JEGYZÕKÖNYV
Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.
Jelen vannak:
7 képviselõ-testületi tag: Dávid István Dr. Herczegné Ruszkai Edit Kiss András Mertusné Varga Katalin Suga László Dobosné Dr. Bezsilla Anna Csorba Tibor
polgármester képviselõ képviselõ alpolgármester képviselõ képviselõ képviselõ
Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Bazsó Bertalanné Dr. Illés Pálné
jegyzõ, címzetes fõjegyzõ intézményvezetõ intézményvezetõ
- jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg
Tibor
jegyzõ, címzetes fõjegyzõ
Dávid István polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 7 tagja jelen van, a képviselõ-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselõ-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. Javasolta, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pont, 2. napirendként kerüljön tárgyalásra. Ezt követõen a meghívó szerinti sorrendben tárgyalja a képviselõ-testület a napirendet.
A képviselõ-testület a napirendi javaslatot, majd az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta:
2 NAPIREND :
Napirend sorszáma
Napirend tárgya
Elõterjesztõ
Elõterjesztés módja
1.
Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat a 2011/2012. tanévre a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Dávid István polgármester
írásban
4.
Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl.
Dávid István polgármester
írásban
5.
Javaslat Múcsony nagyközség településrendezéseszközei módosításának véleményezésére.
Dávid István polgármester
írásban
Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására. 6. 6.2. Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására.
Dávid István polgármester
szóban
I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Elõadó:
mûködõ
tagintézmények
Dávid István polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3
38/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testüle ti határozat Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen
II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat megállapítására Elõadó:
a 2011/2012. tanérve a tankönyvtámogatás rendjének
Dávid István polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy várhatóan ugyanannyi összeget kell pótolnia az önkormányzatnak, mint tavaly. A középiskolásoknak, egyetemistáknak fizetendõ az 5-6 E Ft-os támogatást nem tudják emelni, annak is lehet örülni, ha ezt az összeget ki tudják fizetni. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy úgy gondolja, hogy az elõzõ évek gyakorlatához képest hasonlóan ugyanazt az elvet próbálták megvalósítani az intézményi tankönyvellátás során, ahol csak tudják a használt tankönyveket újra osztják. Így jelentõsen tudják csökkenteni azt az összeget, ami a tankönyvek kifizetésére kell fordítani. Ez egy jó gyakorlat, használt könyvekbõl is ugyanolyan jól tudnak dolgozni a gyerekek, mint az újból. Elsõsorban azok a tankönyvek kerülnek kiosztásra, amelyek jó állapotban vannak, amelyek még használhatóak. Azokat a könyveket, amelyek az egyik tagintézményben feleslegessé válnak, át tudják adni egy másik tagintézménynek, ezzel is jelentõs megtakarítást tudnak elérni. Dávid István polgármester hozzászólásában elmondta, hogy õ is úgy gondolja, hogy ez nagy segítség a háztartások számára és valóban úgy, mint az elõzõ években a
4 használt tankönyvekbõl ugyanúgy tudnak tanulni a gyerekek, mint az új tankönyvekbõl. A gyerekek, szülõk megértették, hogy használt tankönyvekbõl is kell dolgozniuk. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy ez nem megértés, helyi sajátosság kérdése; a tankönyvellátást szabályozó jogszabály is kimondja , hogy a tanulók ingyen tankönyv ellátására biztosított normatívából kell megoldani a tankönyvek juttatását az intézménynek, elsõsorban tankönyv kölcsönzéssel. Mertusné Varga Katalin alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben egyéb támogatást adni nem tudnak. A középiskolások, egyetemisták nagy segítséget kapnak, a ez az összeget most is biztosítani tudják számukra és az általános iskolások számára ebben az évben is ingyenes lesz a tankönyv. Ez a szülõknek nagy segítség. Dávid István polgármester dolgozók elsõ féléves munkáját.
megköszönte
Suga Lászlóné képviselõ GESZ vezetõként.
kérdezte, hogy Sáfrányos Józsefné már nem dolgozik
az
intézményvezetõk,
intézményi
Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy változás történt a GESZ élén, Sáfrányosné a Ságvári Endre Gimnáziumba ment vissza dolgozni. Koleszár Istvánné lesz az új gazdasági vezetõ a GESZ-ben. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ feladatai is bekerültek a GESZ-be.
elmondta,
hogy
az
óvodák
gazdálkodási
A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2011/2012. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011/2012. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, költségvetése terhére 5.000.- Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; 6.000.- Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig
5 III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Elõadó:
Dávid István polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az I. félévben, nem volt indokolt a költségvetési elõirányzatok saját hatáskörben történõ módosítása. Az eredetileg tervezett elõirányzatok idõarányosan megfelelõek, esetleg a III. negyedéves beszámoló elõtt lehet szükséges saját hatáskörben átmódosításra, itt különös tekintettel a gázenergia felhasználás, illetve ahhoz kapcsolódó költségek nagyságára. Az egészségház épületében szinte az egész éves fûtési elõirányzat fel lett felhasználva, arra majd elõirányzatot kell biztosítani. A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) A rendelet 2.§ (1). es (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 143.353.- E Ft bevétellel, ebbõl 14.432.- E Ft forráshiánnyal 143.353.- E Ft kiadással /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelõ járulékok - mûködési, fenntartási kiadások
48.127 E Ft 11.075 E Ft 42.652 E Ft
6 - támogatások, pénzbeli juttatások - mûködési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegû kiadás - felhalmozási hiteltörlesztés
31.210 E Ft 7.409 E Ft 1.450 E Ft 1.430 E Ft
(1) A Rendelet 1-3.; 5., 8.; 12 sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-3. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. § A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. polgármester
Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. augusztus 29. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ IV. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Elõadó:
Dávid István polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy hozzászólások elõtt az elõterjesztést azzal szeretné kiegészíteni, hogy a második oldalon a likviditási egyenleg kimaradt, számszerûen ez 2.248 E Ft-ot jelent. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ kiadásként szerepel.
kérdezte, hogy a hiteltörlesztésnél ez-e az a plusz szám, ami
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszában elmondta, hogy az elmúlt években azzal szembesült a testület, hogy minden negyedévben fennálló munkabérhitel és folyószámlahitel összege mutatkozott az önkormányzat költségvetésében likvid hitelként. Az évben nettósítani kellett ezeket a hiteleket, nettó módon a kiadási oldalon szerepelnek.
