J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

JEGYZÕKÖNYV

Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

Jelen vannak:

7 képviselõ-testületi tag: Dávid István Dr. Herczegné Ruszkai Edit Kiss András Mertusné Varga Katalin Suga László Csorba Tibor Dobosné Dr. Bezsilla Anna

polgármester képviselõ képviselõ alpolgármester képviselõ képviselõ képviselõ

Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Bazsó Bertalanné Dr. Illés Pálné

jegyzõ, címzetes fõjegyzõ intézményvezetõ intézményvezetõ

- az 1. napirendi ponthoz: Dr. Toldi-Tóth Gábor Szekeres József

kapitányságvezetõ rendõrõrs parancsnok

- jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta

ügykezelõ

Dávid István polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 7 tagja jelen van, a képviselõ-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselõ-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta:

2

NAPIREND :

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Elõterjesztõ

Elõterjesztés módja

1.

A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl

Dávid István polgármester

írásban

2.

Tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása


írásban

3.

Javaslat a 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározására


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása


írásban

5.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet


írásban

6.

Javaslat a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára


írásban

7.

Javaslat a szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására


írásban

8.

Javaslat az önkormányzat 2011-2014. közötti Gazdasági Programjára

9.

2010. évi ellenõrzési jelentés

10.

Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervére


írásban

11.

Javaslat folyószámlahitel-keret igénylésére


írásban

12.

Községi kulturális rendezvények 2011. évben


írásban

13.

Indítványok, javaslatok: 13.1 Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására. 13.2 Csatlakozási lehetõség a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezéshez. 13.3 Javaslat fejlesztési célú benyújtására (járda-, útfelújítás).

pályázatok

Dávid István polgármester Dávid István polgármester

írásban

írásban

írásban


írásban

szóban

3

I. N A P I R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezetõ megköszönte a képviselõ-testület kinevezését támogató döntését. Ismertette a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság feladatellátásának aktuális helyzetét. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt évben, a tagiskolában nagyon jól mûködött az iskola-rendõr intézménye. A feladatot ellátó rendõr, lelkiismeretesen, lelkesen tartotta a gyerekeknek a foglalkozásokat, az elõre meghirdetett idõpontokban. Az évben azonban már harmadik – egymást követõ – alkalommal maradnak el a foglalkozások, a legutóbbi például úgy, hogy az iskola-rendõr nem is értesítette a távolmaradásáról. Arra is volt példa, hogy az elõadás elõtt 5 perccel mondta le az eseményt, amikor 170 tanuló várta, tv-stábbal együtt. Elmondta, hogy nagyon jó viszont a kapcsolat a körzeti megbízottal. Rendszeresen érdeklõdik az iskolát érintõ ügyekben, az intézmény kéréseit igyekszik teljesíteni. Erre volt példa, a rendkívül forgalmas Bajcsy-Zsilinszky úton, az ebédlõs gyermekcsoport eseti, járõrkocsival történõ kísérete. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, az érintett útszakaszra még nagyobb figyelmet fordítson a rendõrhatóság, mert az ott közlekedõk gyakran nem tartják be a sebességkorlátozást, veszélyeztetik az úton közlekedõket. Szekeres József rendõrõrs parancsnok elmondta, hogy az évben az iskolarendõri feladatokat új kolléga vette át. Nem tudott a képviselõ által jelzett problémáról. Elõfordulhat – hirtelen megváltozott vezénylés miatt – hogy egy-egy foglalkozás elmarad, de az tendenciózusan nem fordulhat elõ. Ígérte, hogy kivizsgálja az ügyet, s kérte, hogy az esetleg jövõben elõforduló problémák során, közvetlenül õt keressék. Suga László képviselõ elmondta, hogy a beszámoló egyrészt általános képet mutat a Rendõrkapitányság 2010. évi ténykedésérõl, másrészt konkrétumokat is tartalmaz Szuhakállóról. Elmondta, hogy a trükkös lopások elkerülése érdekében a lakosság figyelem felhívása megtörtént, illetve tapasztalták az éjszakai járõrözés tényét. Dávid István polgármester megköszönte a rendõrségi beszámolót. Elmondta, hogy a kmb-s feladatellátásban lényeges javulás következett be, az új körzeti megbízott szolgálatba állásával. Többször megjelenik a településen közvetlen kapcsolatot tart a lakossággal. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, a Bajcsy-Zsilinszky úton – különösen az iskolaóvoda közötti szakaszon – tartson alkalmanként a rendõrség sebességmérést. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy az utóbbi idõben megnövekedett a Petõfi út forgalma, az ott közlekedõ jármûvek nem a megengedett

4

sebességgel közlekednek. Indokoltnak tartaná egy fekvõ-rendõr létesítését ezen az úton, illetve nagyobb rendõrségi figyelem ráfordítást. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezetõ elmondta, hogy a forgalomlassító mûtárgy elhelyezése, az út kezelõjének a feladata, lehetõsége; a rendõrség legfeljebb szakhatóságként mûködik közre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tulajdonban és kezelésben van.

elmondta,

hogy

az

érintett

út

önkormányzati

Kiss András képviselõ felvetette a Múcsony-Szuhakállót elkerülõ úton, a sajókazai útkeresztezõdés elõtti éles kanyarra figyelemfelhívó, ún. „halszálkás” tábla kihelyezését. A jelzett területen ugyanis nagyon gyakori a balesetek száma. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezetõ elmondta, hogy arra a rendõrségnek nincs lehetõsége, legfeljebb kezdeményezi a tábla kihelyezését az út kezelõjénél. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az érintett út a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tulajdonában és kezelésében van. Szekeres József rendõrõrs parancsnok elmondta, hogy több esetben problémát okoz az a lakosságnak, hogy egy, a napi munkaidõ után, hétvégén elkövetett bûncselekményt nem jelentenek be a sajókazai rendõrõrsön. Ezekben az idõpontokban a rendõrkapitányság munkatársai, forrónyomos csoportja elvégzi a nyomozati cselekményeket, de sértetti jelzés hiányában arról a sajókazai rendõrõrsön nem tudnak. Dávid István polgármester tájékoztatta a jelenlévõ rendõri vezetõket, hogy Szuhakálló községben is sikerült megalakítani a Polgárõr Egyesületet. A bejegyzés folyamatban van, várhatóan május hónapban kezdõdik a tényleges tevékenység, mely során számítanak a rendõrség segítségére, együttmûködésére. A képviselõ-testület a beszámolót, a kérdésekre adott válaszokkal egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2011.(IV.14) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl szóló beszámolóját, melyet a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogad. Felelõs. polgármester Határidõ: értelemszerûen

II. N A P I R E N D Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása. Elõadó:


5

A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy az a kérdés, hogy minden megvan-e igényelve amit lehet. Biztos, hogy megvan. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tagintézmények 2010. évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közös fenntartású intézmények 2010. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megilletõ 1.426 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2011. évi mûködéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti elõirányzat szerint terhelõ 5.984 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylõ mûveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, külön megállapodás alapján. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen

III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározására. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ a határozati javaslat 13. pontjában foglaltakkal kapcsolatban kérdezte, hogy az mit jelent, mert többszöri olvasás ellenére sem tudta megérteni. Neki úgy tûnik, mintha hibásan lenne megfogalmazva az érintett rész, vagy

6

abból hiányozna egy tagmondat. Kérné a határozati javaslat ezen részének a magyarázatát Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az elõterjesztést Untenerné Márton Ágnes a kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal intézményirányító osztályának vezetõje készítette, így elsõsorban õ tudna választ adni, hogy milyen tartalmi elképzelésekkel fogalmazta meg a határozati javaslat 13. pontját. Az azonban egyértelmû, hogy a javaslat a Kazincbarcika városban mûködõ közoktatási intézményeket érintõ – Szuhakálló vonatkozásában az Ádám Jenõ Általános Iskola és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák – Kazincbarcika város képviselõ-testülete által elhatározott átszervezésekre vonatkozik, így a Herman Ottó Tagiskola és a Kikeletközi Tagóvoda megszüntetésére és az ehhez kapcsolódó álláshely megszüntetésekre. Mivel az intézmények közös fenntartásban mûködnek, így Szuhakálló önkormányzat Képviselõtestületének is meg kell hoznia azokat a döntéseket, melyek az álláshelyek megszüntetéséhez kapcsolódó állami támogatás igényléséhez szükségesek, a támogatási rend szerinti tartalommal. A határozati javaslat 13. pontja ennek értelmében kerülhetett megfogalmazásra. Jelentése az, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek olyan üres álláshelyekkel, amelyeken a létszámleépítéssel érintett alkalmazottakat foglalkoztatni tudnák. A pályázat további feltétele, hogy ilyen álláshely 5 évig nem is kerül létesítésre. Suga László képviselõ elmondta, hogy továbbra sem érti mire vonatkozik a határozati javaslat 13. pontja. Arra-e, hogy akit ott elbocsátanak, azt nem lehet felvenni ide, vagy nem kaphat végkielégítést. Ha itt van üres álláshely, akkor onnan nem fognak embert elküldeni, hanem ezt a kérdést már az igazgatónak kell megoldani. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az elõterjesztésben, a határozati javaslatban foglaltak nem jelentik a szuhakállói tagóvodában és tagiskolában álláshelyek megszüntetését, mint ahogy az elmúlt évben sem a tagiskolai álláshelyek csökkentésével valósult meg 1 fõ létszámleépítéseként közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, hanem az Ádám Jenõ Általános Iskola összlétszámkerete terhére. Egyébként nem is lehet úgy gondolkozni és hibás az a gondolatmenet, hogy a szuhakállói tagintézmények önálló létszámkerettel rendelkeznének, hogy ide önállóan fel lehet venni bárkit a barcikai elbocsátottak közül, hiszen egy-egy intézmény, munkahely, munkáltató (Ádám Jenõ Általános Iskola és Kazincbarcikai Összevont Óvodák) mûködik, melyek állományi létszámának a tagintézményi létszámok a részét képezik. Dobosné dr. Bezsilla Anna képviselõ elmondta, hogy õ is többször elolvasta, de nem értette meg a határozati javaslat vonatkozó részét. Biztos rosszul került megfogalmazásra. Suga László képviselõ elmondta, hogy az önkormányzat nyilatkoznia kell a kérdésben, de õ továbbra sem tudja, hogy mire kell nyilatkoznia. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ a Gárdonyi Géza Tagiskola tagintézmény-vezetõje elmondta, hogy szeretné felhívni mind a polgármester úr, mind a képviselõk figyelmét és egyben szeretné tájékoztatni intézményvezetõ asszonyt is, hogy a környezõ településekrõl megnövekedett a kereslet a szuhakállói tagintézmény irányába. Különösen igaz ez Sajókaza esetében, ahonnan akár 10-15 tanuló beiratása várható a tagiskolába április 18-19-én. Mindenképp fontosnak tartja, hogy ilyen nagy létszámú gyermek megjelenése esetén, a tanulók szervezett utaztatása 2011. szeptemberétõl valamilyen formában biztosított legyen, az ehhez szükséges költségek megelõlegezésre kerüljenek.

7

Dávid István polgármester elmondta, hogy amikor ez a kérdés felmerült tárgyaltak az iskolabusz-szolgáltatást végzõ vállalkozóval, és akkor nyilvánvalóvá vált, hogy jelentõs összegrõl van szó. Valós az az igény ugyanakkor, hogy az iskolabusz szolgáltatás biztosításával, több gyermek járna Szuhakállóba a környezõ településekrõl. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ elmondta, hogy az ormosbányai- és izsófalvai gyerekek utaztatásáról folytak egyeztetések, hiszen a sajókazai gyerekek várható megjelenése az intézményben, csak az elmúlt két hétben realizálódott. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy amikor tízes nagyságrendben érkeznek különbözõ településekrõl gyerekek, a jelenlegi finanszírozási rendszerben ahhoz számosítható, jelentõs mértékû többletbevétel társul. Autóbusszal utaztatott gyermekek esetében az 80.000 Ft/fõ/év, mely már önmagában is 1 M Ft körüli összeg, nem beszélve az egyéb támogatási jogcímekrõl. Várható azonban a közoktatási feladatellátás átalakításának finanszírozása, így nem tudni, hogy 2012-tõl ez mennyiben befolyásolja a feladatellátást. Ennek tényében kell majd a gyermekek utaztatását megszervezni. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy mindenképp meg kell várni a tényleges beiratkozásokat illetve a tanévkezdést, akkor kell áttekinteni a gyermekek utaztatásának módját, lehetõségeit. A képviselõ-testület az elõterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározása. Szuhakálló Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fenti tárgyú elõterjesztést megvitatta és az intézményfenntartó tárulás székhely önkormányzat képviselõ-testületének tárgyban született döntéseit tudomásul veszi, azokkal egyetért az alábbiak szerint: 1.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy 2011. július 1-jétõl a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeként mûködõ Kikelet Közi Tagóvodát (Kazincbarcika, Kikelet köz 2.) a székhely önkormányzat képviselõ-testülete megszünteti. A megszüntetés miatt szükséges Alapító Okirat módosítással egyetért. 2.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményekre lebontott kötelezõ felvételi (mûködési) körzetének módosítását, mely a Kikelet Közi Tagóvoda épületének kivonása miatt szükséges. 3.) A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban 2011. szeptember 1-jétõl a mûködõ óvodai csoportok száma 41 csoport, mely az elõzõ nevelési évhez képest 3 csoport csökkenést jelent. 38 csoport kazincbarcikai, 2 csoport szuhakállói, 1 csoport sajóivánkai telephelyen mûködik. 4.) A Képviselõ-testület egyetért Kazincbarcikai Összevont Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számával, mely 2011. szeptember 1-jétõl 164, mely az elõzõ évekhez képest 13 álláshely csökkenést jelent.

8

5.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy 2011. július 1-jétõl az Ádám Jenõ Általános Iskola tagintézményeként mûködõ Herman Ottó Tagiskolát (Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A), a székhely önkormányzat képviselõ-testülete, mint oktatási célra használt épületet megszünteti. A tagiskolában mûködõ osztályok elhelyezésérõl az Ádám Jenõ Általános Iskolában és a Dózsa György Tagiskolában gondoskodik az intézmény vezetõje, a szülõk véleményének figyelembevételével. 6.) A képviselõ-testület egyetért az épületkivonás miatt szükséges intézményi Alapító Okirat, valamint az általános iskolák mûködési (felvételi) körzetét érintõ módosításokkal. 7.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. tanévben indítandó elsõ osztályok számával az alábbiak szerint: Intézmény Ádám Jenõ Általános Iskola (székhely) Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Összesen:

Indítandó elsõ osztályok száma 2 3 1 2 2 2 12

8.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. tanévben az alábbi általános iskolai osztályok számával: Intézmény Ádám Iskola

Jenõ

Pollack Ált.Iskola Összesen:

Ált.

Mihály

2010/2011. tanév 51

2011/2012. tanév 47

59

55

110

102

9.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. iskolaotthonos és napközis csoportok számával: Intézmény Ádám Jenõ Ált. Iskola Pollack Mihály Ált.Iskola Összesen:

Változás csökkenés 4 csökkenés 4 csökkenés 8 tanévben

2010/2011. tanév 19*

2011/2012. tanév 19

Változás

21

21

nincs

nincs

40 40 nincs *Ebbõl 1 csoport a Gárdonyi Géza Tagiskolában mûködik.

az

9

10.) A Képviselõ-testület egyetért az Ádám Jenõ Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számával, mely a 2011/2012. tanévben 129; mely az elõzõ évekhez képest 14 csökkenést jelent. 11.) A Képviselõ-testület a Pollack Mihály Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számát a 2011/2012. tanévben 159-ben állapítja meg, mely az elõzõ évekhez képest 11 csökkenést jelent. 12.) A képiselõ-testület egyetért azzal, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Kazincbarcikai Összevont Óvodák, az Ádám Jenõ Általános Iskola, a Pollack Mihály Általános Iskola és a Ságvári Endre Gimnázium vonatkozásában a 2011-ben elrendelt, az önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó többlet kiadások támogatására. 13.) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozik arról, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban, az Ádám Jenõ Általános Iskolában, a 2011-ben elrendelt létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyen, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet

10

elõírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.)II.18.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését 168.878.-E Ft.-E Ft bevétellel, ebbõl 13.993.-E Ft forráshiánnyal 168.878.-E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2. §. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások 62.142 E Ft - munkaadót terhelõ járulékok 13.743 E Ft - mûködési, fenntartási kiadások 49.610 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 23.648 E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás 4.553 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás 10.791 E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 1.430 E Ft - mûködési célú hiteltörlesztés 2.961 E Ft (3) A Rendelet 1-3; 8-9.;12-13 sz. mellékleteinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. 2. §. /1/ A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. április 15. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

V. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Elõadó:


11

A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ kérdezte, hogy az elõterjesztés 21. oldalán található, 442 E Ft beruházásra adott elõleg mit takar, mert tudomása szerint, ilyenrõl a képviselõtestület nem döntött. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó fõmunkatársával történt egyeztetést követõen tájékoztatta a képviselõt, hogy az önkormányzat egyszerûsített mérlegében, a számviteli szabályoknak megfelelõen beruházásra adott elõlegként szerepel az a 442 E Ft, melyért az önkormányzat az iskola elõtti tér burkolásához szükséges anyagot vásárolta. Elmondta, hogy a vállalkozó a térkõ lerakását ingyenesen, az intézménynek nyújtott segítségként végezte el, ezért számláján csak a burkolókõ ára szerepel (az errõl szóló számla eredeti példányát a testületi ülés végén bemutatta a képviselõnek). Mivel a pénzügyi bizonylaton nem szerepel kivitelezés teljesítése, azért annak aktiválása 2010-ben nem történt meg. Ezt jelenti számviteli szempontból a beruházásra adott elõleg. Suga László képviselõ elmondta, hogy õ úgy emlékszik, hogy valahol máshol nem ez az összeg szerepel. Mintha 3-5 E Ft-tal nagyobb lenne a térkövek ára. Elmondta, hogy a hitelállomány jelentõs növekedése állapítható meg a mérleg adatai szerint, ahogyan annak okaira az elõterjesztés is utal. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki.

Képviselõ-testületére

az

Önkormányzat

II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtását

12

153.774.- E Ft - állami támogatás - mûködésre átvett pénzeszköz - állami támogatás felhalmozási céllal - intézményi mûködési bevétel - önkorm. sajátos mûködési bevétel - felhalmozási és tõkejellegû bevétel - forráskiegészítõ hitel - pénzmaradvány - mûködési célú

bevétellel ebbõl: 60.384 - E Ft 17.994 - E Ft 2.535 - E Ft 7.682 - E Ft 52.724 - E Ft 10.022 - E Ft 1.608 - E Ft 825 - E Ft hagyja jóvá.

/2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2010. évi költségvetésének végrehajtását 157.123.- E Ft - személyi juttatás - munkaadókat terhelõ járulékok - dologi, mûködési kiadás - dologi iskola hitel kamata - pénzeszközátadás mûködési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel törlesztés

kiadással ebbõl: 61.334- E Ft 13.591- E Ft 45.356- E Ft 188- E Ft 967- E Ft 23.467- E Ft 10.791- E Ft 1.429- E Ft hagyja jóvá.

/3/ A 2010. évi költségvetés pénzmaradványa 0 E Ft. /4/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. /5/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. /6/A költségvetés kiadási elõirányzatát 8.111 E Ft likvidhitel (folyószámla- és munkabérhitel) terheli. /7/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /8/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. Ezen melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /9/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 2.b. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /10/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

13

/11/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl(Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást (Áht.118.§ (2) 2.e.). /12/ A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemterv teljesülését. /13/ A Polgármesteri Hivatal, 2010. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /14/ A Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12. sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /15/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést; a 15.sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. /16/ A Rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást (Áht.118.§ (2) 2.c.). Záró rendelkezések 3.§ /1/ A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ A képviselõ-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendeletét. Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve:Szuhakálló, 2011. február 15. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy a rendeletben több helyen 18-a van írva. Jóe az így, mert az ülés 14-én van. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy a jegyzõ az elõterjesztésben leírta, hogy a felülvizsgálat során, az SZMSZ-bõl azok a részek hatályon kívül helyezésre kerülnek, melyek jogszabályi szöveget ismételnek meg, mert az nem lehet, ennek ellenére azt furcsának találja. Például, a képviselõ lemondásáról nem

14

rendelkezik az SZMSZ. Kérdezte továbbá, hogy az új alkotmány rendelkezései miatt felül kell-e majd vizsgálni újra a rendeletet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a rendelet a kihirdetésének az idõpontját tartalmazza a címében. A rendeletet kihirdetni elfogadása napján általában nem lehet, arra megfelelõ idõt kell biztosítani. Jelen rendelet április 18-án kerül kihirdetésre az önkormányzat hirdetõtábláján. A hatályos jogalkotásról szóló elõírások értelmében jogszabály nem állapíthatja meg egy másik jogszabály teljes szövegét, így az SZMSZ sem tartalmazhat másik jogszabályból idézeteket. A képviselõi mandátum megszûnésének intézményét az önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló törvény tartalmazza, ebben a tárgykörben a képviselõ-testületnek nincs rendeletalkotási lehetõsége. Az SZMSZ felülvizsgálata – az Ötv. elõírásai szerinti határidõben – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült el. Az új alkotmány – elõzetes ismeretek szerint, 2012. január 1-jével lép hatályba, még sem elfogadva, sem kihirdetve nincs – rendelkezéseinek való megfelelõséghez, ha szükségessé válik, felül kell vizsgálni a szervezeti és mûködési szabályzatot. Erre vélhetõen mindenképp sor fog kerülni, és nem csak az SZMSZ, hanem több önkormányzati rendelet vonatkozásában, az ún. sarkalatos törvények rendelkezései miatt. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szuhakálló Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. §. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás és az Ötv-t módosító1994.évi LXIII.tv. 62.§.(5). bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az az Ötv. 10.§ (1) b,pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szervezeti és mûködési szabályzatát felülvizsgálva, a mûködésének részletes szabályait megállapító Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását, az alábbiak szerint rendeli el: 1. § (1) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 6.§ (2) (2) A képviselõ-testület tagjainak száma:7 fõ. A megválasztott polgármester a képviselõtestület tagja. A képviselõ-testület tagjainak névsorát a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. (2) A Rendelet 7.§ (4) bekezdése c.) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 7.§ (4) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:….. c.) önszervezõdõ közösségek, szervezetek mûködésének támogatásáról. (3) A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

15

A képviselõ-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a községháza tanácstermében tartja, közmeghallgatásait és egyéb lakossági fórumait pedig az általános iskola épületének tornatermében. (4) A Rendelet 16.§(1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 16. § (1)-(2) (1) A képviselõ-testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester, mindkettõjük akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége esetén, a képviselõtestület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. (2) Az ülés meghívóját, a képviselõk részére az ülés elõtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni. A meghívóval együtt kézbesíteni kell az ülés napirendjeinek elõterjesztéseit is. Az elõterjesztések kézbesítésére elektronikus formában kerül sor, az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.szuhakallo.hu) elérhetõ Önkormányzati Portál menüben. Sikertelen – technikai okokra visszavezethetõ – kézbesítés esetén, az elõterjesztéseket elektronikus adathordozón CD-n kell a képviselõk rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az elektronikus úton történõ kézbesítés (Önkormányzati Portálban, elektronikus adathordozón) technikai okok miatt nem lehetséges, - illetve annak a képviselõnek, aki azt kifejezetten kéri - a testületi elõterjesztések papír alapon kerülnek kézbesítésre. Ahol az SZMSZ írásbeliséget illetve kézbesítést ír elõ, ott azon az elektronikus úton, vagy elektronikus adathordozón teljesített kézbesítést is érteni kell. (5) A Rendelet 17.§(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 17.§(1) (1) A testületi ülések – zárt ülés kivételével – nyilvánosak és az azokon a megjelenõ állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. (6) A Rendelet 19.§ (4) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 19.§ (4) (4) A napirendi pontok tárgyalása után a polgármester és szükség esetén a jegyzõ beszámol: (7) A Rendelet 23.§ (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 23.§ (1) Egyidejû akadályoztatásuk esetén a Rendelet 16.§ (1). bekezdését kell alkalmazni. (8) A Rendelet 32.§ (3) bekezdés elsõ – felsorolás elõtti – mondata helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 32.§ (3) (3)Minõsített többség szükséges:…. (9) A Rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. § (2) (2) Rendeletalkotást kezdeményezhet: - a polgármester - a képviselõ;

16

- a képviselõ-testület bizottsága, - a jegyzõ, - a településen mûködõ szervezet képviselõje. (10) A Rendelet 35.§ (4) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (4) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés, annak részletes indoklásával együtt írásban a polgármesterhez kell benyújtani…. (11) A Rendelet 35.§ (7) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35.§ (7) ….A rendelet jelölése: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének ../20... (kihirdetés, hó, nap) önkormányzati rendelete (12) A Rendelet 37.§ (4) bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37.§ (4) (4)…A képviselõ-testület nyílt üléseirõl készült jegyzõkönyveket – teljes terjedelmükben – közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. (13) A Rendelet 45.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45.§ (10) (10) Az állandó bizottság feladat- és hatásköri jegyzékét jelen rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A Rendelet 14.§ (2) bekezdésében az „Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) szövegrész lép. A Rendelet 14.§ (2) bekezdésének b-c.) pontjaiban; 48.§ (9) bekezdésében, 55.§ (2) bekezdés g.) pontjában; a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szövegrész lép. A Rendelet 37.§ (2) bekezdésében az „Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „kormányhivatal” szövegrész lép. (3) Hatályát veszti a Rendelet 1.§-a, 3.§ (4). bekezdése, 5.§ (1) bekezdés a-d.) pontjai; 5.§ (1) bekezdés f.) pontjának utolsó bekezdése (kisebbségi önkormányzat elnöke), 6.§ (1) bekezdése, 8.§-a; 11.§ (3). bekezdése; 16. § (5). bekezdés a.) pontja; 18.§-a, 32.§ (2) bekezdése; 38.§ (4) bekezdése; az 57.§ (4) bekezdése; 64.§-a; 66.§ (1)-(3) bekezdése, a 7172.§-ai, 73.§ (2) bekezdése. Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. április 18 Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

17

VII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dobosné dr. Bezsilla Anna képviselõ elmondta, hogy nagyon meglepõdött az egy ételadag elõállításának 2010. évi költségén, azt nagyon magasnak tartja. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy ennek oka elsõsorban az ételadagok számának drasztikus csökkenése. Felhívta a figyelmet, hogy az elõterjesztésben jelzettek szerint, a képviselõ-testület a térítési díjat bármilyen mértékig csökkentheti. Tájékoztatta a képviselõket, hogy teljes személyi térítési díjat nagyon kevesen fizetnek, jövedelemtõl függõen a legtöbben valamilyen kedvezményezetti kategóriába kerülnek. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 62.§ (2). Bekezdésében valamint 91.§ (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1.§ (1) A Rendelet 22. § (2) és (4) bekezdése, valamint 1. sz. melléklete helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 22.§ (2), (4) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés

napi

720 Ft

(4) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során – saját havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C §-a

18

alapján elvégzett jövedelemvizsgálat alapján – az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1.sz. melléklete szerint. (2) A Rendelet 22. §-a (8) bekezdéssel egészül ki: 22.§ (8) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. A térítési díj a tárgyhavi étkezési nyilvántartás, az étkezéssel érintett napok száma szerint, tárgyhónapot követõ hóban esedékes térítési díj fizetésénél elszámolásra kerül. 2. § /1/ A rendelet (1) bekezdésével megállapított módosító rendelkezések 2011.május 1-jével lépnek hatályba. (2) A rendelet (2) bekezdésével megállapított rendelkezések 2011. augusztus 1-jével lépnek hatályba. /3/ Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2010.(IV.15) önkormányzati rendelet.

Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve:Szuhakálló,2011.április 18. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011-2014. közötti Gazdasági Programjára. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy a gazdasági programban idézett Nemzeti Együttmûködés Programja illetve a Széll Kálmán Terv, nem biztos, hogy idõtálló, nem tudni mennyire lehet figyelembe venni. Elmondta, hogy a legtöbb mindenképp megvalósítandó célhoz sikeres pályázati tevékenység kell, anélkül az elképzelések nem végrehajthatók. Kérdezte, hogy a közfoglalkoztatás feladatait nem kellen-e konkrétan meghatározni, pl. konyhakerti mûvelés. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a gazdasági program nem más, mint egy keret, mely tulajdonképpen a képviselõ-testület önkormányzati ciklushoz igazodó – vagy azon túlmutató – törekvéseit, elképzeléseit, céljait összegzi, foglalja össze. Ezt a

19

keretet kell és lehet kitölteni az éves célok, feladatok megfogalmazása, a költségvetések elfogadása során. Elmondta, hogy a gazdasági program sok mindenben hasonló, támaszkodik az elõzõ ciklus-programra, de ez a realitásokat figyelembe véve nem is lehet másképp. Véleménye szerint, sajátos a jelenlegi gazdasági program alkotási kötelezettség. Számos olyan tényezõ nem ismert, vagy módosulása várható, amely alapvetõen befolyásolja a gazdasági program tartalmát, végrehajthatóságát. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 14/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011-2014. évek közötti Gazdasági Programja. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzati ciklus idejére, a 2011-2014. közötti évekre szóló Gazdasági Programját, a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk, képviselõ-testület Határidõ: értelemszerûen

IX. N A P I R E N D Tárgy: 2010. évi ellenõrzési jelentés. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy az ellenõrzési jelentés hasonló az elmúlt években megismerthez, talán még magasabb színvonalú munkáról ad számot, kevesebb hibát, hiányosságot tartalmaz, melyek nem is érdemi jellegûek. Elmondta, hogy érdekesnek találta a „nyomvonal” kifejezést, ebben az aspektusban. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az Ámr. rendelkezései alapján, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mellékletét kell, hogy képezze – és ennek megfelelõen képezi is – az ellenõrzési nyomvonal kijelölésének szabályozása. Elmondta, hogy véleménye szerint, egy ellenõrzés célja az, hogy feltárja az esetleges hibákat és hiányosságokat, azokat tárgyilagosan megállapítsa. Vezetõként ezt is várja el az ellenõrzést végzõtõl, hiszen így lehet az elvégzett munkát kontrollálni, javítani. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy alapos ellenõrzési jelentés készült, mely magas színvonalú munkavégzést tanúsít. Egyértelmû, hogy a belsõ ellenõr részletesen, alaposan végzi tevékenységét. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

20

15/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: 2010. évi ellenõrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a 2010. évi ellenõrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen

X. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervére. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

16/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen

XI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámlahitel-keret igénylésére. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

21

Suga László képviselõ elmondta, hogy örvendetes lenne, ha sikerülne a 2007. évtõl folyamatosan igénybe vett a folyószámlahitelt apránként ugyanúgy visszafizetni, mint ahogyan az az ÉHG Zrt. felé fennálló számlatartozás esetében történt. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy ez valóban örvendetes lenne, ugyanakkor 16 M Ft-os forráshiány mellett – melynek fedezetét a folyószámla- és munkabérhitel jelenti – nincs rá esély. Elmondta, hogy véleménye szerint, Szuhakálló község önkormányzata sokkal jobb anyagi, gazdasági helyzetben van, mint a legtöbb hasonló- vagy nagyobb önkormányzat. Az önkormányzat gazdálkodásának stabilitásához csupán egy egyszeri 10 M Ft-os nagyságú bevétel hiányzik. Lehet ugyanakkor, hogy a felelõs, körültekintõ gazdálkodás nem vezet eredményre. Lehet, hogy azok az önkormányzatok járnak jól, akik nem fizették a számláikat, akik jelentõs mûködési- és egyéb hiteleket halmoztak fel, akik nem biztosították a gyermekétkeztetést, a segélyeket, munkabéreket nem fizetik, akik médiahírekben szerepelnek. Ezeket az önkormányzatokat vélhetõen megsegítik, míg lehet, hogy Szuhakálló a felelõs, takarékos gazdálkodás, az idõben meghozott és végrehajtott intézkedések ellenére – vagy épp azok miatt – nem kap támogatást. Dávid István polgármester elmondta, hogy a TÖOSZ országos választmányának ülésén is elhangzott, hogy az önkormányzatok nem számíthatnak számottevõ segítségre. A meghirdetett 31 Mrd Ft-os keret erre nem elég. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 17/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az OTP Bank Rt.-tõl 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel – folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2011.év május 2. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év május hónap 1. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselõ-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat 9/2001. (IV. 10.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedõ jelzáloggal történõ megterheléséhez, elsõ helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következõk:

22

Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar

Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16.

Helyrajzi szám 385/2

Tulajdoni hányad 1/1

Forgalmi érték eFt 1.300

385/3

1/1

6.300

386

1/1

9.800

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredõ jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2011. május 2-ig

XII. N A P I R E N D Tárgy: Községi kulturális rendezvények 2011. évben. Elõadó:


A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Csorba Tibor Zoltán képviselõ kérdezte, hogy az körének átgondolása mit jelent az elõterjesztésben.

Idõsek

estjére

meghívandók

Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az elmúlt 10 év alatt sem személyükben, sem számszerinti megjelenésben nem változott jelentõsen a rendezvényen megjelentek száma. Hiába került a korhatár leszállításra 70-80 fõnél többen legutóbb sem jelentek meg. Ugyanakkor a 60 éven felüliek száma jelentõs, 300 fõn felüli a településen. Azt az optimális megoldást kellene megtalálni, amely 100-110 fõ megjelenését eredményezné az eseményen. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ kérdezte, hogy a közelgõ Május 1-i rendezvény kapcsán van-e már valamilyen konkrét elképzelés, van-e olyan tevékenység, szervezés amelybe be kell kapcsolódni. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Majális szervezése már folyamatban van, már beszéltek errõl. Megkérte Suga képviselõt és feleségét, hogy segítsenek ennek a lebonyolításában. Még ilyet nem szervezett, ezért kért segítséget. Elsõsorban egy önszervezõdõ, sport-, szabadidõs- családi-, baráti eseményben gondolkozik a Kastélykertben, ahol biztosításra kerül a fõzés, szalonnasütés lehetõsége. Játékos sportversenyek kerülhetnek lebonyolításra. Elsõsorban olyan rendezvényben gondolkozik, amely az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. A résztvevõk önellátással gondoskodnak saját magukról.

23

Suga László képviselõ elmondta, hogy fõzõversenyben, 11 óra tájékán egy családi sportvetélkedõben gondolkodik. Május 1-je épp vasárnap, így a délutáni idõszak már más elfoglaltságot jelenthet a családoknak. Kiss András képviselõ elmondta, hogy a településen többen hiányolták régebben is a Május 1-jei rendezvényt, úgy tûnik igény van rá. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ a Gárdonyi Géza Tagiskola tagintézmény-vezetõje, a községi rendezvények kapcsán tájékoztatta a képviselõket, hogy május második felében 3 napos rendezvénysorozat – a Gárdonyi-Napok – kerül lebonyolításra az intézményben. Az eseménynek számos olyan mozzanata lesz, mely a szülõkön túl, a község lakosságát is érinti, illetve kifejezetten szeretnék a lakosság egy részét, az iskola környékén lakókat bevonni a rendezvénybe. Elmondta, hogy az utolsó este, egy szabadtéri diszkó lesz az intézmény udvarán, melynek a biztosításához kérne segítséget. Elsõ nap, egy aszfaltrajz-versenyre is sor kerülne, ehhez az Iskola út érintett szakaszát szeretnék igénybe venni, délelõtt 10-13 óra közötti idõszakban, annak a forgalom elõli lezárásával, melyhez kéri az önkormányzat hozzájárulását. Természetesen az ott lakók véleményét elõzetesen kikéri, de az útszakasz a Vörösmarty útról megközelethítõ. Dávid István polgármester elmondta, hogy anyagiak kivételével támogatja a rendezvényt, nagyon jónak tartja a kezdeményezést. A polgárõrség megoldja az szabadtéri diszkó biztosítását. Kiss András képviselõ elmondta, hogy valószínûleg nem lesz népszerû a községben az a döntés, hogy az idén elmarad a Juniális; de õ messzemenõen egyetért vele. Dávid István polgármester véleménye szerint, a rendezvény 2008-2009-ben sem érte el a célját. Nem a községben élõket mozdította meg elsõdlegesen, a résztvevõk összetétele, viselkedése sok embert távol is tartott az eseménytõl, különösen a második alkalommal. Emellett az önkormányzat anyagi helyzete sem teszi lehetõvé, hogy legalább 700-800 E Ft-ot, ilyen rendezvényre fordítson. Pénz nélkül érdemi, színvonalas falunapot pedig nem lehet csinálni. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy a megemlékezés, ünnepség lebonyolítását jó kezdeményezésnek tartja.

