Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdeling Barendrecht nummer: 50203

Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdelings-, districts-, noodhulpregionummer: Naam: District:

Afdeling Barendrecht

nummer:

50.203 Dekking

Afdeling Barendrecht District Dordrecht/IJsselmonde Directe Inkomsten

Uitgaven

Lokale fondsenwerving Saldo 4.850-

Overige baten en Baten uit centrale lasten middelen -

Resultaat per activiteit 4.850-

Strategisch doel 1: Beperken van de gevolgen van noodsituaties

4.850

-

Strategisch doel 2: Versterken van zelfredzaamheid

1.350

-

1.350-

-

-

-

1.350-

400

-

400-

-

-

-

400-

Totaal strategische activiteiten

6.600

-

6.600-

-

-

-

6.600-

Overige activiteiten

5.750

-

5.750-

-

-

-

5.750-

Vrijwilligersmanagement

400

-

400-

-

-

-

400-

Communicatie

875

-

875-

-

-

-

875-

1.250

-

1.250-

-

-

-

1.250-

230

1.100

870

-

2.500

200

Strategisch doel 3: Vergroten van respect en hulpbereidheid

Eigen organisatie Lokale fondsenwerving Overige baten en lasten Baten uit centrale middelen

11.473

Totale uitgaven en dekking 2013

17.605

12.773

2.300-

870 -

11.473

2.300-

4.832-

Te verdelen inkomsten uit lokale fondsenwerving, overige baten en lasten en baten uit centrale middelen % aandeel uitgaven van het totaal Strategische doelen Overige activiteiten Vrijwilligersmanagement Communicatie Fondsenwerving Eigen organisatie Overige lasten

50203

4.832870

2.300-

Resultaatverdeling 37,49% 32,66% 2,27% 4,97% 1,31% 7,10% 14,20% 86%

- mutatie continuïteitsreserve - mutatie bestemmingsreserve - mutatie bestemmingsfonds nationaal - mutatie bestemmingsfonds internationaal Saldo (na resultaatverdeling saldo 0)

Het Nederlandse Rode Kruis Jaarplan 2013

11.473

11.473 4.832-

4.832-

1 van 18

Jaarplan 2013 overzicht per activiteit van:


nummer:

50203

STRATEGISCH DOEL 1: BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN VAN NOODSITUATIES (hieronder de activiteit aangeven) Evenementenhulpverlening Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 1: Toelichting Aantal Verwachte opdrachten … 6 Opleiden van de eerste EHBO'ers binnen de afdeling, daarna met ervaren EHBO'ers van andere afdelingen mee laten lopen bij evenementen

Benodigd aantal vrijwilligers -

Huidig aantal vrijwilligers

… Gewest en Afdelingen Zwijndrechtsewaard en Ridderkerk

Samenwerking met

6 Kledingpakketten en EH uitrustingen

Benodigd materiaal

nvt

Ondersteuning beroepskrachten -

Uitgaven Totaal uitgaven / inkomsten

Inkomsten

4.850

Saldo

-

4.850-

STRATEGISCH DOEL 1: BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN VAN NOODSITUATIES (hieronder de activiteit aangeven) Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 2: Verwachte opdrachten

-

Toelichting …

Benodigd aantal vrijwilligers

-

…


-

…

Aantal

Samenwerking met Benodigd materiaal

met welke partijen…. -

Ondersteuning beroepskrachten

… …


Inkomsten -

-

Saldo -


2 van 18



nummer:

50203


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal

met welke partijen….

Samenwerking met -

Benodigd materiaal

… …



Inkomsten -

Saldo

-

-


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal



-


… …


Inkomsten -

-

Saldo -


3 van 18



nummer:

50203


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal


Samenwerking met -

Benodigd materiaal

… …



Inkomsten -

Saldo

-

-


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal




… …


Inkomsten -

Uitgaven TOTAAL UITGAVEN / INKOMSTEN STRATEGISCH DOEL 1

4.850

Saldo

Inkomsten -

Saldo 4.850-


4 van 18



STRATEGISCH DOEL 2: VERSTERKEN VAN ZELFREDZAAMHEID Eerste hulp Activiteit 1: Aantal Aantal cursussen

Toelichting 1 Opleiden van de eerste EHBO'ers binnen de afdeling

Aantal cursisten

6 Te werven via plaatselijke kranten


1 Instructeurscapaciteit van collega afdelingen


-

50203

… Afdelingen Zwijdrechtsewaard en Ridderkerk


nummer:

-


… …


Inkomsten 450

Saldo

-

450-

STRATEGISCH DOEL 2: VERSTERKEN VAN ZELFREDZAAMHEID (hieronder de activiteit aangeven) Activerend huisbezoek Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 2: Aantal Toelichting Hoeveel hulpvragers worden bereikt 10 Nieuw te ontwikkelen activiteit. Behoefte aangegeven is het platform vrijwilligers van de gemeente Barendrecht. 4 Waarvan 1 coördinator

Benodigd aantal vrijwilligers Huidig aantal vrijwilligers

-

Non-profit organisaties binnen de gemeente Barendrecht


…

-


… …


Inkomsten 150

-

Saldo 150-


5 van 18



nummer:

50203

STRATEGISCH DOEL 2: VERSTERKEN VAN ZELFREDZAAMHEID (hieronder de activiteit aangeven) Bijzondere vakanties op NRK locaties Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 3: Aantal Toelichting Hoeveel hulpvragers worden bereikt 15 Op basis van toegewezen aantal vakantieplaatsen. Benodigd aantal vrijwilligers

2 …


2 …

Samenwerking met -

Benodigd materiaal Ondersteuning beroepskrachten

… …


Inkomsten 750

Saldo

-

750-

STRATEGISCH DOEL 2: VERSTERKEN VAN ZELFREDZAAMHEID (hieronder de activiteit aangeven) Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 4: Aantal

Toelichting

Hoeveel hulpvragers worden bereikt Benodigd aantal vrijwilligers

…


…

Samenwerking met Benodigd materiaal Ondersteuning beroepskrachten

… Uitgaven

Totaal uitgaven / inkomsten

Inkomsten -

-

Saldo -


6 van 18



nummer:

50203


Toelichting


…


…

Samenwerking met -

Benodigd materiaal Ondersteuning beroepskrachten

… …


Inkomsten -

Saldo

-

-


Toelichting


…


…


-


… …


Inkomsten -

Uitgaven TOTAAL UITGAVEN / INKOMSTEN STRATEGISCH DOEL 2

1.350

Saldo

Inkomsten -

Saldo 1.350-


7 van 18



nummer:

50203

STRATEGISCH DOEL 3: VERGROTEN VAN RESPECT EN HULPBEREIDHEID (hieronder de activiteit aangeven) Organiseren maatschappelijk stage (MaS) Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 1: Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt Maatschappelijke stage gekoppeld aan activiteiten genoemd onder strategisch doel 2, totaal circa 30 stageplaatsen Benodigd aantal vrijwilligers

-

…


-

… VO scholen Barendrecht


-

… …



Inkomsten -

Saldo

-

-

STRATEGISCH DOEL 3: VERGROTEN VAN RESPECT EN HULPBEREIDHEID (hieronder de activiteit aangeven) Financiele bijdrage tbv 3FM Serious Request Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 2: Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt VO scholen Barendrecht organiseren samen met het Rode Kruis activiteiten in het kader van serious request 3FM. Totaal circa 25 stageplaatsen Benodigd aantal vrijwilligers

-

…


-

…


VO scholen Barendrecht -


… …


Inkomsten 400

-

Saldo 400-


8 van 18



nummer:

50203

STRATEGISCH DOEL 3: VERGROTEN VAN RESPECT EN HULPBEREIDHEID (hieronder de activiteit aangeven) Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 3: Hoeveel hulpvragers worden bereikt

-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal


Samenwerking met -

Benodigd materiaal

… …



Inkomsten -

Saldo

-

-


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal




… …


Inkomsten -

-

Saldo -


9 van 18



nummer:

50203


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal


Samenwerking met -

Benodigd materiaal

… …


Uitgaven

Inkomsten


-

Saldo

-

-


-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal




… …

Uitgaven

Inkomsten


Uitgaven

TOTAAL UITGAVEN / INKOMSTEN STRATEGISCH DOEL 3

400

Saldo

Inkomsten -

Saldo 400-


10 van 18



nummer:

50203

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Recreatieve activiteit Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 1: Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt 40 Wekelijkse spelletjesmiddag Borgstede Benodigd aantal vrijwilligers

15 …


15 …

Samenwerking met

Personeel Borgstede

Benodigd materiaal

8 Speciale sjoelbakken …



Inkomsten 250

Saldo

-

250-

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Recreatieve activiteit Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt 80 2x jaar gezellige middag voor zelfstandig wonende eenzame en zorgbehoeftige mensen Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 2:


15 …


15 … met welke partijen….


