Jaarrekening 2015 in één oogopslag (RIEO)
HORST AAN DE MAAS IN 2015 159.424
3.633
Afgehandeld binnen 7 dagen
3.593
148.723
293.200
MELDINGEN WOON- EN LEEFOMGEVING
286.162
93%
98%
BOUWEN
Website
0:33
5:24
Telefoon
1.404
370
6.399
WERK & INKOMEN
VERTREKKERS
1.233
VESTIGERS
1.324
Balie
Post
E-mail e-formulieren
0:26
276
262 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
FACTUURAFHANDELING
BELASTINGEN
< 14 DAGEN
GEMIDDELDE LASTENDRUK
EIGEN VERMOGEN
162
160
206
RIOOL
0
Bestuur en dienstverlening
49.013
206
HAALBAARHIEDSONDERZOEK KLEINSCHALIG WOONZORGCPLX
GEMEENCHAPPELIJKE REGELING INKOOP SOCIAAL DOMEIN
5
10
15
20
25
30
35
40
REALISERING HUURWONINGEN PARTICULIER
Bedragen x € 1.000.000
RECYCLE AWARD CATEGORIE ‘KUNSSTOF’
Financiële situatie
WONINGBOUW WOUTERSTRAAT
+ € 1.329.000
5
DORPSCOÖPERATIE - VERVOER - DORPSONDERSTEUNER - DDV - EETPUNT
WONINGBOUW WOONURGENTEN
TIENRAY
METERIK
Niet gerealiseerd
EVERTSOORD
Bedragen x € 1000
HORST
OPVANG STATUSHOUDERS MIKADO
LOTTUM
1
WONINGBOUWLOCATIE VEILINGHOF
VERPLAATSING TENNISPARK
HEGELSOM 1
WONINGBOUWLOCATIE “DE COMERT” 1
43
STATION GRUBBENVORST
BURGERPANEL: 1.726 LEDEN
GRUBBENVORST
STATION HORST-SEVENUM
KRUISWEIDE
41.771 INWONERS
WERKGROEP DIJKVERZWARING
BOUWEN IN EIGEN BEHEER 2
AMBITIEPLAN HEGELSOM 2025
GRUBBENVORST ONLINE DIGITAAL DORPSPLEIN LOG WITVELD
WERKGROEP DORPSHUISKAMER
SEVENUM
RUD Limburg Noord
WONINGBOUWLOCATIE BEATRIXSTRAAT GEBIEDSONTWIKKELING KLAVERTJE 4 (DCGV) *PROJECTEN MET DEZE KLEUR ZIJN NIET GEREALISEERD DOOR DE GEMEENTE MAAR ONTSTAAN VANUIT DE GEMEENSCHAP.
3
2
WERKGROEP BROEKHUIZEN HERONTWIKKELING LOSWAS BROUWERSHUIS
HOF TE BERKEL VISIE GEZONDSTE REGIO 2025
ECdP PARK DE PEELBERGEN
19.208 HA
DDV SAAME UUT
DDV DE ZWINGEL
HUISARTS IN GEMEENSCHAPSHUIS
AANPASSING SMELENTOS
500
1 WONINGBOUW KERKVELD
LEERTUIN
KRONENBERG
400
68
WONINGBOUWLOCATIE KAMPLAAN
Gerealiseerd
300
DE AFHANG
SPEELVOORZIENING AFHANG
REALISERING SPEELPLEIN
200
MELDERSLO
1
WONINGBOUWLOCATIE ROATHWEG
SWOLGEN
‘t GASTHOES
CENTRUMPLAN
GEZONDHEIDSCENTRUM
GRIENDTSVEEN
NATUURLIJK ONDERNEMEND GEZONDSTE REGIO 2025
VISIE SPORTZONE KASTEELSE BOSSEN
HUIS VAN DE WIJK
AMERICA
BEZUINIGINGEN
100
REVITALISERING KERMIS
WONINGBOUWLOCATIE ACHTER DE PASTORIE
DORPSVERBINDERS
WERKGROEP BEHOUD LANENSTRUCTUUR
Totale taakstelling
BROEKHUIZENVORST 1
TOEGANG EN ORGANISATIE JEUGDZORG OP REGIONAAL NIVEAU
WONINGBOUWLOCATIE SCHADIJKERWEG OOST
PROJECT MAASGAARD (op verschillende locaties in HadM)
Ruimte, wonen en mobiliteit
Bedragen x € 1.000
BMV I.C.M. SCHOOL
GEBIEDSONTWIKKELNG TIENRAY
45
Regionale samenwerking en economie
SALDO BATEN – LASTEN
OUDE MAASARM
MEERLO
3
PROJECT MAASGAARD: NZP KANZ LOLLEBEEK WERKGROEP TOEKOMSTVISIE ACCOMMODATIES
Sociaal domein
0
OVERLEDEN 346
UITKERINGEN
LASTEN PER PROGRAMMA
+3,4% 50.692
387
AFVAL
< 30 DAGEN
353
UITKERINGEN
In 2015 is er in de verschillende kernen een groot aantal projecten tot uitvoer gebracht. Een selectie daarvan is op onderstaande kaart visueel weergegeven. Daarnaast kende Horst aan de Maas in 2015 vele projecten die kernoverstijgend zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN - INTEGRAAL ACCOMMODATIEBELEID - POL-UITWERKINGEN - GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN - STIMULERINGSMAATREGELEN WONEN - PROJECT MAASGAARD - GLASVEZEL
394
OZB
98%
345 (P-Wet)
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
PROJECTEN IN HORST AAN DE MAAS
2015 2014
89%
+ 83
GEBOREN 338
@ 6:14
Inwoners 2015 : 41.771
JEUGD
4.073
13.203
13.367
19.476
22.316
26.043 30.825
66.858
WACHTTIJD TELEFOON
WMO
BEVOLKINGSONTWIKKELING 2015
VRAAGVERHELDERINGSGESPREKKEN
68.601
WACHTTIJD BALIE
ZORG EN ONDERSTEUNING
nvt
KLANTCONTACTEN PER KANAAL
ONTWIKKELINGEN OVER HET JAAR 2015 IN HORST AAN DE MAAS.
1.016
KLANTCONTACTEN
DEZE INFOGRAPHIC INFORMEERT OP HOOFDLIJNEN OVER DE BELANGRIJKSTE (FINANCIËLE)
AANTAL GEREALISEERDE WONINGEN IN DEZE KERN
Inleiding Het college legt ieder jaar verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur in de jaarrekening en het jaarverslag. Deze documenten zijn opgesteld op basis van wettelijke voorschriften en zijn aangevuld met extra informatie uit het bijlagenboek en de projectenrapportage. Doordat we streven naar maximale transparantie is de informatie omvangrijk. Deze ’Jaarrekening 2015 in één oogopslag’ informeert op hoofdlijnen over de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen over het jaar 2015.
pagina 4 van 32
pagina 5 van 32
Programma 10 | Bestuur
en dienstverlening
Bestuur en ondersteuning • Onze gemeente wil voorbereid zijn op de toekomst. De omgeving en behoeften veranderen en de trends van vandaag zijn wellicht morgen niet meer relevant. Er is een plan van aanpak opgesteld om in gezamenlijkheid met de andere partijen te komen tot een economische dynamische visie en het uitbouwen van ons netwerk. De overheid is één van de partijen en kan slechts tot resultaat komen met input en draagvlak vanuit haar omgeving. In 2015 is gestart met de eerste sessies om te komen tot een economische visie. In november 2015 heeft een aantal ondernemers het initiatief ‘Horst aan de Maas de gezondste regio in 2025’ gelanceerd: een stip op de horizon waar de gehele gemeente zich achter kan scharen. We zijn op dit moment met de initiatiefnemers in gesprek. In 2016 zal dit verder vervolg krijgen. Relatie burger en bestuur • In 2015 zijn we verder gaan werken aan het versterken van de invloed van inwoners. Een voorbeeld is het accommodatiebeleid waarbij in dialoog met de gemeenschap beleid wordt ontwikkeld en met de betrokkenen richting gegeven wordt aan het voorzieningenniveau van onze gemeente. Komend jaar zullen we samen met de gemeenteraad het onderwerp participatie doorontwikkelen te starten met een 24 uurs sessie.
pagina 6 van 32
•
In de halfjaarlijkse monitor dienstverlening komen via een infographic de belangrijkste servicenormen aan de orde. Voor het sociaal domein is er gestart met het ontwikkelen van een vergelijkbare monitor.
•
In 2015 zijn we gestart met het opstellen van een kader voor overheidsparticipatie met heldere doelen en randvoorwaarden. Hierbij is aan aansluiting gezocht bij de visie leefbaarheid-zelfredzaamheid.
•
We hebben in 2015 twee keer onze inwoners via het Burgerpanel geraadpleegd. Ook is bekeken of de samenstelling van het burgerpanel nog voldoende representatief is.
•
De website van de gemeente is in 2015 vernieuwd. Ook zijn de eerste online Burgerzaken applicaties gerealiseerd, waardoor het voor burgers al mogelijk is om plaats- en tijdonafhankelijk diensten af te nemen. De persoonlijke internetpagina is met het inzichtelijk maken van de status van enkele zaakgerichte processen verder verbeterd.
•
Sinds 1 februari 2015 zijn we aangesloten op Mijn Overheid berichtenbox. Voortaan kunt u de gemeentelijke belastingaanslagen via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen. Hiervoor dient u uw wel eerst aan te melden.
pagina 7 van 32
Brandweer en rampenbestrijding • Vanaf 1 december 2014 is de nieuwe organisatie van de gemeentelijke crisisorganisatie (Bevolkingszorg) in de regio Limburg-Noord van start (‘Oranje Kolom’) gegaan. In 2015 is verder ingezet op het verder operationaliseren van de (inter)lokale crisisorganisatie. (Lokale) teamleiders en uitvoeringsverantwoordelijken krijgen een programma op maat, waarbij bovenlokale afstemming plaatsvindt over inhoud van het opleidingsprogramma. Er is geoefend, daarnaast hebben we ook praktijk ervaring opgedaan met rampenbestrijding met de asbest in Meterik. Aan de hand van de praktijkervaringen zijn de uitvoeringsregelingen geëvalueerd en aangescherpt. •
In 2014 is het traject opgestart om te komen tot een geharmoniseerde begroting voor de gehele Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage voor zowel het onderdeel Gezondheid als Veiligheid (Brandweer). Voor deze onderdelen heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besloten om een nieuwe set van kostenverdeelsleutels door te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met een ingroeiperiode van 4 jaar. Het uiteindelijke netto nadelig effect van deze nieuwe verdeelsleutels op onze begroting bedraagt oplopend naar 2020 € 447.271.
Openbare orde en veiligheid • In 2015 heeft de werkgroep Veilig uitgaan, horeca (de deelnemers zijn horeca, Centrum management, politie en gemeente) de afgelopen 4 jaren geëvalueerd, om vervolgens door te kijken naar de toekomst en de mogelijkheden voor verbeteringen. De evaluatie geeft aan dat we zeer tevreden zijn met de huidige afspraken en op deze voet verder willen gaan met dat wat behaald is, te weten: weinig vernielingen en/of vechtpartijen, gebruik van caféverboden, inzet en samenwerking met politie etc. De doorkijk naar de toekomst geeft weer dat er aanscherpingen in de afspraken op het gebied van o.a. gebiedsontzeggingen, afvalinzameling en wildplassen wel gewenst zijn. •
In 2015 heeft het project ‘drugs en jongeren’ gedraaid. Dit project is een samenwerking tussen politie en Vincent van Gogh instituut (VvG) en heeft positieve resultaten in de preventieve sfeer richting jongeren en hun ouders. Om dit te ondersteunen zal de gemeente de mogelijkheden om de drugstester aan te schaffen onderzoeken, zodat de inzet van dit apparaat geborgd kan worden in Horst aan de Maas.
•
Er wordt via social media en lokale krantjes geadverteerd voor Burgernet. De gemeente en politie onderzoeken de ontwikkelingen op het gebied van What’s app buurtpreventie. Door dit middel onder de aandacht te brengen en inwoners te stimuleren in het gebruik hiervan kan er een zeer effectief en wellicht op den duur dekkend netwerk opgebouwd worden.
•
De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) drugsgerelateerde criminaliteit door middel van het ‘Damoclesbeleid Horst aan de Maas’ is geëvalueerd en hier wordt ongewijzigd mee verder gewerkt. De regionale ontwikkeling om het Damoclesbeleid te uniformeren wordt gevolgd.
pagina 8 van 32
•
Door de samenwerking tussen Mutsaersstichting en de gezinscoaches is er op brede schaal hulpverlening beschikbaar voor het slachtoffer (en kinderen) en dader in geval van (ernstige dreiging van) huiselijk geweld. Indien er een stagnatie in de keten van hulpverlening optreedt kan er ondersteuning geleverd worden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze werkwijze zal in 2016 geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.
Duurzaamheid • Het College van B&W heeft voor de klimaattop in Parijs een klimaatverklaring getekend, waarmee men uitspreekt de eigen organisatie voor 2030 klimaatneutraal te willen maken. Dit past binnen het vastgoed¬beleid van de gemeente, waarin duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. •
De Noord-Limburgse gemeenten hebben samen het totale energieverbruik in de regio onderzocht. Doel is om in de toekomst als regio energieneutraal te zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren!
•
Lokale ondernemers zetten, ondersteunt door de gemeente, een samenwerking op om inwoners te adviseren en desgewenst één integraal pakket te bieden voor het verduurzamen van hun woning.
•
Er is op de Dag van de Duurzaamheid (9 oktober 2015) een energiebesparingswedstrijd gestart: de Energybattle van het Klimaatverbond. Drie teams uit Horst aan de Maas deden mee, waaronder een gemeenteteam.