Bányász-napi

Dávid István polgármester elmondta, hogy számára érthetetlen, hogy Szuhakállóban, egy bányásztelepülésen, miért nem került eddig ilyen ünnepség lebonyolításra. Véleménye szerint erre szükség van a településen, s erre kell inkább anyagiakban áldozni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ felvetette, hogy a rendezvény kibõvítésén, vonzóvá tételén, meghatározóvá válásán is lehetne gondolkodni, pl. a Dédes-vásár mintáján. A képviselõk véleménye szerint anyagiak hiányában egy ilyen nagyszabású esemény nem kivitelezhetõ. Suga László képviselõ az Augusztus 20-i rendezvény községi megrendezését vetette fel, a díszpolgári cím adományozása kapcsán. Elmondta, hogy ha sor kerül a díszpolgári cím adományozására, akkor az ünnepséget meg kell tartani. Elmondta, hogy következõ ülésre, neki lesz javaslata az elõzõ polgármester személyében. A képviselõ-testület a fenti kiegészítésekkel az elõterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.

24

XIII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Elõadó:


13.1 Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására.

A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a XI. napirendi pontnál is elhangzottakra tekintettel, nem valószínû, hogy a pályázat benyújtására lehetõség lesz. Az önkormányzat nem rendelkezett február 28-án 60 napot meghaladó, lejárt esedékességû számlatartozásokkal, a gyermekétkeztetésben még átmeneti zavarok sem voltak. A költségvetés forráshiányára, a folyószámla- és a munkabérhitel állomány nagyságára tekintettel, azonban megpróbálják a pályázatot összeállítani, mely azonban csak képviselõ-testületi döntés alapján nyújtható be. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fõ, vagy afeletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 11.582 ezer forint összegû bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 16.942 ezer forint összegû mûködési célú hiánnyal fogadta el. IV.) Önkormányzat kötelezettség-vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettség-vállalás felsõ határát. V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyvvizsgálatra nem kötelezett. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2011. április 30-ig

25

13.2 Csatlakozási lehetõség a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezéshez.

A képviselõ-testület a Sajóvölgye Focisuli létrehozásának kezdeményezõi rendelkezésre bocsátott prezentáció keretei között tárgyalta a javaslatot.

által

Dávid István polgármester elmondta, hogy a kezdeményezést jónak találja, azt támogatja. Ugyanakkor Szuhakálló önkormányzatának 100 E Ft-tal kellene támogatnia az elképzelést, melyet az önkormányzat anyagi helyzete nem tesz lehetõvé. Felmerül ugyanakkor, hogy az önkormányzat miért pont a labdarúgást választó gyermekeket támogatja, hiszen a községbõl számtalan szabadidõs- és versenysportban vesznek részt gyerekek. Az önkormányzat az így felmerülõ jogos igényektõl sem zárkózhatna el, de anyagi fedezettel erre nem rendelkezik. Szuhakálló a múcsonyi központhoz tartozna. A szuhakállói gyerekeknek nem kell az utaztatási költségért fizetni, hiszen gyalogosan átsétálnak a másik településre. De Szuhakállónak ugyanúgy 100 E Ft-ot kellene fizetnie, mint egy másik 25 km-re lévõ önkormányzatnak, vagy egy olyan 1500 fõs településnek, ahonnan esetleg 200 gyerek jelentkezik. Ezt sem tartja igazságosnak. Véleménye szerint, azok után a gyerekek után, akik járni akarnak ebbe a Focisuliba a szülõk ugyanúgy fizessék meg a díjat, mint más sportot választó gyermekek esetében. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ elmondta, hogy a Kastélykertben tartott igényfelmérésen jelen volt. A tagiskolából 35 gyermek vett részt, akik közül magas volt a nem Szuhakállóban lakók száma. Az iskolába ugyanakkor 169 gyermek jár. Kérdezte, hogy a fennmaradó 130 gyermek után milyen támogatást biztosít az önkormányzat. Elmondta, hogy szeptemberben karate oktatás indult az iskolában, melyre 72 gyerek jelentkezett. Amikor kiderült, hogy fizetni kell érte, maradtak 12-en. Két hónap múlva, érdeklõdés hiányában megszûnt az oktatás. Suga László képviselõ elmondta, hogy jónak tartja a kezdeményezést, minden sportág szempontjából az lenne a célszerû, ha lenne ilyen szervezõdés, lenne az utánpótlásnak bázisa. Igaz, hogy a labdarúgás az egyik legnépszerûbb sportág, de ez is pénz kérdés. Egyetért azzal, hogy miért épp csak ezek után a gyerekek után fizessen az önkormányzat támogatást, hiszen a faluból sokan járnak úszni, thai-boxra, korcsolyázni, de akár futballozni is, Kazincbarcikára. Csorba Tibor Zoltán képviselõ elmondta, hogy ne az önkormányzat feladata legyen, a labdarúgás utánpótlás nevelése. A képviselõ-testület a tárgyban egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Csatlakozás a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezéshez. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete támogatja a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezés megvalósítását, a település abban való résztvételét, de forrás hiányában, a célra anyagi támogatást, hozzájárulást nem tud biztosítani. Felelõs: polgármester Határidõ:15 napon belül

26

13.3 Javaslat fejlesztési célú pályázatok benyújtására (járda-, útfelújítás). Dávid István polgármester elmondta, hogy az Állomás – Vörösmarty út felújítására vonatkozó munkarészek elkészültek, a Bajcsy-Zsilinszky úti járda tervének felülvizsgálata, a telekalakítás megvalósult. Az elõzetes várakozás ellenére pályázati kiírások még nem jelentek meg. Kérte a képviselõ-testület állásfoglalását, a pályázatok megjelenése esetén, a fejlesztéseket lehetõvé tevõ pályázatok elkészítésének megkezdésére. A képviselõ-testület a pályázatok elkészítésével egyhangúlag egyetértett.

POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a polgármesteri jelentést. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dobosné dr. Bezsilla Anna képviselõ a okáról kérdezett.

közkifolyók

leszerelése

elmaradásának

Dávid István polgármester elmondta, hogy az ÉRV Zrt. felé a megrendelés még a múlt évben megtörtént. Az egyes üzemrészek tologatják egymás között a munka elvégzését. Úgy tûnik, hogy erélyesebb fellépés szükséges az önkormányzat részérõl. A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel a polgármesteri jelentést, egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

20/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f.


Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

27

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SZUHAKÁLLÓ község

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. április 14-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 d./ rendelete: 3; 4; 5; 6 TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Elõterjesztõ

Elõterjesztés módja

14.

A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl


írásban

15.

Tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása


írásban

16.

Javaslat a 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározására


írásban

17.

Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása


írásban

18.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet


írásban

19.

Javaslat a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára


írásban

20.

Javaslat a szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására


írásban

21.

Javaslat az önkormányzat 2011-2014. közötti Gazdasági Programjára


írásban

22.

2010. évi ellenõrzési jelentés


írásban

23.

Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervére


írásban

24.

Javaslat folyószámlahitel-keret igénylésére


írásban

28

25.

Községi kulturális rendezvények 2011. évben

26.

Indítványok, javaslatok: 26.1 Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására. 26.2 Csatlakozási lehetõség a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezéshez. 26.3 Javaslat fejlesztési célú benyújtására (járda-, útfelújítás).


írásban

írásban


pályázatok

Szuhakálló, 2011. április 15.

Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

írásban

szóban

29

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. =========================================================

IKT. SZ: 409-2/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND Tárgy: A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl. Dávid István Elõterjesztõ:

polgármester Dr. Herczeg Tibor

Elõterjesztést készítette: Melléklet:

jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat 2.sz.

Beszámoló

Tisztelt Képviselõ-testület! A rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §-ának rendelkezései szerint: „(4) A rendõrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendõrkapitányság illetékességi területén mûködõ települési önkormányzat képviselõ-testületének a település közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról. …. (5) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetõleg a megyei (fõvárosi) önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitányhoz, a megyei (fõvárosi) önkormányzat közgyûlése az országos rendõrfõkapitányhoz fordulhat. A megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány, illetõleg az országos rendõrfõkapitány köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedõ átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendõri vezetõ felelõsségét, illetõleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményérõl az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány, az országos rendõrfõkapitány köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belsõ irányítási intézkedéseket megtenni.” Fenti jogszabályi kötelezettség értelmében, a Kazincbarcika Városi Rendõrkapitányság vezetõje, az elõterjesztés melléklete szerinti beszámolót, felkérésre elkészítette, mely a Rendõrkapitányság és a Sajókazai Rendõrõrs tevékenységérõl, valamint Szuhakálló község közbiztonsági helyzetérõl nyújt információt. Szuhakálló, 2011. április 4. Dávid István sk. polgármester

30

1. sz. mellélet

Határozati javaslat:

/2011.(IV.14) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl szóló beszámolóját, melyet a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogad. Felelõs. polgármester Határidõ: értelemszerûen

31

32

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ===================================================================

IKT. SZ: 409-3/2011.


II. NAPIREND Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása.

Elõterjesztõ:

Elõterjesztést készítette:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

Sáfrányos Józsefné irodavezetõ Topor Mihályné gazd. vezetõ

1. sz.

Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi elszámolása

2. sz.

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi elszámolása

3. sz.

Határozati javaslat

I.1. A Gárdonyi Géza Tagiskola közös fenntartásának 2010. évi elszámolása:

Tisztelt Képviselõ-testület!

A GESZ vezetõ által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény mûködésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2010. év vonatkozásában. A tagintézményi költségvetés Szuhakálló által biztosítandó többletfinanszírozást nem irányzott elõ, nem igényelt. A tagintézmény 2010. évi mûködése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet -1.843.031,- Ft, melyet az alábbi, nem tervezett kiadások eredményeztek: 

1 fõ vezetõ beosztású közalkalmazott jogviszonyának megszûnése miatt, a létszám-leépítési pályázattal nem támogatott, 4 havi felmentés és szabadságmegváltás személyi jellegû kiadásai és járulékai;



Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testületének 66/2010.(VIII.26.) sz. határozata alapján, a valamennyi tanuló részére térítésmentesen biztosított tankönyvellátás – a tankönyvek cseréje, illetve alsó tagozatban tankönyvcsalád váltás miatt – állami támogatáson felüli 600 E Ft-os többletkiadást eredményezett teljesítése, melyet az intézményi költségvetés finanszírozott.

33

I.2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda közös fenntartásának 2010. évi elszámolása: Tisztelt Képviselõ-testület!

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gazdasági vezetõje által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény mûködésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2010. év vonatkozásában. A tagintézményi költségvetés Szuhakálló által biztosítandó többletfinanszírozást nem irányzott elõ, nem igényelt. A tagintézmény 2010. évi mûködése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet +3.269 E Ft, mely egyrészt a tervezett kiadások elmaradásának, másrészt a normatív jogcímen kapott támogatások tervezetthez képesti növekedésének köszönhetõ. A tagintézmények 2010. évi közös fenntartása kiadási terhet Szuhakálló önkormányzatának nem jelent. Összességében, a székhely önkormányzattal történõ elszámolást követõen 1.426 E Ft illeti meg az önkormányzatot. A tagintézmények 2011. évi mûködéshez, elõreláthatóan 5.984 E Ft önkormányzati kiegészítés szükséges Szuhakálló részérõl. Erre tekintettel a 2010. évi megtakarítás összegét, a 2011. évi intézményfenntartás feladatára célszerû, szükséges fordítani.

Szuhakálló, 2011. március 21. Dávid István sk. polgármester

34


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tagintézmények 2010. évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közös fenntartású intézmények 2010. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megilletõ 1.426 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2011. évi mûködéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti elõirányzat szerint terhelõ 5.984 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylõ mûveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, külön megállapodás alapján. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen

Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 39. : 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 39. E-mail: [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________________________

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Ikt.: …………./2011.

Kazincbarcika Fõ tér 4.

Tárgy: 2010. évi elszámolás

Feledi Jánosné Osztályvezetõ Asszony részére

Tisztelt Osztályvezetõ Asszony! Az alábbi kimutatás tartalmazza a Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.843.031,- Ft –ot mutat. Kiadások: Felhalmozási kiadás Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.  2010. dec illetm.+ járulék Dologi és egyéb folyó kiadások: Ellátottak juttatásai Pénzmaradvány elvonás A kiadás összegét korrigálja szállítói tartozás állomány Összes kiadás: Bevételek: Pénzmaradvány elõzõ évi Átvett pénzeszköz Sajá bevétel Állami normatíva: Többcélú kist.normatíva: Szuhakálló Közs.Önkorm.tám. Osztályfõnöki feladatok támogatása Informatikai normatíva Létszámcsökkentés pályázat Bérpolitikai intézkedés támogatása Összesen:

300.000.- Ft 45.126.806,- Ft 4.352.865,- Ft 19.080.317,- Ft 1.848.256,- Ft 2.994.000,- Ft 73.702.244.- Ft 670.512,- Ft 74.372.756,- Ft

5.904.395.- Ft 197.859,-Ft 1.207.850,- Ft 38.787.833,- Ft 19.607.410,- Ft 1.506.000,- Ft 210.000,- Ft 340.000,- Ft 2.889.000,- Ft 1.879.000,- Ft 72.529.725,- Ft

Kazincbarcika, 2011. február 14.

Sáfrányos Józsefné irodavezetõ

36

SZUHAKÁLLÓ, ZÖLD TITKOK KASTÉLY NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODA 2010. ÉVI ELSZÁMOLÁSA 2010. ÉVI BEVÉTELEK Mód. elõirányzat Támogatás-értékû átvett pénzeszköz Saját bevétel (térítési díj + ÁFA bevétel) Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Bevételek összesen:

Tényleges forgalom

Eltérés

51

51

-

742

761

19

24 655

24 655

-

5 325

5 325

-

30 773

30 792

19

Bevételi többlet:

19

2010. ÉVI KIADÁSOK Személyi juttatások

14 066

13 072

994

Járulékfizetési kötelezettségek

3 642

3 500

142

Dologi kiadások

8 847

7 135

1 712

-

-

-

4 218

4 218

-

27 925

2 848

Beruházási kiadás Elõzõ évi pénzmaradvány átadás Kiadások összesen:

30 773

Kiadási megtakarítás:

2 848

Kiadások és bevételek egyenlege:

2 867

2010. évi pénzmaradvány

2 867

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

1 594

Költségvetési pénzmaradvány

4 461

Szuhakálló Községi Önkormányzatot megilletõ összeg:

3 269

Módosított pénzmaradvány:

Kötelezettségek: - december havi bér

916

- december havi járulék Összes kötelezettség:

276 1 192

37

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. =====================================================

IKT. SZ: 409-4/2011.


III. NAPIREND Tárgy: Javaslat a 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározására. Elõterjesztõ:


Dávid István polgármester Untenerné Márton Ágnes Kazincbarcika város Polgármesteri Hivatal Intézményirányító Osztály osztályvezetõje 1. sz.


Tisztelt Képviselõ-testület! A közoktatásról szóló, többször módosított 1993.évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés c.) pontja szerint a fenntartó önkormányzat dönt a nevelési-oktatási intézményekben az adott tanévben (nevelési évben) indítandó csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok számáról. Kazincbarcika Város Önkormányzata az elmúlt években és az idén is eleget tesz ezen törvényi felhatalmazásnak. Az elmúlt két évben a nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában teljessé vált a csoportfinanszírozás, mely összességében együtt járt a normatív támogatás csökkenésével, illetve az önkormányzati támogatás arányának növekedésével. A 2010. évi adatokat figyelembe véve az önkormányzati támogatás aránya az óvodáknál 50,5 %, az általános iskolai nevelésben-oktatásban 37-40 %, a gimnáziumnál 30,7 %. Az önkormányzat költségvetése külsõ tényezõk (gazdasági válság, adóbevételek csökkenése, normatíva csökkenése) hatására kedvezõtlenül alakul, ezért 2011-ben is felül kell vizsgálni az indítandó osztályok, csoportok számát illetve az egyes épületek kihasználtságát.

38

A 2010. évi intézményi költségvetés alakulása nevelési-oktatási intézményeinkben (EFt)

260 557

438 064

76 808

770

Ádám Jenõ Általános Iskola 1194 fõ

502 333

272 856

28 663

200 814

380 434

107 146

14 753

Pollack Mihály Általános Iskola 1458 fõ

584 241

334 739

33 399

216 103

440 722

125 369

18 150

Ságvári Endre Gimnázium 570 fõ

223 123

135 775

18 649

68 699

183 144

38 164

1 515

300

1 825 339

979 003

100 163

746 173

1 442 364

347 487

35 188

300

Összesen 4268 fõ

Ellátottak juttatásai

19 452

Kötött felhasználású kiemelt elõriányzat

235 633

Kazincbarcikai Összevont Óvodák 1046 fõ

Dologi kiadás

Bér és járulékai

515 642

Bevétel Kiadás

Intézmény

Normatíva

Önkormányzati támogatás

Kiadás

Saját bevétel

Bevétel

39

A nevelési-oktatási intézményeink 2010. évi bevételeinek megoszlása

A nevelési-oktatási intézményeink 2010. évi kiadásainak megoszlása

40

Az óvodai ellátás helyzete, racionalizálási elképzelések A kazincbarcikai nevelési intézmények mai szervezeti formájukban 2005-tõl mûködnek, önálló óvodai gondnoksággal, a székhely intézményen kívül 7 kazincbarcikai, 1 sajóivánkai és 1 szuhakállói telephellyel, ezen túl együttmûködési megállapodás alapján a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kertvárosi Tagóvodájában nyertek elhelyezést a sajógalgóci óvodáskorú gyermekek. A 2010. évi költségvetési évet figyelembe véve az óvodák vonatkozásában a költségvetés fõösszege 515.642.000.-Ft, melybõl a normatív támogatás 235.633.000.-Ft, az önkormányzati támogatás 260.557.000.-Ft. A kiadási oldalon a bér és járulékai 438.064.000.Ft, a dologi kiadások 76.808.000.-Ft-ot tesznek ki. Az óvodai mutatószámok alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik (2010. október 1-jei statisztikai adatokat figyelembe véve). Csoportok száma

Gyermeklétszám

Kazincbarcikai Összevont Óvodák (székhely intézmény)

7

166

Alsóvárosi Körúti Tagóvoda

5

113

Építõk Úti Tagóvoda

4

103

Kertvárosi Tagóvoda

4

107

Intézmény

Kikelet Közi Tagóvoda

5

89

Mátyás Király Úti Tagóvoda

4

101

Mesevár Tagóvoda

5

122

Napsugár Tagóvoda

7

170

Kazincbarcika összesen

41

971

1

22

2

53

Vidék összesen

3

75

Mindösszesen

44

1046

Napköziotthonos Óvoda Sajóivánka Zöld Titok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda

Kihasználtsági mutató Férõhelyhez Étkezést viszonyítva figyelembe véve 175

94,8 %

76,5 %

102 %

79 %

110%

70 %

107 %

76,5 %

76 %

72,7 %

103 %

68,5 %

101,6 %

77,5 %

97,1 %

74 %

98,2 %

-

88 %

67,5

106 %

78 %

100 %

-

98,4 %

74 %

110 93 100 117 98 120 175 988 25 50 75 1063

41

Az óvodások számának megoszlása a kazincbarcikai tagóvodákban

A kihasználtsági mutató alakulása az intézményekben (a férõhelyekhez és a beírt létszámhoz viszonyítva)

42

A kihasználtsági mutató alakulása az intézményekben (az étkezést igénybevevõk száma alapján)

79% 80,00% 75,00% 70,00%

76,50%

77,50%

76,50%

74%

72,70% 70%

68,50%

65,00% 60,00%

A kihasználtsági mutató számítási alapja a ténylegesen igénybevett napok száma, mely ebben a nevelési évben 74 % volt. Legalacsonyabb a 68,5 % a Mátyás Király Tagóvodában, legmagasabb 79 % az Alsóvárosi Körúti Tagóvodában. A kihasználtsági mutató a korábbi években alacsonyabb volt (70 %), a rászorultak ingyenes étkezésének biztosításával kevesebb a hiányzás az óvodában. A táblázatot elemezve megállapítható, hogy 2010. szeptember 1-jétõl Kazincbarcika városban 41 óvodai csoportban 971 gyermek nevelését biztosítottuk. A gyermeklétszámot elemezve megállapítható, hogy az elmúlt idõszakban stagnált. Az egy óvodai csoportra jutó gyermekek száma 23,6 fõ/csoport, az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 9,8 fõ. Intézményi társulási megállapodás alapján a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeként mûködik a Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 1 óvodai csoporttal, melyben 22 gyermek került elhelyezésre, a szuhakállói Zöld Titkok Kastély Napköziotthonos Tagóvodában 2 óvodai csoportban 53 gyermek nevelését biztosítják. A mutatószámok mindkét intézményben elfogadhatóak. A 2010/2011. nevelési évben 8 sajátos nevelési igényû gyermekkel foglalkoznak a fejlesztõ pedagógusok, gyógypedagógus, a vidékrõl bejáró óvodások száma 62 fõ. (Elsõsorban a kazincbarcikai munkahellyel rendelkezõk veszik igénybe gyermekeik számára az óvodai ellátást.)

43

Mindezek alapján leírható, hogy óvodáinkban a gyermeklétszám a prognosztizáltnak megfelelõen alakult. Nem okozott elhelyezési problémát az elõzõ ciklusban az Irinyi Úti Tagóvoda és a Szivárvány Tagóvoda épületének kivonása. A 2010/2011. nevelési évben azonban jelentõsen csökkent a Kikelet Közi Tagóvodában az egyes óvodai csoportban lévõ gyermekek száma, mely adódik a születésszám kisebb mértékû csökkenésébõl, valamint ezen óvoda iránti keresettség csökkenésébõl. A Kazincbarcikai Összevont Óvodákban az engedélyezett álláshelyek száma a 2010. költségvetési évben 177 volt, melynek munkakörönkénti alakulását a következõ táblázat szemlélteti:

Munkakör

Engedélyezett álláshelyek száma

Kazincbarcikai intézmények óvodapedagógus egyéb alkalmazott: ebbõl dajka óvodatitkár gazdasági ügyintézõ konyhai dolgozó karbantartó Összesen

43 3 7 13 7 168

Vidéki intézmények óvodapedagógus egyéb alkalmazott (dajka) Összesen Mindösszesen

6 3 9 177

95 73

44

Engedélyezett álláshelyek munkakörönként

Mindezeket az adatokat, mutatószámokat figyelembe véve az alábbi racionalizálási (költségcsökkentési) intézkedések megtételét javasoljuk: -

-

Az egyes tagóvodák kihasználtsági mutatóit figyelembe véve javasoljuk a Kikelet Közi Tagóvoda épületének kivonását 2011. július 1-jei hatállyal (ez nem átszervezés) Alapító Okiratból való törlését. A tagóvoda épületének kivonásával Kazincbarcikán csökkentjük az óvodai csoportok számát 3-mal (41-rõl 38-ra csökkenjen az engedélyezett óvodai csoportok száma 2011. július 1-jei hatállyal). A három óvodai csoport kivonásának indoka egy óvodai csoporttal kevesebb gyermek van ebben a tagóvodában jelenleg is, a nagycsoportos óvodások zömmel megkezdik iskolai tanulmányaikat, 2011. szeptember 1-jétõl új gyermek felvételére nem kerül sor.

A megmaradt 2 óvodai csoportot a Napsugár és a székhely óvodában szünetelõ csoport helyére javasoljuk elhelyezni. Ezen épületkivonás (melyet az épület mûszaki állapota is indokol) éves szinten 2.900.000.-Ft megtakarítást jelent. A három óvodai csoport, illetve épületkivonás az álláshelyek számát illetõen 6 óvónõi, 3 dajkai, 1 karbantartói álláshely csökkenéssel számolhatunk, mellyel éves szinten átlagbérrel és járulékkal számolva 6 x 4.000.000.-Ft = 24.000.000.-Ft, 3 x 1.500.000.-Ft = 4.500.000.-Ft, valamint 1 x 1.300.000.-Ft, összesen 29.800.000.-Ft megtakarítás keletkezik. 2011-ben a dologi kiadás felével számolhatunk, a bérmegtakarítás csak a 2012-es költségvetés II. félévében várható. A februári testületi ülésen foglalkozunk az intézmények gazdálkodási kérdésével, melynek kapcsán az óvodai engedélyezett álláshelyek száma újabb 3 álláshely csökkenéssel jár, mely a vidéki tagintézményeket értelemszerûen nem érinti. (A megtakarítás várható összege 2012. II. félévében 9 millió Ft.)

45

Összességében a Kazincbarcikai Összevont Óvodák engedélyezett álláshelye 2011. július 1jei hatállyal 168 fõrõl 155 fõre változik, mindösszesen (vidéki telephellyel együtt) 177-rõl 164-re változik (a csökkenés mértéke 13 fõ). Ezen intézkedéssorozat megtételével hosszútávon is biztosított a kazincbarcikai óvodáskorú gyermekek elhelyezése, az egy óvodai csoportra jutó gyermekek száma 25, az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 10,7 fõ, egy alkalmazottra jutó gyermekek száma 6,6 fõ. Összességében az 1 épület kivonása, a 3 óvodai csoport megszüntetése és a gazdálkodási jogkör megváltozása a szakmai munka színvonalára nincs negatív hatással, biztosíték erre az óvodavezetõ, tagóvodavezetõk, óvodapedagógusok szakmai felkészültsége.

Az általános iskolai ellátás helyzete, racionalizálási elképzelések A 19/2007. (I.26.) sz. Ökt. határozattal döntött a Képviselõ-testület arról, hogy Kazincbarcikán új szervezeti formában mûködteti általános iskoláit. 2007. szeptember 1-jétõl Ádám Jenõ Általános Iskola elnevezéssel és székhellyel, Kazincbarcikán a Herman Ottó és a Dózsa György Tagiskolában, valamint intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában kezdõdött a nevelõ-oktató munka. A másik általános iskola Pollack Mihály Általános Iskola elnevezéssel és székhellyel, valamint az Árpád Fejedelem és a Kazinczy Ferenc Tagiskolában mûködik. Az Alsóváros vonatkozásában a Herman Ottó Tagiskolában nem sikerült a 16 osztályos modell kialakítása, 2011 szeptemberére 7 osztály elhelyezését kell megoldani másik épületben. Ezért javasoljuk a Képviselõ-testületnek, hogy 2011. július 1-jétõl a Herman Ottó Tagiskolát, mint oktatási célú épületet vonja ki a rendszerbõl. Ez nem tartozik az átszervezés kategóriájába, az osztályok elhelyezhetõk az Ádám Jenõ Általános Iskolában és a Dózsa György Tagiskolában, mely az intézményvezetõ hatásköre. Az általuk kidolgozott elképzelés alapján a jelenlegi elsõ (1.a) és második osztály (2.a) az Ádám Jenõ Általános Iskolában nyer elhelyezést, valamint a jelenlegi 3.a osztályt feltöltik 24 fõre a 3.b osztályból, akik szintén az Ádám Jenõ Általános Iskolában tanulnak 2011. szeptember 1-jétõl, hiszen ezekben az osztályokban emelt szintû ének-zenei képzés folyik. A jelenlegi 3.b, 4.a, 6.a és 7.a osztályok tanulóit létszámkerettõl függõen a lakcímük, valamint a szülõkkel történõ elõzetes egyeztetés alapján az Ádám Jenõ Általános Iskolában és a Dózsa György Tagiskolában kívánják elosztani. Ahhoz, hogy az Ádám Jenõ Általános Iskolában a Herman Ottó Tagiskolából áthelyezendõ osztályokat fogadni tudják, három osztályt az Ádám Jenõ Általános Iskolából (5.c, 6.c, 7.c) a Dózsa György Tagiskolába helyeznek el. Az osztályok áthelyezésére a korábbi idõszakban is volt példa. A Herman Ottó Tagiskola épületének kivonása, 3 osztály más épületbe való elhelyezése, valamint 4 osztály megszüntetése (összevonása) az alábbi költségmegtakarítást eredményezi:

46

Az épület fenntartási költsége 2010-ben 14.210.000.-Ft volt, 2011-ben 7.105.000.-Ft-ot jelentene, de a Gyermekkönyvtár továbbra is az épületben marad (a Szivárvány Tagóvoda Gyermekcentrummá alakításáig), ezért a fenntartási költség 2,5 millió Ft plusz költséget jelentene önkormányzatunk számára. Mint az elõzõ években, így az idén is, ezen racionalizálás során a legnagyobb megtakarítást a létszámcsökkenéssel érhetünk el. A négy osztály megszüntetésével a pedagógus álláshelyek száma 8-cal csökkenne, 5 takarítói álláshely, valamint 1 karbantartói álláshely szüntethetõ meg. Várható bérmegtakarítás (melynek hatása 2012. II. félévében jelentkezik) az alábbi: 4+1 takarítói illetve konyhai kisegítõi álláshely (1.400.000.-Ft x 5) 1 karbantartói álláshely (1.000.000.-Ft)

7.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft

8 pedagógus álláshely (amennyiben nyugdíj elõtt állók álláshelye szûnik meg, a megtakarítás összege magasabb) átlagbérrel és járulékkal számolva 24.000.000.-Ft. A költségmegtakarítás várható összege (bér és járulékai) összesen 32.000.000.-Ft.

47

A fent említett javaslatok alapján az Ádám Jenõ Általános Iskolában az osztályok számának és létszámának alakulását a következõ összehasonlító táblázat mutatja be: Engedélyezett osztályok száma évfolyamonként Ádám Jenõ Általános Iskola 2010/2011. tanév

Intézmény Ádám Jenõ Általános Iskola (székhely) Dózsa György Tagiskola Herman Ottó Tagiskola Összesen Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló Mindösszesen:

1.

2.

3.

Évfolyam 4. 5.

2

2

2

2

3

3

3

2

19

2

2

2

2

2

2

2

2

16

1

1

2

1

-

1

1

1

8

5

5

6

5

5

6

6

5

43

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6

6

7

6

6

7

7

6

51

6.

7.

8.

6.

7.

8.

Összesen

Indítandó osztályok száma évfolyamonként Ádám Jenõ Általános Iskola 2011/2012. tanév

Intézmény Ádám Jenõ Általános Iskola (székhely) Dózsa György Tagiskola Összesen Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló Mindösszesen: Osztálycsökkenés: 4 osztály Álláshelycsökkenés: 14 ebbõl: -pedagógus:8 -karbantartó:1 -takarító: 5

1.

2.

3.

Évfolyam 4. 5.

2

3

3

3

2

2

2

2

19

3

2

2

2

2

3

3

3

20

5

5

5

5

4

5

5

5

39

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6

6

6

6

5

6

6

6

47

Összesen

48

Tanulólétszámok alakulása a 2010/2011. tanévben Ádám Jenõ Általános Iskola

1. a

Ádám Jenõ Általános Iskola 27

Dózsa György Tagiskola 29

1. b

28

28

2. a

24

26

2. b

24

28

3. a

29

28

19

3. b

29

28

15

4. a

28

23

13

4. b

26

25

5. a

23

23

5. b

26

22

5. c

23

6. a

29

20

6. b

29

22

6. c

28

7. a

20

22

7. b

24

22

7. c

23

8. a

25

27

8. b

23

21

Összesen

488

394

Osztály

Ádám Jenõ Általános Iskola létszáma 1034

Herman Ottó Tagiskola 23

Gárdonyi Géza Tagiskola 19

Összesen 154

22

16 140 19 167 15 130 22 139

18

19 165

21

28 160

21

22 139

152

160

1194

Gárdonyi Géza Tagiskola létszáma Összesen 160 1194

49

Tanulólétszámok alakulása a 2011/2012. tanévben Ádám Jenõ Általános Iskola

1. a

Ádám Jenõ Általános Iskola tervezett létszám 26

Dózsa György Tagiskola tervezett létszám 26

1. b

26

26

52

26

26

Osztály

1.c

Összesen

52

2. a

28

29

57

2. b

28

28

56

2. c

24

3. a

24

26

50

3. b

24

28

52

3. c

22

4. a

29

28

57

4. b

28

28

56

4. c

25

5. a

29

29

58

5. b

29

29

58

6. a

24

23

47

6. b

26

22

48

23

23

6. c

24

22

25

7. a

29

30

59

7. b

29

29

58

29

29

7. c 8. a

27

27

54

8. b

27

27

54

24

24

537

1041

8. c Összesen

504

Ádám Jenõ Általános Iskola létszáma 1041

Gárdonyi Géza Tagiskola létszáma 160

Összesen

1201

50

A Herman Ottó Tagiskola épületének kivonása, az itt tanulók elhelyezése a másik 2 épületben az elõzõkben mellékelt táblázat szerint kiegyensúlyozott osztálylétszámokat eredményez. Ezzel az intézkedéssel Kazincbarcika Város Önkormányzata eleget tesz a Közoktatási Esélyegyenlõségi Tervben kitûzött célnak, nevezetesen a szegregált iskola felszámolására sor kerül. Az utóbbi években tett erõfeszítés, a Herman Ottó Tagiskolában 2 elsõ osztály beindítása tanévenként nehézségekbe ütközött, fokozatosan csökkent ebben az épületben az osztályok száma. A Pollack Mihály Általános Iskolában – a két épület (Pollack – Árpád) komplex felújításával járó kellemetlenségek leküzdése után – a nevelõ-oktató munka tárgyi feltételei sokat javultak, ugyanakkor a Kazinczy Ferenc Tagiskola is részleteiben fokozatosan megújult illetve meg fog újulni. Az intézmény keresettsége megnövekedett, beiskolázási gonddal nem kellett szembenézniük, nõtt az igény a sajátos nevelési igényû szegregált oktatásra, melynek következtében az itt tanulók száma 39 fõrõl 59 fõre nõtt. A 347/2010. (VIII.30.) sz. Ökt. határozatnak megfelelõen a 2011. január 1-jétõl biztosítani kell 2 álláshelyet (0,5 gyógypedagógus, 0,5 gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 ápoló, 0,5 gondozó), mely álláshely növekedéssel is járt. Ugyanakkor az intézményben sor kerül a 2011/2012. tanítási évben 7. és 8. évfolyamokon osztályösszevonásra. Erre a város nehéz pénzügyi helyzete miatt teszünk javaslatot, mivel ezen osztályok létszáma a 6 évfolyamos képzésre felvételt nyert tanulók magas száma miatt jelentõsen lecsökkent, valamint néhány 16. életévet betöltött (túlkoros) tanuló más típusú intézményben folytatja tanulmányait a következõ tanévben. Az osztályok számának, létszámának alakulását a következõ összehasonlító táblázat szemlélteti:

Engedélyezett osztályok száma évfolyamonként Pollack Mihály Általános Iskola 2010/2011. tanév

Intézmény Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Összesen: Tagozat SNI Szegregált Összesen: *Fejlesztõ iskolai oktatás

1.

2.

3.

Évfolyam 4. 5.

2

2

2

2

2

2

2

1

15

2

2

2

2

2

3

3

3

19

2

2

2

2

3

2

3

3

19

6

6

6

6

7

7

8

7

53

*1

1

-

1

-

1

1

1

6

7

7

6

7

7

8

9

8

59

6.

7.

8.

Összesen

51

Indítandó osztályok száma évfolyamonként Pollack Mihály Általános Iskola 2011/2012. tanév

Intézmény Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Összesen: Tagozat SNI Szegregált Összesen:

1.

2.

3.

