Jaarverslag 2014
April 2015
1
Inhoudsopgave
Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting 1.Programma 1 Beter rondkomen 2.Programma 2 Meer meedoen 3.Programma 3 Wmo taken (alleen gemeente Zutphen) 4.Programma 4 Bedrijfsvoering
Bestuurlijke samenvatting
2 3 6 14 22 26
Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2015 van kracht wordt: de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet. Op alle niveaus hebben we ons voorbereid op de nieuwe taken die naar de gemeenten gaan. We hebben volop meegedaan in de programma-organisatie van de gemeenten Lochem en Zutphen, met het opstellen van de beleidskaders Sociaal Domein en de afzonderlijke beleidsplannen. De organisatie, de werkprocessen en de ondersteunende ICT-systemen zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en de beleidskaders van de gemeenten. Zo is een integrale toegang gerealiseerd voor burgers
Bijlage 1 Overzicht van baten en lasten 2014 Het Plein
die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk & inkomen en zorg. De mede-
34
werkers zijn geschoold in de nieuwe wetgeving en onze klanten zijn geïnformeerd over de wijzigingen die voor hen van betekenis zijn. De samenwerking met Delta is volop ter hand genomen, met name de gezamenlijke uitvoering van de werkgeversdienstverlening en de pilot primair werkproces. In dit Jaarverslag leggen wij verantwoording af van de resultaten die wij in 2014 hebben gerealiseerd.
Leeswijzer Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van Het Plein. Hierin beschrijven wij de resultaten in relatie tot de voornemens van het Jaarplan 2014 met inachtneming van de financiële kaders van de begroting. De financiële verantwoording is opgenomen in de Jaarrekening 2014. De raden van de gemeente Lochem en Zutphen geven de (financiële) kaders van het beleid aan. Vervolgens voeren het algemeen en dagelijks bestuur deze kaders uit op programma- en productniveau. In de begroting zijn de beleidskaders verdeeld in een viertal programma’s. De indeling van het Jaarverslag volgt deze onderverdeling. Hoofdstuk 1 betreft programma 1 Beter Rondkomen (BUIG, minimabeleid en schulddienstverlening). Hoofdstuk 2 gaat over Programma 2 Meer Meedoen (re-integratie, inburgering, volwasseneducatie, kinderopvang, jongerenloket en nazorg ex-gedetineerden). Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van Programma 3 Wmo-taken (alleen Zutphen). De kwaliteit van de dienstverlening is afhankelijk van een goed functionerende organisatie. De verantwoording van de bedrijfsvoering treft u aan in hoofdstuk 4. Bijlage 1 geeft de Jaarrekeningresultaten per programma aan.
2
Ontwikkeling bijstandsuitkeringen In 2014 is het aantal bijstandsuitkeringen met 13 % gestegen (Lochem + 11 %, Zutphen + 14 %). Op 31 december 2014 telt Lochem 413 uitkeringsgerechtigden en Zutphen 1526. De instroom bedroeg 824 personen (170 Lochem en 654 Zutphen), dat is 15 % hoger dan in het Jaarplan 2014 was verwacht. De uitstroom bedroeg 594 personen (129 Lochem en 465 Zutphen), dat is 94 personen (18,8 %) meer dan in het Jaarplan als doelstelling was opgenomen. Ondanks de voorzichtige tekenen van economisch herstel, is het in het afgelopen jaar nog steeds heel moeilijk gebleken om een betaalde baan te vinden. Veel uitkeringsgerechtigden werken in een deeltijdbaan of met een loonkostensubsidie (356 personen), of zijn actief in onbetaald werk (365 personen). Zodra de economie weer aantrekt, hebben zij weer meer kansen op betaald werk. Minimabeleid (alleen voor de gemeente Zutphen) Er zijn in 2013 in totaal 3.029 aanvragen toegekend in het kader van een minimaregeling. Daarmee bereiken we 61 % van de minima, dat is minder dan het streefpercentage van 75%. Met name de uitgaven voor de meedoenregeling en de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind zijn toegenomen. De extra kosten kunnen in 2014 eenmalig worden gedekt door de ruimte bij de incidentele regelingen (koopkrachttegemoetkoming minima en compensatieregeling Eigen Risico) te benutten. Het aantal aanmeldingen voor schulddienstverlening is in 2014 opnieuw fors toegenomen: van 555 aanvragen in 2013 naar 640 in 2014. Aanmelders krijgen meteen een gesprek op basis waarvan de hulpvraag wordt geformuleerd en de toelating tot een schuldregeling vastgesteld wordt. Ook in 2014 is er daardoor geen wachtlijst ontstaan. Meer meedoen In de re-integratie naar werk staat het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve deelname aan de samenleving centraal. Dit proces begint vanaf het moment dat iemand zich meldt voor een uitkering. Tijdens het Vier-wekenprogramma stellen burgers zelf een Plan van Aanpak op. Daarin staan de doelen en de stappen (activiteiten) die men gaat zetten om weer aan het werk te komen en de ondersteuning die Het Plein daarin biedt.
3
Veel uitkeringsgerechtigden zijn actief in werkprojecten, trainingen of via vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen. Hoewel door de economische crisis de betaalde banen schaars zijn, kunnen mensen actief meedoen en zo de kans op werk vergroten als de economie weer aantrekt. In totaal is 32 % van het aantal uitkeringsgerechtigden (inclusief partners) actief met vrijwilligerswerk, in een deeltijdbaan of in een baan met loonkostensubsidie. De werkgeversbenadering is cruciaal voor het scheppen van kansen om weer betaald aan de slag te komen. Er is een gezamenlijk werkgeversteam met Delta, dat onderdeel uitmaakt van de regionale werkgeversbenadering met het UWV en gemeenten uit het Stedenvierkant. Er is veel energie gestoken in de uitvoering van SROI, om meer uitkeringsgerechtigden aan betaalde baan of een werkervaringsplaats te helpen. Wmo-taken (alleen voor de gemeente Zutphen) In 2014 is de integrale aanpak voor de Wmo, minimaregelingen en schulddienstverlening doorontwikkeld naar de uitkeringsverstrekking. Dat betekent dat de aanmeldgesprekken worden gevoerd door generalisten, die vanuit een breed perspectief de situatie met de klant bespreken en zodoende de problematiek vollediger en in samenhang in beeld kunnen brengen. Dit is de opstap naar effectievere (maatwerk)oplossingen. Op de uitgaven van de Wmo is ten opzichte van de primaire begroting een fors positief saldo geboekt. Daarom is het Wmo-budget bij de begrotingswijziging met € 1.141.000 naar beneden toe bijgesteld. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is het resultaat op huishoudelijke hulp € 47.881 positief en op de individuele hulpmiddelen € 516 negatief. De lagere Wmo-uitgaven zijn te verklaren uit een verminderd aantal zorguren per klant, de hogere eigen bijdrage en het hergebruik van hulpmiddelen. Het aantal klanten is vrijwel gelijk gebleven. Ondanks de versobering van de voorzieningen is de klanttevredenheid positief gebleven, zowel over de Wmo-medewerkers (waardering 7,9) als over de voorzieningen (waardering 7,7). Bedrijfsvoering Op het gebied van bedrijfsvoering (waaronder HRM) zijn de belangrijkste resultaten in 2014: • Voorbereiding, training en scholing medewerkers in het kader van de nieuwe wetgeving; • Aanpassen en inrichten werkprocessen in kader van de Participatiewet en nieuwe Wmo; • Inrichting backoffice CJG Zutphen ten behoeve van de uitvoering Jeugdwet; • Verbeteracties op basis van aangescherpte accountantscontrole; • Doorontwikkeling informatiemanagementsysteem (Cognos); • Nieuwsbrieven, artikelen in huis-aan-huisbladen, informatie op de website en beschikkingen aan burgers over gewijzigde regelgeving, met name wijzigingen Wwb, minimaregelingen en Wmo; • Het Plein heeft ook het afgelopen jaar als Leerbedrijf gefungeerd voor jongeren van het ROC en werkplekken beschikbaar gesteld aan 3 WSW-ers en 13 Wwb-ers, waarvan 9 via een werkervaringsplaats en 4 via een detacheringsovereenkomst.
