Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2

Jaarverslag 2012

Foto’s voorzijde en binnenwerk: Jacqueline Sluis

Jaarverslag 2012 v1.1

(definitief)

2

INHO UDSO PG AVE

Samenvatting

5

Leeswijzer

7

Inleiding

9

Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën

11

Programma Inkomen

13

- Inkomen

15

- Schuldhulpverlening

18

- Bijzondere bijstand en minimabeleid

20

Programma Participatie

21

- Werk

23

- Inburgering

26

Programma Welzijn & Zorg

29

- Kinderopvang

31

Overig

33

- Dienstverlening

35

- Bezwaar en beroep

36

- Apparaatskosten

37

Cijfers naar gemeenten

41

- Inkomen

43

- Schuldhulpverlening

48

- Bijzondere bijstand en minimabeleid

49

- Werk

52

- Inburgering

56

- Kinderopvang

57

- Apparaatskosten

59

Overzicht naar programma per gemeente

63


(definitief)

3


(definitief)

4

S AMENV ATTING

Dit jaarverslag is de verantwoording over 2012, en laat daarmee zien in welke mate we er in zijn geslaagd de opdrachten en voornemens uit het Jaarplan 2012 te realiseren. Een stijging van het aantal aanvragen voor levensonderhoud werd verwacht, met een fors tekort op het I-deel als gevolg. In de begroting werd een tekort van 1,5 miljoen euro geraamd. Bij de voorjaarsnota werd het tekort al op ruim 3 miljoen euro geschat. Dankzij een gunstige bijstelling van het budget (het I-deel), een zich stabiliserend aantal uitkeringen en aantrekkende resultaten op terugvordering, kon bij de najaarsnota het geprognosticeerde tekort naar ruim 700.000 euro worden bijgesteld. Uiteindelijk is het tekort op het I-deel gelukkig beperkt gebleven tot ruim 380.000 euro. Het re-integratiebudget voor 2012 is ten opzichte van 2011 gereduceerd van 6,2 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro. Ondanks de slechte economische situatie en deze reductie van reintegratiemiddelen is de beoogde re-integratie uitstroom gehaald. De reductie van middelen is voornamelijk ten koste gegaan van de ondersteuning van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral met kansrijke cliënten behalen we uitstroomresultaten. Na een succesvolle inspanning om de wachtduur voor cliënten te verkorten, is door een onverwacht forse toename van het beroep op schuldhulpverlening de wachttijd weer opgelopen. Ook hier doet de slechte economische situaties zich gelden: steeds meer mensen kunnen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Inburgering ligt op koers. In 2013 en 2014 zal Inburgering verder worden afgebouwd. De investering in de uitstroom naar werk van deze groep cliënten heeft ook na 2012 nog meer tijd nodig om te renderen. Kinderopvang is geen belemmering voor re-integratie of inburgering geweest. De dienstverlening is op peil gebleven. Het aantal klachten is enigszins toegenomen, maar dit komt waarschijnlijk omdat het makkelijker is geworden om een klacht in te dienen, omdat dit nu ook digitaal kan. Het aantal gegronde klachten en bezwaarschriften is gedaald. Dat betekent dat de kwaliteit van de dienstverlening ondanks de toegenomen werkdruk op peil is gebleven. De exploitatie van de RSD heeft over 2012 een positief resultaat van ruim 180.000 euro opgeleverd. In 2012 zijn de Gemeenschappelijke Regelingen RSD en SWZ samengevoegd tot de Gemeenschappelijk Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen.


(definitief)

5


(definitief)

6

LEESWIJZER Deze nota bestaat uit twee onderdelen: 1

Prestatieafspraken

3

Cijfers naar gemeente

Kengetallen en financiën

Het eerste deel vormt de kern van de nota en beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma’s. De beschrijving van onderdelen van programma’s kent telkens drie of vier van de volgende paragrafen: 1. Afspraken en resultaten – wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën 4. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? In de eerste paragraaf – afspraken en resultaten – staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RSD die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor 2012, en bevat een overzicht van wat we in de onderhavige periode, 1 januari tot en met 31 augustus 2012, hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. In de tweede paragraaf staat informatie over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. In de derde paragraaf staat het financiële plaatje voor de hele RSD. Cijfers per gemeente staan in deel twee van de nota. In de vierde paragraaf worden ontwikkelingen geschetst. Waar het eerste deel gaat over behaalde resultaten op terreinen waar de RSD invloed op uit kan oefenen, gaat dit tweede deel over ontwikkelingen die een meer autonoom karakter hebben. Ontwikkelingen met een autonoom karakter, maar wel van belang voor de bedrijfsvoering van de RSD. Met opzet staat geschreven: “drie of vier van de volgende paragrafen”. Alleen als paragrafen relevant zijn voor het betreffende onderdeel, worden ze geschreven. De paragraaf Ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld alleen geschreven als er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Het tweede deel bevat de realisatie per gemeente.


(definitief)

7


(definitief)

8

INLEIDING Ook dit jaar ontstaat een tekort op de zogenaamde gebundelde uitkering. Hoewel onze dagelijkse uitvoering natuurlijk draait om de burger, stond dit jaar een deel van onze inspanningen ook in het teken van het zo laag mogelijk houden van het tekort (als saldo van uitgaven en inkomsten). De uitgaven worden voor het grootste deel bepaald door het aantal uitkeringen: hoe hoger het aantal uitkeringen, hoe hoger deze uitgaven. Op het aantal uitkeringen hebben we, hoewel autonome factoren (waarover later meer) een zeer belangrijke rol spelen, een zeker mate van invloed. Factoren die mede het aantal uitkeringen bepalen, en waarop wij die zekere mate van invloed hebben, zijn: - instroom (door middel van re-integratie, handhaving en voorlichting); - uitstroom (door of in verband met re-integratie en handhaving). Uitstroom is een combinatie van autonome uitstroom (verhuizing, overlijden etc.), uitstroom door of in verband met re-integratie, uitstroom naar voorliggende voorziening (m.n. Wajong) en uitstroom door handhaving. Daarnaast worden de uitgaven bepaald door het aantal cliënten dat parttime werkt en de omvang van dat parttime werk. Immers, de inkomsten van deze personen worden grotendeels op de uitkering gekort, en dat drukt de uitgaven. De inkomsten bestaan voor het leeuwendeel uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Het budget wordt vastgesteld door het rijk; hierop hebben we geen invloed. Op de inkomsten uit terugvordering en verhaal hebben we wel een zekere mate van invloed. Het zijn deze factoren over welke we in de programma’s en onderdelen die volgen verslag zullen doen. Dit doen we aan de hand van prestatie-indicatoren en kengetallen zoals die met gemeenten voor 2012 zijn afgesproken. Daarnaast doen we vanzelfsprekend verslag van Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Inburgering en Kinderopvang. Ook zal worden gerapporteerd over onze dienstverlening, de samenwerking in de keten, risicobeheersing, bezwaar, beroep en klachten en apparaatskosten. “Dwars” door programma’s en onderdelen heen zal in deze nota ook verslag worden gedaan van (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten.


(definitief)

9


(definitief)

10

Programma Inkomen

Prestatie-afspraken Kengetallen en financiën


(definitief)

11


(definitief)

12

Programma Inkomen


(definitief)

13


(definitief)

14

INKOMEN Lasten in het onderdeel Inkomen van het programma Inkomen worden voor het belangrijkste deel bepaald door het aantal uitkeringen: de stand aan het begin van het jaar, vermeerderd met instroom en verminderd met uitstroom. Het gaat daarmee om het voorkomen van aanvragen en het rechtmatig afwijzen en buiten behandeling stellen ervan, door handhaving en re-integratie; bij uitstroom gaat het om autonome uitstroom (bijvoorbeeld verhuizing), uitstroom door handhaving en uitstroom door re-integratie. Over het laatste meer in het onderdeel Werk van het programma Participatie. Ook het aantal cliënten dat parttime werkt speelt een rol: inkomsten van deze cliënten, op de uitkering in mindering gebracht, drukken de uitgaven. Ook hierover in het onderdeel Werk. Baten in het onderdeel Inkomen bestaan uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Hierop – behalve het budget van het rijk – hebben we een zekere mate van invloed. Het samenspel van alle factoren staat onder sterke invloed van een autonome factor als de ontwikkeling van de economie. 1. Afspraken en resultaten – wat willen we bereiken en hebben we bereikt?

Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen Item

Realisatie 2011

Afspraak Resultaat Resultaat 2012 31 aug 2012 31 dec 2012

Inkomen Procentpunt waarmee de daling of stijging van het aantal uitkeringen mag afwijken van de landelijke daling of stijging

Nvt 0,5%-punt

Nvt

Nvt

Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering

73%

64%

51%

64%

Percentage uitstroom door handhaving

3,2%

4%

2,9%

2.6%

23%

19%

11,5%

19%

9%

8%

7,2%

8%

Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering Percentage binnengehaald uit verhaal

Na een sterke stijging in de eerste vier maanden van 2012 (van 2005 naar 2066 uitkeringen) is het bestand over de tweede vier maanden (2068) stabiel gebleven en over de laatste vier maanden weer sterk gestegen (2106). Het percentage uitstroom door handhaving blijft achter bij de afspraak. Zoals al vermeld in de najaarsnota is het accent bij handhaving verlegd, van onderzoeken naar personen die al in de uitkering zitten naar onderzoek bij de aanvraag van een uitkering: iemand die de uitkering niet ten


(definitief)

15

onrechte in komt hoeft er ook niet meer uit. Een onterechte aanvraag tegenhouden is makkelijker dan een onterechte uitkering beëindigen. Voor de gemeenten is dit ook goedkoper: er hoeft geen uitkering te worden betaald. Een ten onrechte betaalde uitkering kan vaak slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit omdat het meestal geen zeer vermogende personen betreft, die het ontvangen geld inmiddels al lang hebben uitgegeven. Daarnaast is ook dit jaar de totale capaciteit van het project hoogwaardig handhaven iets e afgenomen en worden in het 3 kalenderjaar van dit project de scoringskansen lager. Ook zijn wij dit jaar, als onderdeel van het voornemen om hoogwaardig handhaven te borgen in onze organisatie, met themacontroles gestart door inkomensconsulenten en handhavers. De resultaten zijn nog niet in bovenstaande cijfers opgenomen. Er zijn 41 uitkeringsaanvragen door handhaving aan de poort tegengehouden. 2. Kengetallen

Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item

Realisatie 2011

Prognose 2012

31 aug 2012

31 dec 2012

2005

2100

2068

2106

789

800

441

810

Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient

22%

20%

35%

23%

Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door cliënt en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt

25%

28%

22%

15%

5.800.000

5.500.000

6.017.925

6.378.878

677.000

650.000

667.018

626.796

Aantal uitkeringen levensonderhoud Instroom totaal

Saldo openstaande vorderingen per 31-12 Saldo openstaand verhaal op derden per 31-12

