Jaar Overschot Tekort Oorzaken:

Inleiding Met plezier bieden wij u de najaarsnota 2010 aan. Een najaarsnota in een zelfde “jasje” als de voorjaarsnota. Toegankelijk en voor een breed publiek geschreven. Met deze rapportage doen wij verslag van de voortgang op de beleidsdoelstellingen en voorgenomen acties over de eerste zeven maanden van 2010. Ook kijken wij vooruit. Op basis van de huidige inzichten geven we een prognose van de realisatie van onze doelstellingen ultimo 2010. Hiermee is deze najaarsnota tevens een voorbeschouwing op het aanstaande jaarverslag. In navolging van de voorjaarsnota is ook bij deze najaarsnota het uitgangspunt dat er gerapporteerd wordt op afwijking. Met de inmiddels bekende symbolen is aangegeven of doelstellingen en acties op koers liggen of niet. Waar zich afwijkingen voordoen zijn oorzaak, gevolg en maatregel toegelicht. Nieuw is de informatie over de bedrijfsvoering. Evenals de bestuursprogramma’s willen wij u met deze Najaarsnota ook informeren over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De opzet is om deze informatie naar behoefte uit te breiden. Op basis van de eerste 7 maanden van 2010 verwachten we dat we 83% van de doelstellingen in 2010 realiseren zoals in de programmabegroting is afgesproken. In de voorjaarnota lag dat percentage nog op 86%. In het eerste 7 maanden ligt 84% van de acties op schema. In de voorjaarsnota lag nog het percentage acties op schema nog 6% hoger op 90%. De eerste 7 maanden van 2010 laat een aantal positieve resultaten te zien: De woningbouw voor specifieke doelgroepen ligt op schema Voor een deel is de beschikbare plancapaciteit niet ingesteld op levensloopgeschikt bouwen. Dit komt omdat waar nu gebouwd wordt de onderliggende bestemmingsplannen nog niet voorzien in de ruimte om daadwerkelijk levensloopgeschikt te bouwen Er zijn jongerenpanels ingevoerd. De acties om jongeren aan werk te helpen of terug naar school te geleiden lopen voorspoedig In 2010 kregen we hoge cijfers voor klanttevredenheid voor de individuele WMO voorzieningen en het hulp in het huishouden Er is nu een straatteam aanwezig op uitgaansavonden (VOS). Er worden regelmatig onaangekondigde controles gehouden op drank- en horecawet. Voor kernen en wijken is een digitaal kennisnetwerk gereed Er is een gebiedsregisseur aangesteld die lijn brengt in het aanbod en van het toeristische product We hebben een nieuwe opzet voor de wijkschouwen doorgevoerd. Er is een fysiek Klantcontactcentrum gecreëerd. We hebben resultaatgerichte doelstellingen geformuleerd voor deelonderwerpen / servicenormen (onder andere ten aanzien van doorlooptijden). De Midoffice Suite Govunited is operationeel We hebben een vervolg gegeven aan het succesvolle mediationproject Er is meer budget beschikbaar voor duurzaam bouwen. Het binnenklimaat van scholen is verbeterd Daarnaast lopen we op een aantal punten achter ten opzichte van wat we ons hadden voorgenomen: Het lukt ons waarschijnlijk niet om 100 nieuwe inwoners aan te trekken. De verkoop van woningen stagneert onder invloed van het afgenomen consumentenvertrouwen en de langere verkooptijd bestaande woningen De doelstelling om 7 hectare bedrijventerrein te verkopen zal in 2010 niet worden gehaald. Er is tot nu toe (stand juli 2010) 2010 afgerond 1 hectare verkocht. Hoofdoorzaak is de economische crisis Door personele problemen bij de brandweer is er weinig aandacht voor opleiden en oefenen. De realisatie van de taxipoints loopt vertraging op doordat de provincie eerst de pilots wil evalueren. De aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht ligt achter op schema vanwege de vele belangen die ermee gemoeid zijn en vanwege de uitgestrektheid van de kern De normen voor telefonie en wachttijden aan de balie dreigen we niet halen Het digitaal documentair management systeem is nog onvoldoende ontwikkeld en nog niet ingevoerd. De digitalisering van de bouwvergunningen loopt daardoor ook vertraging op De communicatie over duurzaamheid naar onze burgers is nog niet op het gewenste niveau. We hebben nog onvoldoende bedrijven warm kunnen maken voor het doorvoeren van duurzame maatregelen.

1

Het financiële effect van deze Najaarsnota: In financiële zin is de uitkomst niet gunstig. Over 2010 is er een tekort van ruim € 1.400.000, grotendeels verklaart door niet te beïnvloeden factoren. Jaar Overschot € Tekort €

2010

2011

2012

2013

1.417.909

6.500

6.500

6.500

Oorzaken: Nadeel als gevolg van een korting op het WWB budget van € 660.000. Nadeel op het WMO budget van € 417.000 Nadeel op zwembaden van € 283.000 Nadelen in het programma Mobiliteit en Openbare Ruimte € 178.000 vanwege verkeersplannen , maaien bermen en sloten en verkeersinstallatie Oldemarktseweg. Nadeel op de rente van € 154.000 Nadeel op de Algemene Uitkering van € 164.000 Hogere lasten raadsvergoedingen van € 86.000 Hier staan geringe voordelen tegenover van: Dividend van Attero, ASA risico fonds en Publ. Enexis van € 113.000 CAO overheidspersoneel van € 380.000 Deze najaarsnota bestaat uit een aantal delen: •

In hoofdstuk 1 de najaarsnota op begrotingsniveau. Deze rapportage is primair bedoeld voor de raad en geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen weer.

•

In hoofdstuk 2 de najaarsnota op programmaniveau. Dit deel is primair bedoeld voor het college van B&W en gaat dieper in op de afwijkingen per programma, inclusief de Financiën.

•

In hoofdstuk 3 voor het eerst de informatie over de bedrijfsvoering.

•

In hoofdstuk 4 treft u een overzicht van de budgetaanpassingen van de begroting.

•

Hoofdstuk 5 beschrijft de te nemen besluiten door de raad.

•

In de bijlagen treft u de voortgang van de grote investeringsprojecten en de belangrijkste sleutelprojecten aan. Ook is de beleidsagenda als bijlage opgenomen.

Tot slot. Met deze najaarsnota geven wij op een transparante manier verslag van de resultaten van onze inspanningen. Met de doorkijk naar het jaarverslag willen wij de samenhang in de nieuwe documentenstructuur benadrukken en de sturingsmogelijkheden op het voorgestane beleid voor de gemeenteraad versterken. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.J. Peterson

L.V. Elfers

2

1.

Inhoudsopgave

INLEIDING..............................................................................................................................................................................................1 1.

INHOUDSOPGAVE...............................................................................................................................................................3

1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ............................................................................................................................4 1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen .......................................................................................................................4 1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma...................................................................................................................4 1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting 2010-2013 ........................................................................................5 1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting .................................................................................................6 1.5 Begrotingswijziging .................................................................................................................................................................7 2.

NAJAARSNOTA 2010 PER PROGRAMMA ...............................................................................................................................9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

Wonen en Ruimtelijk Beleid ..............................................................................................................................................9 Werken en Gebiedsinvesteringen ...................................................................................................................................12 Jongeren ..........................................................................................................................................................................16 Maatschappelijke Participatie ..........................................................................................................................................18 Veiligheid .........................................................................................................................................................................22 Kernen en Leefbaarheid ..................................................................................................................................................25 Toerisme, Evenementen en Cultuur................................................................................................................................27 Mobiliteit en Openbare Ruimte........................................................................................................................................29 Burger en Bestuur ...........................................................................................................................................................34 Duurzaamheid..................................................................................................................................................................38 Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen) .........................................................................................................................42

3.

BEDRIJFSVOERING..................................................................................................................................................................45

4.

BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2010..................................................................................................................47 4.1 4.2 4.3

5.

Budgetafwijkingen Najaarsnota 2010 .............................................................................................................................47 Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2010 .........................................................................................................49 Sleutelprojecten ...............................................................................................................................................................49

TE NEMEN BESLUITEN:...........................................................................................................................................................50

BIJLAGE VOORTGANG GROTE INVESTERINGSPROJECTEN .....................................................................................................51 6.1 Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid ................................................................................51 6.2 Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen........................................................................52 6.3 Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren..............................................................................................................52 6.4 Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie..............................................................................53 6.5 Voortgangsrapportage Veiligheid ....................................................................................................................................54 6.6 Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid......................................................................................54 6.7 Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur ...................................................................55 6.8 Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte............................................................................56 6.9 Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur ...............................................................................................60 6.10 Voortgangsrapportage Investeringen Duurzaamheid......................................................................................................60 6.11 Voortgangsrapportage Investeringen Financiën .............................................................................................................61 BIJLAGE 13 SLEUTELPROJECTEN..................................................................................................................................................63 BIJLAGE BELEIDSAGENDA ..............................................................................................................................................................79

3

1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een totaaloverzicht van de prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen. En het gaat in op de belangrijkste afwijkingen in de te leveren acties voor alle programma’s gezamenlijk. Dan gaat het om de acties uit de programmabegroting. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. Het hoofdstuk besluit met de voorgestelde begrotingswijziging.

1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste wat- vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Op basis van de eerste 7 maanden van 2010 verwachten dat we in het jaarverslag 2010 te kunnen melden dat we 83% van de doelstellingen in 2010 hebben gerealiseerd zoals in de programmabegroting is afgesproken. In de voorjaarnota lag dat percentage nog op 86%. Voor 11% van de doelstellingen is specifieke aandacht nodig en 4% van de doelstellingen dreigen we niet te halen zoals het er nu uitziet. Voor de doelstellingen in 2013 denken we dat de realisatie van 92% realistisch zal zijn. Dat is nagenoeg gelijk aan de meting in de voorjaarsnota 2010 toen dat percentage op 93% lag. 2% van de doelstellingen behoeft specifieke aandacht. Vooralsnog verwachten we 5% van de doelstellingen in 2013 niet te halen.

Prognose realisatie doelstellingen 2013

Prognose realisatie doelstellingen 2010 4% 2%

2%

11%

5% 1%

op koers

83%

specifieke aandacht vereist problemen

92% geen gegevens

1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma De belangrijkste afwijkingen op de doelstellingen worden hieronder toegelicht. In hoofdstuk 1.3 worden de afwijkingen op de voorgenomen acties in 2010 toegelicht. P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagvlak voor voorzieningen Jaarlijks 150 – 175 nieuwbouwwoningen erbij Jaarlijks 100 nieuwe inwoners erbij

2010

2013

ü n

n n

Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Meer levensloop geschikte woningen (inclusief verbouwde huurwoningen)

n

ü

Werken en gebiedsinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Groei arbeidsplaatsen Verkoop van kavels bedrijventerreinen

p p

p p

Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Versterken natuur en landbouw Realisatie bedrijventerreinen

ü n

p p

4

Jongeren Geen afwijkingen Maatschappelijke participatie Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Vergroten bekendheid schuldhulpverlening bij inwoners.

n

ü

Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Burgers voelen zich veilig Steenwijk stad is een gezellige uitgaansstad

n n

ü ü

X X

ü ü

n

ü

n

ü

n

ü

p

ü

Kernen en leefbaarheid Geen afwijkingen Toerisme, evenementen en cultuur Geen afwijkingen Mobiliteit en openbare ruimte Geen afwijkingen Burger en Bestuur Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Gemeente verleent goede medewerking aan plannen en wensen van burgers Gemeente reageert positief op initiatieven burgers Duurzaamheid Prioriteit 30: Verbetering kwaliteit duurzaamheid Een hogere duurzaamheidnorm bij nieuwbouwprojecten en ontwikkelen van een duurzaam voorbeeldproject met uitstraling naar de omgeving: EPC hoger dan landelijk verplicht (minimaal 0,5 of hybride EPC) Prioriteit 32: Bedrijven en duurzaamheid Bedrijven passen duurzame maatregelen toe om energie en CO2 reductie in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen en werken samen op het gebied van duurzame energievoorziening Een verbeterd aanbod van duurzame producten en materialen voor burgers en bedrijven door het stimuleren van samenwerking en coalitievorming Prioriteit 33: Duurzame energie en afvalverwerking Een duurzamer energiegebruik door het gebruik van rietafval als biomassa (voor o.a. verwarmen zwembaden)

1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting 2010-2013 De voortgang van de acties gaat in op de ‘tweede wat- vraag’ uit de begroting: wat gaan we voor doen? De realisatie van de doelstellingen hangt samen met de realisatie van de acties. Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning, het gewijzigd uitvoeren van een actie of om een gewijzigde inzet van middelen. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de aard en omvang van de afwijkingen. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van alle afwijkingen tezamen. Iedere afwijking wordt kort toegelicht en van een maatregel voorzien, waarbij geldt dat een afwijking op een voorgenomen actie niet automatisch betekent dat een doelstelling niet wordt gehaald. Onderstaande grafiek geeft voor het totaal van de programma’s aan in hoeverre de beoogde acties in 2010 op schema liggen.

Overzicht voortgang prestaties 2010 uit programmabegroting 2010-2013 4%

0%

12%

84%

op koers

specifieke aandacht vereist

problemen

geen gegevens 5

In het eerste 7 maanden ligt 84% van de acties op schema. Toch zijn er voor 12% van de acties afwijkingen te melden. Voor 4% van de acties zijn er problemen: 1 In de voorjaarsnota lag nog het percentage acties op schema nog 6% hoger op 90%.

1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder per programma gegroepeerd. P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Geen afwijkingen

2010

Toelichting

Maatregel

Vertraging voorbereiding en uitwerking plannen. Uitgaven schuiven op naar 2011 Meer tijd nodig voor opstellen plannen van aanpak

resterende budget overhevelen naar volgend jaar

Werken en gebiedsinvesteringen Geen afwijkingen Jongeren Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Uitwerken plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin 2010

n

Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl

n

resterende budget overhevelen naar volgend jaar.

Door later aanstellen overige functionarissen wordt het gehele budget niet besteed in dit jaar. Maatschappelijke participatie Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Uitvoeringsprogramma participatiebudget

n

Keuzes maken door enkele trajecten niet uit te voeren.

Prioriteit 13: Sportbevordering (Herstructurering) sportparken in de Groene Long

Budget staat onderdruk door groot beroep op reïntegratievoorzieningen

n

Niet besteedde gelden 2010 in 2011 onttrekken aan de algemene reserve.

Nieuwbouw sv Blokzijl

n

Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties

n

Onderhoud en terugdraaien bezuinigingstaakstelling zwembaden de Waterwijck en Vollenhove

p

Start nieuwbouw van kleedkamers afhankelijk van besluit noodzakelijke bestemmingsplanwijziging Renovatie deels uit renovatiebudget 3 andere accommodaties . Deel budget wordt ingezet voor renovatie Blokzijl. Met Willemsoord in gesprek over gecombineerde invulling. Exploitatietekort van € 100.000

Weinig aandacht voor opleiden, oefenen en bijscholen door personele problemen De inzet van parkeer(stads)wachten wordt omgezet in die van Controleur Openbare Ruimte. Het begrip stadswacht komt in dit verband te vervallen.

De nieuwe oefencoördinator stelt zsm plan op.

Overleg met musea en historische verenigingen kost meer tijd

Geen

Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Opleiden, oefenen en bijscholen brandweer conform beleidsplan 2009 – 2012 Inzet stadswachten

n p

Er volgt een separaat raadsvoorstel. Er volgt een separaat raadsvoorstel.

In 2010 € 300.000, - bijramen Voor 2009 € 100.000, - aanvullende subsidie beschikbaar stellen Stelpost onderhoud terugbrengen tot € 136.000 en vrijgeven

De gewenste inzet voor parkeertoezicht wordt in 2e helft 2010 geëffectueerd.

Kernen en leefbaarheid Geen afwijkingen Toerisme, evenementen en cultuur Prioriteit 19: Kwalitatieve versterking toeristische sector Ontwikkelen cultuurhistorisch platform, versterken museale samenwerking

1

n

Het getoonde cirkeldiagram is afgeleid van de scores uit het hoofdstuk tussenrapportage programmaniveau. De voortgang van

iedere prestatie wordt daarbij beoordeeld op drie aspecten: planning, levering en middelen. De slechtste score op deze aspecten bepaalt de totaalscore voor de prestatie. Dit omdat een afwijking op één aspect leidt tot een afwijking van de prestatie als geheel.

6

P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

2010

Mobiliteit en openbare ruimte Prioriteit 22: Openbaar vervoer Realisatie taxipoints

Toelichting

Maatregel

n

Vertraging doordat provincie eerst het pilot-project wil evalueren

Afwachten ervaringen/evaluatie provincie.

Prioriteit 23: Verkeer Aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht

n

Verkeersplan Steenwijk

n

Voorstel fietspad Meppel – Steenwijk

n

Vertraging door vele belangen en door uitgestrektheid kern. Overschrijding van € 15.000 door intensivering communicatie Vertraging aanleg fietspad Meppel-Steenwijk

Extra aandacht voor communicatie met betrokken belanghebbenden. Bijraming van het budget met € 15.000 Grondaankoop is vertraagd.

Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Onderhoud aan de Bisschopstraat te Vollenhove

n

Eikenprocessierups

n

Na overleg met PB blijkt de opgave breder dan aanvankelijk aangenomen. Onvoldoende budget voor bestrijding rups.

Integrale verkenning totale onderhoudsopgave, daarna plan opstellen Advies volgt in voorjaar 2011

Burger en Bestuur Prioriteit 26: Dienstverlening Fasegewijze uitrol digitaal documentair management systeem

p

Een besluit voor aanschaf lokaal DMS is nog niet genomen.

Digitalisering bouwvergunningen

p

Processen gedereguleerd conform realisatieplan Dienstverlening Plus

n

14+ ingevoerd

p

DMS is nog onvoldoende ver ontwikkeld en nog niet gerealiseerd. Digitalisering bouwvergunningen nog niet gestart doordat DMS nog iet gereed is Nog niet alle wijzigingen naar aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit Geen prioriteit door complexiteit 5 netnummers

Invoering tariefdifferentiatie burgerzaken

p

Realisatie vindt niet plaats in 2010, geen prioriteit

Prioriteit 27: Terugdringen bureaucratie Verbeterde processen door feitelijk uitvoeren van de implementatieplannen Dienstverlening Plus

n

Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering

Inzet eigen constructeur

n

Nog niet alle wijzigingen naar aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit Geen inzet constructeur door ziekte huidige constructeur.

Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Deregulering en procesherontwerp

n

Nog niet alle wijzigingen naar aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit

Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering

Duurzaamheid Prioriteit 30: Duurzaam bestaande bouw en nieuwbouw Plan van aanpak bouw de Schans als excellente wijk

n

Aanvullend onderzoek op energievisie. Daarnaast wordt een DPL opgesteld voor de Schans.

Prioriteit 32: Bedrijven en duurzaamheid Duurzame markt

De Schans wordt geen excellente wijk maar energiezuinige wijk met lagere EPC dan wettelijk verplicht

n

Markt nog niet georganiseerd. Onvoldoende aansluiting bij strategische partners

Nader onderzoek kennisnetwerk duurzaam bouwen

Prioriteit 33: Duurzame energie en afvalverwerking Onderzoek kansen voor gebruik rietafval voor biomassa en opstart pilot

p

projectvoorstel voor verwarming zwembad de Waterwjick door rietbiomassa afgekeurd

Ontwikkelen nieuw projectvoorstel

DMS is afhankelijk van GovUnited. Er is al wel gestart met het opschonen van het bouwarchief Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering In de 2e helft van 2010 onderzoek naar de mogelijkheden gebruik 14+ meerdere netnummers Invoering wordt in 2011 gerealiseerd.

Actie om (opnieuw) constructeur binnen te halen is uitgezet.

1.5 Begrotingswijziging Een aantal van bovengenoemde beleidsontwikkelingen heeft geleid tot wijzigingen in de begroting. Verder is de begroting gewijzigd door andere financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met een gering beleidsmatig gehalte. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen.

7

Financieel effect Najaarsnota en gevolgen meerjarenbegroting Het financiële effect van de najaarsnota wordt verwerkt middels een begrotingswijziging. Voor het jaar 2010 is er een zeer groot tekort en ingaande 2011 een gering tekort. In de bijstellingen van 2010 en verder zijn enkel de wijzigingen meegenomen die nog niet in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 zijn verwerkt. Wijzigingen van bijvoorbeeld de algemene uitkering en de WWB zijn al verwerkt in de begroting 2011 – 2014. Het financiële effect van deze Najaarsnota: Jaar Overschot € Tekort €

2010

2011

2012

2013

1.417.909

6.500

6.500

6.500

Het zeer forse tekort wordt met name veroorzaakt door: • • • • • • •

Nadeel als gevolg van een korting op het WWB budget van € 660.000. Nadeel op het WMO budget van € 417.000 Nadeel op zwembaden van € 283.000 Nadelen in het programma Mobiliteit en Openbare Ruimte € 178.000 vanwege verkeersplannen , maaien bermen en sloten en verkeersinstallatie Oldemarktseweg. Nadeel op de rente van € 154.000 Nadeel op de Algemene Uitkering van € 164.000 Hogere lasten raadsvergoedingen van € 86.000

Hier staan geringe voordelen tegenover van: • Dividend van Attero, ASA risico fonds en Publ. Enexis van € 113.000 • CAO overheidspersoneel van € 380.000 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide toelichting opgenomen.

Het financiële beeld van de begroting 2010 na verwerking van deze najaarsnota: Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2010 – 2013. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. De stand van deze positie na verwerking van de najaarsnota bedraagt:

Jaar

2010

Saldo Meerjarenbegroting Saldo Najaarsnota 2009

200.000 -65.088

Saldo begrotingspositie voor VJN Voorjaarsnota 2010

134.912 42.957

Saldo begr. positie na VJN

177.869

Saldo Najaarsnota 2010

-1.417.909

Saldo Begr. Positie na NJN

-1.240.040

Voor 2010 zijn er geen bezuinigingen meer in te vullen. Gevolg is dat wij zoals het er nu voorstaat afstevenen op een rekeningstekort van ruim bijna € 1.250.000.

8

2.

Najaarsnota 2010 per Programma

Per programma wordt een beeld gegeven van: •

2.1

De voortgang van de beoogde doelstellingen en prestaties uit de begroting 2010 -2013, inclusief financiële afwijkingen.

Wonen en Ruimtelijk Beleid

Wonen en ruimtelijk beleid

ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 1: Versterken draagvlak voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü n

Jaarlijks 150 – 175 nieuwbouwwoningen erbij

2010 2013

175 woningen 700 woningen

Jaarlijks 100 nieuwe inwoners erbij

2010 2013

100 nieuwe inwoners 400 nieuwe inwoners

n n

Meer waardering voor het voorzieningenniveau

2010 2013

Waarderingscijfer 7 Waarderingscijfer 8

ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Prestatie afspraken provincie Overijssel Regeling locatie ontwikkeling Uitgeefbare kavels Starterslening Actualisatie bestemmingsplannen diverse kernen Versnelling en verbetering proces vergunningverlening

ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü

Worden middelen ingez et volgens begroting? ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Ja Ja Ja Ja Ja

Toelichting afwijkingen doelstellingen Jaarlijks 150 – 175 nieuwbouwwoningen erbij Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

In 2010 zijn tot en met de maand juli totaal 151 woningen gereed gemeld, daarmee liggen we in 2010 op koers voor wat de nieuwbouwproductie. Er zijn/ worden tot en met juli ca. 40 woningen gesloopt. De kanttekening is dat rekening wordt gehouden met minder woningen in 2011. De verkoop van woningen stagneert onder invloed van het afgenomen consumentenvertrouwen, langere verkooptijd bestaande woningen, terughoudendheid van kredietverstrekkers, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en tegenvallende voorverkoopresultaten bij ontwikkelaars. Er worden minder bouwvergunningen verleend dan mogelijk, startmoment woningbouw wordt vooruitgeschoven waardoor het aantal van 175 nieuwbouwwoningen per jaar de komende jaren onzeker wordt. Minder vergunningaanvragen, lagere uitkering gemeentefonds, financiële druk op grondexploitatie Woningbouwproductie aanjagen door inzet rijkssubsidies, actieve woonpromotie, inzet startersleningen en subsidieregelingen. Werkprocessen efficiënter inzetten, juiste prioriteiten stellen. In de te actualiseren visie op wonen zal de nieuwbouwproductie worden geijkt aan de actuele omstandigheden. Bezuinigingen, onzekerheid hypotheekrenteaftrek, aangescherpte regelgeving voor corporaties

100 nieuwe Inwoners / 400 nieuwe inwoners Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Op 1 januari 2010 telde gemeente Steenwijkerland 43.202 inwoners, op 1 juni 2010 waren dat er 43.203 een toename van 1 (bron: CBS) De stagnatie van de woningmarkt heeft een remmend effect op het aantal verhuizingen. De huishoudensverdunning leidt ertoe dat het aantal inwoners minder sterk toeneemt dan het aantal huishoudens. Een toename van het aantal woningen draagt niet zo sterk bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau, een toename van het aantal inwoners is belangrijker. Als deze toename lager uitvalt dan voorzien dan kan het draagvlak voor voorzieningen minder groot zijn. Kanttekening is dat de relatie tussen inwoneraantal en draagvlak voor voorzieningen sterk varieert per voorziening en dat er niet altijd een verband bestaat tussen inwoneraantal en de

9

aanwezigheid van ‘een’ voorziening. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

Geen.


Krimp, maar onduidelijk is of- en zo ja in welke mate krimp zich voordoet in Steenwijkerland. Een en ander wordt in het kader van de actualisering van de Woonvisie op korte termijn in een breder perspectief geplaatst.

De afwijking is niet dermate groot dat nu specifieke maatregelen worden voorgesteld.

Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose n ü

Meer levensloop geschikte woningen (inclusief verbouwde huurwoningen)

2010 2013


Meer woonwagen standplaatsen

2010 2013

Meer sociale koopwoningen (prijspeil 2009: € 170.000 v.o.n.)

2010 2013


ü ü

Meer nieuwe huurwoningen

2010 2013


ü ü

Meer zorggerelateerde woningen

2010 2013


ü ü

Meer tevredenheid over de woning en woonomgeving

2010 2013

0 standplaatsen 6 standplaatsen

ü ü

Waarderingscijfer 7,4 Waarderingscijfer 8

ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013

Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Actualisatie woonbehoefte onderzoek Voortgangsverslag prestatie afspraken corporaties Herziening prestatie afspraken corporaties Woningmarktmonitor (overzicht stand van zaken woningmarkt)

Wordt planning begroting gehaald?

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting?