7 Suga László képviselõ elmondta, hogy a leírtakból úgy tûnt mintha pluszba nem tervezett kiadás lenne, de viszont tudtak törleszteni. Kérdezte, hogy a 14 M Ft forráshiány, az ugyanúgy megmaradt-e Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a forráshiány a második félévben fog csökkenni az ÖNHIKI-s támogatás összegével. Az elsõ félévi gazdálkodása az önkormányzatnak nagyon nehéz volt, az elmúlt évekhez képest is szûkült a mozgástér. A 7 M forintos folyószámlahitel és a havi 3.900 E Ft-os munkabérhitel mellett is meg kellett gondolni, hogy melyek azok a számlák, amelyeket ki tudtak fizetni. Enyhülést jelenthet a szeptemberi adóbefizetés; probléma azonban az Ormosszén Kft. likviditási gondja - a cég az elsõ félévi iparûzési adóját sem tudta befizetni - illetve a felszámolás alatt lévõ fuvarozó cégeknél, az elmaradt gépjármûadó. Elvileg az önkormányzathoz az adóbevételek befolyhatnak a felszámolási eljárás során, gyakorlatilag esély sincs rá, viszont az önkormányzat adóerõképesség számításánál ezek a bevételként mind számításba veendõk. Emiatt kevesebb átengedett adót kap az önkormányzat és ez évekig sújthatja a települést. Az a gazdasági elõny, amely ezeknek a cégeknek az községbe településével 1-2 évig fennállt, mára teljesen megszûnt, sõt hátrányt jelent. Suga László képviselõ kérdezte, hogy a 140 E Ft az önkormányzati kiemelt rendezvények szakfeladaton, mind a gyermeknapi a fagyi volt-e. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy gyermeknapi ajándék volt a Gárdonyi Napok alkalmával a gyermekeknek a fagylalt; 260 Ft összegben gyermekenként, ez 40 E Ft. Az elõterjesztésben is szerepel, hogy a 140 E Ft a Pedagógusnapi rendezvény önkormányzatot terhelõ költségét is tartalmazza, mely az éttermi fogyasztásból, illetve az ajándékból tevõdik össze 100 E Ft összegben A képviselõ-testület az elõterjesztés az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen
V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat Múcsony nagyközség településrendezés-eszközei módosításának véleményezésére. Elõadó:
Dávid István polgármester
8 A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy Kolontár után, ha eddig nem is volt olyan szigorú az engedélyeztetés, most ha zagytározót akarnak átminõsíteni, annak az engedélyezése eléggé szigorú lesz. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az az elsõ lépés, hogy egy adott település rendezési terve lehetõvé tegye egy zagytározó létesítését. Hogy ezen túlmenõen milyen elõírásokkal, feltételekkel kapják meg a szükséges engedélyeket, az már a beruházó problémája. A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (VIII.25.) számú Képviselõ-testüle ti határozat Tárgy: Múcsony nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Múcsony nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az azokban foglaltakkal egyetért. felelõs: polgármester határidõ: 5 napon belül
VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Elõadó:
Dávid István polgármester
6.1. Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására. A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ hozzászólva elmondta, hogy ha az OTP Bank Nyrt., így kéri az önkormányzatoktól a szerzõdéskötést, akkor így is kell, hogy megkössék. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy enélkül a határozat módosítás nélkül, munkabérhitelt az önkormányzat nem fog kapni. 3,5 M Ft munkabérhitel igényléssel szemben volt olyan hónap, amikor a nettó finanszírozás, csak 1.600 E Ft volt, így a nettó finanszírozás nem fedezte a munkabérhitelt. Az önkormányzat más jogcímen is kap
9 állami támogatásokat, illetve saját bevételei is keletkeznek, de minden munkabérhitel felvétellel érintett hónapban külön nyilatkoznia kellett, hogy a munkabérhitel nettó finanszírozást meghaladó részét, az önkormányzat egyéb bevételeibõl tudja finanszírozni. A pénzintézet ezt építi be hitelezési gyakorlatába – nemcsak Szuhakálló esetében, hanem általánosságban. Vélhetõen az önkormányzatok adós megítélése meggyengült a pénzintézetnél is. A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A munkabérhitel felvételérõl szóló 4/2011. (II.10.) számú Képviselõtestületi határozat módosítása. Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete 4/2011. (II.10.) számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselõ-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A képviselõ-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésbõl származó bevételeit (pl: az állami normatív hozzájárulás), valamint adójellegû önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek). A munkabérhitel felvételére hitelszerzõdés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. A határozat alábbi részei hatályukat vesztik: A munkabérhitel felvételére maximum a fenti hitelkeret erejéig, eseti jelleggel, a bankszámlaszerzõdés alapján kerülhet sor, így külön szerzõdés nem készül. A 4/2011. (II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal
6.2. Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására. A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy a falugazdászok vezetõjével egyeztetve, egyértelmûvé vált, hogy az önkormányzat is igényelheti a földalapú támogatást, eleget téve a téve a mûvelési kötelezettségének. Mivel az érintett ingatlanok saját területek, még bérbe is lehet adni, a támogatás igénylése ezt nem akadályozza.
10 Elmondta, hogy beszélt e jelenlegi bérlõvel, hogy beleegyezne-e abba, ha 200-250 E Ft-ra emelné az önkormányzat a bérleti díját. A bérlõ azonban úgy nyilatkozott, hogy neki ez így nem éri meg, a jelenlegi 60 E Ft-tól többet nem tud fizetni. Kiss Andás képviselõ kérdezte, hogy a bérlõ elzárkózott-e az elõl is, hogy ingyen használhassa a területet, de természetese a támogatást nem igényelheti. Dávid István polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem beszéltek errõl, de a bérlõ egyértelmûen kijelentette, hogy neki ez nem éri meg. Véleménye szerint biztos, hogy lenne más jelentkezõ a föld megmûvelésére. A másik fontos dolog, hogy a közfoglalkoztatás keretei között a falusiakat rá akarják szorítani a termelésre, így a területet fel lehet erre használni. A késõbbiek folyamán a fiatalok letelepedésére két utcát fel lehetne osztani házhelynek. Arról kell dönteni, hogy maradjon-e eredeti formában a szerzõdés vagy sem. Kiss András képviselõ véleménye szerint célszerû lenne a szerzõdésen változtatni, mert ha egy évben csak egyszer kerül a földterület lekaszálásra, az csak egy minimális összegbe kerülne, viszont az önkormányzatnak nagyobb haszna lenne. Mertusné Varga Katalin alpolgármester hozzászólva elmondta, hogy a bérleti díj és a földalapú támogatás között valóban nagy a különbség. Anyagilag nem áll olyan jól az önkormányzat, hogy ezt az összeget ne tudná mire fordítani. Ha a föld mûvelésére kell is bizonyos összeget fordítani, akkor is marad belõle elegendõ, amit fel tudnak másra használni. Mindenféleképpen elõször a bérlõz kell megkérdezni, hogy ilyen feltételek mellett igényt tart-e a földterületre, mivel a föld folyamatosan mûvelve volt. Dávid István polgármester megkérdezve.
válaszában elmondta, hogy elõször a bérlõ lesz
A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondása.
vonatkozó
Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete az 58/2009. (VIII.27.) számú határozata alapján létrejött – a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés – 2011. november 30-i hatállyal felmondja. A haszonbérbeadó önkormányzat felhívja a haszonbérlõt, hogy a fenti földterületek visszaadásáról az Önkormányzat birtokába, az ingatlanok olyan állapotba hozásával gondoskodjon, hogy azokon a termelést megfelelõ módon folytatni lehessen. Felelõs: polgármester Határidõ: 2011. augusztus 31-ig.
11 POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a polgármesteri jelentést. Dávid István polgármester az elõterjesztést kiegészítve, a következõkrõl tájékoztatta a képviselõ-testületet. Elmondta, hogy az új árvízvédelmi pályázat benyújtásra került, az befogadták. Szeptember végén, október elején várhatóan megjelennek az utak, járdák létesítésére, felújítására irányuló pályázatok. Az önkormányzat mind az Állomás út felújítására, mind a Bajcsy-Zsilinszky úti járda létesítéséhez a tervek, engedélyek, költségvetések rendelkezésre állnak. A pályázatokat az elsõk között szeretnék benyújtani. Elmondta, hogy az elõzetes testületi döntésnek megfelelõen, 2011. szeptember 3-án 17:00-tól, az önkormányzat Bányásznapi ünnepséget rendez, szerény keretek között. Valamennyi képviselõ segítõ résztvételére számít. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy elkészültek a polgárõrség mûködését jelzõ táblák, melyek a településnév tábla alá kerülnek kihelyezésre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõket, hogy szeptember 1-tõl újra átalakul a közfoglalkoztatás rendszere, mely érzékenyen fogja érinteni azokat, akikkel szeptember 1-tõl tudnak majd munkaviszonyt létesíteni. Ugyanis a 8 órában foglalkoztatottak 57 E Ft bruttó bérért fognak dolgozni, a végzettséget nem igénylõ munkakörökben, a szakmunkás bér lesz bruttó 78 E Ft. Hetente kell bért fizetni, melynek kivitelezése egyenlõre nem ismert, tekintettel a bérszámfejtésre. Gondot jelent, hogy a hónap elsõ hetétõl kezdve, az önkormányzatnak elõre kell finanszírozni a közfoglalkoztatást. Nem válik egyszerûvé ez a közfoglalkoztatási forma; jelentõs feszültséget fog okozni az állományban lévõk és az új belépõk között. Ugyanazért a munkáért különbözõ mértékû fizetésben fognak részesülni. A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel a polgármesteri jelentést, egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
4 4 / 2 0 11 . ( V II I . 2 5. ) szám ú Ké pvise lõ- t e stüle ti hat ár ozat Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
Dávid István polgármester elmondta, hogy 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozat értelmében, az ÉRV Zrt. által a közkutak leszerelése megtörtént. Lakosok jelezték, hogy két olyan közkút van még a településen, aminek a leszerelése indokolt lenne, az egyik az Állomás úton, a másik pedig az Izsó M. úton. A kutak több éve nem mûködnek. Utólag ez a két közkút is leszerelésre került, melynek jóváhagyására kezdeményezte a 90/2010.(XI.18.) testületi határozat módosítását. Kiss András képviselõ talán felesleges lehet.
felvetette, hogy a Vintertelepen is van egy közkút, amely
12
Dávid István polgármester elmondta, hogy az a kút az ÁNTSZ mintavevõhelye és a leszereléséhez nem járulnak hozzá. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozatot, az alábbiak szerint módosítja: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a község közigazgatási területén található alábbi közkifolyók megszüntetését kezdeményezi, azok indokolatlan üzemeltetése miatt: Szuhakálló 12. Izsó Miklós u.6. sz. elõtt; 13. Állomás út 9. sz. elõtt. A határozat további részei változatlanul hatályban maradnak. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen.
Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f. Dávid István polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ
13 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
SZUHAKÁLLÓ község
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. augusztus 25-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 38; 39, 40; 41; 42; 43; 44; 45 d./ rendelete: 9 TÁRGYSOROZAT:
Napirend sorszáma
Napirend tárgya
Elõterjesztõ
Elõterjesztés módja
7.
Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Dávid István polgármester
írásban
8.
Javaslat a 2011/2012. tanévre a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására.
Dávid István polgármester
írásban
9.
Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Dávid István polgármester
írásban
10.
Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl.
Dávid István polgármester
írásban
11.
Javaslat Múcsony nagyközség településrendezéseszközei módosításának véleményezésére.
Dávid István polgármester
írásban
Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására. 12. 6.2. Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására.
Dávid István polgármester
Szuhakálló, 2011. augusztus 29. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ
szóban
14 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére.
=================================================================== IKT. SZ: 834-2/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB
I. NAPIREND Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Dávid István polgármester
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. 2. sz. 3. sz.
Sáfrányos Józsefné irodavezetõ
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. I. félévi költségvetési beszámolója A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. I. félévi költségvetési beszámolója Határozati javaslat
Tisztelt Képviselõ-testület!
A GESZ irodavezetõje által készített, a tagintézmények 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmazza a tagintézmények mûködésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a valamennyi teljesült kiadást, idõarányosan. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 15. Dávid István sk. polgármester
15
Határozati javaslat:
/ 2 0 1 1 . ( V I I I . 2 5 . ) s zá m ú K é p v i se l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen
16
Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda Szuhakálló
2011. I. félévi Költségvetési Beszámoló szöveges értékelése
A tagintézmény mûködési bevétele félévi záráskor a módosított elõirányzathoz viszonyítva 60%-os teljesülést mutat. A 2011. évi 1-6 hónapra járó bérkompenzáció 14 e Ft támogatásként lett lefinanszírozva, kiadásként a személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelõ befizetések kiemelt elõirányzatát növeli. A mellékelt táblázat mutatja a kiemelt elõirányzatokat azok változásait illetve a teljesülési adatokat forintban illetve százalékos arányban. Kazincbarcika, 2011. augusztus 9.
Dr Illés Pálné igazgató
Sáfrányos Józsefné gazdaságvezetõ
17
Pénzforgalmi adatok alakulása 2011.01.01-2011.06.30-ig
Bevételek Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel ÁFA bevétel Támogatás Pénzmaradvány Függõ bevétel Bevételek összesen
Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ befizetések Dologi kiadás kiemelt elõirányzattal együtt Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Függõ kiadások Kiadások összesen:
Eredeti elõirányzat 581 000
Módosított elõirányzat 581 000
346 972
Teljesítés %-a 60
145 000 22 418 000
145 000 22 432 000 4 701 000
86 743 7 355 209 6 375 760
60 33 136
23 144 000
27 859 000
14 164 684
51
Eredeti elõirányzat 11 639 000 3 143 000
Módosított elõirányzat 12 566 000 3 422 000
8 362 000
23 144 000
Teljesítés
4 777 815 1 265 519
Teljesítés %-a 38 37
8 362 000 3 509 000
4 612 392 3 509 000
55 100
27 859 000
14 164 726
51
Teljesítés
18 Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló
2011. I. félévi Költségvetési Beszámoló szöveges értékelése
A tagintézmény mûködési bevétele félévi záráskor a módosított elõirányzathoz viszonyítva 67%-os teljesülést mutat. Az intézmény mûködési célú átvett pénzeszközt kapott a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól „Iskola alma” program keretében. Az átvett pénzeszközt az ellátottak juttatásai kiemelt elõirányzatra lett átcsoportosítva. A kiegészítõ normatíva felmérés alapján a tagintézményt többlet normatíva illeti meg az intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók támogatása jogcímen 928 e Ft, amelyet az intézmény támogatásként kapott meg, és a dologi kiadások elõirányzatát növeli. A 2011. évi 1-6 hónapra járó bérkompenzáció 135 e Ft támogatásként lett lefinanszírozva, kiadásként a személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelõ befizetések kiemelt elõirányzatát növeli.
A mellékelt táblázat mutatja a kiemelt elõirányzatokat azok változásait illetve a teljesülési adatokat forintban illetve százalékos arányban. Kazincbarcika, 2011. augusztus 9.
Bazsó Bertalanné igazgató
Sáfrányos Józsefné gazdaságvezetõ
19 Pénzforgalmi adatok alakulása 2011.01.01-2011.06.30-ig
Bevételek Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel ÁFA bevétel Mûködési célú támog. ért. bev. fej. kez. hazai program Támogatás Pénzmaradvány Függõ bevétel Bevételek összesen
Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ befizetések Dologi kiadás kiemelt elõirányzattal együtt Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Függõ kiadások Kiadások összesen:
Eredeti elõirányzat 828 000
Módosított elõirányzat 828 000
557 831
Teljesítés %-a 67
207 000
207 000
139 459
67
58 125 000
260 000 59 188 000 3 180 000
131 432 28 418 100 3 179 725
51 48 100
59 160 000
63 663 000
32 426 547
51
Eredeti elõirányzat 30 473 000 7 873 000
Módosított elõirányzat 32 955 000 8 706 000
15 368 608 4 580 339
Teljesítés %-a 47 53
20 814 000
21 742 000
12 166 144
56
260 000
142 376
55
63 663 000
169 080 32 426 547
51
59 160 000
Teljesítés
Teljesítés
20 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-5/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
II. NAPIREND
Tárgy: Javaslat megállapítására.
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
a
2011/2012.
tanérve
a
tankönyvtámogatás
rendjének
Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat
Tisztelt Képviselõ-testület!
A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló10/1999. (VIII.03.) önkormányzati rendelet 6.§a értelmében, a képviselõ-testület határozza meg, a 2011/2012. tanévre nyújtandó tankönyvtámogatás helyi rendjét, a rendelet szabályozására tekintettel a támogatások mértékét. a. Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ gyermekek tankönyvtámogatása. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a 2006/2007-es tanévtõl, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosította. Ennek értelmében a tagintézményi költségvetésen belül kerültek a tankönyvek beszerzésre, az önkormányzat pedig vállalta, hogy amennyiben a tagintézmény bevételei nem fedezik a tankönyvek árát, azt az éves elszámolás során megtéríti. A tagintézmény eredeti költségvetési elõirányzata a tankönyvek beszerzésére 1.392 E Ftot tartalmaz, mely megegyezik az állami támogatás összegével. A tagintézmény tanulói számára beszerzett tankönyvek ára 2010 évben 1.848.256,- Ft volt (ez mintegy 400 E Ft-tal alatta maradt a tankönyvrendelések után kalkulált összegnek, melynek oka a tartós tankönyvek visszaszedése és tanulói kölcsönzése) 2010-ben, a tagintézményi költségvetésben – normatív támogatáson felül – mintegy 600 E Ft-ot kellett biztosítani a térítésmentes tanulói tankönyvellátáshoz.
21 Az intézményvezetõ tájékoztatása szerint a tankönyvek becsült ára a tankönyvrendelés alapján: 1.700. E Ft. b. Középiskolások és felsõfokú képzésben résztvevõk támogatása
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete 310 E Ft elõirányzatot tartalmaz a célra, a 2010. évi ténykifizetés alapján. 2010-ben a középiskolai tanulmányokat folytatók 5.000 Ft egyszeri támogatásban részesültek, a tanulói jogviszony igazolását követõen. A támogatásra, a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben részt vevõk voltak jogosultak. 2010-ben 41 fõ részére, összesen 205 E Ft összegû támogatás került folyósításra. Az egyetemeken, fõiskolákon hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ, az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozatos tanulmányokat folytató hallgatók 2010-ben 6.000 Ft egyszeri támogatást kaptak, a hallgatói jogviszony fennállásának igazolást követõen. 2010-ben 19 fõ részére, összesen 114 E Ft összegû támogatás került folyósításra. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 15.
Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat:
/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2011/2012. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011/2012. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, költségvetése terhére 5.000.- Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; 6.000.- Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig
ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-3/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
III. NAPIREND
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Rendelettervezet
Tisztelt Képviselõ-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított elõirányzat miatt:
Óvodáztatási támogatás
KSH-tól átadott pénzeszköz népszámlálási feladatokhoz
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozott támogatás
+511
OFA támogatás (elõleg)
+260
Nyári gyermekétkeztetés
+895
2011. évi kompenzáció (SZJA változás miatt)
+357
Közhasznú foglalkoztatás támogatása (január-február)
+604
ÖNHIKI
+2.510
Forrás kiegészítõ hitel csökkenés
-2.510
Bevételi elõirányzat változás összesen:
+50 +406 +38
+3.121
24
Kiadások E Ft
Személyi juttatások (2011. évi SZJA kompenzáció, közhasznúés egyéb közfoglalkoztatás munkabére)
+964
Járulékok (2011. évi SZJA kompenzáció, közhasznú, egyéb közfoglalkoztatás )
+257
Támogatások (óvodáztatási tám. gyermekétkeztetés, gyermek.véd. tám, mozgáskorlátozott támogatás)
+1.494
Pénzeszköz átadás (KSH népszámlálás elõleg)
Közfoglalkoztatás átvezetése hosszabb idõtartamúból (személyi juttatás+járulék)
-4.515
Közfoglalkoztatás átvezetése rövid idõtartamúba (személyi juttatás+járulék)
+4.515
Kiadási elõirányzat változás:
+406
+3.121
A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.