Het percentage afgewezen, ingetrokken en buiten behandeling gestelde aanvragen is verbeterd, en is lager dan geprognosticeerd. Dit komt mede doordat de kwaliteit van de eerste cliëntcontacten via het callcenter sterk is verbeterd. Hierdoor worden er minder onnodige aanvragen gedaan. Aanvragen die anders wellicht zouden zijn afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gesteld, zijn nu niet ingediend. Het aantal openstaande vorderingen is ten opzichte van 2011 gedaald. Het saldo van de openstaande vorderingen is echter hoger dan aan het begin van het jaar, ondanks het feit dat de ontvangsten uit terugvordering meer dan een miljoen euro bedroegen. De reden hiervan is dat er in 2012 een toename is van terugvorderingen BBZ en terugvorderingen in verband met fraude. Het saldo ten aanzien van verhaal is dit jaar gedaald, evenals het aantal verhaalszaken. Jaarverslag 2012 v1.1

(definitief)

16

3. Financiën Realisatie

Inkomen

Rekening 2011

Primitieve begroting 2012

Herziene begroting 2012

Rekening 2012

Voordeel/ Nadeel 2012

Apparaatskosten Bijdragen gemeenten

4.344.239

4.476.201

5.039.955

5.000.041

-39.914

Uitgaven apparaatskosten

4.299.989

4.476.201

5.039.955

4.906.383

133.572

44.250

0

0

93.658

93.658

Bijdragen gemeenten

27.238.610

26.042.000

28.723.000

28.724.149

1.149

Overige ontvangsten

1.643.597

1.282.000

1.069.000

1.488.272

419.272

Totaal baten

28.882.207

27.324.000

29.792.000

30.212.421

420.421

Uitgaven uitkeringen

28.882.207

27.324.000

29.792.000

30.212.421

-420.421

Totaal lasten

28.882.207

27.324.000

29.792.000

30.212.421

-420.421

Totaal apparaatskosten Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz

Totaal

0

0

0

0

0

44.250

0

0

93.658

93.658

Baten

33.226.446

31.800.201

34.831.955

35.212.462

380.507

Lasten

33.182.196

31.800.201

34.831.955

35.118.804

-286.849

44.250

0

0

93.658

93.658

Totaal-generaal

Totaal

Totaal-generaal

4. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? Het jaar 2012 was economisch een zwaar jaar; meer mensen deden een beroep op bijstand of een uitkering. Dat betekent dat de instroom ondanks goede resultaten aan de poort hoog blijft. In het kader van o.a. de Wet Eenmalige Uitkeringsuitvraag zijn werkprocessen aangepast met als gevolg minder administratieve lasten voor de cliënt en versnelling van de afhandeling. Onze doorlooptijden van aanvragen bedragen in de regel 50% (4 weken) van de wettelijke termijnen (8 weken). Bestaande kengetallen zijn opnieuw tegen het licht gehouden vanwege vervuiling door dubbeltellingen en om de betrouwbaarheid te vergroten. De eerste cliëntcontacten via het callcenter voordat een aanvraag wordt gedaan, zorgen ook voor minder onnodige (afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gestelde) aanvragen. Onze voorlichting via DVD en Internet is geactualiseerd en verbeterd. Tevens maken wij in onze (snellere) communicatie met cliënten meer gebruik van e-mail. Bij verhaal gaat het in de meeste gevallen om onderhoudsplichtigen tegenover hun kinderen en/of ex partner. Invordering bij deze groep kan een langdurend proces worden. Indien de onderhoudsplichtige weigert aan de betalingsverplichting te voldoen dan zal er via een verzoekschrift een executoriale titel moeten worden verkregen. Het behalen van de titel is vaak een langdurig proces.


(definitief)

17

SCHULDHULPVERLENING 1. Resultaten – wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt?

Tabel 3 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item

Realisatie 2011

Afspraak Resultaat Resultaat 2012 15 sep 2012 31 dec 2012

Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen

31

30

38

51

Percentage succesvolle bemiddelingen

75%

75%

77%

79%

Bij het uitbrengen van de voorjaarsnota bedroeg de wachttijd nog 64 kalenderdagen. Een zeer succesvolle inspanning leidde tot een daling van deze wachtduur tot 38 dagen medio september. Door een onverwacht sterke groei van het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van 2012, komt de gemiddelde wachttijd alsnog boven de prestatieafspraak uit. Deels is dit te wijten aan een toenemend aantal verzoeken in verband met dreigende energieafsluiting. Het lijkt er op dat steeds meer burgers hun energienota niet kunnen betalen. De sterke stijging juist nu wordt mede verklaard door het feit dat bij een beroep op schuldhulpverlening in de winterperiode, energieafsluiting opgeschort moet worden. Het percentage succesvolle bemiddelingen blijft hoog. 2. Kengetallen

Tabel 4 Kengetallen Schuldhulpverlening Item

Realisatie 2011

Prognose 2012

31 aug 2012

31 dec 2012

997

1.000

660

1.232

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen laat een verdere stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Met de voorjaarsnota 2013 zal duidelijk worden in hoeverre deze trend zal doorzetten.


(definitief)

18

3. Financiën

Realisatie

Schuldhulpverlening

Rekening 2011



Rekening 2012


Apparaatskosten Bijdrage gemeenten

917.208

936.855

1.277.370

1.373.154

95.784


907.865

936.855

1.277.370

1.347.433

-70.063

9.343

0

0

25.721

25.721

Bijdrage gemeenten

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Totaal lasten

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

9.343

0

0

Totaal apparaatskosten Schuldhulpverlening

Totaal-generaal

0

0

25.721

25.721

Totaal Baten

917.208

936.855

1.277.370

Lasten

907.865

936.855

1.277.370

1.373.154

95.784

9.343

0

0

1.347.433

-70.063

25.721

25.721

Totaal-generaal

4. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werd per 1 juli 2012 van kracht; de implementatie is voortvarend verlopen en het verplichte beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 - 2016 met daarin opgenomen de beleidsregels betreffende de toelating, werd medio 2012 vastgesteld. De aanpak van de schuldhulpverlening vanuit de RSD voldoet aan wat daarover in de wet is opgenomen. Het efficiencyonderzoek bij de afdeling Schuldregeling is eind 2012 afgerond en heeft veel tijd gevergd van de consulenten. Behalve meer efficiency heeft het onderzoek vooral ook verdere kwaliteitsverbetering gebracht. De korte termijn-verbeterpunten zijn geïmplementeerd en de lange termijn-verbeterpunten worden in 2013 geïmplementeerd, zoals de doorvoering van de functiescheiding inkomenbeheer. Het inkomensbeheer wordt ondergebracht bij een aparte unit en maakt geen onderdeel meer uit van het takenpakket van de consulent Schuldhulpverlening. Ook zijn suggesties van gemeenten onderzocht. In dit kader resulteerde de samenwerking met enkele lokale ketenpartners in werkafspraken. Voorbeelden hiervan zijn Schuldhulpmaatje en de pilot met kerken in de Utrechtse Heuvelrug. Ook is gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om regiobreed dezelfde diensten/producten vanuit de ketenpartners structureel te kunnen aanbieden. Daarvan is het nog niet gekomen door de lokale verscheidenheid. In 2013 staat dit bovenaan de agenda, samen met het verbeteren van de intake. Benchmarking leert dat de afdeling Schuldhulpverlening goed presteert.


(definitief)

19

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID

Voor 2012 zijn voor het onderdeel Bijzondere bijstand en minimabeleid geen prestatieafspraken gemaakt. Bijzondere bijstand is in tijden van beperkte(re) budgetten een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk cliënten die het nodig hebben willen bereiken, en anderzijds de uitgaven willen beperken. Bijzondere bijstand is een open einde-regeling, die zich niet of nauwelijks laat sturen. Dit maakt het voor gemeenten een onderdeel met een hoog financieel risico. Het spanningsveld maakt het, samen met het feit dat het een nauwelijks te sturen open einderegeling is, zeer lastig goede, eenduidige prestatieafspraken te maken. 1. Kengetallen

Tabel 5 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item

Realisatie 2011

Prognose 2012

31 aug 2012

31 dec 2012

Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand

1490

1450

1139

1528

Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidstoeslag

1600

1550

1183

1554

2. Financiën Bijzondere bijstand en minima Prognoses realisatie * Bijzondere bijstand en minima

Rekening 2011



Rekening 2012



881.819

925.625

1.077.077

1.000.075

-77.002


872.837

925.625

1.077.077

981.342

95.735

8.982

0

0

18.733

18.733

Bijdragen gemeenten

2.202.853

1.902.000

2.371.000

2.357.979

-13.021

Overige ontvangsten

259.023

263.000

217.000

207.232

-9.768

Totaal baten

2.461.876

2.165.000

2.588.000

2.565.211

-22.789


2.461.876

2.165.000

2.588.000

2.565.211

22.789

Totaal lasten

2.461.876

2.165.000

2.588.000

2.565.211

22.789

Totaal apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima

Totaal

0

0

0

0

0

8.982

0

0

18.733

18.733

Baten

3.343.695

3.090.625

3.665.077

3.565.286

-99.791

Lasten

3.334.713

3.090.625

3.665.077

3.546.553

118.524

8.982

0

0

18.733

18.733

Totaal-generaal

Totaal

Totaal-generaal


(definitief)

20



(definitief)

21


(definitief)

22

WERK

1. Afspraken en resultaten – wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt

Tabel 6 Afspraken en resultaten Werk Item

Realisatie 2011

Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)*

Afspraak Resultaat 2012 31 aug 2012 190

243

Resultaat 31 dec 2012

143

242

* uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening

De uitstroom door of in verband met re-integratie is hoger uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Dit is mede door een aantal projecten dat op basis van de vraag vanuit de markt is gerealiseerd in nauwe samenwerking met het WGSP. De keuze om vooral cliënten te begeleiden die groeipotentie naar arbeid hebben, heeft daar ook aan bijgedragen. 2. Kengetallen

Tabel 7 Kengetallen Werk Item

Realisatie 2011

Prognose 2012

Resultaat 31 aug 2012 indicatief


243

190 130 60

143 91 52

242 152 90

83

60

36

56

848

175

219

206

68

68

85

114

Aantal cliënten op trede 5 (begeleid werk met ondersteuning)*

215

215

235

246

Aantal cliënten op trede 4 (onbetaald werk)*

246

246

310

298

Aantal cliënten op trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten)*

840

840

750

716

Aantal cliënten op trede 2 (sociale contacten buiten de deur)*

892

892

875

871

Aantal cliënten op trede 1 (geïsoleerd)*

269

269

250

265

% cliënten met potentie tot arb-marktparticipatie

21%

21%

29%

28%

% cliënten met potentie tot maatsch participatie

79%

79%

71%

72%

Uitstroom door of ivm re-integratie .waarvan naar werk (fulltime uitstroom) .overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Parttime uitstroom naar werk Aantal personen in traject/project Aantal cliënten op trede 6 (betaald werk)*

Aantal cliënten met tegenprestatie * Achter één uitkering voor gehuwden gaan twee cliënten schuil. Omdat alle cliënten ingedeeld zijn op de participatieladder, is dit totaal hoger dan het aantal uitkeringen.