ü ü ü ü

ü ü ü ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü Nee ü Nee ü Nee ü Nee

Toelichting afwijkingen doelstelling Levensloopgeschikte woningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Aard en omvang van de afwijking is nog niet bekend, schatting is dat tot en met juni 2010 circa 30 levensloopgeschikte woningen zijn gebouwd. Voor een deel is de beschikbare plancapaciteit niet ingesteld op levensloopgeschikt bouwen. Dit komt omdat waar nu gebouwd wordt de onderliggende bestemmingsplannen nog niet voorzien in de ruimte om daadwerkelijk levensloopgeschikt te bouwen. Nieuwe bestemmingsplannen (b.v. Oosterbroek) houden bij voorbaat al rekening met de benodigde ruimte voor levensloopgeschikt bouwen. Voor een ander deel is de urgentie bij bouwers onvoldoende duidelijk. Daarnaast bestaat de opvatting dat levensloopgeschikt bouwen duurder is dan regulier bouwen. Het doel is dat de woningvoorraad geschikt is om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. De extramuralisatie (afbouw opvangcapaciteit) van verzorgingshuizen speelt een rol. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dit wordt bemoeilijkt indien de woningvoorraad daar niet op is toegerust. Geen. In de te ontwikkelen nieuwbouwplannen wordt structureel ruimte ingepland voor de realisatie van levensloopgeschikte woningen. Burgers kunnen daarbij beter geïnformeerd worden over de gevolgen van de vergrijzing in relatie tot het wonen en de consequenties voor henzelf. De stagnatie op de woningmarkt zorgt er enerzijds voor dat het kwaliteitsaspect van de nieuw bouwwoningen meer centraal komt te staan, maar paradoxaal genoeg kan het er ook toe leiden dat bouwers (zowel particulier als projectmatig) bezuinigen op de kwaliteit van de woning.

10

Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Alle nieuwe woningbouwplannen worden afgestemd met (vertegenwoordigers van) burgers

2010 2013

Alle plannen Alle plannen

Tevredenheid over mate van betrokkenheid

2010 2013

Waarderingscijfer 7,5 Waarderingscijfer 8

ü ü

Meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap

2010 2013

1 project 2 projecten

ü ü

Alle nieuwe woningen in de kleine kernen zijn ter opvang van de autonome behoefte

2010 2013

5 – 10 woningen 20 – 40 woningen

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Afronding CPO Sint Jansklooster Plan van aanpak en start CPO Vollenhove Samenspraakcode Inzet en evaluatie VAC Herinrichting Woldplein Steenwijkerwold



ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü Ja ü Nee ü Ja ü Ja ü Nee

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1

Bestemmingsplan campings Giethoorn

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Voor de kosten van het opstellen van het bestemmingsplan Giethoorn is een bedrag benodigd van € 100.000. U bent hier ook door een raadsbrief van op de hoogte gesteld. Door een uitspraak van de rechtbank dienen wij het bestemmingsplan op korte termijn op te stellen. Geen doelstelling beschreven.

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?

Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is een bedrag benodigd van € 100.000. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Het spreekt vanzelf dat de uitspraak van de rechtbank ook stevige gevolgen heeft voor de herprioritering binnen het team Ruimtelijke Ordening. Als gevolg van ons inziens urgente problematiek zullen de geraamde uren voor de verdere uitbouw van de gemeentelijke structuurvisie opgeschoven worden naar het jaar 2011. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting en ten laste te brengen van de Algemene Reserve vrij besteedbaar. Geen.

11

2.2

Werken en Gebiedsinvesteringen

Werken en gebiedsinvesteringen


Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose p2 p

Groei van het aantal arbeidsplaatsen

2010 2013

2% en > gemiddeld in Overijssel 2% en > gemiddeld in Overijssel

Verkoop van kavel voor bedrijventerreinen

2010 2013

7 hectare gemiddeld per jaar 7 hectare gemiddeld per jaar

p p

Revitalisering bedrijventerreinen

2010 2013

Uitvoering in gang en start inbreiding 10 hectare ruimtewinst

ü ü

Toelichting afwijkingen doelstelling Groei aantal arbeidsplaatsen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De omvang van de afwijking is nog niet vast te stellen aangez ien de cijfers per kalenderjaar beschikbaar komen. De economisch situatie is echter aanzienlijk verslechterd. Dit zien wij terug in de toename van het aantal WWB cliënten in de afgelopen maanden. 2% groei is in dit opzicht zeer onwaarschijnlijk. De economische crisis is de hoofdoorzaak van het niet behalen van deze doelstelling. De gemeente Steenwijkerland kan maar zeer beperkt invloed uitoefenen op dit groeipercentage De doelstelling zal naar verwachting, gezien de huidige economische situatie, niet worden behaald. Geen gevolgen. De gemeente kan maar zeer beperkt invloed uitoefenen. Wij stellen geen aanpassingen van beleid voor. De mate van herstel dan wel verdere teruggang van de economische situatie is de belangrijkste externe ontwikkeling.

Verkoop bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De verkoop loopt achter bij de prognose. Er is tot nu toe (juli 2010) afgerond 1 hectare verkocht. Er zitten nog wel transacties in de pijplijn, dit zal echter niet tot een verkoopresultaat van 7 hectare leiden. De economische crisis is de hoofdoorzaak van deze achterstand. De doelstelling om gemiddeld 7 hectare te verkopen zal in 2010 niet worden gehaald. Geen gevolgen In overleg met de eigenaar van het bedrijvenpark Eeserwold zullen de mogelijkheden omtrent een campagne worden verkend. Geen.


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Inbreidingsstrategie bedrijventerreinen Uitvoeren acquisitienota 2010 t/m 2013 Ontwikkelen integraal arbeidsmarkt

2

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee

De werkgelegenheidscijfers worden niet per kwartaal, maar jaarlijks verstrekt.

12

Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Versterken voorzieningenniveau middels centrumplannen Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt

2010 2013

Realisering Centrumplannen uitgevoerd

Stationszone Steenwijk

2010 2013

Planvoorbereiding fase 2 gereed Realisatie fase 2 gereed, fase 3 voorbereid

ü ü

Versterken economie en leefbaarheid landelijk gebied

2010 2013

Uitvoering Uitvoering gereed

ü ü

Versterken natuur en landbouw

2010 2013

Uitvoering Uitvoering gereed (afhankelijk van module)

ü p

Realisatie bedrijventerreinen

2010 2013

Nadere uitwerking plannen Uitgifte gereed

n p

Versterken leefbaarheid platteland

2010 2013


ü ü

Impuls rietlandbeheer (stimuleren ondernemerschap)

2010 2013


ü ü

Toelichting afwijkingen doelstellingen Versterken natuur en Landbouw ( uitvoering gereed 2013 ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Het betreft de landinrichting Noordwest Overijssel. De provincie heeft onvoldoende middelen voor het aankopen van landbouwgronden als ruilgrond voor realisatie EHS en verbetering landbouwstructuur. Daardoor is er sprake van een herprioritering en dit betekent dat deelgebied Vollenhove-Blokzijl waarschijnlijk pas na 2013 zal worden uitgevoerd en op een andere manier. Daarnaast blijkt dat een aantal inrichtingsplannen te duur zijn geworden waardoor wellicht de doelen moeten worden bijgesteld, en dit kan tot vertraging in de uitvoering leiden. Beschikbare middelen bij provincie voor aankoop EHS-ruilgronden raakt op. Daarnaast ramingen voor inrichting van natuur bijzonder hoog. Doelen worden wellicht bijgesteld en uitvoering wordt in sommige gevallen later. Er zal langer aan deze projecten worden gewerkt. Wat betreft de cofinanciering door de gemeente zijn op dit moment nog geen problemen te voorzien. Gemeente denkt mee over doelen, prioritering van natuurinrichtingsplannen en over mogelijke oplossingen voor het deelgebied Vollenhove-Blokzijl waardoor toch zoveel mogelijk van de doelen worden gerealiseerd. Boerderijverplaatsingen (mede nodig voor vrijmaken gronden voor EHS) worden bemoeilijkt door vergunningverlening in kader natuurbeschermingswet (taak provincie).

Realisatie bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De realisatie van bedrijventerreinen is opgenomen in de toekomstvisie. Er is nog niet gestart met de verdere uitwerking Mede als gevolg van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande stagnering van de verkoop van bedrijventerreinen en de ruimte die wordt gerealiseerd middels inbreiding is aanleg van nieuwe terreinen onzeker Doelstelling uitgiftegereed in 2013 zal niet worden gehaald. Geen. Balans opmaken in 2010 over nut en noodzaak nieuwe aan te leggen terreinen. Geen.

13

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald?

Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Visie op de bedrijventerreinen als uitwerking van de toekomstvisie, input voor de revitalisering en onderbouwing voor nieuw aan te leggen terrein Uitvoering van plannen en activiteiten ter ondersteuning ondernemerschap op het platteland Visie op invulling Spijkervet pand in relatie tot culturele / toeristische recreatieve ontwikkeling centrum Steenwijk Programma invulling Steenwijkerdiep en Visscher Sport locatie Uitvoering visie plattelandseconomie Impuls rietteelt Impuls ruimtelijke kwaliteit platteland via gebiedsgericht werken


Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü Ja

ü

ü

ü

ü

ü

Nee

ü

ü

ü

Nee

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

Nee Nee Nee Nee

Prioriteit 6: Dienstverlening aan ondernemers Stand van zaken beoogde doelste llingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Verbeteren en stimuleren digitale dienstverlening.

2010 2013

Website meer interactief Status vergunning on-line beschikbaar

Eén aanspreekpunt voor ondernemers?

2010 2013

Evaluatie en doorontwikkeling. 80% van de ondernemers die zich bij loket hebben gemeld zijn tevreden.

ü X

Er is in 2007 een rapportcijfer van 5,9 gegeven voor dienstverlening.

2010 2013

Uitvoeren benchmark. Op grond van genomen acties is het rapportcijfer een 6,5.

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Rapport benchmark ondernemersklimaat 2010 Activiteitenplan ter verbetering van het ondernemersklimaat o.b.v. de benchmark resultaten Uitwerken ondernemersmanifest in concrete deelprojecten



ü ü

ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü

ü

ü

ü

Is de actie gereed?

Ja Nee Nee

Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Werkeloosheidsniveau omlaag

2010 2013

< gemiddeld Overijssel < gemiddeld Overijssel

Niemand zonder diploma / traject van school

2010 2013

90% Streven is 100%

ü ü

Gemeente realiseert werkervaringsplaatsen

2010 2013

25 plaatsen 25 plaatsen

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Nota integraal arbeidsmarktbeleid Versterken ketenaanpak

Wordt planning begroting gehaald? ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü


Is de actie gereed?

nee nee

Nadere Wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

14

Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Financiële mutatie 1; Bijdrage twee jaar onderhoud Grondexploitatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Door vertraging in de afsluiting van complexen ontstaat er een vertraging in de compensatie van twee jaar onderhoed. Dit tot een bedrag van € 38.352. Naleving van de Kadernota. De grondexploitaties betaalt twee jaar lang het onderhoud van opgeleverde complexen. Nvt Een lagere bijdrage van de reserve grondexploitaties. Geen. De economische ontwikkelingen spelen hier een grote rol.

15

2.3

Jongeren

Jongeren


Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Meer jongeren voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid

2010 2013

15% van de jongeren voelt zich betrokken bij het gemeentelijk jeugdbeleid 25% van de jongeren voelt zich betrokken bij het gemeentelijk jeugdbeleid

Duidelijkheid over de doelen en de gewenste effecten van het gemeentelijk jeugdbeleid

2010 2013

Aanpassing jeugdbeleid op basis van de geactualiseerde jeugdkaart Actualisatie van de jeugdkaart

Prognose ü ü ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Communicatie via website CJG Jongerenpanels Goed contact tussen Timpaan en jongeren

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü



Is de actie gereed?

Nee Ja Ja

Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Een herkenbaar loket voor de jeugdgezondheid

2010 2013

Realisatie centrum Jeugd en gezin (CJG) Burgers weten het te vinden voor vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien

Reductie overgewicht

2010 2013

95% van de ouders is zich bewust van de gevaren van overgewicht bij kinderen 95% van de ouders is zich bewust van de gevaren van overgewicht bij kinderen

Prognose ü ü ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Planontwikkeling centrum voor jeugd en gezin Verbetering zorgstructuur voorschools, PO en VO Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl Stevig ouderschap

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? n ü n ü

Is de actie gereed?

nee Ja Nee Ja

Toelichting afwijkingen acties Uitvoering acties planontwikkeling centrum voor jeugd en gezin Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

De basisnotitie CJG is vastgesteld door de raad. De wettelijke looptijd voor implementatie is t/m 2011 waarvoor ook rijks (BDU) middelen beschikbaar gesteld zijn. De middelen op de begroting van de gemeente zijn voor de implementatieperiode nagenoeg gelijkelijk over meerdere jaren verdeeld terwijl de grootste kostenposten zullen ontstaan aan het eind van de implementatiefase (opstart uitvoeringsfase). Voorbereiding en uitwerking plannen van de verschillende actiepunten vraagt meer tijd dan voorzien zodat uitgaven die hierbij horen mogelijk na de jaarwisseling plaats vinden, het jaar waarin het CJG gerealiseerd wordt. Geen gevolgen Het beschikbare budget voor implementatie CJG wordt mogelijk niet geheel besteed in 2010 Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar

16


Geen

Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl : Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB). Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


De nota ‘Actief en Gezond’ is eind januari aangenomen en de nota ‘Samen naar een gezonde leefstijl’ eind maart. Daarna zijn er gesprekken gestart met diverse instellingen. Wij zijn nu nog in afwachting van de diverse plannen van aanpak en bijbehorende offertes. De planning voor het jaar 2010 wordt niet geheel gehaald. De diverse instellingen hebben meer tijd nodig om plannen van aanpak op te stellen met de daarbij behorende offertes. Ook de combinatiefunctionarissen zijn later aangesteld dan vooraf voorzien. Zij hebben een belangrijk aandeel in de uitvoering van het actieplan. Geen gevolgen. Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in 2010. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar. Geen.

Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl : Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De eerste combinatiefunctionaris is aangesteld per 1 september 2010. Er is budget beschikbaar gesteld voor 3,9 fte. Door het later aanstellen van de overige functionarissen wordt het gehele budget niet besteed in dit jaar. De juridische en financiële gevolgen zijn nader uitgewerkt. Dit heeft langer geduurd dan in eerste instantie werd aangenomen. Hierdoor zijn de functionarissen later geworven en aangesteld. Geen gevolgen. Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in 2010. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar. Geen.

Prioriteit 10: Maatschappelijke participatie jongeren Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Jongeren zijn goed voorbereid op de maatschappij en kunnen zich als volwaardige burgers handhaven op de arbeidsmarkt

2010 2013

Prognose ü ü

Invoering van het “Waddenmodel” Nader te bepalen

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Formatie leerplicht op landelijke norm Goede registratie van leerplichtigen en jongeren 18-23 jaar Deelname aan J-team Invoering van het Waddenmodel Formatie RMC van Zwolle overbrengen naar Steenwijkerland RMC trajectbegeleider Kind in de kern Brede school VVE

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed ?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Er zijn geen wijzigingen.

17

2.4

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke participatie


Prioriteit 11: Maatschappelijke participatie zorggebruikers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Handhaven tevredenheidscore onder cliënten van individuele zorgvoorzieningen

2010 2013

Prognose ü

7,5: aanvraagprocedure 8,0: hulp bij het huishouden 8,0: WMO zorgvoorzieningen 7,5: aanvraagprocedure 8,0: hulp bij het huishouden 8,0: WMO zorgvoorzieningen

ü

Maximaal betrekken van de doelgroepen bij het WMO beleid

2010 2013

Betrekken van de WMO-raad in alle relevante beleidsvoorstellen Betrekken van de WMO-raad in alle relevante beleidsvoorstellen. Gevraagde en ongevraagde adviezen van de WMO-raad op het terrein van maatschappelijke ondersteuning.

ü ü

Zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag

2010

Evaluatie prestatieveld 6 WMO (brede evaluatie) Er is duidelijk inzicht (in de vorm van ondersteuning) van de jonge mantelzorgers Een evenwichtig pakket aan voorzieningen, waardoor burgers kunnen blijven participeren in de samenleving Jonge mantelzorgers zijn tevreden over de geboden ondersteuning.

ü

2013

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Cliënttevredenheid onderzoek SGBO Benchmark SGBO prestatieveld 6



ü ü

ü ü


Is de actie gereed?

Ja Ja

Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Vangnet aan die groepen mensen die (nog) niet in staat zijn op eigen kracht volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

2010 2013

Stimuleren gebruik van de minimaregelingen Stimuleren gebruik van de minimaregelingen

Vergroten bekendheid schuldhulpverlening bij inwoners.

2010 2013

65% van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening 65% van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening

n ü

Vergroten tevredenheid van IGSD cliënten over de uitvoering van de bijzondere bijstand.

2010 2013

70% van IGSD cliënten is tevreden over de uitvoering van de bijzondere bijstand 75% van IGSD cliënten is tevreden over de uitvoering van de bijzondere bijstand

ü ü

Inwoners stimuleren in deelname betaalde arbeidsmarkt dan wel vrijwilligerswerk of sociale participatie.

2010

Duurzame participatie aan de samenleving via betaald werk anders via vrijwilligerswerk of sociale participatie Duurzame participatie aan de samenleving via betaald werk anders via vrijwilligerswerk of sociale participatie

ü

2013

ü

Toelichting afwijking doelstellingen Vergroten bekendheid schuldhulpverlening bij inwoners Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?

55% van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening, in plaats van de beoogde 65% (Omnibusenquete december 2009). De oorzaak is niet bekend. Indien de bekendheid van de schuldhulpverlening niet stijgt in 2010 wordt de doelstelling niet gehaald. Vanwege de economische crisis zijn van het rijk extra middelen (€ 80.000) ontvangen voor de schuldhulpverlening. Via de Gemeentelijke kredietbank Drenthe en de IGSD wordt dit geld besteed aan de doelgroep.

18


Extra inzet en aandacht van betrokken partijen (gemeente en igsd) om de mogelijkheid tot schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen van de burger door bv publicaties op de website en overige media. Door de economische crisis stijgt het aantal inwoners met schulden. Het is daarom van groot belang dat de mogelijkheden van schuldhulpverlening bekend zijn.


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Uitvoeringsprogramma participatiebudget Terugdraaien bezuinigingstaakstelling bibliotheek Ketencoördinatie huiselijk geweld / huisverbod en cliënt volgsysteem huisverbod

n ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? n ü ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? n Nee ü Ja ü Nee

Toelichting afwijkingen acties Uitvoeringsprogramma participatiebudget Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Het participatiebudget staat onder druk.

Wat zijn de oorzaken?

Door een beperkter budget en een groot beroep dat gedaan wordt op een aantal reïntegratievoorzieningen komt het budget onder druk te staan. Door een beperkt budget kunnen niet alle inwoners die dit nodig hebben gestimuleerd worden om deel te nemen aan de betaalde arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk of sociale participatie. Koersen op bestedingen binnen het beschikbare budget door keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Door een effectieve en efficiënte inzet van middelen proberen we zoveel mogelijk inwoners die dit nodig hebben te laten participeren binnen het beschikbare budget 2010. Geen.


Actieplan Jeugdwerkloosheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voor het actieplan Jeugdwerkloosheid is een bedrag van € 234.137 ontvangen van het rijk. De bijdrage wordt doorgesluisd naar de IGSD voor de uitvoering van het actieplan. Door de huidige economische crisis zien we een forse groei van het aantal jeugdwerklozen in Nederland. Het actieplan Jeugdwerkloosheid geeft aan hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen tracht jongeren door de crisis te helpen. De participatie van jongeren wordt bevorderd door er voor te zorgen dat ze toch een baan of een leerwerkplaats krijgen. Of zorgen dat jongeren langer op school blijven voor een vervolgopleiding of een andere opleiding kiezen. Het belangrijkste is dat voorkomen wordt dat grote groepen jongeren straks thuis zitten, zonder werk of school. Er is een bijdrage van het rijk ontvangen van € 234.137, die vervolgens wordt doorbetaald aan de IGSD. Aanpassing van de begroting. Geen.

Prioriteit 13: Sportbevordering Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Toename van de tevredenheid over sportvoorzieningen

2010 2013

Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen tov Omnibusenquete 2007. Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen tov Omnibusenquete 2007.

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Nieuwbouw FC Oldemarkt (Herstructurering) sportparken in de Groene Long Onderzoek naar tweede sporthal in Steenwijk Nieuwbouw sv Blokzijl Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties Onderhoud en terugdraaien bezuinigingstaakstelling zwembaden de Waterwijck en Vollenhove

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü p

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü n n p

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü n ü n n p


Nee Nee Nee Nee Nee Nee

19

Toelichting afwijkingen acties Groene Long Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Nieuwbouw Blokzijl



Er is een budget beschikbaar gesteld voor 2010 en 2011. De besteding van de middelen is niet conform de begroting van 2010. In 2010 ligt de nadruk op de sportvelden en de openbare ruimten. De nieuwbouw van kleedkamers kan niet plaatsvinden, voordat de bestemmingsplanwijziging is voltooid. Geen. Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in 2010. Het gedeelte wat in 2010 minder aan het vrij besteedbare gedeelte van de Algemene Reserve zal worden onttrokken zal nu in 2011 worden onttrokken. Geen.

Bij het finale voorstel voor FC Oldemarkt (22-12-2009) is reeds aangekondigd dat het restant van het budget verbetering sportaccommodaties niet meer toereikend zal zijn voor de accommodatie te Blokzijl. Voor aanvullende dekking zou er in 2010 een voorstel voor de accommodatie in Blokzijl aan de Raad worden aangeboden. Dit voorstel komt er op neer dat voorgesteld zal worden om een deel van het tekort te bekostigen uit het budget van € 900.000 wat was bestemd voor de vervanging en renovatie van 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties. Het restantbudget voor verbetering sportaccommodaties is ontoereikend om ook de accommodatie in Blokzijl te kunnen bekostigen. Geen. De financiële gevolgen zullen bij een aanvullend voorstel in beeld worden gebracht. In een aanvullend raadsvoorstel zullen alle financiële gevolgen in beeld worden gebracht op basis waarvan een besluit kan worden genomen. Geen.

Zwembaden De Waterwijck en Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?


De exploitatie van de zwembaden in Steenwijk en Vollenhove in 2010 kan niet binnen de begrote subsidiebedragen worden uitgevoerd. Hiervan hebben wij u met een raadsbrief in juli 2010 op de hoogte gesteld. Ook de jaarrekening 2009 van de zwembaden laat een tekort zien van € 100.000. Evenals voorgaande jaren is gebeurd bij de tussenrapportages willen we ook nu weer het subsidiebedrag aanpassen. De ingezette acties om tot een verbetering te komen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is meer tijd nodig om tot een afgerond oordeel te komen. Wij zijn met bestuur en management van het zwembad in gesprek om tot verbetering van de exploitatie te komen. De bezuinigingstaakstelling wordt op dit moment nog niet gehaald. De beschikbare middelen voor de exploitatie zijn niet toereikend. Er dient extra geld beschikbaar te worden gesteld. 1. Op basis van de huidige gegevens (jaarrekening 2009, begroting 2010 en de eerste kwartaal rapportage over 2010 van het zwembad) stellen wij voor om voor 2010 een bedrag van € 220.000 bij te ramen aan subsidie voor beide baden. 2. Voorgesteld wordt om nog een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen van € 100.000 voor de dekking van het tekort over het jaar 2009. 3. In 2010 is in de gemeentelijke begroting een stelpost opgenomen voor groot onderhoud van beide baden tot een bedrag van € 173.516. Dit onderhoud kan teruggebracht worden tot een bedrag van € 136.000. Verzocht wordt om de stelpost vrij te geven tot genoemd bedrag. Geen.

Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

In een voorstel over de dekking van de aanpak van de accommodatie in Blokzijl zal worden voorgesteld een gedeelte van het beschikbare budget voor de renovatie van 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties ondermeer voor Blokzijl te bestemmen. Dit houdt in dat het geld wat was gereserveerd voor Giethoorn, Steenwijkerwold en Willemsoord voor Steenwijkerwold, Willemsoord en Blokzijl zal worden besteed. Willemsoord zal in 2010 niet tot uitvoering kunnen komen omdat er gesprekken worden gevoerd over een andere, gecombineerde invulling. Daarnaast speelt het probleem dat slechts de verbouw van accommodaties uit het budget bekostigd kan worden en dat nieuwbouw hieruit niet bekostigd kan worden. Wegens het ontbreken van voldoende middelen voor de aanpak van de accommodatie in Blokzijl zal er een alternatieve dekking gevonden moeten worden. Daarnaast zullen, zoals nu bekend is de accommodaties niet worden geprivatiseerd. Dit betekent dat op investeringen in geval van nieuwbouw zal moeten worden afgeschreven. Geen.

20

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Het gevolg van het af moeten schrijven op investeringen in nieuwbouw betekent dat de exploitatiebegroting structureel met kapitaallasten zal worden belast en dat er eenmalig gelden zullen vrijvallen. De precieze financiële gevolgen zullen bij een aanvullend voorstel in beeld worden gebracht. In een aanvullend raadsvoorstel zullen alle financiële gevolgen in beeld worden gebracht op basis waarvan een besluit kan worden genomen. Geen.

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1 : Inkomensdeel WWB Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten?) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

1.

Gemeenten krijgen naar aanleiding van nieuwe berekeningen van het Centraal Plan Bureau minder geld van het rijk voor het betalen van bijstandsuitkeringen. Ten opzichte van het eerder toegekende voorlopige budget 2010 is op landelijk niveau een korting toegepast van 10%. Hierdoor ontstaat voor de gemeente Steenwijkerland een nadeel van € 1.000.000. 2. Het gemiddeld begroot aantal WWB-uitkeringen dat door de IGSD in 2010 wordt verstrekt kan verlaagd worden van 560 naar 525. Dit levert een voordeel op van € 192.500. ( 560* € 13000- 525* € 13.500 ) 3. Door een afrekening over het jaar 2009 met de IGSD is een voordeel ontstaan van € 150.000 vanwege een afrekening van programmakosten 2009. De conjuncturele ontwikkelingen zijn minder ongunstig dan vorig jaar werd ingeschat. Er wordt minder een beroep gedaan op een WWB-uitkering, waardoor ook het landelijk budget neerwaarts is bijgesteld. Geen doelstelling geformuleerd. Per saldo ontstaat een nadeel in de begroting van € 657.500. Aanpassen van de begroting met genoemde bedragen. Op dit moment is het WWB-budget over het jaar 2011 dat wij dienen te ontvangen van het rijk nog niet bekend. De verwachting is dat dit ook fors lager zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Financiële mutatie 2: Huishoudelijke verzorging WMO Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten?) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?