Módosítás indokai szakfeladatonként:
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Járulékok Személyi juttatás
+55 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai) +184 E Ft (2011. évi kompenzáció)
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Személyi juttatás: Járulékok: Pénzeszköz átadás:
+19 E Ft (2011. évi kompenzáció) +5 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai) +406 E Ft (KSH népszámlálás)
MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS
Személyi juttatás: Járulékok:
+56 E Ft (2011. évi kompenzáció) +15 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai)
25
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Támogatások
+1.494 E Ft (óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, mozgáskorlátozott támogatás, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás )
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás:
+18 E Ft (2011. évi kompenzáció)
Járulékok:
+ 5 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai)
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS
Személyi juttatás:
+476 E Ft (közhasznú illetmény támogatás)
Járulékok:
+128 E Ft (közhasznú illetmény járulékai)
KÖZFOGLALKOZTATÁS EGYÉB
Személyi juttatás:
+211 E Ft (illetmény támogatás)
Járulékok:
+49 E Ft (illetmény járulékai)
KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZABB IDÕTARTAMÚ
Személyi juttatás: Járulékok:
-3.978 E Ft (illetmény átvezetése rövid idõtartamúba) -537 E Ft (járulék átvezetés rövid idõtartamúba)
KÖZFOGLALKOZTATÁS RÖVID IDÕTARTAMÚ Személyi juttatás: Járulékok:
+3.978 E Ft (illetmény átvezetés hosszabb idõtartamúból) + 537 E Ft (járulék átvezetés hosszabb idõtartamúból)
Fentiekre tekintettel, az elõterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 18. Dávid István sk. polgármester
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) A rendelet 2.§ (1). es (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 143.353.- E Ft bevétellel, ebbõl 14.432.- E Ft forráshiánnyal 143.353.- E Ft kiadással /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások 48.127 E Ft - munkaadót terhelõ járulékok 11.075 E Ft - mûködési, fenntartási kiadások 42.652 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 31.210 E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás 7.409 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás 1.450 E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 1.430 E Ft
(1) A Rendelet 1-3.; 5., 8.; 12 sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-3. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. § A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. polgármester
Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. augusztus 29. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
2011.ÉVI BEVÉTELEK
Megnevezés
I. Normatív állami támogatás
I.c. rendszeres szociális ellátások, közcélú munka óvodáztatási támogatás I.d. központosított támogatás
2011. évi E Ft
43.477
24.649 50 1.252
1. Nyári gyermekétkeztetés
895
2. 2011. évi kompenzáció
357
I. e. ÖNHIKI IV. Átvett pénzeszköz 5. Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
2.510 22.501 38
6. KSH népszámlálás elõlege
406
7. Mozgáskorlátozott támogatás
511
8. OFA támogatás
260
9. Közhasznú támogatás
604
VI. Forrás kiegészítõ hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN
14.432 143.353
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Kiadások 2011
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
16979
4234
Város és község gazd.szolg.
3048
740
Munkahelyi étkeztetés
5144
1220
8520
Szociális étkeztetés
1414
340
2537
Szakfeladat megnevezése Önkorm. igazg. tevékenysége
Dologi kiadás
Pénzezköz Tám.és Mûködési Felhalmozási átadás egyéb jutt. hitel kiadás
Összes kiadás 31798
Önkormányzati jogalkotás 6390
Esetipénzbeni ellátások
13466
2474
2474
Közfoglalkozt. (rövid)
5046
681
5727
Közfoglalkozt. (hosszú)
7223
1039
9887
Közfoglalkozt. (egyéb)
211
49
260
48127
11076
Kiadás összesen:
6390
2474
140353
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Kiadásnem
E Ft
I. Személyi juttatások 1.
16.979
Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen
14.639
4.234
31.798
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Kiadásnem
E Ft
I. Személyi juttatások
1.
3.048
Illetmény; pótlék
2.535
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
740
VI. Pénzeszköz átadás
406
1. KSH népszámlálás elõleg
Szakfeladat összesen
406
13.466
Munkahelyi étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.
E Ft 5.144
Illetmény; pótlék
4.440
II. Munkaadókat terhelõ járulékok
1.220
(TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen
8.520
Szociális étkeztetés
Kiadásnem
E Ft
I. Személyi juttatások
1.
1.414
Illetmény
1.238
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
340
III. Dologi kiadások
783
Szakfeladat összesen
2.537 Eseti pénzbeli ellátások
Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások
2.474
6.
Mozgáskorlátozott támogatás
511
7.
Nyári gyermekétkeztetés
895
8.
Óvodáztatási támogatás
50
9.
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
38
Szakfeladat összesen
2.474 Közfoglalkoztatás - rövid idõtartamú
Kiadásnem
I. Személyi juttatások
2. Közfoglalkoztatottak munkabére (rövid)
E Ft
5.046
3.978
Szakfeladat összesen
5.727
Közfoglalkoztatás hosszabb idõtartamú
Kiadásnem
E Ft
I. Személyi juttatások
7.223
1. Közhasznú foglalk. munkabére (4 órás) 44 fõ
-
2. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás) 13 fõ
5.039
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen Létszám: 11
1.039
9.887
Közfoglalkoztatás (egyéb -OFA)
Kiadásnem
I. Személyi juttatások
E Ft
211
1. Közfoglalkoztatottak munkabére
211
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB. Eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
49
Szakfeladat összesen
260
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel )
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Állami normatív bevétel
15.066
Személyi juttatás
48.127
Központosított, kötött felhasználású
28.411
Járulékok
11.075
Saját bevétel
25.725
Átvett pénzeszköz
22.501
Pénzeszköz átadás
7.409
Támogatások
31.210
Összesen:
140.473
Mûködési célú hitel
14.432
Összesen:
140.473
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 5.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2011.évi tervezett hitelállományáról (összevontan)
Hitel fajta
Mûködési célú hitelfelvétel
Összesen:
Tervezett összeg (E Ft)
14.432
14.432
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra
Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat-felhasználási ütemterv Elõirányzat felhasználás ütemei
Hónapok
Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Január
Február
Március
Április
Május
Június
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Eredeti 12433
Eredeti 12433
Eredeti 10555
Eredeti 10555
Módosított 12433
Módosított 12433
Módosított 10555
Módosított 10555
Eredeti 9881
Eredeti 22314
Eredeti 10875
Eredeti 21430
Módosított 10201
Módosított 22634
Módosított 11195
Módosított 21750
Eredeti 15432
Eredeti 37746
Eredeti 11430
Eredeti 32860
Módosított 15910
Módosított 38544
Módosított 11908
Módosított 33658
Eredeti 9696
Eredeti 47442
Eredeti 11508
Eredeti 44368
Módosított 9696
Módosított 48240
Módosított 11508
Módosított 45166
Eredeti 13078
Eredeti 60520
Eredeti 13141
Eredeti 57509
Módosított 13147
Módosított 61387
Módosított 13210
Módosított 58376
Eredeti 11163
Eredeti 71683
Eredeti 11748
Eredeti 69257
Módosított 13417
Módosított 74804
Módosított 14002
Módosított 72378
7-12. hóra
Adatok ezer Ft-ban
Hónapok
Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Eredeti 10208
Eredeti 81891
Eredeti 10651
Eredeti 79908
Módosított 10208
Módosított 85012
Módosított 10651
Módosított 83029
Eredeti 10278
Eredeti 92169
Eredeti 10643
Eredeti 90551
Módosított 10278
Módosított 95290
Módosított 10643
Módosított 93672
Eredeti 15525
Eredeti 107694
Eredeti 15226
Eredeti 105777
Módosított 15525
Módosított 110815
Módosított 15226
Módosított 108898
Eredeti 9577
Eredeti 117271
Eredeti 10912
Eredeti 116689
Módosított 9577
Módosított 120392
Módosított 10912
Módosított 119810
Eredeti 12854
Eredeti 130125
Eredeti 10633
Eredeti 127322
Módosított 12854
Módosított 133246
Módosított 10633
Módosított 130443
Eredeti 10107
Eredeti 140232
Eredeti 12910
Eredeti 140232
Módosított 10107
Módosított 143353
Módosított 12910
Módosított 143353
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen
E Ft 16.979 14.639
4.234
31.798
Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 12.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2011. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én
Összeg 51
Összes bevétel tervezett összege
143.302
Összes kiadás tervezett összege
143.353
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
-
ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-4/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
IV. NAPIREND
Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl.