(definitief)

23

Tabel 8 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Item WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD)

Realisatie 2011

Prognose 2012

31 aug 2012

31 dec 2012

98

120

67

99

Het resultaat voor 2012 blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting doordat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van 2012 alleen maar verder is verslechterd. Doordat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor onze cliënten groot is, moeten meer inspanningen per plaatsing worden verricht. Het WGSP heeft de markt steeds actiever benaderd, waardoor het werkgeversnetwerk verder uitgebreid is. Het aantal werkgeversbezoeken nam in 2012 met 60% toe. Door deze contacten kon in de sterk verslechterende markt het resultaat van 2011 toch worden geëvenaard. Het WGSP richt zich bij haar activiteiten steeds meer op de lokale situatie binnen de vijf gemeenten die de regio Kromme Rijn Heuvelrug vormen. Met behulp van deze gemeenten en andere lokale partijen komt het WGSP makkelijker serieus in gesprek bij de lokale werkgevers. In de regio en ook bovenregionaal wordt intensief samengewerkt met het UWV en andere gemeenten en SW-bedrijven om de dienstverlening voor grotere werkgevers af te stemmen. De lokale aanpak en het actief participeren in lokale initiatieven zorgen er voor dat het WGSP zichtbaar is. Daarnaast wordt het WGSP, in samenwerking met BIGA, actiever in het organiseren van evenementen. Via social media wordt het mogelijk om continue te laten zien welke activiteiten worden ontplooid en welke successen worden behaald. Hiermee gaat het WGSP volop aan de slag. Voor de gemeente Zeist en De Bilt geeft het WGSP uitvoering aan het Bureau Social Return. Dit betekent dat we werkgevers adviseren, ondersteunen en ook controleren bij het invullen van social return bij aanbestedingen van de gemeente. We zijn of gaan in gesprek met de andere gemeenten om ook voor hen een goede invulling te geven aan de mogelijkheden die social return biedt. De basis van het werk van het WGSP blijft altijd de persoonlijke dienstverlening. Daarmee blijft de vanzelfsprekende eerste focus van het WGSP: het bezoeken en ondersteunen van werkgevers.


(definitief)

24


Re-integratie

Rekening 2011



Rekening 2012



2.096.575

2.228.822

2.167.708

2.047.474

-120.234


2.075.219

2.228.822

2.167.708

2.009.122

158.586

21.356

0

0

38.352

38.352

6.271.099

5.379.024

2.984.093

2.984.093

0

457.511

0

163.782

197.032

33.250

1.347

0

450

101.134

100.684

467.291

0

610.561

1.292.976

682.415

Totaal apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling / overheveling

0

0

498.956

0

-498.956

Totaal baten

7.197.248

5.379.024

4.257.842

4.575.235

317.393


6.821.981

5.379.024

4.257.842

4.542.349

-284.507

375.267

0

0

32.886

-32.886

7.197.248

5.379.024

4.257.842

4.575.235

-317.393

Meeneemregeling / overheveling Totaal lasten Totaal

0

0

0

0

0

21.356

0

0

38.352

38.352

Baten

9.293.823

7.607.846

6.425.550

6.622.709

197.159

Lasten

9.272.467

7.607.846

6.425.550

6.584.357

-158.807

21.356

0

0

38.352

38.352

Totaal-generaal

Totaal

Totaal-generaal

4. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? De re-integratiebudgetten zijn per 1 januari 2012 drastisch verminderd: van 6,2 miljoen euro in 2011 naar 2,9 miljoen euro in 2012. Het gevolg is dat keuzes noodzakelijk zijn. Door de blijvende recessie is het de afgelopen maanden nóg moeilijker geworden cliënten op de arbeidsmarkt te plaatsen. Om toch uitstroom naar werk te blijven realiseren en op die manier de uitgaven in het Inkomensdeel te laten dalen, is ervoor gekozen vooral die cliënten te ondersteunen die het minst ver van de arbeidsmarkt af staan, het snelst zijn toe te leiden naar betaald werk, maar dit (net) niet op eigen kracht kunnen. Er wordt nauwer samengewerkt tussen individuele trajectbegeleiders/ jobcoaches en het WGSP zodat er nog beter gematcht kan worden. Daarnaast werken we met BIGA samen om onze cliënten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Begin september is gestart met de pilot bestandsanalyse Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met Matchcare. Met het vastleggen van cliëntprofielen krijgen we inzicht in de kwaliteit van reeds vastgelegde cliëntgegevens, een frauderisicoprofiel, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loonwaarde-indicatie. Daarnaast levert het een totaalbeeld op waarop beleids- en bestuurlijke keuzen gebaseerd kunnen worden. Inmiddels wordt gekeken of en hoe de analyse verder kan worden uitgerold, mede met het oog op de voorbereiding van de implementatie van de Participatiewet. Jaarverslag 2012 v1.1

(definitief)

25

INBURGERING 1. Afspraken en resultaten – wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt?

Tabel 9 Afspraken en resultaten Inburgering Item

Realisatie 2011

Afspraak Resultaat Resultaat 2012 31 aug 2012 31 dec 2012 165

114

165

Percentage geslaagden

60%

80%

80%

Percentage uitstroom naar werk inburgeraars

80%

40%

65%

Aantal gestarte trajecten

434

Het aantal volgens de prestatieafspraak te starten trajecten bij Empower Team, Ttif-company en BigaGroep is behaald. Daarnaast werden er nog 52 inburgeraars aangemeld bij het ROC voor alfabetisering als voortraject voor een inburgeringsvoorziening. Hiervoor konden educatiemiddelen (WEB-gelden) worden ingezet. Het percentage geslaagden uit de prestatieafspraak behalen we ruimschoots, mede omdat de taalaanbieders in principe doorgaan totdat men geslaagd is. Het afgesproken percentage uitstroom naar werk wordt door de economische recessie en de op zich moeilijke doelgroep niet behaald, maar is met 65% gezien de omstandigheden toch zeker redelijk te noemen. In het percentage is ook gedeeltelijke uitstroom meegenomen.


(definitief)

26


Inburgering

Rekening 2011



Rekening 2012



486.047

327.473

403.000

539.275

136.275


481.096

327.473

403.000

529.174

-126.174

4.951

0

0

10.101

10.101

1.730.310

1.107.894

1.230.648

1.230.648

0

1.971

0

0

0

0

0

0

0

123.839

123.839

708.364

0

117.448

15.865

-101.583

Totaal apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling

0

0

15.464

0

-15.464

Totaal baten

2.440.645

1.107.894

1.363.560

1.370.352

6.792

Uitgaven inburgeringstrajecten

2.345.257

997.294

1.213.845

922.523

291.322

42.132

110.600

54.215

62.798

-8.583

Overige uitgaven Toevoeging overlopende passiva Totaal lasten Totaal

53.256

0

95.500

385.031

-289.531

2.440.645

1.107.894

1.363.560

1.370.352

-6.792

0

0

0

0

0

4.951

0

0

10.101

10.101

Baten

2.926.692

1.435.367

1.766.560

1.909.627

143.067

Lasten

2.921.741

1.435.367

1.766.560

1.899.526

-132.966

4.951

0

0

10.101

10.101

Totaal-generaal

Totaal

Totaal-generaal

3. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? De doelgroep voor een gratis inburgeringsvoorziening werd medio 2012 verder ingeperkt tot alleen nog de inburgeringsplichtige asielgerechtigden en anderen met WWB-uitkering. Eerder was al besloten vrijwillige inburgeraars en gezinsvormers niet langer een aanbod te doen. Begin 2012 was het oorspronkelijke BPI (Bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg, waarmee voldaan is aan de (rijks-)ambitie dit binnen 5 jaar te realiseren. Iedere inburgeringsplichtige inwoner van de regiogemeenten is in de afgelopen jaren persoonlijk aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid van een gratis inburgeringsvoorziening. We hebben in de afgelopen jaren in totaal 1283 voorzieningen aangeboden. Medio 2012 is een begin gemaakt met het verplicht handhaven van de eerste inburgeraars die niet binnen de inburgeringstermijn het diploma hebben gehaald. De komende tijd zullen er meer inburgeraars komen die niet binnen de termijn hun diploma hebben gehaald, en zal er meer worden gehandhaafd.


(definitief)

27

Samen met de gemeenten werd eind 2012 een oplossing gevonden voor de bij het ROC lopende trajecten van inburgeringsplichtige analfabeten die in 2013 niet meer vanuit de WEB-middelen gefinancierd mogen worden. Met de uitvoerders zijn voor deze groep afspraken gemaakt voor het realiseren van nieuwe gecombineerde trajecten alfabetisering/inburgering/ re-integratie. In 2013 en 2014 zal inburgering verder worden afgebouwd.


(definitief)

28

Programma Welzijn & Zorg


(definitief)

29


(definitief)

30

KINDERO PV ANG

1. Afspraken en resultaten – wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt?

Tabel 10 Afspraken en resultaten Kinderopvang Item

Realisatie 2011

Afspraak Resultaat Resultaat 2012 31 aug 2012 31 dec 2012

Percentage plaatsingen kinderen van cliënten in re-integratie

90%

95%

100%

88%

Percentage plaatsingen kinderen van inburgeraars

47%

95%

89%

100%

Het percentage plaatsingen van kinderen van cliënten in re-integratie lijkt met 88% behoorlijk laag. Feitelijk gaat het maar om drie gevallen waarin niet is geplaatst. Navraag leert dat in alle gevallen begin 2013 alsnog plaatsing heeft plaatsgevonden. 2. Financiën Realisatie

Kinderopvang

Rekening 2011



Rekening 2012



36.112

40.024

22.590

27.681

5.091


35.744

40.024

22.590

27.162

-4.572

368

0

0

519

519

357.756

246.000

464.000

458.868

-5.132

Totaal apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

357.756

246.000

464.000

458.868

-5.132


357.756

246.000

464.000

458.868

5.132

Totaal lasten

357.756

246.000

464.000

458.868

5.132

Totaal baten

Totaal

0

0

0

0

0

368

0

0

519

519

Baten

393.868

286.024

486.590

486.549

-41

Lasten

393.500

286.024

486.590

486.030

560

368

0

0

519

519

Totaal-generaal

Totaal

Totaal-generaal

Er is sprake van een toename van de kosten van kinderopvang ten opzichte van 2011. Deze stijging zit voornamelijk in de tegemoetkoming. Er is aan meer cliënten een tegemoetkoming verstrekt en de kosten van kinderopvang zijn gestegen. In het algemeen geldt dat kinderopvanginstellingen steeds vaker hele dagen opvang aanbieden in plaats van dagdelen. Soms is een dagdeel opvang wel mogelijk maar geldt daar een veel hogere uurprijs voor. Door Jaarverslag 2012 v1.1

(definitief)

31

de afname van hele dagen opvang is voor een aantal cliënten het aantal uren opvang toegenomen en hierdoor ook de bijdrage van de RSD. 3. Ontwikkelingen – wat is er gebeurd? De RSD heeft zich voorbereid op de wijzigingen van wetgeving per 2013. Zo is de aanlevering van gegevens over trajecten van onze cliënten aan de belastingdienst ten behoeve van het recht op kinderopvang geregeld.