4
Samenvatting financiële resultaten
De jaarrekening 2014 sluit ten opzichte van de gewijzigde begroting 2014 met een positief saldo van € 174.461 voor Lochem. Dit positieve saldo is als volgt opgebouwd: Lochem Lagere uitgaven Bbz, hogere uitgaven BUIG, per saldo Lagere kosten bijzondere bijstand / éénmalige eindjaarsuitkering Lagere uitgaven werkdeel Lagere kosten jongerenloket Overige posten Totaal
Saldo resultaat 2014 97.766 35.350 15.595 19.555 6.195 174.461
Voor Zutphen is het saldo ten opzichte van de gewijzigde begroting 2014 € 41.620 positief. Dit positieve saldo is als volgt opgebouwd: Zutphen Lagere uitgaven Bbz, hogere uitgaven BUIG, per saldo Lagere kosten minimabeleid en schulddienstverlening Lagere uitgaven werkdeel Lagere kosten voor wet inburgering Lagere kosten jongerenloket Hogere uitgaven kinderopvang Lagere kosten verstrekkingen Wmo en huishoudelijke hulp, per saldo Hogere bedrijfsvoeringskosten Overige posten Totaal
Saldo resultaat 2014 -142.866 117.024 74.151 61.115 35.850 -26.300 47.365 -125.345 626 41.620
5
1
Beter Rondkomen
Doelstelling Het bieden van inkomensondersteuning aan inwoners van Lochem en Zutphen die binnen de wet- en regelgeving hiervoor in aanmerking komen. 1.1. Bijstandsuitkeringen In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het klantenbestand in 2014 weergegeven. Ontwikkeling klantenbestand BUIG 2014* stand 31 dec 2012 instroom uitstroom stand 31 dec 2013 gemiddeld aantal uitkeringen bestandsontwikkeling In %
Lochem
Zutphen
totaal
372 170 129 413 393
1337 654 465 1526 1432
1709 824 594 1939 1824
41 11%
189 14%
230 13%
* Bron: aantal Buig-dossiers Cognos rapportage 14-02-20151 Het aantal uitkeringen is in 2014 gestegen van 1709 naar 1939, ofwel een toename van 13% (Lochem + 11%, Zutphen + 14%), ongeveer eenzelfde percentage als in 2013. Dit is te verklaren uit de nog steeds zeer ongunstige arbeidsmarktsituatie als gevolg van de economische crisis. Het gemiddelde uitkeringsbedrag per bijstandsklant bedraagt voor Lochem € 13.617 en voor Zutphen € 14.049. Landelijke trend Landelijk is het aantal personen met een bijstandsuitkering in 2014 toegenomen met 22 duizend naar 435 duizend personen eind 2014, ofwel een stijging van 5,3%. Dit is 10 duizend minder dan de stijging in 2013. Het aantal jongeren (tot 27 jaar) met bijstand bleef gelijk: 38 duizend. Jongeren lijken daarmee te profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij komen minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan. Het aantrekken van de arbeidsmarkt is te zien aan de stijging van het aantal vacatures en de stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen. De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging, doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven.
In- en uitstroom De uitstroom bedroeg in 2014 594 uitkeringen, dat is 18,8% hoger dan in het Jaarplan 2014 als doelstelling was opgenomen. Daarvan stroomden 106 personen uit naar een betaalde baan, 36 personen naar zelfstandig ondernemerschap en 20 personen naar een studie. De instroom bedroeg in 2014 824 uitkeringen, dat is 15% hoger dan verwacht in het Jaarplan 2014. 191 personen kregen een uitkering vanwege werkloosheid, 42 wegens het beëindigen van een studie en 80 vanwege het hebben van onvoldoende inkomsten uit een eigen bedrijf. Voorts kregen 139 personen een uitkering vanwege opname in een instelling. De mogelijkheden om uit te stromen naar werk zijn voor deze personen zeer klein. Aanmeldgesprekken In totaal zijn er in 2014 1350 aanmeldingen geweest voor een Wwb-uitkering; dat is een toename van 12,8% ten opzichte van 2013. Zowel het aantal aanmeldingen van jongeren (< 27 jaar) als van personen van 27 jaar en ouder nam toe (respectievelijk met 78 en 75 aanmeldingen). Resultaten aanmeldgesprekken informatie en advies uitkeringsaanvraag totaal
27381 135 516
27+ 343 491 834
totaal 724 626 1350
Uit bovenstaande tabel blijkt dat slechts 26% van de jongeren die zich melden voor een uitkering in aanmerking komen voor een uitkering. De meeste jongeren krijgen informatie en advies om een opleiding te gaan volgen of een zoektermijn van vier weken om werk te vinden. Voor personen die ouder dan 27 jaar zijn leidt ongeveer 60% van de aanmeldgesprekken tot een uitkeringsaanvraag. De overige personen hebben recht op een voorliggende voorziening, zoals een WW-uitkering, of komen niet in aanmerking vanwege bijvoorbeeld een te hoog eigen vermogen. Handhaving en fraude In 2014 zijn alle nieuwe aanvragen Wwb-levensonderhoud gescreend door handhavingsmedewerkers. Op basis daarvan bleek er in 65 gevallen geen recht op uitkering te zijn, ofwel 10% van het totaal aantal aanvragen. Redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn bijvoorbeeld voldoende eigen inkomsten, een gezamenlijk huishouden met een verdienende partner, of een te hoog eigen vermogen. De bedoeling is, om dit zoveel mogelijk al in het aanmeldgesprek te bespreken, zodat er zo min mogelijk onterechte aanvragen worden ingediend.
1 Standcijfer 31/12/2013 wijkt af van Jaarverslag 2013, in verband met onderhande dossiers in/uitstroom die met het opstellen van het Jaarverslag 2013 nog niet waren afgehandeld.
6
7
Beter Rondkomen Daarnaast zijn er 93 fraude-onderzoeken uitgevoerd bij bestaande klanten, deels op basis van steekproeven, deels op basis van signalen. Daarbij was in 12 gevallen sprake van fraude, dat is 0,7% van het gemiddelde uitkeringsbestand. Deze aantallen zijn vrijwel hetzelfde als in 2013. Daarmee scoren we laag ten opzichte van de benchmark, wat het resultaat is van een zeer consequent handhavingsbeleid in de afgelopen jaren. onderzoeken geen recht na screening uitkeringsfraude geen fraude* totaal
Lochem 10 3 15 28
Zutphen 55 9 66 130
totaal 65 12 81 158
* waarvan 5 uitkeringen beëindigd
1.2. Minimabeleid (Zutphen) In 2014 zijn er in totaal 3029 aanvragen toegekend in het kader van de minimaregelingen. Dit is een forse stijging (26%) vergeleken met 2013. Deze 3029 toekenningen hebben betrekking op 1654 huishoudens. De toename betreft vooral de meedoen-regeling en de bijzondere bijstand. minimaregelingen Meedoen-regeling Regeling ouderen Regeling chronisch zieken en gehandicapten Langdurigheidstoeslag Bijzondere bijstand totaal
2012 683 187 207
2013 684 176 267
2014 939 175 269
612 749 2438
631 641 2399
653 993 3029
De crisis heeft in 2014 geleid tot meer armoede in Zutphen. Het aantal huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) is gestegen naar 2720 huishoudens (in 2013 waren het 2590 huishoudens). Dat is 12,7 % van het totaal aantal huishoudens in Zutphen (was 12,5%). Het bereik van de minimaregelingen bedraagt in 2014 61 % van deze minimahuishoudens en ligt daarmee onder de streefnorm van 75%. Daarin zijn overigens de deelnemers aan de collectieve ziektekostenregeling niet meegenomen (worden geregistreerd door de ziektekostenverzekeraar). Toename bijzondere bijstand voor beschermingsbewind De toename wordt met name verklaard door de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Dit is een landelijke trend die vanaf 2010/11 zichtbaar is, maar de stijging is in
8
Zutphen extra fors. Een toename was voorzien als gevolg van een wetswijziging die de grondslag voor beschermingsbewind verruimt. Toename meedoen-regeling Een andere opvallende toename heeft plaatsgevonden bij de Meedoen-regeling. Na jaren van (zeer) lichte groei, is het aantal aanvragen nu met 37% gestegen ten opzichte van 2013. Daaruit blijkt dat de Meedoenregeling voorziet in een groeiende behoefte. De groei is mede te danken aan de extra aandacht die het afgelopen jaar in de lokale media is besteed aan de minimaregelingen. Toename langdurigheidstoeslag (LDT) Het aantal aanvragen voor de langdurigheidstoeslag (LDT) is in 2014 opnieuw gestegen. De meeste aanvragers hebben een bijstandsuitkering. De LDT vormt daarom een bevestiging van het feit dat een grote (en groeiende) groep bijstandsgerechtigden een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De LDT wordt verstrekt als iemand 5 jaar op bijstandsniveau leeft. Incidentele uitkeringen In 2014 zijn er twee incidentele regelingen geweest. De koopkrachttegemoetkoming voor minima tot 110% (is landelijk beleid) en de eenmalige Compensatieregeling Eigen Risico (is Zutphens beleid, ter compensatie van het wegvallen van de CER in 2014). Met de koopkrachttegemoetkoming zijn 2054 huishoudens bereikt, dat is ongeveer conform de verwachting. Met de eenmalige CER zijn slechts 385 huishoudens bereikt. Dat is fors beneden de verwachting. Dat is opvallend, omdat niet alleen personen zijn aangeschreven die bij het Plein bekend waren, maar ook de inwoners die in 2013 van de landelijke overheid een bijdrage in het kader van de CER ontvingen. Collectieve zorgverzekering (Menzis) Het aantal polissen van de collectieve zorgverzekering bedroeg in 2014 420 (687 verzekerde personen). Dat is aanzienlijke stijging vergeleken met 2013 (369 polissen, 600 verzekerde personen). In oktober 2014 hebben de gemeenten Zutphen en Lochem gekozen voor de extra uitgebreide aanvullende zorgverzekering voor mensen met hoge zorglasten. Dit als invulling van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. In de maand november is extra campagne gevoerd om deze verzekering onder de aandacht te brengen, onder andere via een paginagrote advertentie in de Zutphense Koerier. Deze campagne is zeer succesvol geweest en heeft geleid tot ruim 300 extra aanmeldingen voor de collectieve zorgverzekering in 2015. Extra gelden intensivering armoedebeleid V€rbindkracht Zutphen is een platform waarop professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties hun krachten bundelen om de armoedeproblematiek in de stad aan te pakken. Het Plein neemt hieraan ook deel. In 2013 is besloten de stem en kracht van de vrijwilligersorganisaties te versterken en meer dan voorheen de nadruk te leggen op concrete acties en merkbare resultaten voor de mensen om wie het gaat. In navolging van 2013 is ook in 2014 een deel van het budget van de extra gelden voor intensivering van het armoedebeleid beschikbaar gesteld voor (innovatieve) armoedeprojecten en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
9
Beter Rondkomen
1.3. Schulddienstverlening (alleen voor Zutphen) Aanmeldingen In 2014 is het aantal aanmeldingen voor schulddienstverlening verder gestegen: van 310 in 2011, 451 in 2012, 555 in 2013 naar 640 in 2014, dat wil zetten meer dan een verdubbeling in drie jaar tijd. Het gaat hierbij om 453 unieke personen. De ‘aanmelders’ krijgen meteen een gesprek op basis waarvan de hulpvraag geformuleerd kan worden en de toelating tot een schuldregeling vastgesteld wordt. Er is geen wachtlijst. Van open spreekuur naar generalistenmodel In 2014 is het open spreekuur op de dinsdag uitgebreid naar vijf ochtenden in de week. Daarmee is de toegankelijkheid van schulddienstverlening verder verbreed. Deze uitbreiding is mogelijk door het inzetten van generalisten bij ‘de poort van Het Plein’, die brede uitvraag doen bij alle klanten die zich melden. Toelating en doorverwijzing Het aantal (unieke) personen dat is toegelaten tot schulddienstverlening bedraagt 28%. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar (vorig jaar werd 16% genoemd, dit was echter afgemeten aan het aantal meldingen). De toelatingseisen zijn onverminderd selectief op basis van het beleid dat in 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad Zutphen. Aanvragers die (nog) niet voldoen aan de voorwaarden, worden doorverwezen naar (keten)partners, budgetcoaches, bewindvoerders, juridisch loket. De meeste aanvragers worden doorverwezen naar welzijnsorganisatie Perspectief. Uit vergelijking van interne cijfers van Het Plein en Perspectief is gebleken dat de doorverwijzingen vrijwel allemaal ‘aankomen’. Wat er vervolgens gebeurt, wordt niet geregistreerd en/of gemonitord. Dit vraagt nadere afspraken met de diverse ketenpartners, die naar verwachting in het kader van de doorontwikkeling van het sociaal domein gerealiseerd kunnen worden (naast het gebruik van ICT speelt hierbij privacy een rol).