Niet van toepassing. Geen doelstelling geformuleerd. Er is sprake van een openeindfinanciering voor het verlenen van de zorg. Het huidige budget in de begroting is ontoereikend. Geschat wordt dat er een tekort ontstaat van € 417.000. Voorgesteld wordt om het begrote tekort 2010 van € 417.000 bij te ramen en ingaande 2011 beleidskeuzes maken. Door de vergrijzing en het feit dat inwoners langer thuis blijven wonen is de verwachting dat de groei in het gebruik van de voorziening toe gaat nemen.

Vrijvallende kapitaallasten wegwerken achterstanden sportaccommodaties

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De huishoudelijke verzorging WMO kan in 2010 niet binnen het beschikbare budget uitgevoerd worden. In de begroting is het gedecentraliseerde budget ( Algemene uitkering ) opgenomen. In dit budget is geen trendmatige stijging opgenomen terwijl er wel sprake is van 6%. De vraag naar huishoudelijke zorg is toegenomen met 6%.

De stelpost als gevolg van de investering in sportaccommodaties uit de programmabegroting 2009-2012 kan worden afgeraamd. Bij de programmabegroting 2009-2012 is het investeringsbedrag van € 200.000 geraamd. De kapitaallasten zijn op een stelpost gezet. Bij het beschikbaar stellen van het krediet is verzuimd de geraamde kapitaallasten van de stelpost af te halen. Geen. Er ontstaat een structureel voordeel van circa € 22.000. De stelpost in 2010 voor een bedrag van € 21.733 af te ramen. Bij de begroting 2011 zal het structurele voordeel worden meegenomen. Geen.

21

2.5

Veiligheid

Veiligheid


Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose n ü

Burgers voelen zich veilig

2010 2013

Een 7,5 als rapportcijfer van burgers voor de veiligheid in eigen buurt Een 7,5 als rapportcijfer van burgers voor de veiligheid in eigen buurt

Daling misdrijven en incidenten

2010 2013

Daling van het aantal misdrijven en incidenten naar het gemiddelde veiligheidsregio Daling van het aantal misdrijven en incidenten naar het gemiddelde veiligheidsregio

ü ü

Steenwijk stad is een gezellige uitgaansstad

2010 2013

> 50% inwoners vindt Steenwijk-stad een gezellige en uitnodigende uitgaansstad > 50% inwoners vindt Steenwijk-stad een gezellige en uitnodigende uitgaansstad

n ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Straatteam aanwezig op uitgaansavonden (VOS) Regelmatig houden van onaangekondigde controles op drank - en horecawet Actueel en beoefend gemeentelijk rampenplan Standaardbepakking (tank)autospuit Preventie – activiteitenplan Opleiden, oefenen en bijscholen brandweer conform beleidsplan 2009 – 2012 Uitbreiden brandweergroep Vollenhove Inzet stadswachten

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü n ü p

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü p

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü Ja ü Ja ü Nee ü Ja ü Ja ü Nee ü Nee p Nee

Toelichting afwijkingen doelstellingen Een 7,5 als rapportcijfer van burgers voor de veiligheid in eigen buurt Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uit de omnibusenquête bleek dat het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt een 7,3 is. Wat zijn de oorzaken?

Er is geen directe oorzaak te noemen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

De doelstelling (een 7,5 voor de veiligheid in de eigen buurt) wordt naar verwachting niet gehaald.


N.v.t. In het nieuwe Integraal Veiligheids Plan 2011-2014 wordt extra aandacht besteed aan het onderdeel veiligheid in de buurt. Onderdeel hiervan zal ook de communicatie betreffende de veiligheid in de buurt richting inwoners van de gemeente extra aandacht krijgen. N.v.t.

> 50% inwoners vindt Steenwijk-stad een gezellige en uitnodigende uitgaansstad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uit de omnibusenquête bleek dat 24% van de inwoners Steenwijk-stad een gezellige en uitnodigende uitgaansstad is. Wat zijn de oorzaken? Er is geen directe oorzaak te noemen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?


De doelstelling (50% van de inwoners vindt Steenwijk-stad een gezellige en uitnodigende uitgaansstad) wordt naar verwachting niet gehaald. N.v.t. Bij de vorming van het nieuwe Integraal VeiligheidsPlan wordt extra aandacht besteed aan het betrekken van alle horecaondernemers bij het horecaconvenant en het horecasanctiebeleid. Op die manier wordt de beleving van de ondernemers vergroot. Dit is ook als punt opgenomen in het meest recente coalitieakkoord. N.v.t.

22

Toelichting afwijkingen acties Opleiden, oefenen en bijscholen brandweer conform beleidsplan 2009 – 2012 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het afgelopen jaar is er te weinig aandacht voor opleiden, oefenen en bijscholen van de brandweer geweest. Wat zijn de oorzaken? Ziekte en aansluitend outplacement van de medewerker preparatie (oefencoördinator). Op 1 augustus 2010 start de nieuwe medewerker. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Dit hoeft, naar verwachting, geen gevolgen te hebben voor het behalen van de doelstelling (het doelstellingen? behalen van een 7,5 als rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt). Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Er worden extra kosten gemaakt in verband met het outplacementtraject van de vertrekkende middelen (personeel, financiën en faciliteiten) oefencoördinator. Daarnaast drukt hij nog steeds op de loonsom van de brandweer. De mate waarin is afhankelijk van de termijn van vertrek (uiterlijk 31-12-2010). Er is wel een nieuwe oefencoördinator geworven die per 1-8-2010 in dienst komt. Dit brengt kosten met zich mee. De dekking wordt gevonden binnen de begroting van de brandweer. Welke maatregelen stellen we voor? De nieuwe oefencoördinator zal zo snel mogelijk inventariseren wat de stand van zaken is en een plan ten behoeve van het bijwerken van opleidingen, oefeningen en bijscholing opstellen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog Geen. voor? Inzet stadswachten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

De inzet van parkeer(stads)wachten wordt omgezet in die van Controleur Openbare Ruimte. Het begrip stadswacht komt in dit verband te vervallen. Een andere opzet en invulling van het (parkeer) toezicht, mede door de handhaving als gev olg van de afsluiting van de binnenstad.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Dit hoeft, naar verwachting, geen gevolgen te hebben voor het behalen van de doelstelling (het behalen van een 7,5 als rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt).

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?


Zowel de parkeerinkomsten als de -uitgaven lopen niet in de pas met de begroting 2010. De komst van 3 Controleurs Openbare Ruimte (COR) sinds 01-09-2010. Deze worden aangevuld met 4 Toezichthouders. Binnenkort zal ook nog een 4e COR nog worden aangesteld. Uiteindelijk zal de groep weer uit 8 personen gaan bestaan. Er is door Toezicht & Handhaving hierover contact opgenomen met de politie en de NoordWestGroep om aan het nieuw in te zetten beleid uitvoering te geven.

Prioriteit 15: Steenwijkerlanders betrekken bij het veiligheidsbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Burgers en maatschappelijke instellingen zijn tevreden over het veiligheidsbeleid van Steenwijkerland

2010

Tevredenheidcijfer 7,0

Prognose ü

2013

Tevredenheidcijfer 7,3

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Organiseren van veiligheidsbijeenkomsten Bewoners en/of verenigingen van Plaatselijk Belang doen mee met kleinschalige activiteiten (tenminste 2) gericht op het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in de buurt.




Is de actie gereed?

Ja Ja

Nadere wijzigingen Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen:


Aansluiting Regionaal Informatie Expertise Centrum (RIEC)



Wij hebben besloten om ons aan te sluiten bij het RIEC. Deze zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. Door aansluiting bij het RIEC, sluit de gemeente ook automatisch aan bij het regionaal steunpunt BIBOB. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.500. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Sinds 2003 is de wet BIBOB (bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) van kracht. Deze wet biedt de mogelijkheid om diepgaand onderzoek te doen naar de handel en wandel

23

van de aanvrager/houder van een vergunning. Het res ultaat van het onderzoek kan zijn het weigeren of intrekken van een vergunning. Weigering of intrekking geschiedt indien er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele doeleinden. Tot nu toe is door de gemeente geen BIBOB-beleid gevoerd. Aansluiting bij het RIEC bevordert een veiligere woon- en leefomgeving.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

De begroting wordt structureel extra belast met een bedrag van € 6.500. Het aanpassen van de begroting.



Geen.

Aanschaf laarzen ten behoeve van brandweer

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Door een intensiever gebruik is het noodzakelijk de investering voor laarzen een jaar naar voren te halen. Door het maken van meer oefenuren en meer uitrukken. Geen Een investering van € 20.000 zal in 2010 plaatsvinden in plaats van 2011. Een bedrag beschikbaar te stellen van € 20.000 voor de aanschaf van laarzen. Het nadeel op kapitaallasten zal worden verantwoord binnen de exploitatie van de brandweer. Het is noodzakelijk de afschrijvingstermijn voor de laarzen aan te passen van 8 naar 6 jaar.

24

2.6

Kernen en Leefbaarheid

Kernen en leefbaarheid


Prioriteit 16: Faciliteren en versterken van voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Uivoering geven aan matrix dorpsplannen

2010 2013

Prognose ü ü

26 projecten (2009 en 2010 samen) 10 projecten


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Uitvoeren matrix dorpsplannen Storting in de reserve wijken en kernen




Is de actie gereed?

Nee Ja

Prioriteit 17: Plaatselijk belang betrekken bij gemeentelijk beleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Tevredenheid bij PB’s over het nakomen van afspraken door de gemeente

2010 2013

53% 54%

Prognose ü ü

Tevredenheid bij PB’s over een tijdige informatie door de gemeente aan PB’s

2010 2013

53% 53%

ü ü

Vergroten draagvlak door versterking vertegenwoordigende functie PB’s

2010 2013

41% 43%

ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Verdeling middelen personele ondersteuning Collegebezoeken Digitaal kennisnetwerk

ü ü ü



Is de actie gereed?

Ja Ja Ja

25

Prioriteit 18: Faciliteren en stimuleren vrijwilligers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Tenminste 48% van de inwoners van Steenwijkerland is actief als vrijwilliger

2010

2013

-

Meer ondersteuning van besturen van vrijwilligersorganisaties Hogere waardering voor vrijwilligerswerk in alle vormen en soorten Meer bondgenootschappen aangaan met organisaties die bestaan uit vrijwilligers en met organisaties die werken met vrijwilligers

-

Meer ondersteuning van besturen van vrijwilligersorganisaties Hogere waardering voor vrijwilligerswerk in alle vormen en soorten Meer bondgenootschappen aangaan met organisaties die bestaan uit vrijwilligers en met organisaties die werken met vrijwilligers

Prognose ü ü ü ü ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Uitvoeringsprogramma

Wordt planning begroting gehaald? ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü


Ja

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Er zijn geen wijzigingen

26

2.7

Toerisme, Evenementen en Cultuur

Toerisme, evenementen en cultuur


Prioriteit 19: Kwalitatieve versterking toeristische sector Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Versterken toeristische sector, vanwege het economisch belang voor de gemeente

2010 2013

Versterken toeristische sector, vanwege het economisch belang voor de gemeente Economisch belang van de sector toegenomen

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Stimuleringsprogramma rondvaartboten gereed Notitie opwaardering, verplaatsing en realisatie nieuwe aanlegplaatsen pleziervaart Verbetering van de situatie van toeristisch parkeren en opwaardering TOP’s Acquisitie hoogwaardige hotels Verkennen en uitwerken van mogelijkheden zorg/revalidatie en wellness Samenwerking kennisinstellingen bevorderen Ontwikkelen cultuurhistorisch platform, versterken museale samenwerking Aanbrengen ontbrekende schakels fietsnetwerk Onderzoek wandelnetwerk Realisatie toeristische agenda Gebiedsregisseur

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü n ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü n ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties Ontwikkelen cultuurhistorisch platform, versterken museale samenwerking Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De afwijking betreft een afwijking in de planning.


Het overleg met betrokken musea en historische verenigingen kost meer tijd dan verwacht.


Geen, de doelstellingen blijven gehandhaafd.


Geen.

Geen. Geen.

Prioriteit 20: Seizoensverlenging Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Versterking van de sociaal economische positie van de sector toerisme en recreatie om bij te dragen aan de leefbaarheid in het gebied

2010 2013

Toename van directe en indirecte bestedingen in en door de sector toerisme en recreatie Toename van directe en indirecte bestedingen in en door de sector toerisme en recreatie

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Verbinden van cultuurhistorisch interessante locaties en musea

Wordt planning begroting gehaald? ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgen s begroting? ü Nee

27

Prioriteit 21: Regionale samenwerking en promotie Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Betere samenwerking diverse partijen

2010 2013

Verbetering samenwerking Goede samenwerking

Toename economisch belang van toerisme en recreatie als gevolg van verbeterde promotie

2010

Toename economisch belang van toerisme en recreatie als gevolg van verbeterde promotie Toename economisch belang van toerisme en recreatie als gevolg van verbeterde promotie

2013

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Gebiedsregisseur in functie Gedeeltelijke afbouw gemeentelijke subsidie VVV winkels t.b.v. promotie Betere positionering merk WaterReijk Weerribben wieden Aanpassing subsidie lokale omroep Contacten samenwerkende partners zijn versterkt en proces internationale contacten loopt

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü


Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü


Ja Nee Nee Ja Nee

Nadere wijzigingen


28

2.8

Mobiliteit en Openbare Ruimte

Mobiliteit en Openbare Ruimte


Prioriteit 22: Verbetering openbaar vervoer Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Inwoners kunnen zonder problemen reizen met het openbaar vervoer (speciale aandacht OV vanuit kernen naar Steenwijk)

2010 2013

25% van de inwoners van het buitengebied is tevreden over het openbaar vervoer Minimaal 1 op de 3 inwoners kent het bestaan van de regiotaxi 25% van de inwoners van het buitengebied is tevreden over het openbaar vervoer Minimaal 1 op de 3 inwoners kent het bestaan van de regiotaxi

Prognose ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Vooronderzoek pilot buurtbus St. Jansklooster – Vollenhove – Steenwijk Aanpassing bushaltes Realisatie taxipoints Aanpassing tarief 5 zones regiotaxi Natuurexpress Inventarisatie kwaliteitslag haltes

ü ü n ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü n ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü n ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Ja Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties Realisatie taxipoints Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

In afwachting van ontwikkelingen bij provincie kan nog niet worden begonnen met de realisatie. Er is onduidelijkheid over de ervaringen van pilot-gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat de provincie het project eerst wil evalueren en kijken naar de haalbaarheid en noodzaak. Besluitvorming en eventuele realisatie uitgesteld. Geen Afwachten ervaringen/evaluatie provincie. Geen.

Prioriteit 23: Verkeer Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Verhoging leefbaarheid en verkeersveiligheid door aanpak verkeersknelpunten

2010 2013

Prognose ü ü

Inwoners geven minimaal een rapportcijfer 6,3 voor verkeersveiligheid Inwoners geven minimaal een rapportcijfer 6,3 voor verkeersveiligheid


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht Verkeersplan Steenwijk Verkeersveiligheidbeleid Projectplan parkeerbeleid binnenstad Aanpak toeristisch parkeren Belt – Schutsloot en Kalenberg Aanpak verkeersoverlast Blokzijl Aanpassing komgrens Vollenhove Aansluiting Giethoorn – noord

Wordt planning begroting gehaald? n ü ü ü ü n ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü n ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee

29

Herinrichting plein Zuidveen Bewaakte fietsenstalling centrum Steenwijk Projectplan optimalisering fietsinfrastructuur Fietspad Wanneperveen en Kallenkote Voorstel fietspad Meppel – Steenwijk Verkenning N333 Vervanging Dolderbrug Afsluiting binnenstad Steenwijk

ü ü ü ü n ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Toelichting afwijkingen acties Verkeersplan Steenwijk en veiligheidsbeleid Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Overschrijding van € 15.000, -. De opdracht tot het opstellen van het verkeersplan en het verkeersveiligheidsbeleid is op basis van kwaliteit gegund, waarbij de opdrachtsom conform het beschikbare budget was. Tijdens het proces is omwille van de zorgvuldigheid ervoor gekozen om meer communicatiemomenten te organiseren (intern, bestuurlijk, extern). Het gaat om overleggen, presentaties, maar ook de inspraakmomenten (en gemeentelijke reactie daarop). Meer communicatiemomenten dan van te voren is uitgegaan. Wisseling van portefeuillehouder, wat ook tijd vraagt in de communicatie. Hierdoor ook meer commentaar en extra tijd nodig voor aanpassingen. Geen Overschrijding van € 15.000, Bijraming van het budget met € 15.000,Geen

Aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Opstellen plan met parkeerlocaties in Giethoorn vergt meer tijd dan verwacht. Wat zijn de oorzaken?

Veel belangen op verschillende locaties in de kern door uitgestrektheid kern.


Aanleg vertraagt, realisatie eventueel 2011.


-

Onbekend Extra aandacht voor communicatie met betrokken belanghebbenden.

Voorstel fietspad Meppel – Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Vertraging aanleg fietspad Meppel-Steenwijk (eventueel realisatie in 2011).


Fietspad is in voorbereiding. Grondaankoop is vertraagd.


Uitstel realisatie.


-

-

Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Een beter onderhoudsniveau van de infrastructuur door een structurele doelmatige aanpak

2010

-

2013

-

Onderhoudsniveau van de infrastructuur op minimaal rapportcijfer 6 Tevredenheid inwoners over: o straatverlichting minimaal niveau 2004 (67%) o groenvoorziening vergroten naar 60% o onderhoud wegen en fietspaden is minimaal 45% Onderhoudsniveau van de infrastructuur op minimaal rapportcijfer 6 Tevredenheid inwoners over: o straatverlichting minimaal niveau 2004 (67%) o groenvoorziening is minimaal 60% o onderhoud wegen en fietspaden is minimaal 45%

Prognose ü

ü

30


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Geactualiseerd hondenpoepbeleid Aanpak roekenoverlast Beleidsplan openbare verlichting Meerjarenprogramma groen Aanpak vijverpark Kuinre Herinrichting Woldplein Steenwijkerwold Schouwen volgens nieuwe opzet Uitvoering hoofdstraat Ossenzijl, 2e fase Aanleg kunstgrasvelden Renovatie dorpshuizen Kallenkote, Onna en Sint Jansklooster Natuurspeelplekken Opwaardering onderhoud begraafplaatsen Onderhoud aan de Bisschopstraat te Vollenhove Bescherming bermen Onderhoudscontract NWG Eikenprocessierups Coördinator afval en reiniging Onderhoud trapvelden in de wijken

Uitvoering hoofdstraat Ossenzijl, 2de fase Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü n ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü p ü ü ü ü n ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü p ü ü ü ü n ü ü n ü ü

Is de actie gereed?

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee

Aanbrengen nieuwe asfaltconstructie heeft geleid tot extra kosten. Er moet nog een analyse worden gemaakt. Vooralsnog de onvoorziene slechte bestaande constructie, in navolging van de raadsbrief van eind 2009. Extra lange wegafsluitingen door aanbrengen asfalt. Dit wordt nog nader onderzocht. Vervanging slechte constructie (probleem reeds uitgevoerd) Geen.

Onderhoud aan de Bisschopsstraat te Vollenhove Er heeft overleg plaatsgevonden met PB Vollenhove. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat de Wat is de aard en de omvang van de afwijking? opgave breder ligt dan alleen het groen in de straat. Er is daarom besloten een integrale verkenning te doen naar alle onderhoudsopgave die in de straat liggen. Aan de hand van deze verkenning zal in overleg met het PB worden besloten hoe breed en op welke onderdelen deze opgave zal worden opgepakt. Overleg met PB heeft duidelijk gemaakt dat de opgave breder ligt dan aanvankelijk was Wat zijn de oorzaken? aangenomen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Het werk wordt mogelijk in 2011 in plaats van 2010 uitgevoerd. doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Tot op heden is er nog geen zicht op mogelijke wijzigingen in financiële gevolgen middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Integrale verkenning van de totale onderhoudsopgave in de Bisschopstraat, daarna op basis van de totale opgave een plan opstellen inclusief financiële onderbouwing Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Eikenprocessierups Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?

Geen

Voor de aanpak van de eikenprocessierups is in 2009 structureel €12.000, - beschikbaar gesteld. De monitoring wordt evenals de inzet van communicatiemiddelen uit dit budget bekostigd. Binnen het beschikbare budget is geen ruimte voor de bestrijding van de rups. Vorig jaar is deze dan ook uit het groenbudget bekostigd. In vergelijking met vorig jaar is de rups op meer plaatsen en in grotere aantallen aangetroffen. Geen. Op basis van de cijfers van 2009 is de verwachting dat het budget €3.000,- tekortschiet.

31

Welke maatregelen stellen we voor?

Hoewel de aanpak een min of meer vaste vorm heeft, staat er nog een aantal vragen open: - Hoe gaan we in de toekomst om met de bestrijding (en de kosten ervan) op niet openbare terreinen (bv. ook op terreinen van eigenaren gericht op gewin)? - Is het budget structureel ontoereikend of is dit incidenteel (kosten monitoring <-> bestrijding)? - Is het de verwachting dat de populatie ook in het noorden van het land steeds groter wordt of stabiliseert? En, voldoet de huidige aanpak dan nog wel? Het voorstel is in het vroege voorjaar van 2011 met een advies te komen waarin deze vragen worden beantwoord en waarin teruggeblikt wordt op 2009 en 2010.


Geen.

Prioriteit 25: Bevordering zelfwerkzaamheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Meer betrekken inwoners bij het beheren van de openbare ruimte

2010

-

2013

-

50 % van de inwoners is tevreden over de betrokkenheid bij de inrichting van de openbare ruimte In 2010 minimaal 2 projecten uitvoeren waarbij bewoners en/of PB’s kleinschalige onderhoudsactiviteiten verrichten 50 % van de inwoners is tevreden over de betrokkenheid bij de inrichting van de openbare ruimte In 2010 minimaal 2 projecten uitvoeren waarbij bewoners en/of PB’s kleinschalige onderhoudsactiviteiten verrichten

Prognose ü

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Notitie burgers betrekken bij leefomgeving Andere invulling wijkschouw

ü ü




Ja Ja

Beheertaken afdeling Openbare Werken Budget Uitvoeringsimpuls

VJN ü

NJN ü

ü

ü

p

n

Beheer en onderhoud stedelijk water

ü

p

Beheer en onderhoud kunstwerken Beheer en onderhoud groen

ü

ü

ü

p

Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Beheer en onderhoud wegen

Jaar

Toelichting Voor 2010 is er een bedrag van € 500.000, - beschikbaar. Deze projecten (en bedragen) zijn meegenomen in de verschillende uitvoeringsplannen. Het asfaltonderhoud aan de Kanaaldijk wordt doorgeschoven naar 2011 als gevolg van beperkte middelen door het herstel van winterschade (gemeld in voorjaarsnota). Er is een financiële afwijking ontstaan op het uitvoeringsplan kunstwerken. Bovendien zullen de gelden binnen het uitvoeringsplan voor de brug Kanaaldijk Giethoorn in 2010 niet worden besteed. Hier zal een verzoek tot overheveling bij de jaarrekening worden gedaan. Een financiële overschrijding van € 90.000 door: - een ongunstige aanbesteding maaicontract (éénjarig) van €30.000 - stortkosten slootmaaisel van € 60.000 De oorzaak is dat door rechtmatig en duurzaam handelen dit jaar veranderingen zijn opgetreden ten opzichte van de vorige jaren: - de stortkosten van groenafval en slootmaaisel kunnen niet langer verantwoord worden op de afvalstoffenheffing; - slootmaaisel kan niet langer (gratis) voor verwerking worden aangeboden bij landbouwers, die in het verleden ook wel het maaiwerk voor de gemeente uitvoerde. De lasten voor het storten van berm -en slootmaaisel (ca. 4500 ton) lopen vanaf volgend jaar structureel op naar € 90.000 In de voorjaarsnota 2010 ( pagina 30 ) is al aangekondigd dat de financiële gevolgen in de najaarsnota zouden worden aangeboden.

Beheer en onderhoud speelvoorzieningen Beheer en onderhoud rioleringen Beheer en onderhoud openbare verlichting

ü

ü

ü ü

ü ü

Afval en reiniging

ü

ü

Momenteel vindt een inventarisatie plaats om energieverslindende armaturen te vervangen door energiezuinige armaturen. Indien dit jaar nog tot uitvoering overgegaan kan worden zal de stelpost van €40.000 geactiveerd gaan worden.

32

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen: Financiële mutatie Wegen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzak en?

Bijdrage in de vervangingskosten van de verkeersinstallatie op de kruising van de Ruxveenseweg met de Oldemarktseweg Deze VRI is in 1994 op verzoek van de gemeente door de provincie Overijssel aangebracht. Hierbij is overeengekomen dat de kosten voor beheer en onderhoud op basis van fifty -fifty worden gedeeld. De provincie gaat de VRI binnenkort vervangen en aanpassen aan de techniek van deze tijd. Zo wordt in de aansturing van de verkeerslichten rekening gehouden met vrachtverkeer en de passerende busroute om de doorstroming op de kruising te verbeteren. Deze claim betreft de gemeentelijke bijdrage aan de provincie in de kosten van de werkzaamheden.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten? Welke maatregelen stellen we voor?

Doorstroming voor vrachtverkeer op de Ruxveenseweg verbetert. Dienstregeling bus ondervindt minder vertraging. Overschrijding van het budget wegen met € 80.000, -


Geen.

Budget aanpassen.

33

2.9

Burger en Bestuur

Burger en bestuur


Prioriteit 26: Dienstverlening Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Continu voldoende score tevredenheid burgers over de dienstverlening langs alle kanalen (balie, internet, telefoon, inclusief servicelijn, post)

2010 2013

Prognose ü ü

>= 7,5 >= 7,5

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Resultaatgerichte doelstellingen geformuleerd voor deelonderwerpen / servicenormen (onder andere ten aanzien van doorlooptijden) Midoffice Suite Gov united operationeel Content Management Systeem operationeel, inclusief persoonlijke internet pagina Professioneel gebruikersonderzoek website en analyse webstatistieken t.b.v. doorontwikkeling Nieuwe elektronische diensten op de website Communicatiecampagne digitale balie Fasegewijze uitrol digitaal documentair management systeem Archivering internet / intranet mogelijk gemaakt Digitalisering bouwvergunningen Processen gedereguleerd conform realisatieplan Dienstverlening Plus Interne implementatie basisregistraties 1 KCC fysiek gecreëerd met daarin inwonerszaken, leefomgeving, REO en zorg Interne kennisbank Plan van aanpak implementeren module “werken op afspraak” Actuele managementrapportages wachttijden 14+ ingevoerd Invoering tariefdifferentiatie burgerzaken Klanttevredenheidsonderzoek incl. mogelijke uitbreiding richting bouwend St’land Doorontwikkeling gemeentewinkel Promotie en doorontwikkeling website / digitale balie



Is de actie gereed?