(definitief)

32

Overig


(definitief)

33


(definitief)

34

DIENSTVERLENING


Tabel 11 Afspraken en resultaten Dienstverlening Item Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk)

Realisatie 2011 24

Afspraak Resultaat Resultaat 2012 31 aug 2012 31 dec 2012 15

7

8

In 2012 is het aantal geheel of gedeeltelijk gegronde klachten sterk afgenomen. Het geringe aantal (geheel of gedeeltelijk) gegronde klachten is voornamelijk een gevolg van de aangepaste werkwijze van de bij de afhandeling van een klacht betrokken personen: er wordt in het algemeen naar gestreefd om binnen de aanzienlijk korte termijn van 3-5 werkdagen de klacht (informeel) naar tevredenheid van een klager af te handelen (het probleem op te lossen). Indien de klager toch een formele afhandeling van zijn/haar klacht wenst wordt de klacht op formele wijze afgehandeld. Daarbij wordt de beoordeling van de klacht gegeven (gegrond of ongegrond). In 2012 is het aantal (schriftelijke) klachten toegenomen. Dit is onder meer te verklaren door de aanpassing van de klachtenprocedure, waarbij ook de mailbox werd opengesteld voor het indienen van klachten. Hierdoor is de drempel voor het indienen van een (schriftelijke) klacht verlaagd. In het tweede kwartaal 2012 is gestart met het verbeteren van de dienstverlening van het callcenter: het verlagen van de wachttijden en gespreksduur. De volgende acties zijn ondernomen: 1. de opzet van het callcenter is aangepast. Naast de consulenten, beantwoorden ook receptionisten vragen van cliënten aan de telefoon. Naar aanleiding van een registratie van alle vragen zijn de vragen naar beide functies verdeeld. Daarnaast worden bepaalde vragen eerder rechtstreeks doorgezet aan de consulent, zodat de cliënt eerder contact heeft met de 'eigen' consulent. De pilot voor deze nieuwe werkwijze loopt door tot het 1e kwartaal 2013. Met de verandering van de werkwijze in het callcenter wordt gelijk ook gewerkt aan de ontwikkeling van een cliëntcontactcentrum; 2. het verbeteren van de informatievoorziening op internet en in het callcenter zelf (formulieren digitaal, algemene informatie op het callcenterbandje, communicatie over drukke momenten etc); 3. het stimuleren van e-mail gebruik tussen cliënt en consulent om minder telefoontjes in het callcenter te krijgen.


(definitief)

35

BEZWAAR EN BEROEP


Tabel 12 Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep* Item

Realisatie 2011

Afspraak 2012

(deels) gegronde bezwaarzaken

3%, 27%

3%, 25%

(deels) gegronde beroepszaken

16%, 28%

Resultaat 31 aug 2012


4%, 22% 3,6%, 23%

16%, 27% 18%, 27%

26%, 24%

* Het aantal voor bezwaar vatbare besluiten bedraagt 8003

De resultaten over 2012 laten een lichte daling zien ten aanzien van het aantal gegronde bezwaarschriften ten opzichte van 2011. Hieraan ligt mogelijk ten grondslag dat in 2012 is ingezet op pre-mediation in het primaire proces. Dit houdt in dat een afwijzende beslissing mondeling wordt toegelicht aan belanghebbende. Het hogere aantal ingediende bezwaren wordt veroorzaakt door de voortgaande inzet op handhavingsonderzoeken in 2012. Tegen dergelijke besluiten wordt verhoudingsgewijs veel bezwaar gemaakt. De daling in het aantal gegronde beroepzaken wordt verklaard door de nieuwe zaaksbehandeling bij de Rechtbank en CRvB waarbij wordt ingezet op finale geschilbeslechting. Hierdoor krijgt een beroepszaak de behandeling die het beste bij de zaak past. Naast het feit dat het hogere aantal ingediende bezwaren tegen handhavingsonderzoeken ook meer beroepszaken genereert wordt het hogere aantal beroepszaken verklaard door een hogere verwachting van een positieve uitkomst door de nieuwe zaaksbehandeling waardoor er, vooral door professionele rechtsbijstandsverleners, sneller wordt overgegaan tot het indienen van beroep.


(definitief)

36

APPARAATSKOSTEN Het totaal van de bijdragen van gemeenten in de apparaatskosten ten behoeve van de reguliere exploitatie van de RSD is ongewijzigd. De verdeling tussen de kostenplaatsen is wel enigszins gewijzigd. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. 1. Financiën Realisatie (bedragen exclusief btw) Rekening 2011

Primitieve Begroting 2012

Herziene Begroting 2012

Rekening 2012


8.762.000

8.935.000

9.071.000

9.071.000

0

Extra bijdragen schuldhulpverlening

0

0

513.770

513.700

-70

Extra bijdragen inburgering

0

0

403.000

403.000

0

0

0

0

0

0

146.482

96.000

87.000

95.796

8.796

10.000

0

6.000

130.700

124.700

4.572.296

0

2.938.300

3.052.313

114.013

Apparaatskosten Baten ↓ Bijdragen gemeenten

Overige ontvangsten Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten Lasten ↓

Totaal baten →

Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel

0

2.868.000

13.000

13.000

0

149.764

0

159.000

161.711

2.711

61

122.000

30.000

139.566

109.566

13.640.603

12.021.000

13.221.070

13.580.786

359.716

165.275

188.000

166.000

168.781

-2.781

43.313

0

36.000

35.834

166

705.669

758.000

730.000

858.734

-128.734

10.647.747

9.082.000

10.297.070

10.338.102

-41.032

Automatisering

990.573

1.060.000

980.000

1.059.101

-79.101

Facilitaire zaken

810.184

772.000

745.000

711.159

33.841

Advies- en controlekosten

188.592

161.000

267.000

221.991

45.009

13.551.353

12.021.000

13.221.070

13.393.702

-172.632

89.250

0

0

187.084

187.084

Baten

13.640.603

12.021.000

13.221.070

13.580.786

359.716

Lasten

13.551.353

12.021.000

13.221.070

13.393.702

-172.632

89.250

0

0

187.084

187.084

Totaal lasten Totaal-generaal Totaal

Totaal-generaal


(definitief)

37

ad 1 Kapitaallasten Per saldo is er een nadeel van € 2.781 Het nadeel is toe te schrijven aan hogere afschrijvingslasten automatisering (licenties en software). Ad 2 Rente Per saldo is er een voordeel van € 8.962 Het voordeel wordt veroorzaakt door de hogere opbrengsten rente rekening-courant. ad 3 Huisvesting Per saldo is er een nadeel van € 4.034 De onderhoudskosten gebouwen vallen in 2012 hoger uit dan begroot. ad 3 Personeel Per saldo [verschil baten en lasten] is er een voordeel van € 72.911 Dit kan als volgt gespecificeerd worden: Lasten: Primaire kosten: [salariskosten, inhuur derden, WW-lasten] Secundaire kosten: [oa kosten representatie, salaris-administratie, studiekosten, bedrijfsgezondsdienst ed. ] Overige: Afboeking vordering debiteur Totaal lasten

€ 19.232 N € 14.481 V € 36.351 N € 41.102 N

Baten Bijdragen UWV [ZW en WIA], bijdragen minimabeleid UH en WBD, bijdrage uitlenen personeel RID en bijdragen Formulierenbrigade € 34.802 V Bijdrage participatiebudget € 79.211 V Totaal € 114.013 V € 72.911 V

Per saldo [voordeel kostenplaats personeel] ad 4 Automatisering Per saldo is er een nadeel van € 79.101

ad 5 Facilitair Per saldo is er een voordeel van € 36.552 Dit voordeel komt op conto van het lager uitvallen van de kosten communicatie, leasekosten koffiemachines (incl. inkoop koffie, etc), kosten beveiliging en kosten bedrijfsrestaurant. ad 6 Advies en controle Per saldo ontstaat er een voordeel van € 154.575 Dit voordeel wordt veroorzaakt door het lager uitvallen van de kosten van (juridische) adviezen en kosten cliëntenraad (€ 45.009), maar grotendeels door een éénmalige bate (€ 109.566) in verband met het vrijvallen van het premie-voordeel CAZ (=minimabeleid) over de periode 2008-2012. Dit premie-voordeel laten we vrijvallen ten gunste van de exploitatie apparaatskosten van de RSD.


(definitief)

38

Tabel 13 Apparaatskosten Baten (splitsing)



Rekening 2012

Verschil 2012

0

0

0

0

96.000

87.000

95.796

8.796

Kapitaallasten

vergoeding goederen en diensten

Rente

rente rekening courant

Huisvesting


0

6.000

130.700

124.700

bijdrage UWV (kosten frontoffice)

75.000

23.000

25.000

2.000

bijdrage UWV (uitkering ZW)

30.000

25.000

64.702

39.702

bijdrage BIGA (salariskosten personeel)

70.000

105.000

105.000

0

bijdrage ESF

0

21.000

20.797

-203

bijdrage herstructureringsfaciliteit

0

47.000

29.880

-17.120

2.250.000

2.635.300

2.669.211

33.911

0

0

50.907

50.907

uitvoeringskosten bb/minima

40.000

35.000

28.009

-6.991

uitvoeringskosten inburgering

403.000

0

0

0

Uitvoeringskosten schuldhulpverlening

0

0

0

0

uitvoeringskosten formulierenbrigade

0

47.000

48.907

1.907

Uitvoeringskosten lokaal loket

0

0

9.900

9.900


0

13.000

13.000

0

bijdrage UWV (kosten bedrijfsrestaurant, beveiliging)

112.000

143.000

147.250

4.250

bijdrage Witteveen (kosten bedrijfsrestaurant, ZNVD)

10.000

16.000

13.550

-2.450

911

911

vergoedingen diensten(indiv trajbegeleid, jongerenlok) Personeel

overige bijdragen gemeenten:

Automatisering

Facilitair

overige Advies en controle

vergoeding kosten transitie GR RSD/SWZ

0

0

23.250

-6.750

overige

0

30.000

116.316

116.316

3.086.000

3.233.300

3.593.086

359.786

Totaal baten Apparaatskosten


(definitief)

39


(definitief)

40

Cijfers naar gemeenten


(definitief)

41


(definitief)

42

INKOMEN Aantallen uitkeringsgerechtigden WWB gebundeld budget per 1 januari en 31 december 2012 Regeling

Bunnik De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk Zeist Totaal bij Duurstede

Wwb 01-01-2012

71

367

392

162

931

1.923

Instroom

31

129

180

67

365

772

Uitstroom

-30

-101

-150

-57

-336

-674

72

395

422

172

960

2.021

31-12-2012 Bbz lo-starters

0

01-01-2012

0

2

8

0

7

17

Instroom

0

1

5

1

6

13

Uitstroom

0

-1

-10

0

-8

-19

31-12-2012

0

2

3

1

5

11

Ioaw

0

01-01-2012

1

19

11

5

24

60

Instroom

4

7

3

0

6

20

Uitstroom

-1

-4

-3

0

-5

-13

4

22

11

5

25

67

31-12-2012 Ioaz

0

01-01-2012

1

1

1

0

2

5

Instroom

0

0

4

0

1

5

Uitstroom

-1

-1

-1

0

0

-3

0

0

4

0

3

7

01-01-2012

73

389

412

167

964

2.005

Instroom

35

137

192

68

378

810

Uitstroom

-32

-107

-164

-57

-349

-709

76

419

440

178

993

2.106

4

8

7

7

3

5

31-12-2012 Totaal

31-12-2012 Percentage toe- of afname

Realisatie per gemeente Inkomen

Bunnik

De Bilt

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr gemeenten

167.945

173.963

198.155

196.585

-1.570

814.932

840.357

960.594

952.987

-7.607

Uitgaven

166.234

173.963

198.155

192.903

5.252

806.632

840.357

960.594

935.136

25.458

1.711

0

0

3.682

3.682

8.300

0

0

17.851

17.851

920.875

918.000

996.000

978.051

-17.949

5.115.566

4.453.000

5.671.000

5.485.937

-185.063

29.911

26.000

42.000

49.181

7.181

201.436

189.000

177.000

261.838

84.838

950.786

944.000

1.038.000

1.027.232

10.768

5.317.002

4.642.000

5.848.000

5.747.775

100.225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.710

26.000

3.000

2.925

-75

101.033

168.000

44.000

57.770

13.770

1.103

14.000

5.000

12.303

7.303

94.786

71.000

37.000

53.218

16.218

Uitkeringen

41.813

40.000

8.000

15.228

-7.228

195.819

239.000

81.000

110.988

-29.988

Totaal Bbz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.230

30.000

44.000

43.188

-812

263.629

245.000

240.000

247.115

7.115

0

0

0

0

0

804

2.000

1.000

1.440

440

Uitkeringen

16.230

30.000

44.000

43.188

812

264.433

247.000

241.000

248.555

-7.555

Totaal Ioaw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.492

0

1.000

1.212

212

15.153

15.000

3.000

3.186

186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitkeringen

14.492

0

1.000

1.212

-212

15.153

15.000

3.000

3.186

-186

Totaal Ioaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.711

0

0

3.682

3.682

8.300

0

0

17.851

17.851

Baten

1.191.266

1.187.963

1.289.155

1.283.445

-5.710

6.607.339

5.983.357

7.133.594

7.063.491

-70.103

Lasten

1.189.555

1.187.963

1.289.155

1.279.763

9.392

6.599.039

5.983.357

7.133.594

7.045.640

87.954

1.711

0

0

3.682

3.682

8.300

0

0

17.851

17.851

App. kosten

Tot app.kosten Wwb I-deel Baten Bijdr gemeenten T en V etc. Lasten Uitkeringen Totaal I-deel Bbz Baten Bijdr gemeenten T en V etc. Lasten

Ioaw Baten Bijdr gemeenten T en V etc. Lasten

Ioaz Baten Bijdr gemeenten T en V etc Lasten

Totaal-generaal Totaal

Totaal-generaal


(definitief)

44

Realisatie per gemeente Inkomen

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr gemeenten

850.627

878.656

987.313

979.494

-7.819

402.154

416.596

461.479

457.825

-3.654

Uitgaven

841.962

878.656

987.313

961.147

26.166

398.057

416.596

461.479

449.249

12.230

8.665

0

0

18.347

18.347

4.097

0

0

8.576

8.576

5.137.006

4.798.000

5.427.000

5.414.847

-12.153

2.212.610

2.234.000

2.500.000

2.481.651

-18.349

232.889

160.000

202.000

256.456

54.456

158.404

78.000

44.000

48.662

4.662

5.369.895

4.958.000

5.629.000

5.671.303

-42.303

2.371.014

2.312.000

2.544.000

2.530.313

13.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdr gemeenten

300.007

145.000

228.000

268.133

40.133

94.570

39.000

28.000

85.068

57.068

T en V etc.

109.604

89.000

49.000

80.700

31.700

20.910

32.000

39.000

59.057

20.057

Uitkeringen

409.611

234.000

277.000

348.833

-71.833

115.480

71.000

67.000

144.125

-77.125

Totaal Bbz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174.509

162.000

190.000

177.377

-12.623

69.773

105.000

70.000

68.963

-1.037

2.063

3.000

1.000

7.463

6.463

12.314

0

0

185

185

Uitkeringen

176.572

165.000

191.000

184.840

6.160

82.087

105.000

70.000

69.148

852

Totaal Ioaw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.715

0

59.000

56.275

-2.725

-866

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitkeringen

4.715

0

59.000

56.275

2.725

-866

15.000

0

0

0

Totaal Ioaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.665

0

0

18.347

18.347

4.097

0

0

8.576

8.576

Baten

6.811.420

6.235.656

7.143.313

7.240.745

97.432

2.969.869

2.919.596

3.142.479

3.201.411

58.932

Lasten

6.802.755

6.235.656

7.143.313

7.222.398

-79.085

2.965.772

2.919.596

3.142.479

3.192.835

-50.356

8.665

0

0

18.347

18.347

4.097

0

0

8.576

8.576

App. kosten

Tot app.kosten Wwb I-deel Baten Bijdr gemeenten T en V etc. Lasten Uitkeringen Totaal I-deel Bbz Baten

Lasten

Ioaw Baten Bijdr gemeenten T en V etc. Lasten

Ioaz Baten Bijdr gemeenten T en V Lasten


Totaal-generaal


(definitief)

45

Realisatie per gemeente Zeist

Totaal

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr gem

2.108.581

2.166.629

2.432.414

2.413.150

-19.264

4.344.239

4.476.201

5.039.955

5.000.041

-39.914

Uitgaven

2.087.104

2.166.629

2.432.414

2.367.948

64.466

4.299.989

4.476.201

5.039.955

4.906.383

133.572

21.477

0

0

45.202

45.202

44.250

0

0

93.658

93.658

12.245.663

11.966.000

12.617.000

12.586.718

-30.282

25.631.720

24.369.000

27.211.000

26.947.204

-263.796

559.948

452.000

370.000

465.635

95.635

1.182.588

905.000

835.000

1.081.772

246.772

12.805.611

12.418.000

12.987.000

13.052.353

-65.353

26.814.308

25.274.000

28.046.000

28.028.976

17.024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdr gem

147.955

358.000

200.000

355.588

155.588

684.275

736.000

503.000

769.484

266.484

T en V etc.

218.084

164.000

101.000

187.044

86.044

444.487

370.000

231.000

392.322

161.322

Uitkeringen

366.039

522.000

301.000

542.632

-241.632

1.128.762

1.106.000

734.000

1.161.806

-427.806

Totaal Bbz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325.810

320.000

352.000

359.851

7.851

849.951

862.000

896.000

896.494

494

1.341

2.000

1.000

5.090

4.090

16.522

7.000

3.000

14.178

11.178

Uitkeringen

327.151

322.000

353.000

364.941

-11.941

866.473

869.000

899.000

910.672

-11.672

Totaal Ioaw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.170

45.000

50.000

50.294

294

72.664

75.000

113.000

110.967

-2.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitkeringen

39.170

45.000

50.000

50.294

-294

72.664

75.000

113.000

110.967

2.033

Totaal Ioaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.477

0

0

45.202

45.202

44.250

0

0

93.658

93.658

Baten

15.646.552

15.473.629

16.123.414

16.423.370

299.956

33.226.446

31.800.201

34.831.955

35.212.462

380.507

Lasten

15.625.075

15.473.629

16.123.414

16.378.168

-254.754

33.182.196

31.800.201

34.831.955

35.118.804

-286.849

21.477

0

0

45.202

45.202

44.250

0

0

93.658

93.658

Inkomen

App. kosten

Totaal app.kstn Wwb I-deel Baten Bijdr gem T en V etc Lasten Uitkeringen Totaal I-deel Bbz Baten

Lasten

Ioaw Baten Bijdr gem T en V etc. Lasten

Ioaz Baten Bijdr gem T en V etc. Lasten

Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


(definitief)

46

Toegekende budgetten Ministerie van SZW Gebundeld budget Inkomen

Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

997.677

5.229.789

5.314.664

2.501.918

13.663.782

27.707.830

50.473

280.006

301.384

65.407

519.236

1.216.506

Totaal baten

1.048.150

5.509.795

5.616.048

2.567.325

14.183.018

28.924.336

Bruto lasten WWB I-deel

1.027.232

5.747.775

5.671.303

2.530.313

13.052.353

28.028.976

Bruto lasten Bbz starters

0

26.965

62.030

37.866

130.717

257.578

Bruto lasten Ioaw

43.188

248.555

184.840

69.148

364.941

910.672

Bruto lasten Ioaz

1.212

3.186

56.275

0

50.294

110.967

1.071.632

6.026.481

5.974.448

2.637.327

13.598.305

29.308.193

-23.482

-516.686

-358.400

-70.002

584.713

-383.857

Toegekend budget Opbrengsten terugvordering, verhaal

Totaal lasten Overschot / tekort Bbz

0

Toegekend budget vast

5.084

11.713

15.130

3.731

34.700

70.358

Toe te kennen budget declaratiedeel

3.842

41.716

193.782

52.736

220.317

512.393

Opbrengsten terugvordering, verhaal

11.011

36.490

43.235

42.497

138.533

271.766

Totaal baten

19.937

89.919

252.147

98.964

393.550

854.517

Bruto lasten Bbz

15.228

84.023

286.803

106.259

411.915

904.228

Totaal lasten

15.228

84.023

286.803

106.259

411.915

904.228

4.709

5.896

-34.656

-7.295

-18.365

-49.711

-18.773

-510.790

-393.056

-77.297

566.348

-433.568

Overschot / tekort Totaal overschot / tekort

Verdeling tekorten gebundeld budget na ontschotting

Tekort gebundeld budget per gemeente Aanvullende uitkering Tekort na aanvullende uitkering Verdeelsleutel Tekort per gemeente na ontschotting


Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

-23.482

-516.686

-358.400

-70.002

584.713

-383.857

0

0

0

0

0

0

-23.482

-516.686

-358.400

-70.002

584.713

-383.857

3,6007%

18,8748%

19,1811%

9,0296%

49,3138%

100,0000%

-13.822

-72.452

-73.628

-34.661

-189.294

-383.857

(definitief)

47

SCHULDHULPVERLENING

Realisatie per gemeente Schuldhulpverlening

Bunnik

De Bilt

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

35.458

36.410

50.222

53.988

3.766

172.059

175.884

243.462

261.717

18.255

Bijdr gemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T en V etc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.097