•
Het stimuleren van eerlijke handel in Horst aan de Maas heeft een impuls gekregen dankzij het werkervaringsproject PIT. Een jongere uit het PIT-project heeft de oprichting van een Fairtrade Werkgroep gestimuleerd en een inventarisatie gemaakt van de stappen die nodig zijn om ‘Fairtrade Gemeente’ te worden.
•
Ondernemers uit Horst aan de Maas hebben eind 2015 “de gezondste regio van Europa” als toekomstvisie neergezet. Dit sluit aan op het thema Duurzaam Gezond dat door de gemeenteraad als prioriteit is gekozen.
pagina 9 van 32
Programma 20 | Regionale
samenwerking en economie
Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) • De bouw van de opstallen, de pistes en het derbyterrein van het Equestrian Centre is medio 2015 afgerond. Het ECdP is sinds november 2015 operationeel. Het groen en de verlichting zijn in het eerste kwartaal van 2016 aangebracht. De hippische zone is echter meer dan het ECdP. Het ECdP heeft een grote aantrekkingskracht op andere hippische activiteiten die een plek zoeken in de directe omgeving van het centrum en zich willen vestigen. Om die reden wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld om de initiatieven te kunnen faciliteren passend binnen de gewenste (hoge) kwaliteitsambities. Park de Peelbergen • De oorspronkelijke visie voor Park de Peelbergen dateert uit de jaren ’90 en sluit onvoldoende aan bij de tegenwoordige tijd en de huidige omstandigheden. Er is een startnotitie opgesteld om de toekomstvisie voor Park de Peelbergen te herijken. De nieuwe visie is gericht op ontwikkeling en moet a) stakeholders in het gebied de juiste handvatten bieden zich verder door te ontwikkelen en b) gewenste nieuwe initiatieven faciliteren. De startnotitie is in juli 2015 door de raad vastgesteld. Om aansluiting te vinden bij de nieuwe rolopvatting van de gemeente (vanuit regie op samenhang van ontwikkelingen, stimulerend en faciliterend) willen we meer gebruik maken van de kracht van de ondernemers. Bij de herijking van de toekomstvisie worden zij dan ook nauw betrokken. De toekomstvisie voor Park de Peelbergen is in 2016 klaar. De toekomstvisie moet uiteindelijk leiden tot een geactualiseerd bestemmingsplan en grondexploitatie voor het gebied Peelbergen. Venlo Greenpark/Campus • De provincie Limburg, Regio Venlo, Universiteit Maastricht, HAS en Fontys hebben in 2014 samengewerkt aan de ontwikkelingsvisie Campus Greenport Venlo. Daarbij is sprake van een onderwijs- en onderzoeksprogramma in samenwerking met het bedrijfsleven. Doelen van de ontwikkeling van het kennisintensieve bedrijvenpark Venlo GreenPark zijn: - een verbreding van het economisch profiel (kennis en innovatie), - meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en - het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Hiermee wordt een krachtige impuls gegeven aan de economische structuurversterking. Samen met Maastricht Health Campus en Chemelot Campus wordt de Greenport Campus gepositioneerd onder de noemer “Brightlands”. Het is de bedoeling dat het kennislandschap (een gebied van circa 15 ha rondom de Innovatoren en Villa Flora en de gebouwen zelf ) wordt ontwikkeld tot een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo. De intentie is dat deel van Venlo GreenPark dat niet nodig is voor de campusontwikkeling (het zogenaamde werklandschap) over te dragen aan Development Company Greenport Venlo (DCGV). Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat de zelfstandige exploitatie van Venlo GreenPark op termijn wordt beëindigd.
pagina 10 van 32
pagina 11 van 32
DCGV (gebiedsontwikkeling Klavertje 4) • De onderneming heeft vier exploitaties: grondexploitatie, beheersexploitatie, voorzieningenexploitatie en vastgoedexploitatie. De gebiedsontwikkeling heeft een uitvoeringstermijn tot 2040. In het kader van het Programma Plan van Aanpak Greenport Venlo worden de huidige organisaties DCGV, Trade Port Noord en op termijn Venlo GreenPark worden geïntegreerd. In de 1e fase gaat het enkel om de uitvoeringsorganisaties DCGV en TPN met bijbehorende statutenwijziging. Deze fase is afgerond. De financiële inbreng en risico’s zijn in deze fase niet gewijzigd. In de 2e fase worden alle exploitaties samengevoegd en ontstaat er een nieuw Ontwikkelingsbedrijf. De verwachting is dat de 2e fase in 2016 kan worden afgerond.tenwijziging. In de 2e fase wordt onderzocht of ook VGP kan worden geïntegreerd en alle exploitaties kunnen worden samengevoegd en op kunnen gaan in één nieuwe gebiedsautoriteit. De verwachting is dat de 1e fase in het najaar 2015 wordt afgerond en de 2e fase eind 2015/begin 2016. Glasvezel • Medio 2015 is een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken of er bij de bewoners in het buitengebied, die op dit moment voor internet voornamelijk zijn aangewezen op de telefoonleiding, voldoende gerichte belangstelling is voor aansluiting op een eventueel te realiseren glasvezelkabel. Daarbij moet rekening worden gehouden met de daaraan verbonden kosten. De vrijwilligers van BuitenGewoonBereikbaar (burgerinitiatief ) hebben het voor elkaar gekregen ca. 70% deelname voor glasvezel in het buitengebied te realiseren. Wanneer besloten wordt de tot aanleg van glasvezel verwachten we medio 2016 aan te besteden. Toerisme en recreatie • De gemeente Horst aan de Maas heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de toeristisch recreatieve basisinfrastructuur. Als lokale overheid staan we nu voor belangrijke keuzes om, als onderdeel van de regionale ontwikkeling, samen met de ondernemers de goede stappen te zetten om tot een volgende kwaliteitsslag te komen. Het collegeprogramma 2014-2018 wil de positie van Horst aan de Maas op het gebied van recreatie en toerisme behouden en verder uitbouwen. Professionalisering en kwaliteitsverbetering staan daarbij centraal. In 2015 is op regionaal niveau een aantal programmalijnen worden uitgewerkt om de concurrentiekracht van de regio als toeristische bestemming te vergroten. Daarnaast stond 2015 in het teken van de POL-uitwerkingen. Dit proces loopt door in 2016, waarbij ook de lokale invulling aan bod komt.
pagina 12 van 32
Programma 30 | Sociaal
domein
In het programma Sociaal domein gaat het om: • het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het versterken van eigen kracht van individuen en ‘samenkracht’ van onze gemeenschappen en; • het bieden van ondersteuning op maat als de ondersteuningsbehoefte de mogelijkheden van eigen kracht en die van het sociale netwerk en de gemeenschap overstijgt
Leefomgeving en leefbaarheid • Leefbaarheidsonderzoek In 2015 is het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd (net als in 1999, 2005 en 2009). Het onderzoek en de foto’s per dorp zijn verstuurd aan de dorpsplatforms. Zij kunnen het materiaal gebruiken bij het opstellen van een dorpsagenda. •
Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer Project De Twister: In 2015 is de verbouw van de voormalige Norbertuskerk tot educatief centrum voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in combinatie met wijkfuncties afgerond. Leerlingenvervoer: In 2015 is het project MEE op Weg uitgevoerd. Dit project is er op gericht jeugdigen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig te laten reizen. In 2015 hebben 7 leerlingen meegedaan aan het project. Zij zijn niet meer afhankelijk van taxivervoer en reizen zelfstandig naar school.
