Jaarstukken Colofon. GGD Regio Nijmegen. postadres postbus BC Nijmegen. bezoekadres Groenewoudseweg TV Nijmegen

GGD Regio Nijmegen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Jaarstukken 2012

bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80 [email protected] www.ggd-nijmegen.nl

Colofon uitgave datum afdeling ons kenmerk versie

GGD Regio Nijmegen 18 februari 2013 Directie GGD/050/BK/GH Jaarverslag 2012.3

GGD Regio Nijmegen

GGD Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

1

Inleiding ........................................................................................................................................... 5 1.1 Algemeen .................................................................................................................................. 5 1.1.1 Missie GGD Regio Nijmegen ............................................................................................. 5 1.1.2 Beleid GGD Regio Nijmegen ............................................................................................. 5 1.1.3 Gezondheid in de regio Nijmegen ..................................................................................... 6 1.1.4 Relatie gemeenten - GGD ................................................................................................. 6 1.1.5 Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) ........................................................................ 7 1.1.6 GGD Rampen Opvang Plan .............................................................................................. 7 1.1.7 Bezuinigingen .................................................................................................................... 7 1.1.8 Territoriale Congruentie ..................................................................................................... 7 1.2 Productgroepen......................................................................................................................... 9 1.2.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ........................................................................................... 9 1.2.2 Preventie en Bestrijding Infectieziekten ........................................................................... 12 1.2.3 Sluitende Zorg (OGGZ) ................................................................................................... 15 1.2.4 Gezondheidsbevordering en Epidemiologie .................................................................... 17 1.2.5 Overigen .......................................................................................................................... 20

2

Paragrafen ..................................................................................................................................... 25 2.1 Algemene reserve ................................................................................................................... 25 2.2 Risico's .................................................................................................................................... 26 2.2.1 Risicoprofiel van de GGD ................................................................................................ 26 2.2.2 Integratie GGD'en ............................................................................................................ 26 2.2.3 Economische crisis, verwerving extra opdrachten en MBZ ............................................. 26 2.2.4 Grieppandemiën of andere calamiteiten .......................................................................... 26 2.2.5 Groenewoudseweg 275 ................................................................................................... 26 2.2.6 Verzekerbare risico's ....................................................................................................... 27 2.2.7 Verbonden partijen .......................................................................................................... 27 2.3 Kort Sociaal Jaarverslag ......................................................................................................... 27 2.3.1 Ziekteverzuim................................................................................................................... 27 2.4 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 28 2.4.1 Kwaliteit ............................................................................................................................ 28 2.4.2 Communicatie .................................................................................................................. 29 2.4.3 Ondersteunende diensten ............................................................................................... 30 2.4.4 Financiële Planning & Control (FP&C) ............................................................................ 30 2.4.5 Facilitaire Zaken en ICT ................................................................................................... 30 2.5 Treasury .................................................................................................................................. 32 2.5.1 Risicobeheer .................................................................................................................... 32 2.5.2 Kasgeldlimiet.................................................................................................................... 32 2.5.3 Renterisiconorm ............................................................................................................... 32 2.6 Btw-compensatiefonds ............................................................................................................ 33 2.7 Investeringsbegroting en kapitaalgoederen ............................................................................ 33 2.8 WNT ........................................................................................................................................ 33

3

Jaarrekening ................................................................................................................................. 35 3.1 Programmarekening................................................................................................................ 37 3.2 Balans per 31 december ......................................................................................................... 38 3.3 Kasstroomoverzicht................................................................................................................. 40 3.4 Toelichting algemeen .............................................................................................................. 41 3.5 Toelichting op de programmarekening ................................................................................... 42 Jaarverslag 2012

Pagina 1

GGD Regio Nijmegen

3.6 Toelichting op de balans ......................................................................................................... 50 3.7 Bestuur en vaststelling jaarrekening ....................................................................................... 58 3.7.1 Algemene gegevens ........................................................................................................ 58 3.7.2 Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur ............................................................................ 58 3.7.3 Bestuurscommissie .......................................................................................................... 58 3.7.4 Directie ............................................................................................................................. 58 3.7.5 Vaststelling jaarrekening .................................................................................................. 58 3.8 Overzicht specifieke uitkering (SISA)...................................................................................... 59 3.9 Controleverklaring ................................................................................................................... 60 4

Bijlagen ......................................................................................................................................... 63 4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen ........................................................ 64 4.2 Inventarisatie risico's ............................................................................................................... 66 4.3 Afgenomen maatwerk ............................................................................................................. 68 4.4 Overzicht afrekening huisvesting JGZ locaties 2012 .............................................................. 69 4.5 Overzicht GGD-organisatie ..................................................................................................... 70 4.6 Verrekening deelnemende gemeenten ................................................................................... 71 4.7 Gemeentelijke bijdrage 2012 .................................................................................................. 72 4.7.1 Uniform deel..................................................................................................................... 72 4.7.2 Maatwerk ......................................................................................................................... 74 4.7.3 Facultatieve taken ............................................................................................................ 76 4.7.4 Uniform deel, maatwerk en facultatieve taken ................................................................. 78 4.8 Totale gemeentelijke bijdrage 2012 per gemeente ................................................................. 80 4.9 Gemeentelijke bijdrage JGZ ................................................................................................... 81 4.10 Financieel overzicht producten ............................................................................................... 82

5

Lijst van afkortingen .................................................................................................................... 85

Jaarverslag 2012

Pagina 2

GGD Regio Nijmegen

Voorwoord

In 2012 heeft GGD Regio Nijmegen zich namens de gemeenten in regio Nijmegen ingespannen om de gezondheid van de inwoners van de regio Nijmegen te beschermen en te bevorderen. De gezondheid van onze inwoners gaat gelukkig vooruit. De gezondheid ontwikkelt zich op veel leefstijlterreinen gunstig en negatieve trends, zoals overgewicht, zijn tot stilstand gekomen. Continue investering in gezondheid en preventie loont en blijft nodig om de grote regionale sociaaleconomische gezondheidsverschillen te reduceren en om de verwachte stijging van chronische ziekten door de sterke vergrijzing in de komende jaren een halt toe te roepen. De GGD doet dit door de nadruk te leggen op een samenhangende en integrale aanpak voor specifieke (risico)groepen. Vele preventie-inspanningen van de GGD zijn in 2012 succesvol geweest. Voorbeelden hiervan zijn: Het uitvoeren van de GGD-activiteiten rondom gezonde scholen, -wijken en -gemeenten en het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid in relatie tot de lokale zorgnetwerken in gemeenten; de samenwerking met de eerste lijn wordt geïntensiveerd. Het uitvoeren van alle contacten voor kinderen en jongeren vanuit de jeugdgezondheidszorg. Hervormen van de jeugdgezondheidszorg, in afstemming met ouders en gemeenten, waardoor steeds meer maatwerk geleverd kan worden aan ouders en jongeren (flexibilisering JGZ). Uitvoering van het alcoholmatigingsbeleid 'Durf Nu' (geen alcohol onder de 16) voor regio Nijmegen. Concretisering van preventief ouderengezondheidsbeleid als taak van gemeenten. Het nauwgezet onderzoeken van het relatief hoge aantal meldingen op het gebied van de infectieziektebestrijding; onder andere in verband met de vele meldingen van kinkhoest, bof, chronische hepatitis-C, legionella in waterleidingen en prik- en seksaccidenten. Het bieden van optimale zorg voor jongeren, die een beroep doen op de (anonieme) zorg voor seksualiteit (Sense) en (steeds vaker) het onderzoek naar SOA's. Met de aanpak van SOA/Sense heeft regio Oost het hoogste vindpercentage van Nederland. Het bereiken van (nieuwe) risicogroepen bij bedrijven in regio Nijmegen door het sluiten van contracten voor het vaccineren van medewerkers (hepatitis C, etc.). Het systematisch voorbereiden van de GGD-organisatie op rampen en crises en het reageren op calamiteiten; in 2012 is het GGD rampen opvang plan (GROP) in werking gesteld in verband met de asbestsituatie in de wijk Voorstenkamp in Nijmegen. Het verder ontwikkelen van het OGGZ-aanbod voor sociaal kwetsbare groepen in multiprobleemsituaties; het aanbod wordt verder ontwikkeld door een versterkte focus op de grootste risicogroep (1%) in goede afstemming met de verschillende lokale netwerken in de regio; wijkteams, het Veiligheidshuis, CJG's, etc. De ketens Bijzondere Zorg en Huiselijk Geweld zijn opnieuw ingericht. Naast alle inhoudelijke ontwikkelingen is 2012 voor de GGD een belangrijk jaar geweest vanwege alle voorbereidingen op de fusie met GGD Rivierenland. Deze fusie zal ingaan per 1 juli 2013; per die datum zal GGD Regio Nijmegen samen met GGD Rivierenland opgaan in GGD Gelderland-Zuid. In 2012 zijn hiervoor, in goed overleg met betrokkenen alle plannen uitgewerkt; deze plannen worden begin 2013 voor zienswijze c.q. akkoord voorgelegd aan de raden en colleges van alle deelnemende gemeenten. Belangrijke uitgangspunten voor de fusie zijn het voldoen aan de (gewijzigde) Wet Publieke Gezondheid, het borgen van een goede lokale aansluiting voor taken die dicht bij de bevolking moeten worden uitgevoerd (Jeugdgezondheidszorg en WMO-taken) en integratie van taken vanwege de veiligheid (Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde) of vanwege efficiency. De fusie wordt budgettair neutraal uitgevoerd. Vanwege de gewijzigde WPG is in 2012 ingestemd met de uittreding van gemeente Mook en Middelaar uit de GR van GGD Regio Nijmegen per 1 januari 2013.

Jaarverslag 2012

Pagina 3

GGD Regio Nijmegen

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen, die in 2012 plaats hebben gevonden, op het gebied van de publieke gezondheidszorg, de ontwikkelingen en resultaten van de vijf productgroepen en de algemene bedrijfsvoering. Tevens wordt in een separate bijlage per product nader uitleg gegeven over de resultaten (productenboek). De in 2012 geleverde prestaties zijn vooral weer mogelijk geweest door de grote inzet en betrokkenheid van alle GGD-medewerkers, de goede samenwerking met alle ketenpartners en het constructieve overleg met ambtenaren en politici van de gemeenten. Deze lijn zal in de komende jaren worden voortgezet binnen GGD Gelderland-Zuid.

Bert Kuijf Directeur

Jaarverslag 2012

Pagina 4

GGD Regio Nijmegen

1 Inleiding 1.1 1.1.1

Algemeen Missie GGD Regio Nijmegen

GGD Regio Nijmegen is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. GGD Regio Nijmegen beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van de inwoners van de regio Nijmegen door het signaleren van gezondheidsbedreigingen, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bijdragen aan sluitende zorg. GGD Regio Nijmegen: 1. richt zich extra op risicogroepen en risicowijken, omdat daar de meeste gezondheidswinst te behalen is; 2. biedt een aanbod voor mensen, die zelf niet in staat zijn om de keuze voor een gezond leven te maken; 3. gaat bij zijn interventies zoveel mogelijk uit van “evidence based practice”; 4. werkt samen met andere partijen aan een gezonde regio, daar waar mogelijk en gewenst in een sturende rol; 5. investeert in samenspraak met gemeenten in goede openbare gezondheidszorg; 6. investeert ook intern in een integrale aanpak van activiteiten; 7. is zelf een gezonde en professionele organisatie. De GGD opereert vooral aan de voorkant van zorg en speelt een belangrijke rol bij de toegang tot zorg. Voor gemeenten, rijk en anderen is de GGD een organisatie die zij direct kunnen inzetten. Het primaire proces staat centraal; alles draait daarbij om de vijf productgroepen: Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten, Sluitende zorg, Gezondheidsbevordering en Overige (Medische Milieukunde en Wachtartsen). 1.1.2

Beleid GGD Regio Nijmegen

Het beleid van GGD Regio Nijmegen gaat uit van de volgende uitgangspunten. 1. Inspanningen van de GGD worden meer gericht op risicogroepen of gezondheidsrisico's, omdat hier de grootste gezondheidswinst kan worden behaald en/of de maatschappelijke gevolgen de meeste impact hebben; zoals groepen met een lage SES, risicojongeren en sociaal kwetsbare mensen. Extra inspanningen zijn vereist om aan te sluiten bij de leefwereld van deze groepen. 2. De GGD legt bij het organiseren van zijn diensten, indien mogelijk, verbindingen met beleidsterreinen c.q. organisaties buiten de gezondheidszorg of het welzijn en sluit daarbij zoveel als mogelijk aan op lokale (wijk)netwerken, omdat de gezondheid van mensen ook sterk door andere beleidsterreinen en netwerken wordt bepaald. 3. Het aanbod voor cliënten wordt, zoveel als mogelijk, ingebed in de desbetreffende zorgketens; omdat de betrokken organisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede en integrale hulp aan cliënten. 4. Voor het goed laten functioneren van een zorgketen is het nodig dat er op verschillende niveaus regie wordt gevoerd. De GGD wil als verlengde arm van de lokale overheid de uitvoeringsregie in een keten (ketenregie) op zich nemen op het terrein van de OGGZ, de jeugd en de gezondheidsbevordering; omdat de GGD deze rol goed kan vervullen vanwege zijn positie op het kruisvlak van gemeenten en zorg & welzijn. 5. De GGD treedt als expertisecentrum (pro)actief op naar burgers en gemeenten om hen te informeren over de diensten van de GGD, om burgers beter van dienst te kunnen zijn en om gemeenten beter te ondersteunen.

Jaarverslag 2012

Pagina 5

GGD Regio Nijmegen

6. De GGD biedt preventieactiviteiten gezamenlijk met andere organisaties c.q. GGD'en aan, om zodoende de kwaliteit van dienstverlening te verhogen, schaalvoordelen te behalen en kosten te beperken. 7. De GGD legt intern verbindingen tussen de diverse werkterreinen en afdelingen, om expertise optimaal in te zetten en de kwaliteit van de dienstverlening verdergaand te verbeteren. 8. De GGD stemt de communicatie met doel- en risicogroepen en de keuze van communicatiekanalen optimaal af op hun specifieke situatie. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van internet, als ook om andere vormen; zoals kranten, folders, etc. De GGD zal het thema 'kiezen voor gezondheid' via een actief PR-beleid op de publieke agenda houden, om zo eventuele gerichte interventies te ondersteunen. 1.1.3

Gezondheid in de regio Nijmegen

E-MOVO (Elektronische Monitor bij jongeren in het Voortgezet Onderwijs) GGD Regio Nijmegen volgt de gezondheid van de inwoners in regio Nijmegen systematisch. In 2012 zijn de uitkomsten van Elektronische Monitor bij jongeren in het Voorgezet Onderwijs (EMOVOonderzoek) gepresenteerd. De belangrijkste uitkomsten zijn: Er is een duidelijke daling over de jaren wat betreft het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar. Maar als jongeren wel drinken, dan drinken zij ook regelmatig vijf of meer glazen per gelegenheid. Bij jongeren van 16 jaar is vrijwel geen daling over de tijd. Er is ook een daling voor de andere genotmiddelen: roken en cannabis. Maar het cannabisgebruik ligt in de regio Nijmegen wel duidelijk hoger dan gemiddeld in Oost-Nederland. Verder zijn er ook gunstige trends te zien wat betreft spijbelen en de tolerantie van alcoholgebruik. Voor de meeste jongeren geldt dat zij zich gezond en gelukkig voelen. Maar er is wel een groep die qua geluk duidelijk lager scoort. Eén op de zes jongeren kampt in enige mate met depressieve gevoelens en één op de zeven jongeren heeft een duidelijk verhoogd risico op psychosociale problemen. Deze cijfers zijn gelijk gebleven in de tijd. Ook voor bewegen, voeding en overgewicht blijkt dat de cijfers nog geen verbetering in de tijd laten zien. Een kwart van de jongeren beweegt minder dan 7 uur per week, de groente- en fruitconsumptie blijft ver achter bij de aanbevelingen en het percentage overgewicht blijft rond de 16%. Een keerzijde voor de aandacht van overgewicht is dat een derde van de meisjes zichzelf te zwaar noemt, terwijl de helft daarvan in feite niet te zwaar is. In aanvulling hierop blijkt uit de meetgegevens van de afdeling Jeugdgezondheidszorg dat het percentage overgewicht weliswaar tussen de leeftijdsgroepen iets verschilt en over de jaren fluctueert, maar dat er in ieder geval geen sprake meer is van een stijging. Voor de 5-jarigen ligt het percentage rond de 10%, voor de 10-14 jarigen rond de 15%. 1.1.4

Relatie gemeenten - GGD

GGD Regio Nijmegen voert als verlengde arm van het lokaal bestuur zowel de wettelijke verplichtingen op het terrein van gezondheid uit voor de regio gemeenten, als ook taken die door de gemeenten gezamenlijk of afzonderlijk aan de GGD opgedragen zijn. Daarom is het wenselijk en noodzakelijk dat gemeenten actief betrokken worden bij de ontwikkelingen binnen de GGD. In 2012 kreeg de samenwerking met de gemeenten onder meer gestalte door: toelichting door de GGD bij diverse gemeenteraadscommissies op de ontwikkelingen binnen de GGD in het algemeen en de fusie met GGD Rivierenland in het bijzonder; het regelmatig uitbrengen van een fusie-nieuwsbrief voor de gemeenteraden; het goed en tijdig informeren van het Algemeen Bestuur van de GGD; waarin de wethouders zitting hebben, die volksgezondheid in hun portefeuille hebben; het goed en tijdig informeren van de ambtenaren van de tien gemeenten, die het college adviseren op het terrein van de volksgezondheid, onder andere in het regionaal ambtenarenoverleg GGD, waarbij de directeur en de directiesecretaris standaard aanwezig zijn; gesprekken van de directeur met de wethouders en de betrokken ambtenaren van de afzonderlijke gemeenten;

Jaarverslag 2012

Pagina 6

GGD Regio Nijmegen

dat managers van de GGD frequent overleg hebben gevoerd met ambtenaren en wethouders over inhoudelijke ontwikkelingen betreffende lokale volksgezondheid; dit betreft onder andere jeugdbeleid, Meldpunt Bijzondere Zorg, inspectie kindercentra en de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid door de gemeenten; de GGD transparant te maken voor gemeenten, door onder andere: - verdere verbetering van begroting, jaarrekening en managementinformatie; - het tijdig opstellen van begroting en jaarrekening en - het vroegtijdig betrekken van wethouders en ambtenaren bij de ontwikkelingen, die op het terrein van volksgezondheid plaatsvinden. 1.1.5

Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Voor de uitvoering van de preventieve zorg voor asielzoekers (genoemd publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA)) heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een overeenkomst gesloten met GGD Nederland. Het gaat hierbij onder andere om jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen; infectieziektepreventie en -bestrijding en technische hygiënezorg. GGD Regio Nijmegen heeft deze taken in 2012 uitgevoerd voor het AZC te Nijmegen; ten aanzien van de gezondheidsbevordering en honger- en dorststakingen wordt samengewerkt met andere GGD'en in regio Oost-Nederland. 1.1.6

GGD Rampen Opvang Plan

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vier relevante processen infectieziektebestrijding (IZB), medische milieukunde (MMK), psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek (GOR)) van de openbare gezondheidszorg bij crises en rampen. Deze taken vloeien voort uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). In 2012 is het GROP eenmaal ingesteld in verband met asbestcasussen in Nijmegen en Wijchen. 1.1.7

Bezuinigingen

Door het Algemeen bestuur van GGD Regio Nijmegen is in 2011 in goed overleg met Directie en Management van de GGD besloten om op de wettelijk verplichte taken vanaf 2012 te bezuinigen, oplopend van € 250.000 in 2012 tot € 1.000.000 in 2015 en volgende jaren. Deze bedragen komen overeen met de bezuinigingsdoelstelling van 2,5% per jaar, oplopend naar 10% in 2015. De bezuinigingen worden aangegrepen om de Jeugdgezondheidszorg te moderniseren en te flexibiliseren. De bezuinigingen worden hiermee voor een belangrijk deel binnen de Jeugdgezondheidszorg gerealiseerd. Daarnaast wordt bezuinigd op de kosten voor de bestrijding van TBC, de Inspectie van de kindercentra en gezondheidsbevordering. Om de bezuinigingen mogelijk te maken, is een bestemde reserve bezuinigingen gevormd, waaruit in 2012 en 2013 extra uitgaven worden gedaan. Naast bezuinigingen op de wettelijke taken worden ook maatwerk en facultatieve taken afgebouwd door gemeenten. 1.1.8

Territoriale Congruentie

Per 1 januari 2012 is de Wet Publieke Gezondheid (WPG) gewijzigd. De WPG verplicht dat er binnen één Veiligheidsregio één GGD moet zijn (territoriaal congruent). Dit betekent dat: 1. GGD Regio Nijmegen moet fuseren met GGD Rivierenland; 2. de gefuseerde GGD onder leiding moet komen te staan van een Directeur Publieke Gezondheid (DPG), die ook leiding geeft aan GHOR Gelderland-Zuid en 3. dat gemeente Mook en Middelaar zich moet aansluiten bij de GGD in Limburg-Noord. De Algemeen Besturen van GGD Regio Nijmegen, GGD Rivierenland en Veiligheidsregio GelderlandZuid (VRGZ) hebben eind 2011 aan de betrokken directies een bestuursopdracht verstrekt, met als doel om zo spoedig als mogelijk aan de wet te voldoen. In 2012 is gewerkt aan de uitvoering van deze bestuursopdracht.

Jaarverslag 2012

Pagina 7

GGD Regio Nijmegen

Met betrekking tot de fusie is de planning gericht op de start van GGD Gelderland-Zuid per 1 juli 2013. Dit heeft geresulteerd in: een concept-organisatieplan, waarover eind 2012 advies is ontvangen van de medezeggenschapsorganen; een concept-gemeenschappelijke regeling (GR) voor GGD Gelderland-Zuid; het instellen en voeren van een bijzonder georganiseerd overleg met de vakbonden over het sociaal plan, de arbeidsvoorwaarden, etc. en de voorbereiding van een conceptbegroting GGD Gelderland-Zuid voor de tweede helft van 2013. Begin 2013 wordt aan de gemeenteraden en colleges gevraagd om hun zienswijze te geven op het organisatieplan en de begroting; tevens zal het verzoek gedaan worden om in te stemmen met de (al dan niet aangepaste) GR voor de GGD Gelderland-Zuid. Voor de werving van de DPG is eind 2012 een start gemaakt met de wervingsprocedure. Met betrekking tot de uittreding van gemeente Mook en Middelaar hebben de raden van de gemeenten in regio Nijmegen eind 2012 ingestemd met deze uittreding per 1 januari 2013. De Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen is per deze datum conform aangepast. Gemeente Mook en Middelaar heeft besloten om vanaf 2013 de taak Jeugdgezondheidszorg af te blijven nemen van GGD Regio Nijmegen en hiertoe een bilaterale overeenkomst af te sluiten; de WPG biedt deze mogelijkheid.

Jaarverslag 2012

Pagina 8

GGD Regio Nijmegen

1.2

Productgroepen

Naast de productgroepen Jeugdgezondheidszorg (1.2.1), Preventie en bestrijding infectieziekten (1.2.2), Sluitende zorg (1.2.3) en Gezondheidsbevordering (1.2.4) is er een productgroep Overigen (1.1.2.5) opgenomen. Deze productgroep omvat de producten Medische Milieukunde en Wachtartsen. 1.2.1 1.2.1.1

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inhoud en doelgroep

De JGZ geeft uitvoering aan het landelijk verplicht basistakenpakket JGZ voor de doelgroep 0-19 jaar, preventieve logopedie, deelname aan ZorgAdviesTeams (ZAT), schoolgezondheidsbeleid, vertrouwensarts voor het onderwijs en gezondheidsbevordering. In opdracht van gemeenten wordt uitvoering gegeven aan een aantal maatwerkproducten, zoals extra inzet in attentiewijken, het 2,5 jaar-consult en vroegsignalering door middel van de vragenlijst KIPPPI.