Ja

ü

ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

Ja Ja Nee

ü ü p ü p n ü ü ü ü ü p p ü ü ü

ü ü p ü p ü ü ü ü ü ü p p ü ü ü

ü ü p ü p ü ü ü ü ü ü ü p ü ü ü

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Indicator Telefoontjes juist doorverbonden (91% in 2009) Percentage telefonische vragen dat direct kan worden afgedaan (32% in 2009) Klachten binnen termijn afgehandeld, dan wel voortgangsbericht verlenging termijn (100% in 2008) Beantwoording brieven binnen wettelijke termijn / tussenbericht bij vertraging (76% in 2008) Score website (plaats 32 in 2008) Wachttijden publieksbalie max. 10 minuten (78% in 2008) Percentage bezwaarschriften binnen 14 weken afgehandeld (91% algemene kamer in 2008) Stijging afname digitale producten met 300 t.o.v. vorig jaar (2008: 1322)

Doelstelling

Realisatie

> 92% > 50% > 90% > 90% Top 100 > 80% > 90% 2000

ü p ü n ü p ü ü

Toelichting afwijkingen acties Fasegewijze uitrol digitaal documentair management systeem Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is nog geen DMS gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?

Het DMS van GovUnited is nog niet zo ver ontwikkeld. Er is binnen Govunited prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de dienstverleningsmogelijkheden van de Midoffice Suite. Beleidsambities gekoppeld aan een DMS komende tijd niet haalbaar. Bijvoorbeeld digitalisering bouwvergunningen (zie hieronder). Bedrijfsprocessen ondervinden hinder van het ontbreken van een DMS en er worden meer decentrale, alternatieve, oplossingen gerealiseerd. De inspanningen voor de alternatieve documentbeheersing nemen toe.

34

Welke maatregelen stellen we voor?

Een besluit om een lokaal DMS aan te schaffen is vooralsnog niet genomen.


Geen.

Digitalisering bouwvergunningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Er kan niet gestart worden met het digitaliseren van bouwvergunningen. De gemeente Steenwijkerland beschikt nog niet over een bewezen Documentair Management Systeem. De gemeente Steenwijkerland is voornemens om het DMS af te nemen van GovUnited. De ontwikkeling hiervan is vertraagd. Dit betekent dat nog gewerkt moet worden met papieren versies van bouwvergunningen. Door het niet hebben van gedigitaliseerde bouwvergunningen is het niet mogelijk om bijvoorbeeld verleende bouwvergunningen digitaal op te vragen of in te zien als burger. Geen directe gevolgen. Wij zijn voor de ontwikkeling van DMS afhankelijk van GovUnited. Zie boven. Daarnaast is de gemeente al wel gestart met voorbereidende werkzaamheden door het bouwarchief op te schonen en gereed te maken voor de feitelijke digitalisering ervan. Geen.

Voor de afwijking op het actiepunt ‘Processen gedereguleerd conform realisatieplan Dienstverlening Plus’ wordt een nadere toelichting gegeven bij prioriteit 27 (Terugdringen bureaucratie). Toelichting afwijkende actie 14+ ingevoerd Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Gelet op de meerdere netnummers binnen de gemeente Steenwijkerland is hieraan geen prioriteit gegeven. Complexiteit 5 netnummers binnen de gemeente Steenwijkerland. Het proces is vertraagd. Doorontwikkeling telefonie gaat wel ondertussen verder. Geen. In de 2e helft van 2010 doen we een onderzoek met ICTU naar de mogelijkheden gebruik 14+ meerdere netnummers. Steenw ijkerland zal als voorbeeld dienen. Geen.

Invoering tariefdifferentiatie burgerzaken Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Realisatie vindt niet plaats in 2010.


Geen prioriteit. Eerst impact werken op afspraak inventariseren.


Gering effect. Eerst wordt werken op afspraak ingevoerd. Dit zal naar verwachting ook al een flink effect hebben op de spreiding van de bezoekersaantallen. Geen


Geen.

Invoering wordt in 2011 gerealiseerd.

Prioriteit 27: Terugdringen bureaucratie Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Verhoging van het % burgers dat van mening is niet overbodig veel tijd kwijt te zijn aan een vergunningaanvraag c.a.

2010 2013

Prognose ü ü

30% 40%

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2010 - 2013 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Verbeterde processen door feitelijk uitvoeren van de implementatieplannen Dienstverlening Plus Inzet eigen constructeur Fysiek creëren klantcontactcentrum


n

ü


n ü

n ü

n ü

Is de actie gereed?

Nee Ja

Nee

35

Toelichting afwijkingen acties Verbeterde processen door feitelijk uitvoeren van de implementatieplannen Dienstverlening Plus Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Nog niet alle vastgestelde wijzigingen naar aanleiding van de gehouden doorlichting in het kader van Deregulering / Dienstverlening Plus zijn doorgevoerd en aangepast (voorbeeld aanpassen formulieren). Wat zijn de oorzaken? Beschikbare capaciteit en prioriteitsstelling Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten?) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De tevredenheid van inwoners over specifieke onderdelen van de dienstverlening kan lager uitvallen. Geen. Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering die hieraan gegeven wordt. Maakt ook onderdeel uit van het plan van aanpak Deregulering voor de periode 2010-2011. Landelijk is er aandacht voor het thema Deregulering. Door ministerie van BZK en de VNG worden lijsten opgesteld met best-practices. Deze worden waar het kan en wenselijk is overgenomen door de gemeente Steenwijkerland.

Inzet eigen constructeur Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Geen inzet eigen constructeur


Langdurige afw ezigheid door ziekte van de huidige constructeur.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?

De verbindingsketen waarin de constructeur werkt, tussen VV en T&H kan nog niet worden gerealiseerd daar we gebruik maken van externe inzet. Voor inhuur zijn extra financiële middelen nodig. De hoogte van dit bedrag is nu nog niet in te schatten, is afhankelijk van het aantal doorgestuurde vergunningen voor controle op constructieberekeningen. Het (opnieuw) naar binnen halen van een constructeur (mogelijk op detacheringbasis) is een uitgezette actie. Mogelijk dat hier op korte termijn invulling aan kan worden gegeven en de constructeur in de verbindingsketen VV en T&H zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Geen


Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Gemeente verleent goede medewerking aan plannen en wensen van burgers

2010 2013

- ( geen doelstelling geformuleerd) 30% inwoners tevreden

Prognose x ü

Gemeente reageert positief op initiatieven burgers

2010 2013

- ( geen doelstelling geformuleerd) 18%

x ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Deregulering en procesherontwerp Implementatie communicatiebeleidsplan Vervolg project mediation Nader ontwikkelen indicatoren die iets zeggen over hoe we onze plannen met burgers afstemmen en indicatoren die iets zeggen over hoe we als gemeente omgaan met initiatieven van burgers

Wordt planning begroting gehaald? n ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü

Indicator Bezwaarschriften die worden afgedaan middels mediation

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü


Nee Nee Ja Nee

Doelstelling

Realisatie

> 35%

n

Ten aanzien van actie Deregulering en procesherontwerp: zie prioriteit 27.

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financ iële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen:

36


Verkiezingen

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Door de val van het kabinet zijn er in juni verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Dit brengt extra kosten met zich mee. In het budget is geen rekening gehouden met de kosten van deze extra verkiezing.


Geen.


Geen.

Er is onvoldoende budget beschikbaar binnen het budget Verkiezingen. Er ontstaat een tekort van circa € 50.000. Het bijramen van € 50.000 op het budget voor verkiezingen.

37

2.10

Duurzaamheid

Duurzaamheid


Prioriteit 30: Duurzaam bestaande bouw en nieuwbouw Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü

Een verlaging van het energieverbruik bij particuliere woningen door het treffen van duurzame maatregelen

2010

Een verlaging van het energieverbruik bij huurwoningen, met een focus op bestaande woningen van voor 1985

2010 2013

Pilot projecten met woningbouwcorporaties opgestart Door toepassing van duurzame maatregelen energiereductie bij minimaal 300 huurwoningen van voor 1985

ü ü

Een energieloket voor burgers en bedrijven voor advies en begeleiding bij het uitvoeren van duurzame maatregelen in woning of bedrijf

2010 2013

Energieloket is geïnstalleerd en energieconsulent aangetrokken Een goed werkend energieloket, goed geïnformeerde burgers en bedrijven, verhoogd aantal toepassingen duurzame maatregelen.

ü ü

Een hogere duurzaamheidnorm bij nieuwbouwprojecten en ontwikkelen van een duurzaam voorbeeldproject met uitstraling naar de omgeving: EPC hoger dan landelijk verplicht (minimaal 0,5 of hybride EPC)

2010

Alle nieuwbouw wordt duurzaam ontwikkeld en de Schans wordt, samen met nieuwbouwwijken in andere Overijsselse gemeenten, ontwikkeld als excellente wijk Alle nieuwbouwwijken bieden energiezuinige en comfortabele woningen

n

2013

2013

Naast duurzame maatregelen bij individuele particuliere woningen ook pilot projecten gestart voor straat-, wijk- of dorpsbenadering Bij minimaal 600 woningen zowel op individueel als op straat-, wijken dorpsniveau duurzame maatregelen toegepast

ü

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Plan van aanpak voor toepassen duurzame maatregelen bij meest urgente woningen (van voor 1985), in samenwerking met woningbouwcorporaties Plan van aanpak voor opzetten energieloket en aantrekken energieconsulent Eventueel aangepaste verordening duurzaam bouwen Uitbreiding budget voor duurzaam bouwen Plan van aanpak bouw de Schans als excellente wijk Externe communicatie



ü

ü


ü ü ü n ü

ü ü ü n ü

ü ü ü n ü

Is de actie gereed? Nee Nee Ja Ja Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties De Schans Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De Schans wordt geen excellente wijk maar ontwikkeld als energiezuinige wijk met een lagere EPC dan wettelijk verplicht. Het nationale programma ‘excellente wijken’ bleek een klein programma met niet-passende criteria voor de Schans. Vooralsnog geen, andere subsidiemogelijkheden zijn in onderzoek. Geen, deelname in het programma ‘excellente wijken’ zou aanvullend zijn. Er is een energievisie opgesteld voor de Schans waarop nog aanvullend onderzoek wordt gepleegd door een partner uit het Energy -Valley netwerk. Daarnaast wordt een DPL opgesteld voor de Schans. Onderzoek naar mogelijkheden voor smart-grids in de Schans worden meegenomen in bovengenoemd aanvullend onderzoek.

38

Prioriteit 31: Burgers en duurzaamheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 2010

Enthousiaste inwoners van Steenwijkerland die (gezamenlijk) duurzame initiatieven starten

2010 2013

Aantal pilot projecten geïnitieerd en in werking Meerdere succesvolle burgerinitiatieven op gebied van duurzaamheid

ü ü

“Frisse” scholen met lage energielasten en een gezonder binnenklimaat voor de kinderen en het personeel van de scholen in Steenwijkerland

2010

Op de basisscholen in Steenwijkerland zijn duurzame maatregelen toegepast en op de scholen voor voortgezet onderwijs is onderzoek uitgevoerd Kinderen en personeel van de scholen in Steenwijkerland leren en onderwijzen in een gezonde en energiezuinige leefomgeving

ü

Sportaccommodaties met lage energielasten en mogelijk energiewinning uit duurzame bronnen

2010 2013

FC Oldemarkt uitgevoerd in pilot project met voorbeeldfunctie Andere sportaccommodaties in Steenwijkerland op duurzame wijze vervangen

ü ü

2013

2013

Website duurzaam Steenwijkerland en duurzaamheidkrant met gerichte tips en informatie aan burgers over onder andere energiebewuste maatregelen Bewoners worden doorlopend geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen via website en huis aan huis duurzaamheidkrant

Prognose ü

Een goed functionerend communicatiekanaal voor duurzaamheid

ü

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Website en duurzaamheidkrant Duurzaam Steenwijkerland (continu) Voorstellen voor pilot projecten van burgers Uitvoeren “frisse scholen” basisscholen Onderzoek naar energiereductie en binnenklimaat VO scholen Projectvoorstel en uitvoeringsplan vervanging FC Oldemarkt en andere sportaccommodaties

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü


Worden middelen ingezet volgen s begroting? ü ü ü ü ü

Is de actie gereed? Nee Nee Ja Ja Ja

Prioriteit 32: Bedrijven en duurzaamheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Bedrijven passen duurzame maatregelen toe om energie en CO2 reductie in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen en werken samen op het gebied van duurzame energievoorziening

2010

Een verbeterd aanbod van duurzame producten en materialen voor burgers en bedrijven door het stimuleren van samenwerking en coalitievorming

2010

Duurzame inrichting van bedrijventerreinen in het kader van het plan “revitalisering bedrijventerreinen”

2010 2013

2013

2013

Bedrijven sluiten zich via hun brancheverenigingen aan bij project “energie is winst” Een groeiend aantal bedrijven ziet nut en noodzaak van duurzame maatregelen en samenwerking

Prognose n ü

Bedrijven kennisnetwerk duurzaam bouwen in oprichting inclusief organisatie duurzame markt Kennisnetwerk duurzaam bouwen operationeel en succesvol Jaarlijks een duurzame markt voor ondernemers en burgers

n

Voorstel plan van aanpak om bedrijventerreinen aan te pakken Op de 4 bedrijventerreinen zijn in het kader van de revitalisering een aantal duurzame maatregelen toegepast

ü ü

ü

Toelichting afwijkingen doelstellingen Project Energie is Winst Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Aanmeldingen van bedrijven voor het uitvoeren van een energie advies lopen achter.


Vrees bij bedrijven om te moeten investeren in tijden van economische crisis, projectleiding.


De verwachtte resultaten en hoge ambitie van het project zullen mogelijk dienen te worden bijgesteld. De stand van zaken wordt nader bekeken door de klankbordgroep van provincie, gemeente, SPS en KvK Oost. Er is een nieuwe projectleider aangesteld die de stand van zaken zal toelichten en een plan van aanpak voor de resterende periode van het project. Door de economische crisis zijn bedrijven minder geneigd te investeren in zaken met een terugverdientijd > 0.5 a 2 jaar. Het project is een nationale pilot binnen het PEGO (Project Energie Gebouwde Omgeving).


39

Bedrijven netwerk duurzaam bouwen en duurzame markt Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Bedrijven netwerk specifiek gericht op duurzaam bouwen is nog niet ontwikkeld.


De communicatie met strategische partners kan worden verbeterd.


Kennisuitwisseling tussen bedrijven en mogelijk andere partners wordt niet ten volle benut, kennis blijft hangen bij slechts enkelen. Voor dit doel is geen specifiek budget beschikbaar gesteld.


Het verder door ontwikkelen van een kennisnetwerk duurzaam bouwen moet in de 2e helft van 2010 gestalte krijgen. In het kader van de in oktober 2010 georganiseerde woonbeurs worden vooral lokale ondernemers uitgedaagd


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Project “energie is winst” in uitvoering Bedrijven netwerk duurzaam bouwen opgericht en succesvol Duurzame markt Plan van aanpak duurzaam bedrijventerrein pilots in samenwerking met provincie



ü ü n ü

ü ü n ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü n ü

Is de actie gereed? Nee Nee Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties Duurzame markt Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De duurzame markt is nog niet georganiseerd


Onvoldoende aansluiting met strategische partners


Kennisuitwisseling wordt niet volledig benut.


Mobiliseren van lokale bedrijven is een item voor het 3de kwartaal 2010.

Voor dit doel is geen specifiek budget beschikbaar gesteld. Verder ontwikkelen kennis netwerk op basis ervaringen in 2de helft 2010

Prioriteit 33: Duurzame energie en afvalverwerking Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Prognose ü ü

Duurzaam energiegebruik door het inzetten op windenergie en de regio

2010 2013

Uitkomsten uit procedures Baarlo en Scheerwolde bekend Keuzes gemeente hoe om te gaan met windenergie helder

Vergroot aanbod van duurzame energie uit biomassa (houtsnippers)

2010 2013

Biomassa installatie optimaal functionerend Levering van groene stroom aan inwoners van Steenw ijkerland via Rendo

ü ü

Vergroot aanbod van duurzame energie uit biomassa (groenafval)

2010 2013

Bouw vergistinginstallatie gereed ROVA voertuigen en gemeentelijke voertuigen rijden op groen gas

ü ü

Een duurzamer energiegebruik door het gebruik van rietafval als biomassa (voor o.a. verwarmen zwembaden)

2010 2013

Uitkomsten onderzoek positief en opstarten pilot Afvoer en verwerken van rietafval ten bate van verwarming utiliteitsgebouwen succesvol

p ü

Beter inzicht in kansen voor biomassa in de gemeente Steenwijkerland

2010 2013

Bijeenkomst voor agrariërs en ondernemers voor nader in kaart brengen kansen Uitkomsten uit haalbaarheidsstudies naar kleinschalige biomassa projecten bekend en eventueel pilots opgestart

ü ü

40


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Kansenkaart biomassa op provinciaal niveau met daarin aandacht v oor St’land Onderzoek kansen voor gebruik rietafval voor biomassa en opstart pilot Onderzoek naar de haalbaarheid voor kleinschalige biomassa initiatieven agrarisch gebied Visiedocument en plan van aanpak windenergie



ü p ü

ü p ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü p ü

ü

ü

ü

Is de actie gereed? Nee Nee Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties Project rietbiomassa voor energievoorziening Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Er dient een nieuw projectvoorstel te worden ontwikkeld.


Aanvankelijke projectvoorstel voor verwarming van zwembad de Waterwjick door middel van rietbiomassa werd afgekeurd. Geen.


Om voor co-financiering van de provincie in aanmerking te komen diende voor 30 juni 2010 een nieuw projectvoorstel te worden overlegd. Dit is niet gelukt. Er is nu uitstel aangevraagd tot 1 januari 2011. Ontwikkelen van een nieuw projectvoorstel waarbij de uitgangspunten worden gedragen door het college. Biomassa is een belangrijke grondstof aan het worden in de huidige tijden van energietransitie. Het is een zeer belangrijk aandachtspunt binnen provinciaal beleid. Daarnaast wordt onze gemeente (samen met Zwartewaterland, Staphorst en Dalfsen) naar alle waarschijnlijkheid door het IPO verkozen als ‘Energieregio’ waarbij wordt onderzocht in hoeverre de regio in 2020 zelfvoorzienend zou kunnen zijn op gebied van energie. Goed gebruik van biomassa is hierbinnen een belangrijk gegeven.

Prioriteit 34: Duurzaam werken als gemeente Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2010 - 2013 Aandacht voor duurzaamheid bij alle besluiten, beleid en uitvoerende taken gemeente

2010

Energiereductie en –winning bij de eigen gemeentelijke gebouwen

2010

2013

2013 Doorontwikkeling duurzame buitendienst en duurzaam inkoopbeleid

2010 2013

Alle gemeentelijke afdelingen betrokken bij proces om in 2012 bij alle voorstellen een afweging op gebied van duurzaamheid te organiseren Duurzaamheid maakt zichtbaar en concreet deel uit van alle gemeentelijke besluiten, beleid en uitvoerende taken

Prognose ü ü

Haalbaarheidsonderzoeken gereed en doorvoeren duurzame maatregelen opgestart bij helft labelplichtige gemeentelijke gebouwen Alle labelplichtige gemeentelijke gebouwen dragen energielabel A

ü

Beleidsplan voor openbare verlichting en onderzoek naar o.a. energiebesparing bij pompen en gem alen Een zo duurzaam mogelijke buitendienst en een goed vormgegeven duurzaam inkoopbeleid

ü

ü

ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2010-2013: Plan van aanpak vormgeven intern proces en betrekken externe partijen bij duurzaamheid (continu) Haalbaarheidsonderzoeken energiewinst gemeentelijke gebouwen en duurzame maatregelen toegepast Haalbaarheidsonderzoek energiewinst pompen en gemalen en duurzame maatregelen toegepast Beleidsplan duurzame openbare verlichting



ü

ü


Is de actie gereed?

ü

ü

ü

Nee

ü

ü

ü

Nee

ü

ü

ü

Nee

Nee

Nadere wijzigingen


41

2.11

Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen)

Op grond van het BBV 2004 is dit geen programma zoals hiervoor telkens wordt aangegeven. Wel is verplicht de ontwikkelingen te geven van de financiën en algemene dekkingsmiddelen. Hieronder vallen : • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is • Algemene uitkeringen • Dividenden • Financieringsfunctie • BTW compensatiefonds Ondanks het feit dat het geen “programma” betreft zijn er wel financiële mutaties aan te geven.

Nadere Wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Financiële mutatie 1; Dividend Attero / ASA Risico Fonds / Publiek Belang Enexis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Uitkering dividenden van instellingen als gevolg van de verkoop van Essent tot een bedrag van € 113.041. Uitkering jaarlijks dividend. Nvt Bedrag kom t ten gunste van het saldo van deze najaarsnota en derhalve het rekeningsresultaat 2010. Bijstelling voor meerjarenbegroting als gevolg van autonome ontwikkelingen voor wat betreft het dividend Attero Geen.

Financiële mutatie 2; Brede School Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Als gevolg van de wijziging van de brede school komt een bedrag va € 9.558 ten gunste van de algemene middelen. Wijziging besluitvorming brede school cf raad


Geen


Geen

Bedrag komt ten gunste van het saldo van deze najaarsnota en derhalve het rekeningsresultaat 2010. Wordt meegenomen als autonome ontwikkeling in de meerjarenbegroting 2011 - 2014

Financiële mutatie 3; Algemene Uitkering : juni circulaire 2010 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Uitkomsten van de juni circulaire 2010. Het nadeel omvat een bedrag van € 164.000. Lagere uitkeringsbasis door verlaging uitkeringsfactor met 8 punten op het gebied van bijstandontvangers en nieuwbouwwoningen Voor 2010 nog geen. Effect 2011 en verder wordt in de begroting 2011 opgenomen. Nadelig effect op de rekening 2010 van € 164.000 Aanpassing van de begroting 2010. Bezuinigingen als gevolg van de recessie en maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van de economische crisis.

42

Financiële mutatie 4; Rechtspositie politieke ambtsdragers. ( raadsvergoedingen ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Aanpassing en harmonisatie van vergoedingen voor politieke ambtsdragers tot een bedrag van € 86.344. Raadsleden van de gemeente Steenwijkerland vallen nu onder de categorie 40.001 – 60.000 inwoners.(dit was de klasse 40.001 – 50.000 inwoners). Uitvoering van circulaire BZK


Nvt


Geen.

De hogere lasten komen ten laste van deze najaarsnota. De bijstelling wordt als autonome ontwikkeling meegenomen in de meerjarenbegroting

Financiële mutatie 5; Bijstelling doorbelasting gesloten huishouding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Bijstelling doorbelasting gesloten huishouding Reiniging / Riolering op grond van doorrekening capaciteitsplanning tot een bedrag van € 28.707. Bijstelling doorbelastingen op basis van capaciteitsplanning 2010.


Nvt


Geen

Het saldo komt ten gunste van het saldo van deze nota en vervolgens het rekeningsresultaat 2010 en ten laste van de egalisatie voorziening. De bijstelling wordt als autonome ontwikkeling meegenomen in de meerjarenbegroting

Financiële mutatie 6; Afsluiten investeringen begraafplaatsen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Afsluiten van de investeringen uitbreiding en aanleg begraafplaatsen. Het voordeel bedraagt € 6.496 en vanaf 2011 afgerond € 12.000. Afsluiten van een zestal investeringen


Nvt


Geen.

Voordeel voor saldo najaarsnota en vervolgens de rekening 2010. Structureel effect wordt als mutatie kapitaallasten in de meerjarenbegroting opgenomen.

Financiële mutatie 7; CAO overheidspersoneel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Door het afsluiten van de CAO kunnen de personele lasten definitief worden bepaald. In de begroting was een stelpost opgenomen die niet geheel benodigd is. Een bedrag van € 380.000 valt vrij ten gunste van het resultaat 2010. Afsluiten van de CAO voor overheidspersoneel ( ingaande 1 juni 2009 )


Nvt


Geen.

Voordeel voor het rekeningssaldo 2010 door lagere CAO verplichtingen. In de meerjarenbegroting de geaccordeerde CAO opnemen.

Financiële mutatie 8 Investeringen ICT apparatuur voor het uitvoeren van de WABO Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de WABO is de aanschaf van de benodigde ict-apparatuur noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 40.000. De invoering van de WABO (op 1 oktober 2010) en het nog niet reserveren van middelen voor ictinvesteringen. Geen Voor de volgende investeringen is een krediet noodzakelijk: Randapparatuur, PC’s inclusief randapparatuur, beeldschermen, Ao-plotter Kredieten beschikbaar stellen voor de genoemde projecten voor in totaal € 40.000 en de exploitatielasten ICT met een zelfde bedrag verminderen. Geen.

43

Financiële mutatie 9 riolering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De doorbelasting voor stedelijk water dient voor een bedrag van € 60.142 ten laste van de egalisatievoorziening riolering te worden gebracht. Door het verbreed GRP waardoor baggeren ook onderdeel uitmaakt van de gesloten huishouding dienen ook de uren doorbelast te worden. Geen Doordat de egalisatievoorziening voor een bedrag van € 60.142 wordt belast ontstaat een voordeel van € 60.142 op de begroting. Aanpassen van de begroting. Geen.

Financiële mutatie 10; Afronding Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Kleine financiële voordelen tot een bedrag van € 6.690


Afronding afkoop gehandicapten regeling € 1.875, erfpachtgrond Oldemeinenbos € 4.017 en afsluiten Blokzijl vestingstad € 798. Nv t

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Klein voordeel voor rekening 2010. Geen. Geen

44

3.