CASUS Martine Hattink, vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje en werkzaam bij Buroned
Stichting Schuldhuldmaatje Zutphen Warnsveld is een kleine en van origine kerkelijke opzet, die zich ten doel heeft gesteld om mensen met financiële problemen op de rit te helpen. Het komt voor dat cliënten ons vragen om mee te gaan naar Het Plein. Mensen vinden het soms prettig dat er iemand bij dat gesprek zit. Ik zie mezelf als tussenpersoon. De cliënt weet niet altijd de weg. En daar kunnen wij mee assisteren. Dat is voor alle partijen erg prettig. De samenwerking met Het Plein gaat erg goed. Daar waar we elkaar kunnen versterken, doen we dat. In het belang van de cliënt natuurlijk.
Crisisinterventie In 2014 is het aantal crisisinterventies toegenomen van 2 in 2013 naar 13 in 2014. Dat houdt rechtstreeks verband met de groeiende problematiek van (dreigende) huisuitzettingen. Schuldenproblematiek – d.w.z. huurachterstand - is hierbij de voornaamste (maar niet de enige) oorzaak. In 2014 bedroeg het aantal aanzeggingen tot ontruiming 111. Een deel hiervan kan voorkomen worden door interventie via o.a. het Vangnet of Het Plein. In 2015 wordt in het kader van schuldpreventie een pilot gestart door Woonbedrijf Ieder1, Perspectief en Het Plein om (huur)schuldenproblematiek eerder te signaleren en daardoor aanzeggingen en ontruimingen te voorkomen. Stabilisatie Binnen het huidige budget van schulddienstverlening kan geen verdere invulling worden gegeven aan stabilisatie van financiën, buiten de bestaande mogelijkheden van inkomensbeheer tijdens een schuldregeling, doorbetaling van vaste lasten van mensen met een Wwb-uitkering en de doorverwijzing naar beschermingsbewind. De explosieve groei van de bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten, zoals hierboven bij de minimaregelingen beschreven, maakt het (meer dan) wenselijk om in 2015 beleid te formuleren voor de stabilisatie van financiën.
10
11
Beter Rondkomen Financiële recapitulatie Beter rondkomen Begroting 2014 na wijzigingen
Rekening 2014
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 1 Beter rondkomen
1.799.039
32.289.738
-30.490.699
1.609.009
31.924.604
-30.315.595
175.104
Bijstandsverl. en ink.voorzien.
1.724.039
29.446.039
-27.722.000
1.473.646
29.192.976
-27.719.329
2.671
BUIG Zutphen
948.535
20.948.535
-20.000.000
652.767
21.033.647
-20.380.880
-380.880
BUIG Lochem
168.077
5.455.077
-5.287.000
189.373
5.588.544
-5.399.171
-112.171
Bbz Zutphen
372.673
841.673
-469.000
377.142
608.129
-230.988
238.012
Bbz Lochem
234.754
484.754
-250.000
254.365
294.428
-40.063
209.937
0
1.352.000
-1.352.000
0
1.314.563
-1.314.563
37.437
formatie + overhead Zutphen formatie + overhead Lochem
0
364.000
-364.000
0
353.664
-353.664
10.336
Gemeentelijk minimabeleid
75.000
2.843.699
-2.768.699
135.363
2.731.629
-2.596.266
172.433
Bijzondere bijstand/minima beleid Zutphen
75.000
2.138.699
-2.063.699
110.012
2.113.410
-2.003.398
60.301
Bijzondere bijstand/minima beleid Lochem
0
80.000
-80.000
0
44.650
-44.650
35.350
Schulddienstverlening
0
46.000
-46.000
25.351
14.627
10.724
56.724
formatie + overhead Zutphen
0
568.000
-568.000
0
558.942
-558.942
9.058
formatie + overhead Lochem
0
11.000
-11.000
0
0
0
11.000
1.799.039
32.289.738
-30.490.699
1.609.009
31.924.604
-30.315.595
175.104
1.799.039
32.289.738
-30.490.699
1.609.009
31.924.604
-30.315.595
175.104
Totaal voor mutatie reserves Mutatie reserves Totaal programmaresultaat
Voor het Programma Beter Rondkomen sluit de Jaarrekening 2014 met een positief saldo ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 175.104.
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
Gemeentelijk minimabeleid
Zutphen € 105.000 financieel nadeel Er zijn in het kader van de BUIG meer uitkeringen aan ouderen verstrekt dan begroot. Anderzijds zijn er minder uitkeringen verstrekt aan startende ondernemers. Ook de kosten van Sociale Recherche zijn lager dan begroot, doordat de externe inhuur is teruggebracht en de reguliere inzet is verhoogd. Per saldo bedragen de meerkosten op de BUIG € 380.880. Er zijn juist minder uitkeringen verstrekt aan gevestigde ondernemers en bedrijfskapitaal, vandaar een positief resultaat op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van € 238.000.
Zutphen € 125.000 financieel voordeel Door met name de toename bij de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind en de Meedoen-regeling is het reguliere budget voor minimabeleid met € 250.000 overschreden. Het financieel voordeel van de programmarekening geeft dus een vertekend beeld, omdat de financiële voordelen op de posten intensivering armoedebeleid en maatwerkvoorziening gehandicapten van resp. € 183.000 en € 126.000 deels gebruikt zijn als dekking voor de overschrijdingen. Voor de projecten die via V€rbindkracht zijn voorgedragen, zijn in 2014 € 80.092 aan kosten gemaakt, waarvan € 50.000 ten laste van 2013 is gebracht (uit het budget intensivering armoedebeleid; dit was in het najaar 2013 toegekend). Schulddienstverlening sluit per saldo af met een financieel voordeel van € 57.000. De reden daarvoor is, dat de kosten voor externe inhuur in 2014 eenmalig ten laste zijn gebracht van het incidentele budget voor de implementatie van de decentralisaties (zie hoofdstuk 4).
Lochem € 108.000 financieel voordeel Er zijn in het kader van de BUIG meer uitkeringen aan ouderen verstrekt dan begroot. Anderzijds zijn er minder uitkeringen verstrekt aan startende ondernemers. Ook de kosten van Sociale Recherche zijn lager dan begroot, doordat de externe inhuur is teruggebracht en de reguliere inzet is verhoogd. Per saldo bedragen de meerkosten op de BUIG € 112.171. Er zijn juist minder uitkeringen verstrekt aan gevestigde ondernemers en bedrijfskapitaal, vandaar een positief resultaat op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van € 209.937. De kosten voor formatie en overhead worden toegelicht bij het programma Bedrijfsvoering in hoofdstuk 4. 12
Lochem € 46.000 financieel voordeel De kosten voor de éénmalige koopkrachttegemoetkoming minima vallen voor Lochem € 46.000 positief uit. De formatiekosten worden toegelicht bij het programma Bedrijfsvoering in hoofdstuk 4.
13
2
Meer meedoen Doelstelling Het bevorderen van zelfredzaamheid en actieve deelname aan de samenleving van inwoners van Lochem en Zutphen die behoren tot de doelgroepen van Het Plein, om daarmee de kans op regulier werk (naar vermogen) te vergroten. 2.1.Re-integratie (Wwb werkdeel) Gezien de bezuinigingen op het Participatiebudget is de externe re-integratie de afgelopen jaren grotendeels afgebouwd. De pleincoaches ondersteunen burgers die inkomensondersteuning nodig hebben, met als doel zo snel mogelijk weer in het eigen levensonderhoud te voorzien. Vier weken programma/e-portfolio De re-integratie start vanaf het moment dat iemand zich meldt voor een aanvraag. Wanneer in het aanmeldgesprek blijkt, dat iemand mogelijk recht heeft op een uitkering, gaat hij door naar het Vier weken programma. Dit is een groepsgewijs programma van vier weken en wordt uitgevoerd door medewerkers vanuit verschillende teams van Het Plein. Doel is het stimuleren en ondersteunen van de zelfwerkzaamheid bij het vinden van een betaalde baan. Tijdens het Vier weken programma maken de deelnemers een electronisch portfolio, waarin hun profiel met CV is opgenomen. Tevens wordt er een Plan van aanpak gemaakt. Werkzoekenden die direct bemiddelbaar zijn, komen in de deelnemerspool. Zij hebben in hun e-portfolio een link naar een groot aantal vacaturesites, waarmee zij zelf geschikte vacatures kunnen zoeken. Werkgeversadviseurs maken hiervan gebruik wanneer zij kandidaten zoeken voor het vervullen van vacatures en baanopeningen. In 2014 hebben 482 personen deelgenomen aan Het Vier wekenprogramma. Eind 2014 zitten 210 werkzoekenden in de deelnemerspool. Plan van aanpak In 2014 was de doelstelling om voor elke nieuwe klant een Plan van Aanpak op te stellen. Daarin staan de doelen en de activiteiten (stappen) die de klant gaat zetten om deze doelen te bereiken, alsmede de ondersteuning die Het Plein daarin biedt. Eind december hebben 1342 klanten een Plan van Aanpak, 282 uit Lochem (57,3% van de klanten) en 1060 uit Zutphen (61,7% van de klanten). Dit zijn alle personen die zijn ingestroomd in een uitkering en een deel van het zittende bestand, met uitzondering van degenen die in een instelling verblijven. Inzet voorzieningen Een Plan van aanpak kan bestaan uit de deelname aan een voorziening vanuit het Participatiebudget. Dit zijn werkprojecten of trajecten, die worden ingezet om uitkeringsgerechtigden mee te laten doen en de kans op betaald werk te vergroten. De re-integratie en activering voeren we zoveel mogelijk uit in samenwerking met werkgevers en maatschappelijke organisaties, waar deelnemers daadwerkelijk actief mee kunnen doen. Externe deskundigheid kopen we alleen nog in voor zover we deze kennis niet zelf in huis hebben. Dit betreft met name de medische advisering en specifieke begeleidingstrajecten. Werkprojecten Werkprojecten zijn in eerste instantie gericht op het opdoen van werknemersvaardigheden. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers van ver moeten komen, ze moeten wennen aan het
14
arbeidsritme, weer leren geloven in zichzelf en ontdekken waar ze goed in zijn. Gaandeweg komt er beter inzicht in de competenties van de deelnemer en de mogelijke vervolgstappen die gezet kunnen worden richting reguliere arbeid. De projecten zijn in 2014 goed bezet geweest. Vanuit de projecten zijn er zelfs wat deelnemers doorgestroomd naar reguliere arbeid ondanks soms de grote afstand naar de arbeidsmarkt. Er zijn twee nieuwe projecten bij gekomen, namelijk die van het Gelreziekenhuis en de Werkcarroussel. Dit zijn werkervaringsplaatsen bij diverse werkgevers in de branche zorg. Werkstages zijn werkervaringsplaatsen bij diverse werkgevers in de regio, waaronder Groen XL, Digiwerkt, Gelder papier en Muzehof. Deelname werkprojecten 2014 Super Almen BOB Lochem buurtservice Waterkwartier Driekant Werkstage Gelreziekenhuis Zutphense uitdaging Werkcarrousel Totaal
nieuwe deelnemers 6 17 50
uitstroom
14 89 10 11 6 203
4 18 1 7 1 86
8 14 33
wv naar werk 0 5 6
wv actief 6 5 7
wv doel niet bereikt 2 4 20
0 11
2 0 0 0 20
2 7 1 3 1 40
4 26
Trainingen De trainingen die in 2014 zijn uitgevoerd, zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de werkprojecten. Het betreft trainingen door 2Work, Ergocontrol en EEGA (specifiek ten behoeve van mensen met een autisme).
Deelname trainingen 2014 2 Work Ergocontrol ASS (autisme) trajecten
nieuwe deelnemers 69 41 5
uitstroom 13 8 1
wv naar werk 1 1 0
wv actief 10 7 1
wv doel niet bereikt 2 0 0
2Work voert twee type trainingen uit: oriëntatie op de toekomst (voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) en klaar voor de arbeidsmarkt (voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt) plus individuele coaching. Ergocontrol biedt in combinatie met de trainingen van 2Work zogenaamde beweegtrajecten: sporten en lifestyle coaching. Het gaat om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Voor een niet onbelangrijk deel van het bestand van Het Plein is dat een eerste en ook belangrijke stap om richting ritme krijgen en uiteindelijk werk of participatie.
15
Meer meedoen ASS trajecten zijn specifieke trajecten voor mensen van 27 jaar en ouder met autistisch Spectrum Stoornis. De uitvoering ligt bij EEGA Deventer die onderzoek doet naar de talenten en de bemiddeling naar een werkgever. De meeste trajecten lopen nog.
de contacten met werkgevers en een naadloze integratie van de contacten van Delta en Het Plein gerealiseerd.
Participatieladder Mede via deelname aan projecten en trainingen zijn in 2014 423 klanten één of meer treden gestegen op de participatieladder. Dat is 19% van het aantal klanten (in 2013 was dit 13,5 %). Andersom zijn er echter ook klanten gedaald op de participatieladder, namelijk 9,3% (in 2013 6,8%). Dit kan het geval zijn, wanneer een deelnemer stopt met een traject en daarna geen andere mogelijkheden vindt om actief te blijven. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een goede follow-up, zodat deelnemers vanuit een werkproject of training doorstromen naar een blijvende vorm van betaald of onbetaald werk. In 2014 is er veel aandacht geweest voor het inzichtelijk maken van waar de klanten actief zijn. Veel klanten actief zijn met mantelzorg, vrijwilligerswerk, of in een deeltijdbaan. Dat blijkt ook uit onderstaand overzicht van de participatieladder. Klantenbestand
Lochem
Zutphen
Totaal
22
80
102
210
731
941
3. deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging
91
265
356
4. onbetaald werk (stage, vrijwilligerswerk)
76
289
365
5. betaald werk met ondersteuning (loonkostensubsidie, deeltijdwerk)
74
282
356
1
7
8
23
63
86
497
1717
2214
1. geïsoleerd levend 2. sociale contacten buitenshuis
6. betaald werk trede niet bepaald
Totaal
in % 5 43 16 16 16 0 4 100
De projecten Zutphen Scoort en Lochem Scoort zijn opgezet met als doel via “ambassadeurs” naast het werkgeversteam een nog groter netwerk te creëren waardoor de werkzoekenden een plaats bij de bedrijven en organisaties krijgen. Ondersteuning via website, nieuwsbrief en tweets zorgt daarbij voor optimale communicatie. De werkgevers zijn verder meegenomen in de veranderingen in het sociale domein door op netwerkavonden het thema te verduidelijken en te verdiepen. Het inbrengen van een sociale paragraaf bij aanbestedingen van de gemeente Lochem en Zutphen heeft geleid tot de plaatsing van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse bedrijven. Zo zijn in de sectoren Groen en Bouw zichtbare resultaten bereikt. Het nieuwe zwembad in Zutphen is een tastbaar voorbeeld, maar ook bij diverse hoveniers zijn mensen geplaatst. Door te participeren in regionale projecten is de onderlinge samenwerking versterkt, maar zijn ook additionele plaatsen gerealiseerd door de inzet van specifieke regionale middelen zoals bijvoorbeeld de startersbeurs en sectorplan-vouchers. Ondersteuning zelfstandig ondernemerschap In 2014 zijn er minder aanvragen van startende ondernemers geweest dan in 2013. Ook zijn er iets minder verzoeken tot verlenging geweest van starters. Het aantal aanvragen van gevestigde ondernemers is in 2014 ongeveer gelijk gebleven. Wel is er een significante toename van IOAZ- aanvragen (75% ten opzichte van 2013). Het aantal aanvragen voor bedrijfskapitaal is gedaald en er zijn eveneens minder aanvragen toegekend.
