J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

Jelen vannak:

6 képviselő-testületi tag: Dávid István Kiss András Mertusné Varga Katalin Suga László Csorba Tibor Dr. Herczegné Ruszkai Edit

polgármester képviselő alpolgármester képviselő képviselő képviselő

Dobosné

képviselő

Távol maradt: Dr. Bezsilla Anna

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg

Tibor

jegyző, címzetes főjegyző

- az 1. napirendi ponthoz: Dr. Toldi-Tóth Gábor Szekeres József

kapitányságvezető rendőrőrs parancsnok

- a 2. napirendi ponthoz: Lénárt Imre

-

Polgárőr Egyesület elnöke

- jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta

ügykezelő

Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta:

2

NAPIREND : Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

1.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről.

Dávid István polgármester

írásban

2.

A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről.


írásban

3.

Tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása.


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.


írásban

5.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

6.

Javaslat a szociális étkezés 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására.


írásban

7.

A 2011. évi ellenőrzési jelentés.


írásban

8.

Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére.


írásban

9.

Javaslat folyószámlahitel igénylésére.


írásban

10.

Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására.


írásban


írásban

Indítványok, javaslatok 11.1Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére. 11.

11.2Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylésére. 11.3Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk.rendelet módosítására. 11.4 Rudolftelep véleményezése

község

rendezési

tervének

3

I. N A P I R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Dr. Tóldi-Tóth Gábor kapitányságvezető a beszámolót kiegészítve elmondta, hogy Szuhakálló községet - nem kétségbe vonva autonómiáját - Múcsony nagyközséggel egységként kezelik, közbiztonsági szempontból. Ennek sok oka van, egyrészt földrajzi közelsége, másrészt azonos típusúak a bűncselekmények. Múcsonyban körzeti megbízotti iroda kialakítására került sor. Ennek egyik próbalehetőségét valósították meg április-május hónapban, a két körzeti megbízottat kiemelték az őrs rendszeréből, nem jártak be az őrsre Múcsonyban kezdtek reggel az irodában informatikai eszközzel próbálták ellátni őket. A vagyonelleni bűncselekmények szinte napirenden voltak Múcsonyban ez generálta ezt a megoldást, melyet azonban hosszú távon fenntartani nem tudnak, csak jelenleg eseti jelleggel működik ez a módszer. Szuhakálló így profitált abból a kedvezőtlen bűnügyi helyzetből, ami Múcsonyt érintette. Múcsony bekerült egy olyan országos programba, ahol heti három alkalommal fokozott ellenőrzési kampány folyik, amely jelenleg is tart. Egy akciócsapat került felállításra, kutyás rendőrt alkalmaznak. Ezáltal jelentős a javulás Múcsonyban, ennek a hozadéka Szuhakállóban is érzékelhető. Elmondta, hogy példaértékűnek tartja azt a hozzáállást - és ezt minden fórumon hangsúlyozni is szokta - amit a település, a polgárőrség tesz a község közbiztonsága érdekében. Jó lenne, ha minél több tag lépne be az egyesületbe. A rendőrség és az egyesület együtt jól működik, a jövőben ez csak javulni fog, jobb eredmény elérése a cél. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei év eredményei viszont már számszakilag nem kedvezőek, melynek több oka van. A vagyonelleni bűncselekmények 60 % körül szokott mozogni már most meghaladja a 70 %-ot is. Kazincbarcikán 2 db fémhulladék gyűjtő hely nyílt meg, ezáltal 50 %-kal nőtt a fémlopások száma. Egy járőrpár a méhtelep bejáratánál áll és folyamatosan igazoltatja, a beszállítókat. A település közbiztonságát befolyásolhatja még, hogy Múcsony pályázatot adott be egy új körzeti iroda kialakítására, ha nyer a pályázat, megoldódik az informatikai probléma, a helyi ügyeket helyben is el tudják intézni. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy negatív értelemben érinti a települést az előterjesztésben szereplő emberek ügye, kilétükről a folyamatban lévő büntetőeljárásokról lehet-e tudni valamit. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy egy évvel ezelőtt az időskorúak sérelmére legelőször Kurityánban követtek el bűncselekményt, később bántalmazásra is sor került. Ezek az ügyek kezdtek beindulni Múcsonyban, Izsófalván is. Rendkívül kevés kiindulópont volt ezekben az ügyekben a nyomozós során. A tettesek az első komolyabb hibát Sajónémetiben követték el, ahol lehetővé vált a bizonyítékok összegyűjtése. Az elkövetők Szuhakállóba illetve Múcsonyba valók. 1 fő végrehajtandó

4

szabadságvesztését tölti, a többiek előzetes letartóztatásban vannak. Az eljárás halad tovább egyre több bizonyítékot tudnak gyűjteni. Ezek a bűnözők fejlettebb bűnözési körben csiszolódnak Budapesten, később ők képezik ki, a következő elkövetői generációt. Dávid István polgármester elmondta, hogy tavalyelőtt kérte a rendőrség az önkormányzattól szolgálati lakás biztosítását a körzeti megbízottak részére; erről azóta semmilyen információt, visszajelzést nem kaptak. Két szobás ingatlant fel tudnak ajánlani, bízhatnak-e abban, hogy lesz saját körzeti megbízottjuk, aki itt fogja a szolgálati idejét eltölteni. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy nincsenek olyan munkatársaik, akiknek a lakhatása ne lenne megoldott, a szolgálati lakásra nem volt igény. A településnek tulajdonképpen most is van körzeti megbízottja. A Sajókazai Rendőrőrshöz 11 település tartozik, közülük 9 fő körzeti megbízott. Ha a 9 fő körzeti megbízott csak a saját településén teljesítené a szolgálatát, semmilyen más tevékenységet nem tudnának ellátni. Dávid István polgármester kérdezte, hogy mi lesz a járásközpontokkal Sajókaza Putnok járásközponthoz fog-e tartozni. Ha ez a járásközpont így fog létrejönni, akkor Sajókazán lesz-e tovább rendőrőrs. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy még nem dőlt el, hogy, melyik település hová fog tartozni. 13-án volt egy értekezleten, ahol a belügyminiszter úr elmondta, hogy át kell alakítani a rendőrséget. A Rudabányai Rendőrőrs illetékességi területének nagy része megy Putnokhoz, kisebb része marad itt. Több rendőr nem lesz, létszámbővítésről szó sincs. Jelen pillanatban 105-576 fő között mozog egy-egy kapitányság személyi állománya az országban. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 180 fő körül van, tehát a rendszer alján helyezkedik el; a középút 310-320 fő körül lenne. Kiss András képviselő visszatartó ereje.

kérdezte, hogy a három csapás törvénynek van-e érezhető,

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy életfogytiglan vagy 10 év környékén kapnak büntetést, épp ennek következtében a már említett legsúlyosabb ügyek elkövetői. Suga László képviselő

megköszönte a beszámolót.

Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy tudja, hogy korlátozottak a rendőrség humán erőforrási lehetőségei és hogy ennek ellenére intenzíven részt vesznek a község életében. Az iskolarendőrrel nagyon jó volt a kapcsolatuk és érzékelhető a hiánya. Elmondta, hogy nincs semmilyen problémájuk a tagiskolában, mely indokolná a rendőri jelenlétet, de az előadásokat a gyerekek nagyon szerették, s azok a prevenció terén nagyon hatékonyak voltak. Szeretné kérni, hogy az iskolarendőri tevékenység továbbra is működjön az iskolában. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy államigazgatási főiskolára jár az iskolarendőr; egy személy majd átmenetileg betölti ezt az állást és később lesz majd egy végleges megoldás talán nyár környékén. Elmondta, hogy a humán erőforrás 100 %-ig feltöltött, az állomány jelentős része, 20-25 %-a azonban képzetlen és képzetlen rendőr szolgálatot nem teljesíthet. Dávid István polgármester kérdezte, hogy korábban felmerült egy közlekedési park kialakításának a lehetősége, kérdezte, hogy ez milyen stádiumban tart, esetleg az önkormányzattal közösen lehet-e pályázni.

5

Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy saját részéről nem tett le a pályázatról, meghiúsulásának egyedül finanszírozási okai lehetnek. Dávid István polgármester elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség között. Megköszönte a rendőrség, a rendőrségi vezetők munkáját, a település közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységét. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2012. második felében valamennyi településen lakossági fórum megtartását kezdeményezik, ahová szívesen várják az érdeklődőket. A képviselő-testület az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

22 / 2 0 1 2. ( IV . 18 ) s z á m ú Kép v i s e l ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy a testületen belül 4 polgárőr is jelen van, ők ismerik a polgárőrség működését. Mertusné Varga Katalin alpolgármester megköszönte a beszámolót, a lakosság részéről érkeznek visszajelzések arról milyen jó a polgárőrség munkája; a problémákat megoldják, és szeretné, ha bővülne a polgárőrség tagjainak létszáma. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

6

23 / 2 0 1 2. ( IV . 18 ) s z á m ú Kép v i s e l ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által 2011. év során biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

III. N A P I R E N D Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy jó, hogy nem kell pénzt hozzátennie az önkormányzatnak a tagintézmények működéshez, ennek oka lehet a gyerek létszám növekedése, de a finanszírozási feltételek változása is. Dávid István polgármester marad.

válaszában elmondta, hogy reméli, hogy ez így is

Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a finanszírozás változott, de negatív irányban. Az a 2011. év során is érzékelhető volt, az évben is tapasztalható és ezután is ez várható; túl sok jóra nem lehet számítani. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az tény, hogy a közoktatás központi finanszírozásából jelentős forrásokat vontak ki 2010-től. Míg a 2009-es költségvetésben, a teljesítménymutatós finanszírozáshoz 2.550 E Ft együttható társult, addig ez 2010-től, már csak 2.350 E Ft. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

7

24 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Tagintézmények 2011. évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények 2011. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 452 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2012. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 7.266 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.)

8

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) Az 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1). és (3). bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 141.109.-E Ft bevétellel, ebből 8.277.-E Ft forráshiánnyal 141.109.-E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 49.199 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 11.308 E Ft - működési, fenntartási kiadások 45.899 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 26.795 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 5.028 E Ft - felhalmozási jellegű kiadás 1.450 E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 1.430 E Ft

(2) A Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3) A rendelet 6.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 8.277.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik. 2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.

Dávid István sk. polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

Kihirdetve: Szuhakálló, 2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

9

V. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy az ÖNHIKI-s pályázatból elnyert támogatásokat milyen célra kapta az önkormányzat, azokat milyen célra lehetett felhasználni. Dávid István polgármester

kérte, hogy a kérdésre a jegyző adjon választ.

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ahogyan az előterjesztésben is szerepel, hogy az önkormányzat 2011. évben két fordulóban nyújtott be ÖNHIKI-s pályázatot. Ilyen támogatási igényt csak az önkormányzat nyújthat be. 2011 év során, az I. ütemben elnyert 2.500 E Ft támogatásból 500 E Ft-ot felhalmozott számlatartozásokra teljesítésére, míg 2.100 E Ft-ot közös fenntartású intézmények finanszírozására biztosított a központi költségvetés. A II. ütemben elnyert 4.500 E Ft támogatást az étkeztetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó számlatarozásokra, az ÉHG felé fennálló tarozásra és a közös fenntartású intézmények finanszírozására lehetett fordítani, míg további, 239 E Ft a közös fenntartású intézmények finanszírozásához került biztosításra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a számlatartozások kifizetésre kerültek-e, illetve a közös fenntartású intézmények üzemeltetésére, fenntartására került-e ebből a támogatásból felhasználásra. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 2011. évi költségvetésben a tagóvodai, tagiskolai költségvetést úgy fogadta el a testület, hogy ahhoz 5.984 E Ft önkormányzati finanszírozást Szuhakálló önkormányzatának biztosítania. A 3. napirendben tárgyalt tagintézményi elszámolás tartalmazza, hogy Szuhakálló milyen összeget fordított erre a célra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő az ÖNHIKI-s támogatás.

kérdezte, hogy akkor mire lett fordítva

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésben jóváhagyott működési célú hiány fedezetére kerültek az ÖNHIKI-s támogatások felhasználásra. Suga László képviselő elmondta, hogy 2011-ben eldöntöttük, hogy nem megyünk bele olyan fejlesztésekbe, aminek nem látjuk a végét, de nagyon szerények is a fejlesztések. Jól állna az önkormányzat, ha a folyószámlahitelt ki tudná fizetni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy úgy gondolkodnak akár csak az előző testület, nem költenek el egyetlen forintot sem rossz helyre.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

10

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 134.667.- E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás - működésre átvett pénzeszköz - intézményi működési bevétel - önkorm. sajátos működési bevétel - felhalmozási és tőkejellegű bevétel

45.407 - E Ft 28.023 - E Ft 7.774 - E Ft 50.604 - E Ft 2.859 - E Ft

hagyja jóvá. (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 134.373.- E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel - működési célú hitel

48.400- E Ft 11.202- E Ft 42.692- E Ft 920- E Ft 24.964- E Ft 1.430- E Ft 1.429- E Ft 3.336- E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés pénzmaradványa:

1.180 E Ft.

11

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (15) A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (16) A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 13 sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (17) A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (18) Az Önkormányzat és intézményei 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (19) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. év költségvetésére kell alkalmazni.

12

(2) A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletét.



Kihirdetve:Szuhakálló, 2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális étkezés 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy jó ötletnek, kezdeményezésnek tartja, hogy a szociális étkezés térítési díját csökkentik, ezzel segítik az embereket, hiszen látható, hogy milyen napi problémákkal küzdenek. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy a Startmunka kapcsán az elkerülő út melletti részt is beültették konyhakerti növényekkel, ez is jelentős segítség a konyhának, ez összegben nem olyan nagy összeg, viszont a gesztus, jelentős. Suga László képviselő

kérdezte, hogy az adagok száma miért csökkent ennyire.

Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy ez egyrészt egy természetes folyamat következménye, mivel több, ellátást igénybe vevő idős ember elhunyt az elmúlt 2 évben,de sokan döntöttek úgy, hogy ezért a térítési díjért nem kérik az ellátást. 2009-ben 4049 adag közel 20 fő étkezését jelentette. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy teljes térítési díjat jelenleg 3 fő fizet, többen jelentős mértékű kedvezményre jogosultak, az önkormányzati rendelet kritériumai alapján. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy megkérdezte ő is az élelmezésvezetőtől a csökkenés okát, ő is azt mondta, hogy sokan elhunytak, illetve más formában oldják meg az étkezésüket. Bízik benne, hogy a térítési díj csökkenésével bővül majd az ellátotti létszám. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

13

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 62.§ (2). Bekezdésében valamint 91.§ (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) valamint 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek: 22.§ (2) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés

napi

551 Ft

2.§ A rendelet 2012.május 1-jével lép hatályba.



Kihirdetve:Szuhakálló,2012.április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

VII. N A P I R E N D Tárgy: A 2011. évi ellenőrzési jelentés. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

14

Suga László képviselő elmondta, hogy az derült ki az ellenőrzésből, hogy jól működik a hivatal, szabályosan, a törvényeknek megfelelően. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy nagyon részletes belső ellenőrzési jelentés ismerhettek meg, úgy gondolja, hogy a hivatal jól működik és az intézmények kapcsolata is jó a dolgozókkal. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

25 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: 2011. évi ellenőrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2011. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy ha nyer a szennyvízberuházás pályázata, sor kerülhet a közbeszerzési terv módosítására Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az Állomás út felújítására, a Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítésre vonatkozó beruházás is közbeszerzés köteles, ha nyer a pályázat illetve , a Szuha-patak rendezésre irányuló beruházás is az lehet, nyertes pályázat esetén. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

26 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

15

IX. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámlahitel igénylésére. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy úgy tűnik, hogy ettől a folyószámlahiteltől az önkormányzat nem tud megszabadulni. Suga László képviselő

elmondta, hogy a költségvetést is így kell elfogadni.

Kiss András képviselő önkormányzatoknak.

elmondta, hogy a jövőben nem igazán lehet hitelt felvenni az

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen ismertette az ún. stabilitási tv. szerint az önkormányzati hitelfelvétel korlátait. A törvény nem tiltja meg a hitelfelvételt, csak bizonyos feltételekhez köti. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

27 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Rt.-től 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel – folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év május 1. napjától kívánja igénybe venni és 2012. december 31. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: A 9/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezik apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők:

16

Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar

Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16.

Helyrajzi szám 385/2

Tulajdoni hányad 1/1

Forgalmi érték eFt 1.300

385/3

1/1

6.300

386

1/1

9.800

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen.

X. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására. Előadó:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy jó ez az Esélyegyenlőségi Program még, mivel olyan dolgok, adatok is vannak benne, amelyek már nem is élnek. Dávid István polgármester megfelelő.

válaszában elmondta, hogy egyenlőre év végéig

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezek statisztikai adatok, a legfrissebb adatok 2009-2010.évi. Ezek az adatok önkormányzati adatszolgáltatáson alapulnak. Olyan jogszabályok szerepelnek benne, amelyek már nem is hatályosak. A KVTÖKT Társulási Iroda vezetője is utalt arra, hogy az Esélyegyenlőségi Program – különböző okok miatt – majdnem 2 éves késéssel készült el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

28 / 2 0 1 2. ( IV . 18 ) s z á m ú Kép v i s e l ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi

17

Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programját jóváhagyja, elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

XI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok.

11.1. Javaslat a az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő

kérdezte, hogy mire lehet pályázni.

Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben megjelölt két célterület szerint igényelhet támogatást az önkormányzat. Az első célterületen belül önkormányzati ingatlanok felújítása, átalakítása, önfenntartást segítő gépek beszerzése pályázható jelenleg. A második célterületen belül, beltéri-, kültéri anyagbeszerzés, közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díja pályázható. Suga László képviselő a támogatást.

kérdezte, hogy pl. a tornaterem festésre fel lehet-e használni

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az igényt nem érdemes elaprózni. Olyan célt érdemes meghatározni ami értelmes, egyszerűen elszámolható, megvalósítható és szüksége van rá a településnek. Ilyen lehet pl. az előterjesztésben szereplő ingatlan felújítás, illetve az ahhoz kapcsolódó bel- és kültéri anyagbeszerzés. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Kossuth út 5. sz. alatti ingatlan felújítására a tervezői költségvetés elkészült, de azt még át kell dolgoztatni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a Bajcsy-Zs. úti járda létesítéséhez szükséges anyagra lehet-e pályázni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy ha már eldőlt volna, hogy a benyújtott ÉMOP-os pályázat nem nyert, akkor lehetséges lenne. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy kizáró ok-e, hogy folyamatban lévő pályázattal rendelkezik az önkormányzat, melynek az elutasítása valószínűsíthető, a polgármester úr által korábban adott tájékoztatás szerint. Dr. Herczeg Tibor jegyző ok.

elmondta, hogy a jelenlegi igénylésnél ez nem kizáró

18

Mertusné Varga Katalin alpolgármester lenne a gyerekek miatt.

elmondta, hogy a járda valóban fontos

Dávid István polgármester elmondta, hogy a járda ügyében a lépéseket megtette nem lehetetlen, hogy támogatást nyer a pályázat. A Belügyminisztérium úgy indította el a Startmunka Programot, hogy 3 éves lesz. Ha a Bajcsy-Zsilinszky úti járda építésére benyújtott pályázat nem nyer, akkor jövőre a Startmunka pályázatban fogják szerepltetni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedő gyerekek biztonsága érdekében ez nem mindegy. Kérdezte, hogy az Állomás úti felújítása, aszfaltozása engedélyhez kötött-e, Dr. Herczeg Tibor jegyző felújításhoz.

elmondta,

hogy

nem

szükséges

engedély

a

Suga László képviselő kérdezte, hogy az 5,5 M forintot teljes összegben a Kossuth u.5.sz. alatti ingatlanra használnák-e fel. Dávid István polgármester elmondta, hogy a csűr épületét is zárttá kell tenni; a lakóház állapota közismert, szerinte ez az összeg nem is lesz elég. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem biztos, hogy 5,5 M forintot nyer az önkormányzat, ekkora összeg igényelhető. Jelen ismeretek szerint, ha pl. 3 M Ft támogatást kap az önkormányzat, akkor is a projektben megfogalmazott cél megvalósításához szükséges összeggel kell elszámolni. El kell dönteni, hogy mi az a munka, amit az önkormányzat indokoltnak tart megvalósítani, és ennek a költségeit kell a tervezői költségvetéssel alátámasztani. Kiss András képviselő

elmondta, hogy túlzásokba nem érdemes esni.

Dávid István polgármester elmondta,hogy nagy szükség lenne erre az ingatlan felújítására, mivel a műhely nagyon kicsi, nem tudják a gépeket tárolni. Kiss András képviselő hozzászólásában felújítással az önkormányzat.

elmondta,

hogy

csak

nyerhetne

a

Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy jó lenne, ha minél kevesebb pénzt kellene az önkormányzatnak hozzátennie. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy fennáll-e elviekben annak lehetősége is, hogy 1 M Ft támogatást kap az önkormányzat és 4,5 M forintot kell önkormányzati forrásból biztosítani. Kérdezte, hogy bármilyen mértékű saját forrásra honnan lesz a fedezet. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha méltánytalan helyzetbe kerül az önkormányzat, vagyis az igényelt támogatás töredékét kapja csak meg és valóban a teljes összeg felhasználásával kell elszámolnia, lehet olyan lehetőség, hogy nem veszi igénybe az önkormányzat a támogatást. Egyébként az esetleges saját forrást 2012. évi vagy 2013. évi költségvetésében kell az önkormányzatnak biztosítania. Hogy erre milyen átcsoportosításból biztosít forrást az önkormányzat, az más kérdés, hiszen a saját bevételek növekedésére nem lehet számítani.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

19

29 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontja alapján, az 5/2012.(III.1.) BM. rendeletben szabályozottak szerint, felzárkóztatási támogatást igényel, az I. célterület keretében önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése támogatási jogcímen; az önkormányzat tulajdonát képező, Szuhakálló 150. hrsz. alatti; természetben Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatt található, lakóház, udvar elnevezésű ingatlanon található épületek és építmények felújítására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igényléséhez, a következő nyilatkozatot teszi a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 -2999 fő közötti. b.) Az önkormányzat szerepel a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet, az országos átlagot legalább 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében. c. Az önkormányzat a Kazincbarcikai Kistérséghez tartozik, mely kistérség hátrányos helyzetű. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igényelhető támogatás nagyságrendjére tekintettel, a tervezői költségvetés szerinti igénylés benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, 2012. május 2-ig.

11.2. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylésére.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

30 / 2 0 1 2. ( IV . 18 . ) s z á m ú K ép v i s e l ő - t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.

20

melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 10.575 ezer forint összegű bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 16.296 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. könyvvizsgálatra nem kötelezett.

szabályai

szerint

kötelező

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, 2012. április 30-ig

11.3. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk. rendelet módosítására.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

21

1.§ (1) Az 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás - felhalmozási hiteltörlesztés

13.076 E Ft 3.073 E Ft 32.408 E Ft 1.083 E Ft 65.977 E Ft 3.500 E Ft 1.430 E Ft

(2) A Rendelet 2-3. és 11. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 2-3. és 11. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 57.704.- E Ft bevétellel, ebből 57.704.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 22.707 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 5.495 E Ft - működési, fenntartási kiadások 11.892 E Ft - támogatások 17.610 E Ft (2) A Rendelet 12 sz. melléklete a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 12. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.



Kihirdetve:Szuhakálló,2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

22

11.4. Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése A képviselő-testület a rendezési terv módosításának egyeztetési anyaga alapján tárgyalta a napirendet. A napirenddel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy erről már tartottak egy rendkívüli ülést, határozatot kellett hozniuk, őket ez a dolog nem érinti. Suga László képviselő átminősítést érint.

elmondta, hogy a tervezett módosítás csak belterületi

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

31/2012. ( IV.18.) számú Képviselő -tes tületi határozat Tárgy: Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Rudolftelep község településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az azokban foglaltakkal egyetért. felelős: polgármester határidő: 5 napon belül

POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a polgármesteri jelentést. A polgármesteri jelentéssel hozzászólások hangzottak el:

kapcsolatban

az

alábbi

kérdések,

észrevételek,

Suga László képviselő a Startmunka kapcsán kérdezte az elbocsátások okát, valamint a pénteki kifizetésekről kérdezett. Dávid István polgármester elmondta, hogy 5 ember nem vette fel a munkát, 2 ember ennyi pénzért nem akart dolgozni. Akik nem vállalják el a munkát, kikerülnek az álláskeresők nyilvántartásából és ha segélyben részesülnek, az ellátásuk is megszüntetésre kerül. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek, együttműködési kötelezettségük teljesítése során, az állami foglalkoztatási szervezet, a Munkaügyi Központ által felajánlott, megfelelő munkalehetőséget el kell fogadniuk. Az együttműködési kötelezettség ebben a vonatkozásában nem az önkormányzat felé áll fenn, hanem a foglalkoztatási szervezet irányába.

23

Az önkormányzat munkaerőigény bejelentése alapján, a Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége közvetíti ki a nyilvántartott álláskeresőket, azzal a közvetítő lapon is feltüntetetett figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a felajánlott munkát nem fogadják el, az álláskeresők nyilvántartásából törlésre kerülnek, szankciós céllal, melyről a települési önkormányzat jegyzőjét értesítik. A Szoc.t.v szerint, akit az álláskeresők nyilvántartásából így törölnek, annak az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. Több embernél jelent problémát a letiltás. Akik az elmúlt időszakban valamilyen irányba adók módjára behajtható tartozást halmoztak fel, azoknak a munkabéréből ezek a tartozások végrehajthatóvá váltak. A heti bérszámfejtésnél problémát okoz, hogy a heti jegyzéken nincsenek rajta a levonások, azt csak a hóvégi bérjegyzéken kapják meg a közfoglalkoztatottak. Vannak olyan személyek, akiknek ez még mindig problémát jelent, 2 hónap után is. Dávid István polgármester elmondta, hogy van olyan lakos, akinek az akítv korúak ellátása megszüntetésre került, és szinte pereskedik az önkormányzattal. A felajánlott munkát azzal az ürüggyel nem fogadta el, hogy a gyerekeknek nem tudja a felügyeletét biztosítani. Tájékoztatva lett azonban ő is arról, hogy a csoportvezetőkkel egyeztetésre került, hogy mindenki, aki másképp nem tudja megoldani, hazamehet és elviheti a gyerekeket az óvodába, iskolába. Suga László képviselő kérdezte, hogy a polgármesteri jelentésben említett munkaügyi perben mit jelent az a bírósági megállapítás, hogy az alperes (vagyis az önkormányzat) jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelő eljárását a kölcsönös együttműködést, a Felperes nem ronthatja le. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzattal szemben munkaügyi jogvitát, munkaügyi pert indított, egy nyugdíjazás miatt, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérő közalkalmazott. Az alkalmazott 8 havi felmentési idő mellett (a jogviszony felmentéssel való megszüntetése, az önkormányzat részéről nem lett volna kötelező; de méltányolva munkavállaló eddigi tevékenységét, döntött a munkáltató a felmentésről) – további 8 havi illetményének (696.800 Ft), végkielégítés jogcímén történő kifizetését kérte a bíróságtól. A munkaügyi keresetről, a bíróságidéző végzése alapján értesült a munkáltató. Egyértelmű, volt, hogy a munkavállaló végkielégítésre vonatkozó igénye nem volt megalapozott. Jogviszonya saját írásbeli kérésére – nyugdíjba vonulása miatt – került

felmentéssel megszüntetésre a munkáltató részéről, a jogviszony egyéb okból adódó megszüntetési szándéka nem fogalmazódott meg, arra a közalkalmazott kifejezett kérésére került sor. Munkáltatói oldalról a jogviszony megszűnésének semmilyen formájú, egyéb indoka nem fogalmazódott meg, nem vált szükségessé. A jogviszony megszűnésének módjánál – a törvényi előírásokon túlmenően – egyértelműen az a szándék vezetett, mint munkáltatót, hogy a jogszabályi keretek között, a lehető legkedvezőbb feltételekkel (8 hónap felmentési idő, melynek fele időtartamában, a munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre került) vonulhasson nyugdíjba. Az is egyértelművé vált azonban, hogy a közalkalmazott meg akarta téveszteni a munkáltatót. Írásbeli kezdeményezésében helytelenül jelölte meg a nyugdíjjogosultsága kezdő

időpontját, mivel nem 2011. november 25-én, hanem 26-án töltötte be 59. életévét. Ezt a tényt az elsőfokon eljáró Bíróság is rögzítette. A közalkalmazott átgondoltan, rossz szándékkal, előre eltervezetten, a félrevezetés indokával jelölte meg a jogviszony megszűnésének időpontját november 25-ével, arra alapozva, hogyha ezen időpontban nem minősül nyugdíjasnak, akkor jogot formálhasson a végkielégítésre.

24

Az első és másodfokú bírósági végzés is egyértelműen rögzítette az önkormányzat helyes joggyakorlatát. A közalkalmazott tisztességtelen eljárásának következménye azonban, hogy a jövőben a munkáltató hangsúlyosabban fogja mérlegelni közalkalmazottak esetében, a nyugdíjjogosultság megszerzése miatt a jogviszony megszűnésének módját. Jegyzőként mindenképp azt fogja javasolni, hogy arra felmentéssel ne kerüljön sor, csak közös megegyezéssel. A képviselő-testület a polgármesteri jelentést, egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/ 2012.( IV. 18. ) sz ámú Kép vi sel ő -t estü l eti h atá roz at Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az ÉMOP 3.2.1.D számú pályázattal kapcsolatban bekövetkezett kedvező fordulatról. Elmondta, hogy felkereste a B-A-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, aki arról tájékoztatta, hogy mégis lehet esélye a szuhakállói pályázat támogatásának. Kezdeményezte a Kft. és az önkormányzat közötti együttműködés létrehozását, azon munkafolyamatok vonatkozásában melyekre az önkormányzat megbízási szerződése a NordTender Kft-vel nem terjed ki. A NordTenderrel ez egyeztetésre került. A testület felhatalmazását szeretné kérni a megbízási szerződés aláírására. Suga László képviselő

kérdezte, hogy 100 %-os-e a pályázat támogatottsága.

Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy a támogatás 95 %-os. Tájékoztatta a testületet, hogy a Kft. támogatását kérte, az önkormányzat folyamatban lévő pályázatainak sikeres elbírálása érdekében. A képviselő-testület egyhangú 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33 / 2012.( IV. 18. ) sz ámú Kép vi sel ő -t estü l eti h atá roz at Tárgy: Felhatalmazás megbízás keretszerződés megkötésére. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel (3525 Miskolc Városház tér 1.) megbízási keretszerződést kössön, mely az önkormányzat által benyújtott ÉMOP-3.2.1/D-11 kódszámú pályázati támogatás elnyerése esetén a projekt előkészítési- és megvalósítási feladatok elvégzésére terjedhet ki.

25

A megbízási keretszerződés tartalma, nem vonatkozhat az önkormányzat által tárgyban már megkötött szerződések által lefedett tartalomra. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Toronyainé Fignár Emese heti két alkalommal tornát tart a község lakosainak kondicionáló tornát, az iskola tornatermében, melyért az önkormányzat felé 1.500 Ft/óra bérleti díjat fizet. A foglalkozások kezdetén ajánlotta Toronyainénak, hogyha nem szed térítési díjat a tornán résztvevőktől, akkor az önkormányzat felé sem kell fizetnie. Elmondta, hogy lehet, hogy nem helyesen nyilatkozott, illetve járt el, mivel a képviselő-testület hatályos szabályozása szerint 2.500 Ft/óra lenne a bérleti díj és az ingyenesség sem biztosítható. Véleménye szerint a település lakói érdekében szervezik a foglalkozást. Kérte, hogy a képviselő-testület foglaljon a kérdésben állást. Csorba Tibor képviselő kérdezte, hogy csak szuhakállói lakosok vesznek részt a tornán. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy amikor elkezdődtek a foglalkozások Múcsonyból is voltak részvevők, most csak szuhakállói lakosok járnak a tornára, a létszám mindig változó, de csökken. Fejenként 300 Ft-ot fizetnek, alkalmanként. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy a képviselő-testület éppen eseti igény alapján szabályozta 2005-ben majd módosította 2007-ben az oktatási intézmények alaptevékenységen túlmenő helyiségei használatának, hasznosításának a rendjét. Akkor is nagyon nehezen, hosszas vita után születtek meg a döntések, de abban egyetértett a képviselő-testület, hogy általános érvényű szabályozásra van szükség, mivel az eseti döntések védhetetlenek. Az álláspont az volt, hogy azonos feltételek biztosítása mellett, nem egyénre szabottan kell dönteni. Ennek ellenére az elmúlt időszakban is több probléma merült fel a tárgykörben. Az óvodai alagsort olyan rendezvényre szerették volna igénybe venni, amelyre a szabályozás alapján nem lehet; az iskolai tornaterem használatáért nem a szabályozásban meghatározott 2.500 Ft/óra mértékű díjat, illetve egész napos rendezvény esetén nem a 40.000 Ft-os díjat állapította meg az éppen regnáló polgármester. Ez akkor és utólag is kellemetlen szituációkat, félreértéseket, sértődéseket eredményezett. A képviselő-testületnek át kellene tekinteni a szabályozást, leszűrve az elmúlt évek alatt szerzett gyakorlati tapasztalatokat és a valós élethelyzetek figyelembe vételével vagy módosítania kellene a szabályozást vagy teljesen újat kellene alkotnia. Ráadásul 2005ben, 2007-ben a testület csak az oktatási intézményekben gondolkodott, s mára világossá vált, hogy az Egészségház emeletén található helyiségeket is igénylik, használják különböző célokra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy véleménye szerin nem lehet akkora különbséget tenni személyek között, hogy valaki egyáltalán ne fizessen, más pedig fizessen a helyiségek használatáért. Suga László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a tevékenységi cél meghatározásával lehetne ingyenessé tenni egyes használati formákat; pl sportolási célra igénybe lehetne venni a tornatermet, de csak a község lakosai részére, egészségmegőrzés címén.

26

Csorba Tibor képviselő felvetette, hogy csak a terembérletnek megfelelő díjat szedjék be a tornán résztvevőktől. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy volt már hasonló kezdeményezés más személy szervezésében kb. 2 évvel ezelőtt. Akkor is úgy indult, hogy csak szuhakállóiaknak szervezik a tornát, s a végén mindenhonnan voltak résztvevők, csak Szuhakállóból nem. Megismételte, hogy véleménye szerint a képviselő-testületnek személyre szóló döntést nem szabad hoznia, mert akkor az úgy tűnik, hogy attól függ ki kéri a helyiségeket és úgy adják. Létre kell hozni, egy általános szabályrendszert. Mertusné Varga Katalin alpolgármester ezt a tevékenységet.

elmondta, hogy azért jó lenne támogatni

Csorba Tibor képviselő kérdezte, hogy a foglalkozások idején dolgozik-e még valaki az iskolában. Mertusné Varga Katalin alpolgármester szoktak járni tornázni.

elmondta,

hogy

17.00-18.00

óráig

Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy az időpont épp az intézmény munkarendjéhez igazítva került kialakításra, hiszen túlmunkadíjat az intézmény sem ilyen, sem más okból a kisegítő alkalmazottaknak fizetni nem tud. Kiss András képviselő felvetette, hogy a teremhasználat csak a szuhakállóiaknak legyen ingyenes, más településről érkezők fizessenek. Kérdezte, hogy vannak-e más településről, pl. Múcsonyból átjárók. Csorba Tibor képviselő véleménye szerint, ez a megoldás számtalan adminisztrációs problémát vetne fel. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy 2 éve voltak múcsonyiak, az idén azokon az alkalmakon amikor ő volt a tornán, csak szuhakállóiak voltak. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy ez a megoldás indokolatlan feszültséget gerjeszthet a két település között, hiszen pl. a Hunyadi Művelődési Ház rendezvényeire biztos, hogy járnak szuhakállói fiatalok, s előfordulhat, hogy akkor nekik eltérő díjat kellene fizetni. Kiss András képviselő felvetette, hogy akkor legyen ingyenes, ha többségében szuhakállóiak vesznek részt a tornán.

túlnyomó

Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a túlnyomó többség nem megfelelő megfogalmazás, kategorizálás, annak minősítésénél csak gond lenne. Egyértelmű szabályokat kell alkotni. Dávid István polgármester hozzászólásában elmondta, hogy el kell dönteni, hogy akar-e a testület ezzel a témával foglalkozni, vagy sem. Ha akar ezzel foglalkozni a testület, akkor a megfelelő feltételeket ki kell dolgozni. Ha pl. sportra kell, egészséges életmód érdekében, akkor mindegy, hogy kinek kell, ingyenessé lehet tenni. Ahol 5 fő elfér, ott elfér 10 fő is. Suga László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a feltételrendszert a következő ülésre rendesen ki kell dolgozni, s akkor lehet dönteni. Azért volt díj meghatározva, hogy ne mehessen be bárki, bármilyen céllal az intézménybe. Mertusné Varga Katalin alpolgármester vették semmi másra igénybe a tornatermet.

elmondta, hogy tornán kívül nem is

Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogyha ingyenessé lenne téve a használat, rögtön felmerülne az igény mások részéről is.

27

Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy a következő testületi ülésre – tekintettel a nyár közelségére – okafogyottá válik az egész ügy. Dávid István polgármester elmondta, hogy akik az iskolában tartják a néptáncot, szeretnének a faluban beindítani egy néptánc szakkört. Múlt héten keresték meg, s a testület utólagos jóváhagyásával az Egészségház felső szintjén lévő helyiséget, térítésmentesen a rendelkezésükre bocsátotta. Ha – ahogyan az alpolgármester asszony mondta – 5-10 fő vesz részt ezen a tornán, akkor ezt a helyiséget is igénybe lehetne venni. Nem az iskola, hanem teljesen különálló épület. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy az iskolában nem tart senki néptánc szakkört. Szkhárosi Zoltán és párja, a Szülők-Nevelők Báljára, mint szülők, tanították be a gyerekeknek a palotást, nyitótáncként. Elmondta, hogy jelen kérdésben nem a helyszínről van szó, hanem arról, hogy kell-e térítési díjat fizetni vagy sem. Nem helyes megközelítés az, hogy azért kell fizetni, mert az iskolában akarnak tornázni, ha meg máshol akkor nem. Azért kell fizetni a tornaterem használatáért, mert önkormányzati tulajdonú ingatlant vesznek igénye, mely igénybevétel feltételeiről érvényes testületi döntés van életben. Mertusné Varga Katalin alpolgármester használt helyiség végül is megfelelő-e.

kérdezte, hogy a néptánc oktatásra

Csorba Tibor képviselő kérdezte, hogy ők fizetnek-e a helyiséghasználatért. Dávid István polgármester elmondta, hogy teljesen meg vannak elégedve ezzel a megoldással, melyért nem fizetnek. Invitálta a szervezőket, hogy jöjjenek el a testületi ülésre és itt beszéljék meg elképzeléseiket. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület ülése nem falugyűlés, annak megvannak az SZMSZ-ben rögzített szabályai. Elmondta, hogy véleménye szerint nem korrekt az a megoldás, hogy bizonyos helyen bizonyos tevékenységgel összefüggésben fizetni kell önkormányzati tulajdonú helyiség használatáért, más helyen, más tevékenység miatt meg nem. Vagy egyöntetűen fizetni kelljen mindenhol, vagy legyen a térítésmentesség mellett foglaljon állást a testület. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy ez a kettősség támadási felület a képviselő-testület, vagy egyes személyek irányába. Dávid István polgármester javasolta, hogy ezzel a két tevékenységgel összefüggő helyiséghasználatért ne kérjen az önkormányzat díjat, de egyébként tartsa fönn a hatályban lévő szabályozását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

34 / 2012.( IV. 18. ) sz ámú Kép vi sel ő -t estü l eti h atá roz at Tárgy: Önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatához való hozzájárulás. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2007.(08.06.) sz. képviselő-testület hatályban tartása mellett, a következő, önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatát engedélyezi, az alábbi feltételek teljesülése mellett: 1. A Toronyainé Fignár Emese szuhakállói lakos által szervezett torna foglalkozásokra, a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermének használatát,

28

heti 2 alkalommal, amennyiben a foglalkozás szervezője az azokon részt vevőktől díjat nem szed. 2. A Szkhárosi Zoltán szuhakállói lakos által szervezett néptánc foglalkozásokra, az Egészségház emeletén található helyiség használatát, heti 2 alkalommal, amennyiben a foglalkozás szervezője az azokon részt vevőktől díjat nem szed. A helyiségek használatára irányuló részletfeltételekről az 52/2007.(08.06.) sz. képviselő-testület melléklete értelmében állapodjon meg a polgármester a helyiséghasználatot igénylőkkel. Felelős:polgármester Határidő: értelemszerűen

Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 66/2011.(XII.14.) sz. képviselő-testület határozat alapján, Dr. Sivákné Váncza Alexandrával a 051/10, 051/24, és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítására létrejött szerződés módosítása indokolttá válhat. A képviselő-testület döntése értelmében a szerződés határozott időtartamra, 1 évre jött létre, melyet a felek közös megegyezéssel évente meghosszabbíthatnak. A hatályos adójogszabályok alapján azonban az 5 évnél rövidebb időtartamú szerződések esetében 16%-os adót kell fizetnie a bérbeadónak. A képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy a bérleti díj nagyságára tekintettel a szerződés módosítása nem célszerű, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak a közfoglalkoztatáshoz bármikor szüksége lehet az ingatlanokra.

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dávid István polgármester

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

29

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SZUHAKÁLLÓ község

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 18-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, 34 d./ rendelete: 4; 5; 6; 7 TÁRGYSOROZAT:

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

12.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről.


írásban

13.

A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről.


írásban

14.

Tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása.


írásban

15.

Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.


írásban

16.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

17.

Javaslat a szociális étkezés 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására.


írásban

18.

A 2011. évi ellenőrzési jelentés.


írásban

19.

Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére.


írásban

20.

Javaslat folyószámlahitel igénylésére.


írásban

21.

Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására.


írásban


írásban

Indítványok, javaslatok 22.

22.1Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

30

szóló 5/2012.(III.1.) BM. támogatás igénylésére.

rendelet

szerinti

22.2Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylésére. 22.3Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk.rendelet módosítására. 22.4 Rudolftelep véleményezése

község

rendezési

tervének

Szuhakálló, 2012. április 27.


31

ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. ÁPRILIS 18-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-3/2012.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz.

Határozati javaslat

2.sz.

Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §-ának rendelkezései szerint: „(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. …. (5) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőrfőkapitány köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.” Fenti jogszabályi kötelezettség értelmében, a Kazincbarcika Városi Rendőrkapitányság vezetője, az előterjesztés melléklete szerinti beszámolót, felkérésre elkészítette, mely a Rendőrkapitányság és a Sajókazai Rendőrőrs tevékenységéről, valamint Szuhakálló község közbiztonsági helyzetéről nyújt információt. Szuhakálló, 2012. március 28. Dávid István sk. polgármester

32

1. sz. mellélet

Határozati javaslat:

/ 2 01 2. ( IV . 1 8 ) s z á m ú K ép v i s el ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

33

KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SAJÓKAZA RENDŐRŐRS 3720 SAJÓKAZA PETŐFI ÚT 2. e-mail: [email protected] Tel.: (48) 355-002, 31/54-83, Fax: 31/54-83

Szám: 05040/1513/4/2012. ált. Jóváhagyom: dr. Toldi-Tóth Gábor r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető

BESZÁMOLÓ A SAJÓKAZAI RENDŐRŐRS 2011. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Jóváhagyásra felterjesztem: Szekeres József r. őrnagy őrsparancsnok

34

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitányság vezetője vagy képviselője az illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő testületének évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez jelenleg 40 település tartozik. A települések közül Kazincbarcika, Sajószentpéter és Rudabánya városi címmel, míg a többi 37 település nagyközségi, valamint községi címmel rendelkezik. Jelenleg a kapitányság szervezetét 4 osztály (Bűnügyi, Közrendvédelmi és Határrendészeti, Közlekedésrendészeti, Igazgatásrendészeti), 5 alosztály (Hivatal, a Bűnügyi Osztályon belül: Vagyonvédelmi Alosztály, Életvédelmi Alosztály, a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályon belül: Közrendvédelmi Alosztály, Határrendészeti Alosztály) és 3 osztály jogállású rendőrőrs (Sajószentpéter, Rudabánya, Sajókaza) alkotja. A kapitányság közel 170 fős személyi állománya dolgozik folyamatosan azon, hogy az illetékességi területéhez tartozó települések rendjét, közbiztonságát fenntartsa és a lakosság biztonságérzetét tovább erősítse. A Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 11 település sajátosságaiban a korábbi évekhez viszonyítva lényeges változás nem történt, azonban az itt élők megélhetési feltételei tovább romlottak, munkahelyteremtő beruházások nem történtek, a lakosság további elszegényedése tapasztalható. Kistelepüléseinkre továbbra is jellemző a munkanélküliség, a községekben szinte egyedüli munkalehetőség a közmunka volt. Mindezek érzékelhető terhet jelentenek a rendőri munkában is. A településeken gazdaságilag kiemelt objektum nem található, nagyobb forgalmat átengedő út a 26 számú főközlekedési út. A 11 település közrendjének és közbiztonságának fenntartása a Sajókaza székhellyel működő 21 fős, osztály jogállású rendőrőrs elsődleges feladata, melynek személyi állomány létszáma és összetétele 2011. évben folyamatosan változott. 2011. évben az állomány tényleges létszáma 19 fő volt. Az évben körzeti megbízott, és járőr helyekről távoztak kollégák az őrsről, azonban a hiányokat sikerült pótolni. A bűnügyi csoportvezetőnk 2011. évben a Rudabányai Rendőrőrsön őrsparancsnoki teendőkkel lett megbízva. Büszkék vagyunk arra, ha közvetlen kollégánk ilyen felelős beosztásba kerül, hiszen ezen szakmai elismerés az őrs állományát is minősíti. Az elmúlt időszakban három olyan személy érkezett az őrs állományába, akik fiatalok, agilisak, szakmailag felkészültek, és a feladatok ellátására, végrehajtására fogékonyak. 2011. évben Sajókaza község körzeti megbízotti beosztásban új kolléga került kinevezésre, aki feladatát magas színvonalon látja el. Különös figyelmet fordít a község iskolájában történt eseményekre, rendszeresen megjelenik az iskolában tájékozódik a napi eseményekről valamint kapcsolatot tart a községben található utcabizalmi személyekkel. Az őrsön szolgálatot teljesítő rendőrök jól felkészültek, aktívak, sajátjuknak érzik a térség gondjait, szívügyüknek tekintik a térség közbiztonságát.

35

A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében az elmúlt hónapokban számos intézkedés történt, az egyes térségek, kistelepülések közbiztonságának megerősítésére, a jogszabályok szigorítására, melyeknek már érezhetői jelei vannak ma is. Ezeknek köszönhetően folyamatosan megerősítő erők érkeztek és érkeznek a kapitányság és az őrs területére a Készenléti Rendőrség és a megyei rendőr-főkapitányság állománya részéről. Ezek a kollégák helyi rendőrök mellett az ő hely- és személyismeretüket figyelembe véve intézkednek a területen, egyre nagyobb számba bevonva a közös munkába a polgárőr szervezetek tagjait is. A rendőrőrs épülete megfelel az egészséges munkavégzés követelményeinek, az irodák, helyiségek száma elegendő. A technikai felszereltség megfelelő. Az őrs 3 szolgálati személygépkocsival rendelkezik. A Sajókazai Rendőrőrs munkatársainak 2011. évi tevékenységét alapvetően meghatározta a bűnügyi-közbiztonsági helyzet javítása, megfelelő színvonalú közbiztonság szolgáltatása, illetve a jogkövető lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. A 2011. évben végzett tevékenységünket a törvényesség, a szakszerű, jogszerű és arányos fellépés, valamint a kulturált intézkedés jellemezte. Lefolytattuk a hatáskörünkbe utalt, és illetékességi területünkön történt bűncselekményekben a nyomozásokat, végrehajtottuk a szakirányítással megbízott szervek által meghatározott feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül kivizsgáltuk a rendkívüli haláleseteket, illetve az eltűnt személyekkel valamint az intézetekből megszökött kiskorúakkal kapcsolatos bejelentéseket. Intézkedtünk az állampolgári bejelentések és panaszok tárgyában, valamint részt vettünk a központilag és helyileg szervezett akciókban.

A BŰNÜGYI HELYZET:

A Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területére vonatkozó értékelést a Robotzsaru Neo rendszer által szolgáltatott adatok alapján lehetett elvégezni. A bűnügyi munka terén a mennyiségi és minőségi munka egyaránt jellemző volt. A Robotzsaru Neo által nyilvántartott adatok alapján, 2010. évben 458, 2011. évben pedig 408 ügyben került nyomozás elrendelésre a Sajókazai Rendőrőrs területén. (1.-2. sz. melléklet) Ebből Szuhakálló községben 2010 -ben 41, 2011 -ben pedig 33 bűncselekményt követtek el. (3. sz. melléklet) A bűncselekmények területi megoszlását vizsgálva, továbbra is a legfertőzöttebb települések közé Sajókaza, Múcsony községek tartoznak. Területünkön továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, aránya az összbűnözésben 61,27%.

36

A vagyon elleni bűncselekmények közül, az úgynevezett „trükkös” lopásokat a tavalyi évhez hasonlóan ki szeretném emelni. Ez a bűncselekménytípus azért érdemel külön figyelmet, mert nagy számban fordul elő és az elkövetési módok, magatartások is egyre kifinomultabbakká váltak. Az ilyen típusú bűncselekmények elkövetőire az a jellemző, hogy soha nem helybeliek. A sértettjei szinte kivétel nélkül mindig időskorú, egyedülálló személyek, akiket valamilyen kitalált indokkal az elkövetők megpróbálnak megtéveszteni abból a célból, hogy lakásukba beengedjék őket, ott pedig pénzük rejtekhelyét kifigyeljék, majd az értékeket egy alkalmas pillanatban eltulajdonítsák. A „trükkös” lopások felderítése és bizonyítása nagyon nehéz. Az időskorú személyek - romlott egészségügyi állapotuk, illetve a korukból adódó csökkent érzékszervi hiányosságaik miatt - nem tudnak megfelelő személyleírással szolgálni, nem ismerik fel az elkövetőket. Tavalyi évben egy új elkövetési magatartás is kialakult vagyis amikor az elkövetők számlálóbiztosnak adták ki magukat és így férkőztek az idős emberek bizalmába. Ez is azt bizonyítja, hogy a bűnelkövetők tárháza kimeríthetetlen és azonnal alkalmazkodnak a helyzet adta és kínálta lehetőségekhez, melyek felismerése csak kitartó bűnmegelőzési tevékenységgel érhető el. Az elkövetők az esetek többségében csak készpénzt visznek el a helyszínről, melyek egyedi azonosítása szintén lehetetlen. Az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésére nagyobb hangsúlyt fordítottunk, mely során széleskörű propaganda,- és figyelemfelhívó tevékenységet folytattunk a településeken élő időskorú személyek körében. Bűnmegelőző tevékenységünk során megjelentünk a községek templomaiban, ahol az időskorúak jelenlétében színvonalas és lényegre törő előadásokat tartottunk az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit vázolva számukra. Szót kell ejteni még az „uzsora bűncselekményről” is, mely sajnos nagyon sok községben jelen van. E tárgykörben 2011. október hónapban színvonalas szakmai alapokon nyugvó bűnmegelőzési konferenciát tartottunk Sajókazán. Az elmúlt években tapasztalt nehézségeink, hogy a sértettek nem tesznek feljelentést, vagy az elkövetőkre terhelő vallomást, illetve nem szolgáltatnak a hatóság részére olyan releváns bizonyítási eszközöket, melyek a nyomozást a vádemelési javaslatig eljuttathatnák elmúltak, hiszen a felvilágosító munka és előadások során sulykolt érvek meggyőzték a lakosságot és bátran fellépnek az uzsorások ellen. Az elért eredmények ellenére lehetőségeinkhez mérten jelen vagyunk a havonta esedékes segélyosztások helyszínein. Szervezett bűnözés, annak speciális megnyilvánulási formái és szintjei nem fordultak elő területünkön. A bűncselekmények számát éves bontásban községenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

37

A bűncselekmények száma csökkenést mutat az elmúlt évihez képest, ami az őrs állományának folyamatos és egyenletes munkáját bizonyítja. Eredményeink 2010. évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Amire munkánk során emellett kiemelt figyelmet fordítottunk, az a betöréses lopás volt, hiszen ez a lakosságot leginkább irritáló deliktumok egyike. A megfeszített munka ellenére 2010. évhez képest a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén 65-ről 72-re, Szuhakálló községben 8-ról 7-re csökkent ezen bűncselekmények száma. A betöréseket jellemzően többségében üres, nem lakott lakások, vagy üzletek, italboltok tulajdonosainak sérelmére követték el, általában az éjszakai órákban. Megállapíthatjuk, hogy a lopások száma illetékességi területünkön a bűnügyileg fertőzött területeken történő állandó rendőri jelenlétnek köszönhetően 147-ről 97-re csökkent, Szuhakálló községben 19-ről 11-re csökkent. Erre a bűncselekmény kategóriára leginkább jellemző, hogy kisebb értékre követték el, illetve, hogy többnyire alkalmi jelleggel hajtották végre a jogsértéseket. Elkövetés tárgyaként előfordult mobiltelefon, kerékpár, fa, fém, valamint készpénz is. Ezen számok csökkenése számunkra azt mutatja, hogy a jövőben is több figyelmet kell fordítanunk a bűnmegelőzési munkára. Az erőszakos - garázda jellegű bűncselekmények száma illetékességi területünkön összesen 65-ról 47-re, míg Szuhakálló községben 9-ről 5-re csökkent. A szándékos testi sértés 32-ról 24-re míg, Szuhakállóban változatlan marad. Ezen bűncselekményeknél a megelőzés rendőri szempontból igen nehéz, itt az állampolgárok jogkövető magatartása jelentené a megoldást. A jogsértések nagy részét általában nem közterületen követték el. Eredményesen éltünk a hozzátartozók közötti erőszak esetén alkalmazandó távoltartás és ennek megszegése esetén a szabálysértési őrizet jogintézményével. A garázdaságra jellemző, hogy a családok közötti régi konfliktus megoldására nagyobb számú csoportok támadnak egymásra. Előfordul azonban több esetben, hogy alkohol hatására, italboltban, spontán összetűzés következtében alakul ki az erőszakos magatartás. Ez általában súlyos vagy könnyű testi sérülésekkel is jár. A garázdaság szabálysértése esetén viszont az elmúlt esztendőben kiemelten éltünk a szabálysértési őrizet lehetőségével. Az ismertté vált elkövetők összetétele a korábbi évekhez képest nem változott. Az elkövetők jelentős része felnőtt korú férfi volt, kis számban fordultak elő női elkövetők. Ezen elkövetői körre a társ tettesként való elkövetés volt a jellemző. Az előző évekhez hasonló volt a fiatalkorú elkövetők száma. Kiemelendő, hogy a lakosságot sokkoló, súlyos bűncselekménynek minősülő emberölés, illetve annak kísérlete, valamint előkészülete, hasonlóan az elmúlt évekhez, 2011-ben sem történt az illetékességi területünkön.

38

NYOMOZATI EREDMÉNYESSÉGÜNK:

Az ismeretlen tettesek felderítését 2011. évben elsősorban a nyomozók, valamint a körzeti megbízottak végezték. A Robotzsaru Neo rendszerben szereplő adatok alapján eredményességi mutatónk 2010. évben 50.82% míg 2011. évben 50.37%-os értéket mutat. Minden ügyet a Robotzsaru Neo rendszerben dolgoztunk föl a panasz felvételétől kezdődően az ügy lezárását jelentő statisztikai lapok kitöltéséig. Ez egy központi ügyfeldolgozó és adatbázis rendszer, ami nagymértékben megkönnyíti a munkánkat. Minden olyan panasz, feljelentés esetén, ahol az eltulajdonított tárgy rendelkezett egyedi azonosító jellel, a körözést haladéktalanul elrendeltük. A járőr és körzeti megbízotti állomány szervesen részt vett a bűnügyi felderítő munkában, információkkal, adatokkal látták el a nyomozókat. Igazoltatás során felírták az igazoltatottaknál látott tárgyakat, melyeket leellenőriztek a körözési rendszerben. Panasz vagy bejelentés esetén – amennyiben szükséges volt – az őrs nyomozói helyszíni szemlét folytattak le, adatgyűjtéseket, tanúkutatásokat végeztek. Az egyszerűbb megítélésű ügyeknél, beismerő vallomás vagy tettenérés esetén éltünk a „gyorsított eljárás”, a bíróság elé állítás gyakorlatával, 2010. évben 16, 2011-ben 10 esetben. A bíróság elé állítás rajtunk kívül álló okok miatt legalább ennyi esetben hiúsult meg. Példaként említeném meg azt az esetet amikor egy közismert helyi fiatalember az ellene foganatosított rendőri intézkedés miatt bántalmazott egy faluőrt, mely tettéért a gyorsított eljárás során letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az eljárások során a sértettek, elkövetők jogai nem sérültek. Minden olyan esetben, ahol kötelező volt, védőt rendeltünk ki, a védelemhez való jog szintén nem sérült. A fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályokat maradéktalanul betartottuk.

A KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG:

A rendőrőrsön közterületi szolgálatot látott el 5 fő járőr, valamint bűnügyi feladataik mellett a 9 fő körzeti megbízott. A közterületen eltöltött szolgálati órák száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2010. 19660óra

2011. 19391óra

39

A területen minden napszakban legalább 2 fő járőr látott el gépkocsizó szolgálatot, de törekszünk a gyalogos rendőri jelenlét fokozására. „A lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére” kiadott ORFK intézkedési terv alapján a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén fokozott ellenőrzés végrehajtása került elrendelésre, mely alapján az egyes településeket veszélyeztetettségek alapján három kategóriába soroltuk be. Múcsony község veszélyeztetett település. A közbiztonsági aktivitást tovább növeltük, aminek hatására a rendőri intézkedések száma tovább nőtt. Növekedett a közterületi jelenlét, melyet a már említett megerősítő erők jelenléte tovább emelt. Az említett programban Múcsony községben hetente 3 alkalommal külön akciócsoport járőrözik a kapitányságvezető által jóváhagyott végrehajtási tervben leírt szempontok alapján. Megjegyzem ezen jelentős rendőri jelenlétből a területi sajátosságok miatt Szuhakálló község is nagymértékben profitál. A folyamatos járőrszolgálat mellett a körzeti megbízotti állomány közterületi szolgálatát úgy szerveztük, hogy a bűnügyileg fertőzöttebb területeket lefedje, ezáltal megelőzzük a közvéleményt leginkább irritáló bűncselekmények elkövetését. A körzeti megbízottak településeken történő folyamatos jelenlétét biztosítottuk, a KMB irodákban, illetve a polgármesteri hivatalokban a fogadóórákat rendszeresen megtartották. Tevékenységük során nagyobb hangsúlyt fektettek a tudatos és célirányos, problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra, valamint a lakossággal történő kapcsolattartás szorosabbra fűzésére, illetve az információszerzésre. A rendőrőrs 2011-ben, a korábbi évekhez hasonlóan szakszerűen, rendbontás és rendkívüli esemény nélkül felügyelte a községek valamennyi rendezvényét. Az állomány a kényszerítő eszközöket megfelelően, jogszerűen alkalmazta, panasz nem merült fel. Nagyon jó színvonalon lebonyolításában,

működtünk

közre az

óvodai és

iskolai

gyermeknapok

Folytattuk „Az Iskola Rendőre” programot. Előadások tartásával, konfliktushelyzetek megoldásával segítettük a nevelők munkáját. A településeken található általános iskolákban tavaly is rendszeresen végeztük bűnmegelőzési és propaganda tevékenységüket, illetve megtartottuk közlekedésbiztonsági előadásainkat a tanulók részére. Rendszeresen részt vettünk a tanévnyitó és évzáró ünnepségeken, valamint az iskolákban megtartott rendezvényeken. INTÉZKEDÉSI AKTIVITÁS: (4. sz. melléklet) A saját kezdeményezésű büntető feljelentéseink száma, (170-ről 136-ra) a szabálysértési feljelentések száma (357-ről 326-ra) csökkent. Helyszíni bírság kiszabása 2010. évhez képest jelentős emelkedést mutat, (807-ről-1315-re) Elfogások száma 40-ről 34-re csökkent, a körözés miatt történt elfogások tekintetében szintén csökkenés mutatható ki 19-ről 13-ra.

40

Megjegyzem a Sajókazai Rendőrőrs körözési munkája magas színvonalú a szolgálat megkezdésekor minden esetben ellenőrzésre kerülnek a körözési listák, melyek változása esetén azonnali intézkedések történnek a körözött személy elfogására. A szabálysértési értékre elkövetett elzárással büntethető jogsértéseknél, lehetőség van az elkövetőkkel szemben a szabálysértési őrizet alkalmazására. A jogalkotói akaratot sikeresen alkalmaztuk, számos esetben éltünk a jogintézménnyel. A rendőrőrs közrendvédelmi állományának tevékenységét az intézkedési mutatók tükrében értékelve megállapítható, hogy az állomány az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt fektetett a terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetének javítására.

BŰNMEGELŐZÉS

2011-ben is folytattuk a széleskörű bűnmegelőző tevékenységünket. Az iskolarendőrök folyamatosan tartják az osztályfőnöki órákon a közlekedésbiztonsági felvilágosító előadásokat, főleg az alsó tagozatos kisiskolásoknak. A felső tagozatba járó gyerekek figyelmét az Internettel kapcsolatos veszélyekre hívjuk fel, illetve a D. A. D. A. program oktatása mellett nagy hangsúlyt fektettünk az áldozattá válás megelőzésére. Ezeket a felvilágosító és megelőző intézkedéseket az időskorú személyek körében is elvégeztük a településeken szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak által, ami során a hangsúlyt a „trükkös” lopások során tanúsított elkövetői magatartásokra helyeztük. A preventív felvilágosító előadások általában az időskorú, egyedül élő személyek lakásán történtek, de nagyobb közösségben is tartottunk előadásokat (Öregek otthonában, Nyugdíjas klubban, egyházak bevonásával). 2011. év elején Kapitányságvezetői kezdeményezésre kiszélesítettük a lehetőségeinket és felvettük a kapcsolatot a települések vallási felekezeteinek vezetőivel, akik pozitívan reagáltak a megkeresésünkre és velük egyeztetve az istentiszteletek időpontjait, megragadtuk az alkalmat és a misék után megtartottuk bűnmegelőző előadásainkat. EGYÜTTMŰKÖDÉS A Kazincbarcika Rendőrkapitánysággal és más rendőrőrseivel, továbbá a Kazincbarcikai Városi Ügyészséggel és Városi Bírósággal való együttműködésünk, kapcsolatunk napi szintű, a szervek közötti információáramlás, információátadás és felhasználás kölcsönös és folyamatos. Feladatrendszerünkben az együttműködés az illetékességi területünk valamennyi önkormányzatával, jegyzőjével és képviselő testületével továbbra is elsődleges prioritást élvez. Munkánk megítélése szempontjából nagyon fontos számunkra a statisztikai mutatókon túl, a lakossági és civilszféra, illetve az önkormányzatok véleménye is.

41

A tavalyi évben is törekedtünk arra, hogy a szakmai felügyeleti szervek elvárásai mellett fokozottan megfeleljünk a területünkön élő lakosság elvárásainak a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában. 2011. évben - az előző évekhez hasonlóan - jelentős segítséget kaptunk a területünkön működő polgárőr egyesületektől, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Szoros együttműködés kialakítására törekedtünk a területünkön található társadalmi,- és civil szervezetekkel, illetve vagyonvédelmi feladatok megbízásával foglalkozó gazdasági szervekkel. Havi szinten több közös szolgálatot, illetve akciót szerveztünk ezen szervezetek tagjaival, amiket a jövőben is folytatni kívánunk. Több közös szolgálatot teljesítettünk halőrökkel, erdészekkel, vadőrökkel. Az illetékességi területünkön erdővel rendelkező erdő birtokossági társulások tagjaival a rendőr járőrök több alkalommal különböző napszakokban láttak el közös szolgálatot a falopások megelőzése és megakadályozása érdekében. A közös szolgálatoknak köszönhetően csökkenés mutatkozott a falopások miatt elrendelt nyomozások számában. A Rendőrőrs területén lévő vadásztársaságokkal hasonló kapcsolatot építettünk ki. KÖZLEKEDÉSI HELYZET Egyéb feladataink mellett közlekedésbiztonsági akciók, igazoltatások végrehajtásával igyekeztünk a baleseti helyzetet normalizálni. 2011. évben a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén 3 súlyos és 5 könnyű sérüléssel járó. Szuhakálló községben a vizsgált időszakban közlekedési baleset nem történt. (5.sz., 6. sz. melléklet) FELADATAINK AZ ELKÖVETKEZŐKBEN  

   

A lakosság szubjektív biztonsági érzetének javítása Az elért bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedési biztonsági eredmények megtartása, javítása A bűncselekmények számának csökkentése, ennek érdekében a közterületi jelenlét fokozása A betörések, rablások és garázdaságok számának csökkentése Bűnmegelőzési propaganda tevékenység fokozása Erkölcsi, fegyelmi helyzet megtartása Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységünk kiszélesítése



Az önkormányzatokkal és közintézményekkel, a társszervekkel meglévő jó kapcsolat



megtartása Sajókaza, 2012. április 04.

Szekeres József r. őrnagy őrsparancsnok

42

1. sz. melléklet Ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén településenként 2010-2011. közötti időszakban RZS Neo adatok alapján

Település

2010. év

2011. év

Bánhorváti

35

21

Dédestapolcsány

27

23

Múcsony

116

105

Mályinka

8

12

Nagybarca

13

18

Sajógalgóc

8

3

Sajóivánka

16

22

Sajókaza

155

139

Szuhakálló

41

33

Tardona

14

15

Vadna

25

18

Összesen

458

408

43

2. sz. melléklet Ismertté vált bűncselekmények számának alakulása bűncselekmény kategóriánként a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén 2010-2011. közötti időszakban RZS Neo adatok alapján 2010.

2011.

Tendencia

458 0 65 0

408 0 47 0

-10,91% 0,0 -27,69% 0,0

0 32 19 9 35 0

0 24 10 7 16 0

0 -25% -4.73% -22,22% -54,28% 0

1 0 83 24 4 4 251 147 65 7 0

5 0 76 34 3 0 250 97 72 9 0

400% 0 -8,43% 41,6% -25%

251

250

54,8%

61,27%

65

47

14,19%

11,51%

Megnevezés: Összes ismertté vált bűncselekmény I. Az állam, béke, emberiség elleni II. Személy elleni bűncselekmény - emberölés ebből: - kísérlet - szándékos testi sértés III. Közlekedési bűncselekmény - ittas vezetés IV. Házasság, család, ifj., nemi erk.: - erőszakos közösülés V. Államig., ig.szolg., közélet tiszt. elleni bűncselekmény - hiv.személy elleni erőszak VI. Közrend elleni bűncselekmény - garázdaság VII. Gazdasági bűncselekmény - pénzhamisítás VIII. Vagyon elleni bűncselekmény - lopás - betöréses lopás - rablás IX. Honv. köt. elleni bűncselekmény VAGYON ELLENI BŰNCS. ÖSSZESEN Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban ERŐSZAKOS GARÁZDA JELLEGŰ BCS. Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban

-0,39% -34,01% 10,76% 28,57% 0

44

3. sz. melléklet Ismertté vált bűncselekmények számának alakulása bűncselekmény kategóriánként Szuhakálló községre vonatkozóan 2010-2011. közötti időszakban RZS Neo adatok alapján

2010.

2011.

Tendencia

Megnevezés:

Összes ismertté vált bűncselekmény

41

33

-17,07%

I. Az állam, béke, emberiség elleni II. Személy elleni bűncselekmény - emberölés ebből: - kísérlet - szándékos testi sértés III. Közlekedési bűncselekmény - ittas vezetés IV. Házasság, család, ifj., nemi erk.: - erőszakos közösülés V. Államig., ig.szolg., közélet tiszt. elleni bűncselekmény - hiv.személy elleni erőszak VI. Közrend elleni bűncselekmény - garázdaság VII. Gazdasági bűncselekmény - pénzhamisítás VIII. Vagyon elleni bűncselekmény

0 1 0

0 4 0

0 300% 0

0 1 1 0 4 0

0 1 0 0 0 0

0 % %

0 0 9 0 0 0 31

1 0 5 3 0 0 23

- betöréses lopás - rablás IX. Honv. köt. elleni bűncselekmény

19 8 0 0

11 7 3 0

VAGYON ELLENI BŰNCS. ÖSSZESEN

31

23

Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban

76

69,6

ERŐSZAKOS GARÁZDA JELLEGŰ BCS.

9

5

Aránya az össz. bűncs.-hez %-ban

5

15

- lopás

% 0

0 -44,4%

-25,8% -42,1% -12,5% 300% 0

45

4. sz. melléklet Közrendvédelmi statisztika a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén 2011. évben RZS Neo adatok alapján

Intézkedések Elfogás - tettenérés - körözés - bűnügyi őrizet -szabálysértési őrizet Szabálysértési feljelentés Büntető feljelentés Elvett hatósági jelzés Helyszíni bírság Közterületi fő/óra

2010. év 40 18 19 2 8 357 170 10 807 Fő 1690/19660

2011. év 34 11 13 6 30 326 136 8 1315Fő 1801/19391

5. sz. melléklet Közlekedési balesetek alakulása a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén 2011. évben RZS Neo adatok alapján Sérüléses balesetek száma Halálos Súlyos Könnyű Összesen

2010.év 2011.év 0 0 7 3 13 5 20 8

6. sz. melléklet 2011. évi személyi sérüléses közlekedési balesetek alakulása a Sajókazai Rendőrőrs illetékességi területén településenként RZS Neo adatok alapján

Település Bánhorváti Dédestapolcsány Múcsony Mályinka Nagybarca Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Szuhakálló Tardona Vadna Összesen

Könnyű sérüléses 1 1 2 1 5

Súlyos sérüléses 1 2 3

Halálos kimenetelű -

46




II. NAPIREND Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:


Lénárt Imre elnök Határozati javaslat

2. sz.

Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Polgárőr Egyesület elnökének támogatási kérelmére, a 26/2011.(V.26.) sz. határozatával, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletében, az önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton, 50.000 Ft (ötvenezer forint) pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az Egyesület 2011. évi működési költségeihez való hozzájárulásként. A képviselő-testület biztosította továbbá, az önkormányzat tulajdonát képező Suzuki W R+ típusú személyautó használatát a polgárőr szolgálatok időtartamában, a polgármester által meghatározandó közlekedési útvonal mennyiségének mértékéig. A képviselő-testület a gépjármű használatához fűződő költségeket 2011. évi költségvetése terhére fedezte. Az önkormányzat az 50.000 Ft támogatást, vissza nem térítendő támogatásként adta át az Egyesület számára, a 55400242-11046965. számú bankszámlára történő átutalással. A támogatás átadásához, az átutalásakor hatályos, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. (a továbbiakban: Áht) 13/A.§ (2)-(5) bekezdéseinek előírásai alapján, a polgármester által képviselt Képviselő-testület, mint Támogató; és a Szuhakállói Polgárőr Egyesület elnöke mint Támogatott között, megállapodás jött létre, 2011. május 30-án. A megállapodás 5-7. pontjai értelmében, a Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását.

47

Támogatott Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között kell, hogy tájékoztassa a Támogatót. Az Egyesület elnöke, az előterjesztés melléklete szerinti szakmai és pénzügyi beszámolót készítette el a képviselő-testület részére. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2012. március 28. Dávid István sk. polgármester

48

1. sz. mellélet


/ 2 01 2. ( IV . 1 8 ) s z á m ú K ép v i s el ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által 2011. év során biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

49

Beszámoló a Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről Egyesületünk 2011.március 03.-án alakult Szuhakállói Polgárőr Egyesület néven, 26 fő részvételével. Az alakuló ülésen elfogadásra került az Egyesület alapszabálya, valamint megválasztásra kerültek a tisztségviselők. Az Egyesület elnöki tisztségét Lénárt Imre szuhakállói lakos látja el. Az ezt követő időben, a községi Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott egy helységet, mely a Szuhakálló, Bajcsy- Zs. úton lévő Egészségház mögötti kazánház épületéből került kialakításra. Ez a helység szolgál az egyesület irodájaként illetve a pihenő, melegedő szerepét tölt be. Az egyesület működéséhez szükséges adminisztratív munkákat dr. Herczeg Tibor vállalta, mint egyesületi titkár. A gazdasági vezető is a Polgármesteri Hivatal munkatársa, Fóris Józsefné személyében. 2011. április hónapban az egyesület tagjai elméleti oktatást követően sikeres vizsgát tettek a hatályos jogszabályokból, a polgárőrségre vonatkozó szakmai előírásokból. Ezt követően került sor a polgárőr igazolványok igénylésére. Az Egyesület jogerős cégbírósági bejegyzésére – hiánypótlást követőn – 2011. 05.06-án került sor. A községi önkormányzattal, a megyei polgárőr szövetséggel ill a rendőrséggel megkötöttük az együttműködési megállapodásokat. 2011.június 1.-től megkezdtük járőrszolgálatunkat a községben, melyeket az esti órákra ütemeztünk, 20.00 órai kezdettel 4 óra intervallumban. A helyi faluőrségtől örököltünk 2 db nagy teljesítményű tölthető lámpát, illetve az önkormányzat biztosított számunkra 2 db szolgálati mobiltelefont. A képviselő testület megszavazott az egyesületünknek 50 ezer forint támogatást, a működés megkezdéséhez szükséges kiadások fedezeteként, illetve biztosította az önkormányzat tulajdonát képező Suzuki Wagon R+ típusú szgk. Igénybevételét, meghatározott km felhasználásával. Szeptember hónapban a Gárdonyi Géza Tagiksola előtt teljesített közülünk 2-3 fő rendszeresen szolgálatot a reggeli órákban, az iskolakezdések idejében, ezzel segítve az iskolába járók közlekedését, vigyázva testi épségükre. Október 8-án a működésünket segítő felszerelések biztosítására jótékonysági bált szerveztünk, meyre a helyi iskola tornatermében került sor. A rendezvényre meghívtuk az önkormányzat vezetőségét, a megyei polgárőr szövetség vezetőjét, a kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetve a Sajókazai Rendőrőrs vezetőjét is. A rendezvényen várakozáson felül vettek részt a támogatni szándékozó lakosok is. A bál megrendezésével, felajánlásokkal, támogatásokkal - 50 ezer forint ÉHG Zrt, valamint 20 ezer forint az ÉRV Zrt; .a Megyei Polgárőr Szövetség 150 ezer forint - illetve az Önkormányzat előzőekben utalt 50 ezer forint támogatásával, összesen 270 ezer forintunk lett a számlánkon. Az Egyesület számlavezető pénzintézete a Sajóvölgye Takarékszövetkezet szuhakallói Kirendeltsége. A bálból befolyt készpénzt a tagok egyetértésével, szolgálati ruházat megvásárlására fordítottuk. November 1-jén a helyi temető környékén láttunk el megerősített szolgálatot, az oda látogatók biztonságának érdekében. Ettől a hónaptól - lakossági kérésre - 18 órától látunk el szolgálatot, a korai sötétedésre való tekintettel. A 26 fő egyesületi tagból effektíven 19 fő vesz részt rendszeresen a közterületi szolgálatokban. A fennmaradó 7 főből van, aki teljesített már 1-2 szolgálatot, de sajnos van olyan, aki még egyetlen egyszer sem volt. Ezen személyek felmondása illetve az egyesületből való kizárása folyamatban van. Október hónaptól bővült 1 fővel a taglétszámunk.

50

A kezdeti szolgálatszervezéssel kapcsolatos hiányosságokat sikerült november hónaptól kiküszöbölnünk. Így mindenki magáénak érezte a szolgálat fontosságát, ezért azóta, minden napra tudunk szolgálatba állítani egy járőrpárost, akik vagy autóval vagy gyalogosan látnak el szolgálatot. A számlánkon lévő összegből az egyesület működéséhez szükséges 2 db bélyegző, 8 db láthatósági mellény, 4 db esőkabát és egyéb felszerelés került megvásárlásra, majd 2 db szolgálati kerékpár megvásárlása vált szükségessé. Ezek a tételek 155.480.-Ft kiadást jelentettek. 2011.06.01.- 2011.12.31-ig terjedő időben:  635 órát töltöttünk közterületen.  15 órányi időt fordítottunk rendezvény biztosításra,  72 órányi időt irodai munkára,  30 órát pedig jogszabály ismeretek, oktatás, továbbképzésre. A Rendőrségtől és egyéb más hivatásos szervezetektől nem kaptunk konkrét megkeresést a közös szolgálat ellátására, így egyesületünk a jogszabályban előírtaknak megfelelően önállóan lát el szolgálatot a község területén. A helyi önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk, akik minden lehetőséget kihasználva támogatnak bennünket, hogy jobbá és könnyebbé tegyék munkánkat. Köszönhető ez annak is, hogy a polgármester és jegyző urak, illetve a képviselő-testületből is 2 fő is tagjai egyesületünknek, így jobban átlátják mindennapi gondjainkat. Véleményem, illetve mások megítélése szerint is, megalakulásunk és működésünk óta javult a község közbiztonsága, a lakosság biztonságérzete, mely nagymértékben köszönhető az egyesület tagjai lelkiismeretes munkájának. Lakossági visszajelzések alapján szükség van munkánkra; jó szemmel, bizalommal és segítő szándékkal fordulnak felénk. Megköszönöm az Önkormányzat és a képviselő-testület mindennemű támogatását a magam és a Polgárőr Egyesület nevében. Mivel egyesületünk közhasznú társaság és nem végez vállalkozói tevékenységet, így csak pályázatok és egyéb támogatásokból kapott összegekből tud gazdálkodni, ezért a 2012 évben is számítunk mindennemű anyagi segítségre. Tisztelettel Lénárt Imre elnök

51

Szuhakállói Polgárőr Egyesület 3731 Szuhakálló Kossuth u.7. Tárgy: Elszámolás támogatás felhasználásáról.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tisztelt Cím! A Szuhakállói Polgárőr Egyesület nevében, az önkormányzat által 2011. évben nyújtott 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról, az alábbiak szerint számolok el: Megnevezés

Mennyiség (db)

Felszerelések: Láthatósági mellény Jelzőtárcsa Esőköpeny Baseball sapka Kitűző Egyéb költség Szállítási költség Saját gépjármű használat Összesen:

Bruttó ár

8 1 4 21 1

11.200 1.875 14.500 18.375 625 46.575 1.875 1.550 50.000

A fenti felhasználást alátámasztó pénzügyi bizonylatok az Egyesület házi pénztárában rendelkezésre állnak. A képviselő-testület döntése értelmében a Polgárőr Egyesület tagjai szolgálat teljesítés közben használták az önkormányzat tulajdonát képező Suzuku W R+ típusú személyautót. 2011.06.03. és 2011.03.31. között 82 alkalommal, összesen 1020 km futásteljesítménnyel került a jármű igénybe vételre. A havonta megtett távolságok, a hatályos üzemanyagárak és a fogyasztási norma szerint, a gépjárműhasználatból adódó, az önkormányzat által biztosított üzemanyagköltség: 25.523 Ft. Az Önkormányzat fentieken túlmenően 2 db mobiltelefon előfizetést és készüléket biztosított az Egyesületnek, 2011. július hónaptól. A készülékek havi előfizetési díja 3.175 Ft (előfizetésenként), melyhez az Önkormányzat szerződött mobilszolgáltatója, az Önkormányzat kérésére, 11 hónapon keresztül ugyanilyen mértékű kedvezményt biztosít. Az Egyesület tagjai nevében ezúton is köszönöm a képviselő-testület támogatását. Szuhakálló, 2012. március 30. Tisztelettel Lénárt Imre elnök

52




III. NAPIREND Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása.

Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Koleszár Istvánné irodavezető

1. sz.


2. sz.

Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi elszámolása

3. sz.

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi elszámolása

I.1. A Gárdonyi Géza Tagiskola közös fenntartásának 2011. évi elszámolása: Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2011. év vonatkozásában. A tagintézmény 2011. évi teljes bevétele: 69.360 E Ft, teljes kiadása pedig 65.614 E Ft. A tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtásához Szuhakálló községi önkormányzat Képviselő-testülete, a 2/2011.(II.10.) sz. határozatával 3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosított, költségvetése terhére. 2011. év folyamán azonban pénzeszköz átadásra, Kazincbarcika város önkormányzata részére nem került sor. A tagintézmény 2011. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet, 3.746 E Ft, mely összeg csökken a Szuhakálló részéről nem teljesített, a tagintézmény működéséhez át nem adott, 3.582 E Ft-tal. A tagintézmény 2011. évi működése, így 164 E Ft finanszírozási maradvánnyal zárul.

A tagintézmény állami normatív támogatása, 2011. évben, az eredeti előirányzathoz képest 5.105 E Ft-tal növekedett. A normatíva növekmény elsődleges, meghatározó nagyságrendű oka: a más településről bejáró gyermekek (elsősorban Sajókaza) számának 2011. szeptemberétől bekövetkezett növekedése.

53

I.2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda közös fenntartásának 2011. évi elszámolása: Tisztelt Képviselő-testület! A tagintézmény 2011. évi teljes bevétele: 29.007 E Ft, teljes kiadása pedig 26.317 E Ft. A tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtásához Szuhakálló községi önkormányzat Képviselő-testülete, a 3/2011.(II.10.) sz. határozatával 2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosított, költségvetése terhére. 2011. év folyamán azonban pénzeszköz átadásra, Kazincbarcika város önkormányzata részére nem került sor. A tagintézmény 2011. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet, 2.690 E – Ft, mely összeg csökken a Szuhakálló részéről nem teljesített, a tagintézmény működéséhez át nem adott, 2.402 E Ft-tal. A tagintézmény 2011. évi működése, így 288 E Ft finanszírozási maradvánnyal zárul.

A tagintézmény állami normatív támogatása, 2011. évben, az eredeti előirányzathoz képest 704 E Ft-tal csökkent, a gyermeklétszám negatív előjelű változása miatt. A tagintézmények 2011. évi közös fenntartása kiadási terhet Szuhakálló önkormányzatának nem jelent. Összességében, a székhely önkormányzattal történő elszámolást követően 452 E Ft illeti meg az önkormányzatot. A tagintézmények 2012. évi működéshez, előreláthatóan 7.266 E Ft önkormányzati kiegészítés szükséges Szuhakálló részéről. Erre tekintettel a 2011. évi megtakarítás összegét, a 2012. évi intézményfenntartás feladatára célszerű, szükséges fordítani.

Szuhakálló, 2012. április 2. Dávid István sk. polgármester

54


/2012.(IV.18.) számú Kép viselő -t estü let i határozat Tárgy: Tagintézmények 2011. évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények 2011. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 452 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2012. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 7.266 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2011 évi elszámolás Bevételek

Összes bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevétel Kiutalatlan zámogatás Átvett pénzeszköz Támogatás összesen - állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám. - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés - kieg. normatíva (iskolabusz) - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi

módosított eredeti előirányzat előirányzat 59 160 64 255 828 1 009 207 225 1 936 239 58 125 59 602 35 042 35 042 19 501 19 501 3 582 3 582 287 262 928 1 244

forgalom 64 255 1 009 225 1 936 239 59 602 35 042 19 501 3 582 287 262 928 1 244

Kiadások

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - szállítói tartozás - 2010.dec havi bér és járulék

módosított eredeti előirányzat előirányzat 59 160 64 255 30 473 31 980 7 873 8 733 14 037 21 554 6 777 1 988 -

Támogatás - normatíva elszámolás eredeti előirányzat Tény normatíva Támogatás 58 125 63 230 - állami normativa 35 042 39 341 - társulási normatíva 19 501 20 307 - Szuhakálló önkorm. tám. 3 582 3 582

forgalom 65 614 30 265 8 651 21 554 1 988 3 156 3 156

különbözet 5 105 4 299 806 -

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda Szuhakálló 2011. évi költségvetés elszámolás Bevételek

Összes bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás összesen - állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám. - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés - létszámcsökkentés pályzázat - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi

eredeti előirányzat 23 144

módosított előirányzat 28 035

581 145

662 165 1 834 22 507 13 856 6 160 2 402

forgalom 29 711

2 867

662 166 3 509 22 507 13 856 6 160 2 402 89 2 867

eredeti előirányzat 23 144

módosított előirányzat 28 035

forgalom 26 317

11 639 3 143 8 320 42

12 667 3 438 8 421

10 475 2 771 8 130

22 418 13 856 6 160 2 402

89

Kiadások

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - szállíitói tartozás - 2011.dec havi bér és járulék

3 509

3 509 1 432 1 432

Támogatás - normatíva elszámolás Támogatás - állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám.

eredeti előirányzat 22 418 13 856 6 160 2 402

Tény normatíva 21 714 13 267 6 045 2 402

különbözet -

704 589 115 -

2011. évi elszámolás

Gárdonyi Géza Tagiskola Összes bevétel (intézményi finanszírozással együtt)

64.255 E Ft

Összes kiadás

62.458 E Ft

Egyenleg: Szuhakálló önkormányzat által át nem utalt támogatás

1.797 E Ft -3.582 E Ft

Normatíva elszámolásból Szuhakálló önkormányzatot megilleti Korrigált egyenleg

5.105 E Ft

Egy havi bér és járulék

3.156 E Ft

Szuhakálló önkormányzatát megillető maradvány

3.320 E Ft 164 E Ft

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Összes bevétel (intézményi finanszírozással együtt)

29.710 E Ft

Összes kiadás

24.885 E Ft

Egyenleg:

4.825 E Ft

Szuhakálló önkormányzat által át nem utalt támogatás

-2.402 E Ft

Normatíva elszámolásból Szuhakálló önkormányzatot terheli Korrigált egyenleg

1.720 E Ft

Egy havi bér és járulék

1.432 E Ft

Szuhakálló önkormányzatát megillető maradvány

Szuhakálló önkormányzatot mindösszesen megillető összeg:

-703 E Ft

288 E Ft

452 E Ft



MELLÉKLETEK SZÁMA: -1DB

IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István Előterjesztő:

polgármester

Előterjesztést készítette:


Melléklet:

1. sz.

Fóris Józsefné főmunkatárs

Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E ft Központosított előirányzat miatt: 

KSH népszámlálás többletköltsége



Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása



Gyermekvédelmi támogatás

+708



Óvodáztatási támogatás

+100



TB finanszírozás csökkenés



Közfoglalkoztatott támogatás

+107



2011. évi kompenzáció

+158



Bértámogatás



ÖNHIKI támogatás

+4.729



Forráskiegészítő hitel csökkenés

-4.729



Segély támogatás csökkenés

-5.942



Pénzeszköz átadás csökkenés

-1.426

Bevételi előirányzat változás:

-3.416

+171 +2.692

-45

+61

Kiadások E Ft 

Személyi juttatások (2011. évi közfoglalkoztatás, kompenzáció)

+661



Járulékok (2011. évi közfoglalkoztatás, kompenzáció)

+191



Dologi kiadások kiadások)

egyéb

+3.247



Támogatások (óvodáztatási tám., gyermek.véd. tám., szoc. segély, ápolási díj, szoc. segély, lakásfenntartási,) tényleges felhasználása

-5.134



Pénzeszköz átadás

-2.381

(készletbeszerzés,

karbantartás,

Kiadási előirányzat változás:

-3.416

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként:

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE SZEMÉLYI JUTTATÁS:

+62 E Ft (2011. évi kompenzáció)

Járulékok

+17 E Ft (2011. évi kompenzáció járuléka) + 1.500 E Ft (karbantartás, gáz, villamos energia, kamat, ÁFA stb., önk. hátrányos helyz. tám.-ból) -475 E Ft (átcsoportosítás, városés községgazdálkodásra)

DOLOGI KIADÁS:

FELHALMOZÁSI KIADÁS:

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZEMÉLYI JUTTATÁS:

+ 166 E Ft (2011. évi kompenzáció, közalk. tám.)

JÁRULÉKOK:

+ 21 E Ft (2011. évi kompenzáció járuléka) +400 E Ft (egyéb üzemeltetési, karbantartási, közkifolyók vízdíja stb., átcsoportosítás pénzeszközből) -2.381 E Ft (átcsoportosítás: forráskiegészítő hitel csökkenés, átcsoportosítás dologi kiadásba, statisztikai tevékenységhez) +825 E Ft (átcsoportosítás önkormányzat és utak hidak előirányzatából)

DOLOGI KIADÁS:

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:


CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK: DOLOGI KIADÁS:

+84 E Ft (2011. évi kompenzáció, átcsoportosítás megbízási díjra) +34 E Ft (2011. évi kompenzáció, megbízási díj járuléka) +55 E Ft (gáz, villamosenergia, átcsoportosítás város-és községgazdálkodás pénzeszköz átadásából)

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK TÁMOGATÁSOK

+808 E támogatás)

Ft

(óvodáztatási,

gyermekvédelmi

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEK TÁMOGATÁSOK:

- 5.942 E Ft (előirányzat csökkenés ténylegesen kifizetett segély miatt)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS:

+11 E Ft (2011. évi kompenzáció)

JÁRULÉKOK:

+3 E Ft (2011. évi kompenzáció járuléka)

STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG


+422 E Ft (népszámlálás, megbízási díja)

JÁRULÉKOK:

+104 E Ft (népszámlálás, megbízási díj járuléka)

DOLOGI KIADÁS:

+51 E Ft (irodaszer, Áfa, telefon)

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁS: JÁRULÉKOK:

DOLOGI KIADÁS:

-168 E Ft (átcsoportosítás védőnő, város-és községgazdálkodásra, 2011. évi kompenzáció) -10 E Ft (átcsoportosítás védőnő, város-és községgazdálkodásra, 2011. évi kompenzáció járuléka) +1.200 E Ft (élelmiszer költség, áfa)

KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZÚ


+84E Ft (bértámogatás)

JÁRULÉKOK:

+22 E Ft (bértámogatás járuléka)

KÖZVILÁGÍTÁS

DOLOGI KIADÁS:

+41 E Ft (közvilágítás többletköltsége, átcsoportosítás város-és községgazdálkodás pénzeszköz átadásból)

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA


-350 E Ft (átcsoportosítás községgazdálkodás felhalmozási kiadására)

város-és

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.



Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) Az 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1). és (3). bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 141.109.-E Ft bevétellel, ebből 8.277.-E Ft forráshiánnyal 141.109.-E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 49.199 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 11.308 E Ft - működési, fenntartási kiadások 45.899 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 26.795 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 5.028 E Ft - felhalmozási jellegű kiadás 1.450 E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 1.430 E Ft

(2) A Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3) A rendelet 6.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 8.277.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik. 2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve: Szuhakálló, 2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

Az 1/2011.(II.15.) Önk. Rendelet 4/2012.(IV.19.) Önk. rendelettel módosított 1.sz. melléklete

Bevételek

Megnevezés

I. Normatív állami támogatás

2011. évi E Ft 45.407

I.c. rendszeres szociális ellátások, közcélú munka

18.807

1. Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, 80 %-a RÁT, bérpótló tám., 75 %-a ápolási díj és járuléka)

17.506

óvodáztatási támogatás I.d. központosított támogatás 2. 2011. évi kompenzáció 3. Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása I. ÖNHIKI IV. Átvett pénzeszköz

150 4.295 708 2.692 7.239 25.827

1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)

2.583

4. Közfoglalkoztatás támogatása

9.757

5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

1.565

6. KSH népszámlálás előlege

578

8. OFA támogatás

519

9. Közhasznú támogatás

665

VI. Forrás kiegészítő hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

8.277 141.109


Kiadások

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt.

Működési hitel

Felhalmozási kiadás

Összes kiadás

Önkorm. igazg. tevékenysége

17133

4276

11610

33019

Város és község gazd.szolg.

3225

764

3063

Család és nővédelmi gondozás

3222

785

3016

7126

Munkahelyi étkeztetés

5010

1219

3356

9585

Szociális étkeztetés

1436

346

783

2565

4009

1450

12511

Rendszeres szociális segélyek

22794

23304

Esetipénzbeni ellátások

4001

4001

Közvilágítás

2166

Közfoglalkozt. (hosszú)

7307

1062

Statisztikai tevékenység

422

104

51

49199

11308

45899

Kiadás összesen:

2166 9994 577 5028

26795

1450

141109

Létszám


Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem

17.133

I. Személyi juttatások 1.

E Ft

Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások

14.793

4.276

11.610

1.

Rendszergazdai szolgáltatás

150

2.

Gázenergia

600

3.

Villamos energia

820

4.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.

600

5.

Különféle díjak (vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja)

298

6.

Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)

1.730

7.

ÁFA

1.820

Szakfeladat összesen

33.019

Létszám: 6 fő

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.

Illetmény; pótlék

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások 1.

Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás)

E Ft 3.225 2.712

764

3.063

160

2.

Karbantartási szolgáltatások díja

360

3.

Víz-csatornadíj (közkifolyók)

450

15.

Egyéb különféle dologi kiadások

IV. Felhalmozási kiadások 3.

Fűkasza

4.

Traktor, pótkocsi

1.450 70 755

V. Tagintézmények működésének finanszírozása 1.

50

Gárdonyi Géza Tagiskola


4.009 1.607 12.511

Létszám: 2 fő

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.

E Ft 3.222


2.866

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások

785

3.016

1.

Gázenergia

940

2.

Villamosenergia

265


7.126

Létszám: 2 fő Munkahelyi étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.


II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)

E Ft 5.010 4.306

1.219

III. Dologi kiadások

3.356

1.

Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)

2.

ÁFA

1.907 670


9.585 Szociális étkeztetés Kiadásnem


E Ft 1.436

Illetmény

1.260

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen

346

2.565 Rendszeres szociális segélyek Kiadásnem

II. Támogatások és egyéb juttatások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen

E Ft 22.794 16.865 3.480 23.304

Eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1.

Óvodáztatási támogatás

2.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás


E Ft 4.001 150 1.465 4.001

Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások 1.

E Ft 2.166

Villamos energia /közvilágítás/


1.741 2.166

Statisztikai tevékenység Kiadásnem


E Ft

422

Megbízási díj

422

II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások

104 51

1. Irodaszer, nyomtatvány

20

2. Telefonköltség

21

3. ÁFA

10


577 Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú) Kiadásnem

I. Személyi juttatások 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 4 fő

E Ft 7.307 2.268

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

1.062


9.994


Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Központosított, kötött felhasználású

Átvett pénzeszköz

Kiadások (E Ft)

30.341

24.482

Személyi juttatás

49.199

Járulékok

11.308

Dologi kiadások

45.899


5.028

Támogatások

26.795

Működési célú hitel

8.277

Működési célú hiteltörlesztés

-

Összesen:

138.229

Összesen:

138.229

Az 1/2011.(II.15.) Rendelet 4/2012.(IV.19.) Önk. rendelettel módosított 4.sz. melléklete

Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)

Kiadások (E Ft)

Bevételek (E Ft)

Összesen:

2.880

Fűkasza

70

Traktor, pótkocsi

755

Összesen:

2.880


Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2011.évi tervezett hitelállományáról (összevontan)

Hitel fajta

Működési célú hitelfelvétel

Összesen:

Tervezett összeg (E Ft)

8.277

8.277


Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználás ütemei

Hónapok

Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Január

Február

Március

Április

Május

Június

Halmozott

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat

Halmozott

Eredeti 12433

Eredeti 12433

Eredeti 10555

Eredeti 10555

Módosított 12433

Módosított 12433

Módosított 10555

Módosított 10555

Eredeti 9881

Eredeti 22314

Eredeti 10875

Eredeti 21430

Módosított 10201

Módosított 22634

Módosított 11195

Módosított 21750

Eredeti 15432

Eredeti 37746

Eredeti 11430

Eredeti 32860

Módosított 15910

Módosított 38544

Módosított 11908

Módosított 33658

Eredeti 9696

Eredeti 47442

Eredeti 11508

Eredeti 44368

Módosított 9696

Módosított 48240

Módosított 11508

Módosított 45166

Eredeti 13078

Eredeti 60520

Eredeti 13141

Eredeti 57509

Módosított 13147

Módosított 61387

Módosított 13210

Módosított 58376

Eredeti 11163

Eredeti 71683

Eredeti 11748

Eredeti 69257

Módosított 13417

Módosított 74804

Módosított 14002

Módosított 72378

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Halmozott

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat

Halmozott

Eredeti 10208

Eredeti 81891

Eredeti 10651

Eredeti 79908

Módosított 10208

Módosított 85012

Módosított 10651

Módosított 83029

Eredeti 10278

Eredeti 92169

Eredeti 10643

Eredeti 90551

Módosított 10278

Módosított 95290

Módosított 10643

Módosított 93672

Eredeti 15525

Eredeti 107694

Eredeti 15226

Eredeti 105777

Módosított 15525

Módosított 110815

Módosított 15226

Módosított 108898

Eredeti 9577

Eredeti 117271

Eredeti 10912

Eredeti 116689

Módosított 9644

Módosított 121631

Módosított 10979

Módosított 121049

Eredeti 12854

Eredeti 130125

Eredeti 10633

Eredeti 127322

Módosított 13662

Módosított 135293

Módosított 11441

Módosított 132490

Eredeti 10107

Eredeti 140232

Eredeti 12910

Eredeti 140232

Módosított 5816

Módosított 141109

Módosított 8619

Módosított 141109


A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások

E Ft 17.133 14.793

4.276

11.610

1. Rendszergazdai szolgáltatás

150

2. Gázenergia

600

3. Villamos energia

820

4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb. )

600

5. Különféle díjak (vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja)

298

6. Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)

1.730

7. ÁFA

1.820


33.019


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2011. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

Összeg 51

Összes bevétel tervezett összege

141.058

Összes kiadás tervezett összege

141.109

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-

76




V. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Előterjesztő:



Dr. Herczeg Tibor címezetes főjegyző

Melléklet:

1. sz.


Rendelet-tervezet


Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelettervezet a 2012. január 1-jén hatályba lépett új jogszabályok, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásoltak - a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az előző évekről áthúzódó, valamint az évközben keletkezett , nem tervezett kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására a 2011. május hónapban ismételten igényelte és folyamatosan használta a 7.000 E Ft-os folyószámlahitel-keretet. Ez a hitelkeret tette lehetővé a fizetőképesség megőrzését, megfelelő ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat – az előző évekről áthúzódó ÉHG Zrt. követelés kivételével – 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

77

A 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, 2011. december 31-i állapotot tükröznek.

Bevételek: Az önkormányzat 2011. évi bevételei nem fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A kiadások egy része a folyószámla- és munkabérhitel felhasználásával teljesülhetett.

I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek. A központosított pótelőirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján kompenzációt biztosított a központi költségvetés. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv törvény 6.sz. mellékletének 3.pontja alapján az önkormányzat, július hónapban 2.5 M Ft, november hóban 4.5 M Ft, illetve 239 E Ft összegű önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásában részesült. Az önkormányzat gazdálkodási feltételeiben, átmeneti jelleggel könnyebbséget jelentett az az évvégi támogatás, melyet a hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásáról szóló 58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján, 2.692 E Ft összegben folyósítottak az önkormányzat számára. III. A SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak, a gépjárműadó kivételével. A magánszemélyek kommunális adója esetében a romló életkörülmények egyértelműen befolyásolják az adózók fizetési hajlandóságát, képességét. Ugyanakkor valamennyi adófizetési kötelezettségét nem teljesítő adózó részére – erre irányuló kérelem esetén - a részletteljesítés lehetősége biztosított volt. Azokkal szemben, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel vagy felszólításra sem fizették meg adótartozásukat, a végrehajtási eljárás megindult, illetve lefolytatásra került. Az iparűzési adó hatálya alá adóalanyok többsége esetében a fizetendő adó mértékének a csökkenése tapasztalható. Pozitív előjelű változás – jogszabály módosítás következtében – az országos illetékességű közszolgáltatók (pl. telefontársaságok) helyi adó fizetési kötelezettsége.

78

Gépjárműadó esetében, nem elsősorban az adóbefizetések nem teljesítése okozta a bevétel kiesését, hanem a nagy önsúlyú tehergépjárművek és vontatók üzembentartók általi forgalomból való kivonása, értékesítése. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, szuhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezetthez képest elmaradt. Ennek elsődleges oka, a szabálysértési illetékesség módosítása. Január 1-től szeptember 1-jéig nem a lakóhely, hanem az elkövetés helyi szerinti szabálysértési hatóság volt az illetékes. Így számottevően csökkent a helyben kiszabott bírságok nagyságrendje. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák. A szociális étkezők száma folyamatosan csökkent az év folyamán, ugyanakkor legtöbben az önkormányzati rendelet szerinti kedvezményes térítési díjat fizetik.

IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK A tagintézmények gyermek- és alkalmazotti étkeztetéséhez az intézmények az óvodai konyháról vásárolják az élelmezést, tételes elszámolással, havonkénti utólagos fizetéssel. Az iskolai és óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmények által megfizetett költségei az átvett pénzeszközök között szerepelnek, élelmezési szolgáltatás soron. 2011. szeptemberétől a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tovább növekedett az ingyen vagy kedvezményesen étkező gyermekek köre, mely jelentős étkezői létszámbővülést eredményezett az általános iskolás korú gyermekek esetében. Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a mozgáskorlátozott támogatás, a kistérségi támogatás, a szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatási formák, a népszámlálási feladatok végrehajtásához biztosított előirányzat jelenti. 2011-ben is, kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban a bérpótló juttatásban illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküliek részére biztosított az önkormányzat, a rövid- és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. Az eredeti előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az önkormányzat próbál élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetőségekkel. 2011. évben az önkormányzat pályázatai azonban nem részesültek támogatásban. A közös intézményfenntartás 2010. évi elszámolásából keletkező maradvány összeg (1.426 E Ft) átutalására Kazincbarcika város részéről nem kerül sor az év folyamán, mivel ez az előirányzat volt hivatott fedezni a képviselő-testület 12/2011.(IV.14.) sz. határozata alapján Gárdonyi Géza Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát terhelő – 5.984 E Ft egy részét. A tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása – melyet a képviselő-testület az ülés 3. napirendi pontjának keretei között tárgyalt - 452 E Ft pozitívummal zárult. A tagintézmények 2011. évi működéséhez így az önkormányzatnak költségvetése terhére forrást nem kellett biztosítania.

79

V. A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL a Múcsonyban található, részletfizetési kedvezménnyel értékesített bérlakások 2011. évben a LAKING-R Bt. által beszedett és átadott vételára, valamint a 2010. decemberében értékesített termőföld vételárának második részlete (1.1 M Ft) szerepel. A Szuhakálló Községért Közalapítvány a számlájára 2011. év során befolyt adományokból összességében 4.000 E Ft összegű támogatást adott át az önkormányzatnak. A Közalapítványra az alábbi összegű befizetések történtek, támogatónként: Támogató, adományozó megnevezése

Dávid és Társa Kft ÉHG Zrt

Támogatás összege (E Ft)

350 3.650

A Közalapítványtól átvett támogatások egyrészt fejlesztési feladatokhoz, másrészt a közfoglalkoztatás során elvégzett tevékenységek anyag- és eszközigényeinek biztosításához, illetve rendezvényhez (Községi Karácsony) kerültek felhasználásra. Működési hitel felvételére – a folyószámla- és munkabérhitel mellett - a forráshiány fedezése végett nem került sor. Kiadások: Az Önkormányzat 2011-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselőtestület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások szinte csak az önkormányzati működéshez társultak, számottevő új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására, forrás hiányában nem került sor. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2011. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2011. évi kereset-kiegészítését. Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolta az évközi energiaáremelés – gázenergia, elektromos áram – ,az áfa összegének növekedése, az önkormányzatnál is érzékelhető, kedvezőtlen hazai gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak (nyersanyag beszerzés, üzemeltetési fenntartási kiadások, áfa, szociális ellátórendszer, közfoglalkoztatás, stb.). A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett mindössze 2.859 E Ft összegű fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg (4.sz.melléklet). A pénzeszköz átadás jelentős mértékű csökkenését a tagintézmények 2011. évi pozitív egyenlegű működése tette lehetővé. A tagintézmények működéséhez önkormányzati saját forrást biztosítani nem kellett. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra.

80

A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladat is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a helyi PolgárőrEgyesület és görögkatolikus egyház működését. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

különböző

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. alapján a sajókazai székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartásával; - Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési Társulás, stb.; - Közoktatási Intézményfenntartó önkormányzatával.

Társulások

Kazincbarcika

város

A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. Szuhakálló Önkormányzata 2011-ben alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2011-ben sem volt könyvvizsgálásra kötelezett. A kiadási oldal 95%-os teljesítése, tükrözi a gazdálkodási lehetőséget és módot.

A költségvetés kiadási kiadásnemenként:

oldalának

2011.

évi

teljesülését,

az

alábbiak

jellemzik,

I. A SZEMÉLYI JUTTATÁS és az azokhoz kapcsolódó JÁRULÉK KIADÁSOK megfelelően teljesültek. Bérpolitikai intézkedés végrehajtására – törvényes előmeneteli renden túlmenően – nem került sor. II. Több szakfeladat DOLOGI KIADÁSAIT jelentősen befolyásolta, olyan kiadások jelentkezése, melyek az év folyamán egyszeri kiadást jelentettek így pl. a közfoglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszám- eszköz- és anyagbeszerzés; valamint a juniálishoz, település üzemeltetéséhez kapcsolódó egyszeri kiadások. III. Pénzeszközátadások 2011. évben: A PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK teljesülését a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Az alacsony (18 %) teljesítés oka, hogy a tagintézményi finanszírozáshoz pénzátadás nem vált szükségessé.

81

IV. A TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK éves előirányzatának felhasználása megfelelően teljesült. A közfoglalkoztatásnak köszönhetően, az aktív korúak ellátásában részesülők számának negatív előjelű változása, jelentős kiadáscsökkenést eredményezett. A TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK éves előirányzatának 2011. évi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz. melléklet. V. A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK éves előirányzatának 2011. évi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. és a 4. sz. melléklet. VI. HITEL: - felhalmozási célú hitel: (iskola bővítés, felújítás beruházás tárgyévi törlesztése) : 1.429- E Ft - működési célú hitel: a 2011. január 1-jén (8.111 E Ft) és a 2011. december 31-én fennálló folyószámla- és munkabérhitel (4.775 E Ft) különbözete: 3.336- E Ft

A költségvetés 2011. évi kiadásainak teljesülése szakfeladatonként:

1. Települési hulladék kezelése A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím, a közszolgáltatás 2011. évre érvényes díjának alapul vételével. Az önkormányzat 2011. december 31-én 2 havi szolgáltatási díjjal tartozott az ÉHG Zrt-nek. 2. Munkahelyi étkeztetés A munkáltató által a dolgozók részére, a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 3. Egyéb étkeztetés A Gárdonyi Géza Tagiskola, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel, valamint a vendégétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 4. Önkormányzati jogalkotás Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

82

5. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt, megfelelő teljesítéssel. A személyi kiadás tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét. A járulékok a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak. A dologi kiadások elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, hitelek kamatai, stb.). 6. Statisztikai tevékenység A 2011. évi népszámlálás végrehajtásának kiadásai szerepelnek a szakfeladaton. (Számlálóbiztosok díjazása, illetve dologi kiadások). 7. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények A Pedagógus- és Gyermeknapi ajándék-, Bányásznapi ünnepség, az Idősek estje és a Községi Karácsony rendezvények kiadásait tartalmazza a szakfeladat. 8. Közvilágítás A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, megfelelő teljesítéssel. 9. Város és községgazdálkodási szolgáltatások: A szakfeladaton szerepelnek 1 fő karbantartó és 1 fő kisegítő foglalkoztatásának személyi jellegű költségei. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, a karbantartó telephely működésének, az oktatási intézmények karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ívóvíz díja). Pénzeszköz átadásként a tagintézmények előirányzat szerepel, teljesítés nélkül.

működéséhez

szükséges

módosított

10. Központi költségvetésbe befizetés A szociális étkezés normatív támogatásának 2010. évi elszámolása után, a központi költségvetés felé visszafizetett támogatás összege szerepel a szakfeladaton. A visszafizetés oka: az ellátást igénybe vevők számának évközbeni, drasztikus csökkenése. 11. Finanszírozási műveletek Az beruházási célhitelek, a folyószámla- és munkabérhitelek kiadásait tartalmazza a szakfeladat.

83

12. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 1 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítő személyi juttatása. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, és a háziorvosi szolgálat vállalkozásban való ellátása miatt, önálló szakfeladatként nem tüntethető fel, a dologi kiadások mindkét feladatellátás, illetve az épület teljes fenntartási költségeit tartalmazzák. A dologi kiadások között szerepel a múcsonyi Központi Orvosi Ügyeletet vállalkozásban működtető SIVÁK BT részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás, a vállalkozási szerződés szerint. Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően 13. Rendszeres pénzbeni ellátások: A rendszeres szociális önkormányzati ellátások (rendszeres szociális segély, BPJ illetve FHT, időskorúak járadéka, ápolási díj) 2011. évi teljesülését tartalmazza a szakfeladat. 14. Eseti pénzbeni ellátások: A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (II. Támogatás és egyéb juttatás, 7. ponttól). 15. Szociális étkeztetés A kötelező ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a szakfeladaton, megfelelő teljesítéssel. 16. Civil szervezetek működési támogatása A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 17. Közfoglalkoztatás rövid; közfoglalkoztatás hosszú; közfoglalkoztatás egyéb A szakfeladat tartalmazza a 2011. évi közfoglalkoztatási formákhoz társuló kiadásokat, a támogatások, a saját forrás, a bér és járulékok tekintetében, valamint a közfoglalkoztatás keretei között ellátott feladatokhoz szükséges dologi kiadások előirányzatát és teljesítését.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszközés gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzésére került. Az önkormányzat valamennyi vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor.

84

Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre 2011. évben. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a működési feltételek biztosításához társuló folyamatos likviditási problémák, a saját forrásból megvalósítható, számottevő fejlesztések hiánya jellemezte.

Szuhakálló, 2012. április 3. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 134.667.- E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás - működésre átvett pénzeszköz - intézményi működési bevétel - önkorm. sajátos működési bevétel - felhalmozási és tőkejellegű bevétel

45.407 - E Ft 28.023 - E Ft 7.774 - E Ft 50.604 - E Ft 2.859 - E Ft

hagyja jóvá. (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 134.373.- E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel - működési célú hitel

48.400- E Ft 11.202- E Ft 42.692- E Ft 920- E Ft 24.964- E Ft 1.430- E Ft 1.429- E Ft 3.336- E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés pénzmaradványa:

1.180 E Ft.

86

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (15) A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (16) A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 13 sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (17) A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (18) Az Önkormányzat és intézményei 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (19) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. év költségvetésére kell alkalmazni.

87

(2) A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletét.



Kihirdetve:Szuhakálló, 2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

Az 5/2012.(IV.19.) rendelet 1. sz. melléklete

Az önkormányzati 2011. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása Megnevezés I. Normatív állami támogatás

1. 2. 3. 4.

45.447

Település igazg. kommun. feladatok 1.077 fő

3.600

Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás

8.457

Szociális étkeztetés Társadalmi gazdasági elmaradt. települések támogatása

Állami támogatás összesen 9. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka - Szociális ellátások 10. Előző évi visszatérülés 11. ÖNHIKI-s támogatás 12. Központosított előirányzat (nyári gyermekétkeztetés) 1111

2011. évi

13. Egyéb központosított előirányzat (2011. évi kompenzáció, hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása) II. Átengedett központi adók 1. Személyi jövedelemadó átengedett rész /8 %/ 2. Személyi jövedelemadó kiegészítés III. Saját bevételek 1. Helyi adó bevételek összesen

554 2.455 15.066 18.807 18.807 40 7.239 895 3.400

34.338 7.189 27.149 24.040 15.523

Ebből 2. Magánszemélyek kommunális adója

4.629

3. Iparűzési adó

6.671

4. Vállalkozók komm. adója 5. Gépjármûadó 6. Pótlék 7. Térítési díjak 8. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj

10 3.960 253 1.521 767

9. Bérleti díjak, lakbér

2.219

10.

Kiszámlázott szolgált. áfa-ja,

3.266

11.

Helyszíni bírság, hulladékgazd-i bírság

12.

Kamatbevétek

13.

Egyéb bevételek (zsidótemető, lakbér, területhasználati díj)

685 1 58

89

IV. Átvett pénzeszköz

27.983

2. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)

2.583

3. Élelmezési szolgáltatás (iskola 6.899 E Ft, óvoda 2.808 E Ft)

9.707

4. Mozgáskorlátozottak támogatása

511

5. Közfoglalkoztatás támogatása

10.321

6. KSH népszámlálás

578

7. OFA támogatás

519

8. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1.471

9. Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása

2.293

V. Felhalmozási célú bevételek

2.859

1. Közalapítvány támogatása

1.707

2. Földterület értékesítés

1.100

3. Önkormányzati lakások értékesítése

52

BEVÉTEL ÖSSZESEN

134.667

Térítési díj bevételek Megnevezés

I. Intézményi térítési díjak: 1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj 2) szoc. étk. térítési díj Bevétel összesen: ÁFA

Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

2.005

1.521

1.125

940

880

581

2.005

1.521

501

380


Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint


Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Települési hulladék kezelés Munkahelyi étkeztetés

5010

4851

1219

1205

Egyéb étkeztetés

Dologi kiadás Mód.

Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt.

Telj.

6906

5935

3356

3249

10805

10168

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Felhalmozási kiad Mód.

Telj.

Hitel

Létszám

Mód. Telj.

Összes kiadás Mód.

3

%

Telj.

6906

5935

86%

9585

9305

98%

10805

10168

95%

5928

5928

1512

1513

1318

1224

1

8758

8665

99%

17133

17132

4275

4273

11610

11192

7

33018

32597

99%

422

422

104

103

51

51

577

Kiemelt állami és önk. rendez.

1200

413

1200

Közvilágítási feladatok

2166

2165

2166

3063

3059

Önkorm. jogalkotás Önkorm. Igazg. tevékenysége

Statisztikai tevékenység

Város és község gazd.szolg.

3225

3164

764

764

4009

1450

1430

1430 4765 3222

3222

Rendszeres pénzbeni ellátások

785

784

510

438

3016

3002

103

89

Esetipénzbeni ellátások

1436

1374

345

340

783

5046

4531

681

671

Közfoglalkoztatás hosszú

7307

7306

1062

1063

Közfoglalkoztatás egyéb

470

470

49

48

49199

48400

11308

11202

Kiadás összesen: %

98%

99%

1625

93%

67%

4765

7126

7097 100%

23304

21790

94%

4001

3612

4001

3612

91%

2564

2360

94%

916

831

91%

5727

5202

91%

9994

9544

95%

831

1175

42692

8417

1430

519 45899

2165 100%

21352

1 916

Közfoglalkoztatás rövid

34%

22794

646

Civil szevezetek műk. tám.

413

413

Finanszírozási műveletek

Szociális étkeztetés

12511

413

Központi költségvetés befizetése

Család és nővédelmi gondozás

2

576 100%

5028

920 18%

26795

24964 93%

1450

1430 1430 4765 99%

141109

518 100% 134373 95% 95%

91

Kiadások 2011. évben Megnevezés

Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

5.028

920

1) Közművelődési Társulás tagdíj

75

75

2) TÖOSZ tagdíj

16

22

3) Kistérségi Társulás tagdíj

431

323

tagdíj szállítási

43

43

5) alapítványok támogatása (rendőrség)

20

50

6) Sajó-Bódva TV támogatás

200

200

7) Hulladékkezelő Önk.Társulás tagdíj

108

80

8) iskola egészségügyi szolgálat

103

89

9) Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesületének támogatása

11

16

10) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.

12

12

-

10

4.009

-

26.795

24.964

1) rendszeres szociális segély

16.865

15.693

2) ápolási díj

2.124

1.854

3) lakásfenntartási támogatás

3.480

3.480

4) időskorúak járadéka

325

325

5) köztemetés

50

-

6) közgyógyellátás

50

-

7) beiskolázási támogatás

310

280

8) bursa ösztöndíj

270

112

9) mozgáskorlátozottak támogatása

511

494

I. Pénzeszköz átadás:

4) SZBTÖOSZ (élelmiszeradomány költsége)

11) Tagdíj Egyesület

(Borsod-Torna-Gömör

12) Tagintézmények finanszírozása (iskola 1.607 E Ft, óvoda 2.402 E Ft)

II. Támogatás és egyéb juttatás:

92

10) átmeneti segély

200

82

11) temetési segély

100

40

12) óvodáztatási támogatás

150

150

1.565

1.559

14) Nyári gyermekétkeztetés

895

895

III. Felhalmozási kiadások:

1.450

1.430

1) Traktor, pótkocsi

755

755

2) Vízellátás, árvízvédelem

625

460

3) Fűkasza

70

215

IV. Hiteltörlesztés:

1.430

4.765

1) Iskola hitel

1.430

1.429

-

3.336

13) Gyermekvédelmi támogatás

2) Működési hitel


Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Állami normatív bevétel

15.066

Személyi juttatás

48.400

Központosított, kötött felhasználású

30.381

Járulékok

11.202

Saját bevétel

24.040

Dologi kiadások

42.692

Átvett pénzeszköz

27.983


920

SZJA alapú bevétel

34.338

Támogatások

24.964

Működési hitel

3.336

Összesen:

131.514

Összesen

131.808


Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Közalapítvány támogatása

1.707

Beruházási hiteltörlesztés

1.429

Lakásértékesítés

52

Traktor, pótkocsi

755

Földterület értékesítés

1.100

Vízellátás árvízvédelem

460

Fűkasza

215

Összesen:

2.859

Összesen:

2.859


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2011.év

Hitelintézet megnevezése

OTP Bank Nyrt

OTP Bank Nyrt

Összesen

Hitel megnevezése

Iskola bővítés célhitel Törnaterem bővítés célhitel

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

2.143

0

857

1.286

1.428

0

572

857

3.571

0

1.429

2.142


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2012 év Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2015 év

Eredeti előirányzat


Teljesítés


1.530

1.429

1.429

1.508

754

-

Iskola bővítés 4.000.000.-Ft

612

857

857

603

302

-

Tornaterem 6.000.000.-Ft

918

572

572

905

452

-

1.530

1.429

1.429

1.508

754

-

Hitel törlesztés


2013 év


(Tőke+kamat)

Ebből:

Összesen



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2011év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

0

Összesen: 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

26 db gépjármű Összesen:

0

Összesen:

0

265 265

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1.hulladékgyűjtési közszolg. díja

5.772

Mindösszesen:

6.037


Kimutatás a 2011. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat


2012 év

Teljesítés






-

NE MLE GE S -

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2011. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2011. évi

51

Összes bevétel összege

135.070

Összes kiadás összege

135.087

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

34


A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai Önkormányzati jogalkotás Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások

5.928

Képviselők, polgármester tiszteletdíja

5.760

Cafeteria

168

Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

1.513

Dologi kiadások

1.224

Szakmai kiadások (költségtérítés)

836

Biztosítási díj

354

Kifizetői adó

34


8.665

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi

E Ft 17.132 14.359

2. Keresetkiegészítés

308

3. Cafeteria

978

4. Közlekedési költségtérítés /bérlet/

289

5. Biztosítási díj

34

6. Jubileumi jutalom

978

7. Betegszabadság

127

8. Felmentés

59

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

4.273

III. Dologi kiadások

11.192

1. Közmű díjak (víz , gáz , villany; telefon )

2.671

2. Szakmai kiadások (irodatechnika, szakmai könyv folyóirat, vásárolt szolgáltatások, kötelező továbbképzések; adók,díjak, előző évi normatíva visszafiz.)

4.430

3. Kamat kiadás

1.704

4. Pénzügyi szolgáltatások (OTP) 5. Áfa


600 1.787

32.597


2011. évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök

Állományi érték Források Előző év

Tárgy év

Induló tőke

23.325

23.325

Tőkeváltozások

319.375

312.319

337.243

Költségvetési tartalék

-7.225

1.180

657

657

Beruházási hitelek

2.141

712

Anyagok

163

378

Rövidlejáratú kötelezés

15.184

11.469

Követelések

68

117

Passzív átfutó elszámolások

529

932

Adósok

7.359

8.722

Egyéb követelések

531

708

Pénztárak, csekk

51

34

Aktív átfutó elszámolás

1.364

2.078

Eszközök összesen

353.329

349.937

Források összesen

353.329

349.937

Előző év

Tárgy év

Ingatlanok

332.324

328.534

Gépek berend. felszer.

10.370

7.526

Járművek

-

723

Beruházásra adott előleg

442

460

Tárgyi eszközök összesen

343.136

Tartósan adott kölcsön


Egyszerűsítet pénzforgalmi jelentés ezer forintban Sorszá m

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással

Eredeti

Módosított Teljesítés

előirányzat

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

01

41 466

42 526

40 959

-----------------

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

02

4 257

4 810

5 032

-----------------

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

03

1 440

1 863

2 409

-----------------

1

Személyi juttatások (51-52) (=02/49)

04

47 163

49 199

48 400

-----------------

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

(01+02+03)

05

10 818

10 962

10 852

-----------------

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

06

346

350

-----------------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

07

10 818

11 308

11 202

-----------------

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

08

33 181

35 122

32 171

-----------------

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

09

7 474

7 764

7 249

-----------------

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

10

25

-----------------

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

388

-----------------

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

12

797

1 183

1 001

-----------------

Kamatkiadások (573) 03/65)

13

1 200

1 830

1 858

-----------------

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

14

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

15

42 652

45 899

42 692

-----------------

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

23

6 500

4 525

200

-----------------

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

24

431

431

323

-----------------

6 931

4 956

523

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

-----------------

-----------------

25 (17+...+25)

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13)

26

-----------------

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

27

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

28

6 931

4 956

523

-----------------

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

37

20

72

301

-----------------

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

40

52

(26+27)

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)

-----------------

96

-----------------

96

-----------------

72

397

-----------------

72

397

-----------------

29 716

26 795

24 964

-----------------

36 719

31 823

25 884

-----------------

45

(40+43+…+45)

46

52

(37+38+39+46+...+49)

50

72

(50+51)

52

72

53 54

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 583, 584) (=04/94)

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

-----------------

57

36 719

31 823

25 884

-----------------

59

137 352

138 229

128 178

-----------------

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

60

975

625

460

-----------------

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

61

475

825

970

-----------------

Működési kiadások összesen

(04+07+15+57+58)

(60+61+102) 103

1 450

1 450

1 430

-----------------

(59+103+107) 108

138 802

139 679

129 608

-----------------

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

109

27

27

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

110

4 929

4 929

3 960

3 386

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

112

11 582

11 582

11 310

5 101

10

1

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

116

4 877

4 877

4 629

4 629

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

119

6 705

6 705

6 671

471

122

34 338

34 338

34 338

-----------------

126

1 723

1 723

996

645

127

52 572

52 572

50 631

9 159

128

3 380

3 380

4 480

2 309

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13) Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05] Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+…+126) Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

129

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

130

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

131

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

132

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

135

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

136

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

138

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)

3 266 1 7 747

2 309

2 212

2 172

-----------------

9 650

11 283

11 228

-----------------

2 628

2 583

2 583

-----------------

8 404

8 404

9 707

-----------------

( 132+…+140 ) 141

20 682

24 482

25 690

-----------------

( 141+142 ) 143

20 682

24 482

25 690

-----------------

152

3 800

1 345

2 293

-----------------

163

3 800

1 345

2 293

-----------------

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) ( 152+153+154+159+…+162 ) (=07/32) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164) Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) Működési bevételek ( 166+167 ) összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

6 146

165

3 800

1 345

2 293

-----------------

166

83 200

84 545

86 361

11 468

168

83 200

84 545

86 361

11 468

169

425

425

1 100

-----------------

52

-----------------

1 152

-----------------

173 ( 169+…+176 )

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39)

2 766

6 146

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

Felhalmozási saját bevételek összesen

2 766

#

177 198

2 455

1 707

-----------------

( 198+199+200+205+…+208 ) 209

2 455

1 707

-----------------

2 455

1 707

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) Felhalmozási bevételek összesen

( 209+210 ) 211 425

2 880

2 859

( 168+212+216) 217

83 625

87 425

89 220

11 468

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/55) [vagy 11/07+08+25+26]

218

39 665

45 407

45 407

-----------------

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

220

40

-----------------

Támogatások összesen ( 218+219+220 )

221

39 665

45 407

45 447

-----------------

Költségvetési bevételek

( 168+212+216+221 ) 222

123 290

132 832

134 667

11 468

(108- 222 ) 223

15 512

6 847

-5 059

-----------------

Költségvetési hiány ha 223>0

224

15 512

6 847

Költségvetési többlet ha 223<0

225

5 059

-----------------

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány 227 vagy többlet (223-226)

-5 059

-----------------

( 177+189+197+211 ) 212

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

228

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

230

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

237

Finanszírozási kiadások

(228+…+237) 238

-----------------

1 430

----------------1 430

4 765

-----------------

__________

___________

714

-----------------

1 430

1 430

5 479

-----------------

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

239

16 942

8 277

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

248

_________

_________

(239+…+248) 249

16 942

8 277

250

140 232

141 109

135 087

-----------------

251

140 232

141 109

135 070

11 468

254

_________

_________

-17

-----------------

255

_________

_________

51

-----------------

(254+255) 256

_________

_________

34

-----------------

28

28

30

-----------------

Finanszírozási bevételek Tárgyévi kiadások (108+238) Tárgyévi bevételek (222+226+249 )

----------------403 403

---------------------------------

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217 -167 +218+219 +220 +55+56-108-238+249+252+253) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

257

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

258

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

259

_________

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

260

_________

30

-----------------

28 286

-----------------

24 949

-----------------


Egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatás Ezer forintban MEGNEVEZÉS 1

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

Sorszám 2

Előző év

Tárgyév

3

4

01 02

4

03

47

34

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

04

51

34

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

05 06

8 111

07

-8 111

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

08

1 364

2 078

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

09

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

10 1 364

2 078

529

932

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

11

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

12

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

13

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

14

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ()

15

529

932

16

835

1 146

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

21

-7 225

1 180

-388

-166

-388

-166

-7 613

1 014

-7 613

1 014

17 18 19 20

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

22

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

24

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

25

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

26

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

27

I.

28

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

29 30 31

32

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

33

1 014

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány

34

1 014

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

37

35 36 38


Vagyonkimutatás 2011. év Törzsvagyon

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Forgalomképtelen

Egyéb vagyon

Korlátozottan fogalomképes

Összesen

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

113.452

113.247

204.789

169.225

101.183

55.428

419.424

337.900

113.452

113.247

204.789

169.225

100.526

54.771

418.767

337.243

113.452

113.247

204.329

168.765

50.312

46.522

368.093

328.534

49.459

7.526

49.459

7.526

I. Immateriális javak 1.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyon értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előlegek

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök 1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2.

Gépek, berendezések és felszerelések

3.

Járművek

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások

6.

Beruházásokra adott előlegek

7.

Állami készletek, tartalékok

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

755

460

460

723

755

460

723

460

Megnevezés

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Egyéb vagyon Br. Érték

Nettó érték

Összesen Br. Érték

Nettó érték

657

657

657

657

657

657

657

657

1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

12.037

12.037

12.037

12.037

I. Készletek

378

378

378

378

II. Követelések

9.547

9.547

9.547

9.547

IV. Pénzeszközök

34

34

34

34

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2.078

2.078

2.078

2.078

113.220

67.465

431.461

349.937

III. Értékpapírok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

113.452

113.247

204.789

169.225

Megnevezés

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Érték

D) SAJÁT TŐKE

Nettó érték 1.116

Br. Érték

Nettó érték

Egyéb vagyon Br. Érték

Nettó érték

334.528

E) TARTALÉKOK

Összesen Br. Érték

Nettó érték 335.644

1.180

1.180

1.180

1.180

13.113

13.113

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

712

712

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

11.469

11.469

932

932

14.293

349.937

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

1.116

334.528




VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat a szociális étkezés 2012. évi intézményi térítési díjának megállapítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1.sz.

Rendelet-tervezet


A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza a szociális étkeztetés és az intézményi térítési díj megállapításának szabályait: „62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. „115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete…… (9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. (10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. „ A tervezett szolgáltatási önköltség 2012. évben:

110

2012. évi költségvetés

E Ft

Rendszeres személyi juttatás

1.470

Járulékok

356

Dologi kiadások

772

Összesen

2.598

2012. évben várhatóan 1680 ételadag kerül kiosztása a szociális étkezés körében. Az egy adagra jutó költség: 2.598.000:1680= 1. 546 Ft A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 3.sz. melléklete szerint „11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai „c) Szociális étkeztetés FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. A hozzájárulás nem vehető igénybe az e törvény 8. melléklet I. 4. pont a) alpont, továbbá II. 3. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesülők után. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. „ Az állami normatív támogatás összege: 388.000 Ft Az egy adagra jutó állami normatív támogatás összege: 231 Ft. A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: 1.315 Ft A jelenleg hatályos térítési díj összege: 720 Ft Az Sztv. egyéb térítési díjra vonatkozó rendelkezései: „114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a) az ellátást igénybe vevő jogosult, b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

111

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik, „115.§ (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. (3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. (7) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.” 116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres jövedelmét, c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni. (3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem a) 30%-át étkeztetés …..esetében.” A képviselő-testület a 63/2011.(XII.14.) sz. határozatával állapította meg, az étkezési forma, 2012. évre érvényes nyersanyagnormáját, mely a 60. év alatti étkezők esetében 357 Ft; a 60. év feletti étkezők esetében pedig 347 Ft. 2009. évtől a szociális étkezést igénybevevők száma, a kiosztott ételadagok mennyisége jelentősen csökkent. Év

Térítési díj Ft(+áfa)

Mennyiség (adag)

2009

512-553-620*

4.049

2010

694

2.353

2011

720

1.680

* A hatályos jogszabályok szerint, jövedelemtől függő 3 kategóriában kellett a térítési díjat megállapítani

Az alapdíjból kiindulva, a képviselő-testület az ellátásban részesülő saját jövedelmének nagyságára tekintettel (Sz.116.§ (1). a. pont) állapított meg kedvezményeket, a személyi térítési díj csökkentése érdekében.

112

A jelenleg hatályos kedvezményeket (a 720 Ft intézményi térítési díj figyelembe vételével, melyet további 27% áfa terhel – 914 Ft), az ellátásban részesülők, az alábbiak szerint tudják igénybe venni: Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés egyedülélő ellátott esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %

A személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési díj %-a

Fő

Öregségi nyugdíj 150 %-a alatt

80 %

20 % (144 Ft)

2

Öregségi nyugdíj 150 -180 %-áig

70 %

30 % (216 Ft)


60 %

40 % (288 Ft)


50 %

50 % (360 Ft)

Öregségi nyugdíj 250 - 300 %-áig

30 %

70 % (504 Ft)

Öregségi nyugdíj 300 %-a felett

0%

100 % (720 Ft)

Ellátásban részesülő saját rendszeres jövedelme

2

3

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés családban élők esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %



60 %

40 % (288 Ft)


50 %

50 % (360 Ft)


40 %

60 % (432 Ft)


30 %

70 % (504 Ft)


20 %

80 % (576 Ft)


10 %

90 % (648Ft)


0%

100 % (720 Ft)

Egy főre eső jövedelem

Fő

2

1

1

Tekintettel az étkezési forma normájára, a rendkívül magas térítési díj mértékére, a csökkenő ellátotti igényre a 2012. május 1-jétől javasolt intézményi térítési díj nagysága, 551 Ft/hó (áfával 700 Ft/hó). Fentiekre tekintettel kezdeményezem a rendelet módosítását. Szuhakálló, 2012. április 2. Dávid István sk. polgármester

113

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 62.§ (2). Bekezdésében valamint 91.§ (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) valamint 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek: 22.§ (2) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés

napi

551 Ft

2.§ A rendelet 2012.május 1-jével lép hatályba.



Kihirdetve:Szuhakálló,2012.április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

114 A 13/2003.(VII.29.).sz. Rend. 6/2012. (IV.19.) rendelettel módosított 1.sz. melléklete

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés egyedülélő ellátott esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %



80 %

20 % (110 Ft)


70 %

30 % (165 Ft)


60 %

40 % (220 Ft)


50 %

50 % (278 Ft)


30 %

70 % (463 Ft)


0%

100 % (551 Ft)

Ellátásban részesülő saját rendszeres jövedelme

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés családban élők esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %



60 %

40 % (220 Ft)


50 %

50 % (278 Ft)


40 %

60 % (331 Ft)


30 %

70 % (463 Ft)


20 %

80 % (441Ft)


10 %

90 % (496 Ft)


0%

100 % (551Ft)

Egy főre eső jövedelem

115




VII. NAPIREND Tárgy: A 2011. évi ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Előterjesztést készítette:



2. sz.

Ellenőrzési jelentések

Leskó Andrásné belső ellenőr

Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 92.§ (10) bekezdése szerint: „(10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselőtestület elé terjeszti.” A 2011. évi ellenőrzési jelentést, a Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő belső ellenőrzési társulás megbízásából Leskó Andrásné könyvvizsgáló, az elvégzett ellenőrzés tapasztalatai alapján elkészítette. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2012. március 29.


116


/2012.(IV.18.) számú Kép viselő -t estü let i határozat Tárgy: 2011. évi ellenőrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2011. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2011.év

Készült: A Szuhakálló községi Önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26) Kormányrendelet 21 §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV.törvény szerinti 2011 évi Ellenőrzési terve alapján végzett belső ellenőrzéséről. Az ellenőrzést végezte: Leskó Andrásné/Kazincbarcika,Vadrózsa út 9./ Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai ig.száma: 001797 Költségvetési minősítés száma: KM001095 Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113518 Az ellenőrzött időszak: 2010.év Ellenőrzésemet a 2011. szeptember 01-én kelt Belső Ellenőrzési Program alapján végeztem. Az Önkormányzatnál 2005. december 8- és 21.-e között került sor ÁSZ ellenőrzésre, melynek témája a gazdálkodási tevékenység szabályozottsága szabályszerűsége, a szabályozók jogszabályoknak való megfelelése, a költségvetés végrehajtásának szabályszerűsége, a belső ellenőrzési rendszer működése volt. Az Ász által vizsgált időszak: 2004. év, valamint 2005. I-III.n.év. Az Ász összefoglaló jelentése szerint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati gazdálkodással összefüggő feladatellátásának szabályozottsága, a feladat-ellátás szabályszerűsége az előírásoknak megfelel. I.

A belső szabályozottság és gazdálkodási fegyelem vizsgálata:

I./1 Az ellenőrzés célja: A 2010. évi költségvetési beszámoló számviteli előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése. A pénzforgalom során a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az ellenőrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenőrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a szabályszerűségen alapuló feladatellátást. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal

118

Az ellenőrzött időszak: 2010.év Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel. Az ellenőrzés ütemezése: 2011 október 15 naptól november 15 napig Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőrzési nap Az Önkormányzat rendelkezik a Képviselő-testület által jóváhagyott SZMSZ-szel. A vezetők és a dolgozók hatás- és jogkörét a Polgármesteri hivatal ügyrendje rögzíti. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, melyet az Ámr 17 § (1) Bekezdése 2004. január 1.-jétől ír elő , a jegyző által 2005.junius 15-én hatályba léptetett FEUVE szabályzat tartalmazza. Az SzMSz mellékleteként került meghatározásra a FEUVE szabályzathoz kapcsolódóan a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, az ellenőrzési nyomvonal, a belső ellenőrzési kötelezettség, valamint a belső ellenőrzést végzők jogállása és feladatai. Az operatív gazdálkodással kapcsolatos döntési hatáskörök és felelősségi körök az Ügyrendben kerültek meghatározásra, figyelembevéve az összeférhetetlenség eseteit is. A jegyző e szabályzat keretében határozta meg a szakmai teljesítés igazolásának módját és az azt végző személyeket. A szakmai teljesítést igazoló, az érvényesítő, a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzője, illetve a pénztárellenőr eleget tett a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatának. A kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a teljesítések szakmai igazolását az arra jogosultak gyakorolták. A jegyző a saját, valamint az intézmények számviteli rendjének kialakítása során a Vhr előírásainak eleget téve a számviteli politikát, illetve annak részét képező szabályzatokat elkészítette. A szabályzatok a Számviteli tv. Illetve a Vhr, és Ámr. Előírásainak megfelelnek. A Vhr előírása alapján a számlarendet elkészítették. A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója rendelkezik munkaköri leírással. A munkaköri leírások tartalmazzák a folyamatba épített ellenőrzési, egyeztetési feladatokat. A munkaköri leírásokban és szabályzatokban meghatározott feladatok összhangban vannak. A pénzügyi-számviteli munkafeladatok elvégzésének folyamatát a jegyző nyomvonal kijelölésével szabályozta. A számlarendben meghatározott gyakorisággal az előírt egyeztetéseket elvégezték.

119

A Polgármesteri hivatalnál a számlarendben meghatározott főkönyvi számlákhoz vezettek analitikus nyilvántartást. A nyilvántartásokat a Vhr 9. sz mellékletében és a számlarendben meghatározott tartalommal és formában vezették. A főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, valamint a bizonylatok adatai közötti egyeztetési szempontokat a számlarendben foglaltak szerint kialakították. A Polgármesteri Hivatalnál a számlarendben meghatározott havi, illetve negyedéves – gyakorisággal az előírt egyeztetéseket elvégezték. A 2010.évi beszámoló összeállítását megelőzően a könyvviteli mérleget és a pénzforgalmi kimutatást a Vhr 17. sz melléklete szerinti főkönyvi kivonattal alátámasztották. A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről, eseményekről a Számviteli tv. 165 § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerinti megfelelő alaki és tartalmi követelmények szerint a számviteli bizonylatokat kiállították. A bizonylati elvre, bizonylati fegyelemre vonatkozó elírásokat betartották. A Vhr 51 § (1) bekezdés a) pontjában előírtak alapján a költségvetési pénzforgalmat érintő gazdasági események bizonylati adatai a készpénzforgalom esetében a pénzmozgással egyidőben a bankszámlák esetében a pénzintézeti értesítést követően rögzítették a főkönyvi könyvelésben. AVhr 51 § (1) bekezdés b) pontjában előírtaknak eleget téve az egyéb gazdasági műveletek bizonylatainak adatait, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylatok adatait az adott negyedévet követő hó 15. napjáig rögzítették. A Polgármesteri hivatal a vizsgált időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. A számviteli politikájában a Vhr 8.§ (8) bekezdésében rögzítettek alapján meghatározásra került a mérlegkészítés időpontja (február 28.) figyelembevéve a költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejét. Az Önkormányzatnál a 2010.évi kötelezettségvállalásokról kötelezettségvállalási bizonylat kiállításával - értékhatárra tekintet nélkül, -teljes körű nyilvántartást vezettek. A bizonylaton rögzítésre kerül a kötelezettség nyilvántartási sorszáma, az előirányzat megjelölése, a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás indoklása, fizetés módja, megrendelés módja, kötelezettségvállaló és ellenjegyző aláírásával. Utasításra történő ellenjegyzés a vizsgált időszakban nem volt. A 2010.évi költségvetés végrehajtása során a képviselő-testület által meghatározott kiemelt előirányzatokat nem lépték túl. Összességében megállapítom, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója a számviteli előírásoknak megfelelően lett összeállítva, az analitikus nyilvántartások vezetése a számviteli politikában, illetve a számlarendben rögzítettek szerint szabályszerű volt a vizsgált időszakban.

120

I./2 Az ellenőrzés célja:A készpénzellátmány kezelésének szabályszerűsége, a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az analitikus nyilvántartások vezetésének módja, rendje, a pénzforgalom során a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az ellenőrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenőrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a belső szabályzatokon alapuló általános feladatellátást. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység. Polgármesteri Hivatal Az ellenőrzött időszak: 2010.év Mintavétel, ill. 2010 év június és 2010. december hó pénztárbizonylatainak tételes ellenőrzése Valamint 2010. június és 2010 december havi banki bizonylatok tételes ellenőrzése Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel Az ellenőrzés időtartama: 2011. október 20-tól november 20 napig Ellenőrzési megállapításaim: Polgármesteri Hivatal készpénzellátmányának felhasználása, bizonylatolása: A vizsgált időszak bizonylatainak tételes ellenőrzése során megállapítottam, hogy az ügyrendben foglaltaknak megfelelően minden egyes pénztárbizonylaton a kiadások és bevételek esetében szerepel: -érvényesítő -utalványozó -ellenjegyző -pénztárellenőr -pénztáros, ill -a könyvelő aláírása. Tételesen ellenőriztem a vizsgált időszakban az elszámolásra kiadott összegek bizonylatolását. Jellemzően utólagos elszámolásra az óvodai konyha esetében kerül sor, illetve a hivatali kiadások fedezetére a kisegítő alkalmazott vesz fel alkalmanként előleget maximum 30 napra. Hó végével minden esetben a kiadott előleggel elszámolnak a dolgozók. Ellenőriztem a pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetését is, melyben a felvett összeg, a kiadás dátuma, a pénztárbizonylat száma megjelölésre került, illetve elszámolás esetén a felhasznált összeg a bevételi bizonylat megjelöléssel.

121

2010 június havi pénztárbizonylatok ellenőrzése: Megállapításaim: 1./ 2010.juniús 03-án közhasznú illetmények kifizetésére került sor, 1.784.875 Ft összegben.Tételesen ellenőriztem az illetmények átvételét az érintett személyek részéről. A fizetési jegyzéken – két esettől eltekintve, -minden esetben az érintett személy aláírta, a kifizetés szabályosan megtörtént. Az egyik esetben a május havi illetmény Bari Attila nevére szólt, 73.500 Ft összegben, melyet Mató Mónika vett fel, ill. aláírásával igazolt, másik esetben a járandóság Szotáczki Lilla nevére lett számfejtve, melyet, feltehetőleg édesanyja Szotáczki Attiláné vett fel. Meghatalmazás, ill. megjegyzés egyik esetben sem volt a jegyzékekhez csatolva., mivel mindkét esetben állandó meghatalmazás alapján vették fel az érintettek az illetményüket. A meghatalmazásokat ellenőriztem. Mindkét esetben 2010.01.01-től volt érvényes és visszavonásig szólt. Ilyen esetben célszerű lenne az átvételkor utalni erre a tényre, melyet a gazdaságvezetővel megbeszéltünk a későbbiekre vonatkozóan. 2./ Ugyanígy tételesen ellenőriztem a különböző segélyek támogatások kifizetési jegyzékét is.2010.junius 03-án 1.033.160 Ft összegben kerültek kifizetésre az érintett személyek részére. Eltérést az alábbi esetekben találtam: Bok Pálné részére lakásfenntartási támogatás címen számfejtésre került 3.900 Ft, melyet Bajusz Istvánné részére fizettek ki, ill. Kiss Sándor részére rendszeres szociális segély került számfejtésre 1.265 Ft összegben, melyet Sümegi Zita igazolt aláírásával. Megjegyzést, ill. meghatalmazást nem csatoltak a kifizetésekhez, mivel mindkét esetben állandó meghatalmazás alapján vették fel az érintettek az ellátásokat. Az állandó meghatalmazásokat ellenőriztem, mely az elő esetben 2010.05.06-án kelt, míg a második esetben 2005.12.03-i keltezésű volt. Javasoltam, hogy célszerű lenne évenként frissíteni az ilyen jellegű adatokat, tekintettel az időközben bekövetkezett változásokra. Szóbeli tájékoztatásra a hivatali dolgozók elmondták, hogy nagyon nehéz sok esetben érvényt szerezni a pontos aláírásoknak, mert többszöri figyelmeztetés ellenére sem oda írják a nevüket ahova kérik az érintettek, - mondjuk ki- nehézkes adminisztrációs készsége miatt. Egyébként a kifizetések, a járandóságok átvétele ettől eltekintve szabályosan megtörténtek, elismerve ezzel a hivatali dolgozók körültekintő magatartását. 3./ 2010. június 07.-én Sodexo étkezési utalvány számla került kifizetésre 71.940 Ft összegben. A számlán 132 db étkezési utalvány lett leszámlázva 500 Ft/db egységáron. A pénztárbizonylat mögött található a szabályszerűen kiállított Átvételi elismervény az érintett dolgozók sajátkezű aláírásával, miszerint a 5 fő dolgozó különböző értékben 66.000 Ft értékű utalványt vett át a pénzügyi főelőadótól, 2010..június 07-én. A kezelési költség megfelelő költséghely megjelöléssel elszámolásra került. Az előzőek szerinti szabályossággal lett kifizeteve a 2010. dec.14-i melegétel-utalvány is 2x8 dolgozó részére egyenként 5.000 Ft összegben. Az utalványokat az érintett dolgozók aláírásukkal igazolták.

122

4./ 2010.junius 10-én kp felvétre került sor, melyből a mozgáskorlátozottak részére 462.000 Ft támogatás került számfejtésre és kifizetésre. Tételesen ellenőriztem a kifizetések szabályszerűségét. A pénz átvételét minden esetben az érintett személy, ill. akadályoztatása esetén az egyszeri alkalomra szóló szabályosan kitöltött meghatalmazás kitöltésével a meghatalmazott írta alá. Gönczi Józsefné, meghatalmazott:Hollósi Andrea Herczeg Gyuláné Girincsi Bertalanné Bok Pálné Bajusz Istvánné Tóth Győző Dezsőné Czövek Gyuláné Németh Istvánné Némethné Balogh Melinda

5./ 2010. junius 11-én Tinyó Ottó Polgármester úr részére kifizetésre került 43.990 Ft összegben hollóházi mokkás készlet. A pénztárbizonylat utalványozása, ill. ellenjegyzése az előírásoknak megfelelő volt, amit hiányolok ebben az esetben a készlet átvétele, ill. használatba történő adása, a beszerzési értékre való tekintettel. Szóbeli tájékoztatásra és utólagos ellenőrzésre bemutatta a gazdaságvezetés a kisértékü eszközökről vezetett állományi listát, melyen a fenti tételt szabályosan szerepeltették a hivatal eszközei között. 6./ 2010. június 14-én 54.430 Ft értékben kerültek beszerzésre különböző kézi szerszámok: Fúrókalapács, csempevágó, csempemosókészlet, ebben az esetben is ellenőriztem az eszköz nyilvántartásba vételét, mely szabályos volt. Megbeszéltük, hogy ilyen esetekben a hivatal gazdaságvezetője a nyilvántartásba vétel tényét ezt követően minden esetbe tüntesse fel a számlán. A szerszámokat a hivatal dolgozója Kiss András használatra átvette, melyet a számlán feltüntettek. 7./ 2010.junius 30-án különböző segélyek. támogatások lettek kifizetve 1.094..760 Ft összegben. A kifizetések szabályszerűségét tételesen ellenőriztem, megállapítottam, hogy az érintett személyek aláírásukkal igazolták a járandóságuk átvételét, egy esetben csatoltak a kifizetéshez szabályszerű meghatalmazást, Dudu Róbert meghatalmazó, Albók Viktória meghatalmazott Ennek ellenére Dudú Róbert nevét irta alá, míg Molnár László járandóságát Hollósi Andrea részére fizették ki, de ezesetben nem lett a meghatalmazás csatolva a kifizetéshez, mivel mindkét esetben állandó meghatalmazás alapján vették fel az érintettek az ellátásokat. Az állandó meghatalmazásokat ellenőriztem, az 2008.04.30-i keltezésű. Minden más esetben szabályos volt a kifizetés.

2010. december havi pénztárbizonylatok ellenőrzése: 8./ A 2010.december havi étkezési utalványok dolgozók részéről szabályosan kifizetésre, és átvételre kerültek. 84.000 Ft összegben, kezelési költség elszámolása mellett. A csatolt fizetési jegyzék közli a dolgozók részére történő kifizetésre kerülő illetményeket, Ft összegben, és címletenként bontásban is.

123

A jegyzékkel kapcsolatos megállapításom, hogy nem veszi figyelembe a jegybanktörvény 31§ (1) bekezdését, miszerint 2008.március 1-vel az 1 és 2 forintosok elvesztik törvényes fizetőeszköz jellegüket, így a kerekítés szabályait kell a fizetéseknél alkalmazni, amit viszont a jegyzék nem közöl. Kézzel utána korrigálva kerül a borítékba a címletek alapján az illetmény. Valószínű programozási lemaradás okozza a fentieket. Javaslatom, hogy kezdeményezzék a szoftver módosítását a jogszabálykövetés miatt. Egyébként a kifizetésnél kézi számolással helyesen alkalmazták a kerekítés szabályait, és a pénz átvételét igazoló aláírások is rendben voltak. A kifizetések minden esetben hitelesek, aláírással igazoltak voltak, egy esetben csatoltak szabályos meghatalmazást az érintett jogosulttól. Megállapítottam, hogy a hivatal dolgozói különös gondossággal, és szabályok maradéktalan betartásával járnak el a különböző ellátások kifizetésénél, ami elismerést érdemel.

9./ 2010.december 14-én 8 fő alkalmazott részére 160.000 Ft összegben lett munkaruha vásárlásra előleg kifizetve. A pénz felvételét felvezették az utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartó könyvébe. A nyilvántartó könyv tanúsága szerint az érintett dolgozók az előlegre kiadott összeggel december 31-én elszámoltak. Az elszámoláskor bruttó módon a teljes összeg bevételezésre került a 022457 sz. bizonylaton, majd az érintett dolgozók a megvásárolt munkaruhákról szóló számlák leadásával eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek. Önkormányzati döntés értelmében a leadott munkaruha számlából 20.000 Ft került térítésre. 2010 évben az analitikus nyilvántartás szerint, 30 napot meghaladó vásárlási előleg nem volt. 10./ 2010.december 14-én rádiómagnó vásárlása történt 50.175 Ft összegben. A bizonylaton szerepel, hogy felhasználásra átvettem. Ellenőriztem, hogy a hivatal tárgyi eszköz nyilvántartásába szerepel a fenti eszköz, tekintettel, hogy éven túli elhasználódása van. Szóbeli felvetésemre a hivatal gazdaságvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy év végével kerül a tételes vagyonleltár megállapításra, melyen a beszerzési számlamásolatok alapján felvezetésre ill. felleltározásra kerülnek a hivatal eszközei a tárgyévi beszerzésekkel együtt. 11./ 2010.december 09-én különböző segélyek kerültek kifizetésre 1.334.080 Ft összegben. Tételesen ellenőriztem a kifizetések szabályszerűségét. A pénz átvételét az érintett személy átvette. Dudu Róbert esetében Meghatalmazott:, ill aki a pénzt felvette Albók Viktória, ill. Bok P álné részére számfejtett lakhatási támogatást rendszeresen Bajusz Istvánné veszi fel. Mindkét esetben állandó meghatalmazás alapján vették fel az érintettek az ellátásokat. Az állandó meghatalmazásokat ellenőriztem, 12./ 2010.december 03-án gyermekvédelmi kedvezmények kerültek kifizetésre 757.070 Ft összegben.

124

A segélyek kifizetése szabályos volt, két esetben történt meghatalmazott részére pénz kifizetés, melyhez egyszeri esetre szóló szabályszerű meghatalmazás lett csatolva a meghatalmazó részéről. Így a kifizetések szabályszerűek voltak. Ugyanezt tapasztaltam a 2010.december 30-i óvodáztatási támogatások kifizetésénél. 5 fő részére összesen 70.000 Ft lett kifizetve a pénzt átvétele az érintettek részéről szabályosan megtörtént, egy esetben csatoltak hozzá egyszeri alkalomra szóló szabályosan kiállított meghatalmazást a meghatalmazó részéről.

A pénztárbizonylatok tételes ellenőrzése során megállapítottam, hogy azok szabályszerűen lettek kiállítva, - a fent megjelölt esetektől eltekintve,- minden esetben eredeti bizonylatokkal, számlákkal igazolva a kiadások hitelességét, a pénztárbizonylatokon minden esetben utalványozó, ellenjegyző pénztáros, pénztárellenőr, és könyvelő aláírása az előírások szerint fellelhető. Általános érvényű előírás az utalványozási renddel kapcsolatban, hogy a jegyző ellenjegyzésre felhatalmazza a gazdálkodási feladatokat ellátó főelőadót, azon polgármester által utalványozott kiadások esetében, melyek a jegyző személyét érinti, valamint a polgármester személyét érintő, jegyző által utalványozott kiadások ellenjegyzésére. 13./ 2010 .junuis 02-án Tinyó Otttó polgármester úr részére kifizetésre került 5.000 Ft összegben üzemanyag számla, melyet ez esetben jegyző úr utalványozott megbízva egyidejűleg az ellenjegyzéssel a hivatal pénzügyi vezetőjét. Ennek megfelelően szabályos volt a kifizetés. 14./ 2010.junius 11.én Polgármester úr részére 16.000 Ft összegű koszorú vásárlásnál is, szabályszerűen jegyző úr utalványozta a kifizetést, míg az ellenjegyzést a gazdaságvezető látta el.

Az előírásoknak megfelelően legalább negyedévenként pénztárellenőrzésre kerül sor, melynek keretében tételes pénztárrovancsot tart a kinevezett pénztárellenőr, a jegyző úr jelenlétében. A vizsgált időszakban erre 2010.június 30.-án, és december 31-én került sor a pénztárhoz csatolt Ellenőrzési Jegyzőkönyv tanúsága szerint. Megállapításra kerül a pénztárkönyv szerinti záró pénzkészlet:2010.június 30-án 176.385 Ft A jegyzőkönyv tanúsága szerint címletenkénti ellenőrzött készpénzkészlet: 176.385 Ft Eltérés nem volt. 2010.december 31-i pénztárellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint: Pénztárjelentés szerinti készpénzkészlet: 47.045 Ft Ellenőrzött készpénzkészlet: 47.045 Ft Eltérés nem volt. Jelenlévők: Pénztáros, Pénztárellenőr, Jegyző.

125

Banki bizonylatok ellenőrzése: Vizsgált időszak: 2010.június havi banki bizonylatainak tételes ellenőrzése Általános tapasztalat, hogy a vizsgált időszakban a kifizetésre kerülő átutalásos számlák utalványozása, ellenjegyzése megtörtént. A kifizetésekhez minden esetben csatolva van az ügyrendben előírt „Utalvány és könyvelési utasítás”, melyet minden esetben szabályszerűen aláírt az utalványozó, ellenjegyző és könyvelő. Ezen túlmenően minden egyes kifizetéshez csatolva van a Kötelezettségvállalási bizonylat, mely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kifizetés a kötelezettség-nyilvántartásba felvezetésre került. Általános érvényű megállapítás, hogy a számlák igazolása, utalványozása Polgármester úr részéről megtörtént. 15./ 2010. június 02-án 3.200.000 Ft illetmény, segély június 09-én 600.000 Ft június 18-án 300.000 Ft június 30-án 2.950.00 Ft illetmény, segély június 30-án 100.000Ft készpénz felvételre került sor, kp felvét címen. 2010. december 02-án 3.400.000 Ft illetmény, segély, kp. Felvét 2010.december 08.-án 500.000 Ft 2010.december 14-án 200.000 Ft 2010.december 21-én 100.000 Ft Minden esetben a felvett összeg késedelem nélkül szabályosan bevételezésre került a hivatal pénztárába, melyet a banki bizonylat mellé csatolt pénztár-bevételezési bizonylat másodpéldánya az un. Nyugta igazol. 16./ 2010.06.08-án a Retour Kereskedőház részére különböző élelmiszerek szállításáról készül számla lett kiegyenlítve, vevői számlaösszesítő számla alapján 84.606 Ft összegben. Hiányolom, hogy az egyes számlán történt élelmiszer-beszerzéseket az óvoda gazdaságvezetője nem igazolta A számlák mögött nincs szállítólevél, holott a számlaellenőr erre hivatkozva fizettette ki a számlát: „a szállítólevél és a számlázott mennyiség megegyezik” megjegyzéssel. Ugyanezt tapasztaltam a 77.405 Ft összegű , ill. a 108.604 Ft összegű számla esetében is. Szóbeli felvetésemre elmondták, hogy az érintett tételeket kifizetés előtt egyeztették, és az óvoda gazdaságvezetőjének a figyelmét felhívták a számlák tételes igazolására. 17./ 2010.06.08-án nyomtató vásárlásra került sor az óvoda részére. A nyomtatót asz óvodai dolgozó használatra átvette, viszont hiányolom a gazd. vez részéről a polgármesteri hivatal részére a tárgyi eszközök állományba vételének megjelölését.

126

Szóbeli tájékoztatás alapján ez minden esetben visszamenőlegesen a fordulónapi vagyonleltár alkalmával.

évvégével

történik

meg

18./2010.06.14-én a Budapesti Bauble Kft átutalásra került 7.230.823 Ft fővállalkozói díj. A kifizetéshez csatolva lett a kivitelezői fővállalkozói szerződés, mely a Falumegújításra nyert pályázat szerinti játszótér kivitelezési munkálatok költségvetési összegét részletezi. A kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos projekt menedzsmenti feladatokat az Info-Datax Kft látta el, a vállalkozási szerződés szerinti 867.699 Ft összegben megállapodottak szerint. A kifizetések mögött megtalálható a vállalkozó részéről benyújtott számlát, és annak teljesítésére vonatkozó igazolást az Önkormányzat részéről., valamint arra való utalás, hogy”a számla a támogatás elszámolására benyújtásra került.” Ehhez a témához kapcsolódik az Önk. képviselő testülete által jóváhagyott és Polgármester úr, valamint a Jegyző Úr által aláírt Támogatási Szerződés a Nemzeti Horizont Alapítvánnyal, mely szerint a Támogatott / Önk. / részére 1.619.704 Ft összegű megítélt támogatást az Önk. rendelkezésére bocsátja, és számlájára utalja, mely 2010.06.14-én megtörtént. 2010. december havi bankbizonylatok ellenőrzése: 19./ 2010.12.08-különböző számlák kifizetésére került sor. Többek között Vodafone szolgáltató részére 2 db telefonkészülék beszerzése. A számlán egy db a készülék átvétele – szabályosan, - a jegyző úr részéről átvételre került. A másik készülék átvétele nem szerepel a számlán. Szóbeli felvetésemre azt a tájékoztatást kaptam, hogy a másik telefonkészülék kiszámlázásra került a hivatal dolgozója felé. A hivatal tárgyi eszköz nyilvántartásában pedig évvégével szerepelni fog a beszerzett készülék. 20./ 2010.dec. 08-án különböző élelmiszer-beszerzésekről szóló számla lett kifizetve 117.874 Ft összegben. Monosker Kft felé. A számlát – helyesen – az óvoda gazdaságvezetője „Az áru mennyiségileg és minőségileg felhasználásra átvettem „ igazolással látta el a polgármester út utalványozásával egyidejűleg. Ezt a gyakorlatot követték a többi óvodai beszerzéseknél is. 21./ 2010.dec. 08-án ugyanígy élelmiszer-beszerzés történt a Vekni Kft –től különböző pékárúk megjelöléssel 48.846 Ft összegben. Mivel a szállított mennyiségek különböző időpontokban történtek, - gyűjtőszámlázás miatt- az árut kísérő szállítólevélre feltüntetett mennyiség és a számlázott mennyiség a számlaellenőr részéről egyeztetve lett. Így a kifizetés minden tekintetben szabályosan történt. Ugyanez mondható el a Gemini Trade Kft-től történő beszerzésre is, és több más óvodai beszerzés esetében is. A leigazolt szállítólevél az óvoda gazdaságvezetőjétől került a gazdasági vezetéshez, ahol a számlaellenőr kifizetés előtt egyeztette a szállítólevélen szereplő és a számlázott mennyiséget, ezt aláírásával is igazolta.

127

22./ 2010.december 08-án a Humán Kft részére kifizetésre került 88.700 Ft Kamera megfigyelő rendszer javítása miatt. A számlát polgármester úr utalványozta, a nyilvántartásba vétel igazolása megtörtént. Tételes ellenőrzés során megállapítottam, hogy az óvodai beszerzések esetében az óvoda élelmezésvezetője a kiszállított árú tételes átvételét igazolja az árut kísérő szállítólevélen, „ Az árut mennyiségileg és minőségileg is felhasználásra átvettem „ felirattal, és kézjegyével látja el, majd a leigazolt szállítólevelet a központi adminisztrációhoz juttatja. A beérkezett számlához a számlaellenőr minden esetben csatolja, és „ a szállítólevél és a számlázott mennyiség megegyezik „ felirattal, valamint kézjegyével látja el megkapott szállítói számlát a leszállított élelmiszerekről. Így megállapítottam, hogy a kifizetés minden esetben indokolt, és a hivatal részéről igazolt volt a vizsgált időszakban. A kialakított gyakorlat biztosíték arra vonatkozóan, hogy hiányosan, vagy nem megfelelő mennyiségben leszállított áruszámla kifizetésre ne kerüljön.

Összességében elmondható, hogy a bank forgalmi bizonylatok vezetése szabályszerű, - az említett esetektől eltekintve- utalványozásuk ill. ellenjegyzésük szabályszerű volt a vizsgált időszakban.

Az Önkormányzat a -2007.juniusában kötött megállapodásig- a Zöld Titkok Kastélyóvodája részben önállóan gazdálkodó intézményt működtetett Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végezte el. A korábbi időszakhoz képest változást jelentett, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola gazdálkodásával kapcsolatos teendők 2006. szeptember 01-től intézmény racionalizálási átszervezések miatt kikerült az önkormányzat feladatai közül, és Kazincbarcikai önkormányzati társulással tagiskolaként működik tovább. Az óvodai konyha gazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzése: Az óvodai konyha készpénzellátmányának bizonylatolása, az elszámolás szabályszerűsége: Általános gyakorlat szerint hó elején készpénzellátmányt vesz fel a konyha gazdasági vezetője a várható dologi és élelmezési kiadások fedezetére. A felhasznált összeg Rovatelszámolás Ív vezetésével bizonylatolva kerül elszámolásra az önkormányzat központi pénztára felé. A felvett ellátmány felhasználása megbontásra kerül fenntartási és élelmezési kiadásokra. Ennek megfelelően kerül az utólagos elszámolásra felvett összeg felvezetésre a központi pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásba. A felvezetett számlákat az élelmezésvezető „a beszerzés szükségességét és felhasználást igazolom „ megjegyzéssel, és kézjegyével látta el. A számlák alakilag, tartalmilag szabályosak, felvásárlási jegyre történő beszerzés esetében az őstermelő részéről szabályosan lettek kiállítva.

128

A konyha fenntartására fordított kiadások elszámolása számszakilag helyes, minden esetben igazolt kiadások kerültek a Rovatelszámolás Íven feltüntetésre. A beszerzési számlákon a „felhasználás szükségességét igazolom” Bezsilla Jánosné gazdaságvezető aláírása szerepel minden esetben. Ez esetben saját magát igazolja, hiszen a pénz felvevője is ő volt. Óvodai élelmiszer-és fenntartási beszerzésre felvett ellátmány elszámolása

2010.június hóban Ellátmány: (06.11):/022142.sz.biz. 40.000 Élelmiszer:35.000 Fenntartás: 5.000 Felhasználás: (06.30) 022168.sz.biz Élelmiszer:32.014 Megtak. 2.986 Fenntartás: Megtak. 5.000 Összesen: 32.014 Megtak 7.986

2010.december hóban 12.08. 30.000 Élelmiszer: 30.000 Fenntartás: Felhasználás: 15.000 (12.22) 022445 sz.biz Élelmiszer: 15.000 Megtak..15.000 Fenntartás: -------Összesen: 15.000 Megtak.15.000

Megállapítom, hogy a konyha alapnyilvántartásának szabályszerűsége megfelelő. A rovatelszámolás vezetése szabályos, az előírásoknak megfelelő volt vizsgált időszakban. Minden egyes kiadás mögött szabályszerűen kiállított számlák, felvásárlási jegy, található. A felvett összeg bruttó elszámolás módszere alapján a házipénztárba visszavételezésre került. A felvett ellátmány az utólagos elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásában szabályszerűen dokumentálva lett, elszámolása követhető. A hó végi elszámolást a gazdaságvezető ellenőrizte, és kézjegyével látta el.

II.

A gazdálkodási fegyelem vizsgálata:

Az ellenőrzés célja: Az intézményi térítési díjak megállapítása helyességének vizsgálata. A téritési díjak szedése során a számviteli és bizonylati rend betartásának ellenőrzése A térítési díj és a hátralékosok nyilvántartásának ellenőrzése. Az ellenőrzött szerv: Konyha, élelmezésvezető

Az ellenőrzött időszak 2009.év január hónap Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés

129

Az ellenőrzés módszere: Tételes vizsgálat ill. mintavétel Az ellenőrzés ütemezése: 2011.szeptember 1-25-ig A Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testületének 100/2010.(12.15.) számú képviselő-testületi határozata állapította meg 2010 évre vonatkozóan a Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak és az alkalmazottak étkezési kedvezményeit, juttatásait. A térítési díjak nyilvántartásával és számfejtésével kapcsolatos feladatokat a MENZÁS térítési díj nyilvántartó program „ Térítési díj elszámolása közoktatási intézmények ( iskolák, kollégiumok, diákotthonok, óvodák, bölcsődék) részére,” segítségével végzi az óvodai gazdaságvezető./Verzió: 5.01(1992-2009) A kialakított gyakorlat szerint az élelmezésvezetővel történő előzeteses egyeztetést követően, a havi gyermekétkeztetési- és alkalmazotti térítési díjakról az önkormányzat számlát állít ki, melyet az Összevont Óvodák és az Ádám Jenő Általános Iskola átutalással tejesit a helyi Önkormányzat felé. Ezen tételekből hátralék nem képződik, tekintettel arra, hogy az Összevont Óvodák és az Ádám Jenő Általános Iskola időben, pontosan utal a kiszámlázott tételek szerint, a gyermek- és alkalmazotti étkeztetések miatt. 0033889 szla dolgozók 2010.november havi étkezése 66.976 Ft 0033888 szla óvodás gyermekek nov.h.étkeztetése 209.738 Ft összegben. Jóváírás 2010. dec.13-án. 276.714 Ft összegben. A térítési díjak megállapítása a következő kategóriákban történik: Vendégek Szociális étkezők Konyhai dolgozók Kihordásos A kialakított gyakorlat szerint a tárgyhavi térítéseket a tárgyhót követő hó 5-ig kiszámlázza a gazdaságvezető, és beszedi a térítési díjakat készpénzes számla ellenében. 2010.december 14-i befizetések: ebéd kihordás: 2.300 + 425 = 2.725 Vendég ebéd 49.680 + 21.165 = 70.845 Szociális étkeztetés 90.180 + 22.545 = 112.725 A számlaellenőr részéről a térítési díjakról kiállított és kiegyenlített számlaszámokra való hivatkozást szükségesnek tartom. Ez jelenti a kontrollt az óvodai térítési díjakról kiállított számlák és a befizetések közötti egyeztetéshez, melyet a gazdaságvezetőnek időnként ellenőriznie kell.

130

Száma egyeztetés: Ebéd kihordás: JCC 0001230 Árvai Béláné 500 1231 Boros Jánosé 400 1232 Csorba Józsefné 50 1233 Csorba Józsefné 50 1234 Herczeg Gyuláné500 1236 Oláh Károlyné 500 1237 Szabó Ferencné 400 1269 Tóth Lászlóné 325 Összesen: 2.725 Ft Befizetve:

2.725 Ft Eltérés: 0 Ft

Vendég ebéd: JC 000 1249 szla Csóré Miklós 1250 Mitró János 1251 Mitró János 1252 Szabó László 1253 Szabó László 1254 Tóth Jánosné 1287 Gombos Ferenc 1284 Csóré Miklós 1285 Szabó László 1286 Szabó László Összesen: Szociális étkeztetés: 1239 Árvai Béláné 1240 Boros Jánosné 1241 Csorba Józsefné 1242 Csorba Józsefné 1243 Herczeg Gyuláné 1245 Oláh Károlyné 1246 Sáfrány Marianna 1247 Szabó Ferencné 1248 Tóth Lászlóné 1271 Boros Jánosné 1272 Boros Jánosné 1273 Csorba Józsefné 1274 Csorba Józsefné 1276 Herczeg Gyuláné 1276 Kókai Dezőné 1281 Sáfrány Marianna Összesen.

13.800 10.350 - 5.520 11.730 - 1.380 13.800 7.590 11.040 11.040 - 1.380 71.070 Befiz.:70.845 Eltérés:- 225

14.745 12.490 1.215 1.215 6.940 17.350 6.070 13.880 11.105 7.025 -780 605 1.215 5.550 7.810 6.505 112.940 Befiz: 112.725 Eltérés: - 215

Szóbeli egyeztetésen hívtam fel a figyelmet az eltérések utólagos rendezésére, és a jövőbeni pontosabb adminisztrációra.

131

Összességében megállapítható, hogy a kiszámlázott térítési díjak befizetésre kerültek. A vizsgált időszakban a fent kimutatott eltérést tapasztaltam. 2010-ben tapasztalatom szerint jelentősen szigorodott a térítések számlázása, és ezzel kapcsolatos adminisztráció. Folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleges nemfizető ebédelőket, és hátralék esetén megvonják az ebédelés lehetőségét és megkísérlik a térítési díjhátrálék behajtását. A pénzügyi-gazdasági vezetés fontos feladatának tekinti a beszedett térítési díjak szedése során a számviteli és bizonylati rend betartásának , valamint a hátralékosok nyilvántartásának ellenőrzését.

Kazincbarcika, 2011. november 30. Leskó Andrásné Kamarai tag könyvvizsgáló Kam.ig.sz.001797 Költségv.min.száma:KM001095 Belső ell. Regisztráció száma:5113518




VIII. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Előterjesztést készítette:



2.sz.

Közbeszerzési terv


A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről beszerzési terv készítését. „33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküld

133

31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie A 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról 1. A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, Építési beruházás esetén: 15 millió forint, Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A Kbt. III. részének alkalmazásakor:

a

Kbt.

XIV.

fejezetével

történı

együttes

Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, Építési beruházás esetén: 100 millió forint, Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé eső beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhető. A benyújtott és benyújtandó pályázatok sikeressége esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2012. március 31. Dávid István sk. polgármester


/2012.(IV. 18.) számú Kép viselő -t estü let i határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

NEMLEGES III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?




IX. NAPIREND Tárgy: Javaslat folyószámlahitel-keret igénylésére. Dávid István Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület ! A 17/2011.(IV.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a számlavezető pénzintézettől 2011. május 2-val igényelt folyószámlahitel-keret folyósítási ideje 2012. május 1-jén lejár. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzéséhez, a likviditási problémák kezeléséhez, ismételten szükséges, a 2007. júliusától használt hitelkeret igénylése. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ún. stabilitási törvény, ugyanakkor megváltoztatta az önkormányzatok működési célú hitelfelvételének szabályait: „1.§ c) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. 10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. (2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) ……..egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

137

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

A stabilitási törvény módosítása a közeljövőben várható, mely szükségessé teheti a képviselő-testületi döntés módosítását. A 2011. évi költségvetés végrehajtása, a 2012. évi költségvetési rendelet jóváhagyása során is egyértelművé vált, hogy az önkormányzat folyamatos pénzügyi működéséhez, a forráshiány évközbeni, részbeni finanszírozásához a folyószámlahitel-keret nyújthat megoldást. A folyószámlahitel teszi lehetővé a működési célú hitelfelvétel elkerülését. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2012. március 31.

Dávid István sk. polgármester .


/2012.( IV.18.) számú Képvis elő-testületi határozat Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Rt.-től 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel – folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012.év május 1. napjától kívánja igénybe venni és 2012. december 31. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: A 9/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar

Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16.

Helyrajzi szám 385/2

Tulajdoni hányad 1/1

Forgalmi érték eFt 1.300

385/3

1/1

6.300

386

1/1

9.800

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen.




X. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására.



KVTÖKT Társulási iroda Határozati javaslat

2.sz.

Esélyegyenlőségi Program

Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2010. május 1-jétől hatályos 63/A. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. E rendelkezéseket a 2010. július 1-jét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 7/2010. (VI. 16.) sz. Területfejlesztési Tanácsi határozatával az EURON Kft-ét bízta meg a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével.

140

A Program az adatszolgáltatás hiányosságai és a törvényi háttér változása miatt egy év csúszással készült el. A Társulási Tanács – mint Területfejlesztési Tanács - hogy a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 6/2011.(XI.22.) sz. határozatával fogadta el. Az Esélyegyenlőségi Programot a Társulás határozatával kell jóváhagynia, elfogadnia.

valamennyi

képviselő-testületének,

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2012. március 28. Dávid István sk. polgármester

141

1. sz. mellélet


/ 2 01 2. ( IV . 1 8 ) s z á m ú K ép v i s el ő - t es t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programját jóváhagyja, elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen

142




XI. NAPIREND Tárgy: 11.1. Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére.




Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontja alapján, a belügyminiszter az 5/2012.(III.1.) BM. rendeletben szabályozta a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletében szereplő települési önkormányzatok felzárkóztatási támogatása igénybevételének rendjét. A támogatás igényelhető nagyságrendje fenti jogosultsági feltételnek való megfelelés mellett, a település lakosságszámától, illetve hátrányos- vagy halmozottan hátrányos besorolásától függ. Szuhakálló szerepel a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet, az országos átlagot legalább 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében, hátrányos helyzetű kistérségben fekszik, és lakosságszáma 1000-2999 fő közötti. Így az igényelhető támogatás nagysága: 5.500 E Ft. A BM rendelet alapján kettő célterületre igényelhető támogatás: a) a település önfenntartó képességének javítására (a továbbiakban: I. célterület); b) a helyi foglalkoztatás bővítésére, az megvalósítására (a továbbiakban: II. célterület).

értékteremtő

közfoglalkoztatás

2012. március 26-ig: az I. célterület keretében a közfoglalkoztatás megvalósítását szolgáló mezőgazdasági célú beszerzésre lehetett támogatást igényelni.

143

2012. május 2-ig támogatás igényelhető: Az I. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás különösen: a) önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben nevesített fejlesztések kivételével (óvodai intézmény felújítás: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, hőszigetelés; sport infrastruktúra; közbiztonság növelő fejlesztések) b) önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése; A II. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás: a) beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek biztosítása; b) közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díja. Egy igénybenyújtó, egy igénylést adhat be.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok megvalósításához vásárolta meg 2012. február hónapban a Kossuth u.5. sz. alatt lakóhát, udvar ingatlant. Az ingatlan felújításra szorul. Fenti támogatási forma lehetőséget teremt az épület és kapcsolódó építményei felújítására, melyhez a tervezői költségvetés rendelkezésre áll. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a határozati javaslat jóváhagyását.



144

1. sz. mellélet


/2012.( IV.18.) számú Képvis elő -testületi határozat Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontja alapján, az 5/2012.(III.1.) BM. rendeletben szabályozottak szerint, felzárkóztatási támogatást igényel, az I. célterület keretében önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése támogatási jogcímen; az önkormányzat tulajdonát képező, Szuhakálló 150. hrsz. alatti; természetben Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatt található, lakóház, udvar elnevezésű ingatlanon található épületek és építmények felújítására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igényléséhez, a következő nyilatkozatot teszi a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 -2999 fő közötti. b.) Az önkormányzat szerepel a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet, az országos átlagot legalább 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében. c. Az önkormányzat a Kazincbarcikai Kistérséghez tartozik, mely kistérség hátrányos helyzetű. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igényelhető támogatás nagyságrendjére tekintettel, a tervezői költségvetés szerinti igénylés benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, 2012. május 2-ig.

145




XI. NAPIREND Tárgy: 11.2. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylésére.


helyzetben

lévő



Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2012. évi költségvetését 120.547 E Ft bevételi és kiadási előirányzat mellett, 16.296 E Ft forráshiánnyal fogadta el. A 2012. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat forráshiánya arányaiban, jelentős mértéket öltött, minden megszorító, racionalizáló intézkedés ellenére. A 2012. évi költségvetés rendkívül szűkös keretek között került megtervezésre: valamennyi (önállóan és társulásban) fenntartott intézmény esetében a dologi kiadások csak a legszükségesebb mértékben teljesülhetnek, szinte csak a közüzemi számlák kifizethetőek; bérpolitikai intézkedés csak a törvényi kötelező mértékben került végrehajtásra. Az önkormányzati működés fenntarthatósága érdekében az egyébként is szűkre szabott gazdálkodási mozgástér az egyes szakfeladatoknál még tovább szűkült, az operatív gazdálkodási jogkörök erősen koncentrálttá váltak, saját hatáskörben meghozott intézkedések nyomán. Az önkormányzat számottevő saját bevétellel nem rendelkezik, annak ellenére, hogy helyi adóként a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó bevezetéséről is döntött a képviselő-testület. A magánszemélyek kommunális adóját 14.000 Ft/év összegre emelte fel a képviselőtestület 2008. január 1-től. Ezen típusú helyi adóteher tovább nem növelhető; az egyébként is alacsony életszínvonalon élő lakosság anyagi- és mentális tűrőképessége tovább nem terhelhető. A romló életkörülmények egyértelműen befolyásolják az adózók fizetési hajlandóságát, képességét. A gazdasági társaságok esetében, a gazdasági válság hatása egyértelműen kimutatható, mely az önkormányzatot hátrányosan érinti a helyi adóbevétel elmaradása miatt.

146

Az önkormányzat költségvetésének tervezése, végrehajtása, a meghozott intézményfenntartói döntések során, mindent megtett a működőképesség megőrzéséért, a kötelezettségek teljesítéséért. Felelős gazdálkodással, a mindennapos likviditási problémák felvállalásával, a kifizetések ütemezésével, nem növelte hitelkeretét, hitelállományát. Az önkormányzat az elmúlt évek alatt, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, nem szenvedtek hátrányt. Az elmúlt évek alatt meghozott döntések mellett, a gazdálkodási stabilitás megteremtésére, a jelenlegi keretek között, egyéb érdemi lehetőségek már nem állnak az önkormányzat rendelkezésére. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2012. április 4.


147

1. sz. mellélet


/2012.( IV.18.) számú Képvis elő -testületi határozat Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 11.405 ezer forint összegű bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 16.296 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, 2012. április 30-ig



MELLÉKLETEK SZÁMA: -1DB

XI. NAPIREND

Tárgy: 11.3. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István Előterjesztő:

polgármester



Melléklet:

1. sz.


Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Az Áht. 23. §. (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24. §. (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. 

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Ötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai.

A 2012. évi költségvetés tervezésének időszakában a fenti jogszabályi előírásból származó azon szabály értelmezése nem volt egyöntetű, hogy a jegyzői hatáskörben nevesített rendszeres pénzbeli- és természetbeli ellátások kiadási előirányzatát is a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni. Az ellátásokhoz kapcsolódó normatív támogatás és központosított előirányzat bevételi oldalon az önkormányzati költségvetésben jelentkezik. Fentiek figyelembe vételével, a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális ellátások kiadási előirányzata (17.646 E Ft) a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kerül átvezetésre, mely összeggel növekszik a hivatal bevételi és kiadási előirányzata; az önkormányzat ezen célú előirányzatai csökkennek, viszont növekszik az önkormányzati költségvetés pénzeszközátadása. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását. Szuhakálló, 2012. április 4.


Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1.§ (1) Az 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás - felhalmozási hiteltörlesztés

13.076 E Ft 3.073 E Ft 32.408 E Ft 1.083 E Ft 65.977 E Ft 3.500 E Ft 1.430 E Ft

(2) A Rendelet 2-3. és 11. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 2-3. és 11. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2.§ (1) A Rendelet) 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 57.704.- E Ft bevétellel, ebből 57.704.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 22.707 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 5.495 E Ft - működési, fenntartási kiadások 11.892 E Ft - támogatások 17.610 E Ft (2) A Rendelet 12 sz. melléklete a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 12. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.



Kihirdetve:Szuhakálló,2012. április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

Az 1/2012.(II.10.) Önk. rendelet 7/2012.(IV.19.) Önk. rendelettel módosított 2.sz. melléklete

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás

283

Önk. rendszeres pénzbeli ellátások Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel

Kiadás összesen:

Tám.és egyéb jutt.

57704 3073

57704

283


Összes kiadás

283

Létszám

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem

E Ft

II. Támogatások és egyéb juttatások

283

3. Ápolási díj méltányossági alapon

283


283

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (intézmény finanszírozás) Kiadásnem

I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadok támogatása (Polgármesteri Hivatal) Szakfeladat összesen

E Ft

57.704 57.704 57.704


Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Járulékok

3.073


65.977

Támogatások

1.083

155 Az 1/2012.(II.10.) Önk. rendelet 7/2012.(IV.19.) Önk. rendelettel módosított 11.sz. melléklete

A Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés IV. Átvett pénzeszköz 1. Önkormányzati intézményi finanszírozás BEVÉTEL ÖSSZESEN

2012. évi E Ft 57.704 57.704 57.704


A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás

Tám.és egyéb jutt.


Összes kiadás

Önkormányzati jogalkotás Önkotmányzatok és Társulások igazg.tev. Önk. rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadás összesen:

36

17610

17646

5495

17610

57704

Létszám

157

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem I. Munkaadókat terhelő járulékok II. Támogatások és egyéb juttatások

E Ft 36 17.610

1. Ápolási díj alanyi jogon

1.896

4. Aktív korúak ellátása

4.783

5. Aktív korúak ellátása (egészségkárosodottak) 6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7. Időskorúak járadéka

616 6.338 325

8. Lakásfenntartási támogatás (természetbeni)

1.109

9. Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli)

2.543


17.646

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7

Recommend Documents