Datum vergadering gemeenteraad
1
8 juli 2014
Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder
W.M.Wilbrink diverse H.N. de Ronde
Onderwerp
Kadernota 2015
Raadsvoorstelnummer
Agendapunt
RV/14/00449
11
Geacht raadslid, Voorstel - de Kadernota 2015 vast te stellen; - in te stemmen om aanvullende dekkingsmaatregelen te realiseren door: - een taakstellende bezuiniging op verbonden partijen m.i.v. 2016; - het verminderen van niet-wettelijke taken; - een taakstellende bezuiniging op de eigen organisatie; - een taakstellende bezuiniging op bestaande budgetten; - het verhogen van inkomsten; - de resultaten daarvan te verwerken in de conceptbegroting 2015.
Inleiding In de financiele verordening gemeente Buren is in artikel 2 "Kadernota" het volgende opgenomen. Het college biedt de raad in de eerste helft van het jaar een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiele kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. De volgende onderwerpen komen hierin in ieder geval aan de orde: Concept programma's en paragrafen voor het volgende begrotingsjaar;
Besluit gemeenteraad: Toezeggingen college: - onderzoek problematiek legesheffing e.d. bij evenementen (verenigingen en instellingen); het resultaat van het onderzoek wordt voor de begrotingsbehandeling gepresenteerd; - onderzoek melding overlast hondenpoep; betrekken bij evaluatie beleid; - aanpassing programma Milieu; - na zomerreces informatiebijeenkomst onderwijshuisvesting/krimp; - toezending protocol ziekteverzuim; - bevorderen toegankelijkheid informatie verbonden partijen (voorbeeld notulen Uiterwaarde); - daar waar mogelijk bij vacatures aandacht voor kandidaten die door beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mondeling amendement voorzitter: vaststelling kadernota m.u.v. nieuw beleid (betrekken bij begrotingsbehandeling). Mondeling amendement W D : prestatie op biz. 51 inzake ontwikkelingsachterstanden wijzigen in: we voeren de regie op passend onderwijs voor alle kinderen (Wet passend onderwijs). Motie PvdA: legesheffing e.d. bij evenementen. Motie PvdD: klimaat. Motie PvdD: programma Milieu. Motie PvdD: percentage ziekteverzuim. Mondeling amendement voorzitter: unaniem aangenomen. Amendement W D : unaniem aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming geamendeerd besloten. Motie PvdA: unaniem aangenomen. Motie PvdD: klimaat: in meerderheid verworpen (PvdD en D66 stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen). Motie PvdD: programma Milieu: in meerderheid verworpen (PvdD, D66 en PvdA stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen). Motie PvdD: percentage ziekteverzuim: in meerderheid verworpen (PvdD, D66 en PvdA stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen). " ^ _ _ , griffier
/ /
Voorstel raad nr. RV/14/00449
/{(/J**-
ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ii
V 1
-
Toelichting op de financiele positie voor de komende 4 jaar; Inventarisatie van nieuw beleid; Overzicht van vervangingsinvesteringen; Financiele kaders en uitgangspunten; Reken- en belastingtarieven.
Doel / meetbaar effect Het belangrijkste doel van de Kadernota 2015 is: Het vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2015; Het vaststellen van de vervangingsinvesteringen 2015; Het maken van keuzes t.a.v. geinventariseerd nieuw beleid; Het geven van een beeld van de financiele positie voor de komende 4 jaar. Totaalbeeld 2015-2018 De Kadernota 2015 geeft een eerste vooruitblik over de financiele positie de komende 4 jaar. Uitgangspunt voor de Kadernota 2015 is de vastgestelde begroting 2014 - 2017. Voorts houden we rekening met de structurele effecten uit de 1 Burap 2014 en de voorstellen nieuw beleid. Daarnaast houden we rekening met een verwachte prijs- en loonstijging en overige mutaties. e
Onze doelstelling is om in november 2014 een sluitende meerjarenbegroting 2015 - 2 0 1 8 aan te bieden. Om dit te kunnen realiseren zijn extra maatregelen nodig. W e nemen alleen wettelijk verplicht en noodzakelijk nieuw beleid op in de begroting. De onderbouwing van de budgetten beoordelen we kritisch op volledigheid en realiteit. Daarnaast nemen we een taakstellende bezuiniging op voor verbonden partijen en niet-wettelijk verplichte taken. Tot slot stellen we een verhoging van de ozb voor. Kanttekeningen 1. verwachte prijsstijging: Voor 2015 nemen we hier een stelpost voor op van € 150.000,-. De prijsindex passen we alleen toe op die materiele uitgaven, waarbij sprake is van een stijgend prijsniveau. 2. verwachte salarisstijging: Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de uitkomst van de salarisonderhandelingen. W e verwachten dat hier in de loop van 2014 duidelijkheid over komt. Vooralsnog gaan we uit van een stijging van de salariskosten met 2%. 3. uitkomst meicirculaire 2014: De financiele gevolgen van de meicirculaire 2014 zijn in deze Kadernota verwerkt. Op pagina 9 van de Kadernota treft u een uitgebreide toelichting op de meicirculaire 2014 aan. 4. vervangingsinvesteringen: Voor 2015 staan vervangingen gepland van databekabeling gemeentehuis, vloerbedekking gemeentehuis (deels), het centrale server platform en hardware netwerk componenten. Uitgangspunt bij vervanging is dat we eerst dan gaan vervangen als het ook daadwerkelijk nodig is. 5. 1 bestuursrapportage 2014 e
e
De structurele effecten van de 1 bestuursrapportage 2014 zijn in de Kadernota opgenomen. Financier! In het hoofdstuk "Financiele positie de komende 4 jaar" is de specificatie opgenomen van het verloop uitkomsten primitieve begroting 2014 - 2017 tot en met de voorliggende Kadernota 2015. In dit overzicht vindt u de aanvullende dekkingsmaatregelen om tot een sluitende meerjarenbegroting 2015 - 2 0 1 8 te komen. De financiele vertaling van de Kadernota 2015 verwerken we in de conceptbegroting 2015 - 2018. Uitvoering Planning De conceptbegroting 2015 - 2018 bieden we ter vaststelling aan voor de raadsvergadering van 4 november 2014. Communicatie De Kadernota 2015 is vanaf 1 juni 2014 openbaar en te downloaden via onze website.