1.2.1.2

Doelstelling

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Regio Nijmegen heeft tot doel bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Zij doet dit vanuit de visie dat dit doel alleen bereikt kan worden binnen een samenhangend professioneel systeem van zorg voor jeugdigen. Haar inzet richt zich op een zo vroeg mogelijk preventief signaleren en interveniëren ten aanzien van de ontwikkeling (lichamelijk en sociaal-emotioneel) van de jeugd, waarbij laagdrempeligheid voorop staat. Deze professionele activiteiten worden zoveel mogelijk ‘evidence en/of practice based’, efficiënt en effectief uitgevoerd.

1.2.1.3

Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2012

Mede in het licht van de bezuinigingen is de afdeling JGZ in 2011 gestart met een herbezinning op de uitvoering en invulling van het Basistakenpakket (BTP). Zijn er mogelijkheden om het BTP flexibeler te maken en meer aan te passen aan de zorgbehoefte van de ouder/het kind? Daarbij wordt ervan uitgegaan dat doeltreffende zorg voor de jeugd is gebaseerd op drie pijlers, die goed op elkaar moeten aansluiten: a. problemen moeten worden voorkomen door gezonde jeugd gezond en veilig te houden (dit geldt globaal gezien voor 80% van de jeugdigen); b. problemen moeten vroegtijdig worden gesignaleerd en zorg moet snel en laagdrempelig (dichtbij) worden aangeboden (globaal 15%); c. indien noodzakelijk moet er directe toegang zijn tot en beschikbaarheid zijn van gespecialiseerde zorg (globaal 5%). Daarnaast is extra aandacht nodig voor risicosituaties, risicogroepen en risicogedrag. Belangrijke uitgangspunten voor de JGZ zijn: - Zorg, die aansluit bij de behoefte en de vraag van de ouders/jeugdigen. - Aandacht voor preventie en vroege ondersteuning blijft de basis van de JGZ en is ook haar kracht. Daarnaast is extra aandacht nodig voor risicosituaties, risicogroepen en risicogedrag. De JGZ zet evidence en practice based instrumenten in. - Goede aansluiting en samenwerking tussen de partijen werkzaam op het terrein van de jeugd. - Passend binnen de criteria, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt. Door de gemeenten is besloten om te bezuinigen op de wettelijke taken van de JGZ; in totaal dient in de jaren 2013, 2014 en 2015 € 500.000 te worden bezuinigd. Daarnaast is met ingang van 2012 door een groot aantal gemeenten bezuinigd op het maatwerk: 2,5 jaar-consult en KIPPPI.

Jaarverslag 2012

Pagina 9

GGD Regio Nijmegen

Het Rijk heeft met de gemeenten afgesproken dat er in 2012 in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin is. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast is het CJG een netwerkorganisatie, waarin de lokale organisaties die zich bezighouden met opvoeden en opgroeien samenwerken. In 2011 is er in alle gemeenten van Regio Nijmegen een CJG. Ieder CJG beschikt over een website waar ouders informatie en advies kunnen krijgen en tevens de mogelijkheid hebben om contact te leggen met het CJG. Maatschappelijk werkers van NIM Maatschappelijk werk en de verpleegkundigen van de JGZ doen de eerste opvang van vragen. Vervolgens bieden de lokale zorgnetwerken '12-/12+' en de Zorg Advies Teams op de scholen de mogelijkheid om signalen en hulpvragen van ouders en scholen multidisciplinair te bespreken. De lokale CJG's organiseren op aangeven van behoefte van ouders, themabijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten voor ouders. In de regio zijn afspraken gemaakt over coördinatie van zorg en de invoering van casusregie. Er is vastgelegd dat in elk gezin waar meerdere hulpverleners over de vloer komen één aanspreekpunt (de casusregisseur) is en dat er wordt gewerkt volgens het uitgangspunt één gezin, één plan. De coördinatie van zorg en de casusregie is nog niet in alle gemeenten gerealiseerd en is nog in de implementatiefase. Om de samenwerking tussen de lokale en regionale partijen te bevorderen, heeft een aantal gemeenten gezamenlijke huisvesting gerealiseerd. Met uitzondering van Wijchen is de JGZ samen gehuisvest met andere partners van het CJG. In Nijmegen is in 2012 gestart met de invoering van sociale wijkteams. Het is de bedoeling dat de CJG’s opgaan in de sociale wijkteams. Door de gemeenten Nijmegen, Druten, West Maas en Waal, Beuningen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Heumen is extra geïnvesteerd in de uitvoering van de Informatie- en Adviesfunctie van het CJG, die door de NIM- en JGZ-medewerkers wordt uitgevoerd. In 2011 heeft het Kabinet besloten dat de geïndiceerde Jeugdzorg (provinciale Jeugdzorg, JeugdGGZ, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en de Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg) overgaat naar de gemeenten. Rijk, VNG en provincies hebben afgesproken dat de transitie van de jeugdzorg in 2015 een feit moet zijn. In 2011 is, als aanloop naar de transitie, het Experiment Jeugdzorg Dichtbij van start gegaan. Dit is een project van de gemeenten Wijchen en Nijmegen, de provincie, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieder Entréa en NIM Maatschappelijk Werk. De projectleiding is in handen van de GGD. Er is door de CJG’s geëxperimenteerd met de inzet van ambulante jeugdzorg van Entréa, zonder indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg. In 2012 is het project uitgebreid naar de andere gemeenten in de regio met uitzondering van de gemeente West Maas en Waal, deze gemeente participeert in de regio Rivierenland. Er zijn plannen ontwikkeld en vastgesteld voor het vervolg in het kader van de Transitie Jeugdzorg. GGD Regio Nijmegen (Jeugdgezondheidszorg) heeft in 2011 samen met het UMC St Radboud, het CWZ, de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en de Zorggroep Zuid Gelderland (Kraamzorg) het consortium 'Nijmegen bevalt goed; zwangerschap en geboorte in regio Nijmegen' opgericht. Aanleiding hiervoor was het advies van de landelijke Stuurgroep 'Zwangerschap en geboorte' en de daarin aangegeven noodzaak om maatregelen te nemen tegen perinatale en maternale sterfte en morbiditeit in Nederland, door middel van multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking van zorgprofessionals. Het consortium stelt zichzelf als taak te zorgen voor verbetering van de zorgpraktijk, bevordering van praktijkgericht onderzoek en borging van kennisoverdracht. Het consortium beoogt middels diverse trajecten de zorg in de verloskundige keten te verbeteren, teneinde bij te dragen aan de reductie van de perinatale en maternale sterfte en morbiditeit. De subsidie, die bij ZonMw is aangevraagd, voor verder onderzoek en de vorming van het consortium is verkregen. Aan de voorwaarde van ZonMw van verbreding van het consortium is vorm gegeven door het Consortium uit te breiden met de regio’s Arnhem, Doetinchem en Boxmeer; zo is het Consortium Oost-Nederland gevormd. Het project vroegsignalering is verder uitgebreid naar de afdelingen gynaecologie van de beide Nijmeegse ziekenhuizen. En met medefinanciering van gemeente Nijmegen is gestart met de uitvoering van het landelijk project Healthy Pregnancy 4All; de GGD levert hiervoor de projectleider. Door het Consortium is in november een symposium georganiseerd, met als doel kennismaking tussen de vier deelconsortia en het maken van toekomstplannen. Conform het lenteakkoord is door het ministerie in de septembercirculaire met ingang van 2013 structureel 15 miljoen Euro vrijgemaakt voor een extra contactmoment door de JGZ voor adolescenten op het voortgezet en middelbaar onderwijs. In haar brief aan de Tweede Kamer van 25 juni 2012 geeft de Minister aan: 'Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Hiervoor is structureel 15 miljoen beschikbaar. Met dit extra contactmoment kan de Jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar onderwijs. Het contactmoment kan behalve op een gezond gewicht voor pubers ingaan op onderwerpen zoals veilig vrijen, het gebruik Jaarverslag 2012

Pagina 10

GGD Regio Nijmegen

van alcohol en drugs, pesten en depressie en het bevorderen van de weerbaarheid'. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de JGZ en gaat bij iedere GGD na welke activiteiten worden ingezet voor de middelen van het extra contactmoment 14+. GGD Regio Nijmegen stemt van harte in met het besluit van de Minister. De leeftijdsgroep vanaf 14 jaar krijgt binnen de bestaande middelen en mogelijkheden relatief weinig aandacht, terwijl juist bij deze groep nog veel gezondheidswinst is te behalen door het bevorderen van een gezonde leefstijl. De E-MOVO resultaten van 2011-2012 geven voldoende aanleiding om de extra middelen te beschouwen als een noodzakelijke aanvulling op de inzet van de JGZ en de Gezonde School activiteiten van leerlingen in de leeftijd van 14 jaar en ouder.

1.2.1.4

Aan welke speerpunten werd in 2012 gewerkt

Om het Basistakenpakket JGZ te flexibiliseren is in 2011 het project FLINK (Flexibilisering Innovatie Kwaliteit) gestart. Uitgangspunt bij de flexibilisering is dat de JGZ meer op maat is van de ouder/jeugdige. De werkgroepen Contacten, Producten en Netwerken hebben de plannen voor de flexibilisering verder uitgewerkt; hiervoor is nauw samengewerkt met interne en externe partners als scholen en huisartsen. Er is een minimum aanbod omschreven. En er zijn nieuwe vormen van dienstverlening beschreven; deze worden vanaf 2013 in pilotvorm uitgeprobeerd. Er is een start gemaakt met de scholing Motivational Interviewing voor de JGZ-medewerkers. Als één van de kaders is de te realiseren bezuiniging meegegeven van €200.000 in 2013, oplopend naar €500.000 in 2015; deze is verwerkt in de begroting 2013. De invoering en het gebruik van een digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verplicht. De invoering ervan bij GGD Regio Nijmegen vindt plaats op basis van een plan van aanpak en met behulp van rijks- en gemeentelijke financiering. In 2012 zijn alle consulten digitaal uitgevoerd en is doorgegaan met de conversie van historische gegevens; dit verloopt voorspoedig. In 2012 is de digitale planningsmodule in gebruik genomen; de invoering vindt geleidelijk plaats. Landelijk is verder gegaan met de vorming van het Landelijk Schakelpunt, waardoor de overdracht digitaal kan gaan plaatsvinden. Huisvesting is en blijft een belangrijk speerpunt voor de JGZ; goede en toegankelijke huisvesting is van groot belang. Het programma van eisen is steeds verder doorontwikkeld, zodat goede en gezonde huisvesting kan worden gerealiseerd. Bijdragen aan de transitie van geïndiceerde Jeugdzorg naar gemeenten. Vroegsignalering is één van de belangrijkste uitgangspunten van de JGZ. Ook in 2012 lag de nadruk op de verbetering van vroegsignalering en is de bestaande samenwerking met kraamzorg en verloskundigen uitgebreid met de gynaecologen van beide Nijmeegse ziekenhuizen. In 2012 is verder aandacht gegeven aan doorontwikkeling van de kwaliteit.

1.2.1.5

Welke resultaten zijn in 2012 behaald

Binnen de Flexibilisering van de JGZ zijn nieuwe producten ontwikkeld en zijn nieuwe manieren van werken beschreven; deze zijn omgezet in pilotplannen, die vanaf 2013 worden uitgevoerd. De samenwerking met in- en externe partners is versterkt. CJG's - de GGD heeft haar bijdrage geleverd aan de lokale projecten door diverse vormen van (beleids)advisering, projectondersteuning en uitvoering. Regionaal wordt samengewerkt op het terrein van zorgcoördinatie, het virtueel CJG, de VIR en de pilot Jeugdzorg Dichtbij. De samenwerking met NIM Maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties is geïntensiveerd; in Nijmegen is een gezamenlijke visie (NIM, Tandem en GGD) op opvoedingsondersteuning beschreven. In het kader van de Transitie van de Jeugdzorg heeft de GGD beschreven welke rol zij voor zichzelf ziet hierin. Deze notitie is gepresenteerd in de Bestuurscommissie en het Algemeen Bestuur. Door een aantal gemeenten is aan de GGD gevraagd om een voortrekkersrol te nemen in de voorbereiding binnen de gemeenten op de Transitie Jeugdzorg. Digitaal Dossier - de digitale planningsmodule is in gebruik genomen. Tevens is binnen het dossier een koppeling met de Verwijsindex Risicojongeren(VIR) gerealiseerd. Ook in 2012 is extra ingezet bij het ROC in samenwerking tussen AGZ/GB&E en JGZ. Een JGZarts houdt een verzuimspreekuur en JGZ-verpleegkundigen houden gezondheidsspreekuren. GB&E voert verschillende thema's uit en neemt deel aan Vitaal ROC. In de zogenaamde topklassen wordt door JGZ-verpleegkundigen individueel aandacht gegeven aan de persoonlijke problematiek van studenten. Jaarverslag 2012

Pagina 11

GGD Regio Nijmegen

Naast de vroegsignalering met kraamzorg, verloskundigen en de ziekenhuizen, is het landelijk project Healthy Pregnancy 4All verder vormgegeven met projectleiding van de GGD (afdeling GB&E). Dit is een landelijk project, waarin wordt samengewerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de daar ontwikkelde instrumenten voor risicosignalering. HKZ-certificering; de JGZ heeft in 2012 opnieuw het certificaat HKZ behaald. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is een startnotitie opgesteld, met als doel tot overeenstemming te komen over de inzet van de middelen voor het extra contactmoment.

1.2.2 1.2.2.1

Preventie en Bestrijding Infectieziekten Inhoud en doelgroep

De productgroep Preventie en Bestrijding Infectieziekten bestaat uit de producten Infectieziekten, Tuberculose (TBC), Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa), Aanvullende seksualiteit hulpverlening (Sense), Reizigersadvisering- en vaccinatie, Technische Hygiënezorg (THZ) en Inspectie Kinderopvang. De doelgroep bestaat uit de totale bevolking, met de nadruk op risicogroepen én instellingen waar deze risicogroepen verblijven.

1.2.2.2

Doelstelling

Het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van de inwoners van de regio Nijmegen door het vroegtijdig signaleren, voorkomen en bestrijden van voor de samenleving risicovolle infectieziekten en door de voorbereiding op outbreaks.

1.2.2.3


Landelijk Infectieziekten is mede een zaak van openbare orde en veiligheid geworden. Dit is zichtbaar in de Wet op de Veiligheidsregio's en de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid, welke op 1 januari 2012 in werking is getreden. De snelheid waarmee infectieziekten zich kunnen verspreiden en de maatschappelijke impact van een uitbraak maken opleiden, trainen en oefenen en daarmee voorbereid zijn op uitbraken tot een steeds belangrijker wordend thema. De aanvullende curatieve Soa-zorg en de aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense) worden op basis van landelijke subsidieregelingen kosteloos aangeboden. Het Ministerie van VWS heeft besloten de aanvullende curatieve Soa-zorg en de Sense voor jongeren met ingang van 1-1-2012 te integreren in één aanbod Seksuele Gezondheid (SG). Hierdoor kunnen Sense-gelden ook aangewend worden voor niet-consultgebonden activiteiten. Daarnaast zijn de criteria aangescherpt voor de doelgroepen om toegelaten te mogen worden tot de Soa-polikliniek. Zo worden mensen die enkel aan het criterium "anoniem" voldoen niet meer toegelaten. Jongeren die alleen aan het criterium "jonger dan 25 jaar" voldoen, worden sinds 1-1-2012 alleen op Chlamydia getest. Voor de Reizigersvaccinatie en -advisering zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds duidelijk voelbaar. Het afsluiten van contracten met meerdere landelijke zorgverzekeraars is een van de landelijke (en regionale) ontwikkelingen die het product beter in de markt zetten. Daarnaast wordt contact gezocht met opleidingen en beroepsgroepen ten behoeve van het vaccineren van hun studenten/personeel voor bijvoorbeeld hepatitis. Landelijk is er een afname van het aantal TBC-meldingen. Anderzijds wordt de behandeling van TBC complexer door resistentie voor antibiotica. Er is een landelijke scholing opgezet en gestart voor toezichthouders THZ. Vanaf 2012 worden de kindercentra en gastouderbureaus middels het model 'risico gestuurd toezichthouden' geïnspecteerd. Deze nieuwe methode is verder ontwikkeld en geëvalueerd. Er is gestart met het opzetten van het beschouwend rapporteren. In 2013 wordt dit verder geïmplementeerd.

Jaarverslag 2012

Pagina 12

GGD Regio Nijmegen

Regio Oost (Gelderland en Overijssel) In de regio Oost-Nederland (6 GGD'en in Gelderland en Overijssel) is voor 2012 een project uitgevoerd voor het opleiden, trainen en oefenen van betrokken medewerkers van MMK, communicatie, crisisteam en Gezondheidsonderzoek rondom crises en rampen. In de regio Oost ligt de coördinatie van Seksuele Gezondheid bij GGD Regio Nijmegen. Regio Nijmegen levert de projectleider; deze wordt ondersteund door coördinatoren, een regionale adviesgroep en diverse werkgroepen. De implementatie van het regionale samenwerkingsplan voor Oost betreffende TBC krijgt steeds duidelijker vorm. Dit traject wordt door GGD Regio Twente geleid. Regio Nijmegen Niet alle infectieziekten, waarop actie ondernomen moet worden in het kader van de volksgezondheid, zijn meldingsplichtig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om infectieziekten zoals scabiës, chronische hepatitis C, meldingen van legionella in waterleidingen en prik- en seksaccidenten. Het werk rondom niet-meldingsplichtige infectieziekten is de laatste jaren stijgende, conform de landelijke trend. GGD Regio Nijmegen kon de laatste jaren het aantal Soa-consulten uitbreiden vanwege gunstige prijsafspraken met laboratoria. Hierdoor konden meer mensen in de risicogroepen bereikt worden. Ook is er meer outreachend gewerkt; uit onderzoek blijkt dat hierdoor meer risicogroepen in beeld komen. Tevens is er een licht stijgende vraag naar Sense-consulten. De uitvoering van de taken in het kader van THZ en vergunningverlening krijgt duidelijker vorm in de samenwerking met gemeenten en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Bij TBC ziet men, conform de landelijke ontwikkeling, meer gevallen van multidrugresistente TBC.

1.2.2.4


Infectieziekten Uitvoering Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-traject van het GGD Rampenopvangplan. Verstevigen van de samenwerkingsafspraken met interne en externe ketenpartners. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Er is een start gemaakt met inventariseren van mogelijke risicovolle locaties voor ontstaan van zoönosen; zoals onder andere veehouderijen, zorgboerderijen en agrarische kinderopvang. Soa-Sense Vormgeven aan het geïntegreerde Soa-Sense-aanbod en implementatie van de wijzigingen in de criteria. De focus leggen op de grootste risicogroepen, met name gericht op het ROC. THZ (inclusief kindercentra) Samenwerking met gemeenten in de regio op het gebied van seksinrichtingen. Er is een start gemaakt met de integratie THZ en Inspectie Kinderopvang in de fusiewerkgroepen en het aanstellen van één teammanager voor alle inspecties binnen GGD Regio Nijmegen. Inspectie Kindercentra Bepaling risicoprofiel en ontwikkeling risicogestuurd toezicht. Afspraken tussen gemeenten wat betreft tarief en uitvoeringsuren per inspectie. Voorbereiding overnemen lichte handhaving van gemeente Nijmegen in 2013; ook gemeente Druten heeft aangegeven dit te willen onderbrengen bij de GGD. Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers De zorg is conform de afspraken uitgevoerd. TBC De samenwerking in regio Oost Nederland is verder vorm gegeven ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en toekomstige bezuinigingen, met behoud van kwaliteit en lokale verankering. Implementatie van TBC-advisering en -screening en vaccinaties bij Reizigers. Verdere implementatie van de TBC-samenwerking tussen GGD'en Rivierenland, Regio Nijmegen en Gelderland-Midden. Reizigersvaccinatie In samenwerking met de Arbodienst van het UMC St Radboud voert de GGD een project ' Samen gezond" uit. Hierbij worden medewerkers die veel reizen onderzocht en geadviseerd op het gebied van reizen en gezondheid. De werkzaamheden zijn een markgerichte taak met een duidelijke preventieve functie.

Jaarverslag 2012

Pagina 13

GGD Regio Nijmegen

Academische werkplaats AMPHI GGD Regio Nijmegen heeft actief deelgenomen aan diverse onderzoeken van de Academische Werkplaats AMPHI op het gebied van infectieziektebestrijding. Dit betreft onder andere het ontwikkelen van indicatoren om de kwaliteit van infectieziektebestrijding ten tijde van crisis te meten. Daarnaast gebeurt er onderzoek op het gebied van hepatitis B non-responders, lange termijn gezondheidsproblematiek van Q-koorts patiënten en het optreden van MRSA bij patiënten in huisartspraktijken.

1.2.2.5


Infectieziekten 2012 Versteviging samenwerking huisartsen door het verzorgen van meerdere scholingen aan huisartsen Met kinderdagverblijven is een project uitgevoerd in het kader van infectieziektebestrijding (meldingen artikel 26); Met verpleeg- en verzorgingshuizen is een project gestart gericht op het melden van uitbraken van infectieziekten. Er is in samenwerking met VGGM (GGD Gelderland-Midden) een project China aan de Waal gestart. Dit is een project voor screening op hepatitis B en C bij Chinese inwoners van Nijmegen en omstreken. Verdergaande voorbereiding op crises en rampen: Het GROP- en OTO-plan zijn geactualiseerd en zijn met het oog op de fusie geïntegreerd. De alarmeringsprocedure is gecheckt. De volgende oefeningen zijn uitgevoerd: - 2 oefeningen voor medische milieukunde - 1 oefening voor gezondheidsonderzoek (in samenwerking met de huisartsen) De volgende trainingen hebben plaatsgevonden: - Crisiscommunicatie (regionaal) - Basisrampenbestrijding voor alle GGD-professionals - Mediatraining - Trainingen voor het secretariaat (regionaal) Academische werkplaats: Bij de academische werkplaats AMPHI is een eerste onderzoeker gepromoveerd, onder begeleiding van de stafarts van GGD Regio Nijmegen. Het betreft een proefschrift over ‘vaccinatieacceptatie bij bevindelijk gereformeerden’. Soa-Sense 2012 Bij Soa-Sense is het aantal consulten opnieuw gestegen, evenals het aantal positieve soa's. Dit is een indicatie dat de risicogroepen beter gevonden worden. Er is voorlichting aan allochtonen gegeven en ondersteuning aan de invoering van het programma Lang Leve de Liefde op scholen. De samenwerking met een nieuw laboratorium is geïmplementeerd. De samenwerking met de JGZ is verder vormgegeven. THZ Er is besloten om de taak hygiënebegeleiding en inspecties vanaf de fusiedatum in één team onder te brengen onder AGZ. Inspectie kindercentra: De HKZ-certificering is behaald. Voor alle kindercentra en gastouderbureaus is het risicoprofiel bepaald aan de hand waarvan in 2013 de inspecties zullen plaatsvinden. Het landelijke model risicogestuurd inspecteren is lokaal, in overleg met gemeenten, verder ontwikkeld en geïmplementeerd. GGD en gemeenten hebben het werken in en met de landelijke systemen GIR en LRKP verder ingevoerd. TBC Het regionaliseringstraject betreffende uniformering van werkafspraken gericht op deskundigheid, betaalbaarheid en werkbaarheid van de regionale TBC-bestrijding is verder vormgegeven en dit wordt in 2013 afgerond.