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat
Tisztelt Képviselõ-testület!
Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletezõ mellékletek értelemszerûen, valamennyi esetben, 2011. június 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követõen megvalósult költségvetési folyamatokról, az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljeskörû információt. Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentõsen befolyásoltak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az elõzõ évekrõl áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására a 2011. április hónapban ismételten igényelte és folyamatosan használta a 7.000 E Ft-os folyószámlahitelkeretet. Ez a hitelkeret tette lehetõvé a fizetõképesség megõrzését, megfelelõ ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az I. félév során is, határidõben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredõ fizetési kötelezettségének, mûködtette a szociális ellátórendszer különbözõ elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A mûködéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzõen nem rendelkezett.
39
Bevételek:
A félévi összes bevétel és kiadás számított különbözete 167- E Ft, azt a téves következtetést engedi feltételezni, mely szerint az önkormányzat gazdálkodásában pozitív egyensúly tapasztalható. Ezzel szemben azonban június 30-án -.- E Ft volt az önkormányzat likviditási egyenlege. Ugyanakkor a bevételek között szerepel a június havi nettó finanszírozás összege, mely 1.670- E Ft volt; viszont a június hóra járó nettó illetmények, már július hónapban jelentkeznek kiadásként, 4.191- E Ft összeggel. Így egyértelmûen megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi bevételei nem fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.
I-III. Az állami támogatás, az átengedett központi adók és a fejezetektõl átvett pénzeszközök a költségvetési rendeletben tervezett módon, idõarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján kompenzációt biztosított a központi költségvetés. A központosított pótelõirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, SZJA kompenzáció, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; közfoglalkoztatás támogatása stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. A közös intézményfenntartás 2010. évi elszámolásából keletkezõ maradvány összeg (1.426 E Ft) átutalására Kazincbarcika város részérõl nem kerül sor az év folyamán, mivel ez az elõirányzat hivatott fedezni a képviselõ-testület 12/2011.(04.14.) sz. határozata alapján Gárdonyi Géza Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi mûködéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát terhelõ – 5.984 E Ft egy részét.
IV. A felhalmozási és tõke jellegû bevételeknél az Ormosszén Kft. képviseletében eljáró magánszemély részére értékesített ingatlan vételárának második részlete szerepel. Közalapítványi támogatás, felhalmozási bevételként nem teljesült az elsõ félévben.
V. Az intézményi bevételek idõarányosan megfelelõen teljesültek. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésbõl, az alkalmazotti- és vendégétkezésbõl befolyó bevételeket tartalmazzák. Az iskolai és óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmények által megfizetett költségei az átvett pénzeszközök között szerepelnek, a tagintézmények által vásárolt étkeztetési szolgáltatás sorokon.
40 VI.
A saját bevételek a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelõen realizálódtak az I. félévben. Az iparûzési adó hatálya alá tartozó adózó esetében, a 2010. évrõl 2011. május 31.ig benyújtott adóbevallás, adóelõleg túlfizetést, illetve a ténylegesen fizetendõ adó mértékének a csökkenését tartalmazza. Az éves költségvetésben tervezett iparûzési adó bevétel realizálódása így nem várható. Gépjármûadó esetében a felszámolás alatt álló szállítmányozási, fuvarozó vállalkozások (GFG Hungary Kft; Quick Silver Kft.) adótartozása jelenti ez idõarányos bevételkiesést. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, szuhakállói lakosokra kiszabott, idõben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezetthez képest elmaradt. Ennek elsõdleges oka, a szabálysértési illetékesség módosítása. 2010. január 1-tõl nem a lakóhely, hanem az elkövetés helyi szerinti szabálysértési hatóság az illetékes. Így számottevõen csökkent a helyben kiszabott bírságok nagyságrendje. Mûködési hitel felvételére – a folyószámlahitel mellett - a forráshiány fedezése végett nem került sor.
Kiadások:
A kiadási oldal 46%-os teljesítése, tükrözi a gazdálkodási lehetõséget és módot. Azokon a szakfeladatokon illetve szakfeladaton belüli kiadásnemeken, ahol idõarányosan magasabb felhasználás látszik, az elvégzett munkák, tevékenységek, feladatok jellegébõl, idõzítésébõl adódik a túllépés. Az önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselõ-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások szinte csak az önkormányzati mûködéshez társultak, számottevõ új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására, forrás hiányában nem került sor. Az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesülése alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten végrehajtható, esetlegesen szükségessé váló módosítások elvégzésével. Valamennyi érintett szakfeladaton idõarányosan, kiemelkedõen magas a gázfûtés miatti költségek nagyságrendje. A II. félévi üzemeltetéshez, az elõirányzatok emelése szükségessé válik. A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként:
I. A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások nem érték el az idõarányos 50%-os teljesítést. Ennek elsõdleges oka, a közfoglalkoztatás II. félévre tervezett aránya. A foglalkoztatottak számának növekedése miatt június 30-át követõen teljesül ezen kiadás jelentõsebb része.
41
II. Több szakfeladat dologi kiadásait jelentõsen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az elsõ félévben, melyek az év folyamán már nem várhatók, így:pl. a közfoglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszámeszköz- és anyagbeszerzés, tervezési díjak, stb.
III. A pénzeszközátadások teljesülését a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Azon kiadások teljesülése, amelyek az I. félévben nem realizálódtak, a II. félévben várható. Az idõarányosan rendkívül alacsony (3 %) teljesítés oka, hogy a tagintézményi finanszírozáshoz pénzmozgás nem realizálódott.
IV. A támogatások és egyéb juttatások éves elõirányzatának I. félévi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz, melléklet.
V. A felhalmozási kiadások éves elõirányzatának I. félévi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz, melléklet.
VI. A hiteltörlesztés az iskolaberuházáshoz kapcsolódó célhitelek törlesztésének teljesülését és számviteli szempontból a likvidhitel egyenlegét 2010. tartalmazza.
A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik szakfeladatonként:
INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS (EGYÉB ÉTKEZTETÉS), MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS A szakfeladat kiadásai idõarányosan megfelelõen teljesültek. UTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA Nem teljesült kiadás. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mûködésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok idõarányosan megfelelõen teljesültek. A dologi kiadások eltérését a hitel kamatok jelentik. A felhalmozási elõirányzatból kiadás nem valósult meg.
42
A dologi kiadások elsõsorban a Polgármesteri Hivatal mûködéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati mûködést érintik (pl. honlap fenntartás, hitelek kamatai, stb.) ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS Az önkormányzati képviselõk, a polgármester, a képviselõ-testület mûködésével, a testület ülése elõkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselõ-testület folyamatos mûködésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A szakfeladat kiadásai idõarányosan megfelelõen teljesültek. KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK A Pedagógus- és gyermeknapi ajándék (Gárdonyi Napokon fagylalt) kiadását tartalmazza a szakfeladat. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK: A szakfeladaton szerepelnek 1 fõ karbantartó és 1 fõ kisegítõ foglalkoztatásának személyi jellegû költségei. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévõ gépjármû fenntartásának, a karbantartó telephely mûködésének, az oktatási intézmények karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási elõirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ívóvíz díja). KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK A teljesített közvilágítási számlákat tartalmazza a kiadás. FINANSZÍROZÁSI MÛVELETEK Az iskola-beruházáshoz kapcsolódó célhitelek törlesztésének teljesülését és a likvidhitel egyenlegét tartalmazza a szakfeladat. CSALÁD- ÉS NÕVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS A szakfeladat a szolgálat mûködési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védõnõ mellett itt szerepel, 1 fõ – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítõ személyi juttatása. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat egy épületben mûködik, és a háziorvosi szolgálat vállalkozásban való ellátása miatt, önálló szakfeladatként nem tüntethetõ fel, a dologi kiadások mindkét feladatellátás, illetve az épület teljes fenntartási költségeit tartalmazzák. A dologi kiadások között szerepel a múcsonyi Központi Orvosi Ügyeletet vállalkozásban mûködtetõ SIVÁK BT részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás, a vállalkozási szerzõdés szerint. Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelõen A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek, azonban a gázenergia felhasználás kiugróan magas.
