Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! – A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

1

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................................. 2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .................................................................................... 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA ............................................................................................................... 5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai ........................................................................................... 5 2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása.................................... 7 3. TDMSZ PROJEKTEK ........................................................................................... 14 4. ÜTEMEZÉS......................................................................................................... 36 5. FENNTARTHATÓSÁG ......................................................................................... 36 5.1 RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT ................................................................................ 36 5.1.1 A TDMSZ új szolgáltatásainak bemutatása ........................................................ 36 5.1.2 A működtetés-üzemeltetés személyi és technikai feltételei ..................... 36 5.2. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN ........... 38

2

1. Vezetői összefoglaló A projekt címe:

Irány Pécs! – A pécsi helyi tdm szervezet fejlesztése

Szervezet regisztrációs száma:

TDM-REG-P/045/2011

A projekt helyszíne:

7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Hrsz.: (háttériroda)

További projekt helyszínek felsorolása:

7621 Pécs, Széchenyi tér 7. Hrsz.: (Tourinform iroda)

A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft., a Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. jogutód szervezeteként jött létre 2008-ban. A társaság tevékenysége átalakult, a Tourinform iroda névhasználati szerződése is módosításra került, így ma már Tourinform Pécs néven, pécsi hatókörrel működik. A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. célja a városba érkező turisták átfogó tájékoztatása, segítése, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város népszerűsítése, a helyi turisztikai vonzerők hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása. E feladatokat egyrészt információs irodája (Tourinform Pécs), másrészt marketing részlege (székhely: Esze Tamás u. 5.) látja el. A Kft. mögött felsorakoztak a város turisztikai szolgáltatói, szakmai és civil szervezetei, akik és amelyek a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesületbe tömörülve biztosítják a helyi turizmus szakmai irányítását, míg a Kft. látja el a turisztikai desztináció menedzsment operatív megvalósítását. A Kft alapító tagja az Egyesületnek, az Egyesület pedig egyik tulajdonosa a Kft-nek. A két szervezet együttesen alkotja a pécsi tdm szervezetet és együttműködését megállapodás is rögzíti. A DDOP-2008-2.1.3/B pályázati felhívásra a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat 2010 januárjában támogatói döntésben részesült. A projekt megvalósítása 2010 márciusában vehette kezdetét. A projektbe tervezett tevékenységek a helyi tdm szervezettől elvárt alapvető funkciók és szolgáltatások kialakítását tették lehetővé. A pályázatban vállalt feladatok többségét elvégezte szervezetünk és saját erőből számos más feladatot is megvalósítottunk. A pályázat keretében felállt projektmenedzsment szervezetünk, a megvalósult képzések pedig azokat a területeket célozták meg, melyek a munkatársak szakmai felkészültségét a legjobban kiegészítik, és a turizmusmarketingben a legszükségesebbek, egyúttal integrálódnak egy egységes régiós turisztikai képzésbe. A TDM tagoknak szervezett workshopok, az akadálymentes képzés és a külföldi TDM tanulmányút jelentősen hozzájárultak a szemléletformáláshoz és a helyi turisztikai szolgáltatókkal, szakmai és civil szervezetekkel való folyamatos együttműködéshez. A tervezett infrastruktúrafejlesztéseket szorosan egymásra épülve, komplex rendszerként megvalósítottuk illetve a projektből még hátralévő hónapokban megvalósítjuk. Új szolgáltatásként beindítottuk a garantált idegenvezetések rendszerét. A városnézésekhez kapcsolódóan bevezetésre kerültek tour guide készülékeink, melyet egyrészt városnéző csoportjainknak, másrészt együttműködő partnereinknek ajánlunk fel használatra. A turisták tájékozódását segítik touch info készülékeink, valamint saját erőből megvalósult városi térképes és irányítótábláink, melyhez kapcsolódóan a projekt végéig még elkészülnek műemlékleíró tábláink is. Szintén a pályázat keretein belül valósul meg még év végéig front office egységünk (Tourinform) teljes belsőépítészeti átalakítása és felújítása, illetve a turisztikai kártyarendszer kiépítése, melyek hozzájárulnak majd a turisták magas színvonalú kiszolgálásához. Szolgáltatásfejlesztési és hálózatépítési stratégiánk a TDM módszertani anyagokra építkező, a mindennapi munkákban a desztináció menedzsment feladatok ellátásához használatos praktikus útmutatókkal is szolgál. A pozicionálási és márkastratégiánk az EKF év után kiemelt szerepet tölt be, így fontosnak tartottuk az elkészítés folyamatába a turisztikai szakma és intézményi - önkormányzati partnerek bevonását. Pozícionálási és márkastratégiánkból már bevezetésre került a Pécs, a kultúra

3

városa egységes arculat, melyhez csatlakoztak az elkészült nagy beruházásokat üzelemltető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. divíziói és amelyhez származtatott arculattal a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. is csatlakozni kíván. Az egységes, Pécs, a kultúra városa megjelenést illetve a turisták magas színvonalú és teljes körű kiszolgálását hivatott szolgálni az az egységes INFOPONT hálózat, melyhez a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által működtetett Tourinform iroda is csatlakozik, belvárosi információs pontként. 2011-ben Pécs, Orfű és Pécsvárad közös pályázatával elnyerte az EDEN (Kiváló Európai Desztináció) címet, mely kitűnő alapot teremt a Mecsek térségi TDM szervezet létrehozásához.

A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának és tervezett hatásainak leírása (adatlappal összhangban) A városi turisztikai desztináció menedzsment szervezete és e projekt fő céljai és feladatai:  Pécs ismertségének és a turisták számának növelése  Pécs versenyképes desztinációvá fejlesztése, a turista érdeklődés középpontjába állítása  a TDM szervezet tagsági körének bővítése, a szervezeten belüli szakmai együttműködések erősítése, szemléletformálás  A helyi turisztikai vállalkozások és szolgáltatók, valamint a lakosság partnerségének megvalósítása a magas szintű, kulturált vendégfogadás érdekében  A helyi turisztikai információs szolgálat további hatékony működtetése  A 2010-es EKF beruházások eredményeként létrejött beruházások és turisztikai szolgáltatások beintegrálása a város turisztikai portfóliójába  A Pécs2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft. utódszervezeteként létrejött Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kiemelt, sokrétű együttműködés kialakítása  További bevételtermelő, a szervezet fenntarthatóságát elősegítő tevékenységek megvalósítása

4

2. A TDM Szervezet bemutatása 2.1. A TDM Szervezet alapadatai 2.1.1. számú táblázat: TDM szervezet alapadatai

Szervezet neve:

TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosításra használt betűszó vagy rövidítés:

TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

7624 Pécs, Esze Tamás u. 5.

TDM szervezet regisztrációs száma:

TDM-REG-P/045/2011

Jogi forma (egyesület vagy non-profit kft.):

Nonprofit Kft.

A TDM szervezet megalakulásának dátuma

2008. december

A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (férőhely-kapacitás, %-ban):

42,70% (NGM regisztrációhoz megadott adat, mérés éve 2009.)