Jaarverslag 2012

Pagina 14

GGD Regio Nijmegen

Reizigersvaccinatie Er is adequaat gereageerd op de economische crisis, onder andere middels verbetering van het contract met landelijke zorgverzekeraars en uitbreiding van activiteiten op het gebied van de bedrijfsvaccinatie. 1.2.3 1.2.3.1

Sluitende Zorg (OGGZ) Inhoud en doelgroep

Volgens de WMO zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de openbare geestelijke gezondheidszorg. De productgroep Sluitende Zorg omvat een aantal activiteiten op dit terrein. De doelgroep bestaat uit sociaal kwetsbare groepen in multiprobleemsituaties, die overlast veroorzaken of waar de omgeving zich zorgen over maakt en die zelf niet om hulp vragen. Sluitende Zorg bestaat uit de volgende producten: MBZ-regulier (WMO); waaronder vervuiling, dak- en thuislozen, intensieve trajectregie en Huiselijk Geweld in gemeente Nijmegen, Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) Begeleide Herkansing Nazorg Veelplegers Huiselijk Geweld in de regiogemeenten Scenarioteam Ondersteuning en advisering veiligheidshuis Huiselijk Geweld RAAK-aanpak Ketenaanpak Jeugd- en straatprostitutie Buitenzorg

1.2.3.2

Doelstelling

Het doel van Sluitende Zorg is het voorkomen dat individuen of groepen in de samenleving geen, of te laat, toegang krijgen tot de reguliere zorg. GGD Regio Nijmegen doet dit door bij te dragen aan het verlagen van drempels naar de reguliere zorg. Tevens valt hieronder het toeleiden van individuen naar deze zorg; ook in gevallen waar de zorgvraag ontbreekt, of niet sterk genoeg is om door de reguliere zorg gehoord te worden. Daarnaast geldt als doelstelling het bijdragen aan de vermindering van overlast door een adequate doorgeleiding van overlast gevende personen naar de reguliere zorginstellingen. GGD Regio Nijmegen opereert in deze productgroep op het snijvlak van zorg, openbare orde en veiligheid.

1.2.3.3


Met de toekenning van de WMO-financiering in 2012 heeft de centrumgemeente aangegeven het MBZ in 2013 te willen blijven financieren, echter wel met inkrimping van het budget voor de meest complexe 1% van de OGGZ-doelgroep; de behandeling van 40 casussen Wet Tijdelijk Huisverbod blijft gehandhaafd. Het MBZ heeft in 2012 het aantal meldingen volgens de WMO-prestatieafspraken met centrumgemeente Nijmegen niet overschreden. Het Meldpunt Bijzondere Zorg richt zich per 1 januari 2012 in opdracht van centrumgemeente Nijmegen expliciet tot de meest complexe 1% van de OGGZdoelgroep. Hiermee beperkt het zich tot een doelgroep, waarbij over het algemeen de ervaring is dat deze zich moeilijk op het lokale reguliere voorzieningenniveau laat helpen. Het MBZ is in 2012 nog meer dan voorheen een bovenstedelijke voorziening geworden. In nauwe afstemming tussen het MBZ en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is in 2012 de aansluiting tussen wijkgerichte aanpak (door regieteams) in Nijmegen Stad en het MBZ vorm gegeven. De OGGZ-criteria (zoals vermeld in de mantelovereenkomst) zijn aanleiding tot opschaling van casuïstiek, als men er in de wijk of in een lokaal zorgnetwerk niet uitkomt. Het MBZ behoudt of neemt de regierol in die situaties. Het gaat in het bijzonder om mensen met wijken gemeente-overstijgende problematiek, bijvoorbeeld dak- en thuislozen en situaties waarin sprake is van gevaar of huiselijk geweld. Een uitzondering op deze beperking van dienstverlening naar de 1% OGGZ-doelgroep – wat in 2012 verder is doorontwikkeld – is de rol van het MBZ bij de inrichting van de Huiselijk Geweld Jaarverslag 2012

Pagina 15

GGD Regio Nijmegen

Keten in het Veiligheidshuis Nijmegen & Tweestromenland. De opdracht van het MBZ in de HGketen betreft een verbijzonderde opdracht, daar de doelgroep breder is dan de 1% OGGZdoelgroep. Zoals het MBZ een bovenstedelijke voorziening is, is ook het Veiligheidshuis bovenstedelijk/bovenregionaal georganiseerd. Het Meldpunt Bijzondere Zorg is één van de kernpartners aan tafel van het multidisciplinaire screeningsoverleg en vormt in de HG-keten de centrale toegang naar de sector Zorg. Voor de HG-meldingen uit de regio is de afspraak gemaakt dat, na screening van de melding en een trajectadvies door het MBZ, de voorzitter van het Lokale Zorgnetwerk bepaalt of de trajectuitvoering wel of niet van het MBZ wordt gevraagd. Door deze afspraak en een specifiekere beoordeling van vragen van professionals bij de voordeur van het Meldpunt, is in 2012 het effect van deze maatregel een drastische daling van aangemelde casuïstiek zichtbaar. De ketenregisseur heeft in 2012 een taak gehad met betrekking tot: - Ondersteuning/advisering bij beleidsontwikkeling of doorontwikkelingen van de (3) Lokale zorgnetwerken (LZN). - Ondersteuning/advisering bij beleidsbepaling en inrichting keten schuldhulpverlening, ten behoeve van de aanpak van schuldhulpverlening aan de meest complexe OGGZ-doelgroep (in het kader van nieuwe aanpak door het Inter-Lokaal en de NIM) - Presentatie nieuwe werkwijze MBZ aan alle woningbouwcorporaties - Inrichting OGGZ-keten MBZ – regieteams - Inrichting + evaluatie werkwijze HG keten VHH (sector Zorg) - Evaluatie keten Jeugd- en Straatprostitutie (inclusief netwerkactiviteiten) - Doorontwikkeling Scenarioteam (Maatschappelijke onrust) - Ondersteuning/Advisering beleidsontwikkeling privacybeleid Veiligheidshuis versus Lokale Zorgnetwerken Hoewel de instroom van cases trajectregie sterk is afgenomen, zien wij een toename van de complexiteit van de doelgroep. Dit is in de lijn der verwachtingen, gegeven de concentratie op de meest complexe OGGZ-doelgroep. Tegelijkertijd constateren wij dat het in complexe problematiek soms aan de middelen (dwang/drang) ontbreekt om doorzettingsmacht te hebben. Deze middelen zijn meer toegankelijk voor de regieteams en het voornemen is om in 2013 te kijken op welke manier er beter van elkaars gereedschap gebruik kan worden gemaakt ten behoeve van het sturen van casusprocessen. In 2011 heeft een toename van het aantal advies- en consultatiegesprekken (AC's) plaatsgevonden bij het MBZ. Het inzetten van haar expertise middels advies en consultatie heeft ertoe geleid dat ketenpartners meer OGGZ-problematiek zelf zijn gaan afhandelen. Opvallend is, net als in 2011, het grote aantal AC's Scenario in verband met maatschappelijke onrust. Het gaat hierbij met name om zedenzaken, maar in 2012 is daarnaast ook een toename van overige vormen van maatschappelijke onrust zichtbaar. Via een relatief lichtere vorm van ondersteuning weet het MBZ de betrokken instellingen te instrueren hoe de-escalerend op te treden bij (potentieel) maatschappelijke onrust. Met deze AC-aanpak wordt voorkomen dat de problematiek moet worden opgeschaald naar een scenarioteam. Het MBZ wordt toenemend gevraagd om regie te voeren bij crises (op het snijvlak van zorg, Justitie en het maatschappelijk belang), waar snel gehandeld moet worden zoals bij WTH's en scenariozaken. Deze dienen meteen opgepakt te worden. De samenwerking met de afdeling Veiligheid is in 2012 verder geïntensiveerd.In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om de veelheid aan diensten die het MBZ biedt te reduceren naar 4 herkenbare producten. Ook het cliënt volgsysteem Atlas is hierop aangepast. De doelstelling tot de inrichting van een OGGZ-monitor heeft in 2012 geresulteerd in een projectplan, de uitrol wordt in 2013 gerealiseerd. De eerste opbrengst van de OGGZ-monitor vindt plaats begin 2014. In het kader van het Steunpunt Huiselijk Geweld is concretere samenwerking tot stand gekomen tussen het MBZ met Moviera (de Hera) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK); deze richt zich op het werken met de meldcode, voorlichting, visieontwikkeling op het Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Jaarverslag 2012

Pagina 16

GGD Regio Nijmegen

1.2.3.4


Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van de WMO-plannen van de centrumgemeente; het nieuwe WMO beleidsplan 2012-2015 heeft geresulteerd in een herbezinning en herinrichting van de keten Bijzondere Zorg (BZ) en Huiselijk Geweld (HG). Er is een actieve bijdrage geleverd aan de afstemming tussen de verschillende netwerken: CJG, wijkteams, Veiligheidshuis, lokale netwerken in de regio. Er zijn voorbereidingen getroffen om de samenwerking tussen IrisZorg, Pro Persona en het MBZ voor de 1% OGGZ-doelgroep te concretiseren in een pilot Critical Time Intervention. Deze zal in 2013 starten. De afgesproken prestatieafspraken en de resultaten zijn periodiek teruggekoppeld aan de opdrachtgevers.

1.2.3.5


Het aantal aanmeldingen is verder teruggedrongen ten opzichte van 2011. De uniforme werkwijze bij aanmeldingen en beoordeling cases bij MBZ is geoperationaliseerd. De uitvoering van trajectregies wordt ondersteund door te werken met één uniform MBZopdrachtformulier voor regieteams, afdeling veiligheid, lokale zorgnetwerken, etc. De financiering van schuldhulpverlening aan de OGGZ-doelgroep wordt door gemeente Nijmegen voor een aantal jaren geborgd. Er ligt voor het MBZ een integrale subsidieaanvraag 2013; dat wil zeggen één pakket voor één bedrag. Het projectplan OGGZ-monitor ligt klaar op basis van nauwe afstemming tussen de opdrachtgever (centrumgemeente) en opdrachtnemer (GGD); 4 partijen gaan hieraan meewerken. Het projectplan voor implementatie van de CTI-pilot ligt klaar; fysiek zullen medewerkers van IrisZorg en Propersona vanuit de Standplaats MBZ gaan samenwerken. Het Registratiesysteem Atlas is volledig opgeschoond. De voorbereidingen zijn getroffen voor de verhuizing van het MBZ naar het politiebureau per 1-42013.

1.2.4 1.2.4.1

Gezondheidsbevordering en Epidemiologie Inhoud en doelgroep

De GGD zet een aantal instrumenten in om bij te dragen aan het bevorderen van gezondheid. Periodiek wordt de gezondheid van de bevolking gemeten. Deze epidemiologische gegevens vormen de basis voor het gezondheidsbevorderingsbeleid. De GGD heeft ervoor gekozen om te werken vanuit belangrijke leefgebieden, waarin bewoners georganiseerd en te bereiken zijn: de settingbenadering, met name gericht op het leveren van bijdragen aan een gezonde school en een gezonde wijk/gemeente. De ambitie is om, samen met de school, de wijk/gemeente en de belangrijke partners daarbij, interventies te (helpen) ontwikkelen die duurzaam effectief bijdragen aan gezondheid. Sleutelbegrippen zijn: een brede en integrale aanpak; een grote variatie in interventies, waaronder het realiseren van voor gezondheid verstandige regels en beleid; vormen van voorlichting en training om mensen kennis en vaardigheden bij te brengen; creëren van (nieuwe) voorzieningen om gezondheid beter mogelijk te maken; ontwikkeling van netwerken en draagvlak met partijen binnen en buiten de zorg. Om dat te realiseren bouwt en onderhoudt de GGD lokale en regionale preventiestructuren, om het hierboven geschetste brede scala aan activiteiten te kunnen waarmaken. De GGD biedt ondersteuning bij gezondheidsbevordering en voert zelf ook programma’s uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beste voorbeelden, die er binnen het vakgebied voorhanden zijn en beschikken wij over de beste (voorlichtings)materialen en (-)programma’s. Via het Uitleenpunt voorlichtingsmateriaal (UP) en de website van de Gezonde School zijn deze materialen ook voor anderen beschikbaar.

Jaarverslag 2012

Pagina 17

GGD Regio Nijmegen

1.2.4.2

Doelstelling

Het bevorderen van de gezondheid voor de bewoners van de regio is één van de speerpunten van beleid van GGD Regio Nijmegen. Daarvoor is het nodig om te werken aan een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl en gelijke kansen op een goede gezondheid van de inwoners van de gemeenten in de regio Nijmegen.

1.2.4.3


De afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie (GB&E) blijft in ontwikkeling. Het beleidsplan, dat in het najaar 2008 is vastgesteld, wordt sindsdien geoperationaliseerd in concrete projectplannen binnen drie productlijnen: Gezonde School, Gezonde Wijk/Gemeente en Gezonde Kennis. Binnen deze productlijnen worden de actuele gezondheidsthema’s uitgewerkt en geconcretiseerd. Het gaat daarbij vooral om overgewicht inclusief voeding en bewegen , roken en alcohol, seksuele gezondheid en psychische gezondheid. Ook het thema preventief ouderengezondheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht o.a. met thema’s als valpreventie, dementie en eenzaamheid. De opbouw van de afdeling GB&E is in 2012 verder vormgegeven. De Gezonde School en Alcoholmatiging zijn organisatorisch verankerd. De belangrijke inhoudelijke thema's zijn goed belegd bij de medewerkers van het Gezonde School-team en de samenwerking met medewerkers van JGZ op de scholen krijgt vorm. Tegelijkertijd zijn de medewerkers ook gekoppeld aan een gemeente, zodat dichtbij de scholen en de (ambtenaren van de) gemeenten de activiteiten in gezamenlijkheid gestalte krijgen. Deze nabijheid zorgt ervoor dat binnen de meeste gemeenten de Gezonde School Methode ook iets van de scholen en de gemeente zelf wordt. Binnen de Gezonde Wijk/Gemeente is sterk ingezet op het uitbreiden van de wijkenaanpak, zoals de gezondheidsmakelaars die in Nijmeegse stadsdelen vormgeven, naar de overige gemeenten in het werkgebied. In 2012 is dit binnen de personele capaciteit van het Gezonde wijk/Gemeente-team zo goed als mogelijk is neergezet. Dat is in Heumen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal al beter gelukt dan in Wijchen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen. Er is aan gewerkt om dit met ingang van 2013 ook voor deze gemeenten goed geregeld te hebben, zodat in alle gemeenten gezondheidsmakelaars werkzaam zijn. De gezondheidsmakelaars en de adviseurs Gezonde School trekken in de gemeenten steeds meer samen op. In enkele gemeenten vervult een GB&E-medeweker beide functies. Ook in 2012 is het versterken van de samenwerking met de eerste lijn (thuiszorg, huisartsen) een centraal thema geweest; onder andere binnen een aantal kennisateliers in de eerste lijn, het programma Preventiekracht dicht bij Huis, het Koplopersprogramma van Eerstelijnsgeneeskunde en binnen de ouderengezondheidszorg in '100' (voorheen ZOWEL NN). Een van de activiteiten richtte zich op het creëren van samenwerking en het realiseren van een werkplek in het nieuwe academische gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen-Noord. Een belangrijke opgave in 2012 was het realiseren van vervolgfinanciering voor een aantal grote projecten, die eind 2012 zouden aflopen: de gezondheidsmakelaars, SchoolsOut, het alcoholmatigingsproject en Preventiekracht Dichtbij Huis. Samen met gemeenten, partners en deels de zorgverzekeraar VGZ is het gelukt om al deze programma’s de komende 3 à 4 jaar te continueren. Beschikken over, en toepassen van, de best beschikbare kennis over gezondheidsbevordering is een uitgangspunt; evenals het streven om het resultaat van gezondheidsbevordering zichtbaar te maken middels monitoring- en evaluatieonderzoek. In dit kader is de samenwerking met de vakgroep Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud en met het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit (Sociale wetenschappen, Pedagogiek en Psychologie) structureel vorm gegeven in het onderdeel Integraal Gezondheidsbeleid van de Academische Werkplaats AMPHI.

Jaarverslag 2012

Pagina 18

GGD Regio Nijmegen

1.2.4.4


Belangrijke speerpunten voor de afdeling GB&E in 2011, waar met concrete programma’s aan is gewerkt, zijn: het versterken van de individuele en de collectieve preventie in de samenwerking tussen GB&E en JGZ richting scholen en met de SOA- en SENSE-zorg vanuit AGZ; het uitbouwen van het aanbod voor de Gezonde School; het integreren van het Uitleenpunt Voorlichtingsmaterialen binnen de Gezonde School; het uitbreiden van het traject Homoseksualiteit en het onderwijs (SchoolsOut) naar het ROC en in 2012 ook naar het BO; het extern bijdragen aan een versterking van de samenwerking tussen de openbare gezondheidszorg en de curatieve zorg, met name de eerstelijnsgezondheidszorg, onder andere via de kennisateliers 1e lijn, deelname aan het koplopersprogramma van ELG van het UMC St Radboud en het onderzoeken op welke wijze GB&E kan gaan participeren in het nieuwe academische gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen Noord; het concretiseren van preventief ouderengezondheidsbeleid als taak voor gemeenten, en in het verlengde daarvan de GGD, o.a. door samen met partners de preventieve infrastructuur die met Preventiekracht Dichtbij Huis wordt opgebouwd te verankeren in beleid van aanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar, en door bestuurlijke deelname aan het ouderennetwerk 100, (voorheen ZOWELL NN); het ontwikkelen en implementeren van een integraal gezondheidsbeleid, o.a. door gezondheid een vast onderdeel te laten zijn in de schil rondom de sociale wijkteams in Nijmegen en door met gemeenten, naast gemeente Nijmegen, vormen van integraal gezondheidsbeleid te realiseren; realiseren van financiële mogelijkheden om de inzet van gezondheidsmakelaars mogelijk te maken, een vervolg op het alcoholmatigingsproject en verlenging van de subsidie voor SchoolsOut; uitbrengen van het rapport Gezondheidsprofielen 2011, EMOVO-rapporten voor iedere gemeente en iedere VO-school in de regio; opzetten van de volwassenmonitor gezamenlijk met alle GGD'en in het land, in het kader van de Nationale-Lokale Monitor; ontwikkelen van ideeën op welke manier GB&E samen kan gaan met de gelijksoortige afdeling van GGD Rivierenland in de nieuwe GGD Gelderland Zuid; uitbouwen van AMPHI-IGB (Integraal Gezondheidsbeleid).

1.2.4.5


Het operationeel zijn van de Gezonde School als werkmethode, waarbinnen programma’s voor overgewicht, roken en alcohol, seksuele gezondheid - inclusief diversiteit - en psychische gezondheid en geluk worden toegepast. Met 90% van de scholen (56% intensief) in het basisonderwijs en met alle scholen (19% intensief) in het middelbare onderwijs zijn contacten geweest om elementen van de Gezonde School Methode in gang te zetten. Het landelijke Vignet Gezonde School is aan de eerste twee scholen uitgereikt. Ook met het ROC zijn activiteiten in het kader van een Vitaal ROC opgestart. Met de Stichting Wij staan voor de Wijk (o.a. NEC en Menzis) is een samenwerkingsovereenkomst getekend om Scoren voor Gezondheid gezamenlijk uit te gaan voeren. Een eerste groep van 500 leerlingen heeft het programma van 2012 gevolgd. Samen met AMPHI-IGB is een e-health-module ontwikkeld voor ouders van kinderen die aan Scoren voor Gezondheid meedoen. De reorganisatie van relevante voorlichtingsmaterialen via website en Uitleenpunt voorlichtingsmateriaal (UP) is gerealiseerd. Tegelijkertijd is het secretariaat van de afdeling versterkt en opnieuw georganiseerd. De uitbreiding van het project Homoseksualiteit en onderwijs, SchoolsOut, naar het ROC is voortgezet. In 2012 zijn alle scholen van het basisonderwijs benaderd vanuit SchoolsOut. Een aantal scholen is al met het project gestart. Er is een landelijk congres over SchoolsOut georganiseerd in Nijmegen, waarbij ook een nieuw convenant met het gehele Nijmeegse onderwijs is gesloten, om aan diversiteit aandacht te schenken en een sociaal veilige school te zijn. De subsidie voor SchoolsOut is voor de jaren 2013-2015 verzekerd.

Jaarverslag 2012

Pagina 19

GGD Regio Nijmegen

Het uitvoeren van het alcoholmatigingsbeleid Alcoholopvoeding Durf Nu! (geen alcohol onder de 16) voor de regio Nijmegen. Het uittesten van de werkzaamheid van ID-swipers in de supermarkten in Millingen aan de Rijn en Ubbergen is samen met AMPHI-IGB uitgevoerd. Voor de jaren 2013-2016 is, in samenwerking tussen de preventie- en de handhavingspoot, een nieuwe gezamenlijke aanpak ontwikkeld. De financiering daarvoor is vanuit alle gemeenten in de regio geregeld; behalve vanuit Beuningen en Heumen, die te kennen hebben gegeven niet mee te willen doen. Het ontwikkelen en uitvoeren van een groot scala aan activiteiten voor de aandachtwijken in Nijmegen; zoals Gezonde Week, Wijkspecials, voeding- en beweegactiviteiten met brede scholen, vervolgactiviteiten op de beweegkuur. Verbreding van deze activiteiten naar de regiogemeenten. Voor Nijmegen is samen met Sportservice en de gemeente gezocht naar manieren om invulling te geven aan de collectieve preventie en aandacht voor gezondheid als thema, in de schil rondom de sociale wijkteams. Het wijkanalyse-instrument is samen met extra subsidie van ZonMw door AMPHI-IGB verder ontwikkeld. Er zijn nieuwe wijkanalyses gemaakt in twee wijken en er is een presentatie over het instrument gegeven op het Nationaal Congres Volksgezondheid 2012. Adviseren over aspecten van lokaal gezondheidsbeleid voor verschillende gemeenten; onder andere als partner binnen de werkconferenties "Afstemming welzijn, wonen en zorg" in Heumen, Thermion in de Waalsprong, ouderenbeleid in Millingen aan de Rijn en Wijchen en ontwikkelingen rondom het voorzieningenhart in de Stekkenberg in Groesbeek. Actieve participatie als GGD in het Koplopersprogramma van Eerstelijnsgeneeskunde; voorzitterschap van de Regionale Zorgagenda; organisatie van de wijkanalyse-stand van Berg en Dal 3 in maart 2012 en deelname aan de stuurgroep voor de oprichting van de Coöperatie van Wijkkennis. Het project Preventiekracht dicht bij Huis samen met ZZG en GGZ is sterk uitgebouwd met een scala aan cursussen, een integrale aanpak van valpreventie in de regio, het opzetten van een gezamenlijke wervingsstrategie. Samen met gemeente Nijmegen en de verzekeraar VGZ zijn plannen voor voortzetting van Preventiekracht Dichtbij Huis ontwikkeld en gerealiseerd; los van de subsidie van ZonMw, die eind 2012 is gestopt met de financiering van dit project. Deelname aan het bestuur van 100, voorheen Zorg en Welzijnsnetwerk Nijmegen (ZOWEL NN). Het ondersteunen en uitvoeren van evaluaties/onderzoek voor de afdeling AGZ op het gebied van OGGZ, reizigersvaccinatie en SOA en voor de afdeling JGZ op het gebied van het Digitaal Dossier JGZ en de factsheet psychosociale gezondheid. De Gezondheidsprofielen 2011 en factsheets over iedere gemeente zijn uitgebracht, De rapportage EMOVO heeft plaatsgevonden bij alle gemeenten en alle 27 VO-scholen in de regio. De dataverzameling onder 34 personen in de regio voor de uitvoering van de gecombineerde Volwassen-/Ouderen Monitor heeft plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met CBS en RIVM. Uitbouw onderdeel Integraal Gezondheidsbeleid (IGB) binnen de Academische Werkplaats AMPHI, gericht op samenwerking preventie-curatie en gezondheidsbevordering/-beleid. In dit kader zijn middelen geacquireerd voor: extra klein maar fijn-projecten project rondom preventiecuratie, projecten rondom wijkanalyses en het bespreekbaar maken van depressie door huishoudelijke hulpen Partnerschap van IGB-AMPHI in het landelijke Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO); De eerste promovenda op dit thema heeft voor ouders van kinderen een e-health-module ontwikkeld over opvoeden en regels stellen. Over CIAO en de AMPHI zijn 2 wetenschappelijke peer-reviewed artikelen verschenen in het gerenommeerde tijdschrift Family Practice. 1.2.5

Overigen

De productgroep 'overigen' bestaat uit de producten Medische Milieukunde en Forensische Geneeskunde.