36.410

50.222

52.977

-2.755

170.306

175.884

243.462

256.815

-13.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

0

1.011

1.011

1.753

0

0

4.902

4.902

Baten

35.458

36.410

50.222

53.988

3.766

172.059

175.884

243.462

261.717

18.255

Lasten

35.097

36.410

50.222

52.977

-2.755

170.306

175.884

243.462

256.815

-13.353

361

0

0

1.011

1.011

1.753

0

0

4.902

4.902

Baten

Lasten App. kosten Uitk SHV Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

179.594

183.900

250.526

268.997

18.764

84.908

87.192

116.987

125.732

8.771

Bijdr gemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T en V etc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177.765

183.900

250.526

263.958

-13.725

84.043

87.192

116.987

123.377

-6.416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.829

0

0

5.039

5.039

865

0

0

2.355

2.355

Baten

179.594

183.900

250.526

268.997

18.764

84.908

87.192

116.987

125.732

8.771

Lasten

177.765

183.900

250.526

263.958

-13.725

84.043

87.192

116.987

123.377

-6.416

1.829

0

0

5.039

5.039

865

0

0

2.355

2.355

Baten

Lasten App kosten Uitk SHV Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


(definitief)

48


Zeist

Totaal

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

445.189

453.469

616.492

662.720

46.228

917.208

936.855

1.277.370

1.373.154

95.784

Bijdr gemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T en V etc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440.654

453.469

616.492

650.306

-33.814

907.865

936.855

1.277.370

1.347.433

-70.063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.535

0

0

12.414

12.414

9.343

0

0

25.721

25.721

Baten

445.189

453.469

616.492

662.720

46.228

917.208

936.855

1.277.370

1.373.154

95.784

Lasten

440.654

453.469

616.492

650.306

-33.814

907.865

936.855

1.277.370

1.347.433

-70.063

4.535

0

0

12.414

12.414

9.343

0

0

25.721

25.721

Baten

Lasten App. kosten Uitk SHV Tot-generaal Totaal

Tot-generaal

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Toegekende minimaregelingen gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede Omschrijving

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

WWB-cliënten Niet-cliënten WWB-cliënten Niet-cliënten Eenmalige uitkering 65+

11

82

1

51

Eenmalige uitkering chronisch zieken

57

42

0

7

6

2

Nvt

Nvt

16

4

121

92

1

0

45

16

Regeling vangnetzwemmen

20

13

Nvt

Nvt

Regeling internetaansluiting

33

19

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

7

1

1

0

Nvt

Nvt

Regeling maatschappelijk verkeer

218

165

9

12

Aantal toekenning

363

327

183

179

Ouderbijdrage peuterspeelzalen Sociaal-culturele activiteiten Regeling sportbereik

Regeling Studie-pc Woonlastenfonds


(definitief)

49

Betalingen minimaregelingen gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede Omschrijving

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

WWB-cliënten Niet-cliënten WWB-cliënten Niet-cliënten Eenmalige uitkering 65+

1.200,00

9.900,00

350,00

22.275,00

Eenmalige uitkering chronisch zieken

6.300,00

4.400,00

0,00

2.450,00

Ouderbijdrage peuterspeelzalen

1.936,74

874,50

Nvt

Nvt

Sociaal-culturele activiteiten

3.020,00

600,00

28.875,00

18.687,50

120,00

0

4.900,00

1.650,00

Regeling vangnetzwemmen

7.252,70

4.175,00

Nvt

Nvt

Regeling internetaansluiting

3.820,00

2.280,00

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

700,00

100,00

47,63

0

Nvt

Nvt

Regeling maatschappelijk verkeer

68.050,00

49.475,00

1.925,00

2000,00

Aantal toekenning

91.747,07

71.704,50

36.750

47.162,50

Regeling sportbereik

Regeling Studie-pc Woonlastenfonds

Realisatie per gemeente Bijz. bijst en minima

Bunnik

De Bilt

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

34.090

35.973

42.347

39.321

-3.026

165.420

173.776

205.286

190.609

-14.677

Bijdr gemeenten

71.284

65.000

89.000

82.754

-6.246

333.033

361.000

361.000

368.123

7.123

T en V etc.

12.237

14.000

8.000

7.545

-455

33.275

25.000

34.000

31.647

-2.353

App-kosten

33.743

35.973

42.347

38.584

3.763

163.735

173.776

205.286

187.039

18.247

Bijz bijstand

52.350

48.000

58.000

55.071

2.929

172.704

188.000

155.000

168.500

-13.500

Baten

Lasten

Coll. ziektekostenverz.

8.472

14.000

14.000

13.637

363

81.660

105.000

106.000

104.542

1.458

Langdheidstoeslag

21.157

17.000

24.000

21.028

2.972

112.481

93.000

134.000

126.728

7.272

Gem minimabeleid

1.542

0

1.000

563

437

-537

0

0

0

0

347

0

0

737

737

1.685

0

0

3.570

3.570

Baten

117.611

114.973

139.347

129.620

-9.727

531.728

559.776

600.286

590.379

-9.907

Lasten

117.264

114.973

139.347

128.883

10.464

530.043

559.776

600.286

586.809

13.477

347

0

0

737

737

1.685

0

0

3.570

3.570

Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


(definitief)

50


Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

172.665

181.696

210.996

195.912

-15.084

81.631

86.147

98.622

91.571

-7.051

Bijdr gemeenten

594.852

459.000

676.000

647.645

-28.355

269.943

250.000

290.000

284.077

-5.923

36.802

38.000

39.000

36.272

-2.728

21.133

18.000

19.000

20.966

1.966

App-kosten

170.906

181.696

210.996

192.242

18.754

80.800

86.147

98.622

89.856

8.766

Bijz bijstand

266.774

147.000

287.000

282.795

4.205

98.546

80.000

99.000

108.945

-9.945

96.754

100.000

109.000

108.822

178

54.607

55.000

55.000

55.179

-179

Langdheidstoeslag

134.391

115.000

135.000

127.228

7.772

53.135

52.000

65.000

56.456

8.544

Gem minimabeleid

133.735

135.000

184.000

165.072

18.928

84.788

81.000

90.000

84.463

5.537

1.759

0

0

3.670

3.670

831

0

0

1.715

1.715

Baten

804.319

678.696

925.996

879.829

-46.167

372.707

354.147

407.622

396.614

-11.008

Lasten

802.560

678.696

925.996

876.159

49.837

371.876

354.147

407.622

394.899

12.723

1.759

0

0

3.670

3.670

831

0

0

1.715

1.715

Baten

T en V etc. Lasten



Totaal-generaal


Zeist

Totaal

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

428.013

448.033

519.826

482.662

-37.164

881.819

925.625

1.077.077

1.000.075

-77.002

Bijdr gemeenten

933.741

767.000

955.000

975.380

20.380

2.202.853

1.902.000

2.371.000

2.357.979

-13.021

T en V etc.

155.576

168.000

117.000

110.802

-6.198

259.023

263.000

217.000

207.232

-9.768

App-kosten

423.653

448.033

519.826

473.621

46.205

872.837

925.625

1.077.077

981.342

95.735

Bijz bijstand

509.103

423.000

497.000

534.728

-37.728

1.099.477

886.000

1.096.000

1.150.039

-54.039


256.461

262.000

261.000

260.367

633

497.954

536.000

545.000

542.547

2.453

Langdheidstoeslag

323.753

250.000

314.000

291.087

22.913

644.917

527.000

672.000

622.527

49.473

Gem minimabeleid

0

0

0

0

0

219.528

216.000

275.000

250.098

24.902

4.360

0

0

9.041

9.041

8.982

0

0

18.733

18.733

Baten

1.517.330

1.383.033

1.591.826

1.568.844

-22.982

3.343.695

3.090.625

3.665.077

3.565.286

-99.791

Lasten

1.512.970

1.383.033

1.591.826

1.559.803

32.023

3.334.713

3.090.625

3.665.077

3.546.553

118.524

4.360

0

0

9.041

9.041

8.982

0

0

18.733

18.733

Baten

Lasten


Totaal-generaal


(definitief)

51

WERK Realisatie per gemeente Re-integratie

Bunnik

De Bilt

Rekening Primitieve Herziene Rekening 2011 begroting begroting 2012 2012 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

-4.727

393.295

418.437

413.156

390.240

-22.916

0 1.120.881

961.434

511.056

511.056

0

Baten Bijdr app.kosten

81.052

86.621

85.227

80.500

Bijdr gemeenten

183.265

157.195

82.494

82.494

Bijdr jgdwerkl.heid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontv

0

0

0

0

0

830

0

100

32.479

32.379

23.447

0

23.115

0

-23.115

0

0

98.559

369.628

271.069

0

0

4.690

0

-4.690

0

0

18.707

0

-18.707

80.226

86.621

85.227

78.992

6.235

389.289

418.437

413.156

382.930

30.226

18.192

0

8.204

16.418

-8.214

78.093

0

63.288

136.092

-72.804

1.500

2.000

1.500

500

1.000

2.500

6.000

5.000

0

5.000

67

0

453

0

453

2.115

2.000

2.316

1.018

1.298

Aanw overl.pass Meeneem-reg Lasten App-kosten Aanvalsplan Handhaving, etc. Re-integratie Uitstroompremies Kinderopvang Loonkosten-subs

9.692

1.000

8.000

7.297

703

4.290

3.000

24.500

18.121

6.379

Re-integratie-traj

23.064

26.195

7.417

9.921

-2.504

82.896

152.434

37.544

55.354

-17.810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werkgelh.proj Jeugdwerkloosh Gezondh, Zorg

0

0

1.475

8.195

-6.720

0

0

56.362

64.670

-8.308

Poort, Workfast

15.878

9.000

23.379

36.657

-13.278

78.220

26.000

121.705

130.695

-8.990

0

0

600

600

0

0

4.500

0

4.500

Loonw-toets, -syst WGSP

7.908

6.000

28.678

20.992

7.686

18.979

56.000

63.628

82.469

-18.841

48.404

97.000

1.700

0

1.700

300.766

613.000

28.803

56.903

-28.100

40.263

16.000

16.709

49.792

-33.083

123.027

103.000

162.084

183.884

-21.800

26.144

0

0

420

-420

218.335

0

0

3.668

-3.668

15.600

0

12.184

12.022

162

107.324

0

58.692

67.225

-8.533

Gem lok. Initiat.