A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (vendégéjszaka szám, %-ban): Meglévő, illetve megcélzott rendes egyesületi tagok vagy tulajdonosok (irány) száma alapítói célérték:

48 %

A desztináció által összefogott rendes egyesületi tagságú vagy tulajdonosú települési önkormányzatok száma:

1

A regisztráció során elért összpontszám:

56 pont

2.1.2. számú táblázat: A desztináció által összefogott települések (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető)

Település

Régió

Pécs

Dél-Dunántúl

Irányító- Lakosság szám szám 7600

157 680

Település státusza (rendes tag/tulajdonos – egyéb státuszú) Tulajdonos

5

2. 1.3. számú táblázat: A turisztikai desztináció turisztikai alapadatai

A desztináció turisztikai alapadatai A rendes egyesületi tag, illetve tulajdonos települési önkormányzatok esetén összesen Üzleti célú szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): - Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): - Magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): A belföldi vendégek száma (KSH): A külföldi vendégek száma (KSH): Az államilag megnövelt IFA nagysága (ezer Ft) (KSH): - Ebből turisztikai célra közvetlenül fordított források nagysága (ezer Ft): - Államilag megnövelt IFA közvetlenül a TDM szervezet részére történő átadásának aránya összesen (%): Üzleti célú szálláshelyek férőhely száma (KSH): Átlagos tartózkodási idő (éjszaka) (KSH): Desztináció éves látogatóinak száma (ezer fő): Forrása: TDM szervezet Turizmusban közvetlenül tevékenykedő turisztikai szolgáltatók száma: Forrása: TDM szervezet A turizmus szektorban közvetlenül dolgozók száma: Forrása: TDM szervezet

2009

2006

219570 187179 32391 78691 20122 146456

269952 257068 12884 108954 29155 71753

%-os változás -19 % -28 % 250 % -28 % -31% 204 %

23,9 %

-

-

3425 1,6

1,8

-18 %

350

450

-23 %

214

-

-

4500

-

-

6

2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása   

TDMSZ Vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása TDM Szervezet organigram bemutatása TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása

A TDMSZ vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása Pécsett a TDM rendszert két szervezet együttese, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft, és a Pécs Turizmus Egyesület kettőse alkotja. Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület A pécsi helyi TDM szakmai irányítószerve. Az idegenforgalmi szakma összefogásával 2008 novemberében alakult meg a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület, melyben a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Az Egyesület Elnöke dr. Aubert Antal habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Turizmus Tanszékének vezetője, számos tudományos munka, szakcikk szerzője, a MATUR Baranya megyei tagozatának az elnöke. Az Egyesület Elnökségének tagjai Pécs nagy tapasztalattal bíró turisztikai szakemberei, a legkülönbözőbb turisztikai ágazatok képviselői, így többek között a legnagyobb pécsi beutaztató iroda képviselője, több évtizedes turisztikai tapasztalattal, a kereskedelmi és iparkamra titkára, a vendéglátós szakma képviseletében egy színvonalas pécsi étterem tulajdonosa egyúttal az Ipartestület elnöke, a Danubius Hotels pécsi szállodáinak igazgatója, valamint az Idegenvezetők Baranyai Egyesületének elnöke, egyúttal, mint civil szakmai szervezetek képviselője. Az Egyesület Felügyelő Bizottságában helyet kaptak szintén a szálláshelyek képviselői, a Falusi Turizmus Szövetség, mint szakmai civil szervezet képviselője, valamint egy jelentős pécsi vonzerőt (Ókeresztény Látogató Központ) működtető szervezet képviselője.

TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Az Egyesület alakításával párhuzamosan a megyei és városi önkormányzat megállapodásával végbement a korábban megyei Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. teljes átalakítása (név, székhely, célok, tulajdonosok, tevékenységi kör), immáron városi turisztikai menedzsment feladatokat, és turisztikai információ szolgálatot is ellátó TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft-vé. Ezáltal a Pécs Turizmus Egyesület legfontosabb együttműködő szakmai partnere a pécsi Tourinform Irodát is működtető, többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaság, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. lett. Ugyanakkor párhuzamosan - a szakmai törekvések és elvárások szerint megindult az a folyamat, amellyel a Pécs Turizmus Egyesület a döntően önkormányzati nonprofit kft. résztulajdonosává vált. Ebben a struktúrában az Egyesület, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmusmarketing és menedzsment szakmai irányítója, döntéshozó testülete és a nonprofit Kft., mint operatív szervezet együtt alkotják Pécs, mint turisztikai desztináció városi

7

rendszerét. A két szervezet, a turisztikai szektor vállalkozóinak és szolgáltatóinak, valamint az önkormányzatnak az összefogásával együtt alkalmas a helyi turisztikai fogadás minőségi feltételeinek kialakítására, fejlesztésére, a minél szélesebb vendégkör elérésére. Az operatív munkaszervezet legfőbb szerve a Taggyűlés, melyen a tulajdonosok üzletrészük arányában jogosultak szavazni. Korábban már megszületett az a pécsi önkormányzati döntés, mellyel a többségi befolyásról Pécs városa lemondott, és 20%-nyi, azaz 162 szavazatot átadott Pécs Turizmus Egyesületnek. A társaság tulajdonosi körének átalakítása jelenleg folyamatban van, a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása 7%-os üzletrészének kivásárlása után a Pécs Turizmus Egyesület több mint 31%-os üzletrészt birtokol majd a TÉDÉEM PÉCS Kft-ben. Ezáltal az egyébként kisebbségi tulajdonos turisztikai szakmai szervezeteknek (Magyar Vendéglátók Ipartestülete, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs Turizmus Egyesület) mindösszesen meglesz a többségi befolyásuk a társaság irányításában. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Taggyűlés összehívása legalább évente egyszer kötelező, melyet a Társaság ügyvezetője tesz meg a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásbeli meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társaság éves üzleti terv alapján működik, melyet a taggyűlés fogad el, szintén a taggyűlés fogadja el az éves beszámolót is. A társaság ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság (FEB). A FEB háromtagú, két tagot Pécs M. J. Város Önkormányzata egy tagot a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara delegál. Szerencsés egybeesés folytán a kamara delegáltja tagja a Pécs Turizmus Egyesület elnökségének. A FEB tagjainak megbízása határozott időtartamra, maximum 3 évre szól. A FEB jogosult a Társaság törvényes és alapszabályszerű működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Ügyvezetőtől.

8

TDM Szervezet organigram bemutatása

Pécsi TDM szervezet

Felügyelő Bizottság

Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület

TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.

Szakmai iránymutatás, turizmus szektor összefogása

Munkaszervezet, operatív feladat végrehajtás

Közgyűlés

Elnökség

Felügyelő Bizottság

Taggyűlés

Ügyvezető

Turizmusmarketing

Tourinform

Turisztikai projektmenedzser Marketing menedzser Hálózati menedzser

Tourinform irodavezető Turisztikai menedzser Turisztikai szervező

9

TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést.