1.2.5.1

Medische Milieukunde (MMK)

Het doel van MMK is het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke milieufactoren, maar ook het voorkomen van secundaire gezondheidsschade door ongerustheid. De bemoeienis van MMK leidt tot gevraagd en ongevraagd advies gericht op gemeenten, haar inwoners (individueel of groepsgericht) en instellingen.

Jaarverslag 2012

Pagina 20

GGD Regio Nijmegen

Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2012 In actualiteitenprogramma's en overige media wordt steeds meer aandacht besteed aan gezondheidsrisico's van bepaalde milieufactoren. Voorbeelden daarvan zijn asbest, mobiel bellen, kwik in spaarlampen en vloerisolatie met PUR. Deze media-aandacht is terug te zien in het aantal vragen met betrekking tot die onderwerpen, zowel vanuit burgers als ook vanuit gemeenten en instellingen. Het ondersteunen van gemeenten bij risicocommunicatie, vooral rond (ernstige) milieu-incidenten, is in toenemende mate een belangrijke taak van de GGD. In schoolgebouwen en grote woningbestanden hebben in 2012 veel asbestinventarisaties en -saneringen plaatsgevonden. Gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen vragen vaak de ondersteuning van de GGD bij de risicobeoordeling voor gebruikers en bij de risicocommunicatie over de gezondheidsrisico's. In 2012 zijn door de Rijksoverheid op een aantal snelwegen snelheidsverhogingen doorgevoerd. De GGD is gevraagd inhoudelijke input te geven voor het bezwaar van de gemeente Beuningen tegen de snelheidsverhoging op de A73 bij Beuningen. Op gronden van verkeersveiligheid is deze snelheidsverhoging uiteindelijk teruggedraaid. De gevolgen voor de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderijen komen steeds meer in beeld. Aan welke speerpunten werd er in 2012 gewerkt Het uitbreiden van de relaties met de gemeenten: opname van MMK-zaken in de gezondheidsnotities van gemeenten, aandacht vragen voor ontwerpen en inrichten met oog voor gezondheid (buitenmilieu), etc. Het opbouwen van relaties met andere partners, zoals woningbouwverenigingen en schoolbesturen. Blijvende aandacht is nodig voor de kwaliteit van het binnenmilieu, zowel in woningen als ook in scholen en kinderdagverblijven. Het intensief samenwerken van de GGD'en in Gelderland en Overijssel op het gebied van Medische Milieukunde. Hierdoor kunnen onderwerpen efficiënter worden opgepakt en vindt uitwisseling van specialistische kennis plaats. Er wordt gewerkt aan een regionale strategienota Medische Milieukunde. Aandacht vestigen op luchtkwaliteit en gezondheidseffecten door het participeren in (regionale) projecten en door interne samenwerking met de afdelingen Inspectie Kindercentra, Gezondheidsbevordering en Infectieziektebestrijding. Welke resultaten zijn in 2012 behaald De GGD heeft gemeenten ondersteund bij milieu-incidenten. Zo vond er een aantal grote incidenten plaats met asbest en heeft de GGD een rol vervuld bij de nazorg van de explosie bij energiecentrale Electrabel. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) heeft onder andere betrekking op de MMK. Het asbestincident in de wijk Voorstenkamp in Nijmegen was aanleiding voor het in werking stellen van het GROP. Op aangeven van GGD Regio Nijmegen heeft het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) het initiatief genomen om de 'GGD Handreiking Asbest in gebouwen' te ontwikkelen. Deze handreiking zal onder andere bestaan uit een kort en praktisch stappenplan, ter ondersteuning van GGD’en bij asbestincidenten. Er is een expertgroep betrokken met daarin het RIVM, TNO, Universiteit Utrecht, Erasmus MC en een tijdelijke GGD-werkgroep, waarin de verschillende GGD-regio’s en de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) vertegenwoordigd zijn. Er is in 2012 een constructieve samenwerking tot stand gekomen met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Zo is er een werkgroep Koolmonoxide opgezet, samen met de GGD'en in de regio Oost en de VRGZ. Ook is een start gemaakt met de werkgroep Fysieke Veiligheid in Ruimtelijke Plannen; in samenwerking met verschillende gemeenten, de GHOR en de GGD. Ook in 2012 heeft de GGD ondersteuning verleend aan de GHOR bij het opstellen van rampenbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen (Besluit Risico's Zware Ongevallen). Volgens de Wet Publieke Gezondheid valt de functie van Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) in 2013 volledig onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Regionaal is de overheveling van de GAGS-functie van GHOR naar GGD goed voorbereid.

Jaarverslag 2012

Pagina 21

GGD Regio Nijmegen

Adviesvragen over de locatiekeuze van gevoelige bestemmingen aan drukke verkeersaders, een adviesvraag over de gezondheidseffecten van de verbreding van de A50 bij Beuningen en de samenwerking met gemeente Nijmegen in het project 'bijdrage van binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof''. In 2012 nam GGD Regio Nijmegen, samen met gemeente Nijmegen, deel aan het onderzoeksproject 'bijdrage van binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof". Het doel van het onderzoek was om te bepalen of lokale bronnen, zoals schepen en treinen, een significante bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. Het was een samenwerkingsproject tussen de Utrechtse en Gelderse GGD'en, het RIVM, Universiteit Utrecht, GGD Amsterdam, de provincies Utrecht en Gelderland en verschillende gemeenten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat schepen, en in mindere mate treinen, in de directe omgeving een meetbare bijdrage leveren aan de luchtconcentraties ultrafijn stof. Het onderzoeksrapport concludeert onder andere dat gemeenten meer aandacht zouden moeten besteden aan bijvoorbeeld locatiekeuzes van woningen aan drukke vaarwegen. De GGD en gemeente Nijmegen blijven daarover in overleg. Er zijn vier publicaties in lokale media verschenen over seizoensgebonden MMK-onderwerpen (eikenprocessierups; hittegolf; teken; etc.). Doel daarvan is het vergroten van de attentiewaarde van MMK. Informatievoorziening over medisch milieukundige onderwerpen verstrekken door het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief Medische Milieukunde voor gemeenten en woningbouwverenigingen (twee maal per jaar). Binnen de GGD zijn de samenwerkingsafspraken met de afdelingen Inspectie Kindercentra, Infectieziektebestrijding en Epidemiologie verder uitgewerkt en bestendigd. De dienstverlening op overlappende onderwerpen is daardoor efficiënter en effectiever geworden. De samenwerking met het team Milieu en Gezondheid van GGD Rivierenland is in gang gezet. Op het gebied van uniformiteit van werkwijze, documentatie, bereikbaarheid en overleg vindt afstemming plaats. Daarbij loopt het product MMK vooruit op de feitelijke fusie, medio 2013.

1.2.5.2

Forensische Geneeskunde

GGD Regio Nijmegen draagt er zorg voor dat 24 uur per dag een forensisch geneeskundige beschikbaar is voor het uitvoeren van forensische taken ten behoeve van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Het gaat om de volgende forensische taken: het verrichten van lijkschouwen bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie/hulp bij zelfdoding. Het verrichten van het onderzoek van sporen aan het lichaam na een zedendelict in het kader van de opsporing. Het vastleggen en interpreteren van letsels in een letselrapportage voor de politie. Het verrichten van proeven (bloedproef, urineproef, DNA-proef) in opdracht van de politie. Het adviseren van politie/justitie in het kader van forensisch geneeskundige vragen. Ook kan de forensisch geneeskundige gebeld worden door medisch beroepsbeoefenaren, die een forensisch geneeskundige willen consulteren. Omdat hiermee een 24-uurs bereikbaarheid van GGD Regio Nijmegen gegarandeerd is, is de forensisch geneeskundige ook bereikbaar voor het aannemen van meldingen van meldingsplichtige infectieziekten of outbreaks daarvan. Tevens is de forensisch geneeskundige buiten kantooruren het eerste aanspreekpunt voor medisch beroepsbeoefenaren of burgers die een dringende vraag hebben over infectieziekten. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2012 De kwaliteitseisen van forensische taken zijn per 1 januari 2010 wettelijk vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging: de uitvoerder moet een geregistreerd forensische geneeskundige zijn. Deze eis gaat vanaf 1 januari 2013 gelden, de tussenliggende tijd is een overgangsperiode. GGD Nederland heeft de implementatie van de procedure 'Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij minderjarigen’ (NODO) ter hand genomen. Van de GGD'en werd gevraagd één forensisch arts te leveren en te faciliteren om op te treden in bovenregionale NODO-teams. GGD Regio Nijmegen heeft een forensisch arts bereid gevonden en geleverd voor het NODO-team. De bereikbaarheid en inzet van de NODO-arts is niet kostendekkend voor de GGD. De NODO-forensisch arts wordt geconfronteerd met uiteenlopende taken, die zich deels buiten het medisch gebied bevinden. De veiligheid van de arts is een punt van aandacht.

Jaarverslag 2012

Pagina 22

GGD Regio Nijmegen

Er is in 2012 nog geen overeenstemming bereikt met Politie Gelderland-Zuid over een geactualiseerd contract. Met name de onderlinge verdeling van de kosten van de lijkschouw tussen gemeenten en politie levert bij de politie vragen op. Ondertekening van het concept heeft geen prioriteit meer, de inspanningen worden gericht op een nieuw contract van de naar verwachting in juli 2013 gefuseerde organisaties. De verdeling van de kosten van de lijkschouw tussen politie en gemeenten zal daarin een groot punt van aandacht zijn. Vooruitlopend op de fusie van de beide GGD'en in juli 2013 hebben de directeuren opdracht gegeven om de forensische teams per 1 januari 2013 vergaand te laten samenwerken in één team voor de gehele regio Gelderland-Zuid. De voorbereidingen voor deze samenwerking hebben in 2012 hun vorm en uitvoering gekregen. Op 1 januari 2013 om 08.00 uur in de ochtend start één forensisch team voor de hele regio Gelderland-Zuid. De mogelijkheid bestaat dat forensische geneeskunde in een grotere regio aanbesteed wordt. In andere regio's is dat gebeurd en zijn lokale GGD'en buiten spel komen staan wat betreft forensische geneeskunde. Grote particuliere maatschappen besteden aan en nemen de lokale GGD-artsen als freelancer in dienst. GGD Regio Nijmegen volgt deze ontwikkelingen op de voet. GGD Nederland tracht de forensische taken in één landelijk aanbod neer te leggen bij politie Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hiertoe heeft GGD Nederland de GGD'en gevraagd om medewerking in het verstrekken van informatie. GGD Regio Nijmegen heeft de gevraagde (financiële en inhoudelijke) informatie verstrekt, waarmee GGD Nederland wellicht kan komen tot een voorstel voor een landelijk aanbod met een landelijk uniform tarief. De samenwerking met het Expertisecentrum familiaal en seksueel geweld van het UMC St Radboud en het Universitair Gezondheidscentrum (UGC) heeft in 2012 zijn vorm gekregen in de voorbereiding en sinds 22 oktober 2012 in de uitvoering van de samenwerking tussen de partijen. De eerste patiënten hebben zich gemeld en de eerste forensisch-medische onderzoeken zijn uitgevoerd in het Centrum SFG. In de startperiode gaat veel aandacht naar het afstemmen van de samenwerkende professionals en hun taken in het proces. Forensisch artsen van GGD Regio Nijmegen werden persoonlijk benoemd door de Rechter Commissaris als deskundige in strafzaken. Deze claim van 'deskundigheid' wil GGD Regio Nijmegen niet voor haar rekening nemen, evenmin als de risico's die verbonden zijn aan het optreden als deskundige in strafzaken. Zo kan de deskundige opgeroepen worden om te getuigen in de rechtszaak, waarbij hij kritisch bevraagd wordt door de advocaat van de verdachte. GGD Regio Nijmegen heeft niet de structuur die nodig is bij het 'rechtens correct' verzamelen van informatie en borgen van informatiestromen. Het Openbaar Ministerie is er van op de hoogte gesteld dat de artsen van GGD Regio Nijmegen niet meer vanuit de organisatie van GGD Regio Nijmegen zullen optreden als deskundige in strafzaken. De artsen mogen dit op persoonlijke titel doen, de formulering van voorwaarden voor deze nevenwerkzaamheden worden nog overwogen. Aan welke speerpunten werd er in 2012 gewerkt Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Uitvoering van een ketenpartnertevredenheidsonderzoek. Voorbereiding van de samenwerking met GGD Rivierenland. Samenwerking in het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld. Invoering NODO. Welke resultaten werden in 2012 behaald De meeste artsen voldoen aan de registratie-eisen en zijn inmiddels geregistreerd. Twee ronden hun opleiding af in 2013. Twee artsen van het nieuwe team die geleverd worden vanuit GGD Rivierenland ronden ook hun opleiding af in 2013. Deze scholingsactiviteiten zijn gepland. De artsengroep is afgeslankt van 11 naar 10 artsen. Het aantal van 10 artsen is voldoende om het voor registratie vereiste aantal uren dienst per week te halen. Alle artsen die nu nog in de wachtdienstgroep functioneren, doen dit vrijwillig. De samenwerking met GGD Rivierenland is voorbereid; het nieuwe team voor de hele regio Gelderland-Zuid start op 1 januari 2013. De NODO is door GGD Nederland geïmplementeerd. GGD Regio Nijmegen levert één forensisch arts voor het bovenregionale NODO-team. Een nieuwe opzet van facturering aan opdrachtgevers zoals zal worden voorgesteld door de nieuwe gefuseerde organisatie is grotendeels uitgewerkt.

Jaarverslag 2012

Pagina 23

GGD Regio Nijmegen

Jaarverslag 2012

Pagina 24

GGD Regio Nijmegen

2 Paragrafen 2.1

Algemene reserve

In zijn vergadering van 7 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur een nieuwe norm voor de omvang van de algemene reserve van de GGD vastgesteld. Het bestuur besloot: om een algemene reserve aan te houden van 5% van de omzet wettelijke taken, plus 12,5% van de omzet voor overige taken; om tweemaal per jaar - in de jaarrekening en in de begroting - een beschrijving te geven van de risico's, waarmee de organisatie te maken heeft, en de risico's, zo mogelijk, financieel te vertalen; dat de financieel gekwantificeerde risico's worden getoetst aan de algemene reserve in de jaarrekening en de begroting; dat, als daar aanleiding voor is, gemeenten ook tussentijds over risico's worden geïnformeerd; dat de GGD zo nodig bestemde reserves vormt, nadat het Algemeen Bestuur daartoe heeft besloten; dat de GGD de regelgeving volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor het treffen van voorzieningen.

Norm eigen vermogen Verwacht eigen vermogen Eigen vermogen in % van de gestelde norm

Raming 2016 1.634 1.576 96%

Raming 2015 1.605 1.576 98%

Raming Begroting Realisatie 2014 2013 2012 1.602 1.601 1.738 1.576 1.576 1.576 98% 98% 91%

In bovenstaande tabel geldt als uitgangspunt dat het voorstel tot bestemming van het resultaat door het bestuur wordt overgenomen. Er is geen rekening gehouden met bestemde reserves waar de GGD over beschikt. De algemene reserve blijft binnen de bestuurlijk vastgestelde norm. In het kader van de fusie met GGD Rivierenland is afgesproken dat de omvang van de algemene reserve voor GGD Gelderland-Zuid per fusiedatum € 2,50 per inwoner zal bedragen. GGD Regio Nijmegen beschikt voor de fusiedatum over een hogere algemene reserve. GGD Regio Nijmegen voert ook relatief meer niet-wettelijke taken uit, die in zijn algemeenheid gemakkelijker kunnen worden beëindigd. Om het risico dat hiermee samenhangt af te dekken, zal het overschot van de algemene reserve ten opzichte van het bedrag à € 2,50 per inwoner in de boeken van GGD Gelderland-Zuid in rekening courant worden gezet voor gemeenten van regio Nijmegen. De rekening courant blijft beschikbaar tot en met 2016 om mogelijke verliezen te financieren, als gevolg van afname van het niet-wettelijke takenpakket. Na afloop van 2016 wordt het saldo dat in rekening courant staat voor gemeenten in de regio Nijmegen terugbetaald aan die gemeenten. Bezuinigingen In 2011 besloot het Algemeen Bestuur om vanaf 2012 jaarlijks € 250.000,-, oplopend naar € 1.000.000,- in 2015, te bezuinigen op de GGD begroting. De eerste tranche werd in 2012 gerealiseerd en de voorbereidingen voor de verdere bezuinigen vanaf 2013 zijn getroffen. In de nieuwe begroting die in 2012 werd opgesteld voor het jaar 2013 bleek dat er vanaf 2014 structurele tekorten ontstonden in de GGD-exploitatie. Deze tekorten zijn inmiddels opgelost, omdat er vanaf 2014 structureel ruim € 200.000,- minder wordt uitgegeven voor ICT en omdat er vanaf dat jaar verder wordt bezuinigd op de personeelskosten. Voor beide kostenreducties moeten er eenmalig extra kosten worden gemaakt. Deze extra kosten zijn ten laste van 2012 gebracht. De begrotingswijziging is in januari 2013 naar de deelnemende gemeenten verstuurd.

Jaarverslag 2012

Pagina 25

GGD Regio Nijmegen

2.2

Risico's

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste geïnventariseerde risico's en maatregelen die mogelijk zijn (en soms ook niet), om de risico's te reduceren. Indien mogelijk, is in de bijlage "inventarisatie van risico's" becijferd wat de financiële last zal zijn als het risico optreedt. Als alle geïdentificeerde risico's zich zouden voordoen, zou daarmee ongeveer 4,1 miljoen Euro gemoeid zijn. De algemene reserve kan 39% van deze risico's afdekken. Hieronder wordt volstaan met een beschrijving van de belangrijkste risico's; een compleet overzicht is opgenomen in de bijlage met inventarisatie van risico's. 2.2.1

Risicoprofiel van de GGD

Het risicoprofiel van de GGD is in een paar jaar fors veranderd. De verhouding van vaste (wettelijke) en tijdelijke opdrachten was in 2004 70%:30%. In 2012 is deze verhouding 51%:49%. Omdat de lagere bijdrage van gemeenten op wettelijk verplichte taken deels niet is ingevuld met kostenreductie, maar door inzet van positieve resultaten op facultatief werk en diensten voor derden, zal een teruglopende opdrachtportefeuille hiervoor een dubbel effect hebben op het financieel resultaat van de GGD. Dit is ook wel kruissubsidiëring genoemd. 2.2.2

Integratie GGD'en

De fusie van GGD Regio Nijmegen met GGD Rivierenland wordt per 1 juli 2013 gerealiseerd. Uitgangspunt bij de uitvoering van de bestuurlijke opdracht is, dat deze budgettair neutraal zal verlopen door het vermijden van proces- of frictiekosten of door het terugverdienen daarvan. Bij de inventarisatie van risico's is een schatting opgenomen van de kosten als dit niet mogelijk blijkt. 2.2.3

Economische crisis, verwerving extra opdrachten en MBZ

In de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 is rekening gehouden met verwerving van extra opdrachten. Op basis van de beschikbare informatie bij het schrijven van dit jaarverslag kan worden vastgesteld dat deze acquisitiedoelstelling, die oploopt tot een bedrag van € 750.000,- voor 2016, tot en met 2015 ruimschoots wordt gehaald. Voor 2016 is nu al ongeveer 70% van de doelstelling aan extra opdrachten binnengehaald. Daarmee wordt het risico voor het niet behalen van de acquisities verwaarloosbaar. De economische crisis duurt voort. In de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 is geen rekening gehouden met nog extra bezuinigingen bovenop hetgeen er al in de cijfers zichtbaar is gemaakt. Het Meldpunt Bijzondere Zorg verkeert al geruime tijd in onzekerheid over wijzigingen, die mogelijk zullen worden doorgevoerd. Het ABP heeft de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2013 wederom verhoogd. De herstelopslag van 1%, die vanaf april 2012 gold, is nu opgehoogd naar 2%. 2.2.4

Grieppandemiën of andere calamiteiten

Als zich een grootschalige grieppandemie of andere calamiteit zal voordoen, zal dit het normale werk van de GGD - langdurig - kunnen ontwrichten. 2.2.5

Groenewoudseweg 275

De GGD is hoofdhuurder van het pand Groenewoudseweg 275. Dit betekent dat het leegstandsrisico voor rekening van de GGD komt. Jaarverslag 2012

Pagina 26

GGD Regio Nijmegen

2.2.6

Verzekerbare risico's

De algemene risico's van wettelijke aansprakelijkheid en de inboedel zijn verzekerd. Dit geldt niet voor ziekteverzuim en werkeloosheid van personeel. 2.2.7

Verbonden partijen

De GGD is geen deelnemer in andere bedrijven die als verbonden partij zouden moeten worden aangemerkt.

2.3

Kort Sociaal Jaarverslag

Per 1 januari 2012 zijn de ondersteunende diensten ICT & Facilitaire Zaken en Financiële Planning & Control en Personeel & Organisatie overgegaan van GGD Regio Nijmegen naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De medewerkers van deze afdelingen hebben bij de VRGZ dezelfde rechtspositieregeling als bij de GGD en ook de leidinggevenden van de afdelingen zijn dezelfde gebleven. Eind 2012 waren er 207 medewerkers (145 fte) in dienst. Het personeelsbestand nam in 2012 met iets meer dan 17% af. Er kwamen 15 medewerkers in dienst en 58 gingen er uit dienst. 35 Medewerkers gingen uit dienst, omdat de ondersteunende diensten per 1 januari 2012 over zijn gegaan naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In 2012 overleed een medewerker van Jeugdgezondheidszorg. Op de peildatum 31-12-2012 werden er 43 medewerkers ingezet via een uitzend- of detacheringsconstructie. De gemiddelde leeftijd van het personeel neemt iets toe en was in 2012 bijna 48 jaar. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe instroom was 32,4 jaar. In september 2012 is RAET Online ingevoerd. Hierdoor kan de medewerker bepaalde mutaties via HR- selfservice digitaal doorgeven, het eigen personeelsdossier digitaal raadplegen en zijn de salarisspecificaties en de jaaropgave digitaal beschikbaar. Ook de leidinggevende kan bepaalde mutaties voor een medewerker digitaal doorgeven en het personeelsdossier van de eigen medewerkers raadplegen. 2.3.1

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2012 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2011 naar 5,9% (exclusief zwangerschappen). Dit percentage is gestegen door een stijging van 0,5% in het lang verzuim (42365 dagen) en het verzuim van langer dan een jaar steeg met 1,4% naar 1,6%. De gemiddelde verzuimduur steeg van 14 naar 16 dagen. De meldingsfrequentie daalde licht met 0,1 naar 1,2. Kijkend naar de aard van het langdurig ziekteverzuim lijkt er sprake te zijn van een verband met de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. In de komende jaren zal het ziekteverzuim daarom nauwlettend worden gevolgd. Voor verzuimbegeleiding is gebruik gemaakt van de diensten van De Bedrijfspoli. Medewerkers worden door de bedrijfsarts begeleid bij ziekte, maar kunnen ook gebruik maken van het open spreekuur. Eenmaal per 6-8 weken vindt een vergadering van het Sociaal Medisch Team plaats. Medewerkers die langdurig ziek zijn of extra ondersteuning nodig hebben worden door de bedrijfsarts, de verantwoordelijk leidinggevende en een P&O-adviseur besproken, om gezamenlijk afspraken te maken over adequate ondersteuning en hulpverlening dan wel goede re-integratie. Daarnaast kunnen medewerkers die behoefte hebben aan een doorverwijzing naar maatschappelijk werk, fysiotherapeut of psycholoog verzoeken om een doorverwijzing op grond van het Bedrijfszorgpakket van IZA. Deze doorverwijzing kan plaatsvinden via de bedrijfsarts, maar kan ook door de leidinggevende of de afdeling P&O worden verzorgd.

Jaarverslag 2012

Pagina 27

GGD Regio Nijmegen

2.3.1.1

Arbo en veiligheid

Het prikaccidentenprotocol is geëvalueerd en herschreven tot het Protocol Prik-, snij-, bijt- en spataccidenten. Er is een Arbo rondgang uitgevoerd bij de locatie Wijchen. Op de hoofdlocatie aan de Groenewoudseweg is de kolfkamer verplaatst en opnieuw ingericht. Er is een contract gesloten met de GIMD voor het verlenen van diensten als vertrouwenspersoon en via de IZA bedrijfszorgpolis kunnen medewerkers voortaan gebruik maken van de diensten van een bedrijfsmaatschappelijk werker.

2.3.1.2

Personeelsbeleid

Er werd een aantal beleidstukken en regelingen opgesteld. Dit betreft de Thuiswerkregeling en de Regeling Exitgesprek. Het opleidingsbeleid is geïmplementeerd; op basis hiervan is het opleidingsjaarplan 2012 opgesteld. Het Protocol werving & selectie is aangevuld met afspraken vooruitlopend op de fusie. De regeling premiekorting 62+ is per 31 december 2012 beëindigd als gevolg van een wijziging van de fiscale regelgeving. Voor de artsengroepen zijn functieprofielen opgesteld en is de procedure functiewaardering gestart. In het kader van de fusie van de GGD per 1 juli 2013 heeft P&O in 2012 voorstellen gemaakt voor functiewaardering, rechtspositieregeling en aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

2.4 2.4.1

Bedrijfsvoering Kwaliteit

KMS - doorontwikkeling Ook in 2012 is de doorontwikkeling van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) doorgegaan. Dit keer lag het accent op een prospectieve wijze aandacht besteden aan risico's en veiligheid in de primaire en ondersteunende processen. Informatiebeveiliging was hierin een hoofdthema. Dit thema betrof vooral ICT. Door het onderwerp breed te bespreken en medewerkers bewust te maken van wat informatiebeveiliging omvat en wat hiervan bij afwijkingen de risico's zijn, is er nu draagvlak binnen de gehele organisatie; waarin een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid weet. Daarnaast zijn diverse onderdelen van informatiebeveiliging beter in beeld gebracht, met bijvoorbeeld de incidentmeldingenmethode, en risico's bij uitval van de belangrijkste applicaties. Informatiebeveiliging (beleid en praktijk) wordt met een bepaalde regelmaat getoetst, in de vorm van interne en externe audits, en is met ingang van 2012 als vast onderdeel van het KMS opgenomen in de directiebeoordeling. Het publiceren over kwaliteitsontwikkelingen GGD-breed is dit jaar beperkt gebleven tot een nieuwsbrief "Kwali-tijd". Met een bepaalde frequentie zijn de kwaliteitsontwikkelingen van afdelingen vermeld op intranet en in nieuwsbrieven van de afdelingen. Externe audits In maart is het team Inspectie Kinderopvang getoetst op de HKZ-norm en hiervoor geslaagd. In juni en juli 2012 zijn alle onderdelen van de organisatie bezocht voor een HKZ-audit. Daar de termijn (drie jaar) van het certificaat bijna was verstreken, ging het dit keer om een hercertificeringsaudit. Dit wil zeggen dat het KMS weer in zijn volle omvang werd getoetst. Ook dit keer is bevestigd dat ons KMS voldoet aan de HKZ-norm, maar ook aan de norm voor het certificaat ISO 9001:2008 voor tattoo en piercing. Hiermee zijn alle onderdelen van de GGD voor de komende drie jaar gecertificeerd. Interne audits In 2012 zijn er minder auditrondes gehouden, dit als gevolg van andere prioriteiten. In de gehouden audits is vooral aandacht besteed aan de risico's in werkprocessen. Geconstateerd is dat de (preventieve) aandacht hiervoor groot is.

Jaarverslag 2012

Pagina 28

GGD Regio Nijmegen

Voorbereidingen integratie KMS Ter voorbereiding op de fusie is een vergelijk gemaakt van het KMS Nijmegen en KMS Tiel. Vervolgens is een plan opgesteld, dat als leidraad dient voor het integratieproces van beide KMS, waarbij voor de GGD brede kwaliteitsinstrumenten de streefdatum juli 2013 is.

2.4.1.1

Klachten

In 2012 zijn er 20 klachten ontvangen. Deze zijn alle in de vorm van klachtbemiddeling afgehandeld door de afdelingsmanager, in samenwerking met een bemiddelaar/teamcoördinator. Er zijn geen klachten ingediend bij de Externe Klachtencommissie. Het klachtenoverzicht 2012 is ter informatie besproken met de Externe Klachtencommissie. De klachtprocedures zijn binnen de gestelde klacht termijn van zes weken afgehandeld, met uitzondering van twee klachten. De schriftelijke beantwoording van deze klachten vergden meer tijd vanwege de interne afstemming hierover en omdat deze zich voordeden in de zomervakantieperiode. Qua inhoud van de klachten valt op dat er verschillende klachten gaan over de bereikbaarheid van een afdeling en over de financiële afhandeling van consultaties en vaccinaties. Voor de bereikbaarheid zijn er voorzieningen getroffen op het gebied van de telefonie en de omgang hiermee. Ten aanzien van de financiële afhandeling is het team opnieuw geïnformeerd over de geldende afspraken. Met ingang van 2012 worden cliënten gewezen op de mogelijkheid dat zij hun klachten kunnen indienen bij de GGD en/of bij de nationale ombudsman. Tevens is de klachtenfolder geactualiseerd en verspreid op de diverse locaties van de GGD.

2.4.1.2

FONA-commissie

Onder FONA (Fouten en Near-Accidents) valt iedere gebeurtenis bij de directe zorg voor de cliënt, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, die tot (potentieel) schadelijk gevolg voor die cliënt heeft geleid. In 2012 bestond de commissie uit vier leden (1 arts JGZ/voorzitter; 1 verpleegkundige JGZ/vervangend voorzitter; 1 arts AGZ en 1 verpleegkundige AGZ). De commissie werd ondersteund door een vaste secretaresse. Iedere melding is door een lid van de FONA-commissie onderzocht, de bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd in het FONA-rapportage formulier. De directeur van de GGD, de afdelingsmanagers, leidinggevenden en melders zijn hierover geïnformeerd. In 2012 werden 35 FONA-meldingen behandeld door de FONA-commissie. GGD Regio Nijmegen voert een actief beleid om incidenten op een veilige manier te melden. 2.4.2

Communicatie

Fusie: In 2012 is veel communicatietijd besteed aan de op handen zijnde fusie. Fase 1 en het eerste deel van fase 2 uit het fusiecommunicatieplan zijn volbracht. De communicatie in deze fasen ging vooral over het proces rond de fusie: wat moet er allemaal gebeuren, totdat de fusie een feit is. De activiteiten hadden hierdoor met name een informerend karakter. Zo ging er een informatiebrief richting gemeenteraden en twaalf informatiebrieven richting medewerkers. Ook werden er twee informatiebijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. In opdracht van de fusieprojectgroep hebben de communicatieafdelingen van Nijmegen en Tiel twee communicatieopdrachten uitgewerkt: implementeren nieuwe huisstijl (1) en harmoniseren communicatiebeleid van beide GGD'en (2). Omdat de huisstijl vooruit loopt op alle andere communicatie(middelen) die vanaf de fusiedatum nodig zijn, is met de uitvoering van de huisstijlopdracht in 2012 al een start gemaakt. Als onderdeel van deze opdracht zijn afspraken gemaakt over het (basis) briefsjabloon en het huisstijlhandboek voor GGD Gelderland-Zuid. Als basis voor de huisstijl van GGD Gelderland-Zuid wordt de huisstijl van GGD Nederland gebruikt. Crisiscommunicatie: In het najaar van 2012 ging extra aandacht uit naar crisiscommunicatie in verband met enkele asbestsituaties in woningbouwcomplexen. De situatie in de wijk 'Voorstenkamp' was voor de afdeling Communicatie de meest intensieve casus.

Jaarverslag 2012

Pagina 29

GGD Regio Nijmegen

Digitale communicatie: In 2012 werd flink ingezet op de ontwikkeling van digitale activiteiten van de GGD. De corporate website van GGD Regio Nijmegen en website Gezonde School regio Nijmegen zijn volledig herbouwd en ingericht. Daarnaast is de Gezonde Schoolsite aangepast en uitgebreid qua informatieaanbod, mede op basis van de uitkomsten van een in 2011 uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek. De website Gezonde Wijk en Gemeente werd ontwikkeld en opgeleverd in het najaar. Tot slot is er in samenwerking met GGD Rivierenland de aanzet gedaan tot een plan van aanpak voor het samenvoegen van bestaande websites en intranetten tot een gezamenlijk platform voor GGD Gelderland-Zuid. Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn dit jaar - in het kader van de flexibilisering JGZ enkele pilots gestart met digitale communicatiemiddelen, waaronder digitale nieuwsbrieven voor leeftijdgebonden doelgroepen. De afdeling Reizigers en Vaccinaties is in het najaar van 2012 aangesloten bij het initiatief van vijf GGD'en in Zuid-Nederland om te komen tot één reizigerssite. De website GGD Reisvaccinaties werd gelanceerd in oktober 2012. De zichtbaarheid van GGD Regio Nijmegen op social media is gedurende 2012 vergroot. De afdeling Communicatie neemt het initiatief in de verbinding en in het zoeken van mogelijkheden naar online profilering. Steeds meer medewerkers beginnen zich bewust te worden van de mogelijkheden van middelen als Twitter, Facebook en LinkedIn om onze dienstverlening onder de aandacht brengen. Ook verricht een communicatiestagiaire onderzoek naar de mogelijkheden van 'e-health', om allochtone jongeren via internet te bereiken en te informeren over seksuele gezondheid. Advertenties: In 2012 zijn de advertentieactiviteiten van de GGD voor de afdelingen Soa-Sense, Reizigers en Infectieziektebestrijding in kaart gebracht en herzien. Vanwege twijfels over het effect van de meeste advertenties in relatie tot de doorgaans hoge kosten, wordt vanaf 2013 een strikter advertentiebeleid gevoerd. 2.4.3

Ondersteunende diensten

In 2011 is besloten om de samenwerking met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op het gebied van de ondersteunende diensten (ICT, Facilitair, FP&C, P&O en Juridisch) te continueren. De structuur is echter gewijzigd. Aanleiding hiervoor is de flinke groei van deze diensten in verband met de regionalisering van de brandweer. Per 1 januari 2012 zijn de ondersteunende diensten overgegaan van de GGD naar de Veiligheidsregio, van waaruit deze diensten worden geleverd aan de GGD. Begin 2013 zal een evaluatie van de dienstverlening van de ondersteunende diensten aan de GGD plaats vinden. 2.4.4

Financiële Planning & Control (FP&C)

Voor Financiële Planning & Control (FP&C) zijn er door de overgang feitelijk weinig veranderingen geweest. In 2012 is de nodige capaciteit van de afdeling gegaan naar de regionalisering van de brandweer bij de VRGZ. Daarnaast is er voor de GGD gewerkt aan de voorbereiding van de fusie met GGD Rivierenland in 2013. Verder is er door FP&C gewerkt aan de voorbereiding van digitale factuurverwerking en een managementrapportagetool; hiermee wordt in 2013 gestart. Tot slot zijn er voorbereidingen getroffen voor het inzichtelijk maken van werkkosten; 2013 wordt een pilotjaar voor de werkkostenregeling. 2.4.5

Facilitaire Zaken en ICT

De afdeling Facilitaire Zaken en ICT (FZ & ICT) is per 1 januari 2012 van de GGD overgegaan naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Het beheer van de panden, interne zaken (inclusief inkoop en logistiek), postbehandeling, archiefbeheer, ICT-infrastructuurbeheer en applicatiebeheer worden voor de GGD op basis van een dienstverleningsovereenkomst met VRGZ door de medewerkers van de afdeling FZ & ICT uitgevoerd.

Jaarverslag 2012

Pagina 30

GGD Regio Nijmegen

2.4.5.1

Gebouwen

Eind 2012 zijn in totaal 20 panden van de GGD in beheer. Dit zijn naast de hoofdlocatie aan de Groenewoudseweg te Nijmegen ook 18 dependances voor de afdeling JGZ in Nijmegen en regio en 1 algemeen GGD-bijgebouw aan de St. Annastraat te Nijmegen voor de medewerkers van de afdeling GB&E. In het pand aan de Groenewoudseweg, waarvan de GGD hoofdhuurder is, zijn tevens nog de VRGZ en de Stichting Mondzorg voor Kids / Jeugdtandverzorging gehuisvest.

2.4.5.2

Huisvesting Groenewoudseweg

Eind 2012 is de ruimte van het Uitleenpunt (voorlichtingsmateriaal) ontmanteld en afgebroken. In verband met de regionalisatie van de Brandweer is in de loop van 2012 een huisvestingsplan verder uitgewerkt. Daarin is voor alle betrokken organisaties de huisvesting in de GGD-hoofdlocatie voor de middellange termijn vastgelegd. Ter uitvoering van dit plan zullen begin 2013 al een aantal medewerkers van de Regionale Brandweer (VRGZ) verhuizen naar het naastliggende brandweergebouw. Verwachting is dat in de loop van 2013 het huisvestingsplan definitief uitgevoerd zal worden.

2.4.5.3

Huisvesting JGZ dependances

Op verzoek van gemeente West Maas en Waal is het consultatiebureau aan de Rozenstraat in Beneden Leeuwen begin 2012 verhuisd naar een pand aan de Van Heemstraweg. In april 2012 is de nieuwbouw in Lindenholt / Nijmegen opgeleverd. In dit nieuwe Gezondheidscentrum aan de Horstacker zijn thans de (voorheen twee) Lindenholtse dependances ondergebracht. In overleg met gemeente Nijmegen is in Nijmegen-West alternatieve huisvesting gerealiseerd in het Wijkcentrum Titus Brandsma aan de 2e Oude Heselaan. In Druten zijn in 2012 verbouwingsplannen opgesteld om de huidige twee locaties in die gemeente in één pand (voormalige school) aan de Raadhuisstraat onder te brengen. In Millingen aan de Rijn zijn het afgelopen jaar plannen ontwikkeld om het gemeentehuis om te bouwen tot een Kulturhus (Multifunctionele Accommodatie). De GGD - met het consultatiebureau gehuisvest in een deel van dit gemeentehuis - heeft actief deelgenomen aan de uitwerking van deze plannen.

2.4.5.4

Veiligheid

In 2012 heeft de BHV-organisatie in het hoofdgebouw taken op het gebied van bedrijfshulpverlening uitgevoerd. De BHV-ers hebben zich via herhalingscursussen opnieuw geschoold en getraind. Er zijn (maandelijks) in het GGD-gebouw controles uitgevoerd om na te gaan of de (brand)veiligheidsvoorzieningen nog voldoen. Er hebben zich in 2012 géén incidenten / calamiteiten voorgedaan, waarvoor de BHV-ers ingeschakeld moesten worden.

2.4.5.5

Post- en Archiefzaken

De plannen voor digitalisering van het beleidsarchief van de GGD hebben medio 2012 geleid tot de aanschaf van een digitaal document managementsysteem (DMS). De laatste maanden van 2012 zijn gebruikt om de basisinrichting van het systeem vorm te geven. Vanaf 1 januari 2013 wordt voor GGD en VRGZ gestart met een gefaseerde implementatie van het DMS, waarbij de op handen zijnde fusie met GGD Rivierenland voor de GGD een belangrijk punt van aandacht is.

Jaarverslag 2012

Pagina 31

GGD Regio Nijmegen

2.4.5.6

ICT

Op ICT-gebied heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de planvorming voor de uitbesteding van het beheer van de ICT-Infrastructuur. Aanleiding hiervoor is de regionalisering van de brandweer en de op handen zijnde fusie van GGD Regio Nijmegen met GGD Rivierenland. De Europese aanbesteding van de ICT-Infrastructuur en de datalijnen tussen de gebouwen is eind 2012 gepubliceerd. Gunning vindt plaats in januari 2013. In het voorjaar van 2012 is MS-Office 2010 ingevoerd, waarvoor alle medewerkers een korte training hebben gekregen. Verder is het GGD-hoofdgebouw verrijkt met een Wifi-netwerk, gescheiden voor medewerkers en gasten. Tenslotte zijn het afgelopen jaar de interne procedures met betrekking tot de informatiebeveiliging aangescherpt.

2.5

Treasury

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. De werkwijze, de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit herziene statuut is op 16 december 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid. De GGD voldeed in 2012 aan wet- en regelgeving. 2.5.1

Risicobeheer

Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan. 2.5.2

Kasgeldlimiet

Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. In 2012 is dit 8,2% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 300.000,-. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2012 blijft de GGD binnen de norm van de wet Fido.

Bedragen * € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2012 (= grondslag) In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

19.800 8,2% 1.624 1e kwartaal 3.766 1.624 5.389

Jaarverslag 2012

2e kwartaal 6.181 1.624 7.804

3e kwartaal 6.432 1.624 8.056

4e kwartaal 3.867 1.624 5.490

Pagina 32

GGD Regio Nijmegen

2.5.3

Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken, wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer, die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. In 2012 is dit een percentage van 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000,-. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden; zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. In 2012 blijft de GGD binnen de norm van de wet FIDO, de GGD had geen leningen. Renterisiconorm Bedragen * € 1.000,-

Renterisiconorm vaste schuld in relatie tot renterisiconorm 1. Renteherziening 2. Aflossingen 3. Renterisico (1 + 2)

-

4. Renterisiconorm

3.960

5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Ruimte boven renterisiconorm

3.960 -

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2012 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x4b)

2.6

19.800 20% 3.960

Btw-compensatiefonds

Voor 2012 kwam het bedrag aan compensabele btw uit op € 144.781,- zijnde € 0,44 per inwoner. Omdat alleen de deelnemende gemeenten deze btw kunnen compenseren en dit voordeel niet op enigerlei wijze met de GGD wordt verrekend, heeft het uitbesteden van werk voor de GGD een kostenverhogend effect.

2.7

Investeringsbegroting en kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag. De kapitaalgoederen van de GGD worden normaal onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Voor het huurderonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 is een voorziening getroffen, op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

2.8

WNT

Vanaf 1 januari 2013 wordt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van die inkomens en tevens aan de ontslagvergoedingen. Vooruitlopend op de WNT wordt het inkomen van de directeur van de GGD in dit jaarverslag gemeld; het belastbaar inkomen van B.F.M. Kuijf bedroeg in 2012 € 124.000,-.

Jaarverslag 2012

Pagina 33

GGD Regio Nijmegen

Jaarrekening 2012

Pagina 34

GGD Regio Nijmegen

3 Jaarrekening

Jaarrekening 2012

Pagina 35

GGD Regio Nijmegen

Jaarrekening 2012

Pagina 36

GGD Regio Nijmegen

3.1

Programmarekening Realisatie 2012

Gewijzigde begr. 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

9.770

9.784

9.784

9.787

Bedragen x € 1.000,-

Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen

450

355

355

389

Subsidie rijk

1.860

1.657

1.657

1.710

Doorstorting GGD'en

2.901

2.700

2.700

2.745

Subsidie gemeenten

2.672

2.589

2.589

3.115

Overige opbrengsten

2.379

2.383

3.149

3.331

Som der bedrijfsopbrengsten

20.033

19.469

20.234

21.076

Personeelskosten

11.756

11.583

13.353

13.991

1.352

1.399

1.404

1.379

Kantoormiddelen

184

204

300

337

Medische zaken

625

733

733

729

Communicatieapparatuur

228

222

396

528

4

5

5

4

261 960

233 1.006

345 1.044

377 1.134

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

1.837

1.699

0

0

Doorstorting GGD'en

2.901

2.700

2.700

2.745

Huisvestingskosten

Autokosten Afschrijvingen Algemene kosten

Voorlichting

13

97

92

72

-43

-81

-81

-77

20.078

19.800

20.291

21.219

-45

-331

-56

-142

Incidentele baten

175

0

0

0

Incidentele lasten

-485

0

0

-147

Saldo incidentele baten en lasten

-310

0

0

-147

Resultaat voor resultaatbestemming

-355

-331

-56

-289 -131

Rente Som der bedrijfskosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Resultaatbestemming Digitaal Dossier JGZ Resultaatbestemming bezuinigingen Nog te bestemmen resultaat Voorstel resultaatbestemming Nog te bestemmen resultaat bestemmingsreserve uittreding Mook & Middelaar Nog te bestemmen resultaat algemene reserve

-56

-56

-56

-214

-275

0

0

-85

0

0

-158

175

0

0

0

-260

0

0

-158

De begroting 2012 is gewijzigd door overheveling van de ondersteunende diensten ICT, Interne zaken, Post en Archief, Financiële Planning & Control, Personeel & Organisatie van de GGD Regio Nijmegen naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Verder zijn de extra uitgaven om de bezuinigingen van 10% in de jaren 2012-2015 te realiseren, in de tijd gezien, naar voren gehaald voor wat betreft flexibilisering JGZ en ombouw van het uitleenpunt. Tot slot is, om een betere kostenvergelijking mogelijk te maken, een kostenpost verschoven van algemene kosten naar personele kosten. Jaarrekening 2012

Pagina 37

GGD Regio Nijmegen

3.2

Balans per 31 december


ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

Vaste Activa Materiële vaste activa

984

1.086 984

1.086

Vlottende activa Voorraden Voorraden

34

28 34

28

Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren

292

129

Debiteuren openbare lichamen

359

552

0

0

572

414

Verrekening deelnemende gemeenten Overige vorderingen

1.223

1.095

Liquide middelen Liquide middelen

3.473

Totaal

Jaarrekening 2012

3.706 3.473

3.706

5.713

5.915

Pagina 38

GGD Regio Nijmegen

PASSIVA

31-12-2012

31-12-2011

1.871

2.106

Vaste Passiva

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

Nog te bestemmen resultaat

570

840

2.441

2.946

-85

-158

Voorzieningen

2.356

2.787

687

338

Vlottende passiva Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Verrekening deelnemende gemeenten Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

718

654

5

48

642

682

1.305

Totaal

Jaarrekening 2012

1.406 2.670

2.790

5.713

5.915

Pagina 39

GGD Regio Nijmegen

3.3

Kasstroomoverzicht


2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor resultaatbestemming Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

-355 261 349

-289 377 81

609 Veranderingen werkkapitaal: - voorraden - vorderingen - kortlopende schulden

-6 -128 -118

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-159 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende leningen Overige mutaties eigen vermogen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0 0 -77

-6 175 -321 -252

-152

2

17

-601 301 0 -159

Mutatie geldmiddelen Aansluiting met mutaties op de balans Mutatie liquide middelen

-77

0

-233

-284

-284 -233

Jaarrekening 2012

-300

0 0 0

-233

Totaal mutatie liquide middelen, balans

458

-284

Pagina 40

GGD Regio Nijmegen

3.4

Toelichting algemeen

Grondslagen van resultaatbepaling en waardering: De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. De programmarekening van GGD Regio Nijmegen omvat het totaal van alle activiteiten, die de GGD in 2012 heeft uitgevoerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Alle activa en passiva zijn in beginsel gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij onderstaand anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde. Veelal worden kleinere investeringen gebundeld en start de afschrijving halverwege het jaar. De afschrijvingspercentages van de belangrijkste materiële vaste activa zijn als volgt: Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling Hardware en algemene software Specifieke softwareapplicaties Overige bedrijfsmiddelen

10% 25% 20% 20%

In verband met overheveling van ondersteunende diensten op het gebied van telefonie en ICT naar de Veiligheidsregio en de daarbij behorende activa, is er vanaf 2012 geen afschrijvingspercentage voor telefooninstallaties meer. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, een bestemde reserve DD-JGZ, een bestemde reserve bezuinigingen. De bestemde reserve DD-JGZ is bedoeld voor financiering van de aanloopkosten van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). De bestemde reserve bezuinigingen is bedoeld voor financiering van de incidentele kosten, die noodzakelijk zijn om de geplande bezuinigingen voor de jaren 2012-2015 te realiseren. Voorzieningen Er is een voorziening gevormd voor afdekking van kosten huurdersonderhoud aan het pand Groenewoudseweg 275. Omdat het geplande onderhoud jaarlijks qua omvang fluctueert, is een voorziening getroffen om de kosten gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen. De voorzieningen FPU, re-integratie en WW zijn in 2012 samengevoegd in de voorziening niet actief personeel. Deze voorziening is bedoeld voor al het niet actief personeel met FPU, wachtgeld, reintegratie of WW. De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Jaarrekening 2012

Pagina 41

GGD Regio Nijmegen

3.5

Toelichting op de programmarekening


BEDRIJFSOPBRENGSTEN Realisatie 2012

Begroting begr. 2012

Realisatie 2011

Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken Uniforme taak logopedie Uniforme taken o.b.v. facturen Korting op wettelijke taken

Uniforme taken

9.840 146 450 -215

9.845 154 355 -215

9.651 136 389 0

10.221

10.140

10.175

Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012

-5

De gemeentelijke bijdrage voor uniforme taken is € 5.000,- lager dan begroot, doordat de kosten voor voormalig personeel zijn afgenomen.

