Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Omgevingsdienst Regio Nijmegen Staf

Regio Nijmegen

Tweede Waistraat 14 6511 L V Nijmegen Teiefoon 024-7517700 E-mail [email protected]

Aan de Raden en Staten van de in de O D R N deelnemende partners Postadres Postbus 1603 6501 B P Nijmegen

Datum

1 juli 2013

O n s kenmerl<

ODIO

Contactpersoon

G . J . M . Schulkes

Onderwerp

Datum uw brief

Telefoonnummer

Aanbieden vastgestelde begroting 2014 O D R N

--

024 - 751 7823

Geactite Raad, Geactite Staten, Overeenkomstig artikel 27 lid 8 van de tekst van de gemeensctiappelijke regeling O D R N en artikel 59 lid 4 van de Wet gemeensctiappelijke regelingen zenden wij u hierbij de door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2013 vastgestelde Begroting 2014 O D R N . Een afschrfit van de getekende versie is bijgevoegd. Op basis van artikel 27 lid 8 O D R N en artikel 59 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u zienswijzen inbrengen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op adres: IVlinisterie van Binnelandse zaken en Koninkrijksrelaties Financieel en Informatiestelsel Bestuur, Democratie en Financien Postbus 20011 2500 E A D E N H A A G onder vermelding van zienswijzen Begroting O D R N 2014.

Hoogachtend, Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens deze.

Mr. G.J.W. Bouman Directeur/secretaris

Omgevingsdienst

Regio Nijmegen

Programmabegroting

Versie vastgesteld door het Algemeen Bestuur In de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 junl 2013, De voorzitter.

De secretaris.

Programmabegroting 2014

I

Inhoudsopgave 1. Aanbieding

3

1.1 InleidinR

3

1.2 Speerpunten en ontwil
4

1.3 Leeswijzer

4

?. Programma's

S

2.1 Wat wilien we bereiken?

5

2.2 Wat gaan we doen?

6

2.3 Wat mag dal koslen?

15

3. Financiele begroting 2014 -2018

17

3.1 Inleiding

17

3.2 Uitgangspunten

17

3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht

18

3.4 Financiele meerjarenbegroting

19

3.5 Toelichting op begrotingsposten

20

3.6 Invulling efficiencytaakstelling

22

4. Paragrafen

23

4.1 Inleiding

23

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

23

4.3 Paragraaf Financiering

25

4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

25

4.5 Paragraaf Onderhoud kapiiaalsgoederen

26

5. Besluit algemeen bestuur

27

Bijiagen

28

Bijlage 1 Formatie overzicht

28

Bijlage 2 Staat van personele lasten

28

Bijlage 3 Slaat van reserves

28

Bijlage 4. Over/icht bevoorschotting deelnemersbijdrage 2014-2018

29

no oiiifiovhifimlloiisi

(lie kwalllGit

borgtl

Programmabegroting 2014 i i:

, , ii

•

;i

i ; . ( ( th

Aanbieding 1.1 Inleiding Hierbij ontvangt u de tweede begroting Oingevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voerl naast de verplichte basistaken de ODRN voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor Gelderland Iiet milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maakt dat de ODRN naast een kwalitatief goede orientatie o p de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering 2014 over te gaan. Deze begroting volgt kort op de vaststelling van de begroting 2013. De begroting is in tegenstelling tot de begroting 2014 voor een volledig begrotingsjaar. In deze begroting is nog niet het effect van het plaatsingsproces meegenomen. Hierover wordt verslag gedaan in de tussentijdse rapportage. In vorm en irthoud is er veel gelijkenis met de programmabegroting 2013. De mutaties l e n opzichte van de begroting 2013 worden in paragraaf 1.2 nader toegelicht. 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2014 Speerpunten

2014

in 2013 g a a l de aandacht heel sterk uit naar de start van de organisatie, het inregelen van de organisatorische verbanden, de invulling van de werkprocessen, de piketregeling, inzicht in de werkvoorraad, het vormgeven van de dienstverleningsafspraken met de deelnemers en de borging van de belangrijke BRZO-taak. Het jaar 2014 is het eersle volledige jaar dat de Omgevingsdienst operationeel is. De werkmethoden en werkwijzen zullen in 2014 verder geoptimaliseerd worden zodat de efficiency taakstelling gerealiseerd kan gaan worden en or o p een effectieve en doelmatige manier gewerkt w o r d l . In 2014 gaat de aandacht u i l naar drie speerpunten: 1.

Zichtbaar leveren van kwaliteit; in 2014 is de ODRN zichtbaar en laat het als organisatie zien dat kwalitatief goede producten worden geleverd. Dat moet in de processturing door het management worden geborgd, maar in de rapportages en de bestuurlijke en ambtelijke contacten voor h e i voetlicht worden gebracht. Begin 2014 zal een set met kritisclie presiatie indicatoren beschikbaar zijn zodat voor de deelnemers duidelijk is welke prestaties verwacht mogen worden.

2.

Er zijn diverse beleidsmatige ontwikkelingen die in 2014 invloed kunnen hebben o p de producten van de ODRN. Gedacht kan worden aan de bestuurlijke strafbeschikking, de introductie van de Omgevingswet of ontwikkelingen o p het gebied van Certificering. De voortgang van deze ontwikkelingen is sterk afhankelijk van discussie en bestuurlijke besluilvorming op nationaal niveau.

3.

De ODRN is een organisatie die in 2014 een balans heeft gevonden in de vaste formatie en de aanwezige flexibele schil zodat het werkaanbod van de opdrachtgevers optimaal wordt ingevuld.

De omycvingsdiGnsI dio kwaliteit horoll

Besliiitvorming

Algemeen

Bestuur

In de vergadering van 11 maart 2013 hoeft hot Algemeen Bestuur ingestemd met de begroting 2013. In deze vergadering is besloten dat de ramingen voor de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen moeten worden terugverdiend in de komende jaren. Daarmee stijgt de taakstelling echter tot ruim boven de 10% en dat is niet realistisch. Daarom zijn de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen niet meer opgenomen in de begroting 201'!. Dit lerugverdienbesluit geldl ook de budgetten 2013 in dat verband. Dit laatste kan echter het beste geeffectueerd worden bij de eerste tussentijdse rapportage van de ODRN met een begrotingswijziging en op deze wijze via de bevoorschotting 2013. De budgetten onvoorzien en dotatie weerstandsvermogen zijn verwijderd in deze begroting. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht. Efficiencytaakstelling

en O&F-plan

Bij het opstellen van de begroting 2014 was het formatieplan nagenoeg gereed en is er zicht o p de flexibele schil van de organisatie. Deze flexibele schil is naast het (natuurlijk) verloop van groot belang voor het realiseren van de efficiencytaakstelling. Deze taakstelling bedraagt 10% van de personele inzet inclusief de overheadfuncties. Er is sprake van een inhuurbudget van € 152.000 en er is 13,5 FTE vacatureruimte, Deze kan uiteraard niet direct worden ingeboekt voor de taakstelling, want er zijn vacatures op noodzakelijk te vervullen posilies. Door cfficiiinte procesinrichting en een meedalend overheadbudget moet de 10% taakstelling worden gerealiseerd. Dit is een aanzienlijke opgave gelet op het feit dat de ODRN uit vele deelnemers ^6n organisatie m o e l worden om te gaan werken volgens uniforme werkprocessen. Een beperkte flexibele schil is dan een probleem, met deze omvang wordt de realisatie van de taakstelling mogelijk geacht. in paragraaf 3.6 w o r d l hier zoals toegezegd nader op ingegaan, Indexering De lasten in de begroting zijn na aftrek van de efficiencytaakstelling, conform het DB besluit geindexeerd met 3,2% (afgerond € 132.000) en verdeeid over de begrotingscomponenten. Dit is in afwijking van de afspraak door de portefeuillehouders Financien van de regio waarin nog uitgegaan was van 1,75%. BTW In de risicoparagraaf van de begroting 203 3 was de afschaffing van het BTW-compensatiefonds nog een belangrijk aandachtspunt. Inmiddels is dit kabinetsvoornemen in het bestuurlijk overleg van tafel gegaan en is het risico van extra kostprijsverhogende BTW afgewend. Gastheercompensatie

van 2016 naar 2015

De ODRN heeft in het bedrijfsplan voor de piofah taken een bedrag geraamd van afgerond € 1,5 miljoen. De gemeenle Nijmegen heeft voor het gastheerschap van de PIOFAH-iaken aangegeven deze taak voor een structureel bedrag van € 1,2 miljoen te willen verzorgen en in het eerste jaar eenmalig voor een bedrag van € 950.000. O m d a l 2013 een 9/12^ begroting is, loopt de gastheercompensatie van in totaliteit € 960.000 door in 2016. In deze begroting is opgenomen om het gastheercompensatie van 2016 al in 2015 uit te betaien. Binnen de begroting is deze ruimte aanwezig. Hierdoor kan het structurele voordeel van het verschil tussen de piofah-norm van € 1,5 miljoen en de aanbieding van Nijmegen van € 1,2 miljoen zijnde afgerond € 300.000 al vanaf 2016 in mindering worden gebracht o p de efficiencytaakstelling. In paragraaf 3.6 w o r d l hier nader op ingegaan.

1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de inhoudelijke beschrijving van de concrete voornemens van de omgevingsdienst Regio Nijmegen per programma opgenomen. In dit hoofdstuk zijn ook de lasten en baton por programma vermeld. Hoofdstuk 3 beval dc financiele begroting met een toelichting op de uitgangspunten, de lasten

De oingevingsdionst tlie Iwalileit borgtl

en de balen. in hoofdstuk 4 staan de verplichte paragrafen beschreven. In de bijiagen zijn voorgeschreven bijiagen opgenomen en de voorschotbijdragen per deelnemer.

De omgevingsdienst die kwalltolt borgtl

Programmabegroting 2014

2.

'

-

Programma's

2.1 W a t willen we hereiken? Uitvoering passend t)ij visie en missie In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de opgedragen taken op i i e l gebied van vergunningverlening, loezichi en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats o p kwalitatief goed niveau, efficient en met oog voor de klant. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activitoitcn in het kader van hot toezicht o p majeure risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven.

Uit te voeren talcen Ooor de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening o p grond van de W e t algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over de BRZO zal toezicht en handhaving van majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden.

Prestatie

indicatoren

V o o r 2014 zullen prestatie indicatoren beschikbaar zijn. Deze worden besproken met de deelnemers en worden opgenomen in de werkplannen. M o d e aan de hand van dezo indicatoren kan het functioneren van de ODRN worden beoordeeld. Uiteraard is hierbij ook maatwerk mogelijk per deelnemer. Daarnaast is het van belang dat op individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier met name gaan o m situaties die bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zljn.

Beleidskoders Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. In 2014 zal beoordeeld worden in hoeverre er verschillen zitten in h e i handhavingsbeleid van de partners en zullen voorstellen gedaan worden boe met deze verschillen om te gaan. Ontwikkelingen De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen en brengt deze ook voor de partners in beeld. Deze veranderingen kunnen plaats vinden o p gemeentelijk niveau (bijv handhavingsbeleid of gemeentelijk wabo-beleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of het Europese niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit).

Van Input naar

Output

De werkzaamheden van de ODRN worden nu betaald d o o r middel van de zogenaamde Input-financiering. Hierbij brengen dc deelnemers de financiele middelen in die medio 2010 op de begroting stonden voor vergunningverlening en handhaving. Het is de bedoeling om in de begroting van 2016 output-financiering

De omgevingsdienst die kwaliteit l)orgll

te presenteren, waarbij financiering per produci mogelijk is. Hierbij is het van belang o m de tijdsbesteding per product goed te definieren. Bij het opstellen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Voor hot bouwdeel is in 2013 een eerste aanzet gemaakt om goede kengetallen l e ontwikkelen. In 2014 zullen deze kengetallen worden getoetst on worden aangescherpt. Voor het milieudeel zijn concept kentallen beschikbaar welke komend jaar getoetst en indien nodig aangescherpt worden. Verwacht wordt dat voor het merendeel van de producten op het gebied van vergunningverlening en handhaving eind 2014 kengetallen beschikbaar zijn.

2.2 W a t giian we doen? Binnen do programma's is een onderverdeling gemaakt naar Vereunningvcrlening (Programma 1), Handhaving & Toezicht (Programma 2), BRZO en Complexe Vergunningverlening (Programma 3) en Projecten en Bovenregionale taken (Programma 4).

De omgevingsdienst die kwalltolt horgll

Programma 1.

Vergunningverlening

Kernactiviteiten Op het gebied van Vergunningverlening w o r d l er c c n diversiteit aan producten geleverd; »

Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen (incl. monumenten), milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles w a l verder onder de Wabo valt.

»

Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik gebouv/en slopen.

o

Adviezen m.b.t. milieuaspecten bij ontwikkeling ruimtelijke plannen.

0

Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar en toegankelijk bouwen, GI*R, tl'C etc.).

In de verschillende dienstverleningsovereenkomsten tussen de ODRN en de deelnemers wordt o.a. vastgelegd welke advisering er over en weer tussen de ODRN en de partners plaatsvindt. Belangrijke adviezen zijn: o

van partners naar ODRN: adviezen over planologische afwijkingen/strijdigheden bij aanvragen om vergunning

•

van ODRN naar partners: milieuadviezen (bodem, lucht, geluid, geur) in kader ontwikkeling ruimtelijke plannen.

"

van VRGZ naar O D R N : adviezen over brandveiligheidsvraagstukken bij vergunningverlening. toezicht en handhaving.

Daarnaast heeft de ODRN de zorg voor bet verzamelen van producticgcgcvcns t.b.v. monitoren en (jaar-) verslaglegging, Wijze van

uitvoering

De vergunningaanvragen w o r d e n geregistreerd in het Wabo Registratie Systeem (WRS). Op basis van de aard en complexiteit van d c aanvraag wordt beoordeeld welke medewerker de vergunningaanvraag behandelt. Aanvragen worden zo veel als mogelijk digitaal behandeld en afgedaan, Er wordt naar gestreefd om in 2014 de digitale verzending van vergunningen aan de aanvragers operationeel tc hebben, De processen zijn geoptimaliseerd, waarmee wordt bereikt dat de vergunningen binnen de (wettelijke) termijnen worden geleverd. De inzet van menskracht on deskundigheid is zodanig gepland dat producten integraal en van kwalitatief voldoende niveau tot stand komen, Bij dat alles staat het klantgericht werken centraal.

De omgevingsdienst die kwaliteit borgtl

|p.8

Programma 2.

Handhaving en Toezicht

Kernactiviteiten Een van de kerntaken van de ODRN is het verzorgen van toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingsregelgeving. Er kunnen hierbij een aantai producten worden onderscheiden; «

Milieucontroles

•

Afhandelen van Milieuklachten

0

Gebieds- en branchegericht toezicht in het kader van d c milieuregelgeving

o

Bouwinspecties bij nieuw- en verbouw

o

Bouwinspecties bij bestaande bouw

•

Gebiedsgericht toezicht illegale bouw

•

Controles In het kader van slopen, reclame.

De controles en het toezicht in het kader van de milieuregelgeving vinden plaats voor alle deelnemers van de ODRN. De controles op het gebied van bouwen, slopen etc. vinden plaats voor do gomeonte Nijmegen en voor de Provincie Gelderland. Het grootste volume zal hierbij liggen bij de gemeente Nijmegen. Indien overtredingen geconstateerd worden zal handhavend worden opgetreden. Hoe hierbij wordt opgetreden is afhankelijk van het handhavingsbeleid van de betreffende gemeente/provincie. Komend jaar zullen we onderzoeken waar afstemming van beleid wenselijk is (en v/aar juist niet) zodat v o o r d e bedrijven in verschillende gemeenten min of meer vergelijkbare toezichts- en handhavingscriteria bestaan. Tevens wordt onderzocht in hoevorro toezicht milieu en bouwen verder geuniformeerd kan worden. Jaarlijks zal een toezichts- en handhavingsverslag worden opgesteld. Jaarlijks zal ook een toezichtsprogramma worden opgesteld ten behoeve van de partners. In het l e jaar is hierbij sprake van een overgangsjaar waarbij gemeentelijke en provinciale programma's worden omgevormd naar een toezichts- en handhavingsprogramma van de ODRN.

De oniaevlngsdiensi die kwaiftell Imrgll

Wijze van

uitvoering

De beschikbare mllieuliandhavlngscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Daarin is een risico analyse leidend. Afhankelijk van de aard van het bedrijf, naleefgedrag, en eventuele klachlen vindl het toezicht minder o f j u i s t meer intensief plaals. Oe bedrijven kunnen ook projectmatig worden gecontroleerd. Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt door de gemeente Nijmegen of de Provincie. De frequentie van het toezicht wordt bepaald d o o r het handhavingsbeleid en zal varieren afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de klachten/signalering. Indien hiervoor aanleiding bestaat wordt er steekproefsgewijs of themagericht toezicht gehouden op de bestaande bebouwing. O o k zal toezicht warden gehouden met bet oog op tegengaan van illegale bouw. Eveneens wordt toezicht gehouden op voorschriften die betrekking hebben op het slopen van bouwwerken {inclusief astbestverwijdering) het kappen van bomen, het plaatsen van reclame en het aanleggen van uitritten. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke Instrumentarium worden aangewend om de overtredingen te beeindigen. W e behandelen zo veel mogelijk klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrljven.

Do omgovlngscllensl die hwalUoll horgll

Programma 3.

BRZO en Complexe vergunningverlening

Kernactiviteiten In Gelderland zijn circa 400 bedrijven als 'complex' gedefinieerd. Dil wil zeggen dat voor het opstellen van de omgevingsvergunning met de activiteit milieu voor deze bedrijven specifieke expertise nodig Is. V a n deze bedrijven vallen er ongeveer 250 onder het bevoegd gezag van de provincie en ca 150 onder het bevoegd gezag van individuele gemeenten. De ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van de W a b o vergunning voor het onderdeel milieu. Het gaat hierbij om alle soorlen milieuvergunningen en -meldingen die hierbij aan de orde kunnen zijn. Tc denken vail bijvoorbeeld aan; •

de oprichtingsvergunning

•

de revisievergunning

•

de veranderingsvergunning

•

actualiseringen n.a.v. wetswijzigingen of ontwikkelingen in jurisprudentie

•

meldingen in het kader van het Actualiteitenbesluit

•

MCR beoordelingen en M t R

•

Advisering ten behoeve van bestemmingsplanaangelegenheden, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, geurhinder, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etc.

De ODRN is aangewezen als een van de 6 RUD's in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de W A B O taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in zowel Overijssel als Gelderland. Het gaat hierbij o m momenteel 54 bedrijven, waarvan 34 gelegen zijn in Gelderland en 20 in Overijssel. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering ligt hierbij bij de ODRN, de bevoegdheid blijft, conform de reguliere vergunningverlening en handhaving, btj de provincies of, indien een gemeente bevoegd gezag is, bij de individuele gemeenten. De ODRN zorgl ervoor dat de hiervoor benodigde expertise en ervaring aanwezig is bij medewerkers zodat een kwalitatief goede taakuitoefening v o o r d e complexe vergunningverlening en het toezicht op de majeure risico bedrijven geborgd is. Wijze von

uitvoering

Voor de deelnemers van de ODRN geldt dal vergunningen voor complexe bedrijven (inclusief BRZO bedrijven) worden opgesteid en afhankelijk van het mandaat door d c ODRN of de betreffende partner w o r d e n verzonden. Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening buiten het gebied van d c ODRN wordt samengewerkt met de 6 andere Omgevingsdiensten In Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zo d a l de ODRN de vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze dienst (of haar een van haar partners) heeft het mandaat om dc vergunning namens het bevoegd gezag le tekenen c n te ver/enden. Deze werkwijze is relailef complex en vraagt o m c c n goed overleg en contact met de andere Omgevingsdienst. Een belangrijk aspect bij de complexe vergunningverlening vormt de kwaliteit en actualiteit van de considerans en voorschriften zoals die worden opgenomen in de vergunning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kaderstellende die door de provincies in samenwerking met IPO zijn ontwikkeld. Deze teksten worden onderhouden en up-to-date gehouden. Hierdoor is er landelijk een

Do omgovinasdionst die hwaUlell borglf

|p

"

systeem van standaardteksten voor considerans en voorscliriften waardoor bedrijven met vestigingen In verschillende regio's vergelijkbare vergunningen krijgen. Voor de uitvoering van de Wabo taken voor majeure risico bedrijven zal ook in 2014 gezorgd worden voor een goede landelijke afstemming met de vijf andere omgevingsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken. Voor de uitvoering van het toezicht in het kader van de BRZO w o r d l nauw samengewerkt met de regionale brandweer en de arbeidsinspectie. De bedrijfs cont roles worden planmatig en gezamenlijk door de 3 partijen uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de bevindingen kan het nodig zijn dat er door 6^f\ of meerdere partijen handhavend wordt opgetreden.

De omgevingsdienst die kwaliteit borgtl

ProgCiimma 4.

Projecten en bovenregionale taken

Kernactiviteiten Dit programma beslaat uit twee onderdelen, te weten: a)

Projecten

b)

De bijdrage aan het bovenregionaal stelstel

Projecten De ODRN heeft nog geen projecten vanwege de opstart van de organisatie. Op lermijn is de verwachting d a l de ODRN diverse projecten ter hand zal nemen. Het ambitieniveau zal in overleg met het bestuur worden bepaald. Net als in 2013 gaat de ODRN in 2014 invulling geven aan de provinciale regeling GUEV waaruit projecten Externe Veiligheid worden bekostigd. Het bedrag voor het jaar 2014 bedraagt in totaal € 152.000. De regeling GUEV heefl een doorlooptijd tot en met 2014. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij de aanvang van de regeling een verdeiing vastgesteld van de gelden die zij vanuit het Provinciefonds hebben geoormerkt. Hoe de financiering na het jaar 2014 zal verlopen is nu nog onbekend en zal pas in een later stadium duidelijk worden. De bijdrage aan het bovenregionaal

stelstel

In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel van omgevingsdiensten waarin nabijheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke uitgangspunten zijn. Goede dienstverlening is het leidende principe. De keus om zo veel mogeiijk in regionale organisaties le blijven werken, maakt samenwerking lussen de omgevingsdiensten nodig en gewenst. Nodig omdat: 1.

de taken voor risicovolle bedrijven (BRZO) in Gelderland en Overijssel aan de omgevingsdienst voor de regio Nijmegen (ODRN) zijn opgedragen

2.

niet elke regio in staat is voor iedere taak tc voldoen aan de kwaliteitseisen, die Rijk, IPO en V N G hebben vastgesteld. De omgevingsdiensten in de regio's Arnhem en Nijmegen zullen de taken uitvoeren waarvoor de andere omgevingsdiensten niel robuust zijn

3.

de omgevingsdienst De Vallei de zorg voor de Coordinatie en de Kwaliteit van het stelsel heeft, de omgevingsdienst Veluwe en IJssel de taak portaal en kenniscentrum verzorgd en de omgevingsdienst Rivierenland de laak ketentoezicht behartigt voor het hele sielsel.

GeldcrSG

V o o r de onder 3 genoemde laak draagt de ODRN financieel bij en dat wordt financieel verantwoord bijde

De omgevlngstliensl die hwalllell horglf

^

OmRCVinesdienSten

IP 13

Wijze van uitvoering In samenwerking met de provincie wordt jaarlijks een programma Externe Veiligheid op hoofdiijnen opgesteld. Dit programma is globaal van aard en wordt in overleg mct de partners gaandeweg het jaar nader ingevuld. Hiervoor is er geregeld overleg met betrokken ambtenaren. Door de partners worden voorstellen voor nieuwe projecten gedaan. De overige contacten met de partners zijn o p basis van behoefte. Deze behoefte is in het verleden vooral bepaald door de ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende gemeenten. Voor de programmataken stellen de omgevingsdienst-directeuren jaarlijks een programma op met onderwerpen en thema's die zij vanuit d c stclsclvcrantwoordclijkhcid samen zullen oppakken. De otngovingsdienst de Vallei is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het programma voor de regie over het stelsel, Daarover pleegt de directeur van De Vallei regelmatig overleg en stemt af met dc collega-directeuren, waaronder de directeur van de ODRN. De voorzitters van de besturen van de omgevingsdiensten bekrachtigen het programma en zien toe op de uitvoering.

De omgev/ngstlienst die liwaliteit borgtl

Overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene

bljdrage

De omgevingsdienst Regio Nijmegen lieefl geen algemene dekkingsmiddelen anders dan de bijdragen van d c deelnemers. Deze zijn alsvolgt (voorde specificatie; zie bijlage A): Deelnemer

Provincie Gelderland Gemeente Beuningen

Voorschotbedrag 2014

2.145.053 374.627

Gcmoonte Druten Gemeenle Groesbeek

174.087

Gemeenle Heumen

121,756

Gemeente Millingen

42.612

Gemeente Nijmegen

5.425-100

Gemeenle Ubbergen

38.123

Gemeente Wijchen Totaal

284.073 8.816.900

Naast deze algemene dekkingsmiddelen (inclusief de compensatie) ontvangt de ODRN gelden van andere omgevingsdiensten voor BRZO en complexe vergunningverlening. Deze zijn verantwoord als baten op programma 3.

De onigevingsdleiist dio kwaliteit borgtl

2.3 W a t m a g het kosten?

2013 (9 maand)

2014

2015

2016

2017

2018

2.459.811

3.292.809

3.212.337

3.226,081

3.158.458

3.158.458

3.088.430

4.134.305

4.033.267

4.050.524

3.965.620

3.965.620

Lasten

2.35G.084

3.153.956

3.076.877

3.090.042

3.025.270

3.025.270

Baten

-1.446.750

-1.869,170

-1.829.980

-1.791.647

-1.754.549

-1.754,549

1 Proeranima 1. Vergunningverlening Lasien 2, Handhaving en toezicht Lasten 3, BRZO en complexe vergunnlngverlening

4. Projecten en bovenregionale taken Lasten opstartkostcn

991.000

LasLen

218.250

287.000

135-000

135.000

135.000

135,000

Bdlen

-118.500

-152.000

0

0

0

0

-6.634.575

-8.846.900

-8.627.500

-8.710.000

-8.529.800

-8.529.800

-77.250

0

0

0

0

0

77.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Balen opstartkostcn Balen

•991.000

Resultaat voor bestemming Dotatie weerstandsvermogen Resultaat na bestemming Toelichting op de begrotingscijfers

De totale lasten van de begroting 2014 bedragen € 10,9 miljoen, Vanwege de start van de nieuwe organisatie onibrckcn d c voorgeschreven jaarrckcningcijfcrs 2012. De begrote lasten zijn 1,75% meer dan de begroting 2013 als deze ongedeeld zou zijn. Dit effect wordt veroorzaakt door een combinatie van de afgesproken indexering (1,2%) en een verlaagde begroting 2013 vanwege de lage eerstejaars gastheeraanbieding van Nijmegen. Dit laatste effect wordt verminderd doordat de ODRN in 2014 zijn ccrstc efficiencytaakstelling heeft. Dit is afgezien van onvoorzien en de dotatie aan het weerstandsvermogen, Zoals aangegeven is op grond van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 11 maart 2013 in begroiing 2014 de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen niet meer opgenomen. Do verdeiing naar de programma's Vergunningverlening, ToezichI en Handhaving c n BRZO en complexe vergunningverlening is gebaseerd op de formatieve inzet. Duidelijk zichtbaar in de raming is de daling van do lasten door de efficiencytaakstelling. In 2016 is sprake van een beperkte stijging omdat in dezo begroting is opgenomen dat de gastheercompensatie al in 2015 wordt uitbetaald, waardoor de lasten in 2015 versterkt dalen.

Do omgovlngsdlenst dio kwalllell horgt!

op programma 3 zijn bij de baten de bijdragen van de provincie en andere omgevingsdiensten geraamd. De ODRN voert, naast de verplichte basistaken, voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZObedrijven uit en stelt voor IPPC-inrichtingen in de gehele provincie Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Aangezien dit een aanzienlijk taak is, zal ook voor deze taak bevoorschotting plaatsvinden naar de andere omgevingsdiensten. Hot programma BRZO en complexe vergunningverlening is kostendekkend. De kosten w o r d e n gedekt door de provincie (BRZO) en d c andere RUD's (BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening). Deze zijn zichtbaar o p programma 3. De bijdrage van de ODRN deelnemers voor BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening zijn opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Op het programma Projecten en bovenregionale taken zijn de kosten en de baton van de GUEV-regeling opgenomen (zie programma 4) en do kosten van het Gelders Stelsel opgenomen waaraan de ODRN meebetaalt, Dit betreft de programmatische taken van de omgevingsdiensten De Vallei (Kwaliteit en Coordinatie Stelsel), Rivierenland {Ketentoezicht) en Veluwe en IJssel (Rivierenland), Portaal en Kenniscentrum (Vallei en IJssel). Er zijn nog geen andere projecten geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting o p de financiele begroting. In de baten van de algemene dekkingsmiddelen is de gastheercompensatie verwerkt.

De omgevingsdienst die kv/alHelt horgll

Programmabegroting 2014

' i ' i tM u

,

Financiele begroting 2014-2018 B.llnleiding In dlt hoofdstuk wordt de financiele begroting van de omgevingsdienst Regio Nijmegen weergegeven. De uitgangspunten van de begroting zijn gebaseerd op het bedrijfsplan. In de tussentijdse rapportage zal duidelijk worden in hoeverre daar nog correcties op nodig zijn. 3.2 Uitgangspunten De programmabegroting 2014 is gebaseerd o p de uitgangspunten van de begroting 2013. Deze zijn onderstaand samengevat en verkort ten opzichte van de begroting 2013 waar een duidelijke relatie met het bedrijfsplan werd gelegd. De begroting is samengesteld op de volgende uitgangspunten: 1.

De salariskosten zijn gebaseerd o p het maximum van de schaal van de inbreng. Het prijspeil 2013 is

2.

Voor de periode 2014-2017 is in de begroting een efficiencykorting ingebouwd opiopend van 2,5% in

geindexeerd tnet 1,2%. Ook de materieie lasten zijn geTndexeerd met 1,2%. 2014 lot uiteindelijk 10% vanaf 2017. 3.

De overhead is geraamd met 52,6% opslag over de totale loonsom primair proces, zijnde 32,6% management en ondersteuning en 20% materieie overhead. O p basis hiervan waren de PIOFAH-laken geraamd op € 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft aangeboden dit voor een bedrag van structureel € 1,2 miljoen te willen uitvoeren en in het eerste jaar voor € 950.000. Uit het verschil tussen de piofah-raming (€ 1,5 miljoen) en de gastheeraanbieding {€ 1,2 miljoen) wordt in de jaren 2013 t/m 2015 in eerste itistantie de gastheercompensatie aan alle deelnemers uitgezonderd Nijmegen bekostigd. In tweede instantie en structureel vanaf 2016 wordt dit verschil gebruikt tor realisatie van de efficiencytaakstelling. Vanwege de inzichtelijkheid is dit tiog bruto opgetiomen. De tiadoro invulling hiervan is opgenomen onder 3.6.

4.

De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert naar de deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds.

5.

De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de provinciale regie. De bijdrage Is gebaseerd op de verdeelsleutei 1/7 (50%) en inwoners (50%).

6.

Er is afgesproken dat er geen materieie budgetten van het primair proces worden meegenomen. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat dc publicatiekosten voor rekening van dc deelnemers blijven (bevoegd gezag). Voor dc proceskosten en de onderzoeks- en advieskosten zal dit in de praktijk moeten blijken of dit werkzaam is. Er zijn w e l budgetten hiervoor bij de deelnemers beschikbaar. Er w o r d l daar in de tussentiidse rapportage 2013 een voorstel voorgedaan.

7.

Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen afgeraamd (zie 1.2).

De omgevingsdienst die kv/aliteit horgll

3.3Bljclrago: oorst vast daarna outputgericht De ODRN start met een inputbegroting. Er worden gegevens verzameld om in de begroiing 2016 een outputmodel te presenteren. Een outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per prestatie/product). Dus de eerste jaren geldt; wat er wordt ingebracht qua budget primair proces w o r d l vertaald in uren. De reserve van de ODRN mag opiopen tot 5% van het totaal van de lasten in de jaarrekening. In de begroting is geen opbouw van de reservepositie geraamd (zie 1.2). De begroting legi een lumpsum voor de eerste drie jaar vast. Dal is gebruikelijk voor startende R U D ' s . Bij veel milieudiensten die thans door deelname van provincies omgevingsdiensten worden, is al een outputsysteem actief. Dil outputsysteem houdt in dat betaald wordt naar de afgenomen producten. Dit is altijd wel beperkt (meestal 2%), bij een hogere variatie moeten frictiekosten worden betaald. De flexibele schillen (vacatureruimte en inhuur) van deze milieudiensten zijn veelal drastisch beperkt. Veel milieudiensten verrichten overigens voornamelijk W M - i a k e n , waarin de dynamiek van werkvoorraad lager is dan het Wabo-bouwdeel. Er wordt bij de start van de ODRN twee uurtarieven vastgesteld voor alle ODRN-medewerkers. Een voor d c BRZO-taken en complexe vergunningverlening en 66n voor de overige taken. Dit zal in de werkbegroting nader worden uitgewerkt. Elke deelnemer krijgt een urenbudget o p basis van zijn bijdrage. De bijdrage van elke deelnemer is gebaseerd o p het ingebrachte formatiebudget met opslag voor overhead, inhuurbudget, bijdrage bovenregionale taken en dotatie weerstandsvermogen. De deelnemer (regiefunctionaris) overlegt periodiek met de directeur van de ODRN over de Inzet van d c uren t.b.v. de begroting. Elke partner gaat in overleg met de directeur van de ODRN de beschikbare uren inplannen op basis van de prioriteitstelling van de betreffende partner. Zo ontstaan de handhavings- en verguntiingenplannen. De ODRN schrijft vervolgens per gemeente tijd zodat elke gemeente 'waar voor zijn inbreng' krijgt. Uren\ferschillen De deelnemers worden bevoorschot op de inbrengbijdrage. De directeur van de ODRN heeft begrotingstechnisch feitelijk 3 opdrachten: •

Uitvoeren van de taken binnen de budgetten van de begroting

•

De opdracht om de afgesproken urenproductie van de deelnemers tc realiseren

•

De efficiencydoelstelling te behalen

BRZO en Complexe

vergunningverlening

V o o r d c BRZO cn Complexe vergunningverlening heefl de directeur een opdracht aanvullend o p de hiervoor geschetste werkwijze. Deze taak wordt bekostigd door andere omgevingsdiensten. Het is de opdracht om tc sturen op de werkvoorraad, de formatie en de bijdragen. Hiervoor moet een goed systeem van planning en control o p worden gemaakt om dit budgettair neutraal tc laten plaatsvinden.

De omgevingsdienst die kwaliteit hoigll

3.4rinancielG meerjarenbegroting Onderstaand is de financiele meerjarenbegroting van de ODRN vermeld, die vervolgens per onderdeel wordt toegelicht. Hierin is (voor de begroting 2013) niet de begroting van de opstarlkosten opgenomen. 2014

201S

2016

2017

2018

5.158.425

7.090.000

7.090.000

7.090.000

7.090.000

7.090.000

621.075

833.000

833.000

833.000

833.000

833.000

Financiele begroting

Salariskosten primair proces Salariskosten managemenl/siaf

0

-234.930

-463.520

-689.353

-906.651

-90G.651

Opleiding.sko.sten

rfficioncvtaakstelling

105.000

145.000

145.000

145,000

145.000

145.000

Personeelskosten

105.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

Mobiliteitskosten

64.500

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Inhuur

242.475

152.000

152.000

152.000

152,000

152.000

Piofah-taken gastheer

712.500

1.215.000

1.215.000

1.215-000

1.215.000

1.215.000

314.000

314.000

314.000

427.125

314.000

314.000

Piofah gastheercompensatie

-450.000

-240.000

-270.000

Huisvesting en verzekeringen

308.250

415.000

415.000

415.000

415,000

415.000

Kapitaallasten

299.250

399.000

399.000

399.000

399.000

399.000

Ovcrigo ICT kosten

177.000

238.000

238.000

238.000

238,000

238.000

21.225

20.000

20.000

20.000

20-000

20.000

Piofah-budget minus gastheer

Accou man I Onvoorzien

112.500

Budget Externe Veiligheid

118.500

152.000

99.750

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

8.122.575

10.868.070

10.457.480

10.501.647

10.284.349

10.284.349

-118.500

-152.000

-1.446.750

-1.869.170

-1.829.980

-1.791.647

-1,754.549

-1.754.549

Gemeenle Beuningen

-261.015

-374.627

-302-945

-384.200

-376.300

-376.300

Gemeente Druien

-168.268

-241.468

-233.947

-247.700

-242-500

-242.500

Gemeente Groesbeek

Bijdrage bovenregionaal stelsel Totaal lasten Subsidie Externe Veiligheid Baten bovenregionale taken Dccin em crsbijdragen

-121.327

-174.087

168.759

-178.600

-174.900

-174,900

Gemeente Heumen

-84.860

-121.756

-117.991

-124.900

-122.300

-122.300

Gemeenle Millingen

-29.717

-42.612

-41.336

-43.700

-42.800

•42-800 -5.092.500 -38.300

Gemeente Nijmegen

-4.250.175

5.425,100

-5.311.900

-5.200.100

-5.092.500

Gemeente Ubbergen

-26.562

-38.123

-36.992

-39.100

-38.300

Gemeenle Wijchen

-197.922

-284.073

-275.287

-291.400

-285.400

-285,400

Provincie Gelderland

-1.494.730

Z.145.053

-2.078.343

-2.200-300

-2.154.800

-2.154.800

Totaal Baten

-8.199.825

-10.868.070

-10.457.480

-10.501.647

-10.284.349

-10.284.349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotatie weerstandsvermogen BEGROTINGSSALDO

Do oingevhifi&dlensl tile kwaliteit borgtl

77.250 (1

3.5ToeIichting op begrotingsposten Personele kosten (solariskosten. opieidingskosten,

personeelskosten)

Onder de personele kosten zijn de salariskosten opgenomen gebaseerd o p de inbreng exclusief het ingebrachte inhuurbudget. Oil is gedaan tegen het maximum van de schaal, prijspeil 2013. De raming 2014 is hoger dan 2013 omdat: •

de raming 2014 een indexering bevat van 1,2% ten opzichte van 2013.

•

In de inbreng van Nijmegen in 2013 incidenteei 0,7 fte handhavingsformatie.

•

de salarisraming met € 175.000 is opgehoogd ten laste van de post inhuur derden. Deze correctie was nodig omdat in de begroting 2013 onderdelen van de salarisraming bij het inhuurbudget waren geraamd. Dil wordt budgettair-neutraal gecorrigeerd.

Onder deze post zijn ook b e l deel van de personele kosten van het management en de staf opgenomen dat niel in het gastheercontract met Nijmegen zit. Dit bestaat uit: Management en Staf

FTE

Directeur

1,0

Afdcli ngshoofd c n

5,0

Secretariaat

3,5

Tolaal nmriagGinent en slnf builfiii jjeisthecrcuntr.ici

9,5

Voor opleiding en algemene personeelskosten is gerekend met afgerond 4% van de directe loonkosten. Inhuur

derden

Dit budget betreft de ingebrachte huidige inhuurbudgetten. Deze is met € 175.000 budgettair-neutraal gecorrigeerd. zie hiervoor toelichting personele kosten. Mobiliteitskosten Er is nog geen mobiliiellsbeleid. Er kunnen daarom nog geen uitspraken worden gedaan over bet wagenpark: lea.se of eigen auto's dan wel in combinatie met het declareren van kilometers. Daarom is enkel c c n bedrag opgenomen ter hoogte van ca. 1% van de directe loonkosten. Efficiencytaakstelling Voor de periode 2014-2017 is in d c begroting een efficiencykorting ingebouwd opiopend van 2,5% in 2014 t o l uilcindelijk 10% vanaf 2017. Deze korting is berekend over de begrotingsposten salariskosten primair proces, management en staf, inhuur cn piofah-taken. Over de invulling van de post in 2014 wordt verwezen naar paragraaf 3.6. Piofah-taken De raming van het budget v o o r d e piofah-taken is gedaan tegen de afgesproken norm in het bedrijfsplan. Hierdoor is er na aftrek van de kosten voor het gastheerschap van Nijmegen ruim budget over (€ 314.000 structureel). Hier kan in de jaren 2013-2015 de gastheerbijdrage worden bekostigd. Na 2016 kan de € 314.000 volledig vrijvallen en ten gunste van de efficiencytaakstelling komen. Voor de inzichtelijkheid is dit in deze begroiing nog bruto geraamd. Zie hiervoor ook 3.6. Huisvestingskosten

en

verzekeringskosten

Onder de huisvestingskosten zijn dc kosten opgenomen voor vergaderruimten en werkplekken van locatie Elckerlyc. Het aanbod van de gemeente Nijmegen hiervoor is inclusief uitgebreide facilitaire diensten. De aangeboden kantoorruimte is vanaf 1 januari 2013 in gebruik genomen. Onder deze post zit ook het budget voor aansprakelijkheidsverzekering, de werkgeverschapsverzekering en d c inventarisverzekering.

1)0 omgovhigsdionst Oio kwaliteit horgtl

Kapitoallasten De ODRN doet investeringen In huisvesting en ICT van de organisatie. De investeringen worden annuYtair afgeschreven oni een gelijkblijvende kapitaallast te krijgen. De afschrijvingstermljn voor de investeringen is: nr. 1 = 10 jaar, nr. 2 = 5 jaar en voor nr. 3 = 3 jaar. Deze investeringen hebben de volgende opbouw: Investering I. Inrichting (meubllalr, vioerbedekking etc)

Bedrag

Kapitaallast

l.OOO.OOO

130.000

2a. ICT Applicaties

400.000

2b. ICT Integraal systeem Gelderland

430.000

2c. ICT Servers 3.

ICT Re's, laptops, tablets, printers

Totaal

50.000

203.000

180.000

66.000

2.060.000

399.000

Het inkoopbeleid is hierbij sober, als geen nieuwe apparatuur nodig is, wordt dit niet aangeschaft. Overige ICT kosten Dit betrefl het budget voor directe ICT-kosten die niet w o r d e n geactiveerd. Dit gaat om licenties van kantooraulomaiisering cti cxpcrtsysiemen. De raming is bepaald binnen de overheadnormen. Accountant De ODRN is een zelfstandige organisatie met een eigen jaarrekening en heefl derhalve te maken met een eigen accountantscontrole, Onvoorzien en dotatie

weerstandsvermogen

De post onvoorzien is conform de besluitvorming van het AB van 11 maart 2013 op nul gezet. De raming 2013 zal in d e loop van 2013 met een begrotingswijziging eveneens op nul worden gezet. Ditzelfde geldt voor de post dotatie aan het weerstandsvermogen. Kosten bovenregionale

stelsel

In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale taken die belegd zijn bij 3 RUD's, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (In totaal 9 FTE). Hiervoor Is een bijdrage verschuidigd. Budget en subsidiebijdrage

Externe

Veiligheid

De ODRN bccft d c taak die dc MARN-rcgio heeft in het kaders van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid overgenomen. U i l deze regeling worden de koslen van de regionaal coordinator en de projecten externe veiligheid bekostigd. De ramingen zijn gebaseerd o p informatie van de regio M A R N . De regeling loopt t o l en met 2014. Bijdragen andere RUD's en deelnemende gemeenten en provincie Voor de BRZO-taken en de taken complexe vergunningverlening ontvangt de ODRN van andere omgevingsdiensten bijdragen. De raming is thans gebaseerd o p de formatieve opbouw, maar zal nader moeten worden uitgewerkt. Gelet o p de omvang van de taken zal ook richting de andere omgevingsdiensten met bevoorschotting gewerkt gaan worden. De bijdrage van de directe ODRN-deelnemers 2014 is overeenkomstig dc meerjarenbegroting 2013 en bevat enkel het effect van de indexering.

De onigevlnysilienst die kwallteft Ijorgll

o p basis van liet nog nader te bepalen uurtarief, kan per deelnemer worden berekend hoeveel uren de deelnemer hiervoor beschikbaar krijgt. Dat is nict automatisch meer gelijk aan het oude aantai uren omdat een 'ODRN-uur' een gemiddelde is van alle deelnemers. 3.6liwulllng efficiencytaakstelling Voor de periode 2014-2017 is in de begroting een efficiencykorting ingebouwd opiopend van 2,5% in 2014 lot uiteindelijk 10%vanaf 2017. Deze korting is berekend o v e r d e begrotingsposten salariskosten primair proces, management en staf, inhuur en Piofah-taken. In de aanbieding van de programmabegroting 2013 Is toegezegd dat de invulling van d c efficiencytaakstelling 2014 zichtbaar wordt gemaakl. in het bedrijfsplan is een raming opgenomen voor de overheadkosten van 52,6%. De ODRN heefl voor de Piofah-taken een bedrag geraamd van afgerond C 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heefl voor het gastheerschap van de Piofah-taken aangegeven deze taak voor een structureel bedrag van € 1,2 miljoen te willen verzorgen c n in bet eerste jaar eenmalig voor c c n bedrag van € 950.000. Uit dit voordeel lussen de normraming en de gastheeraanbieding kan in d c jaren 2013-2015 de gastheercompensatie worden bekostigd. Na 2016 kan de € 314.000 volledig vrijvallen en ten gunste van d c efficiencytaakstelling komen.

In de onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt. Tevens wordt in de tabel de invulling van de taakstelling 2014 weergegeven en vervolgens toegelicht 1 Omschrijving Efflclencytnnkstelling Pioldh-budgei minus gastheer

20181

2014

2015

2016

2017

-234.930

-463.520

-689.353

-906.651

-906.651

314.000

314.000

314.000

314.000

314.000

Piofah-easthoorconipensatle

-240.000

-270.000

Netlo

-J CO. 930

•4 J 9.520

-375.353

1.

Alraming 0,75 FTIi handhavingsefficiency

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

2.

Aframing inhuur specialistische expertise

55.000

S5.000

55.000

55.000

55.000

3.

Aframing 0,75 FTE vergunningsefficiency

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

4.

Daling opleiding etc.

13.930

13.930

13.930

13.930

13.93q_

loaksielllng

Taakstelling M J begroting 2014

0

-258.590

-214.423

-592.651

-431.721

-592.651

-431.721

De O D R N wil in 2014 7ijn belangrijkste eerste efficiencyslag slaan door de volgende maatregelen: 1.

Procesefficiency in de operationele uiivoerlng van handhavings- en inspectiewerkzaamheden. Door centrale uitvoeringsplanning wil de ODRN de transactieverliezen beperken die in de huidige situalie ontstaan door hei verkeer tussen de inrichtingen en d c werkpiek. Dit moet in 2014 leiden tol een besparing van 0,75 FTE.

2.

De ingebrachte inhuurbudgetten hebben grotendeels niet betrekking op capaciteit, maar op het niet intern beschikken over de juiste inhoudelijke expertise. Door de samenvoeging van de medewerkers van alle deelnemers, de samenwerking met dc omgevingsdienst Arnhem en de provincie Overijssel (BRZO) is er zodanig veel inhoudelijk ex|)erlise beschikbaar dat het inhuurbudget met € 55.000 kan worden afgeraamd.

3.

Verdeiing expertise vergunninggebied. In overleg m c l de medewerkers wordt een versterkte mate van specialisering doorgevoerd zodat medewerkers zo veel mogelijk de vergunningbehan
4.

De bij de onderdelen 1-3 behorende variabele kosten worden eveneens ten gunste van de efficiencytaakstelling gebracht.

Da oniiiovlimsdlensl die kwalltolt horgll

Programmabegroting2014 ' JM!:<-'"iMi

4.

-'ii-i

t<

in

i |;( !

Paragrafen

4.1liileiding In Iiet Besluil Begroting cn Verantwoording zijn 7 verpliclite paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn nict allemaal relevant voor de omgevingsdienst. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden parlijen niet opgenomen. 4.2Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geefl aan in w c l k c mate de omgevingsdienst Regio Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. 1. Het weersiandsvcrmogcn bestaat uit de relatie tussen; a)

de weerstandscapaciieit; zijnde dc middelen en de mogelijkheden waarover de omgevingsdienst

b)

alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materieie betekenis kunnen zijn In

Regio Nijmegen beschikt of kan beschikken om niel begrote koslen tc dekken relatie tot de financiele positie 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a)

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit

b)

een inventarisatie van de risico's

c)

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Weers

tandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat ult de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en subsianticci zijn, o p te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst slechts twee posten kunnen worden gerekend: -

Reserves

-

Post onvoorzien

In de vergadering van 11 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de begroiing 2013. In deze vergadering is besloten dat de ramingen voor dc post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen moeten worden terugverdiend in de komende jaren. Daarmee stijgt de taakstelling echter tot ruim boven de 10% en d a l is niel realistisch. Daarom zijn de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen niet meer opgenomen in de begroting 2014. De begroting 2013 zal op dit punt ook worden gewijzigd. De budgetten onvoorzien en dotatie weerstandsvermogen zijn verwijderd in de begroting 2014. Daarmee Iieeft de ODRN naar de huidige inzichten geen weerstandsvermogen:

Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend

1 Januari 2014

tot weerstandscapaciteit Reserves = jaarresultaat 2013 Onvoorzien Totale weersiandscdprtclteit

De omgevingsdienst die liwaliteit horgtl

G p.m. €0 €p.m.

Zonder een positief jaarresultaat 2013 is de omgevingsdienst voor calamiteiten enkel o p d c bijdrage van de deelnemers voor aangewezen. Risico's De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Deze begroting kent een aantai risico's waarvan d c belangrijkste zijn; a)

Risico's taakuitvoering. Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico zal worden verzekerd.

b)

Contractonderhandelingen. Bij het opmaken van de begroting waren dc contractbesprekingen over gastheerschap, huisvesting en ICT nog nict afgerond. Er w o r d l echter vanuit gegaan dat de bedragen in de begroting leidend zijn voor de ODRN voor de betreffende onderdelen.

c)

Taakstelling. De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingstaakstelling meegekregen. Bij het opmaken van de begroting waren de voorbereidingen van bet plaatsingsproces in voile gang. De mate van flexibiliteit van de personeelsbegroting bepaalt sterk de ruimte voor de directeur o m de taakstellingen te realiseren. Dit ziet er getalsmatig positief uit, maar dat kan precies w o r d e n geduid als dit w o r d t afgezet tegen de werkvoorraad.

d)

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten. M e t de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het is ook van belang de afspraken m c l de andere RUD's juridisch goed tc verankeren o m d a l de ODRN werkgever is van medewerkers die door de provincie en andere RUD's worden bekostigd {voor BRZO en complexe vergunningverlening).

e)

Hogere kosten voor ICT dan waarin nu voorzien is.

f)

Hogere uitvoeringskosten vanwege toepassing van het vastgestelde sociaal plan. In de begroiing is nog in een aantai gevallen uitgegaan van kengetallen. Werkelijke kosten kunnen deze kengetallen overschrijden. M e l name de vergoeding voor de reiskosien, de dienstreizen en de verblljfskosten is een risico. In de begroting is hiervoor 3% van de loonsom opgenomen.

De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting kunnen worden opgevangen, maar het kan ook dat een beroep op de deelnemers m o e l worden gedaan, Dat is zeker het geval voor uilvoeringskosien op het gebied van advocaatkosten, bemonsteren, akoestisch onderzoek etc. Daarvoor hebben de deelnemers geen budgetten ingebracht. Evenmin is hiervoor een post onvoorzien beschikbaar.

Nota

vermogenspositie

Thans is de afspraak dal de ODRN enkel een zeer beperkte vermogensopbouw mag opbouwen (5% van de lasten). Dit moet worden gevormd door positieve jaarresultaten nu er geen begrote dotatie Is. De adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen heeft geadviseerd opdracht te geven een nota vermogenspositie te maken, waarin de kaders voor risico-analysc cn weerstandsvermogen worden opgenomen. Dat is dan de basis voor een gefundeerde opbouw van een algemene reserve. Het advies wordt zodanig ingevuld dat in d c c c r s t c twee maanden van 2014 een volledige risicoanalyse w o r d l uitgevoerd. Deze risicoanalyse zal in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2015 worden opgenomen en worden gekoppeld aan dc vermogensopbouw van de O D R N . In de eerste tussentijdse rapportage zal daar conform de besluitvorming van het A B van 11 maart cen ccrstc aanzet toe w o r d e n gegeven.

Do omgavingsdlciisl dio hwnlitcil borgtl

4.3 Paragraaf Hnanciering Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op tc nemen. Daarin v^/orden de onivi/ikkelingen aangegeven met betrekking lot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- of afname van geldlenlngen of ultzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemcns ten aanzien van het risicobchccr van dc financieringsporiefeuille.

Kasgeldlimiet Dc kasgeldlimiet geeft aan in wclkc mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de (primitieve) liegrotlng en dat Is voor 2014 € 0 , 9 miljoen (volledig jaar). Fr is een treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen en financiering. Het uitgangspunt daarbij is dat met een nader te bepalen bank een overeenkomst hiertoe wordt gesloten waardoor dit weinig formatieve capaciteit vraagt. Gebruik van derivaten wordt nict toegestaan. Geleend w o r d l alleen voor kapitaaluilgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. De ODRN heeft voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting in 2033 kredieten beschikbaar voor een totaal van € 2,1 miljoen. O m die reden kan de ODRN niet enkel met kortlopende leningen de investeringen plegen, maar zijn ook middelen nodig met een looptijd langer dan 66f] jaar. Voorstellen hierover worden in de tussentijdse rapportage opgenomen.

4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel en

Organisatie

Het jaar 2013 zal in het teken staan van de plaatsing cn dc opbouw c n inrichting van de organisatie. De vorming van de ODRN is een ingrijpende organisatorische ontwikkeling die met name sturing vraagt o p de organisatie cn het personeel. In 2014 zal d c aandacht gaan naar het realiseren van de kwaliteits- en efficiencydoelstellingen. De opgave van management en medewerkers Is om de kwaliteiten zo goed mogelijk In te zelten l e n behoeve van deze doelstellingen. O p het gebied van P&O zal in 2013 begonnen worden met Iiet vormgeven van kaders voor het personeelsbeleid zoals de piketregeling c n ccn mobiliieitsregeling. In 2014 zal d i l verder worden vormgegeven met notities als beloningsbeleid. Financien Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn reeds enkele kaderstellende nota's opgesteld; c c n Treasurystatuut, de Financieie verordening en de Controleverordening. Ook is afgesproken dat er een notitie over het weerstandsvermogen wordt opgesteld. In het treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de financiele verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over dc aanbieding van rapportages. In de controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen moeten diverse aciiviieilen worden ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatlgheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.). In 2013 wordt daar cen aanvang mee gemaakl, maar bet zal ook in 2014 nog inzet vragen.

ICT Gemeente Nijmegen is bezig o m voor de ODRN een Citrix omgeving tc bouwen waarin bet gedigitaliseerde werkproces van de gemeente Nijmegen Is ondergebracht. Daarnaast is dit het platform om in fase 1 de systemen van de partners te kunnen benaderen. Uitgangspunt hierbij is dat Het Nieuwe Werken mogelijk

De omgevingsdienst die hwalllelt borgtl

is. In 2014 zal de ICT verder worden vormgegeven in uniformering in Gelders verband omdat dit ook van groot belang is voor bel halen van de efficiencydoelstelling. Huisvesdng Op een aantai punten vraagt het huisvestingsaanbod van de gemeente Nijmegen nog om nadere informatie en afstemming. Aandachtspunten zijn o.a. de actuele marktconformiteit van het aanbod, de potentiele uitbreidingscapaciteit wat betreft het aantai werkplekken en parkeercapaciteit en aanpassingsmogelijkheden t.b.v. de inrichting van werkplekken. Huisvesting zal gaan voldoen aan het uitgangspunt van "het nieuwe werken". Dc dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen zal moeten voorzien in de volledige bij de huisvesting behorende facilitaire ondersteuning, zoals gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en receptie. In 2013 wordt de contractering afgerond en ingevuld. In 2014 vindt een evaluatiemoment plaats tussen huurder en verhuurder.

4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Investeringen die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en dienstauto's. Dil geldl ook voor de ODRN, waarbij de eventuele aanschaf van enkele dienstauto's afhankelijk is van de keuzes die worden gemaakt In het nog vast te stellen vervoersbeleid. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om tc laten zien hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien e r g e e n panden in bezit zijn, betreffen dit dc huurdersinvesteringen in d c nieuwe werkplekken en de ICTinvesleringen. Deze w o r d e n tegen een reeie termijn annuitair afgeschreven zodat er na het einde van de levensduur een vrijval is die gelijk Is aan de jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen geindexeerd hoeft te worden.

Do omgevlngsdionsi dia kv/alllall hotglt

Programmabegroting 2014

5.

i i ^viUf;;

niiMi't:(:roi

Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen; Gezien de tijdige toezending van dc ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland; Gelet op artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen; Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen; Gelet o p de ingebrachte zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland; Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 22 maart 2013;

BESLUIT: 1.

De begroting van lasien en baten o p programma's voor het jaar 2014 vast te stellen;

2.

De meerjarenbegroting voor de jaren 2015-2018 voor kennisgeving aan te nemen;

3.

De bevoorschotting conform bijlage 4 vast te stellen;

4.

Het Dagelijks Bestuur ODRN op te dragen na vaststelling van de begroting deze zo spoedig mogelijk toe te zenden aan het Ministerie van BZK onder gelijktijdige verzending aan de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten.

Aldus besloien in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur o p 26 juni 2013.

D c secretaris,

De omgevingsdienst die l^y/alileit hoigtl

Oe voorzitter,

I

p. 28

Programmabegroting 2014

Bijiagen Bijlage 1. Formatie overzicht De organisatie hestaat uit naast de directeur en de staf uit 2 handhavingsafdelingen, 2 vergunningverleningsafdelingen en 1 afdeling juridische zaken. In de HH-afdelingen en de VV-afdelingen worden de BR20-taken uitgevoerd. Dit overzicht is exclusief inhuur en naar d c nieuwe situatie. Organisatie-onderdeel

Formatie 1-2-2014

Management en stal

9,50

Afdelingen Handhaving Incl. BRZO

43,75

Afdelingen Vergunningverlening incl. BRZO

43,35

Afdeling Juridisch

14.25

Totale formatie

110,85

Bijlage 2. Staat van Personele lasten (bedrag Is exclusief opieidingskosten en personeelskosten)

Organisatie-onderdeel

Personele lasten 2014

Management en staf

833.000

Afdelingen Handhaving incl. BRZO

3.021.623

Afdelingen Vergunningvedening incl. BRZO

2.994.049

Afdeling juridisch

982.329

Totale personele lasten

7.831.0Q1

Bijlage 3. Staat van reserves en voorzieningen

1 Reserves per l / l

2014

2015

2016

2017

2018

Algemene Reserve: dotatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserve projeclgeld: dotatie

p.m

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal Resotves; saldo

|).ni.

p.m.

p.m.

p.m.

De oinstovinusdlanst dio kwalitolt borylf

1

Uijiage 4. Overzicht bevoorschotting deelnemersbijdrdge 2014-2018 Deelnemersbijdrage

Beuningen Bijdrage inbreng

400.900

392.500

Gaslheercompensalie

-26.273

-29.555

Totaal

374.627

362.945

Bijdrage inbreng

258.400

253.000

Gastheercompensatie

-16,932

-29.053

Totaal

241.468

384.200

376.300

376.300

0

0

384.200

376.300

376.300

247.700

242.500

242.500

233.947

247.700

242.500

242.500

178.600

174.900

174.000

Druten

Groesbeek Bijdrage inbreng

186.300

182.500

Ciastheercompensalie

-12.213

-13.741

Totaal

174.087

168,759

178.600

1/4.900

174.900

130.300

127.600

124.900

122.300

122.300

-5.544

-9.609

121.756

117.991

124.900

122.300

122.300

Bljdrage Inbreng

45.600

44.700

43.700

42.800

42.800

Gastheercompensatie

-2.988

-3.364

Totaal

42.612

41.336

43.700

42.800

42.800

5.425.100

5.311.900

5.200.100

5.092.500

5.092.500

5.425.100

5.311.900

5.200.100

5.092.500

5.092.500

39.100

38.300

38.300

Heumeti Bijdrage inbreng Gastheercompensatie Totaal Millingen

Nijmegen Bijdrage inbreng Gastheercompensatie Totaal Ubbergen Bijdrage inbreng

40.800

40.000

Gastheercompensatie

-2.677

-3,008

Totaal

38.123

36.992

39.100

38.300

38.300

291.400

285.400

285.400

Wijchen Bljdrage inbreng

304.000

297.700

Gastheercompensatie

-19.927

-22.413

Totaal

284.073

275.287

291.400

285.400

285.400

Bijdrage inbreng TOTAAL

Gastheercompensatie

2.295.500 8.846.900 150447

2.247.600 8.627.500 -169.257

2.200.300 8.710,000

2.154.800 8.529.800

2.154.800 8.529.800

Totaal

2.145.053

2.078.343

2.200.300

2.154.800

2.154.800

Provincie Gelderland

De omgevingstlienst die hwaliteit borgtl