A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete (A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása kivásárlása után): Társasági tag

Tagok törzsbetétje

Szavazat Arány

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3 000 000 Ft

213

49%

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

400 000 Ft

40

10%


500 000 Ft

137

31%

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség Magyar Vendéglátók Ipartestülete

250 000 Ft

25

6%

100 000 Ft

10

2%

100 000 Ft

10

2%

Összesen

4 350 000 Ft

435

100%

10

2.3. A TDM szervezeti környezetének bemutatása Kitérni önki-i csatlakozás, önk.i- biz.ok, info iroda, többségi önk tulajdonú cégek, térségi TDM szervezet csatlakozására, integrálásának jellemzésére .2.3.1. számú táblázat: A TDM Szervezet tulajdonosi összetétele és külső szervezeti kapcsolódásai (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető)

Belső szervezeti jellemzők Önkormányzatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása

Tagok száma 0. év

+ 2 év

2

1

Pécs M.J. Város Önkormányzata vállalta, hogy a helyi turizmusirányításban nem hoz létre párhuzamos struktúrát és a pécsi TDM szervezet létrejöttekor megszüntette a turisztikai marketing referensi munkakört az Önkormányzatnál. A középtávú együttműködési megállapodás részletesen szabályozza az együttműködés területeit: A turisztikai információ-szolgáltatás (Tourinform Iroda) szakmai irányítását és koordinációját a helyi TDM szervezet végzi, - a Tourinform Iroda a TÉDÉEM Pécs Kft csoportjaként működik. Pécs város turizmusmarketing feladatait a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. látja el. A feladatokat és célokat is meghatározza az együttműködési megállapodás (ezek szinkronban vannak a társasági szerződésben foglaltakkal, a pályázati elvekkel és a társaság üzleti tervével is) a szerződés rögzíti az önkormányzat és hivatali egységeinek és a TDMSZ-nek az együttműködését, elfogadja továbbá a TDMSZ-t szakmai véleményező, előkészítő szervezetnek is az önkormányzat átadja a desztinációs honlap üzemeltetési, fejlesztési és tartalom-menedzsmentjéhez tartozó kompetenciákat a helyi TDM szervezetnek az önkormányzat a kiszámítható stabil működés feltételeit biztosítja, erre garanciákat ad. 2010. óta rendszeresek az önkormányzat által kezdeményezett Városmarketing konzultációk, melyen a városmarketingben érintett főbb helyi szervezetek és intézmények vesznek részt (Önkormányzat, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft., Pécsi Kulturális Központ, Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális mArketing Igazgatóság).

A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása elsősorban a Mecsek- Hegyháti Üdülőkörzet turisztikai összefogásának céljával jött létre és a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jogelődjében, az Ezerszínű Baranya Khtben szerzett tulajdonrészt. Mivel átalakított cégről van szó, a tulajdonosi szerkezet átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Pécs Turizmus Egyesület vételi ajánlatot tett a Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok

11

Társulásának és a kivásárlás és a tulajdonosi szerkezet változásának Társasági Szerződésbe való átvezetése folyamatban van.

Önkormányzati tulajdonú cégek Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

1

4

4

Kivásárlása szintén folyamatban van.

Civil szektor


1

A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést. Magyarország egyik legerősebb kamarájaként a PBKIK 1600 tagvállalkozást fog össze. Küldetése az innováció, a kutatás-fejlesztés, a szakképzés, az e-business és a nemzetközi üzletfejlesztési törekvések támogatása. A PBKIK 10%-os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek, tagja Pécs Turizmus Egyesületnek és mindenkori titkára a Pécs Turizmus Egyesület elnökségi tagja is, valamit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába a PBKIK delegál egy tagot. A jelenleg 210 tagot (köztük magánszemélyek, térségi egyesületek, önkormányzatok, gazdasági társaságok, intézmények) tömörítő szervezet a megalakulása óta nonprofit falusi turizmus információs pontot működtet Pécsett és a falusi turizmus fejlesztése érdekében folytatja tevékenységét. A Szövetség 2%os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek és alapító tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. A Szövetség elnöke a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának az elnöke.

Magyar Vendéglátók Ipartestülete Vállalkozói szektor

Külső szervezeti kapcsolódások

12

Szervezet

Kapcsolat

Kapcsolat jellemzése, együttműködés eredménye

+

Pécs területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága illetékes. A városban két turisztikailag is jelentős attrakcióval rendelkezik. A Pintér Kert Arborétum népszerű kirándulóhely a Pécsre látogatók körében. A 2008-ban nyílt Tettyei Mésztufa Barlang pedig új látnivalóval egészíti ki a város természeti adottságait. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek.

Leader szervezet Nemzeti park – Duna-Dráva Nemzeti Park

Jelentős látogatottságú fenntartói, üzemeltetői -

vonzerők

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

+

-

-

Baranya Megyei Igazgatósága

Múzeumok +

Pécsi Kulturális Központ +

Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím számtalan programja mellett olyan nagy beruházásokhoz juttatta a várost, mint a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ. Annak érdekében, hogy a város kultúrájáért felelőssé váló új potenciális intézmények azonos szemléletű működtetése egy intézmény kezébe kerüljenek és hogy összehangoltan biztosítsák Pécs kulturális életének eseményeit, turizmuspiaci pozíciójának hosszú távú erősítését, a város önkormányzata 2010-ben úgy határozott, hogy az új intézményeket, valamint a város történetét meghatározó világörökséget, a Cella Septichora Látogatóközpontot és az Ókeresztény Mauzóleumot, majd a belvárosban működő Pécsi Művészetek és Irodalom Házát a világhírű szellemi előd, Zsolnay Vilmos nevét magában hordozó Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. kezelésébe adja. A pécsi Sopiane Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító tagja volt a Pécs Turizmus Egyesületnek, ezáltal tag a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. is, mint a legjelentősebb városi kulturális és turisztikai intézmények üzemeltetője. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. szorosan együttműködik a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel mind a látogatómenedzsment, mind a turisztikai és városmarketing területén, egységes InfoPont hálózat létrehozásával és közös akciókkal. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kezeli és üzemelteti valamennyi jelentős pécsi múzeumot. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Szorosan együttműködik a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft-vel mind a turisztikai marketing, mind a látogatómenedzsment területén. A Pécsi Kulturális Központ, mint a város rendezvényszervező cége szervezi Pécs legrangosabb, leglátogatottabb fesztiváljait, rendezvényeit. Teret ad a kultúra különböző műfajainak bemutatkozására a zenén, táncon, irodalmon át a képzőművészetig. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Együttműködik a TDM szervezettel a programok összehangolásában, csomagajánlatok kidolgozásában, vendégforgalom növelő kampányok szervezésében.

13

Erdészet – Mecsek Erdészet Zrt. +

A Mecsek Erdészet Zrt. turistaházakat, vadászházakat üzemeltet és kezeli a megyei erdőit. Létrehozta és üzemelteti a Mecsetrém parkot, az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkját, mely mára jelentős turisztikai célpont lett. A Mecsek Erdészet Zrt. a Pécs Turizmus Egyesület tagja. A Mecsextrém Park a 2011-es nyertes EDEN pályázat egyik helyszíne.

Környezetvédelmi és vízügyi hatóság Közlekedési vállalatok Kérjük, jelölje, hogy a fent megnevezett szervezetek közül kivel létesített kapcsolatot, és amennyiben releváns, mutassa be azt röviden! (Kapcsolat: Létesített: X/+, Nem létesített: 0/-)

3. TDMSZ projektek A tervezett részprojektek részletes bemutatása és indoklása A részprojekt szakmai tartalmának ismertetése, indokoltságának és az elérni kívánt célok, eredmények (indikátorokat és a mérés módszertanát is meg kell adni) rövid bemutatása

3.1. számú táblázat: Részprojektek részletes bemutatása

Részprojekt típusa Termékfejlesztés/Projektmenedzsment

1. Részprojekt címe

Projektmenedzsment

Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft – nettó)

2 836,320

Megvalósítás tervezett ütemezése

A részprojekt jellemzése

2012.03. – 2014.02.

A pályázatban betervezett projektelemek végrehajtásának koordinálása a ROP eljárásrendnek megfelelően. A pályázati projekt menedzsmentjét a pécsi tdm szervezet saját szervezeten belül tervezi ellátni, hiszen a projekt céljai így érhetők el leghatékonyabban. A pályázat projektmenedzseri teendőit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. ügyvezetője látja el, munkaidejének 25%-ában. A teljes új projekt megvalósítására és ennek menedzsmentjére az előző projekt befejezése, azaz 2012. március 12. után kerül sor.