Bedrijfsvoering

Evenals de bestuursprogramma’s willen wij u met deze Najaarsnota ook informeren over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De opzet is om deze informatie naar behoefte uit te breiden. Als basis dient de paragraaf bedrijfsvoering uit de programmabegroting. Onderdelen die in deze eerste opzet aan de orde komen zijn: Van bolwerk naar netwerk, regio / schaalbenutting, ziekteverzuim, briefafhandeling, telefonische bereikbaarheid, voortgang auditprogramma en Inhuur derden. Van bolwerk naar netwerk Vanuit de visie “van bolwerk naar netwerk” werken we geleidelijk toe naar een netwerk-organisatie. Het afgelopen jaar hebben diverse acties hiertoe bijgedragen. We hebben het dan over zowel wijzigingen in de organisatie-structuur als in het investeren in onze organisatiecultuur. Inmiddels ligt er een voorgenomen besluit (augustus 2010) om toe te gaan werken naar een andere hoofdstructuur met een kleiner strategisch management. Stapsgewijs zal hier naar toe gewerkt gaan worden. Daarnaast wordt in het najaar de cultuuragenda worden geïntroduceerd. Regio / schaalbenutting In het collegeprogramma staat regionale samenwerking genoemd als mogelijkheid om te komen tot efficiencywinst. In het najaar wordt een aanpak hiervoor verder ontwikkeld (potentiële samenwerkingsterreinen, partners, aanpak). Dit in aanvulling op bestaande samenwerkingsterreinen, zoals bv. HRM en de IGSD. Ziekteverzuimpercentage Organisatiebreed is een te realiseren norm van 4% voor het jaar 2010 afgesproken. In vergelijking tot voorgaande jaren en de landelijke verzuimpercentages een ambitieus percentage. De verzuimpercentages over 2008 en 2009 bedroegen:

Jaar 2008 2009

Jaar 2010

Steenwijkerland Landelijk 4,84 5,1 4,78 5,4

Norm 4

per 1 april 4,56

per 1 juli 4,26

In 2010 is een dalende trend waarneembaar, echter nog niet geheel op het gewenste percentage. Bij doorzetting van de trend is het nog mogelijk de norm van 4% over 2010 te halen. Briefafhandeling Het doel is om 90% van de brieven tijdig te beantwoorden. Dit is de afgelopen jaren nog niet gelukt. In 2010 is een stijgende lijn waar te nemen, maar de doelstelling wordt nog niet behaald. Jaar 2010

Norm 90%

per 1 april per 15 juni 84% 86%

Dat de norm nog niet is gehaald ligt met name aan een lage score van 1 afdeling. In juni 2010 zijn binnen deze afdeling opnieuw afspraken gema akt over de behandeling van geregistreerde post. Telefonische bereikbaarheid De bereikbaarheidsnorm is vastgesteld op 95 % .In werkelijkheid is weliswaar een stijgende lijn waar te nemen, maar nog lang niet het gewenste percentage. Opvallend hierbij is dat 25% van de bellers ophangt op het moment dat het KCC of de receptie op -of overneemt. 82% Van deze 25% ophangers zijn telefoontjes van direct gekozen nummers. Jaar 2010

Norm 95%

april 73%

mei 75%

juni 75%

Voortgang Auditprogramma Begin 2010 is het auditprogramma over 2009 afgerond. Alle voorgenomen controles zijn uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een goedkeurende verklaring op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid over de jaarrekening 2009.

45

Voor 2010 er wederom een plan opgesteld. De uitvoering hiervan zal tot en met 15 maart 2011 ter hand worden genomen. De stand van zaken van het auditprogramma over 2010 is als volgt: Voorgenomen maatregelen uit programmabegroting 2010-2013 Uitgifte reisdocumenten Ambt. Bijstand en fractieondersteuning

Voortgang 1 4-2010

Voortgang 1-8-2010

Toelichting

Bevindingen

X P

X P

Nog op te starten Afgerond

X

P

Onderhanden

WOZ/OZB

X

P

Afgerond

Kas(protocol) burgerzaken

X

P

Onderhanden

Een nader te bepalen project

X

P

GBA, afgerond

Subsidieverlening Grondexploitatie Inkoop en aanbesteding

X X X

X X P

Nog op te starten Nog op te starten Onderhanden

WMO

X

P

Personeelskosten

P

P

Controle 1e kwartaal is afgerond. Controle 1e en 2e kwartaal afgerond

Opmerkingen zijn opgenomen in het verbeterplan. Tot op heden geen opmerkingen. Opmerkingen zijn opgenomen in het verbeterplan. Kas- en kluisprotocol wordt aangepast. Opmerkingen zijn opgenomen in het verbeterplan. Tot op heden geen opmerkingen. Geen opmerkingen.

Bouw- en sloopvergunningen

Geen opmerkingen.

Naast bovenvermelde auditprogramma zal in 2010 ook een doelmatigheidsonderzoek plaatsvinden op het gebied van leerlingenvervoer. De resultaten hiervan zullen in het 4e kwartaal bekend worden. Vanaf 2010 worden de verbeteracties opgenomen in een verbeterplan. Hierin wordt aangegeven welke aanbevelingen, door wie en wanneer worden opgepakt. De voortgang zal minimaal 1x per jaar worden besproken in het MT. Inhuur Derden De rekenkamer heeft over 2009 een onderzoek gedaan naar de omvang van externe inhuur. Het percentage inhuur is over 2009 uitgekomen op 17,4%, waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde smalle definitie ( Inzetten van personele capaciteit waarop de opdrachtgever mede wordt gestuurd ) Ook is met regelmaat sprake van het opvangen van tijdelijke uren uitbreiding, middels payroll constructies al dan niet aan te merken als externe inhuur. Daarnaast bestaat er ook nog inhuur waarbij weliswaar uren worden gefactureerd, maar waarbij sprake is van een opdrachten. Deze werkzaamheden komt de operationele leiding voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Volgens afspraak wordt eraan gewerkt om het percentage inhuur sterk terug te brengen en vanuit een eenduidige definitie te kunnen werken. In de commissievergadering van 31 augustus zijn de aanbevelingen van de rekenkamer aan de orde gekomen. De aanbevelingen zijn overgenomen. In december zullen wij de raad informeren over deze aanbevelingen en de daarbij behorende meest recente cijfers Subsidieregister In navolging van het contractenregister zal ook een subsidieregister worden opgesteld. Steeds vaker worden projecten met subsidie bijdragen van derden gerealiseerd. Belangrijk daarbij is de naleving van voorwaarden om de subsidie te kunnen verantwoorden.

46

4.

Budgetaanpassingen Najaarsnota 2010

4.1 Budgetafwijkingen Najaarsnota 2010 Programma Wonen en ruimtelijk Beleid

2010

Best. Plan Camping Giethoorn

-100.000

Best. Plan Camping Giethoorn tlv Alg. Reserve

Werken en Gebiedsinvesteringen

Twee jaar onderhoud grondexploitatie

2011

2012

2013

100.000 -38.352

Jongeren -

Maatschappelijke Participatie Bijdrage bekendheid schuldhulpverlening Uitvoering bekendheid schuldhulpverlening Bijdrage actieplan jeugdwerkloosheid Uitvoering actieplan jeugdwerkloosheid Rijksbijdrage WWB I deel WMO huishoudelijke verzorging Zwembaden Vrijvallende Kapitaallasten

Veiligheid

Aansluiting Reg. Inf. Exp. Centrum ( RIEC) Investering Brandweer Investering tlv afdelingsbegroting / stelpost

80.000 -80.000 234.137 -234.137 -657.500 -417.000 -282.484 21.733 -6.500 -3.333 3.333

-6.500 -4.041 4.041

-6.500 -3.899 3.899

-6.500 -3.757 3.757

-6.500

-6.500

-6.500

Kernen en Leefbaarheid -

Toerisme, Evenementen en Cultuur -

Mobiliteit en Openbare ruimte Verkeersplan Eikenprocessie Maaien bermen en sloten Verkeersinstallatie Oldemarktseweg

-15.000 -3.000 -90.000 -80.000

Burger en Bestuur Verkiezingen

-50.000

Duurzaamheid Financiën en Alg Dekkingsmiddelen Dividend Attero / ASA risico fonds / Publ. Enexics Rente Brede School Algemene uitkering ( juni circulaire) Rechtspositie politieke ambsdragers Bijstelling gesloten huishouding Afsluiten investeringen begraafplaatsen CAO Overheidspersoneel ICT ten behoeve van WABO ICT ten laste van ICT begroting Baggeren onderdeel verbreed GRP Afronding

Transport

113.041 -154.000 9.558 -164.096 -86.344 28.707 6.496 380.000 -40.000 40.000 60.142 6.690

-1.417.909

47

3

3

In de meerjarenbegroting 2011 – 2014 zijn structurele effecten van de Algemene uitkering, rijksbijdrage WWB, CAO overheidspersoneel etc meegenomen.

48

4.2

Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2010

Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2010-2013. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. Door amendementen en voortgangsrapportages wordt de begrotingspositie beïnvloed. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer, met in achtneming van de besluiten zoals in deze nota is weergegeven. Financieel beeld 2010-2013: Omschrijving

2010

Saldo Meerjarenbegroting Saldo Najaarsnota 2009

200.000 -65.088

Saldo begrotingspositie voor VJN Voorjaarsnota 2010 Saldo begr. positie na VJN

134.912 42.957 177.869

Saldo Najaarsnota 2010 Saldo begr. positie na NJN

-1.417.909 -1.240.040

-/- is nadeel

4.3

Sleutelprojecten

Sleutelproject 11a Revitalisering bedrijventerreinen. In de voorjaarsnota 2010 is al aangekondigd dat zodra de subsidietoezeggingen door de Provincie zijn afgegeven en een verzoek tot een aanvullend krediet zou worden ingediend voor de rotonde bij Groot Verlaat. Om de rotonde mogelijk te maken is binnen het project onvoorzien aangewend en blijft er een tekort van € 100.000 over. Voorgesteld wordt om dit ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar te brengen.

49

5.

Te nemen besluiten: 1.

De najaarsnota 2010 vast te stellen en de begroting overeenkoms tig aan te passen, voor de investering Brandweer en ICT een krediet van € 20.000 ( afschrijving 6 jaar ) respectievelijk € 40.000 ( afschrijving 1 jaar) beschikbaar stellen.

2. 3.

Instemmen met de voortgang van de 13 sleutelprojecten. Ten behoeve van sleutelproject 11-a Revitalisering bedrijventerreinen, in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 100.000 voor de rotonde op Groot Verlaat en door te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar.

50

Bijlage Voortgang grote investeringsprojecten 6.1

Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid

Ontwikkeling Havengebied / Ontwikkelen Voorpoortplein 2003 / Toekomstvisie Steenwijkerland , uitw 4 thema’s / Opstellen Structuurvisie c f WRO Maken deel uit van de 13 sleutelprojecten Realisatie overeenkomst Steenwijk West 2010 De plannen zijn gemaakt, het aanbestedingstraject is ingezet. Het doel is het geheel aan te besteden voor 1 april 2011. Sloopkosten oude gebouwen ( ivm Brede School ) Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering jongeren. Uitvoering vernieuwingsprojecten In 2008 is de regeling Centrumontwikkeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om de realisatie van woningen in de centra van de kernen Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt te stimuleren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het toevoegen van woningen op inbreidingslocaties of boven winkels. In 2008 is voor 6 woningen subsidie verleend. In 2009 is de regeling geëvalueerd. In 2010 is subsidie verstrekt voor 5 woningen in Steenwijk. De regeling loopt eind 2010 af. Het beschikbare budget is toereikend. Boekwaarde correctie verhuurde woningen De nog verhuurde woningen Steenwijkerdiep 107, Wilhelminastraat 25, M. Kiersstraat 16 en 32 behoren niet tot de strategische gemeentelijke panden en kunnen worden verkocht. De boekwaarde van deze gemeentelijke woningen bedraagt nog € 84.000. Werkkrediet ontwikkelen diverse kernen Geen afwijkingen. Het is bedoeld als krediet voor de voorbereiding van wijkplannen in de kernen van de voormalige gemeente Brederwiede, De Nieuwe Buurt Blokzijl is hiermee voorbereid, maar gaat ook om de Canneveltstraat (Vollenhove) en de Molenbuurt (Sint Jansklooster). Canneveltstraat deel 1 en 2 is afgerond, de planvorming voor deel 3 en 4 is in 2009 gestart, hiervoor is € 35.000 ter beschikking gesteld. Herinrichting Nieuwe Buurt Blokzijl Voor de stimulering van de woningbouw in de Nieuwe Buurt is een aanvullende subsidie verkregen in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche. Bouwvergunning is verleend en de bouw is gestart. Gebiedsontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep & Tukseweg Afrekening met de provincie wordt in 2010 afgerond. ILG Ontw. Woonzorgzones Steenwijkerwold & Giethoorn Steenwijkerwold is afgerond. In overleg met de Provincie wordt woonzorgzone Giethoorn gewijzigd in Wanneperveen. Nieuwe VROM startersleningen In 2010 is de VROM bijdrage komen te vervallen omdat het budget was uitgeput. Gemeente Steenwijkerland heeft de starterslening voortgezet, provincie Overijssel draagt 50% bij aan de lening. Het beschikbare budget is toereikend voor circa 30-40 leningen. Na verloop van 3 jaar wordt gestart met aflossen waardoor weer middelen beschikbaar komen voor het verstrekken van nieuwe leningen (revolverend fonds). In 2010 zijn per 5 augustus 2010, 14 startersleningen verstrekt. Voorbereiding Herstructurering Scheerwolde Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Woningbouwimpuls locatie Drok – Vollenhove Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Kleinschalig wonen en zorgservicepunt Vollenhove Kan nu vervallen. Kleinschalig wonen en zorgservicepunt Blokzijl Project is in uitvoeringsfase. Liquidatie GMR woongebonden subsidies Geen afwijkingen, de liquidatie is vanwege de accountantskosten bij het uitvoeringsorgaan vertraagd. Stimulering uitvoering woningbouwprojecten 2010

51

De voorbereiding is gestart door de betreffende initiatiefnemers. In het verlengde hiervan delen wij u het volgende mee. In het kader van de tijdelijks stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is voor de tweede tranche subsidie verkregen voor 3 woningbouwprojecten. Deze projecten zijn alle op tijd gestart, definitieve vaststelling van de subsidie volgt pas in september 2010. In het kader van de derde (en laatste) tranche is voor 5 woningbouwprojecten subsidie verkregen. De deadline voor start bouw is 1 januari 2011. Het is onzeker of alle woningbouwprojecten daadwerkelijk zullen starten. Appartementen Scheerwolde 2010 In 2010 wordt de RO procedure gestart. Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de overeenkomsten tussen betrokken partijen wordt gesloten. De commissie zal op termijn worden geïnformeerd. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Het project in Sint Jansklooster is zo goed als afgerond en is een succes. In Vollenhove is in het plan Noordwal gestart met het tweede experiment. Herontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep 2010 Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Transformatieplan herbestemming Spijkervetpanden Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Verkoop Tukseweg 144, 146 en 148 In het kader van het project huisvesting buitendienst dient de verkoop van dit voormalige complex te Tuk een bedrag van € 352.000 op te brengen. Een ondernemer heeft het complex gehuurd tot en met 31 december 2010. Deze ondernemer heeft totdat de huurovereenkomst vervalt de tijd om aan te geven of hij gebruik wil maken van de koopoptie op het complex.

6.2

Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen

Ontwikkeling en inrichting Stationspoort / Onderzoek randmeer – mogelijke varianten / Onderzoek Boulevard Overijssel – westrand / Mobiliteitsstudie N333 Maken deel uit van de 13 sleutelprojecten Planvorming vitale bedrijventerreinen Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Grondbank Oostermeentherand Momenteel geen aanbod van grond. Geen ontwikkelingen.

6.3

Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren

Openbare Basisscholen vereiste aanpassingen bestaande gebouwen Werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. De totaal beschikbare middelen (ILG onderhoud voor behoud) voor openbare scholen, bijzondere scholen en overige gebouwen zijn voldoende om de gewenste voorzieningen te treffen. Voorbereidingskrediet nieuwbouw OEC 2008 Europese aanbesteding architectenselectie loopt. Uitbreiding 5e groep OBS Noorderschool 2009 Na bestemmingsplantechnische voorbereidingen zijn activiteiten stil gezet in afwachting van voortgang ontwikkeling bredeschool Giethoorn. Nieuwbouw school B ad Z. ter Steegestraat 2009 Oplevering nieuwbouw in september 2010. Bouwkosten openbare basisschool Scheerwolde 2010 In 2010 wordt de RO procedure gestart. Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de overeenkomsten tussen betrokken partijen wordt gesloten. De commissie zal op termijn worden geïnformeerd. Terreinbudget school B 2010 Werk is in uitvoering. Oplevering eind 2010. Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010

52

Dit voorjaar heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de brede school Steenwijk West, met daarin ook een gymnastieklokaal en het wijkcentrum De Korf. Daardoor is het project een nieuwe fase ingegaan. Na de zomer is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan en worden de bouwplannen uitgewerkt. Parallel aan deze fase wordt met de toekomstige gebruikers van de brede school verder gesproken over de invulling. B.b.s. Sint Clemensschool 2007 bouwkundige aanpassingen Krediet zal worden besteed tegelijk met uitbreiding groep 6. Verzoek om bouwvergunning is ingediend. B.b.s Clemensschool 2009 Uitbreiding 6e groep Verzoek om bouwvergunning is ingediend. B.b.s. Pr Clausschool Vervanging kozijnen 2009 Is uitgevoerd en wacht op rekening en verantwoording. Bouwkosten B.b.s. Scheerwolde 2010 In 2010 wordt de RO procedure gestart. Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de overeenkomsten tussen betrokken partijen wordt gesloten. De commissie zal op termijn worden geïnformeerd. Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010 Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering Jongeren. Nieuwbouw Onderwijs Expertise Centrum 2010 De architectenselectie, volgens de Europese aanbesteding, loopt. Inrichting 5530 m2 SO Onderwijs Expertise Centrum 2010 De architectenselectie, volgens de Europese aanbesteding, loopt. Uitbreiding RSG Lijsterbesstraat 2009 Activiteiten worden 2010 afgerond. Verbouwing RSG Stationsstraat 2009 Activiteiten worden 2010 afgerond. Realisatie fietsenstalling CSG Eekeringe 2008 Is in uitvoering. Verplaatsen Transformatorhuisje ivm realisatie School B Is in uitvoering. Binnenklimaat schoolgebouwen Is in uitvoering. Verhuiskosten ivm OEC 2010 De architectenselectie, volgens de Europese aanbesteding, loopt. Sloop Voetelinkschool Na in huizing door de school in het OEC, zal omstreeks eind 2012 tot sloop worden overgegaan. Binnenklimaat RSG en CSG Eekeringe 2010 Is in uitvoering.

6.4

Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie

Verbouwing accommodaties groene long – fiscus Speelt zich grotendeels af in 2011. Dit jaar wordt het dak op de accommodatie van vv Steenwijk vervangen. Herinrichting Openbaar gebied – Groene Long De herinrichting is in 2009 begonnen met de aanleg van een nieuw hockeyveld. Op 26 augustus 2010 wordt de herinrichting aanbesteed en waarna half september met de uitvoering zal worden gestart. De werkzaamheden zullen in 2011 worden afgerond. Vervanging en renovatie sportaccommodaties 2010

53

Het betreft hier een budget van € 900.000 voor de accommodaties waarvoor op 5 oktober een advies in het college zal worden behandeld. Kleedaccommodatie FC Oldemarkt De werkzaamheden worden door de, momenteel nog in oprichting zijnde, Stichting Sportpark Oldemarkt uitgevoerd. Het voorlopige ontwerp is gereed. Onderhoud zwembaden De Waterwyck en Vollenhove Tussen gemeente en het Zwembad heeft voor 2010 afstemming plaatsgevonden over het uit te voeren groot onderhoud. Inmiddels is de uitvoering opgepakt en zijn er offertes opgevraagd. Uitgangspunt is dat het groot onderhoud conform de gemaakte afspraken volledig in 2010 worden uitgevoerd. Voorbereidingskrediet sporthal Gagels weg Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Sportcomplex VHK onderlaag 2009 De onderbouw van dit nieuwe kunstgrasveld is aangebracht en goedgekeurd en wacht op de eindtermijn van de aannemer. Sportcomplex VHK toplaag 2009 De bovenbouw van dit nieuwe kunstgrasveld is aangebracht en goedgekeurd en wacht op de eindtermijn van de aannemer. Kunstgrasvelden 2x groene long 2010 De kunstgrasvelden aan de Parallelweg zijn aangelegd en goedgekeurd. De afrekening wacht op de eindtermijn van de aannemer. Natuurgrasveld 2x groene long De natuurgrasvelden zijn aangelegd en kunnen bespeeld worden na goedkeuring voor spelen van de grasmat. De afrekening wacht op die goedkeuring. Bouwkosten en inrichting gymlokaal OEC 2010 De architectenselectie, volgens de Europese aanbesteding, loopt. Bouwkosten Gymzaal Scheerwolde 2010 In 2010 wordt de RO procedure gestart. Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de overeenkomsten tussen betrokken partijen wordt gesloten. De commissie zal op termijn worden geïnformeerd. Gymlokaal Steenwijk West 2010 Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering Jongeren.

6.5

Voortgangsrapportage Veiligheid

Blusvoertuig 831 Steenwijk 2010 Het voertuig is gereed. Het krediet kan worden afgesloten. Ademluchttoestellen, flessen + makers De voorlopige gunning is afgegeven. De verwachting is dat het materieel voor december binnen is. Uniformen Brandweer 2010 De uniformen zijn besteld en een aantal zijn binnen. Het restant volgt in de loop van het jaar. Portofoons Brandweer De portofoons worden in 2010 niet vervangen. Standaardbepakking (tank) autospuiten Is voor een groot gedeelte reeds afgehandeld. Het restant wordt nog dit jaar afgehandeld.

6.6

Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid

ILG Dorpsplannen 2007/ 2008 De projecten zijn uitgevoerd met uitzondering van de verlichting van de 2 kerktorens in Oldemartk, waarvan de uitvoering in september zal zijn.

54

Realisatie Dorpsplein Wanneperveen 2008 Project is gerealiseerd binnen beschikbare middelen. Voordelig saldo zal conform afspraak in Raadsvoorstel terugvloeien naar onderhoudsbudget wegen. Matrix uitvoering Dorpsplannen 2009 – 2010 De realisatie is voor een groot deel afgerond, nog uitgevoerd moeten worden: Bovenboersepad (september), parkeerplaatsen Nederland, aanbrengen eiken te Onna. Verwacht wordt dit in 2010 te kunnen afronden. Herinrichting Oude Zeedijk Kuinre Dit betreft een leaderproject waarvan de realisatie in september zal plaatsvinden en voor 2011 zal zijn gerealiseerd. Ov. MFA’s ( St Jansklooster, Kuinre, Tuk en Scheerwolde Voor Kuinre en Scheerwolde zijn de voorbereidingen in gang gezet. De projecten in Sint Jansklooster en Tuk worden dit jaar financieel afgerond. Voorber. Programmering activiteiten mfa Oldemarkt In overleg met bestuur mfa worden programmavoorstellen voorbereid voor uitbreiding van de activiteiten. Bouwkosten streekcentrum Scheerwolde 2010 In 2010 wordt de RO procedure gestart. Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de overeenkomsten tussen betrokken partijen wordt gesloten. De commissie zal op termijn worden geïnformeerd. MFC Steenwijk West nieuwbouw 2010 Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering Jongeren. Brede School Steenwijk West ( gr kst en Bwrm) 2010 Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering Jongeren. ILG Onderhoud voor behoud ILG Onderhoud voor behoud gebouwen B ILG Onderhoud voor behoud buitensport ILG Onderhoud voor behoud Brandweerkazernes Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De totaal beschikbare middelen (ILG onderhoud voor behoud) voor openbare scholen, bijzondere scholen en overige gebouwen zijn voldoende om de gewenste voorzieningen te treffen. Investeringssubsidie renovatie 3 dorpshuizen De renovatiewerkzaamheden aan de dorpshuizen te Kallenkote en Sint Jansklooster zijn gereed. Volgens planning zullen de werkzaamheden bij dorpshuis Onna omstreeks 1 oktober 2010 worden opgeleverd. De werkzaamheden worden ruimschoots binnen de beschikbare middelen gerealiseerd. Voorfinanciering dorpshuis De Wanne 2007 In 2009 is de Leader subsidie afgerond. Er vindt overleg plaats met het nieuwe bestuur van het dorpshuis over de afronding van de voorfinanciering, waarbij het vooral gaat over de terugvordering van het restant BTW bedrag.

6.7

Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur

Toeristische agenda Agenda is door de raad vorig jaar vastgesteld als uitwerking van de toeristische visie. De uitwerking geschiedt met partijen die zich in een stuurgroep hebben verenigd. Uitvoering loopt conform planning. Rondweg Beulakerpolder 2007 Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. 2e Fase uitvoering project Hylkemaweg Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Landinrichting 3e uitvoeringsmodule Diverse deelprojecten zijn in voorbereiding of in uitvoering. Voorbereidingskrediet Gele Gebieden Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten.

55

Ruimtelijke ontwikkeling Beulakerpolder Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Resterende Gele Gebieden Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Leader plus projecten vanaf 2003 Van de 40 gehonoreerde projecten zijn er uiteindelijk 3 komen te vervallen. De overige 37 projecten zijn alle financieel afgewikkeld met het volgende resultaat: - totale investeringen € 7.858.746 Waarvan - bijdrage EU € 2.610.618 - bijdrage provincie € 1.151.440 - bijdrage gemeente tlv leaderbudget € 837.166 - bijdrage private partijen/derden € 3.259.522 Leader plus 2007 -2013 Tot en met het najaar 2010 zijn 8 projecten gehonoreerd, 1 project is in behandeling bij GS, 4 projecten zijn in voorbereiding en zullen eind 2010 worden ingediend. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de beschikbare europese- en provinciale gelden volledig zijn benut. In overleg met de provincie wordt gezocht naar aanvullende subsidiegelden. Bevaarbaar maken Moespotvaart 2007 Na een jarenlange discussie is door uw raad besloten de Moespotvaart weer toegankelijk te maken voor kleine bootjes. Het buurtschap Moespot is hierdoor via het water verbonden met de Beulakerwiede. In het najaar 2009 is daarvoor een nieuwe duiker geplaatst in de Duinweg. De Moespotvaart zelf dient nog te worden gebaggerd. Hiervoor is onderzoek nodig naar de effecten op de natuurwaarden. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De baggerwerkzaamheden kunnen in het najaar 2010 worden aangepakt. Het buurtschap Moespot heeft in vervolg op de nieuwe ontsluiting plannen ontwikkeld voor kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Daarvoor zullen in de loop van 2010 aan de gemeente plannen worden aangeboden. Vaarverbinding Bovenwijde – Molengat Project is begin 2010 door de Raad geaccordeerd. Uitvoering gepland voor 3e en 4e kwartaal 2010. Project “Toeristische poort De Wieden “ Nog dit jaar wordt gestart met de werkzaamheden. Gestreefd wordt het project in 2012 af te ronden. Project Elektrisch varen rondvaartboten Subsidieregeling voor elektrificeren rondvaartboten is per 1 juli 2010 in werking gesteld. In combinatie met subsidiemogelijkheden vanuit provinciale KITO-regeling geeft dit impuls aan rondvaartondernemers om over te schakelen op elektrische aandrijving. Uitvoering loopt conform planning.