CASUS BOB Lochem - Daan Pardijs, taxichauffeur
Bron: Cognos, 10 maart 2015
Toen ik in december 2012 bij Buurtonderhoudsbedrijf Lochem kwam, was ik al even werkEind december 2014 zijn 365 personen actief met onbetaald werk (vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats) en 356 personen met betaald werk in combinatie met inkomensondersteuning. In totaal is dit 32% van het uitkeringsbestand (inclusief partners), dat is evenveel als in 2013. Het is in 2014 moeilijker gebleken om een deeltijdbaan/baan met loonkostensubsidie te vinden, dit percentage is namelijk met 3% gedaald ten opzichte van 2013. Daarentegen is het percentage klanten dat onbetaald werk verricht met 3% gestegen ten opzichte van 2013. Een klein percentage klanten leeft geïsoleerd, te weten 5%. Voor deze klanten werken wij nauw samen met andere zorg- en hulpverleningsinstellingen. Zo’n 60% van onze klanten heeft sociale contacten in de buurt of via verenigingsleven, maar doet geen vrijwilligerswerk. De uitdaging is om deze groep via deelname aan de werkprojecten te activeren op stappen te zetten richting betaald of onbetaald werk.
zoekend. Via Het Plein kwam ik bij DAar van GGNet. Daar kwam ik er achter dat ik taxi chauffeur wilde worden. Om dat te kunnen, moest ik wel mijn taxipas halen. Maar om tot die tijd thuis te zitten, dat was niets voor mij. In overleg met Het Plein kwam ik bij de BOB. Het was er erg leuk. Ik had leuke collega’s waarmee ik klussen deed bij mensen thuis en voor de woningbouwvereniging. Door de BOB en het contact met Het Plein, bleef ik actief in het zoeken van werk en om mijn taxipas te halen. Toen ik die pas eenmaal had, tipte Inge van Het Plein me op de vacature bij Noot. En die baan kreeg ik! Ik haal nu kinderen op van
Werkgeversbenadering Het werkgeversteam van Delta en Het Plein is per januari 2014 van start gegaan. De marktbewerking in de arbeidsmarktregio met werkgeversdiensten in Apeldoorn, Deventer en Harderwijk is op elkaar afgestemd. De eenduidige branchebenadering zorgt voor een uniforme aanpak, een herkenbaar aanspreekpunt voor werkgevers en is de basis voor het gezamenlijke marktbewerkingsplan. De werkgeversadviseurs hebben in 2014 verder geïnvesteerd in 16
school en ik geef me ook regelmatig op voor de weekenddiensten. De tijd bij de BOB heeft me veel goed gedaan. Vooral de betrokkenheid van Edwin en Rein vond ik fijn. Ik heb er nooit spijt van gehad. 17
Meer meedoen Bij de uitvoering van het Bbz is dit jaar een aantal zaken aangepakt. De intake procedure is aangepast en vernieuwd en is er een begin gemaakt om het debiteurenbeleid/ incasso aan te passen en te vernieuwen. Voorts zijn bijna alle achterstanden in de definitieve vaststellingen weggewerkt.Tevens is er gestart met een project regionale samenwerking om te onderzoeken of er een basis is voor een regionale samenwerking en zo ja, in welke vorm. We voeren het Bbz nog steeds op een sociale wijze uit, maar letten wel scherper op de levensvatbaarheid van de onderneming. Dit heeft geresulteerd in minder toekenningen, maar kwalitatief betere toekenningen, wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de incassograad en uiteindelijk ook aan de klanten. De reden om ruim in te zetten op een succesvolle(re) incasso was dat er vanuit de overheid een normbaten indicatie van 54,9 % is opgelegd: dat percentage (is een landelijk gemiddelde over 2014) van de openstaande vorderingen (wegens verstrekt bedrijfskapitaal) moet worden geïncasseerd. Incasseer je minder, dan krijgt de gemeente dat tekort niet door het Rijk gecompenseerd. Incasseer je meer, dan mag de gemeente het meerdere houden. De incassograad bedroeg voor Lochem 46,9% en voor Zutphen 36%. In Lochem is dus een relatief iets hoger bedrag geïncasseerd dan in Zutphen; dat komt omdat er twee hoge vorderingen in Lochem vervroegd zijn afgelost. Voor beide gemeenten geldt dat er veel faillissementen en schuldregelingen zijn geweest, overigens in Zutphen meer dan in Lochem. Daarnaast zijn er in 2014 meer ondernemers geweest dan de jaren ervoor die gebruik hebben gemaakt van uitstel van betaling of een betalingsregeling hebben getroffen. 2.2. Wet Inburgering In 2014 zijn in totaal 60 inburgeringstrajecten afgerond met de volgende resultaten: Wet inburgering Lochem Zutphen Totaal
aantal 1/1 44 54 98
afgerond wv diploma gehaald 14 3 46 16 60 19
wv uitval 11 30 41
aantal 31/12 30 8 38
Dit betreft de deelnemers die onder de “oude” Wet Inburgering zijn gestart aan hun inburgering. Nieuwe instroom is er sinds 2013 niet meer. Daardoor is het aantal inburgeraars in deze tabel ten opzichte van 2013 met 61% afgenomen. 2.3. Volwasseneducatie Het Plein kocht in 2014 vier (type) taaltrainingen in. Voor deze cursussen is het uitgangspunt dat er minimaal 8, maximaal 20 cursisten kunnen deelnemen. Aan de trainingen hebben in totaal 60 personen deelgenomen. Er werd 1 training op locatie in Zutphen gegeven. Het ontbreekt aan middelen om de overige trainingen tevens in Zutphen, of eventueel in Lochem te geven. Hierdoor moet Het Plein tevens (extra) reiskosten bekostigen. Het slagingspercentage ligt laag, omdat de trainingen doorgaans van een te hoog niveau zijn. Het Plein neemt initiatieven om dit aan te pakken. Dit vraagt om regionale afstemming, omdat de bekostiging van de volwasseneducatie met ingang van 2015 via de centrumgemeente (Apeldoorn) verloopt. 18
2.4. Kinderopvang In 2014 heeft Het Plein voor 113 gezinnen (met in totaal 171 kinderen) de kosten voor kinderopvang betaald. Van deze gezinnen hebben er 85 een Wwb uitkering. • In 18 gevallen gaat het om inburgeraars en mensen die een taaltraining volgen: dat gaat overigens meestal samen met een Wwb-uitkering (15); • In 52 gevallen zijn werken en stage de aanleiding voor ondersteuning bij kinderopvang; dit betreft in alle gevallen een (eenouder)gezin met een Wwb-uitkering; • Voor 43 gezinnen (52 kinderen) is de kinderopvang bekostigd op basis van een sociaalmedische indicatie (SMI); hiervan hadden er 18 gezinnen een Wwb-uitkering. Daarnaast bieden wij praktische ondersteuning bij het regelen van de kinderopvang. Als er bijvoorbeeld een mogelijkheid tot plaatsing bij een kinderopvanginstelling verdwijnt, dan helpt Het Plein de cliënt/ het gezin om een alternatieve plaats te vinden. 2.5. Jongerenaanpak In het kader van de jongerenaanpak zijn twee jongerencoaches (1,5 fte) ingezet op het benaderen van jongeren tussen 17 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. De jongerencoaches zoeken deze jongeren op in de thuissituatie en stimuleren hen om hun opleiding af te maken, of te begeleiden naar werk en/of passende hulpverlening. Dikwijls gaat het om kwetsbare jongeren, die zijn afgehaakt op school vanwege diverse problemen. De meldingen komen vanuit de RMC-coördinator voortijdig schoolverlaten (51%), instanties (15%) of doordat jongeren zichzelf melden (33%). Jongerenloket Lochem Zutphen Totaal
aantal afgeronde jongeren trajecten 45 35 111 89 156 124
wv naar werk/opl 17 53 46
wv naar hulpverl 9 15 24
wv overig 9 21 30
in traject op 31/12 10 22 32
Met deze aanpak zijn in 2014 in totaal 156 jongeren bereikt (in 2013 135 jongeren). 56% van de afgeronde trajecten hebben als resultaat werk en/of opleiding (in 2013 was dit 58%). De jongerencoaches vormen de brug tussen het RMC en de jongerenconsulenten van Het Plein. Hierdoor zijn de lijnen kort en worden werkloze jongeren zoveel mogelijk gestimuleerd om een opleiding te volgen, al dan niet in combinatie met werk. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de middelen vanuit het Actieplan jeugdwerkloosheid en de sectorplannen. 2.6. Nazorg ex-gedetineerden In 2014 zijn er in totaal 139 meldingen geweest van ex-gedetineerden vanuit Lochem en Zutphen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2013 (135 meldingen). Alle meldingen worden door de zorgcoördinator gescreend op diverse levensgebieden, waaronder uitkeringssituatie, schulden, voorziening Wmo, terugvordering en verhaal. Het merendeel van de meldingen betreft ex-gedetineerden met een strafduur korter dan 3 maanden. Voor 30 ex-gedetineerden (22%) is extra aandacht gevraagd in Vangnet (zorg, multiproblematiek), de Veiligheidskamer (politie, justitie) en Het Plein (werk en inkomen, schulddienstverlening). Hierbij waren een enkele zeer intensieve situaties met complexe problematieken.