Voorstel raad nr. RV/14/00449
2
Evaluatie n.v.t. Burgerparticipatie n.v.t. Deregulering n.v.t. Achtergrondinformatie Kadernota 2015 Burgemeester en wethouders van Buren, de secretaris, de burgemeester, mr. R.P. van der Starre J.A. de Boer
Bijlage(n): raadsbesluit
Voorstel raad nr. RV/14/00449
RM&A/14/00212 Mondeling amendement van de voorzitter ter zake van agendapunt 11, Kadernota (RV14/00449)
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2014; Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014;
Gelet op de beraadslagingen;
Besluit het voorliggende ontwerpraadsbesluit uit breiden met: - vaststellen Kadernota met uitzondering van nieuw beleid (betrekken bij begrotingsbehandeling).
En gaat over tot de orde van de dag
IIIIIIIIIII11II11IIIIII
RM&A/14/00211
Amendement van de fractie van de W D ter zake van agendapunt 11, Kadernota (RV/14/00449)
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2014;
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d..
Besluit het voorliggende ontwerpraadsbesluit uit breiden met: - de prestatie op biz. 51 inzake ontwikkelingsachterstanden wijzigen in: we voeren de regie op passend onderwijs voor alle kinderen (Wet passend onderwijs).
En gaat over tot de orde van de dag
III II llllIIII llll III III II
Motie van de Party van de Arbeid inzake agendapunt 11, Kadernota 2014, RV/14/00449; De raad van de gemeente Buren, in vergadering bijeen op 8 juli 2014; Overweqende dat: •
door de gemeente Buren steeds meer een beroep wordt gedaan op de inzet van inwoners;
•
in de periode 2010-2014 het subsidiebeleid volledig is afgeschaft;
•
de gevolgen hiervan op langere termijn zichtbaar worden;
•
daarnaast ook andere ondersteuningsmaatregelen zijn geschrapt, zoals de inzet van menskracht en materieel bij evenementen;
•
in eerste instantie een frictiepot is aangehouden om op ad-hoc basis verenigingen te kunnen ondersteunen bij eventuele (onbedoelde) effecten van de afschaffing van het subsidiebeleid, maar dat deze incidentele middelen inmiddels niet meer beschikbaar zijn; in de voorstellen voor nieuw beleid het beroep op inwoners toeneemt en wordt voorgesteld om gelden vrij te maken voor nieuwe initiatieven in het sociaal domein, het integraal beheer openbare ruimte en het veiligheidsbeleid.
•
Constateert dat: •
er onvoldoende aandacht is voor de ondersteuning van bestaande initiatieven en vrijwilligerswerk;
•
verenigingen en instellingen eerder stoppen met het organiseren van bestaande evenementen, dan dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid;
•
de kosten die de gemeente Buren in rekening brengt, zoals leges en vergoedingen voor materieel, hierbij volgens verenigingen belangrijk zijn.
Stelt vast dat: •
verenigingen en instellingen in een afweging van de kosten en de baten besluiten geen evenementen meer te organiseren;
•
dit betekent dat de levendigheid in de kernen en verbondenheid met de inwoners verloren dreigt te gaan.
Is van oordeel dat: •
het draagvlak voor nieuwe initiatieven van inwoners, zoals door het college beoogd, in relatie tot het verdwijnen van bekende evenementen niet gewenst is;
•
het in stand houden van het bestaande verenigingsleven, initiatieven en evenementen door de raad ondersteund moeten worden;
•
het gemeentelijk beleid zich in eerste instantie moet richten op het stimuleren van de bestaande initiatieven en van daaruit een groter beroep kan doen richting de burger;
Roept het college op: 1. 2. 3.
4.
te onderzoeken op welke manier verenigingen en instellingen kunnen worden ondersteund bij de bestaande initiatieven; hierbij de focus te richten op de kosten die de gemeente bij de verenigingen en instellingen neerlegt; Werbij-aandachLte_geven-aan-de-vraag_6ten hoe-onderscheid kan worden gemaaktrbij het heffen~van-leges4ussen4ffl'tiatieven-van-de in deze-motie-beoogde^verenigingen e n instellingen uit o n z e kernen-(die eerder werden ondersteund via het subsidiebeleid), in vergelijking tot andere partijen die vergunningen aanvragen en legesplichtig zijn; de raad tijdig te infomeren over de uitkomsten van het onderzoek zodat^dit kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling voor 2015. v /
En gaat over tot de orde van de dag.
/
/
/
^\\\ | '' ^
R^fa
j
loo
2/
y
Motie van de fractie van de Partij v o o r de Dieren ter zake van agendapunt11 (Kadernota 2015, RV/14/00449)
PARTIJvoor IE DIEREN
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2014 Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014
Overwegende dat: Het klimaat een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze leefomgeving Dat met name de kernen in de buurt van de A15 te maken hebben met luchtvervuiling door verkeer Dat agrarische bedrijven veel fijnstof uitstoten Dat onze inwoners regelmatig last hebben van geuroverlast Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grote mate wordt toegepast Verneveling, verwaaien en uitvloeiing ervoor zorgen dat deze middelen in het milieu terecht komen Dit ernstige risico's met zich meebrengt voor gebruikers, omwonenden en toeristen Het algemeen welbevinden van onze inwoners relatief laag ligt. Achterblijvende gezondheid een negatieve invloed heeft op vele andere factoren, omdat een slechte gezondheid beperkingen met zich mee brengt waardoor er minder kan worden bijgedragen aan de maatschappij.
Roept het college op Voor al haar inwoners een optimale leefomgeving te creeren om de gezondheid te bevorderen Hierbij met name ook te kijken naar biologische productievormen en deze te stimuleren Binnen de wettelijke mogelijkheden een voorstel te maken om de uitstoot en de overlast van fijnstof terug te dringen
En gaat over tot de orde van de dag.
RVW^CA
I>H
Motie van de fractie van de Partij voor de Dieren ter zake van agendapunt11 (Kadernota 2015, RV/14/00449)
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2014 Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014 Overweqende dat: Het programma milieu in omvang het kleinste programma is Het programma milieu budgettair het minste is toebedeeld In 2013 de helft van het geringe budget niet is besteed Dierenwelzijn daarvan een wezenlijk onderdeel uitmaakt
Roept het college op Te doen wat afgesproken is en het gehele budget in 2 0 % aan te wenden waarvoor het is bestemd
En gaat over tot de orde van de dag.
l o o
z \
ID
R VW^Ci
//ly I
OOC
Motie van de fractie van de Partij voor de Dieren ter zake van agendapunt11 (Kadernota 2015, RV/14/00449)
PAlTUttr
IE DIEREN De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2014 Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014 Overweqende dat: Het ziekteverzuim een enorme druk legt op de achterblijvende collega's, daar pas na zes weken vervanging gezocht wordt Deze verhoogde werkdruk in zichzelf weer een verhoogd risico is op verzuim De kosten wegens productieverlies, loon, vervanging en begeleiding groot zijn De voor de verwachte loonsverhoging van 2% dekking gezocht moet worden Roept het college op Het ziekteverzuim zodanig te reduceren dat de dekking voor de loonsverhoging volledig uit de besparing door terugdringen van het ziekteverzuim gedekt kan worden De in de kadernota opgenomen 2,5 % personeelslasten voor ziektevervanging niet te overstijgen Roept de rekenkamercommissie op Onderzoek te doen naar de oorzaken, verloop en daadwerkelijke kosten van het ziekteverzuim En gaat over tot de orde van de dag.
Datum vergadering gemeenteraad
Raadsvoorstelnummer
Agendapunt
8 juli 2014
RV/14/00449
11
Onderwerp
Kadernota 2015
De Gemeenteraad van B u r e n ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014;
besluit:
2
- de Kadernota 2015 vast te stellen met uitzondering van nieuw beleid (betrekken bij begrotingsbehandeling; - de prestatie op biz. 51 inzake ontwikkelingsachterstanden wijzigen in: we voeren de regie op passend onderwijs voor alle kinderen (Wet passend onderwijs). - in te stemmen om aanvullende dekkingsmaatregelen te realiseren door: - een taakstellende bezuiniging op verbonden partijen m.i.v. 2016; - het verminderen van niet-wettelijke taken; - een taakstellende bezuiniging op de eigen organisatie; - een taakstellende bezuiniging op bestaande budgetten; - het verhogen van inkomsten; - de resultaten daarvan te verwerken in de conceptbegroting 2015.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2014
2
Geamendeerd
besluit
Voorstel raad nr. RV/14/00449
4