14

Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok

Résztvevő, együttműködő partnerek

Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása

nem releváns

nem releváns

A részprojekt indokoltsága, újszerűsége

Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%)

Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése

nem releváns

nem releváns

nem releváns



2012. március – 2013. március

Új szolgáltatásként kívánjuk bevezetni - amely szintén hiánypotló Pécsett – a tematikus belvárosi túrák rendszerét. Terveink között szerepel többek között a római korra és a világörökségre, a török kori emlékekre, Zsolnay városára, a Bauhausra, Pécs pincerendszerére, illetve a bányász múltra épülő túrák kidolgozása, melyeket önkéntes animátorok részvételével is színesítenénk.




Pécs belváros rengeteg lehetőséget rejt magában olyan városnéző útvonalak kialakítására, melyek eltérnek a hagyományos belvárosi sétátóktól (ókeresztény emlékek, török kori emlékek, a Zsolnay családhoz és Gyárhoz kötődő helyszínek, Bauhaus emlékek, Pécs pincerendszere (melynek egy része látogatható), a bányász múlt stb.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsolany Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a Zsolnay Negyed, a Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetője) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pezsgőház Étterem (Pezsgőpince üzemeltetője) Pécsi Püspökség

nem releváns




A pályázati projekt sikeres végrehajtása, megvalósítása.


Tematikus belvárosi túrák kidolgozása

és

maradéktalan


400

15

A mai kor igénye szerint szükséges újszerű, nem hagyományos élményeket nyújtani a turistáknak. A tematikus túrák révén szeretnénk Pécs egyedi, megismételhetetlen és állandóan változó arcait megmutatni a turistáknak.


Kerékpárkölcsönzés továbbfejlesztése (kapcsolódva a korábbi pályázati projekthez)


1 200




2012.03. – 2012.09.

A kerékpárkölcsönzés szolgáltatás idén kerül beindításra a korábbi pályázat projektelemeként, melynek keretében 10 db felnőtt kerékpár beszerzésére nyertünk támogatást. A kerékpárkölcsönzés bevezetése egyrészt hiánypotló Pécsett, másrészt a Zsolnay Negyed megnyílása után különösöen fontos lesz ez a szolgáltatás, mivel a ZSN távolabb esik a belvárostól, gyalog csak hosszú sétával megközelíthető. A korábbi pályázatból elnyert 10 db felnőtt kerékpárhoz kapcsolódóan tervezzük 3 db kerékpártároló beszerzését és a város következő pontjain való elhelyezését: 1. TÉDÉEM Pécs háttériroda – Barbakán, 2. Tourinform iroda – Széchenyi tér, 3. Zsolnay Negyed Látogatóközpont. Ezen kerékpár felvételi és leadási pontok kialakításával kelet-nyugati irányban lefedjük a Belvárost és összekötjük a Zsolnay Negyeddel. Jelen pályázatból tervezzük még 4 db gyerek kerékpár, 2 db kerékpárutánfutó, 2 db gyerekülés és 14 db bukósisak beszerzését a biztonságos közlekedés jegyében. Kiemelten együttműkődünk a Kulturális Labor Szociális Szövetkezet által működtetett Velosophie „Bringaudvar”-ral. A VeloSophie küldetése egy olyan kulturális, szociális közösségi tér működtetése, melynek a megszokott szolgáltatások biztosításán túl felvállalt célja, a pécsi kerékpáros kultúra érdekképviselete, fejlesztése is. Tevékenységeik között megtalálható; mobilszerviz, rendszeres szerviztechnikai és közlekedés-ismereti oktatás, kerékpáros érdekképviselet, Csavard-Magad mozgalom, egyedi kerékpárok tervezése és építése, kerékpárhulladék újrahasznosítása, kerékpáros események szervezése. Terveink szerint belvárosi bringaudvarukkal kölcsönző pontként szintén bekapcsolódnak a hálózatba.



Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (mint a Zsolnay Negyed üzemeltetője) Velosophie

16




nem releváns

nem releváns

nem releváns



2012. szeptember 213. március

Célunk egy olyan interaktív városfelfedező kalandjáték kifejlesztése, mellyel Pécs történelmi Belvárosával és a Zsolnay Negyeddel ismerkedhetnek meg a játékosok, miközben a régi épületek, templomok falain, a város szobrainak talapzatán elrejtett titkokat kutatják, hogy eljussanak a játék végső megfejtéséig. A játékosok a Toirinform irodában szerzhetnék be azt a kártyacsomagot, amely végigvezeti őket a történelmi Belvároson, újabb és újabb feladatokat megadva – így segítve a továbbhaladást. A játék során egyes helyszíneken a játékosok további kártyákat, illetve tárgyakat kapnak, amelyek segítségével megtalálhatják a következő helyszínt. Ugyancsak az egyes helyszínek felkeresésével juthatnak hozzá azokhoz az információkhoz is, amelyek a játék végső titkának megfejtését segítik. Akik végigjárják a körülbelül két-három órás utat, a játék végén kapnak egy ismertető kiadványt a felkeresett helyszínekről. A turisztikai szezon végén pedig a regisztrációs kártyát kitöltők között kisorsolunk egy pécsi hétvégét, ezzel is ösztönözve a visszatérést. A játék lehetőséget ad arra, hogy a TDM szervezet tagjait aktívan bevonjuk egyrészt a kidolgozásba, másrészt a lebonyolításba, illetve maga a játék és az ehhez kötődő honlap remek promóciós lehetőségeket is kínál.








Pécs játék kifejlesztése


1 125

17




Bértámogatás

4 880

2012. március – 2014. február












Jogi szolgáltatások igénybevétele a projekthez kapcsolódóan

250





A projekt sikeres lebonyolítása.

Külső jogi szakértő

nem releváns




nem releváns

nem releváns

nem releváns

Részprojekt típusa

18

Marketingtevékenység




Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; megnevezés, jellemzők, forma, terjedelem, példányszám bemutatása 1. Pécs    

imázs kiadvány: hiánypótló kiadvány 24+4 oldal méret: 20x20 20 ezer példány magyar-angol, 20 ezer példány magyar-német nyelven

2. Irány     

Belföldi marketingtevékenység

14 629


Pécs! turisztikai programmagazin: Pécs turisztikai programmagazinja Tavaszi, nyári és őszi-téli megjelenés 24+4 oldal méret: 19x19 Megjelenésenként 10 ezer példány magyar nyelven, összesen 60 ezer példány

3. Pécs turisztikai kártya leporelló:  a korábbi tdm pályázatból megvalósuló turisztikai kártya kedvezményeit bemutató és praktikus információkat tartalmazó leporelló  12 oldal  5 ezer példány magyar-angol, 5 ezer példány magyar-német 4. Pécs térkép:  B2-es kétoldalú térkép, kemény borítóval; egyik oldala történelmi belváros, másik oldala tágabb belváros  25 ezer példány magyar-angol és 25 ezer példány magyar-német nyelven 5. Pécs vendéglátóhelyek leporelló:  hiánypótló kiadvány, mivel Pécs még nem rendelkezik olyan átfogó kiadvánnyal, amelyben a különböző vendéglátóegységek jelenhetnek meg  a vendéglátóegységek kínálata jelentősen átalakult az elmúlt évek során 6. Plakát:  A Tourinform iroda szolgáltatási palettájának és kiemelten a korábbi pályázatból megvalósításra került garantált városnézések, illetve a jelenlegi pályázatból tervezett tematikus túrák népszerűsítésére partnereknél (tdm szervezet tagjai ill. a környező települések