19
Meer meedoen Financiële recapitulatie Meer meedoen Begroting 2014 na wijzigingen
Rekening 2014
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 2 Meer meedoen
0
4.297.003
-4.297.003
63.348
4.226.966
-4.163.618
133.385
Participatiebudget
0
4.053.003
-4.053.003
55.363
4.008.577
-3.953.214
99.789
Wwb-werkdeel Zutphen
0
2.101.486
-2.101.486
55.363
2.082698
-2.027.335
74.151
Wwb-werkdeel Lochem
0
404.517
-404.517
0
389.022
-389.022
15.495
Wet inburgering Zutphen
0
95.000
-95.000
0
33.885
-33.885
61.115
Wet inburgering Lochem
0
17.000
-17.000
0
15.340
-15.340
1.660
Volwasseneneducatie Zutphen
0
100.000
-100.000
0
100.274
-100.274
-274
Volwasseneneducatie Lochem
0
48.000
-48.000
0
48.263
-48.263
-263
Nieuwe doelgroep Zutphen
0
Nieuwe doelgroep Lochem
0
Formatie + overhead Zutphen
0
1.050.000
-1.050.000
0
1.099.121
-1.099.121
-49.121
Formatie + overhead Lochem
0
237.000
-237.000
0
239.974
-239.974
-2.974
Kinderopvang
0
142.000
-142.000
7.985
171.794
-163.809
-21.809
Kinderopvang Zutphen
0
102.000
-102.000
5.015
133.316
-128.300
-26.300
Kinderopvang Lochem
0
40.000
-40.000
2.969
38.478
-35.509
4.491
Jongerenloket
0
102.000
-102.000
0
46.595
-46.595
55.405
Jongerenloket Zutphen
0
66.000
-66.000
0
30.150
-30.150
35.850
Jongerenloket Lochem
0
36.000
-36.000
0
16.445
-16.445
19.555
Totaal voor mutatie reserves
0
4.297.003
-4.297.003
63.348
4.226.966
-4.163.618
133.385
Mutatie reserves Totaal programmaresultaat
0 0
4.297.003
-4.297.003
63.348
4.226.966
-4.163.618
133.385
Voor het Programma Meer meedoen sluit de Jaarrekening 2014 met een positief saldo ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 133.385.
20
Participatiebudget
Kinderdagopvang
Zutphen € 86.000 financieel voordeel Het Participatiebudget Zutphen bestaat uit de specifieke uitkeringen Werkdeel, Wet Inburgering en Volwasseneducatie. Apart daarvan wordt formatie en overhead toegerekend. Het Werkdeel heeft een voordelig resultaat van € 74.000, dat terugvloeit naar het saldo Door Derden Beklemde Middelen. Rekening houdend met nog in te lopen tekorten over 2012 en 2013 bedraagt het totale saldo Derden Beklemde Middelen per 31 december 2014 € 71.000. De Wet Inburgering heeft een voordelig resultaat van € 61.000, omdat nog niet alle inburgeringstrajecten in 2014 konden worden afgerond. Het overschot op de Wet Inburgering vloeit terug naar de reserve Wwb. Het budget voor Volwasseneducatie is volledig benut.
Zutphen € 26.000 financieel nadeel De benutting van kinderopvang door Zutphense inwoners is hoger dan geraamd, omdat de behoefte aan kinderopvang al jaren hoger is, dan aan budget in de begroting is opgenomen.
Lochem € 13.918 financieel voordeel Het Participatiebudget Lochem bestaat uit de specifieke uitkeringen Werkdeel, Wet Inburgering en Volwasseneducatie. Apart daarvan wordt formatie en overhead toegerekend. Het Werkdeel heeft een voordelig resultaat van € 15.000. Dit saldo vloeit terug naar het saldo Door Derden Beklemde Middelen. De Wet Inburgering heeft een klein voordelig resultaat van € 1.660, omdat nog niet alle inburgeringstrajecten in 2014 konden worden afgerond. Het overschot op de Wet Inburgering vloeit terug naar de reserve Wwb. Het budget voor Volwasseneducatie is volledig benut. Voorafgaande aan de vorming van Het Plein, eind 2009, was het saldo Participatiebudget (excl Volwasseneducatie) -/- € 426.104.
Zutphen € 36.000 financieel voordeel/Lochem € 20.000 financieel voordeel Een jongerencoach is in 2013 in dienst van Het Plein is gekomen. Sindsdien zijn deze kosten onderdeel van de post “formatie en overhead”. Dit financieel voordeel valt daarom weg tegen een financieel nadeel bij bedrijfsvoering, dus feitelijk is de uitvoering van het jongerenloket in 2014 budgettair neutraal.
Lochem € 4.000 financieel voordeel De benutting van kinderopvang door Lochemse klanten is lager dan geraamd, omdat de behoefte aan kinderopvang iets lager ligt dan geraamd. Jongerenloket
De formatiekosten worden toegelicht bij het programma Bedrijfsvoering in hoofdstuk 4. 21
3
Uitvoering Wmo-taken (alleen voor Zutphen) Doelstelling Het bevorderen dat burgers zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en participeren in de samenleving. Verstrekken voorzieningen In 2014 zijn onderstaande voorzieningen verstrekt. Het gaat hier om nieuwe toekenningen. Wmo-voorziening Toegekend in Hulp bij het huishouden Rolstoelen Vervoersvoorzieningen (ind en coll) Woningvoorzieningen Totaal
2012 354 63 316
2013 255 113 359
2014 277 123 371
243 976
183 910
184 955
CASUS Anneke ten Zijthof, medeweker van Het Plein
Sinds 2014 kunt u op Het Plein iedere ochtend met al uw vragen zonder afspraak binnenlopen. U krijgt dan een gesprek met een medewerker (generalist) die u met uiteenlopende vragen kan helpen. Samen kijken we hoe uw situatie is, waar u problemen of beperkingen ervaart. En wat u
Op 31 december 2014 hadden 1420 personen huishoudelijke hulp en 6161 Personen een Wmo-hulpmiddel (846 rolstoelen, 2378 vervoersvoorzieningen en 2937 woningvoorzieningen). In 2014 zijn er 34 gehandicaptenparkeerkaarten verstrekt en 125 herindicaties afgegeven voor een gehandicaptenparkeerplaats. Het Plein verzorgt de registratie en toewijzing van zorgwoningen. In 2014 zijn 20 plaatsingen gerealiseerd. Het Plein verzorgt tevens de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging voor het onderdeel ‘te begraven lijken waar geen opdracht voor wordt gegeven.’ In 2014 zijn er 10 aanmeldingen geweest, Klanttevredenheid Wmo-taken Jaarlijks wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van Het Plein in het kader van de Wmo. Uit het onderzoek 2014 blijkt de volgende waardering: • Wmo medewerkers: 7,8 (in 2013 7,9) • Informatievoorziening en wachttermijn: 7,7 (in 2013 7,7) • Kwaliteit van voorzieningen: 7.8 (in 2013 7,7)
22
zelf al gedaan heeft of kunt doen. U krijgt van ons informatie en advies. Daar waar dit aan de orde is, wordt er een aanvraag uitkering, schulddienstverlening en/of voor een voorziening in gang gezet. Als het nodig is, komt een medewerker van Het Plein langs voor een huisbezoek. Ik sta helemaal achter deze verandering. Doordat we breed inzetbaar zijn, kunnen we mensen snel en goed helpen met hun vraag of anders voorzien van een advies waarmee ze zelf verder kunnen.
23
Uitvoering Wmo-taken Financiële recapitulatie Wmo
Begroting 2014 na wijzigingen
Rekening 2014
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
1.441.000
6.896.000
-5.455.000
1.266.178
6.718.210
-5.452.032
2.968
Individuele hulpmiddelen
707.000
1.760.000
-1.053.000
501.449
1.554.965
-1.053.516
-516
Huishoudelijke hulp
734.000
4.274.000
-3.540.000
764.729
4.256.848
-3.492.119
47.881
0
862.00
-862.000
0
906.397
-906.397
-44.397
1.441.000
6.896.000
-5.455.000
1.266.178
6.718.210
-5.452.032
2.968
1.441.000
6.896.000
-5.455.000
1.266.178
6.718.210
-5.452.032
2.968
Programma 3 Zorgverlening/Wmo
formatie + overhead Zutphen Totaal voor mutatie reserves Mutatie reserves Totaal programmaresultaat
Een blijvend hogere eigen bijdrage, toenemend hergebruik van hulpmiddelen, lager aantal uren huishoudelijke hulp per klant en een lagere prijs huishoudelijke hulp hebben in 2014 tot een groot financieel voordeel geleid ten opzichte van de primaire begroting (€ 1,1 mln). Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een positief saldo van € 2.968, dat als volgt is opgebouwd:
Individuele hulpmiddelen € 516 financieel nadeel Zutphen
Per saldo zijn de verstrekkingen van hulpmiddelen conform de prognose in de Burap 2 (t/m augustus) verlopen. Ten opzichte van de primaire begroting zijn de kosten lager uitgevallen (deels gecompenseerd door lagere baten). Keukentafelgesprekken en generieke voorlichting resulteren in een lagere aanspraak op verstrekkingen als rolstoelen, woningaanpassingen, taxivervoer en scootmobielen (mede vanwege de gevraagde eigen bijdragen). De uitvoering van de Wet op de lijkbezorging is tevens ondergebracht bij dit beleidsproduct. Huishoudelijke hulp € 47.881 financieel voordeel Zutphen De kosten huishoudelijke hulp vallen € 47.881 lager uit dan begroot (pgb en huishoudelijke verzorging). De kosten per uur huishoudelijke hulp zijn sinds de nieuwe aanbesteding in maart 2013 met meer dan 10% gedaald, in 2014 werkte dat het gehele jaar door.
De formatiekosten worden toegelicht bij het programma Bedrijfsvoering in hoofdstuk 4.