6.8

Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte

Herinrichting Woldpoort e.o. 2004 / Infrastructuur Woldpoort Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. ILG Fietspad Steenwijk Meppel Fietspad is in voorbereiding. Grondaankoop is vertraagd. Daarna bestemmingsplanprocedure. Start aanleg tweede helft 2011. Grondkosten tbv parkeerplaatsen OEC Tijdens realisering schoolgebouw, medio 2012, zal de parkeerplaats worden aangelegd. Uitvoering Hotspots Aantal hotspots is gereed (Blankenham, de Gagels en Willemsoord). De rest is in uitvoering. Herinrichting Z. ter Steghestraat 2009 Werk is in uitvoering. Oplevering eind 2010. Realisatie fietspad Thijssengracht ( 837) Fietspad is eind juli gereed gekomen. Realisering fietspad Kallenkote 855

56

Van dit fietspad is het tracé gewijzigd. Grondaankopen zijn in een afrondende fase. Daarna bestemmingsplan procedure. Start aanleg begin 2011. Fietspad wordt samen met fietspad 833 en 854 gerealiseerd. Realisering fietspad Baarsweg 681 Betreft aanleg van een fietspad op de Woldweg. Is in voorbereiding. Realisatie staat gepland voor eind 2010. Realisering fietspad Noordwal RWZI 838 Grondaankopen bijna afgerond. Daarna bestemmingsplanprocedure. Aanleg tweede helft 2011. Realisering fietspad Kallenkote 833 Grondaankopen in afrondende fase. Daarna bestemmingsplan procedure. Start aanleg begin 2011. Fietspad wordt samen met 854 en 855 aangelegd. Herinrichting Woldplein Steenwijkerwold Betreft revitalisatie Woldplein en de bijbehorende rioleringsvervangingen. Realisatie 3e en 4e kwartaal 2010. Bescherming bermen Is aanbesteed. Project wordt uiterlijk eind november opgeleverd. Onderhoud toren Bisschopstraat Vollenhove De uitvoering zal in het 3e kwartaal 2010 plaats vinden. Werkzaamheden kunnen binnen beschikbare middelen worden gerealiseerd. Uitvoeringskrediet Dolderbrug Project is in uitvoering. Noodbrug is in gebruik genomen waardoor de oude Dolderbrug kon worden gesloopt. Wijziging in funderingen leiden tot meer werk. Oplevering van de brug is gepland op 1 december 2010. Bijdrage realisatie nieuw Vollenhoverbrug 2010 De daadwerkelijke realisatie is gepland in 2011. Op dit moment lopen de voorbereidingen daarvoor. In 2010 zal de provincie Flevoland nog geen financiële bijdrage vragen. Afsluiten binnenstad Project is opgeleverd. Evaluatie volgt eind 2010. Herinrichting De Schans Project is aanbesteed. De uitvoering start in week 30 in verband met de bouwactiviteiten CSG Eeckeringe. Oplevering begin november 2010. Herinrichting plein Zuidveen Tijdens werkzaamheden bodemverontreiniging aangetroffen. Dit is gesaneerd. Hierdoor ontstaat een overschrijding op het budget van € 15.000. Verkeersmaatregelen aanpassingen Ossenzijl 2e fase Het werk is afgerond. Naast aanvullend asfaltonderhoud dat vanuit onderhoudsbudget wegen 2009 is gedekt resteert nog een overschrijding van het budget met € 45.000. Deze overschrijding is met name veroorzaakt door de kleine planaanpassingen met betrekking tot afwatering en wensen aanwonenden, meerkosten op groenvoorziening en de inzet van verkeersregelaars. Halteplan Dit jaar worden nog gerealiseerd 4 bushaltes ij NS-station, 2 haltes plein Steenwijkerwold. Parkeerplaats nabij school B 2009 Werk is in uitvoering. Geen bijzonderheden. Real. Toeristische parkeerplaatsen Belt- Schutsloot De voorbereiding is opgestart. Realisatie najaar 2010. Parkeerplaats bij OEC Tijdens realisatie schoolgebouw, medio 2012, zal de parkeerplaats worden aangelegd. ILG Vaarverbinding Steenwijkerdiep – Wetering Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. Oplossen van 3 faunaknelpunten De voorbereiding is opgestart. De realisatie is najaar 2010.

57

Project “ Streekeigen huis en erf “ Het project Streekeigen Huis en Erf kent een gebiedsgerichte aanpak met 3 deelgebieden, te weten: kleigebied (uitvoering in 2011) zandgebied (uitvoering in 2012) en veengebied (uitvoering in 2013). Het is een project waarbij de input uit de betreffende gebieden (bewoners, historische verenigingen, etc.) van toegevoegde waarde is voor de uitvoering. Per gebied zal er een werkgroep (bestaande uit bewoners, (historische) verenigingen, Het Oversticht, Landschap Overijssel, Stichting Monumentenwacht en gemeente) worden samengesteld, welke gezamenlijk de selectiecriteria per gebied zullen bepalen. De voorbereiding met de werkgroep van het kleigebied zal in het najaar van 2010 plaatsvinden. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in dit gebied kan in begin 2011 aanvangen. Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor de projectuitvoering van het project Streekeigen Huis en Erf. Project “Gebundelde aanvragen Rieten daken “ Per 1 maart 2010 is het project Rieten Daken Steenwijkerland 2010 van start gegaan. Hierbij kan men subsidie ontvangen voor het herstellen van het rieten dak (met riet uit Weerribben of Wieden); 25% van de herstelkosten met een maximumbedrag van €6.500,00 per rieten dak. Het minimum aantal te herstellen rieten daken is vastgesteld op 38. In totaal hebben 140 belangstellenden zich voor het project gemeld. De uitvoering van het project Rieten Daken Steenwijkerland 2010 is in handen van de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland, welke de aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling neemt en deze beoordeeld. Stand van zaken per 1 augustus 2010: De stichting Monumentenwacht heeft voor 59 aanvragen subsidie toegekend. Dit zijn deelnemers aan het project. Op de wachtlijst staan nog 18 aanvragers (de wachtlijst is opgesteld en wordt beheerd door de Stichting Monumentenwacht). Bij uitval van één van de deelnemers - aan wie reeds subsidie is toegekend- gedurende de looptijd van het project, zal de eerstvolgende aanvrager van de wachtlijst benaderd worden voor deelname. Renovatie park Old Ruitenborgh De renovatie zal 29 september zijn gerealiseerd en het park zal die dag weer worden overgedragen aan de bevolking van Vollenhove. Daarna zal onderzoek kunnen plaatsvinden naar de kasteelmuur resten die bij de vernieuwing van de beschoeiing zijn gevonden 1 meter onder het waterpeil. Inrichting openb. Ruiimte bij brede school Steenwijk West Zie onderdeel Brede School Steenwijk West bouwkosten 2010, onder voortgangsrapportage investering Jongeren. Natuurwerkplekken 2010 In september wordt het ontwerp van de vijf natuurspeelplekken aanbesteed. In het najaar worden de ontwerpen uitgewerkt (in samenwerking met de jeugd). Start uitvoering: 2011. Afkoppelen riolering Vijverpark Kuinre Dit project maakt onderdeel uit van het project Vijverpark Kuinre 2007. Ondergrondse containers 2009 Het project is nagenoeg gereed. Basisinspanning . Belt- Schutsloot- Zuid 2004 Project is gerealiseerd. Riolering Vijverpark Kuinre 2007 Het project is in uitvoering. De verwachting is dat het project eind 2010 gereed is. Door de onvoorziene (ondergrondse) omstandigheden zal er naar alle waarschijnlijkheid een tekort ontstaan welke binnen het uitvoeringsplan riolering wordt opgevangen. Basisinspanning Blokzijl 2007 Project is gerealiseerd. Zuiderlijk persriool Steenwijk 2008 Project is gerealiseerd en uitgevoerd binnen het beschikbare gestelde budget. Van het grondbedrijf wordt nog een bijdrage verwacht. Elektrische Install. Basisinspanning Belt Schutsloot Dit project maakt onderdeel uit van het project Basisinspanning Belt- Schutsloot. Monitoring Riooloverstorten 2009

58

Betreft samenwerkingsverband tussen waterschap en 8 gemeenten. Convenant is getekend. Uitvoering 2010/2011. Gemalen aansluiten op MMB systeem 2009 Project is in uitvoering. Gereed eind 2010. Uitvoering maatregelen GRP 2009 – 2015 Optimalisatiemaatregelen riolering worden uitgevoerd in 2010. Riolering Tuk 2009 Aanbesteding heeft 22 juni 2010 plaatsgevonden. Start uitvoering is direct na de bouwvak, uitvoering gereed in november/december 2010. Verwachting is dat we binnen het krediet blijven. Uitvoering maatregelen Scheerwolde 2009 Door de uitspraak van de Raad van State wordt de permanente woningbouw losgekoppeld van het recreatiepark. Dit betekent voor de riolering dat als de woningbouw gerealiseerd wordt er gestart zal worden met de uitvoering van de maatregelen. Uitvoering OAS Vollenhove 2009 Project is gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget. Uitvoeren maatregelen Blokzijl – Steenwijk 2009 Project is gerealiseerd. Vervanging riolering Kalenberg N-Z 2009 Project is gerealiseerd. Afkoppelen riolering St Jansklooster 2010 Project is in voorbereiding, realisatie na bouwvak 2010. Waterschap draagt bij aan project (maximaal € 200.000). Afkoppelen riolering Steenwijk 2010 Betreft afkoppelen riolering Oostwijken Steenwijk, project is in voorbereiding, realisatie 3e/4e kwartaal 2010. Vrijvervalriolering Giethoorn N 2010 Project is gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Vrijvervalriolering Scheerwolde 2010 Betreft vervangen riolering Scheerwolde; project wordt afgestemd met projectmaatregelen riolering Scheerwolde (2011). Vrijvervalriolering Ossenzijl 2010 Project is in voorbereiding. Uitvoering 3e/4e kwartaal 2010. Ververvalriolering Wetering- West 2010 Project is in voorbereiding. Uitvoering 3e/4e kwartaal 2010. Vrijvalriolering Steenwijkerwold 2010 Project wordt gecombineerd met project herinrichting Woldplein Steenwijkerwold. Realisatie 3e en 4 e kwartaal 2010. Riolering Tuk De voorbereiding loopt en zal dit jaar gereed zijn. Uitvoering kan echter pas plaatsvinden nadat de werkzaamheden van riolering Tuk (772200153) voltooid zijn. Uitvoering is gepland in 1e en 2e kwartaal 2011. Riolering Z. ter Steeghestraat 2010 De benodigde middelen zijn toereikend. Uitvoering 2010. Vrijverval drukriolering Onderzoek kwaliteit 2010 Project wordt zo spoedig mogelijk opgestart. Uitvoering 2010. Vervangen drukriolering verv minigemalen 2010 Project is in uitvoering. Gereed eind 2010. Vervangen drukriolering : vervangen gemalen 2010 Project is in uitvoering. Gereed eind 2010. Wateroverlast riolering Onna 2010 Inventarisatie is opgestart, maatregelen nog niet bekend. Realisatie 3e en 4e kwartaal 2010.

59

Betaalautomaat Parkeren Project moet nog worden opgestart. Project is gekoppeld aan herinrichting Gasthuispoort. Na realisatie van dat project (parkeervoorziening) wordt dit project uitgevoerd. Herinrichting Gasthuispoort ( parkeren ) De doelstelling van het project is aangepast. Nadruk van het project ligt op het versterken van de historische contouren die in het plangebied aanwezig zijn. Het realiseren van de parkeervoorziening is hierbij de belangrijkste randvoorwaarde. Op 5 oktober is/wordt het voorstel voor herinrichting Gasthuispoort aan de Raad voorgelegd. Opwaarderen onderhoud begraafplaatsen 2010 Na de eerste analyse door een landschapsarchitect en een werkgroepbezoek aan alle gemeentelijke begraafplaatsen wordt in september het eindresultaat van de verbeteringen verwacht. Een presentatie van het resultaat zal daarna binnen het college en de commissie worden gegeven. Een deel van de verbeteringen kunnen dit jaar nog gerealiseerd worden.

6.9

Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur

Budget Voorlichting promotie wooncampagne SWL De gemeenteraad heeft een bedrag van € 260.000,- beschikbaar gesteld voor een campagne die tot doel heeft Steenwijkerland als woongemeente te promoten. De campagne start in 2011 en loopt in principe twee jaar. In 2010 worden de voorbereidingen getroffen voor de start van de campagne. Zo moet er bij de start onder meer een aantrekkelijke en toegankelijke website zijn en moet het campagnebeeld zijn uitgewerkt. Hieraan wordt in 2010 gewerkt. De gemeenteraad heeft aangegeven, dat het campagnegeld in 2010 kan worden aangewend voor de verbetering van de gemeentelijke presentatie op bijvoorbeeld woonbeurzen. Inmiddels zijn voor de aanschaf van een stand de randvoorwaarden op papier gezet. Verdere uitwerking en selectie van standbouwers volgen in het najaar van 2010. Het benodigde standmateriaal wordt ontwikkeld zodra het campagnebeeld voldoende is uitgewerkt. De verwachting is, dat ook dit in het najaar van 2010 kan gebeuren.

6.10

Voortgangsrapportage Investeringen Duurzaamheid

Geluidsscherm spoor Steenwijk De akoestische rapportage is geactualiseerd in het eerste half jaar van 2010, de uitkomsten worden nog besproken met BSV (bureau sanerings verkeerslawaai). Verdere voorbereiding in 2010 en uitvoering in 2011 is nog steeds de planning. Geraamde realisatiekosten bedragen € 2.500.000,-- waarvan de kosten door het ministerie van VROM worden vergoed. Voor de beheerkosten moet dit nog nader worden onderbouwd. De realisatiekosten voor het Kornputkwartier maken onderdeel uit van de grondexploitatie en maken geen onderdeel uit van bovengenoemde kosten. Geluidsprogramma Binnen ISV2 resteren 4 A- lijst woningen en 6 Raillijst woningen. Inmiddels zijn 3 A- lijst woningen voorzien van gevelisolatie en opgeleverd. Van 1 woning heeft de eigenaar aangegeven geen belangstelling te hebben waardoor er nog 6 woningen resteren. Het resterende uitvoeringsbudget van ca. € 58.000,- is mogelijk onvoldoende om alle 6 woningen te voorzien van gevelmaatregelen. De resterende woningen worden doorgeschoven naar ISV3 en wordt Prorail verantwoordelijk voor de sanering van het restant Raillijst woningen. Het bedrijf wat deze maatregen voor de gemeente Steenwijkerland zou gaan uitvoeren is in 2009 failliet gegaan. Inmiddels is er contact gezocht met een ander bedrijf welke de maatregel van de uitvoering van het ISV project zal gaan oppakken. Project Energie = Winst Het project is in oktober 2009 met opgestart met de hoge ambitie dat de helft van de bij Steenwijkerlandse bedrijfsverenigingen aangesloten bedrijven (600) een energieadvies zou laten opstellen, waarvan nog eens de helft (300) bedrijven ook daadwerkelijk zou overgaan tot het uitvoeren van duurzame maatregelen. Het project is tot nu toe helaas niet volgens verwachting verlopen: slechts enkele tientallen bedrijven hebben in het afgelopen half jaar een energie advies laten opstellen. In het voorjaar van 2010 is door de klankbordgroep van provincie, KvK Oost, SPS en gemeente aan de bel getrokken en heeft SPS een noodplan getrokken waarbij op grote schaal bedrijven telefonisch werden benadert en de parkmanager, samen met een energie adviseur, alle hieruit voortkomende afspraken persoonlijk af gaat. Dit lijkt effectief. In juli 2010 is een nieuwe projectleider aangesteld die medio augustus , zowel inhoudelijk als financieel, een analyse zal geven van de stand van zaken binnen het project en een plan van aanpak zal presenteren voor de resterende periode van het project. Energiedienstverlening , advies part. Woningbezitters Hoofdtaak tot zover was voorlichting over de aangepaste regeling duurzaam bouwen en het beoordelen en beschikken van subsidieaanvragen. Uit het eerste halfjaar blijkt dat PV-panelen 56% van het aantal aanvragen vertegenwoordigen en 87% van het tot zover gereserveerde bedrag.

60

Door de in mei jl. aangetrokken projectleider en de adviseur Duurzaam Bouwen is een plan van aanpak ontwikkeld om de subsidieregeling meer onder de aandacht te brengen van bezitters van oudere huizen waarin de meeste winst in na-isolatie ligt. De aanpak voorziet in zogenaamde energiecafés in wijken en dorpen met oudere woningen. Deze lokale bijeenkomsten worden georganiseerd met inbreng van Plaatselijk Belang, energieadviesbureaus, bouwen installatiebedrijven en de provinciale milieufederatie. Ter promotie van deze aanpak zal in september een publiciteitscampagne starten, inclusief lancering van de website Duurzaam Steenwijkerland en een wervend evenement in De Meenthe. Met woningbouwcorporaties wordt overlegd over een gezamenlijke straat- of wijkaanpak die aansluit op voornoemde aanpak van particuliere woningen. Stimulering duurzaamheid bij woningbouwcorporaties Na bestuurlijk overleg in maart 2010 tussen gemeente en de drie woningbouwcorporaties actief in Steenwijkerland, is een traject uitgezet voor een haalbaarheidsonderzoek om te zien hoe voldaan kan worden aan de provinciale eis om in 2015 50% van de sociale woningbouw in label B te hebben en in 2020 100%. Inmiddels is opdracht verleend aan het bureau Atriensis uit Eindhoven. In september 2010 zal een concept eindrapport worden opgeleverd dat daarna nog bestuurlijk zal worden besproken en naar verwachting eind oktober gereed zal zijn. Aan de hand van de uitkomsten van het rapport zullen gezamenlijke trajecten met de woningbouwcorporaties worden geïdentificeerd om duurzame maatregelen door te voeren in woningen van huurders.

6.11

Voortgangsrapportage Investeringen Financiën

Gemeentehuis Oldemarkt In het kader van de centrale huisvesting in Steenwijk dient het voormalige gemeentehuis Oldemarkt nog worden afgestoten. De begrote opbrengst bedraagt € 300.000. PDA’s Mobiel handhaven De pilot mobiel Handhaven is 1 april 2007 gestart. In de testperiode bleek de leverancier nog niet alle benodigde software beschikbaar te hebben. De testperiode is derhalve verlengd. Inmiddels is de pilot deels door de tijd ingehaald. Gemeentebreed is gekozen voor het Gov United traject. Binnen Gov United zijn een aantal releases op komst zoals de melding openbare ruimte en de ontwikkeling van BRIKS ( bouw, riool, inrit, kap en sloopvergunningen). Om dubbeling te voorkomen is verder onderzoek naar de aanschaf uitgesteld. Nadat de releases binnen Gov-united een feit zijn zal de koppeling en invoering van mobiel handhaven weer ter hand worden genomen. Gezien de ontwikkeling van het Gov United traject is door de afdeling VTH gekozen om de koppeling te maken met het nieuw aan te schaffen vergunningen systeem. In het kader van de BAG invoering zal het werken met de PDA’s ook weer opgepakt moeten worden. Uitvoering van een goed beheer van de basisregistraties vereist dat de gemeente meer dan voorheen administratieve gegevens ook controleert. De behoefte aan buitencontroles is toegenomen door een toenemend aantal retourmeldingen dat de gemeente ontvangt vanuit de landelijke terugmeld voorziening en de toenemende behoefte aan betrouwbare basisgegevens. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om onder andere door de buitencontroles de kwaliteit van de basisgegeven te kunnen blijven waarborgen. Deze verplichting zijn deels nieuw en nog niet in geborgd in het huidige systeem. Met aanschaf van het nieuwe het nieuwe vergunningensysteem welke op 12 februari 2010 in een aanbesteding procedure is uitgezet, is opgenomen “ het vergunningensysteem zal moeten kunnen communiceren met PDA’s (Mobiel handhaven) systeem” welke gebruikt gaan worden tijdens de buitencontroles teven is koppeling aan Gov United een must. Er is door de afdeling T&H een inventarisatie gedaan welke mobiele handhaving middel functioneel zijn voor de uitvoering van de taken. Voor 1 januari 2011 zijn de financiële middel ingezet voor de aanschaf van de benodigde middelen. MPM4All 2009 Betreft de vervanging van de back-office applicatie Milieuvergunningverlening, BodemInformatie en Bouwvergunningverlening In het kader van de invoering van de Wabo, is gestreefd naar een integratie oplossing in de vervanging van 2 bestaande applicaties. De formele aankoopprocedure voor de geïntegreerde applicatie “algemene vergunningverlening” is inmiddels afgerond en wordt op korte termijn geïnstalleerd en ingevoerd. Planning lifegang week 33 RAVO Veegmachine 530 2010 Er is overleg met de ROVA of de veegmachine onderdeel kan uitmaken van een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Unixserver 4440 2010 Dit betreft de hoofdcomputer-systemen voor o.a. de zgn. back-office systemen en Basisregistraties. ( Oracle-databaseserver ) Dit systeem wordt ingezet voor de Oracle 10i omgeving en zal in het 3de kwartaal beschikbaar komen. Vervanging 100 werkplekken 2010 De gelden zullen worden benut voor de aanpassing van de werkplekken in samenspraak met de nieuw in te richten algehele ICTinfra structuur. Applicatie architectuur 2010

61

Betreft de navolgende ICT-voorzieningen opgenomen in de projectenkalender Informatievoorziening : Nr. 1 2 3 4 5

Omschrijving ICT-voorziening Aanpassing V-Lan indeling Infrastructuur ( Proj.nr 10MIDD31 ) Planning afronding week 40 Koeling ruimte architectuur hardware ( computerruimte ) ( Proj.nr 10MIDD25 ) Planning afronding week 48 Oracle-upgrade 9i naar 10i ( additionele kosten ) ( Proj.nr 10MIDD35 ) Planning start okt. 2010 , doorlooptijd jaaroverschrijdend. Aanpassing architectuur helpdesk-applicatie ( Proj.nr 10MIDD40 ) Planning start okt. 2010 , doorlooptijd jaaroverschrijdend. Onderzocht moet worden in hoeverre er sprake is van een nieuwe omgeving ipv aanpassing. Implementatie Virtualisatie ( Proj.nr 10MIDD29 ) Planning start okt. 2010 Totaal beschikbaar

Bedrag € 2.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 50.000,00

Verrijdbare archiefstellingen 2010 Het project wordt afgerond in week 35. De kosten blijven binnen het toegekende budget.

62

Bijlage 13 Sleutelprojecten Eind februari 2008 is uw raad geïnformeerd over het halfjaarlijks informeren over sleutelprojecten. In de commissie heeft u aangegeven welke projecten dit zijn en deze te willen koppelen aan de voor- en najaarsnota.

63

Rapportage sleutelprojecten nummer 1 Commissievergadering

12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Vollenhove; Voorpoortgebied

Gebiedsblok

Financiële Kaderstelling Gebiedsprojecten 2003

Portefeuillehouder Ambtelijk opdrachtgever

wethouder Greven Teun Brouwer, hoofd afdeling REO

Adviseur / projectleider

Henk Kloosterman, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang * Raad heeft op 26 januari 2010 kaderstellende ontwikkelrichting vastgesteld en voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. * *

Samenwerkingsovereenkomst met WPO Planontwikkeling getekend. Stedenbouwkundig plan wordt nader uitgewerkt. Opdracht verstrekt voor het opstellen van het bestemmingsplan. In het najaar van 2010 in procedure te brengen.

* *

Aankoop Doelenstraat 11-13 door college geaccordeerd. Overeenkomst wordt voorbereid. Notariele afwikkeling aankoop schuur Molenberg is gereed.

* Werkzaamheden voor sloop/sanering gemeentewerf uitgesteld. Wordt gecombineerd met verdere planvorming. * Startnotitie voor onderzoek kanaalzone vastgesteld. Visievorming in voorbereiding. Prognose afronding project *

Financiële voortgang UITGAVEN onderdelen

bijgesteld overzicht per 02-08-2010

raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Ontwikkeling Voorpoortplein 2003 Stadsvisie; ontwikkeling havengebied

€ €

861.757 57.109

€ €

327.816 58.432

€

533.941

€ €

861.757 58.432

Aankoop schuur Molenberg. Raadsbesluit 13-05-2008 Slopen/saneren gemeentewerf. Raadsbesluit 13-05-2008

€ €

32.000 30.600

€ €

30.999 22.415

€ €

1.001 8.185

€ €

32.000 30.600

Onderzoek kanaalzone. Raadsbesluit 24-06-2008 Onderzoek pand Bisschopstraat. Raadsbesluit 24-06-2008

€ €

40.000 15.000

€

4.111

€ €

40.000 10.889

€ €

40.000 15.000

Onvoorzien Subtotaal

€

1.036.466

€

443.773

€

594.016

€

1.037.789

Stadsvisie Vollenhove Verkeersplan Vollenhove

€ €

48.821 16.063

€ €

48.197 16.063

€ €

48.197 16.063

Stadsvisie; strandje Vollenhove Stadsvisie; herinrichting park Old Ruitenborgh

€ €

2.247 16.012

€ €

2.247 16.012

€ €

2.247 16.012

Voorpoortplein 2003

€ €

50.000 21.724

€ €

50.000 21.724

€ €

50.000 21.724

€ €

10.000 1.201.333

€ €

10.000 608.016

€ €

10.000 1.202.032

Afgesloten onderdelen:

Stadsvisie Verkeersplan TOTALEN

€

594.016

Financiële voortgang DEKKINGSMIDDELEN onderdelen

raad


29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Reserve Ontwikkelinginvestering. Raad 15-04-2003

€

50.000

€

50.000

€

50.000

Grondexploitatie Noordwal. Raad 29-06-2004 FKG 2003. Reserve grote projecten. Raad 29/06/04 13/05/08 24/06/08

€ €

10.000 372.500

€ €

10.000 372.500

€ €

10.000 372.500

Jaarrekening 2006 Jaarrekening 2007

€ €

13.701 8.023

€ €

13.701 8.023

€ €

13.701 8.023

Jaarrekening 2008 Aanvullend krediet. Raad 30-06-2009

€

3.210

€

3.210

€

3.210

€

140.000

€

140.000

€

140.000

Jaarrekening 2009 Aanvullend krediet. Raad 12-01-2010

€ €

63.899 540.000

€ €

63.899 540.000

€ €

63.899 540.000

Reserve grote projecten (afsluiting onderdeel stadsvisie Vollenhove) Jaarrekening 2010 (onderdeel Stadsvisie; ontwikkeling havengebied) TOTALEN

€ € €

1.201.333

€

1.201.333

€

-

6241.323

€

1.202.032

€

198.124

€ €

350.000 150.000

€

698.124

Gereserveerd: FKG 2003; reserve grote projecten € 1.250.000 - € 372.500 - € 140.000 - € 540.000 + € 624 Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010 Reserve Volkshuisvesting €

-

€

-

Risicoparagraaf * Vooralsnog niet van toepassing Prognose risicoparagraaf *

64

Rapportage sleutelprojecten nummer 2 Commissievergadering Project Gebiedsblok

12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Woldpoort deelplan A (Paardenmarkt) en deelplan B (sanering gasfabrieklocatie) Financiële Kaderstelling Gebiedsprojecten 2003

Portefeuillehouder

wethouder Greven

Ambtelijk opdrachtgever

Teun Brouwer, hoofd afdeling REO


Harm Visserman, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang *

Het bestemmingsplan Woldpoort is op 29 juni 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

*

Het parkeerregiem (blauwe zone of betaald parkeren) wordt in kader algemeen parkeerregiem besloten.