19



Tourinform irodái) 100 db A3-as méret és 100 db A2-es méret

7. Cégarculatos elemek terveztetése és gyártása:  A Pécs, a kultúra városa arculathoz igazodva szükésges megújulni a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. arculatának is, ezért ennek megfelelően származtatott arculat megterveztetését és ehhez kapcsolódóan a cégarculatos elemek megterveztetését és legyártatását tervezzük



Tartalmazza a kisarculati kidolgozásával: - névjegykartya - levélpapir - borítek - dosszié/mappa terv - e-mail sablon - word sablon - hírlevel sablon - honlap - kitűző - céges toll - céges jegyzettömb

kézikönyvet

a

következő

elemek



A fentiek közül jelen pályázati keretből a következől legyártatását tevezzük: - névkegykártya - levélpapír - boríték - dosszié/mappa

8. Pécs ajándéktárgy kollekció megterveztetése:  Pécs jelenleg nem rendelkezik hivatalos, igényesen megtervezett és kidolgozott ajándéktárgy kollekcióval. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakmai támogatását élvezve e pályázat keretén belül tervezi e kollekció kidoglozását és megterveztetését. A termékek legyártatását saját erőből tervezzük megvalósítani.  A kollekció szín- és formavilágában illeszkedni fog a Pécs, a kultúra városa arculathoz.  A kollekció tervezett elemei: póló, bögre, hűtőmágnes, kitűző, toll, ceruza, „Pécs, a kultúra városa” érme, Pécs kifestő gyerekeknek,

20



kisgyerekeknek body, előke, Pécs puzzle, persely „Gyűjtök! Visszatérek!” felirattal, plüss figura. Az ajándéktárgyak értékesítését kizárólag a Pécs Infopont Hálózat értékesítési pontjain tervezzük.

9. Webkampány:  Szezonális akciókhoz kötődően, kampányszerűen, webfelületek vásárlása. 2011-ben saját erőből elindítottuk szezonális kampány aloldalainkat (nyar.iranypecs.hu, osz.iranypecs.hu), melyen szolgáltatók (szálláshelyek, éttermek, múzeumok stb.) aktuális kedvezményes ajánlatai illetve a szezonhoz köthető programajánlatok érhetők el. A kampányoldalhoz kapcsolódik szezonálisan egy letölthető kuponoldal, melyet a turista kinyomtathat magának és az akcióban résztvevő helyszíneken a kupont felmutatva meghatározott kedvezményeket kap. A kampányok célja a Pécsre irányuló utazási kedv fokozása és az itt eltöltött idő alatt a költési hajlandóság ösztönzése.  Az online megjelenéseket a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával egyeztetve tervezzük.  A felületek a Pozícionálási és márkastratégiában meghatározott célcsoportok alapján kerülnek kiválasztásra. Ennek megfelelően a tervezett megjelenések:  Nők Lapja Café  FN.hu  Origo Itthon  Megyei online napilapok (Sonlione, TEOL, BAON stb.) 10.

Honlapfejlesztés és keresőoptimalizásás: 



A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. honlapja, a www.iranypecs.hu jelenleg magyar, angol és német nyelven, illetve vakbarát verzióban érhető el. Szükségesnek tartjuk további idegen nyelveken való elérhetőség biztosítását, a dél-szláv piacban rejlő kiaknázatlan lehetőségek okán elsősorban horvát nyelven, melyet a pályázat keretén belül valósítanánk meg. Emellett saját erőből tervezzük a honlap olasz és francia nyelvekre adaptálását is. Pécs turisztikai honlapja, a www.iranypecs.hu az internetes keresőoldalakon „Pécs” keresőszóra jelenleg nem szerepel az első 30 találat között, ezért kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani a honlap produktív keresőoptimalizálására. Linkvásárlás.

11. Irány Pécs! Facebook rajongói oldal fejlesztése:  A közösségi portálok egyre népszerűbb színterei a kapcsolattartásnak, a rajongói oldal lényege pedig, hogy összefogja azokat akik érdeklődnek szolgáltatásaink iránt, ezáltal egy állandó érdeklődőkből álló kör alakulhat ki, akik nyitottak arra, hogy folyamatosan információkat osszunk meg velük újdonságanikról, akcióinkról,

21

aktualitásainkról. A Facebook lehetőséget nyújt arra, hogy profilunk összeköthető legyen weboldalunkkal, ezáltal elérhetővé válhatnak olyan funkciók is Facebookon keresztül mint pl. az online szállásfoglalás. Emellett olyan multimédia funkciókkal és ehhez kapcsolódó egyéni menüpontok kialakításával gazdagítjuk, amely teljes értékű, önálló tartalmi egységekkel bíró Facebook profilt hoz létre. Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása

Terjesztésre vonatkozó elképzelések

Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; desztináció/turisztikai termék/szolgáltatás célcsoportspecifikus marketingjének részletes bemutatása

ld. fent

ld. fent

ld. fent

Output mutatók, indikátorok 1. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

Pécs 24+4 oldalas imázs kiadvány 20 ezer példány magyar-angol 20 ezer példány magyar-német

40 000

5. Térképek Példányszám

50 000

200

Megjegyzés Pécs belváros térkép Magyar-angol nyelvű 25 ezer db Magyar-német nyelvű 25 ezer db 9. Egyéb Megjegyzés 100 db A3-as és 100 db A2.es méretű plakát szolgáltatásokhoz

2. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

30 000

Irány Pécs! Turisztikai programajánló magazin 24+4 oldalas Negyedévente 5 000 db magyar nyelven

6. A projektben foglalkoztatottak száma

Megjegyzés


10 000

Pécs turisztikai kártya leporelló 12 oldalas 5 ezer példány magyar-angol 5 ezer példány magyar-német

7. Kihelyezett táblák száma

Megjegyzés

4. Kiadvány/marketingeszköz Terjedelem Megjegyzés

10 000

Pécs vendéglátóhelyek 12+4 oldalas kiadvány 5 ezer példány magyar-angol 5 ezer példány magyar-német

8. Kitáblázott séta-, turistaút, tanösvény hossza Megjegyzés

-

10. Egyéb Megjegyzés


-

12. Egyéb

Megjegyzés

22

kapcsolódóan



Rendezvényinfrastruktúra beszerzése

940

Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása


Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; megnevezés, jellemzők, forma, terjedelem, példányszám bemutatása



Output mutatók, indikátorok 1. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

5. Térképek Példányszám


6. A projektben foglalkoztatottak

Megjegyzés

száma

Megjegyzés


7. Kihelyezett táblák száma

Megjegyzés

4. Kiadvány/marketingeszköz Terjedelem Megjegyzés

8. Kitáblázott séta-, turistaút, tanösvény hossza Megjegyzés -







12. Egyéb

Megjegyzés


23

Facebook játék alkalmazás

1

500



Fotóvásárlás

Pécs tematikus kulturális-turisztikai feldolgozása (kulturális attrakciók képpel, leírással, multimédiás tartalommal, weboldalról frissülő praktikus és kulturális információkal a Facebook felhasználók számára is megfelelő nyelvezet alkalmazásával. Lehetsőgét ad a felhasználók célcsoport szerinti megkülönböztetésére, mivel a felhasználó tematikus virtuális séták közül választhat. A játék során végigmegy Pécs virtuális térképen, amelyen játékos formában találkozhat turisztikai információkkal és emellett alkalma nyílhat különböző nyereményjátékokban való részvételeken is (apró ajándéktárgyak, belépők stb.)






A korábbi pályázat folytatásaként a tdm szervezet fotóadatbázisának továbbfejlesztése, mely megalapozza hosszútávon a szakmai munkát, egyúttal immateriális jószágként, gazdagítja a tdm szervezetet. Mivel a Zsolnay Negyed fejlesztése idén ősszel fejeződik be, szükséges a korábbi pályázatból megvásárolt fotókon felül továbbiak beszerzése.

1 000








Nyilvánosság biztosítása

500


A projekt megvalósítása során kötelező, a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek, amelyeket a a pályázat egyes projektjeinek magvalósulása során tudatosan, tervezetten

24

hajtunk végre. Fontos, hogy az ide érkező turisták, a város lakossága, a pécsi turisztikai szolgáltatók, valamint a sajtó is folyamatosan és a mérföldkövek megvalósulásakor is teljes körű tájékoztatást kapjanak a TDM szervezet munkájáról, eredményeiről, a város turizmusát érintő hatásairól. Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása      



nem releváns

nem releváns

Sajtónyilvános események szervezése a projekthez kapcsolódóan A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Rendezvények A rendezvény neve:

Helyi termék piac

A rendezvény tematikája: Fesztiválszövetségek által regisztrált rendezvény: Turisztikai vonzereje alapján:

nemzetközi jelentőségű országos jelentőségű x regionális jelentőségű megyei jelentőségű kistérségi jelentőségű helyi

A rendezvény időpontja: helyi termék Igen/Nem

Jellege:

2012. szeptembertől minden hónap 2. szombatján

A rendezvény helyszíne:

Pécs történelmi belváros (egyeztetés alatt)

Liszt évfordulóhoz való kapcsolódás:

-

egyszeri x hagyományteremtő rendszeresen megrendezett folyamatos, szezonálisan x folyamatos, egész évben

Látogatók összesen: - Belföldi: - Külföldi: Generált vendégéjszakaszám: Vendégéjszakát realizáló település(ek):

A rendezvény rövid leírása (célja, célcsoportja, jellege, egyedisége):

A rendezvény ingyenesen látogatható:

A rendezvény programja (időpont és helyszín szerint):

Több eseményt/programot felölelő rendezvény esetén az össznapok száma:

igen/nem

A rendezvény régióra, az adott településre/térség turizmusára gyakorolt helyi/térségi/országos/nemzetközi

25

hatásának, eredményének ismertetése: A rendezvény eredményességének ellenőrzési módszerei (pl. vendégéjszakaszám): A rendezvény marketingtevékenységének rövid ismertetése: A rendezvény szervezőjének rövid ismertetése (tapasztalatok, referenciák):

Részprojekt típusa Szemléletformálás, oktatás, képzés


TDM menedzser TDM szakmai képzése A projekt forrásai 1. Saját forrás 2. Bankhitel

A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése 2012. szeptember ezer Ft 200

%

-

3. Igényelt támogatás

300

60

4. Egyéb költségvetési támogatás

-

-

5. Egyéb forrás

-

-

6. A program összes forrása (=1+2+3+4+5)

500

100

Támogatás jogcíme A részprogram neve

Kezdete

Tervezett befejezése

-

-

-

2013. június

Képzési célú támogatás

2012. évben (ezer Ft)


Összesen (ezer Ft)

%

1.1. Tananyag, munkafüzet rendelkezésre bocsátásának költségei:

-

-

-

-

1.2. Előadók, gyakorlati oktatók költségei:

-

-

-

-

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-

1.4. Gyakorlati oktatás költségei:

-

-

-

-

2. Közvetett költségek (Szállás, étkezés, közlekedés, szervezési költség):

-

-

-

-

3. Vissza nem igényelhető áfa:

-

-

-

-

4. A program összes költsége(=1+2+3):

250

250

500

100

5. Visszaigényelhető áfa:

62,5

62,5

125

25

A program költségei:

40

-

A részprogramok időtartama és ütemezése

1. Az oktatás közvetlen költségei

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése A képzés megnevezése: Turisztikai desztináció menedzsment szervezet vezetés és működtetés szakirányú továbbképzési szak A képző intézet neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzser és munkatárs

26

A képzés célja Olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek a vidék, illetve az adott térség feltételrendszerébe ágyazottan felismerni és értelmezni a térségi turisztikai folyamatok hátterét és összefüggéseit. Ismerik a turisztikai szektor sajátosságait, a turisztikai szervezetek és a kapcsolódó intézményrendszer működését. Alkalmasak a helyi, regionális, térségi turisztikai szervezetek munkájának koordinálására, irányítására, fenntartható turisztikai projektek generálására és menedzselésére, a kapcsolódó források felkutatására és pályázatok írására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére és irányítására. Főbb tanulmányi területek - Alapozó ismeretek - Szakmai törzsanyag - Szakmai gyakorlat: 30 óra - Záródolgozat készítése A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak Gazdaságtani, jogi és módszertani alapismeretek, informatikai, marketing és turisztikai alapozó ismeretek, desztináció menedzsment fogalmi és intézményrendszere, turisztikai projektmenedzsment ismeretek, attrakció- és látogatómenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, az informatika szakismereti alkalmazása, pályázatírás gyakorlata.

A képzés bentlakásos jellege esetén az ezzel kapcsolatban felmerült tevékenységek és költségek részletezése

Az oktatást végző szervezet tevékenységének, kiemelten a tanácsadó, oktatást szervező tevékenységének bemutatása

A program várható eredményei/hatása, a turizmus humán feltételeinek javulásától várható közvetlen eredmények, közvetett társadalmi, gazdasági hatások, ezek területi hatóköre

-

-

TDM menedzser részére kötelező képzés

Szemléletformálás, oktatás, képzés

2. Részprojekt címe Nyelvi képzés TDM szervezet munkatársainak (3 fő részére) A projekt forrásai

A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése 2012. szeptember ezer Ft

%

252

40

-

-


378

60


-

-

1. Saját forrás 2. Bankhitel

A részprogramok időtartama és ütemezése Támogatás jogcíme A részprogram neve

Kezdete


-

-

-

2013. június



Összesen (ezer Ft)

%


-

-

-

-





315

315

630

100

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-


-

-

-

-

27

5. Egyéb forrás

-

-

630

100

2. Közvetett költségek (Szállás, étkezés, közlekedés, szervezési költség): 3. Vissza nem igényelhető áfa:


4. A program összes költsége(=1+2+3): 5. Visszaigényelhető áfa:

-

-

-

-

-

-

-

-

315

315

630

100

78,75

78,75

157,5

25

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése A képzés 90+90 fős modulokban valósul meg. Képzési -

célok: Az általános nyelvi szint alap ill. középszintre emelése E-mail-ek írása és olvasása, telefonos és személyes megbeszélések lebonyolításához szükséges nyelvi eszközök elsajátítása Folyékony kommunikáció Szakmai alapszókincs elsajátítása

A képzésre Pécsett kerül sor, a Nyelviskola oktatási helyszínein.



Az oktatást végző szervezet tevékenységének, kiemelten a tanácsadó, oktatást szervező tevékenységének bemutatása Az oktatást végző szervezet neve: Más Nyelven Nyelviskola – Jazz Communication Kft. A nyelvi és kommunikációs kompetenciafejlesztő képzések szervezésben, tervezésben és lebonyolításban 11 éves tapasztalattal rendelkezik.

-

Tourinform dolgozók számára egy második nyelv elsajátítása, a turisták jobb kiszolgálásához, a szakfeladat jobb a ellátásához.

Módszerük:  Oktatóik a célnyelven csoporttagokkal együtt dolgozva  Óráik a tanulók véleménye szerint stimulálóak, életszerűek, jó hangulatúak  A nyelvóráikon jelentős mennyiségű autentikus anyag kerül feldolgozásra  A tananyag minden esetben gondosan válogatott, az adott

28

 



csoport szintjének és igényeinek megfelelő A nyelvtanulás természetes folyamatát támogatják Olyan készségeket és ismereteket szereznek a résztvevők, amelyek a valódi életben, valódi helyzetekben segítik a céljaikat megvalósítani Rendszeresen ellenőrzik a fejlődést és visszajelzést adnak a tanulónak.

Munkatársaik főiskolát, egyetemet végzett tanárok, akik külön képesítéssel rendelkeznek az üzleti nyelvtanítás területén (LCCI Cert TEB) és akkreditált nyelvvizsgáztató jogosítvánnyal rendelkeznek (TELC, BME, LCCI, ECL, KODO).Többen nem csak az angol nyelvtanítás szakértői, hanem tapasztalt szakemberek az üzleti kommunikáció területén is. Szakképesítések és minőségbiztosítás: A nyelviskola számos akkreditált programmal rendelkezik, és intézményük legfrissebb akkreditációjára 2009 júniusában került sor. 2006-ban elnyerte a Longman kiadóvállalat Baranya megyei képviseleti jogát, és a regionális referenciaiskola minősítést is. 2005 óta a nemzetközi üzleti angol nyelvvizsga (LCCI: London Chamber of Commerce and Industry) akkreditált vizsgahelyeként is működik. Ezen kívűl általános és szakmai angol, német, spanyol és francia nyelvű akkreditált KODÓ és OECONOM nyelvvizsgákat is szervez. Szemléletformálás, oktatás, képzés


A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése

A részprogramok időtartama és ütemezése Támogatás jogcíme A részprogram neve

Kezdete


29

Protokoll és kommunikáció képzés a TDM szervezet tagjainak A projekt forrásai

2012. szeptember ezer Ft

%

180

40

-

-


270

60


-

-

5. Egyéb forrás

-

-

450

100

1. Saját forrás 2. Bankhitel

2012. november

-


-




Összesen (ezer Ft)

%


-

-

-

-


450

-

-

100

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


2. Közvetett költségek (Szállás, étkezés, közlekedés, szervezési költség): 3. Vissza nem igényelhető áfa:


-

4. A program összes költsége(=1+2+3): 5. Visszaigényelhető áfa:

-

-

-

-

450

-

-

100

112,5

-

-

25

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése Az oktatás témája: Európaiság – hitelesség – protokoll a turisztikai szolgáltatók munkájában Az oktatás időtartama: 2 nap Tematika: A viselkedéskultúra alapjai, testbeszéd, zóná A társadalmi érintkezés szabályai. Eltérő kultúrák. Az európaiság mint rendező elv. A zónák gyakorlata. A helyes verbalitás (tegezés, magázás, megszólítás szóban és írásban. A helyes vokalitás. A hivatali protokoll elemei Öltözködés. Telefon, névjegy. Virág és ajándék. Mi legyen, hogyan kell átadni, szervezési teendők. Nemzeti jelképek használata – az EU zászló jelképek. Vendég fogadásának előkészítése, időpont megbeszélés. Tárgyalási ültetési rendek. Kínálás. A szervezők teendői. Hivatali ceremóniák szervezése Konferencia, elnökség Tolmács szervezése és feladatai Rangsorok – európai uniós eltérések Étkezési ültetés rendek, viselkedés az étkezőasztalnál A meghívó szerepe a rendezvényben. Öltözködési előírások, a szervezők öltözete. Angol és francia kínálási és ültetési rendek; kerek- és más asztalformák; a teríték és az ételsor; viselkedés az asztalnál; pohárköszöntő. Hivatalos társas összejövetelek Részletes tartalom: az egy pohár pezsgő, a koktél, az állófogadás, a buffet-dinner és a díszétkezés fogalma, ezek rendezése és viselkedés vendégként

30

Konzultáció speciális kérdések igény szerint: 1. pincér megjelenése, higiéniája. Extra követelmények. Tegezés, magázás, megszólítás. 2. Kapcsolattartás a megrendelővel – a felelős személy kijelölése. Csak egy utasítást lehet betartani. 3. Vendég fogadása Érkezés, köszönés, ruhatár, kísérés. 4. Vendég fogadása állófogadáson. Welcome drink. A büféasztal védelme. Pohárköszöntőn teendők. 5. Teendők koktélpartin, állófogadáson. A fővendég és a fő házigazda kiszolgálása. A kávé a vége! 6. Vendég fogadása díszétkezésen. Teendők az aperitif alatt. Kínálás open-bárból. A vendégek helyre kísérése (előbb az összes, majd a fővendégek) A felszolgálás alatti teendők (szemkontaktus keresése a szervezővel, melléhajlás stb.) 7. Vendégek érkezése buffet-dinnerre. A legnehezebb felszolgálási munka. 8. Szabályok betartatása a vendégekkel (dohányzás, extra italok) 9. Konfliktusok kezelése (leöntöm, elfelejtem, stb.) 10. Vendégek távozása. Kísérés, ruhatár. Fegyelmezett viselkedés az utolsó vendég távozásáig is


Az oktatást végző szervezet tevékenységének, kiemelten a tanácsadó, oktatást szervező tevékenységének bemutatása


Az oktatást végző szervezet: G-Protokoll Bt., ügyvezető Görög Ibolya, protokoll szakértő

-

Referenciák (a teljesség igénye nélkül):  FVM, PM, FMM, BM, HM (ill. MH), MEH, OGY Hivatala, Megyei Közigazgatási Hivatalok Szövetsége, helyi önkormányzatok (Sopron, Pécs, Békéscsaba, Szolnok, Jászfényszaru, budapesti kerületek stb.), APEH, illetékhivatalok, munkaügyi központok, Államkincstár, Fővárosi Földhivatal  Magyar Bírói Egyesület, Budapesti Ügyvédi Kamara, Pécsi Ügyvédi Kamara  Magyar Telecom, MOL, PannonGSM,

Szemléletformáló képzés tartása a helyi tuirsztikai szolgáltatóknak, azoknak a kollégáknak, akik közvetelenül kapcsolatban állnak a vendégkeklel.