24
25
4
Bedrijfsvoering
Doelstelling Zoveel mogelijk efficiënt en effectief maken van de bedrijfsvoering. In 2014 zijn op het terrein van bedrijfsvoering de volgende resultaten geboekt. Human Resource Management en Ontwikkeling In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met Delta. Er is een duidelijk omschrijving gekomen van de rol van generalist en specialist. Met gebruikmaking van de Talent Management Analyse (TMA) en de ondersteuning vanuit het intern LoopBaan Centrum (LBC) zijn alle nieuwe plekken intern vervuld. Daarnaast zijn de volgende concrete activiteiten gerealiseerd: • invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015; • keuze voor een nieuw personeelsinformatiesysteem (samen met de gemeente Zutphen); • start van een nieuwe aanbestedingsronde voor flexibele arbeid; • start MD traject voor de leidinggevenden, onder begeleiding van een externe coach; • keuze voor het andere werken, waarbij meer een beroep gedaan wordt op het innoverend, leidinggevend, samenwerkend en lerend vermogen van medewerkers; • aanpassing van de werktijdenregeling op basis van aanpassingen in de CAR-UWO; • vaststellen integriteitsbeleid voor Het Plein, waaronder de gedragscode integriteit ambtenaren en een klachtenregeling ongewenst gedrag.
• Met de gemeente Zutphen hebben we gewerkt aan een gezamenlijk werkproces voor het Sociaal Domein, dat is opgesteld door bureau Advante. Er is input geleverd voor de versnellingsdagen met professionals van verschillende organisaties. • Op verzoek van de gemeente Zutphen hebben we een offerte gemaakt voor de uitvoering van de backoffice voor de Jeugdwet. Dit hebben we ingericht met een werkproces. Alle gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd. We denken mee, zowel lokaal als in de regio, om de uitvoering van de Jeugdwet zo goed mogelijk te laten verlopen. • We hebben een start gemaakt om de werkprocessen schulddienstverlening aan te passen, met inbegrip van de benodigde documenten en aanpassingen in het systeem. • Voor minima is er veel veranderd in het laatste kwartaal 2014. Hiervoor moest veel werk verzet worden: nieuwe werkprocessen, brieven en beschikkingen. • Interne Controle is uitgevoerd door elk kwartaal steekproeven te nemen en hiervan een rapport op te stellen. • De accountant heeft in het laatste kwartaal 2014 aangegeven dat er meer steekproeven gedaan moeten worden. De daarbij horende herstelwerkzaamheden hebben wij projectmatig aangepakt.
CASUS Eelke de Haan, medewerker bij Langhenkel
Het ziekteverzuim is in 2014 toegenomen naar 7,72 % (in 2013 6,5%). Daarvan is 5,02 % langdurig (langer dan een half jaar) (in 2013 2,35%). Het langdurig ziekteverzuim was niet werk gerelateerd, het kortdurend ziekteverzuim is in 2014 juist afgenomen. Dit ondanks de forse werkdruk in 2014, veroorzaakt door een verdere stijging van het klantenbestand en de noodzakelijke voorbereidingen op de nieuwe wetgeving. Wij zijn alert op een goede balans tussen privé en werk, om ziekteverzuim als gevolg van werkdruk zoveel mogelijk te voorkomen. Het Plein als leerbedrijf Het Plein wil als maatschappelijk verantwoord werkgever Wwb-ers en jongeren de mogelijkheid bieden om stage te lopen en werkervaring op te doen. Het afgelopen jaar waren 3 medewerkers met een WSW-dienstbetrekking en 4 Wwb-ers via een payrollconstructie (Driessen) werkzaam op Het Plein. Daarnaast hebben 9 Wwb-ers met behoud van uitkering werkervaring opgedaan en heeft Het Plein jaarlijks 4 stagiaires van het ROC. Kwaliteit Om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en te verbeteren zijn de volgende activiteiten gerealiseerd: • Het primair proces Delta – Plein, dat in 2013 is opgesteld, is getoetst in de praktijk. In 2015 zullen alle pleincoaches en consulenten van Delta volgens dit werkproces gaan werken. Het werkproces is ingericht met de juiste documenten in een werkproces in GWS. • De generalisten zijn getraind om integrale aanmeldgesprekken met burgers te voeren. • De medewerkers van de pilot Delta-Plein zijn getraind in de methodiek van het Gilde. • Er is in Cognos gewerkt aan een maandrapportage met vaste KPI’s (kritische prestatieindicatoren) en een trendrapportage eens per kwartaal. Dit is gebouwd op een kubus waardoor de cijfers betrouwbaarder zijn geworden. 26
Op 1 oktober 2014 startte ik met een Startersbeurs bij Het Plein in Zutphen. Dankzij deze werkervaring vond ik (in januari 2015) een baan. Dit was nadat ik in juli 2014 mijn opleiding Toegepaste Psychologie had afgerond. Tijdens het solliciteren merkte ik dat mijn opleiding nog vrij onbekend is bij werkgevers. Ook werd ik vaak afgewezen omdat ik weinig werkervaring had. Na een flinke tijd intensief solliciteren en tijdelijk werk, kon ik dankzij de Startersbeurs als jongerencoach aan de slag bij Het Plein in Zutphen. In het sollicitatiegesprek met mijn huidige werkgever kwam onder andere naar voren dat mijn werkervaring bij Het Plein in Zutphen een pré was.
27
Bedrijfsvoering ICT en applicatiebeheer Op ict-gebied zijn we druk bezig geweest met de implementatie van nieuwe systemen als voorbereiding op de nieuwe wetten. Het gaat hierbij om de suite sociaal domein in GWS en de snelbalie. De nieuwe applicatie Decos is als documentmanagementsysteem in gebruik genomen. Los van opstartperikelen draait de applicatie naar tevredenheid. Communicatiebeleid Het communicatiebeleid van Het Plein heeft zich in 2014 gericht op de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wmo. Informatievoorziening aan diverse groepen (burgers, politiek en werkgevers) stond hoog op de agenda. Daarvoor zijn verschillende middelen gemaakt en activiteiten georganiseerd. Door samenwerking is er een actief netwerk ontstaan van communicatieprofessionals van de diverse partnerorganisaties in het sociaal domein. De communicatie van Het Plein en Delta is op elkaar afgestemd. Het einde van het jaar stond in het teken van het armoedebeleid en de eenmalige toeslagen die aangevraagd konden worden. Het resultaat was een forse toename van het aantal deelnemers, met name van de collectieve zorgverzekering.
CASUS Armijn van Roon, Zutphense Uitdaging
Het doel van de Zutphense uitdaging is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Werkloosheid is een maatschappelijk vraagstuk waar de Zutphense Uitdaging invulling aan geeft in samenwerking met Het Plein. We bieden 10 plekken aan waar werkzoekenden van Het Plein ervaring op kunnen doen. Ons team begeleidt hen waar nodig. We maken goede afspraken over leerdoelen en sturen daar op. De werkzoekende vindt bij ons een betrokken werkgever met een groot Zutphens netwerk. We zien met grote vreugde hoe hier gebruik van gemaakt wordt.
Beleidsontwikkeling Het cluster beleid van Het Plein heeft het afgelopen jaar de volgende producten opgeleverd: • Opstellen Beleidskader en Beleidsplan Participatiewet • Opstellen Verordeningen en beleidsregels Participatiewet • Opzet en uitvoering klanttevredenheidsonderzoek (in samenwerking met de Cliëntenraad) • Opstellen productovereenkomst 2014 ROC Aventus • Uitvoering samenwerking taalcoaches Gilde, bibliotheek en Het Plein • Opstellen notitie Regionale samenwerking uitvoering Bbz • Opstellen samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant 28
• Start herinrichting jongerenaanpak op Het Plein • Invulling ESF jongeren op Het Plein • Verkenning van de contacten met scholen in het speciaal onderwijs. Door het wegvallen van de Wajong komen deze schoolverlaters in aanmerking voor de Participatiewet. • Deelname aan de projectorganisatie Sociaal Domein Lochem en Zutphen. Bijdrage geleverd aan het Algemene Beleidskader Sociaal Domein en het organiseren van raadsbijeenkomsten en bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. Cliëntenraad De Cliëntenraad Het Plein wordt gefaciliteerd vanuit Het Plein en krijgt daarbij ambtelijke ondersteuning. De cliëntenraad komt tien keer per jaar voltallig bij elkaar. Daarnaast is er een maandelijks overleg tussen het Kernbestuur van de Cliëntenraad en de sectie Beleid van Het Plein. Zowel met de directeur als het Dagelijks Bestuur van Het Plein is er een halfjaarlijkse ontmoeting. De Cliëntenraad was in 2014 actief betrokken bij de (ambtelijke) voorbereiding van de Participatiewet, regionale arbeidsmarktontwikkelingen en de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek. Dit resulteerde in zowel gevraagd als ongevraagde adviezen ten behoeve van het DB van Het Plein. Ingediende klachten In 2014 zijn 8 schriftelijke klachten formeel in behandeling genomen bij Het Plein. Van deze 8 klachten zijn er 2 gehoord door een leidinggevende van Het Plein. De klachten zijn alle naar tevredenheid van de klagers opgelost. Daarnaast zijn er ook klachten ingediend, die zonder formele procedure konden worden opgelost. De klachtencoördinator legt contact met de klant en probeert in goed overleg tot een oplossing te komen. Dit is het afgelopen jaar in alle gevallen gelukt. Bezwaar en beroep Er zijn het afgelopen jaar 109 bezwaarschriften ingediend (2013: 114). 70 bezwaarschriften zijn ambtshalve afgedaan, waarvan 39 gegrond. Dit is het geval in de volgende situaties: • alsnog toekenning van een voorziening of bijzondere bijstand na second opinion (medisch advies); • het alsnog in behandeling nemen van een aanvraag; • bij heroverweging bleek dat er sprake was van een onjuiste beoordeling. In 31 gevallen was het bezwaar ongegrond en had de indiener na uitleg van de beschikking geen behoefte meer aan een hoorzitting. Er zijn 39 bezwaarschriften behandeld in een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en daarvan bleken 8 gegrond. In totaal bleken 47 van de 109 bezwaarschriften gegrond, ofwel 43%, dat is iets meer dan in 2013 (in 2013 36% gegrond).
Bezwaarschriften Aantal Gegrond Ongegrond Gedeeltelijk Niet- Ingetrokken 2014 gegrond ontvankelijk Wwb 82 38 34 7 1 2 Wmo 18 4 10 2 0 2 Overige regelingen 9 5 3 1 0 0 Totaal 109 47 47 10 1 4
29
Bedrijfsvoering Financiële recapitulatie Bedrijfsvoering Begroting 2014 na wijzigingen Résumé
Rekening 2014
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Bedrijfsvoering
0
7.233.005
-7.233.005
0
7.357.042
-7.357.042
-124.037
formatie + overhead Zutphen
0
6.076.005
-6.076.005
0
6.201.450
-6.201.450
-125.445
formatie + overhead Lochem
0
1.157.000
-1.157.000
0
1.155.592
-1.155.592
1.408
Op het totale budget Bedrijfsvoering (formatie en overhead) ad € 7.233.005 bedragen de meerkosten € 124.037. Dit is met name als gevolg van extra ict kosten en interne controlekosten.
Begroting 2014 na wijzigingen
Rekening 2014
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
43.031.708
2.789.005
40.242.703
42.815.627
2.884.831
39.931.246
-311.457
Indirecte formatie + overhead Zutphen
0
2.244.005
-2.244.005
0
2.322.427
-2.322.427
-78.422
Indirecte formatie + overhead Lochem
0
545.000
-545.000
0
561.954
-561.954
-16.954
Bijdragen/gemeentelijke bekostiging
43.031.708
0
43.031.708
42.815.627
0
42.815.627
-216.081
Bijdrage gemeente Zutphen
35.713.191
0
35.713.191
35.671.571
0
35.671.571
-41.620
Bijdrage gemeente Lochem
7.318.517
0
7.318.517
7.144.056
0
7.144.056
-174.461
43.031.708
2.789.005
40.242.703
42.815.627
2.884.831
39.931.246
-311.457
Totaal programmaresultaat
43.031.708
2.789.005
40.242.703
42.815.627
2.884.831
39.931.246
-311.457
Totaal Generaal
46.271.747
46.271.747
0
45.754.161
45.754.161
0
0
Programma 4 Bedrijfsvoering/Algemeen
Totaal voor mutatie reserves Mutatie reserves
Bijdragen/gemeentelijke bekostiging Binnen de gemeentelijke bijdragen zijn de volgende incidentele budgetten verwerkt: Incidenteel budget voor implementatie Participatiewet (€ 333.000) Betreft onder meer de gemaakte kosten voor de pilot werken in de wijk (Noordveen Zutphen en Zuiderenk Lochem), het toepassen en oefenen met het nieuwe werkproces in de samenwerking Het Plein en Delta, de training en scholing in het omgaan met nieuwe doelgroepen en het implementeren van nieuwe maatregelen op het gebied van uitkeringsverstrekking. Dit budget is reeds verwerkt in de buraps en de begrotingswijzigingen van Het Plein bij Programma 2 (Meer Meedoen).
30
Incidenteel budget voor implementatie nieuwe Wmo en Jeugdwet (€ 129.000; alleen Zutphen) Betreft onder meer de gemaakte kosten voor de pilot werken in de wijk (inzet vanuit het Wmo-team), de voorbereiding en inrichting van het werkproces voor de nieuwe taken op het gebied van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet, het verwerken van de landelijke gegevens voor de overdracht van cliënten, het overleg met de nieuwe zorgaanbieders en de communicatie. Dit budget maakt onderdeel uit van het raadsbesluit van de gemeente Zutphen van december jl. om een extra implementatiebudget van € 600.000 beschikbaar te stellen aan Het Plein. Het restantbudget zal worden besteed en verantwoord in 2015 voor nog te maken implementatiekosten, waaronder ICT, die afgenomen wordt bij de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen betaalt de ICT-nota’s en brengt de gezamenlijk afgestemde ICT-kosten in rekening van Het Plein.
31
Bedrijfsvoering
Zutphen € 41.620 financieel voordeel De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Zutphen aan Het Plein bedraagt € 35.671.571. Ten opzichte van de gewijzigde begroting betekent dit een positief saldo van € 41.620. Dit saldo resultaat is als volgt opgebouwd: Zutphen Lagere uitgaven Bbz, hogere uitgaven BUIG, per saldo Lagere kosten minimabeleid en schulddienstverlening Lagere uitgaven werkdeel Lagere kosten voor wet inburgering Lagere kosten jongerenloket Hogere uitgaven kinderopvang Lagere kosten verstrekkingen Wmo en huishoudelijke hulp, per saldo Hogere bedrijfsvoeringskosten Overige posten Totaal
32
Saldo resultaat 2014 -142.866 117.024 74.151 61.115 35.850 -26.300 47.365
Lochem € 174.000 financieel voordeel De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Lochem aan Het Plein bedraagt € 7.144.056. Ten opzichte van de gewijzigde begroting betekent dit een positief saldo van € 174.461. Dit saldo resultaat is als volgt opgebouwd: Lochem Lagere uitgaven Bbz, hogere uitgaven BUIG, per saldo Lagere kosten bijzondere bijstand / éénmalige eindjaarsuitkering Lagere uitgaven werkdeel Lagere kosten jongerenloket Overige posten Totaal
Saldo resultaat 2014 97.766 35.350 15.595 19.555 6.195 174.461
-125.345 626 41.620
33
Bijlage 1 Overzicht van baten en lasten 2014 Het Plein
Primaire begroting
Begroting na wijzigingen
Realisatie
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
1.742.107
25.306.107
-23.564.000
1.724.039
29.446.039
-27.722.000
1.473.646
29.192.976
-27.719.329
2.671
75.000
2.618.000
-2.543.000
75.000
2.843.699
-2.768.699
135.363
2.731.629
-2.596.266
172.433
1.817.107
27.924.107
-26.107.000
1.799.039
32.289.738
-30.490.699
1.609.009
31.924.604
-30.315.595
175.104
9.200
3.852.200
-3.843.000
0
4.053.003
-4.053.003
55.363
4.008.577
-3.953.214
99.789
Kinderopvang
0
142.000
-142.000
0
142.000
-142.000
7.985
171.794
-163.809
-21.809
Jongerenloket
0
102.000
-102.000
0
102.000
-102.000
0
46.595
-46.595
55.405
9.200
4.096.200
-4.087.000
0
4.297.003
-4.297.003
63.348
4.226.966
-4.163.618
133.385
341.000
6.937.000
-6.596.000
1.441.000
6.896.000
-5.455.000
1.266.177
6.718.210
-5.452.032
2.968
Indirecte formatie & overhead Zutphen
0
2.117.000
-2.117.000
0
2.244.005
-2.244.005
0
2.322.427
-2.322.427
-78.422
Indirecte formatie & overhead Lochem
0
545.000
-545.000
0
545.000
-545.000
0
561.954
-561.954
-16.954
Bijdrage gemeente Zutphen
32.968.000
0
32.968.000
35.713.191
0
35.713.191
35.671.571
0
35.671.571
-41.620
Bijdrage gemeente Lochem
6.484.000
0
6.484.000
7.318.517
0
7.318.517
7.144.056
0
7.144.056
-174.461
PR 4 Overzicht baten en lasten
39.452.000
2.662.000
36.790.000
43.031.708
2.789.005
40.242.703
42.815.627
2.884.381
39.931.246
-311.457
Totaal generaal
41.648.307
41.648.307
0
46.515.042
46.515.042
0
45.902.947
45.902.947
0
0
formatie & overhead Zutphen
0
5.513.000
-5.513.000
0
6.076.005
-6.076.005
0
6.201.450
-6.201.450
-125.445
formatie & overhead Lochem
0
1.084.000
-1.084.000
0
1.157.000
-1.157.000
0
1.155.592
-1.155.592
1.408
Totale bedrijfsvoering
0
6.597.000
-6.597.000
0
7.233.005
-7.233.005
0
7.357.042
-7.357.042
-124.037
Programma 1 Beter rondkomen Bijstandsverlening en ink. voorziening Gemeentelijk minimabeleid PR 1 Overzicht baten en lasten Programma 2 Meer meedoen Participatiebudget
PR 2 Overzicht baten en lasten Programma 3 Zorgverlening/Wmo PR 3 Overzicht baten en lasten Programma 4 Bedrijfsvoering
Resume bedrijfsvoering (Pr 1 t/m 4)
34
35