0

0

0

0

0

0

0

0

31.864

-31.864

Ontschotting

0

0

0 -112.606 112.606

0

0

0

81.200

-81.200

Toev overl. pass

0

0

0

32.886

-32.886

105.166

0

0

0

0

826

0

0

1.508

1.508

4.006

0

0

7.310

7.310

Baten

287.764

243.816

195.526

162.994

-32.532 1.515.006 1.379.871 1.041.578 1.303.403

261.825

Lasten

286.938

243.816

195.526

161.486

826

0

0

1.508

Overige Proj Overige Indiv trajectbegel. ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven

Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


34.040 1.511.000 1.379.871 1.041.578 1.296.093 -254.515 1.508

(definitief)

4.006

0

0

7.310

52

7.310

Realisatie per gemeente Re-integratie

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

410.522

437.507

424.648

401.094

-23.554

194.083

207.434

198.485

187.475

-11.010

Bijdr gemeenten

1.084.393

930.136

495.378

495.378

0

445.040

381.732

204.670

204.670

0

Re-integratie

Baten

Bijdr jgdwerkl.heid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

350

22.162

21.812

0

0

0

11.500

11.500

151.399

0

27.985

152.001

124.016

72.433

0

0

26.449

26.449

0

0

378.892

0

-378.892

0

0

96.667

0

-96.667

406.340

437.507

424.648

393.581

31.067

192.106

207.434

198.485

183.964

14.521

113.192

0

65.805

106.408

-40.603

37.047

0

31.566

34.749

-3.183

Uitstroompremies

3.250

6.000

5.000

4.250

750

0

2.000

2.500

500

2.000

Kinderopvang

2.234

7.000

3.202

1.656

1.546

449

0

1.140

0

1.140

Overige ontv Aanw overl.pass Meeneem-reg Lasten App-kosten Aanvalsplan Handhaving, etc. Re-integratie

Loonkosten-subs

6.135

11.000

5.100

14.846

-9.746

9.220

6.000

2.400

1.245

1.155

Re-integratie-traj

75.415

116.136

49.547

56.065

-6.518

19.374

37.732

18.400

34.287

-15.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


7.635

0

59.734

55.578

4.156

9.659

0

19.527

18.631

896

Poort, Workfast

83.353

34.000

145.591

151.404

-5.813

36.637

15.000

53.871

66.693

-12.822

Loonw-toets, -syst

0

0

4.500

0

4.500

0

0

2.400

0

2.400

37.812

30.000

137.595

110.959

26.636

11.686

42.000

40.744

38.986

1.758

365.739

677.000

175.172

135.207

39.965

141.450

238.000

18.929

23.983

-5.054

156.580

49.000

198.822

220.800

-21.978

42.827

41.000

87.449

47.648

39.801

237.179

0

0

4.510

-4.510

87.917

0

0

1.383

-1.383

147.510

0

52.537

53.350

-813

121.207

0

22.411

25.459

-3.048

Gem lok. Initiat.

0

0

0

21.462

-21.462

0

0

0

11.500

-11.500

Ontschotting

0

0

0

-266.954

266.954

0

0

0

-62.445

62.445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.182

0

0

7.513

7.513

1.977

0

0

3.511

3.511

Baten

1.646.556 1.367.643 1.327.253 1.070.635

-256.618

711.556

589.166

499.822

430.094

-69.728

Lasten

1.642.374 1.367.643 1.327.253 1.063.122

264.131

709.579

589.166

499.822

426.583

73.239

7.513

1.977

0

0

3.511

3.511

WGSP Overige Proj Overige Indiv trajectbegel. ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven

Toev overl. pass Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


4.182

0

0

7.513

(definitief)

53


Zeist

RSD KRH

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

1.017.623

1.078.823

Bijdr gemeenten

3.437.520

2.948.527

1.046.192

988.165

-58.027

0

0

0

0

0

1.690.495

1.690.495

0

0

0

0

0

0

Baten

Bijdr jgdwerkl.heid

0

0

0

0

0

457.511

0

163.782

197.032

33.250

275

0

0

34.993

34.993

0

0

0

0

0

220.012

0

334.684

604.867

270.183

0

0

126.218

140.031

13.813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.007.258

1.078.823

1.046.192

969.655

76.537

0

0

0

0

0

318.431

0

263.971

201.368

62.603

0

0

0

0

0

Uitstroompremies

7.500

11.000

11.000

10.750

250

0

0

0

0

0

Kinderopvang

8.454

9.000

7.889

2.658

5.231

0

0

0

0

0

Overige ontv Aanw overl.pass Meeneem-reg Lasten App-kosten Aanvalsplan Handhaving, etc. Re-integratie

Loonkosten-subs

13.069

19.000

10.000

15.595

-5.595

0

0

0

0

0

Re-integratie-traj

227.028

209.527

122.092

134.052

-11.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187.410

0

290.000

337.063

-47.063


2.892

0

123.052

111.039

12.013

0

0

0

0

0

Poort, Workfast

381.092

95.000

321.515

373.776

-52.261

0

0

0

0

0

0

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

Loonw-toets, -syst WGSP Overige Proj

255.561

115.000

282.689

247.408

35.281

0

0

0

0

1.209.391

1.685.000

100.019

98.739

1.280

0

0

0

0

0

351.896

805.000

594.622

541.576

53.046

0

0

0

0

0

640.106

0

0

12.080

-12.080

0

0

0

0

0

242.387

0

170.330

185.516

-15.186

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige Indiv trajectbegel. ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven Gem lok. Initiat. Ontschotting Toev overl. pass

34.993

-34.993

0

0

0

360.805

-360.805

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

270.101

0

0

0

0

10.365

0

0

18.510

18.510

0

0

0

0

0

Baten

4.675.430

4.027.350

3.071.371

3.318.520

247.149

457.511

0

290.000

337.063

47.063

Lasten

4.665.065

4.027.350

3.071.371

3.300.010

-228.639

457.511

0

290.000

337.063

-47.063

10.365

0

0

18.510

18.510

0

0

0

0

0

Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


(definitief)

54


Totaal Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

2.096.575

2.228.822

2.167.708

2.047.474

-120.234

Bijdr gemeenten

6.271.099

5.379.024

2.984.093

2.984.093

0

457.511

0

163.782

197.032

33.250

1.347

0

450

101.134

100.684

467.291

0

610.561

1.292.976

682.415

0

0

498.956

0

-498.956

2.075.219

2.228.822

2.167.708

2.009.122

158.586

564.955

0

432.834

495.035

-62.201

Uitstroompremies

14.750

27.000

25.000

16.000

9.000

Kinderopvang

13.319

18.000

15.000

5.332

9.668

Baten

Bijdr jgdwerkl.heid Overige ontv Aanw overl.pass Meeneem-reg Lasten App-kosten Aanvalsplan Handhaving, etc. Re-integratie

Loonkosten-subs

42.406

40.000

50.000

57.104

-7.104

Re-integratie-traj

427.777

542.024

235.000

289.679

-54.679

187.410

0

290.000

337.063

-47.063


20.186

0

260.150

258.113

2.037

Poort, Workfast

595.180

179.000

666.061

759.225

-93.164

Loonw-toets, -syst

0

0

30.000

0

30.000

331.946

249.000

553.334

500.814

52.520

2.065.750

3.310.000

324.623

314.832

9.791

714.593

1.014.000

1.059.686

1.043.700

15.986

1.209.681

0

0

22.061

-22.061

634.028

0

316.154

343.572

-27.418

Gem lok. Initiat.

0

0

0

99.819

-99.819

Ontschotting

0

0

0

0

0

375.267

0

0

32.886

-32.886

21.356

0

0

38.352

38.352

Baten

9.293.823

7.607.846

6.425.550

6.622.709

197.159

Lasten

9.272.467

7.607.846

6.425.550

6.584.357

-158.807

21.356

0

0

38.352

38.352

WGSP Overige Proj Overige Indiv trajectbegel. ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven

Toev overl. pass Tot-generaal Totaal

Tot-generaal


(definitief)

55

INBURGERING Realisatie per gemeente Inburgering

Bunnik

De Bilt

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

18.790

12.727

32.429

37.786

5.357

91.177

61.479

67.434

93.407

25.973

Bijdr gemeenten

66.937

43.360

59.478

59.478

0

289.001

187.207

317.410

317.410

0

Eig bijdr cliënten

540

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.567

0

0

15.865

15.865

21.821

0

0

0

0

0

0

15.464

0 -15.464

0

0

0

0

0

18.599

12.727

32.429

37.390

-4.961

90.248

61.479

67.434

103.766

39.060

71.592

70.291

1.301

302.479

168.507

216.142

133.944

82.198

1.278

4.300

3.350

5.052

-1.702

8.613

18.700

5.768

7.748

-1.980

Baten ↓

Overige ontv Aanw overl. pass Meeneemregeling Lasten App-kosten Inburgeringstraj Overige uitgaven Toev overl. pass

91.482 -24.048

0

0

0

0

0

0

0

95.500

191

0

0

396

396

929

0

0

1.925

1.925

Baten

123.834

56.087

107.371

113.129

5.758

402.269

248.686

384.844

410.817

25.973

Lasten

123.643

56.087

107.371

112.733

-5.362

401.340

248.686

384.844

408.892 -24.048

191

0

0

396

396

929

0

0

Tot-generaal

175.718 -80.218

Totaal

Tot-generaal

1.925

1.925

Realisatie per gemeente Inburgering

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

95.171

64.281

76.887

103.583

26.696

44.994

30.478

43.817

56.296

12.479

Bijdr gemeenten

347.388

225.029

223.917

223.917

0

115.063

74.535

72.080

72.080

0

Eig bijdr cliënten

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanw overl. pass

0

0

10.674

0

-10.674

0

0

73

0

-73

Meeneemregeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94.201

64.281

76.887

101.604

-24.717

44.536

30.478

43.817

55.370 -11.553

Baten ↓

Lasten App-kosten Inburgeringstraj

321.353

202.529

220.854

161.072

59.782

99.680

67.135

67.345

35.307

32.038

Overige uitgaven

7.569

22.500

13.737

15.857

-2.120

1.403

7.400

4.808

5.064

-256

Toev overl. pass

19.276

0

0

46.988

-46.988

13.980

0

0

970

0

0

1.979

1.979

458

0

0

926

926

Baten

443.369

289.310

311.478

327.500

16.022

160.057

105.013

115.970

128.376

12.406

Lasten

442.399

289.310

311.478

325.521

-14.043

159.599

105.013

115.970

127.450 -11.480

970

0

0

1.979

1.979

458

0

0

Tot-generaal

31.709 -31.709

Totaal

Tot-generaal


(definitief)

926

926

56

Realisatie per gemeente Inburgering

Zeist

Totaal

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

235.915

158.508

182.433

248.203

65.770

486.047

327.473

403.000

539.275

136.275

Bijdr gemeenten

911.921

577.763

557.763

557.763

0

1.730.310

1.107.894

1.230.648

1.230.648

0

Eig bijdr cliënten

351

0

0

0

0

1.971

0

0

0

0

Baten ↓

Overige ontv Aanw overl. pass

0

0

0

123.839

123.839

0

0

0

123.839

123.839

648.976

0

106.701

0

-106.701

708.364

0

117.448

15.865

-101.583

0

0

0

0

0

0

0

15.464

0

-15.464

233.512

158.508

182.433

243.328

-60.895

481.096

327.473

403.000

529.174

-126.174

Meeneemregeling Lasten App-kosten Inburgeringstraj

1.517.979

520.063

637.912

521.909

116.003

2.345.257

997.294

1.213.845

922.523

291.322

Overige uitgaven

23.269

57.700

26.552

29.077

-2.525

42.132

110.600

54.215

62.798

-8.583

Toev overl. pass

20.000

0

0

130.616

-130.616

53.256

0

95.500

385.031

-289.531

2.403

0

0

4.875

4.875

4.951

0

0

10.101

10.101

Baten

1.797.163

736.271

846.897

929.805

82.908

2.926.692

1.435.367

1.766.560

1.909.627

143.067

Lasten

1.794.760

736.271

846.897

924.930

-78.033

2.921.741

1.435.367

1.766.560

1.899.526

-132.966

2.403

0

0

4.875

4.875

4.951

0

0

10.101

10.101

Tot-generaal Totaal

Tot-generaal

KINDERO PV ANG Realisatie per gemeente Bunnik

De Bilt

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

1.396

1.556

888

1.088

200

6.774

7.514

4.306

5.276

970

Bijdr gemeenten

15.587

9.000

29.000

26.707

-2.293

94.211

48.000

128.000

115.482

-12.518

0

0

0

0

0

0

0

1.382

1.556

888

1.068

-180

6.705

7.514

4.306

5.177

-871

15.587

9.000

29.000

26.707

2.293

94.211

48.000

128.000

115.482

12.518

14

0

0

20

20

69

0

0

99

99

Baten

16.983

10.556

29.888

27.795

-2.093

100.985

55.514

132.306

120.758

-11.548

Lasten

16.969

10.556

29.888

27.775

2.113

100.916

55.514

132.306

120.659

11.647

14

0

0

20

20

69

0

0

99

99

Kinderopvang

Baten

T en V etc.