43
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK: A támogatások és egyéb juttatások idõarányos teljesülésének elmaradását, az elsõ félévi közfoglalkoztatásnak köszönhetõen, az aktív korúak ellátásában részesülõk számának csökkenése okozza. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A szakfeladat kiadásai idõarányosan megfelelõen teljesültek. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (II. Támogatás és egyéb juttatás, 7. ponttól) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG Az idõarányosan alacsonyabb teljesítést, az elõzõ évekrõl áthúzódó számlák teljes kiegyenlítése mellett, az I. félévben még nem teljesített három havi számlatartozás okozza. CIVIL SZERVEZETK MÛKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (I. Pénzeszköz átadás) KÖZFOGLALKOZTATÁS – RÖVID IDÕTARTAMÚ Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatási forma kiadásait tartalmazza a szakfeladat. KÖZFOGLALKOZTATÁS – HOSSZABB IDÕTARTAMÚ Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatási forma kiadásait tartalmazza a szakfeladat. KÖZFOGLALKOZTATÁS – EGYÉB Közfoglalkoztatás szervezõ alkalmazásának kiadásai, az OFA támogatásából.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 18.
Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat:
/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen
45 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának helyzetérõl szóló tájékoztatást 64.151 E Ft bevétellel ebbõl 20.599 e Ft
állami támogatás
17.959 e Ft
átengedett központi adók
13.016 e Ft
mûködési célú pénzeszköz átvétel
1.152 e Ft
felhalmozási és tõke jellegû bevétel
3.178 e Ft
intézményi bevétel
7.644 e Ft
saját bevétel
603 e Ft
függõ bevétel
63.984 E Ft kiadással ebbõl 22.081 e Ft 5.253 e Ft 21.808 e Ft 221 e Ft 11.761 e Ft 460 e Ft 2.248 e Ft
személyi jellegû kiadás munkaadókat terhelõ járulékok dologi jellegû kiadás pénzeszköz átadás (mûködési) támogatás, pénzbeli juttatás felhalmozási célú kiadás hitel visszafizetés – likvid
714 e Ft -652 e Ft
- felhalmozási függõ kiadás hagyja jóvá.
46 Bevételek 2011. I. félévben Megnevezés
Módosított elõirányzat E Ft 43.477
Teljesítés E Ft 20.599
1) lakosságszámhoz kötött
6.056
3.167
2) feladatmutatóhoz kötött
9.010
4.712
3) egyes szociális feladatok
24.649
11.467
895
896
357
357
2.510
-
34.338
17.959
1) személyi jövedelemadó
7.189
3.760
2) jövedelem különbség mérséklése
27.149
14.199
III. Átvett pénzeszközök:
23.846
13.016
1) TB finanszírozás
2.628
1.292
2) mozgáskorlátozottak támogatása
511
511
3) közhasznú foglalkoztatás támogatása
604
604
4) KSH népszámlálás elõlege 5) közoktatási intézmények által vásárolt étkezési szolgáltatás Ádám Jenõ Általános Iskola
406
406
5.641
4.046
2.763
1.631
-
40
9.910
3.148
1.345
1.300
9) kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
38
38
IV. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek: 1) önkormányzati bérlakások, ingatlanok értékesítése 2) Szuhakálló Községért Közalapítvány támogatása
2.880
1.152
425
1.152
2.455
-
I. Állami támogatás:
4) központosított támogatás (nyári gyermekétkeztetés) 5) egyéb központosított támogatás ( SZJA kompenzáció) 6) ÖNHIKI II. Átengedett központi adók:
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 6) kisebbségi önkorm. választás elõlege 7) közfoglalkoztatás támogatása 8) Szuhakálló Községért Közalapítvány támogatása
47 Bevételek 2011. I. félévben
Megnevezés
Módosított elõirányzat E Ft 6.146
Teljesítés E Ft 3.178
2.005
885
2) vízdíj, gondozási díj, fûtés, telefon, áram
647
273
3) bérleti díjak
728
305
2.766
1.714
-
1
18.234
7.644
1) vállalkozók kommunális adója
-
10
2) magánszemélyek komm. adója
4.877
2.161
3) gépjármûadó
4.929
1.767
4) iparûzési adó 5) egyéb bevételek (igazgatási szolg. díj, zsidó temetõ) 6) szabálysértési bírságok, megkeresésére behajtott bírságok 7) pótlék bevétel
6.705
3.202
73
64
1.400
301
250
139
Forrás kiegészítõ hitel:
14.432
-
1) mûködési hitel
14.432
-
-
603
143.353
64.151
V. Intézményi bevételek: 1) étkezési térítési díjak
4) ÁFA 5) kamatbevételek VI. Saját bevételek:
Függõ bevételek Bevételek összesen: Bevételek teljesülése
45 %
48 1/a.sz. melléklet
Bevételek 2011. I. félévben Térítési díj bevételek Megnevezés
Módosított elõirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
1.125
535
880
350
2.005
885
501
221
I. Intézményi térítési díjak: 1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj 2) szoc. étk. térítési díj Bevétel összesen: ÁFA
49 Kiadások 2011.I. félév
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás Mód.
Telj.
Munkaadókat terh. Jár.
Mód.
Telj.
Egyéb étkeztetés Munkahelyi étkeztetés
5144
2377
1220
595
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Tám.és egyéb jutt.
Felhalmozási kiadás
Mûködési hitel Felhalmozási
Összes kiadás
%
Mód.
Telj.
5822
10805
5822
54%
1775
8520
4747
56%
Mód.
Telj.
10805
2156
Mód.
Telj.
Mód.
Telj.
Utak létesítése felújítása
Mód.
Telj.
Mód
Telj.
Mód.
Telj
350
350
475
31798
16364
51%
Önkorm. Igazg. tevékenysége
16979
8029
4234
1982
10110
6353
Önkormányzati jogalkotás
5928
2948
1512
758
1318
477
8758
4183
48%
1200
140
1200
140
12%
2663
1575
13466
3944
29%
2125
1322
2125
1322
62%
1430
2962
6948
3909
56%
29246
11277
39%
2537
1170
46%
2474
706
29%
6906
1605
23%
916
181
20%
5727
2472
43%
9887
3535
36%
Kiemelt önkorm. Rendezv. Város és község gazd.szolg.
3048
1498
740
371
Közvilágítási feladatok
6390
40
625
460
2248
Finanszírozási mûveletek
Család- nõvédelmi gond.
3134
1675
Rendszeres pénzbeli ellátások
Szociális étkeztetés
1414
686
750
410
510
222
340
170
2961
1824
2474 6906
916 5046
2154
681
318
Közfoglalkozt. (hosszú)
7223
2526
1039
408
1625
706
1605
Civil szerv. Mûk. támogat.
Közfoglalkozt. (rövid)
11055
314
Egyéb eseti pézbeli ellát.
Települési hulladék kez.
714
103 28736
783
1430
181
601
Függõ kiadások Közfoglalkozt. (egyéb) Kiadás összesen: %
-652 211
188
49
19
48127
22081
11075
5253
46%
47%
42652
21808 51%
7409
221 3%
31210
11761 38%
1450
460 32%
0
2248
1430
714 50%
260
207
143353
63894 46%
80%
50 2/a.sz. melléklet
Kiadások 2011. I. félévben Megnevezés
Módosított elõirányzat E Ft 7.409
Teljesítés E Ft 221
1) Közmûvelõdési Társulás tagdíj
75
-
2) TÖOSZ tagdíj
16
21
3) Kistérségi Társulás tagdíj
431
-
4) SZBTÖOSZ tagdíj
43
22
5) Alapítványok támogatása 6) Tagintézmény finanszírozása - iskola - óvoda 7) Hulladékkezelõ Önk.Társulás tagdíj 8) Rudavölgyi Jegyzõk Szakmai Egyesületének támogatása 9) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.
20
-
3.582 2.402 108
40
11
16
12
12
10) Sajó-Bódva TV támogatás
200
100
11) Iskola eü. támogatás
103
-
12) KSH népszámlálás
406
-
-
10
31.210
11.761
3.647
1.167
893
365
3) rendelkezésre állási támogatás
2.274
1.856
4) bérpótló juttatás 5) ápolási díj – alanyi - méltányossági 6) lakásfenntartási támogatás
16.030 1.699 425 3.343
4.898 781 141 168
7) idõskorúak járadéka
325
162
8) köztemetés
50
-
9) közgyógyellátás
50
-
10) beiskolázási támogatás
310
-
11) bursa ösztöndíj
270
83
12) mozgáskorlátozottak támogatása
511
493
13) átmeneti segély
200
22
I. Pénzeszköz átadás:
13) Borsod-Torna-Gömör tagdíj II. Támogatás és egyéb juttatás: 1) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 2) rendszeres szociális segély egyéb címen
51
Megnevezés
Módosított elõirányzat E Ft 100
Teljesítés E Ft 20
15) óvodáztatási támogatás
50
50
16) gyermekétkeztetés
895
-
17) kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
38
38
1.450
460
1) honlap készítés
475
-
2) Árvízvédelmi terv pályázathoz
625
460
3) Bajcsy-Zs. úti járda felülvizsgálati, telekmegosztási terve
350
-
1.430
2.962
1) iskola hitel
1.430
714
2) likvid hitel
-
2.248
14) temetési segély
III. Felhalmozási kiadások:
IV. Hiteltörlesztés:
52 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-6/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB
V. NAPIREND
Tárgy: Javaslat Múcsony nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezésére.