*

Parkeerterrein bij Prinsenhoven is uitgevoerd.

*

Realisatie Prinsenhoven is uitgesteld. Ontwikkelaar onderzoekt mogelijkheden voor beperkte uitbreiding.

*

Onderzoek naar alternatieve bestemming School B is gestart. In fase van "go / no go".

*

School B wordt tijdelijk verhuurd (tot 31-12-2010) aan RIBW. Verlening bouwvergunning locatie Visscher Sport en locatie Rendo Villa zodra het bestemmingsplan in werking is getreden (zonder beroep medio september 2010). De bochtverbreding in de Goeman Borgesiusstraat is gerealiseerd.

* *

Prognose afronding project *

Als gevolg van bouwplan Prinsenhoven/Albert Heijn nog aanpassingen aan openbare ruimte, waarbij oog zal zijn voor de inpassing van groen. Overigens project afgerond, met uitzondering van realisatie bouwprojecten door derden.



raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Verwerving

€

1.072.384

€

1.062.384

€

-

€

1.062.384

Bodemsanering

€

1.600.839

€

1.597.839

€

3.000

€

1.600.839

Infrastructuur Paardenmarkt

€

2.648.697

€

2.544.697

€

104.000

€

2.648.697

Uitvoering

€

39.349

€

36.849

€

12.500

€

49.349

Plankosten

€

747.154

€

754.550

€

14.500

€

769.050

Onvoorzien

€

111.180

€

-

€

95.284

€

95.284

TOTALEN

€

6.219.603

€

5.996.319

€

229.284

€

6.225.603



raad 29-6-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Grondverkopen

€

1.796.785

€

128.485

€

1.668.300

€

1.796.785

Subsidie bodemsanering

€

425.000

€

394.364

€

30.636

€

425.000

Bijdragen exploitatie

€

200.000

€

200.000

€

200.000

Overheveling krediet Korte Woldpromenade

€

88.977

€

88.977

€

88.977

Overheveling krediet Kornputsingel

€

113.500

€

113.500

€

113.500

Bijdrage GRP

€

67.000

€

67.000

€

67.000

FKG 2003: reserve grote projecten

€

3.528.341

€

3.528.341

€

3.528.341

€

6.219.603

Huuropbrengst tijdelijk verhuur school B TOTALEN

€

6.000

€

4.526.667

€

1.698.936

€

6.000

€

6.225.603

Risicoparagraaf * * *

De overeenkomst met de provincie inzake de saneringsbijdrage (maximaal € 425.000) is afgesloten. Voor de verkoop van de gronden locaties voormalig Visser Sport, Witte Raaf en Rendo zijn overeenkomsten gesloten met Woonconcept. Wanneer het bestemmingsplan in werking is getreden (zonder beroep medio september 2010) kunnen overeenkomsten notarieel passeren. Gemeente beraad zich over (wettelijk mogelijk verplichte) verwerving woning aan de Matthijs Kiersstraat. Door eigenaren is beroep aangetekend tegen het besluit van GS om in te stemmen met de saneringsevaluatie en het nazorgplan.

Prognose risicoparagraaf *

Bij de uitgaven is de verwachting dat het project vooralsnog kan worden gerealiseerd binnen de geraamde middelen.

*

Bij de dekkingsmiddelen is de verwachting dat alle geraamde inkomsten in de loop van 2010 zijn ontvangen.

65


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Gele gebieden; Scheerwolde, Beulakerpolder en Ossenzijl

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven




Jan Mulder, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang Het bestemmingsplan voor de Beulakerpolder is op 27 januari 2009 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het bestemmingsplan is inmiddels * onherroepelijk. De bouwrijpfase is in december 2009 opgestart. *

Het bestemmingsplan voor woon- en recreatiepark Ossenzijl is gestart.

*

Het bestemmingsplan voor woon- en recreatiepark Scheerwolde is door de Raad van State afgekeurd. Dit betekent dat er een herstart nodig is voor dit plan. Na overleg met betrokkenen is besloten het project te splitsen en het woongebied naar voren te halen. Een (door)startnotitie wordt voorbereid, vaststelling is gepland voor raadsvergadering in november 2010.

*

Op 19 augustus 2008 zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de totale investeringskosten van de aansluiting van het Steenwijkerdiep op de Wetering en de financiële inbreng van provincie en gemeente. Op 5 januari 2009 is overeenstemming bereikt met de grondeigenaar over de aankoop van de gronden voor deze zgn. bypass. De wijziging van het bestemmingsplan voor de bypass is in voorbereiding. Start procedure is gepland in het derde kwartaal van 2010.

Prognose afronding project


raad


29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Voorbereidingskrediet

€

233.287

€

190.562

€

42.725

€

233.287

Ruimtelijke ontwikkeling Beulakerpolder

€

817.500

€

633.173

€

184.327

€

817.500

Bijdrage in rondweg met water te Giethoorn. Raadsbesluit 24-06-2008

€

150.000

€

135.000

€

15.000

€

150.000

Bypass Steenwijkerdiep-Wetering. Raadsbesluit 27-05-2008

€

100.000

€

5.510

€

94.490

€

100.000

Bypass aanvullende middelen. Raadsbesluit 14-10-2008

€

150.000

€

150.000

€

150.000

Resterende gele gebieden

€

200.000

€

6.046

€

193.954

€

200.000

€

1.650.787

€

970.291

€

680.496

€

1.650.787

Onvoorzien TOTALEN Financiële voortgang DEKKINGSMIDDELEN onderdelen


raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

FKG 2003; reserve grote projecten

€

1.000.000

€

1.000.000

€

Reserve Ontwikkelinginvesteringen

€

35.000

€

35.000

€

35.000

Beschikking over stelpost in gemeentebegroting

€

341.995

€

341.995

€

341.995

Reserve gebiedsgerichte projecten

€

273.792

€

273.792

€

273.792

TOTALEN

€

1.650.787

€

1.650.787

€

1.650.787

€

500.000

1.000.000

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

€

500.000

Risicoparagraaf *

Vooralsnog niet van toepassing


66

Rapportage sleutelprojecten nummer 4 12 okt. 2010

Commissievergadering

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Giethoorn; Hylkemaweg totaalplan

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven


Hans Sluis, hoofd OPWE


Jan Steenbeek, afdeling OPWE


De woningbouwplannen voor de resterende twee kavels aan de kop van de Hylkemaweg zijn uitgewerkt. De verkoop van de woningen is gestart.


Alle infrastructurele werkzaamheden binnen het project zijn uitgevoerd. Het totaalplan is afgerond.



raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Uitvoering

€

3.844.026

€

3.844.026

€

Stedebouwkundige

€

51.958

€

51.958

€

51.958

Aankopen grond

€

1.197.568

€

1.197.568

€

1.197.568

Advieskosten extern en intern

€

377.249

€

377.249

€

377.249

Promotie - uitvoering - diversen

€

46.191

€

46.191

€

46.191

Afronding

€

16.866

€

16.866

€

16.866

TOTALEN

€

5.533.858

€

5.533.858

€

5.533.858

€

-

3.844.026



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

€

Verkopen grond

€

2.549.960

€

1.369.960

€

2.549.960

Reserve Ontwikkelinginvesteringen

€

761.220

€

761.220

€

761.220

Oude ISV-1 middelen

€

453.780

€

453.780

€

453.780

FKG 2003; reserve grote projecten € 945.801 - € 49.331

€

896.470

€

896.470

€

896.470

Subsidie EU 5b

€

850.000

€

850.000

€

850.000

Subsidie provincie EMT

€

21.457

€

21.457

€

21.457

Jaarrekening 2009

€

971

€

971

€

971

TOTALEN

€

5.533.858

€

4.353.858

€

5.533.858

€

1.180.000

totalen

1.180.000

Risicoparagraaf *

Het subsidietraject is afgerond door de provincie.

*

Over de verkoop van de resterende twee kavels aan de kop van de Hylkemaweg kan nog geen duidelijkheid worden gegeven. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen door de projectontwikkelaar.


67


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Steenwijk; Stationspoort

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven






De werkzaamheden voor de herinrichting van de Eesveenseweg aan weerszijden van de spoorwegovergang zijn uitgevoerd.

*

Recent is de finale afrekening van Prorail ontvangen en is de subsidie voor de spoorsedoorsnijding vastgesteld.


Project is technisch afgerond. Finale financiële afronding vindt plaats in het vierde kwartaal van 2010.


raad


29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Verwerving

€

323.436

€

323.436

Infrastructuur

€

1.460.851

€

1.470.137

€

Advieskosten extern en intern

€

178.477

€

177.359

€

1.000

€

Onvoorzien

€

299.817

€

307.649

€

307.649

TOTALEN

€

2.262.581

€

291.649

€

2.262.581

€

1.970.932

€

323.436

17.000- €

1.453.137 178.359



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Grondverkopen Subsidie provincie (correctie, zie raadsbesluit 11-5-2010 grex Eeserwold)

€

-

Subsidie ministerie spoordoorsnijding

€

240.081

Subsidie provincie GDU Eesveenseweg

€

55.000

Subsidie provincie GDU fietspad Eesveenseweg/Woldm.

€

FKG 2003; reserve Bovenwijkse Voorzieningen FKG 2003; grondexploitatie Woldmeenthe FKG 2003; reserve grote projecten: raadsbesluit 04-03-2008 TOTALEN

€

-

€

240.081

€

240.081

€

55.000

105.000

€

105.000

€

105.000

€

263.193

€

263.193

€

263.193

€

1.415.794

€

1.415.794

€

1.415.794

€

183.513

€

183.513

€

2.262.581

€

2.207.581

€

€

55.000

55.000

€

183.513

€

2.262.581

Risicoparagraaf * Project technisch afgerond. Prognose risicoparagraaf

68


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Steenwijk; herinrichting/ontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Gebiedsblok

Structuurversterkende projecten 2007 - 2010

Portefeuillehouder

wethouder Greven






Betreft de locatie tussen de Gouden Engel en de Welkoop alsmede de herinrichting van het gedempte Steenwijkerdiep.

*

Door de gemeenteraad is op 1 december 2009 de Startnotitie Herontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep vastgesteld en tevens een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- beschikbaar gesteld. Daarbij is door de raad gevraagd voor 1-3-2010 voor het eerst te rapporteren met visies omtrent parkeren/water, wvo, kwaliteit bebouwing, schakels (Veerhuis) verbinding gedempte Steenwijkerdiep - binnenstad.

*

Op 23 februari 2010 is in een themabijeenkomst met de raad een stedenbouwkundige visie gepresenteerd. Op basis van die visie worden, samen met Woonconcept, onderzoeken voorbereid (archeologisch en milieukundig).

*

Momenteel wordt de (financiele) haalbaarheid van de verschillende opties onderzocht.


Eind 2010 stedenbouwkundig plan opstellen. Begin 2011 planlogische procedure starten. Realisatie 2010. 2012-2013 afronding van het project.



raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

Subsidie Bouwimpuls provincie Overijssel aan Woonconcept

€

500.000

€

400.000

Subdidie Bouwimpuls gemeente Steenwijkerland aan Woonconcept

€

500.000

€

500.000

Herontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep

€

300.000

€

46.200

€

255.024

Onvoorzien TOTALEN

€

-

€

1.300.000

€

946.200

€

355.024

€

100.000

totalen

€

500.000

€

500.000

€

301.224

€

-

€

1.301.224



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

€

Subsidie Bouwimpuls provincie Overijssel; toegekend 15 mei 2007

€

500.000

€

400.000

€

500.000

Algemene reserve vrij besteedbaar: raadsbesluit 22 jan. 2008

€

500.000

€

500.000

€

500.000

Reserve structuurversterkende projecten: raadsbesluit 1 dec. 2009

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

1.224

€

1.224

€

1.201.224

€

1.301.224

Reserve structuurversterkende projecten 2007-2010: € 1.500.000 - € 300.000

€

1.200.000

TOTALEN

€

1.200.000

Jaarrekening 2009 TOTALEN

€

1.300.000

€

100.000

totalen

100.000

Gereserveerd:

Risicoparagraaf *

Op dit moment is er nog geen inzicht in de kosten van de diverse varianten.

*

Mogelijkheden van aanvullende externe subsidies wordt onderzocht.

* *

De bereidheid van Woonconcept als maatschappelijk investeerder staat onder druk door maatregelen waarmee corporaties van rijkswege worden geconfronteerd. Door Woonconcept zijn hoge investeringen in onroerend goed verricht (Rijkmans en Gouden Engel).


69


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Steenwijk; binnenstad centrumontwikkeling woonlocaties/winkelrouting

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven




Rene Sturre/Henk Kloosterman, afdeling REO


Het door BRO uitgevoerde onderzoek is afgerond en in september 2008 behandeld in de raad. Overige onderzoeken, o.a. verkennen mogelijkheden museale kwartier worden vanuit het toeristisch, recreatief actieprogramma uitgevoerd. Er wordt een doorstart voorbereid a.d.h.v. het coalitieakkoord. Momenteel wordt onderzocht of het door BRO uitgevoerde onderzoek nadere actualisatie behoeft.

*

Op 30 juni 2009 heeft de raad ingestemd met de strategische aankoop van Kalverstraat 11 te Steenwijk. De aankoop is afgerond, de totale structurele exploitatielasten van circa € 39.000 komen ten laste van het saldo van de meerjarenbegroting.

*

Op 1 juni 2010 heeft de raad ingestemd met het opstellen van een transformatieplan voor herbestemming van de Spijkervetstallen. De monumentenvergunning en bouwvergunning ten behoeve van restauratie worden aangevraagd.

*

De stimuleringsregeling Locatieontwikkeling centra Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt, loopt eind 2010 af. De regeling zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.




raad 29-06-2010

Onderzoek marktruimte, structuuranalyse en parkeren

€

42.738

Strategische aankoop Kalverstraat 11 te Steenwijk

reeds betaald

€

42.738

totalen

€

42.738

€

-

€

42.738

€

414.963

€

37

€

415.000

€

87.000

€

87.000

€

457.701

€

87.037

€

544.738

Opstellen van een transformatieplan voor herbestemming v/d Spijkervetstallen TOTALEN

nog te betalen



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Onderzoek marktruimte, struct. en parkeren: raadsbesluit 04-03-2008

€

35.000

€

35.000

€

35.000

Jaarrekening 2008

€

3.604

€

3.604

€

3.604

Jaarrekening 2009

€

4.134

€

4.134

€

4.134

Reserve structuurversterkende projecten: raadsbesluit 30-06-2010

€

415.000

€

415.000

Algemene reserve vrij besteedbaar

€

72.000

€

72.000

Provinciale bijdrage "subsidie reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed"

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

544.738

€ 550.000 - € 35.000 - € 415.000

€

100.000

€

100.000

Reserve Volkshuisvesting

€

300.000

€

300.000

Subsidie extern

€

150.000

€

150.000

€

550.000

€

550.000

€

42.738

€

529.738

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

Risicoparagraaf *

Mogelijkheden van aanvullende externe subsidies wordt onderzocht



70


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Vollenhove; woningbouwimpuls locatie Drok

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven




Nicolette van den Poll, afdeling REO


De woningen zijn in verkoop, belangstelling is nog beperkt.

*

Er is subsidie verleend in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (€ 97.500).

*

In afwijking van de voorjaarsnota 2010 wordt de Van der Laan subsidie niet aangewend wordt ter compensatie van de bijdrage uit de reserve volkshuisvesting maar in depot geplaatst bij de notaris zodat deze wordt uitgekeerd aan de kopers. Voorwaarde behoud subsidie is start bouw voor 31 december 2010.

*

Start bouw is afhankelijk van verkoop.

*


raad


29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Aankopen c.a.

€

993.982

€

993.982

€

993.982

Bouwrijpmaken c.a.

€

240.018

€

125.132

€

114.886

€

240.018

Onvoorzien TOTALEN

€

1.234.000

€

1.119.114

€

114.886

€

1.234.000


raad 29-06-2010

bijgesteld overzicht per 02-08-2010 reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Verkopen

€

634.000

€

634.000

€

634.000

Subsidie bouwimpuls provincie

€

140.000

€

140.000

€

140.000

Subsidie bouwimpuls provincie; extra toegekend

€

60.000

€

60.000

€

60.000

Maatschappelijke bijdrage Wetland Wonen Groep

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Reserve Volkshuisvesting: raadsbesluit 13-05-2008

€

200.000

€

200.000

€

200.000

Reserve Volkshuisvesting: raadsbesluit 29-06-2010

€

100.000

€

100.000

€

100.000

TOTALEN

€

1.234.000

€

300.000

€

1.234.000

€

934.000

Risicoparagraaf *



71


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Oldemarkt; locatie Dienstencentrum/Kerspelhof/voormalig gemeentehuis

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Van der Terp


Ditta Cazemier, hoofd afdeling MO


Cora van Dijk, afdeling MO


Zorgaanbieders ontwikkelen nieuw concept voor keten-zorgaanbod van kleinschalige verpleeghuisplaatsen, thuiszorg, alarmerings en 24-uur dienst tot ondersteuning mantelzorg en inzet vrijwilligers in de zorg.

*

Aansluiting is gevonden met welzijnswerk Timpaan.

*

Betrokken partijen hebben een intentie-samenwerkingsovereenkomst gesloten in 2008.

*

Via de klankbordgroep, bestaande uit Plaatselijk Belang, Stichting Marktplein, Stichting Dalzicht en Stichting Bejaardenhuisvesting Oldemarkt, worden bewoners en belanghebbenden bij het project betrokken.

*

In de planuitwerking worden de locaties; Dienstencentrum, Kerspelhof en voormalig gemeentehuis betrokken.

*

Stichting Woonconcept treedt op als projectontwikkelaar.

*

Het project zit in de fase van tekenen en rekenen. Door de veranderende financiele situatie van zorgaanbieders en stichting Woonconcept worden alternatieve oplossingen onderzocht.


Uitwerking plan en ontwerp wordt voorzien tweede helft 2010

*

Besluitvorming in de raad wordt eind 2010 voorzien.


raad


29-06-2010

TOTALEN

reeds betaald

nog te betalen

totalen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

Gereserveerd:

totalen

€

-

Reserve structuurversterkende projecten 2007-2010

€

250.000

€

250.000

€

250.000

Reserve volkshuisvesting

€

250.000

€

250.000

€

250.000

Eventuele bijdrage Stichting Bejaardenhuisvesting Oldemarkt TOTALEN

€

500.000

€

-

€

500.000

€

-

€

500.000

Risicoparagraaf *



72


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Steenwijk; Gebiedsontwikkeling groene sportlong/regionale sporthal

Gebiedsblok


Portefeuillehouder



Hans Sluis (groene sportlong)/Teun Brouwer (regionale sporthal)


Jan Steenbeek (groene sportlong)/Henk Kloosterman (regionale sporthal)

Inhoudelijke voortgang * * *

Op 30 juni 2009 is door de raad ingestemd met het nader uitwerken van de buitensport (optie 6) en het nader uitwerken van de locatie voor een nieuwe sporthal (optie A). Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Bij raadsvoorstel van 1 september 2009 is ingestemd met het versneld uitvoeren van enkele deelprojecten. Op 22 december 2009 is door de raad ingestemd met het vrijgeven van diverse uitvoeringskredieten. Op 22 december 2009 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de sporthal. De procedure voor de architectentselectie loopt. Eind oktober 2010 kan het werk gegund worden. De bestemmingsplan wijziging wordt voorbereid.




raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Voorbereidingskosten

€

46.194

€

49.207

€

49.207

Uitwerking buitensport (optie 6)

€

87.500

€

78.292

€

9.208

€

87.500

Uitwerking lokatie nieuwe sporthal (optie A)

€

87.500

€

69.073

€

18.427

€

87.500

Voorbereidingskosten verdere uitwerking sporthal

€

570.000

€

570.000

€

570.000

Onvoorzien TOTALEN

€

18.806

€

810.000

€

597.635

€

196.572

€

15.793

€

810.000


raad 29-06-2010


nog te ontvangen

totalen

Reserve structuurversterkende projecten 2007-2010. Raad 02-09-2008

€

65.000

€

65.000

€

65.000

Algemene reserve vrij besteedbaar. Raad 30-06-2009

€

175.000

€

175.000

€

175.000

Algemene reserve vrij besteedbaar. Raad 22-12-2009

€

570.000

€

570.000

TOTALEN

€

810.000

€

810.000

€

570.000

€

-

€

810.000

Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010 - € 65.000

€

185.000

€

185.000

Reserve leefbaarheidsprojecten

€

250.000

€

250.000

TOTALEN

€

435.000

€

435.000

Gereserveerd:

Risicoparagraaf * Prognose risicoparagraaf *

73

Rapportage sleutelprojecten nummer 11 - a Commissievergadering

12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Steenwijk-Vollenhove-Oldemarkt; Revitalisering bedrijventerreinen

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Gerhard Roelfes, afdeling REO


Door de verlening van de provinciale subsidie voor de uitvoering kan gestart worden met de fysieke werkzaamheden in de openbare ruimte.

*

Naast de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn er nog een aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt zoals het behalen van ruimtewinst, het herzien van de bestemmingsplannen, het actualiseren van milieuzoneringen en het opstellen van beeldkwaliteitsplannen. Een en ander gebeurt in overleg met stichting parkmanagement.


In 2013



raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Uitvoeringskosten inclusief rotonde bij Groot Verlaat

€

2.717.000

€

3.317.000

€

3.317.000

Plankosten extern

€

415.000

€

129.257

€

285.743

€

415.000

Project- en procesmanagement

€

249.000

€

79.916

€

169.084

€

249.000

Kwaliteitsscans bedrijventerreinen

€

40.000

€

40.000

€

40.000

Diverse:

€

411.496 €

200.000

€

139.648

€

211.496

Locatie Siebrand

€

200.000

Interne plankosten

€

71.848

Onvoorzien

€

505.004

TOTALEN

€

4.337.500

€

481.021

€

3.951.475

€

5.004

€

4.437.500


raad 29-06-2010

Uitvoeringskrediet: Raadsbesluit 21 april 2009

€

2.455.000

Subsidie provincie Overijssel t.b.v. revitalisering:

€

1.659.500


€

nog te ontvangen

2.455.000

totalen

€

2.455.000 124.500


€

99.600

€

24.900

€

Opstellen van herstructureringsplannen

€

109.200

€

27.300

€

136.500

Uitvoering

€

689.250

€

689.250

€

1.378.500

€

20.000

€

20.000

Kwaliteitscans bedrijventerreinen Subsidie provincie Overijssel t.b.v. Dolderbrug:

€

223.000


€

6.400

€

1.600

€

8.000

Uitvoering

€

107.500

€

107.500

€

215.000

€

3.466.950

€

870.550

Algemene reserve vrij besteedbaar: Raadsbesluit 26-10-2010 TOTALEN

€

4.337.500

€

100.000

€

4.437.500

Risicoparagraaf/Financiële toelichting *

De subsidieaanvragen voor het opstellen van de herstructureringsplannen en voor projecten procesmanagement zijn in december 2009 beschikt door de provincie conform aanvraag van de gemeente.

*

Juli 2010 zijn de subsidieaanvragen voor de uitvoering, conform aanvraag gemeente, door de provincie beschikt. De kosten voor de werkzaamheden in de openbare ruimte worden geraamd op € 3.747.000 (inclusief een deel van de kosten van de Dolderbrug en de rotonde bij Groot Verlaat). Zoals aangekondigd in ondere andere de voorjaarsnota wordt de raad verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de rotonde bij Groot Verlaat. Het tekort hiervoor binnen het revitaliseringsproject komt neer op € 100.000. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

*

De provinciale subsidie die beschikbaar is gesteld voor de Dolderbrug wordt benut binnen het revitaliseringsproject.

*

Middels raadsbesluit d.d. 1 december 2009 is de onrendabele top van de aankoop van de locatie "Siebrand" te Vollenhove ad € 200.000 ten laste gebracht van het krediet voor de revitalisering van bedrijventerreinen.

74

Rapportage sleutelprojecten nummer 11 - b Commissievergadering

12-10-2010

Raadsvergadering

26-10-2010

Project

Steenwijk; Verbetering Stationsomgeving 2e fase

Gebiedsblok


Portefeuillehouder



Teun Brouwer, afdeling REO


Henk Kloosterman, afdeling REO


Voorbereidingen voor het opstellen van een gebiedsvisie zijn opgestart.

*

Startnotitie wordt binnenkort door college vastgesteld.

*

Aanvraag voorbereidingskrediet in voorbereiding.




raad 29-6-2010

TOTALEN

€

reeds betaald

-

€

nog te betalen

-

€

totalen

-

€

-

€

-

€

-



raad 29-6-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

€ Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

€

750.000

Subsidie provincie Convenantsgelden

€

750.000

TOTALEN

€

1.500.000

-

750.000

€

750.000

€

750.000

€

750.000

€

1.500.000

€

1.500.000

€ €

-

-

€

Risicoparagraaf * vooralsnog niet van toepassing Prognose risicoparagraaf *

75


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Strategische Toekomstvisie STS; randmeer, boulevard, mobiliteit, N333

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven




Renée Barbilion/Rob Kuipers, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang Zuyderzeerand *

Momenteel is een lange termijn visie op de ontwikkeling van de Zuyderzeerand in voorbereiding. Daaronder valt het onderzoeken van de mogelijkheden en (globale) haalbaarheid van een vaarverbinding. Opwaardering N333 Het zwaartepunt ligt bij faunapassages (provincie) en de situatie rondom Zuidveen (gemeente).