Uniforme taak logopedie Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 In 2012 is voor een bedrag van € 16.000 aan werk ingehaald wat in 2011 niet kon worden uitgevoerd. Een deel van het voor 2012 geplande werk ad. € 25.000,- wordt doorgeschoven voor uitvoering in 2013.

-9

Uniforme taken o.b.v. facturen

95


In 2012 werd voor € 64.000,- meer werk uitgevoerd voor inspecties kindercentra, voor € 23.000,- minder voor inspecties gastouderbureaus en voor € 54.000,- meer voor lijkschouwingen.

Realisatie 2012


Realisatie 2011

Overige opbrengsten Subsidie rijk Doorstorting GGD'en * Subsidie gemeenten Overige opbrengsten

1.860 2.901 2.672 2.379

1.657 2.700 2.589 2.383

1.710 2.745 3.115 3.331

9.812

9.330

10.901

* Voor een betere vergelijking van de cijfers is de doorstorting van rijkssubsidies afgezonderd van de subsidie rijk. De GGD Regio Nijmegen ontvangt de subsidies als coördinerende GGD voor curatieve SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening ook voor andere GGD'en in Gelderland en Overijssel .

Jaarrekening 2012

Pagina 42

GGD Regio Nijmegen

Subsidie rijk Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 Van het rijk werd € 203.000,- meer subsidie ontvangen. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Extra geld voor uitvoering SOA-zorg en Sense.

21

Extra subsidie voor opleiding van Arts Maatschappij en Gezondheid. Bijdrage van de provincie voor het project alcoholmatiging. Hogere bijdrage voor vaccinaties van 0-19 jarigen. Extra subsidie voor stageplaatsen bij JGZ.

Doorstorting GGD'en

203

56 42 79 5 203


201

GGD Regio Nijmegen vervult de kassiersfunctie en ontvangt de rijkssubsidies voor curatieve SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening ook voor andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Het gedeelte dat niet voor GGD Regio Nijmegen bestemd is, wordt doorgestort (zie onder overige bedrijfskosten).

Subsidie gemeenten Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 De subsidie gemeenten is € 82.000,- meer dan begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Extra opbrengst JGZ 0-19 voor Boekenpret en ZorgAdviesTeam.

20

Extra opbrengst voor Centrum Jeugd en Gezin. Van de bijdrage wordt € 49.000,- besteed in 2013. Minder opbrengst voor maatwerk KIPPPI en 2,5 jarigen consult.

28 -5

Niet begrote opbrengst voor Gezond Zwanger € 61.000,-. Dit project loopt door in 2013. Er wordt € 43.000,- besteed in 2013. Hogere opbrengst voor Virtueel CJG van € 21.000,-.vanwege gelden uit voorgaande jaren. Van de bijdrage wordt € 41.000,- besteed in 2013. Minder opbrengsten voor JGZ Dependances (hier staan minder kosten tegenover, zie onder huisvestingskosten). Extra opbrengst Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

82

18 -19 -35 7 14

Algemene gezondheidszorg (AGZ) Extra opbrengst keten jeugd- en straatprostitutie. Het betreft het restant uit 2011, het project gaat vanaf 2013 in het MBZ op. Restant RAAK-gelden uit 2011; het project is in 2012 afgerond. Restant gelden uit 2012 voor Praktijk Buitenzorg; dit project is in 2012 beëindigd. Minder opbrengst voor de ketenregisseur van het Meldpunt Bijzondere Zorg. Het aantal meldingen voor het project Huiselijk Geweld regiogemeenten is lager dan begroot. De toegekende subsidie wordt naar rato verminderd.

Jaarrekening 2012

32 14 4 -13 -64 -27

Pagina 43

GGD Regio Nijmegen

Gezondheidsbevordering en Epidemiologie (GB&E) Nog te besteden middelen uit voorgaande jaren voor SchoolsOut. Het project loopt door tot 2015. Extra bijdrage voor Gezonde wijk Hatert.

58 8

Voor de Gezondheidsmakelaar is een bedrag van € 30.000,- verschoven van overige opbrengsten naar subsidies gemeenten. De werkelijke opbrengsten zijn € 9.000,- lager dan begroot. Het saldo is zodoende € 21.000,-.

21

Verhoging van de bijdrage in verband met de ophoging van de steekproef volwassenen/ouderenmonitor voor het project Gezonde Kennis.

23

Gezonde slagkracht (€ 17.000,- restant voorgaande jaren). Dit project loopt door in 2013. Er wordt € 28.000,- besteed in 2013.

Totaal meer subsidie gemeenten

Overige opbrengsten

-15 95 82


-4

De overige opbrengsten zijn € 4.000,- lager dan begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Minder opbrengst voor detachering van personeel. Hogere bijdrage ZorgAdviesTeam ROC Nijmegen. Extra bijdrage Centrum Jeugd en Gezin (via NIM). Hogere opbrengst Publieke Gezondheid Asielzoekers. Minder opbrengsten voor inzet van de vertrouwensarts. Extra bijdrage van Erasmus MC voor project Gezond Zwanger. Diverse extra opbrengsten en bijdragen.

Algemene gezondheidszorg (AGZ) Minder opbrengsten TBC vanwege afname Mantoux-behandelingen. Minder opbrengsten uit labdiagnostiek bij infectieziekten. Extra bijdrage Praktijk Buitenzorg van Commissie PIN (Projecten In Nederland). Minder opbrengsten landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B risicogroepen. In verband met de nieuwe berekenmethodiek van het Rijk is de vergoeding voor aanvullende curatieve soa bestrijding in de regio oost in 2012 komen te vervallen. Minder opbrengsten reizigersadvies en vaccinaties. Hier staan ook minder kosten tegenover. Extra bijdrage voor het Meldpunt Bijzondere Zorg vanuit woningbouwcorporaties.

-22 40 49 26 -8 11 3 99

-15 -5 15 -9

-26 -114 6

Extra OTO-stimuleringsgelden.

7

Extra vergoeding voor Co-assistenten.

9

Extra vergoeding uit het A+O fonds gemeenten voor stagiaires. Diverse lagere opbrengsten en bijdragen.

Jaarrekening 2012

4 -3 -131

Pagina 44

GGD Regio Nijmegen

Gezondheidsbevordering en Epidemiologie (GB&E) Extra bijdrage Gezonde school voor schoolgruiten.

15

Voor de Gezondheidsmakelaar is een bedrag van € 30.000,-, dat begroot was onder overige opbrengsten, verschoven naar subsidies gemeenten. Minder opbrengsten in verband met het uitblijven van het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Extra bijdrage project preventiekracht dicht bij huis; € 6.000,- valpreventie en € 34.000,- extra inzet (staan ook kosten tegenover). Extra opbrengst project alcoholmatiging. Diverse extra opbrengsten en bijdragen.

Totaal lagere overige opbrengsten

-30 -5 40 4 4 28 -4

BEDRIJFSKOSTEN Realisatie 2012 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Uitzendkrachten, detachering en inhuur Opleidingen Overige personeelslasten

Realisatie 2011

7.798 848 1.019 1.648 254 190

8.664 912 1.111 307 266 323

9.257 977 1.183 1.992 340 242

11.756

11.583

13.991

Realisatie 2012 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremie

Begroting 2012


Realisatie 2011

9.664

10.687

11.418

Kosten voor uitzendkrachten, detacheringen en inhuur freelancers Totale kosten voor inzet personeel

1.648 11.312

307 10.994

1.992 13.409

Aantal fte dat werd verloond via de GGD

149,83

168,66

186,79

Becijferd aantal fte voor uitzendkrachten, detacheringen en freelancers

19,02

2,39

24,34

168,85

171,05

211,13

Jaarrekening 2012

Pagina 45

GGD Regio Nijmegen

Totale kosten voor inzet personeel


318

Er werd voor een bedrag van € 318.000,- meer uitgegeven aan personele inzet. De kosten waren gemiddeld hoger omdat relatief meer personeel op uitzend- en detacheringsbasis werd ingehuurd. Ook werden meer uren gemaakt door het personeel. Dit betekende dat het personeel voor ongeveer 4 fte extra werkte. De werkelijke bruto loonstijging kwam nagnoeg overeen met de begroting. Wel stegen de pensioenpremies en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Dit was niet begroot.

Opleidingen Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 In 2012 werd € 11.000,- minder aan opleidingen uitgegeven dan begroot. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat er minder symposia/congressen zijn bezocht.

-11

Overige personeelslasten Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 Voor overige personeelslasten werd € 133.000,- minder uitgegeven dan begroot.

-133

Er werden meer ziekte- en zwangerschapsuitkeringen ontvangen dan begroot. Veelal is het nodig om dit personeel te vervangen en staat hier personele inzet tegenover. Er was een dotatie nodig aan de voorziening voor niet actief personeel.

-125 70

Aan werving, arbokosten, personeelstrajecten en overige personeelskosten werd minder uitgegeven.

-78 -133

Realisatie 2012 Afschrijvingen Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving automatisering Afschrijving auto's


56 92 108

40 100 89

56 92 225

4

4

4

261

233

377

Afschrijvingen Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 Er werden extra investeringen gedaan voor het slagboomsysteem op het parkeerterrein van het hoofdgebouw. De extra investeringen die in 2011 zijn gedaan voor meubiliair en automatisering werken door in de afschrijvingslasten van 2012. Enkele niet gerealiseerde investeringen worden doorgeschoven naar 2013. Het betreft de aanschaf van een inzetplanningssysteem voor JGZ, audiometers voor JGZ, die aan vervanging toe zijn, en de aanschaf van een afleesscherm voor labfoto's.

Jaarrekening 2012

Realisatie 2011

28

Pagina 46

GGD Regio Nijmegen

Realisatie 2012


Realisatie 2011

Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

1.352 184 625 228 4 960 1.837

1.399 204 733 222 5 1.006 1.699

1.379 337 729 528 4 1.134 0

Doorstorting GGD'en Voorlichting

2.901 13

2.700 97

2.745 72

8.104

8.066

6.927

Huisvestingskosten Dependances


De kosten van JGZ-dependances bedragen in 2012 in totaal € 588.000,(begroot in 2012 € 623.000,-).

-47

-35

De kosten zijn daarme € 149.000,- hoger dan het daarvoor afgesproken budget van € 438.000,-. Het resterende verschil wordt met de deelnemende gemeenten afgerekend en is onder subsidies gemeenten verwerkt. De realisatie van de koelkasthuur en afschrijvingen zijn onder een andere kostensoort dan huisvesting verwerkt, waardoor er een afwijking ten opzichte van de begroting van € 22.000,- op huisvestingskosten staat. Minder uitgaven voor dependances, dit is vooral onderhoud. Overig gebouwbeheer. Subtotaal Dependances

-22 -30 -15 -102

Hoofdkantoor De huisvestingskosten van het hoofdkantoor Groenewoudseweg 275 zijn € 4.000,- hoger dan begroot. Hogere huurlasten. 4 Hogere dotatie aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor. 51 Meer uitgaven voor onderhoud. 4 Lagere lasten energie. -4 Subtotaal hoofdkantoor 55 Totaal verschil huisvesting Groenewoudseweg 275 en JGZ Dependances.

Kantoormiddelen

-47


-21

Er is voor € 15.000,- minder aan kantoorbenodigdheden uitgegeven en € 6.000,- minder aan druk- en bindwerk.

Jaarrekening 2012

Pagina 47

GGD Regio Nijmegen

Medische zaken Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 Ten opzichte van de begroting werd € 109.000,- minder uitgegeven. Besparing op labkosten voor met name labdiagnostiek SOA-zorg door een nieuwe aanbesteding. Minder kosten voor entstoffen reizigersadvies en- vaccinaties, hier staan lagere inkomsten tegenover. Minder uitgaven voor medische apparatuur, instrumenten en medicijnen

Communicatieapparatuur

-109

-23 -68 -18 -109


6

Ten opzichte van de begroting werd € 6.000,- meer uitgegeven aan overige communicatiemiddelen.

Algemene kosten Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 Aan algemene kosten werd € 45.000,- minder uitgegeven dan begroot. Meer uitgaven voor kantine- en vergaderkosten. 28 Meer uitgaven voor inhuur van personeel en extern advies voor een bedrag van € 99.000,-. Er werd meer ingezet voor de fusie tussen GGD regio Nijmegen en GGD Rivierenland, voor een callcenter en het project samen gezond van reizigersadvies en -vaccinatie, inhuur voor gezondheidspeiling en extra inzet voor diverse gezondheidbevorderingsprojecten alcoholmatiging, gezondheidsmakelaar en Schoolsout. Voor het project FLINK! en het Meldpunt Bijzondere Zorg werd minder uitgegeven. Aan representatie, lidmaatschappen, verzekeringen en accountantskosten werd minder uitgegeven. De post onvoorzien valt als zodanig vrij, de uitgaven zijn onder andere noemers toegelicht. Minder kosten voor inhuur salarisadministratie. Diverse kleine verschillen.

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

-45

99 -26 -121 -17 -8 -45


138

Extra inhuur van de afdelingen ICT (€ 90.000,-), FP&C (€ 18.000,-) en minder inzet van Post en Archief (€ 10.000,-) veroorzaken de extra kosten van de ondersteunende diensten. Op het gebied van ICT werd er extra personeel ingezet voor systeem- en netwerkbeheer en DD JGZ. De telefoonkosten zijn onder een andere noemer verantwoord (€ 40.000,-).

Doorstorting GGD'en Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 GGD Regio Nijmegen vervult de kassiersfunctie en ontvangt de rijkssubsidies voor curatieve SOA-zorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening ook voor andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Het gedeelte dat niet voor GGD Regio Nijmegen bestemd is, wordt doorgestort (zie onder overige opbrengsten).

Jaarrekening 2012

201

Pagina 48

GGD Regio Nijmegen

Voorlichting


-84

De uitgaven voor voorlichtingsmaterialen voor Coördinatie SOA-zorg regio Oost (€ 40.000,-), Reizigersadvies en -vaccinatie (€ 7.000,-), alcoholmatiging (€ 11.000,-) en diverse projecten (€ 26.000,-) zijn achtergebleven op de begroting.

Realisatie 2012 Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten


-43 0

-81 0

-77 0

-43

-81

-77

Financiële baten en lasten Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012 De renteopbrengst is lager dan begroot vanwege de historisch lage rentestand.

Realisatie 2012 Incidentele baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten

Realisatie 2011

Begroting 2012

38

Realisatie 2011

175 -485

0 0

0 -147

-310

0

-147


-310

De incidentele baat is de vordering die de GGD gaat indienen bij gemeente Mook & Middelaar vanwege de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Ter voorbereiding op de fusie met GGD Rivierenland en vanwege de vanaf 2014 te realiseren bezuinigingen is er sprake van incidentele extra lasten. Het betreft een eenmalige afkoop in verband met ICT, een te treffen voorziening voor een wachtgeldverplichting en een te treffen voorziening vanwege te realiseren bezuinigingen vanaf 2014.

Jaarrekening 2012

Pagina 49

GGD Regio Nijmegen

3.6

Toelichting op de balans


VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo 2012 bestaat uit de volgende onderdelen: 31-12-2012

31-12-2011

Aanpassingen gebouw

346

339

Automatiseringsapparatuur

181

265

Inventarissen Auto's

456 0

479 4

984

1.086

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Gebouwen

Automatisering

Inventaris

Wagenpark

Totaal

563 225 339

753 488 265

978 499 479

18 14 4

2.312 1.226 1.086

Investeringen verslagjaar

64

25

69

0

159

Afschrijvingen verslagjaar

56

108

92

4

261

Aanschafwaarde desinvesteringen

35

269

89

0

392

Afschrijvingen desinvesteringen Boekwaarde per 31 december

35 346

269 181

89 456

0 0

392 984

Aanschafwaarde per 31 december

593

509

959

18

2.078

Cumulatieve afschrijving per 31 december Boekwaarde per 31 december

246 346

328 181

503 456

18 0

1.095 984

Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijving per 1 januari Boekwaarde per 1 januari

Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 2.500 worden geactiveerd. Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, zijn middels desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen. Een overzicht van geplande en uitgevoerde investeringen is als bijlage opgenomen in deze jaarrekening.

Jaarrekening 2012

Pagina 50

GGD Regio Nijmegen

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

31-12-2012

31-12-2011

34

28

34

28

De samenstelling van de voorraden is als volgt: Vaccins

De voorraad vaccins (en reizigersartikelen) van de afdeling reizigersvaccinatie en -advies is per einde van het jaar opgenomen.

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren

31-12-2012

31-12-2011

Debiteuren

292

129

Debiteuren openbare lichamen

359

552

651

681

De debiteuren openbare lichamen bestaan voor de GGD uit het Rijk, voor wat betreft de entgelden, de aanvullende curatieve SOA-zorg, de labdiagnostiek, de seksualiteitshulpverlening, bijdragen van de provincie voor projecten, de bijdragen van deelnemende gemeenten, Politie, andere GGD'en en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

31-12-2012

31-12-2011

8

10

30

30

534

374

572

414

31-12-2012

31-12-2011

Rijk

119

129

Gemeenten Overig

330 85

123 122

534

374

Fietsregeling personeel Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op inkomsten van:

Jaarrekening 2012

Pagina 51

GGD Regio Nijmegen

Stand per 01-01-2012

Toevoegingen

Ontvangen bedragen


Rijk Entgelden JGZ

33

32

33

32

Labdiagnostiek en Sense

69

28

69

28

Alcoholmatiging

27

13

0

40

0

18

0

18

0

175

0

175


123

150

123

150

Huisvesting gemeente Wijchen

0 252

5 422

0 225

5 449

31-12-2012

31-12-2011

Postbank

44

39

Kas

10

11

3.231

82

188

3.574

3.473

3.706

Opleiding arts maatschappij en gezondheid Gemeenten Frictiekosten uittreding gemeente Mook en Middelaar

Liquide middelen

Rek. courant ING-bank Rek. courant BNG-bank

Over de tegoeden kan op elk moment beschikt worden. De rente is variabel. In juli 2012 zijn de rekening courant tegoeden overgebracht van de BNG-bank naar de ING-bank.

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve

31-12-2012

31-12-2011

Stand per 1 januari Bestemming resultaat 2010

2.106 0

1.759 347

Bestemming resultaat 2011

-158

0

-77

0

1.871

2.106

155 70

-273 262

-310

-147

-85

-158

Mutatie in 2012 Stand per 31 december Voorstel resultaatbestemming Nog te bestemmen resultaat uniforme taken Nog te bestemmen resultaat maatwerk en facultatieve taken Nog te bestemmen resultaat incidentele baten en lasten Totaal nog te bestemmen resultaat 2012, resp. 2011

Jaarrekening 2012

Pagina 52

GGD Regio Nijmegen

De mutatie algemene reserve in 2012 betreft de terugbetaling van € 77.000,- in juli 2012 aan deelnemende gemeenten op basis van de normstelling voor de algemene reserve conform besluit Algemeen Bestuur van 28 juni 2012. Van het resultaat 2012 ad € 355.000,- wordt een bedrag van € 56.000,- conform begroting onttrokken aan de bestemmingsreserve DD-JGZ en wordt het gerealiseerde bedrag aan uitgaven € 214.000,- voor FLINK! en ombouw van het uitleenpunt voorlichtingmaterieel onttrokken aan de bestemmingsreserve bezuinigingen. Voorgesteld wordt om € 175.000,- toe te voegen aan een (te vormen) bestemmingsreserve uittreding Mook & Middelaar en € 260.000,- te ontrekken aan de algemene reserve. In verband met de uittreding van gemeente Mook & Middelaar uit de gemeenschappelijke regeling wordt daarnaast voorgesteld om het aandeel in de algemene reserve naar rato van het aantal inwoners (€ 39.000,-) aan gemeente Mook & Middelaar terug te betalen.

Bestemmingsreserve DD-JGZ

31-12-2012

31-12-2011

Stand per 1 januari

490

621

Ontrekking conform besluit Algemeen Bestuur

-56

-131

Stand per 31 december

434

490

Volgens een eerder besluit van het Algemeen Bestuur wordt er € 56.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve DD-JGZ. De bestemde reserve DD-JGZ is getroffen om de incidentele aanloopkosten bij de overgang naar het digitale dossier mogelijk te maken.

Bestemmingsreserve Bezuinigingen Stand per 1 januari Bestemming resultaat 2010 Ontrekking conform besluit Algemeen Bestuur 8 maart 2012 Stand per 31 december

31-12-2012

31-12-2011

350

0

0

350

-214

0

136

350

Door het Algemeen Bestuur is vanuit het jaarresultaat 2010 besloten een bestemmingsreserve te vormen voor eenmalige uitgaven die nodig zijn om de geplande bezuinigingen mogelijk te maken. In 2012 is een gedeelte van deze reserve aangesproken. De ombouw van het uitleenpunt voorlichtingsmateriaal (UP) is gerealiseerd (€ 25.000,-) en het project FLINK! (Flexibilisering Innovatie Kwaliteit Jeugdgezondheidszorg) is van start gegaan (€ 189.000,-). Voor 2013 worden er eenmalige uitgaven gedaan voor project FLINK! (€ 111.000,-) en TBC (€ 25.000,-).

Jaarrekening 2012

Pagina 53

GGD Regio Nijmegen

Voorzieningen De GGD heeft twee voorzieningen. Een voorziening voor onderhoud en een voorziening voor niet actief personeel. De voorziening voor de kosten van Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) en de voorziening voor re-integratie en WW zijn per 1 januari samengevoegd onder de voorziening niet actief personeel. Hierna wordt een en ander nader toegelicht.

Voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor

31-12-2012

31-12-2011

Stand per 1 januari

179

169

Dotatie boekjaar Onttrekking boekjaar

61 -10

10 0


230

179

De voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor is bedoeld om de geplande kosten van huurdersonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 te egaliseren. De voorziening heeft betrekking op de komende 5 jaar en is nominaal gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van de gemeente Nijmegen. In 2012 is € 61.000,- aan de voorziening toegevoegd conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). De planning voor onderhoud werd in het najaar van 2012 herijkt. De onttrekking had betrekking op uitgevoerde schilderwerkzaamheden.