Évfolyam 4. 5.

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2

2

2

2

2

3

2

2

17

6

6

6

6

6

7

6

6

49

*1

1

-

1

1

-

1

1

6

7

7

6

7

7

7

7

7

55

*Fejlesztõ iskolai osztály

Osztálycsökkenés: 4 osztály Álláshely csökkenés Pedagógus álláshely csökkenés Egyéb alkalmazott álláshely csökkenés Takarító Karbantartó Konyhai dolgozó Összesen

6 1 3 1 11

6.

7.

8.

Összesen

52

Tanulólétszámok alakulása a 2010/2011. tanévben Pollack Mihály Általános Iskola Tagozat Osztály

Pollack Mihály Általános Iskola

1. a

29

1. b

29

2. a

30

2. b

31

3. a

31

3. b

32

4. a

30

4. b

31

5. a

24

5. b

26

Osztálylétszám

Évfolyamlétszám

10

10 3

-

10

13

8

8

3

-

Árpád Fejedelem Tagiskola

Kazinczy Ferenc Tagiskola

Összesen

28

29

96

27

29

85

31

26

90

29

29

89

24

29

94

25

28

85

27

30

95

27

28

86

30

28

85

31

29

86

28

28

24

29

89

25

29

82

5. c 6. a

29

6. b

28

7

10

6. c

21

7. a

16

7. b

23

4

21

18

21

59

29

22

74

19

22

41

19

22

82

8. b

22

21

43

8. c

19

24

43

475

503

1458

Árpád Fejedelem Tagiskola

Kazinczy Ferenc Tagiskola

Összesen

25

25

81

25

25

75

28

29

96

27

29

85

31

26

90

29

29

89

24

29

95

25

28

85

27

30

94

27

28

86

30

28

85

31

29

86

28

28

31

29

96

32

29

85

31

32

86

32

32

87

455

485

1434

-

7. c 8. a

33

Fejlesztõ isk. Összesen

422

8

12

5

5

58

58

5

Tanulólétszámok alakulása a 2011/2012. tanévben Pollack Mihály Általános Iskola Tagozat Osztály

Pollack Mihály Általános Iskola

1. a

25

1. b

25

2. a

29

2. b

29

3. a

30

3. b

31

4. a

31

4. b

32

5. a

30

5. b

31

6. a

24

6. b

26

Osztálylétszám

Évfolyamlétszám

6

6

-

13

11

-

10

10 3 11 7 3

6. c 7. a

29

7. b

24

8. a

17

8. b

23

Fejlesztõ isk. Összesen

436

-

13

7 6

5

5

58

58

5

53

Összehasonlító táblázat az engedélyezett osztályok indításáról Intézmény 2010/2011. tanév Ádám Jenõ *51 Általános Iskola Pollack Mihály **59 Általános Iskola Összesen: 110 *Ebbõl Gárdonyi Géza Tagiskola 8 osztály. **Ebbõl 6 osztály tagozat SNI.

2011/2012. tanév

Változás

*47

csökkenés 4

**55

csökkenés 4

102

csökkenés 8

A napközis csoportok számának csökkentésére a 2011/2012. tanévben nem teszünk javaslatot, mivel a napközis ellátás iránt nem csökkent az igény. Az elmúlt években az iskolaotthonos osztályok száma növekvõ tendenciát mutat, ugyanis ezen oktatási forma iránt nõtt az igény. A rászorultak ingyenes étkezésének igénybevételi lehetõsége 2011 januárjától kiterjedt a 8. évfolyamos tanulókra. A következõ táblázat a jelenlegi és a 2011/2012. tanévben indítandó napközis csoportok számát mutatja be: Intézmény

Napközis csoportok száma 2010/2011. tanév 2011/2012. tanév

Ádám Jenõ *19 Általános Iskola Pollack Mihály 21 Általános Iskola Összesen: 40 *Ebbõl Gárdonyi Géza Tagiskola 1 csoport.

Változás

*19

nincs

21

nincs

40

nincs

Az engedélyezett álláshelyek számát az alábbi táblázatok szemléltetik a 2010/2011. valamint a 2011/2012. tanév vonatkozásában: Munkakör Pedagógus Könyvtáros Iskolapszichológus Pedagógiai asszisztens Összesen Egyéb alkalmazott Ügyviteli dolgozó Takarító Konyhai alkalmazott Karbantartó Összesen Mindösszesen

Ádám Jenõ Általános Iskola 2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 93 86 3 2 1 1 3 3 100 92 6 21 13 3 43 143

6 16 13 2 37 129

Változás csökkenés 7 csökkenés 1 nincs nincs csökkenés 8 nincs csökkenés 5 nincs csökkenés 1 csökkenés 6 csökkenés 14

54

Munkakör

Pollack Mihály Általános Iskola 2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 95 89 11,5 11,5 3 3 1 1 3 3 113,5 107,5

Pedagógus Gyógypedagógus Könyvtáros Iskolapszichológus Pedagógiai asszisztens Összesen Egyéb alkalmazott Gyógypedagógiai assz. 1,5 1,5 Gyermekfelügyelõ 2 2 Ápoló-asszisztens 0,5 0,5 Gondozó 0,5 0,5 Ügyviteli alkalmazott 8 8 Takarító 20 19 Konyhai alkalmazott 18 17 Karbantartó 6 3 Összesen 56,5 51,5 Mindösszesen *170 159 *2011. január 1-jétõl a fejlesztõ iskolai csoport miatt 168 álláshely 170 álláshelyre változott.

Változás csökkenés 6 nincs nincs nincs nincs csökkenés 6 nincs nincs nincs nincs nincs csökkenés 1 csökkenés 1 csökkenés 3 csökkenés 5 csökkenés 11

Összesítõ táblázat az engedélyezett álláshelyek számáról Intézmény Ádám Jenõ Általános Iskola Pollack Mihály Általános Iskola Összesen

2010/2011. tanév 143 170 313

2011/2012. tanév 129 159 288

Változás

csökkenés 14 csökkenés 11 csökkenés 25

Összegzésképpen: az általános iskolák vonatkozásában a javasolt intézkedések pénzügyi megtakarítását az alábbi táblázat szemlélteti.

55

Megnevezés

Költségmegtakarítás várható összege 2011 2012

Ádám Jenõ Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola 7.105.000.-Ft 14.210.000.-Ft épületének kivonása Létszámcsökkentés (14 fõ) 8 pedagógus ~ 32.000.000.-Ft 5 takarító 1 karbantartó Pollack Mihály Általános Iskola Fûtéskorszerûsítés (2 épületben) 5.000.000.-Ft 5.000.000.-Ft Létszámcsökkentés (11 fõ) 6 pedagógus ~ 26.000.000.-Ft 3 karbantartó 1 konyhai dolgozó 1 takarító *Összesen 12.105.000.-Ft 77.210.000.-Ft *Ezt az intézménytípust nem érinti a Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbõvülése, mivel a két általános

iskola gazdálkodási feladatait a GESZ látja el.

56

A középiskolai ellátás helyzete, racionalizálási elképzelések Kazincbarcika Város Önkormányzata fenntartásában középfokú oktatási intézmények közül csak a Ságvári Endre Gimnázium mûködik. Az iskolában színvonalas nevelõ-oktató munka folyik, melyet fémjelez a sikeres nyelvvizsgát tevõk számának fokozatos emelkedése, a kiváló érettségi eredmények, a felsõfokú képzésre felvételt nyert tanulók magas száma. Az elmúlt években a tárgyi feltételek sokat javultak, az esztétikai kép elõnyösen változott. Kazincbarcika Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a gimnázium akadálymentesítésével illetve felújításával kapcsolatban.A Ságvári Endre Gimnáziumban a 2010/2011. tanévben 18 osztály indult. Az intézményben négy-, öt-, és hatévfolyamos képzés folyik a tanulólétszám 570 fõ, melyet az alábbi táblázat szemléltet: A Ságvári Endre Gimnázium várható tanulólétszáma a 2010/2011-es tanévben 2011/2012 Hat évfolyamos Öt évfolyamos Négy évfolyamos Összesen

7. évf. 34

34

8. évf. 35

35

9. évf. 33 32 64 129

Évfolyamok 10. évf. 11. évf. 30 31 30 39 61 34 121 104

12. évf. 26 32 58 116

13. évf. 31 31

Összesen 189 164 217 570

Engedélyezett álláshelyek száma munkakörönként Munkakör Pedagógus Könyvtáros Rendszergazda Ügyviteli dolgozó Takarító, portás Karbantartó Konyhai dolgozó Összesen

2011. január 1. 39 1 1 5 8 2 6 62

2011. szeptember 1. 37 1 1 5 6 1 5 56

Változás csökkenés 2 nincs változás nincs változás nincs változás csökkenés 2 csökkenés 1 csökkenés 1 csökkenés 6

Az engedélyezett álláshelyek száma 2011. január 1-jén 62. Az osztálylétszámok vonatkozásában a gimnázium mutatószámai kedvezõek. A pedagógus álláshelyek közül kettõ nyugdíjazás miatt megüresedik, mely álláshelyek az intézmény igazgatójának javaslatára nem kerülnek betöltésre. Költségcsökkentési javaslatkén fogalmazódik meg két takarítói, egy karbantartói és egy konyhai dolgozó álláshelyének csökkentése, melynek pénzügyi költségmegtakarítása 2012ben jelentkezik. Várható összege 10.000.000,-Ft.

Az intézmény 2010. évi költségvetésének fõösszege 223.123.-Ft. Bevételi oldal alakulása Saját bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás

18.649.000.-Ft 135.755.000.-Ft 68.699.000.-Ft

57

Kiadási oldal alakulása Bér és járulékai Dologi kiadás Kiemelt elõirányzat Ellátottak juttatásai

183.144.000.-Ft 38.164.000.-Ft 1.515.000.-Ft 300.000.-Ft

A 2011/2012. tanévben a Ságvári Endre Gimnáziumban a jelenlegi tanulólétszámot prognosztizálva az elõzõ évhez hasonlóan 18 osztály indítását javasoljuk. Az engedélyezett álláshelyek számát javasoljuk 62 fõrõl 56 fõre csökkenteni.

Összesítõ táblázat a várható költségmegtakarításról Intézmény Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Feladat Kikelet Közi Tagóvoda épület kivonás

Költségmegtakarítás 2011 2012 1.450.000.-Ft

2.900.000.-Ft

Létszámcsökkentés 3 óvodai csoport csökkentéssel kapcsolatban valamint az épületkivonás miatt 10 fõ 29.800.000.-Ft Gazdálkodási feladatok változása miatt 3 fõ 9.000.000.-Ft Létszámleépítés összesen 13 fõ Óvodák összesen Ádám Jenõ Általános Iskola

Herman Ottó Tagiskola épületének kivonása

1.450.000.-Ft

41.700.000.-Ft

7.105.000.-Ft

14.210.000.-Ft

Létszámleépítés (épületkivonás valamint 4 osztály csökkenés miatt) 14 fõ 32.000.000.-Ft Pollack Mihály Általános Iskola

Megtakarítás a fûtéskorszerûsítésbõl

5.000.000.-Ft

5.000.000.-Ft

12.105.000.-Ft

26.000.000.-Ft 77.210.000.-Ft 10.000.000.-Ft

Létszámleépítés 4 osztály csökkenés miatt 11 fõ Általános iskolák összesen Ságvári Endre Gimnázium

Gimnázium összesen Mindösszesen

13.555.000.-Ft

10.000.000.-Ft 128.910.000.-Ft

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete 7.) pontjában 5.400 millió Ft-ot biztosított a helyi szervezési intézkedésekhez

58

kapcsolódó többletkiadások támogatására. Ennek alapján a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményeikben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti 2010. szeptember 30. napját követõen hozott döntéseikhez kapcsolódó 2010. és 2011. években esedékes jogszabályi kötelezettségük teljesítéséhez. Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2011. február 15-ig megjelenõ rendeletben foglaltak alapján pályázatot kíván benyújtani a létszámleépítéshez jogszabály alapján kifizetendõ többletkiadások támogatására.

Tisztelt Képviselõ-testület! A fentiek alapján javaslom az elõterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Kazincbarcika, 2011. február 18.

59

Határozati javaslat: Tárgy: A 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározása. Szuhakálló Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fenti tárgyú elõterjesztést megvitatta és az intézményfenntartó tárulás székhely önkormányzat képviselõtestületének tárgyban született döntéseit tudomásul veszi, azokkal egyetért az alábbiak szerint: 14.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy 2011. július 1-jétõl a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeként mûködõ Kikelet Közi Tagóvodát (Kazincbarcika, Kikelet köz 2.) a székhely önkormányzat képviselõtestülete megszünteti. A megszüntetés miatt szükséges Alapító Okirat módosítással egyetért. 15.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményekre lebontott kötelezõ felvételi (mûködési) körzetének módosítását, mely a Kikelet Közi Tagóvoda épületének kivonása miatt szükséges. 16.) A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban 2011. szeptember 1-jétõl a mûködõ óvodai csoportok száma 41 csoport, mely az elõzõ nevelési évhez képest 3 csoport csökkenést jelent. 38 csoport kazincbarcikai, 2 csoport szuhakállói, 1 csoport sajóivánkai telephelyen mûködik. 17.) A Képviselõ-testület egyetért Kazincbarcikai Összevont Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számával, mely 2011. szeptember 1-jétõl 164, mely az elõzõ évekhez képest 13 álláshely csökkenést jelent. 18.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy 2011. július 1-jétõl az Ádám Jenõ Általános Iskola tagintézményeként mûködõ Herman Ottó Tagiskolát (Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A), a székhely önkormányzat képviselõtestülete, mint oktatási célra használt épületet megszünteti. A tagiskolában mûködõ osztályok elhelyezésérõl az Ádám Jenõ Általános Iskolában és a Dózsa György Tagiskolában gondoskodik az intézmény vezetõje, a szülõk véleményének figyelembevételével. 19.) A képviselõ-testület egyetért az épületkivonás miatt szükséges intézményi Alapító Okirat, valamint az általános iskolák mûködési (felvételi) körzetét érintõ módosításokkal. 20.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. tanévben indítandó elsõ osztályok számával az alábbiak szerint: Intézmény Ádám Jenõ Általános Iskola (székhely) Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Pollack Mihály Általános (székhely)

Indítandó elsõ osztályok száma 2

Iskola

3 1 2

60

Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Összesen:

2 2 12

21.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. tanévben az alábbi általános iskolai osztályok számával: Intézmény Ádám Jenõ Ált. Iskola Pollack Mihály Ált.Iskola Összesen:

2010/2011. tanév 51

2011/2012. tanév 47

59

55

110

102

Változás csökkenés 4 csökkenés 4 csökkenés 8

22.) A Képviselõ-testület egyetért a 2011/2012. tanévben az iskolaotthonos és napközis csoportok számával: Intézmény 2010/2011. tanév 2011/2012. tanév Ádám Jenõ Ált. 19* 19 Iskola Pollack Mihály 21 21 Ált.Iskola Összesen: 40 40 *Ebbõl 1 csoport a Gárdonyi Géza tagiskolában mûködik.

Változás nincs nincs nincs

23.) A Képviselõ-testület egyetért az Ádám Jenõ Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számával, mely a 2011/2012. tanévben 129; mely az elõzõ évekhez képest 14 csökkenést jelent. 24.) A Képviselõ-testület a Pollack Mihály Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számát a 2011/2012. tanévben 159-ben állapítja meg, mely az elõzõ évekhez képest 11 csökkenést jelent. 25.) A képiselõ-testület egyetért azzal, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Kazincbarcikai Összevont Óvodák, az Ádám Jenõ Általános Iskola, a Pollack Mihály Általános Iskola és a Ságvári Endre Gimnázium vonatkozásában a 2011-ben elrendelt, az önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó többlet kiadások támogatására. 26.) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozik arról, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban, az Ádám Jenõ Általános Iskolában, a 2011-ben elrendelt létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyen, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

61

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. =================================================================== Ikt. sz: 409-5/2011.

Mellékletek száma: 1 db

IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István Elõterjesztõ:

polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ Fóris Józsefné fõmunkatárs

Melléklet:

1. sz.

Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselõ-testület! Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E ft Központosított elõirányzat miatt: 

Óvodáztatási támogatás

+50



Önkormányzati képviselõ választás költsége

+34



Gyermekvédelmi támogatás

+787



Vis maior támogatás

+721



TB finanszírozás

+111



Nyári gyermekétkeztetés

-1



Szoc. segély elszámolás

-3



Ápolási díj elszámolás

-26

Bevételi elõirányzat változás:

+1.673



Elkülönített számlán szereplõ céllal nem terhelt elõirányzat

-5.472



Közcélú foglalkoztatás támogatása, tényleges felhasználás szerint

-2.779



Szociális ellátások támogatása tényleges felhasználás szerint

-3.563

Bevételi elõirányzat változás:

-11.814

Bevételi elõirányzat változás összesen:

-10.141

62

Kiadások E Ft 

Személyi juttatások (önkormányzati képviselõ választás)



Járulékok (önkormányzati képviselõ választás)



Dologi kiadások (készletbeszerzés, karbantartás)

+832



Támogatások (óvodáztatási tám. gyermekétkeztetés, gyermek.véd. tám, szoc. segély, ápolási díj)

+807



Mûködési célú hitelfelvétel

-3.542



Felhalmozási kiadások

-1.930



Közcélú foglalkoztatás támogatása, tényleges felhasználás szerint

-2.779



Szociális ellátások támogatása tényleges felhasználás szerint

-3.563

Kiadási elõirányzat változás:

+27 +7

-10.141

A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

Módosítás indokai szakfeladatonként:

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Járulékok

+250 E Ft (járulék elõirányzat növekedés család és nõvédelmi szolg. személyi juttatás elõirányzatból)

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Dologi kiadás: Pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadás:

+721 E Ft (készletbeszerzés elõirányzat növekedés árvízvédelmi támogatásból) -3.102 E Ft (átcsoportosítás rendszeres segélyekhez) -1.930 E Ft (elõirányzat csökkenés számlamaradvány miatt)

CSALÁD ÉS NÕVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS Személyi juttatás: Dologi kiadás:

-250 E Ft (illetmény elõirányzat csökkenés) +111 E Ft (karbantartás, kisjavítás)

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Támogatások

+837 E Ft (óvodáztatási, nyári gyermekétkeztetés, egyszeri gyermekvédelmi támogatás)

63

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEK Támogatások:

- 3.241 (tényleges felhasználás miatt)

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Személyi juttatás: Járulékok:

+27 E Ft (megbízási díj) +7 E Ft (megbízási díj járuléka)

FINANSZÍROZÁSI MÛVELETEK

Mûködési hitel

-3.542 E Ft (likvid hitel csökkenés)

Fentiekre tekintettel, az elõterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Szuhakálló, 2011. március 31. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010.)II.18.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését 168.878.-E Ft.-E Ft bevétellel, ebbõl 13.993.-E Ft forráshiánnyal 168.878.-E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2. §. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások 62.142 E Ft - munkaadót terhelõ járulékok 13.743 E Ft - mûködési, fenntartási kiadások 49.610 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 23.648 E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás 4.553 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás 10.791 E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 1.430 E Ft - mûködési célú hiteltörlesztés 2.961 E Ft (3) A Rendelet 1-3; 8-9.;12-13 sz. mellékleteinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. 2. §. /1/ A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. április 15. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

65 Az 1/2010.(II.18.) Rendelet 1.sz. mellékletének 3/2011.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai

2010. ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés

I. Normatív állami támogatás

2010. évi E Ft 60.076

I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka

38.160

1. Szociális ellátások 90%-a

17.391

2. Közcélú munka

20.769

I.c. Központosított elõirányzatok

2.632

1. Óvodáztatási támogatás

120

2. gyermekétkeztetés

780

Vis maior támogatás IV. Átvett pénzeszköz 1. TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.)

1.561 20.509 2.762

9. Képviselõ választás költsége

882

11. Gyermekvédelmi támogatás

1.519

V. Felhalmozási célú bevételek

13.214

BEVÉTEL ÖSSZESEN

168.878

66 Az 1/2010.(II.18.) Rendelet 2.sz. mellékletének 3/2011.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai

Kiadások 2010. évre Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt.

Mûködési hitel

Felhalmozási kiadás

4546

Önkorm. igazg. tevékenysége

Összes kiadás 35934

Önkormányzati jogalkotás Város és község gazd.szolg.

10003

3513

9641

27025

Civil szervezetk mûködésének támogatása

Család és nõvédelmi gondozás

3086

1611

5564

Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segélyek

399

Esetipénzbeni ellátások

19405

19804

4243

4399

Közvilágítás Települési hulladék kezelése Kiemelt állami és önk. rendezvények Utak, hidak üzemeltetésem, fenntartása

Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Országgyûlési képviselõ választás Önkorm. képviselõválaszt. Kapcs. Tev.

192

49

304

Finanszírozási kiadások

Kiadás összesen:

2961 62142

13743

49610

4553

23648

2961

4391 10791

168878

Létszám

Az 1/2010.(II.18.) Rendelet 2.sz. mellékletének 3/2011.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem

E Ft

II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

4.546

Szakfeladat összesen

35.934

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás III. Dologi kiadások

8.055

2. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás)

180

3. Foglalkoztatás eü. ellátás

100

4. Karbantartási szolgáltatások díja

658

5. Szállítási szolgáltatás

280

6. Tüzelõ vásárlás

200

7. ÁFA

1.111

8. Kamat kiadás (iskola hitel)

800

17. Készletbeszerzés

2.839

IV. Felhalmozási kiadások

9.641

1.

Felújítás+Áfa

V. Finanszírozási kiadások 2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Szakfeladat összesen

1.542 3.513 2.007 25.077

Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás E Ft

Kiadásnem

I. Személyi juttatások 1.

Illetmény; pótlék

III. Dologi kiadások

3.086

2.554 1.611

15.

Karbantartás

111


5.564

Rendszeres szociális segélyek Kiadásnem

E Ft

I. Munkaadókat terhelõ járulékok (Ápolási díj TB járuléka)

399

II. Támogatások és egyéb juttatások

19.405

1. Ápolási díj alanyi jogon

1.849

2. Rendszeres szociális segély 6 fõ

890

3. Rendelkezésre állási támogatás 45 fõ

12.825

4. Rend. szoc. segély egészségkárosodott részére 3 fõ

727

5. Idõskorúak járadéka

298

6. Lakásfenntartási támogatás

2.816


19.804 Eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem

I. Támogatások és egyéb juttatások

E Ft 4.243

8.

Gyermekétkeztetés

624

9.

Óvodáztatási támogatás

120

10.

Gyermekvédelmi támogatás


1.519 4.399

Finanszírozási kiadások Kiadásnem

II. Mûködési hitel 1. Folyószámla hitel törlesztés Szakfeladat összesen

E Ft

2.961 2.961 4.391

Önkormányzati képviselõ választáshoz kapcsolódó tevékenységek

Kiadásnem

E Ft

I. Személyi juttatások

192

1. Megbízási díj

192

II. Munkaadókat terhelõ járulékok

49


304


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Állami normatív bevétel

17.723

Személyi juttatás

62.142

Központosított, kötött felhasználású

42.353

Járulékok

13.743

Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott település támogatása

993

Dologi kiadások

49.610

Átvett pénzeszköz

20.509

Pénzeszköz átadás

4.553

Támogatások

23.648

Mûködési hiteltörlesztés

2.961

Összesen:

156.657

Összesen:

156.657


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)

Kiadások (E Ft)

Bevételek (E Ft)

Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott település támogatása

1.542

Összesen:

12.221

Felújítás+áfa

1.542

Összesen:

12.221


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra ban

Adatok ezer Ft-

Hónapok

Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat

Október

November

December

Halmozott

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat

Halmozott

Eredeti 15637

Eredeti 146699

Eredeti 12702

Eredeti 146639

Módosított 12863

Módosított 150594

Módosított 9928

Módosított 150534

Eredeti 12997

Eredeti 159696

Eredeti 13205

Eredeti 159844

Módosított 9537

Módosított 160131

Módosított 9745

Módosított 160279

Eredeti 12653

Eredeti 172349

Eredeti 12505

Eredeti 172349

Módosított 8747

Módosított 168878

Módosított 8599

Módosított 168878


A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

Kiadásnem

E Ft


4.546


35.934


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2010. év E Ft-ban Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege

163.075

Összes kiadás tervezett összege

168.878

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-


A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulást külön bemutató mérleg

Megnevezés Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mûködési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen

Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen

Önkormányzat kiadásai összesen

2010. évre

97 752 20 509

156 657

12 221 168 878 62 142 13 743 49 610 28 201 2 961 156 657 1 542

12 221 168 878

2011. évre

2012. évre

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ============================================================ Ikt. sz: 409-6/2011.

Mellékletek száma: 1 db

V. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Dávid István Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Melléklet:

polgármester Dr. Herczeg Tibor címzetes fõjegyzõ Fóris Józsefné fõmunkatárs 1. sz.

Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselõ-testület! A 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletezõ mellékletek értelemszerûen, valamennyi esetben, 2010. december 31-i állapotot tükröznek. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentõsen befolyásoltak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az elõzõ évekrõl áthúzódó , valamint az évközben keletkezett – az önkormányzati választás kapcsán jelentkezõ – nem tervezett kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására a 2010. május hónapban ismételten igényelte és folyamatosan használta a 7.000 E Ft-os folyószámlahitelkeretet. Ez a hitelkeret tette lehetõvé a fizetõképesség megõrzését, megfelelõ ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az év során is, határidõben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredõ fizetési kötelezettségének, mûködtette a szociális ellátórendszer különbözõ elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A mûködéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat – az elõzõ évekrõl áthúzódó ÉHG Zrt. követelés kivételével – 30 napon túli tartozással, jellemzõen nem rendelkezett.

Bevételek: Az önkormányzat 2010. évi bevételei nem fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A kiadások egy része a folyószámla- és munkabérhitel felhasználsával teljesülhetett.

I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára, a 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés, február és április havi folyósítással 49-49 E Ft összegû eseti kereset-kiegészítést biztosított, 340.000 Ft bruttó illetményhatárig. A központosított pótelõirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%a közcélú munka stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi. CXXX. törvény 6.sz. mellékletének 3.pontja alapján, a 2010. május 10-én benyújtott 16.299 E Ft támogatási kérelemre, az önkormányzat 3.000 E Ft mûködésképtelen önkormányzatok támogatásában részesült. A 2010. május-június havi árvízi védekezés 2.211 E Ft-os költségeibõl, szeptember 30-ig, a vis maior alap terhére 840 E Ft került folyósításra. További 721 E Ft október hónapban került az önkormányzathoz utalásra. A vis maior támogatás 650 E Ft-tal volt kevesebb a ténylegesen kifizetett védekezési költségeknél.

III. A FEJEZETEKTÕL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK a költségvetési rendeletben tervezett módon, idõarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. A TB finanszírozás a védõnõi szolgálat mûködését volt hivatott fedezni. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közhasznú foglalkoztatás támogatása, a választások költségei, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, elõzetes igényelésen alapuló és elszámolt támogatási formák.

A tagintézmények gyermek- és alkalmazotti étkeztetéséhez az intézmények az óvodai konyháról vásárolják az élelmezést, tételes elszámolással, havonkénti utólagos fizetéssel. A helyettesítõ védõnõ foglalkoztatásához I. félévben 786 E Ft foglalkoztatáspolitikai támogatás társult. A közös intézményfenntartás 2009. évi elszámolásából keletkezõ maradvány összeg (5.258 E Ft) átutalására Kazincbarcika város részérõl nem kerül sor az év folyamán, mivel ez az elõirányzat volt hivatott fedezni a képviselõ-testület 10/2010.(II.11.) sz. határozata alapján Gárdonyi Géza Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi mûködéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát terhelõ - 6.615 E Ft egy részét.

A tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása – melyet a képviselõtestület az ülés 2. napirendi pontjának keretei között tárgyalt - 1.426 E Ft pozitívummal zárult. A tagintézmények 2010. évi mûködéséhez így az önkormányzatnak költségvetése terhére forrást nem kellett biztosítania.

IV. A FELHALMOZÁSI ÉS TÕKE JELLEGÛ BEVÉTELEKNÉL a Múcsonyban található, részletfizetési kedvezménnyel értékesített bérlakások 2010. évben a LAKING-R Bt. által beszedett és átadott vételára, valamint a 2010. decemberében értékesített termõföld vételárának elsõ részlete (1.1 M Ft) szerepel. Magánszemélyek kommunális adójának egy része felhalmozási bevételként teljesült 2010. évben. A játszótér építéséhez kapcsolódó EMVA támogatás utalása az utolsó negyedévben realizálódott (2010. november 30-án). A Nemzeti Horizont Alapítvány 1.620 E Ft összegû támogatást adott át az önkormányzatnak, a játszótér létesítéséhez kapcsolódó áfa megfizetésére. Az elkülönített számláról az 5.472 E Ft több részletben felszabadításra és felhasználásra került, a képviselõ-testület döntései alapján. A Szuhakálló Községért Közalapítvány a számlájára 2010. év során befolyt adományokból összességében 2.980 E Ft összegû támogatást adott át az önkormányzatnak. A Közalapítványra az alábbi összegû befizetések történtek, támogatónként: Támogató, adományozó megnevezése

Támogatás idõpontja

ÉHG Zrt

Szuha 2000 Bányászati Kft. Magánszemélyek

(E Ft)

499

Nyitó egyenleg Ormosszén Kft

Támogatás összege

2010.09.23.

200

2010.12.01.

50

2010.02.08.

300

2010.06.08.

500

2010.08.09.

1.000

2010.11.22.

300

2010.12.09.

100

2010.11.22.

50 3,5

A Közalapítványtól átvett támogatások egyrészt fejlesztési feladatokhoz, másrészt a közfoglalkoztatás során elvégzett tevékenységek anyag- és eszközigényeinek biztosításához, illetve rendezvényhez (Községi Karácsony) kerültek felhasználásra.

V. Az INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK tényszerû teljesülését tartalmazza a bevételi fejezet. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésbõl, az alkalmazotti- és vendégétkezésbõl befolyó bevételeket tartalmazzák. A szociális étkezõk száma folyamatosan csökkent az év folyamán, ugyanakkor legtöbben az önkormányzati rendelet szerinti kedvezményes térítési díjat fizetik. Az iskolai és óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmények által megfizetett költségei az átvett pénzeszközök között szerepelnek, a tagintézmények által vásárolt étkeztetési szolgáltatás sorokon. 2010. szeptemberétõl a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen tovább növekedett az ingyen vagy kedvezményesen étkezõ gyermekek köre, mely jelentõs étkezõi létszámbõvülést eredményezett az általános iskolás korú gyermekek esetében.

VI. A SAJÁT BEVÉTELEK a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelõen realizálódtak 2010. évben, a magánszemélyek kommunális adója kivételével. A romló életkörülmények egyértelmûen befolyásolják az adózók fizetési hajlandóságát, képességét. Ugyanakkor valamennyi adófizetési kötelezettségét nem teljesítõ adózó részére – erre irányuló kérelem esetén - a részletteljesítés lehetõsége biztosított volt. Azokkal szemben, akik nem éltek ezzel a lehetõséggel vagy felszólításra sem fizették meg adótartozásukat, a végrehajtási eljárás megindult. Szeptember 30-át követõen 455 E Ft befizetésére került sor. Valamennyi az iparûzési adó hatálya alá tartozó adózó esetében, a 2009. évrõl 2010. május 31-ig benyújtott adóbevallás, adóelõleg túlfizetést, illetve a ténylegesen fizetendõ adó mértékének a csökkenését tartalmazza. A gazdasági társaságok esetében, a gazdasági válság hatása egyértelmûen kimutatható, mely az önkormányzatot hátrányosan érinti a helyi iparûzési adóbevétel tekintetében. A gépjármû- és iparûzési adó hátralék jelentõs növekedését jelentette a Quick Silver Trans Kft. adózó felszámolási eljárása. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, szuhakállói lakosokra kiszabott, idõben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezetthez képest elmaradt. Ennek elsõdleges oka, a szabálysértési illetékesség módosítása. Január 1-tõl nem a lakóhely, hanem az elkövetés helyi szerinti szabálysértési hatóság az illetékes. Így számottevõen csökkent a helyben kiszabott bírságok nagyságrendje. A 2010. május-június árvízi események kapcsán, az óvoda alagsorában bekövetkezett kár nagyságát, az önkormányzati vagyonbiztosítás alapján 887 E Ft összegben térítette meg a biztosító társaság. Mûködési hitel felvételére – a folyószámla- és munkabérhitel mellett - a forráshiány fedezése végett nem került sor. Likvidhitelként a 2010. december 31-én fennálló folyószámlahitel (4.611 E Ft) és munkabérhitel (3.500 E Ft) összege 8.111 E Ft terheli a költségvetést.

Kiadások: Az Önkormányzat 2010-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötv-ben elõírt kötelezõ feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak, gazdálkodási nehézségei ellenére. Intézményei mûködését biztosította, törekedett intézményhálózata fenntartására. A költségvetési kiemelt elõirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl elmondható, hogy a képviselõ-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások szinte csak az önkormányzati mûködéshez társultak, számottevõ új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására, forrás hiányában nem került sor. A személyi jellegû kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2010. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2010. évi keresetkiegészítését. Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentõsen befolyásolta az évközi energiaáremelés – gázenergia, elektromos áram – ,az áfa összegének növekedése, az önkormányzatnál is érzékelhetõ, kedvezõtlen hazai gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhetõ következménnyel jártak (nyersanyag beszerzés, üzemeltetési fenntartási kiadások, áfa, szociális ellátórendszer, közfoglalkoztatás, stb.). A kiadások jelentõs része az önkormányzati mûködéshez társult, melyek mellett 12.408 E Ft összegû fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg (4.sz.melléklet). Pénzeszköz átadás a költségvetésben tervezett szinten realizálódott. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülõk nem szenvedtek hátrányt. A mûködtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. 2010-ben is, kihasználva a foglalkoztatáspolitika által nyújtott lehetõségeket, elsõsorban az aktív korúak ellátására jogosult munkanélküliek részére biztosított az önkormányzat a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A közfoglalkoztatás megvalósítására, az állami- és különbözõ foglalkoztatáspolitikai támogatási formákon keresztül, létszám- és anyagi támogatást kapott az önkormányzat. A közcélú foglalkoztatásban rejlõ lehetõségeket igyekezett maximálisan kihasználni az önkormányzat. Az eredeti elõirányzat felhasználását a közfoglalkoztatás rendszerének évvégén bekövetkezett átalakítása befolyásolta. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

különbözõ

- A családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. alapján a sajókazai székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartásával; - Különbözõ önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közmûvelõdési Társulás, stb.;

- Közoktatási Intézményfenntartó önkormányzatával.

Társulás

Kazincbarcika

város

A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. Szuhakálló Önkormányzata 2010-ben alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Az Áht. által elõírt megállapodás keretei között 50 E Ft támogatást a rendõrség mûködéséhez biztosított.

A költségvetés kiadási oldalának 2010. évi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként:

I. A SZEMÉLYI JUTTATÁS és az azokhoz kapcsolódó JÁRULÉK KIADÁSOK megfelelõen teljesültek. Bérpolitikai intézkedés végrehajtására – törvényes elõmeneteli renden túlmenõen – nem került sor.

II. Több szakfeladat DOLOGI KIADÁSAIT jelentõsen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások jelentkezése, melyek az év folyamán egyszeri kiadást jelentettek illetve nem is voltak várhatók, így: az árvízi védekezés költségei, a közcélú foglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszám- eszköz- és anyagbeszerzés; adóerõképesség elszámolása miatti állami támogatás visszafizetés (825 E Ft); iparûzési adó túlfizetése miatti visszafizetés (396 E Ft), folyószámla-, munkabér- és támogatásmegelõlegezõ hitelek kamatai.

III. A PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK teljesülését a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Az alacsony (21 %) teljesítés oka, hogy a tagintézményi finanszírozáshoz pénzátadás nem vált szükségessé, mivel a 2009. évi elszámolásból eredõ 5.258 E Ft-ot, megállapodás alapján, Kazincbarcika város már nem is utalta át önkormányzatunknak.

IV. A TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK éves elõirányzatának 2010. évi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz. melléklet.

V. A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK éves elõirányzatának 2010. évi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. és a 4. sz. melléklet.

VI. A HITELTÖRLESZTÉS az iskola-beruházáshoz kapcsolódó célhitelek törlesztésének teljesülését tartalmazza. A költségvetés kiadási oldalának 2010. évi teljesülését, az alábbiak jellemzik szakfeladatonként: INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS (EGYÉB ÉTKEZTETÉS), MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. UTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA Nem teljesült kiadás. ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok megfelelõen teljesültek. A dologi kiadások növekedését az adóerõképesség elszámolása miatti állami támogatás visszafizetés (825 E Ft); iparûzési adó túlfizetése miatti visszafizetés (396 E Ft), folyószámla-, munkabér- és támogatásmegelõlegezõ hitelek kamatai jelentik. ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS A szakfeladat kiadásai a képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos elõirányzatok teljesítését tartalmazzák. ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA A feladatellátáshoz a 36/2009.(XII.30.) ÖM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA A feladatellátáshoz a 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai. KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK 2010. évben a képviselõ-testület döntése értelmében elmaradt a Juniális. A teljesítés az Idõsek Estje rendezvény költségeit tartalmazza. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások megfelelõen teljesültek. A dologi kiadásoknál jelentkeznek az árvízi védekezés költségei, a közcélú foglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, az intézményeknél elvégzett karbantartási munkálatok anyagköltségei. A dologi kiadásokat tovább növelte, hogy a vállalkozási formában mûködõ házi orvosi szolgálat, és az orvosi ügyelet mûködési költségeit is itt kellett szerepeltetni. (2.370 E Ft) KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK A teljesített közvilágítási számlákat tartalmazza a kiadás. FINANSZÍROZÁSI MÛVELETEK Az iskola-beruházáshoz kapcsolódó célhitelek törlesztésének teljesülését tartalmazza a szakfeladat.

CSALÁD- ÉS NÕVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. A helyettesítõ védõnõ foglalkoztatásához az I. félévben 786 E Ft foglalkoztatáspolitikai támogatás társult. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A támogatások és egyéb juttatások teljesülésének elmaradását, a 2010. évi közfoglalkoztatásnak köszönhetõen, az aktív korúak ellátásában részesülõk számának csökkenése okozza. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (II. Támogatás és egyéb juttatás, 7. ponttól) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. Az ÉHG Zrt. irányába az elõzõ évekrõl fennálló tartozás 217 E Ft-ra csökkent. CIVIL SZERVEZETK MÛKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (I. Pénzeszköz átadás) KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A szakfeladat tartalmazza 2 fõ, 6 havi közhasznú foglalkoztatása személyi jellegû kiadásait, valamint a foglalkoztatás során megvalósuló feladatok anyag- és eszközigényéhez szükséges dologi kiadások éves teljesülését. KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS A szakfeladat tartalmazza a 2010. évi közfoglalkoztatási tervben ütemezett közcélú foglalkoztatás személyi jellegû kiadásait, valamint a foglalkoztatás során megvalósuló feladatok anyag- és eszközigényéhez szükséges dologi kiadások elõirányzatának teljesítését.

Szuhakálló, 2011. április 4. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki.

Képviselõ-testületére

az

Önkormányzat

II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtását 153.774.- E Ft - állami támogatás - mûködésre átvett pénzeszköz - állami támogatás felhalmozási céllal - intézményi mûködési bevétel - önkorm. sajátos mûködési bevétel - felhalmozási és tõkejellegû bevétel - forráskiegészítõ hitel - pénzmaradvány - mûködési célú

bevétellel ebbõl: 60.384 - E Ft 17.994 - E Ft 2.535 - E Ft 7.682 - E Ft 52.724 - E Ft 10.022 - E Ft 1.608 - E Ft 825 - E Ft hagyja jóvá.

/2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2010. évi költségvetésének végrehajtását 157.123.- E Ft - személyi juttatás - munkaadókat terhelõ járulékok - dologi, mûködési kiadás - dologi iskola hitel kamata - pénzeszközátadás mûködési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel törlesztés

kiadással ebbõl: 61.334- E Ft 13.591- E Ft 45.356- E Ft 188- E Ft 967- E Ft 23.467- E Ft 10.791- E Ft 1.429- E Ft hagyja jóvá.

/3/ A 2010. évi költségvetés pénzmaradványa 0 E Ft. /4/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. /5/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. /6/A költségvetés kiadási elõirányzatát 8.111 E Ft likvidhitel (folyószámla- és munkabérhitel) terheli. /7/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /8/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. Ezen melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /9/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 2.b. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /10/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. /11/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl(Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást (Áht.118.§ (2) 2.e.). /12/ A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemterv teljesülését. /13/ A Polgármesteri Hivatal, 2010. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /14/ A Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12. sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /15/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést; a 15.sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. /16/ A Rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást Áht.118.§ (2) 2.c.). Záró rendelkezések 3.§ /1/ A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ A képviselõ-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendeletét. Dávid István sk. polgármester


Kihirdetve:Szuhakálló, 2011. február 15. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

A 4/2011.(IV.15.) rendelet 1.sz. melléklete

2010. ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés I. Normatív állami támogatás

1. Település igazg. kommun. feladatok 1.109 fõ 2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás 3. Szociális étkeztetés Lakosságszámhoz kötött támog. összesen

4. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka

2010. évi 60.384 2.600 11.237 886 14.723 38.160

Szociális ellátások ellátások

17.391

Közcélú munka

20.769

5. Elõzõ évi visszatérülés (2008. évi keresetkiegészítés) 6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása 7. Központosított elõirányzat (keresetkiegészítés, nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás)

8. Vis maior tartalék II. Átengedett központi adók

308 3.000 2.632 1.561 37.676

1. Személyi jövedelemadó átengedett rész /8 %/

7.218

2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

30.458

III. Saját bevételek 1. Helyi adó bevételek összesen

22.730 15.048

ebbõl a.

Magánszemélyek kommunális adója

b. Iparûzési adó c. Vállalkozók komm. adója d. Gépjármûadó e. Pótlék 2. Térítési díjak

3.746 5.697 158 5.240 207 2.070

3. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmû díjak, gond. díj

627

4. Bérleti díjak, lakbér

850

5. Kiszámlázott szolgált. áfa-ja, áfa vissztérítés

2.586

6. Helyszíni bírság, hulladékgazd-i bírság

469

7. Kamatbevétek

155

8. Egyéb bevételek

925

IV. Átvett pénzeszköz

17.994

2. TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.)

2.761

3. Élelmezési szolgáltatás (iskola 5.211 E Ft, óvoda 2.498 E Ft)

7.709

4. Mozgáskorlátozottak támogatása 5. Közhasznú foglalkoztatás támogatása

476 1.152

6. Védõnõ foglalkoztatásának támogatása

457

7. Országgyûlési és önkormányzati választás normatívája

882

8. Krízskezelõ prog. dologi kiadásainak támogatása

38

9. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1.519

10.

2.980

Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása

V. Felhalmozási célú bevételek 1. Magánszemélyek kommunális adója

12.557 780

2. Játszótér létesítés támogatása

8.099

3. Társadalmi, gazdasági elmaradt települések támogatása

2.535

4. Önkormányzati lakások, földterület értékesítése

1.143

VI. Forrás kiegészítõ hitel VII. Pénzmaradvány elõzõ évi igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

1.608 825 153.774

A 4/2011.(IV.15.) rendelet 1/a.sz. melléklete

Bevételek 2010. évben Térítési díj bevételek Megnevezés

I. Intézményi térítési díjak:

Módosított elõirányzat E Ft 2.963

Teljesítés E Ft 2.070

1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj

1.480

1.300

2) szoc. étk. térítési díj

1.483

770

2.963

2.070

741

518

Bevétel összesen: ÁFA

70%


KIADÁSOK 2010

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Mód.

Mód.

Telj.

Telj.

Dologi kiadás Mód.

Kiemelt állami és önk. rendez.

Telj.

1200

Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiad

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

5450

5241

1325

1311

422

2711

2694

100

85

Összes kiadás Mód.

4391 1429

Utak létesítése felújítása Önkorm. Igazg. tevékenysége

Létszám

Mód. Telj.

Finanszírozási kiadások Intézményi étkeztetés

Hitel

4

%

Telj.

1200

422

35%

4391

1429

33%

9486

9246

97%

100

85

85%

1150

1221

6

35934

35066

98%

9641

9570

2

27025

23115

86%

2012

2040

2012

99%

9979

8921

9979

8921

89%

22804

22660

99%

2

5564

5055

91%

1

3686

3100

84%

17875

17672

4546

4527

12363

11646

3104

3120

764

763

10003

9662

Közvilágítási feladatok

2040

Egyéb étkeztetés

Vállalkozó háziorvos Város és község gazd.szolg.

Közcélú foglalkoztatás

19287

19166

2701

2681

816

813

Család és nõvédelmi gondozás

3086

2990

765

755

1611

1203

Szociális étkeztetés

1487

1446

365

361

1834

1293

399

399

Rendszeres pénzbeni ellátások

Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység

156

156

6081

5929

Civil szevezetek mûk. tám. Önkorm. képv. választás Önkormányzati jogalkotás Országgyûlési képv. választás

Közhasznú foglalkoztatás Kiadás összesen: %

3513

102

938

107

19405

19405

19804

19804

100%

4243

4062

4399

4218

96%

6081

5929

98%

938

860

92%

304

303

100%

12682

12619

100%

860

192

191

49

49

63

63

10204

10201

2434

2381

44

37

372

372

97

96

109

108

578

576

100%

1085

935

298

268

500

500

1883

1703

90%

62142

61334

13743

13591

49610

45544

168878

157123

99%

99%

92%

1

4553

967 21%

23648

23467 99%

10791

10791 4391 1429 100%

33%

16

93%

93%

90

A 4/2011.(IV.15.) rendelet 2/a.sz. melléklet

Kiadások 2010. évben Megnevezés

I. Pénzeszköz átadás:

Módosított elõirányzat E Ft 4.553

Teljesítés E Ft 967

1)

Közmûvelõdési Társulás tagdíj

78

78

2)

TÖOSZ tagdíj

17

22

3)

Kistérségi Társulás tagdíj

445

445

4) SZBTÖOSZ tagdíj (élelmiszeradomány szállítási költsége)

44

62

5)

Alapítványok támogatása (rendõrség)

20

50

6)

Sajó-Bódva TV támogatás

200

100

7)

Hulladékkezelõ Önk.Társulás tagdíj

111

81

8)

Iskola egészségügyi szolgálat

102

107

9) Borsodi Jegyzõk Szakmai Egyesületének támogatása

11

-

10) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.

12

12

-

10

3.513

-

23.648

23.467

1) rendszeres szociális segély

14.442

14.442

2) ápolási díj

1.849

1.849

3) lakásfenntartási támogatás

2.816

2.816

4) idõskorúak járadéka

298

298

5) köztemetés

50

55

6) közgyógyellátás

50

31

7) beiskolázási támogatás

364

301

8) bursa ösztöndíj

350

220

9) mozgáskorlátozottak támogatása

476

476

10) átmeneti segély

570

626

11) temetési segély

120

50

12) óvodáztatási támogatás

120

140

11) Tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület 12) Tagintézmények finanszírozása (iskola 1.506 E Ft, óvoda 2.007 E Ft)

II. Támogatás és egyéb juttatás:

91

13) Gyermekvédelmi támogatás 14) Nyári gyermekétkeztetés 15) Rendkívüli támogatás

gyermekvédelmi

III. Felhalmozási kiadások: 1) Fénymásoló beszerzés

1.519

1.519

624

624

-

20

10.791

10.791

1.150

1.221

2) Hivatal riasztórendszer bõvítés

174

3) Óvoda vizesblokk felújítás

208 1.542

4) Térkövezés

443

5) Szivattyú beszerzés (2 db)

646

IV. Hiteltörlesztés:

4.391

1.429

1) Iskola hitel

1.430

1.429

2) Mûködési hitel

2.961

-


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Állami normatív bevétel

18.031

Személyi juttatás

61.334

Központosított, kötött felhasználású

42.353

Járulékok

13.591

Saját bevétel

22.730

Dologi kiadások

45.356

Átvett pénzeszköz

17.994

Pénzeszköz átadás

967

SZJA alapú bevétel

37.676

Támogatások

23.467

Pénzmaradvány elõzõ évi igénybevétele

825

Forráskiegészítõ hitel

1.608

Összesen

141.217

Összesen:

144.715


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )


780

Játszótér

8.099

Beruházási hiteltörlesztés, kamat

1.617

2.535

Játszótér

8.099

Lakásértékesítés

43

Óvoda vizesblokk felújítás

208

Földterület értékesítés

1.100

Térkövezés

443

Riasztó berendezés bõvítés

174

Szivattyú (2 db)

646

Összesen:

12.408

Társadalmi, gazdasági elmaradt települések támogatása

Összesen:

12.557

Fénymásoló beszerzés

1.221


Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi adósságállományáról

Hitel fajta

Beruházási célhitel

Összesen:

Eszközök

_

Belföldi hitelezõk

OTP Bank Nyrt

Külföldi hitelezõk

-

összeg ( E Ft)

Lejárat idõpontja

3.571

2013.06.30.

3.571


2010. évi összevont mérleg (E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök

Állományi érték Források

Elõzõ év

Tárgy év

Elõzõ év

Tárgy év

Ingatlanok

332.410

332.324

Induló tõke

23.325

23.325

Gépek berend. felszer.

6.672

10.370

Tõkeváltozások

312.903

319.375

Beruházásra adott elõleg

-

442

Tárgyi eszközök összesen

339.082

343.136

Költségvetési tartalék

-543

-7.225

Tartósan adott kölcsön

657

657

Beruházási hitelek

3.570

2.141

Anyagok

95

163

Rövidlejáratú kötelezés

10.894

15.184

Követelések

39

68

Passzív átfutó elszámolások

3.765

529

Adósok

4.648

7.359

Egyéb követelések

568

531

Pénztárak, csekk

5.803

51

Aktív átfutó elszámolás

3.022

1.364

Eszközök összesen

353.914

353.329

Források összesen

353.914

353.329


Kimutatás több éves kihatással járó döntésekrõl

Megnevezés

2010

2011

2012

Hitel törlesztés (tõke)

Módosított elõirányzat

Teljesítés


Iskola bõvítés célhitel

572

572

572

571

286

Tornaterem bõvítés célhitel

858

857

858

857

428

Összesen

1.430

1.429

1.430

1.428

714

Teljesítés

Eredeti elõirányzat


2013

Eredeti elõirányzat



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2010. év E Ft-ban Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1.. 2.

NEMLEGES

3. Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai 1. 2. 3. Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények összege


Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi elõirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal 12- .

Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei

Hónapok Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Január

Február

Március

Április

Május

Június

Halmozott


Halmozott

Módosított 13.027

Módosított 13.027

Módosított 13.102

Módosított 13.102

Teljesítés 13.514

Teljesítés 13.514

Teljesítés 11.959

Teljesítés 11.959

Módosított 8.822

Módosított 21.849

Módosított 11.624

Módosított 24.726

Teljesítés 10.578

Teljesítés 24.092

Teljesítés 10.770

Teljesítés 22.729

Módosított 27.630

Módosított 49.479

Módosított 26.182

Módosított 50.908

Teljesítés 11.570

Teljesítés 35.662

Teljesítés 11.564

Teljesítés 34.293

Módosított 12.352

Módosított 61.831

Módosított 10.242

Módosított 61.150

Teljesítés 32.738

Teljesítés 68.400

Teljesítés 30.771

Teljesítés 65.064

Módosított 14.886

Módosított 76.717

Módosított 16.658

Módosított 77.808

Teljesítés 14.607

Teljesítés 83.007

Teljesítés 14.346

Teljesítés 79.410

Módosított 9.791

Módosított 86.508

Módosított 10.818

Módosított 88.626

Teljesítés 14.872

Teljesítés 97.879

Teljesítés 15.467

Teljesítés 94.877

98

2. lap Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei

Hónapok Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Halmozott


Halmozott

Módosított 12.456

Módosított 98.964

Módosított 12.494

Módosított 101.120

Teljesítés 15.437

Teljesítés 113.316

Teljesítés 12.046


Módosított 9.040


Módosított 15.365


Teljesítés 10.119


Teljesítés 10.835


Módosított 13.390


Módosított 12.005


Teljesítés 11.136


Teljesítés 11.267


Módosított 13.897


Módosított 13.062


Teljesítés 7.007


Teljesítés 9.535


Módosított 15.058


Módosított 10.246


Teljesítés 6.147


Teljesítés 9.417


Módosított 18.529


Módosított 17.080


Teljesítés 6.049


Teljesítés 9.146


99


Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai Kiadásnem

E Ft

I. Személyi juttatások

27.873

1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi

18.846

2. Keresetkiegészítés

508

3. Cafeteria juttatás

1.595

4. Közlekedési költségtérítés /bérlet/

262

5. Kötelezõ továbbképzés díja

61

6. Biztosítási díj

83

7. Jutalom

704

8. Jubileumi jutalom

2.187

9. Betegszabadság

122

10. Végkielégítés

1.080

11. Polgármester költségtérítése 2010. szeptemberig 12. Képviselõk tiszteletdíja

785 1.640


6.908

III. Dologi kiadások

11.683

1. Honlap fenntart. és üzembetart. díj

404

2. Szakmai könyv, folyóirat

115

3. Karbantartás, kisjavítás

961

4. Belföldi kiküldetés

333

5. Irodaszer, nyomtatvány

905

6. Egyéb készletbeszerzés

901

7. Nem adatátviteli célú távközlési díjak

823

8. Gázenergia

434

9. Villamos energia

579

10. Víz- és csatornadíjak

21

11. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

914

12. Reklám és propaganda kiadások

6

13. Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj)

660

14. Reprezentáció

83

15. Kamat kiadás

1.046

16. Pénzügyi szolgáltatások (OTP)

640

17. Áfa

1.530

100

18. Munkáltató által fizetett SZJA (cafeteria, étkezés)

380

19. Vásárolt élelmezés

96

20. Elõzõ évi adó visszafizetés

852

IV. Felhalmozási kiadások

1.221

1. Fénymásoló

977

2. Áfa

244


47.685

Létszám: 7 fõ

101


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2010. év

Hitelintézet megnevezése

OTP Bank Nyrt

OTP Bank Nyrt

Összesen

Hitel megnevezése

Iskola célhitel

bõvítés

Törnaterem bõvítés célhitel

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

3.000

0

857

2.143

2.000

0

572

1.428

5.000

0

1.429

3.571

102

A 4/2011.(IV.15.) rendelet 12. sz. melléklete

Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 2010. év

Hitelbevevõ megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-én

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

1.

2

3

NEMLEGES

….

Összesen

103

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én


KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2010. év E Ft-ban Megnevezés

2010. évi

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

5.803

Összes bevétel összege

149.713

Összes kiadás összege

155.465

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

51

104

A 4/2011.(IV.15.) rendelet 14.sz. melléklete oldal

Önkormányzati költségvetési jelentés ezer forintban Megnevezés

Eredeti Sorszám

a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Módosított Teljesítés elõirányzat

Teljesítésbõl háztartások befizetése

2

3

4

5

6

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

01

51121

49394

47860

-----------------

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

02

5546

10489

10961

-----------------

Külsõ személyi juttatások (52) (=02/48)

03

1680

2259

2513

-----------------

04

58347

62142

61334

-----------------

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

05

13011

13295

13089

-----------------

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

06

448

502

-----------------

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

07

33365

36864

33715

-----------------

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

08

8550

8791

7761

-----------------

Különféle költségvetési befizetések (Elõzõ évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

09

27

-----------------

Elõzõ évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

10

825

-----------------

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

11

690

1955

1412

-----------------

Támogatásértékû mûködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

18

7139

4037

4019

-----------------

Támogatásértékû mûködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

19

445

445

445

-----------------

Támogatásértékû mûködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

20

1

(01+02+03)

Személyi juttatások (51-52) (=02/49)

-----------------

(12+...+20)

21

7584

4482

864

-----------------

(21+22)

23

7584

4482

864

-----------------

Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bõl) (=04/58)

32

71

20

103

-----------------

Mûködési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bõl) (=04/61-bõl)

40

51

(35+38+…+40)

41

51

(32+33+34+41+...+44)

45

Támogatásértékû mûködési kiadások (373) (=4/13) Támogatásértékû mûködési kiadások összesen (=4/15)

Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-bõl) (=04/61)

---------------------------------

71

71

103

47

71

71

103

-----------------

48

26577

23648

23467

-----------------

52

32232

28201

24434

-----------------

53

1500

2000

1616

-----------------

55

149695

153696

144715

-----------------

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

56

5472

1542

208

-----------------

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

57

7399

7399

8466

-----------------

Beruházások ÁFÁ-ja (182-bõl, 183) (=05/27+31)

58

1850

1850

2117

-----------------

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

97

188

-----------------

Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)

Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66) Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

(45+46)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94) Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

(23+31+47+...+51-50)

Mûködési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64) Mûködési kiadások összesen

(04+…+11+52+53+54)

(56+57+58+70+7 8 +96+97)

Felhalmozási kiadások összesen

(50+55+98+…+103)

Költségvetési kiadások

---------------------------------

46

98

14721

10791

10979

-----------------

104

164416

164487

155694 35

----------------35

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (911) (=07/04)

105

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

106

4405

4405

3451

3361

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

107

2902

2902

2586

-----------------

Mûködési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

108

155

-----------------

Gépjármûadó (923-ból) (=16/15)

109

4262

4262

5240

4268

Helyi adók (922-bõl) (=16/11)

111

11198

11198

10381

5116

Vállalkozók kommunális adója (922-bõl) (=16/04)

114

160

160

158

70

Magánszemélyek kommunális adója (922-bõl) (=16/05)

115

5439

5439

4526

4526

ebbõl: felhalmozási célú (922-bõl) (=16/06) Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után (922-bõl) (=16/09)

116

780

4659

780

119

5599

5599

5697

520

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

122

38370

37676

37676

-----------------

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletõ bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-bõl, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

126

1423

1423

1662

658

308

-----------------

2511

2549

-----------------

1995

1995

-----------------

Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

127

Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl (464-bõl) (=09/07)

128

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (464-bõl) (=09/10)

131

Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-bõl) (=09/11)

132

2632

2762

2761

-----------------

Támogatásértékû mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktõl (464-bõl) (=09/13)

134

13241

13241

7709

-----------------

137

16330

20509

15014

-----------------

16330

20509

15014

-----------------

148

2980

-----------------

(148+149+150+155+…+158)

159

2980

-----------------

(159+160)

161

2980

-----------------

(105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

163

Támogatásértékû mûködési bevételek (464) (=09/16)

(128+…+136)

Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl (46611, 46621) (=09/17) (137+138)

Mûködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl (471-bõl) (=07/28)

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl összesen (=07/37) Mûködési bevételek összesen

-----------------

138

Támogatásértékû mûködési bevételek összesen (=09/18)

Mûködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl (471) (=07/35)

457

139

78110

77716

78708

12658

1100

-----------------

8099

6479

-----------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/09)

164

Támogatásértékû felhalmozási bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-bõl) (=09/21+31)

167

8099

Támogatásértékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktõl (465-bõl) (=09/25+35)

171

5472

174

13571

8099

6479

176

13571

8099

6479

-----------------

185

1500

1500

1620

-----------------

(185+186+187+192+…+195)

196

1500

1500

1620

-----------------

(196+197)

198

1500

1500

1620

-----------------

199

300

300

43

-----------------

(116+164+176+184+198+...+203)

204

16151

14558

10022

780

(163+204+…+209)

210

94261

92274

88730

13438

Támogatásértékû felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)

(165+…+173)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl (46612, 46622) (=09/40) Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen (=09/41) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl (472-bõl) (=08/15+23)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl összesen (=08/33) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-bõl) (=16/27+28) Felhalmozási bevételek összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök

211

61789

62611

62611

-----------------

(162+210+211+212)

213

156050

154885

151341

13438

(104-213)

214

8366

9602

4353

#

4353

-----------------

825

-----------------

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+21+22+23+24] Költségvetési bevételek

---------------------------------

175 (174+175)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl (472) (=08/31)

-----------------

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Költségvetési hiány ha 214>0, akkor a 215=214

215

Elõzõ évek elõirányzat-maradványának, pénzmaradványának és elõzõ évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

217

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-bõl) (=06/70+72+75)

219

6503

2961

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bõl) (=06/68+69)

221

1430

1430

1429

-----------------

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

228

__________

___________

-1658

-----------------

229

7933

4391

-----------------

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-bõl) (=10/67+69+74)

230

16299

13993

-229 1608

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

239

_________

_________

-3236

-----------------

240

16299

13993

-1628

-----------------

Finanszírozási kiadások

(219+…+2 28 )

Finanszírozási bevételek

(230+…+239)

#

-----------------

-----------------

Tárgyévi kiadások (104+229)

241

155465

-----------------

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

242

150538

13438

247

-5752

-----------------

248

5803

-----------------

249

51

-----------------

39

-----------------

39

-----------------

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) Pénzkészlet a tárgyidõszak végén (31-32) (=24/12)

(247+248)

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) - idõszakra

250

Munkajogi létszám a tárgyidõszak végén

251

105

40

40


PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS MEGNEVEZÉS

Elõzõ év

Tárgyév

1

3

4

A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet Rövid lejáratú likvid hitelek és mûködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

5554

4

249

47

5803

51

5603

8111

-5603

-8111

3022 3022

1364

3765 3765

529

-743

835

-543

-7225

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-825

-388

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±)

-517

-388

I.

-1060

-7613

-1060

-7613

-1060

-7613

B. Forgatási célú finanszírozási mûveletek egyenlege - Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

1364

- Költségvetési passzív függõ elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradvány

J. Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

106

529


Vagyonkimutatás 2010. év Törzsvagyon Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Forgalomképtelen

Egyéb vagyon

Korlátozottan fogalomképes

Összesen

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

113.452

113.247

204.771

169.207

100.213

61.339

418.436

343.793

113.452

113.247

204.771

169.207

99.556

60.682

417.779

343.136

113.452

113.247

204.329

168.765

50.312

50.312

368.093

332.324

49.244

10.370

49.244

10.370

442

442

I. Immateriális javak 1.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyon értékû jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott elõlegek

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök 1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok

2.

Gépek, berendezések és felszerelések

3.

Jármûvek

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások

6.

Beruházásokra adott elõlegek

7.

Állami készletek, tartalékok

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

442

107

442

Törzsvagyon Megnevezés

Forgalomképtele n

Egyéb vagyon

Korlátozottan fogalomképes

Összesen

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

657

657

657

657

657

657

657

657

B) FORGÓESZKÖZÖK

9.536

9.536

9.536

9.536

I. Készletek

163

163

163

163

7.958

7.958

7.958

7.958

51

51

51

51

1.364

1.364

1.364

70.875

427.972

353.329

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök

II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1.364 113.452

113.247

108

204.771

169.207

109.749

Törzsvagyon Megnevezés

Forgalomképtele n Br. Érték

D) SAJÁT TÕKE

Nettó érték 1.116

Egyéb vagyon

Korlátozottan fogalomképes Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

341.58 4

E) TARTALÉKOK

Összesen Br. Érték

Nettó érték

342.700 -7.225

-7.225

-7.225

-7.225

17.854

17.854

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2.141

2.141

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

15.184

15.184

529

529

10.629

353.329

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

1.116

109

341.584

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ====================================================================

IKT. SZ: 409-7/2011.


VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dávid István Elõterjesztõ:



jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat

Tisztelt Képviselõ-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselö-testületek az alakuló ülésüket követö fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és müködési szabályzatukat. A képviselõ-testület alakuló ülésén, a 78/2010.(10.13.) számú határozatával adott megbízást a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatának elõkészítésére. A felülvizsgálat elõkészítése során az elmúlt idõszakban bekövetkezett jogszabályváltozások és a képviselõ-testület, a helyi önkormányzat mûködését meghatározó jogszabályok kerültek kiemelten figyelembe vételre, így különösen: - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) - a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény (Ökjtv.) - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat) és a - jogszabályszerkesztésrõl szóló 61/2009.((XII.14.) IRM rendelet. Az elõkészítõ munkálatok során a Belügyminisztérium tárgyban kiadott módszertani ajánlásában meghatározott útmutatások érvényesítésre kerültek. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatban hatályon kívül helyezendõ rendelkezések, a kisebbségi önkormányzatra vonatkozó szabályozások, mivel a településen kisebbségi önkormányzat nem mûködik. Hatályon kívül szükséges helyezni további azokat a rendelkezéseket, melyekrõl magasabb szintû jogszabály rendelkezik. Fentiek szerint javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Szuhakálló, 2011. április 4. Dávid István sk. polgármester

110

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szuhakálló Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. §. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás és az Ötv-t módosító1994.évi LXIII.tv. 62.§.(5). bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az az Ötv. 10.§ (1) b,pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szervezeti és mûködési szabályzatát felülvizsgálva, a mûködésének részletes szabályait megállapító Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását, az alábbiak szerint rendeli el: 1. § (1) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 6.§ (2) (2) A képviselõ-testület tagjainak száma:7 fõ. A megválasztott polgármester a képviselõtestület tagja. A képviselõ-testület tagjainak névsorát a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. (2) A Rendelet 7.§ (4) bekezdése c.) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 7.§ (4) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:….. d.) önszervezõdõ közösségek, szervezetek mûködésének támogatásáról. (3) A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép A képviselõ-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a községháza tanácstermében tartja, közmeghallgatásait és egyéb lakossági fórumait pedig az általános iskola épületének tornatermében. (4) A Rendelet 16.§(1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 16. § (1)-(2) (1) A képviselõ-testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester, mindkettõjük akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége esetén, a képviselõtestület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. (2) Az ülés meghívóját, a képviselõk részére az ülés elõtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni. A meghívóval együtt kézbesíteni kell az ülés napirendjeinek elõterjesztéseit is. Az elõterjesztések kézbesítésére elektronikus formában kerül sor, az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.szuhakallo.hu) elérhetõ Önkormányzati Portál menüben. Sikertelen – technikai okokra visszavezethetõ – kézbesítés esetén, az elõterjesztéseket elektronikus adathordozón CD-n kell a képviselõk rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az elektronikus úton történõ kézbesítés (Önkormányzati Portálban, elektronikus adathordozón) technikai okok miatt nem lehetséges, - illetve annak a képviselõnek, aki azt kifejezetten kéri - a testületi elõterjesztések papír alapon kerülnek kézbesítésre.

Ahol az SZMSZ írásbeliséget illetve kézbesítést ír elõ, ott azon az elektronikus úton, vagy elektronikus adathordozón teljesített kézbesítést is érteni kell. (5) A Rendelet 17.§(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 17.§(1) (1) A testületi ülések – zárt ülés kivételével – nyilvánosak és az azokon a megjelenõ állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. (6) A Rendelet 19.§ (4) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 19.§ (4) (4) A napirendi pontok tárgyalása után a polgármester és szükség esetén a jegyzõ beszámol: (7) A Rendelet 23.§ (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 23.§ (1) Egyidejû akadályoztatásuk esetén a Rendelet 16.§ (1). bekezdését kell alkalmazni. (8) A Rendelet 32.§ (3) bekezdés elsõ – felsorolás elõtti – mondata helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 32.§ (3) (3)Minõsített többség szükséges:…. (9) A Rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. § (2) (2) Rendeletalkotást kezdeményezhet: - a polgármester - a képviselõ; - a képviselõ-testület bizottsága, - a jegyzõ, - a településen mûködõ szervezet képviselõje. (10) A Rendelet 35.§ (4) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (4) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés, annak részletes indoklásával együtt írásban a polgármesterhez kell benyújtani…. (11) A Rendelet 35.§ (7) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35.§ (7) ….A rendelet jelölése: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének ../20... (kihirdetés, hó, nap) önkormányzati rendelete (12) A Rendelet 37.§ (4) bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37.§ (4) (4)…A képviselõ-testület nyílt üléseirõl készült jegyzõkönyveket – teljes terjedelmükben – közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.

112

(13) A Rendelet 45.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45.§ (10) (10) Az állandó bizottság feladat- és hatásköri jegyzékét jelen rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A Rendelet 14.§ (2) bekezdésében az „Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) szövegrész lép. A Rendelet 14.§ (2) bekezdésének b-c.) pontjaiban; 48.§ (9) bekezdésében, 55.§ (2) bekezdés g.) pontjában; a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szövegrész lép. A Rendelet 37.§ (2) bekezdésében az „Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „kormányhivatal” szövegrész lép. (3) Hatályát veszti a Rendelet 1.§-a, 3.§ (4). bekezdése, 5.§ (1) bekezdés a-d.) pontjai; 5.§ (1) bekezdés f.) pontjának utolsó bekezdése (kisebbségi önkormányzat elnöke), 6.§ (1) bekezdése, 8.§-a; 11.§ (3). bekezdése; 16. § (5). bekezdés a.) pontja; 18.§-a, 32.§ (2) bekezdése; 38.§ (4) bekezdése; az 57.§ (4) bekezdése; 64.§-a; 66.§ (1)-(3) bekezdése, a 7172.§-ai, 73.§ (2) bekezdése.



Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. április 18 Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

113

1.sz. függelék

A képviselõ-testület névsora

Dávid István Csorba Tibor Dobosné Dr. Bezsilla Anna Dr. Herczegné Ruszkai Edit Kiss András Mertusné Varga Katalin Suga László

114

polgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ alpolgármester képviselõ

115

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ================================================================

IKT. SZ: 409-8/2011.


VII. NAPIREND Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Elõterjesztõ:


Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz.

Rendelettervezet


A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény tartalmazza a szociális étkeztetés és az intézményi térítési díj megállapításának szabályait: „62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.” „115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. … (9) A szolgáltatási önköltséget az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt

115

116

a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. A szolgáltatási önköltség 2010. évben:

2010. évi költségvetési beszámoló, 21. ûrlap Rendszeres személyi juttatás

1.217.500

Nem rendszeres személyi juttatás

228.063

Külsõ személyi juttatás

-

Járulékok

360.677

Dologi kiadások

1.294.066

Összesen

3.100.306

2010. évben 2.353 ételadag került kiosztásra (mely 1.696 adaggal kevesebb, mint 2009 évben) szociális étkezés körében. Az egy adagra jutó költség: 3100306:2353= 1.318 Ft

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. tv. 3.sz. melléklete szerint „11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai „ c) Szociális étkeztetés FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fõ A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. …… Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülõk étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehetõ figyelembe.”

Az állami normatív támogatás összege: 553.600 Ft Az egy adagra jutó állami normatív támogatás összege: 235 Ft. A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: 1.083 Ft A jelenleg hatályos térítési díj összege: 694 Ft Az Sztv. egyéb térítési díjra vonatkozó rendelkezései:

116

117

„114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a) az ellátást igénybe vevõ jogosult, b) a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ törvényes képviselõ, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülõje, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerzõdésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett). (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik, 115.§(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál b) a szolgáltatást igénybevevõ személy rendszeres jövedelmét, c) kiskorú igénybe vevõ esetén a családban egy fõre jutó rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni. (3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem a) 30%-át étkeztetés …..esetében.” A képviselõ-testület a 10/2009.(XII.15.) sz. határozatával állapította meg, az étkezési forma, 2010. évre érvényes nyersanyagnormáját, mely a 60. év alatti étkezõk esetében 350 Ft; a 60. év feletti étkezõk esetében pedig 340 Ft. Az önköltség számítás szabályai szerint a térítési díj összege maximum 1.083 Ft lehet, mely azonban 389 Ft-os mértékû növekedést jelentene. A képviselõ-testület a már hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján a kiszámított, az intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Javasolt egy infláció közeli térítési díjmérték változtatás. A 2011. május 1-jétõl javasolt intézményi térítési díj nagysága: 720 Ft/hó. Az alapdíjból kiindulva, a képviselõ-testület az ellátásban részesülõ saját jövedelmének nagyságára tekintettel (Sz.116.§ (1). a. pont) állapíthat meg kedvezményeket, a személyi térítési díj csökkentésére irányuló szabályozást alkothat. A jelenleg hatályos kedvezményeket, az ellátásban részesülõk, az alábbiak szerint tudják igénybe venni:

117

118

Egy fõre esõ jövedelem

A személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési díj %-a

Ellátásban részesült (fõ)

Öregségi nyugdíj 100 %-a alatt

40 % (277 Ft)

4

Öregségi nyugdíj 100 -130 %-áig

50 % (347 Ft)

2


60 % (416 Ft)

-


70 % (485 Ft)

-

Öregségi nyugdíj 150 - 250 %-áig

80 % (555 Ft)

4


90 % (624 Ft)

4

Öregségi nyugdíj 300 %-a felett

100 % (694 Ft)

4

Az Sztv. módosítása az egy fõre jutó jövedelem helyett, a saját rendszeres jövedelem nagyságához köti a személyi térítési díj megállapítását. Erre tekintettel szükséges a térítési díjból nyújtandó kedvezmények feltételének újraszabályozása. Fentiekre tekintettel javaslom a rendelettervezet jóváhagyását. Szuhakálló, 2011. március 22. Dávid István sk. polgármester

118

119

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 62.§ (2). Bekezdésében valamint 91.§ (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1.§ (1) A Rendelet 22. § (2) és (4) bekezdése, valamint 1. sz. melléklete helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 22.§ (2), (4) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés

napi

720 Ft

(4) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során – saját havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C §-a alapján elvégzett jövedelemvizsgálat alapján – az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1.sz. melléklete szerint. (2) A Rendelet 22. §-a (8) bekezdéssel egészül ki: 22.§ (8) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. A térítési díj a tárgyhavi étkezési nyilvántartás, az étkezéssel érintett napok száma szerint, tárgyhónapot követõ hóban esedékes térítési díj fizetésénél elszámolásra kerül. 2. §

/1/ A rendelet (1) bekezdésével megállapított módosító rendelkezések 2011.május 1jével lépnek hatályba. (2) A rendelet (2) bekezdésével megállapított rendelkezések 2011. augusztus 1-jével lépnek hatályba. /3/ Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2010.(IV.15) önkormányzati rendelet.



Kihirdetve:Szuhakálló,2011.április 18. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

119

120

A 13/2003.(VII.29.).sz. Rend. 6/2011. (IV.18.) rendelettel módosított 1.sz. melléklete

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés egyedülélõ ellátott esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %



80 %

20 % (144 Ft)


70 %

30 % (216 Ft)


60 %

40 % (288 Ft)


50 %

50 % (360 Ft)


30 %

70 % (504 Ft)


0%

100 % (720 Ft)

Ellátásban részesülõ saját rendszeres jövedelme

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés családban élõk esetében Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %



60 %

40 % (288 Ft)


50 %

50 % (360 Ft)


40 %

60 % (432 Ft)


30 %

70 % (504 Ft)


20 %

80 % (576 Ft)


10 %

90 % (648Ft)


0%

100 % (720 Ft)

Egy fõre esõ jövedelem

120


IKT. SZ: 409-12/2011.


VIII. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011-2014. közötti Gazdasági Programjára. Dávid István Elõterjesztõ:



jegyzõ címzetes fõjegyzõ 1. sz. Határozati javaslat 2. sz.

Gazdasági program

Tisztelt Képviselõ-testület !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a, az önkormányzatok kötelezettségévé teszi, hogy megalakulásukat követõ 6 hónapon belül, a törvényben meghatározott tartalommal rendelkezõ gazdasági programot készítsenek, ha az elõzõ gazdasági program az önkormányzati ciklus idõtartamához igazodik. Az elõterjesztés mellékletét képezõ gazdasági program a jogszabályi elõírások figyelembe-vételével készült el, javaslom annak elfogadását. Szuhakálló, 2011. április 1. Dávid István sk. polgármester

121


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011-2014. évek közötti Gazdasági Programja. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzati ciklus idejére, a 2011-2014. közötti évekre szóló Gazdasági Programját, a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk, képviselõ-testület Határidõ: értelemszerûen

122

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

Gazdasági programja

2011 - 2014. évre

123

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetõen befolyásoló körülmények 1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitûzései 1.2. A kormány fejlesztési irányai 2. Szuhakálló település gazdasági helyzete és a várható változások 2.1. A vagyoni helyzet 2.2. A pénzügyi helyzet 2.3. A költségvetés fõbb szerkezete és a várható tendenciák 2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 2.5. Folyamatban lévõ beruházások, fejlesztések 3. A különbözõ szintû fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség 4. A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések - Ipar - Idegenforgalom - Infrastruktúra 4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítése - Általános foglalkoztatást segítõ célok és feladatok - Közmunkások foglalkoztatása 4.3. A településfejlesztési politika célkitûzései - A településfejlesztés széles nyilvánossága - A településfejlesztés átgondoltsága - A településrendezési terv - Felkészülés a pályázatokra - Településfejlesztési célok 4.4. Az adópolitika célkitûzései - A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitûzések - Egyéb adókkal, adó jellegû bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitûzések 4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások - Közigazgatás - Az épített és természeti környezet védelme - A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás - A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - A csatornázás - A köztemetõ fenntartás - A helyi közutak és közterületek fenntartása - A helyi tömegközlekedés - A köztisztaság és településtisztaság fenntartása - A helyi tûzvédelem - A közbiztonság helyi feladatainak ellátása - Közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban - Közremûködés a foglalkoztatás megoldásában - Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról - Gondoskodás a szociális ellátásról - Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

124

- Közösségi tér biztosítása, valamint a közmûvelõdési tudományos mûvészeti tevékenység és a sport támogatása - A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása - Egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése 4.6. Befektetés támogatási politika célkitûzései 4.7. Településüzemeltetési politika célkitûzései 5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege 5.1. Kiadások 5.2. Bevételek 5.3. Kiadás megtakarítás

125

Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. „91.§(6) A gazdasági program a képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára, vagy azt meghaladó idõszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelezõ és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitûzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitûzéseit. (7) A gazdasági programot a képviselõ-testület az alakuló ülését követõ hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévõ gazdasági program az elõzõ ciklusidõn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselõtestület az alakuló ülését követõ hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidõ végéig kiegészíteni vagy módosítani. ” A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselõ-testülete a ciklusának idõtartama alatt egy egységes, elõre meghatározott célrendszer szerint mûködjön, fejlõdjön. A Képviselõ-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat alkalmazni kell minden gazdasági jellegû, a gazdálkodásra, a település mûködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, az éves költségvetési rendeletekrõl, az éves és éven túli kötelezettségvállalásokról döntéseknél. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:     

a Képviselõ-testület és a polgármester elképzelései; a polgármester ciklusprogramja; az Önkormányzat fenntartásában lévõ intézmények vezetõinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, az Önkormányzat lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények, az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitûzések eléréséhez a Képviselõ-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:  

egyrészt a célkitûzések egymásra épülõ megvalósítására, másrészrõl a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitûzések megvalósításakor a Képviselõ-testületnek ügyel arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfõbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselõ-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendõek a szokásos, évrõl évre keletkezõ források (állami támogatások), hanem értelemszerûen szükségessé válik  

a pályázati lehetõségek felkutatása, pályázati források megszerzése illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján – az adottságok határai között - új lehetõségek keresésére, illetve a meglévõ anyagi források felhasználása.

A programban minden célkitûzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a következõ lehet:   

mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) kedvezõ körülmények között megvalósítandó (jele: KM) megvalósítható (jele: M)

A programban a célfokozat jelzése például a következõ: (CF: MM)

1. Szuhakálló község gazdasági helyzetét alapvetõen befolyásoló körülmények 1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitûzései Az önkormányzat 2011-2014 közötti idõszakának lehetõségeit nagyban meghatározza, befolyásolja a Magyar Köztársaság Kormányának ezen idõszakra esõ, közzétett gazdasági programja, az abban megfogalmazott célok, megvalósításához társított elképzelések, azokat realizáló döntések. A Nemzeti Együttmûködés Programja a munkaközpontú gazdaságot, társadalmat és államot helyezi elõtérbe. Preferált szerepet szán a munkahelyteremtésnek (Tíz év alatt egymillió új munkahely), ezen belül az építõiparnak, a mezõgazdaságnak és a turizmusnak, vállalkozásoknak. Egyszerûbb és teljesíthetõbb feltételeket kíván megteremteni a vállalkozások számára.

Önálló programot hirdet a felesleges gazdasági bürokrácia okozta költségek megfelezésére. Életszerû, egyszerû, ügyfélbarát szabályozást kíván kidolgozni, intézményi garanciákat nyújtva a szabályok egyszerûségének megõrzésére. A magyar termékek, áruk, termelõk, fogyasztók védelme, elõtérbe helyezése érdekében közbeszerzési fordulat végrehajtását, az uniós források hasznos, gyors és egyszerû felhasználását hirdeti meg. Kiemelt feladatként kezeli az állami és önkormányzati beruházások támogatását. Versenyképes oktatást és képzést, vállalkozásbarát önkormányzatokat kíván megteremteni. Átalakítja a közmunka és az egészségügyi ellátás struktúráját. A szociális biztonság politikáját új alapokra kívánja helyezni. A kormányprogram kisebb parlamentet és az ésszerû, hatékony önkormányzati politikát, az állam megfelelõ, ésszerû és hatékony mûködtetését; a közigazgatási rendszer ésszerûség útjára terelését a közjó szolgálatába történõ állítását ígéri. A bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket, határozott lépésekkel kívánja mérsékli.

127

Fontosnak tartja a vállalkozások és az önkormányzatok számára minimálisra csökkenjen a pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció. Az önkormányzatok részvételével 1 energiahatékonysági programokat kíván megvalósítani. A Nemzeti Együttmûködés Programja az önkormányzatokkal, gazdasági helyzetükkel, illetve a helyi adóztatási rendszerrel, adópolitikával kapcsolatban a kormány megállapításait, terveit, megoldási elképzeléseit az alábbiak szerint tartalmazza: „Az önkormányzati szektorban a bevételkiesés mellett, a kiadási oldalon nagymértékû növekedés várható. Mivel a felsorolt jelenségek koncentráltan jelentkeznek, felmerül a helyi önkormányzatok tömeges csõdbemenetelének kérdése is. A helyi szintû fejlesztések motorja a helyi önkormányzat. Kérdésessé válik, hogy a közeljövõben be tudják-e ezt a szerepüket tölteni? Egyrészt a rossz gazdasági helyzetben kényszerpályára kerülõ önkormányzatoknak nehézséget jelenthet a helyi közfeladatok és közszolgáltatások fenntartása, másrészt nagyon alacsony az önkormányzatok közötti együttmûködési képesség. A kistérségi együttmûködések is inkább a törvényi kötelezettség miatt indultak el, mintsem a közfeladatok és közszolgáltatások hatékonyabb fenntartásának igénye miatt. Napjainkban a vállalkozók és szervezeteik egyre élesebb kritikát fogalmaznak meg a települési önkormányzatokkal szemben. Magasak a helyi adók és az illetékek, versenyképességet csorbító sarcnak érzik az iparûzési adót, miközben a településektõl cserébe csak elégtelen gazdasági infrastruktúrát és bürokratikus ügyintézést kapnak. Az okok azonban, és így a megoldások is, csak kisebb részben az önkormányzatoknál, nagyobb részben az államnál találhatók. Az állam a helyben keletkezett adóbevételek zömét - a személyi jövedelemadó esetében több mint kilencven százalékát - elvonja, majd különbözõ közfeladatokra, oktatásra, egészségügyre vagy szociális ellátásra fejkvóták alapján visszaosztja. Sõt, ebben a rendszerben az állam úgy írhat elõ törvényileg közfeladatokat a települések számára, hogy a feladatok ellátásához szükséges finanszírozást nem, vagy nem elegendõ mértékben biztosítja. Így a települések elõtt gyakorlatilag két út áll: vagy saját bevételeikbõl, a helyi vállalkozások megadóztatásából, vagy a fejlesztési és beruházási kiadások lefaragásából pótolják a hiányzó forrásokat. A végeredmény: a magas helyi adók és a gyenge helyi gazdasági infrastruktúra kettõssége. Versenyképes vállalkozások azonban csak versenyképes településeken mûködhetnek. Ezért a megoldás sokkal inkább a településeken keletkezett források állami elvonásának csökkentése, mintsem a települési önkormányzatok elsorvasztása. Amíg a települések finanszírozásában, a helyi és a központi adók megosztásában nem születik olyan rendszer, amely közvetlen kapcsolatot teremtene a települések gazdaságfejlesztési tevékenysége és a települések bevételei, a települések gazdasága és gazdagsága között, addig a vállalkozásokra kivetett helyi adók és illetékek csak a helyi sarc formái maradnak. Olyan helyi sarc ez, aminek bevételeivel az önkormányzatok más közfeladataik elégtelen állami finanszírozását fedezik. Fontos továbbá, hogy az új rendszerben a vállalkozások és az önkormányzatok számára minimálisra csökkenjen a pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció.”2

1 2

Forrás: Nemzeti Együttmûködés Programja, a felsorolás részei szó szerinti idézve. Forrás: Nemzeti Együttmûködés Programja

128

A Kormány 2011. februárjában bejelentett gazdasági akcióterve – a Széll Kálmán Terv – az alábbi, önkormányzati mûködést is érintõ prioritásokat fogalmazza meg:

Közfoglalkoztatás „Olyan közmunka-programokat indítunk, amelyek sok ember munkáját igénylik, és olyan régóta halogatott, fontos problémákat oldanak meg, mint a gátak, víztárolók megépítése, belvízelvezetõ csatornák kialakítása és karbantartása. ……Az Új Széchenyi terv 73 milliárd forintnyi forrást tartalmaz a közmunka programok és a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatásának támogatására.”3 Közoktatás: „Az államnak vissza kell térnie az oktatás világába. Nem függhet az oktatás színvonala az önkormányzatok helyzetétõl és eseti döntéseitõl, az állam ezen a téren egységes rendet tud tenni…….Súlyos problémák mutatkoznak a közoktatás szintjén is. Olyan tudással bocsátja el az általános iskola a tanulóit, amely nem elégséges a megfelelõ munkavégzéshez. Gyakran az alapvetõ írás-olvasási készségek is hiányoznak az általános iskolát végzettek körében…….Új közoktatási törvény lép életbe 2012. szeptember 1-jétõl. Ebben az oktatási kötelezettséget a jelenlegi 18-ról 15 éves korra szállítjuk le. Föl kell kínálni a fiatalok és szüleik számára azt a lehetõséget, hogy választhassanak, hogy a 15. életévét betöltött fiatal folytatni kívánja-e tanulmányait, vagy inkább munkába áll. …..Az Új Széchenyi terv 285 milliárd forintnyi forrást tartalmaz oktatással kapcsolatos beruházásokra, fejlesztésekre és felújításokra.”4 Egészségügy, gyógyszertámogatás: „Át kell alakítani a gyógyszertámogatás rendszerét úgy, hogy a gyógyszerek ára ne emelkedjen, de az adófizetõk pénzébõl kevesebbet kelljen költeni rá. Mindezt egy többlépcsõs folyamatban kell elvégezni, a támogatások korrupt és átláthatatlan jellegét fel kell számolni. Ehhez például meg kell vizsgálni, hogy mi indokolja a gyógyszergyárak által finanszírozott, gyógyszerfelíró orvosok részére egzotikus üdülõhelyeken szervezett továbbképzéseket és a jutalékok átláthatatlan rendszerét….Az egészségügy rendszerét is át kell alakítani, mert miközben pénzhiánytól szenvednek a rendelõintézetek, a kórházak, az egészségügyben dolgozók elfogadhatatlanul alacsony bérért dolgoznak, aközben az indokolatlan kiadások, a rossz szervezés és a feleslegesen elköltött milliárdok is részei az egészségügy mindennapjainak. Az átszervezéssel megtakarított forrásokat a kórházak fejlesztésére, vagy akár az egészségmegõrzést nagyban szolgáló tömegsport programokra…..Az Új Széchenyi terv 298 milliárd forintnyi forrást tartalmaz egészségüggyel kapcsolatos beruházásokra, fejlesztésekre és felújításokra.” A Széll Kálmán Terv alapkövetelményként az államadósság mértékének csökkentését határozza meg. A kormányprogram illetve a gazdasági akcióterv egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve Polgármesteri Hivatalt. Az önkormányzati rendszert, az önkormányzati feladatellátást, a feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási struktúra megváltoztatását jelentõ jogszabályok megalkotása, az ún. „sarkalatos törvényekben”, elõreláthatólag legkorábban 2011. õszén várhatóak.

3 4

Forrás: Széll Kálmán Terv Forrás: Széll Kálmán Terv

129

Ugyanakkor ezek a változások alapjaiban meghatározzák az önkormányzat 2011-2014. évek közötti idõtartamra tervezendõ gazdasági programjának megalapozottságát, végrehajthatóságát. A gazdasági program a törvényi kötelezésen alapulva, a jelenleg hatályos jogszabályi környezetnek megfelelõen készült el.

1.2. A kormány fejlesztési irányai A kormány fejlesztési elképzelései kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. A kormányprogram szerint a fejlõdés húzóágazatai az építõipar, a mezõgazdaság és a turizmus. A kormány állami és önkormányzati beruházások beindításával fejleszteni kívánja az építõipart. Legfontosabb gazdasági mozgástér mozgatórugóit a következõkben határozza meg: „a helyi adottságokra és magas munkaigényes vállalkozásokra építõ egészségipar, turizmus, zöld gazdaság, megújuló energia, víz alapú gazdaságfejlesztés, jármûipar, tudásipar, tranzitgazdaság, élelmiszeripar, üzleti szolgáltatások. Természeti, kulturális, gazdasági-társadalmi és geopolitikai helyzetünkre építve adottságainkból elõnyt kell kovácsolnunk: földrajzi helyzetünk kihasználásával mûködõ tranzitgazdaság kiépítése a cél”.5 A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára 2011. évtõl újabb fejlesztési források nyílnak meg az Új Széchenyi Terv keretében. A kormányprogram a következõ értékeket rögzíti:     

munka; otthon; család; egészség; rend.

Ezen értékek védelme, elérése érdekében kívánja a kormány a magyar gazdaságot fejlõdési pályára állítani.

2. Szuhakálló község gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 342.694.000 forint. 2006-ban a vagyon nagysága 350.814.000 forint volt. A vagyon nagysága az elmúlt 4 évben csökkenést mutat.

5

Forrás: Nemzeti Együttmûködés Programja

130

A vagyoncsökkenés okai között - a részben saját erõbõl, másrészt sikeres pályázatokból megvalósított fejlesztések, a felelõs vagyongazdálkodás ellenére – a forgalomképes vagyonelemek egy részének értékesítése, a meghatározó (tízmilliós) nagyságrendû fejlesztések hiánya, a számviteli elõírások szerint elszámolt értékcsökkenés szerepel. Az önkormányzati vagyon szerkezete a következõ:

Vagyonelem megnevezése

Ingatlan db száma

Az összes vagyonból a vagyon értéke (E Ft)

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetõ, nem terhelhetõ, a kötelezõ feladatok ellátását biztosító vagyon)

157

113.969

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthetõ, illetve megterhelhetõ vagyon)

39

169.054

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthetõ és megterhelhetõ)

150

59.671

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó fõbb ingatlanok: Polgármesteri Hivatal, intézmények: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda; Gárdonyi Géza Tagiskola, Orvosi rendelõ,továbbá a közterületek és utak-hidak. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó fõbb vagyonelemek: gázcseretelep, karbantartótelep és mûhely, Bajcsy Zs. u.18 sz. alatti üzlethelyiség. Egyéb vagyon körébe tartoznak a következõ ingatlanok: külterületi földterületek illetve a következõ más vagyon: pénzeszközök; kis- és nagyértékû tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések. A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezõtlen, mert nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. Mivel valamennyi a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzat kötelezõ és egyéb feladatot lát el, forgalomképessé tételükre, s ezáltal mobilizálható, hasznosítható önkormányzati vagyonrész kialakítására nincs lehetõség. A forgalomképes ingatlanok többsége, pedig jellegüknél fogva nem piacképes, bevétel-célú hasznosításukra, szinte semmilyen lehetõség nem kínálkozik. 2.2. A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: 

 

az Önkormányzatnak a fizetõképessége fenntartásához külön állami támogatást kellett igénybe vennie, mely az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok (ÖNHIKI) és a mûködésképtelen önkormányzatok támogatását jelentette. Mûködési célú hitel felvételére nem került sor, azonban a munkabérhitel és a folyószámla-hitelkeret, mint likvid hitel állandósult; Új beruházási célú hitel felvételére nem került sor. Pályázati önrész biztosításához (iskola IKT projekt, tornaterem bõvítés) 2006. évben 10 M Ft

131



nagyságú célhitelt igényelt az önkormányzat a számlavezetõ pénzintézettel. A hitel futamideje 2013. évben jár le. Az önkormányzat gazdálkodását, folyamatos mûködési, likviditási problémák jellemezték.

Az ÖNHIKI-s és a mûködésképtelen önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatok eredményei, a felvett hitelek mutatói a következõk voltak: 2006

2007

2008

2009

2010

ÖNHIKI-s támogatás (E Ft)

2.874

Mûködésképtelen támogatás(E Ft)

4.000

5.000

1.700

3.000

Mûködési hitelfelvétel (E Ft)

-

-

-

-

-

-

-

6.478*-

4.000 6.000

Fejlesztési hitelfelvétel (E Ft)

* támogatás megelõlegezõ-hitel, játszótérépítés

2.3. A költségvetés fõbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetéseinek, költségvetési rendeletek szerinti kiadási fõösszege az elmúlt 4 évben 140-150 millió forint körül mozgott. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: A kiadások aránya és összege 2007. 2008. 2009.

Megnevezés

2006

2010.

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

Személyi kiadások

77.622

43

51.569

39

46.415

35

52.748

33

61.334

39

Járulékok

24.490

14

16.418

12

14.492

11

13.637

9

13.591

9

37.813

21

34.788

26

38.382

28

43.637

27

45.544

29

21.397

12

24.624

19

29.409

22

27.089

17

24.434

15

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Értékpapír Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

0 18.669

10

5.055

4

5.117

4

21.771

14

12.220

8

179.991

100

132.454

100

133.815

100

158.882

100

157.123

100

A költségvetési kiadásokról megállapítható, hogy arányaikban, intézmények átszervezését követõen – szinte változatlanok.

–

az

oktatási

Az önkormányzat kiadásainak jelentõs hányada a fenntartási, üzemeltetési kiadásokra, a rendszeres pénzellátások kifizetésére került felhasználásra.

132

Az összkiadások között – 2009-2010. év kivételével- csekély a felhalmozási kiadások(beruházások, fejlesztések, beszerzések) aránya. 2009. évben a közintézmények akadálymentesítése, 2010. évben pedig a játszótér-létesítés valósult meg pályázati támogatásból. A személyi jellegû kiadások és járulékok 5 év alatt jelentõsen nem növekedtek, nem változtak. A közszférában 4. éve nem valósult meg bérfejlesztés, törvényben rögzített bérelemek (13. havi illetmény) és béren kívüli juttatások szûntek meg. A személyi juttatások évenkénti eltérését a minimálbér növekedése, a Kjt.; Ktv. szerinti soros lépések, valamint az egyszeri nagyobb összegû kifizetések (pl. jubileumi jutalmak) jelentik, változatlan állományi létszám mellett. Jelentõs bértömeg-változást okoztak 2009-2010. év folyamán a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetések. A dologi kiadások elõzõ idõszakhoz mért (48 %-os) erõteljes növekedése egyértelmûen megállt, annak ellenére, hogy a fenntartási költségek 5 év alatt jelentõs nagyságrendû változáson mentek keresztül, tekintettel az inflációra és a közmûdíj változásokra. A dologi kiadások esetében, az önkormányzat jórészt az elkerülhetetlen közmû- és szolgáltatási díjak megfizetésére korlátozta kiadásait, forrás hiányában. A költségvetési kiadások közül a következõ években várható, hogy - a személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ járulékok nagyságát és arányát - növeli - a kötelezõ munkabéremelés (minimálbér-emelés, kötelezõ átsorolások stb.) , - a „bérstop” esetleges megszûnése a közszférában. - csökkentheti - az átgondolt személyi juttatás-gazdálkodás miatti megtakarítás, - feladat-ellátás átszervezéshez kapcsolódó személyi döntések. - a dologi jellegû kiadások nagyságát és arányát - növeli az infláció, a közmûdíjak növekedése; - jelentõs mértékû, arányaiban számottevõ csökkenés nem várható.

Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: A bevételek aránya és összege 2007. 2008. 2009.

Megnevezés 2006. Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések és visszatérülések Felhalmozási és tõkebevételek

2010.

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

E Ft

%

6.992

4

5.975

5

6.596

5

8.647

5

9.207

6

11.801

6

43.311

32

48.910

36

50.229

31

54.179

35

125.260

69

65.105

47

53.467

40

58.632

36

62.611

41

991

1

142

-

8

-

17

-

308

-

22.981

13

6.393

5

8.312

6

6.758

4

3.543

2

133

Támogatásértékû bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Kiadások összesen:

13.642

7

10.241

8

16.476

12

38.708

24

21.493

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.698

3

1.41

1

764

-

1.608

2

135.865

100

134.810

100

163.755

100

152.949

100

0 181.667

100

Az önkormányzati költségvetések bevételi oldalát összességében jelentõs normatív forráselvonás jellemezte, melyhez legtöbbször nem társult hatáskör- illetve feladat átrendezõdés, megszüntetés. Az önkormányzat elmúlt 5 évi költségvetésének bevételi összetételét áttekintve, egyértelmûen megállapítható, hogy az állami, központi költségvetési támogatás képezi a mûködési források többségét. Az önkormányzat mûködése teljes mértékben a központi költségvetési folyamatoktól, az éves költségvetési törvényekben meghatározott támogatási jogcímektõl és támogatási összegektõl függött az elemzett idõszakban (is). A költségvetési bevételek közül - stagnáltak az önkormányzatok sajátos mûködési bevételei (a helyi adó bevételek, térítési díjak, stb.), - arányaiban szinten maradt a költségvetési támogatás nagysága. A felhalmozási és tõkejellegû bevételek – vagyis a beruházásokra, fejlesztésekre, beszerzésekre fordítható pénzeszközök – túlnyomó többsége pályázati támogatásból, kisebb része ilyen célú saját bevételbõl (helyi adók, elmaradott települések támogatása, stb.) képzõdött. Felhalmozási célú hitel felvételére az érintett idõszakban nem került sor (támogatás-megelõlegezõ hitel kivételével). A 2006. évben felvett hitelek visszafizetése az érintett idõszakban biztosított volt, a gazdálkodásban aránytalan nehézséget nem okozott. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolt, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökkent, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására volt szükség. Szuhakálló esetében a saját bevételek jelentõs mértékû növelése, a továbbiakban nem várható, az eddigi bevételek szinten tartása is nehézségekbe ütközhet (lakosság, vállalkozások fizetõképessége- és készsége). A 2006-2010. közötti önkormányzati ciklus zárásakor elkészült - az Áht. 50. § (2) bekezdésének elõírásai szerinti – pénzügyi jelentés, az alábbiak szerint foglalja össze, az önkormányzat gazdálkodási helyzetét: A 2006-2010. évek alatt, az éves költségvetések tervezésekor az önkormányzat mindig – csakúgy mint 1990-tõl minden évben – forráshiánnyal kellett, hogy számoljon.

134

Év

Eredeti forráshiány elõirányzat E Ft

„Teljesített”forráshiány E Ft

2006

38.898

+749 (pénzmaradvány)

2007

33.759

4.698

2008

21.814

1.041

2009

14.005

583

2010

16.299

13.993

A tervezett forráshiányok évközbeni jelentõs csökkenése ellenére, az önkormányzat 2007-2010. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet meghatározóan befolyásoltak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellett - az elõzõ évekrõl áthúzódó kötelezettségek. Az elõzõ önkormányzati ciklusból áthúzódó – fizetõképességi problémák miatt nem teljesített - követelések túlnyomó többségét teljesítette a választási ciklusban az önkormányzat, de teljeskörû kiegyenlítésére nem tudott sort keríteni. Az önkormányzat csekély – 2-2,4 M Ft körüli – nettó finanszírozása miatt, a munkabérhitel igénybevétele és felhasználása, a fizetõképesség fenntartása érdekében nem volt megfelelõ megoldás. Ezért a képviselõ-testület, 2007. augusztus 1-jével 7 M Ft folyószámlahitel felvételérõl döntött, a mûködési kiadások átmeneti fedezetének biztosítása érdekében, mely évente megújításra került. A hitelkeretet 2007-2010 év során teljes egészében kihasználta az önkormányzat. Az eltelt évek alatt ezen hitelek kamatai rendkívüli mértékben megterhelték az önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségein tovább rontott, az ÖNHIKI-s feltételek szigorodása, a rendszerben elismert forráshiány önkormányzati gazdálkodási körbõl való kikerülése, a közoktatási intézményfenntartó társulások létrehozásával. Mindezek eredményeképp, az önkormányzat 2008-2009-ben nem tudott ÖNHIKI-s pályázatot benyújtani, s erre 2010-ben sem volt lehetõsége. A képviselõ-testület – tekintettel az önkormányzat súlyos gazdálkodási helyzetére, illetve a közoktatási rendszer megváltozó finanszírozási rendjére – 2006. június 21-én döntött az általános iskolai oktatás intézményfenntartó társulás keretei közötti ellátásáról. A testület 2007. július 1-jével az óvodai feladatellátást hasonló módon átszervezte, szintén intézményfenntartó társulást hozott létre. A társulások székhelye mindkét esetben Kazincbarcika város Önkormányzata. A közoktatási intézmények társulási formában történõ fenntartása 2006-2010. évek folyamán lehetõvé tette, hogy az önkormányzatnak, az intézmények mûködéséhez saját forrás nem kellett biztosítania, sõt a tagintézmények mûködése során jelentõs, évente megtakarítás keletkezett az önkormányzat javára. Az önkormányzat gazdálkodásában a legsúlyosabb problémát, a hulladékgazdálkodási szolgáltató, az ÉHG Zrt. felé 2004-2006. években felhalmozott számlatartozás megfizetése jelentette. A Zrt. többször biztosított részletfizetési kedvezményt, illetve eltekintett a késedelmi kamat megfizetésétõl. Ennek és a 2007-2009. évek mûködésképtelen támogatásainak köszönhetõen, a 2007. január 1-én fennállt tartozás

135

7.051 E Ft-ról, 2010. augusztus hóra 1.141E Ft-ra csökkent. Az azóta eltelt idõszakban az önkormányzat a tartozást teljes mértékben kiegyenlítette. Fenti folyamatokra tekintettel 2007 és 2010. között a gazdálkodás, a feladatellátás folyamatosságát a 7 M Ft összegû folyószámlahitel felhasználásával lehetett biztosítani. Az önkormányzat értékpapír mûveletet nem hajtott végre 2007-2010. évben. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

különbözõ

A családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. alapján a sajókazai székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartásával; Különbözõ önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: Kazincbarcika és Térsége Területfejlesztési Társulás; TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közmûvelõdési Társulás, stb.; Közoktatási önkormányzatával.

Intézményfenntartó

Társulás

Kazincbarcika

város

A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. A Társulás keretein belül közoktatási, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési feladatokat láthatnak el közösen a társult önkormányzatok 2004 évtõl. Szuhakálló esetében a Többcélú Társulás – különbözõ okok miatt – elsõsorban a közoktatási feladatoknál jelentkezõ finanszírozási formák esetében váltotta be az elképzeléseket. Egyéb önkormányzati kötelezõ feladataink ellátáshoz, az önkormányzat költségvetésében megjelenõ számottevõ plusz finanszírozás nem társult. Szuhakálló Önkormányzata 2007-2010-ben alapítványnak, pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át.

közalapítványnak

Az Önkormányzat költségvetésének nagyságára, mûködési hiányára tekintettel 20072010-ben nem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét - az ellenõrzési tervben foglaltak szerint – a belsõ ellenõrzés 2007-2010. évek alatt, minden évben vizsgálta. Az ellenõrzések a gazdálkodás, költségvetési tevékenység minden területen a jog-, szabály- és ésszerûséget, valamint a feladat-ellátási kötelezettséggel összhangban lévõ hatékonyságot állapítottak meg. Az ellenõrzések tapasztalatai a napi munkában folyamatosan hasznosításra kerültek. Az önkormányzattal szemben – a jelentésben kimutatott tételeken kívüli - egyéb határidõn túli követelés nem áll fenn. Az önkormányzat 2006-2010. években, minden gazdálkodási nehézsége ellenére, eleget tudott tenni szerzõdésben megállapított és számlákon alapuló fizetési kötelezettségének. A meglévõ önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetõen az önkormányzati vagyon megõrzésérõl gondoskodott. Az önkormányzat valamennyi vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt években nem került sor. Szuhakálló község önkormányzata a 2006-2010. évi választási ciklusban meghozta és végrehajtotta azokat a szükséges döntéseket, amelyek az önkormányzat mûködõképességének megõrzéséhez szükségesek voltak. Az önkormányzat az elmúlt

136

években szembesült mindazokkal a nehézségekkel, amelyekkel a legtöbb települési önkormányzat.

a.) Az önkormányzattal szemben 2006.augusztus 15-én 7.922 E Ft követelés állt fenn. 2010. augusztus 15-én a fennálló követelés összege: 1.773 E Ft. 2011. március 31-én, az önkormányzattal szemben követelés nem áll fenn.

b.) Az önkormányzat követelései:

Jogcím

Összeg E Ft

Keletkezésének ideje


1.193

2000-tõl

Behajthatatlan ill. végrehajtás alatt lévõ tartozás

Vállalkozók kommunális adója

22

1995-tõl


Iparûzési adó

1.225*

2006


gépjármûadó

3.616*

1990-tõl


Késedelmi pótlék

1.303

1990-tõl


vízdíj

438

1990-tõl


Oka

* A Quick Silver Kft felszámolásának kezdete óta nem fizet iparûzési adót Az önkormányzat követeléseinek állománya, 2007. évhez képest növekedett. 2010. évben növekedett a legnagyobb ütemben és mértékben a követelések nagysága (kommunális adó: +622 E Ft; iparûzési adó: +1.064 E Ft; gépjármûadó: +1.933 E Ft). A gazdasági válság hatásai, a romló életkörülmények egyértelmûen befolyásolják az adózók fizetési hajlandóságát, képességét. Ugyanakkor valamennyi adófizetési kötelezettségét nem teljesítõ adózó részére – erre irányuló kérelem esetén - a részletteljesítés lehetõsége biztosított volt. Azokkal szemben, akik nem éltek ezzel a lehetõséggel vagy felszólításra sem fizették meg adótartozásukat, a végrehajtási eljárás megindult. A gazdasági társaságok esetében is, a gazdasági válság hatása egyértelmûen kimutatható, mely az önkormányzatot hátrányosan érinti a helyi iparûzési adóbevétel csökkenése miatt.

137

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitûzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következõ feladatokat rögzíti: 

Az Önkormányzat sajátos mûködési bevételeinek növelési lehetõségeit keresni kell. Ugyanakkor a lakosság terhei tovább érdemben nem emelhetõk. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze lehet az Önkormányzat saját forrás növelésének. (Jelen jogszabályi környezetben rendelkezésre álló lehetõségek: a kommunális-adó értékállóvá tétele, vállalkozások esetében építményadó esetleges bevezetése; a központilag bevezetésre kerülõ új, kötelezõ adónemek –pl. ingatlanadó – következetes alkalmazása.) Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra a tényre, hogy a helyi adóztatást, a helyi adópolitika kialakítását befolyásoló, meghatározó várható kormányzati változtatások jelenleg nem ismertek, sem struktúrájukban, sem összegszerûségükben. A helyi adóbevételek növelése az adótartozások, kintlévõségek behajtásával, beszedésével meghatározóan nem biztosítható, mivel valamennyi beszedhetõ és végrehajtható adó realizálódik az önkormányzatnál.



A képviselõ-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva, igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta elõnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezõbb összegû támogatást kapja. Pl. szociális ágazatban intézményfenntartó társulás, kistérségi elõnyök kihasználása átszervezések, stb). A kistérségi lehatárolás megváltoztatására irányuló kezdeményezés, illetve a kistérségi feladatellátás és ehhez társuló finanszírozási feltételek esetleges megváltoztatása, ugyanakkor nehezen tervezhetõvé, nyomon követhetõvé teszi ezt az önkormányzati célt.



Az Önkormányzat áttekinti a meglévõ vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetõségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelõ hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetõségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. A mobilizálható vagyon szûkös körére tekintettel, ettõl azonban nem várható jelentõs bevétel növekmény. Az ingatlan hasznosítás során elsõsorban értékkövetõ folyamatos bevételi lehetõség megteremtésére kell törekedni, (bérlet) különös esetben egyszeri, nagy összegû bevétel racionalizálására (adásvétel). A fenntartási, üzemeltetési költségek minimalizálása – tekintettel arra, hogy ezen kiadásnem jelentõs hányadát a közmûdíjak teszik ki – elsõsorban emberi tényezõ kérdése. Fokozott, a jó gazda gondosságával megvalósuló odafigyelés, melyhez meggondolandó személyi felelõsségi kérdés társítása is.

138



Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitûzéseket, lehetõség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. A Képviselõ-testület hitelfelvételrõl akkor döntsön, ha fejlesztési elképzelései megvalósításához az elnyert pályázattal megvalósuló fejlesztés utófinanszírozott (támogatást-megelõlegezõ hitel); ha az önerõ biztosítására saját forrásból nem képes. Mûködési célú hitelfelvételre csak az önkormányzati mûködõképesség megõrzése vagy helyreállítása érdekében kerülhet sor, kivételes esetben. Az önkormányzat jelenlegi és várható költségvetése további, saját forrásból visszafizetendõ hitelek felvételét nem teszi lehetõvé, mert az a mûködésképtelenséghez vezethet. Ezt a tényt a 2011-2014 között mindenképpen megvalósítandó fejlesztési elképzelések meghatározásánál szem elõtt kell tartani!

2.5. Folyamatban lévõ beruházások, fejlesztések: A gazdasági program kidolgozásakor nincs folyamatban lévõ beruházás.

3. A különbözõ szintû fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetõen befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. a. Az Önkormányzat az elõterjesztés készítésekor országos programokban nem érintett. b. Az Önkormányzat részt vesz a következõ kistérségi programokban: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által 2005. évben elfogadott Térségfejlesztési Koncepcióban, és a 2009-ben aktualizált Kistérségi Cselekvési Tervben foglaltak megvalósításában való közremûködés. c. Az Önkormányzat a következõ kistérségi társulás által kezdeményezett programokban vesz részt: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott, vagy szervezett egészségügyi, szociális, oktatási, kultúrális és területfejlesztési társulási feladatok megvalósítása.

4. A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011-2014. évekre a következõ általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket

139

a gazdasági program tartalmazzák.)

további

részei,

az

adott

témakörhöz

kapcsolódóan

Ipar A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlõdését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: A helyi ipar számára a településen külön terület jelöl ki a rendezési terv. Ez a Sajókaza felé vezetõ út bal oldalán, az ún. Szeles-aknai terület. (CF: MM.) Az önkormányzat közigazgatási területéhez közel, de más települések (Izsófalva, Sajókaza) területén számos rekultiválatlan külszíni bánya található, melyek hátrányos hatásai elsõsorban Szuhakállót érintik. Ezen bányák rekultiválása érdekében, az érintett szakhatóságoknál a szükséges intézkedéseket, kezdeményezéseket meg kell tenni. (CF: M) 

Javítani kell a helyi iparterület adottságait, így különösen a következõket: - megközelíthetõség, - parkolási lehetõség, (CF: M)



Népszerûsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A népszerûsítést elsõsorban hirdetéssel. (CF: MM)

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 



A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében ún. Vállalkozói térkép összeállítása, aktualizálása, (www.szuhakallo.hu; www.opont.hu), mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. Az adatbázis folyamatos karbantartását és minél szélesebb körû közzétételét biztosítani kell.(CF: MM) Az Önkormányzat honlapján térítésmentes bemutatkozási lehetõséget (nem reklám vagy marketing) kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. (CF: MM) Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település azon ágazata, amely még kiaknázatlan területnek tekinthetõ. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerûbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlõdik a belföldi turizmus is. Ugyanakkor a település közkedvelt és nemzetközileg is ismert idegenforgalmi területek (Miskolc; Aggtelek; Szilvásvárad; Eger) útvonalán fekszik, mely eleve komoly lehetõségeket rejt magában. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos, mert munkahelyteremtõ és megtartó képessége is jelentõs lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések

140



     

Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedõ jelentõséggel bírnak, vonzerõt jelentenek. (CF: KM) Ösztönözni kell idegenforgalmi vállalkozások létrehozását (pl. falusi vendéglátóhely) Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetõségek kialakításának módjait. (CF: M) A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (CF: M) Turisztikai kiadványokat kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.). (CF: M) Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelõ pihenõhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (CF: MM) Térségünkben prosperáló idegenforgalmi helyszínek, rendezvények mûködéséhez való kapcsolódás. (CF: KM)

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 



Támogatni kell az idegenforgalom-, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítõ rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények idõpontja, programja megyei lapban egyéb médiában megjelenjen, a honlapra felkerüljön, megfelelõ média-nyilvánosságot kapjon (CF: MM) Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetõségeket, valamint a Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetõséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. (CF: MM)

Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlõdését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetõségét. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a felszíni vízelvezetés, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, magas színvonalú mûködéséhez való hozzájárulást. A 2011-2014 idõszakra tervezett infrastruktúrális fejlesztések 



az önkormányzati ciklusban elsõ helyre rangsorolt beruházási cél, a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése. A beruházás nagyságrendjére tekintettel az csak megfelelõ (legalább 85%-os) pályázati támogatásból, lakossági és önkormányzati önrész vállalással valósulhat meg (CF: MM); a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által az ISPA projekt keretei között a Múcsonyt-Szuhakállót elkerülõ út megépítésével, a község továbbfejlõdésének, továbbterjeszkedésének új lehetõségei nyílnak meg, új útszakaszok, építési telkek létesülhetnek; (CF: MM)

141

  

  

Új építési telkek kialakítása; az elkerülõ úthoz csatlakozó belterületi utak kiépítése, pályázati támogatás igénybevételével, (CF: MM) A település átfogó csapadékvíz-rendezésének elkészítése pályázati támogatásból. (CF: MM) Gyalogos-járda létesítés a község belterületén a Bajcsy-Zsilinszky úton, a meglévõ járdák felújítása (Kossuth út, Dózsa György út) pályázati támogatásból, (CF: MM) Önkormányzati tulajdonú közutak felújítása; (CF: KM) Közvilágítási hálózat korszerûsítése, bõvítése;(CF: M) Fiatalok szabadidõs tevékenységéhez, szórakozási lehetõségéhez a feltételek megteremtése, idõsek napközi otthonának kialakítása (többcélú létesítmény) (CF: KM)

Az informatikai lehetõségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy 



 

A 2003-ban létrehozott EGO-díjas önkormányzati honlap, a kor, a jogszabályi kötelezettségek által elõírt követelményeknek való átdolgozását, biztosítani kell, hogy a honlap, az Önkormányzati Portál fennmaradjon, folyamatosan mûködjön, összhangban az intézmények részérõl megvalósuló önálló kezdeményezésekkel, (CF: MM) Az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést biztosítani kell a könyvtárban, meg kell vizsgálni vezetéknélküli, közösségi internet elérés (WIFI) kiépítésének a lehetõségét. (CF: MM) A képviselõ-testületi munka elektronikus alapú elõkészítésének megvalósítása, fenntartása. (CF: MM) Az önkormányzati feladatellátásban közremûködõ, az informatikai eszközök használatát is igénylõ területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, használható informatikai tudás megszerzése. (CF: M)

Gép-, eszköz beszerzés elsõsorban az önkormányzati település fenntartási feladatok, a közfoglalkoztatással összefüggõ tevékenységek ellátásához. A tervezett infrastruktúrális fejlesztések túlnyomó többségét az önkormányzat csak pályázati lehetõség és sikeres pályázat esetén tudja megvalósítani.

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítése A Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011 - 2014. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítõ célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya a településen 19 %. (2007-ben 11%!)

142

2011.02.2 0.

2011. aktuális munkanélküliségi mutatói Szuhakálló vonatkozásában, az alábbi megoszlásban:

Nyilvántartott álláskeresõk (fõ)

Tartós munkanélküliek>365 nap (fõ)

Járadék típ.ellátásokb an részesülõk (fõ)

Segély tip. Ellátásban részesülõk (fõ)

BPJ,RÁTRend. szoc. segélyesek (fõ)

Munkav. korú népesség (fõ)

Relatív mutató %6

Arány szám7

133

33

11

12

48

695

19.14

1.9

Szuhakálló községben 23 kis(mikro)vállalkozás székhelye található. Többségükben szolgáltatást végeznek (kiskereskedelem, vendéglátás, biztosítási ügynök, vagyonõr, egészségügyi szolg. stb.). Ezek vagy egyéni vállalkozások, vagy olyan kft-k, bt-k, melyek 5 fõ alatti alkalmazotti létszámmal mûködnek. A helyi adók hatálya alá további 32 olyan vállalkozás jelentkezett be, amelyik vagy telephelyet tart fenn a településen, vagy a helyi adók (iparûzési adó) hatálya alá végzõ tevékenységet végez. A nyomvonalas-, illetve távközlési szolgáltatást (ÉRV Zrt.; Vodafone Zrt.; TIGÁZ Zrt; ÉMÁSZ, stb.) végzõk kivételével, ezen cégek többsége is kisvállalkozásnak minõsül alkalmazotti létszáma, és árbevétele alapján. Jellemzõ a fuvarozást, közúti áruszállítást végzõ vállalkozások jelenléte – mely jelentõs adóbevételi kockázatot hordoz magában, az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján -, emellett a fent felsorolt szolgáltató jellegû tevékenységek dominanciája meghatározó. A községben termelõ üzem jellemzõen nem mûködik. Ipari (csak helyi adó hatálya alá tartozó tevékenységet végez, nincs sem székhely, sem telephely) tevékenységet az Ormosszén Kft (külszíni szénbánya) végez. A munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítése érdekében az Önkormányzat: 



   

a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (CF: MM) segíti a helyi gazdaság megerõsödését, ehhez igyekszik kedvezõ feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bõvítési lehetõséget teremtsen, (CF: MM) a közszolgáltatások megtartása, munkahelyet tart fenn a köztisztviselõk, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (CF: MM) közfoglalkoztatást szervez, részt vesz a kistérség által szervezett közmunkaprogramokban, (CF: MM) aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez, honlapján hirdetési lehetõséget biztosít, (CF: M) rendszeresen együttmûködik a munkaügyi szervezetekkel. (CF: MM)

Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatási formákban (rövid- és hosszabb idõtartamú) való résztvétel elõnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a foglalkoztatások ideje munkavégzésnek, munkaviszonynak minõsül, havi rendszeres jövedelemszerzésre ad lehetõséget, hozzájárulhat a mentálhigénés, életvezetési problémák kezeléséhez; 6 7

Relatív mutató: nyilvántartott álláskeresõk a munkavállalási korú népesség %-ában Arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

143

másrészt elõnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvezõ anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. A támogatott foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat      

megvizsgálja és nyomonköveti a foglalkoztatások lehetõségeit, (CF: MM) kihasználja a támogatott foglalkoztatás finanszírozási elõnyeit. (CF: MM) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás teljességét felhasználja, (CF: MM) részt vesz a munkaügyi szervek által hirdetett foglalkoztatási formákban; (CF: MM) értékteremtõ beruházásokat valósít meg a foglalkoztatások során, (CF: MM) kistérségi együttmûködés keretei között részt vesz a közmunka programokban, a térségi foglalkoztatásban. (CF: KM)

4.3. A településfejlesztési politika célkitûzései Szuhakálló Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfõbb célkitûzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselõ-testület ciklusa alatt – a számviteli szabályok szerint elszámolt értékcsökkenés kivételével - ne csökkenjen, lehetõség szerint gyarapodjon. A képviselõ-testület csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a mûködtetés során is zökkenõmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselõ-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés, a település lakossága számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekbõl azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövõjét, hosszú távú fejlõdését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitûzések   



A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszervezõdõ közösségeket.(CF: MM) A lakosságot a képviselõ-testület SZMSZ-e szerint falugyûléseken kell tájékoztatni a községet érintõ fontosabb beruházásokról (pl. szennyvíz), (CF: MM) A lakosság tájékoztatása során alkalmazni kell a hagyományos, mindenki által elérhetõ eszközöket, mint a hirdetmény, szórólap, Önkormányzati Hírlevél, helyi médiákban való megjelenés, (CF: MM) Fenn kell tartani és folyamatosan karban kell tartani a település honlapját, (CF: (CF: MM).) - A honlapon biztosítani kell a helyet - a Képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos közérdekû adatoknak, - a vállalkozói térképnek, - a turisztikai kiadványnak, - a település intézményeinek, - a helyi civil szervezeteknek, - a településen megrendezett programoknak. (CF: MM.)

144

A településfejlesztés átgondoltsága Az Önkormányzat Képviselõ-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek elõtérbe, 

 

melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvetõ településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban elsõbbségi helyen szerepelnek.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során – az alapvetõ településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következõket: 

azokat a fejlesztéseket, programokat kell elõtérbe helyezni, - melyek alapvetõ lakossági igényt elégítenek ki, a lakosság legszélesebb körében; - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését illetve a népesség megtartását idézik elõ, - melyek munkahelyet teremtenek.



háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek - a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szûk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy mûködtetési kiadásokkal jár, - során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezõbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A település rendezési- és szabályozási terve 2002. szeptember hónapban lépett hatályba. A település szerkezeti terv felülvizsgálatát az épített környezet alakításáról és védelmérõl

szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése értelmében 2012. évben el kell végezni. A Képviselõ-testület feladata, hogy az elfogadott településrendezési tervvel és kapcsolódó fejlesztési tervvel összhangban valósítsa meg fejlesztési elképzeléseit, illetve az egyéb külsõs fejlesztések, beruházások településrendezési tervvel való összhangját nyomon kövesse.

145

Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselõ-testület mandátumának idõszaka alatt, várhatóan jelentõs pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. Valamennyi a késõbbiekben említett pályázati forrás, önkormányzati önrészt is feltételez; enélkül pályázni nem lehet. A sikeres pályázatok érdekében:  





felelõsöket kell kijelölni a különbözõ szintû, jellegû pályázatok figyelemmel kísérésére, (CF: M) a pályázatok megírására és menedzselésére a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkezõ személyt/személyeket/szervezetet kell keresni és megbízni. A pályázati kiírások összetettebb, bonyolultabb jellege miatt célszerû külsõ pályázatíró és bonyolító megbízása. (CF: MM) vizsgálni kell az adott fejlesztés megyei, kistérségi fejlesztési programhoz való illeszkedését, szükség szerint gondoskodni kell a fejlesztés megfeleltetésérõl, (CF: M) a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre az elõre elkészített terveket alkalmazni kell, illetve ezeket a tervdokumentációkat el kell készíttetni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés idõigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidõ gyakran nem elegendõ, (CF: MM)

Településfejlesztési célok Az Önkormányzat következõ településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elõ, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. Településfejlesztési célok: - települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, - építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása, - csapadékvíz-elvezetõ rendszer építése, felújítása, - belterületi közutak felújítása, - járdaépítés, - fiatalok szabadidõs tevékenységéhez, szórakozási lehetõségéhez a feltételek megteremtése, - idõsek napközi otthonának kialakítása, - középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, - közvilágítás bõvítése, felújítása, - községi temetõ kialakítása, - turisztikai jellegû területek fejlesztése, kialakítása, - egységes, rendezett falukép kialakítása, fenntartása.

4.4. Az adópolitika célkitûzései Szuhakálló Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitûzések megfogalmazását, mivel az jelentõsen befolyásolja a településen keletkezõ saját

146

bevételt, illetve hatással van a településen élõ magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitûzések A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselõ-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetõen. Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra a tényre, hogy a helyi adóztatást, a helyi adópolitika kialakítását befolyásoló, meghatározó várható kormányzati változtatások jelenleg nem ismertek.

2010 évben a következõ helyi adónemekbõl származott bevétel: - magánszemélyek kommunális adója - gépjármû adó - vállalkozók kommunális adója - iparûzési adó - adópótlékok , bírságok

4.526 E Ft 5.240 E Ft 180 E Ft 5.697 E Ft 676 E Ft

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselõ-testülete:  

 

minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetõségeket, (CF: MM) adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendõ – a gazdasági program célkitûzéseit elõsegítõ – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkezõ negatív hatásokat, (CF: MM.) adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendõ, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, (CF: MM) csak olyan adórendeleteket fogad el, amely - a lakosság számára még elviselhetõ anyagi terhet jelent, - nem hat a vállalkozók mûködésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, - nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva. (CF: MM .)

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselõ-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy 



az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévõségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrõl, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekrõl, (CF: (CF: MM)) az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítésérõl, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményérõl, (CF: M)

147





az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), (CF: M) az önkormányzati adóhatóság szükség szerint éljen az Art. alapján biztosított adóellenõrzési jogával és az adóellenõrzések eredményérõl a képviselõtestületet évente tájékoztatassa. (CF: MM)

Egyéb, adókkal, adó jellegû bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitûzések Az egyéb adó, illetve adó jellegû bevételek esetében az Önkormányzat Képviselõtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik. Az adóztatás során a Képviselõ-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz igazodva - vizsgálja 

a megkeresésére foganatosított végrehajtási eljárás során beszedett bevételek nagyságát. (CF: MM)

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Szuhakálló község Önkormányzat Képviselõ-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. A Képviselõ-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következõ közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: - épített és természeti környezet védelme, - lakásgazdálkodás, - köztemetõ fenntartás, - helyi közutak és közterületek fenntartása, - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, - közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közremûködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, - gondoskodás a szociális ellátásról, - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, - közösségi tér biztosítása, - közmûvelõdési tudományos mûvészeti tevékenység, sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése.

148

Közigazgatás Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal útján látja el. A közigazgatás megfelelõ színvonalának biztosítása érdekében szükséges:     

a szolgáltató jellegû közigazgatás megteremtése, (CF: MM) az ügyfélfogadási rend mûködtetése, (CF: MM) az elektronikus ügyintézés lehetõségének megteremtése, (CF: KM) az információs szolgáltatás mûködtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális területekre), (CF: KM) a közigazgatás tárgyi feltételeinek szinten tartása, javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.) (CF: MM)

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:  

a tárgyaló terem berendezéseinek cseréje (CF: KM) iroda-berendezések, bútorok pótlása, cseréje (CF: KM

A fejlesztési elképzelések vagy pályázati támogatásból, ennek hiányában saját forrásból valósulhatnak meg, ütemezve, fontossági sorrend szerint, egyéb elõbbre rangsorolt fejlesztési célok teljesítése után.

Az épített és természeti környezet védelme A Képviselõ-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében, a helyi védelem alá helyezett ingatlanok tulajdonosai minden építéssel járó tevékenységet, csak a rendeleti elõírásoknak megfelelõen végezhetnek, így ez számukra anyagi többletterhet jelent.

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása Az Önkormányzat bérlakással állománnyal nem rendelkezik. A település közigazgatási területén romatelep nem található. Az önkormányzat a lakásgazdálkodási tevékenysége során 

az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetõségeit rendszeresen megvizsgálja, a hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsõbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. (CF: M)

A fejlesztési elképzelések megvalósításra, pályázati támogatásból kerülhet sor, ennek hiányában saját forrásból valósulhatnak meg, ütemezve, fontossági sorrend szerint, egyéb elõbbre rangsorolt fejlesztési célok teljesítése után.

149

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történõ ellátás az ÉRV. Zrt. szolgáltatón keresztül történik. A közkutak üzemeltetését fenn kell tartani a jogszabályok által elõirt körben, tekintettel a képviselõtestület 90/2010.(XI.18.) sz. határozatára, melyben a község közigazgatási területén található egyes közkifolyók megszüntetését kezdeményezte, azok indokolatlan üzemeltetése miatt. A fejlesztési elképzelések –az üzemeltetési kiadások biztosításán túl- anyagi forrást nem igényelnek. Csapadékvíz-elvezetõ rendszer Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. március 31-ig pályázatot nyújt be az ÉszakMagyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelû, helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára, a Szuha-patak Szuhakálló község belterületét veszélyeztetõ lokális vízkárelhárítási fejlesztésére. Sikeres pályázat esetén, a pályázathoz kapcsolódó további modulok kiírása során, a belterületi csapadékvíz-elvezetés átfogó rendezését, pályázati források bevonásával kell megoldani. A csapadékvíz-elvezetõ rendszer   

karbantartása indokolt különösen az egész településen, (CF: MM)) kiépítése szükséges a még hiányzó területen, (CF: MM) egységes települési csapadékvíz-elvezetõ rendszert kell kialakítani.(CF: MM)

A csapadékvíz-elvezetõ rendszer karbantartását az ingatlan tulajdonosai a saját telkük elõtt , egyéb helyeken az önkormányzat végzi. A kiépítéshez, az egységes rendszer létrehozásához pályázati lehetõségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerõbõl a település nem tudja megvalósítani.

Csatornázás A településen törekedni kell a teljes szennyvíz-csatornahálózat kiépítésére. A csatornahálózat  kiépítés elõtt áll a településen (CF: MM).) A kiépítéshez pályázati lehetõségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerõbõl a település nem tudja megvalósítani. A beruházás megvalósíthatósága érdekében vizsgálni kell az önálló kivitelezés, illetve a társulásban való megvalósítás lehetõségeit, a pályázati feltételek függvényében.

A köztemetõ fenntartás Az Önkormányzat kötelezõ feladatként köteles ellátni a köztemetõ fenntartással kapcsolatos feladatokat. A köztemetõ fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok adódnak:

150



Felül kell vizsgálni, meg kell hosszabbítani az Önkormányzat és a helyi Egyházközség közötti megállapodást az egyházi temetõ köztemetõként való használatáról. (CF: MM.)  Át kell tekinteni önálló községi köztemetõ kialakításának, fenntartásának szükségszerûségét és lehetõségét, tekintettel a kialakítás és az üzemeltetés anyagi kihatásaira. (CF: KM.) Új köztemetõ kialakításának költségeire (ingatlanvásárlás, földhivatali munkarészek, építmények létesítése, stb.) pályázati forrást kell keresni, ennek hiányában saját forrásból kell fedezni a kiadásokat.

A helyi közutak és közterületek fenntartása A Képviselõ-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 



Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a következõ útszakaszokon: Állomás út, Vörösmarty út, Vintertelep út teljes aszafaltszõnyeggel borítása; valamint az éves fenntartási, felújítás munkálatok, kátyúzások elvégzése. A felsorolás nem jelent sorrendiséget. Az Állomás út felújítása során meg kell valósítani a terület csapadékvíz-elvezetõ rendszerének kiépítését. (CF: MM) Járda építés, felújítás szükséges a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos és a Dózsa György utakon. (CF: KM)

A közút fenntartását a tevékenység volumenétõl függõen saját erõvel, illetve külsõ szolgáltatóval kell végeztetni. A szokásos mértékû karbantartás saját forrásból biztosítható, a teljes felújítás csak pályázati forrásból. A Képviselõ-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelõ színvonalon történõ fenntartását, ennek érdekében a következõ feladatokat határozza meg:    

fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, állagának megõrzésére, (CF: MM) be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település „virágosítási” programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét, (CF: M) gondoskodni kell a közterületek, intézményi területek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. (CF: M) Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megõrzésére, (CF: MM)

Különösen a következõ közterületekre kell koncentrálni: - polgármesteri hivatal környéke, - önkormányzati intézmények környezete - Kastélykert - temetõ, A közterület-fenntartási feladatokat az Önkormányzat látja el saját forrásból.

151

Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg: - évente két alkalommal balesetvédelmi megelõzõ karbantartást kell végezni. (CF: MM.) A fenntartás költségeit saját forrásból kell fedezni.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A köztisztaság és településtisztaság érdekében az Önkormányzat 

 

   

 

fenntartási

közszolgáltatás

biztosítása

a kötelezõ közszolgáltatás keretében gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (CF: MM) a szolgáltatást az Önkormányzat az ÉHG Zrt. szolgáltatóval végezteti, szerzõdéses jogviszonyon alapján; propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében, (CF: MM) a szolgáltatóval együttmûködve fenntartja és terjeszti a szelektív hulladékgyûjtést, gondoskodik arról, hogy a településen a kijelölt közterületi helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, (CF: MM) évente két alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (CF: MM) évente egy alkalommal hulladékgyûjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek bevonásával, (CF: KM) rendszeresen gondoskodik a köztemetõnél található konténerek ürítésérõl, (CF: (CF: MM)) biztosítja azt, hogy a közterületeken, az intézményeknél a hulladékgyûjtõ edények megfelelõ számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres idõközönként ürítésre kerüljenek, (CF: MM) gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítésérõl és a hóeltakarításról. (CF: MM) A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. (CF: MM)

A feladatot az önkormányzat saját forrásból látja el. A helyi tûzvédelem Az Önkormányzat a helyi tûzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében  

közremûködik a Kazincbarcikai Önkormányzati Hivatásos Tûzoltóság eszközeinek korszerûsítését, bõvítését célzó pályázati tevékenységben, (CF: KM) az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában - figyelemmel kíséri a tûzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, (CF: MM) - tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tûzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtérõl, (CF: MM)

152



- rendszeresen ellenõrizteti, hitelesítteti a tûzoltó készülékeket. (CF: MM)

A feladatot az önkormányzat saját forrásból látja el.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében 



  

támogatja a közbiztonság növelését segítõ programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, (CF: MM) támogatja a polgárõr egyesület mûködtetését (szorgalmazza a polgárõr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), (CF: MM) javaslatokat, észrevételeket tesz a rendõrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, (CF: MM) évente beszámoló keretei között értékeli a község közbiztonsága érdekében végzett rendõrségi tevékenységet, feladatellátást, (CF: MM) felhívja a rendõrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetõ körülményekre, (CF: MM))

A feladatot az önkormányzat saját forrásból látja el.

Közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban Az Önkormányzat a következõk szerint mûködik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 

pályázati lehetõségeket keres az energiaellátás korszerûsítésére, szükség szerint energiahatékonyságot növelõ átalakításokat végez intézményeiben. (CF: M)

Közremûködés a foglalkoztatás megoldásában Az Önkormányzat közremûködik a településen élõ magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program vonatkozó része tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról Az Önkormányzat a közoktatási feladatellátás biztosítása, és színvonalának javítása, az intézmények fenntarthatósága és a feladatellátás helyi megvalósítása érdekében 



közoktatási intézményei, tagintézménnyé való átszervezésével közoktatási intézményfenntartó tárulást hozott létre, amelyben részvételét megvalósítja.(CF: MM) A közös fenntartás keretei között,

153

- a fenntartási többletköltségek minimalizása érdekében az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok elõtérbe kerülését: a fûtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, (CF: MM) - intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményeket népszerûsítõ programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetõséget biztosít az Önkormányzat honlapján, egyéb megjelenési lehetõségnél; (CF: MM) - segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (CF: KM) Az oktatási tevékenység biztosításához a következõ fejlesztésekre, felújításokra van szükség: - az oktatási intézményekben szükségszerinti, szintentartás, pályázati és saját forrásból. (CF: KM)

folyamatos

korszerûsítés,

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Az Önkormányzat kötelezõ feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselõ-testület a gazdasági program idõtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következõ módon kívánja biztosítani: 

Fenntartja önállóan vagy társulásban, illetve közremûködik a fenntartásában - a háziorvosi szolgálatot, - a védõnõi szolgálatot, - az iskola-egészségügyi ellátást, - a fogászati ellátást, - a központi orvosi ügyeletet. (CF: MM)



Az általa önállóan fenntartott egészségügyi ellátás esetében támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelõ fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetõségeket keres, (CF: KM) a közösen fenntartott ellátásokhoz biztosítja éves költségvetéseiben a szükséges mértékig az önkormányzati kiegészítõ saját forrást, (CF: MM) a parlagfû elleni védekezésre kiemelt hangsúlyt fektet. Támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfû terjedése ellen küzdõ akciókat. (CF: MM)

 

Az egészségügyi ellátás biztosításához fejlesztésekre, felújításokra, a folyamatos szintentartás biztosítása mellett, a ciklusban elõreláthatólag nincs szükség.

Gondoskodás a szociális ellátásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következõ feladatokat látja el: 

A Képviselõ-testület és a jegyzõ biztosítja az 1993. évi III. törvényben szabályozott rendszeres szociális ellátásokat. (CF: MM)

154



 

A Képviselõ-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. (CF: MM) A helyi életviszonyokhoz igazodó, a törvényben nem szabályozott új ellátásokat hozhat létre, ennek viseli a költségeit. (CF: KM) A következõ szociális alapszolgáltatásokat biztosítja önállóan vagy a kistérségi társulás keretein belül: (CF: MM) - a szociális információs szolgáltatás ( - házi segítségnyújtás, - jelzõrendszeres segítségnyújtás, - szociális étkeztetés, - családsegítés és gyermekjóléti szolgálat.

A képviselõ-testület a szociális ellátásokról való gondoskodás során elsõsorban az éves költségvetési törvényben, számára erre a célra biztosított bevételi forrást használja fel, mely elégtelensége esetén, a feladat ellátás biztonságát, folyamatosságát egyéb, saját bevételei terhére biztosítja.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Az Önkormányzat Képviselõ-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 





 

A kiskorúak családban való nevelése, veszélyeztetettségük kialakulásának megelõzése illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a képviselõtestület helyi gyermekvédelmi ellátó rendszert mûködtet, mely keretei között biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó pénzbeli és természetbeli ellátásokat, (CF: MM) Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. A rendelet módosításánál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket, (CF: MM) A képviselõ-testület évente tájékozódik a családsegítõ és gyermekjóléti tevékenység községben elért eredményeirõl, problémáiról, szükség esetén intézkedéseket tesz, kezdeményez, (CF: MM) A képviselõ-testület évente értékeli az önkormányzat gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenységét, (CF: MM.) Az Önkormányzat a következõ gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: (CF: MM) - családsegítõ szolgálat és gyermekjóléti Szolgálat (kistérségi társuláson belül, intézményfenntartó társulásban), - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - gyermekétkeztetés, - iskolázási és tankönyvtámogatás, - Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való résztvétel.

155

A képviselõ-testület a gyermekvédelmi ellátásokról való gondoskodás során elsõsorban az éves költségvetési törvényben, számára erre a célra biztosított bevételi forrást használja fel, mely elégtelensége esetén, a feladat ellátás biztonságát, folyamatosságát egyéb, saját bevételei terhére biztosítja. A tankönyvtámogatás és iskolázási támogatás és a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat rendszerének mûködtetését az önkormányzat saját bevételei terhére, illetve az intézményi költségvetéséken belül biztosítja.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közmûvelõdési tudományos mûvészeti tevékenység, és a sport támogatása Az Önkormányzat a közmûvelõdés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban elõírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következõ feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:  Felül kell vizsgálni a helyi közmûvelõdési rendeletet. (CF: MM)  A fiókkönyvtár kistérségi társulás keretei közötti mûködése során, törekedni kell a megállapodáson nyugvó forrásmegosztás keretei között, a társulási forrás minél teljesebb körû, helyben történõ felhasználására, az ellátás fejlesztésére, közösségi internet hozzáférési lehetõség biztosítására. (CF: MM)  A településen lehetõség szerint ösztönözni kell a szabadidõs- kulturális – és sport tevékenységet. Ennek formái a különbözõ, éves terv szerint szervezett programok, (CF: MM.)  A közösségi színtérként is funkcionáló Kastélykert szükség szerinti fejlesztését, eszközellátottságát biztosítani kell, ehhez azonban szükséges a meglévõ vagyon megóvásának képessége, (CF: KM.) A feladat ellátást saját forrásból, kistérségi forrásból, pályázati támogatásból lehet finanszírozni.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, együttmûködve a kisebbségi szervekkel, szervezetekkel. (CF: MM.)

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése A Képviselõ-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése érdekében a következõ közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: 

A Képviselõ-testület, a Polgármesteri Hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végzõ intézmények, személyek folyamatosan együttmûködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttmûködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetõk, illetve a hivatalvezetõ tájékoztatóját.) (CF: MM)

156









Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegõrzéssel, az idõskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítõ tevékenységre irányulnak. (CF: M) Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, melynek keretein belül biztosítja a mozgáshoz való helyszínt. (CF: M) Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történõ kulturált idõtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidõ parkként is funkcionáló Kastélykert fenntartását, fejlesztését biztosítja. (CF: KM) -A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás-, alkohol-, drog fogyasztás nélküli programok. (CF: MM)

A feladatot az önkormányzat saját forrásból látja el. 4.6. Befektetés támogatási politika célkitûzései Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a befektetés támogatási politikai célkitûzéseit a következõk szerint határozza meg:  

A Képviselõ-testület törekszik arra, hogy a befektetõk számára a település kedvezõ feltételeket biztosítson. (CF: MM) Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat. (CF: MM)

5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege

5.1. Kiadások A gazdasági program egyes célkitûzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentõs költségek árán valósíthatóak meg. A következõkben azok a mérhetõ költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitûzés fokozatba kerülhetnek besorolásra, a jelenleg rendelkezésre álló információk, tervezõi költségvetések, költségbecslések alapján.

A mérhetõ költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok Megnevezés Kiadás eFt A megvalósítani kívánt fejlesztés Egyszeri konkrét megnevezése



települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

 

építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása csapadékvíz-elvezetõ rendszer építése, felújítása



belterületi közutak felújítása

350.000 50.000 36.000 20.000

157



járdaépítés,

25.000



temetõ létesítményeinek felújítása, építése, köztemetõ kialakítása  Fiatalok szabadidõs tevékenységéhez, szórakozási lehetõségéhez a feltételek megteremtése, idõsek napközi otthonának kialakítása (többfunkciós építmény) Összesen:

5.000

80.000 561.000

5.2. Bevételek A gazdasági program egyes célkitûzéseinek megvalósításhoz a szokásos költségvetési forrásokon túl egyéb jelentõs bevétek, elsõsorban pályázati források is szükségesek, az elõzõ pontban felsorolt beruházások jelentõs része enélkül megvalósíthatatlan. A pályázati támogatások feltételezett aránya 80%-al került egységesen beállatásra, (pályázati kiírástól függõen 60-90 % közötti lehet a pályázati támogatás) mely értelemszerûen az egyes feladatok megvalósításánál ettõl negatív és pozitív irányban is eltérhet. Mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek a beruházások nem egyszerre, hanem évek alatt valósulhatnak meg, de az éventúli kötelezettségvállalások meghatározzák, az éves döntési lehetõségeket. A következõkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

A gazdasági program megvalósításához szükséges költségvetési bevételek és azok forrása Megnevezés Pályázati forrás E Ft

Saját forrás E Ft

 települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,

280.000

-

 építési telkek, új utcák kialakítása,

40.000

10.000

70.000 (vízi közmû) -

 csapadékvíz-elvezetõ rendszer építése

28.000

3.000

-

 belterületi közutak felújítása

16.000

4.000

-

 járdaépítés  temetõ létesítményeinek felújítása, építése, köztemetõ kialakítása  fiatalok szabadidõs tevékenységéhez, szórakozási lehetõségéhez a feltételek megteremtése, idõsek napközi otthonának kialakítása (többfunkciós építmény) Összesen

20.000

5.000

-

4.000

1.000

-

64.000

16.000

452.000

39.000

158

Hitel E Ft

70.000

A saját forrás és/vagy hitel részbeni kiváltására fedezetül szolgálhat az EU-önerõ alap, mely támogatás igénybevételének évrõl-évre változó, szigorú feltételrendszere van. 2007-2006 közötti idõszakban, különbözõ jogcímeken 83.862 E Ft felhalmozási célú pályázati forrás érkezett az önkormányzathoz (ebbõl az iskola-beruházás maga 74.600 E Ft-ot jelentett). 2007-2011 közötti idõszakban 24.472 E Ft fejlesztési célú pályázati forrással rendelkezett az önkormányzat. A fentiekben megfogalmazott célok eléréséhez nagyfokú és eredményes pályázati tevékenységre van szükség.

5.3. Kiadás megtakarítás A gazdasági program egyes célkitûzéseinek megvalósítása jelentõs kiadás megtakarítással is járhat. A következõkben ezek a kiadás megtakarítások kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiadások részbeni fedezetéül is szolgálhatnak.

A gazdasági program megvalósítása során keletkezõ költségvetési kiadás megtakarítások Egyszeri kiadásMegnevezés megtakarítás* E Ft

Általános iskolai oktatás intézményfenntartó társulásban való mûködtetése Óvodai nevelés intézményfenntartó társulásban való mûködtetése Összesen:

21.600 6.100 27.700

* 2010. teljes költségvetési évre, a hatályos költségvetési törvény és költségvetési rendelet alapján számolható kiadás-megtakarítás.

6. Összegzés Szuhakálló községi önkormányzat 2011-2014 közötti gazdálkodási lehetõségeit, fejlesztési elképzeléseit egyértelmûen meghatározzák az önkormányzat adottságai: a nagymértékû központi támogatásoktól, a sikeres pályázati tevékenységtõl való függés, a saját bevételek korlátozottsága. Az önkormányzatnak törekednie kell a központi költségvetésen túli támogatásokon túli bevételek növelésére, a kiadások mérséklésére. Megfelelõ kommunikációval, a nyilvánosság bevonásával, világos, korrekt képet kell adni, az önkormányzati döntések hátterérõl, okairól és várt-várható hatásairól. A gazdasági programban megfogalmazott célok, feladatok nagy része az éves költségvetések során végrehajthatók, az általános mûködési kiadások között fedezetük biztosítható.

159

Az alapvetõ településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések, igények pályázati támogatás nélkül nem megvalósíthatók. A 2011-2014 közötti idõszakra megfogalmazott célok akár egy részének is teljesülése, sikeressé teheti az önkormányzati ciklusban végzett tevékenységet. Szuhakálló, 2011. március 30. Dávid István sk. polgármester

160

1. sz. melléklet Mindenképpen megvalósítandó célfokozatok (jele: MM) 1. Fejlesztések, beruházások: Megnevezés

Forrás saját

1)

szennyvízcsatorna- hálózat kiépítése

2)

a belterületi utak, karbantartása, felújítása

3)

Csapadékvíz-elvezetõ egységesítése, kiépítése

folyamatos

járdák

rendszer

hitel

pályázat

+

+

+

+

karbantartása, +

+

+

2. Település fenntartás, önkormányzati mûködés során jelentkezõ szolgáltató jellegû tevékenységek Megnevezés

Forrás saját

hitel

pályázat

Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetõségeket, valamint a Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetõséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.

-

-

-

Támogatni kell az idegenforgalom-, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítõ rendezvényeket, biztosítani kell a megfelelõ média-nyilvánosságot

-

3)

Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelõ pihenõhelyek kialakítása

+

4)

Népszerûsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet

-

-

-

5)

A helyi ipar, vállalkozások számára a településen kijelölt külön terület megtartása

-

-

-

6)

A hivatalos honlap, az Önkormányzati Portál fenntartása

-

-

-

7)

A helyi ipar, vállalkozások segítése

-

-

-

8)

A helyi gazdaság megerõsödésének segítése

-

-

-

9)

Közszolgáltatások megõrzése

-

-

-

10) Közfoglalkoztatást szervezése

-

-

-

11) Együttmûködés a munkaügyi szervezettel

-

-

-

12) Köztéri építmények állagának megõrzése

-

-

-

13) Közterületek gondozása, tisztán tartására

-

-

-

14) Az Önkormányzat és a helyi Egyházközség közötti megállapodásban foglaltak teljesítése, az egyházi temetõ köztemetõként való használatára

-

-

-

1)

2)

megtartása,

munkahelyek

-

15) A közigazgatás tárgyi feltételeinek szinten tartása, javítása

-

-

-

16) Ügyfélfogadási rend mûködtetése

-

-

-

17) A szolgáltató jellegû közigazgatás megteremtése

-

-

-

18) A helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetõségek felülvizsgálata, az dózás rendszerének folyamatos nyomon követése

-

-

-

19) A pályázatok benyújthatósága tervdokumentációk készíttetése

+

érdekében

a

20) A pályázatok megírására és menedzselése

+

21) A településfejlesztésbe a helyi lakosság bevonása, a nyilvánosság biztosítása

-

-

-

22) A kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodás, a szelektív hulladékgyûjtés bevezetése, lomtalanítási akció szervezése

-

-

-

23) Gondoskodás közutak téli mentesítésérõl és a hóeltakarításról.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26) A polgárõrség mûködésének támogatása

-

-

-

27) Javaslatok, észrevételek megfogalmazása a rendõrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetõ körülményekre való figyelem felhívás

-

-

-

28) A közoktatási intézményfenntartó tárulás(ok)ban való résztvétel

-

-

-

29) A fenntartási többletköltségek minimalizása érdekében az intézményeknél az energiatakarékossági szempontok érvényesítése

-

-

-

30) Intézkedések intézmények kihasználtságának növelésére, az intézményt népszerûsítõ programok támogatása

-

-

-

31) Az egészségügyi alapellátás biztosítása.

-

-

-

32) Parlagfû elleni védekezés

-

-

-

33) Az 1993. évi III. törvényben szabályozott rendszeres szociális ellátások biztosítása

-

-

-

34) A helyi gyermekvédelmi mûködtetése

-

-

-

35) A szabadidõs- kulturális – és sport tevékenység szervezett formában való mûködtetése

-

-

-

36) A nemzeti és etnikai érvényesülésének biztosítása

-

-

-

síkosság-

24) A tûzvédelmi elõírásoknak megfelelés 25) A közbiztonság növelését tájékoztatók szervezése

segítõ

programok,

ellátó

kisebbségi

rendszert

jogok

A bevonandó forrásoknál azok kerültek megjelölésre, melyek a szokásos, éves költségvetésben tervezett költségeken túli kiadást igényelnek.

162

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ==========================================================

IKT. SZ: 409-10/2011.


IX. NAPIREND Tárgy: 2010. évi ellenõrzési jelentés.

Elõterjesztõ:




2. sz.

Ellenõrzési jelentések

Leskó Andrásné belsõ ellenõr

Tisztelt Képviselõ-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 92.§ (1) bekezdése szerint: „(10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenõrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenõrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést - a tárgyévet követõen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejûleg - a képviselõ-testület elé terjeszti.” A 2010. évi ellenõrzési jelentést, a Többcélú Kistérségi Társulás keretei között mûködõ belsõ ellenõrzési társulás megbízásából Leskó Andrásné könyvvizsgáló, az elvégzett ellenõrzés tapasztalatai alapján elkészítette. A 2010. évi ellenõrzési tervnek, az abban meghatározott vizsgálati céloknak megfelelõen a FEUVE keretei közötti ellenõrzést e jegyzõ lefolytatta Polgármesteri Hivatalban, a hatósági ügyintézés meghatározott területein. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2011. március 24. Dávid István sk. polgármester

164


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: 2010. évi ellenõrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a 2010. évi ellenõrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen

164

BELSÕ ELLENÕRZÉSI JELENTÉS 2010.év

Készült: A Szuhakálló községi Önkormányzat a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003 (XI.26) Kormányrendelet 21 §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV.törvény szerinti 2010 évi Ellenõrzési terve alapján végzett belsõ ellenõrzésérõl. Az ellenõrzést végezte: Leskó Andrásné/Kazincbarcika,Vadrózsa út 9./ Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai ig.száma: 001797 Költségvetési minõsítés száma: KM001095 Belsõ ellenõri regisztrációs száma: 5113518 Az ellenõrzött idõszak: 2009.év Ellenõrzésemet a 2010. szeptember 01-én kelt Belsõ Ellenõrzési Program alapján végeztem. Az Önkormányzatnál 2005. december 8- és 21.-e között került sor ÁSZ ellenõrzésre, melynek témája a gazdálkodási tevékenység szabályozottsága szabályszerûsége, a szabályozók jogszabályoknak való megfelelése, a költségvetés végrehajtásának szabályszerûsége, a belsõ ellenõrzési rendszer mûködése volt. Az Ász által vizsgált idõszak: 2004. év, valamint 2005. I-III.n.év. Az Ász összefoglaló jelentése szerint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati gazdálkodással összefüggõ feladatellátásának szabályozottsága, a feladat-ellátás szabályszerûsége az elõírásoknak megfelel.

I.

A belsõ szabályozottság és gazdálkodási fegyelem vizsgálata:

I./1 Az ellenõrzés célja: A 2009. évi költségvetési beszámoló számviteli elõírásoknak való megfelelõségének ellenõrzése. Az ellenõrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenõrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a szabályszerûségen alapuló feladatellátást. Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Az ellenõrzött idõszak: 2009.év

166

Az ellenõrzés típusa: Célellenõrzés Az ellenõrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel. Az ellenõrzés ütemezése: 2010.szeptember 15 naptól szeptember 28 napig Az Önkormányzat rendelkezik a Képviselõ-testület által jóváhagyott SzMSz-szel. A vezetõk és a dolgozók hatás- és jogkörét a Polgármesteri hivatal ügyrendje rögzíti. A folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, melyet az Ámr 17 § (1) Bekezdése 2004. január 1.-jétõl ír elõ , a jegyzõ által 2005.junius 15-én hatályba léptetett FEUVE szabályzat tartalmazza. Az SzMSz mellékleteként került meghatározásra a FEUVE szabályzathoz kapcsolódóan a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, az ellenõrzési nyomvonal, a belsõ ellenõrzési kötelezettség, valamint a belsõ ellenõrzést végzõk jogállása és feladatai. Az operatív gazdálkodással kapcsolatos döntési hatáskörök és felelõsségi körök az Ügyrendben kerültek meghatározásra, figyelembevéve az összeférhetetlenség eseteit is. A jegyzõ e szabályzat keretében határozta meg a szakmai teljesítés igazolásának módját és az azt végzõ személyeket. A szakmai teljesítést igazoló, az érvényesítõ, a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzõje, illetve a pénztárellenõr eleget tett a munkafolyamatba épített ellenõrzési feladatának. A kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a teljesítések szakmai igazolását az arra jogosultak gyakorolták. A jegyzõ a saját, valamint az intézmények számviteli rendjének kialakítása során a Vhr elõírásainak eleget téve a számviteli politikát, illetve annak részét képezõ szabályzatokat elkészítette. A szabályzatok a Számviteli tv. Illetve a Vhr, és Ámr. Elõírásainak megfelelnek. A Vhr elõírása alapján a számlarendet elkészítették. A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója rendelkezik munkaköri leírással. A munkaköri leírások tartalmazzák a folyamatba épített ellenõrzési, egyeztetési feladatokat. A munkaköri leírásokban és szabályzatokban meghatározott feladatok összhangban vannak. A pénzügyi-számviteli munkafeladatok elvégzésének folyamatát a jegyzõ nyomvonal kijelölésével szabályozta. A számlarendben meghatározott gyakorisággal az elõírt egyeztetéseket elvégezték. A Polgármesteri hivatalnál a számlarendben meghatározott fõkönyvi számlákhoz vezettek analitikus nyilvántartást. A nyilvántartásokat a Vhr 9. sz mellékletében és a számlarendben meghatározott tartalommal és formában vezették. A fõkönyvi és az analitikus nyilvántartások, valamint a bizonylatok adatai közötti egyeztetési szempontokat a számlarendben foglaltak szerint kialakították.

166

167

A Polgármesteri Hivatalnál a számlarendben meghatározott havi, illetve negyedéves – gyakorisággal az elõírt egyeztetéseket elvégezték. A 2009.évi beszámoló összeállítását megelõzõen a könyvviteli mérleget és a pénzforgalmi kimutatást a Vhr 17. sz melléklete szerinti fõkönyvi kivonattal alátámasztották. A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági mûveletekrõl, eseményekrõl a Számviteli tv. 165 § (1)-(2) bekezdésében elõírtak szerinti megfelelõ alaki és tartalmi követelmények szerint a számviteli bizonylatokat kiállították. A bizonylati elvre, bizonylati fegyelemre vonatkozó elírásokat betartották. A Vhr 51 § (1) bekezdés a) pontjában elõírtak alapján a költségvetési pénzforgalmat érintõ gazdasági események bizonylati adatai a készpénzforgalom esetében a pénzmozgással egyidõben a bankszámlák esetében a pénzintézeti értesítést követõen rögzítették a fõkönyvi könyvelésben. AVhr 51 § (1) bekezdés b) pontjában elõírtaknak eleget téve az egyéb gazdasági mûveletek bizonylatainak adatait, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített összesítõ bizonylatok adatait az adott negyedévet követõ hó 15. napjáig rögzítették. A Polgármesteri hivatal a vizsgált idõszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. A számviteli politikájában a Vhr 8.§ (8) bekezdésében rögzítettek alapján meghatározásra került a mérlegkészítés idõpontja (február 28.) figyelembe véve a költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejét. Az Önkormányzatnál a 2009.évi kötelezettségvállalásokról kötelezettségvállalási bizonylat kiállításával - értékhatárra tekintet nélkül, -teljes körû nyilvántartást vezettek. A bizonylaton rögzítésre kerül a kötelezettség nyilvántartási sorszáma, az elõirányzat megjelölése, a kötelezettségvállalás célszerûségét megalapozó eljárás indoklása, fizetés módja, megrendelés módja, kötelezettségvállaló és ellenjegyzõ aláírásával. Utasításra történõ ellenjegyzés a vizsgált idõszakban nem volt. A 2009.évi költségvetés végrehajtása során a képviselõ-testület által meghatározott kiemelt elõirányzatokat nem lépték túl. Összességében megállapítom, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója a számviteli elõírásoknak megfelelõen lett összeállítva, az analitikus nyilvántartások vezetése a számviteli politikában, illetve a számlarendben rögzítettek szerint szabályszerû volt a vizsgált idõszakban.

I./2 Az ellenõrzés célja:A készpénzellátmány kezelésének szabályszerûsége, a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az analitikus nyilvántartások vezetésének módja, rendje, a pénzforgalom során a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az ellenõrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenõrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a belsõ szabályzatokon alapuló általános feladatellátást. Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység. Polgármesteri Hivatal Az ellenõrzött idõszak:

167

168

2009.év Mintavétel, ill. 2009.év június és 2009. december hó pénztárbizonylatainak tételes ellenõrzése Valamint 2009. június és 2009 december havi banki bizonylatok tételes ellenõrzése Az ellenõrzés típusa: Célellenõrzés Az ellenõrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel Az ellenõrzés idõtartama: 2010. szeptember 3-tól szeptember 25-ig Ellenõrzési megállapításaim: Polgármesteri Hivatal készpénzellátmányának felhasználása, bizonylatolása: A vizsgált idõszak bizonylatainak tételes ellenõrzése során megállapítottam, hogy az ügyrendben foglaltaknak megfelelõen minden egyes pénztárbizonylaton a kiadások és bevételek esetében szerepel. -érvényesítõ -utalványozó -ellenjegyzõ -pénztárellenõr -pénztáros, ill -a könyvelõ aláírása. Tételesen ellenõriztem a vizsgált idõszakban az elszámolásra kiadott összegek bizonylatolását. Jellemzõen utólagos elszámolásra az óvodai konyha esetében kerül sor, illetve a hivatali kiadások fedezetére a kisegítõ alkalmazott vesz fel alkalmanként elõleget maximum 30 napra. Hó végével minden esetben a kiadott elõleggel elszámolnak a dolgozók. Ellenõriztem a pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetését is, melyben a felvett összeg, a kiadás dátuma, a pénztárbizonylat száma megjelölésre került, illetve elszámolás esetén a felhasznált összeg a bevételi bizonylat megjelöléssel. 2009 június havi pénztárbizonylatok ellenõrzése: Megállapításaim: 1./ 2009. június 02.án Sodexo étkezési utalvány számla került kifizetésre 44.940 Ft összegben. A számlán 42 db étkezési utalvány lett leszámlázva 1000 Ft/db egységáron. A pénztárbizonylat mögött található a szabályszerûen kiállított Átvételi elismervény az érintett dolgozók sajátkezû aláírásával, miszerint a 7 fõ dolgozó egyenként 6.000 Ft értékû utalványt átvette a pénzügyi fõelõadótól, 2009.június 02-án. A kezelési költség megfelelõ költséghely megjelöléssel elszámolásra került.

168

169

2./ 2009. június 3.-án bérlettérítés címén kifizetés történt a bemutatott Borsod Volán Zrt – Hivatal nevére – kiállított számlája alapján két hivatali dolgozó részére. Az egyik esetben a térítés 80 %-os, míg a másik dolgozó esetében 100%-os volt. Hiányolom a kifizetés elõtt a 80ill. 100%-os térítés megjelölését esetleges indoklással együtt. Ugyanezt tapasztaltam a jun.4én kifizetett 12.000 Ftos bérlettérítés esetében, a dolgozó ez esetben is 80%-os térítésben részesült. Ugyanez a megállapításom a december havi bérlettérítésnél is: /Fóris Józsefné 80%, Pollákné Nagy Beáta 80 %-os ,Kiss Anita 100%-os térítésben részesült , mely a kifizetés elõtt nem lett megjelölve./ Szóbeli tájékoztatás alapján megtudtam, hogy a különbözõ térítés oka az volt, hogy az egyik dolgozó támogatott a Munkaügyi központ által, és a kapott támogatás 100%-os, így a térítése is ennek megfelelõen lett meghatározva. 3./ 2009.junius 05-én készpénzfelvétel történt 100.000 Ft összegben az OTP- Költségvetési elszámolási számláról, az Otp-által adott kifizetési értesítõ alapján. Az összeg késedelem nélkül bevételezésre került az intézmény pénztárába. Ugyanezt tapasztaltam, a 2009. június 09-i 150.000 Ft-os kp ellátmány bevételezése során is. További készpénzfelvétek 2009.junius 16-án 150.000 Ft összegben, melyet utólagos elszámolásra falunapi rendezvényre Váncza Györgyné részére került kifizetésre. Az utólagos elszámolásra felvett összeget szabályosan felvezették az analitikus nyilvántartásba, melyet leellenõriztem. 4./2009.junius 19-én kp felvétre került sor, melybõl a mozgáskorlátozottak részére 434.000 Ft támogatás került számfejtésre és kifizetésre. Tételesen ellenõriztem a kifizetések szabályszerûségét. A pénz átvételét minden esetben az érintett személy, ill. akadályoztatása esetén az egyszeri alkalomra szóló szabályosan kitöltött meghatalmazás kitöltésével a meghatalmazott írta alá. 5./ 2009.június 5.én szabályosan megrendelt zászlók leszállítására került sor, utánvéttel 21.530 Ft összegben. Konkrétan 6 db Címer nélküli Magyar nemzeti, és 1 db Eu –s zászló beszerzésérõl, ill. elkészíttetésérõl volt szó. A megrendelést, ill. a készpénzes számlát polgármester úr utalványozta, „kifizetés eng. „ megjegyzéssel. Hiányolom a zászlók átvételének igazoltatását a hivatali, vagy a kisegítõ személyzet részérõl. Az ellenõrzést követõen a hivatali dolgozó, gazdaságvezetõ részérõl a zászlók átvételre kerültek, mivel onnan történik a zászlózás, és oda is kerülnek vissza. 6./ 2009.június 09-én 50 db számlanyomtatvány vásárlására került sor. /B.10-06/V/S/ÚJ megjelöléssel. 0019529-0019578 sorszámig. A számla beszerzésrõl kiállított nyomtatványellátó készpénzes számláján szabályos az utalványozás, és a nyilvántartásba vétel is hitelesen igazolásra került a gazdaságvezetõ részérõl történt aláírással. Megállapításom szerint, - az idevonatkozó elõírásoknak megfelelõen, a szigorú nyilvántartási kötelezettségének eleget tett az intézmény. 7./2009.június 24-én kiadási pénztárbizonylatok és idõszaki pénztárjelentés nyomtatvány beszerzése történt.

169

170

A számlán a kifizetés utalványozásán túl feltüntetésre került, - az elõírásoknak megfelelõen -, hogy a bizonylatokat nyilvántartásba vették a szigorú számadású bizonylatok között. 8./ 2009. június 30-ával óvodáztatási támogatás került kifizetésre két személy részére: Lakatos János 20.000 Ft, Sümegi Zita 10.000Ft támogatásban részesült. A számfejtés mögött készpénzfizetési jegyzéken a kifizetés tényét szabályosan aláírták a támogatottak, hiányolom a polgármester úr részérõl az indoklást, határozatot, mint a rászorultság igazolását. Szóbeli tájékoztatás szerint a határozatot a könnyebb adminisztrációs kezelhetõség miatt, a támogatás lehívásához szolgáló dossziéban tárolják, melyet bemutattak. 9./ 2009.junius 25-én Vancza Györgyné részérõl ellátmány visszavétre került sor 150.000 Ft összegben. Az összeget falunapi rendezvényre vette fel. Különbözõ számlákkal számolt el az összeg felhasználásáról. Ezek: élelmiszer költség, különbözõ mûszaki cikkek tombolához, Tesco-s vásárlások Továbbá: különbözõ egyszer használatos poharak, gyorsmasni, díszítõ anyagok, ellenõrzõ sorszámtömb/tombolához, egyéni vállalkozóktól termelõi borokat vásárolt. A rendezvényen történt kifizetési számlákat minden esetben utalványozta polgármester úr, ezen túlmenõen - az elõzõ évi ellenõrzési megállapításomat figyelembevéve -, a falunapi rendezvényrõl egy összevont kimutatást készült a felmerülõ kiadásokról, a vásárolt termékek megnevezésével, jelentõsebb tételek feltüntetésével. Formai hibának tartom, hogy ezt az összesített kimutatást senki sem írta alá – még a készítõje sem. Az összesítõ kimutatást a felvetésemre hitelesítette a gazdaságvezetõ. 2009. december havi pénztárbizonylatok ellenõrzése: 10./ A 2009.december havi étkezési utalványok dolgozók részérõl szabályosan kifizetésre, és átvételre kerültek. 36.000 Ft összegben, kezelési költség elszámolása mellett. 11./2009. december 03-án közhasznú illetmények kifizetésére került sor, 1.136.645 Ft összegben. A fizetési jegyzéken minden esetben az érintett személy aláírta, a kifizetés szabályosan megtörtént. Ugyanez mondható el az 1.385.170 Ft összegû rendszeres szociális segélyek kifizetése, illetve a 719.200 Ft összegû gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében is, egy-két esetben csatoltak hozzák kifizetéskor egyszeri alkalomra szóló meghatalmazást, így a pénzfelvétel szabályos volt. A csatolt fizetési jegyzék közli a dolgozók részére történõ kifizetésre kerülõ illetményeket, Ft összegben, és címletenként bontásban is. A jegyzékkel kapcsolatos megállapításom, hogy nem veszi figyelembe a jegybanktörvény 31§ (1) bekezdését, miszerint 2008.március 1-vel az 1 és 2 forintosok elvesztik törvényes fizetõeszköz jellegüket, így a kerekítés szabályait kell a fizetéseknél alkalmazni, amit viszont a jegyzék nem közöl. Kézzel utána korrigálva kerül a borítékba a címletek alapján az illetmény. Valószínû programozási lemaradás okozza a fentieket. Javaslatom, hogy kezdeményezzék a szoftver módosítását a jogszabálykövetés miatt. Egyébként a kifizetésnél kézi számolással helyesen alkalmazták a kerekítés szabályait, és a pénz átvételét igazoló aláírások is rendben voltak.

170

171

A kifizetések minden esetben hitelesek, aláírással igazoltak voltak, egy esetben csatoltak szabályos meghatalmazást az érintett jogosulttól. Megállapítottam, hogy a hivatal dolgozói különös gondossággal, és szabályok maradéktalan betartásával járnak el a különbözõ ellátások kifizetésénél, ami elismerést érdemel. 12./2009.december 03-án 9 fõ konyhai kisegítõ és hivatali dolgozó, karbantartó és egészségügyi dolgozó részére 180.000 Ft vásárlási elõleg lett kifizetve munkaruha juttatási elõleg címén, - a munkaruha szabályzatban foglaltaknak megfelelõen-. A kifizetett elõleget szabályosan nyilvántartásba vették az utólagos elszámolásra kiadott összegekrõl vezetett analitikus nyilvántartásba, a nyilvántartás szerint a dolgozók december 31-én a felvett összeggel elszámoltak, a vásárlásról leadott számláknak megfelelõen. 2009 évben az analitikus nyilvántartás szerint, 30 napot meghaladó vásárlási elõleg nem volt. 13./2009.december 29-én különbözõ segélyek kerültek kifizetésre 1.448.095 Ft összegben. Tételesen ellenõriztem a kifizetések szabályszerûségét. A pénz átvételét az érintett személy, ill. akadályoztatása esetén az egyszeri alkalomra szóló szabályosan kitöltött meghatalmazás kitöltésével a meghatalmazott írta alá. A pénztárbizonylatok tételes ellenõrzése során megállapítottam, hogy azok szabályszerûen lettek kiállítva, - a fent megjelölt esetektõl eltekintve,- minden esetben eredeti bizonylatokkal, számlákkal igazolva a kiadások hitelességét, a pénztárbizonylatokon minden esetben utalványozó, ellenjegyzõ pénztáros, pénztárellenõr, és könyvelõ aláírása az elõírások szerint fellelhetõ. Általános érvényû elõírás az utalványozási renddel kapcsolatban, hogy a jegyzõ ellenjegyzésre felhatalmazza a gazdálkodási feladatokat ellátó fõelõadót, azon polgármester által utalványozott kiadások esetében, melyek a jegyzõ személyét érinti, valamint a polgármester személyét érintõ, jegyzõ által utalványozott kiadások ellenjegyzésére. 14. 2009.június 09-én a hivatal jegyzõje részére kifizetett 21.920 Ft összegû saját személygépkocsi költségtérítése esetében is fennáll, a gazdaságvezetõ részérõl történt ellenjegyzés, polgármester úr utalványozásával. A kifizetés szabályos volt. 15./ 2009.junuis 12-én Tinyó Otttó polgármester úr részére kifizetésre került 1.730 Ft összegben különbözõ irodaszer, melyet ez esetben Jegyzõ úr utalványozott megbízva egyidejûleg az ellenjegyzéssel a hivatal pénzügyi vezetõjét. Ennek megfelelõen szabályos volt a kifizetés. Ugyanezt tapasztaltam a 2009.junius 16-i hivatali gk. üzemanyag-vásárlásnál is, miszerint a kifizetés polgármester úr részére történt, jegyzõ úr utalványozásával, és a gazdaságvezetõ ellenjegyzésével. Az elõírásoknak megfelelõen legalább negyedévenként pénztárellenõrzésre kerül sor, melynek keretében tételes pénztárrovancsot tart a kinevezett pénztárellenõr, a jegyzõ úr jelenlétében.

171

172

A vizsgált idõszakban erre 2009.június 30.-án, és december 31-én került sor a pénztárhoz csatolt Ellenõrzési Jegyzõkönyv tanúsága szerint. Megállapításra kerül a pénztárkönyv szerinti záró pénzkészlet:2009.június 30-án 110.565 Ft A jegyzõkönyv tanúsága szerint címletenkénti ellenõrzött készpénzkészlet: 110.565 Ft Eltérés nem volt. 2009.december 31-i pénztárellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv szerint: Pénztárjelentés szerinti készpénzkészlet: 248.910 Ft Ellenõrzött készpénzkészlet: 248.910 Ft Eltérés nem volt. Jelenlévõk: Pénztáros, Pénztárellenõr, Jegyzõ.

Banki bizonylatok ellenõrzése: Vizsgált idõszak: 2009.június havi banki bizonylatainak tételes ellenõrzése Általános tapasztalat, hogy a vizsgált idõszakban a kifizetésre kerülõ átutalásos számlák utalványozása, ellenjegyzése megtörtént. A kifizetésekhez minden esetben csatolva van az ügyrendben elõírt „ Utalvány és könyvelési utasítás”, melyet minden esetben szabályszerûen aláírt az utalványozó, ellenjegyzõ és könyvelõ. Ezen túlmenõen minden egyes kifizetéshez csatolva van a Kötelezettségvállalási bizonylat, mely hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a kifizetés a kötelezettség-nyilvántartásba felvezetésre került. Általános érvényû megállapítás, hogy a számlák igazolása, utalványozása Polgármester úr részérõl megtörtént. 16./ 2009. június 05-én 100.000 Ft június 09-én 150.000 Ft június 16-án 550.000 Ft június 19.én 500.000 Ft készpénz felvételre került sor, kp felvét címen. 2009. december 03-án 3.500.000 Ft illetmény, segély, kp. Felvét 2009.december 15.-én 230.000 Ft 2009.december 18-án 100.000 Ft Minden esetben a felvett összeg késedelem nélkül szabályosan bevételezésre került a hivatal pénztárába, melyet a banki bizonylat mellé csatolt pénztár-bevételezési bizonylat másodpéldánya az un. Nyugta igazol. 17./2009.junius 04-én postai befizetések lettek könyvelve a banki jóváírások között. 26.250 Ft un. Csekkes befizetés történt területhasználati díj befizetése megjelöléssel. Az összesített csekk mögött készpénzes számlák lettek csatolva. Hiányosságként állapítom meg, hogy a készpénzes számlák ezen példányain a hivatal részérõl nem szerepel megjelölés, vagyis a számla kibocsátó nem lett feltüntetve. Egyébként a számlák keltezése 2009.május 31., feltehetõleg az elsõ munkanapon lettek befizetve az önk. Számlájára a falunapi búcsú rendezvényen árusok által befizetett területhasználati díjak.

172

173

A számlákra a kibocsátó, -hivatal bélyegzõjét jelenlétemben pótolták, egyébként a számlák eredeti példányain ez szerepelt, csak a másolati, Önkormányzati példányokról maradt le. 18./2009.junius 18-án Sodexo Pss Hungária Kft részére ajándékutalványok ellenértékeként 366.180 Ft összegû számla lett kiegyenlítve. A leszámlázott ajándékutalványok szabályosan kiállított és aláírt Átvételi elismervényeken elszámolásra és átadásra kerültek a hivatali dolgozók részére. A kifizetés utalványozása, ellenjegyzése szabályos volt: A polgármester úr részére számfejtett és átadott ajándékutalványokhoz 46/2009. (VI.18) SZ. képviselõ testületi határozat lett csatolva, utalványozó ez estben a jegyzõ úr volt, egyéb, dolgozókat érintõ ajándékozások esetében pedig utalványozó a polgármester úr, ellenjegyzõ pedig a hivatal jegyzõje volt. 19./ Tételes ellenõrzés során megállapítottam, hogy az óvodai beszerzések esetében az óvoda élelmezésvezetõje a kiszállított árú tételes átvételét igazolja az árut kísérõ szállítólevélen, „ Az árut mennyiségileg és minõségileg is felhasználásra átvettem „ felirattal, és kézjegyével látja el, majd a leigazolt szállítólevelet a központi adminisztrációhoz juttatja. A beérkezett számlához a számlaellenõr minden esetben csatolja, és „ a szállítólevél és a számlázott mennyiség megegyezik „ felirattal, valamint kézjegyével látja el megkapott szállítói számlát a leszállított élelmiszerekrõl. Így megállapítottam, hogy a kifizetés minden esetben indokolt, és a hivatal részérõl igazolt volt a vizsgált idõszakban. A kialakított gyakorlat biztosíték arra vonatkozóan, hogy hiányosan, vagy nem megfelelõ mennyiségben leszállított áruszámla kifizetésre ne kerüljön. Összességében elmondható, hogy a bank forgalmi bizonylatok vezetése szabályszerû, -az említett esetektõl eltekintve- utalványozásuk ill. ellenjegyzésük szabályszerû volt a vizsgált idõszakban.

Az Önkormányzat a -2007.juniusában kötött megállapodásig- a Zöld Titkok Kastélyóvodája részben önállóan gazdálkodó intézményt mûködtetett Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végezte el. A korábbi idõszakhoz képest változást jelentett, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola gazdálkodásával kapcsolatos teendõk 2006. szeptember 01-tõl intézmény racionalizálási átszervezések miatt kikerült az önkormányzat feladatai közül, és Kazincbarcikai önkormányzati társulással tagiskolaként mûködik tovább. Az óvodai konyha gazdálkodás gazdálkodás szabályszerûségi ellenõrzése: Az óvodai konyha készpénzellátmányának bizonylatolása, az elszámolás szabályszerûsége: Általános gyakorlat szerint hó elején készpénzellátmányt vesz fel a konyha gazdasági vezetõje a várható dologi és élelmezési kiadások fedezetére. A felhasznált összeg Rovatelszámolás Ív vezetésével bizonylatolva kerül elszámolásra az önkormányzat központi pénztára felé. A felvett ellátmány felhasználása megbontásra kerül fenntartási és élelmezési kiadásokra.

173

174

Ennek megfelelõen kerül az utólagos elszámolásra felvett összeg felvezetésre a központi pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásba. A felvezetett számlákat az élelmezésvezetõ „a beszerzés szükségességét és felhasználást igazolom „ megjegyzéssel, és kézjegyével látta el. A számlák alakilag, tartalmilag szabályosak, felvásárlási jegyre történõ beszerzés esetében az õstermelõ részérõl szabályosan lettek kiállítva. A konyha fenntartására fordított kiadások elszámolása számszakilag helyes, minden esetben igazolt kiadások kerültek a Rovatelszámolás Íven feltüntetésre. A beszerzési számlákon a „felhasználás szükségességét igazolom” Bezsilla Jánosné gazdaságvezetõ aláírása szerepel minden esetben Ez esetben saját magát igazolja, hiszen a pénz felvevõje is õ volt. Óvodai élelmiszer-és fenntartási beszerzésre felvett ellátmány elszámolása 2009.június hóban Ellátmány: (06.03):/874962.sz.biz. 50.000 Élelmiszer:45.000 Fenntartás: 5.000 Felhasználás: (06.30)0875034.sz.biz Élelmiszer:44.506 Megtak. 494 Fenntartás: 6.390 Túllép. 1.390 Összesen: 50.896 Túllép. 896

2009.december hóban 12.03.50.000 Élelmiszer: 45.000 Fenntartás: 5.000 Felhasználás: (12.22) 958.354 sz.biz Élelmiszer: 60.623 Tullép.15.623 Fenntartás: ---Megtak:5.000 Összesen: 60.623 Túllép.10.623

Megállapítom, hogy a konyha alapnyilvántartásának szabályszerûsége megfelelõ. A rovatelszámolás vezetése szabályos, az elõírásoknak megfelelõ volt vizsgált idõszakban. Minden egyes kiadás mögött szabályszerûen kiállított számlák, felvásárlási jegy, található. A felvett összeg bruttó elszámolás módszere alapján a házipénztárba visszavételezésre került. A felvett ellátmány az utólagos elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásában szabályszerûen dokumentálva lett, elszámolása követhetõ. A hó végi elszámolást a gazdaságvezetõ ellenõrizte, és kézjegyével látta el. II.

A gazdálkodási fegyelem vizsgálata:

Az ellenõrzés célja: Az intézményi térítési díjak megállapítása helyességének vizsgálata. A téritési díjak szedése során a számviteli és bizonylati rend betartásának ellenõrzése A térítési díj és a hátralékosok nyilvántartásának ellenõrzése. Az ellenõrzött szerv: Konyha, élelmezésvezetõ

174

175

Az ellenõrzött idõszak 2009.év január hónap Az ellenõrzés típusa: Célellenõrzés Az ellenõrzés módszere: Tételes vizsgálat ill. mintavétel Az ellenõrzés ütemezése: 2010.szeptember 1-25-ig A Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testületének 105/2008.(12.11.) számú képviselõ-testületi határozata állapította meg 2009 évre vonatkozóan a Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak és az alkalmazottak étkezési kedvezményeit, juttatásait A térítési díjak nyilvántartásával és számfejtésével kapcsolatos feladatokat a MENZÁS térítési díj nyilvántartó program „ Térítési díj elszámolása közoktatási intézmények ( iskolák, kollégiumok, diákotthonok, óvodák, bölcsõdék) részére,” segítségével végzi az óvodai gazdaságvezetõ./Verzió: 5.01(1992-2009) A vizsgált idõszakban a program kellõképpen történõ megismerése, elsajátítása történt. A kialakított gyakorlat szerint az élelmezésvezetõvel történõ elõzeteses egyeztetést követõen, a havi gyermekétkeztetési- és alkalmazotti térítési díjakról az önkormányzat számlát állít ki, melyet az Összevont Óvodák és az Ádám Jenõ Általános Iskola átutalással tejesit a helyi Önkormányzat felé. Ezen tételekbõl hátralék nem képzõdik, tekintettel arra, hogy az Összevont Óvodák és az Ádám Jenõ Általános Iskola idõben, pontosan utal a kiszámlázott tételek szerint, a gyermek- és alkalmazotti étkeztetések miatt. A térítési díjak megállapítása a következõ kategóriákban történik: Vendégek Szociális étkezõk Konyhai dolgozók Kihordásos A kialakított gyakorlat szerint a tárgyhavi térítéseket a tárgyhót követõ hó 5-ig kiszámlázza a gazdaságvezetõ, és beszedi a térítési díjakat készpénzes számla ellenében. 2009.évi január havi számlák ellenõrzése: Vendég ebéd:

1 szla 2.szla 3.szla 4,szla

Csóré Miklós Mitró János Rácz Károly Zelena Miklósné Összesen:

Befizetés: 20/ banknapló 2009.02.20 Eltérés:

175

12.520 12.520 6.260 12.520 43.820 43.820 0

176

Tételesen egyeztettem a számítógépen fellelhetõ analitikus számlanyilvántartóval a felhasznált számlaszámokat, és a befizetést. Megállapítottam, hogy az idõszakra késõbb is adott ki befizetett számlákat, ill. számlaszámokat a nyilvántartás szerint, melyeket a késõbbi / márc. havi / befizetésekkel együtt kezelt. Így meglehetõsen nehéz a pénzügyi ellenõrzés, mivel a tárgyhavi befizetésekkel együtt kezelte az elmaradt, késõbb teljesített befizetéseket is. Ezen a gyakorlaton idõközben már változtattak, pontosan a szoros ellenõrzés megvalósítása miatt. Szociális étkezõk által fizetett térítési díjak: 19 szla 8.160 22 szla 3.435 23 szla 8.590 25 szla 3.435 27 szla 3.435 28 szla 3.435 29 szla 8.590 31 szla 8.160 32 szla 8.590 33 szla 6.875 34 szla 6.015 35 szla 8.160 36 szla 8.160 Összesen: 85.040 Befizetés: 2009.02.20 76.880 2009.03.20 8.160 Összesen: 85.040 Eltérés: 0

Ebben az esetben is a következõ havi térítési díjakkal együtt került befizetésre a tárgyhavi. Ez a helyzet az egész éves befizetést jellemezte, ami megnehezítette a pénzügyi ellenõrzést. Konyhai dolgozók téritése: Január havi számlák összesen: Befizetve: 2009.02.20-án

820 Ft 820 Ft

Kihordásos: Számlák összesen: Befizetve:2009.02.20-án 2009.03.20-án Befizetés összesen:

4.225 3.745 480 4.225

Összességében megállapítható, hogy a kiszámlázott térítési díjak befizetésre kerültek A vizsgált idõszakban eltérést nem tapasztaltam. Helytelen gyakorlatnak tartottam, hogy az idõszakra késõbbi sorszámmal is adtak ki számlákat az felhasznált számlaszámok listája alapján.

176

177

Ezt a gyakorlatot az élelmezésvezetõ szerint 2010-ben már nem folytatták, tárgyhavi ételadagokat, tárgyhóban kiszámlázzák. A hiányzó számlaszámokat is tételesen leegyeztettem, az idõszakra késõbb kiadott érvénytelen számlák között szerepeltek. 2010-ben a gazdaságvezetés tájékoztatása szerint sokat szigorodott a térítések számlázása, és ezzel kapcsolatos adminisztráció. Folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleges nemfizetõ ebédelõket, és hátralék esetén megvonják az ebédelés lehetõségét és megkísérlik a térítési díjhátralék végrehajtását. Összességében megállapítottam, hogy a tapasztalt adminisztrációs hiányosságok miatt a térítési díjak szedése és nyilvántartása a vizsgált idõszakban pontosításra szorult, melyen azóta már szigorítottak, és 2010-ben kijavítottak. A pénzügyi-gazdasági vezetés fontos feladatának tekinti a beszedett térítési díjak szedése során a számviteli és bizonylati rend betartásának, valamint a hátralékosok nyilvántartásának ellenõrzését. Kazincbarcika, 2010. szeptember 30. Leskó Andrásné Bejegyzett könyvvizsgáló Kam.ig.sz.001797 Költségv.min.száma:KM001095

177

Ellenõrzési jelentés 2010. év I. 1.) Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal 2.) Az ellenõrzés célja: Az iktatási és irattározási tevékenység jogszabályi, az egyedi iratkezelési szabályzatnak való megfelelõsége. A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályok, az ügyintézési határidõ betartása. 3.) Az ellenõrzött idõszak: 2009. év 4.) Az ellenõrzést végezte: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 5.) Az ellenõrzés típusa: célellenõrzés 6.) Az ellenõrzés mélysége: tételes, szúrópróbaszerû 7.) Az ellenõrzés idõpontja: 2010.október 15-30. 8.) Vizsgált munkáltatói dokumentumok:

II. A vizsgálat megállapításai: Szociális étkeztetés esetén ellenõrzött területek:

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 20. §-ában elõírt 2007. évi személyi nyilvántartás. •

A Szoc.tv. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi határozatok.

•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. számú mellékletében elõírt nyilvántartás (Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló).

•

A Szoc.tv. 62. § (1) bekezdése alapján a szociális rászorultság igazolásának dokumentumai.

Az Önkormányzat 2009. évben a szociális étkeztetést Kazincbarcika Város Jegyzõje által kiadott 6474-2/2007.IO. számú, 2007. szeptember 28-án kelt határozattal módosított és 6474-1/2007.IO. számú, 2007. szeptember 27-én kelt határozattal kijavított 7207/2005/IO. számú, 2005. január 31-én kelt, mûködési engedély alapján látta el. Az ellátottak engedélyezett száma: 40 fõ. A mûködési engedély alapján az ellátási terület Szuhakálló község közigazgatási területe. A szociális étkeztetést az Önkormányzat a fenntartásában lévõ Óvodai konyha telephelyén keresztül biztosította. Az ellátottak éves száma az önkormányzati szinten a vezetett nyilvántartás alapján - a tényleges igénybevétel szerint - és a 2009. évi Kvtv. elõírásainak megfelelõen került megállapításra, az étkezési napok számával, 251-gyel osztottan. Szociális étkezésben részesülõk száma 2009. év viszonylatában: 17 fõ 2009. évben 4.049 ételadag került kiosztásra szociális étkezés körében.

179

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 1.090 E Ft állami normatív támogatás került bevételi elõirányzatként meghatározásra. A 2009. évi zárszámadási rendelet, a tényleges igénybe vételhez igazodva 1.066 E Ft teljesítést rögzített. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének többszörösen módosított 13/2003. (VII. 29.) számú rendelete szól a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról, amelynek 18. §-a tartalmazta az étkeztetés igénybevételének feltételeit. A rendelet 22. § (2) c) pontja szabályozza a szociális étkezésért fizetendõ térítési díjakat és 1. számú (2009. május 1 -jétõl hatályos) melléklete az igénybe vehetõ kedvezmények mértékét. Térítési díj: A kategória (nyugdíjminimum 150%-ig -42.750)

B kategória (nyugdíjminimum 150-300% 42.751-85.500)

C kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett 85.501-)

512

553

620

Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés Egy fõre esõ jövedelem

Öregségi nyugdíj 100 %-a alatt Öregségi nyugdíj 100 -130 %-áig Öregségi nyugdíj 130 -150 %-áig Öregségi nyugdíj 150 - 200 %áig Öregségi nyugdíj 200 - 250 %áig Öregségi nyugdíj 250 - 300 %áig Öregségi nyugdíj 300 %-a felett

A személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési díj %-a A kategória (nyugdíjminimum 150%-ig

B kategória (nyugdíjminimum 150-300%

C kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett

512

553

620

40 % 50% 60 %

-

-

-

-

-

-

-

70 %

-

-

80 %

-

-

90 %

-

-

-

100 %

A szociális étkezésben részesülõkrõl egyedi határozatokkal, kérelemre induló eljárásban született döntés, átruházott – polgármesterre – hatáskörben, az Sztv. 94. § (1) bekezdés a) pont és 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 18. § (2) bekezdés szerint. A szociális étkeztetésben részesülõk szociális rászorultsága az Sztv. 62. §(1) bekezdés szerint valamennyi esetben, a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelõen alátámasztott volt, rászorultságuk megállapítható. Az étkezõk által fizetendõ személyi térítési díj – a helyi rendeletben szabályozott kedvezmények figyelembe vételével – helyesen került megállapításra. Ügyintézõ vezette a Szoc.tv. 20. §-ában elõírt személyi nyilvántartást a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

179

180

Szociális étkezés tárgykörben született elsõfokú határozatok szám: 24 db Jogorvoslati eljárás nem indult. Az étkezõkrõl az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti "Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló" nyilvántartást az élelmezésvezetõ vezette. Egy ellátottat naponta csak egyszer vett figyelembe. Az éves ellátotti létszám (mely az önkormányzati szintû elszámolás alapja) a vezetett nyilvántartás alapján - a tényleges igénybevétel szerint – került megállapításra. A tárgykörben a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2009. szeptember 23-án, Kazincbarcika város jegyzõje, mint engedélyezõ hatóság és a Miskolci Családsegítõ Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 2009. április 23-29-én tartott átfogó, részletes helyszíni ellenõrzést 2007-2008. évek vonatkozásában. Az ellenõrzések hiányosságot nem tártak fel. A feladatellátás jogszabályi megfelelõsségét az ellenõrzést végzõ szervek minden esetben megállapították.

Iktatás, irattározás

Az ellenõrzés az iratkezelés folyamatára és arra terjedt ki, hogy az iratkezelés gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban lévõ rendelkezéseknek. Az ellenõrzés megállapításai a következõk: A polgármesteri hivatalnál a papíralapú és az elektronikus iktatás párhuzamosan került alkalmazásra. 2009. évben manuális, illetõleg számítógépes iktatási, nyilvántartási rendszer mûködött. A beérkezett beadványok, küldemények az iratkezelést végzõ ügyintézõ által kerültek iktatásra. Az elektronikus iktatórendszerhez való funkcionális és hozzáférési jogosultságok névre szólóan kerültek dokumentálásra. A jogosultságok beállítása, illetve módosítása - a jegyzõ engedélyét követõen - a rendszergazda feladatát képezte. A funkcionális és a hozzáférési jogosítványok az adott szintekhez, szerepekhez igazodóan az Iratkezelési Szabályzatban pontosan meghatározásra kerültek. Az ügyiratkezelés folyamatában az intézkedések, aktusok a hatályos jogszabályok és a Szabályzat elõírásain alapultak. A polgármesteri hivatalhoz érkezett küldeményeket az arra jogosultsággal rendelkezõ személyek vehették át. Ezen iratokat általában a polgármester, illetve a jegyzõ bontotta fel és a hivatali szervezet vezetõje az esetleges utasítások megadása mellett szignálta az ügyintézõkre. A beadványokat az iratkezelõ ügyintézõ érkeztette, melyet követõen az iktatással kapcsolatos aktusok kerültek megtételre. A beérkezett és iktatandó iratokon elhelyezték az iktatóbélyegzõt, melynek lenyomatán az iktatás, valamint az ügyintézés szempontjából releváns rovatokat töltötték ki. Hiányzott az iratokról a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 34.§ (2) bekezdésében elõírt érkeztetõ azonosító. A 2009. évi papíralapú, illetve elektronikus iktatókönyvi bejegyzések a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésének és a Szabályzatnak megfelelõen kerültek rögzítésre. Amennyiben az iktatott ügyiratnak elõzménye volt, az elõiratot az ügyintézõ csatolta. Az iratok tárgya, illetõleg az ügyfelek nevei és azonosító adatai alapján a manuálisan vezetett nyilvántartó könyvben és az elektronikus iktatókönyvben is a visszakeresés

180

181

lehetõsége biztosított volt. Az azonos ügyre, egy tárgyra vonatkozó iratok egy irategységként kerültek kezelésre. A papíralapú iktatókönyv megnyitásakor, lezárásakor és hitelesítésekor a jegyzõ a Korm. rendelet, valamint a Szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve járt el. Az ügyiratok jellemzõen fõszámokra, illetõleg alszámokra kerültek iktatásra. Az elõadói ívek tartalmazták a legfontosabb iratkezelési információkat, adatokat. A köztisztviselõk az elintézendõ ügyeket az elõadói munkanaplóikban dokumentálták. Az iratok továbbítására, illetõleg expediálására a Korm. rendelet szabályait alkalmazva került sor. A Korm. rendelet 59. §-a alapján az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetõen kell végezni. A Szabályzat rendelkezései értelmében az elintézett, de az ügyvitelben gyakran használt, valamint a határidõbe helyezett és a 2-5 éven belül selejtezhetõ, irattári tételszámmal ellátott ügyiratok az átmeneti irattárban kerültek elhelyezésre. A polgármesteri hivatal központi irattáraiba átkerült iratok szabályosan, évek és irattári tételek szerint csoportosítva állványokon, a tájékozódást segítõ jelzéseket feltüntetve kerültek tárolásra. A korábban manuálisan kiállított iktató- és mutatókönyvek, a képviselõ-testületi jegyzõkönyvek elkülönítve; az anyakönyvi alapiratok rendezetten, páncélszekrényben kerültek kezelésre. Hiányosság, hogy a levéltári átadásra megérett iratok nem kerültek egységes õrzésre a központi irattárakban, mivel ott idegen eszközök, technikai berendezések is tárolásra kerültek. A lejárt megõrzési idejû ügyiratok selejtezésére, valamint a nem selejtezhetõ, maradandó értékû iratanyag Levéltárnak történõ átadására a polgármesteri hivatalban 1991. óta, az ellenõrzéssel érintett idõszakig nem került sor. A selejtezés 2010. évben az 1991. és 2005. évek közötti idõtartamban, a B-A-Z. Megyei Levéltár szakmai felügyelete alatt megtörtént, mely során 1.170 ifm, 176 oldal tételszintû iratjegyzéken felsorolt, 6160 db fõszámra iktatott, ezekhez alszámok szerint csatolt irat selejtezésére, azt követõen megsemmisítésére került sor.

Tárgykörben az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. július hóban tartott szakmai ellenõrzést, mely az alábbi összegzõ megállapításokkal zárult: „Összességében általános következtetésként megállapítható, hogy a jegyzõ, az ügyintézõk, valamint az iratkezelõ döntõen az irányadó jogszabályok és a Szabályzat elõírásainak figyelembevételével tették iratkezelési intézkedéseiket, cselekményeiket. Az ügyiratkezelés egyes szakaszaiban általában szakszerûen, megalapozottan végezték feladataikat és kellõ hangsúlyt helyeztek az igényes, magas színvonalú gyakorlat megvalósítására is.” Szuhakálló, 2010. november 18. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

181

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ===========================================================

IKT. SZ: 409-11/2011.


X. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervére Elõterjesztõ:




2.sz.

Közbeszerzési terv


A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérõknek 2005. január 1-tõl kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikrõl, szolgáltatás megrendeléseikrõl beszerzési terv készítését. „5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk - kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérõket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésõbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrõl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérõnek legalább öt évig meg kell õriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérõnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal saját honlapján is - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétõl számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelezõ közzétételét követõen - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követõ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történõ közzétételéig kell elérhetõnek lennie. (3) A közbeszerzési terv elkészítése elõtt az ajánlatkérõ indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelõen szerepeltetni kell. (4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérõ továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplõ közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elõre nem látható okból

183

elõállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (5) Az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenõrzõ szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” A 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakban a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatárok az alábbiak:

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

E Ft Nem közbeszerzés köteles

8.000-ig

15.000-ig

8.000-ig

100.000-ig

25.000-ig

Három ajánlattevõnek megküldendõ ajánlattételi felhívással (Kbt.251.§ (2))

25.000-ig

80.000-ig

25.000-ig

-

-

Általános, egyszerû eljárás (Kbt.VI.fejezet)

25.000-tól

80.000-tól

25.000-tól

100.000-tól

25.000-tól

A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé esõ beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhetõ. A benyújtott és benyújtandó pályázatok sikeressége esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2011. március 22. Dávid István sk. polgármester

183


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen

Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve8

Idõbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége9

CPV kód

Irányadó eljárásrend

az eljárás Tervezett eljárási megindításának, illetve a szerzõdés teljesítésének típus közbeszerzés11 várható idõpontja vagy a megvalósításának szerzõdés idõtartama tervezett idõpontja

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elõzetes összesített tájékoztató közzétételére10?

I. Árubeszerzés II. Építési beruházás

NEMLEGES

III. Szolgáltatás-megrendelés IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió

8

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetõleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkezõ változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérõ azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérõ a közbeszerzési terv elkészítése elõtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 9 Az ajánlatkérõnek a legalább az irányadó egyszerû közbeszerzési értékhatárt elérõ, kivételnek nem minõsülõ közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minõsülõ szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 10 Ha már korábban sor került, az erre történõ pontos hivatkozás is megjelölendõ. 11 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. =========================================================

IKT. SZ: 409-12/2011. 1 DB

MELLÉKLETEK SZÁMA:

XI. NAPIREND Tárgy: Javaslat folyószámlahitel-keret igénylésére. Dávid István Elõterjesztõ:





A 34/2010.(IV.08.) sz. képviselõ-testületi határozat alapján a számlavezetõ pénzintézettõl 2010. május 26-val igényelt folyószámlahitel-keret folyósítási ideje 2011. május 2-án lejár. Az önkormányzat fizetõképességének megõrzéséhez, a likviditási problémák kezeléséhez, ismételten szükséges, a 2007. júliusától használt hitelkeret igénylése. A 2010. évi költségvetés végrehajtása, a 2011. évi költségvetési rendelet jóváhagyása során is egyértelmûvé vált, hogy az önkormányzat folyamatos pénzügyi mûködéséhez, a forráshiány évközbeni, részbeni finanszírozásához a folyószámlahitel-keret nyújthat megoldást. A folyószámlahitel teszi lehetõvé a mûködési célú hitelfelvétel elkerülését. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2011. március 23.

Dávid István sk. polgármester .


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az OTP Bank Rt.-tõl 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel – folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2011.év május 2. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év május hónap 1. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselõ-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat 9/2001. (IV. 10.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedõ jelzáloggal történõ megterheléséhez, elsõ helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következõk: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar

Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16.

Helyrajzi szám 385/2

Tulajdoni hányad 1/1

Forgalmi érték eFt 1.300

385/3

1/1

6.300

386

1/1

9.800

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredõ jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2011. május 2-ig

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-i nyílt ülésére. ===========================================================

IKT. SZ: 409-13/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: --DB

XII. NAPIREND Tárgy: Községi kulturális rendezvények 2011. évben. Elõterjesztõ:


Dávid István polgármester Dávid István polgármester


Tisztelt Képviselõ-testület! 2011. év során, az önkormányzat által szervezett kulturális-, szabadidõ- és sportprogramok esetében egyrészt meg kell tartani az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált, a lakosság széles körének érdeklõdésére számottartó eseményeket, másrészt vissza kell térni az önkormányzati segítséggel, szervezéssel megvalósuló, de elsõsorban a településen élõk önszervezõdõ igényeihez igazodó rendezvényekhez. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodási helyzete, a költségvetés forráshiányának nagysága, a sok tekintetben bizonytalan költségvetési folyamatok, nem teszik indokolttá, lehetõvé a 2008-2009-ben megrendezett falunap, Juniális idei lebonyolítását. Megfelelõ aktivitás és lakossági érdeklõdés, résztvétel esetén a Kastélykertben családi-, baráti társaságok részére, szabadidõs- és sport nap – egyfajta Majális – megrendezésére kerülhet sor, Május 1-jén. Az önkormányzat részérõl, elsõsorban a helyszín biztosítása jelenhet meg feladatként; nagyobb anyagi ráfordítást nem igényel a rendezvény. A labdarúgó-tornává egyszerûsödött Pünkösdi Kulturális és Sportnap – továbbiakban Pünkösd-kupa kispályás labdarúgó-torna – megfelelõ érdeklõdés és a lebonyolításhoz szükséges aktív támogatás esetén meghirdethetõ, lebonyolítható; az elmúlt évek alatt kialakult rendben. Szuhakálló bányásztelepülés, olyan község, amelynek lakói büszkék bányászmúltjukra, bányászhagyományaikra. Ennek ellenére Bányász-napi megemlékezés, ünnepség szervezésére nem került sor a településen. A környezõ településekkel (elsõsorban Múcsony), a bányász szervezetekkel egyeztetve, a rendezvény megtartása indokolt, azt le kell bonyolítani. Ha lehetséges a Bányász-fúvószenekarok Országos Találkozóján, helyszínként részt kell venni, idõzítve a Bányász-napi ünnepséghez.

189

Az Idõsek estje hagyományt folytatni kell, az eseményt október végén – november elején célszerû lebonyolítani. A minél nagyobb résztvétel érdekében szükséges átgondolni, a meghívotti kört érintõ életkori feltételeket. A Községi Karácsony részévé vált a helyi ünnepkörnek. A 2010. évi esemény igazolta, hogy a lakosság is mozgósítható az ünnepre, nem szabad csupán az óvodás, iskolás gyermekek jelenlétére építeni.

A településen mûködõ oktatási intézmények önálló – de a község lakossága részérõl is elérhetõ – ünnep- és eseménykörrel rendelkeznek; melyek színes és változatos programokat kínálnak egyrészt az intézményekben tanuló gyermekeknek, másrészt szüleiknek, illetve alkalomtól függõen akár a település teljes lakosságának. A Gárdonyi Géza Tagiskola az intézményi rend keretein belül a kulturális-, mûvészeti-, szabadidõ- és sporttevékenységek széles skáláját teszi elérhetõvé. A tanulók helyi, városi, kistérségi és megyei szinten nagy számban és sikeresen vesznek részt ezeken a programokon. Fellépéseik, szerepléseik, eredményeik és azok médianyilvánossága következményeként Szuhakálló egyértelmûen meghatározóvá vált a térségi palettán. Az állami ünnepek közül Március 15. és Október 23.; a Tagiskolában színvonalas, az ünnepi eseményhez méltó ünnepségek keretei között kerülnek lebonyolításra. A tagintézmény a tanévben nagy hangsúlyt fektet a község lakosságának a meghívására, bevonására ezen események kapcsán. Sajnálatos, hogy egyelõre a település lakói nem élnek eléggé ezzel a kínálkozó lehetõséggel. Ezen a téren is kiemelt szerep hárul az önkormányzati képviselõkre, akik személyes példájukkal és a lakosság szervezésével közremûködhetnek a közösség összetartásának erõsítésében. Az Augusztus 20-i ünnepség az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen egyházi keretek között zajlik. A helyi egyházközség és az önkormányzat kapcsolata jó. Az önkormányzat részérõl az egyházi rendezvények lebonyolítását, az egyház által igényelt mértékig, az önkormányzat lehetõségeinek határain belül támogatni kell.

Összegezve az önkormányzatnak erõsítenie kell a lakosság önszervezõdõ készségét, igényét a közösségi szabadidõs rendezvények iránt, az azokon való résztvételt. Olyan programokat kell szerveznie, támogatnia amelyek elsõsorban nem anyagi igényeket támasztanak, s a községben élõk széles körének érdeklõdésére tarthatnak számot. Az oktatási intézmények kultúrális-, mûvészeti- sport- és szabadidõs tevékenységét az általuk igényelt mértékben, az önkormányzat lehetõségeinek a határai között támogatni kell. Sikeres és nagy nyilvánosság elõtt zajló ténykedésük jelenleg Szuhakálló pozitív megítélésének egyik meghatározó alapja. Szuhakálló, 2011. március 31.


189


IKT. SZ: 409-14/2011.


XIII. NAPIREND Tárgy: Indítványok, javaslatok 13.2.

Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására. Dávid István Elõterjesztõ:





Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet az alábbi szempontok alapján teszi lehetõvé a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2. pontjában meghatározott támogatási forma igénylését: „A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) támogatási igényének elbírálása során a következõ szempontok kerülnek figyelembevételre: a) 60 napon túli, 2011. február 28-án a közüzemi szolgáltató által igazolt közüzemi díjtartozás és az önkormányzat intézményi ellátottainak élelmezésével összefüggõ tartozások rendezése, figyelemmel arra, hogy az önkormányzatnál már többször veszélybe került a szolgáltatás fenntartása, b) kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiány, elsõdlegesen a kötelezõ közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány, c) az önkormányzatnál ténylegesen érvényesülõ közoktatás-szervezési paraméterek a költségvetési törvény által elismertekhez képest, d) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva, e) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján, f) a mûködõképességet veszélyeztetõ, jogerõs közigazgatási határozat, vagy jogerõs bírósági határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése.

191

(2) A Támogatás szempontjából elõnyben részesülnek azok az önkormányzatok, amelyek a) a mûködési forráshiány mérséklése érdekében a feladatellátás racionalizálásáról döntöttek, b) törvényi kötelezettség alapján átvett feladataikhoz kapcsolódóan forráshiányt mutatnak ki, c) a fennálló mûködési célú szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést kezdeményeztek hitelezõikkel, d) a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem teljesítenek, e) a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetõségével, f) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiányt, vagy az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti mûködõképességet veszélyeztetõ fizetési kötelezettséget jeleznek. A Támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelõs annak jogszerû felhasználásáért. Az önkormányzat a célhoz, feladathoz kötött Támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. „ Szuhakálló község Önkormányzata a mûködõképesség megõrzése, a költségvetési forráshiány csökkentése érdekében a szükséges döntéseket meghozta. A 2011. évi költségvetési forráshiány, a folyószámla- és munkabérhitel nagyságára tekintettel javaslom az igénybejelentés-benyújtás lehetõségének megvizsgálását és a feltételeknek való megfelelés esetén az igény benyújtását. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2011. március 23.

Dávid István sk. polgármester .

191


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fõ, vagy afeletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 11.582 ezer forint összegû bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 16.942 ezer forint összegû mûködési célú hiánnyal fogadta el. IV.) Önkormányzat kötelezettség-vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettség-vállalás felsõ határát. V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyvvizsgálatra nem kötelezett. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2011. április 30-ig

ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. február 10-i nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 409-15/2011.


POLGÁRMESTERI JELENTÉS Dávid István Elõterjesztõ:

polgármester


Dávid István

Melléklet:

polgármester 1. sz.


Tisztelt Képviselõ-testület! A 2011. február 11-i ülésen születetett határozatok végrehajtásáról, és az ülés után történt fõbb eseményekrõl az alábbi tájékoztatást adom:

Lejárt határidejû határozatok végrehajtása: 2/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testület a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, elfogadta. A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást 2011. évi költségvetési rendeletében biztosította. A képviselõ-testület döntésérõl a székhely önkormányzat értesítésre került.

3/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testület a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, elfogadta. A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást 2011. évi költségvetési rendeletében biztosította. A képviselõ-testület döntésérõl a székhely önkormányzat értesítésre került.

4/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat Az Önkormányzat számlavezetõ pénzintézetétõl az OTP Bank Nyrt.-tõl, 1 havi bérelõirányzatnak megfelelõ 4.831.750 Ft munkabér hitelkeret igénylése megtörtént.

5/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testület által megállapított, a köztisztviselõk egyéni munkateljesítményértékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2011. évi

194

kiemelt célok alapján, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi részére az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásra kerültek.

6/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testülete, 2011. évi munkatervét jóváhagyta. A képviselõ-testület ülései a munkaterv alapján kerülnek szervezésre.

7/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testület a 110/2010. (XII.29.) számú határozatát a vevõ személyére tekintettel módosította. Az adásvételi szerzõdés megkötésre került, a vételárat, az adásvételi ajánlatnak megfelelõen a vevõ határidõben, maradéktalanul kiegyenlítette.

8/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség bérleti jogviszony keretei közötti hasznosításának meghirdetésére nem került sor, az ingatlan egyéb helyiségeinek hasznosítása tárgyában felmerült lehetõség miatt.

9/2011.(II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

10/2011. (II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat A „Virágos, rendezett porta Díj” községszépítõ versenyt a lakosság körében, valamennyi háztartásba eljuttatott szórólapon meghirdetésre került. A Képviselõ-testület 2011. február 10-i ülései után történt fõbb események összefoglalója

A Bajcsy-Zsilinszky úti járda 2007-ben készített tervének felülvizsgálata elkészült. A tervek engedélyezésre irányuló hatósági eljárás folyamatban van. A Bajcsy-Zsilinszky úti járda terület-megosztási munkarésze elkészült, a telekalakítást az Edelényi Földhivatal engedélyezte. Az önkormányzatnak 1 éven belül rendeznie kell a tulajdonjog kérdését. Az Állomás-Vörösmarty út felújítását célzó pályázat benyújtásához szükséges mûszaki munkarészek elkészültek. Fenti tárgyú fejlesztések megvalósítását lehetõvé tevõ pályázati kiírások – az elõzetes ígéretek ellenére – az elõterjesztés készítésének idõpontjáig nem jelentek meg. Ugyanezen oknál fogva nem került sor tervezõ megbízására, egy - az óvoda területén kialakítandó - többcélú objektum megtervezésére.

194

195

Az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelû, helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtása megtörtént.

A KEVITERV Plusz Kft. a tervmunkarészeket elkészítette, és a vízjogi létesítési engedélyt megkérte. A Polgármesteri Hivatal a pályázathoz szükséges jelentõs adatszolgáltatást teljesítette, a NORDTender Kft. a pályázatot összeállította. A pályázat bruttó értéke: 98.812.500Ft . Ebbõl az építési munkák értéke: 88.400.000Ft Az önkormányzat által szervezett 2011. évi közfoglalkoztatáshoz, mind a rövid, mind a hosszabb idõtartamú foglalkoztatás pályázatai a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége által befogadásra és elbírálásra kerültek. A rövidebb idõtartamú foglalkoztatás, a pályázati kérelmemben megfelelõen, változatlan tartalommal került elbírálásra. Ennek eredményeképp a bérpótló juttatásban részesülõ és évközben a rendszerbe kerülõ ellátottak közül, 2-3 havi idõtartamban, napi 4 órás idõtartamú munkáltatás keretei között, átlagban 44 fõ alkalmazására nyílik lehetõség. A támogatás összege: 4.289 E Ft, önkormányzati saját forrás a költségek 5%-a, 226 E Ft. Az alkalmazásba kerülõk bruttó bére: 39.000 Ft/hó. A rövid idõtartamú foglalkoztatás során elsõsorban közterületi-, település fenntartási és kisegítõ jellegû segédmunkák valósulnak meg. Április hónapban a település köz- és intézményi területeinek rendbetétele, virágosítás, konyhakerti mûvelés megkezdése valósul meg. A hosszabb idõtartamú foglalkoztatás pályázatát – az elõzetes várakozásnak megfelelõen - az önkormányzat részére rendelkezésre álló keret mértékéig támogatta a Munkaügyi Kirendeltség. A támogatás nagysága 2.549 E Ft melybõl, átlagban 13 fõ 6 órás alkalmazására nyílik lehetõség átlag 6 havi idõtartamban 58.500 Ft/hó bruttó munkabérrel. A foglalkoztatás keretei között, elsõsorban szakipari-, illetve intézményi kisegítõ tevékenységet valósul meg. Mivel a 8 órás foglalkoztatási formát a Munkaügyi Kirendeltség döntése nem tette lehetõvé, illetve a rövid idõtartamú foglalkoztatás pénzügyi kerete még nem került teljességében kihasználásra, újabb pályázatok benyújtása válik szükségessé. A pályázatok illetve a foglalkoztatás sikerét, eredményességét nagyban befolyásolna, a hosszabb idõtartamú foglalkoztatás pénzügyi keretének növelése, elsõsorban a 8 órás foglalkoztatás lehetõvé tételével. A helyi foglalkoztatás elõsegítésére, a közfoglalkoztatás irányítására, 2 fõ közfoglalkoztatás-szervezõ alkalmazásának a támogatására pályázat került benyújtásra az Országos Közfoglalkoztatási Közalapítványhoz. Az OFA 1 fõ bérpótló juttatásban részesülõ személy 6 hónap idõtartamú, garantált minimálbéren (94.000 Ft/hó) történõ alkalmazását támogatta, 519 E Ft erejéig. A z alkalmazásba bevont személy Start Extra kártyára jogosult, így foglalkoztatása kapcsán teljes járulékfizetési mentességben mentesül az önkormányzat. Az elmúlt másfél évtized sikertelen kezdeményezéseivel szemben, 2011. március 3-án megalakult a helyi Polgárõr Egyesület. Az Egyesült létszáma 26 fõ, mely lehetõvé teszi hetente több alkalommal polgárõr szolgálat szervezését. Az Egyesület elnöke Lénárt Imre Szuhakálló Nyárfa u.16. sz. alatti lakos. Az Egyesület bejegyzése, a tagok képzése folyamatban van. Várhatóan április közepén, május elején kezdi meg az Egyesület a tevékenységét. A helyi adók befizetése, az elsõ félévi hatásidõre (március 15.) az alábbiak szerint teljesült: Adónem

Félévi elõirányzat

195

Teljesítés

196

Magánszemélyek kommunális adója Iparûzési adó Gépjármû adó

2.421 2.308 4.009

1.700 1.333 2.421

Magánszemélyek kommunális adója esetében, egyértelmû a lakosság fizetõképességének romlása, figyelembe véve az elmúlt évek tendenciáit. Gépjármûadó esetében jellemzõen a vállalkozások tulajdonában, üzemeltetésében lévõ jármûvek után nem került az adó határidõben megfizetésre. Iparûzési adó esetében az Ormosszén Kft. jelezte, hogy adójának nagyobb részét (kb. 1.5 M Ft-ot) április hónapban tud teljesíteni. Az adótartozással rendelkezõ magánszemélyek és vállalkozások felszólítása hátralékuk rendezése tárgyában április hónapban megtörténik, mely eredményeként valószínûsíthetõ további bevételek teljesülése. A Kazincbarcikai Kistérség lehatárolásának megváltozására várhatóan 2011. során nem kerül sor. A Rudabányai Kistérség létrehozásának kezdeményezõi tájékoztatása szerint, az új kistérség 2012. január 1-jével jöhet létre. Az önkormányzat gazdálkodására, mind azon nehézségek jellemzõek, melyek az elmúlt idõszakban is meghatározták a mûködést. A 7 M Ft-os folyószámlahitel felhasználásával, a kifizetések ütemezésével, határidõs fizetési kötelezettségeinek igyekszik eleget tett az önkormányzat. Ehhez 3. 5 M Ft munkabérhitel igénylése és folyamatos használat szükségessé vált.

Kérem a polgármesteri jelentés megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.

Szuhakálló, 2011. február 4. Dávid István sk. polgármester

196


/2011.(IV.14.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

Recommend Documents