*

*

*

De situatie van de N333 rondom Zuidveen en de aansluiting met de Ruxveenseweg is onderdeel van de discussie in het verkeersplan. In dit kader heeft het college de variantenstudie Zuidveen laten uitvoeren waarin van drie varianten verschillende aspecten en de kosten op hoofdlijnen zijn uitgewerkt en een voorkeursvariant is aangegeven. In het derde kwartaal van 2010 worden de uitkomsten hiervan met de commissie besproken. Door de provincie is (voor haar rekening) gestart met een planstudie naar de faunapassages in de N333 nabij de wetering en de roomsloot. De gemeente maakt deel uit van de (ambtelijke) projectgroep die de planstudie begeleid. De provincie wil eind 2010 hierover een "go/no go" beslissing nemen. Structuurvisie Voor het project Stuctuurvisie voor de kernen Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt/Ossenzijl en Giethoorn is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak, met name de kosten die hiermee gemoeid zijn, maakt momenteel onderdeel uit van de bespreking/behandeling van de begroting voor 2011-2014.


raad


29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

Uitwerken van de 4 thema's

€

201.668

€

201.668

Onderzoek randmeer en boulevard (mogelijke varianten)

€

84.582

€

76.443

Onderzoek randmeer en boulevard (uitwerking Westrand)

€

39.973

€

39.973

Mobiliteitsstudie / N333

€

48.218

€

35.273

€

Ombouwen van de visie tot structuurvisie WRO

€

74.918

€

64.819

Structuurvisies: raadsbesluit 29-06-2010

€

124.326

TOTALEN

€

573.685

€

418.176

totalen

€

201.668

€

84.582

€

39.973

12.945

€

48.218

€

10.099

€

74.918

€

124.326

€

124.326

€

155.509

€

573.685

€

8.139



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Reserve Structuurversterkende Projecten 2007-2010: Uitwerken van de 4 thema's: raadsbesluit 22-04-2008

€

150.000

€

150.000

€

150.000

Onderzoek randmeer/boulevard (varianten): raadsbesluit 22-04-2008

€

125.000

€

125.000

€

125.000

Onderzoek randmeer/boulevard (Westrand): raadsbesluit 22-04-2008

€

125.000

€

125.000

€

125.000

Mobiliteitsstudie / N333: raadsbesluit 22-04-2008

€

50.000

€

50.000

€

50.000

Ombouwen visie tot structuurvisie WRO: raadsbesluit 22-04-2008

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Bijstelling jaarrekening 2008: raadsbesluit 30-6-2009

€

23.685

€

23.685

€

23.685

€

573.685

€

573.685

€

573.685

€

150.000

Gereserveerd: Co financiering aanvullende studies

€

150.000

Risicoparagraaf * * Prognose risicoparagraaf: vooralsnog niet van toepassing.

76


12 okt. 2010

Raadsvergadering

26 okt. 2010

Project

Herstructurering kern Scheerwolde

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Henk Kloosterman, afdeling MO


Uitgangspunten herstructurering afgestemd met onder andere Dorpsplan en Woonvisie 2007.

*

Gesprekken zijn gevoerd met betrokken partijen, waaronder Plaatselijk Belang.

*

Procesondersteuning in de vorm van opbouwwerker is geregeld om wederzijdse belangen beter te kunnen afstemmen.

*

Wooncorporatie Omnia Wonen treedt op als ontwikkelaar.

*

Najaar 2009 stedebouwkundige verkenning rond de Brink gereed.

* Startnotitie Revitalisering kern Scheerwolde 2 maart 2010 door College vastgesteld. Uitvoering doorgeschoven naar 2011. Prognose afronding project *



raad 29-06-2010

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Voorbereidingskrediet

€

58.000

€

58.000

€

-

€

58.000

Aanvullend voorbereidingskrediet TOTALEN

€

175.000

€

83.030

€

91.970

€

175.000

€

233.000

€

141.030

€

91.970

€

233.000



raad 29-06-2010

reeds ontvangen

Reserve volkshuisvesting: raadsbesluit 22-01-2008

€

58.000

€

58.000

Reserve volkshuisvesting: raadsbesluit 02-09-2008

€

300.000

€

193.232

Herbestemming krediet t.b.v. Streekcentrum Scheerwolde, rbsl 26-01-2010

€

125.000-

€

125.000-

TOTALEN

€

233.000

€

126.232

nog te ontvangen

totalen

€

58.000

€

300.000

€

125.000-

€

233.000

p.m.

€

-

-

€

-

€

106.768

€

106.768

Gereserveerd: Reserve Volkshuisvesting € 500.000 -/- € 58.000 -/- € 300.000 -/- € 142.000 (rbsl 26-01-2010) Reserve leefbaarheidprojecten € 125.000 -/- € 125.000 (rbsl 26-01-2010) Opbrengst verkoop woningbouwkavels TOTALEN

€

Risicoparagraaf * Vooralsnog niet van toepassing Prognose risicoparagraaf *

77

78

Bijlage Beleidsagenda Bijgaand wordt u geïnformeerd over de beleidsagenda.

79

Wonen en ruimtelijk beleid Status: ð

€ Ext Ambt W e t oorspronkelijke planning mrt-08 okt-08

= = = = =

Op koers Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen

a.g.v. a.g.v. a.g.v. a.g.v.

financien externe partijen ambtelijke capaciteit wettelijke vertraging

onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied MFC Kuinre

portefeuille houder Boxum

afdeling

ambtelijk primaat

B&W

c o m m .

raad

status

doorstartnotitie

document

R E O

Harm Visserman

nov

14-12-10

11-01-11

Ext

Notitie

V.d. Terp

M O

Cora van Dijk

25-05-10

15-06-10

29-06-10

Greven

V T H

Jilke Marinus

6-10-09

20-04-10

voorstel

Boxum

R E O

Jan Reinsma

n.v.t.

18-08-09

1-09-09

Ambt

Notitie

Greven

R E O

Renée Barbilion

3-08-10

31-08-10

14-09-10

Ambt

Notitie

Apotheker

R E O

Nicollette v.d. Poll

22-09-09

20-10-09

3-11-09

Ambt / Ext

V.d. Nadort

M O

Ditta Cazemier

4-08-09

18-08-09

1-09-09

rapportage

Greven

R E O

Alex Dzuba

22-09-09

20-10-09

3-11-09

voorstel

Greven

R E O

Jan Mulder

20-10-09

17-11-09

1-12-09

voorstel

Greven

R E O

Jan Mulder

20-10-09

17-11-09

1-12-09

voorstel

Boxum

R E O

Jan Mulder

20-10-09

17-11-09

1-12-09

Notitie Notitie

Greven Greven

V T H V T H

Jilke Marinus Jenny Botter

15-12-09 17-11-09

Notitie

Greven

R E O

n.t.b.

15-12-09

data raad 2010 nnb

data raad 2010 nnb

krediet + plan van aanpak voorstel

Greven

2-11-2010 12-10-2010

16-11-2010 26-10-2010

toelichting en maatregelen

was MFC Kuinre/Vijverpark. Vijverpak betrof aanpassing openbare ruimte, zoais afgehandeld door OPWE. R. de Jager. Momenteel vinden doorrekeningen plaats op mogelijkheden toekomst MFC. Voorjaar bespr. PFH, waarna bestuurlijk traject

Ext dec-08

Handhavingsbeleidskader 2010-2013

mei-09

Voorbereidingskrediet en aankoopkrediet Noorderkampen III St Jansklooster Aanpak van strategische toekomstvisie naar structuurvisies

mei-09

mei-09

Toekomsvisie Steenwijkerland, uitwerking voor Oldemarkt en Vollenhove

mei-09

Toekomstvisie Oldemarkt, Stand van zaken

nov-09

Voortgangsreportage projecten - Najaar 2009 (meelopend met Najaarsnota) Mallegat, Oldemarkt, financieringsvoorstel Haven Vollenhove, financieringsvoorstel Kerk, Belt Schutsloot financieringsvoorstel Milieuprogramma 2010 Jaarprogramma 2010

Ambt

De behandeling heeft in de commissie plaatsgevonden >> deze hebben besloten het niet door te zenden naar de raad>>> afgerond nieuwe planning, voorstel is in april al in het college geweest

nieuwe planning: 14-09 in de raad

nieuwe planning

gereed, afgehandeld in raad, betrof matrix 'oude toekomstvisie' Nieuwe toekomstvisie is REO - R. Barbillon. Voortgangsinfo oude matrix verloopt per nov 2009 via Kernen en Wijken, Bube Jan van Ek. ð

okt-09 okt-09 okt-09 jan-10 dec-09 dec-09

Horecavestigingsbeleid markt Steenwijk Woonvisie Wijkplan Steenwijk West

Voorpoort Vollenhove Actualisatie bestemmingsplannen Actualisatie bestemmingsplannen

kredietaanvraa g facetbeleid beleidsnotitie ruimtelijke kwaliteit

Windmolenparken Baarlo & Scheerwolde Wonen in de binnenstad, waaronder subsidieregeling

Scheerwolde (woningbouw)

bestemmingsp lan

jan. '10 dec. '09

ð Ambt / Ext Ambt / Ext Ambt / Ext ð ð

16-02-10 van lijst 16-02-10 van lijst 16-02-10 van lijst afgerond / klaar jan. Goedkeuring raad afgerond / klaar jan. Goedkeuring raad

ð

Sander Haga

Greven

R E O R E O

Albert Dragt

12-10-2010 21-9-2010

Greven Greven

R E O R E O

Henk Kloosterman Joost Huizing

12-10-2010 2-11-2010

2-11-2010 23-11-2010

16-11-2010 7-12-2010

Greven

R E O

Joost Huizing

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

Greven

R E O

Joost Huizing

12-10-2010

2-11-2010

3-7-2010

Greven

R E O

Sander Haga

12-10-2010

2-11-2010

16-11-2010

Greven

R E O

Jan Mulder

21-9-2010

22-10-2010

26-10-2010

Nieuwe wijkvisie 2010-2025 met financiele onderbouwing

80

Werken en gebiedsinvesteringen Status: ð

€ Ext Ambt Wet oorspronkelijke planning sep-08

= Op koers = Afwijkingen a.g.v. financien = Afwijkingen a.g.v. externe partijen = Afwijkingen a.g.v. ambtelijke capaciteit = Afwijkingen a.g.v. wettelijke vertraging afdeling

Notitie

portefeuille houder Greven

rapportage

dec-09 okt-09

Impuls rietlandbeheer Wetering (O+W) en Watergoed Inrichtingsplan Scheerwolde ILG convenant 2010

sep-09 sep-09 okt-09

okt-09 sep-09

onderwerp

document

B&W

REO

ambtelijk primaat Michiel Bonke

Grondexploitatie De Schans

Boxum

REO

Harriet Hofsink

20-10-09

17-11-09

ð

voorstel

Boxum

REO

Harriet Hofsink

15-10-09

n.t.b.

ð

voorstel voorstel

Boxum Boxum

REO REO

Harriet Hofsink Harriet Hofsink

15-12-09 20-10-09

n.t.b. 17-11-09

n.t.b.

ð ð

Streekeigen Huis & Erf

voorstel

Boxum

REO

Harriet Hofsink

22-09-09

20-10-09

n.t.b.

ð

Rieten daken

voorstel

Boxum

REO

Harriet Hofsink

22-09-09 8-09-09

20-10-09 29-09-09

n.t.b. 13-10-09

ð

visie Plattelandseconomie

notitie voorstel

v.d. Terp V.d. Nouland

REO REO

Harriet Hofsink Michiel Bonke

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

advies

Greven

REO

Jan Boxum

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

advies

Greven

REO

Jan Boxum

2-11-2010

22-11-2010

7-12-2010

REO

Michiel Bonke

september

12-10-2011

26-10-2010

REO

Michiel Bonke

11-1-2011

REO

Michiel Bonke

1-3-2011

Grondexploitatie Siebrandlocatie Vollenhove Regeling stimulering elektrisch varen voor particuliere boten. Wandelroutenetwerk Steenwijkerland Grondexploitatie Kornputkwartier

comm.

raad

status

1-03-11

Wet


t.k.n. Commissie

ð

V.d. Nouland voorstel

Herziening

V.d. Nouland Grondexploitatie Heetveld Grondexploitatie Oosterbroek Voorpoort Vollenhove Stationsomgeving Steenwijk Kanaalzone Vollenhove De Schans

voorstel V.d. Nouland voorstel bestemmingsp lan

Greven

REO

Henk Kloosterman 12-10-2010

2-11-2010

16-11-2010

v.d. Terp gebiedsvisie Greven bestemmingsp Greven lan

REO REO REO

Henk Kloosterman 12-10-2010 Henk Kloosterman 12-10-2010 Alfred Hamstra/

2-11-2010 2-11-2010

16-11-2010 16-11-2010 1-3-2011

gebiedsvisie

81

Jongeren Status: ð

€ Ext Ambt Wet oorspron kelijke planning

aug-08

= = = = =




onderwerp

document

portefeuill afdelin e houder g

comm.

raad

Nynke Arendz

18-08-09

08-09-09

22-09-09

jeugdagenda jeugdagenda

V.d. Terp

MO

Suzanne van Wylick

10-08-10

31-08-10

14-09-10

Jeugd en leefstijl: jeugd & alcohol Toekomst Centrum voor jongerencultuur De Buze (1)

jeugdagenda

V.d. Terp

MO

25-05-10

15-06-10

29-06-10

jeugdagenda

V.d. Terp

MO

Suzanne van Wylick Ditta Cazemier

dec-09

Jeugd en leefstijl: uitvoeringsprogramma gezonde en actieve leefstijl jeugd: incl BOS in de buitendorpen

jeugdagenda

V.d. Terp

MO

Daphne de Vries

10-11-09

08-12-09

22-12-09

dec-09

O-meting tbv meerjarenonderhoudsplanning onderwijs, jaarprogramma

nov-08 nov-09

MO

B&W

Ontwikkeling Centrum Jeugd en gezin Visie Peuterspeelzaalwerk

sep-08

V.d. Terp

ambtelijk primaat

status

ð


In raadsvoorstel wordt ingegaan op o.a. landelijke ontwikkelingen en (nieuwe) inzichten Raadsvoorstel is gereed

klaar Ambt

27-10-09

Ambtelijke capaciteit was beperkt. Geplande actie: evaluatie projectplan middels raadsbrief. Planning aangepast naar behandeling in college, ipv raad en raadscie + koppeling jeugdhonk Oldemarkt.. Betreft onderdeel van jeugdagenda. Inzet extern onderzoek positie jongerenwerk leidt in 2010 tot gang naar de raadscommissie en mogelijk raad. Dat is stap 2.

ð

ð MO

Greven dec-09

Ulbe Koopman

17-11-2009

8-12-2009

22-12-2009

ð

Ulbe Koopman

17-11-2009

8-12-2009

22-12-2009

ð

ð

MO Toezegging raad: Nieuwbouw school B: toevoegen aspect duurzaamheid aan huisvestingsverordening conform VNG. In discussie betrekken principële vraag vwb toerekenen nietonderwijskosten aan ow huisvestingsfonds en eventueel verlaten van de gesloten huishouding.

Toezegging raad: Nieuwbouw school B: overzicht ow huisvestingsplannen irt ow dec-09 huivestingsfonds nov-09 Toekomst Centrum voor jongerencultuur De Buze (2) en Jeugdhonk Oldemarkt

Greven

jeugdagenda

Greven V.d. Terp

MO MO

Ulbe Koopman Suzanne van Wylick

17-11-2009 6-04-10

8-12-2009 29-04-10

22-12-2009 1-06-10

V.d. Terp

MO

Nynke Arendz

5-10-2010

2-11-2010

16-11-2010

Presentatie van de onderzoeken op 21 september aan de raadscommissie. Geen raadsvoorstel, geld wordt gevraagd via begrotingsclaim. ð

nov-10 Uitrol Kind in de Kern

jeugdagenda

Informatiebrief

82

Maatschappelijke participatie Status: ð

€ Ext A m b t W e t oorspronkelijke planning

= = = = =




onderwerp

document

Uitwerking harmonisatie sportaccommodaties

portefeuille houder V.d. Terp

afdeling

ambtelijk primaat

B & W

c o m m .

M O

Daphne de Vries

16-02-10

30-03-10

raad

status

toelichting en maatregelen Stavazaken sport

ð Toekomst zwembaden de Waterwijck en Vollenhove: stap 1: levering business case nov-08

Notitie stand van zaken uitvoering en toepassing prestatievelden 7,8 en 9 van d e W M O

V.d. Terp

M O

Estelle Steen

28-04-09

19-05-09

2-06-09

notitie

V.d. Terp

M O

Wietske Dekkers

22-12-09

02-02-10

onderzoek

V.d. Terp

M O

Cora van Dijk

ntb

ntb

ntb

Boxum

M O

Yvonne Rooseboom

12-05-09

16-06-09

30-06-09

Boxum

M O

Herman Luttik

25-05-10

15-06-10

29-06-10

V.d. Terp

M O

Estelle Steen en Martin Veldwijk

28-04-09

19-05-09

2-06-09

Jaarrekening

Boxum

M O

IGSD/ Jan Knol

29-09-09

20-10-09

3-11-09

Begroting

Boxum

Midd

IGSD/ Henk Schuitemaker

29-09-09

20-10-09

3-11-09

Boxum

M O

IGSD/ Jan Knol

12-01-10

02-02-10

16-02-10

Boxum

M O

Jan Knol

22-12-09

02-02-10

16-02-10

Boxum

M O

IGSD/ Jan Knol

12-01-10

02-02-10

16-02-10

V.d. Terp

M O

Henk Demkes

2007-2010

2007-2010

2007-2010

ð

ð Toekomst de Meenthe, haalbaarheidsonderzoek

Ext Participatiebudget (inclusief arbeidsmarktbeleid) (m= was analyse regionale arbeidsmarkt)

Oorspronkelijke planning te ambitieus m.b.t. afronding proces. Haalbaarheidsadvies middels extern bureau/onderzoek uitgezet. Nu traject afstemming met bestuur De Meenthe en bepalen programma van eisen/kosten.

ð Formulierenbrigade

voorstel

Ext

mei-09

Voortgangsbrief afstemmingsoverleg en Jteam, 1e half jaar 2009 Jaarrekening IGSD 2008

mei-09

Begroting IGSD 2010-2013 (inclusief jaarplan 2010)

okt-09

Wet investeren in jongeren

Ten dele in uitvoering gebracht bij IGSD. Met name ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties middels kennisbank volgt in nieuwe aanpak.

ð ð

ð ð Strategisch WSW-beleid 2009 (notitie commissie De Vries) Evaluatie sanctiebeleid mbt maatregelenverordening W W B

notitie

Resultaatgerichte afspraken in alle subsidiebesluiten aan welzijnsinstanties

Diverse contracten

ð In combinatie met de nieuwe verordening WIJ ð Continue proces. Snelheid invoering wordt in praktische zin soms beperkt door wettelijke opzegtermijnen, veranderbaarheid in tijd door uitvoerders en nieuw te formuleren ijkpunten. ð

Voortgangsbrief afstemmingsoverleg en Jdec-09 team, 2e half jaar 2009 Toezegging raad jun-09 huisartsenpost Toekomst zwembaden de Waterwijck en Vollenhove: jan-10 stap 2 Evaluatie WMO Individuele vOorzieningen

V.d. Terp

M OH e n k D e m k e s , e n E s t e l l e S t e e 5 -n 1 - 2 0 1 0

2-2-2010

ð

V.d. Terp

M O

Cora van Dijk

18-8-2009

8-9-2009

ð

V.d. Terp

REO

Henk Kloosterman

ntb

ntb

ntb

Boxum

M O

Henk Demkes

27-4-2010

18-5-2010

1-6-2010

Ext

Zie bouwproces REO irt bouw sporthal

ð

83

Veiligheid Status: ð

€ Ext Ambt Wet oorspronkelijke planning nov-09 dec-10

= Op koers = Afwijkingen a.g.v. financien = Afwijkingen a.g.v. externe partijen = Afwijkingen a.g.v. ambtelijke capaciteit = Afwijkingen a.g.v. wettelijke vertraging onderwerp

document

Integraal Veiligheidsplan 2010 Integraal Veiligheidsprogramma

portefeuille houder Apotheker

afdeling

ambtelijk primaat

BUBE

Rolie Tromp

B&W

comm.

raad

status


17-11-09 08-12-09

afgedaan, reeds vastgesteld ð

Plan

Elfers

BUBE

Rolie Tromp

26-10-10 23-11-10

7-12-10 ð

Kernen en leefbaarheid

oorspronkelijke planning apr-09

onderwerp

document

Matrix Dorpsplannen 2009

portefeuille houder Boxum

afdeling

ambtelijk primaat

B&W

comm.

raad

BUBE

Egbert Kooij

28-04-09

19-05-09

2-06-09

status

toelichting en maatregelen afgedaan, reeds vastgesteld

ð

Toerisme, evenementen en cultuur

oorspronkelijke planning

dec-09 okt-09

onderwerp

document

afdeling

ambtelijk primaat

B&W

rapportage

portefeuille houder Greven

Evaluatie RBT 2009

REO

Hans Schiphorst

15-12-09

Toeristische agenda

voorstel

Greven

REO

Paul vd Berg

8-09-09

comm.

raad

status


data raad data raad 2010 ntb 2010 ntb ð 29-09-09

13-10-09

ð

84

Burger en bestuur Status: ð

€ Ext Ambt Wet oorspronkelijke planning apr-09 mei-09 nov-09

= Op koers = Afwijkingen a.g.v. financien = Afwijkingen a.g.v. externe partijen = Afwijkingen a.g.v. ambtelijke capaciteit = Afwijkingen a.g.v. wettelijke vertraging onderwerp

document

Burgerjaarverslag 2008 Overzicht stand van zaken deregulering Doorontwikkeling Gemeentewinkel/KCC

portefeuille houder Apotheker

afdeling

ambtelijk primaat

B&W

comm.

BUBE

Nico Middelbos

14-04-09 19-05-09

V.d. Terp

BUBE

Nico Middelbos

26-05-09 16-06-09

raad

status

2-06-09

ð

toelichting en maatregelen afgedaan, reeds vastgesteld afgedaan, overzicht verstrekt

ð notitie

V.d. Terp

VTH

Wilfried Gerner

3-11-09 ð

Mobiliteit en openbare ruimte

planning

onderwerp

document

apr-10

Aansluiting Giethoorn-Noord

voorstel

mei-10

Bescherming bermen

voorstel

jul-10

Elementenverharding binnenstad Steenwijk

voorstel

mei-10

Verkeersveiligheidsplan

notitie

mei-10

Verkeersplan Steenwijk

notitie

jul-10

Verkeersmaatregelen

voorstel

portefeuille afdeling houder Van den Nouland OPWE Van den Nouland OPWE

Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland

ambtelijk primaat

B&W

comm.

raad

Leffert v.d Bij Gert Ekkelenkamp

20-4-2010

18-5-2010

1-6-2010

g

11-5-2010

15-6-2010

29-6-2010

g

OPWE Bert Barneveld

6-7-2010

tkn

OPWE

Kor Venhuizen

18-5-2010

31-8-2010

14-9-2010

OPWE

Kor Venhuizen

18-5-2010

31-8-2010

14-9-2010

OPWE

Kor Venhuizen

13-7-2010

31-8-2010

14-9-2010

gereed

g

85

mei-10

voorstel

jun-10

Fietspad Eesveenseweg/Havelte Toeristisch parkeren Belt Schutsloot 2e fase en Dwarsgracht Fietspad Steenwijk/Meppel

jun-10

Fietspad Roekebos

voorstel

jun-10

Notitie

sep-10

voorstel Hondenpoepbeleid Fietspad Noordwal - RWZI

jul-10

sep-10 okt-10

OPWE

Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland

OPWE

OPWE

Gert Ekkelenkamp Gert Ekkelenkamp

25-05-10

tk

tk

18-06-10

tk

tk

Gert Ekkelenkamp Gert Ekkelenkamp Gert Ekkelenkamp

1-06-10

tk

tk

15-06-10

tk

tk

12-06-10

tk

tk

nieuwe data i.o.m. Gert


voorstel

Fietspad Woldweg jun-10

Van den Nouland Van den Nouland

voorstel voorstel

Evaluatie gladheidsbestrijding 2009-2010 notitie Plan van Aanpak Optimaliseren Projectplan fietsinfrastructuur (Steenwijk zelf ook meenemen)incl. fietsenstalling


OPWE

OPWE OPWE

nieuwe data i.o.m. Gert nieuwe data i.o.m. Gert nieuwe data i.o.m. Gert

21-9-2010 13-07-10

OPWE

Mirjam v.d. Iest Gert Ekkelenkamp

OPWE OPWE

Jan Steenbeek Kor Venhuizen

21-9-2010 12-10-10

12-10-2010 tk

26-10-2010 tk nieuwe data i.o.m. Gert

12-10-2010 02-11-10

26-10-2010 16-11-10

in pfo op 14-09

sep-10 okt-10 jun-11 okt-10

Beleidsvoorstel aanpak illegale ingebruikname groenstroken Evaluatie bruglichten Ossenzijl Masterplan Openbare Verlichting Toeristisch parkeren Giethoorn

nov-10

Evaluatie afsluiting binnenstad

nov-10

Historische graven

notitie notitie notitie Notitie

Notitie voorstel

Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland

OPWE

Esther Leenstra

21-9-2010

12-10-2010

26-10-2010

OPWE OPWE

Kor Venhuizen Ralph de Graaf

12-10-2010 ntb

2-11-2010 ntb

16-11-2010 ntb

OPWE

Gert Ekkelenkamp

12-10-10

tk

tk

OPWE

Gerald Smilda

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

OPWE

Ella Schipper

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010


86

nov-10

Bomenstructuurplan

nov-10

Herinrichting Eesveenseweg Aanleg rotonde afrit 6 noordzijde Betaalsysteem achteraf betalen binnenstad Steenwijk

nov-10 nov-10

notitie voorstel voorstel raadsbrief

Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland

OPWE

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

OPWE

Chris Teurlinckx Gert Ekkelenkamp Gert Ekkelenkamp

2-11-2010

23-11-2010

7-12-2010

OPWE

Kor Venhuizen

23-11-2010

OPWE

Jaap Schram

2-11-2010

tk

tk

OPWE

jul-10

Verbeteren bewegwijzering Steenwijk(erland) Beleidsplan Openbare Verlichting

aug-10

Afvalbeleidsplan

voorstel

najaar 2011

Masterplan bermverharding

voorstel

OPWE Ralph de Graaf 13-7-2010 31-8-2010 14-9-2010 Henk Hulzebos/Jan Greven OPWE Popping 10-8-2010 31-8-2010 14-9-2010 Van den Gert Nouland OPWE Ekkelenkamp ntb ntb ntb

okt-10

Evaluatie en aanbevelingen roekenproblematie

voorstel

Van den Nouland

feb-11

Evaluatie en aanbevelingen eikenprocessierups

voorstel

nov-10

feb-11

nov-10

Instellen parkeerfonds Parkeervergunningen en ontheffingenbeleid Verkeersveilige schoolomgeving

okt-10

Review rioolbeheer

feb-11

voorstel voorstel

voorstel voorstel plan van aanpak notitie


Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland Van den Nouland

OPWE Mirjam v.d. Iest 12-10-2010 2-11-2010

OPWE

ntb

ntb

ntb

OPWE Kor Venhuizen

ntb

ntb

ntb

OPWE Kor Venhuizen

ntb

ntb

ntb

23-11-2010

tk

tk

26-10-2010

tk

tk

OPWE OPWE

Ella Schipper

16-11-2010

Jaap Schram Robert de Jager

87

Jaar Overschot Tekort Oorzaken:

Recommend Documents