Voorziening voor niet actief personeel

31-12-2012

31-12-2011

Stand per 1 januari

159

89

Dotatie boekjaar

348

152

Onttrekking boekjaar

-50

-82


457

159

Vanwege de te realiseren bezuingingen, geplande uitgaven voor FPU en omdat de wachtgeldverplichting ter voorbereiding op de fusie via een voorziening gaat lopen, wordt in 2012 € 348.000,- aan de voorziening toegevoegd. De onttrekking van € 50.000,- had betrekking op de FPU- en WW-uitkeringen in 2012.

Jaarrekening 2012

Pagina 54

GGD Regio Nijmegen

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Crediteuren

Verrekening deelnemende gemeenten Verrekening deelnemende gemeenten

31-12-2012

31-12-2011

718

654

718

654

31-12-2012

31-12-2011

5

48

5

48

Een overzicht van de verrekening deelnemende gemeenten is als bijlage opgenomen in de jaarrekening.

Belastingen en sociale premies

31-12-2012

31-12-2011

34

23

Nog te betalen loonbelasting

365

391

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies

244

268

643

682

31-12-2012

31-12-2011

Nog te betalen bedragen

461

417

Vooruitontvangen inkomsten

458

637

Nog te betalen aan personeel

387

352

1.306

1.406

Nog te betalen omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passiva

Jaarrekening 2012

Pagina 55

GGD Regio Nijmegen

31-12-2012

31-12-2011

Rijk

111

110

Gemeenten

279

443

Overig

68 458

83 637

De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op inkomsten van:


Toevoegingen

Bestedingen


Rijk Alcoholmatiging

35

0

35

0

Coördinatie SENSE

75

36

0

111

Meldpunt Bijzondere Zorg

59

0

59

0

Ketenaanpak jeugd- en straatprostitutie

32

0

32

0

0

43

0

43

Gezondheidsmakelaar

15

0

15

0

Schoolsout

59

0

59

0

Kijk op Kleintjes

84

0

62

22

CJG

76

39

10

105

Virtueel CJG en verwijsindex risico jongeren

25

41

25

41

RAAK

54

0

54

0

Gemeenten

Gezond zwanger

Gezonde school

0

10

0

10

Gezonde wijk/gemeente

0

5

0

5

Gezonde slagkracht

17

28

17

28

Logopedie

16

25

16

25

2

0

2

0

4 553

0 227

4 390

0 390

Logopedie plus Praktijk buitenzorg

Jaarrekening 2012

Pagina 56

GGD Regio Nijmegen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2012 heeft de GGD een verplichting vakantiegeld over de periode juni tot en met december 2012 ad. € 295.000,-. De GGD is met gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar en is per 1 januari 2007 ingegaan. De huur bedraagt voor 2013 € 403.000,-. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 april 2011 is met de Stichting "De Driestroom" een huurcontract aangegaan voor de huur van het pand aan de St. Annastraat 185 te Nijmegen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar. De huursom beslaat € 44.000,- per jaar. De huur wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd. Per 1 april 2013 worden medewekers van het Meldpunt Bijzonder Zorg gehuisvest in het Veiligheidshuis op het politiebureau. Er is op dit moment nog geen contract; hier wordt aan gewerkt. Naar verwachting bedragen de huisvestingskosten € 51.000,- voor 2013. De GGD is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 18 locaties. De totale verplichting in 2013 bedraagt € 603.000,-. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over maximale huisvestingslasten voor rekening van de GGD. Dit is in totaal voor 2013 € 440.000,- en bestaat uit huurlasten, gebouwgebonden servicekosten en facilitaire meerkosten GGD. Extra kosten (in dit geval € 163.000,-) worden met de gemeenten afgerekend. GGD regio Nijmegen gaat per 1 juli 2013 fuseren met GGD Rivierenland. Bij de ontvlechting van GGD Rivierenland uit de Regio Rivierenland kunnen de kosten voor ondersteunende diensten bij Regio Rivierenland niet onmiddelijk naar evenredigheid worden teruggedrongen. Hiervoor wordt in 2013 een reserve gevormd ad. € 365.000,-. Deze lasten worden naar rato van het inwoneraantal van beide GGD'en verdeeld ten laste van het resultaat over het eerste half jaar van 2013. Voor GGD Regio Nijmegen gaat het om € 217.000,-. Er wordt getracht om dit tekort terug te dringen. In het hierbovenstaande overzicht zijn alleen de verplichtingen van materieel belang weergegeven.

Jaarrekening 2012

Pagina 57

GGD Regio Nijmegen

3.7

3.7.1

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Algemene gegevens

De GGD behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg voor de bevolking en geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. De gemeenschappelijke regeling is werkzaam in de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen.

3.7.2

Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur

Het bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: Vertegenwoordiger van de gemeente Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen

Naam Hendriks, G. Dongen van, J.J.M. Spaan, W.J.J. Swart de, E.J.M. Scholtens, J.M. Meij, W.F.J. Frings, L.C.M. Aalst-Wolken van der, A.A. Swam van, A.P.M. Engels, R.W.M.

Functie Lid Lid* Lid Lid Lid Lid Voorzitter * Secretaris * Lid Lid

* Tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

3.7.3

Bestuurscommissie

De bestuurscommissie was in 2012 als volgt samengesteld: Hendriks, J.H.M. Aalst-Wolken van der, A.A. Dongen van, J.J.M. Berlo van, G.H.A.M. Laheij, J.W.H.M.

3.7.4

Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Directie

Per 31 december 2012 is de heer B.F.M. Kuijf directeur van GGD Regio Nijmegen. De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2012 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2012 van toepassing waren, is opgesteld.

3.7.5

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2012 zal op 27 juni 2013 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

Jaarrekening 2012

Pagina 58

3.8 Overzicht specifieke uitkeringen (SISA)

Ontvanger

H3

Juridische grondslag

Nummer

VWS

Specifieke uitkering

Departement

Specifieke uitkering nr. H3

- Aantal consulten 2012 seksualiteitshulpverlening in het Subsidieregeling publieke gezondheid verzorgingsgebied Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + Aanvullende curatieve SOA bestrijding

Gemeenten

Aard controle D1 Indicatornummer: H3 / 01

Aard controle D1 Aard controle D1 Indicatornummer: Indicatornummer: H3 / 02 H3 / 03

1.578

Specificatie realisatie in aantallen

GGD Regio Nijmegen GGD Gelre-IJssel GGD IJsselland GGD Regio Twente GGD Rivierenland Veiligheids- en Gezondh.regio Gelderland-Midden

I N D I C A T O R E N Aantal gevonden Aantal SOASOA's 2012 in onderzoeken 2012 het in het verzorgingsgebied verzorgingsgebied

2.774

Aantal consulten seksualiteitshulpverlening

15.720

Aantal gevonden SOA's

Aantal SOAonderzoeken

Totaal

281 274 117 202 149

552 497 465 600 155

4.127 2.853 2.325 2.845 894

4.960 3.624 2.907 3.647 1.198

555

505

2.676

3.736

1.578

2.774

15.720

20.072

Jaarrekening 2012

Pagina 59

3.9

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling gezondheidszorg regio Nijmegen te Nijmegen Verklaring betreffende de jaarrekening

Jaarrekening 2012

Pagina 60

Arnhem, Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA

Jaarrekening 2012

Pagina 61

Jaarverslag 2012

Pagina 62

4 Bijlagen

Jaarverslag 2012

Pagina 63

GGD Regio Nijmegen

4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

GGD REGIO NIJMEGEN 2012 Aanpassing gebouwen Herinrichting en verbouwing Slagboomsysteem voor parkeerterrein 1 Automatisering Vervanging werkplekken PDF licenties Inzetplanningssysteem JGZ Website

Doorgeschoven Investeringsvanuit 2011 begroting 2012

Overgebracht naar VRGZ i.v.m. overheveling ondersteunende diensten

Uitgegeven in 2012

25.000

25.000 20.000

17.065 47.232

44.000 7.000 15.000

44.000 7.000 20.000 15.000

25.042 0 0 0

10.000 70.000 15.000 10.000 25.000

10.000 70.000 15.000 10.000 25.000

0 51.057 8.927 0 9.342

7.935 -27.232 0 0 18.958 7.000 20.000 15.000 0 0 10.000 18.943 6.073 10.000 15.658

40.000

221.000

261.000

158.665

102.335

225.000 265.000

89.000 310.000

314.000 575.000

20.000

20.000

Inventaris Telefonie JGZ dependances Meubilair Audiometers Afleesscherm labfoto's Diverse inventaris Totaal

Totaal begroot

Verschil begroot / realisatie

Jaarrekening 2012

Doorschuiven naar 2013

20.000

2

6.000 10.000

2 2

36.000

Pagina 64

GGD Regio Nijmegen

Toelichting gerealiseerde investeringen 2012 Aanpassing gebouwen Verbouwing ontvangsthal GGD gebouw Slagboominstallatie met intercom op het parkeerterrein

Automatisering Vervanging pc's en monitoren

Inventaris Aanschaf bureautafels, -stoelen en roldeurkasten Vervanging van audiometers Vervanging koffieautomaten

Totaal

17.065 47.232 64.297

25.042 25.042

51.057 8.927 9.342 69.326 158.665

1. De plaatsing van het slagboomsysteem voor het parkeerterrein is duurder uitgevallen dan begroot in verband met de extra aanschaf van een intercomsysteem. 2. Enkele niet gerealiseerde investeringen worden doorgeschoven naar 2013. Het betreft de aanschaf van een inzetplanningssysteem voor JGZ, audiometers voor JGZ, die aan vervanging toe zijn, en de aanschaf van een afleesscherm voor labfoto's. De investering voor PDF licenties, de website en telefonie JGZ dependances is komen te vervallen.

Jaarrekening 2012

Pagina 65

GGD Regio Nijmegen

4.2 Inventarisatie risico's Omschrijving van het risico en de maatregelen die genomen zijn, danwel genomen worden, om het risico te reduceren (alle bedragen x € 1.000,-)

Integratie GGD'en

Soort risico

FS

Classificatie OS RS

minimaal

Risico verwacht

maximaal

IR

1

5

5

0

450

450

SS

1

2

2

50

125

500

SS

1

5

5

0

0

500

SS

1

3

3

223

446

892

Als gevolg van de Wet Publieke Gezondheid moeten GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland fuseren tot een GGD Gelderland-Zuid, waarvan de directeur Publieke Gezondheid ook leiding geeft aan bureau GHOR. De directeur Publieke Gezondheid zal deels ook verantwoording moeten afleggen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de begrotingen 2013 en 2014 is geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de fusie. In 2013 zullen er - vanwege de fusiedatum per 1 juli - extra administratieve kosten moeten worden gemaakt. Omdat een groot deel van het voorbereidende werk in verband met de fusie in 2012 al gereed is, wordt de schatting van de kosten naar beneden bijgesteld. De kosten worden geschat op € 450.000,-. Inzet van positieve resultaat SOA voor verlaging gemeentelijke bijdragen Bij de invulling van de bezuinigingsopdracht gemeentelijke bijdrage 2012-2015 is het positieve resultaat op dit product ingezet om de gemeentelijke bijdrage met € 200.000,- te verlagen, zonder daadwerkelijk bezuinigingen door te voeren. Inmiddels lijkt aanpassing van de subsidieregeling op korte termijn van de baan te zijn. Dit risico blijft in zijn algemeenheid echter aanwezig. Uitgangspunt blijft dat de GGD vier jaar nodig heeft voor uitwerking van alternatieve bezuinigingen volgens een afbouwschema van 0%, 25%, 50% en 75%. De kans op het verwachte risico en het minimale risico is nu naar beneden bijgesteld naar resp. 25% en 10%. Calamiteiten Gelet op de primaire taak van de GGD kan de organisatie te maken krijgen met de uitbraak van een grieppandemie of andere grote calamiteit. In deze situatie kan de normale taakuitvoering geheel stil komen te liggen, omdat alle beschikbare menskracht zal moeten worden ingezet om een dergelijke uitbraak of ramp te bestrijden en om te voorkomen dat deze zich verder uitbreidt. Iets dergelijks kan grote financiële consequenties hebben, waarbij de doorlooptijd langer zal zijn dan de duur van het incident. Dit risico is lastig te kwantifceren. Het is geschat op € 500.000,-. Er is momenteel geen reeële verwachting dat dit risico zich zal voordoen. Onderverhuur Groenewoudseweg 275 De GGD is hoofdhuurder van het pand Groenewoudseweg 275. Dit betekent dat de GGD tussenpersoon is en ook financieel risico draagt als de onderhuurders het gebouw verlaten. In deze inventarisatie van risico's is aangenomen dat bij opzegging van de huur door onderhuurders er een periode van leegstand kan volgen van minimaal 1/2 jaar en maximaal twee jaar.

Jaarrekening 2012

Pagina 66

GGD Regio Nijmegen

Omschrijving van het risico en de maatregelen die genomen zijn, danwel genomen worden, om het risico te Soort reduceren (alle bedragen x € 1.000,-) risico Meldpunt Bijzondere Zorg

FS

Classificatie OS RS

minimaal

Risico verwacht

maximaal

SS

1

5

5

0

500

500

SS

2

5

10

0

500

1.000

SS

3

2

6

0

69

69

273

2.090

3.911

De subsidie voor het Meldpunt Bijzondere Zorg is voor 2013 toegekend. In welke mate het Meldpunt na 2013 in gelijke mate zal worden gesubsidieerd blijft onzeker. Het risico is lastig te kwantificeren. Dit wordt PM geraamd op € 500.000,-. Economische crisis De economische crisis heeft er toe geleid dat de GGD gedurende de jaren 2012-2015 met een oplopende korting op de gemeentelijke bijdrage te maken krijgt van in totaal 10%. Hiervoor zijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt en er zijn voor zover nodig voorzieningen getroffen. Omdat de economische crisis aanhoudt, bestaat de kans dat er opnieuw bezuinigd moet worden. De GGD kan dat dan in mindere mate doen door het laten aflopen van tijdelijke contracten met personeel. Voor deze risicoinventarisatie wordt rekening gehouden met een maximaal risico van € 1.000.000,-. Stijging loonkosten De CAO voor gemeente-ambtenaren loopt eind 2012 af. Zeer waarschijnlijk zal vanaf 2013 de nullijn gelden. Of ditzelfde zal gelden voor de pensioenpremie en andere sociale lasten lijkt minder waarschijnlijk. In deze risico-inventarisatie wordt rekening gehouden met 1% stijging van de loonkosten. Totaal Maximaal risico Stand weerstandsvermogen (excl. bestemde reserves DD-JGZ en bezuinigingen) eind 2012 Dekkingspercentage maximale risico's in % van de weerstandscapaciteit

A B A/B

Legenda Frequentiescore (FS) 1 Minder dan één keer per vijf jaar 2 Eén keer per vijf jaar 3 Eén keer per twee jaar 4 Eén keer per jaar 5 Meerdere malen per jaar

Omvangscore (OS) 1 € - tot € 25.000 2 € 25.000 tot € 75.000 3 € 75.0000 tot € 150.000 4 € 150.000 tot € 250.0000 5 € 250.000 en hoger

Jaarrekening 2012

3.911 1.576 40%

Soorten risico IR Incidenteel risico SS Semi structureel risico SR Structureel risico Risicoscore (RS) = FS x OS

Pagina 67

GGD Regio Nijmegen

4.3

Afgenomen maatwerk 2012

Gemeenten

Zorgadviesteam (ZAT)

Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen

X X X X X X X X X X

2,5 jarigen consult

Attentiewijken

KIPPPI

Logopedie plus

Gezonde School

X

X X

X X

X

X

X

X X*

X X

X

X

X X

X

* Uit restant middelen voorgaande jaren.

Jaarrekening 2012

Pagina 68

GGD Regio Nijmegen

4.4 Overzicht afrekening huisvesting JGZ locaties 2012

Afrekening 2012

Verwachting 2013

Budget 2012

Realisatie 2012

Verschil afrekening 2012

Budget 2013

Verwachting 2013

Verschil 2013

Beuningen

43.901

24.228

-19.673

44.779

25.575

-19.204

Druten

35.763

47.543

11.780

36.479

48.347

11.868

Groesbeek

24.758

34.565

9.807

25.253

44.398

19.145

Heumen

30.067

29.553

-514

30.669

46.309

15.640

Millingen aan de Rijn

6.706

15.595

8.889

6.840

15.836

8.996

Mook en Middelaar

6.706

13.257

6.551

0

0

0

Nijmegen

195.360

290.226

94.866

199.267

284.679

85.412

Ubbergen

20.117

21.390

1.273

20.519

21.892

1.373

West Maas en Waal

26.822

34.956

8.134

27.359

35.749

8.390

Wijchen *

48.041

76.381

28.340

49.002

80.157

31.155

438.241

587.694

149.453

440.167

602.942

162.775

Gemeenten

* incl. extra huisvestingskosten Kruisbergseweg Wijchen. (excl. rente) De in 2012 gerealiseerde uitgaven betreffen de aan de GGD gefactureerde huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD. Het is mogelijk dat de kosten 2012 hierdoor niet volledig worden weergegeven. Kosten die in 2013 aan GGD Regio Nijmegen worden gefactureerd en die betrekking hebben op 2012 zullen in de jaarrekening 2013 met gemeenten worden afgerekend. In 2012 zijn in totaal € 33.517,- aan kosten voor rekening van de GGD gekomen. Het betreft onderhoud, onderhoud inventaris en verhuiskosten. In 2013 zullen mogelijk een drietal locaties worden verlaten of verruild voor een andere locatie. Deze mutaties zijn veelal nog niet in de verwachting 2013 verwerkt, omdat de nieuwe huurgegevens nog ontbreken. De verwachting 2013 is indicatief en gebaseerd op hetgeen in januari 2013 bekend is.

Jaarrekening 2012

Pagina 69

GGD Regio Nijmegen

4.5

Overzicht GGD-organisatie Overzicht van de GGD Organisatie Directie Ondersteunende kostenplaatsen: Huisvesting & Interne zaken Huisvesting JGZ dependances Huisvesting GGD * Kosten voormalig personeel/niet actieven GGD Algemeen Fusie GGD'en

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) **

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) **

Management & ondersteuning JGZ uitvoering

AGZ

GB&E * en ** Gezondheidsbevordering & Epidemiologie

PRODUCTGROEPEN Productgroep 1 Jeugdgezondheidszorg Producten: 620 Preventieve logopedie 622 Preventieve logopedie plus 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 JGZ Algemeen 0-19 662 Kijk op kleintjes 666 KIPPPI 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang 674 Hielprik 676 Centrum Jeugd en Gezin (GJG) -informatie en advies 678 Virtueel CJG en Verwijsindex Risico Jongeren 679 Publieke Gezonheidszorg aan Asielzoekers (PGA) JGZ 680 Gezond zwanger

Productgroep 2 Preventie infectieziekten Producten: 709 Tuberculose bestrijding 710 Infectieziekten 711-714 SOA-Sense 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 715 Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) AGZ 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en - inspectie overigen, facultatieve taak 753 Hygiënebegeleiding en inspectie overige, WPG taak 754 Toezicht Gastouderbureaus

Productgroep 3 Sluitende zorg Producten: 820 Praktijk Buitenzorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 873 Raak 874 Keten jeugd- en straatprostitutie 875 Teamconsultatie HG Veiligheidshuis 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten

Productgroep 4 Gezondheidsbevordering Producten: 520 Gezonde school 521 Gezonde wijk/ gemeente 523 Gezonde kennis 524 Alcoholmatiging 525 Gezondheidsmakelaar 528 Maatwerk gezonde school 529 Preventiekracht Dicht bij Huis 530 Gezonde slagkracht 654 Schools out

Productgroep 5 Overige Producten: 504 Forensische geneeskunde 810 Medische Milieukunde

* De kosten worden op basis van contractuele afspraken verrekend met onderhuurders en afnemers van diensten. Het GGD-aandeel wordt versleuteld naar de afdelingen JGZ, AGZ en GB&E door middel van het aantal fte. ** De organisatorische eenheden schrijven hun gewerkte uren op producten. Voor zover mogelijk worden overige kosten direct aan producten toegekend.

Jaarrekening 2012

Pagina 70

GGD Regio Nijmegen

4.6

Verrekening deelnemende gemeenten per 31 december 2012

Totaal 326.328 326.328 223.643

Beuningen 25.433 25.433

Druten 18.193 18.193

Groesbeek 18.884 18.884 18.884

Heumen 16.413 16.413 16.413

Millingen 5.903 5.903 5.903

Mook en Middelaar 7.874 7.874 7.874

Nijmegen 165.182 165.182 165.182

Ubbergen 9.387 9.387 9.387

Bijdrage uniforme taken 2012 * Kosten voormalig personeel Uniforme taken Uniforme taak logopedie

15.039 9.609.719 154.404

1.172 768.188 0

838 554.465 0

870 537.845 13.038

756 492.569 11.332

272 181.877 4.075

363 231.851 5.436

7.612 4.803.858 114.042

Totaal bijdragen 2012

9.779.162

769.360

555.303

551.753

504.657

186.224

237.650

Betaalde voorschotten 2012 Voorschot 1e half jaar 2012 Voorschot 2e half jaar 2012

4.892.113 4.892.113

385.914

277.106

277.555

254.635

93.503

385.914

277.106

277.555

254.635

93.503

120.681

2.459.460

Totaal voorschotten 2012

9.784.226

771.828

554.213

555.111

509.269

187.005

241.362

-5.064

-2.468

1.091

-3.358

-4.612

-781

-3.711

Inwoners per 01/01/2012 Uniform Uniform logopedie

Nog te verrekenen over 2012

West Maas en Waal 18.325 18.325

Wijchen 40.734 40.734

433 266.694 6.481

844 540.574 0

1.877 1.231.799 0

4.925.512

273.607

541.418

1.233.676

120.681 2.459.460

136.746

271.230

615.284

136.746

271.230

615.284

4.918.920

273.491

542.459

1.230.567

6.592

116

-1.041

3.108

* De uniforme taken inspecties kindercentra, toezicht gastouder(bureau) en forensische geneeskunde worden (deels) d.m.v. facturen afgerekend.

Jaarrekening 2012

Pagina 71

GGD Regio Nijmegen

4.7 4.7.1

Gemeentelijke bijdrage 2012 Uniform deel

Inwoners per 01/01/2012 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk geweld regiogemeenten Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie * 622 Preventieve logopedie plus 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets sociaal medische indicatie kinderopvang

1

Groesbeek 18.884 18.884 18.884 3

Heumen 16.413 16.413 16.413 0

Millingen 5.903 5.903 5.903 0

Mook en Middelaar 7.874 7.874 7.874 0

Nijmegen 165.182 165.182 165.182 0

Ubbergen 9.387 9.387 9.387 0

0 0 0 0 566.221 0 0 0 0 0

0 0 0 0 409.992 0 0 0 0 0

13.038 0 0 0 387.884 0 0 0 0 0

11.332 0 0 0 362.231 0 0 0 0 0

4.075 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0

5.436 0 0 0 170.269 0 0 0 0 0

114.042 0 0 0 3.492.121 0 0 0 0 0

Totaal 326.328 326.328 223.643 10

Beuningen 25.433 25.433

Druten 18.193 18.193

2

154.404 0 0 0 7.019.244 0 0 0 0 0


Wijchen 40.734 40.734

0

4

6.481 0 0 0 192.150 0 0 0 0 0

0 0 0 0 395.052 0 0 0 0 0

0 0 0 0 908.323 0 0 0 0 0

674

Hielprik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

676

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678

Virtueel CJG en Verwijsindex Risico Jongeren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

679

Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) JGZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680

Gezond zwanger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709

TBC

332.280

25.897

18.525

19.228

16.712

6.011

8.018

168.195

9.558

18.659

41.477

710

Infectieziekten

617.496

48.126

34.426

35.733

31.058

11.170

14.900

312.567

17.763

34.676

77.079

115.672

9.015

6.449

6.694

5.818

2.092

2.791

58.551

3.327

6.496

14.439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

711-714 SOA-Sense Coördinatie SOA-zorg regio Oost 712 715

Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) AGZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

Reizigersadvies en -vaccinaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751 752 753 754

Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen factuurbasis Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wpg Toezicht Gastouder(bureau) factuurbasis

284.453 0 26.424 39.352

20.148 0 2.059 3.955

13.938 0 1.473 2.484

18.630 0 1.529 1.449

17.388 0 1.329 2.484

4.347 0 478 207

10.833 0 638 828

138.448 0 13.375 18.630

10.902 0 760 621

13.904 0 1.484 2.691

35.914 0 3.298 6.003

Jaarrekening 2012

Pagina 72

GGD Regio Nijmegen

Totaal

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Millingen

Mook en Middelaar

Nijmegen

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

Productgroep 3: Sluitende zorg 820 Praktijk Buitenzorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

873

RAAK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874

Keten jeugd- en straatprostitutie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

875

Teamconsultatie HG Veiligheidshuis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880

Meldpunt Bijzondere Zorg

449.652

35.044

25.068

26.021

22.616

8.134

10.850

227.607

12.934

25.250

56.128

883

Huiselijk geweld regiogemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 4: Gezondheidsbevordering 520

Gezonde School

275.844

21.498

15.378

15.963

13.874

4.990

6.656

139.628

7.935

15.490

34.432

521

Gezonde Wijk / gemeente

289.716

22.580

16.152

16.765

14.572

5.241

6.991

146.650

8.334

16.269

36.164

523

Gezonde Kennis

275.926

21.505

15.383

15.967

13.878

4.991

6.658

139.669

7.937

15.495

34.443

524

Alcoholmatiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525

Gezondheidsmakelaar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528 529 530 654

Gezonde school (maatwerk) Preventiekracht Dicht bij Huis Gezonde slagkracht Schoolsout

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

38.278 126.565 169.188

3.057 5.606 13.186

2.187 4.611 9.432

2.270 7.051 9.791

1.973 3.837 8.509

710 867 3.060

0 0 4.082

19.855 91.035 85.640

1.128 3.687 4.867

2.203 3.687 9.501

4.896 6.184 21.119

10.214.493

797.897

575.498

578.013

527.610

191.373

248.948

5.166.013

288.385

560.856

1.279.900

-24.995 16.320

0 0

0 0

-2.111 0

-1.834 0

-660 0

-880 0

-18.461 16.320

-1.049 0

0 0

0 0

10.205.818

797.897

575.498

575.902

525.775

190.714

248.068

5.163.872

287.336

560.856

1.279.900

Productgroep 5: Overigen 504 Forensische geneeskunde 810

Medische Milieukunde

Subtotaal * 620 * 620

Niet uitgevoerd werk Logopedie in 2012 Uitgevoerd werk Logopedie uit 2011 Totaal Uniform

voorschot factuurbasis

Jaarrekening 2012

Pagina 73

GGD Regio Nijmegen

4.7.2

Maatwerk

1

Groesbeek 18.884 18.884 18.884 3

Heumen 16.413 16.413 16.413 0

Millingen 5.903 5.903 5.903 0


Nijmegen 165.182 165.182 165.182 0

Ubbergen 9.387 9.387 9.387 0

0 0 0 2.513 0 0 7.958 0 0 0 0

0 0 0 1.781 0 0 0 0 0 0 0

0 4.317 0 1.875 0 0 5.937 0 6.204 0 0

0 0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 585 0 0 1.850 0 2.393 0 0

0 220 0 793 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 16.200 0 0 0 134.283 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inwoners per 01/01/2012 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk geweld regiogemeenten

Totaal 326.328 326.328 223.643 10

Beuningen 25.433 25.433

Druten 18.193 18.193

2

Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 622 Preventieve logopedie plus 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets sociaal medische indicatie kinderopvang 674 Hielprik

0 7.079 0 32.098 0 0 31.282 134.283 11.540 0 0

676 678 679 680

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Virtueel CJG en Verwijsindex Risico Jongeren Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) JGZ Gezond zwanger

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709 Tuberculose bestrijding 710 Infectieziekten 711-714 SOA-Sense Coördinatie SOA-zorg regio Oost 712 715 Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) AGZ 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak 753 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wpg 754 Toezicht Gastouder(bureau)

Jaarrekening 2012


Wijchen 40.734 40.734

0

4

0 2.542 0 922 0 0 2.920 0 2.943 0 0

0 0 0 1.807 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.984 0 0 12.617 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 74

GGD Regio Nijmegen

Totaal

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Millingen

Mook en Middelaar

Nijmegen

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

Productgroep 3: Sluitende zorg 820 Praktijk Buitenzorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 873 RAAK 874 Keten jeugd- en straatprostitutie 875 Teamconsultatie HG Veiligheidshuis 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld regiogemeenten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productgroep 4: Gezondheidsbevordering 520 Gezonde School 521 Gezonde Wijk / gemeente 523 Gezonde Kennis 524 Alcoholmatiging 525 Gezondheidsmakelaar 528 Maatwerk gezonde school 529 Preventiekracht Dicht bij Huis 530 Gezonde slagkracht 654 Schoolsout

0 0 0 0 0 33.681 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9.399 0 0 0

0 0 0 0 0 8.355 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.842 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4.244 0 0 0

0 0 0 0 0 8.841 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

249.963

10.471

11.180

26.688

1.638

7.670

1.013

150.483

13.571

10.648

16.601



Totaal Maatwerk


Jaarrekening 2012

Pagina 75

GGD Regio Nijmegen

4.7.3

Facultatieve taken

1

Groesbeek 18.884 18.884 18.884 3

Heumen 16.413 16.413 16.413 0

Millingen 5.903 5.903 5.903 0


Nijmegen 165.182 165.182 165.182 0

Ubbergen 9.387 9.387 9.387 0

0 0 0 0 9.661 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6.606 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 916 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.031 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7.214 182.056 0 0 0 24.503 0

87.129 124.405 0 18.162

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709 Tuberculose bestrijding 710 Infectieziekten 711-714 SOA-Sense Coördinatie SOA-zorg regio Oost 712 715 Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) AGZ

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

720 751 752 753 754

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Inwoners per 01/01/2012 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk geweld regiogemeenten

Totaal 326.328 326.328 223.643 10

Beuningen 25.433 25.433

Druten 18.193 18.193

2

Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 622 Preventieve logopedie plus 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets sociaal medische indicatie kinderopvang 674 Hielprik

0 0 0 0 28.243 182.056 0 0 0 24.503 0

676 678 679 680


Reizigersadvies en -vaccinaties Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wpg Toezicht Gastouder(bureau)

Jaarrekening 2012


Wijchen 40.734 40.734

0

4

0 0 0 0 1.135 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 579 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 0 0

51.516 124.405 0 18.162

35.613 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pagina 76

GGD Regio Nijmegen

Nijmegen

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.994 14.885 73.826 0 54.221 31.649 39.628 990.446 0

0 847 0 0 0 0 0 0 493

0 2.902 0 0 0 0 0 0 962

0 3.661 0 0 0 0 0 0 5.357

0 0 0 3.423 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.406 11.000 74.340 184.794 0 0 33.692 174.838

0 0 8.608 5.417 0 0 0 0 0

0 0 0 10.799 0 0 0 0 0

0 1.425 0 20.206 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20.564

12.105

5.301

0

2.099.575

52.113

15.242

31.750

11.780

9.807

-514

8.889

6.551

94.866

1.273

8.134

28.340

-4.759

32.419

30.371

11.591

14.190

6.551

2.194.441

53.386

23.376

60.090

80.465

13.387

9.488

9.988

8.727

3.112

0

0

4.912

9.625

21.226

8.047 8.047 16.093

1.335 1.609 2.944

955 805 1.760

991 2.414 3.405

862 0 862

310 0 310

0 0 0

0 0 0

493 0 493

962 0 962

2.138 3.219 5.357

-64.372

-10.443

-7.728

-6.583

-7.865

-2.802

0

0

-4.419

-8.663

-15.869

Totaal

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Millingen

Productgroep 3: Sluitende zorg 820 Praktijk Buitenzorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 873 RAAK 874 Keten jeugd- en straatprostitutie 875 Teamconsultatie HG Veiligheidshuis 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld regiogemeenten *

3.994 30.006 73.826 0 54.221 31.649 39.628 990.446 16.093

0 2.309 0 0 0 0 0 0 2.944

0 1.637 0 0 0 0 0 0 1.760

0 1.723 0 0 0 0 0 0 3.405

0 1.505 0 0 0 0 0 0 862

0 537 0 0 0 0 0 0 310


0 5.831 23.085 145.602 184.794 0 0 33.692 174.838

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10.636 0 0 0 0 0

0 0 3.477 11.043 0 0 0 0 0

0 0 0 9.738 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.272.202

14.914

20.639

149.453

-19.673

2.421.655



Totaal facultatieve taken Huisvesting JGZ dependances Totaal Facultatieve taken * Verrekening van Huiselijk geweld regiogemeenten: Gefactureerd in 2012 Verrekening: 50% op basis van inwonersaantal 50% op basis van het aantal casussen

Te verrekenen in 2013


Jaarrekening 2012

Mook en Middelaar

Pagina 77

GGD Regio Nijmegen

4.7.4

Uniform deel, maatwerk en facultatieve taken

1

Groesbeek 18.884 18.884 18.884 3

Heumen 16.413 16.413 16.413 0

Millingen 5.903 5.903 5.903 0


Nijmegen 165.182 165.182 165.182 0

Ubbergen 9.387 9.387 9.387 0

0 0 0 2.513 575.882 0 7.958 0 0 0 0

0 0 0 1.781 416.598 0 0 0 0 0 0

13.038 4.317 0 1.875 388.800 0 5.937 0 6.204 0 0

11.332 0 0 1.638 362.231 0 0 0 0 0 0

4.075 0 0 585 136.031 0 1.850 0 2.393 0 0

5.436 220 0 793 170.269 0 0 0 0 0 0

114.042 0 0 16.200 3.499.335 182.056 0 134.283 0 24.503 0

87.129 124.405 0 18.162

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 709 Tuberculose bestrijding 710 Infectieziekten 711-714 SOA-Sense Coördinatie SOA-zorg regio Oost 712 715 Publieke Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) AGZ

332.280 617.496 115.672 0 0

25.897 48.126 9.015 0 0

18.525 34.426 6.449 0 0

19.228 35.733 6.694 0 0

16.712 31.058 5.818 0 0

6.011 11.170 2.092 0 0

720 751 752 753 754

0 284.452 0 26.424 39.352

0 20.148 0 2.059 3.955

0 13.938 0 1.473 2.484

0 18.630 0 1.529 1.449

0 17.388 0 1.329 2.484

0 4.347 0 478 207

Totaal 326.328 326.328 223.643 10

Beuningen 25.433 25.433

Druten 18.193 18.193

2

154.404 7.079 0 32.098 7.047.486 182.056 31.282 134.283 11.540 24.503 0


Inwoners per 01/01/2012 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk geweld regiogemeenten Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 622 Preventieve logopedie plus 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 Zorgadviesteams (ZAT) 661 JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Toets sociaal medische indicatie kinderopvang 674 Hielprik 676 678 679 680

Reizigersadvies en -vaccinaties Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wpg Toezicht Gastouder(bureau)

Jaarrekening 2012


Wijchen 40.734 40.734

0

4

6.481 2.542 0 922 193.285 0 2.920 0 2.943 0 0

0 0 0 1.807 395.631 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.984 909.424 0 12.617 0 0 0 0

51.516 124.405 0 18.162

35.613 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8.018 14.900 2.791 0 0

168.195 312.567 58.551 0 0

9.558 17.763 3.327 0 0

18.659 34.676 6.496 0 0

41.477 77.079 14.439 0 0

0 10.833 0 638 828

0 138.448 0 13.375 18.630

0 10.902 0 760 621

0 13.904 0 1.484 2.691

0 35.914 0 3.298 6.003

Pagina 78

GGD Regio Nijmegen

Totaal

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Millingen

Mook en Middelaar

Nijmegen

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

Productgroep 3: Sluitende zorg 820 Praktijk Buitenzorg 861 Scenarioteam 867 Nazorg Veelplegers 868 Begeleide herkansing 873 RAAK 874 Keten jeugd- en straatprostitutie 875 Teamconsultatie HG Veiligheidshuis 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 883 Huiselijk geweld regiogemeenten

3.994 30.006 73.826 0 54.221 31.649 39.628 1.440.098 16.093

0 2.309 0 0 0 0 0 35.044 2.944

0 1.637 0 0 0 0 0 25.068 1.760

0 1.723 0 0 0 0 0 26.021 3.405

0 1.505 0 0 0 0 0 22.616 862

0 537 0 0 0 0 0 8.134 310

0 0 0 0 0 0 0 10.850 0

3.994 14.885 73.826 0 54.221 31.649 39.628 1.218.053 0

0 847 0 0 0 0 0 12.934 493

0 2.902 0 0 0 0 0 25.250 962

0 3.661 0 0 0 0 0 56.128 5.357


275.844 295.547 299.011 145.602 184.794 33.681 0 33.692 174.838

21.498 22.580 21.505 0 0 0 0 0 0

15.378 16.152 15.383 10.636 0 9.399 0 0 0

15.963 16.765 19.444 11.043 0 8.355 0 0 0

13.874 14.572 13.878 9.738 0 0 0 0 0

4.990 5.241 4.991 3.423 0 2.842 0 0 0

6.656 6.991 6.658 0 0 0 0 0 0

139.628 151.056 150.669 74.340 184.794 0 0 33.692 174.838

7.935 8.334 16.545 5.417 0 4.244 0 0 0

15.490 16.269 15.495 10.799 0 8.841 0 0 0

34.432 37.589 34.443 20.206 0 0 0 0 0

164.843 169.188

8.663 13.186

6.798 9.432

9.321 9.791

5.810 8.509

1.577 3.060

0 4.082

110.890 85.640

4.815 4.867

5.890 9.501

11.080 21.119

12.736.658

823.283

607.317

625.265

541.352

204.344

249.961

7.416.071

354.068

586.746

1.328.251

620 Uitgevoerd werk Logopedie uit 2011 620 Niet uitgevoerd werk Logopedie in 2012

16.320 -24.995

0 0

0 0

0 -2.111

0 -1.834

0 -660

0 -880

16.320 -18.461

0 -1.049

0 0

0 0


149.453

-19.673

11.780

9.807

-514

8.889

6.551

94.866

1.273

8.134

28.340

15.039

1.172

838

870

756

272

363

7.612

433

844

1.877

12.892.474

804.782

619.935

633.832

539.760

212.846

255.995

7.516.408

354.725

595.724

1.358.468

39,51

31,64

34,08

33,56

32,89

36,06

32,51

45,50

37,79

32,51

33,35

Productgroep 5: Overigen 504 Forensische geneeskunde 810 Medische Milieukunde

Kosten voormalig personeel Totale bijdrage per gemeente Totale bijdrage per inwoner

voorschot

Jaarrekening 2012

Pagina 79

GGD Regio Nijmegen

4.8

Totale gemeentelijke bijdrage 2012 per gemeente

Uniform (incl korting op wettelijke taken)

Maatwerk

Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen

797.897 575.498 578.013 527.610 191.373 248.948 5.166.013 288.385

West Maas en Waal Wijchen Totale bijdrage gemeenten Uitgevoerd werk Logopedie uit 2011 Niet uitgevoerd werk Logopedie in 2012

Bijdrage op basis van voorschot en afrekening Bijdrage op basis van factuur Totale bijdrage

Facultatief

Kosten voormalig personeel

Totaal

10.471 11.180 26.688 1.638 7.670 1.013 150.483 13.571

-4.759 32.419 30.371 11.591 14.190 6.551 2.194.441 53.386

1.172 838 870 756 272 363 7.612 433

804.782 619.935 635.942 541.595 213.505 256.875 7.518.549 355.774

560.856 1.279.900

10.648 16.601

23.376 60.090

844 1.877

595.724 1.358.468

10.214.492

249.963

2.421.656

15.039

12.901.149

16.320 -24.995

0 0

0 0

0 0

16.320 -24.995

10.205.817

249.963

2.421.656

15.039

12.892.474

9.764.124 450.369

0 249.963

0 2.421.656

15.039 0

9.779.163 3.121.988

10.214.493

249.963

2.421.656

15.039

12.901.150

Jaarrekening 2012

Pagina 80

GGD Regio Nijmegen

4.9 Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-19 jarigen inclusief DD-JGZ Bij de overgang van de RSU-uitkeringen naar de BDU-uitkering zijn er tussen gemeenten en GGD afspraken gemaakt over het geïsoleerd beschouwen van de gelden die binnen de BDU destijds beschikbaar waren voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. Het verschil tussen de gangbare heffingsmaatstaf bij gemeenschappelijke regelingen voor wettelijke taken -naar rato van inwonertal- en het verschil in indexering tussen de BDU en de brnindex, wordt naar rato van het inwonertal bij gemeenten in rekening gebracht. Zie voor de afrekening 2012 onderstaande berekening. Sinds de introductie van de BDU-uitkering zijn verschillende toevoegingen gedaan aan de BDU-uitkering. Daarnaast zijn de producten JGZ 0-4 jarigen, JGZ 4-19 jarigen en het digitaal dossier JGZ binnen de GGD samengevoegd tot één product. Om die redenen wordt onderstaande berekeningsmethodiek vanaf 2013 los gelaten en wordt de jeugdgezondheidszorg naar rato van inwonertal met gemeenten afgerekend.

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Millingen

Mook en Middelaar

Nijmegen

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

25.433

18.193

18.884

16.413

5.903

7.874

165.182

9.387

18.325

40.734

4.014.498 -65.823 3.948.675

332.040 -5.130 326.910

242.475 -3.670 238.805

214.005 -3.809 210.196

211.104 -3.311 207.793

80.647 -1.191 79.456

97.767 -1.588 96.179

1.971.167 -33.318 1.937.849

105.717 -1.893 103.824

226.320 -3.696 222.624

533.255 -8.216 525.039

2.351.000

183.230

131.070

136.048

118.246

42.528

56.728

1.190.038

67.628

132.021

293.464

719.569

56.081

40.116

41.640

36.191

13.016

17.363

364.234

20.699

40.408

89.820

7.019.244

566.221

409.992

387.884

362.231

135.000

170.269

3.492.121

192.150

395.052

908.323

Totaal 326.328

Inwoners per 01/01/2012 Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen Gemeentelijke bijdrage 2011 0-4 jarigen zorg BRN-index 2012 2% Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen zorg 2012

A

3.871.250 77.425 3.948.675

VNG tabel okt 2008 aandeel JGZ 2009, prijspeil 2008 Loongevoelig deel, 80% OVA 2009 (3,42%) over 80% van de BDU Loongevoelig deel, prijspeil 2009 Aandeel JGZ 0-4 in de BDU-uitkering, prijspeil 2009

3.670.812 2.936.650 100.433 3.037.083 3.771.245

OVA 2010 (1,75%) over loongevoelig deel, prijspeil 2009 Loongevoelig deel, prijspeil 2010 Aandeel JGZ 0-4 in de BDU-uitkering, prijspeil 2010

53.149 3.090.232 3.824.394


96.106 3.186.338 3.920.501


93.997 3.280.335 4.014.498

Minder inwonersbijdrage

B (A-B)

BDU-uitkering prijspeil 2012 Extra inwonersbijdrage conform afspraken

Gemeentelijke bijdrage 0-19 jarigen Gemeentelijke bijdrage DD-JGZ Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-19 jarigen inclusief DD-JGZ

-65.823

Jaarrekening 2012

Pagina 81

GGD Regio Nijmegen

4.10 Financieel overzicht producten In euro's Voor een aantal producten, waarvan financiële verantwoording in de jaarrekening gewenst is op basis van de subsidiebeschikking, wordt hieronder de realisatie 2012 naast de begroting 2012 weergegeven.

Jeugdgezondheidszorg 662 Kijk op Kleintjes

Materiele kosten Uren personeel Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat

Realisatie 2012 7.115 122.393 129.508 -182.056 0 -182.056 52.548

Begroting 2012 7.500 126.383 133.883 182.055 0 182.055 48.172

676 Centrum Jeugd en Gezin (GJG)


Realisatie 2012 298 101.130 101.427 -136.289 0 -136.289 34.861

Begroting 2012 0 42.750 42.750 59.484 0 59.484 16.734

678 Virtueel CJG en Verwijsindex Risico Jongeren


Realisatie 2012 0 114.014 114.014 -124.405 0 -124.405 10.391

Begroting 2012 0 131.756 131.756 143.750 0 143.750 11.994

Jaarrekening 2012

Pagina 82

GGD Regio Nijmegen

Sluitende zorg 867 Nazorg veelplegers


Realisatie 2012 750 72.832 73.582 -73.826 0 -73.826 244

Begroting 2012 0 58.012 58.012 73.826 0 73.826 15.814

Realisatie 2012 8.217 40.186 48.403 -54.221 0 -54.221 5.819

Begroting 2012 0 40.137 40.137 40.137 0 40.137 0

873 RAAK


880 Meldpunt Bijzondere Zorg


Realisatie 2012 23.137 1.483.832 1.506.969 -1.078.324 -449.652 -1.527.976 21.007

Begroting 2012 69.968 1.465.840 1.535.808 1.071.152 464.656 1.535.808 0

Gezondheidsbevordering 524 Alcoholmatiging


Realisatie 2012 105.164 125.468 230.632 -224.930 0 -224.930 -5.703

Begroting 2012 79.474 98.006 177.480 177.479 0 177.479 -1

Jaarrekening 2012

Pagina 83

GGD Regio Nijmegen

525 Gezondheidsmakelaar


Realisatie 2012 57.636 133.122 190.758 -184.794 0 -184.794 -5.964

Begroting 2012 53.028 140.929 193.957 193.957 0 193.957 0

Realisatie 2012 59.166 124.098 183.264 -177.463 0 -177.463 -5.801

Begroting 2012 8.555 107.446 116.001 116.000 0 116.000 -1

654 SchoolsOut


Jaarrekening 2012

Pagina 84

5 Lijst van afkortingen Afkorting

Betekenis

BBV BIG BiZa BOS-regeling BRN BSO BTP CIb CJG CWZ FIOM FONA GBA GHOR GOB HAN HKZ JGZ KIPPPI KNOV KON LCI MBZ Ministerie van VWS MMK MOA MOP NICTIZ NIM NODO-procedure

Besluit Begroting en Verantwoording Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Binnenlandse Zaken Buurt Onderwijs en Sport regeling Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen Buitenschoolse opvang Basistakenpakket Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM) Centra voor Jeugd en Gezin Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders FOuten en Near Accidents Gemeentelijke Basisadministratie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gastouderbureau Hogeschool Arnhem en Nijmegen Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Jeugdgezondheidszorg Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleeminventarisatie Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen Kring Oost Nederland Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Meldpunt Bijzondere Zorg Ministerie van Volksgezondheid en Sport Medische Milieukunde Medische Opvang Asielzoekers Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Nederlands ICT Instituut in de Zorg Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk Nader Onderzoek DoodsOorzaak; is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard overlijden van minderjarigen. De NODO-procedure heeft een neutraal, nietjustitieel karakter. Nederlandse Zorgautoriteit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionale Ambulance Voorziening Regionale Brandweer Gelderland Zuid Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regeling Specifieke Uitkering Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie Seksueel Overdraagbare Aandoening Stichting Provinciale Entadministratie Limburg Technische Hygiënezorg TNO Preventie en Gezondheid Voortgezet Onderwijs Virtual Private Network Wet Publieke Gezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

NZa OGGZ RAV RBGZ RIVM RSU SGRC SOA SPEL THZ TNO-PG VO VPN WPG WMO ZON-Mw

Jaarverslag 2012

Pagina 85

Jaarstukken Colofon. GGD Regio Nijmegen. postadres postbus BC Nijmegen. bezoekadres Groenewoudseweg TV Nijmegen

Recommend Documents