-


… …


Inkomsten 500

-

Saldo 500-


11 van 18



nummer:

50203

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Recreatieve activiteit Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 3: Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt 80 Jaarlijkse activiteit: kermisbezoek Benodigd aantal vrijwilligers

15 inclusief inzet maatschappelijke stage


15 … Gemeente Barendrecht


-

… …



Inkomsten 500

Saldo

-

500-

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Recreatieve activiteit Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 4: Toelichting Aantal Hoeveel hulpvragers worden bereikt 84 Jaarlijkse activiteit: bustocht (na verrekening van de eigen bijdrage) Benodigd aantal vrijwilligers

16 …


16 …




… …


2.000

Inkomsten -

Saldo 2.000-


12 van 18



nummer:

50203

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Recreatieve activiteit Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 5: Aantal Toelichting Hoeveel hulpvragers worden bereikt 120 Jaarlijkse activiteit: dag voor de gehandicapten Benodigd aantal vrijwilligers

20 inclusief inzet maatschappelijke stage


20 …

Samenwerking met


Benodigd materiaal

Clown, speeltoestellen, spellen e.d. …



Inkomsten

2.500

-

Saldo 2.500-

OVERIGE ACTIVITEITEN (hieronder de activiteit aangeven) Geef hiernaast de keuze aan voor activiteit 6: Hoeveel hulpvragers worden bereikt

-

Toelichting …


-

…


-

…

Aantal




… …


Inkomsten -

Uitgaven TOTAAL UITGAVEN / INKOMSTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

5.750

Saldo

Inkomsten -

Saldo 5.750-


13 van 18



nummer:

50203

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT Aantal

Toelichting 94 Bovengenoemde aantallen vrijwilligers zijn vaak dezelfde mensen en mogen daarom niet opgeteld worden !!

Totaal benodigd aantal vrijwilligers Waarvan jongeren (benodigd)

-

…

83 Bovengenoemde aantallen vrijwilligers zijn vaak dezelfde mensen en mogen daarom niet opgeteld worden !!

Totaal huidig aantal vrijwilligers Waarvan jongeren (huidig)

-

…

Totaal verloop huidig aantal vrijwilligers (afname)

-

…

Waarvan jongeren (afname door verloop)

-

…

Totaal nog te werven vrijwilligers

11 Bovengenoemde aantallen vrijwilligers zijn vaak dezelfde mensen en mogen daarom niet opgeteld worden !!

Werving waarvan jongeren

-

…

Welke vormen van werving

…

Welke opleidingen

Bijscholingen voor vrijwilligers op het gebied van reanimatie


… Uitgaven

TOTAAL VRIJWILLIGERSMANAGEMENT

400

Inkomsten

Saldo

-

400-

COMMUNICATIE Aantal Communicatie middelen

-


Toelichting Up-to-date internet / website, publicaties is lokale kranten, kleding, vlaggen en spandoeken (plus het verzorgen van een nieuwsbrief|) …

Uitgaven TOTAAL COMMUNICATIE

875

Inkomsten -

Saldo 875-


14 van 18



nummer:

50203

EIGEN ORGANISATIE Aantal

Uitgaven

Inkomsten -

Saldo

-

Bestuur

250

-

250- Jubilea en diverse onkosten

1.000

-

1.000- Afdelingsraadvergaderingen

-

-

-

1.250

-

1.250-

Overige eigen organisatie Ondersteuning beroepskrachten

-

Toelichting …

Kantoor en huisvesting

…

TOTAAL EIGEN ORGANISATIE LOKALE FONDSENWERVING Collecte Aantal collectanten

Aantal

Toelichting 10 Met spoed nodig een coördinator collecte, voordat het aantal collectanten uitgebreid kan worden.(6 collectanten en 1 coordinator) Uitgaven

Totaal collecte Rode Kruis kledinginzameling Aantal containers Aantal kilo's

Inkomsten

230 Aantal -

Saldo

1.100

870

Toelichting …

Uitgaven

Totaal Rode Kruis kledinginzameling

Inkomsten -

Saldo

-

-

Fondsenwervende evenementen (hieronder de activiteit aangeven) Overige fondsenwervende evenementen Geef hiernaast de keuze aan voor evenement 1 Aantal sponsoren

-

Aantal deelnemers

-

Deelname aan zomerfeest en wintermarkt in het winkelcentrum


Inkomsten -

-

Saldo -


15 van 18



nummer:

50203

Fondsenwervende evenementen (hieronder de activiteit aangeven) Geef hiernaast de keuze aan voor evenement 2 Aantal sponsoren

-

Aantal deelnemers

-

…


Inkomsten -

Saldo

-

-


-

Aantal deelnemers

-

…


Inkomsten -

Saldo

-

-


-

Aantal deelnemers

-

…


Inkomsten -

Uitgaven Totaal fondsenwervende evenementen

Inkomsten -

-

-

Inkomsten -

Landelijk

-

Europees Totaal subsidies

Subsidies Gemeentelijk

Uitgaven

Saldo

-

Saldo Saldo -

Toelichting …

-

-

…

-

-

-

…

-

-

-


16 van 18



nummer:

-

Toelichting …

-

-

…

-

-

-

…

-

-

-

-

Inkomsten -

2. Overige baten fondsenwerving

-

Totaal overige baten fondsenwerving

-

-

Inkomsten -

Naam sponsor 2

-

Naam sponsor 3 Totaal zakelijke sponsoring / fondsenwerving

Zakelijke sponsoring / fondsenwerving Naam sponsor 1

Overige baten fondsenwerving 1. Nalatenschappen en legaten

Uitgaven

Uitgaven

Uitgaven TOTAAL LOKALE FONDSENWERVING

Saldo

-

Toelichting …

-

-

…

-

-

Saldo

Inkomsten

230 Uitgaven

Saldo

1.100

-

Inkomsten -

2. Ontvangst bestemmingsfonds internationaal

-

3. Rente op spaarrekeningen en deposito's

870

-

Toelichting …

-

-

…

-

150

150 …

4. Rente op obligaties

-

-

-

…

5. Overige beleggingsresultaten

-

-

-

Gederfde interest over afdracht Solidariteitsreserve op p.m. gezet!

-

-

…

OVERIGE BATEN EN LASTEN 1. Ontvangsten bestemmingsfonds nationaal

6. Afdracht Solidariteitsreserve

Saldo

7. Overige baten en lasten

2.500

50

TOTAAL OVERIGE BATEN EN LASTEN

2.500

200

50203

2.450- Stelpost afdracht aan de Solidariteitsreserve 2.300-


17 van 18

Jaarplan 2013 overzicht per activiteit van: BATEN UIT CENTRALE MIDDELEN Baten uit centrale middelen Bijdrage 0,245 euro per inwoner (Bron: CBS 01-01-2011)

Afdeling Barendrecht aantal inwoners 46.830

nummer:

50203

Toelichting 11.473 …

Inkomsten

Vaste bijdrage voor district (€ 10.000 per noodhulpregio / aantal districten)

-

…

Ontvangsten uit solidariteitsreserve (aanvragen)

-

…

TOTAAL BATEN UIT CENTRALE MIDDELEN

11.473

- Wat gaat u in 2013 anders doen dan in 2012? …

- Mocht u verbetervoorstellen hebben voor dit format, kunt u die dan hieronder aangeven, zodat wij dit format toekomstbestendig kunnen maken. …

STRATEGISCH DOEL 1 = KEUZE MENU Evenementenhulpverlening Financiele bijdrage internationale noodhulpactie NRK Financiele bijdrage internationale noodhulpactie SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) Medische assistentie (SIGMA) (via de noodhulpregio) Verwanteninformatie (VWI), contactherstel Opsporing en ondersteuning Opvang en verzorging Rampenhulpverlening (ROR/GHOR etc) (via de noodhulpregio) Verbindingsdienst Overige activiteiten strategisch doel 1

STRATEGISCH DOEL 3 = KEUZE MENU Financiele bijdrage tbv 3FM Serious Request Organiseren maatschappelijk stage (MaS) Presentaties Humanitair Oorlogsrecht Presentaties Klimaatverandering Steun internationaal project NRK Overige activiteiten strategisch doel 3 OVERIGE ACTIVITEITEN = KEUZE MENU Verzorging Dagopvang Oppashulp Sociaal vervoer Recreatieve activiteit Overige activiteiten

STRATEGISCH DOEL 2 = KEUZE MENU Activerend huisbezoek Bijzondere vakanties niet op NRK locaties Bijzondere vakanties op NRK locaties Financiele bijdrage bijzondere vakanties NRK Financiele bijdrage overige sociale hulp NRK Financiele bijdrage tbv Mappa Mondo Hulp bij hulp Telefooncirkels Overige activiteiten strategisch doel 2


18 van 18

Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdeling Barendrecht nummer: 50203

Recommend Documents