Dávid István polgármester
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat 2.sz.
Egyeztetési dokumentáció
Tisztelt Képviselõ-testület! Múcsony nagyközség polgármester 2011. augusztus 5-i érkezéssel küldte meg önkormányzatunk számára – véleményezésére – Múcsony településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) elkészült módosításait, az elõterjesztés mellékletét képezõ egyeztetési dokumentációban foglaltak szerint. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl 1997. évi LXXVIII. törvény 10.§ (3) bekezdése szerint, a településszerkezeti tervet, a szomszédos települési önkormányzatokkal is véleményeztetni kell. A törvény 9.§ (3)-(8) bekezdései rendelkeznek a véleményezési eljárásról, az alábbiak szerint: „9.§ (3) A készítés alatt lévõ településrendezési tervet és helyi építési szabályzatot a polgármesternek (fõpolgármesternek) - külön jogszabályban meghatározottak szerint véleményeztetnie kell az 5. § (4) bekezdésében említett tervtanáccsal. Az elkészített helyi építési szabályzatot és településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás elõtt a polgármesternek (fõpolgármesternek) véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervekkel, valamint a társadalmi szervezetekkel, amelyek 22 munkanapon belül adhatnak írásos véleményt. (4) Az eltérõ vélemények tisztázása érdekében a polgármesternek (fõpolgármesternek) egyeztetõ tárgyalást kell tartania, amelyre a hely és az idõpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás elõtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztetõ tárgyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt.
53
(5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli - államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztetõ tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelõ véleményezõnek kell tekinteni. A (6) bekezdés szerinti, helyben szokásos módon történõ közzététel idõtartama alatt érkezõ észrevételeket a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell. (6) A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt - a (3) és (4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt - a polgármesternek (fõpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából: b) egyéb szabályzatot és terveket az állami fõépítésznek. (7) A településrendezési eszköz a (2)-(6) bekezdésben elõírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat - a 9/A. §-ban és a 9/B. §-ban meghatározott esetek kivételével - legkorábban a megállapításuktól számított 30. napon léptethetõk hatályba. (8) A polgármester (fõpolgármester) az elfogadást követõen 10 munkanapon belül gondoskodik a helyi építési szabályzat, a településrendezési tervek és a beérkezett vélemények figyelembe nem vétele indokolásának - amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, az önkormányzat honlapján való közzétételérõl. A polgármester (fõpolgármester) az elfogadást követõen 10 munkanapon belül megküldi a helyi építési szabályzatot, a településrendezési terveket és a beérkezett vélemények figyelembe nem vételének indokolását az azok véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az állami fõépítésznek. Ha a véleményezési eljárásban részt vett vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási szervek azt észlelik, hogy a települési önkormányzat nem vette figyelembe jogszabályon alapuló véleményüket, úgy e kérdésben kialakított álláspontjukról 15 munkanapon belül tájékoztatják az állami fõépítészt. A képviselõ-testület fenti jogszabályi rendelkezések alapján, a rendezési terv módosítása kapcsán vagy egyetértõ véleményének adhat hangot, vagy megalapozott kifogást, véleménykülönbséget jelezhet, akár a módosítás összességében, akár egyes munkarészek vonatkozásában, mely esetben a fenti egyeztetési eljárás lefolytatásra kerül. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 11.
Dávid István sk. polgármester
54
Határozati javaslat:
/ 2 0 1 1 . ( V I I I . 2 5 . ) sz á m ú K é p v i s e l õ- te s t ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: Múcsony nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezése. a.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Múcsony nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az azokban foglaltakkal egyetért. b.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Múcsony nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglalt módosítások közül az alábbiakkal nem ért egyet, mert…………… felelõs: polgármester határidõ: 5 napon belül
55 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-7/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
VI. NAPIREND
Tárgy: Indítványok, javaslatok
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ Határozati javaslat
6.1. Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására.
Tisztelt Képviselõ-testület! Az önkormányzat számlavezetõ pénzintézete, az OTP Bank Nyrt. az önkormányzati munkabérhitel konstrukció feltételrendszerét módosította, melynek értelmében a jövõben hitelszerzõdés és az ehhez kapcsolódó biztosítéki szerzõdés megléte esetén folyósítják a munkabérhitelt. A módosított feltételeknek megfelelõen szükséges a tárgyban kelt 4/2011.(02.10.) képviselõ-testületi határozat módosítása. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 18.
Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat:
/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A munkabérhitel felvételérõl szóló 4/2011. (II.10.) számú Képviselõtestületi határozat módosítása. Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete 4/2011. (II.10.) számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselõ-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A képviselõ-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésbõl származó bevételeit (pl: az állami normatív hozzájárulás), valamint adójellegû önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek). A munkabérhitel felvételére hitelszerzõdés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. A határozat alábbi részei hatályukat vesztik: A munkabérhitel felvételére maximum a fenti hitelkeret erejéig, eseti jelleggel, a bankszámlaszerzõdés alapján kerülhet sor, így külön szerzõdés nem készül. A 4/2011. (II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal
4/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat módosításokkal egységes szerkezetben Tárgy: Munkabér-hitelkeret igénylése. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az OTP Bank Nyrt.-tõl, 1 havi bérelõirányzatnak megfelelõ 4.831.750 Ft munkabér hitelkeret igénylésével egyetért. Az igényelt hitelkeret likvidhitel. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkeret terhére igényelt havi bérhitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, a hitel futamidejének idõtartama alatt, - a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti, havi jelleggel, 2011. év február hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év február hónap 26. napjáig visszafizeti, mely idõtartam a likvidhitel rendelkezésre állási ideje.
57
A munkabérhitel igénylése, folyósítása és elszámolása a fenti hitelkeret terhére, havonta történik. A képviselõ-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésbõl származó bevételeit (pl: az állami normatív hozzájárulás), valamint adójellegû önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek). A munkabérhitel felvételére hitelszerzõdés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-7/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
VI. NAPIREND
Tárgy: Indítványok, javaslatok
Dávid István polgármester
Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ . Határozati javaslatok
6.2.Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására.
Tisztelt Képviselõ-testület!
A képviselõ-testület 58/2009. (VIII.27.) számú határozata alapján, az alábbi önkormányzati tulajdonban lévõ termõföld területek haszonbérbe-adására került sor, Boros Zoltán Szuhakálló Dózsa Gy.u.48. sz. alatti lakos részére. Hrsz
Ha
Ak
051/10 051/24 051/25
2.9663 3.3834 5.9189
49.96 61.56 93.65
A haszonbérleti szerzõdés határozott idõre, 2010. 01.01. napjától 5 évre jött létre. A szerzõdés szerint a bérleti jogviszony megszûnésének idõpontja: 2015. december 31. A fenti földrészletek haszonbérleti díját felek kölcsönös megállapodással 2010. évre 60.000.-Ft, azaz hatvanezer forint összegben állapították meg, mely összeg évente 10.000-10.000 Ft-tal emelkedik, a jogviszony idõtartama alatt. A szerzõdésben rögzítettek szerint a haszonbérleti jogviszony, a haszonbérbeadó részérõl 3 hónapos felmondási idõ mellett gazdasági év végével megszüntethetõ, amennyiben a tulajdonos az érintett területek egyéb célra – elsõsorban településfejlesztéssel összefüggõ – kívánja hasznosítani. A haszonbérlet megszûnésével a földterületeket haszonbérlõ olyan állapotban köteles az Önkormányzat birtokába visszaadni, hogy azon a termelést megfelelõ módon azonnal folytatni lehessen.
59
A termõföldek hasznosításához kapcsolódóan az Európai Unió Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága jóváhagyta az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó pénzügyi keretet, amely szerint a fajlagos maximum támogatás hektáronként 47.485,53 forint lehet 2011.évben. Tekintettel a bérleti díj mértékére, a termõföldterületek nagyságára, az azokhoz kapcsolódó területalapú támogatások összegére – valamint az energetikai pályázat sikeressége esetén, alternatív energiahordozók termelésének szükségességére – javasolt a haszonbérleti szerzõdés felmondása, a földhasználati jog megszüntetése. A haszonbérleti jogviszony megszûnését követõen, az önkormányzatot terheli a termõföldek mûvelési kötelezettsége. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 18. Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat:
/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondása.
vonatkozó
Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete az 58/2009. (VIII.27.) számú határozata alapján létrejött – a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés – 2011. november 30-i hatállyal felmondja. A haszonbérbeadó önkormányzat felhívja a haszonbérlõt, hogy a fenti földterületek visszaadásáról az Önkormányzat birtokába, az ingatlanok olyan állapotba hozásával gondoskodjon, hogy azokon a termelést megfelelõ módon folytatni lehessen. Felelõs: polgármester Határidõ: 2011. augusztus 31-ig.
ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-7/2011.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
POLGÁRMESTERI JELENTÉS Dávid István Elõterjesztõ:
polgármester
Elõterjesztést készítette:
Dávid István
Melléklet:
polgármester 1. sz.
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselõ-testület! A 2011. július 7-i és 2011. augusztus 8-i ülésen született határozatok végrehajtásáról, és az ülés után történt fõbb eseményekrõl az alábbi tájékoztatást adom:
Lejárt határidejû határozatok végrehajtása:
31/2011.(VII.7.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete - mint alapító - a Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány 2010. évi mûködésérõl, vagyonával való gazdálkodásáról megismerte, azt jóváhagyta,
32/2011.(VII.7.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség Társulási Tanácsa által a 19/2011.(VI.22.) sz. határozatával elfogadott, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást megismerte, azt elfogadta. A képviselõ-testület döntésérõl a jegyzõkönyvi kivonat megküldésével a Társulási Iroda értesítése megtörtént.
33/2011.(VII.07.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség Társulási Tanácsa által a 26/2011.(VI.22.) sz. határozatával elfogadott, felülvizsgált Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv módosításait; a Közoktatás-fejlesztési Intézkedései tervet a módosításokkal együtt megismerte, azt elfogadta.
62
A Képviselõ-testülete a felülvizsgált Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv módosításait annak a ténynek az ismeretében hagyta jóvá, hogy az elõterjesztésben tévesen szerepelt a kazincbarcikai közoktatási intézmények felsorolásában a Szivárvány Tagóvoda. A képviselõ-testület döntésérõl a jegyzõkönyvi kivonat megküldésével a Társulási Iroda értesítése megtörtént.
34/2011.(VII.7.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések csatlakozási szándékát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósítandó rekultivációs projekthez elfogadta. A képviselõ-testület döntésérõl a jegyzõkönyvi kivonat megküldésével a Társulás értesítése megtörtént.
35/2011.(VII.7.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyta. A képviselõ-testület döntésérõl a jegyzõkönyvi kivonat megküldésével a Társulási Iroda értesítése megtörtént.
36/2011.(VII.07.) számú Képviselõ-testületi határozat Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.
37/2011.(VIII.8.) sz. Képviselõ-testületi Határozat: Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselõ-testülete, az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat elkészült és benyújtásra került. Befogadásáról a NORDA értesítette önkormányzatunkat.
A Képviselõ-testület július 7-i és augusztus 8-i ülése után történt fõbb események összefoglalója
A 2011. évi közfoglalkoztatás során július-augusztus hónapban a település köz- és intézményi területeinek rendbetétele, virágosítás, konyhakerti mûvelés valósult meg.
63 A tagintézmények vezetõivel egyeztetve karbantartási, felújítási munkái.
megkezdõdtek
az
intézmények
nyári
A Gárdonyi Géza Tagiskolában a tornaterem, öltözõk, vizes blokkok, orvosi szoba, 3 tanterem festése, nyílászáróinak mázolása és az üzemszerû használathoz kapcsolódó kisjavítások megtörténtek. Augusztusban további 1 tanterem festésére került sor. A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda épületében a csoportszobákban, kisegítõ helyiségekben kisjavítások elvégzése történik, míg a menzai részen a kiszolgáló helyiség kisebb átalakítása szükséges. A nevelési- illetve tanévkezdéshez a tagintézményekben a tárgyi feltételek adottak, az önkormányzat biztosította az intézmények épületéhez kapcsolódó, tulajdonosi jogállásából adódó, állagmegóvási, felújítási munkálatok elvégzését. Sor került a Polgármesteri Hivatal részleges belsõ festésére (jegyzõi iroda, titkárság). Júliusban 22 fõ alkalmazása valósult meg, ebbõl 1 fõ OFA támogatással, 8 fõ (6 órás) a hosszabb idõtartamú-; 6 fõ (4 órás) a rövid idõtartamú és 7 fõ (6 órás) az értékteremtõ foglalkoztatás keretei között. Augusztusban 25 fõ alkalmazása valósult meg, ebbõl 1 fõ OFA támogatással, 3 fõ (6 órás) a hosszabb idõtartamú-; 14 fõ (4 órás) a rövid idõtartamú és 7 fõ (6 órás) az értékteremtõ foglalkoztatás keretei között.
A hosszabb idõtartamú foglalkoztatás 2011. 09.01. és 2011.12.31. közötti támogatására az önkormányzat újabb pályázatot nyújtott be, 2011. augusztus 15-én a B.A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére. A pályázatban 3 fõ 8 órás és 2 fõ 6 órás idõtartamú, 4 hónapon és 1 fõ 6 órás idõtartamú 3 hónapon keresztüli foglalkoztatására kerülhetett támogatási igény megfogalmazásra; 80illetve 70 %-os támogatási intenzitás mellett. Az igényelt támogatás nagysága Ft. Fenti pályázat sikeressége esetén, Szuhakálló önkormányzata által 2011-ben megvalósított közfoglalkoztatáshoz 12.473.759 Ft támogatást nyert el, az alábbi forrásokból: Közhasznú foglalkoztatás (január-február)
1.024.120 Ft
Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
4.289.278 Ft
Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
2.549.698 Ft
Hosszabb idõtartamú értékteremtõ közfoglalkoztatás
2.730.506 Ft
OFA közfoglalkoztatás szervezõ támogatás
519.000 Ft
Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás II.
1.361.157 Ft
Összesen:
12.473.759 Ft
A képviselõ-testület július 7-i ülésén módosította a közterület-használat szabályairól szóló 10/2006. (VI.22.) önkormányzati rendeletét, mely 2011. július 11én lépett hatályba.
64 A település minden belterületi ingatlanára vonatkozó helyszíni bejárással került ellenõrzésre, hogy melyek azok a háztartások, amelyek az elõzetes felhívás ellenére nem tettek eleget az ingatlanjukkal szomszédos közterületek rendelet szerinti karbantartási kötelezettségének, illetve nem gondoskodtak az ingatlanok gyom- és gaztalanításáról esetleges parlagfû-mentesítésérõl. Az érintett ingatlanok tulajdonosai közterületet érintõ szabálytalanság (9 ingatlan) esetében a polgármestertõl, az ingatlan elhanyagoltsága miatt (19 eset) a jegyzõtõl kaptak felszólítást a munkálatok haladéktalan elvégzésére. A felszólítások hatására az ingatlantulajdonosok többsége, megfelelõ szinten eleget tett kötelezettségének. A községben évek óta problémát okozott a MÁV tulajdonában lévõ belterületi ingatlanok elhanyagoltsága, gondozatlansága. Elõzetes – és folyamatos - figyelem felhívásnak köszönhetõen, a MÁV külsõ vállalkozó bevonásával határidõben és megfelelõen gondoskodott a tulajdonában/kezelésében lévõ belterületi ingatlanok kaszálásáról, a nyár folyamán 2 alkalommal. A jegyzõ – környezetvédelmi hatósági jogkörében eljárva - július hónapban kötelezte a MÁV-ot, a tulajdonában lévõ belterületi és a belterülettel közvetlenül határos külterületi ingatlanokon (Állomás út vége) található, nagy mennyiségû felhalmozott, elhagyott hulladék elszállítására, ártalmatlanítására. A MÁV Területi Igazgatóságának visszajelzése szerint, a kötelezést tudomásul vették, a hulladék felszámolásáról gondoskodnak. Az önkormányzat július hónapban 2.5 M Ft ÖNHIKI-s támogatásban részesült. Az önkormányzat gazdálkodására, mindazon nehézségek jellemzõek, melyek az elmúlt idõszakban is meghatározták a mûködést. A 7 M Ft-os folyószámlahitel mellett a 3. 9 M Ft munkabérhitel igénylése és folyamatos használat szükségessé vált. A 2.5 M Ftos ÖNHIKI-s támogatás, a fennálló kötelezettségek egy részének teljesítését tette lehetõvé.
Kérem a polgármesteri jelentés megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.
Szuhakálló, 2011. augusztus 18. Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat:
/ 2 0 1 1 . ( V I I I . 2 5 . ) s zá m ú K é p v i se l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen