JAARREKENING Inclusief IVA INNOVA. Fin Nota - Jaarrekening Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer

JAARREKENING 2014 Inclusief IVA INNOVA

Gemeente Willebroek (NIS 12040) Pastorijstraat 1 2830 Willebroek

Fin Nota - Jaarrekening 2014

Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer

1

2

Inhoud Pag. 4

Inleiding

De beleidsnota 17

DR

Doelstellingenrealisatie

298

J1

Doelstellingenrekening

302

FT

Financiële toestand

De financiële nota

J2/J3/J4 zowel gemeente (met en zonder IVA INNOVA) als IVA INNOVA afzonderlijk

311

J2

De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2014

314

J3

De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2014

317

J4

Afgesloten investeringsenveloppes

323

J5

De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2014

De samenvatting van de algemene rekeningen 325

J6

De Balans per 31/12/2014

327

J7

De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2014

328

PS

De proef- en saldibalans per 31/12/2014

Toelichting bij de financiële nota 335

TJ1

Overzicht exploitatierekening per BDOM

336

TJ2

Evolutie exploitatierekening

337

TJ3

Overzicht investeringsverrichtingen per BDOM

339

TJ4

Evolutie investeringsverrichtingen

341

TJ5

Stand kredieten per investeringsenveloppe

342

TJ6

Evolutie in de liquiditeitenrekening

344

TJ7

Toelichting bij de balans




3

Bijlagen 350

W

360

B-R

364

S

367

RP

369

D

371

VLT

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

373

SLT

Overzicht van de schulden op lange termijn

375

PAT

Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen

Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen




4

Inleiding




5

6

Aanpak Voor u ligt de jaarrekening 2014 opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

Geïntegreerdverslag De jaarrekening is veel meer dan vroeger ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus’ (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2014 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig.




7

De doelstellingenrealisatie (zie verder) is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan. Maar de Beleids- en Beheers Cyclus is nieuw. En de jaarrekening 2014 is de eerste jaarrekening die we voorleggen binnen deze cyclus. We willen dus ook de tijd vragen om deze jaarrekening elk jaar beter en vollediger te krijgen.




8

De beleidsnota

DR


J1

Doelstellingenrekening

FT

Financiële toestand




9

10

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de opmaak van het beleidsplan 2014-2019 koos de organisatie Willebroek ervoor om een gezamenlijke structuur uit te bouwen en daarbij de volledige werking te vervatten in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met “overig beleid”. We behoren daarmee tot de 18% van de Vlaamse gemeenten en 14% van de OCMW’s. Bij andere besturen varieert het prioritair beleid tussen nauwelijks 1 tot bijna 100%. Daardoor wordt over alle beleidsdoelstellingen gerapporteerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat het opstellen van deze rapportering vrij arbeidsintensief is, maar anderzijds zorgt dit voor transparantie in de doelstellingen en in de jaarrekening doordat alle onderdelen van het beleid evenwaardig behandeld worden. Tegelijk helpt het alle diensten te sensibiliseren om scherp toe te zien op hun budget en de realisatie van hun doelstellingen. U vindt in dit document dus ook een verantwoording voor het dagelijks beleid (meestal beperkt tot financiële gegevens en de opmerking ‘behaald’, wat betekent dat we op schema zitten). De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook wat de ontvangsten en uitgaven betreft, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan.




11

Hierbij een schematische voorstelling van de gevolgde aanpak: Beleidsdomein:

beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 financiële status realisatie beleidsdoelstelling

Actieplan:

beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 financiële status

financiële status realisatie actie(*): in welke mate werd de actie gerealiseerd, hoe kwamen we tot deze resultaten, opvallende zaken van 2014, tendens …

Actie:

Hierbij houden we bovendien de structuur aan die werd vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019. De inhoudelijke evaluatie (doelstellingenrealisatie) hebben we aangepakt volgens de stoplichtmethode

Destoplichtmethode Zoals elk beleidsplan in Vlaanderen bestaat dus ook ons meerjarenplan uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties of anders geformuleerd een doelstellingencascade die budgettair vertaald werd. De doelstellingencascade kreeg vorm door van boven naar beneden te werken. ‘Om onze doelstellingen te bereiken, welke acties moeten we hiervoor dan uitvoeren?’ Om de realisatie van onze doelstellingen op te volgen gebruiken we de omgekeerde weg, nl van beneden naar boven. We gaan er van uit dat als we onze acties allemaal gerealiseerd hebben, we ook onze actieplannen gerealiseerd hebben en verder als we alle actieplannen gerealiseerd hebben, ook onze beleidsdoelstellingen bereikt zijn. Dus als we zeer eenvoudig al onze indicatoren op actieniveau zouden optellen, kennen we de mate waarin onze doelstellingen gerealiseerd zijn. Enkel, indicatoren in zulk een diverse organisatie als de onze, zijn niet op te tellen. Bovendien is niet elke actie even belangrijk en levert niet elke actie een even grote bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen. Daarom geven we een score aan onze indicatoren en een wegingspercentage aan onze acties. Een actie die bereikt werd of op schema zit, krijgt een score 1, niet bereikt score 0 en deels bereikt score 0,5. Alle acties binnen 1 actieplan dragen samen 100% bij aan het actieplan. Alle actieplannen binnen 1 beleidsdoelstelling op hun beurt dragen samen 100% bij aan de realisatie van de beleidsdoelstelling. Nu kunnen we dus gaan optellen. Voorlopig moeten we deze optelling nog enigszins relativeren. Bij heel wat acties ontbreken voorlopig immers nog de juiste indicatoren (meetbare aspecten die een aanwijzing kunnen geven over prestatie, kwaliteit, effect. Via ons project procesmanagement zullen deze echter jaar na jaar verder uitgewerkt en aangevuld worden. In de doelstellingenrealisatie geven we via een kleine grafiek per beleidsdoelstelling weer in welke mate we onze beleidsdoelstellingen gerealiseerd hebben. We doen dit eveneens op het niveau van de actieplannen. U zal merken dat er 3 kleuren gebruikt worden: groen, oranje en rood.




12

Groen: indien de beleidsdoelstelling of het actieplan een realisatiegraad heeft van 80% of meer, gaan we er van uit dat we op schema zitten. Oranje: de realisatiegraad zit tussen de 60 en 80%. Tijd om lichtjes bij te sturen. Rood: de realisatiegraad zit onder de 60%. Hoog tijd om maatregelen te nemen en van dichterbij op te volgen.

(*) Extra bij Beleidsdomein 1: Vlaamse beleidsprioriteiten Lokale besturen hebben vanaf 2014 naar aanleiding van de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Zij kunnen door middel van hun meerjarenplanning op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. Wat de organisatie Willebroek hebben we ingeschreven op de beleidsprioriteiten van het cultuurbeleid, het jeugdbeleid, het sportbeleid, het diversiteitsbeleid en kinderarmoede. Elke prioriteit heeft een unieke deelrapportagecode. Waar dit van toepassing is, wordt deze code opgenomen in de realisatie van de actie.




13

Dashboard Gemeente Willebroek Als inleiding op de doelstellingenrealisatie tonen we u ons dashboard. In de eerste afbeelding kan u terugvinden wat de mate van realisatie is op niveau van de beleidsdoelstellingen. In de tweede afbeelding vindt u het dashboard op niveau van het actieplan en ingedeeld volgens ons organisatiebeheersingsmodel LoKoMoTieFF (lokale overheid Klantorïentatie, Maatschappelijke orïrentatie, Talentmanagement, Interne or Facilitair management en Financieel management) Legende van het dashboard Groen: indien de beleidsdoelstelling of het actieplan een realisatiegraad heeft van 80% of meer, gaan we er van uit dat we op schema zitten. Oranje: de realisatiegraad zit tussen de 60 en 80%. Tijd om lichtjes bij te sturen. Rood: de realisatiegraad zit onder de 60%. Hoog tijd om maatregelen te nemen en van dichterbij op te volgen.

Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek


Secretaris: Herman Bauwens Financieel Beheerder: Guy De Maeseneer

14




15




16




17

DOELSTELLINGENREALISATIE 2014 Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer

Strategische Doelstelling: ALGB De gemeente Willebroek beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het economisch herstel, het welzijn van de Willebroekse burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het grondgebied. Bestuur en medewerkers hebben de volgende kernwaarden aangenomen: klantgerichtheid, duurzaamheid, flexibiliteit, deskundigheid en collegialiteit. Prioritaire Doelstelling: ALGB001 De toekomst van een organisatie gebeurt niet zo maar, die maak je. Efficiënt en krachtig besturen staat centraal. We hervormen de belastingen tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden. De participatie van inwoners, ondernemingen en adviesraden is voor ons vanzelfsprekend. Resultaat 2014: Gemeente Willebroek werkt verder aan een toekomstige dienstverlening waarbij transparantie, efficiëntie, innovatie en financieel gezond zijn blijvend centraal staan. Gestaag evolueren we verder van 2 organisaties gemeente en OCMW naar 1 gemeenschappelijk goedwerkende organisatie. Als Gemeente Willebroek leverden we grote inspanningen om onze interne organisatie op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Samen met adviesbureau A3o werd een traject opgestart om generieke processen op te maken. Een enorm arbeidsintensief project, maar een noodzakelijk stap voor het procesgericht werken. Gelijktijdig voerden we een algemene methodiek projectmanagement in. Meer dan 30 diensthoofden en medewerkers kregen een interne opleiding projectmanagement aangeboden. Verder werd er voorbereidend werk geleverd voor het project Mid-office en voerden we een nieuwe gezamenlijke overlegstructuur in. In kader van de verbetering van onze organisatie werd onze communicatiedienst geaudit door Memori. Eind 2014 werden hiervan de resultaten aan het College gepresenteerd. 2015 en later zullen we de verbetervoorstellen inzake communicatie invoeren. In kader van HRM experimenteerden we met kennismanagement. Een methodiek om kennis van oudere ervaren medewerkers in onze organisatie te houden door kritische taken te omschrijven. We stelden een toolkit ter beschikking van onze medewerkers. Fase 1 van het project competentiemanagement werd afgerond. 2015 en 2016 zullen we de functieomschrijvingen op basis hiervan aanpassen. Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



18

2014 was ook het jaar waarin de OCMW-secretaris onze organisatie verliet voor een nieuwe uitdaging. We maakten van de gelegenheid gebruik om opnieuw wat dichter bij ons ideaal beeld van 1 organisatie te komen. De gemeentesecretaris neemt nu de secretarisfunctie voor de 2 organisaties waar. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.199.887,09

322.295,80

4.680.118,89

365.641,00

5.057.976,86

300.648,00

INV

76.576,77

188,00

219.200,00

0,00

403.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie do Efficiëntie, transparantie en innovatie zijn cruciaal voor een sterk lokaal bestuur. We werken aan efficiëntie door de uitwerking van een bestuursmatrix, een (her)evaluatie van alle verbintenissen en een onderzoek naar de meerwaarde van verzelfstandigde structuren voor bepaalde doelstellingen van het beleid. Transparantie en innovatie streven we na door een opwaardering van de gemeenteraad en een verhoogde participatie van burgers en ondernemingen. Besturen versterken we met projecten planningsmanagement. Een plan, een project en een organisatie hebben een goede procesbegeleiding nodig om uitwerking en garanties te kunnen geven aan het project, plan of de werking en opvolging. De verschillende facetten van die procesbegeleiding kunnen met projectmanagement en -planning verder uitgewerkt worden. Voor de organisatie, fasering en uitvoering van dit project is discipline en volharding nodig. Een duidelijke strategie en een duidelijke planning (seizoensplanning) zijn nodig om een project en werkingen voortgang te geven en onder controle te houden, het op te volgen en vooral om het tot een goed einde te brengen. Enkele belangrijke acties zijn: de invoer van een centrale planning, implementatie van een aan de Gemeente Willebroek aangepaste overlegstructuur, procesmanagement, GIS en de opmaak van een managementplan door afdelingshoofden.

Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

116.927,64

0,00

133.045,53

0,00

119.263,00

0,00

INV

5.414,75

0,00

12.000,00

0,00

212.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




19

Gekoppelde acties: 

ALGB001001003: opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001001004: Centrale planningsdienst met aandacht voor seizoensplanning Resultaat 2014: op schema 2014 hebben we vooral gebruikt om deze actie verder te verduidelijken. Wat betekent centrale planning; Maken we een scheiding tussen de planningsdienst en de uitvoerende diensten? Hoe operationeel of hoe diepgaand moet deze planning gaan? Dient deze op taakniveau gebracht te worden of op een hoger niveau? Geen evident debat en vooral de theorie en de praktijk zijn niet makkelijk aan elkaar te koppelen, onder andere door gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle planningstools. Ondertussen hebben we dit opgenomen in het bestek voor de audit Grondgebiedzaken en audit facility.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

15.476,64

0,00

19.425,53

0,00

22.493,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




20



ALGB001001005: Projectmatig werken in een bestuursmatrix Resultaat 2014: Behaald: alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor meer dan 1 project kregen een opleiding projectmanagament. De methodiek 'projectmanagement' wordt ondertussen gebruikt doorheen gans de organisatie. De volgende jaren proberen we deze methodiek verder op maat van de organisatie te krijgen vooral met oog op opvolging en rapportering.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001006: onderzoek in welke mate specifieke doelstellingen van het beleid bereikt en gerealiseerd kunnen worden door een IVA Resultaat 2014: Bezig

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001007: Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

71.613,01

0,00

72.150,00

0,00

60.900,00

0,00

INV

5.414,75

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001001008: Agendering en notulering van de bestuursorganen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk De agendering en notulering van gemeente en OCMW werd op elkaar afgestemd. Het softwarepakket Parnassus (reeds door OCMW gebruikt) is nu ook in gebruik genomen door de gemeente. Dit maakt het voor de medewerkers uiteraard veel makkelijker.




21

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001009: Aanleggen centraal adressenbestand Resultaat 2014: Niet behaald: werd mee opgenomen in het bestek mid-office

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001010: Voeren beleids- en beheerscyclus Resultaat 2014: Behaald: meerjarenplan en budget 2014 werd tijdig goedgekeurd door gemeenteraad en ocmw-raad.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001001011: Voorzien in een aangepaste overlegstructuur Resultaat 2014: Behaald: er werd een overlegmodel ingevoerd volgens het linkingpin model. Jaarlijks wordt dit overlegmodel geëvalueerd. Alle verslagen worden op transparante wijze via het intranet ontsloten voor alle medewerkers.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




22



ALGB001001012: Procesmanagement Resultaat 2014: In samenwerking met een extern adviesbureau A3o en 2 andere besturen (Gemeente en OCMW Oostkamp en stad Herentals) zijn we gezamenlijk gestart met het uitschrijven van generieke processen. een proces is een opeenvolging van handelingen die leiden tot een dienstverlening of product. met een generiek proces bedoelen we dat dezelfde opeenvolging van handelingen soms terugkomt in een andere dienst, voor een andere dienstverlening, maar in feite kan samengevat worden in hetzelfde generieke proces. Een voorbeeld: het proces verstrekken kan gaan over een rijbewijs verstrekken aan een inwoner of over een leefloon verstrekken aan een OCMW cliënt. Door inzicht te krijgen in deze generieke processen en ze later te specifiëren per product, kunnen we onze interne organisatie stroomlijnen, overbodige handelingen vermijden (lean) en een betere dienstverlening bieden aan onze inwoners. In 2014 werden reeds enkele generieke processen beschreven (verstrekken, organiseren, processen op vlak van communicatie en financiën, ...)

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001013: project monitoring, inclusief kwaliteitsbewaking dienstverlening, monitoring klantenstromen, wachttijden, Resultaat 2014: Bezig Onze klantenstromen brengen we reeds sinds 11/9/2012 in kaart via ons klantbegeleidingssysteem. In 2014 telden we 54.074 klantencontacten verspreid over 248 werkdagen. Een gemiddelde van 218 bezoekers per dag. Een lichte daling tegenover 2013 (59.796 op 247 werkdagen met gemiddelde van 242 bezoekers per dag). De top 3 van de meest gevraagde producten zijn: basisdienstverlening werkwinkel (3.243), informatie onthaal (3.221) en identiteitskaart belg afhalen (3.204). 90% van onze klanten wordt binnen de normtijd van 20 minuten geholpen. (58% binnen de 5 minuten en 77% binnen de 10 minuten) Vooral de vrije inloop bij welzijn scoort hier het minst goed (76% binnen de normtijd). De grote uitdaging de volgende jaren zal de uitbouw van het elektronisch loket worden. het aantal aanvragen via het digitaal loket is immers meer dan gehalveerd ten opzichte van 2013. Via procesmanagement en projectmanagement is de aanzet gegeven voor de monitoring van het meerjarenplan en de indicatoren.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




23



ALGB001001014: optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau Resultaat 2014: Bezig: De groeninventaris is een eenvoudig te gebruiken internetapplicatie, aangeleverd door het provinciebestuur van Antwerpen. Het levert een permanent te gebruiken groeninventaris, die eenvoudig aan te passen is bij wijzigingen in de groenstructuur. De initiële applicatie wordt gevoed door opmetingen die uitgevoerd worden door het provinciebestuur. Om de bruikbaarheid te garanderen dient het daarna door een gemeenteambtenaar permanent te worden bijgehouden. Het kan uitgebreid worden met straatbeplanting, verkeersgroen, parkjes, speelpleintjes, enz. zodat het een instrument wordt dat bruikbaar kan zijn voor een heleboel diensten. Ook het opmaken van beheersplannen voor beter en efficiënter onderhoud maakt deel uit van de internettoepassing in de beheersmodule. De PRD GIS groeninventaris werd goedgekeurd op CBS.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001001015: projecten bestuurlijke vernieuwing Resultaat 2014: Niet behaald: geen prioriteit voorlopig. er zijn momenteel al te veel veranderingstrajecten lopende.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001001016: interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, …) Resultaat 2014: Behaald: intranet is up to date gemaakt. De maandelijkse interne nieuwsbrief werd in een nieuw kleedje gegoten.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

40,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




24



ALGB001001017: managementplan afdelingshoofden - audits HR, FAC, GGZ en FIN Resultaat 2014: Op schema: managementplan wordt in 2015 meegenomen in de verschillende audits

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

29.797,99

0,00

34.750,00

0,00

34.750,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001001019: organisatie van face to face en telefonisch onthaal Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Sinds de invoering van het dienstverleningsconcept heeft het onthaal letterlijk en figuurlijk een centrale plaats gekregen in onze dienstverlening. Zij vormen als het ware het gezicht van onze organisatie. Sinds 2012 hebben we het aantal producten dat via snelbalie te verkrijgen is aanzienlijk verhoogd. Meer dan 20% van onze klantencontacten kunnen afgehandeld worden aan de snelbalie.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Een degelijk en duurzaam financieel beleid. Dit betekent streven naar een begrotingsevenwicht, uitgaven rationaliseren en verschillende financieringstechnieken onderzoeken. We gaan voor een trapsgewijze belastingverlaging (APB) tot 7,5% vanaf 2015 en hervormen de bedrijfsbelasting tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden.




25


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

49.282,33

104,16

55.842,80

8.000,00

32.030,00

8.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB001002001: afleveren van een meerjarenplan Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001002002: afleveren van een budget Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001002003: afleveren van een jaarrekening Resultaat 2014: Behaald




26

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

44.677,35

0,00

44.942,80

0,00

17.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001002004: betalingscyclus voeren Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.617,31

104,16

7.500,00

8.000,00

11.250,00

8.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001002006: belastingen- en retributiebeheer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




27



ALGB001002007: financiële verwerking IVA INNOVA Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001002008: Thesauriebeheer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.987,67

0,00

2.150,00

0,00

2.030,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001002009: kredietcontrole - visum Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001002010: belastingverlaging van 0,2% per jaar met 7,3% als richtcijfer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




28



ALGB001002011: hervormen heffingen bedrijfsbelastingen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid Een respectvol en deugdelijk integraal personeelsbeleid biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief van personeel. De integrale en inclusieve werking van de gemeentelijke werking is een complexe eenheid. Diverse betrokkenheden van diverse diensten moeten maximaal en efficiënt kunnen functioneren in een organisatiestructuur. Het betekent dat het personeelsbeleid doelgericht, samenhangend, resultaat- en vooral toekomstgericht wordt aangepakt. De beschikbare instrumenten worden preciezer gericht op wat organisatie en medewerkers nodig hebben en ontwikkelen de competenties die passen bij de doelen die de organisatie stelt. Het doel bestaat er vanzelfsprekend uit om alle diensten en hun betrokkenen maximaal en efficiënt te laten functioneren. Personeelsbeleid bestaat uit een geheel van maatregelen, gericht op arbeid. Dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken door rekening te houden met inzetbaarheid, loopbaan, werving en selectie. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

94.997,09

1.800,00

138.350,00

0,00

160.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB001003001: Personeelsbehoefteplanning Resultaat 2014: bezig Procedure opmaak personeelsbehoefteplan werden afgestemd. Na goedkeuring budget wordt het personeelsbehoefteplan opgemaakt.




29

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003002: Werving en selectie Resultaat 2014: Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.798,48

0,00

9.000,00

0,00

13.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: stijging % werknemers van diverse herkomst Info: Door de vacatures bekend te maken via verschillende doelgroepgerichte kanalen wensen we uiteraard mits te voldoen aan alle wervingsprocedures - bekomen dat het % werknemers van diverse herkomst stijgt in de Gemeente Willebroek Meting op

Meetwaarde

Info Startwaarde



ALGB001003003: Introductie nieuwe medewerkers Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR Nieuwe medewerkers worden uitgenodigd op een onthaaldag. Op deze onthaaldag laten we hen kennismaken met onze organisatie. Na enkele maanden nodigen we hen uit voor een terugkomuurtje.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003004: Loopbaanplanning Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR




30

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003005: VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

51.224,33

1.800,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001003006: Loonadministratie Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003007: Opmaken pensioendossiers Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003008: Interne klachtenbehandeling Resultaat 2014: Behaald




31

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003009: Invoeren competentiemanagement Resultaat 2014: Niet behaald: project ligt voorlopig stil. 1ste fase werd begin 2014 afgerond. In de loop van 2015 en 2016 is het de bedoeling om de functieomschrijvingen aan te passen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001003010: Opmaken deontologische code Resultaat 2014: niet van toepassing

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003011: Permanente profilering op de arbeidsmarkt Resultaat 2014: geen prioriteit

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003012: Alcohol-, rook- en drugsbeleid Resultaat 2014: zie preventie




32

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003013: Beheer personeelsadministratie Resultaat 2014: Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003014: psychosociaal beleid inzake pesten, geweld en ongewenst sexueel gedrag op de werkvloer Resultaat 2014: zie preventie

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003015: Verzuimbeleid Resultaat 2014: zie preventie

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003016: Stressbeleid Resultaat 2014: zie preventie

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




33



ALGB001003017: Arbeidsgeneeskundige dienst Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

40.974,28

0,00

39.350,00

0,00

40.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001003018: Up-to-date houden rechtspositieregeling, arbeidsreglement en bijhorende procedures: Resultaat 2014: Bezig, maar wordt verfijnd na studie HR

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003019: Project Leiderschap: de mens centraal en intervisie Resultaat 2014: Niet behaald: werd niet opgestart in 2014, maar in 2015 werd dit ondertussen meegenomen in de studie HR.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




34



ALGB001003020: structurele online personeelstevredenheidsmetingen Resultaat 2014: Behaald De voorbereidingen zijn gestart om in 2015 een personeelstevredenheidsmeting te organiseren. bedoeling is om een permanent meetinstrument te ontwikkelen dat personeelstevredenheid in kaart brengt Volgende subproducten willen we opleveren: - ICT-toepassing waarin medewerkers per PC de enquête invullen - Geautomatiseerde verwerking op maat. - Meetinstrument resulteert in Feed Back rapport voor medewerkers - Meetinstrument resulteert in Uitgebreider rapport voor afdelingshoofden - afsprakennota met afdelingshoofden en diensthoofden om met de resultaten aan de slag te gaan

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001003021: Kennismanagement: kennis beheren , overdragen en bevorderen samenwerking tussen generaties Resultaat 2014: Met het project kennismanagement zijn we op zoek naar een manier om kennis systematisch te verzamelen, verfijnen, opslaan, onderhouden, beheren en verspreiden. We willen een antwoord geven op de vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat kennis verloren gaat die belangrijk is om de strategische doelstellingen te bereiken en de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen? We experimenteren in 2014 en 2015 met een geïntegreerde methodiek om de kennis binnen de Gemeente Willebroek te behouden / over te dragen. De methodiek wordt ondersteund door volgende instrumenten: - takenkaart - kennisoverdrachtplan - survivalkit

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




35

Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende or De dienst ICT binnen de gemeente speelt een strategische rol in de organisatie van de gemeente. Gerichte ICT-investeringen zullen efficiëntie en innovatieverhoging nastreven alsook het bereiken van respectieve doelstellingen ondersteunen. De ICT-dienst zal daarom als strategische partner fungeren voor de gemeentediensten wat betreft ICT-projecten. De dienst facility bouwen we de volgende jaren uit tot een volwaardige gemeenschappelijke dienst voor de Gemeente Willebroek. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

503.629,42

2.382,85

547.156,21

13.500,00

543.354,70

13.500,00

INV

71.162,02

188,00

163.200,00

0,00

151.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB001004001: dossiers buitengewone dienst Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk De dossiers buitengewone dienst worden grotendeels behandeld en afgewerkt binnen de cel aankoop in de dienst facility. Enkel voor grote projecten wordt dit door GGZ opgenomen, of voor ICT projecten door de dienst ICT.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001004002: aanstellen advocaten in juridische dossiers Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




36



ALGB001004003: planning en schoonmaak gebouwen Resultaat 2014: Dagelijks werk, maar zal geoptimaliseerd worden via studie Facility. De schoonmaakploeg wordt aangestuurd door de dienst facility. In 2015 zullen we de planning en de bezetting van de schoonmaak optimaliseren en zullen we bekijken of de schoonmaak centraliseren of decentraliseren.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.674,94

0,00

3.674,94

0,00

3.550,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004004: planning en onderhoud en klusjes gebouwen Resultaat 2014: Planning en onderhoud gebouwen valt onder de dienst facility, behalve de klusjesmannen die vaak nog toegwezen aan 1 of meerdere lokaties. In 2014 werden er 1475 werkaanvragen geregistreerd of 4,04 aanvragen per dag (gerekend op 365 dagen). 94% hiervan werden afgehandeld. Afhandeltermijnen: 36,2% werd afgehandeld binnen de week. 23,1% binnen de 2 weken. 9,7% binnen de 3 weken 6,7% binnen de 4 weken. 24,3% duurde langer dan 1 maand. 23,1% Bezig maar wordt geoptimaliseerd via studie Facility

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001004005: centrale aankoop producten voor intern gebruik Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




37



ALGB001004006: uitbouw algemeen facilitair beheer Gemeente Willebroek met inbegrip van herevalueren van alle contractuele verbintenissen met andere overheden, leveranciers en private partners Resultaat 2014: Niet behaald, maar is onderdeel studie Facility

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001004007: aanbesteden en opvolgen verzekeringen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

133.875,68

0,00

150.500,00

0,00

150.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004008: magazijnenbeheer Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001004009: organisatie van pendel Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




38



ALGB001004010: bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) Resultaat 2014: Bezig. In 2015 willen we dit echter in kader van hervorming ICT dienst een meer prominente plaats geven.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

323.744,21

2.382,85

335.681,97

13.500,00

313.379,70

13.500,00

INV

23.760,88

0,00

62.500,00

0,00

25.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004012: Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




39



ALGB001004013: helpdesk Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB001004014: ontwikkelen mid-office Resultaat 2014: Een mid office zorgt ervoor dat allerhande dossierinformatie, gegevensbeheer, postregistratie, notulen en vergader-beheer en adres- en personenbeheer centraal worden georganiseerd en ter beschikking van de gehele organisatie worden gesteld: - we centraliseren unieke data over burgers, organisaties en bedrijven, bij voorkeur éénmalig opgeslagen in centrale databank, - we stellen die ter beschikking van de organisatie voor de opstart, opvolging, afhandeling en opslag van dos-siers, - medewerkers beschikken over vaardigheden en kennis om het systeem ten volle te benutten en een effici-entere dienstverlening te bieden aan zijn klanten ( dmv metingen ). Een belangrijke efficiëntieverhoging van de werking van de diensten zal bereikt worden door de uitbouw van het mid office. Het mid office is verantwoordelijk voor een collectieve afhandeling van dossiers (allerhande aanvragen, ver-gunningen, informatievragen,...). Door een gerichte investering in nieuwe ICT toepassingen bereiken we op langere termijn : - verhoging van de efficiëntie binnen de diensten van de organisatie bij het afhandelen van een dossier; - verhoging van de samenwerking en communicatie tussen de diensten onderling; - verhogen van de transparantie van de werking van de organisatie; - verhoging productiviteit; - versnellen procedures ( kortere doorlooptijd, snellere workflows ); - foutieve data vermijden; - verhogen synergie gemeente / OCMW - vlottere communicatie met burgers en ondernemingen (vraag niet aan de klant wat je al weet); - geïntegreerde informatieketen tijdens dossierafhandelingen; - vervangen van verouderde toepassingen met behoudt van informatie en functionaliteit In 2014 kreeg de PRD een No Go, maar in de budgetbesprekingen 2015 zijn hiervoor de nodige middelen vrijgemaakt.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




40



ALGB001004015: strategische ICT investeringen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

45.283,64

0,00

85.500,00

0,00

85.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.000,00

0,00

6.000,00

0,00

7.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004017: nieuwe locatie en toegankelijk archief Resultaat 2014: Bezig, maar loopt achter op schema. Ondertussen werd dit gekoppeld aan het project Huis van de Vrije tijd. We denken er aan om in de tussentijd het archief te laten opkuisen en tijdelijk onder te brengen in de kelders van het WZC.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

2.117,50

188,00

5.200,00

0,00

30.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001004018: beheer van kantoormateriaal Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




41

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

40.334,59

0,00

43.849,30

0,00

60.975,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Aandacht hebben voor welzijn, gezondheid en veiligheid op en tijdens het werk. In een werkgroep en met de medewerking van de dienst preventie en gezondheid maken we een code voor goede praktijken op het werk. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

13.553,46

0,00

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

13.553,46

0,00

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




42

Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.421.497,15

318.008,79

3.790.224,35

344.141,00

4.187.329,16

279.148,00

INV

0,00

0,00

44.000,00

0,00

40.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB001999001: lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.961.537,09

33.821,29

3.171.716,87

34.775,00

3.186.272,16

27.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001999002: Werkingsmiddelen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

330.818,22

237.458,92

403.662,29

287.718,00

844.107,00

230.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




43



ALGB001999003: Nutsvoorzieningen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

91.248,90

0,00

105.259,30

0,00

76.650,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

16.658,81

0,00

24.500,00

0,00

24.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

44.000,00

0,00

40.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001999005: onderhoudscontracten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

21.234,13

0,00

85.085,89

0,00

56.300,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




44



ALGB001999007: Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

46.728,58

0,00

21.648,00

0,00

21.648,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB001999007: Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




45

Prioritaire Doelstelling: ALGB002 We oriënteren onze klantvriendelijke dienstverlening maximaal op onze klanten om beter te kunnen reageren op de behoeften van onze klanten. Resultaat 2014: Bij de intrede in het administratief centrum in 2012 voerden we een nieuw dienstverleningsconcept in. Klantgericht in alle betekenissen stond en staat vandaag nog steeds centraal. Het moto 'we helpen onze inwoners zoals we zelf geholpen willen worden' staat niet enkel letterlijk in het administratief centrum ingebeiteld maar ook figuurlijk in de manier waaop onze medewerkers werken. In 2014 telden we 54.074 klantencontacten verspreid over 248 werkdagen. Een gemiddelde van 218 bezoekers per dag. Een lichte daling tegenover 2013 (59.796 op 247 werkdagen met gemiddelde van 242 bezoekers per dag). De top 3 van de meest gevraagde producten zijn: basisdienstverlening werkwinkel (3.243), informatie onthaal (3.221) en identiteitskaart belg afhalen (3.204). 90% van onze klanten wordt binnen de normtijd van 20 minuten geholpen. (58% binnen de 5 minuten en 77% binnen de 10 minuten) Vooral de vrije inloop bij welzijn scoort hier het minst goed (76% binnen de normtijd). De grote uitdaging de volgende jaren zal de uitbouw van het elektronisch loket worden. het aantal aanvragen via het digitaal loket is immers meer dan gehalveerd ten opzichte van 2013. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.010.707,55

232.759,50

1.296.073,72

472.676,00

1.162.780,10

486.226,00

INV

11.943,26

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp De diensten informeren en adviseren en helpen onze klanten op de juiste weg. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties:




46

Actieplan ALGB002002: digitalisering De snelste en goedkoopste dienstverlening voor inwoners en organisatie is die via de digitale weg. We zullen de volgende jaren ons E-loket dan ook aanzienlijk uitbreiden en inzichtelijker maken. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB002002001: online catalogus Resultaat 2014: Behaald: Willebroek is aangesloten bij de interbestuurlijke productencatalogus die via onze website te raadplegen is.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002002002: uitbreiding E loket Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




47

Actieplan ALGB002003: Participatie De gemeente zet in op een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor iedereen die in Willebroek woont en werkt. Hierbij hoort naast het verbeteren van de dienstverlening ook het stimuleren van de dialoog tussen gemeentediensten met inwoners en bedrijven. Om de participatie van de burger te maximaliseren zullen de verschillende organisatietechnieken geëvalueerd worden om de meest geschikte methode toe te passen op het meest geschikte moment. Hierbij wordt gedacht aan adviesraden, vragenuren per deelgemeente, wijkoverleg., De methodiek van (n)AAGedacht zetten we verder en we zetten in op procesbegeleiding van diensten in kader van ‘omgaan met diversiteit’ met oog op een verhoogde betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB002003001: Willebroek nAAGedacht Resultaat 2014: In 2014 hebben we 3 workshops georganiseerd. Verslag met beleidsaanbevelingen is telkens overgemaakt aan cbs. Workshop rond kinderarmoede: 51 deelnemers - georganiseerd ism VormingPlus - beleidsaanbevelingen rond vijf thema's (gezinsondersteuning, onderwijs, vrije tijd, ontmoeting, huisvesting). Er is een werkgroep opgestart die hierop verder bouwt. // Workshop met leden Mozaïek: Thema 'Vrijwilliger zijn in buurthuis Mozaïek' - georganiseerd ism VormingPlus - 12 deelnemers. Beleidsaanbevelingen werden vertaald in actieplan rond het formuleren van een eenduidige doelstelling voor het buurthuis, het betrekken van de buurt en efficiënt vergaderen. // Workshop tijdens wijkforum - 21 deelnemer - via methodiek van wereldcafé gewerkt aan ervaringsuitwisseling rond 3 thema’s (afvalpreventie – toegankelijkheid en Willebroekgevoel). Beleidsaanbevelingen zijn verwerkt in het reglement ter ondersteuning van straat- en buurtfeesten en in bijhorende brochure.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.950,00

0,00

1.950,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




48

Indicator: aantal workshops Info: Jaarlijks willen we 3 workshops organiseren volgens het concept van (n)AA Gedacht. De voorstellen en knelpunten die uit deze workshops naar voor komen, worden verwerkt in beleidsaanbevelingen en aan het College voorgelegd, Meting op 2014-12-31

Meetwaarde

Info

3

In 2014 werden 3 workshops georganiseerd: Een workshop over kinderarmoede: deze workshop werd georganiseerd in samenwerking met VormingPlus. Een workshop met de leden van Buurthuis Mozaïek met als thema "Vrijwilliger zijn in een buurthuis" en in samenwerking met VormingPlus. Workshop over een wijkforum: via de methodiek van wereldcafé werd gewerkt aan ervaringsuitwisseling rond thema's afvalpreventie, toegankelijkheid en Willebroek gevoel.

Indicator: aantal deelnemers per workshop Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde

Info

28

Workshop kinderarmoede: 51 deelnemers Workshop Mozaïek: 12 deelnemers Workshop wijkforum: 21 deelnemers Gemiddeld aantal deelnemers: 28 Beoogd aantal deelnemers: 20 bezettingsgraad > 80%

Indicator: Collegeverslag met beleidsaanbevelingen Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde

Info

Verslag met beleidsaanbevelingen is per workshop telkens overgemaakt aan CBS.

Workshop kinderarmoede: er werden beleidsaanbevelingen geformuleerd rond 5 thema's: gezinsondersteuning - onderwijs - vrije tijd ontmoeting en huisvesting). Ondertussen werd een werkgroep opgericht die op deze beleidsaanbevelingen verder bouwt. Workshop "Vrijwilliger in het buurthuis": De beleidsaanbevelingen werden vertaald in een actieplan rond het formuleren van een eenduideige doelstellingen voor het buurthuis, het betrekken van



49

de buurt en rond efficiënt vergaderen. Workshop wijkforum: de beleidsaanbevelingen werden verwerkt in het reglement ter ondersteuniing van straat- en buurtfeesten en in de bijhorende brochure.



ALGB002003002: Procesbegeleiding diensten Omgaan met diversiteit Resultaat 2014: Vragen van diensten: opstart fietslessen (sportdienst en LOI ), opstart leentuinen (bibliotheek en milieudienst), overleg rond sluikstortproblematiek Willebroek-Zuid (Igemo, volkshuisvesting, milieu, politie...), onthaalreceptie voor nieuwe inwoners met luik inburgeringsceremonie (communicatiedienst ism Prisma), faciliteren van samenwerking tussen bibliotheek, ATD 4de wereld en Tapori werking, ondersteuning opstart projecten basiseducatie en cultuurdienst (vertelsalon en muziekproject), oefensessies stemcomputers naar aanleiding van verkiezingen (communicatie, bibliotheek, LDC), vrijwilligersbeleid (vrijetijdsdiensten), ondersteuning project streetaction (bezoek met sportdienst aan moskee). Acties om diensten te sensibiliseren: deelname aan teamvergaderingen sociale dienst , deelname aan het departementsteam welzijn, interview met deskundige diversiteit in interne nieuwsbrief, toelichting aanbod bij CAW, toelichting aanbod bij dienst thuiszorg. Actieve promotie van busbezoek Agentschap en Prisma bij college van burgemeester en schepenen. Deelname aan diverse opleidingen in kader van vrijetijdsparticipatie (promotie bij vrijetijdsdiensten).

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Overzicht sensibiliseringsacties bezorgd aan Vlaanderen Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info Via rekening 2014 wordt dit overzicht bezorgd. Acties om diensten te sensibiliseren: deelname aan teamvergaderingen sociale dienst , deelname aan het departementsteam welzijn, interview met deskundige diversiteit in interne nieuwsbrief, toelichting aanbod bij CAW, toelichting aanbod bij dienst thuiszorg. Actieve promotie van busbezoek Agentschap en Prisma bij college van burgemeester en schepenen. Deelname aan diverse opleidingen in kader van vrijetijdsparticipatie (promotie bij Doelstellingenrealisatie


50

vrijetijdsdiensten).

Indicator: aantal ondersteuningsvragen Info: Diensten kunnen in de Gemeente Willebroek ondersteuningsvragen stellen aan de dienst samenleven op het vlak van Omgaan met diversiteit. Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



10

Info Vragen van diensten: opstart fietslessen (sportdienst en LOI ), opstart leentuinen (bibliotheek en milieudienst), overleg rond sluikstortproblematiek Willebroek-Zuid (Igemo, volkshuisvesting, milieu, politie...), onthaalreceptie voor nieuwe inwoners met luik inburgeringsceremonie (communicatiedienst ism Prisma), faciliteren van samenwerking tussen bibliotheek, ATD 4de wereld en Tapori werking, ondersteuning opstart projecten basiseducatie en cultuurdienst (vertelsalon en muziekproject), oefensessies stemcomputers naar aanleiding van verkiezingen (communicatie, bibliotheek, LDC), vrijwilligersbeleid (vrijetijdsdiensten), ondersteuning project streetaction (bezoek met sportdienst aan moskee)

ALGB002003003: adviesraden Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Het grootste deel van onze klantencontacten vindt plaats in het administratief centrum. Vanzelfsprekend dus dat we verder zullen inzetten op een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening naar onze inwoners. Het kwaliteitshandvest en mystery onderzoek zullen we de volgende jaren stelselmatig in eigen beheer implementeren.




51


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

206.814,50

228.311,92

219.979,70

249.226,00

208.089,00

266.226,00

INV

11.943,26

0,00

135.000,00

0,00

135.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB002004001: Klantgerichte optimalisering van het e-loket Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002004002: klantgerichte registratie van persoonlijke keuzes Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002004003: kwaliteitsvol opmaken en afleveren van akten en attesten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




52



ALGB002004004: kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

32.689,50

35.077,00

36.661,00

33.427,00

28.661,00

33.427,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002004005: kwaliteitsvol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

152.065,90

142.212,52

157.878,00

164.189,00

152.878,00

175.189,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002004006: correct bijhouden van registers Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

12.160,50

0,00

14.500,00

0,00

14.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002004007: beheer begraafplaatsen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




53

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.898,60

50.722,40

10.940,70

50.610,00

12.050,00

56.610,00

INV

11.943,26

0,00

135.000,00

0,00

135.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002004008: kwaliteitshandvest Resultaat 2014: Behaald - op schema: zie PRD

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002004009: mystery onderzoek Resultaat 2014: Behaald - op schema: zie PRD

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: divers samengestelde vrijwilligerspool afname onderzoek Info: De Gemeente Willebroek zal een mysteryonderzoek houden om de kwaliteit van haar dienstverlening op vlak van klantgerichtheid te meten. Ook klantgerichtheid ten aanzien van specifieke doelgroepen is hierin opgenomen. Door de vrijwilligerspool divers samen te stellen, trachten we een realistisch beel te verkrijgen. Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info Mystery onderzoek is in voorbereiding. Uitvoering hiervan is gepland in het najaar 2015 of voorjaar 2016. In de PRD (project rechtvaardigingsdocument) is voorzien dat de vrijwilligerspool die het onderzoek zal afnemen divers zal samengesteld zijn.



54



ALGB002004010: klantenbevragingen, incl bevolkingsbevraging, klantenpanel en tevredenheidsmeting AC Resultaat 2014: De bevolkingsbevraging is ingepland in 2016. Verder onderzoeken we momenteel het inrichten van klantenpanels.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002004011: klachtenmanagement Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002004012: huwelijken op locatie Resultaat 2014: Behaald. Naast de trouwzaal in de A Van Landeghemstraat is het voortaan ook mogelijk om te huwen in kasteel Bel Air.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

300,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002004012: huwelijken op locatie Resultaat 2014: Behaald. Naast de trouwzaal in de A Van Landeghemstraat is het voortaan ook mogelijk om te huwen in kasteel Bel Air.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




55

Actieplan ALGB002005: externe communicatie Een efficiënte, klantvriendelijke communicatie naar de burger en specifieke doelgroepen. Dit is een van de basisvoorwaarden voor de verhoging van de betrokkenheid van de burgers tijdens het beleidsvormingsproces. De communicatiedienst zal hierdoor uitgroeien tot een strategische dienst ter ondersteuning van de communicatietaken van alle gemeentediensten. Communiceren gebeurt in twee richtingen, dit betekent dat participatie van de burger voor ons een evidentie is. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

89.363,25

0,00

111.709,14

0,00

111.150,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGB002005001: communicatieplan en mediamix Resultaat 2014: Eind 2014 vond een audit plaats van de communicatiedienst en diens werking. Op basis van deze audit kwamen er enkele suggesties voor de opmaak van een communicatieplan en voor aanpassingen aan onze mediamix. In 2015 zullen deze ingevoerd worden.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.719,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: deelname dienst samenleven aan redactieraad Info: De externe communicatie van de Gemeente Willebroek dient figuurlijk op het lijf van de Willebroekenaar geschreven te worden. Teksten, layout en beeldmateriaal moeten dan ook een weerspiegeling zijn van de samenstelling van de Willebroekse bevolking en haar diverse interesses. Door in de redactieraad te zetelen van de externe communicatiekanalen, kan de dienst samenleven het meest vat hebben op deze actie, 2014-12-31


true

De dienst samenleven is opgenomen in de redactieraad van de externe communicatiekanalen. Doelstellingenrealisatie


56



ALGB002005002: corporate communication Resultaat 2014: De belangrijkste communicatiedragers zijn misschien wel de eigen medewerkers. Via de verbetering van de nieuwbrief willen we er voor zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van de werking van de eigen organisatie.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002005003: crisiscommunicatie Resultaat 2014: Op basis van het het incident met de Brielenbrug konden we een evaluatie opmaken van onze crisiscommunicatie. Aanpassingen hieraan zullen doorgevoerd worden in 2015.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002005004: bewaken huisstijl Resultaat 2014: Dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002005005: structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur Resultaat 2014: Via de audit lieten we ook onze structurele publicaties screenen. In 2015 zullen hier de nodige maatregelen genomen worden.




57

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

77.914,31

0,00

89.335,20

0,00

54.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002005006: voorbereiden en ondersteunen perscontacten Resultaat 2014: dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002005007: inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties Resultaat 2014: Dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.650,94

0,00

15.323,94

0,00

35.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002005008: behandelen van aanvragen in kader van openbaarheid van bestuur

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




58



ALGB002005009: organiseren geleide bezoeken Gemeente Willebroek

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002005010: onthaaldag nieuwe inwoners Resultaat 2014: Behaald Nieuwe inwoners worden 2 keer per jaar ontvangen door de Gemeente Willebroek. Jaarlijks wordt aan deze onthaalreceptie ook één inburgeringsceremonie gekoppeld. De gemaakte afspraken tussen de dienst samenleven, de communicatiedienst en Prisma vzw (onthaalbureau en integratiecentrum) rond de organisatie van deze inburgeringsceremonie zijn in een draaiboek verwerkt. Eind 2014 werden de afspraken door de betrokkene diensten geëvalueerd en bijgestuurd. In 2014 waren er 23 families oftewel 46 personen van “diverse afkomst” aanwezig bij de twee onthaalrecepties (dit op een totaliteit van 61 families / 117 personen). Bij de inburgeringsceremonie (jaarlijks éénmalig gekoppeld aan de onthaalreceptie) was de opkomst beperkt en waren er 7 inburgeraars aanwezig.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.079,00

0,00

2.050,00

0,00

1.650,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: er is een afsprakennota inzake organisatie onthaaldag Info: Nieuwe inwoners worden 2 keer per jaar ontvangen door de Gemeente Willebroek. Op die manier leren ze onze gemeente en diens werking kennen. Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info Afsprakennota inzake organisatie onthaaldag Nieuwe inwoners worden 2 keer per jaar ontvangen door de Gemeente Willebroek. Jaarlijks wordt aan deze onthaalreceptie ook één inburgeringsceremonie gekoppeld. De gemaakte afspraken tussen de dienst samenleven, de communicatiedienst en Prisma vzw (onthaalbureau en integratiecentrum) rond de organisatie van deze inburgeringsceremonie zijn in een draaiboek verwerkt. Eind 2014 werden de



59

afspraken door de betrokkene diensten geëvalueerd en bijgestuurd.

Indicator: 0 - meting aantal deelnemers diverse herkomst Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

46

In 2014 waren er 23 families oftewel 46 personen van “diverse afkomst” aanwezig bij de twee onthaalrecepties (dit op een totaliteit van 61 families / 117 personen). Bij de inburgeringsceremonie (jaarlijks éénmalig gekoppeld aan de onthaalreceptie) was de opkomst beperkt en waren er 7 inburgeraars aanwezig.

Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

714.529,80

4.447,58

961.934,88

223.450,00

841.091,10

220.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




60


ALGB002999001: lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

949.292,24

4.447,58

961.934,88

3.450,00

841.091,10

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGB002999002: Werkingsmiddelen

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002999003: Nutsvoorzieningen

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002999004: onderhoud en kleine herstellingen

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002999005: onderhoudscontracten

Jaarrekening Uitgaven Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek

Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven

Ontvangsten


Initieel budget Uitgaven

Ontvangsten


61

Geen



Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen

Jaarrekening



Geen

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ALGB002999007: ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

-234.762,44

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




62

Strategische Doelstelling: ALGF Het beleidsbudget is de financiële vertaling van de in te zetten middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Er zijn kredieten en fondsen nodig om het beleid te kunnen uitwerken en te financieren. We willen het negatieve effect van ‘freeriders’ (mee profiteren zonder bij te dragen) aanpakken en ze verplichten tot meebetalen. Prioritaire Doelstelling: ALGF001 Het gemeentebestuur wil het meerjarenbeleidsplan inbedden in een duurzaam financieel kader. Het beleidsdomein algemene financiering vormt daarbij het sluitstuk van het planningsproces, gezien de algemene financiële middelen zowel aan de ontvangstenzijde (fiscale middelen, gemeentefonds, dividenden, …) als aan de uitgavenzijde (leninglasten) geoptimaliseerd en gecentraliseerd worden. We streven naar een optimaal beheer van algemene financieringsstromen, zodat een maximaal saldo aan algemene middelen op duurzame wijze kan toegewezen worden aan de verschillende beleidsdomeinen. De strategische doelstellingen kaderen ook volledig binnen de missie & visie en concentreren zich voornamelijk op de kernactiviteiten van de organisatie. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.761.985,95

22.268.930,7 0

1.918.067,00

24.623.367,3 7

1.909.010,00

23.784.820,3 7

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

2.561.061,46

4.388.846,00

2.561.061,46

4.388.846,00

0,00

0,00

Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n Hierin zijn de toelagen weergegeven van o.a. het gemeentefonds en andere algemene werkingssubsidies. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

5.039.388,69

0,00

5.027.555,00

0,00

5.027.555,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




63


ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

5.039.388,69

0,00

5.027.555,00

0,00

5.027.555,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Wij heffen en innen belastingen en geven deze middelen door om de uitvoering te geven aan het beleid tegen zo laag mogelijke kosten. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

72.863,63

16.165.325,8 2

136.180,00

17.879.028,3 7

136.180,00

17.490.481,3 7

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




64


ALGF001002001: Belastingen heffen Resultaat 2014: Behaald (zie timing PRD)

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

72.863,63

16.165.325,8 2

136.180,00

17.879.028,3 7

136.180,00

17.490.481,3 7

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Kosten en opbrengsten van rekeningen courant, termijnen spaarrekeningen. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

24.574,74

112.046,44

35.057,00

175.925,00

26.000,00

175.925,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGF001003001: Geldmiddelen beheren Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

24.574,74

112.046,44

35.057,00

175.925,00

26.000,00

175.925,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




65

Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Aflossingen en intresten van leningen Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.612.774,32

0,00

1.694.830,00

0,00

1.694.830,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

2.561.061,46

4.388.846,00

2.561.061,46

4.388.846,00

0,00

0,00


ALGF001004001: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.612.774,32

0,00

1.694.830,00

0,00

1.694.830,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

2.561.061,46

4.388.846,00

2.561.061,46

4.388.846,00

0,00

0,00

Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Onroerende voorheffing te betalen op patrimonium + huuropbrengsten Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

51.773,26

18.982,21

52.000,00

15.043,00

52.000,00

15.043,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




66


ALGF001005001: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

51.773,26

18.982,21

52.000,00

15.043,00

52.000,00

15.043,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Bijdragen voor GESCO personeel Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

933.187,54

0,00

1.525.816,00

0,00

1.075.816,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ALGF001006001: premie hogere overheid gesubs personeel Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

933.187,54

0,00

1.525.816,00

0,00

1.075.816,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




67



ALGF001006001: premie hogere overheid gesubs personeel Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




68

Strategische Doelstelling: LEEF Willebroek wil een aantrekkelijke omgeving zijn voor zijn inwoners, bezoekers en de mensen die in de gemeente werken. We zorgen voor een goed onderhouden en propere openbare ruimte met duurzame en veilige verkeersstromen. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen bewaken we het evenwicht tussen de leefbaarheid en de economische belangen. In elke woonwijk werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit. We zorgen ook voor voldoende groene ruimte en maken werk van duurzaamheid. Willebroek krijgt een ondernemersvriendelijk klimaat met een aantrekkelijk handelscentrum. Op vlak van lokale economie zetten we ons in voor een maximale werkzaamheidsgraad binnen onze gemeente. Hiervoor zal intens worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van werkgevers en organisaties zoals Unizo en Voka, alsook de vertegenwoordigers van de sociale economie, de Werkwinkel en het OCMW. De komende jaren in Willebroek een dynamiek uitbouwen door alles in het werk te stellen dat de gemeente dé uitgelezen partner is voor alle ondernemers, kmo’s, handelaars en horeca- en tewerkstellingsorganisaties om gezamenlijk de lokale economie te stimuleren. Wat veiligheid betreft, vinden we dat de inwoners, de ondernemers en de bezoekers recht hebben op een veilige buurt, op veilig ondernemen en veilig op stap gaan. We gaan in dialoog als het kan en zijn kordaat als het moet. De brandweer krijgt een nieuwe kazerne. Een parate politie en brandweer zijn cruciaal voor de handhaving van de veiligheid en openbare orde, want elk voorval of slachtoffer is er een te veel, dus geven we extra aandacht aan het preventiebeleid. Prioritaire Doelstelling: LEEF001 Het openbaar domein (straten, voet- en fietspaden, pleinen, parken, bermen, ...) bepaalt in grote mate het uitzicht en de verblijfskwaliteit van de gemeente. Daarom moet de openbare ruimte van een hoge kwaliteit zijn. Maar om aangenaam te zijn moet de gemeente ook proper zijn. De gemeente draagt daarin een grote verantwoordelijkheid, maar ook de inwoners en bezoekers dragen die. De netheid en een goed en regelmatig onderhoud van het openbaar domein zijn een absolute prioriteit voor ons, net zoals het beperken van de hinder bij openbare werken. Resultaat 2014: Ook in 2014 werden heel wat inspanningen geleverd om het openbaar domein kwaliteitsvol te onderhouden. Geen makkelijke opdracht, want het aantal te onderhouden groenzones vermeerdert elk jaar. Ook voor het onderhoud en de vernieuweing van ons wegennetwerk werden heel wat inspanningen geleverd. Het jaarlijks programma voor de heraanleg van fietsen voetpaden en de vernieuwing van toplagen werd uitgevoerd. Verder werden er ook enkele totaalprojecten afgerond of opgestart. We zetten alles even op een rij: - Tuinwijk fase 2 - verdieping van de spoorwegtunnel in de G Gezellestraat - de laatste afwerking aan de Floridastraat. - Dorpsplein Heindonk De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de verderzetting van het project Willebroek Morgen. Ook de vernieuwing van de Breendonkstraat werd voorbereid. Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



69

Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.035.528,92

1.010.187,81

3.288.438,07

967.844,33

3.112.828,68

1.031.408,33

INV

5.968.117,99

28.447,81

3.056.965,85

223.094,95

3.685.084,85

117.651,95

LIQ

0,00

97.235,19

0,00

82.654,24

0,00

0,00

Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale Goed en regelmatig onderhoud van de openbare ruimte is een topprioriteit. We blijven dus investeren in veilige, goed onderhouden en nette wegen, fietsen voetpaden. Een ‘Proper Willebroek’ - programma geeft een nette buurt als zichtbaar resultaat. Bij de heraanleg van het openbaar domein houden we rekening met de principes van ontwerpen voor iedereen. De uitvoering van het programma zal gebeuren via een centrale planning . Pieken worden weggewerkt door flexibele personeelsinzet waar mogelijk, eventueel aangevuld door een samenwerking met aannemers. We werken aan een minder hinder plan dat de duur en overlast van de openbare werken effectief beperkt, met daaraan gekoppeld een betere communicatie en signalisatie. Bij werken van nutsmaatschappijen en innames werken we met minder hinder contracten om de overlast voor de inwoners te beperken. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

172.044,05

196,00

273.622,01

15.000,00

324.500,00

15.000,00

INV

483.190,07

0,00

895.000,00

5.000,00

895.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte Resultaat 2014: Behaald. Kwalitatief groenonderhoud is een dagelijkse taak. De werking va,n de groendienst wordt in 2015 2016 geoptimaliseerd naar aanleiding van studie GGZ. De budgetten onder deze actie worden vooral gebruikt voor de aankoop van goederen zoals plantgoed, compost, graszaad, ...




70

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

35.264,15

0,00

38.122,01

0,00

56.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001002: Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fietsen voetpaden Resultaat 2014: Behaald Kwalitatief onderhoud van de wegen is een dagelijkse taak. De werking van de dienst wegenis wordt in 2015 - 2016 geoptimaliseerd naar aanleiding van de studie GGZ. De middelen voorzien in deze actie worden vooral aangewend voor de aankoop van verbruiksgoederen ten behoeve van de dienst wegenis.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

31.509,73

196,00

38.500,00

15.000,00

32.500,00

15.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001003: (Her)aanleggen van fietsen voetpaden Resultaat 2014: Behaald. De heraanleg van voet-en fietspaden kadert samen met de heraanleg van toplagen in de uitvoering van de jaarlijkse raamovereenkomst. We sommen er enkele op: - Hamerdijk: herprofilering onverharde buurtweg (ca 700m²). - lokale herstellingen en / of aanpassingen in Keizersstraat, Overwinningsstraat, Brandweerkazerne. - Herleggen onverharde buurtweg Tisselt (ca 340m²) - Mechelsesteenweg: drempel (97m² KWS, 18m² klinkers) - Hinxelaar: KWS ter hoogte van parking en toegang (666m² KWS, 9m² klinkers)




71

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

407.866,33

0,00

725.000,00

5.000,00

725.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001004: Heraanleg toplagen Resultaat 2014: Behaald Zie uitvoering raamakkoord

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

75.323,74

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001005: Bestrijding en opruiming sluikstorten - ledigen vuilbakken Resultaat 2014: Behaald Er werd 153 ton zwerfvuil (inclusief leegmaken vuilbakjes) opgehaald.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001006: kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

20.953,18

0,00

22.000,00

0,00

51.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




72



LEEF001001007: IJZELBESTRIJDING Resultaat 2014: Behaald 2014 kende een zachte winter. Dit had uiteraard een effect op het gebruik van strooizout (slechts 20 ton).

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.226,50

0,00

5.000,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001008: Vrijmaken rioolkolken Resultaat 2014: Behaald Hidrorio heeft een raamovereenkomst voor het reinigen van de kolken. Deze worden minimaal 1 keer per gereinigd.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001009: Opvolgen werken nutsmaatschappijen Resultaat 2014: Behaald Er werden 140 werkvergunningen afgeleverd voor werken van nutsmaatschappijen. Hierbij houden we geen rekening met de kleinere werken (bv aansluitingen) waarvoor jaarvergunningen worden afgeleverd.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001010: Permanent toezicht Resultaat 2014: Behaald




73

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001011: wijkteams Resultaat 2014: Behaald De groendienst is opgedeeld in wijkteams. In 2015 zullen we de werking hiervan evalueren in de studie GGZ.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001012: witte tornado's Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001013: Onbevaarbare waterlopen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

82.090,49

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001001014: Ruimen vijvers Den Blijk en Bel Air Resultaat 2014: Ingepland in 2016




74

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001001015: aanleggen opritten (niet-betalend) Resultaat 2014: In 2013 werd besloten om de aanleg van de opritten opnieuw betalend te maken. In 2014 werden 10 betalende opritten aangelegd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma is gericht op de vernieuwing van de openbare ruimte. Volgende projecten zullen we deze legislatuur aanpakken: Tuinwijk fase 2, Oude Dendermondsestraat, Grimbergenplein, Tisseltsesteenweg, Breendonkstraat, Willebroek Morgen fase Schoolweg en park, de uitdieping van de tunnel in de G Gezellestraat en WZI Klein Willebroek. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

373.537,52

302,50

1.119.248,78

443,00

1.472.867,78

0,00

LIQ

0,00

97.235,19

0,00

82.654,24

0,00

0,00




75


LEEF001002001: Tuinwijk fase 2 Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

136.179,68

0,00

180.381,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002002: Omgeving Oude Dendermondsestraat Resultaat 2014: is ingepland in 2016

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002003: Oude Spoorbaan Werd niet meer weerhouden. Zal geschrapt worden bij budget 2016

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002004: Omgeving Grimbergenplein Resultaat 2014: Nog niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




76



LEEF001002005: Camiel Huysmansstraat Resultaat 2014: Nog niet opgestart. Zal opgenomen worden in de planning raamovereenkomst

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002006: Tisseltsesteenweg fase 2 Resultaat 2014: Behaald project afgesloten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

5.656,73

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002007: Rode Kruisstraat Resultaat 2014: Niet behaald: zal opgenomen worden deels in Willebroek morgen en deels in raamovereenkomst

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002008: Opvolgen klachten grotere werkzaamheden Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




77



LEEF001002009: Herman Vosstraat Resultaat 2014: Niet behaald, zal opgenomen worden in de planning raamovereenkomst

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002010: Willebroek morgen fase 3. Verkoop grond afwerking hoek in het centrumpark Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002011: Breendonkstraat Resultaat 2014: Project is opgestart, maar zit iets achter op oorspronkelijk bedoelde schema. zie PRD

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002012: Systematisch en consequent minderhindermaatregelen voor ingrepen voor vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Resultaat 2014: Behaald Bij ieder wegenwerk wordt de planning zo opgesteld dat de bereikbaarheid voor de bewoners maximaal is. Dit gebeurt door meer faseringen in te voeren en tussentijdse verhardingen aan te brengen.




78

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

302,50

0,00

443,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

97.235,19

0,00

82.654,24

0,00

0,00



LEEF001002012: Systematisch en consequent minderhindermaatregelen voor ingrepen voor vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Resultaat 2014: Behaald Bij ieder wegenwerk wordt de planning zo opgesteld dat de bereikbaarheid voor de bewoners maximaal is. Dit gebeurt door meer faseringen in te voeren en tussentijdse verhardingen aan te brengen.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002013: Verdiepen spoortunnel G Gezellestraat Resultaat 2014: Behaald Project afgesloten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

231.701,11

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002014: WZI Klein Willebroek (afkoppeling) Resultaat 2014: Behaald




79

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002015: Floridastraat - einde project Resultaat 2014: Behaald Project afgesloten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

77.867,78

0,00

77.867,78

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001002016: Aanleggen opritten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 10 opritten aangelegd

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001002017: Aanleggen verharding glasbollen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




80

Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Met aandacht voor de eigenheid van de buurt investeren we in de openbare ruimte in elke deelgemeente. We investeren in dorpsplein Blaasveld en dorpsplein Heindonk. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

279.954,68

0,00

400.000,00

117.651,95

724.500,00

117.651,95

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF001003001: Dorpplein Blaasveld (inclusief voetbalveld) Resultaat 2014: Niet van toepassing: is ingepland later in de lagislatuur

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001003002: Dorpsplein Tisselt In 2016 zal dit geschrapt worden uit de meerjarenplanning.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001003003: Pleingebied Europaplein In 2016 zal dit geschrapt worden uit de meerjarenplanning

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




81



LEEF001003004: WIllebroek morgen fase 3 en 4 Resultaat 2014: Project is opgestart maar iets achter op schema oorspronkelijke timing. Het eindproduct van deze actie is een vernieuwd openbaar domein binnen de projectzone. Dit wordt opgedeeld in meerdere fasen. Een eerste fase (3) die uitgevoerd kan worden binnen de huidige legislatuur omvat: o Schoolweg o Verbindingswegje tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat = “Schoolwegje” o Parkzone “Schurmans” o Omgeving bibliotheek o Stationsstraat:deel tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat In latere fase (4) zullen ook volgende straten vernieuwd worden. Deze maken wel al deel uit van het (voor)ontwerp: o Stationsstraat: deel tussen Schoolweg en Kerkstraat o Stationsstraat: deel tussen Kerkstraat en Stationsplein o Guido Gezellestraat: deel tussen Kerkstraat en spoorweg o Ijzerenwegstraat: deel tussen Guido Gezellestraat en Stationsplein o Veert o Stationsplein: deel tussen Stationsstraat en Jozef Wautersstraat

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001003005: Dorpsplein Heindonk Resultaat 2014: Behaald Einde van de werken is voorzien in het voorjaar 2015. Project is ondertussen voor 85% gerealiseerd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

279.954,68

0,00

400.000,00

117.651,95

724.500,00

117.651,95

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001003006: Systematisch en consequent minderhindermaatregelen voor ingrepen voor aanleg parken en pleinen Resultaat 2014: Behaald




82

Voor ieder wegenwerk wordt de planning zo opgesteld dat de bereikbaarheid voor de bewoners maximaal is. We doen dit door meer faseringen in te voeren en tussentijdse verhardingen aan te brengen.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001003007: Parkbeheersplan (Milieu) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein We bewaken de goede en kwalitatieve werking van de afdeling bouwen en wonen. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.017,30

37.383,33

17.053,87

32.500,00

14.000,00

32.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




83


LEEF001004001: Inname openbaar domein Resultaat 2014: Behaald Er werden 660 vergunningen afgeleverd voor inname openbaar domein.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

23.838,15

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001004001: Inname openbaar domein Resultaat 2014: Behaald Er werden 660 vergunningen afgeleverd voor inname openbaar domein.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001004002: Inrichten terras op de openbare weg Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF001004003: Rattenverdelging, opruimen kadavers,... Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werd 152,5kg rattenvergif aangekocht. We sloten een overeenkomst af voor 2 jaarlijkse ontratting en in de Appeldonkstraat hadden we 6 behandelingen.




84

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.618,00

0,00

12.519,39

0,00

9.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001004004: Oprit aanleggen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 10 opritten aangelegd

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

399,30

13.545,18

4.534,48

15.000,00

5.000,00

15.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001004005: Doorverwijziging bij problemen en vragen ivm riolering Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Hidrorio kreeg 182 meldingen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



85


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.858.467,57

972.608,48

2.997.762,19

920.344,33

2.774.328,68

983.908,33

INV

4.831.435,72

28.145,31

642.717,07

100.000,00

592.717,07

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF001999001: lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.516.752,73

11.617,22

2.577.479,04

12.050,00

2.462.877,68

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999002: Werkingsmiddelen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

102.576,10

0,00

117.446,40

0,00

98.681,00

0,00

INV

41.603,43

0,00

55.000,00

0,00

15.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999003: Nutsvoorzieningen

Jaarrekening

EXP

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

51.925,29

77,00

66.977,60

0,00

45.070,00

0,00




86

INV

4.615.052,55

28.145,31

50.000,00

100.000,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999004: onderhoud en kleine herstellingen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

14.054,68

0,00

29.201,21

0,00

21.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999005: onderhoudscontracten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.246,08

0,00

12.183,33

0,00

13.200,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

162.348,23

0,00

190.909,61

0,00

133.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




87



LEEF001999007: ontvangsten + RV

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.564,46

960.914,26

3.565,00

908.294,33

0,00

983.908,33

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999008: Track & trace voertuigen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF001999009: Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

37.953,26

0,00

357.717,07

0,00

357.717,07

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




88



LEEF001999010: Sanering terreinen werf Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

136.826,48

0,00

165.000,00

0,00

165.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




89

Prioritaire Doelstelling: LEEF002 Een duurzame en veilige mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente. Met een vernieuwende visie op mobiliteit en verkeer, een actieplan voor zwarte punten en een strenge aanpak van verkeersoverlast pakken we specifieke problemen gericht aan. Schoolomgevingen en vrachtverkeer genieten daarbij onze bijzondere aandacht. Een coherent parkeerbeleid en een bereikbaarheidsoffensief garanderen een totale visie op de verkeersstromen in onze gemeente. Resultaat 2014: De parking van de schoolweg werd aangelegd. Het reglement op parkeren werd geëvalueerd. Op vlak van mobiliteit liggen er nog wel enkele uitdagingen voor ons. Zo moeten we nog werk maken van de vrachtwagenparkings, de bedrijfsvervoerplannen en de bewegwijzering van de industriezones en dienen de zwarte punten nog in kaart gebracht te worden. Met de vernieuwing van het mobiliteitsplan is gestart. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

152.512,84

186.998,78

190.126,14

184.010,00

195.326,14

183.810,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

80.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Een vernieuwend plan mobiliteit en verkeer brengt een totaalbeeld rond mobiliteit en verkeer. Veiligheid, een duidelijk verkeersnetwerk en een bereikbaarheidsoffensief zijn hierin de hoofdingrediënten. De gemeente zorgt voor een duidelijke bewegwijzering van de industriezones zodat chauffeurs vlotter op hun bestemming geraken. De ontsluiting van industriezones is een permanent aandachtspunt. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

60.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




90


LEEF002001001: Infrastructuur en toegangswegen industrieterreinen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001002: vernieuwend mobiliteitsplan Resultaat 2014: Opgestart maar loopt achter op schema

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

60.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002001003: Vrachtwagenparkings Resultaat 2014: Niet behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001004: Nota goederenvervoer Resultaat 2014: Niet behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




91



LEEF002001005: Bewegwijzering industriezones Resultaat 2014: Deze actie is voorzien voor 2015.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001006: bedrijfsvervoerplannen Resultaat 2014: Niet behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001007: opmaak gemeentelijke verkeerscirculatieplan voor centrum Resultaat 2014: Niet behaald

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001008: opwaardering en inrichting N16 als primaire weg Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001009: verknoping A12 / N16 met aantakking van N183 Resultaat 2014: Deels behaald De studie van de Vlaamse Overheid is opgestart.




92

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002001010: doortochtaanpak N183 tot kerk Blaasveld Resultaat 2014: Niet opgestart: Middelen zijn voorzien vanaf 2015. Eerst dienen alle gronden verworven te worden.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF002002: Wegwerken zwarte punten Na de inventarisatie van de knelpunten op het vlak van verkeer en mobiliteit werkt de gemeente een actieplan uit om hier een oplossing aan te bieden. Voor een aantal van die punten (ontsluiting Tisselt, aansluiting Dendermondsesteenweg op de N16, …) organiseren we een samenwerking met externe partners. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

LEEF002002001: in kaart brengen zwarte punten Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002002002: actieplan opmaken Resultaat 2014: Niet opgestart




93

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002002003: Uitvoeren actieplan Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF002003: verbeteren en waar nodig heraanleggen van schoolomgevingen In samenspraak met de scholen actualiseren we de schoolvervoersplannen en voeren ze uit. De opwaardering van (gemachtigde) opzichters, voetgangers en fietsers staat hierin centraal. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.882,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




94


LEEF002003001: Gemachtigd opzichters Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.882,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002003002: Seizoensplanning Resultaat 2014: Nog niet behaald maar wordt mee opgenomen in studie GGZ

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002003003: actualiseren schoolvervoerplannen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




95

Actieplan LEEF002004: Burger informeren en aanzetten tot duurzaam verplaatsingsged Hieronder valt de dagelijkse werking van de dienst mobiliteit, inclusief de uitwerking van een trage wegen plan. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

LEEF002004001: Informatiepunt DE LIJN/NMBS Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004002: Inzage/afschriften/informatie Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004003: Advies en inlichtingen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004004: Uitwerken Trage-wegen-plan Resultaat 2014: Niet opgestart




96

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004005: Acties duurzame mobiliteit Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004006: Uitbouwen van een bovenlokaal fietsroutenetwerk Resultaat 2014: Opgestart maar achter op schema

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004007: uitbouw stationsplaats als multimodaal knooppunt de lijn / NMBS Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002004008: afbakenen verblijfsgebieden - zone 30 met aanleg comfortabele voetgangersvoorzieningen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




97



LEEF002004009: aanleggen van comfortabele fietsvoorzieningen langs lokale verbindingswegen en in het centrum Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergeleg De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar de verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra parkeergelegenheid zoals bv de parking Schoolweg, met bijzondere aandacht voor vrachtwagenparkings. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

71.380,78

186.772,06

87.500,00

183.810,00

102.500,00

183.810,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF002005001: Parking Schoolweg Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




98



LEEF002005002: Parking Klein Willebroek Resultaat 2014: on hold

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005003: Parking Heindonk Resultaat 2014: on hold

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005004: Bewonerskaarten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005005: Parkeerkaart zelfstandige beroepen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005006: Parkeerplaatsen personen met een handicap Resultaat 2014: Behaald Er werden 7 extra perkeerplaatsen voor personen met een beperking aangelegd.




99

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005007: Evaluatie betalend parkeren Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005008: Evaluatie bewegwijzering parkings Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

49.526,56

0,00

65.500,00

0,00

76.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002005009: Voorzien van vrachtwagenparkings Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002005010: Huur parkeermeters Resultaat 2014: Behaald




100

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

21.854,22

0,00

22.000,00

0,00

20.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002005011: Herstellingen parkeermeters Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002005012: Retributie bonnen Vinci Park/Rauwers Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

186.772,06

0,00

183.810,00

0,00

183.810,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002005012: Retributie bonnen Vinci Park/Rauwers Resultaat 2014: Behaald




101

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF002006: strenge aanpak verkeersoverlast Daarbij denken we aan sluipverkeer, wild- en foutparkeren, overdreven snelheid in woonzones. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

LEEF002006001: acties sluipverkeer Resultaat 2014 Zie politie

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002006002: acties wild- en foutparkeren resultaat 2014 Zie politie

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002006003: acties overdreven snelheid in woonzones Resultaat 2014 Zie politie

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




102

Actieplan LEEF002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

74.250,06

226,72

90.626,14

200,00

80.826,14

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

54.879,58

226,72

55.126,14

200,00

45.326,14

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




103




Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF002999007: ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




104



LEEF002999008: Schuilhuisjes

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.084,05

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF002999009: Derdebetalerssysteem De Lijn

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

14.286,43

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




105

Prioritaire Doelstelling: LEEF003 In het nieuwe structuurplan leggen we onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente vast. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek kwam de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt: bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken, bij woonprojecten waken we over een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert in de verdere uitbouw van het handhavingsbeleid. Willebroek wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor iedereen. Zowel de gemeente als de sociale huisvestingsmaatschappij streven naar een evenwichtige mix in alle woonwijken. Een kwalitatieve woonomgeving, de strijd tegen leegstand en de renovatie van sociale woningen zijn speerpunten van het woonbeleid. We spelen in op en houden rekening met nieuwe woontrends. Resultaat 2014: Wegens ziektes en personeelsverloop heeft de dienst ruimtelijke ordening een moeilijk jaar achter de rug. Een aantal acties hebben hierdoor een achterstand opgelopen. Zo is er nog niet gestart met de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en moeten we nog werk maken van het beheren en aanpassen van de stedenbouwkundige verordeningen en reglementen. De opmaak van nieuwe RUP's heeft dan weer vertraging opgelopen. Ondanks de onderbezetting is de dienst er wel in geslaagd om het dagelijks werk onder controle te houden. De studie die zal lopen in 2015 zal ons mee begeleiden om een te evolueren naar een geïntegreerde dienst met oog op de omgevingsvergunning, enzo... Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

397.659,04

345.392,09

495.641,21

442.713,00

415.741,21

441.313,00

INV

391.731,39

125.913,00

676.800,00

575.000,00

570.208,70

380.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF003001: Een degelijk en kwalitatief woonaanbod met een goede mix in We streven een evenwichtige mix (huur- en koopwoningen, sociale en private huurders en eigenaars) in alle woonwijken na. Met aandacht voor kwalitatieve architectuur en een divers aanbod aan woontypologieën trekken we tweeverdieners aan en zorgen we voor betaalbaar wonen voor iedereen. De belasting op leegstand en verkrotting wordt een actief instrument in de strijd tegen leegstand. Bij langdurige leegstand of verkrotting gaan we in dialoog met de eigenaar op zoek naar een oplossing, bijvoorbeeld door een verhuur via het sociaal verhuurkantoor te stimuleren. De sociale huisvestingsmaatschappij streeft naar een maximale woonkwaliteit voor haar huurders door blijvend in te zetten op de renovatie van bestaande woningen en de eventuele afbraak van bestaande woningen die niet langer voldoen. De lopende projecten op dit vlak worden verder Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



106

uitgevoerd. In het kader van het lopende project in Willebroek-Stad bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij het ouderwetse concept van de residenties af in verschillende fases. Deze afbouw wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd met nieuwe of gerenoveerde huurwoningen. De sociale huisvestingsmaatschappij zorgt voor het tot stand komen van een gezonde sociale mix die gerealiseerd wordt door het aanbieden van sociale koopwoningen: in de uitwerking van de lopende en toekomstige grote projecten houden we hier rekening mee. In het kader van het lopende project in de Tuinwijk wordt het aantal sociale huurwoningen verminderd van 82 naar 71. Uiteraard worden bovenstaande maatregelen genomen zonder mensen zomaar op straat te zetten. De verbondenheid met de gemeente blijft behouden als prioriteit in het toewijzingsreglement van de sociale huisvestingsmaatschappij. Op basis van criteria zoals een aantal jaren wonen of werken en/of schoolgaande kinderen hebben in Willebroek krijgen kandidaat-huurders voorrang. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

274,20

0,00

4.050,00

0,00

4.050,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF003001001: Afleveren conformiteitsattesten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

274,20

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003001002: Kwaliteitscontrole van het woningbestand Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




107

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003001003: Beheren register onbebouwde percelen Resultaat 2014: deels behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001004: Heffing op onbebouwde percelen Resultaat 2014: Behaald Zie ook ALGF001002001

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001005: Beheren leegstandregister Resultaat 2014: deels behaald. Is opgestart, maar door wegvallen woonambtenaar heeft dit vertraging opgelopen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




108



LEEF003001006: Heffing op leegstand Resultaat 2014: Deels behaald. Wegens nog geen volledig leegstandsregister, is ook de heffing slechts gedeeltelijk behaald. Zie ook ALGF001002001

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001007: Opvolging sociaal objectief Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001008: lokaal woonoverleg Resultaat 2014: Behaald In kader van leefbaarheid en participatie (diversiteit) werden volgende agendapunten behandeld in 2014: * Wijzigingen gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen, woonoverleg mei * Sluikstorten en afvalaanbieding aan residenties , aparte werkgroep * Communicatie met bewoners Willebroek-Stad en Akkerlaan, aparte werkgroep

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




109

Indicator: agendapunten leefbaarheid en participatie bezorgd aan Vlaand Info: Op het lokaal woonoverleg zal de dienst samenleven er over waken dat items over leefbaarheid en participatie besproken worden. Jaarlijks zal de dienst samenleven een overzicht van deze agendapunten overmaken aan de Vlaamse administratie. Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



true

Info Agendapunten woonoverleg inzake leefbaarheid en participatie Volgende agendapunten werden behandeld in 2014 - Wijzigingen gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen, woonoverleg mei - Sluikstorten en afvalaanbieding aan residenties , aparte werkgroep - Communicatie met bewoners Willebroek-Stad en Akkerlaan, aparte werkgroep

LEEF003001009: Projectbesprekingen sociale huisvesting Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001010: Beheren register tweede verblijven Resultaat 2014: Deels Behaald, maar door wegvallen woonambtenaar heeft dit vertraging opgelopen

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001011: Heffing tweede verblijven Resultaat 2014: Deels Behaald, maar door onvolldedig register, ook heffing slechts gedeeltelijk in orde Zie ook ALGF001002001




110

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001012: Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden woontrends Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001013: Toewijzingsreglement met verbondenheid met gemeente als prioriteit Resultaat 2014: Opgestart in 2014 maar vertraging opgelopen

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003001014: verder zetten lopende projecten volkshuisvesting Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




111

Actieplan LEEF003002: De burger informeren en rechtszekerheid garanderen De burger informeren en rechtszekerheid garanderen Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.649,20

181.333,25

15.600,00

170.600,00

13.000,00

170.600,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF003002001: Premiewijzer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002002: Woonwijzer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003002003: Inzage openbaar onderzoek Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




112

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002004: Inzage en afschriften Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002005: Afleveren stedebouwkundige attesten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 5 stedenbouwkundige attesten afgeleverd.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002006: Afleveren stedebouwkundige vergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 243 bouwvergunningen afgeleverd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

130.877,25

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003002006: Afleveren stedebouwkundige vergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 243 bouwvergunningen afgeleverd.




113

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002007: Afleveren verkavelingsvergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 13 verkavelingen behandeld.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002008: Afleveren planologisch attest Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002009: Stedebouwkundige inlichtingen verstrekken aan notarissen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er kwamen 888 aanvragen binnen voor stedenbouwkundige inlichtingen (notarisbrieven).

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

50.406,00

0,00

40.300,00

0,00

40.300,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003002009: Stedebouwkundige inlichtingen verstrekken aan notarissen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er kwamen 888 aanvragen binnen voor stedenbouwkundige inlichtingen (notarisbrieven).




114

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002010: Driepartijenoverleg Resultaat 2014: nvt Het structureel driepartijenoverleg werd afgeschaft door Ruimte en Erfgoed.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002011: Bouwmeldingen beheren Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er kwamen 22 meldingen binnen in 2014.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

50,00

0,00

300,00

0,00

300,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003002011: Bouwmeldingen beheren Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er kwamen 22 meldingen binnen in 2014.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002012: Toekennen straatnamen en huisnummers Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




115

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002013: Afleveren omgevingsvergunning Resultaat 2014: is ingepland vanaf 2016 en wordt mee opgenomen in studie GGZ

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002014: Opmaken plannen- en vergunningenregister Resultaat 2014: Deels Behaald

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002015: Handhaving vergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 3 pv's opgesteld.

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002016: verkoopbaarheidsattest verkaveling Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 8 verkoopbaarheidsattesten afgeleverd.




116

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003002017: Milieuhandhaving Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 30 pv's opgesteld, 9 aanmaningen en 1 bestuurlijke maatregel opgelegd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.649,20

0,00

15.100,00

0,00

12.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF003003: De ruimtelijke ordening van onze stad beheren en verder ontw Een vernieuwde strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek. We leggen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente vast met de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk StructuurPlan (GRSP). Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen waakt de gemeente over de noodzakelijke randvoorwaarden om de leefbaarheid voor de buurt te garanderen: een goede ontsluiting, een stevige groenstructuur, een mobiliteitsplan en inspanningen om geluids-, geur- en lichthinder te beperken. Een kwalitatieve invulling van nieuwe verkavelingen en appartementen: We toetsen nieuwe ontwikkelingen aan de werkelijke vraag in Willebroek. Nieuwe projecten mogen de leefbaarheid en de openbare ruimte niet verknoeien. Dat betekent slim ruimtegebruik, voldoende parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en speel- en ontmoetingsruimte. Met een aanpassing van de gemeentelijke reglementen houdt de gemeente projectontwikkelaars aan die uitgangspunten. Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven en woningen: De gemeente werkt het totale Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor zonevreemde bedrijven af. Bij de opmaak van elk RUP krijgen de zonevreemde woningen in het plangebied rechtszekerheid




117


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

0,00

INV

24.470,69

0,00

42.000,00

0,00

125.408,70

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF003003001: Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003003002: Beheren en aanpassen stedebouwkundige verordeningen en reglementen Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003003003: Opvolgen meldingen van bouwovertredingen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Er werden 9 controles uitgevoerd en 3 pv's opgesteld.




118

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003003004: Opmaken nieuwe en opvolgen bestaande RUP's met rechtszekerheid voor zonevreemde woningen en bedrijven Resultaat 2014: RUP zonevreemde bedrijven en RUP cash & Fresh zijn lopende.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

24.470,69

0,00

42.000,00

0,00

95.408,70

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003003005: GECORO Resultaat 2014: Deels behaald Dossier voor vernieuwing van GECORO werd opgestart. De aanstelling is voorzien voor 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003003006: investeren in nodige deskundigheid voor handhavingsbeleid Resultaat 2014: Wordt mee opgenomen in studie GGZ

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




119

Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch in De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

29.355,26

162.250,13

119.580,60

202.517,00

125.516,00

202.517,00

INV

367.260,70

125.913,00

634.800,00

575.000,00

444.800,00

380.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF003004001: project Brandweerplein Resultaat 2014: Behaald Onderzoek naar bestemming terrein werd afgerond.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003004002: project C Huysmanstraat Resultaat 2014: Behaald Het terrein werd opgekuist en afgesloten en het gebouw Ulla werd afgebroken.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




120



LEEF003004003: project garages Gorrebroek Resultaat 2014: Behaald Opmetingen van het binnengebied werden uitgevoerd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004004: Project garages Vinkstraat 7 st Resultaat 2014: Op schema: na aanleg van de aansluiting aan het openbaar domein kan dit in 2016 gerealiseerd worden.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004005: Verkoop verkaveling Molenweg sociale kavels en 2de fase Resultaat 2014: Deels behaald: Na principeakkoord en herhaaldelijk aandringen krijgen we geen gehoor meer bij Kleine Landeigendom. Een andere oplossing moet dus gezocht worden. Verkoop fase 2 is opgestart en uitvoering loopt door in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

125.913,00

0,00

540.000,00

0,00

380.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




121



LEEF003004005: Verkoop verkaveling Molenweg sociale kavels en 2de fase Resultaat 2014: Deels behaald: Na principeakkoord en herhaaldelijk aandringen krijgen we geen gehoor meer bij Kleine Landeigendom. Een andere oplossing moet dus gezocht worden. Verkoop fase 2 is opgestart en uitvoering loopt door in 2015.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003004006: Project ontwikkeling Mechelsesteenweg Resultaat 2014: Behaald Terrein werd opgemeten en de eerste schetsontwerpen werden opgemaakt. Verder studiewerk zal gebeuren in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004007: Project inbreiding verkaveling Dorpstraat Resultaat 2014: Behaald Terrein werd opgemeten. Verder studiewerk zal plaats vinden in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




122



LEEF003004008: Project Appeldonkstraat 257-265 Resultaat 2014: Behaald De afbraak van de woningen werd uitgevoerd. Project werd afgesloten.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

14.241,70

0,00

21.800,00

0,00

21.800,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004009: Project industrie restgrond Boomsestwg Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

10.698,59

0,00

25.375,00

0,00

25.375,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004009: Project industrie restgrond Boomsestwg Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF003004010: Project Park en ontwikkeling Den Blijk Resultaat 2014: Behaald De laatste woning werd aangekocht. Na de afbraak zullen (in 2015) de verkavelingsvergunningen aangevraagd worden.




123

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

165.000,00

0,00

235.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004011: Binnengebiedsontwikkeling vorsepoelweg en ontwikkeling van bestaande RUP's Resultaat 2014: Behaald In kader van RUP Willerboek Noord (binnengebied) werden tuinpercelen aangekocht.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

47.619,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004012: project CASH en Frash Resultaat 2014: Behaald RUP is in opmaak. Afronding is voorzien in 2015 - 2016.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004013: project Europaplein Resultaat 2014: Behaald Terrein werd opgemeten.




124

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004014: beheer en exploitatie INNOVA Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

536,81

151.551,54

0,00

177.142,00

0,00

177.142,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004015: werking INNOVA Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

28.818,45

0,00

119.580,60

0,00

125.516,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF003004016: Project Oude Spoorbaan - opportuniteiten Resultaat 2014: Behaald Er werden enkele percelen aangekocht langs de oude spoorbaan.

Jaarrekening Uitgaven Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek

Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven

Ontvangsten


Initieel budget Uitgaven

Ontvangsten


125

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

140.400,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF003999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

360.380,38

1.808,71

356.410,61

69.596,00

269.875,21

68.196,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

360.380,38

1.184,83

356.410,61

68.596,00

269.875,21

67.196,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




126




Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




127




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

623,88

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




128

Prioritaire Doelstelling: LEEF004 Willebroek moet een groene gemeente worden, op alle vlakken. Dat betekent vanzelfsprekend voldoende groene ruimte, ook in woonwijken. Maar dat impliceert ook dat we duurzaamheid nastreven, zowel bij de inwoners en de ondernemers als bij de gemeente zelf. In het afvalbeleid is ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt en blijft de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten een prioriteit. We blijven aandacht hebben voor dierenwelzijn. Resultaat 2014: Milieu en duurzaamheid bleef hoog op de agenda staan. De verschillende premies werden na een grondige evaluatie herschikt. We schaften enkele premies af (veedrinkpoelen,onderhoud hagen, biodiversiteit, beschreming habitats, groendaken en hemelinfiltratie. Andere premies werden opgewaardeerd. Om Willebroek op alle vlakken een groene gemeente te laten zijn is het van belang om voldoende groene ruimte te ontwikkelen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het creëren van voldoende groenvoorzieningen bij verkavelingen en bij de heraanleg van het openbaar domein. Om die groene ruimte te kunnen beheren, is het van belang om zicht te hebben op welke groene ruimte we in onze gemeente hebben. Hiervoor startten we het Project Groeninventaris op. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.621.982,48

1.553.565,03

2.665.133,59

1.549.479,00

2.577.194,98

1.504.604,00

INV

4.511,57

2.471,11

557.000,00

30.000,00

527.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF004001: Informeren en rechtszekerheid garanderen Rechtszekerheid houdt in dat de burgers in staat worden gesteld om het positief recht dat op hen van toepassing is, te kennen. De burgers moeten de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand kunnen inschatten. Om de rechtszekerheid te vrijwaren, moet de administratie zich inspannen om de burger te informeren over hun rechten en plichten met de regels die van toepassing zijn.




129


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

11.853,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004001001: Afleveren diverse vergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Volgende dossiers werden behandeld: * 8 klasse 1 * 15 klasse 2 * 25 klasse 3

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

11.853,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004001001: Afleveren diverse vergunningen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk Volgende dossiers werden behandeld: * 8 klasse 1 * 15 klasse 2 * 25 klasse 3

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




130



LEEF004001002: Behandelen van meldingen klachten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004001003: Inzage geven en uittreksels verschaffen Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF004002: Samenwerken aan… Milieu en duurzaamheid is een verhaal van én een uitdaging voor iedereen. Resultaten kunnen dan ook slechts behaald worden als krachten gebundeld worden. Zo gaan we samenwerking aan met landschapszorg, maken we een klimaatbeheersplan op, werken we nauw samen met de MINA raad


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

18.636,34

0,00

19.500,00

0,00

34.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004002001: Landschapszorg Resultaat 2014: Deels behaald: is opgestart maar heeft vertraging opgelopen




131

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004002002: Klimaatbeheersplan Resultaat 2014: Deels Behaald. Is opgestart maar heeft vertraging opgelopen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004002003: Stuifzandrug Heindonk Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004002004: Groene stroom Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




132



LEEF004002005: Milieuraad Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004002006: Dierenwelzijnsplan Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.636,34

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004002007: Ondersteuning diensten RO/Milieu bij personeelstekort Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




133

Actieplan LEEF004003: Premies om inwoners aan te zetten tot We passen onze premies aan op basis van Vlaamse regelgeving.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

72.526,30

0,00

80.755,61

0,00

20.700,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004003001: Veedrinkpoelen Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004003002: Onderhoud hagen, houtkanten Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004003003: Verhogen biodiversiteit Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




134



LEEF004003004: Bescherming van habitats Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004003005: Groendaken Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004003006: Castratie/sterilisatie huiskatten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.262,28

0,00

7.055,61

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004003007: Processierups bestrijden op privéterrein Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




135



LEEF004003008: Kleine landschapselementen Resultaat 2014: Behaald 6 dossiers

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

601,50

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004003009: Behoud zwaluwkolonies Resultaat 2014: Behaald 12 dossiers

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

525,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004003010: Dakisolatie Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 59 dossiers

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.081,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




136



LEEF004003011: Zonneboiler Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 6 dossiers

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004003012: Hemelwaterinfiltratie Resultaat 2014: Premie afgeschaft

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004003013: Composteren Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.650,00

0,00

4.700,00

0,00

4.700,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




137



LEEF004003014: Opmaak EPC's Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

57.906,52

0,00

58.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF004004: Zorgen voor voldoende groene ruimte We bewaken het multifunctioneel gebruik van parken en bossen. Bij nieuwe verkavelingen en de heraanleg van het openbaar domein zorgen we voor voldoende groenvoorzieningen met een maximale aanplanting van nieuwe bomen. We lanceren een campagne om voortuinen groen in te richten en om van onbebouwde ruimte biodiverse biotopen te maken. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

37.943,87

0,00

42.500,00

10.000,00

52.500,00

10.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004004001: Bewaken multifunctioneel gebruik parken en bossen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




138



LEEF004004004: Voldoende groenvoorziening met maximale aanplanting nieuwe bomen bij verkavelingen en heraanleg openbaar domein Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004004005: Campagne groen inrichten voortuinen Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004004006: Campagne om van onbebouwde ruimte biodiverse biotopen maken Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004004007: Parkbeheerssplan bel-air: uitvoering Resultaat 2014: Deels behaald. Project werd opgestart maar door personeelstekorten op milieudienst heeft dit project vertraging opgelopen. Met dit project willen we Park Bel-Air omvormen tot een aangename groene ruimte in de verstedelijkte omgeving van Blaasveld. Het openmaken van de zichtassen zal er voor zorgen dat het park meer zichtbaar wordt en dus makkelijker toegankelijk zal worden voor de burgers. Het park vervult een multifunctioneel karakter: historisch Engels landschapspark, culturele func-tie, ontmoetingsplaats, groene long, …Het wordt onderhouden volgens de principes van het ecologisch en harmo-nisch parkbeheer met verhoging van de biodiversiteit. Tevens wordt een speelbos aangelegd zodat ook de jeugd van een aangename speelomgeving kan genieten.




139

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004004007: Parkbeheerssplan bel-air: uitvoering Resultaat 2014: Deels behaald. Project werd opgestart maar door personeelstekorten op milieudienst heeft dit project vertraging opgelopen. Met dit project willen we Park Bel-Air omvormen tot een aangename groene ruimte in de verstedelijkte omgeving van Blaasveld. Het openmaken van de zichtassen zal er voor zorgen dat het park meer zichtbaar wordt en dus makkelijker toegankelijk zal worden voor de burgers. Het park vervult een multifunctioneel karakter: historisch Engels landschapspark, culturele func-tie, ontmoetingsplaats, groene long, …Het wordt onderhouden volgens de principes van het ecologisch en harmo-nisch parkbeheer met verhoging van de biodiversiteit. Tevens wordt een speelbos aangelegd zodat ook de jeugd van een aangename speelomgeving kan genieten.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004004008: Bermbeheer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

32.046,33

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




140



LEEF004004009: Groeninventaris en beheersplannen in GIS (met opvolging) Resultaat 2014: Deels behaald. Project werd opgestart, maar vertraging opgelopen. De groeninventaris is een eenvoudig te gebruiken internetapplicatie, aangeleverd door het provinciebestuur van Ant-werpen. Het levert een permanent te gebruiken groeninventaris, die eenvoudig aan te passen is bij wijzigingen in de groenstructuur. De initiële applicatie wordt gevoed door opmetingen die uitgevoerd worden door het provinciebestuur. Om de bruikbaarheid te garanderen dient het daarna door een gemeenteambtenaar permanent te worden bijgehouden. Het kan uitgebreid worden met straatbeplanting, verkeersgroen, parkjes, speelpleintjes, enz. zodat het een instrument wordt dat bruikbaar kan zijn voor een heleboel diensten. Ook het opmaken van beheersplannen voor beter en efficiënter onderhoud maakt deel uit van de internettoepassing in de beheersmodule

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004004010: Actieplan bestrijdingsmiddelen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.897,54

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF004005: Aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten Bij die aanpak horen preventieve maatregelen zoals sensibiliseringscampagnes, maar we doen ook een beroep op de Gemeentelijke Administratieve Sancties om moedwillige overtreders aan te pakken.




141


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

4.509,64

2.500,00

7.500,00

17.500,00

7.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004005001: Sensibiliseringscampagnes Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004005002: Vuilnisbakken op strategische plaatsen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004005003: Bijdrage GASAM iet van toepassing

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




142



LEEF004005004: Nieuwe gemeentelijk milieutoezichter Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004005005: Ondersteuning proactieve milieu-controles door igemo Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004005006: Boete sluikstorten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

4.509,64

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




143



LEEF004005006: Boete sluikstorten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF004006: Afvalbeleid volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' We blijven bij het diftar-systeem van afvalophaling en op het containerpark. In samenspraak met IVAREM gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor het containerpark in Willebroek-Noord.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.866.745,57

1.488.318,40

1.866.508,00

1.445.254,00

1.836.508,00

1.403.254,00

INV

0,00

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004006001: Behoud Diftar: Zorgen voor gescheiden afvalophaling + Onderzoek mogelijke verbetering afvalophaling Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006002: Nieuw containerpark Resultaat 2014: Deels Behaald. Project is opgestart maar kent vertraging.




144

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006003: Aankoop sac-omats en dispensers (hondenpoep) Resultaat 2014: Niet behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.658,50

0,00

4.711,52

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006004: Aankoop roze zakken Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

66.932,57

0,00

38.407,57

0,00

13.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006005: Aankoop PMD zakken Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk




145

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

30.000,00

0,00

41.680,91

0,00

36.800,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006006: Kosten DIFTAR Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.673.438,47

0,00

1.705.208,00

0,00

1.705.208,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006007: Belasting grofvuil Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

2.035,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




146



LEEF004006007: Belasting grofvuil Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006008: Opbrengsten papier en grof vuil Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

58.919,24

0,00

20.000,00

0,00

75.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006008: Opbrengsten papier en grof vuil Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006009: Opbrengsten DIFTAR Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

1.314.655,16

0,00

1.367.554,00

0,00

1.272.554,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




147



LEEF004006009: Opbrengsten DIFTAR Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006010: Opbrengsten piekzakken Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

42.349,00

0,00

15.500,00

0,00

13.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006010: Opbrengsten piekzakken Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006011: Opbrengsten PMD en luierzakken Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

69.610,00

0,00

37.000,00

0,00

37.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




148



LEEF004006011: Opbrengsten PMD en luierzakken Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006012: Opbrengsten compostvaten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

750,00

0,00

1.700,00

0,00

1.700,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004006012: Opbrengsten compostvaten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004006013: Verwerking ander afval Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

91.716,03

0,00

76.500,00

0,00

76.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




149

Actieplan LEEF004007: Werk maken van duurzaamheid We nemen initiatieven om duurzaamheid te promoten bij de inwoners en de bedrijven. Het kan gaan om de samenaankoop van energie, energiebewust bouwen, thermografisch onderzoek, groendaken, energie besparen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, Tegelijk zijn we ons bewust van de voorbeeldfunctie van gemeente en OCMW. Daarom kopen we enkel milieuvriendelijke wagens aan, investeren we in duurzame technieken in onze infrastructuur en bekijken we welke openbare verlichting gedimd en/of vervangen kan worden door zuinigere en efficiënte verlichting zoals led, zonder het aspect veiligheid uit het oog te verliezen.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

362.491,06

3.466,98

363.500,00

2.500,00

361.350,00

350,00

INV

4.511,57

2.471,11

137.000,00

30.000,00

107.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF004007001: Samenaankopen energie Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007002: Energiebewust bouwen promoten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




150



LEEF004007003: Thermografisch onderzoek Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007004: Energie besparen promoten Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007005: Oplaadpunten voor electrische fietsen Resultaat 2014: niet opgestart

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007006: Aankopen milieuvriendelijke wagens Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007007: Investeren in duurzame technieken Resultaat 2014: Behaald




151

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007008: Duurzame openbare verlichting Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

362.491,06

3.466,98

363.500,00

2.500,00

361.350,00

350,00

INV

4.511,57

2.471,11

137.000,00

30.000,00

107.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004007009: FRGE-leningen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF004007010: CAR-Vlaanderen Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




152



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

263.639,34

45.417,01

289.869,98

70.725,00

254.136,98

70.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

219.265,02

696,51

235.286,98

725,00

215.511,98

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.327,00

0,00

6.400,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




153




Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




154



LEEF004999008: Dag van het Park - erelonen/vergoedingen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.494,28

0,00

1.495,00

0,00

1.450,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999009: Dag van het park - huur materieel

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.059,32

0,00

3.000,00

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999010: Onderzoeken milieu

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.849,13

0,00

13.000,00

0,00

10.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999011: Bijdrage Ivarem - vaste kosten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




155



LEEF004999012: Lidgeld VVOG

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.680,47

0,00

1.681,00

0,00

1.675,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999013: Bijdrage PIH

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.457,47

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999014: Bijdrage Igemo

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

27.506,65

0,00

27.507,00

0,00

22.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999015: Bijdrage Ivarem - werkingskosten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




156



LEEF004999016: Bijdrage samenwerkingsovereenkomst milieu

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

44.720,50

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF004999016: Bijdrage samenwerkingsovereenkomst milieu

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




157

Prioritaire Doelstelling: LEEF005 Willebroek krijgt een ondernemersvriendelijk klimaat met een aantrekkelijk handelscentrum. We zetten ons in voor een maximale werkzaamheidsgraad binnen onze gemeente. Hiervoor zal intens worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van werkgevers en organisaties zoals Unizo en Voka, alsook de vertegenwoordigers van de sociale economie, de Werkwinkel en het OCMW. De komende jaren in Willebroek een dynamiek uitbouwen door alles in het werk te stellen dat de gemeente dé uitgelezen partner is voor alle ondernemers, kmo’s, handelaars, horeca- en tewerkstellingsorganisaties om gezamenlijk de lokale economie te stimuleren. Resultaat 2014: Ook op de dienst lokale economie kampten we in 2014 met een personeelstekort. Hierdoor liepen enkele acties vertraging op. Er werd wel veel werk gestoken in de opmaak van het strategisch commercieel plan in samenwerking met een extern adviesbureau. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

268.618,28

77.302,21

279.688,38

74.400,00

308.513,38

67.800,00

INV

324.335,00

0,00

333.000,00

23.548,19

1.577.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF005001: Rechtszekerheid bieden en handhaven Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de welvaart en leefbaarheid van de gemeente. Ondernemers en middenstanders zijn de strategische partners van de lokale gemeenschap. Daarom betrekken we hen bij het uitwerken van projecten met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van Willebroek in de regio. We zorgen hierbij voor een goed vestigingsklimaat, dit is erg belangrijk voor veel (startende) ondernemers. Het vestigingsklimaat geeft aan hoe aantrekkelijk het is om een vestiging te openen in Willebroek. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

3.821,99

0,00

3.500,00

0,00

3.300,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




158


LEEF005001001: Terassenbeleid Resultaat 2014: Behaald 7 dossiers

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001002: Kansspelenvergunning Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 1 dossier

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001003: Ambulante handel buiten de openbare markt Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 19 dossiers

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

3.821,99

0,00

3.500,00

0,00

3.300,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005001003: Ambulante handel buiten de openbare markt Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 19 dossiers




159

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001004: Vergunning manifestaties op het openbaar domein Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001005: drankvergunning Resultaat 2014: Afgeschaft ==> is nu occassionele tapvergunning

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001006: Eénmalige niet-commerciële verkoop Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001007: sociaal-economische vergunning Resultaat 2014: Dagelijks werk Geen aanvragen in 2014

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




160



LEEF005001008: horecavergunning Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk 4 dossiers

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001009: handhaving openingsuren en wekelijkse rustdag Resultaat 2014: geen bevoegdheid van gemeente

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005001010: Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven door afwerken RUP Resultaat 2014: later ingepland

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




161

Actieplan LEEF005002: Uitbouwen van professionele ondernemersvriendelijke dienstve Een sterke organisatie is een belangrijk fundament voor de uitvoering van een ambitieus plan. Een plan met als doel een bruisende lokale economie en specifiek de heropleving van het handelscentrum. Daarom investeren we in een professionele ondernemersvriendelijke dienstverlening naar ondernemers en middenstand vanuit een uitgebouwde dienst lokale economie. Via een strategisch commercieel plan schetsen we de (wenselijke) situatie op lange termijn. Deze omvat onder meer de bepaling en beschrijving van het kernhandelsgebied. Het plan moet aanzetten tot een structurele beleidsmatige aanpak om te komen tot een modern centrummanagement. We zetten in op de promotie van Willebroek in een geïntegreerde aanpak voor (handels)kernversterking. De communicatiedienst werkt initiatieven uit om actief het imago van Willebroek als winkelgemeente te promoten in de regio. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF005002001: Strategisch commercieel plan met duidelijk afgelijnde handelskern, dat uitvloeit in een uitvoerend impulsplan voor lokale economie en middenstand om actief het imago van Willebroek als winkelgemeente Resultaat 2014: Deels behaald. Project werd opgestart. Studie is afgewerkt en werd voorgesteld aan handelaars en gemeenteraad. Uitvoering zelf loopt vertraging op.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




162



LEEF005002002: versterken Adviesraad lokale economie Resultaat 2014: Niet behaald. Adviesraad komt niet van grond. Heeft deels te maken met wegvallen personeelslid

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005002003: professionalisering van een actieve dienst lokale economie, middenstand en marketing Resultaat 2014: Deels behaald, doch wegvallen ambtenaar lokale economie heeft dit proces vertraagd.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005002004: ondernemersloket als centraal aanspreekpunt, zowel fysiek als digitaal Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF005003: realiseren van een heropleving van het handelscentrum, in ee We zullen door intensief beleid en overleg met ondernemingen en handelaars de heropleving van het handelscentrum garanderen. We denken hierbij aan het op geregelde tijdstippen organiseren van laatavondshopping, het evalueren en eventueel uitbreiden en / of vervangen van de Willebroekkaart en het promoten van het horeca-, sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod. De organisatie en het aanbod van de wekelijkse markt heeft een aanvullend karakter voor de lokale economie. Daarom streven we naar diversiteit van het aanbod en complementariteit ten opzichte van de handelszaken in het centrum.




163


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

57.036,41

72.599,50

66.863,47

70.150,00

104.000,00

64.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF005003001: garanderen van meerwaarde en optimalisatie van wekelijkse woensdagmarkt Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

72.599,50

0,00

70.150,00

5.000,00

64.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005003002: aanleg centrumparking Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003003: onderzoek noodzaak en mogelijkheden ontwikkelen van randparkings Resultaat 2014: Nog niet ingepland

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




164



LEEF005003004: citymarketing Resultaat 2014: Nog niet opgestart.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

14.999,99

0,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005003005: gericht sfeerbeleid, vzw Willebroek Winkelhart Resultaat 2014: Behaald Volgende acties werden ondernomen: * kerstverlichting * aankoop seizoensvlaggen * subsidie kadocheques

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

42.036,42

0,00

51.863,47

0,00

46.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005003006: promotie van streekproducten Resultaat 2014: Niet opgestart (wegvallen personeelslid)

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003007: Uitbouwen van een netwerk van openbare toiletten Resultaat 2014: Niet opgestart (wegvallen personeelslid)




165

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003008: promotie avondje uit in willebroek Resultaat 2014: Niet opgestart. We wachten de resultaten af van het strategisch commercieel plan.

Jaarrekening



Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003009: oprichten overlegorgaan winkeliers, horeca en gemeente Resultaat 2014: Niet opgestart. We wachten de resultaten af van het strategisch commercieel plan

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003010: een charter van en voor horecazaken opstellen Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Initieel budget

Uitgaven

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005003011: tijdelijke activering van leegstaande etalages met etalagekunst, promotie gemeentelijke initiaiteieven, tijdelijk onderkomen beginnende of experimenterende ondernemers Resultaat 2014: Niet opgestart. We wachten de resultaten af van het strategisch commercieel plan.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




166



LEEF005003012: actieve promotie van alle beschikbare panden Resultaat 2014: Niet opgestart. We wachten de resultaten af van het strategisch commercieel plan.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF005004: voorzien in de nodige ruimte en ondersteuning met oog voor d We bouwen de bedrijventerreinen De Hulst en Denaeyer verder uit. We maken een plan op Kom Ondernemen In Willebroek om de tewerkstelling in onze gemeente te verbeteren. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

324.335,00

0,00

333.000,00

23.548,19

1.533.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF005004001: leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005004002: ondersteuning voor KMO's Resultaat 2014 Behaald. Dit wordt opgenomen via de reguliere baliewerking.




167

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005004003: ontwikkeling bedrijventerrein Willebroek Noord Resultaat 2014: Behaald De uitvoering van de brownfieldconvenant gaat verder.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005004004: ontwikkelen bedrijventerrein De Hulst Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005004005: ontwikkelen bedrijventerrein Denaeyer Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

308.000,00

0,00

308.000,00

0,00

1.508.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005004006: plan 'Kom ondernemen in Willebroek' Resultaat 2014: Opgenomen in strategisch commercieel plan




168

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

16.335,00

0,00

25.000,00

23.548,19

25.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF005005: Lokaal ondersteunen van een duurzaam landbouwmodel We integreren het landbouwbeleid in het beleid lokale economie. Een duurzaam landbouwmodel moet ook lokaal ondersteund worden in samenspraak met alle betrokkenen (personen, organisaties en instanties) op het beleidsveld. We zorgen voor voldoende ruimte en rechtszekerheid voor de landbouw. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF005005001: een duidelijk aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers binnen dienst lokale economie Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005005002: onderhoud grachten en landbouwwegen Resultaat 2014: Behaald




169

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF005005003: promoten van de verkoop van hoeve- en streekproducten Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF005005004: inschakelen landbouwers bij onderhoud openbaar domein tijdens winterperiodes Resultaat 2014: Nvt Wegens de zachte winter, hoefden we geen beroep te doen op derden.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen





170


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

211.581,87

880,72

210.824,91

750,00

150.513,38

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

211.581,87

880,72

210.824,91

750,00

150.513,38

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




171




Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




172

Prioritaire Doelstelling: LEEF006 De inwoners, de ondernemers en de bezoekers hebben recht op een veilige buurt, op veilig ondernemen en veilig op stap gaan. We gaan in dialoog als het kan en treden kordaat op als het moet. Tegelijk geven we de gemeenschapswachten, de wijkagent, de mobiele jeugdwerker(s) en buurtwerking meer mogelijkheden. De brandweer krijgt een nieuwe kazerne. Een parate politie en brandweer zijn cruciaal voor de handhaving van de veiligheid en openbare orde, want elk voorval of slachtoffer is er een te veel. Resultaat 2014: 2014 was het 1ste jaar van de nieuwe politiezone. Voor een evaluatie van de politiewerking verwijzen we dan ook naar de nieuwe zone. In 2014 werd er ook veel voorbereidend werk verricht voor de toetreding van ons brandweerkorps tot het korps rivierenland.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.186.825,20

1.571.558,95

4.341.408,95

1.025.843,52

4.197.799,95

913.418,52

INV

34.426,35

0,00

816.350,00

0,00

650.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF006001: Kwalitatieve organisatieontwikkeling en werking van het bran We werken de kazerne van de brandweer af en brengen alles in gereedheid voor de federale plannen om te komen tot een regionaal korps. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.297,78

0,00

19.146,14

0,00

60.000,00

0,00

INV

4.550,81

0,00

99.000,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




173


LEEF006001001: afwerking en opening kazerne

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.035,88

0,00

7.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

4.550,81

0,00

99.000,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF006001002: gezondheids- en conditieplanning vrijwillig personeel

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

328,76

0,00

14.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF006001003: brandpreventie

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF006001004: preplanning (monodisciplinair interventieplan en voorafgaandelijke interventieplannen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




174



LEEF006001005: collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.261,90

0,00

11.817,38

0,00

40.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



LEEF006001006: het uitwerken en uitvoeren van een efficiënt opleidingsplan

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

LEEF006001007: voorbereiding voor provinciaal korps

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan LEEF006002: Kwalitatief beheer van de middelen van het brandweerkorps We zorgen voor een uitgebreid investeringsprogramma voor de brandweer, rekening houdend met de regionale context. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

29.875,54

0,00

117.350,00

0,00

50.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




175


LEEF006002008: opmaak van een behoefteplan performant en modern rollend en niet rollend materiaal

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

29.875,54

0,00

117.350,00

0,00

50.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF006003: Kwalitatieve werking van het politiekorps Voor de politiezone Willebroek trachten we te bekijken op basis van een beleidsnota hoe we de veiligheid in Willebroek beter kunnen garanderen in een groter geheel. Verder zetten we in op camera’s aan de invalswegen. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.085.000,00

146.218,47

3.085.000,00

147.693,00

3.084.361,00

147.693,00

INV

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


LEEF006003001: Bijdragen in de werking van de Politiezone

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.085.000,00

146.218,47

3.085.000,00

147.693,00

3.084.361,00

147.693,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




176



LEEF006003002: ANPR-camera's Behaald Technisch dossier werd opgestart - uitvoering in 2015

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan LEEF006999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.096.527,42

1.425.340,48

1.237.262,81

878.150,52

1.053.438,95

765.725,52

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.008.325,26

149.187,63

1.112.995,34

2.425,00

957.288,95

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




177




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.092,97

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

32.707,93

0,00

39.313,98

0,00

31.850,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

28.789,55

0,00

40.978,87

0,00

22.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




178




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

25.611,71

0,00

42.674,62

0,00

40.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

1.276.152,85

0,00

875.725,52

0,00

765.725,52

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




179

Strategische Doelstelling: VRIJ Prioritaire Doelstelling: VRIJ001 We investeren in kwaliteit in vrije tijd. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en een goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We zorgen voor een divers activiteitenaanbod voor sport, cultuur, jeugd & toerisme gedurende het ganse jaar, verspreid over de hele gemeente. We bieden het jaar rond uiteenlopende evenementen aan, waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Met het accommodatiebeleid worden de activiteiten op het terrein van vrije tijd en welzijn effectief en efficiënt gehuisvest. Resultaat 2014: In 2014 verhuisden de vrijetijdsdiensten jeugd, cultuur, sport en evenementen naar het administratief centrum. Op deze manier maken we stap voor stap werk van 1 vrijetijdsbalie. De vrijetijdsdiensten zijn ook volop bezig met de voorbereidingen voor het project huis van de vrije tijd. In november 2014 werd de PRD goedgekeurd door het CBS. Hierin kunnen we de volgende projectdoelen lezen: - Bouw van een vernieuwd/nieuw huis van de vrije tijd op de site van het oude gemeentehuis, gebaseerd op het masterplan 2de fase herlokalisatie. - Dit huis moet de huisvesting bieden aan de administratieve werking van de vrijetijdsdiensten (minimaal sport, jeugd, cultuur, bibliotheek en toerisme/evenementen) die samen 1 vrijetijdsbalie aanbieden. - De werking van de vrijetijdsbalie moet in het verlengde liggen van het dienstverleningsconcept en de werking van het onthaal van het administratief centrum. Er moet duidelijkheid zijn over de zichtbaarheid van het huis van de vrije tijd en de complementariteit met enerzijds het centrumleven en anderzijds het administratief centrum. - Dit masterplan biedt ook een oplossing voor de problematiek van het archief en geeft een lange termijnvisie rond de bibliotheek. - Bouw van een multifunctionele (sport)accommodatie op de site De Schalk, die tegemoet komt aan de belangrijkste sportieve en recreatieve noden binnen het globale vrijetijdsbeleid. Een accommodatie die mogelijkheden biedt aan zowel outdoor- als indooractiviteiten. - Dit multifunctioneel (sport)complex: * voldoet aan de normen van de sportfederaties en dat voldoende groot zodat het tekort aan m² indoorinfrastructuur (cfr. rapport accommodatiebeleid Freestone) is weggewerkt, zodat alle competitie- en recreatieverenigingen in de toekomst over voldoende trainings- en competitie uren kunnen beschikken. * is afgestemd op een efficiënt energiebeleid (zeer lage ecologische voetafdruk). Duurzaamheid is een kernwoord bij de bouw van beide projecten. * is zo geconcipieerd dat het door zijn polyvalentie de burgers uitnodigt om (meer) te gaan sporten. Dit resulteert in een sportievere en gezondere bevolking. * voorziet de mogelijkheden voor de organisatie van fuiven, optredens en andere evenementen * geeft voldoende mogelijkheden voor de organisatie van een aantrekkelijk gemeentelijk aanbod. * biedt tijdens vakantieperiodes de mogelijkheden voor de organisatie van sport/speelweken en tijdens de schoolweken mogelijkheden voor buitenschoolse kinderopvang. - Beide sites zijn zo geconcipieerd dat de toegankelijkheid voor personen met een beperking Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



180

maximaal is


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.460.701,12

1.042.665,33

3.773.899,42

1.018.515,57

3.578.818,42

991.508,57

INV

139.274,56

0,00

675.479,10

955.000,00

830.979,10

955.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met ext We willen Willebroekenaars stimuleren meer te bewegen. Daarom streven we naar een breed gedragen, kwalitatief ‘Sport voor Allen – beleid. Goed aangeduide routes en knooppunten horen daarbij, net als een programma voor de Willebroekse scholen. De invulling van het sportaanbod gebeurt in samenwerking met externe partners en de lokale sportclubs. We zorgen ook voor een kwalitatieve sportinfrastructuur en voor zwemmogelijkheden voor inwoners, scholen en sportclubs. Via Buurtsport (streetaction) brengen we de sport tot bij de jongeren in de wijk. Tweejaarlijks zorgen we voor een eigen Willebroeks sportevenement (dwars door Willebroek). Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

183.181,57

0,00

183.500,00

0,00

189.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




181


VRIJ001003001: Organiseren van lessenreeksen en initiaties met het oog op levenslange sportparticipatie Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.978,80

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: 10 % inwoners dat deelneemt aan het andersgeorg sportaanbod Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

6

In 2014 kwamen we aan 6,33% inwoners dat deelgenomen heeft aan het andersgeorganiseerd sportaanbod

VRIJ001003002: Promoten en onderhouden van de mountainbikeparcours door Willebroek Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001003003: Organiseren van buurtsport met specifieke aandacht voor kansarme wijken (Streetaction) Resultaat 2014: Behaald




182

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.202,77

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers per actie Info: Streetaction vindt wekelijks plaats. Gemiddeld per activiteit hadden we in 2014 x aantal deelnemers Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

15

In 2014 hebben er 50 acties streetaction plaatsgevonden. Gemiddeld aantal deelnemers was 15.

VRIJ001003005: Organiseren van een zaalvoetbalcompetitie Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001003006: Aandacht voor zwemaanbod Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

176.000,00

0,00

176.000,00

0,00

176.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




183



VRIJ001003007: Promoten van goed aangeduide wandel/fietsroutes en -knooppunten Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001003008: Organiseren van een buurtoverstijgende jogging Dwars door Willebroek Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers Info: De buurtoverstijgende jogging werd verplaatst naar 2015. Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info De buurtoverschrijdende jogging werd verplaatst naar 2015.

VRIJ001003009: Promoten van interessante sportkampen van externe partners Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001003010: Aandacht voor volkssporten (petanque, boogschieten, ...) Resultaat 2014: Behaald




184

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan VRIJ001002: voeren van een kwaliteitsvol en efficient accommodatiebeleid Met het ontwikkelen van een accommodatiebeleid willen we bereiken dat activiteiten op het terrein van vrije tijd effectief en efficiënt kunnen worden gehuisvest. Streven naar passende, duurzame en betaalbare huisvesting voor de activiteiten van verenigingen en organisaties in Willebroek. Daarbij inzetten op een optimaal gebruik van de accommodaties, lage lasten en een zodanige opbrengst dat investeringen in het kader van onderhoud (klein en groot) en nieuwbouw ten behoeve van de vrije tijd mogelijk blijven. In het accommodatiebeleid tekenden we in de vorige legislatuur een toekomstvisie uit voor de gemeentelijke infrastructuur. We voeren die visie uit, met als prioriteiten een nieuwe sporthal op De Schalk, fase 2 van de herlokalisatie, de renovatie Bel Air en een nieuw jeugdhuis. Tegelijk zorgen we voor een goed onderhoud van de bestaande infrastructuur en bouwen we ons patrimonium af. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

63.727,88

168.589,38

95.419,76

189.871,57

91.400,00

206.671,57

INV

2.092,36

0,00

63.571,00

30.000,00

148.571,00

30.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001002001: verhuur accommodaties via centrale planning Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

20.707,87

168.589,38

24.302,04

189.871,57

25.500,00

206.671,57

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




185



VRIJ001002002: Beheer en onderhoud accommodaties Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

43.020,01

0,00

71.117,72

0,00

65.900,00

0,00

INV

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001002003: nieuw sportpark De Schalk (incl polyvalente zaal) !!!, inclusief afbraak voetbalstadion en sporthal Piepel Resultaat 2014: Deels behaald. Project werd opgestart. PRD is op CBS goedgekeurd,.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

28.571,00

0,00

28.571,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001002005: investeren in buitensportinfrastructuur op vlak van jeugdopleiding Resultaat 2014: Deels behaald: Willebroek heeft de toekenning van een kunstgrasveld verkregen. Werken zullen in principe starten in augustus 2015 en afgerond zijn in oktober 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

2.092,36

0,00

30.000,00

30.000,00

115.000,00

30.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




186



VRIJ001002006: onderzoeken en evt valoriseren Bel Air Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001002008: aanbieden repetitieruimtes voor lokale muzikanten en groepen Resultaat 2014: Niet opgestart, zal wel mee opgenomen worden in masterplan huis van de vrije tijd

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan VRIJ001004: Aanbieden van een volwaardig artistiek aanbod gedurende het Cultuur zorgt ervoor dat Willebroek leeft en bruist. We zorgen voor een divers cultuuraanbod gedurende het hele jaar, verspreid over de hele gemeente. Een aangepaste culturele infrastructuur geeft inwoners de kans om actief bezig te zijn met cultuur. Kunst in de publieke ruimte brengt cultuur dicht bij de mensen. Daarbij zorgen we voor een evenwicht tussen alternatieve en toegankelijke genres, tussen de verschillende kunsten en tussen het eigen aanbod en dat van de verenigingen. We bouwen een aanbod uit gedurende het hele jaar, verspreid over de hele gemeente (en dus ook over de deelgemeenten). Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

40.955,52

12.254,00

73.316,65

38.600,00

91.800,00

38.600,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




187


VRIJ001004002: Familievoorstellingen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.874,93

266,50

10.800,00

4.000,00

10.800,00

4.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004001: Avondprogrammatie podium Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

13.910,72

6.557,00

20.150,00

22.400,00

28.150,00

22.400,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004003: Matinee Soignee Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.322,15

1.627,00

12.950,00

4.000,00

12.950,00

4.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004004: Kunstontbijt Resultaat 2014: Behaald




188

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

12.270,74

3.803,50

15.900,00

8.200,00

19.900,00

8.200,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004005: Expo (bv.: streekgerechten) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.300,77

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004006: Projectwerking beeldende kunst in de openbare ruimte & tentoonstellingen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

76,21

0,00

3.916,65

0,00

10.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




189



VRIJ001004007: Projectwerking beeldende kunst naar jongeren in wijken, buurten en scholen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.200,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: minimum 1 actie beeldende kunst naar jongeren in wijken Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

In de zomermaanden organiseerden we een kunstweek met een 20tal deelnemers.

VRIJ001004008: WAK (Week van de amateurkunsten) Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.100,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001004009: Aankoop kunstwerken Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




190

Actieplan VRIJ001001: Ondersteunen sport-, jeugd- en culturele verenigingen We willen van onze gemeente een gemeenschap maken en zetten sterk in op het sociaal weefsel, op de verenigingen en de vrijwilligers. Want zij brengen mensen, jong en oud, samen en geven binding aan de buurt. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en een goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We ondersteunen verenigingen die oog hebben voor diversiteit en zetten in op samenwerking tussen verenigingen onderling. Het subsidiebeleid zullen we evalueren en aanpassen aan de nieuwe beleidsdoelstellingen, maar blijft gericht op kwaliteit en jeugdbegeleiding.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

180.143,81

5.465,30

182.567,78

12.500,00

188.379,00

15.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001001001: Aankoop van bekers en trofeeën Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

459,30

0,00

479,00

0,00

6.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001001002: Kampioenenviering Resultaat 2014: Behaald




191

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001003: Waardering en erkenning van de vrijwilliger in de sportsector Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001004: Subsidies aan verenigingen - cultuur Resultaat 2014: Behaald Indicator: aantal subsidiepunten voor open/ toegankelijke vereniging In werkingsjaar 2013/2014 werden er 270 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit. Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Het subsidiereglement voor culturele verenigingen is geëvalueerd in 2014. Bijsturing en wijzigingen worden doorgevoerd in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

48.290,00

0,00

49.290,00

0,00

49.290,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal subsidiepunten voor toegankelijke / open vereniging Info: Het subsidiereglement bevat een hoofdstuk over het streven naar een open en toegankelijke vereniging. Des te meer punten toegekend worden aan dit hoofdstuk, des te meer inspanningen de verenigingen geleverd hebben om zich als een open en toegankelijke vereniging te profileren. Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 270

Info In werkingsjaar 2013/2014 werden er 270 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit. Doelstellingenrealisatie


192

Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



true

Info subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd.. Bijsturing en wijziging zal doorgevoerd worden in 2015.

VRIJ001001005: Trofee voor sportverdienste, Jeugdtrofee, Clubtrofee en Perstrofee Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001006: Logistieke ondersteuning verenigingen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001007: Bevorderen van participatie door sectorale en doelgroepgerichte adviesraden te ondersteunen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001008: Centrale uitleendienst materiaal Resultaat 2014: Niet opgestart, maar is mee opgenomen in studie GGZ




193

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

5.465,30

0,00

12.500,00

0,00

15.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001001008: Centrale uitleendienst materiaal Resultaat 2014: Niet opgestart, maar is mee opgenomen in studie GGZ

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001009: Verzekering socio-culturele verenigingen Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001010: Vormingscursussen Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

209,78

0,00

500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




194



VRIJ001001011: Jeugdinitiatieven sportclubs Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.239,73

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001001012: Activiteitenkalender Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001001013: Ondersteunen verenigingen rond samenleven in diversiteit Resultaat 2014: Behaald Het ondersteuningsaanbod voor verenigingen rond samenleven in diversiteit staat op de gemeentelijke website en in een brochure. We zijn vertrokken vanuit goede praktijken in Willebroek (chiro, fanfare, kookclub, turnvereniging). // Totaal aantal ondersteuningstrajecten: 26. Overzicht: vorming verenigingen buurthuis Mozaïek (ism VormingPLus en met ondersteuning van Prisma) thema hoe buurtbewoners en de moskee betrekken - ondersteuning kookclub rond publieksbereik ondersteuning crea-club opstart en promotie - vorming buurtverenigingen thema 'toegankelijkheid' tijdens wijkforum - ondersteuning opstart pottentuin; aanbieden van vorming door Velt, evaluatie en bijsturing + subsidieaanvraag KBS - vorming vrijwilligers willebabbel en fietslessen eenvoudig taalgebruik door HvN - vorming vrijwilligers Willebabbel Babbelonië - ondersteuning ATD Vierde Wereld via coaching - ondersteuning IRO bij organisatie en bekendmaking van hun 10-jarig bestaan.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

180,20

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




195

Indicator: aantal deelnemers die vorming gevolgd hebben Info: Jaarlijks wordt het aantal deelnemers bijgehouden, Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 53

Info Het ondersteuningsaanbod voor verenigingen rond samenleven in diversiteit staat op de gemeentelijke website en in een brochure. We zijn vertrokken vanuit goede praktijken in Willebroek (chiro, fanfare, kookclub, turnvereniging).

Indicator: aantal verenigingen die in ondersteuningstraject stappen Info: Meting op 2014-12-31



Meetwaarde 26

Info Het totaal aantal ondersteuningstrajecten bedroeg in 2014 26 trajecten. Overzicht: - vorming verenigingen buurthuis Mozaïek (ism VormingPLus en met ondersteuning van Prisma). Thema hoe buurtbewoners en de moskee betrekken - ondersteuning kookclub rond publieksbereik - ondersteuning crea-club opstart en promotie - vorming buurtverenigingen thema 'toegankelijkheid' tijdens wijkforum - ondersteuning opstart pottentuin; aanbieden van vorming door Velt, evaluatie en bijsturing + subsidieaanvraag KBS - vorming vrijwilligers willebabbel en fietslessen eenvoudig taalgebruik door HvN - vorming vrijwilligers Willebabbel Babbelonië - ondersteuning ATD Vierde Wereld via coaching - ondersteuning IRO bij organisatie en bekendmaking van hun 10-jarig bestaan.

VRIJ001001014: Ondersteunen bewonersinitiatieven, projecten verenigingen of samenwerkingen Resultaat 2014: Behaald In 2014 vonden 50 acties plaats in kader van streetaction. Het gemiddeld aantal deelnemers per actie was 15.




196

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001001015: Subsidies aan verenigingen - jeugd Resultaat 2014: Behaald In kader van diversiteit: Indicator: aantal subsidiepunten voor open/ toegankelijke vereniging In werkingsjaar 2013/2014 werden er 190 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit. Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen is geëvalueerd in 2014. Bijsturing en wijziging is doorgevoerd in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

30.688,67

0,00

30.689,00

0,00

30.689,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal subsidiepunten voor open / toegankelijke vereniging Info: Het subsidiereglement bevat een hoofdstuk over het streven naar een open en toegankelijke vereniging. Des te meer punten toegekend worden aan dit hoofdstuk, des te meer inspanningen de verenigingen geleverd hebben om zich als een open en toegankelijke vereniging te profileren. Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 190

Info In werkingsjaar 2013/2014 werden er 190 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit.



197

Indicator: subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

het subsidiereglement voor jeugdverenigingen is geëvalueerd in 2014. Bijsturing en wijziging is doorgevoerd in 2015

VRIJ001001016: Stimuleren van erkende sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding, structurele samenwerking en professionalisering Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

25.999,69

0,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: % JSB met sportkwalificatie in gesubs sportcl met jeugdsport Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 71

Info Gegevens werden opgevraagd en geïnventariseerd op basis van het subsidiereglement; ISB zal voor deze indicator de vergelijkende resultaten van andere gemeenten / steden verzamelen.

Indicator: % gesubs sportclubs met jeugdsport met JSC Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 100

Info Gegevens werden opgevraagd en geïnvenatriseerd op basis van het subsidiereglement



198



VRIJ001001017: Subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de reguliere werking en de sportbegeleiding Resultaat 2014: Behaald In kader van diversiteit: Indicator: aantal subsidiepunten voor open / toegankelijke vereniging In werkingsjaar 2013/2014 werden er 280 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit. Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Het subsidiereglement voor sportverenigingen is geëvalueerd, gewijzigd en goedgekeurd. Grondige wijziging is pas doorgevoerd in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

67.286,22

0,00

67.400,00

0,00

67.400,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal subsidiepunten voor open / toegankelijke vereniging Info: Het subsidiereglement bevat een hoofdstuk over het streven naar een open en toegankelijke vereniging. Des te meer punten toegekend worden aan dit hoofdstuk, des te meer inspanningen de verenigingen geleverd hebben om zich als een open en toegankelijke vereniging te profileren. Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 280

Info In werkingsjaar 2013/2014 werden er 280 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit.

Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info het subsidiereglement voor sportverenigingen is geëvalueerd, gewijzigd en goedgekeurd. Grondige wijziging is pas doorgevoerd in 2015.



199

Indicator: 10 % inwoners is lid van een gesubs Willebroekse sportclub Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

12

Indicator: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubs Will sportclub Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

69

Gegevens werden opgevraagd en geïnventariseerd op basis van het subsidiereglement

Actieplan VRIJ001005: Werken aan het verhogen van de culturele competentie als sti Via samenwerking met scholen, zowel op vlak van theater als op vlak van beeldende kunst willen we kinderen zo jong mogelijk in contact laten komen in allerhande kunstvormen. Ook de BIB willen we – daar waar nodig – naar mensen toe laten komen. Via samenwerking met woonzorgcentrum, via samenwerking met scholen, via voorleesuurtjes en via de leeskring. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

14.369,41

2.758,00

31.390,00

5.800,00

31.390,00

5.800,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001005001: Schoolvoorstellingen CC De Ster Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.468,28

2.222,00

18.100,00

4.720,00

18.100,00

4.720,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




200



VRIJ001005002: Expo Rasa Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.044,97

360,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001005003: Projectwerking beeldende kunst naar de jongeren Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.547,22

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001005004: Scholenwerking Bibliotheek Resultaat 2014: Behaald Dit omvattte aankoop bibliotheekcollectie voor de school, bibliotheek op school (boekenkoffers, digitaal platform) en introductierondleidingen in de bib

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.024,34

0,00

5.900,00

0,00

5.900,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




201

Indicator: Aantal gebruikers (scholen en leerlingen) Info: Meting op

Meetwaarde

Info

2014-12-31

De bib levert boekenkoffers aan 4 scholen: Sancta Maria Breendonkstraat / Sint Jan / Klim-op en Sint Joris. 5 scholen (Himo, Lindenstraat, Sancta Maria AVL en 't Pleintje) komen uitlenen in de bib. De bib voorziet uitleningen in de school De Tovertuin. Via de 6 scholen maken er 808 leerlingen gebruik van de BIB.

Indicator: aantal aangekochte boeken schoolcollectie Info: Meting op

Meetwaarde

Info

2014-12-31

in 2014 spendeerden we 2685,74 euro aan de schoolcollectie. Dit was goed voor 271 nieuwe boeken en strips.

Indicator: aantal deelnemers jeugdboeken- en voorleesweek Info: Meting op

Meetwaarde

Info

2014-12-31

Aan de jeugdboekenweek (gericht op het vijfde leerjaar) namen 14 klassen deel. De Voorleesweek kende 225 deelnemende leerlingen.

Indicator: aantal klasintroducties in de BIB Info: Meting op 2014-12-31



Meetwaarde 12

Info Er vonden 12 klasintroducties plaats in de bib, lagere school en eerste graad middelbaar onderwijs.

VRIJ001005005: Levering bibliotheekmaterialen aan huis en in woonzorgcentra Resultaat 2014: behaald In 2014 waren dit 1591 uitleningen




202

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: Aantal gebruikers BIB aan huis Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

19

Indicator: Aantal uitleningen tijdens bib aan huis Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

1591

VRIJ001005006: Voorleesuurtjes in en buiten de bib Resultaat 2014: Deels behaald In de BIB zelf vonden elke twee maand voorleesuurtjes plaats. De voorleesmomenten op externe plaatsen zijn nog niet opgestart.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

536,40

0,00

540,00

0,00

540,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal voorleesmomenten Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 6

Info 6 voorleesuurtjes (om de 2 maanden) op 21/02, 25/04, 27/06, 22/08, 17/10, 19/12

Indicator: aantal deelnemers Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



203

Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

126

VRIJ001005007: Leeskring Wille'Boek' + leesprogramma voor jeugd Resultaat 2014: Behaald Naast de bestaande leeskring (ondertussen het 7de jaar) werd ook een leesclub voor jongeren opgestart onder de noemer Boekenwormen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

748,20

176,00

850,00

80,00

850,00

80,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Aantal deelnemers Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

19

Indicator: Tevredenheidspercetage deelnemers Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

80

VRIJ001005008: Beheersorgaan bib wordt als adviesorgaan erkend Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




204

Actieplan VRIJ001006: Sportpromotie Bij het invullen van het sportaanbod doen we zo veel mogelijk een beroep op de lokale sportclubs: het is een win-win voor de verenigingen en de gemeente. We kunnen rekenen op de inbreng van de clubs en het is een goede manier om nieuwe leden aan te trekken. Samenwerking met externe partners. We promoten interessante sportkampen voor jongeren van externe partners. We bouwen onze eigen sportkampen verder uit, net als onze sportdagen. Verder hebben we aandacht voor specifieke doelgroepen via seniorensportdagen, sportdagen anders zijn en via beweegtrajecten. Ook via schoolsportdagen en naschools sporten willen we iedereen met de voordelen van sporten in aanraking laten komen. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

104.996,53

85.433,50

108.889,08

75.000,00

86.000,00

50.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001006001: Organiseren van diverse sportkampen tijdens de schoolvakanties voor de jeugd (3 14 jaar) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

80.998,31

85.433,50

82.601,48

75.000,00

60.000,00

50.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: bezettingsgraad van de sportkampen van de sportdienst > 80% Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 83

Info In 2014 werden nog 2 sportkampen per week georganiseerd voor de doelgroep 11 tot 14-jarigen. Het was vooral de bezetting van deze kampen die de Doelstellingenrealisatie


205

totale bezettingscijfers wat naar beneden getrokken hebben.



VRIJ001006002: Organiseren van diverse sportdagen voor de jeugd (3 - 14 jaar) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.063,22

0,00

2.237,60

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001006004: Organiseren van een uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met het dienstencentrum, private instellingen en seniorenverenigingen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.645,50

0,00

1.900,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Aantal deelnemers aan andersgeorg sportaanbod Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde

Info Aan de seniorensportdag namen 63 senioren deel. De wekelijkse lessen bereikten gemiddeld een 9tal deelnemers * fitbal: 15 per week * turnen: 10 per week * aquagym: 6 à 7 per week * curvebowl: 5 à 6 per week



206



VRIJ001006005: Organiseren van een jaarlijkse scholenveldloop Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

649,98

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: % deelnemende Willebroekse scholen Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

100

VRIJ001006006: Organiseren van schoolsportdagen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.232,00

0,00

4.500,00

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers aan schoolsportdagen Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 509

Info Sportsnoepdag: kennismaking met Willebroekse sportclubs voor kinderen van 8 en 9 jaar: 297 deelnemers Watersnoepdagen: kennismaking met Willebroekse watersportclubs voor kinderen van 11 en 12 jaar: 212 deelnemers



207

Indicator: % deelnemende scholen Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

94

sportsnoepdag: 100% watersnoepdag: 88% Gemiddelde: 94%

VRIJ001006007: Naschoolse sport voor kleuter-, basis- en secundair onderwijs Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.351,40

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers naschoolse sportactiviteiten Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 20

Info Bij de naschoolse sport waren er gemiddeld 20 deelnemers aanwezig per sessie.

Indicator: % deelnemende scholen aan naschools sportproject Info: Meting op 2014-12-31



Meetwaarde 11

Info 1 school op 9 nam deel aan het naschoolse sportproject (Sint - Joris)

VRIJ001006009: Programma Gezond en lekker fit voor alle Willebroekse scholen in samenwerking met LOGO Resultaat 2014: Niet Behaald Er werd wel reeds een struugroep en werkgroep opgericht, doch de echte werking dient nog opgestart te worden.




208

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001006010: Promotie en ondersteuning van G-sport (Sportdagen Anders zijn, G-sportinitiatieven, ...) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.542,78

0,00

5.800,00

0,00

7.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers Sportdag Anders Zijn Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde 541

Info 541 kinderen namen deel aan de sportdagen Ander zijn

Indicator: % deelnemende scholen aan sportdag Anders zijn Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 88

Info Behalve 1 namen alle scholen deel aan de sportdag Anders Zijn.



209



VRIJ001006011: Verzekering sportactiviteiten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.750,49

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001006012: Organiseren van beweegtrajecten voor kansengroepen (fietslessen voor volwassenen, 10.000 stappen, ...) in samenwerking met het OCMW en andere sociale partners Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.656,65

0,00

2.200,00

0,00

1.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers per beweegtraject Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 20

Info In 2014 organiseerden we 2 lessenreeksen (telkens 8 sessies). Per lessenreeks bereikten we 10 deelnemers.



210



VRIJ001006013: Personeelssportdag Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.106,20

0,00

4.150,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek We bouwen de bibliotheek verder uit tot veel meer dan een uitleendienst. Het wordt een plek waar de Willebroekenaars terechtkunnen voor allerlei activiteiten en historische opzoekingen, om op de computer te werken, om kranten of tijdschriften te lezen.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

88.109,75

57.647,75

114.975,00

78.750,00

114.975,00

78.750,00

INV

390,67

0,00

12.500,00

0,00

132.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




211


VRIJ001007001: Aanbieden van een actuele bibliotheekcollectie op maat van de gebruiker en op een aantrekkelijke manier presenteren met aandacht voor nieuwe tendenzen en mogelijkheden Resultaat 2014: Behaald Realisaties: uitlenen van games, themastandjes 'net teruggebracht', nieuwe etiketten voor volwassenen en jeugdromans

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

71.681,57

54.238,25

86.065,00

76.500,00

87.565,00

76.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Aantal uitleningen, opgesplitst per onderdeel Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info Totaal Gedrukte collectie: 134.100 * Jeugd: 59374 * Volwassenen: 70078 * Tijdschriften: 4648 Totaal Audiovisuele:25.187 * CD: 11125 * Dvd: 12902 * Games: 1073 * Luisterboeken: 146 Magazijn: 1001

Indicator: Aantal leden Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde

Info

5462



212

Indicator: aantal aanwinsten binnen de collectie Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

5353

4478 gedrukte materialen en 875 audivisuele materialen

Indicator: aantal openingsuren bib Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde

Info

Meetwaarde

Info

43

Indicator: budget collectie Info: Meting op 2014-12-31



56904,40

VRIJ001007002: Toegang verlenen tot de digitale wereld en verkleinen van de digitale kloof Resultaat 2014: Behaald Realisaties: deelname aan project e-boeken, wifi

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.427,50

1.279,90

5.700,00

900,00

5.700,00

900,00

INV

390,67

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal registraties op internet Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde

Info

1706



213



VRIJ001007003: Het organiseren van workshops, lezingen en activiteiten in de bib en daarbuiten met aandacht voor actuele thema's en indien mogelijk in samenwerking met diverse partners Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

8.560,23

1.422,00

10.260,00

750,00

9.260,00

750,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal workshops / lezingen Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

22

7 auteurslezingen 6 filmvoorstellingen 9 infosessies

VRIJ001007004: Onderzoeken mogelijkheid BIB App Resultaat 2014: geschrapt

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001007005: Aanbieden en promotie maken van interbibliothecair leenverkeer Resultaat 2014: Behaald Er werden 73 boeken verzonden en 257 boeken werden aangevraagd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

707,60

0,00

600,00

0,00

600,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




214



VRIJ001007005: Aanbieden en promotie maken van interbibliothecair leenverkeer Resultaat 2014: Behaald Er werden 73 boeken verzonden en 257 boeken werden aangevraagd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: aantal gevraagde bibliotheekmaterialen door bib Willebroek Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

257

Indicator: aantal opgevraagde materialen van Willebroek Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31 

Info

73

VRIJ001007006: Creëren van een aantrekkelijke infrastructuur en aangename inrichting voor jong en oud Resultaat 2014: Deels Behaald Er werd een kinderhoekje geïnstalleerd in de volwassen afdeling en de 1ste verdieping werd geschilderd. Verder werd de BIB opgenomen in het onderzoek masterplan huis van de vrije tijd

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.228,47

0,00

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

INV

0,00

0,00

12.000,00

0,00

132.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal bezoekers BIB Info: Meting op 2014-12-31 Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek

Meetwaarde

Info

105624 Doelstellingenrealisatie


215



VRIJ001007007: Informatie- en vraagbemiddeling stimuleren door middel van een wandelende informatiemedewerker en kennisdelen door middel van het opzetten vraagbaak Resultaat 2014: Deels Behaald De wandelende informatiemedewerkers zijn operationeel. De vraagbaak werd nog niet opgestart.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001007008: Digitale ontsluiting van de bibliotheekcollectie onder andere via overstap naar het provinciaal bibliotheeksysteem en door participatie aan bibliotheekportalen Resultaat 2014: Behaald Overstap heeft plaatsgevonden in mei 2014

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.211,98

0,00

9.350,00

0,00

8.850,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal gebruikers bibliotheekcatalogus Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde

Info

3919

Indicator: aantal gebruikers van 'mijn bibliotheek' Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde

Info

1042



216

Actieplan VRIJ001008: Bieden van kansen voor levenslang leren en actieve kunstbeoe Dit proberen we te bereiken door het aanbieden van een uitgebreid vormingsaanbod. Ook de verderzetting van het kunstatelier heeft hier zijn plaats. Het project Willebroe zetten we verder. Tot slot willen we de toegankelijkheid van vrije tijd niet enkel op vlak van het aanbod verbeteren, maat ook de financiële drempels willen we zo klein mogelijk maken door het aanbieden van een vrijetijdspas. Het netwerk vrijetijdsparticpatie is hiervoor een uitstekende partner. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

18.079,10

27.194,34

39.000,00

26.155,00

35.000,00

25.955,00

INV

0,00

0,00

128.500,00

25.000,00

91.000,00

25.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001008001: Expo WAT Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001008003: Vormingsaanbod CC De Ster Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.047,89

1.525,00

11.500,00

6.000,00

11.500,00

6.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




217



VRIJ001008004: Kunstatelier Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.156,55

10.705,00

2.500,00

12.480,00

2.500,00

12.480,00

INV

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001008005: Willebroe Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.838,76

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

127.500,00

25.000,00

90.000,00

25.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001008006: Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie Resultaat 2014: Behaald Er is een evaluatie van het netwerk geweest - goedgekeurd reglement ondersteuning netwerkverenigingen - aantal voorstelling en van prospectiegroep Vanuit de evaluatie van het netwerk vrijetijdsparticipatie hebben we inhoud gegeven aan een nieuwe afsprakennota 2014-2019 die werd goedgekeurd. Agendapunten 2014: opmaak en goedkeuring van een financieel reglement ter ondersteuning van de sociale partners van het netwerk (goedgekeurd door GR van 16/12/2014) - opstart werkgroep subsidiereglement met uitbreiding vrijetijdspas naar verenigingen - Actieve promotie van het provinciale aanbod in kader van de vrijetijdspas . // Op advies van de prospectiegroep werden vier optredens geprogrammeerd (gespreid over twee seizoenen): de Schedelgeboorten (muzikale en visuele humor), Guido Belcanto, Forward (muzikaal theater voor anderstaligen), Hans en Hannelore Primusz ‘vergeten geluk’ (muziek).




218

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.503,10

14.969,34

2.000,00

7.475,00

4.000,00

7.475,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Werkwijze netwerk is geëvalueerd Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde true

Info Vanuit de evaluatie van het netwerk vrijetijdsparticipatie hebben we inhoud gegeven aan een nieuwe afsprakennota 2014-2019 die werd goedgekeurd. Agendapunten 2014: - opmaak en goedkeuring van een financieel reglement ter ondersteuning van de sociale partners van het netwerk (goedgekeurd door GR van 16/12/2014) - opstart werkgroep subsidiereglement met uitbreiding vrijetijdspas naar verenigingen - Actieve promotie van het provinciale aanbod in kader van de vrijetijdspas .

Indicator: aantal voorstellingen op aangeven van prospectiegroep Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 4

Info Op advies van de prospectiegroep werden vier optredens geprogrammeerd (gespreid over twee seizoenen): de Schedelgeboorten (muzikale en visuele humor), Guido Belcanto, Forward (muzikaal theater voor anderstaligen), Hans en Hannelore Primusz ‘vergeten geluk’ (muziek).



219

Indicator: goedgekeurd subsregl ter ondersteuning netwerkverenig Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

reglement ter ondersteuning van de sociale partners van het netwerk werd goedgekeurd door de GR van 16/12/2014

VRIJ001008007: Aanbieden en verdere uitbouw Vrijetijdspas Resultaat 2014: Behaald Het aantal gebruikers kunnen we voorlopig nog niet registreren. In de toekomst biedt recreatex, het nieuwe softwaresysteem van de vrijetijdsdiensten deze mogelijkheid. Wel registeren we het aantal keer dat een vrijetijfdspas gebruikt werd bij een activiteit. In 2014 was dit 910 keer: sportdienst (19), LDC (565), CC De Ster individuele pas (174), CC De Ster groepspas (23), bibliotheek (102), jeugddienst (27). Dit is een stijging ten opzichte van 2013 met 631 gebruikers.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.532,80

-5,00

14.000,00

200,00

8.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: stijgend aantal gebruikers vrijetijdspas Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 910

Info Het aantal gebruikers kunnen we voorlopig nog niet registreren. In de toekomst biedt recreatex, het nieuwe softwaresysteem van de vrijetijdsdiensten deze mogelijkheid. Wel registeren we het aantal keer dat een vrijetijfdspas gebruikt werd bij een activiteit. In 2014 was dit 910 keer. Dit is een stijging ten opzichte van 2013 met 631 gebruikers. Overzicht: - sportdienst: 19 - LDC: 565 - CC De Ster individuele pas: 174 - CC De Ster groepspas: 23 - bibliotheek: 102 - jeugddienst 27 Doelstellingenrealisatie


220

Indicator: % deelnemers met vrijetijdspas bij gemeentelijk sportaanbod Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

2

2% van de deelnemers aan het gemeentelijk sportaanbod maakten gebruik van de vrijetijdspas. Uiteraard heeft dit nog te maken met de bekendheid van de vrijetijdspas zelf. Om de toegankelijkheid te verhogen, zullen we in 2015 de samenwerking jeugd en sport (speelplein, sportkampen en BKO) intenser maken.

Actieplan VRIJ001009: We spelen onze toeristische troeven ten volle uit. Toerisme wordt steevast gelinkt aan vrije tijd maar heeft ook een economisch belang. Willebroek heeft een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod maar dit wordt te weinig in de verf gezet. De gemeente zal het onroerend erfgoed en de toeristisch-recreatieve troeven ten volle uitspelen bij onze eigen inwoners en bezoekers aan onze gemeente. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.606,13

1.001,25

19.275,88

25,00

15.100,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001009001: Museum Sashuis Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.093,88

0,00

6.600,00

0,00

3.600,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




221



VRIJ001009002: Logistieke ondersteuning musea Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001009003: uitbouwen samenwerkingsverbanden met toeristische streekorganisaties, bedrijfswereld, horeca, regionale landschappen Resultaat 2014: Niet opgestart. Werd verschoven naar 2015

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.354,00

0,00

12.475,88

0,00

11.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001009004: gemeenteplattegronden informeren over de streek en promoten haar bezienswaardigheden Resultaat 2014: Niet opgestart. Werd verschoven naar 2015

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

158,25

1.001,25

200,00

25,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001009005: een integrale vrijetijdskalender Resultaat 2014: Behaald




222

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan VRIJ001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.394.925,86

603.122,76

2.505.418,77

457.617,00

2.334.393,07

446.535,00

INV

4.017,53

0,00

205.883,49

900.000,00

205.883,49

900.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001999001: lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.143.522,39

8.265,47

2.159.898,07

8.425,00

2.054.623,07

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




223



VRIJ001999002: Werkingsmiddelen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

15.051,15

0,00

27.950,00

0,00

25.550,00

0,00

INV

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001999003: Nutsvoorzieningen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

200.710,31

0,00

243.418,70

0,00

195.870,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001999004: onderhoud en kleine herstellingen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.078,86

5.256,55

29.999,00

5.257,00

19.500,00

0,00

INV

1.322,81

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001999005: onderhoudscontracten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

25.310,20

0,00

42.900,00

0,00

37.600,00

0,00

INV

2.694,72

0,00

194.383,49

0,00

194.383,49

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




224



VRIJ001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001999007: ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

589.600,74

0,00

443.935,00

0,00

446.535,00

INV

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001999007: ontvangsten

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001999008: Toelagen sportregio Rivierenland

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.252,95

0,00

1.253,00

0,00

1.250,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




225

Actieplan VRIJ001010: De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verlede Waardering voor waardevol historisch erfgoed. Bij renovatie niet alleen aandacht voor straten, paden en pleinen maar ook voor integratie van het onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten en landschappen).


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

10.243,10

876,05

27.015,15

12.500,00

23.250,00

2.500,00

INV

88.327,98

0,00

148.024,61

0,00

148.024,61

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001010001: Uitbouw toegankelijk gemeentelijk archief Resultaat 2014: Behaald Zit op schema volgens de goedgekeurde projecttiming (zie PRD)

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001010002: Historische publicaties Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

876,05

3.765,15

12.500,00

0,00

2.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




226



VRIJ001010003: Open Monumentendag Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001010004: Inventarisatie restauratie kunstwerken Resultaat 2014: Opgestart maar heeft vertraging opgelopen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001010005: Inventarisatie en onderhoud funerair erfgoed Resultaat 2014: Opgestart maar heeft vertraging opgelopen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.493,10

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

INV

22.920,22

0,00

78.024,61

0,00

78.024,61

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001010006: Raadpleging heemkundig archief en genealogie Resultaat 2014: Behaald




227

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001010007: Aanleg plein Sint Niklaaskerk Resultaat 2014 Niet van toepassing

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001010008: fase 2 restauratie Sint Niklaaskerk Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

65.407,76

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001010009: Toelage Vrijziinnige Gemeenschap Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

8.750,00

0,00

8.750,00

0,00

8.750,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




228

Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten Evenementen brengen mensen samen en vergroten het samenhorigheidsgevoel. We zorgen dus het jaar rond voor uiteenlopende evenementen, waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Of het doel nu ‘plezier’ of ‘promotie’ is, samen met diverse organisatoren, streven we ernaar van elk evenement een succes te maken. We bekijken of dat beter lukt in een nieuwe structuur. Op 11 juli organiseren we een eigentijds evenement voor alle inwoners. Verder zetten we de huidige evenementen verder (kanaalfeesten, carnaval, jaarmarkt, …). Ook de ondersteuning van buurten straatfeesten blijven we verder zetten.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

190.504,90

73.899,00

209.250,00

110.625,00

199.750,00

110.625,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001011001: Jaarmarkt en carnaval Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

17.717,85

2.515,00

34.750,00

12.625,00

29.750,00

12.625,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001011002: kermissen Resultaat 2014: Behaald




229

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

15.234,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001011002: kermissen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001011003: organiseren van evenementen op het openbaar domein, met speciale aandacht voor spreiding over de deelgemeenten, waaronder met aandacht voor 11 juli feest en herwaardering wijkkermissen Resultaat 2014: Deels behaald 11 juli viering, evenementen in deelgemeenten zoals St Hubertus en bevrijdingsfeesten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

13.283,53

1.700,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001011004: ondersteunen evenementen met marketing en communicatie met betrokkenheid van lokale artiesten en handelaars Resultaat 2014: Niet opgestart. Werd verschoven naar 2015




230

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001011005: evalueren en bijsturen bestaande evenementen Resultaat 2014: Niet opgestart. werd verschoven naar 2015

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001011006: organisatie van Kanaalfeesten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

159.503,52

54.450,00

159.500,00

80.000,00

150.000,00

80.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001011007: ondersteunen buurtfeesten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




231

Indicator: stijgend aantal ondersteunde buurtfeesten Info: Meting op

Meetwaarde

Info

2013-12-31

30

Startwaarde

2014-12-31

32

In 2014 waren er 32 aanvragen waarvan 31 dossiers met diversiteitscheque. Dit is een stijging ten op zichte van 2013 met 30 aanvragen. Eind 2014 werd het reglement gewijzigd en goedgekeurd door de GR van 16/12/2014. Diversiteit is nog meer een prioriteit geworden. Zo hebben we het bedrag van de diversiteitscheque verhoogd en van het hanteren van een democratische deelnameprijs een basisvoorwaarde gemaakt.

Indicator: aantal diversiteitcheques Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

31

Van de 32 aanvragen waren er 31 dossiers met diversiteitscheque.

Actieplan VRIJ001012: Ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voo We geven kinderen en jongeren alle ruimte, zonder hen te betuttelen. We houden zelf rekening met hun vragen en noden in elk beleidsdomein, maar vragen ze ook naar hun eigen mening. Met een jaarlijks budget voor betere jeugdlokalen en speeltuintjes en met het nieuwe jeugdhuis investeren we in fysieke ruimte voor de jeugd. We behouden het activiteitenaanbod van de jeugddienst en de werking van de mobiele jeugdwerker. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

161.857,56

4.424,00

183.081,35

11.072,00

177.081,35

11.072,00

INV

39.450,17

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




232


VRIJ001012001: Bouwen nieuw jeugdhuis Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001012002: Invalshoek jeugd en particpatie wordt meegenomen in elk beleidsdomein (Willebroek (n)aagedacht,…) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.347,56

0,00

6.500,00

0,00

500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: minimum 15 deelnemers Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

51 deelnemers workshop kinderarmoede

VRIJ001012003: Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering Nederlands in samenwerking met projecten Onderwijs. Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

29.444,50

0,00

31.610,00

5.822,00

35.500,00

5.822,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




233

Indicator: aantal deelnemers met Vrijetijdspas Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

15

15 deelnemers van het speelplein beschikten over een vrijetijdspas

Indicator: optimale samenwerking tussen speelpleinwerking en cel onderw Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

Tijdens de voorbereiding van het speelplein kregen de animatoren vormingssessies aangeboden rond taalstimulering.

VRIJ001012004: Aanbieden van een divers aanbod van acitviteiten (tijdens schoolvakanties en andere schoolvrije momenten) aan kinderen, met een bijzondere aandacht voor jeugdcultuur. (Grabbelpas, Kinderfilm,...) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

7.609,14

1.249,00

10.550,00

1.930,00

10.150,00

1.930,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012005: Aanbieden van een divers aanbod van activiteiten aan tieners, met een bijzondere aandacht voor jeugdcultuur. Resultaat 2014: Behaald




234

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

56,95

0,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers met Vrijetijdspas Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

14

VRIJ001012006: Organisatie van een +/- 10-daags zomerkamp voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht voor de doelgroep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (2830kamp). Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

19.354,32

3.175,00

22.660,00

3.000,00

19.170,00

3.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 43

Info In 2014 namen 43 kinderen deel aan het 2830-kamp.



235



VRIJ001012007: inzet mobiele jeugdwerkers Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

20.400,00

0,00

20.400,00

0,00

20.400,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012008: Verbeteren van de kwaliteit van de jeugdlokalen door voldoende impulsen (financiëel en inhoudelijk) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012009: renovatie/ aanleg/ onderhoud van speelpleinen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

9.450,17

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012010: De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan en wordt ondersteund bij de organisatie van activiteiten. (Fakkelloop, Open speeldag,...) Resultaat 2014: Behaald




236

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.692,17

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012011: sporten speelstraten Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

107,60

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal sporten speelstraten Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

5

In 2014 werden 5 sport-en speelstraten georganiseerd.

VRIJ001012012: Kinderen en jongeren worden bij hen in de buurt gestimuleerd om aan jeugdcultuur deel te nemen/hebben (cultuurvoiture,...) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.724,53

0,00

6.030,00

320,00

6.030,00

320,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




237

Indicator: aantal acties Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

1

In 2014 werd eenmalig de cultuurvoiture georganiseerd. Een manier om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met (jeugd)cultuur.

VRIJ001012013: Financiële en inhoudelijke samenwerking met jeugdhuis P4 Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012014: Financiële en inhoudelijke samenwerking met ROJM Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

71.451,35

0,00

71.451,35

0,00

71.451,35

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: er is een samenwerkingsovereenkomst met ROJM Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info Samenwerkingsovereenkomst met ROJM is afgesloten en goedgekeurd door gemeenteraad



238



VRIJ001012015: individuele begeleiding jongeren Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001012016: Organisatie van activiteit/evenement waarbij het thema kinderen in de publieke ruimte, het belang van buitenspelen,... in de verf wordt gezet. (vb: Buitenspeeldag) Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

172,71

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001012017: Uitbouw van een integrale animatorenwerking ter realisatie van de verschillende gemeentelijke (jeugd)initiatieven. Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

496,73

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan VRIJ001013: omvormen van de verschillende vrijetijdsdiensten tot 1 vri Met een centraal aanspreekpunt ‘vrije tijd’ willen we de vele vrijwilligers en verenigingen een hart onder de riem steken. Met één aanvraag kunnen verenigingen materiaal huren bij een centrale uitleendienst. Een integraal vrijetijdsbeleid met een integraal vrijetijdsaanbod. De vrijetijdsdienst krijgt onderdak in het oude gemeentehuis. Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



239


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

4.995,85

0,00

62.000,00

0,00

50.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001013001: uitwerking fase 2 herlokalisatie: uitbouw huis van de vrije tijd (incl valorisatie brouwerij de ster) Resultaat 2014: Deels behaald Project werd opgestart, maar heeft vertraging tegenover initiële timing. Zie PRD

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

4.995,85

0,00

62.000,00

0,00

50.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001013002: uitbouwen aanspreekpunt vrije tijd Resultaat 2014: Deels behaald project werd opgestart, maar kent vertraginging tegenover initiële timing

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




240

Actieplan VRIJ001014: aanbieden van een lokaal, centraal vrijwilligersloket en he We zetten een echt vrijwilligersbeleid op dat motivatie en waardering geeft. Een centraal aanspreekpunt vrije tijd maakt het voor verenigingen en vrijwilligers gemakkelijk. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VRIJ001014001: registratie vraag- en aanbod extern en intern Resultaat 2014 on hold gezet

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

VRIJ001014002: promotiecampagne vrijwillig Willebroek Resultaat 2014 on hold gezet

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



VRIJ001014003: motiveren en waarderen van vrijwilligers Resultaat 2014 Deels behaald, doch voorlopig nog geen eenvormige werkwijze voor gehele organisatie




241

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




242

Strategische Doelstelling: WELZ Welzijn en samenleven wordt in de Gemeente Willebroek op een integrale wijze opgevat. Vandaar ook dat de beleidsdoelstellingen ook integraal terug te vinden zijn in de meerjarenplanning van het OCMW. We hebben in ons meerjarenplan ook alle actieplannen en acties – waar enkel het OCMW middelen tegenover stelt – opgenomen, net om de integrale en inclusieve aanpak te benadrukken. Prioritaire Doelstelling: WELZ001 Samenleven in Willebroek, welzijn en echte zorg zijn omvangrijk. We bevorderen de Willebroekse samenleving door het scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die bijdragen tot een grotere participatie aan, en integratie in, het Vlaams maatschappelijk gebeuren. We maken werk van nieuwe integratiemethodieken en zetten in op de kennis van het Nederlands, de sleutel tot actief burgerschap. Resultaat 2014: Willebroek blijft het belangrijk vinden dat mensen op een leuke en evenwaardige manier kunnen samenleven met elkaar. Daarom blijven we inzetten op de ondersteuning van buurten straatfeesten en blijven we wijkcomités ondersteunen. We verhoogden het aantal oefenkansen voor Nederlands via het project Willebabbel en deden voorbereidend werk voor een taalbeleid in de eigen organisatie. Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

251.239,57

180.158,93

288.596,97

169.618,00

288.670,97

165.193,00

INV

0,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan WELZ001001: Versterken van het samenleven op buurtniveau Leefbaarheid dient voorop te staan en is een belangrijke pijler voor wijkwerking. We vinden het belangrijk dat Willebroekenaars zich betrokken voelen bij hun buurt/gemeente. Sociale cohesie en wijkwerking zijn heel ruime begrippen met veel deelbegrippen die verder uitgewerkt kunnen worden in thema s die de leefomgeving kwalitatiever en aantrekkelijker kunnen maken. We willen dat inwoners met overtuiging de keuze maken voor een toekomst in Willebroek. De inwoners van wijken laten we mee participeren in een betere toekomst voor hun buurt of straat. Het uitgangspunt van wijkontwikkeling is voor ons: “Hoe maken we een prachtbuurt? Dus zijn wijkplannen broodnodig voor een goede basis van wijkwerking. Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek



243


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

12.500,22

3.450,00

25.239,32

7.575,00

24.425,00

4.125,00

INV

0,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ001001001: Wijkscan Resultaat 2014 Niet opgestart On hold gezet, opportuniteit is de wijkbarometer leefbaarheid van politie die in ontwikkeling is. Bekijken welke gegevens we hieraan kunnen toevoegen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: wijkscan is goedgekeurd door College Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde false

Info Deze actie werd on hold gezet. Door de fusie van de politiezone Willebroek met Mechelen kunnen we bekijken of de wijkbarometer leefbaarheid die momenteel in ontwikkeling is kunnen gebruiken als alternatief voor de wijkscan

Indicator: wijkscan is geactualiseerd Info: Meting op

Meetwaarde

Info

false




244



WELZ001001002: Bevorderen van het samenleven in diversiteit via de ondersteuning van straat- en buurtfeesten Resultaat 2014: Behaald In 2014 waren er 32 aanvragen waarvan 31 dossiers met diversiteitscheque. Dit is een stijging ten op zichte van 2013 met 30 aanvragen. Eind 2014 werd het reglement gewijzigd en goedgekeurd door de GR van 16/12/2014. Diversiteit is nog meer een prioriteit geworden. Zo hebben we het bedrag van de diversiteitscheque verhoogd en van het hanteren van een democratische deelnameprijs een basisvoorwaarde gemaakt.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.695,00

0,00

5.975,00

0,00

6.575,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001001003: Ondersteuning van wijkcomités, zowel op maat als binnen het wijkforum. Resultaat 2014: Behaald Er waren 21 deelnemers aanwezig bij het wijkforum op 13/12/2014. Er kwamen vier ondersteuningsvragen van bewonersgroepen: vraag bewoners van Geerhoek naar ontmoetingsplaats vraag bewoners Klein-Willebroek naar ondersteuning bij schoonmaakoperatie speelpleintje - vraag van buurtcomité 't bezelaertje bij ondersteuning zwerfvuilactie - vraag vanuit de Tuinwijk naar ondersteuning bij de opstart van ee, buurtcomité

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

877,61

0,00

1.250,00

0,00

650,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal deelnemers wijkforum Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 21

Info Er waren 21 deelnemers aanwezig bij het wijkforum op 13/12/2014.



245

Indicator: aantal ondersteuningsvragen wijkverenigingen Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

4

Er kwamen vier ondersteuningsvragen van bewonersgroepen: vraag bewoners van Geerhoek naar ontmoetingsplaats - vraag bewoners KleinWillebroek naar ondersteuning bij schoonmaakoperatie speelpleintje - vraag van buurtcomité 't bezelaertje bij ondersteuning zwerfvuilactie - vraag vanuit de Tuinwijk naar ondersteuning bij de opstart van ee, buurtcomité

WELZ001001004: Buurthuis Mozaïek Resultaat 2014: Behaald Eind 2014 zijn er 8 verenigingen actief in het buurthuis (Tapori, streetaction, samen koken, modelbouwclub, bloemschikken, pottentuin, Willebabbel, crea-club). Er zijn gemiddeld 220 gebruikers per maand, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2013. Het buurthuis is geëvalueerd, de evaluatie is ter kennis gegeven aan het cbs. Er zijn twee samenwerkingsakkoorden afgesloten. Er werden twee buurtfeesten georganiseerd (april en september) met telkens een zeventigtal bezoekers en 12 vrijwilligers. Actieve promotie voor het buurthuis gebeurde via een wijkkrant en op evenementen oa. kanaalfeesten.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.431,51

3.450,00

12.050,00

7.575,00

6.600,00

4.125,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: stijgend aantal verenigingen huis van de dialoog Info: Meting op

Meetwaarde

Info

2013-12-31

2

Startwaarde

2014-01-31

8

In 2014 waren er 8 verenigingen actief in het buurthuis: Tapori, streetaction, samen koken, modelbouwclub, bloemschikken, pottentuin, Willebabbel en crea-club




246

Indicator: stijgend aantal individuele gebruikers Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde true

Info Er zijn gemiddeld 220 gebruikers per maand. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2013.

Indicator: verenigingen hebben samenwerkingsakkoord goedgekeurd Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde true

Info De verenigingen hebben 2 soorten samenwerkingsakkoorden ondertekend.

Indicator: werking huis van de dialoog is geëvalueerd Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde true

Info De werking werd geëvalueerd en de evaluatie is ter kennis gegeven aan het CBS.

Indicator: minimum 2 open en gemeenschappelijke activiteiten Info: Meting op 2014-12-31



Meetwaarde true

Info Er werden 2 open buurtfeesten georganiseerd (april en september) met telkens een 70 tal bezoekers en een 12tal actieve vrijwilligers;

WELZ001001006: Verhogen van betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, via overleg, het werken met wijkplannen en wijkbudgetten. Resultaat 2014: Behaald Methodiek 'buurt aan de beurt is goedgekeurd, stuurgroep is samen gekomen, werkgroep heeft buurt gekozen. In april 2015 en september 2015 vonden twee wijkgerichte acties plaats. Wijkbudget: 2014 goede praktijken bezocht, gevonden in Leuven, op maat gemaakt van Willebroek. Goedkeuring reglement in 2015.




247

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

496,10

0,00

5.964,32

0,00

10.600,00

0,00

INV

0,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: methodiek wijkoverleg is goedgekeurd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

false

Info Methodiek 'buurt aan de beurt is goedgekeurd, stuurgroep is samen gekomen, werkgroep heeft buurt gekozen. In april 2015 en september 2015 vonden twee wijkgerichte acties plaats.

Indicator: reglement wijkbudget is goedgekeurd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



false

Info Wijkbudget: 2014 goede praktijken bezocht, gevonden in Leuven, op maat gemaakt van Willebroek. Goedkeuring reglement in 2015.

WELZ001001011: Invulling ruimte hangar Mozaïek in samenwerking met gebruikers Resultaat 2014: Behaald Visie omtrent afbraak en participatietraject over de inrichting is goedgekeurd. Start werken in najaar 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




248

Indicator: visie nieuwe invulling ruimte Hangar is goedgekeurd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31

Info

true

Visie omtrent afbraak en participatietraject over de inrichting is goedgekeurd. Start van de werken zijn gepland in najaar 2015.

Actieplan WELZ001002: Via een inclusief en integraal beleid het verhogen van integ Samenleven in Vlaanderen en Willebroek is een allesomvattend verhaal en begint bij het positief en actief deelnemen aan de maatschappij. Met een integraal en inclusief beleid zorgen we ervoor dat diversiteit een aandachtspunt wordt binnen alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus. Zo verhogen we de participatie van kansengroep in de maatschappij. Met de knelpuntennota volgen we permanent de moeilijkheden op in de verschillende wijken. . Met de opmaak van nieuwe integratiemethodieken maken we werk van inburgering zodat iedereen volop kan deelnemen aan onze samenleving. Voor ons moeten inspanningen van twee kanten komen, met gedeelde verantwoordelijkheden. We werken aan deze nieuwe methodiek, rekening houdend met het Vlaams integratiedecreet en de prioriteitennota van de bevoegde minister, inclusief het secundaire inburgeringsbeleid. We zetten in op de kennis van het Nederlands, de sleutel tot actief burgerschap. Een strenge aanpak van discriminatie en racisme is vanzelfsprekend en we onderzoeken de oorzaken en de manieren van de in- en uitstroom in Willebroek. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

986,02

0,00

4.515,00

0,00

5.515,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ001002001: Organiseren van oefenkansen voor het Nederlands in samenwerking met diensten, partnerorganisaties en vrijwilligers. Resultaat 2014: Behaald Stuurgroep is nauw betrokken bij de werking van de conversatietafels. Er is een evaluatie gebeurd met vrijwilligers van Willebabbel en met de stuurgroep. Uit evaluatie met deelnemers is vraag gekomen om ook overdag conversatietafels te laten doorgaan. Met de stuurgroep en met inbreng van cursisten is beslist om ook overdag een aanbod uit te werken. Hiermee zijn we gestart in mei 2014. Sinds najaar 2014 werken we met een hoofdvrijwilliger voor Willebabbel die hiervoor ook een vergoeding krijgt.




249

Vrijwilligers kunnen regelmatig deelnemen aan vorming (babbelbal, Huis van het Nederlands, VormingPLus)

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

767,02

0,00

2.315,00

0,00

1.315,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: evaluatieverslag van alle acties rond taalstimulering Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



true

Info Stuurgroep is nauw betrokken bij de werking van de conversatietafels. Er is een evaluatie gebeurd met vrijwilligers van Willebabbel en met de stuurgroep. Uit evaluatie met deelnemers is vraag gekomen om ook overdag conversatietafels te laten doorgaan. Met de stuurgroep en met inbreng van cursisten is beslist om ook overdag een aanbod uit te werken. Hiermee zijn we gestart in mei 2014. Sinds najaar 2014 werken we met een hoofdvrijwilliger voor Willebabbel die hiervoor ook een vergoeding krijgt. Vrijwilligers kunnen regelmatig deelnemen aan vorming (babbelbal, Huis van het Nederlands, VormingPLus)

WELZ001002002: Uitwisseling en samenwerking met partners inburgeringsbeleid Resultaat 2014: Behaald Er is samenwerking en overleg in kader van taalstimulering, het project fietslessen en in kader van de jaarlijkse inburgeringsceremonie.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




250

Indicator: werkgroep taalstimulering komt samen Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

Er is samenwerking en overleg in kader van taalstimulering, het project fietslessen en in kader van de jaarlijkse inburgeringsceremonie.

WELZ001002003: Sensibiliseringsacties rond diversiteit en discriminatie Resultaat 2014: Behaald 6 sensibiliseringsacties: Samenwerking met Atheneum Willebroek: tentoonstelling met werkjes van leerlingen rond mensenrechten // Dag van de armoede op 17/10: theatervoorstelling 'heb je ze wel alle 5?' + geknoopt laken als teken van armoede in publieke gebouwen // Uithangen van de regenboogvlag op de internationale dag tegen homofobie en transfobie // Tentoonstelling over armoede en gezellig samenzijn tijdens de jaarmarkt, een samenwerking van OCMW, wereldwinkel, cultuur, samenleven en ATD Vierde Wereld // (H)eerlijke dag van de buren (ism Igemo) // Viering van het tienjarig bestaan van InterReligieuze Ontmoeting (IRO) in september 2014. Maandelijks is er een bijeenkomst van IRO, ontmoeting tussen christenen van de katholieke kerk, christenen van de vrije kerk en moslims van de Yunus-Emre Moskee

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

219,00

0,00

1.150,00

0,00

1.150,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal sensibiliseringsacties Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 6

Info 6 sensibiliseringsacties: Samenwerking met Atheneum Willebroek: tentoonstelling met werkjes van leerlingen rond mensenrechten // Dag van de armoede op 17/10: theatervoorstelling 'heb je ze wel alle 5?' + geknoopt laken als teken van armoede in publieke gebouwen // Uithangen van de regenboogvlag op de internationale dag tegen homofobie en transfobie // Tentoonstelling over armoede en gezellig samenzijn tijdens de jaarmarkt, een samenwerking van OCMW, wereldwinkel, Doelstellingenrealisatie


251

cultuur, samenleven en ATD Vierde Wereld // (H)eerlijke dag van de buren (ism Igemo) // Viering van het tienjarig bestaan van InterReligieuze Ontmoeting (IRO) in september 2014

Indicator: aantal bijeenkomsten IRO Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

12

Maandelijks is er een bijeenkomst van IRO, ontmoeting tussen christenen van de katholieke kerk, christenen van de vrije kerk en moslims van de Yunus-Emre Moskee

WELZ001002004: Ontwikkelen van methodieken die ervoor zorgen dat mensen uit kansengroepen, naar gelang hun behoefte, worden toegeleid naar het aanbod van diensten en verenigingen Resultaat 2014: Deels behaald In 2014 informatie verzameld over praktijken met toeleiders elders. Gestart met brainstorm en bevraging van huidige toeleiders. Opdracht om dit projectmatig aan te pakken, voorstel wordt voorgelegd aan CBS in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

1.050,00

0,00

3.050,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001002007: Onderzoek naar in- en uitstroom Willebroek Resultaat 2014: Deels behaald Voor cijfers en bijhorende interpretatie doen we een beroep op de expertise van Prisma (Couleur Locale), dit is gepland in 2015 met de focus op taal.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




252

Indicator: cijfergegevens in- en uitstroom zijn gepresenteerd Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



false

Info Voor cijfers en bijhorende interpretatie doen we een beroep op de expertise van Prisma (Couleur Locale), dit is gepland in 2015 met de focus op taal.

WELZ001002008: Ontwikkelen en uitvoeren van een taalbeleid binnen de Gemeente Willebroek. Resultaat 2014: Behaald Willebabbel woensdag (52) - Willebabbel Overdag (8) - Project Basiseducatie voorlezen (8) bibliotheek voorleesmomenten - taalstage (1) - Verteltasjes bib

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: aantal taalpromotieacties Info: Meting op 2014-12-31


Meetwaarde 69

Info In 2014 werden 69 taalstimuleringsacties georganiseerd. - Willebabbel woensdag: 52 - Willebabbel Overdag: 8 - Project Basiseducatie voorlezen: 8 - bibliotheek voorleesmomenten - taalstage: 1 - Verteltasjes bib



253

Actieplan WELZ001003: Toezicht en handhaving We zetten we werking van de gemeenschapswachten verder. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.905,64

64.847,69

22.515,43

63.000,00

17.200,00

63.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ001003001: Gemeenschapwachten Resultaat 2014: Behaald Zwerfvuilcampagne Willebroek-Zuid (3 acties) // bekendmakingsactie 'gemeenschapswachten // bevraging over publieke ruimte bij jongeren (project Nevelstad) // actie rond hondenpoep in omgeving Westdijk // continu toezicht schoolomgeving // continu toezicht aandachtsplaatsen // continu: toezicht aanbieden afval

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

308,80

60.522,69

7.515,43

58.000,00

2.200,00

58.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001003002: Samenwerking en overleg rond samenlevingsproblemen Resultaat 2014: Behaald Regelmatig overleg met jeugddienst en mobiele jeugdwerker. Overleg met wijkagenten, gemeenschapswachten en witte tornado's in juni en september 2014.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




254

Indicator: Minimum 2 overlegmomenten Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

Er is regelmatig overleg met de jeugddienst en de mobiele jeugdwerker. Verder was er ook overleg met wijkagenten, gemeenschapswachten, witte tornado's in juni en september 2014

WELZ001003003: Bijdrage interlokale GASAM Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

9.596,84

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001003004: GAS boetes Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

4.325,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001003004: GAS boetes Resultaat 2014: Behaald




255

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

227.847,69

111.861,24

236.327,22

99.043,00

241.530,97

98.068,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ001999001: lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

221.575,93

943,94

223.627,22

975,00

229.330,97

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




256



WELZ001999002: Werkingsmiddelen

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ001999003: Nutsvoorzieningen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

5.823,71

0,00

10.200,00

0,00

10.200,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001999004: onderhoud en kleine herstellingen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

269,37

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ001999005: onderhoudscontracten

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




257



WELZ001999007: ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

110.917,30

0,00

98.068,00

0,00

98.068,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ001999008: Benodigdheden Buurthuis Mozaïek

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

178,68

0,00

1.500,00

0,00

1.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




258

Prioritaire Doelstelling: WELZ002 Voldoende kinderopvang is een belangrijke ondersteuning voor ouders om werk en gezin goed te kunnen combineren. De gemeente streeft ernaar de behoefte aan kinderopvang te dekken met het gezamenlijke aanbod van de gemeente en de privésector. Een kinderopvangloket bezorgt ouders vlot alle informatie over de beschikbare plaatsen. We werken een coherent onderwijsbeleid uit en investeren in opvoedingsondersteuning. Resultaat 2014: In 2014 werden heel wat concrete acties uitgevoerd, zoals de huiswerkklassen, het materialenfonds in samenwerking met de Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland en de Lions dat zorgt voor de terugbetaling van studiemateriaal, tussenkomsten vanuit het OCMW in de schoolkosten (en leefkosten studenten) en kosten van cultuur, sport en ontspanning. In het kader van gezondheid en psychisch welzijn worden ook medische, paramedische (kine, ergo, logo, psy) en farmaceutische kosten van kinderen ten laste genomen. We hebben de consultaties van Kind en Gezin en uiteraard ook de kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang. De jeugd-, cultuur- en sportdienst focusten zich ook al sterk op meer kwetsbare bevolkingsgroepen, denken we bvb maar aan de vrijetijdspas, de speelpleinwerking, de Grabbelpas, het project Streetaction. In 2014 kregen we extra middelen van de Vlaamse Regering, waardoor we onze ambities konden verruimen. De uitdaging voor de Gemeente Willebroek bestaat er nog steeds de komende jaren in om verder te werken op twee sporen: 1.Het bestendigen van de kwaliteit van de actieplannen en acties die op dit moment zijn opgenomen in het Meerjarenplan 2014-2019 2.Het leveren van complementaire inspanningen die een meerwaarde bieden in de integrale en inclusieve aanpak van de bestrijding van kinderarmoede In 2014 werden de pijlen inzake de bestrijding van (kinder)armoede op de volgende wijze ingezet: -Inzet halftijdse kinderarmoedemedewerker -Participatie van de doelgroep -Lokale conferentie kinderarmoede -Erkenningsaanvraag en subsidieaanvraag Huis van het Kind -Onderzoek oprichting sociale kruidenier -Oprichting sociale tewerkstellingsplaats Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.352.783,12

912.341,47

1.416.814,64

925.670,44

1.364.089,64

888.520,44

INV

0,00

0,00

31.000,00

0,00

9.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




259

Actieplan WELZ002001: aanbieden van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang We ondersteunen gezinnen in hun zoektocht naar een plaats in de kinderopvang. Het lokaal kinderopvangloket biedt een overzicht van de beschikbare plaatsen, zowel binnen het gemeentelijke als het private aanbod. Verder behouden we ons eigen aanbod. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

173.233,97

862.563,33

178.196,42

868.520,44

168.105,00

868.520,44

INV

0,00

0,00

31.000,00

0,00

9.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ002001001: Bevorderen inspraak en samenwerking via ondersteuning LOK Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ002001003: Organisatie van een Kinderopvangloket Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ002001004: uitbreiding occasionele en flexibele opvangplaatsen Resultaat 2014: Niet opgestart




260

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ002001005: op een kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde manier - met aandacht voor elk kind - een gezinsaanvullende opvang aanbieden voor alle kinderen van 0 tot schoolrijpe leeftijd Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

56.250,05

616.349,09

57.368,14

597.190,28

65.375,00

597.190,28

INV

0,00

0,00

20.000,00

0,00

4.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ002001006: op een kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde manier - met aandacht voor elk kind - een voor- en naschoolse opvang en een vakantieopvang aanbieden voor alle kinderen van vanaf schoolrijpe leeftijd Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

116.983,92

246.214,24

120.828,28

271.330,16

102.730,00

271.330,16

INV

0,00

0,00

11.000,00

0,00

5.000,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: Er is een samenwerking scholen en gemeente Info: Samenwerking is in functie opvang en vlotte overgang tussen schooltijden en opvangmomenten. Meting op 2014-12-31


Meetwaarde true

Info Geen formele overeenkomst maar thematiek wordt wel besproken op LOK



261

Actieplan WELZ002002: Aanbieden van een flankerend onderwijsbeleid We werken een coherent onderwijsbeleid uit in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Daarmee willen we onder andere een antwoord bieden op de problematiek van de schoolse vertraging, de uitstroom zonder diploma en de taalachterstand en op de toenemende druk op de capaciteit van de scholen. Verder willen we investeren in opvoedingsondersteuning. We streven naar preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunt voor gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders, politie. Hierdoor zorgen we er niet alleen voor dat kwetsbare gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, maar ook dat ouders een antwoord krijgen op hun vragen of onzekerheden. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

337,75

44.379,37

15.036,87

31.000,00

14.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ002002001: investeren in Opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunten voor gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders en politie met oog op een effectieve kinderarmoedebestrijding Resultaat 2014: Deels behaald In beperkte mate werd er deelgenomen aan de week van de opvoeding. Er werd wel ingestapt in het Huis van het Kind Klein- Brabant - Vaartland. De inzet van een halftijds medewerker ¿kinderarmoede¿ werd door het OCMW bestendigd. Het voeren van een doeltreffend lokaal kiinderarmoedebeleid vergt een grondige voorbereiding, goede kennis van de lokale situatie. Het bevorderen van participatie van kwetsbare burgers aan de verschillende levensdomeinen vereist het wegnemen van hinderpalen en verhogen toegankelijkheid, ondersteuning op maat en een voldoende groot besteedbaar inkomen. De vraag stelde zich echter in welke domeinen wij als lokale overheid prioritair dienen in te grijpen. Hiertoe werd door het OCMW een personeelslid halftijds vrijgesteld om de uitgangssituatie in beeld te brengen en te bevragen aan relevante actoren en doelgroepen welke acties gewenst zijn. Deze medewerker wordt hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd welzijn en operationeel door zowel het afdelingshoofd welzijn als het diensthoofd voor jeugdzaken. 1. Lokale actoren : in kaart brengen en bevragen. 2. Omgevingsanalyse : verkennen uitgangssituatie 3. Organisatie interne stuurgroep. Om een lokaal kinderarmoedebeleid te ontwikkelen dient overleg georganiseerd met diverse partners en actoren uit diverse beleidsdomeinen. In eerste instantie werd een interne stuurgroep (kinder)armoedebestrijding samengesteld en de organisatie ervan behoorde tot het takenpakket van de medewerker. 4. Organisatie Lokale conferentie kinderarmoede. Om een beter zicht te krijgen op bestaande acties en leemten in het lokale beleid en om draagvlak te creëren bij de lokale actoren werd besloten een conferentie te organiseren. De medewerker heeft in overleg met




262

andere diensten van gemeente en OCMW deze studiedag lokale kinderarmoedebestrijding georganiseerd. Uit de studiedag werden enkele mogelijkheden en opties voor verdere acties weerhouden. 5. Op basis van de bevraging bij partners en de resultaten van de studiedag werd door de medewerker een eerste analyse van de lokale situatie gemaakt. Het resultaat van de studiedag resulteerde in het bepalen van een 5-tal prioritaire thema’s op vlak van kinderarmoede. 6. Sociale kruidenier : haalbaarheidsonderzoek 7. Speel-o-theek Buurthuis Mozaïek : in samenwerking met de dienst samenlevingsopbouw en Tapori (jeugdafdeling ATD) wordt de haalbaarheid onderzocht van het inrichten van een speel-o-theek in het buurthuis van Willebroek Noord. 8. Sociaal cultureel participatie : overleg en uitvoering. De medewerkers was verantwoordelijk voor de contacten met de scholen en het uitvoeren van de overeengekomen afspraken in kader van sociaal culturele participatie 9. Deelname intern en extern overleg in kader van kinderarmoedebestrijding. De medewerker nam vanuit de optiek van het uitwerken van een kinderarmoedebeleid deel aan zowel intern als extern overleg zoals daar zijn het netwerk vrijetijdsparticipatie, het LOP basisscholen en het LOP secundair onderwijs, sociale kruidenier, Welzijnsoverleg Willebroek, departementsoverleg Welzijn,,..

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

44.379,37

5.900,00

31.000,00

2.900,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: week van de opvoeding is georganiseerd + bijkomend aanbod Info: De Gemeente Willebroek is mee ingestapt in het samenwerkingsverband van de Welizijnskoepel Klein-Brabant - Vaartland voor de oprichting van een Huis van het Kind Klein-Brabant - Vaartland Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



true

Info In beperkte mate werd er deelgenomen aan de week van de opvoeding (vb: bij bko). Er werd wel ingestapt in het Huis van het Kind Klein Brabant - Vaartland

WELZ002002002: participatie en regie huizen van het kind Resultaat 2014: Behaald - dagelijks werk

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




263



WELZ002002003: schoolopbouwwerk Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

337,75

0,00

3.100,00

0,00

3.100,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: aantal begeleidde leerlingen/ ouders kleuter/lager onderwijs Info: Meting op

Meetwaarde

2013-12-31

13

Info Startwaarde

Indicator: aantal begeleidde leerlingen / ouders secundair onderwijs Info: Meting op

Meetwaarde

2013-12-31

3

2014-12-31

6



Info Startwaarde

WELZ002002004: Studietoelage Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




264

Indicator: Er worden minimum 2 gezamenlijke invulmomenten georganiseerd Info: Er werden invulmomenten georganiseerd met ocmw, Open School en bibliotheek Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

Infomomenten werden georganiseerd door de verschillende betrokken partijen

WELZ002002005: LOP Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ002002007: projecten uitstroom zonder diploma Resultaat 2014: Niet opgestart

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ002002008: projecten taalachterstand/ schoolse vertraging Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




265

Indicator: het actieplan is geëvalueerd en bijgestuurd ism onderwijs Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



Info

true

Werkgroep kleuters vanuit LOP bekommerde zich over verteltassen en vertelkoffer

WELZ002002009: Projecten toenemende druk op capaciteit scholen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

2.036,87

0,00

4.000,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator: digitale aanmeldingsprocedure is ingevoerd Info: Meting op 2014-12-31

Meetwaarde true

Info Digitale aanmeldingsprocedure werd gerealiseerd

Indicator: Realistische spreiding indicatorleerlingen/niet-indicatorlln Info: referentie hiervoor is: (gemiddelde) relatieve aanwezigheid Willebroek De invoering van de digitale aanmeldingsprocedure moet enerzijds er voor zorgen dat er geen fysische wachtrijen ontstaan bij de inschrijving in de scholen en anderzijds dat er een realistischere spreiding komt van indicator - niet indicatorleerlingen over de verschillende Willebroekse scholen Meting op 2014-12-31



Meetwaarde true

Info Wachtrijen werden vermeden, een realistische spreiding is te vroeg om evoluties te zien

WELZ002002010: projecten Huiswerkbegeleiding Resultaat 2014: Behaald




266

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: aantal studenten die stage lopen in het project Info: Meting op

Meetwaarde

2013-12-31

8

2014-12-31

7

Info Startwaarde

Indicator: aantal begeleidde gezinnen Info: Meting op

Meetwaarde

2013-12-31

8

2014-12-31

7



Info Startwaarde

WELZ002002011: moedergroepen Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: aantal moeders die deelnemen aan moedergroep Info: Meting op

Meetwaarde

2013-12-31

12

2014-12-31

15


Info Startwaarde



267


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.179.211,40

5.398,77

1.223.581,35

26.150,00

1.181.984,64

20.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.149.346,34

5.398,77

1.187.072,77

6.150,00

1.135.384,64

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




268




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

25.429,48

0,00

31.900,00

0,00

31.900,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

1.085,48

0,00

1.145,98

0,00

6.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

3.350,10

0,00

3.462,60

0,00

8.200,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




269




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




270

Prioritaire Doelstelling: WELZ003 Via het programma 'Zorgzaam Willebroek' waarborgt Gemeente Willebroek aan al haar inwoners op duurzame wijze de sociale grondrechten om hen in staat te stellen volwaardig te particperen aan de Willebroekse samenleving. Resultaat 2014: We trachtten alle verschillende en op het eerste zicht los van elkaar staande initiatieven te bundelen in een integraal armoedebeleid. Hiervoor werd tijdens de budgetbesprekingen voor budget 2015 de opdracht gegeven om een PRD op te maken integraal armoedebeleid. Dit project heeft als doel te komen tot 1 lokaal integraal beleid voor armoedebestrijding en sociale inclusie, met inbegrip van kinderarmoede, en met een daaraan gekoppeld actieplan voor Willebroek. Bij de opmaak van het beleidsplan zullen de diverse lokale en regionale actoren die actief zijn in Willebroek alsook de doelgroepen betrokken worden. Het integraal en rechtvaardig gemeentelijk armoedebeleid zal duidelijke keuzes maken en legt doelstellingen vast naar aanpak van armoede in al haar aspecten in de gemeente Willebroek met een weergave van de geraamde financiële impact van diverse acties en projecten. De gemeente en het OCMW nemen een regierol op om acties van de verschillende actoren beter af te stemmen om een maximaal resultaat te behalen met de beschikbare middelen.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.046.159,99

0,00

4.048.369,00

0,00

4.026.369,00

0,00

INV

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan WELZ003001: Aan iedereen een behoorlijke huisvesting waarborgen Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.




271


WELZ003001001: Bemiddeling ter voorkoming van huisuitzetting Resultaat 2014: Behaald De contacten en het lidmaatschap met de huurdersbond zijn verder gezet in 2014 en worden permanent geëvalueerd. Er werd met CAW en volkshuisvesting een structureel overleg opgezet om woonproblemen (individueel en collectief) te bespreken. Bemiddelingsgesprekken worden georganiseerd om uithuiszettingen te voorkomen. Er is een stijgend aantal dossiers waar de problematiek een dergelijke complexiteit kent dat uithuiszetting steeds moeilijker vermeden kan worden. Er wordt door maatschappelijk werkers maximaal overleg gepleegd met diverse welzijns- en andere partners om te bemiddelen bij probleemsituaties en om preventief op te treden om dreigende uithuiszetting in een zo vroeg mogelijk stadium te vermijden.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003001002: Preventie dakloosheid Resultaat 2014: Behaald De sociale dienst zet via haar algemene werking en constante bemiddeling in op de preventie van dakloosheid. Het aantal dossiers waar dakloosheid dreigt alsook het aantal daklozen die zich aanmelden neemt toe.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003001003: Participatie in sociaal verhuurkantoor "Optrek" Resultaat 2014: Behaald De participatie in het SVK is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Het SVK biedt onderdak aan mensen in woonnood en doet een noodzakelijk aanbod aan sociale huurwoningen in de regio. De woonnood is niettegenstaande de aanwezigheid van een heel grote huisvestingsmaatschappij nog steeds erg hoog in onze regio en de samenwerking met SVK betekent dan ook een grote meerwaarde.




272

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003001004: Doorstroomwoning Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de doorstroomwoning is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Een tweede woning werd toegevoegd aan het patrimonium om tijdelijk onderdak te bieden aan mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning op de huurmarkt. Het gebrek aan betaalbare woningen in de regio maakt doorstroom echter moeilijk en zet meer en meer druk op tijdelijke initiatieven. De bezettingsgraad is dan ook erg hoog.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003001005: samenwerking KINA Resultaat 2014: Behaald Het lidmaatschap bij KINA is verlengd in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Kina biedt een oplossing om mensen in woonnood zeer tijdelijk onderdak te verschaffen en dit door noodbedden in een hotel in Malle ter beschikking te stellen. De grote afstand van deze opvang vormt een probleem maar toch wordt van deze opvangmogelijkheid vaak gebruik gemaakt.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ003002: aan elke inwoner de middelen nodig om menswaardig te leven e Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.




273


WELZ003002001: Budgetbegeleiding Resultaat 2014: Behaald De dienst schuldbemiddeling kent nog steeds een hoge werkdruk. Er zijn gemiddeld 130 gezinnen in begeleiding bij de dienst schuldbemiddeling. het aantal inwoners met een grote schuldenproblematiek blijft toenemen, alsook het aantal inwoners met een collectieve schuldenregeling. Ook het aantal inwoners waarvoor bemiddeling nodig is in kader van betaling van nutsvoorzieningen en die beroep doen op budgetmeters is hoog.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002002: Budgetbeheer Resultaat 2014: Behaald De dienst schuldbemiddeling kent nog steeds een hoge werkdruk. Er zijn gemiddeld 130 gezinnen in begeleiding bij de dienst schuldbemiddeling. het aantal inwoners met een grote schuldenproblematiek blijft toenemen, alsook het aantal inwoners met een collectieve schuldenregeling. Ook het aantal inwoners waarvoor bemiddeling nodig is in kader van betaling van nutsvoorzieningen en die beroep doen op budgetmeters is hoog.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002003: Niet-financiële steun bieden Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de actie is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




274



WELZ003002004: Financiële steun bieden Resultaat 2014: Deels behaald het aantal leefloongerechtigden stijgt in 2014 nog verder en budgettten die voorzien werden voor financiele steun worden voor bepaalde categorieën overschreden. Ook de aanvullende steun, nodig om mensen in willebroek een menswaardig bestaan te geven worden in bepaalde gevallen overschreden. Bepaalde budgetten van de sociale dienst werden op basis van prognoses van vorig jaar en de nood aan besparingen verlaagd maar deze middelen blijken noodzakelijk in de gegeven economische omstandigheden met stijgende prijzen van nutsvoorzieningen en huisvesting alsmede door besparingen op een aantal sociale tarieven door bovenlokale besturen.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002005: Verlenen van een stookoliepremie Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de stookoliepremie is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. het aantal aanvragen en tussenkomsten voor verwarmingstoelage is vrij stabiel.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002006: Toekenning gewaarborgde levering gas Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de gewaarborgde levering van gas is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. het aantal aanvragen voor tussenkomsten kent een stijging.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




275



WELZ003002007: Lokaal Adviescomissie Resultaat 2014: Behaald Het OCMW organiseert op regelmatige basis overleg en bemiddelingsmomenten om afsluiting van nutsvoorzieningen van inwoners in Willebroek te vermijden. het aantal inwoners met betalingsproblemen voor nutsvoorzieningen blijft elk jaar toenemen.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002008: Lokaal opvanginitiatief en samenwerking met Argos Resultaat 2014: Behaald De samenwerking met ARGOS is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Het LOI kent in 2014 22 opvangplaatsen na afbouw van de plaatsen door Fedasil. Om die reden werd het personeelsbestand ingeperkt tot 1,5FTE om in begeleiding van de asielzoekers te voorzien. De betoelaging is voldoende om in een goede en kwalitatieve werking van het LOI te voorzien.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002009: juridische eerstelijnsbijstand Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de juridische eerstelijnsbijstand is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




276



WELZ003002010: samenwerking en multidisciplinair overleg met lokale actoren in armoedebestrijding Resultaat 2014: Behaald Het overleg is in 2014 geïntensifieerd. het opzetten van een integraal armoedebeleid dient maximaal in overleg met de welzijnspartners te gebeuren en hiertoe werd meermaals een bijkomend overleg gepland. Tijdens 2014 werd over diverse projecten met verschillende welzijnspartners samengezeten (sociale kruidenier, wijkgezondheidscentrum, huisartsen, apothekersconvenant, vrijetijdsparticipatie, sociale tewerkstelling...).

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002011: sociale fraude bestrijden Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002012: Maatschappelijke dienstverlening volgens steunnormen Resultaat 2014: Deels behaald Het overleg om de normen met betrekking tot de aanvullende steun te herzien met het BCSD werd opgestart en zal in 2015 verdergezet worden. Er werden diverse onderzoeken gestart om de herziening van deze steunnormen te onderbouwen.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003002013: aanbieden oplaadpunt energie Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van het oplaadpunt is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. er is nog steeds een stijgend aantal inwoners die beroep moeten doen op een budgetmeter.




277

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ003003: de capaciteiten van iedereen maximaliseren door toeleiding n Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

WELZ003003001: Sociale tewerkstelling intern en extern Resultaat 2014: Behaald Om kwetsbare mensen toch de mogelijkheid te geven een inkomen te verwerven en werkervaring op te doen, besloot het OCMW enkele jaren geleden om tezamen met de OCMW’s Sint Amands, Puurs en Bornem een tewerkstellingsplaats uit te bouwen. Na het opdrogen van de middelen en stopzetting van het federaal ESF besloten de 3 andere OCMW’s van het samenwerkingsverband niet langer te investeren in een eigen tewerkstellingsplaats. De Gemeente Willebroek oordeelde echter dat een heel laagdrempelige tewerkstellingsplaats met intensieve begeleiding een grote meerwaarde biedt en richtte daarom einde 2014 een eigen sociale tewerkstellingsplaats op met een diensthoofd (maatschappelijk werker) en 2 ploegbazen. Deze tewerkstellingsplaats biedt tijdelijk werkgelegenheid en begeleiding aan 10 tot 15 mensen die gedurende langere tijd geen job vonden. Het moeilijk vinden of houden van een job heeft verschillende redenen : gezondheidsproblemen, lagere scholing, taalachterstand, problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, ,…. Tijdens de tewerkstellingsperiode worden medewerkers dagelijks begeleid, opgeleid en gecoacht in het ontplooien van hun competenties, zowel technisch, financieel en sociaal vlak alsook op vlak van taal om na die periode te kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling. De medewerkers worden ingezet om Willebroek proper te houden en verrichten arbeidsintensieve taken als zwerfvuilophaling, onderhoud van speeltuinen en -tuigen en onkruidbestrijding. De werking van de tewerkstellingsplaats brengt zowel werkingskosten als personeelskosten met zich mee. In 2015 dient verder onderzoek naar middelen en subsidiemogelijkheden te gebeuren zodat de werking van deze werkplaats bestendigd kan worden. Verderzetting van deze werkplaats zal echter sterk afhankelijk zijn van de wijzigingen in het landschap van de tewerkstellingsmaatregelen en de mogelijkheid van OCMW’s om nog verder mensen te werk te stellen in het kader van artikel 60 en 61 van de organieke wet.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




278



WELZ003003002: samenwerking met lokale actoren en aantrekken van sociale economie met oog op toeleiding naar zinvolle activiteit Resultaat 2014: Deels behaald Met VDAB en andere partners in tewerkstelling wordt op regelmatige basis rond tafel gezeten om in de regio blijvend in te zetten op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Er wordt met de koepel samengewerkt om tot een betere afstemming tussen de verschillende inintiatieven en de noden te komen en gemeenten worden gesensibiliseerd om maximaal samen te werken met sociale economieinitiatieven uit de regio voor opdrachten.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003003003: ondersteunen van projecten die leren en werken combineren Resultaat 2014: Behaald door de uitbouw van de sociale werkplaats De Brug wordt aan personen die ver van arbeidsmarkt staan kans gegeven om aan zowel arbeidsattitude te werken als om bij te scholen in andere noodzakelijke domeinen..

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003003004: uitbouwen van een cel lokale tewerkstelling Resultaat 2014: Behaald Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ opgericht. De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden tot deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale tewerkstellingsplaats van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die omwille van de intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze wijze ingezet voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten. De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats vervult opdrachten voor lokale besturen en KVNS in ruil voor een cofinanciering van het project. De OCMW’s van klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 aanleveren.




279

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ003004: Het waarborgen van een betaalbare, toegankelijke, preventiev De lokale LOGO-werking wordt verdergezet en er wordt voor deze legislatuur een stuurgroep met verantwoordelijke schepenen opgezet alsook een werkgroep met afgevaardigden van de diverse diensten om deze ondersteuning te bieden in hun werking op het vlak van gezondheid. Ook in samenwerking met de lokale huisartsenkring en de werking N16 worden diverse activiteiten gepland.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.171,96

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ003004001: Bijdrage LOGO Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van het LOGO is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Het gaat om een gemeentelijke opdracht en voor de werking worden in de gemeente budgetten voorzien. Het OCMW stelt voor de werking 0,25 FTE coördinator ter beschikking. De lokale LOGO-werking wordt verdergezet en er werd voor deze legislatuur een stuurgroep met verantwoordelijke schepenen opgezet om te werken aan een lokaal gezondheidsbeleid. Er werd ook een werkgroep met afgevaardigden van de diverse diensten binnen onze organisatie om deze ondersteuning te bieden in hun werking op het vlak van gezondheid. Ook in samenwerking met de lokale huisartsenkring en de werking N16 worden diverse activiteiten gepland. met de HAK wordt overleg gepleegd om naar de toekomst een convenant te kunnen afsluiten in het kader van armoedebestrijding en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor kwetsbare groepen. Met CGG De Pont en Samenlevingsopbouw wordt samengewerkt rond de oprichting van een WGC op Willebroeks grondgebied. Gelet op het huisartsentekort en de grote nood aan fysische en psychische gezondheidszorg, vooral voor kwetsbare groepen die een specifieke aanpak vergen, betekent dit een meerwaarde.




280

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

2.171,96

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ003004002: Medische-farmaceutische kosten Resultaat 2014: Deels behaald De reguliere werking van de medische - farmaceutische kosten is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg blijft belangrijk in de armoedebestrijding. In Willebroek zijn slechts weinig geconventioneerde artsen, wordt het 3betalerssysteem weinig toegepast en is een wijziging in het voorschrijfgedrag naar meer generische geneesmiddelen nog niet merkbaar. Dit maakt tussenkomsten voor zowel mutualiteit als in medische kosten noodzakelijk. het aantal gerechtigden neemt niet toe. wel zijn soms hogere tussenkomsten noodzakelijk. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat via subrogatie een deel van deze kosten kan gerecupereerd worden bij de mutualiteiten in kader van maximumfactuur.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003004003: Participatie vertrouwenscentrum kindermishandeling arr Mechelen Resultaat 2014: Behaald De bijdrage werd gestort in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. het OCMW merkt een toename van gezinsproblematieken waarvan kinderen slachtoffer worden. Door de wijzigingen in kader van de integrale jeugdhulp is het landschap grondig hertekend en kent de doorverwijzing en het opstarten van de juiste hulpverlening vele problemen. Het aanbod aan hulpverlening in eerste lijn is sterk beperkt en meer en meer wordt gekeken naar OCMW-diensten om deze ernstige problemen in eerste lijn verder op te vangen, niettegenstaande zij hiertoe geen extra middelen verkrijgen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




281



WELZ003004004: organisatie van dementiecafé Resultaat 2014: Behaald De bijdrage en de organisatie van een dementiecafé is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Jaarlijks organiseren wij 4 dementiecafes waar we mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers op een informele manier samenbrengen. In elke bijeenkomst wordt een ander aspect van dementie belicht en er is heel wat mogelijkheid om vragen te stellen. Naast gerichte informatie is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten wat veelbetekend is voor deze mensen want zij vinden er steun en erkenning in hun gevoel van verwarring, onrust en onmacht.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003004005: overleg medische en paramedische beroepe Resultaat 2014: Behaald Met de plaatselijke huisartsenkring wordt overleg gepleegd om een convenant te kunnen afsluiten in het kader van armoedebestrijding en toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. Met CGG De Pont en samenlevingsopbouw wordt samengewerkt rond de oprichting van een WGC op Willebroeks grondgebied. Gelet op het huisartsentekort en de grote nood aan fysische en psychische gezondheidszorg, vooral voor kwetsbare groepen die specifieke aanpak vergen, betekent dit een meerwaarde.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




282

Actieplan WELZ003005: Samenwerking met OCMW Samenwerking met OCMW Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

WELZ003005001: Omvormen van het OCMW tot sociaal huis via een versterkte samenwerking tussen gemeente , OCMW en andere lokale actoren Resultaat 2014: Deels behaald er wordt gewerkt aan een integraal beleid voor armoedebestrijding en sociale inclusie. Diverse projecten worden opgelijst en geraamd.

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003005002: evaluatie doorlichting BDO Resultaat 2014: Niet van toepassing

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ003005003: programma Zorgzaam Willebroek bepaalt de samenwerking vrijwilligersinitiatieven en bestaande privé-initiatievenen en met het CAW in het bijzonder en de regierol van het OCMW Resultaat 2014: Deels behaald Voor de sociale kruidenier dient onderzocht te worden welke producten structureel verkregen kunnen worden van welke winkels om te bekijken of een volwaardig aanbod kan voorzien worden. Huidige raming van kostprijs voor producten : 12000€. Voor de organisatie en werking is een 0,75FTE personeelslid noodzakelijk doch hiervoor werden geen middelen voorzien en het was tot op heden niet mogelijk om binnen de organisatie iemand voldoende vrij te stellen om dit onderzoek te verrichten. Totale kostprijs project mits voldoende vrijwilligers ingezet kunnen worden : 70 000€.




283

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ003006: Internationale samenwerking We blijven 11 11 11 ondersteunen en ook het project Kiremba blijft voor ons van belang. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.619,03

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

INV

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ003006001: Kiremba Resultaat 2014: Behaald Financiële ondersteuning aan de stichting Hugo Adriaenssens voor hun project in Burundi.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ003006002: 11-11-11 actie Resultaat 2014: Behaald Logistieke en financiële ondersteuning van de 11.11.11-actie




284

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

6.619,03

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.037.369,00

0,00

4.037.369,00

0,00

4.015.369,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




285



WELZ003999002: Dotatie OCMW

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.037.369,00

0,00

4.037.369,00

0,00

4.015.369,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




286




Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




287

Prioritaire Doelstelling: WELZ004 Via het programma 'zorgzaam Willebroek' Senioren en maatschappelijk kwetsbaren zo lang mogelijk op kwaliteitsvol, betaalbaar zelfstandig in de eigen omgeving laten wonen en particperen aan het maatschappelijk leven. Resultaat 2014: Om senioren zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, zorgen we voor een reeks ondersteunende maatregelen (lokaal dienstencentrum, thuiszorg, ...) In de dienstencheques werd de doelgroep aangepast. 2-verdieners komen hiervoor in de toekomst niet meer in aanmerking. De 3de fase van het de vernieuwing van het woonzorgcentrum is volop in uitvoering. Eind 2015 zal dit project afgerond kunnen worden.


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

62.158,96

174,40

70.740,91

7.675,00

61.490,91

7.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan WELZ004001: Aanbieden van dienstverlening op maat Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

WELZ004001001: aanbieden en ontwikkelen van een kwalitatief LDC als sociale ontmoetingsplaats Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van het LDC is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd.In het dienstencentrum vinden vormende, recreatieve, informatieve activiteiten plaats, worden warme maaltijden aangeboden en worden hygiënische zorgen geboden. Het LDC heeft een actieve preventieve functie naar zorgbehoevendheid en heeft een ondersteunende functie naar thuiszorg. Het LDC heeft een belangrijke functie in de strijd tegen vereenzaming en organiseert buurthulp en heeft een eigen vervoersdienst met handicar. Het LDC vormt een aanspreekpunt voor allerlei problemen en biedt administratieve ondersteuning en/of verwijsfunctie. Het LDC van Willebroek kent een uitgebreid en zeer laagdrempelig aanbod en behoort tot een van de best werkende LDC's van de regio.




288

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: aantal gebruikers met vrijetijdspas Info: Meting op

Meetwaarde

2014-12-31



565

Info In het Lokaal dienstencentrum werd de vrijetijdspas 565 keer gebruikt

WELZ004001002: Aanbieden en ontwikkelen van een kwalitatieve werking Gezinszorg Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van de thuiszorg is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd.Er wordt voortaan gefocust op maatschappelijk kwetsbare groepen (niet enkel senioren) en er gaat veel aandacht naar hulp in het kader van armoedebestrijding en om sociale uitsluiting te vermijden. Huishoudelijke hulp aan 2-verdieners wordt niet langer aangeboden. De dienst Thuiszorg neemt een belangrijke functie in gezinsondersteuning en ondersteuning van zorgbehoevenden om deze maximaal te laten participeren aan het maatschappelijk leven. In 2014 werd de dienstenchequedienst verder afgebouwd wat een besparing opleverde. De dienst TZ kende echter een terugloop in het aantal gepresteerde uren. De toenemende complexiteit van de situatie van de aanvragers maakt dat het opstarten en begeleiden van de thuiszorgdossiers zeer arbeidsintensief wordt voor de thuiszorgcoördinator. Het aantal te begeleiden gezinnen zit op een maximum voor 1,3 coördinator. Er worden een 60-tal maaltijden aan huis bezorgd per maand. Er worden 150 ritten/md gereden voor de MMC met 7 chauffeurs. Er wordt tevens ondersteuning geboden aan de bewoners van het Wilgenhof en de aanleunwoningen.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004001003: Uitbouwen samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen tot betaalbare kwaliteit in evt regierol Resultaat 2014: Deels behaald De huidige samenwerkingsverbanden zijn verder gezet. Er is nog verder onderzoek noodzakelijk naar ander mogelijkheden om samenwerkingsverbanden op te zetten.




289

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004001004: Aanbieden van een 1 loket functie senioren via het seniorenloket Resultaat 2014: Behaald Het OCMW stelt 0,25 FTE ter beschikking om in de permanentie te voorzien van het seniorenloket. het loket behandelt maandelijks een 80-tal aanvragen en biedt aan senioren en zorgbehoevenden (ook personen met beperking) administratieve ondersteuning.

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004001005: aandacht en waardering voor mantelzorgers Resultaat 2014: Behaald In 2014 werd een eerste contactvergadering georganiseerd. Er wordt door de gemeente geen mantelzorgpremie uitgekeerd maar er zal getracht worden deze maximaal te ondersteunen door TZ en het organiseren van ontmoetingsdagen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




290

Actieplan WELZ004002: personen met beperking Andersvaliditeit is zeer gedifferentieerd. Zoals mensen die verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperkingen hebben. De aandachts- en ondersteuningsbehoefte van deze mensen kunnen minimaal zijn en zich richten op een specifiek aspect van mobiliteit, maar kunnen ook omvangrijk zijn en zich richten op meerdere aspecten van het kwaliteitskader. De gemeente zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

15.450,73

0,00

21.900,00

0,00

20.900,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ004002001: Sportdagen anders zijn Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004002002: Kwaliteitskader voor andersvaliden Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




291



WELZ004002003: Adviesraad personen met beperkingen Resultaat 2014: Behaald Op geregelde basis wordt de adviesraad voor personen met beperkingen georganiseerd om zich over thema's te buigen die personen met beperkingen aanbelangen. Wijzigingen in het landschap noopten tot extra vergaderingen.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

15.450,73

0,00

18.400,00

0,00

18.400,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ004002004: parkeerplaats andersvaliden Resultaat 2014: Behaald

Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004002005: voorzien van afdwingbare specifieke maatregelen voor minder hinder bij werken Resultaat 2014: Deels behaald

Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004002006: Incontinentiepremie (Diftar) Resultaat 2014: Deels behaald Het aantal aanvragen en rechthebbenden omwille van een medische problematiek op een tussenkomst in afvalophaling (30€) blijft in 2014 stijgen. Het was nodig om het beschikbare budget op te trekken.




292

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

3.500,00

0,00

2.500,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan WELZ004003: Voorzien in aangepaste woonvormen Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: 

WELZ004003001: Kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte werking van WZC, DVC en kortverblijf Resultaat 2014: Behaald De reguliere werking van het WZC en het DVC is verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Een dienst kortverblijf met 5 bedden zal opgestart worden in april 2016. De beoogde bezettingsgraad is zowel op vlak van de dagprijs als op vlak van het RIZIV-forfait gehaald. Inzake de bewonerspopulatie werd de 80/20-richtlijn op vlak van de zorgbehoefte (80% zwaar zorgbehoevenden en 20% minder zorgbehoevenden) strikt opgevolgd. Niettegenstaande een overschrijding van het initieel vastgestelde investeringsbudget werden de doelstellingen van het WZC gerealiseerd binnen het vooropgestelde budget. Inzake werkingskosten hield dit een daling van het totale personeelskader in met 3,5 VTE. het dagverzorgingscentrum ontving een bijzondere erkenning met ingang van 16 september 2014. Ingevolge deze bijzondere erkenning kan voor elke verblijfsdag van een zwaar zorgbehoevende gebruiker van het dagverzorgingscentrum een forfait aangerekend worden aan het RIZIV, zodat de inkomstenstromen vergelijkbaar zijn met dit van het WZC. De gemiddelde bezettingsgraad was in 2014 wel lager dan ingeschat, op jaarbasis werd een gemiddelde bezetting gescoord van 8 gebruikers per dag, waar het DVC gemiddeld 9 gebruikers mag ontvangen op dagbasis. Deze minderinkomsten werden ten volle geneutraliseerd door de meerinkomsten van het WZC.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004003002: Kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte werking van aanleunwoningen Resultaat 2014: Behaald




293

De reguliere werking van de verhuur van de aanleunwoningen werd verder gezet in 2014 en wordt permanent geëvalueerd. Het OCMW biedt 30 aanleunwoningen voor senioren aan waarbij kwalitatieve begeleiding en ondersteuning geboden wordt zodat ze zo lang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven.

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004003003: Verdere uitbouw van een eigentijds WZC Ten Weldenbrouc (afwerking fase 3) Resultaat 2014: Behaald De werken aan de derde fase van het Woonzorgcentrum werden gestart op 14 juli 2014 en betreffen een nieuwe vleugel met in totaal 33 eenpersoonskamers, zijnde 28 ROB-kamers (rustoord voor bejaarden) en 5 kamers kortverblijf. De afwerking van deze vleugel is voorzien op 30 november 2015, met het oog op een ingebruikname in januari 2016. De budgettaire implicaties vinden we terug in 2016.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan WELZ004004: Ondersteunen seniorenverenigingen Seniorenverenigingen blijven apart gesubsidieerd worden. Actieplan in cijfers: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.440,40

0,00

6.330,00

0,00

4.330,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


WELZ004004001: Bevorderen inspraak via ondersteuning seniorenadviesraad Resultaat 2014: Behaald




294

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

110,40

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ004004002: Subsidies seniorenverenigingen Resultaat 2014: Behaald In kader van diversiteit: Indicator: aantal subsidiepunten voor open / toegankelijke vereniging In werkingsjaar 2013/2014 werden er 130 punten gescoord op het luik verhogen van toegankelijkheid en diversiteit. Indicator: Subsidiereglement is geëvalueerd en bijgestuurd Het subsidiereglement voor senioren verenigingen is geëvalueerd in 2014. Bijsturing en wijziging is doorgevoerd in 2015.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

4.330,00

0,00

4.330,00

0,00

4.330,00

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan WELZ004999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark.




295


Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

42.267,83

174,40

42.510,91

7.675,00

36.260,91

7.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Jaarrekening



Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening



Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen




296




Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004999007: Ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



WELZ004999007: Ontvangsten

Jaarrekening



Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

WELZ004999001: Lonen en wedden

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

42.267,83

174,40

42.510,91

175,00

36.260,91

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




297

298

Doelstellingenrekening De doelstellingenrekening (verplicht schema J1) is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein een rubriek ’overig beleid‘. Aangezien alle activiteiten van het bestuur in prioritaire beleidsdoelstellingen werden vertaald, zal dit deel van het schema nooit ingevuld zijn. Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om dit beleid te realiseren. Dat zijn de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening (algemene werkingssubsidies, belastingen, dividenden, creditintresten …) of een specifieke investering (leningen, desinvesteringen …). In de doelstellingenrekening wordt op deze wijze ook aangetoond hoeveel er vanuit de algemene financieringsmiddelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. De verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW brengt met zich mee dat vergelijkingen met andere besturen (via bv. Financieel profiel van Belfius) en zelfs vergelijkingen met het verleden sterk gerelativeerd moeten worden. Zo rekenen we onderling geen personeelskosten door (bv.: secretaris, medewerkers uit ondersteunende diensten, afdelingshoofd welzijn, …). Verder beperken we de verrekening van werkingskosten en we dragen zelfs opbrengsten van vastgoed over van het ene naar het andere bestuur. Alhoewel beide besturen nog over een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid beschikken, zijn we in de praktijk al zeer ver gevorderd in de onderlinge samenwerking. Zo wordt het algemeen beleid, met inbegrip van het sociaal beleid, in gemeenschappelijk overleg bepaald en onderling afgewogen zonder de toelage voor het OCMW aan de hand van vergelijkingen of vroegere verdeelsleutels op voorhand vast te leggen. De kosten van de acties van het OCMW worden samengeteld met de opbrengsten en resulteren uiteindelijk in een toelage. Meer en meer zullen we dus moeten uitgaan van de geconsolideerde resultaten van gemeente en OCMW.




J1: De financiële doelstellingenrekening

299

Jaarrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

7.043.036

27.302.015

20.258.980

7.670.976

29.679.089

22.008.113

5.100.858

24.435.546

19.334.688

4.323.584

27.302.015

22.978.431

4.479.128

29.679.089

25.199.961

1.909.010

24.435.546

22.526.536

1.762.523

22.898.588

21.136.065

1.918.067

25.290.243

23.372.176

1.909.010

24.435.546

22.526.536

2.561.061

4.403.427

1.842.365

2.561.061

4.388.846

-2.719.451

3.191.848

Investeringen Andere Overig beleid

2.719.451

1.827.785 -3.191.848

3.191.848

-3.191.848

Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

-2.719.451

3.191.848

-3.191.848

3.191.848

5.534.128

2.719.451 373.454

-5.160.675

6.340.243

638.201

-5.702.042

6.768.357

574.758

-6.193.599

-3.191.848

5.534.128

373.454

-5.160.675

6.340.243

638.201

-5.702.042

6.768.357

574.758

-6.193.599

5.445.608

373.266

-5.072.343

5.976.043

638.201

-5.337.842

6.220.357

574.758

-5.645.599

88.520

188

-88.332

364.200

-364.200

548.000

-548.000

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein LEEFECOVEI Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

17.390.055

4.556.222

-12.833.833

16.710.052

4.740.327

-11.969.725

17.901.198

4.224.896

-13.676.302

17.390.055

4.556.222

-12.833.833

16.710.052

4.740.327

-11.969.725

17.901.198

4.224.896

-13.676.302

10.666.933

4.316.736

-6.350.197

11.264.936

3.806.030

-7.458.906

10.811.904

3.727.244

-7.084.660

6.723.122

156.832

-6.566.290

5.445.116

851.643

-4.593.473

7.089.294

497.652

-6.591.642

82.654

82.654

82.654

82.654

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJETIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

3.499.415

1.027.391

-2.472.024

4.442.879

1.950.016

-2.492.863

4.407.628

1.923.009

-2.484.619

3.499.415

1.027.391

-2.472.024

4.442.879

1.950.016

-2.492.863

4.407.628

1.923.009

-2.484.619

3.360.141

1.027.391

-2.332.750

3.767.399

995.016

-2.772.384

3.576.648

968.009

-2.608.640

-139.275

675.479

955.000

279.521

830.979

955.000

124.021

139.275

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

GEMEENTE Willebroek (NIS: 12040) Pastorijstraat 1 NIS-code12040

Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 23/08/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/22737

Secr.:Herman Bauwens Fin. beh.:Guy De Maeseneer VolgNr. Budg. Journaal 2014/52006

J1: De financiële doelstellingenrekening

300


Beleidsdomein WELSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

5.586.219

1.088.350

-4.497.869

5.883.922

1.097.963

-4.785.958

5.773.691

1.061.213

-4.712.477

5.586.219

1.088.350

-4.497.869

5.883.922

1.097.963

-4.785.958

5.773.691

1.061.213

-4.712.477

5.573.719

1.088.350

-4.485.369

5.826.922

1.097.963

-4.728.958

5.738.691

1.061.213

-4.677.477

-12.500

57.000

-57.000

35.000

12.500

-35.000

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen

39.052.853

34.347.432

-4.705.421

41.048.071

38.105.597

-2.942.475

39.951.731

32.219.422

26.808.924

29.704.331

2.895.407

28.753.367

31.827.453

3.074.086

28.256.610

30.766.770

2.510.160

Investeringen

6.963.417

157.020

-6.806.397

6.541.795

1.806.643

-4.735.152

8.503.273

1.452.652

-7.050.621

Andere

5.280.513

4.486.081

-794.432

5.752.909

4.471.500

-1.281.409

3.191.848

Exploitatie



-7.732.309

-3.191.848


301

302

Financiëletoestand Hier wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht; de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structurele evenwicht.

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:

het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.




Jaarrekening 2014 303 Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

2.895.407

3.074.086

2.510.160

A. Uitgaven

26.808.924

28.753.367

28.256.610

B. Ontvangsten

29.704.331

31.827.453

30.766.770

16.792.081

18.528.914

18.129.207

12.912.250

13.298.539

12.637.563

-6.806.397

-4.735.152

-7.050.621

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

6.963.417

6.541.795

8.503.273

B. Ontvangsten

157.020

1.806.643

1.452.652

III. Andere (B-A)

-794.432

-1.281.409

-3.191.848

5.280.513

5.752.909

3.191.848

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

5.280.513

5.752.909

3.191.848

a. Periodieke aflossingen

2.719.451

3.191.848

3.191.848

b. Niet-periodieke aflossingen

2.561.061

2.561.061

4.486.081

4.471.500

4.388.846

4.388.846

97.235

82.654

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

82.654

b. Niet-periodieke terugvorderingen

14.581

82.654

-4.705.421

-2.942.475

-7.732.309

10.371.584

10.367.561

12.726.400

5.666.162

7.425.086

4.994.091

5.666.162

7.425.086

4.994.091

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




Autofinanciering: vergelijking budget-rekening AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening

I. Financieel draagvlak (A-B)

304

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 4.504.234

Eindbudget 4.763.715

Initieel budget 4.204.990

A. Exploitatieontvangsten

29.704.331

31.827.453

30.766.770

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

25.200.097

27.063.738

26.561.780

26.808.924

28.753.367

28.256.610

1.608.827

1.689.629

1.694.830

4.245.624

4.881.477

4.886.678

A. Netto-aflossingen van schulden

2.636.797

3.191.848

3.191.848

B. Nettokosten van schulden

1.608.827

1.689.629

1.694.830

Autofinancieringsmarge (I-II)

258.610

-117.762

-681.688

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)




305

306

De financiële nota J2/J3/J4 zowel gemeente (met en zonder IVA INNOVA) als IVA INNOVA afzonderlijk

J2

De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2014

J3

De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2014

J4

Afgesloten investeringsenveloppes

J5

De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2014




307

308

ǅ In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder (het College van Burgemeester en Schepenen) geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met ‘eindbudget’ wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

Exploitatierekening Via de exploitatierekening (verplicht schema J2) leggen de hoofdbudgethouders verantwoording af over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatierekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget:

de totale exploitatierekening: dit is de exploitatierekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA’s samen; de exploitatierekening van de niet-verzelfstandigde diensten; de exploitatierekening van elk IVA.

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.

Investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen.

Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht (verplicht schema J3), dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen. Als er in het bestuur IVA’s zijn, dan wordt er, naast het totale overzicht, ook een overzicht gemaakt van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van elk IVA en van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van de overige gemeentelijke diensten. De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (verplicht schema J4). De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de




309

schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden.

Liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening (verplicht schema J5) geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; de bestemde gelden.

Voor de ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, geldt de liquiditeitenrekening als een evaluatie van de in dit kader toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder. Dit zal onder meer betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven voor tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasings en waarborgen. 1.1.

De samenvatting van de algemene rekeningen

De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. 1.2.

Balans

De balans (verplicht schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van volgende criteria voldoen:

er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;




310

het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in:

schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden.

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Tot de schulden op korte termijn behoren de schulden die aan een van de volgende criteria voldoen:

er wordt verwacht dat de schuld zal worden ingelost binnen de normale exploitatiecyclus; de schuld wordt binnen het jaar na de balansdatum ingelost; de schuld wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; het bestuur heeft geen onvoorwaardelijk recht om de aflossing van de schuld tot ten minste een jaar na de balansdatum uit te stellen.

Alle andere schulden behoren tot de schulden op lange termijn. 1.3.

De staat van de opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen (verplicht schema J7). Daarnaast bevat de staat van opbrengsten en kosten het overschot of tekort van het financiële boekjaar (en van het vorige financiële boekjaar). Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen:

een uitstroom of verbruik van activa; het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het netto-actief.

Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten.




J2: De exploitatierekening

Geconsolideerd (gem+INNOVA)


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

311


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN

1.762.523

22.898.588

21.136.065

1.918.067

25.290.243

23.372.176

1.909.010

24.435.546

Beleidsdomein ALGBEST

5.445.608

373.266

-5.072.343

5.976.043

638.201

-5.337.842

6.220.357

574.758

-5.645.599

10.666.933

4.316.736

-6.350.197

11.264.936

3.806.030

-7.458.906

10.811.904

3.727.244

-7.084.660

Beleidsdomein VRIJETIJD

3.360.141

1.027.391

-2.332.750

3.767.399

995.016

-2.772.384

3.576.648

968.009

-2.608.640

Beleidsdomein WELSAM

5.573.719

1.088.350

-4.485.369

5.826.922

1.097.963

-4.728.958

5.738.691

1.061.213

-4.677.477

26.808.924

29.704.331

2.895.407

28.753.367

31.827.453

3.074.086

28.256.610

30.766.770

2.510.160

Beleidsdomein LEEFECOVEI

Totalen



22.526.536


J2: De exploitatierekening

Gemeente (excl. INNOVA) 312


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN

1.753.168

22.896.446

21.143.278

1.905.067

25.290.243

23.385.176

1.896.010

24.435.546

22.539.536

Beleidsdomein ALGBEST

5.445.608

373.266

-5.072.343

5.976.043

638.201

-5.337.842

6.220.357

574.758

-5.645.599

Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen


10.538.050

4.156.523

-6.381.527

11.044.470

3.615.413

-7.429.057

10.686.338

3.536.727

-7.149.611

3.360.141

1.027.391

-2.332.750

3.767.399

995.016

-2.772.384

3.576.648

968.009

-2.608.640

5.573.719

1.088.350

-4.485.369

5.826.922

1.097.963

-4.728.958

5.738.691

1.061.213

-4.677.477

26.670.687

29.541.976

2.871.290

28.519.901

31.636.836

3.116.935

28.118.044

30.576.253

2.458.209



Enkel INNOVA J2: De exploitatierekening

313

Jaarrekening 2014 Budgettaire entiteit: IVA INNOVA

Jaarrekening Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

9.354

2.142

-7.212

13.000

128.883

160.213

31.330

220.466

138.237

162.355

24.118

233.466

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-13.000

13.000

-13.000

190.617

-29.849

125.566

190.517

64.951

190.617

-42.849

138.566

190.517

51.951

Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen




J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

314 Geconsolideerd (gem+INNOVA)

Jaarrekening 2014

Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen


88.520

188

-88.332

364.200

-364.200

548.000

6.723.122

156.832

-6.566.290

5.445.116

851.643

-4.593.473

7.089.294

497.652

-6.591.642

139.275

-139.275

675.479

955.000

279.521

830.979

955.000

124.021

12.500

-12.500

57.000

-57.000

35.000

-6.806.397

6.541.795

-4.735.152

8.503.273

1.452.652

-7.050.621

6.963.417

157.020


1.806.643

-548.000

-35.000


J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Gemeente (excl. INNOVA) 315

Jaarrekening 2014


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen


88.520

188

-88.332

364.200

-364.200

548.000

6.047.862

30.919

-6.016.943

4.052.316

276.643

-3.775.673

4.686.494

117.652

-4.568.842

139.275

-139.275

675.479

955.000

279.521

830.979

955.000

124.021

12.500

-12.500

57.000

-57.000

35.000

-6.257.049

5.148.995

-3.917.352

6.100.473

1.072.652

-5.027.821

6.288.156

31.107


1.231.643

-548.000

-35.000


Enkel INNOVA J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

316

Jaarrekening 2014

Budgettaire entiteit: IVA INNOVA


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein LEEFECOVEI

675.261

125.913

-549.348

1.392.800

575.000

-817.800

2.402.800

380.000

-2.022.800

675.261

125.913

-549.348

1.392.800

575.000

-817.800

2.402.800

380.000

-2.022.800

Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen




J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

Geconsolideerd (gem+INNOVA) 317

Enveloppe INVLEEF007 - Kapitaalsverhoging Iverlek Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget

4.615.053

4.615.053

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


4.615.053



J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN

318 Geconsolideerd (gem+INNOVA)


Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN





I. Investeringen in financiële vaste activa

319 Gemeente (excl. INNOVA)


Eindbudget

Initieel budget

4.615.053

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

4.615.053

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


4.615.053



Gemeente (excl.320INNOVA)



Eindbudget

Initieel budget





321 Enkel INNOVA



Eindbudget

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Enkel INNOVA 322



Eindbudget

Initieel budget





Jaarrekening 2014 323 Geconsolideerd

J5: De liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening

I. Exploitatiebudget (B-A)

Eindbudget

Initieel budget

2.895.407

3.074.086

2.510.160

A. Uitgaven

26.808.924

28.753.367

28.256.610

B. Ontvangsten

29.704.331

31.827.453

30.766.770

16.792.081

18.528.914

18.129.207

12.912.250

13.298.539

12.637.563

-6.806.397

-4.735.152

-7.050.621

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

6.963.417

6.541.795

8.503.273

B. Ontvangsten

157.020

1.806.643

1.452.652

III. Andere (B-A)

-794.432

-1.281.409

-3.191.848

5.280.513

5.752.909

3.191.848

A. Uitgaven

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

5.280.513

5.752.909

3.191.848

a. Periodieke aflossingen

2.719.451

3.191.848

3.191.848


2.561.061

2.561.061

4.486.081

4.471.500

4.388.846

4.388.846

97.235

82.654

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

82.654


14.581

82.654

-4.705.421

-2.942.475

-7.732.309

10.371.584

10.367.561

12.726.400

5.666.162

7.425.086

4.994.091

5.666.162

7.425.086

4.994.091

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden




324

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6

De Balans per 31/12/2014

J7

De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2014

PS

De proef- en saldibalans per 31/12/2014




Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014

325

Geconsolideerd ACTIVA

Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn

18.247.543 14.331.503 3.833.385

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties

19.175.733 15.204.080 3.888.999

726.570

734.168

3.106.816

3.154.832

82.654

82.654

88.102.743 7.438.882

84.184.309 7.536.117

7.438.882

7.536.117

13.955.988

9.384.923

13.895.228

9.280.478

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

60.759

104.445

65.650.747

65.930.118

1. Gemeenschapsgoederen

49.390.940

50.156.331

a. Terreinen en gebouwen

30.611.721

31.292.180

b. Wegen en overige infrastructuur

17.549.724

17.297.372

c. Installaties, machines en uitrusting

248.522

288.655

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

944.915

1.225.100

36.057

53.024

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

16.259.807

15.773.787

16.259.807

15.773.787

1.057.126

1.333.152

106.350.286

103.360.042

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA




Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014

326

Geconsolideerd PASSIVA

Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

58.382.993 16.098.794

52.020.213 11.284.489

5.709.128

7.456.643

683.348

b. Financiële schulden

4.388.846

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

5.025.779

3.067.797

7.501.089

1.264.852

3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

2.888.577

2.562.994

42.284.199

40.735.724

42.256.054

40.735.724

2.737.580

1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen

2.737.580

2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden

39.518.474

40.735.724

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

28.145

II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA



47.967.293

51.339.829

106.350.286

103.360.042


Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2014

327

Geconsolideerd Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Kosten A. Operationele kosten

33.921.067 32.054.237

1. Goederen en diensten

5.334.908

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

11.753.393

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

7.044.631

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies

7.846.082

6. Andere operationele kosten

75.223

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

1.799.317 67.513

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

67.513

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten

30.083.497 28.878.700

1. Opbrengsten uit de werking

2.846.989

2. Fiscale opbrengsten en boetes

16.792.081

3. Werkingssubsidies

8.858.777

a. algemene werkingssubsidies

6.831.527

b. Specifieke werkingssubsidies

2.027.250

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

380.853

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

1.117.068 87.728

III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

-3.837.570 -3.175.537 -682.249 20.216

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

-3.837.570



-3.837.570

Secr.:Herman Bauwens Fin. beh.:Guy De Maeseneer VolgNr. Budg. Journaal2014/52006

328

GEMEENTE WILLEBROEK PROEF-EN SALDIBALANS

AR

AR-OMSCHRIJVING

31/12/2013

9.570.098,61

DEBET

CREDIT

31/12/2014

0120000

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

0130000

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan…

-1.995.034,31

5.903.154,53 1.423.763,81

-1.423.763,81

5.903.154,53 -3.650.787,70

0130700


-6.746.461,28

3.650.787,70

0139000


-828.603,02

828.603,02

0320000

Ontvangen zekerheden

0330000

Zekerheidstellers

0700000

Terreinen en gebouwen

0710000

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

1090000

Saldo beginbalans

1400000

Overgedragen overschot

1500000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op…

-7.558.559,37

1500009

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op…

5.335.254,97

1520000

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen

1520009

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - …

1590000

Overige investeringsschenkingen

1590009

Overige investeringsschenkingen - verrekening

1600000

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2.605.476,37

2.416.688,58

-2.605.476,37 0,67

2.416.688,58

-2.416.688,58

0,67

-0,67

48.531.833,85

-48.531.833,85

7.561.030,48

-7.561.030,48

0,67

-0,67 -48.531.833,85

0,67

3.837.569,85

5.511.475,61 215.618,28

-215.618,28

2.087.894,76

-2.087.894,76

2.737.579,59

-2.737.579,59

188.579,07

-1.333.894,76 778.900,60

3.837.569,85

5.511.475,61

-215.618,28 185.921,34

-828.603,02 2.416.688,58

188.579,07

891.459,97

891.459,97

1733000

Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

-29.103.242,10

30.994.508,13

-30.994.508,13

1733010

Sanerings- en consolidatieleningen ten laste van het bestuur

-9.071.420,55

8.523.966,17

-8.523.966,17

1740000

Prefinancieringsleningen

-2.561.061,46

1800000

Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies

2110000

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke rechten

2110009

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke …

2140000

Plannen en studies

2140007

Plannen en studies - in uitvoering

2140009

Plannen en studies - afschrijvingen

28.145,31 361.438,45

-28.145,31

387.619,89

-154.360,85

387.619,89 231.461,32

855.482,48

1.172.609,42

470.824,54

162.216,25

-200.233,04

-231.461,32 1.172.609,42 162.216,25

433.858,09

-433.858,09

2200000

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

2.196.592,19

2.196.592,19

2201000

Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen

5.501.809,00

5.501.809,00

5.501.809,00

2202000

Wegzate - gemeenschapsgoederen

1.810.042,18

1.879.042,18

1.879.042,18

2203000

Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen

2210000

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2210007

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

2210009

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

560.407,23

560.407,23

560.407,23

36.305.384,41

37.154.979,28

37.154.979,28

2.947.214,36

2.175.268,63

-18.541.619,64

2220000

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

1.864.894,75

1.864.894,75

12.338,68

187.118,42

2220009

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

-1.364.883,39

2240000

Wegen

37.522.194,80

39.217.036,97

2240007

Wegen - in uitvoering

175.229,68

296.899,92

2240009

Wegen - afschrijvingen

2241000

Slijtlaag wegen

2241009

Slijtlaag wegen - afschrijvingen

2250000

Overige infrastructuur betreffende de wegen

2250007

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering

2250009

Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen

2260000

Waterlopen en waterbekkens

18.920,42

2260009

Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen

-1.485,19

2280007

Riolering - in uitvoering

2289000

Overige onroerende infrastructuur Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen

2300000

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

2300009

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch…

2400000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

2400009

Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

4.820.194,28

-2.358.142,20

3.331.835,99 4.825.915,85 -3.931.971,22 18.920,42 2.058,53

-2.058,53

1.464.816,36

-1.464.816,36

1.946.676,37

-1.946.676,37

253.786,91

-253.786,91

2.469.433,04

2.195.198,86

2.195.198,86

395.518,51

2401000

Kunstwerken - niet erfgoed

304.182,69

304.182,69

2410000

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

444.900,19

523.861,00

2410009

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

2420000

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen

2420009

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

-323.644,14 36.715,06

2.358.142,20

2.469.433,04

-218.338,99

-19.188,32

-24.853.329,71

3.931.971,22

-1.826.646,14 395.518,51

296.899,92 24.853.329,71

18.920,42

-1.398.025,33 2.115.301,42

-1.485.080,96 39.217.036,97

4.825.915,85

-3.807.712,51

2.465.473,18

187.118,42

3.331.835,99

-1.907.287,49

-19.423.310,08 1.864.894,75

1.485.080,96

-23.921.965,46 3.331.835,99

2.175.268,63 19.423.310,08

2220007

2289009

2.196.592,19

395.518,51 304.182,69 523.861,00 428.185,07

-428.185,07

26.531,32

-26.531,32

36.715,06

36.715,06

P&S 1

AR

AR-OMSCHRIJVING

2430000

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

2430009

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

2450000

Meubilair - bedrijfsmatige MVA

2450009

Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen

2600000

Terreinen - overige MVA

2601000

Terreinen van gebouwen - overige MVA

2610000

Gebouwen - overige MVA

2610007

Gebouwen - overige MVA - in uitvoering

2610009

Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen

2620000

Bebouwde terreinen - overige MVA

2620007

Bebouwde terreinen - overige MVA - in uitvoering

2700000

Onroerend erfgoed

2700007

Onroerend erfgoed - in uitvoering

2700009

Onroerend erfgoed - afschrijvingen

31/12/2013

4.157.680,66

DEBET

CREDIT

4.176.090,66

-3.552.725,64 8.992,60

329

31/12/2014

4.176.090,66 3.782.949,40

-3.782.949,40

8.992,60

-8.992,60

8.992,60

-8.992,60

8.992,60

11.609.857,95

12.019.885,24

179.633,55

179.633,55

179.633,55

4.969.697,74

4.983.939,44

4.983.939,44

-985.402,54

12.019.885,24

1.136.269,97

-1.136.269,97

212.619,00

212.619,00

254.499,58

254.499,58

254.499,58

11.975,39

11.975,39

-213.451,24

2751000

Kunstwerken

2810000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli…

9.348.035,62

2811000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli…

-67.557,23

2840000

Andere aandelen - aanschaffingswaarde

171.605,14

2841000

Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

-67.160,62

2849000

Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waa rdever…

2903000

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

4000000

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de

4002001

Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde

4005001

11.975,39 230.417,75

13.962.785,67

-230.417,75 13.962.785,67

67.557,23

-67.557,23

171.605,14

171.605,14 67.160,62

-67.160,62

43.685,32

-43.685,32

7.536.116,94

7.438.881,75

7.438.881,75

470.825,14

679.255,51

679.255,51

3.867,60

0,10

0,10

Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen

19.712,69

17.949,48

17.949,48

4005004

Te ontvangen dividenden

24.274,46

4005007

Vervallen waarden (effecten)

4005999

Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde

4040000

Te innen opbrengsten uit ruiltransacties

4050000

Borgtochten betaald in contanten

4060000

Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen

4060001

Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel

4070000

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren

4090000

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar deverm…

4130000

Vorderingen uit belastingen

4131000

Te ontvangen aanvullende belastingen

4140000

Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties

4151000

Vorderingen wegens investeringssubsidies

4153000

442,50 2,00

626,48

626,48

24.830,38

24.830,38

1.060,00

1.560,00

1.560,00

22,97

211,67

211,67

213.960,36

2.136,00

2.136,00

28.141,96

28.141,96 28.142,06

711.102,42

-28.142,06

1.475.072,81

1.475.072,81

932.476,40

932.476,40

1.519.687,37 10.300,52

10.300,52

10.300,52

Vorderingen wegens werkingssubsidies

615.994,11

650.882,99

650.882,99

4160000

Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina…

297.747,09

33.955,10

33.955,10

4161000

Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacti es - n…

4233000

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

4240000

Overige leningen

4330000

Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant

4400000

Leveranciers

4440000

Te ontvangen facturen

4453000

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen

4.128,07 -2.562.993,73

4.128,07 2.888.576,61

-2.888.576,61

2.065.262,48

-2.065.262,48

-4.388.846,00 -846.225,49 -1.456.906,82

127.230,77

-127.230,77

1.801.771,25

-1.801.771,25

4491000

Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties

5.351,13

-5.351,13

4491010

Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties Cultuur

40,00

-40,00

4491030

Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties: 2830 Kamp

50,00

-50,00

4491040

Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties Sport

1.549,33

-1.549,33

4491050

Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties Feesten en plechtigheden

4493000

Borgtochten ontvangen in contanten

4493020

Borgtochten ontvangen in contanten: Economie

4493030

Borgtochten ontvangen in contanten: Kinderdagverblijf Bengel huisje

4499999

Andere overige schulden uit ruiltransacties

4530000

Ingehouden bedrijfsvoorheffing

4540000

Rijksdienst voor sociale zekerheid

4550000

Bezoldigingen

-45.607,51

4590000

Andere sociale schulden

-62.973,73

4600000 4610000 4750000

Te betalen btw

4760000

Te betalen roerende voorheffing

50,00

-50,00

173.095,11

-173.095,11

1.156,00

-1.156,00

440,00

-440,00

-365.413,57

346.657,31

-346.657,31

-117.065,08

441.474,39

-441.474,39

62.389,87

-62.389,87

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

144.000,00

-144.000,00

Voorzieningen voor vakantiegeld

539.348,46

-539.348,46

3.000,20

-3.000,20

-174.230,11

625,20

738,50

738,50

-77.838,05 -3.528,55

P&S 2

AR

AR-OMSCHRIJVING

4820000

Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies

4830000

Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties

4890000

Te betalen toegestane subsidies

4891000

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties

4891010

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties:belastingen Terugb…

4891020

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties: renten

4891030

Andere schulden uit niet-ruiltransacties: transacties betaal terminals

4943000

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen

31/12/2013

DEBET

CREDIT

-999.006,71

330

31/12/2014

881.333,82

-881.333,82

1.818.071,60

-1.818.071,60

-21.870,94

46.176,00

-46.176,00

-162.607,90

4.740.643,92

-4.740.643,92

125,00

-125,00

5.158,63

-5.158,63

6.580,20

-6.580,20

82.654,24

82.654,24

82.654,24

4.026.226,76

6.768.961,98

6.768.961,98

5300010

Belfius - Tre@sury +

5300150

Belfius - Tre@sury + 5 jaar

12.473,07

5300160


17.388,04

5300170


1.853,67

5300180


8.091,48

5300190


17.995,40

5300240

Belfius - Tre@sury + 5 jaar L 2011

25.123,52

5300250


120.665,30

5300260


14.138,06

5300270


246.869,41

5300280


18.048,43

5300310


1.751,25

5300320


9.456,22

5300330


33.266,91

5300340


725.624,99

5300350


460.813,27

5300360


449.482,68

5300370


639.397,36

5300380


1.381.599,99

5300390


1.487.002,52

5302010

BNP Paribas Fortis - Spaarrekening

16.626,81

16.748,91

16.748,91

5302020

BNP Paribas Fortis - Spaarrekening

1.938.335,94

1.962.632,18

1.962.632,18

501.064,91

505.240,05

505.240,05

5303010

AXA I - PLUS Bizz Spaarrekening

5304010

Record Bank - Business Savings Account Publieke Sector Reservefonds

5304020

Record Bank - Business Savings Account Publieke Sector Spaarrekening

5305010

ING Oranje Boekje

1.598.448,70

1.612.595,74

1.612.595,74

5500000

Kredietinstellingen

2.264.874,48

3.428.880,69

3.428.880,69

5500002

Kredietinstellingen - betaling in uitvoering

5500030

Belfius - Rekening-courant Jeugdkamp

5530010

AXA - Rekening -courant

5540010

Record Bank - zichtrekening Business Account

5550010

ING - Zichtrekening

5560010

Bpost:bank - Postchequerekening

5570000

Belfius zichtrekening (IVA)

5580000

Belfius Treasury + IVA

5700000

Kassen

6040000

Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop

22.962,98 20.885,09

-2.207.572,46 213,28

0,18

0,18

47,86

147,71

147,71

3,27 999,41

999,41

999,41

13.213,40

29.986,20

29.986,20

2.071,64 1.324.149,23 10.486,81

5.310,41

5.310,41

12.237,18

12.237,18

6100200

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn)

1.506,28

1.506,28

6100800

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)

4.695,64

4.695,64

6102999

Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n

6103001

Benodigdheden voor gebouwen

9.204,22

9.204,22

26.505,97

26.505,97 60.683,93

6103010

Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

60.683,93

6103501

Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen

83.023,65

83.023,65

6103510

Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, …)

396.337,27

396.337,27

6103513

Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

2.226,50

2.226,50

6110000

Elektriciteit

204.617,84

204.617,84

6111000

Gas

171.186,77

171.186,77

6113000

Water

31.315,56

31.315,56

6120100

Brandverzekering

33.515,91

33.515,91

6120150

Burgerlijke aansprakelijkheid, alle risico's

46.694,80

46.694,80

6120160

Verzekering voertuigen

55.415,46

55.415,46

6130001

Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

40.974,28

40.974,28

6131001

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

13.874,68

13.874,68

6131002

Erelonen en vergoedingen consultancy

42.438,94

42.438,94

6131003

Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten

71.653,26

71.653,26

P&S 3

AR

AR-OMSCHRIJVING

6131004

Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden

6131005

Erelonen en vergoedingen auteursrechten

6131006

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

6131007

Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel

6131009

Erelonen en vergoedingen financieel beheer

6131010

Erelonen en vergoedingen expertises

31/12/2013

DEBET

CREDIT

331

31/12/2014

475,00

475,00

3.556,52

3.556,52

63.251,91

63.251,91

2.593,75

2.593,75

45,23

45,23

17.242,46

17.242,46

6131999

Andere erelonen en vergoedingen

6139999

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

2.236.577,06

2.236.577,06

6141001

Kantoorbenodigdheden

46.645,54

46.645,54

6141002

Documentatie en abonnementen

23.092,86

23.092,86

6141003

Post- en frankeringskosten

71.613,01

71.613,01

6141004

Communicatiekosten telefoon en internet

91.304,62

91.304,62

6141005

Procedure- en vervolgingskosten

2.617,31

2.617,31

6141006

Administratief drukwerk en kopierkosten

4.664,75

4.664,75

6141007

Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)

1.661,34

1.661,34

6141200

Huur meubilair en bureaumateriaal

68.423,90

68.423,90

6141999

Overige adminstratiekosten

72.863,63

72.863,63

6142001

Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

6142200

Huur computermaterieel

60.396,18

60.396,18

6142300

Onderhoud computermaterieel

6142800

Onderhoudscontracten computermaterieel

6142999

Overige informaticakosten

6143001

Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

4.674,10

4.674,10

94.670,00

94.670,00

15.687,87

15.687,87

259.267,35

259.267,35

6143005

Reis- en verblijfkosten

6143007

Publiciteit, advertenties & info

6149000

Overige administratie- en kantoorkosten

6150001

Aankoop klein materieel

6150004

Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

10.638,46

10.638,46

6150006

Lidmaatschappen, admin. kosten

36.850,42

36.850,42

6150010

Opleidingskosten

58.922,13

58.922,13

6150011

Kosten werkkleding

79.249,69

79.249,69

6150200

Huur technische materieel

91.967,27

91.967,27

6159999

Overige exploitatiekosten

370.506,93

370.506,93

32.180,93

32.180,93

6160001

Aankoop benodigdheden voor voertuigen

6160003

Controle- en keuringskosten voertuigen

6160004

Olie en brandstof voor voertuigen

2.758,90

2.758,90

14.016,36

14.016,36

498,77

498,77

1.728,71

1.728,71

2.773,03

2.773,03

112.148,21

112.148,21

6160200

Huur voertuigen

24.540,74

24.540,74

6160300

Onderhoud en herstelling voertuigen

44.060,40

44.060,40

6170001

Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best uur

6200000

Wedden van de gemeentemandatarissen

2.635,00

2.635,00

388.186,13

388.186,13

6200001

Presentiegelden van de gemeentemandatarissen

70.001,10

70.001,10

6201010

Bezoldigingen vastbenoemd technisch personeel

987.930,44

987.930,44

2.826.858,00

2.826.858,00

6201020

Bezoldigingen vastbenoemd adm personeel

6201030

Bezoldigingen vastbenoemd verplegend personeel

170.013,73

170.013,73

6201080

Bezoldigingen vastbenoemd brandweer personeel

258.246,07

258.246,07

6202010

Bezoldigingen contractueel technisch personeel

340.045,39

340.045,39

6202020

Bezoldigingen contractueel adm personeel

538.401,22

538.401,22

6202030

Bezoldigingen contractueel verplegend personeel

58.580,67

58.580,67

6202080

Bezoldigingen contractueel personeel brandweer

16.373,79

16.373,79

6203010

Bezoldigingen GESCO technisch personeel

1.508.019,94

1.508.019,94

6203020

Bezoldigingen GESCO adm personeel

686.873,73

686.873,73

6203030

Bezoldigingen GESCO verplegend personeel

499.674,60

499.674,60

6205110

Bezoldigingen jobstudenten

6206180

Bezoldigingen vrijwilligers

387.843,93

387.843,93

6211000

Werkgeversbijdr. wettelijke verz.-vastben. (responsabil.)

110.060,98

110.060,98

6211010

Werkgeversbijdragen vastbenoemd technisch personeel

376.342,55

376.342,55

6211020

Werkgeversbijdragen vastbenoemd adm personeel

1.099.885,65

1.099.885,65

6211030

Werkgeversbijdragen vastbenoemd verplegend personeel

66.025,51

66.025,51

6211080

Werkgeversbijdragen vastbenoemd brandweer personeel

84.942,62

84.942,62

6212010

Werkgeversbijdragen contractueel technisch personeel

93.269,00

93.269,00

6212020

Werkgeversbijdragen contractueel adm. personeel

155.888,86

155.888,86

6212030

Werkgeversbijdragen contractueel verplegend personeel

21.050,97

21.050,97

6212080

Werkgeversbijdragen contractueel personeel brandweer

4.270,60

4.270,60

P&S 4

AR

AR-OMSCHRIJVING

31/12/2013

DEBET

CREDIT

332

31/12/2014

6213010

Werkgeversbijdragen GESCO technisch personeel

323.287,96

323.287,96

6213020

Werkgeversbijdragen GESCO adm personeel

150.963,11

150.963,11

6213030

Werkgeversbijdragen GESCO verplegend personeel

108.080,26

108.080,26

6215110

Werkgeversbijdragen jobstudenten

6216180

Werkgeversbijdragen vrijwilligers

6219000

Vermindering werkgeversbijdrage Sociale Maribel

49.033,52

49.033,52

6221000

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen Hospitalisat…

85.453,58

85.453,58

6230000

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk

20.167,15

20.167,15

6230001

Kosten voor verplaatsingen

234.762,44

-234.762,44

6230004

Andere vergoedingen voor het personeel

2.204,37

2.204,37

6231004

Maaltijdcheques

20.240,50

20.240,50

6235000

Vakbondspremies

11.404,75

11.404,75

6236000

Premies GSD

10.944,71

10.944,71

6236010

Maaltijdcheques

231.086,50

231.086,50

6238000

Werkgeversbijdragen contr. adm. pers. (2e pens.pijler)

6240000

Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters

6301000

Afschrijvingen op imMVA

6302000

Afschrijvingen op MVA

6307000 6340000 6350000

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging

87.871,79

87.871,79

138.631,50

138.631,50

310.725,52

310.725,52

3.241.149,83

3.241.149,83

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

43.685,32

43.685,32

Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg ing

28.142,06

28.142,06

2.881.579,59

2.881.579,59

6360000

Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging

539.348,46

539.348,46

6400000

Onroerende voorheffing

52.290,04

52.290,04

6400001

Roerende voorheffing

18.133,00

18.133,00

6400009

Belastingen en taksen op rollend materieel

30,00

30,00

6420000

Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen

6430000

Vergoeding schadegevallen

3.045,52

3.045,52

6430100

Tussenkomst in exploitatiekosten

1.373,25

1.373,25

6479999

Overige diverse operationele kosten

6491000

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

6492000

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

6493000

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

351,65

351,65

5.707,50

5.707,50

45.644,58

45.644,58

365.712,22

365.712,22

6494000

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge n

7.429.017,21

7.429.017,21

6500000

Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur

1.587.438,16

1.587.438,16

6500200

Financiële kosten prefinancieringsleningen

25.336,16

25.336,16

6502999

Andere kosten van schulden

10.310,37

10.310,37

6570001

Debetintresten bankrekeningen

189,21

189,21

6570002

Verwijlintresten

6590000

Bijdrage in exploitatieverliezen

6640000

Toegestane investeringssubsidies

7000099

Opbrengsten uit andere verkopen

43,43

43,43

176.000,00

176.000,00

67.512,58

67.512,58 1.987.527,53

-1.987.527,53 -85.433,50

7010002

Inschrijvingsgelden

85.433,50

7010003

Toegangsgelden

16.361,00

-16.361,00

7020000

Opbrengsten uit prestaties

148.543,06

-148.543,06

7040999

Andere terugvorderingen en tussenkomsten

79.153,88

-79.153,88

7050001

Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

306.508,40

-306.508,40

7050999

Andere huuropbrengsten

167.626,55

-167.626,55

7060001

Opbrengsten uit concessies

45.136,00

-45.136,00

7060999

Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten

10.698,59

-10.698,59

7300000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

8.233.728,25

-8.233.728,25

7301000

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7.286.362,52

-7.286.362,52

7302000

Motorrijtuigen

336.889,22

-336.889,22

7304000

Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen

10.672,16

-10.672,16

7312000

Vervoer van personen die overlast veroorzaken

7317000

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen

2.500,00

-2.500,00

11.853,00

-11.853,00

7318999

Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken

177.289,52

-177.289,52

7331100

Begraving / bijzetting / verstrooiing

4.500,00

-4.500,00

7332700

Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil

2.035,00

-2.035,00

7332800

Sluikstorten

4.509,64

-4.509,64

7340200

Drijfkracht

505,00

-505,00

7341000

Privé-clubs

7341100

Banken en financieringsinstellingen

7341300

Leurhandel

P&S 5

AR

AR-OMSCHRIJVING

7341400

Voertuigenverhuur met bestuurder

7342200

Reclameborden

7342400

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk

7349999

Andere bedrijfsbelastingen

7360000 7360100 7360600

Automatische verdelers

31/12/2013

DEBET

CREDIT

333

31/12/2014

194.852,56

-194.852,56

Plaatsrecht markten

66.232,00

-66.232,00

Plaatsrecht kermissen

15.234,00

-15.234,00

186.772,06

-186.772,06

7361100

Parkeren

7369999

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein

7370000

Bouwen

23.838,15

-23.838,15

130.927,25

-130.927,25

7371000

Niet-bebouwde gronden

4.219,65

-4.219,65

7374000

Leegstaande woningen en gebouwen

30.586,50

-30.586,50

7375000

Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen

61.500,00

-61.500,00

7377000

Tweede verblijven -2.750,00

7380000

Algemene gemeentebelasting

2.750,00

7390000

Gemeentelijke administratieve sanctie

4.325,00

-4.325,00

7400000

Gemeentefonds

4.755.006,00

-4.755.006,00

7404999

Overige algemene werkingssubsidies

2.076.521,08

-2.076.521,08

7405001

Bijdrage gesubsidieerde contractuelen

933.187,54

-933.187,54

7405002

Personeelssubsidies algemeen

230.849,65

-230.849,65

7405999

Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden

147.000,00

-147.000,00

7409999

Overige specifieke werkingssubsidies

716.213,19

-716.213,19

7440000

Inhouding pensioen

7450000

Recuperaties van kosten

26.334,08

-26.334,08

171.819,24

-171.819,24

7450001

Schadevergoedingen

83.712,07

-83.712,07

7450400

Werknemersinhouding maaltijdcheques

42.662,60

-42.662,60

7460001

Sponsoring

56.325,00

-56.325,00

7500000

Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)

734.446,37

-734.446,37

7510000

Creditintresten op rekening courant

7510002

Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen

344,49

-344,49

76.581,85

-76.581,85

7530000

In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

291.437,74

-291.437,74

7580000

Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

14.257,85

-14.257,85

7630000

Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM VA

87.728,29

-87.728,29

7930000

Over te dragen tekort van het boekjaar

3.837.569,85

-3.837.569,85

221.460.164,84

0,00

0,00

221.460.164,84

P&S 6

334

De toelichting

TJ1

Overzicht exploitatierekening per BDOM

TJ2

Evolutie exploitatierekening

TJ3

Overzicht investeringsverrichtingen per BDOM

TJ4

Evolutie investeringsverrichtingen

TJ5

Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6

Evolutie in de liquiditeitenrekening

TJ7

Toelichting bij de balans




335

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomeJaarrekening 2014 Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

26.808.924

1.762.523

5.445.608

10.666.933

3.360.141

5.573.719 5.573.719

139.205

5.445.608

10.666.933

3.184.141

5.334.908

72.864

1.193.850

3.021.402

828.476

218.317

62

11.753.393

4.051.600

4.375.514

2.051.712

1.274.567

197.113

3.266.148

301.986

4.080.835

3.046

3.869

1.967

648 649 640/7

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

7.846.082 75.223

66.342

1.799.317

1.623.317

29.704.331

22.898.588

373.266

4.316.736

1.027.391

1.088.350

28.878.700

22.784.400

373.266

3.605.294

1.027.391

1.088.350

2.846.989

18.494

134.633

2.096.854

350.843

246.164

122.953

1.319.630

606.701

835.669

115.680

188.809

69.847

6.517

-2.332.750

-4.485.369

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

16.792.081

16.792.081

740

8.858.777

5.973.824

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo


176.000

70

3. Werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein LEEFECOVEI ALGBEST VRIJETIJD WELSAM

25.009.606

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Algemene financiering

60/1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven

Totaal

741/7

75 794

380.853

825.631

114.188

2.895.407

21.136.065


711.442

-5.072.343

-6.350.197

Secr.:Herman Bauwens Fin. beh.:Guy De Maeseneer VolgNr Budg Jnl 2014/52006

336

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

I. Uitgaven

5.334.908

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

11.753.393

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

649 640/7

65 694

II. Ontvangsten

7.846.082 75.223

1.799.317

29.704.331

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

28.878.700 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

2.846.989 16.792.081

a. Aanvullende belastingen

15.867.652

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

8.233.728

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

7.286.363

- Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies

347.561 924.429 8.858.777

a. Algemene werkingssubsidies

6.831.527

- Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

2.076.521

7405/9

2.027.250

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo GEMEENTE Willebroek (NIS: 12040) Pastorijstraat 1 NIS-code12040

Jaarrekening 2012

25.009.606 60/1

5. Andere operationele uitgaven

Jaarrekening 2013

26.808.924

A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

Jaarrekening 2014

4.755.006

748 741/7

75 794

380.853

825.631

2.895.407 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 23/08/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/22737


Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Totaal

281 282 283 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

4.615.053

4.615.053

4.615.053

220/3-9

2.212.865

61.339

2.067.264

84.262

1.537.604

61.339

1.392.003

84.262

252.429

179.331

73.098

1.141.194

224/8

1.141.194

3. Roerende goederen

23/4

143.982

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

71.479

675.261

675.261

675.261

11.164

2906

21

67.987

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

67.513


61.339

675.261

III. Investeringen in immateriële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN


4.615.053

2. Wegen en overige infrastructuur

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa


280

II. Investeringen in materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

337

Jaarrekening 2014

6.963.417


27.181

88.520

40.806

6.723.122

55.013

12.500

139.275

12.500


Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

281 282 283 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 224/8


23/4


252

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

TOTAAL ONTVANGSTEN



303

303

303

303

126.101

188

188

188

188

188

125.913

220/3-9


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen


Totaal

280

II. Verkoop van materiële vaste activa


338

Jaarrekening 2014

150-180 4951/2

125.913

125.913

125.913

125.913

30.616

30.616

157.020


188

156.832


Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

281 282 283 284/8

4.615.053

2.212.865 1.537.604 220/3-9

252.429


224/8

1.141.194


23/4

143.982


25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa

675.261

1. Onroerende goederen

260/4


265/9

675.261

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

67.987

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

67.513

TOTAAL UITGAVEN


Jaarrekening 2012

280

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

Jaarrekening 2013

339

4.615.053

II. Investeringen in materiële vaste activa


Jaarrekening 2014

6.963.417



Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

340

Jaarrekening 2012

303 280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

303

126.101

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa

125.913

1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


188

150-180 4951/2

125.913

30.616 157.020



Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen

Verbinteniskrediet

INVALGB001

1.552.249

INVALGB002

412.296

INVALGF001

200.000

INVLEEF001

17.125.718

INVLEEF002

1.026.000

INVLEEF003

5.173.709

Jaarrekening 2014 UITGAVEN Verbinteniskredie t min Vastleggingen vastleggingen 76.577 1.475.672 11.943

400.352

ONTVANGSTEN Verbinteniskredie t min Aanrekeningen aanrekeningen 76.577 1.475.672

15.772.652

400.352

1.353.065

15.772.652

1.763.095

1.026.000

790.000

4.781.977

4.781.977

Verbinteniskredie t min aanrekeningen 188 -188

Aanrekeningen

200.000

1.026.000 391.731

Verbinteniskrediet

11.943

200.000 1.353.065

341

391.731

28.448

1.734.647

5.300.100

125.913

5.174.187

2.471

790.000

INVLEEF004

957.000

4.512

952.488

4.512

952.488

180.000

INVLEEF005

1.723.000

324.335

1.398.665

324.335

1.398.665

1.588.548

1.588.548

INVLEEF006

816.350

7.534.000

7.534.000

INVLEEF007 INVVRIJ001

15.692.195

INVWELZ001

63.500

INVWELZ002 INVWELZ003

133.500 75.000


34.426

781.924

34.426

781.924

4.615.053

-4.615.053

4.615.053

-4.615.053

139.275

15.552.920

139.275

15.552.920

63.500 12.500

133.500 62.500

177.529

63.500 12.500


133.500 62.500


Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

342

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

Jaarrekening 2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

2.895.407

A. Uitgaven

26.808.924

B. Ontvangsten

29.704.331

1.a. Belastingen en boetes

16.792.081

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

12.912.250

II. Investeringsbudget (B-A)

-6.806.397

A. Uitgaven

6.963.417

B. Ontvangsten

157.020

III. Andere (B-A)

-794.432

A. Uitgaven

5.280.513

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

2.719.451


171/4

2.561.061

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

c. Andere overige uitgaven

100

B. Ontvangsten

4.486.081

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

4.388.846

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

82.654


2903/4

14.581

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten

494-4959 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.705.421

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

10.371.584

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)


5.666.162


Secr.:Herman Bauwens Fin. beh.:Guy De Maeseneer VolgrNr Budg Jnl 2014/52006

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

343

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

0

0

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

5.666.162

I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden



Secr.:Herman Bauwens Fin. beh.:Guy De Maeseneer VolgrNr Budg Jnl 2014/52006

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

344

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering

Herwaarderinge Waardevermind Boekwaarde op 31/12 n eringen

A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

9.280.478

-4.614.750

13.895.228

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

104.445 9.384.923

-4.614.750

43.685

60.759

43.685

13.955.988

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen

50.156.331

A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

Investering

Desinvestering

Herwaarderinge Waardevermind Boekwaarde op 31/12 n Afschrijvingen eringen

2.324.891

3.090.282

49.390.940

31.292.180

321.429

1.001.888

30.611.721

17.297.372

1.826.194

1.573.842

17.549.724

288.655

79.897

120.030

248.522

1.225.100

97.371

377.556

944.915

16.967

36.057

53.024

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa

15.773.787

680.226

43.338

150.867

16.259.807

A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen

15.773.787

680.226

43.338

150.867

16.259.807

Totaal materiële vaste activa

65.930.118

3.005.117

43.338

3.241.150

65.650.747





345


3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur

Nieuwe leningen/ leasings

Aflossingen

Overboekingen Boekwaarde op LT naar KT 31/12

40.735.724

4.388.846

2.561.061

-3.045.034

39.518.474

40.735.724

4.388.846

2.561.061

-3.045.034

39.518.474

40.735.724

4.388.846

2.561.061

-3.045.034

39.518.474

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur

6.951.840

156.458

7.264.755

3.045.034

2.888.577

6.951.840

156.458

7.264.755

3.045.034

2.888.577

6.951.840

156.458

7.264.755

3.045.034

2.888.577

47.687.564

4.545.304

9.825.817

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden



42.407.051



346


4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013

48.531.834

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

-3.837.570

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

2.807.996

51.339.829

465.033

-3.372.536

465.033

465.033

1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

756.471

756.471

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014

-291.438

-291.438 -3.837.570

3.273.029

47.967.293

VII. Balans op einde boekjaar 2014


-3.837.570 48.531.834


-3.837.570


347

348

Bijlagen

W B-R S RP D

Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen

VLT

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

SLT

Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT

Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderinge




349

350

De waarderingsregels en – grondslagen BBC

1. Vaststelling van de waarderingsregels

De waarderingsregels en –grondslagen vormen een eenvormige basis om de waarde van elementen die worden opgenomen en geboekt in de boekhouding te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de regels die gelden voor: 1. de waardering van de inventaris, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook 2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waarderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten 3. de herwaarderingen De waarderingsregels zijn relevant en betrouwbaar voor de economische besluitvormingsbehoeften voor de gebruikers en dit volgens de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit. In de toelichting van de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat er voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

2. Algemene principes

2.1. Waardebepaling De boekhouding moet worden gevoerd in euro. Transacties uitgedrukt in vreemde valuta’s worden omgerekend in euro op de datum van de transactie.

2.2. Continuïteit Bij de vaststelling van de waarderingsregels moet ervan uitgegaan worden dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten.

Waarderingsregels BBC

1

351

2.3. Bestendigheid De regels zijn identiek en worden stelselmatig toegepast van het ene boekjaar naar het andere. Ze worden gewijzigd wanneer belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur of door economische/technologische omstandigheden, de vroeger gevolgde regels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. In de toelichting worden afwijkingen vermeld en verantwoord over het boekjaar waarin de afwijkende regels voor het eerst worden toegepast. Tevens geldt dit voor de geraamde invloed ervan op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten.

2.4. Individuele waardering Elk vermogensbestanddeel moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Afwijkingen op waardering kunnen in principe voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar. In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 (inclusief btw) die geen deel uitmaken van een ruimer project , niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

2.4.1. Aanschaffingswaarde / Waardering Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:  Aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten)  Ruilwaarde  Vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, …+ rechtstreekse productiekosten  Schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)  Inbrengwaarde Op de algemene regel zijn afwijkingen bepaald. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels)


2

352

2.4.2. Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde Resterende gebruiksduur De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van de activa te bepalen. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels)

2.4.3. Waardeverminderingen Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het boekjaar noodzakelijk zou blijken Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. 2.4.4. Herwaarderingen Herwaardering is enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Deze activa worden geherwaardeerd om hun marktwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Bij herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.


3

353

2.5. Volledigheid Het belang van inschatten van voorzienbare risico’s waardoor mogelijke verliezen en ontwaardingen kunnen ontstaan. Meldingen van deze verliezen of ontwaardingen worden gemaakt in de toelichting van de jaarrekening.

2.6. Transactiemoment De kosten en opbrengsten moeten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn, ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening.


4

354

3. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Het bestuur past op liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

3.2. Vorderingen op korte termijn Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze over geboekt naar dubieuze debiteuren behalve wanneer de invorderingsprocedure (gerechtelijk, afbetalingsplan, verzoening vredegerecht, collectieve schuldbemiddeling, dwangbevel) nog lopende is. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Ouder dan 3 jaar:

30%

Vanaf 5 jaar:

50%

Het bestuur opteert ervoor om waardeverminderingen toe te passen jaarlijks op afsluitdatum van het boekjaar.

3.3. Voorraden Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen).


5

355

3.4. Financieel vaste activa Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. Als de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van omgezette vorderingen lager is dan de marktwaarde, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, rendabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Op het ogenblik van insolvabiliteit van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag. Deze analyses worden jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

3.5. Materiële vaste activa Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 (inclusief btw) die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat 3.5.1. Categorieën De materiële vast activa worden onderverdeeld in 3 categorieën: 1. Gemeenschapsgoederen Roerende en onroerende goederen die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. Zij genereren minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren. 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Materiële vaste activa die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.


6

356

3. Overige activa Overige activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide.

3.5.2. Bijzondere subcategorieën 1. Erfgoederen In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we de erfgoederen terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijk,… waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben in principe geen gebruikswaarde. Indien geen objectieve waardebepaling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden. 2. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen. Deze subcategorie heeft betrekking op zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

3. Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht Deze subcategorie komt terug bij de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa. Het bestuur beschikt over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.


7

357

3.5.3. Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa  Terreinen en gebouwen  Terreinen Terreinen worden niet afgeschreven. Uitzondering: De aanleg en uitrusting op de terreinen (bv: verharding, omheining,…) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen en worden afgeschreven op 15 jaar. 

Gebouwen Gebouwen worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een termijn van 15 jaar. Uitzondering: Gebouwen van politiezone worden afgeschreven op 50 jaar.

 Wegen en overige infrastructuur Wegen worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar. Uitzonderingen: Overige infrastructuur: 10 jaar Slijtlagen: 5 jaar  Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar.  Installaties, machines en uitrusting Machines en uitrusting worden afgeschreven op 5 jaar.  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal worden afgeschreven op 10 jaar. Uitzonderingen: Informaticamateriaal: 3 jaar Rollend materiaal: 5 jaar Kantooruitrusting: 5 jaar  Erfgoed Geen afschrijvingen op deze rubriek.


8

358

3.6. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. Werden deze activa verworven door derden worden zij geherwaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur. Het minimum bedrag van aanschaf bedraagt € 2.500 (inclusief btw). Deze activa worden afgeschreven op 5 jaar.

3.7. Vorderingen op lange termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

3.8. Schulden De schulden worden geherwaardeerd tegen de nominale waarde.

3.9. Netto actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in het resultaat op genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. Voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor waarschijnlijke verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.


9

359

4. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. De bestaande inventarisbestanddelen worden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen worden vervangen door de termijnen bepaald in de afwijkende en specifieke waarderingsregels. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan nul, of die niet konden geïndividualiseerd worden, worden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Een uitzondering zal gemaakt worden voor bebouwde terreinen, gebouwen, wegen en slijtlagen. Erfgoederen worden in de beginbalans opgenomen aan 1 EUR. Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden niet geconverteerd voor zover het corresponderende actief niet werd geconverteerd. Voorzieningen voor risico’s en kosten worden opnieuw bekeken en eventueel opgenomen in de beginbalans.


10

360

Verklaring verschillen cijfers jaarrekening – budget 2014 (o.b.v. schema’s J1 en J5)

I. Exploitatiebudget: UITGAVEN Beleidsdomein

Jaarrekening

Eindbudget

VERSCHIL

ALGFIN

1.762.523 1.918.067 -155.544 - geen analyse gebeurd i.v.m. onwaarden (tijdsgebrek) - minder interesten betaald ; vervroegde aflossing prefinancieringslening en actieve herziening van lopende leningen

ALGBEST

5.445.608 5.976.043 -530.434 - minder responsabiliseringsbijdrage ; zie opbrengstenrekening - minder onderhoud en herstellingen ; aanbestedingen dienen nog te gebeuren - minder folders, flyers uitgegeven ; in opbouw - minder publicaties vacatures, zeefdrukken - minder documentatie, abonnementen - minder werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekeringen

LEEFECOVEI

10.666.933 11.264.936 -598.003 - minder benodigdheden voor gebouwen werf n.a.v. heraanleg - minder erelonen voor opmaak parkeerbeleidsplan - niet alle onderzoeken i.v.m. milieu werden uitgevoerd - minder kosten werkkledij vanwege samenwerking met OCMW - minder herstellingskosten aan schuilhuisjes - minder kosten voor voertuigen - vergoeding uitvoerend ambtenaar IVA hoefde niet ; verwerkt in lonen - minder bezoldigingen, werkgeversbijdragen vrijwilligers brandweer - facturen herclassering waterlopen komen waarschijnlijk in 2015

VRIJETIJD

3.360.141 3.767.399 -407.259 - minder werken Bel-air ; uitgesteld tot 2015 - minder onderhoudskosten ; lift CC + herstelling dak feestzaal niet gebeurd - minder onderhoud en herstellingen sportzalen dan voorzien - programmatie 1e seizoenshelft cultuur nog gefinancierd door vzw CC De Ster - planning onderhoud funerair erfgoed moet nog opgemaakt worden - jaarmarktblad werd gratis gedrukt

WELSAM

TOTAAL

5.573.719 5.826.922 - minder lonen gesco's administratief personeel - sectoraal fonds ; rechtzetting = vermindering kost i.p.v. opbrengst - geen analyse gebeurd i.v.m. onwaarden (tijdsgebrek) - niet alle projecten werden uitgevoerd 26.808.924

28.753.367

-253.203

-1.944.443

361

ONTVANGSTEN Beleidsdomein

Jaarrekening

Eindbudget

VERSCHIL

ALGFIN

22.898.588 25.290.243 -2.391.655 - minder APB ; deel nog in 2015 te ontvangen vanwege achterstand FOD - minder inkohiering van belastingen 2014 ; gebeuren in 2015 door opstart BBC en nieuw softwarepakket + meer opcentiemen OV

ALGBEST

373.266 638.201 -264.935 - minder sectoraal fonds ; rechtzetting = vermindering kost i.p.v. opbrengst - minder schadevergoedingen A.O. - minder terugvordering aanmaningskosten + meer terugvordering onderhoud en energie NAC 2013-2014 + meer VIA subsidies ; saldo 2013-2014

LEEFECOVEI

4.316.736 3.806.030 510.706 + meer verkoop PMD-, pieken luierzakken + meer papier en grof vuil + meer dividenden Finilek + meer stedenbouwkundige inlichtingen + meer interventies brandweer + meer te innen brandweerbijdrage 2013-2014 - minder terugvordering lonen ambtenaar IVA ; foutief gebudgetteerd - minder Diftar - minder milieusubsidies ; verschillende niet ontvangen

VRIJETIJD

1.027.391 995.016 32.376 + meer inschrijvingsgelden sportkampen + meer subsidies cultuurbeleid en bibliotheek - minder sponsoring Kanaalfeesten - programmatie 1e seizoenshelft cultuur nog gefinancierd door vzw CC De Ster

WELSAM

TOTAAL

1.088.350 1.097.963 - minder opbrengsten BKO - minder subsidies flankerend onderwijs + meer subsidies kribbe, kinderarmoede, LOI 29.704.331

31.827.453

-9.614

-2.123.122

362

II. Investeringsbudget: UITGAVEN Beleidsdomein ALGFIN

Jaarrekening

Eindbudget

VERSCHIL

0

0

0

ALGBEST

88.520 364.200 -275.680 - investeringen ICT - digitalisering archief - urnenkelders begraafplaatsen -> merendeel investeringsbudgetten overgedragen naar 2015

LEEFECOVEI

6.723.122 5.445.116 1.278.006 + Kapitaalverhoging Iverlek - overname aandelen Electrabel - sanering gemeentelijke werkplaatsen - heraanleg fietsen voetpaden - Tuinwijk fase 2 - Spoortunnel G. Gezellestraat - Dorpsplein Heindonk - Park en ontwikkeling Den Blijk - Project Oude Spoorbaan - Ontwikkelen bedrijventerrein Denaeyer -> merendeel investeringsbudgetten overgedragen naar 2015

VRIJETIJD

139.275 675.479 -536.204 - Restauratie St-Niklaaskerk - Inventarisatie en onderhoud funerair erfgoed - Toegestane investeringssubsidies chiro - renovatie / aanleg / onderhoud van speelpleinen -> merendeel investeringsbudgetten overgedragen naar 2015

WELSAM

TOTAAL

12.500 57.000 - Toegestane investeringssubsidie Kiremba -> merendeel investeringsbudgetten overgedragen naar 2015 6.963.417

6.541.795

-44.500

421.622

363

ONTVANGSTEN Beleidsdomein ALGFIN ALGBEST

LEEFECOVEI

VRIJETIJD

Jaarrekening

Eindbudget

VERSCHIL

0

0

0

0

188

188 + Verkoop oud meubilair

156.832 851.643 -694.811 + verkoop perceel Molenweg + verkoop restperceel Baeckelmansstraat -> merendeel investeringsbudgetten overgedragen naar 2015 0 955.000 -> verkoop CC De Ster niet doorgegaan -> alle investeringsbudgetten overgedragen naar 2015

-955.000

WELSAM

0

0

0

TOTAAL

157.020

1.806.643

-1.649.623

III. Andere: •

€ 472.397 minder aflossingen van leningen, door herziening van bestaande leningen (actief schuldbeheer)

•

€ 14.581 terugbetaling van kapitaal toegestane lening aan Finilek, door Finilek

364

GEMEENTE WILLEBROEK OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2014 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES

Code 649

7.846.082

0900

Sociale bijstand

4.037.369

0400

Politiediensten

3.085.000

0130

Administratieve dienstverlening

184.755

0750

Jeugd

128.540

0740

Sport

107.706

0319

Overig waterbeheer

82.090

0705

Gemeenschapscentrum

49.490

0390

Overige milieubescherming

48.226

0500

Handel en middenstand

25.500

0710

Feesten en plechtigheden

16.250

0200

Wegen

15.413

0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

15.000

0171

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0790

Erediensten

8.750

0902

Integratie van personen met vreemde herkomst

6.477

0160

Hulp aan het buitenland

6.200

0984

Ontsmetting en openbare reiniging

5.636

0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

4.330

0650

Gasvoorziening

2.431

0110

Secretariaat

2.000

0985

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

1.862

0640

Elektriciteitsvoorziening

1.851

0990

Begraafplaatsen

1.608

9.597

365

GEMEENTE WILLEBROEK OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2014 PER BELEIDSVELD

INVESTERINGSSUBSIDIES

Code 664

67.513

0750

Jeugd

30.000

0720

Monumentenzorg

22.920

0160

Hulp aan het buitenland

12.500

0740

Sport

2.092

366

367

GEMEENTE WILLEBROEK DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN 31/12/2014

RUBRIEK 0

AR-OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

DERDE

BEDRAG

8.319.843,78 012


ING BELGIE NV

De Meerpaal VZW

012


TRIODOS BANK

Wrak VZW

012


KBC

Ivarem

1.550.238,53

012


KBC

Ivarem

1.451.825,17

012


012


Belfius

032


Signalisatievoertuig brandweer

AB-Technics

032


Sportvloer sporthal Tisselt

Adec Sport NV

032


Herstel vochtschade kelder Bel-Air

Aldiva Works bvba

032


Bouwen nieuw AC

CEI De Meyer

161.835,00

032


Pand Overwinningsstraat 23 Hypothecaire volmacht akte 02/08/2007

De Meerpaal VZW

345.000,00

032


Pand Overwinningsstraat 23 Hypotheek akte 02/08/2007

De Meerpaal VZW

25.000,00

032


Schade riolering, voetpaden B 9600273

De Smedt D.

032


Verkaveling Baeckelmansstr/Vlaslaan B Fintro

De Win

IGEMO OCMW Willebroek

370.000,00 458.603,02

648.724,00 1.423.763,81 0,00 775,00 1.490,00

247,89 100.000,00

032


Weg- en rioleringswerken Willebroek Morgen fase 2 - heraanleg doortocht Wil Deckx Algemene Ondernemi

166.630,00

032


Weg- en rioleringswerken in privéverkaveling "inbreidingsproject Molenstraat / Durabrik Bouwbedrijven NV

334.000,00

032


Weg- en rioleringswerken in privéverkaveling Brouwerijstraat

Durabrik Bouwbedrijven NV

295.000,00

032


Herinrichting gemeentelijke werkplaats

IBO NV

032


Herinrichting gemeentelijke werkplaats

IBO NV

032


Verkaveling Jan Willemstraat B726-3285876-81

Immo Bezelaer BVBA

032


Weg- en rioleringswerken in privéverkaveling "Geerhoek"

Immo Geerhoek bvba

032


Heraanleg bovenbouw Breendonkstraat B12/117048 Algem Borgst cv

Kembo NV

032


Aanleggen speelplein E. de Grimbergheplein

Kompan NV

032


Concessie Poussecafé miv 01/01/2006 B071-3503772-96 Dexia

Njamie-Njamie BVBA

15.000,00

032


Verbouwingswerken "De Veert" tot brandweerkazerne

P.I.T. Antwerpen NV

4.632,00

032


Buitengevel Piepel 4/001340

Ramast

032


Buitengevel J.V. Winghe 4/0011341

Ramast

032


Uitbreiding kinderkribbe B80214-00760-19 Fortis Bank

Scaldis Construct BVBA

032


Ophalen restafval grondgebied Willebroek B726-3882475-33 KBC Bank NV

Smetco NV

032


Weg- en rioleringswerken C. Huysmansstraat

Sterckx Wegenbouw NV

032


Goede uitvoering concessie Garantie 3626/ aanvang 01/04/2008 voor onbepa Tennisclub Duvels VZW

032


Weg- en rioleringswerken Bezelaerstraat

V.M.B. NV (Gowaco bvba)

032


Centrale verwarming De Ster

Van Camp

1.512,15

032


Werkkleding 09/9797

VDP-safet

1.660,89

37.500,00 2.500,00 130.000,00 0,00 12.390,00 1.560,00

892,42 768,47 6.767,50 0,00 65.000,00 5.000,00 18.778,80

368

GEMEENTE WILLEBROEK DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN 31/12/2014

RUBRIEK 0

AR-OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

DERDE

BEDRAG

032


Arbeidskleding 09/10081 Artesia

VDP-Safety NV

032


Verkaveling Hoogstraat/Overloopstraat 2e fase B 20-115780

Vitamo nv

032


Onderhoud verkeerssignalisatie B80806-00110-75 Fortis Bank NV

VSE NV

500,00

032


Raamovereenkomst wegenwerken percelen 1 en 2 B10/271400

Wegeplant NV

500,00

032


Verkaveling 'Oude Molen' Baeckelmansstraat B5017/80703-50772-48

Woningbouw Verelst NV

211.410,19

032


Lening pand Dendermondsesteenweg 203/205/deel

WRAK VZW

458.603,02

032


Uitrusting en inrichting meubilair NAC

Wycor NV

0,00

0700

Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen

Gebouw E. Rollierstraat 50

Kerkfabriek Parochie Sint-Ni

0,67

1.735,25 10.000,00

369

GEMEENTE WILLEBROEK OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2014

RUBRIEK 28

INSTELLING

NOMINALE WAARDE

AANTAL

INGESCHREVEN

NOG TE VOLSTORTEN

NETTO BOEKWAARDE

14.090.705,49

134.717,85

284

SOKREMA

1.562

33,33

8.372,32

0,00

8.372,32

281

Integan

5.804

8,00

46.432,00

34.824,00

11.608,00

229.606

3.961.172,32

13.955.987,64

281

Iverlek elektriciteit A1e-aandelen (rechtstreeks)

281

Iverlek elektriciteit A1e-aandelen (via Finilek)

3.961.172,32

281

Iverlek gas A1g-aandelen (rechtstreeks)

281

Iverlek gas A1g-aandelen (via Finilek)

281

Iverlek elektriciteit F1e-aandelen (rechtstreeks)

26.878 19.043

44,93

855.683,26

855.683,26

7.846

44,93

352.536,71

352.536,71

0,00 201.901

3.014.231,16

0,00

3.014.231,16 0,00

44,94

1.207.765,15

281

Iverlek elektriciteit F1e-aandelen (via Finilek)

281

Iverlek elektriciteit E"1e-aandelen (rechtstreeks)

281

Iverlek elektriciteit E"1e-aandelen (via Finilek)

5.558

44,94

249.766,91

281

Iverlek gas F1g-aandelen (rechtstreeks)

18.812

51,04

960.153,79

281

Iverlek gas F1g-aandelen (via Finilek)

21.568

51,04

281

Iverlek gas E"1g-aandelen (rechtstreeks)

8.548

51,04

281

Iverlek gas E"1g-aandelen (via Finilek)

9.799

281

Iverlek electriciteit E1e-aandelen

281

Iverlek gas E1g-aandelen

281

Pidpa A-aandelen

281

Pidpa B-aandelen

1.207.765,15

249.766,91 0,00

960.153,79

1.100.770,45

0,00

1.100.770,45

436.251,91

0,00

436.251,91

51,04

500.141,97

0,00

500.141,97

21.380

26,19

560.019,09

0,00

560.019,09

18.801

26,98

507.298,22

0,00

507.298,22

170

2,50

425,00

0,00

425,00

1.954

2,50

4.885,00

0,00

4.885,00

1

24,79

24,79

0,00

24,79

5.373

14,78

79.412,94

19.853,23

59.559,71

Finilek f-aandelen

36

25,00

900,00

0,00

900,00

Finilek ft-aandelen

1

25,00

25,00

0,00

25,00

281

Finilek fp-aandelen

1

25,00

25,00

0,00

25,00

281

Finilek fs-aandelen

1

25,00

25,00

0,00

25,00

281

Finilek fsl-aandelen

1

25,00

25,00

0,00

25,00

281

Finilek fsh-aandelen

1

25,00

25,00

0,00

25,00

281

Finilek fg-aandelen

284

Maatschappij Volkshuisvesting

281

Interregies

281

IVAREM

281 281

281

Intercommunale vereniging crematoriumbeheer Antwerpen

281

IGEMO

281 284

1

25,00

25,00

0,00

25,00

34.864

2,50

87.160,00

65.370,00

21.790,00

27

2.480,00

66.960,00

0,00

66.960,00

5.218

10,00

52.180,00

12.880,00

39.300,00

Cipal

45

125,00

5.625,00

0,00

5.625,00

NV Zeekanaal

16

1.250,00

20.000,00

0,00

20.000,00

370

GEMEENTE WILLEBROEK OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2014

RUBRIEK 28

INSTELLING

NOMINALE WAARDE

AANTAL

INGESCHREVEN

NOG TE VOLSTORTEN

NETTO BOEKWAARDE

284

NV Eigen woning

400

25,00

10.000,00

0,00

10.000,00

284

Gewestelijke maatschappij voor de kleine Landeigendom van Mechelen en omstreke

191

12,50

2.387,50

1.790,62

596,88

371

GEMEENTE WILLEBROEK VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN Som bedrag van de leningen

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES 2903 Vorderingen wegens toegestane leningen Leningen ten laste van derden

Andere toegestane leningen Finilek EGPF Hydrorio

BV

Som omgezette bedragen

Som resterende schuld 31/12/2014

Voorziene aflossingen Werkelijke aflossingen 2014 * 2014 *

Verschil werkelijk voorzien

Som terug te betalen in 2015

7.705.542,92

7.705.542,92

7.521.535,99

82.654,24

82.654,24

0,00

82.654,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.705.542,92

7.705.542,92

7.521.535,99

82.654,24

82.654,24

0,00

82.654,24

14.580,95

14.580,95

7.690.961,97

7.690.961,97

7.521.535,99

82.654,24

82.654,24

0,00

82.654,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen


2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties

372 INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

Initiële subsidiebelofte

Reeds geïnd per 31/12/2014

Resterend saldo per 31/12/2014

Voorziene tranche 2014 *

Werkelijke tranche 2014 *


Tranche verwacht in 2015

2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Via leningen ten laste van hogere overheden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties

373

GEMEENTE WILLEBROEK SCHULDEN OP LANGE TERMIJN CONTROLETABEL VAN DE SCHULD 171

Obligatieleningen

172

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Som bedrag van de leningen

Som omgezette bedragen

Som resterende schuld 2014

Voorziene aflossingen Werkelijke aflossingen 2014 * 2014 *


Som terug te betalen in 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.647.700,76

53.647.700,76

42.407.050,91

2.562.993,73

2.719.451,47

156.457,74

2.888.576,61

53.647.700,76

53.647.700,76

42.407.050,91

2.562.993,73

2.719.451,47

156.457,74

2.888.576,61

BELFIUS

800.000,00

800.000,00

168.480,28

164.129,22

164.129,22

0,00

168.480,28

BELFIUS

52.847.700,76

52.847.700,76

42.238.570,63

2.263.900,56

2.420.358,30

156.457,74

2.720.096,33

134.963,95

134.963,95

0,00

0,00

0,00

0,00



1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Leningen ten laste van het bestuur

BELFIUS (volledig terugbetaald in 2014)

Leningen ten laste van hogere overheden

0,00

0,00

0,00

0,00

374 Sanerings- en consolidatieleningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leningen ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.849.948,94

4.849.948,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling


174

Overige leningen Uitgegeven thesauriebewijzen

Andere

4.849.948,94

4.849.948,94

Finilek: Iverlek elektriciteit

2.305.821,94

2.305.821,94

0,00

Finilek: Iverlek gas

2.544.127,00

2.544.127,00

0,00


375

GEMEENTE WILLEBROEK PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Omschrijving verkocht actief

Verkoopprijs

Herwaarderingsmeerwaarden 0,00

Afschrijving 0,00

Waardevermindering 0,00

Afschrijvingen op meerwaarden 0,00

Boekwaarde

126.403,50

38.675,21

2600000

8.613,00

3.648,00

3.648,00

4.965,00

Verkoop verkaveling Molenhof Lot 16

2600000

58.650,00

17.362,35

17.362,35

41.287,65

Verkoop verkaveling Molenhof Lot 16

2600000

58.650,00

17.362,36

17.362,36

41.287,64

Verkoop oud meubilair

2400000

188,00

0,00

188,00

2810000

302,50

302,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,50

38.675,21

Meer/Minwaarde

Verkoop restperceel verkaveling IVA INNOVA

Terugbetaling kapitaal Hydrorio

AR

Aanschafwaarde

0,00

87.728,29

0,00

Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa

AR 763…

87.728,29

Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa

AR 741…

0,00

Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa

AR 663…

0,00

Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa

AR 641…

0,00 #

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN Omschrijving buitengebruikgesteld actief

Aanschafwaarde AR

0,00


Afschrijving 0,00



Boekwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376

SALDERINGEN Omschrijving gesaldeerd actief

Aanschafwaarde AR

0,00


Afschrijving 0,00



Boekwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAARREKENING Inclusief IVA INNOVA. Fin Nota - Jaarrekening Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer

Recommend Documents