0

Lasten App-kosten Uitk kinderopvang Totaal-generaal Totaal

Totaal-generaal


(definitief)

57

Realisatie per gemeente Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011



Rekening 2012

Verschil

Bijdr app.kosten

7.071

7.856

4.425

5.423

998

3.343

3.725

2.068

2.534

466

Bijdr gemeenten

70.516

80.000

87.000

93.084

6.084

22.075

10.000

26.000

33.135

7.135

0

0

0

0

0

0

0

6.999

7.856

4.425

5.321

-896

3.309

3.725

2.068

2.487

-419

70.516

80.000

87.000

93.084

-6.084

22.075

10.000

26.000

33.135

-7.135

72

0

0

102

102

34

0

0

47

47

Baten

77.587

87.856

91.425

98.507

7.082

25.418

13.725

28.068

35.669

7.601

Lasten

77.515

87.856

91.425

98.405

-6.980

25.384

13.725

28.068

35.622

-7.554

72

0

0

102

102

34

0

0

47

47


Rekening 2012

Verschil

Kinderopvang

Baten

T en V etc.

0

Lasten App-kosten Uitk kinderopvang Totaal-generaal Totaal

Totaal-generaal

Realisatie per gemeente Zeist

Totaal

Rekening 2011


Bijdr app.kosten

17.528

19.373

10.903

13.360

2.457

36.112

40.024

22.590

27.681

5.091

Bijdr gemeenten

155.367

99.000

194.000

190.460

-3.540

357.756

246.000

464.000

458.868

-5.132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.349

19.373

10.903

13.109

-2.206

35.744

40.024

22.590

27.162

-4.572

155.367

99.000

194.000

190.460

3.540

357.756

246.000

464.000

458.868

5.132

179

0

0

251

251

368

0

0

519

519

Baten

172.895

118.373

204.903

203.820

-1.083

393.868

286.024

486.590

486.549

-41

Lasten

172.716

118.373

204.903

203.569

1.334

393.500

286.024

486.590

486.030

560

179

0

0

251

251

368

0

0

519

519

Kinderopvang


Rekening 2012

Verschil

Rekening 2011


Baten

T en V etc. Lasten App-kosten Uitk kinderopvang Totaal-generaal Totaal

Totaal-generaal


(definitief)

58

APPARAATSKOSTEN DOORBEREKENING APPARAATSKOSTEN PER GEMEENTE op basis van gebundeld budget WWB, Participatiebudget Re-integratie en aantal inwoners Kostenplaatsen

Verdeelsleutel Verdeelsleutel Realisatie Primitieve Herziene Rekening 2012 2012 2011 Begroting Begroting 2012 begroting rekening 2012 2012

Bunnik

3,8864%

3,93168%

338.731

347.250

De Bilt

18,7739%

19,05957%

1.643.657

1.677.448

1.728.894 1.728.893

Utrechtse Heuvelrug

19,6295%

19,58972%

1.715.650

1.753.896

1.776.983 1.776.984

9,3069%

9,15642%

811.113

831.571

48,4033%

48,26261%

4.252.849

4.324.835

4.377.901 4.377.901

100,0000%

100,00000%

8.762.000

8.935.000

9.071.000 9.071.000

Wijk bij Duurstede Zeist Totaal

356.643

356.643

830.579

830.579

BEREKENING VERDEELSLEUTEL Totstandkoming van de verdeelsleutel: • 90% op basis van gebundeld budget WWB en Participatiebudget re-integratie; • 10% op basis van aantal inwoners. In euro's Gebundeld budget WWB Inkomen

Participatie budget re-integratie

Budget totaal

inwoners

1

2

Bunnik

997.677

82.494

1.080.171

14.451

De Bilt

5.229.789

511.056

5.740.845

42.079

Utrechtse Heuvelrug

5.314.664

495.378

5.810.042

48.267

W ijk bij Duurstede

2.501.918

204.670

2.706.588

23.064

3

Zeist

13.663.782

1.690.495 15.354.277

61.233

Totaal

27.707.830

2.984.093 30.691.923

189.094


(definitief)

59

In percentages Budget Inwoners Gemiddelde Bunnik

3,51940

7,64223

3,93168

De Bilt

18,70474

22,25295

19,05957

Utrechtse Heuvelrug

18,93020

25,52540

19,58972

8,81857

12,19711

9,15642

50,02709

32,38231

48,26261

100,00000 100,00000

100,00000

W ijk bij Duurstede Zeist Totaal

ad 1 ad 2 ad 3

gebundeld budget WWB inkomen op basis van definitief vastgesteld gebundeld budget 2012; participatiebudget Re-integratie op basis van definitief vastgesteld budget 2012; inwoners op basis van septembercirculaire 2012.

Verdeling apparaatskosten per gemeente Apparaatskosten Realisatie 2012

Bunnik

De Bilt



Rekening 2012

Verschil



Rekening 2012

Verschil

376.932

383.575

386.054

2.479

1.820.832

1.859.452

1.871.471

12.019

347.250

356.643

356.643

0

1.677.448

1.728.894

1.728.893

1

29.682

26.932

29.411

-2.479

143.384

130.558

142.578

-12.020

Totaal- generaal

0

0

0

0

0

0

0

0

Apparaatskosten

Utrechtse Heuvelrug

Baten Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw

Realisatie 2012

Wijk bij Duurstede



Rekening 2012

Verschil



Rekening 2012

Verschil

1.903.814

1.911.173

1.923.528

12.355

902.652

893.300

899.075

5.775

1.753.896

1.776.983

1.776.984

-1

831.571

830.579

830.579

0

149.918

134.190

146.544

-12.354

71.081

62.721

68.496

-5.775

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw Totaal-generaal


(definitief)

60

Apparaatskosten Realisatie 2012

Zeist

Totaal



Rekening 2012

Verschil



Rekening 2012

Verschil

4.694.510

4.708.500

4.738.936

30.436

9.698.740

9.756.000

9.819.064

63.064

4.324.835

4.377.901

4.377.901

0

8.935.000

9.071.000

9.071.000

0

369.675

330.599

361.035

-30.436

763.740

685.000

748.064

-63.064

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw Totaal-generaal

Verdeling overige (extra) bijdragen per gemeente Overige bijdragen Realisatie 2012

Bunnik

De Bilt

Primitieve Herziene Rekening Verschil Begroting Begroting 2012 2012 2012



Rekening 2012

Verschil

Baten Bijdragen gemeenten

32.393

52.629

52.626

-3

67.206

184.094

184.842

748

0

0

0

0

0

0

0

0

32.393

32.429

32.429

0

67.206

67.434

67.434

0

Uitvoeringskosten shv

0

20.200

20.197

3

0

97.922

97.909

13

Uitvoeringskosten form.brigade

0

0

0

0

0

18.738

19.499

-761


0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal-generaal

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten Uitvoeringskosten minima Uitvoeringskosten inburgering

Overige bijdragen Realisatie 2012

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede




Rekening 2012

Verschil


101.919

219.793

215.009

-4.784

58.937

111.862

120.681

8.819

Uitvoeringskosten minima

25.000

23.000

17.449

5.551

15.000

12.000

10.560

1.440

Uitvoeringskosten inburgering

76.919

76.887

76.887

0

43.937

43.817

43.817

0

Uitvoeringskosten shv

0

100.646

100.632

14

0

47.043

47.037

6


0

19.260

20.041

-781

0

9.002

9.367

-365


0

0

0

0

0

0

9.900

-9.900

Totaal-generaal

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten


(definitief)

61

Overige bijdragen Realisatie 2012

Zeist

Totaal




Rekening 2012

Verschil


182.545

430.392

430.358

-34

443.000

998.770

1.003.516

4.746

0

0

0

0

40.000

35.000

28.009

6.991

182.545

182.433

182.433

0

403.000

403.000

403.000

0

0

247.959

247.925

34

0

513.770

513.700

70


0

0

0

0

0

47.000

48.907

-1.907


0

0

0

0

0

0

9.900

-9.900

Totaal-generaal

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten Uitvoeringskosten minima Uitvoeringskosten inburgering Uitvoeringskosten shv


(definitief)

62

O VERZICHT N AAR PRO G R AMM A PER G EMEENTE

verschil tussen herziene begroting 2012 en rekening 2012 Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

Wwb

A

17.949

185.063

12.153

18.349

30.282

263.796

Bbz

B

75

-13.770

-40.133

-57.068

-155.588

-266.484

Ioaw

C

812

-7.115

12.623

1.037

-7.851

-494

Ioaz

D

-212

-186

2.725

0

-294

2.033

I-deel

E=A+B+C+D

18.624

163.992

-12.632

-37.682

-133.451

-1.149

Schuldhulpverlening

F

0

0

0

0

0

BB en minimabeleid

G

6.246

-7.123

28.355

5.923

-20.380

13.021

Programma Inkomen

H=E+F+G

24.870

156.869

15.723

-31.759

-153.831

11.872

Werk

I

0

0

0

0

0

0

Inburgering

J

0

0

0

0

0

0


K=I+J

0

0

0

0

0

0

Kinderopvang

L

2.293

12.518

-6.084

-7.135

3.540

5.132

Programma Welzijn en Zorg

M=L

2.293

12.518

-6.084

-7.135

3.540

5.132

Totaal programma’s

N=H+K+M

27.163

169.387

9.639

-38.894

-150.291

17.004

Apparaatskosten

O

0

1

-1

0

0

0

Overige (uitvoeringskosten)

P

3

-748

4.784

-8.819

34

-4.746

Totaal

Q=N+O+P

27.166

168.640

14.422

-47.713

-150.257

12.258


(definitief)

63

Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2

Recommend Documents