•
Kinderopvang en peuterspeelzalen Met de subsidie in 2015 konden we het peuterspeelzaalwerk behouden in alle kernen. Dat betekent dat ook in Griendtsveen een passend aanbod is gecreëerd.
•
Talentenbank Horst aan de Maas In 2015 is een nieuwe talentenbank (website) ontwikkeld voor de hele gemeente om de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers aan elkaar te koppelen. De talentenbank wordt begin 2016 gelanceerd.
•
Sport In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar: - het verbreden van de samenwerking met partners bij het stimuleren van sport en bewegen onder alle doelgroepen en; - de rol die onze sportconsulenten hierin kunnen vervullen. Behalve het ontwikkelen van samenwerking met partners willen we komen tot een gedeelde financiële verantwoordelijkheid voor de inzet van de sportconsulenten. Op basis van het onderzoek wordt begin 2016 een plan van aanpak opgeleverd.
•
pagina 14 van 32
Huisvesting statushouders In 2015 hebben we, conform taakstelling, 72 statushouders (personen) gehuisvest. Ook is er vanaf eind november 2015 in het Mikado-complex van Dichterbij tijdelijke woonruimte gecreëerd voor 19 statushouders. Zij zijn aan onze gemeente gekoppeld, maar voor hen is er nog geen reguliere woonruimte beschikbaar. Alle 19 plekken waren eind 2015 bewoond.
pagina 15 van 32
•
Subsidies In 2015 is gestart met het herzien van de toetsingskaders voor vrijwilligersorganisaties. Concreet gaat het over de stimuleringssubsidies, de projectsubsidies en de hafabra muziekopleiding. We zijn ook gestart met de uitgifte van vouchers. Daarmee kunnen verenigingen € 500 aanvragen voor activiteiten met een duidelijk maatschappelijk doel op het gebied van samenleving, welzijn of duurzaamheid. Er zijn in 2015 82 voucherverzoeken ingediend waarvan er 41 zijn gehonoreerd.
Overheidsparticipatie, gemeenschapsontwikkeling en inwonerinitiatieven • Overheidsparticipatie In 2015 zijn we begonnen met de doorontwikkeling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Hiervoor is een kader ontwikkeld. Dit wordt in 2016 aan de raad aangeboden. • • Gemeenschapsontwikkeling en inwonerinitiatieven • Er zijn in 2015 door de gemeente circa 50 inwonersinitiatieven gefaciliteerd (advies of financiën). Een aantal dorpsplatforms heeft met de inwoners de dorpsagenda geactualiseerd. Werkgroepen zijn vervolgens gestart met de uitwerking van de gestelde prioriteiten. • De afgelopen jaren zijn er binnen de kernen van de gemeente Horst aan de Maas ook steeds meer inwonerinitiatieven ontstaan op het gebied van ondersteuning en zorg voor elkaar. Hiermee doen we ervaring op met de nieuwe rollen van inwoners, aanbieders en overheid binnen het sociaal domein. Preventie en gezondheid • Project integrale preventie In 2015 zijn bestaande preventieve projecten in beeld gebracht en is een kader opgesteld met gedragswetenschappelijke criteria waaraan nieuwe en bestaande preventieve projecten in 2016 getoetst worden. •
•
Preventieve ouderenzorg SamenWijzer is een project dat is gericht op preventieve zorg voor de gezondheid en het welzijn van 75-plussers. Dit project is in 2015 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat op basis van het project zowel op individueel als op collectief niveau waardevolle adviezen op het gebied van preventieve ouderenzorg gegeven worden. Deze informatie geeft inzicht in trends en biedt handvatten voor het opstarten van nieuwe initiatieven tot op wijkniveau. Overgewicht Uit de jongerenmonitor van de GGD blijkt dat het aantal jongeren in Horst aan de Maas met overgewicht toeneemt. In 2015 hebben we besloten aan te sluiten bij de JOGG-methode (Jongeren Op Gezond Gewicht). Hiermee creëren we een omgeving die kinderen en jongeren motiveert gezond te eten en meer te bewegen.
pagina 16 van 32
Werk en Inkomen • Werkbedrijf en werkgeversservicepunt In 2015 is het Werkbedrijf Regio Noord-Limburg opgericht. Dit is een platform van overheid en ondernemers dat zich richt op arbeidsbemiddeling voor de mensen met een arbeidsbeperking (Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord). Vorig jaar is ook de regionale samenwerking in het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg geïntensiveerd. Overheden, UWV en SW-bedrijven binnen de arbeidsmarktregio werken aan gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Zo worden bijvoorbeeld de loonwaarden van mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio volgens dezelfde methode gemeten. •
In- en uitstroom uitkeringen Voor 2015 was de doelstelling om gelijk te blijven qua bijstandsuitkeringen (instroom is uitstroom). In totaal zijn er in 2015 161 personen ingestroomd en 168 personen uitgestroomd uit een uitkering, waardoor het totale aantal uitkeringen met 7 is gedaald. Van de totale uitstroom zijn 78 personen naar werk gegaan waarvan het merendeel in de agri/groen-sector.
•
Minimabeleid Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds ondersteunen inmiddels ruim 260 kinderen op het gebied van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om de bekendheid van onze regelingen op het gebied van minimabeleid te vergroten is in 2015 de informatiewijzer inkomensondersteuning ontwikkeld en verspreid.
Ondersteuning & zorg • Regionale samenwerking en inkoop De zeven gemeenten van Noord-Limburg werken voor de inkoop van zorg en ondersteuning intensief met elkaar samen (MGR Sociaal Domein Limburg-Noord). In 2015 hadden de gemeenten met circa 290 zorgaanbieders raamovereenkomsten (zonder volumeafspraken). Zo’n 123 zorgaanbieders hebben in 2015 ook ondersteuning aan onze inwoners gegeven. Dat deden zij op basis van leefzorgplannen die samen met de inwoner na een vraagverhelderingsgesprek zijn opgesteld. •
Persoonsgebonden budget (PGB) In 2015 zien we een verschuiving van PGB’s naar zorg in natura (ZIN). Dit is het gevolg van de brede variatie aan zorgaanbieders die we voor 2015 onder contract hebben. Als inwoners gebruik maken van een gecontracteerde zorgaanbieder wordt dit doorgaans als zorg in natura geleverd.
•
Cliëntparticipatie en Burger Advies Raad Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van het Participatie Platform Horst aan de Maas naar een nieuwe vorm en een nieuwe naam: Burger Advies Raad (BAR) Horst aan de Maas. De werkwijze van PPH/BAR is in 2015 kritisch en open geweest met een directe laagdrempelige lijn naar de gemeente. Het platform is in 2015 partner geweest bij zowel de beleidsontwikkeling als ook steeds meer lopende zaken vanuit de uitvoering. Het platform/de BAR heeft ook in 2015 advies uitgebracht over delen van het beleid en de samenhang tussen de diverse onderwerpen.
•
Klanttevredenheid sociaal domein Als onze inwoners na vraagverheldering het leefzorgplan krijgen, vragen we hen naar hun tevredenheid. Daar-
pagina 17 van 32
voor stellen we vier tevredenheidsvragen. In 2015 hebben ruim 560 inwoners deze korte enquête ingevuld op ruim 2.000 vraagverhelderingsgesprekken: - Werk en Inkomen 270; - Wmo 1.400 en; - Jeugd 370 vraagverhelderingsgesprekken. Voor werk en inkomen komt de algehele tevredenheid uit op 8,8. Voor zorg en ondersteuning op 8,4. •
Mantelzorg In vraagverhelderingsgesprekken bespreken we nadrukkelijk ook wat een mantelzorger aan ondersteuning nodig heeft om zijn zorgtaken gezond te kunnen volhouden. Die ondersteuningsbehoefte kan daarmee onderdeel zijn van een leefzorgplan. Daarnaast hebben we waarderingsactiviteiten. Rond de Dag van de Mantelzorg (november 2015) zijn drie mantelzorgbrunches georganiseerd. Meer dan 350 mensen hebben daaraan meegedaan. Verder hebben alle geregistreerde mantelzorgers in december 2015 een presentje gekregen in de vorm van de HALLO Voordeelpas. Met deze pas krijgen de mantelzorgers korting bij diverse bedrijven en activiteiten in Horst aan de Maas.
•
Maatschappelijke ondersteuning In 2015 hebben de gebiedsteams ruim 1.400 vraagverhelderingsgesprekken gevoerd op het gebied van de Wmo. Daarbij ging het vooral om herindicaties voor de nieuwe Wmo-taken dagbesteding en individuele begeleiding. Eind 2015 ontvingen 2.026 inwoners ondersteuning op basis van de Wmo.
•
Jeugdhulp De overgang van 2014 naar 2015 is voor onze jeugdigen en gezinnen in het algemeen soepel verlopen. In de loop van 2015 zijn voor jeugd 370 vraagverhelderingsgesprekken gevoerd. Eind 2015 ontvingen 736 jeugdigen enige vorm van ondersteuning op basis van de Jeugdwet. Bij het overgrote deel (90%) gaat het hierbij om vrijwillige hulpverlening. Bij een klein deel (een kleine 10%) is er sprake van ‘dwang’ (maatregel van de kinderrechter).
Wat is een gebiedsteam?
Vervolgens stelt de medewerker samen
Er zijn drie gebiedsteams binnen de
met u een leefzorgplan op en organiseert
gemeente Horst aan de Maas, namelijk:
de cliëntondersteuning. Het gebiedsteam
gebiedsteam Peel, Midden en Maas.
werkt volgens het principe één gezin, één
De medewerkers van de gebiedsteams
plan, één regisseur.
bespreken samen met u thuis de zorg vraag. Ze starten daarvoor met een
De gemeente Horst aan de Maas is
vraagverhelderingsgesprek om in beeld
opgedeeld in drie gebiedsteams:
te krijgen welke ondersteuning en zorg
• Gebiedsteam Midden: Horst, Meterik,
passend is. Ze proberen met u helder te krijgen waar u zelf óf uw netwerk kan bijdragen in de oplossing. Als dat niet mogelijk is, vormt het gebiedsteam de
pagina 18 van 32
Melderslo, Hegelsom • Gebiedsteam Peel: Sevenum, Everts oord, Kronenberg, America, Griendtsveen • Gebiedsteam Maas: Grubbenvorst,
toegangspoort tot de ondersteuning en
Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
zorg van de gemeente.
Swolgen, Tienray, Meerlo. pagina 19 van 32
Programma 40 | Ruimte,
wonen en mobiliteit
Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting • In 2015 heeft de raad een nieuw Wegbeheerplan vastgesteld. Dit is gericht op het in beeld brengen van de huidige kwaliteit en de situatie van de verharde wegen in de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast is het doel inzicht te geven in de benodigde budgetten voor het onderhouden van de wegen en de financiële gevolgen op korte en middellange termijn (tot en met 2019). We onderhouden de wegen op een veilig en functioneel niveau, volgens de landelijke standaarden. Het vastgestelde niveau is ‘basis’ en vormt de ondergrens voor rationeel wegbeheer. De actuele onderhoudstoestand is te omschrijven als ‘sober’. Op dit moment vindt een inhaalslag plaats. Openbaar groen, bossen en landschap • Beheerplan onderhoud openbaar groen in bebouwde kom In 2015 is een beheerplan opgesteld voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen binnen de bebouwde kommen van onze dorpen. Hierin staat hoe het beheer van plantsoenen, gazons en plantvakken binnen de bebouwde kom wordt uitgevoerd in de periode 2016-2019. In het beheerplan is ook aandacht voor - werkzaamheden door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt - de manier waarop we met omvormingen en renovaties omgaan en - participatie. •
Beheerplan openbare speelruimte In 2015 is het beheerplan openbare speelruimte vastgesteld. Op basis van dit plan wordt verdere uitvoering gegeven aan het vigerende speelruimtebeleidsplan. Het speelruimtebeleidsplan zal in 2016 herijkt worden.
•
Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland In 2015 is een nieuwe beheerovereenkomst met de Bosgroep Zuid-Nederland afgesloten voor de periode 2015-2020. Deze overeenkomst regelt de uitvoering van de beheertaken door de Bosgroep in bossen, natuurterreinen en landschappelijke beplantingen van de gemeente. In de beheervisie staat hoe we dat doen. Speerpunten voor het beheer zijn: duurzaam, zakelijke en transparant beheer, ruime aandacht voor social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ruimtelijke ordening • Bestemmingsplan buitengebied In 2015 zijn we gestart met een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied. Op dit moment zijn er nog verschillende bestemmingsplannen die gelden in verschillende gebieden, elk met eigen regels. Het nieuwe plan zorgt voor actualisatie en harmonisatie. In 2016 wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De structuurvisie is in februari 2015 geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zijn actiepunten vastgelegd die in 2016 verder uitgevoerd worden . •
pagina 20 van 32
Samenwerking Regio Venlo Wij streven naar een duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik Horst aan de Maas. We realiseren ons daarbij dat Horst aan de Maas onderdeel uitmaakt van het grotere geheel van Limburg. Daarom maken wij in de Regio Venlo afspraken over bepaalde thema’s. Wonen, werklocaties (industrie), detailhandel, landbouw, energie en vrijetijdseconomie zijn de onderwerpen die daarbij in ieder geval aan bod komen. Horst aan de Maas is kartrekker voor de thema’s Landbouw/landelijk gebied en Vrijetijdseconomie; twee onderwerpen die goed passen bij het karakter van onze gemeente. Afspraken worden vastgelegd in visies en bestuursovereenkom-
pagina 21 van 32
sten. Dit doen we met het doel het dynamische en groene karakter van onze gemeente te behouden en te versterken. Het streven is de visie begin 2016 vast te leggen. Volkshuisvesting • Masterplan Wonen De woningmarkt is volop in beweging. We hebben onder andere te maken met een veranderende woningmarkt, een gewijzigde woonbehoefte, een nieuwe Woningwet en ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Daarnaast is een regionale structuurvisie Wonen in ontwikkeling, die lokaal uitgewerkt wordt. In het Masterplan Wonen komen alle ontwikkelingen samen en wordt een visie uitgewerkt voor het wonen in Horst aan de Maas in de breedste zin van het woord. Het masterplan dient als een kapstok met, waar mogelijk, al uitwerkingen op het gebied van stimuleringsmaatregelen, bewustwording langer zelfstandig wonen en tijdelijke woonvormen. Maar ook voor andere uitwerkingen of verdiepingen zoals het actualiseren van de grondexploitaties en wonen-welzijn-zorg. De vaststelling van het Masterplan Wonen staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016. Openbaar vervoer • Station Grubbenvorst Eind 2012 is bij enkele bewoners uit Grubbenvorst een concreet initiatief ontstaan een treinstation in Grubbenvorst te realiseren. De Maaslijn (spoorlijn Roermond – Nijmegen) is een succesvolle spoorverbinding. Grubbenvorst is één van de kernen langs deze Maaslijn zonder treinstation. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van Greenport Venlo voor een toename van de werkgelegenheid. Door de realisatie van een treinstation en een aansluiting op het busvervoer wordt de regio beter bereikbaar via openbaar vervoer. Om dit initiatief te ondersteunen, heeft de raad in maart 2013 een initiatiefvoorstel vastgesteld. Daarin werd € 500.000 gereserveerd als cofinanciering voor de voorbereiding en aanleg van station Grubbenvorst - Greenport Venlo en de daarmee samenhangende infrastructuur in en rond Grubbenvorst. Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat een station in Grubbenvorst voldoende kans heeft om succesvol te worden. Over een geschikte locatie voor het station is in 2015 met diverse belanghebbenden, onder andere de werkgroep Grubbenvorst (dorpsraad en enkele bewoners), de provincie en Vereniging Rover (die zich inzet voor beter openbaar vervoer) overleg gevoerd.
steld met diverse stakeholders: bewoners en belanghebbenden, enkele dorpsraden, LLTB, Industriële Club Horst, Ondernemersclub Sevenum enzovoort. Vanuit de probleemanalyse zijn diverse oplossingsrichtingen onderzocht. Daarbij zijn ook ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en spoorprojecten meegenomen. Samen met het LVO-team (Ministerie I&M, Prorail en ingenieursbureau Arcadis) is vervolgens een verdiepingsslag gemaakt door het opstellen van een integrale probleemanalyse vanuit de weg- en spoorzijde. Op basis daarvan zijn door het LVO-team in gezamenlijkheid met de gemeente en de provincie Limburg oplossingsrichtingen geformuleerd die verder onderzocht zijn door het LVO-team. In januari 2016 heeft het Ministerie van I&M een voorstel gedaan aan de regio om oplossingsrichting ‘alternatieve ontsluiting’ verder te onderzoeken in een vervolgstudie op basis van 50% cofinanciering. Diverse woningbouwlocaties • Elk dorp in Horst aan de Maas heeft bouwlocaties om te kunnen bouwen naar behoefte. Daarnaast heeft de gemeente stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om de aankoop van een huis of gemeentelijke bouwkavel te stimuleren. In 2015 is door het college besloten mee te werken aan een pilot voor tijdelijke huurwoningen in samenwerking met Woonovatie in Meterik. In 2016 volgt naar verwachting een nieuwe pilot met Wonen Limburg en Heijmans One.
Uit drie mogelijke locaties is uiteindelijk de locatie Burgemeester Van Kempenstraat als meest geschikte uit de bus gekomen. De werkgroep wordt in 2016 bij het vervolgtraject (het maken van een definitief ontwerp bestemmingsplan) betrokken. •
Verkeersoplossing Station Horst-Sevenum Begin 2015 is gestart met een onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid rond de spoorwegovergang Stationsstraat. De gemeente heeft een aanvraag ingediend binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om het project binnen dit programma en in gezamenlijkheid op te pakken. Er is een uitgebreide integrale probleemanalyse opgepagina 22 van 32
pagina 23 van 32
Programma 50 | Financiële
situatie en bedrijfsvoering
De begroting 2015 gaf na bijstelling een verwacht resultaat van € 249.000 voordelig. Uiteindelijk is een positief resultaat gerealiseerd van € 1.329.000. Het verschil tussen het begrote resultaat en het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat is € 1.080.000. Overzicht van baten en lasten per programma Werkelijk 2015
Programma’s Lasten 1 2 3 4 5
Bestuur en dienstverlening Regionale samenwerking en economie Sociaal Domein Ruimte, wonen en mobiliteit Financiële situatie
Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Baten
Saldo
6.288 14.400 40.486 15.536 24.908
-1.073 -15.182 -7.647 -11.740 -67.305
5.216 -782 32.839 3.796 -42.397
101.618
-102.947
-1.329
Balans Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa (Bedragen x € 1.000)
31-12-2015 31-12-2014 Passiva 2 2 Eigen vermogen 91.549 87.316 Voorzieningen 23.851 23.975 Langlopende schulden 115.403 111.293 Totaal vaste passiva 18.201 11.756 342 37 30.336 145.739
18.762 10.728 4.540 35 34.065
31-12-2015 31-12-2014 50.692 49.013 15.181 14.276 49.717 54.926 115.590 118.215
Kortlopende schulden Liquide middelen Overlopende passiva
23.994 0 6.154
22.564 0 4.578
Totaal vlottende passiva
30.148
27.142
145.739
145.358
145.358 Totaal passiva
Lastendruk De tarieven voor OZB, riool- en afvalstoffenheffing zijn in 2015 in onderlinge samenhang bezien, waarbij is uitgegaan van de nullijn voor de gemiddelde totale lastendruk voor de inwoners en bedrijven (met uitzondering van de inflatiecorrectie). Kostendekkendheid leges De kostendekkendheid van de leges is eind 2014/begin 2015 onderzocht en waar mogelijk zijn de tarieven aangepast bij het vaststellen van de tarieven voor 2015 en 2016. Tarieven die momenteel niet kostendekkend zijn, zijn vanuit wetgeving gemaximeerd.
pagina 24 van 32
pagina 25 van 32
Bedrijfsvoering • Aansluiting aan landelijke voorzieningen In 2015 hebben we mede conform afspraken met het Rijk verdere invulling gegeven aan de realisatie van de basisregistraties. Zo zijn de volgende basisregistraties en daarmee samenhangende koppelingen met de landelijke voorzieningen gerealiseerd: Nederlandse Handelsregistratie (NHR), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en aansluiting op de Basisregistratie Kadastrale Registraties (BKR). •
Overige digitale ontwikkelingen In 2015 is gegevensknooppunt gerealiseerd. Hierdoor zijn we in staat om de gegevensuitwisseling met de zorgaanbieders geautomatiseerd uit te voeren. Tevens is in 2015 het project ‘i-Samenleving’ zo goed als afgerond, waardoor o.a. de consulentes werkzaam binnen het Sociaal Domein in staat zijn om plaats-onafhankelijk gegevens van cliënten op te vragen en te verwerken. In 2015 is een informatiebeveiligingsplan opgesteld, om de noodzakelijke maatregelen binnen de gemeente te realiseren.
Samenwerking • Er zijn basisafspraken gemaakt met de regio gemeenten om te komen tot regionale tarieven voor samenwerking. Afgesproken is dat deze nieuwe tarieven na vaststelling bij de diverse gemeenten gaan gelden voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor bestaande samenwerkingsverbanden zoals handhaving geldt dat het uitgangspunt is vastgesteld dat ook bestaande samenwerkingsverbanden binnen een termijn van circa 3 a 5 jaren (afhankelijk van de financiële effecten) gaan werken met de vastgestelde tarieven. •
De samenwerking met Venray is gezocht op thema’s als informatiebeveiliging en HRM. Voor HRM geldt dat de samenwerking ook breder in de regio is geïntensiveerd. Horst aan de Maas heeft hier een kartrekkende rol gepakt om tot een uitwerking van diverse samenwerkingsthema’s te komen op dit gebied.
•
Er zijn verder gesprekken gevoerd over ICT samenwerking met de gemeenten Venlo, Roermond, Weert. Wij zien kansen in die aansluiting. De komende periode wordt hier verder over gesproken om te komen tot concrete afspraken. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met de gemeente Eindhoven i.v.m. initiatieven om zelf software te gaan ontwikkelen. De stappen vormen onderdeel van de lijn om naast het strategisch toekomstperspectief ook de taakstelling samenwerking te realiseren.
pagina 26 van 32
pagina 27 van 32
Projecten
Projecten Centrumplan Sevenum In 2015 is een nieuwe toegangsweg inclusief nutsvoorzieningen naar sporthal de Kruisweide aangelegd. Daarnaast zijn er vluchtpaden aangelegd rondom de sporthal. De ver-/nieuwbouw van Jansen-Noy is in maart 2016 gereed. Het betreft een uitbreiding van de winkel van circa 2.500 m² tot 4.500 m² en een hedendaagse facelift van het winkelpland. Daarmee is het centrumplan Sevenum afgerond. Wat rest zijn nog kleine infrastructurele en beheers- en onderhoudswerkzaamheden.
Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Broekhuizenvorst Dit project is gericht op hoogwaterbeveiliging. Daaraan is een aantal doelen verbonden op het gebied van economische ontwikkeling, toerisme en natuur. De planning is in 2017 met de uitvoering te beginnen. Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is in 2015 in procedure gebracht en wordt op 13 mei 2016 door Provinciale Staten vastgesteld. Er is een aanbestedingsprocedure gestart voor de uitvoering van het gehele project. Er zijn nog drie aannemers in de race. Centrale Verwerkingsinstallatie Grubbenvorst (CVI) Op 15 juli 2015 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan naar aanleiding van het ingestelde beroep tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Het onderdeel geluid moet nader worden gemotiveerd. Op basis van aanvullend onderzoek zijn het bestemmingsplan en de vergunning op onderdelen gewijzigd. Op 24 november 2015 is het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld en is de gewijzigde vergunning verleend. De einduitspraak van de RvS wordt in de eerste helft van 2016 verwacht. Op zijn vroegst kan medio 2016 worden gestart met de inrichting van het gebied, de realisatie van de haven en de opbouw van de verwerkingsinstallatie. De realisatiefase duurt circa 3 jaar. Hierna start de exploitatiefase. LOG Witveldweg Grubbenvorst Het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg is ontwikkeld voor de vestiging van zes nieuwe intensieve veehouderijbedrijven. Intensieve veehouderijen die dicht bij natuurgebieden en dorpskernen liggen, kunnen hier naartoe worden verplaatst. Drie intensieve veehouderijen hebben zich inmiddels vanuit een knelpuntensituatie in onze gemeente verplaatst naar de Losbaan in het LOG. Het betreft twee varkensbedrijven en een kalvermesterij. Daarnaast wil het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zich in het LOG vestigen. Het NGB bestaat uit drie onderdelen op 2 locaties (een varkensbedrijf, kippenbedrijf en bio energiecentrale). In het gebied wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, vooral van fietsers. Dit heeft ertoe geleid dat een vrij liggend fietspad langs de Witveldweg wordt aangelegd, wegen worden verbreed en passeerhavens worden aangelegd. In 2015 is gestart met de aanleg van een fietspad. Gezien de verplichte gescheiden ontsluiting van het kippenbedrijf en de Bio Energie Centrale is het verlengen van de toegangsweg op een strook openbare zandweg noodzakelijk. De planning is om de aanleg van het fietspad aan de Witveldweg en de weg naar het NGB vóór 1 mei 2016 af te ronden. Voor het varkensbedrijf in het NGB zijn inmiddels alle vergunningen onherroepelijk.
pagina 28 van 32
Verplaatsing Tennispark Grubbenvorst Begin 2015 is het tennispark (verenigingsaccommodatie en tennisbanen) in gebruik genomen. De aanleg van de gezamenlijke parkeerplaats voor TC Grubbenvorst, GFC’33 en de Jeu de Boulesvereniging is gestart. Daarmee verwachten we dat het project eind 1e kwartaal 2016 volledig is afgerond. Centrumplan Horst Het centrum is na de herinrichting volop in beweging en trekt meer bezoekers. De leegstand van winkelpanden is gering in vergelijking met omliggende gemeenten. Er zijn plannen om het Kloosterhof uit te breiden en het pand te upgraden. De formele aanvraag moet nog worden ingediend. Er is aandacht voor de ontwikkelingen rondom het centrum, het Gasthoês en de veranderde zorgwetgeving. Dit laatste mede in relatie tot Hof te Berkel en Berkele Heem. Over de aanleg van een Gasthoesplein, de verbinding naar het centrum en Hof te Berkel komt in 2016 meer duidelijkheid. Revitalisering Cultureel Centrum ’t Gasthoês Horst In februari 2015 heeft de raad een aantal kaderstellende beslissingen genomen over het verdere verloop van dit project. Het Gasthoês wordt ook voor de toekomst aangemerkt als multifunctioneel centrum voor de verenigingen en als ontmoetingsplaats van ouderen. De mogelijkheden worden onderzocht om een bijzonder concept zoals Herberg de Troost in ’t Gasthoês te integreren. Er is een kopgroep ingesteld van gebruikers en toekomstige strategische partners van ’t Gasthoês. De kopgroep onderzoekt (boven het belang van de eigen organisatie uit) de mogelijkheden van een bijzonder concept, van de mogelijkheden tot culturele vernieuwing en van samenwerking in de toekomst. De kopgroep heeft de resultaten van haar werk gepresenteerd op 26 november 2015. Het definitieve plan wordt na de zomer 2016 aan de raad voorgelegd. Optimalisering klimaat in het gemeentehuis Het project is inmiddels voor 80% gerealiseerd. De zone “sociaal domein” is gereed en de aanpassing aan de bestuursvleugel nadert zijn einde. De overige werkzaamheden zijn in afwachting van de besluitvorming over de mogelijke herinrichting van bouwdeel en de besluitvorming over de herinrichting van burgerzaken en het gebied rond de B&W kamer evenals de B&W kamer zelf. Er zijn al tijdelijke maatregelen getroffen om vooral de koude voorziening te kunnen garanderen. Renovatie dak gemeentehuis en renovatie binnenplaats Het dak van het voormalige bouwdeel C wordt duurzaam gerenoveerd. Daarbij wordt op een veilige manier asbest gesaneerd. Alle dakranden zijn gesaneerd en weer opnieuw opgebouwd en geïsoleerd. De dakdekker en asbestsaneerder zijn op het dak begonnen met het slopen van het oude dakpakket inclusief saneren van het asbest. Ook is begonnen met het aanbrengen van het nieuwe dakpakket. De beplating van de dakranden wordt aan het einde van het project aangebracht. De reconstructie van de binnenplaats, voorafgaand aan de renovatie van het dak, is 100% gereed. Sportzone Horst Diverse sportverenigingen hebben de ambitie om een deel van de Kasteelse Bossen e.o. te veranderen in een sportzone, waarvan de (sport)verenigingen, bedrijven en (onderwijs)instellingen deel uitmaken. Hiermee kan een nieuwe impuls worden gegeven aan het sporten, recreëren en het gebied zelf. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van samenwerken, verbinden en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. De verwachting is dat in 2016 wordt afgerond. De resultaten worden gepresenteerd aan de gemeente.
pagina 29 van 32
Projecten
Projecten
Hof te Berkel Horst In dit gebied zijn sinds eind 2013 een woonzorggebouw, gezondheidscentrum, huurappartementen-complex, starters- en huurwoningen opgeleverd. De bouw van 7 levensloopbestendige koopwoningen aan de Parklaan richting Venloseweg is gestart. De 7 vrije bouwkavels zijn verkocht en bebouwd. In overleg met de klankbordgroep en partners is gewerkt aan de sociale wijkopbouw. In deze overleggen, maar ook door de partners, wordt Hof te Berkel in de oorspronkelijke opzet niet als grens gezien. Er is aandacht voor de ontwikkelingen rondom het centrum, het Gasthoês en de veranderde zorgwetgeving. Dit laatste mede in relatie tot Berkele Heem. Per 1 januari 2017 huurt de Zorggroep dit pand niet meer. De verwachting is dat in kwartaal 2 van 2016 alle bewoners zijn vertrokken. Voor de ontmoetings- en eetfunctie van Berkele Heem wordt een (tijdelijke) oplossing gezocht in de directe omgeving. Integraal accommodatiebeleid Horst aan de Maas Begin 2015 is gestart met de herijking van het accommodatiebeleid: Privatisering van het klein onderhoud en mogelijkheden voor clustering van accommodaties worden onderzocht. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van het zwembad. De verschillende dorpen en vereniging zijn actief betrokken bij dit proces. In juni 2015 was er een grote interactieve bijeenkomst op het Dendron, daarnaast zijn er in november 2015 5 dorpsavonden, verdeeld over de verschillende dorpen, georganiseerd. Daarin werd ingezoomd op de lokale situatie. Ook heeft er een project gelopen op het Dendron college, waarbij de leerlingen is gevraagd naar hun ideeën. Naar aanleiding van deze avonden is in elk dorp een werkgroep opgericht die aan de slag gaat met de toekomstplannen voor de komende 10 jaar (blauwdruk) voor het dorp. Eind 2016 moeten deze plannen er liggen, inclusief bijbehorend uitvoerings- en investeringsplan. Wijkvoorziening Norbertus Horst Het wijkcomité Norbertus heeft vier deelplannen uitgewerkt die leiden tot het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de Norbertuswijk in Horst. Dit zijn de wijkvoorzieningen: 1. ontmoeting; 2. samen koken en eten; 3. samen bewegen en 4. een stilteruimte voor de wijk.
Gebiedsontwikkeling Tienray Er spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen in Tienray. Supermarkt Jan Linders heeft aangegeven te willen verhuizen naar de locatie hoek Spoorstraat-Boerenovenweg. Voor de herontwikkeling van de huidige supermarktlocatie wordt ook een plan ontwikkeld. In 2015 is na gesprekken met een uitzendorganisatie, inwoners en ondernemers uit Tienray gekozen voor het voormalige voetbalcomplex aan de Nehobolaa als geschikte locatie voor de huisvesting van 240 arbeidsmigranten (voor de duur van 10 jaar). Een deel van de arbeidsmigranten is nu nog gehuisvest in het voormalige klooster van Tienray. Met hun vertrek kan het Zorghuis haar activiteiten in het klooster uitbreiden en blijft de parkachtige kloostertuin achter het Zorghuis behouden. Dit moet nog juridisch worden vastgelegd. Eind 2015 is een intentieovereenkomst opgesteld tussen de eigenaar van de uitzendorganisatie en gemeente. Deze wordt begin 2016 getekend. Door deze ontwikkelingen en met het oog op de toekomst wordt ook onderzoek gedaan naar een veilige gebiedsontsluiting via de Boerenovenweg en de Nehobolaan. Maasgaard Eind 2013 is door de Provincie, het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray de samenwerkingsovereenkomst Maasgaard ondertekend. Het project heeft tot doel natuur-, recreatie-, water- en economische doelstellingen te bundelen. Concreet is voor de 1e fase van dit project een gezamenlijk budget van circa € 18 miljoen beschikbaar. Daarvan kunnen 13 projecten worden uitgevoerd. Een aantal projecten is al afgerond, waaronder de herinrichting van de Lollebeek, de oplevering van het natuureducatiecentrum Aan de Drift in de Heere Peel en de ontwikkeling van landgoed De Steegh in Grubbenvorst. In nauwe samenwerking met de gemeente Venray is gestart met de uitwerking van de verdiepingsslagen voor de westelijke Maasoever én de Diepeling. Medio 2016 wordt gestart met de herinrichting van de Groote Molenbeek A73 oost.
De wijkfuncties zijn ingericht in de nieuwe basisschool De Twister in de voormalige Norbertuskerk en vanaf januari 2016 operationeel.
pagina 30 van 32
pagina 31 van 32