31



Vivendi Telecom, DDGÁZ, Vízügyi hivatalok, HBO, STRABAG,, Bosch Elektronika, Coloplast, Paksi Atomerőmű, Bemer. FLP, Red Bull, DEET, S&T Consulting Hungary , IT HungaryServices Spirit Hotel Spa Sárvár, Thermal Spa Hajdúszoboszló, Gyógykórház Hévíz, Hotel Flóra Eger, Hotel Eger

1. Részprojekt címe Turisztikai információs rendszer fejlesztése projektelemhez kapcsolódó projektelemek, száma, minősége



Térképes információs táblarendszer továbbfejlesztése – irányító táblák

2 000



Térképes információs táblarendszer továbbfejlesztése – műemlékleíró táblák

1 000



Bérelhető faházak rendezvényekre, fesztiválokra

7 500



Touch info kioszkok beszerzése kapcsolódva az előző projekthez

4 000


Támogatás jogcíme


Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Megvalósítás tervezett ütemezése



Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Megvalósítás tervezett ütemezése



Regionális beruházási támogatás Megvalósítás tervezett ütemezése



Regionális beruházási támogatás

32



TDM munkszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés

1 156,74



TDM munkszervezet irodai infrastruktúrafejlesztése (háttériroda)

1 400



Új információs felület kialakítása a Tourinform irodában

650






De minimis




De minimis




Regionális beruházási támogatás Megvalósítás tervezett ütemezése



A Pécs, a kultúra városa arculaton belül fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy Pécs egy izgalmas, gyorsan fejlődő, vonzó desztináció. Pécs innovatív oldalát szeretnénk megmutatni és az itt tartózkodó turisták eligazodását megkönnyíteni egy a mai mobil kommunikáció minden lehetőségét kihasználó komplex szolgáltatással. Ma három meghatározó platform létezik a hazai okostelefonok piacán: az iPhone, az iPad és az Android készülékek. Pécs turisztikai GPS alkalmazás iPhone, iPad és Android mobil operációs rendszert alkalmazó készülékekre

3 500

De minimis

Az alább felsorolt intelligens funckiók mindhárom platformon elérhetőek lesznek. Az iPad nagyobb kijelzőjének sajátosságait figyelembe vesszük, és ezt a verziót ennek megfelelően alakítattjuk ki.

-

Tömör, tartalmas leírások az intézményekről, látnivalókról, szálláshelyekről, éttermekről, boltokról. A turisták számára fontos helyekről helyismereti információkat is adunk (Lexikon, kronológia, életrajzok). Minden objektumhoz megadjuk a praktikus adatokat: telefonszámot, e-mailt, webcímet, Facebook oldalt. Az adatbázisban összesen a város 300 fontos pontjáról adunk adatot.

-

Fotók,

mobil

videók.

A

szolgáltatás

használója

minden

33

helyszínről több fényképet és mozgóképet láthat.

-

Térképes megjelenítés. Az egyes objektumokat Google térképen megjelenítjük, a kategóriáknak megfelelő szinekkel. A gombostűre kattintva megnézhetjük a hely adatlapját.

-

Útvonaltervezés az aktuális poziciótól. Lehetőség van arra, hogy az aktuális poziciónktól útvonalat tervezzünk a kiválasztott objektumig.

-

Adatok mentése a telefonkönyvbe. Az intézményhez, üzlethez kapcsolódó címet, telefonszámokat, e-mail címet, weboldalt, és az épület nézőképét elmenthetjük a telefon memóriájába. Innen legközelebb egy gombnyomással előhívható az adat.

-

Keresés, könyvjelző, közösségi könyvjelző. A szoftver használatát jelentősen leegyszerűsíti a keresés, a felhasználó saját könyvjelzőt menthet el.

-

Programfüzet. A város életének fontos eseményeit, kulturális programjait, fesztiváljait, vásárait a felhasználó mobil telefonján követheti. Az egyes eseményeket elmentheti a telefon naptárába is, így később is láthatja a többi esemény között.

-

Hangos idegenvezetés (audio guide) a városról. Turistáknak angolul és magyarul biztosítunk helyhez kapcsolódó audio guide-ot. A felhasználó a városban sétálva mobil telefonján keresztül az aktuális poziciójához legközelebbi nevezetességekről hallgathat meg információkat.

-

Kiterjesztett valóság (augmented reality). A felhasználó a telefon fényképezőgépének képére vetítve láthatja a közeli látványosságokkal kapcsolatos információkat. Például a Széchenyi téren a telefont magunk előtt tartva körbefordulhatunk, és a kamera képén feliratok jelzik, hogy melyik épületről mit kell tudni.

Részprojekt típusa Kapcsolattartás, együttműködés





Magyar TDM Szövetség tagdíja 2012. és 2013. évre

300

2012.március – 2013. december

De minimis


34

Részprojekt típusa Monitoring



Vendégkörfelmérés


2 500



De minimis

A turisták kérdőíves megkérdezése a korábbi pályázatból 2011 őszén valósul meg, kapcsolódva a 2010-es EKF felméréshez, összehasonlítható adatokkal. A felmérés eredményeképpen pontos képet kapunk a 2010-ben és 2011-ben Pécsre látogató turisták utazási szokásairól, érdeklődési területeiról, költési hajlandóságáról, megelégedettségéről stb. Ezen kutatások folytatását tervezzük 2013ban.



Részprojekt típusa Fogyasztói elégedettség mérése




Újrapályázó esetén kérjük, mutassa be a projektelemek korábbi pályázati fejlesztésekhez történő csatlakozását a részprojekt jellemzése oszlopban! Kérjük, mutassa be a projektmenedzsmentet, jellemezve a különböző funkciókat, kitérve arra, hogy azok saját szervezeten belül vagy külső erőforrásból valósulnak-e meg! Kérjük, mutassa be a desztinációfejlesztési koncepciót! Desztinációfejlesztési koncepció elkészítése újrapályázó szervezet esetén nem releváns és nem elszámolható. A pályázati dokumentáció mellékleteként az első pályázatból kötelezően megvalósított tanulmányok benyújtásre kerülnek. Kérjük, mutassa be az információs iroda nyitvatartását!

35

Az információs iroda nyitva tartása a vendégforgalommal összhangban kerül(t) meghatározásra: Egész évben a munkanapokon a helyszínen biztosítja a turisztikai információkhoz való jutás lehetőségét, e mellett szezonban (legalább a 3 legmagasabb vendégforgalmú hónapban) az információs iroda a munkanapok mellett nyitva tart a szabadnapokon és az ünnepnapokon is. Jellemezze az ettől eltérő nyitvatartást!

Válasz Igen

4. Ütemezés Az ütemezést a pályázati felhívás mellékletét képező költségvetési excel táblázat Beruházási költségek ütemezése munkalapján kell bemutatni. Amennyiben (pl. gantt) diagrammon is ábrázolni kívánja az ütemezést, akkor azt itt kell megjeleníteni.

5. Fenntarthatóság 5.1 Részletes működési, működtetési javaslat 5.1.1 A TDMSZ új szolgáltatásainak bemutatása Bevezetett szolgáltatás neve

Szolgáltatásból várt bevétel

Szolgáltatás jellemzése

5.1.2 A működtetés-üzemeltetés személyi és technikai feltételei Kérjük jellemezze a TDM szervezet munkaszervezetének alkalmazotti körét!

Beosztás

Alkalmazottak száma

Ügyvezető, TDM menedzser

1

Turisztikai projektmendzser Marketing menedzser Hálózati menedzser

1 1 1

Munkakör Cégvezetés és a társaság szakmai irányítása. A TDM pályázati projekt menedzsmentje. Stratégiai kapcsolattárs a Pécs Turizmus Egyesülettel és a pécsi turizmus egyéb stratégiai szereplőivel.

36

Tourinform ioradvezető Turisztikai menedzser Turisztikai szervező

1 1 1

37

5.2.

Pénzügyi-gazdasági fenntartási időszakban

fenntarthatóság

bemutatása

a

A Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság bemutatását a pályázati felhívás mellékletét képező költségvetési excel táblázat költségvetési munkalapján kell bemutatni. Itt, a Fejlesztési Program jelen pontjában kell bemutatni, hogy hogyan épül be a turisztikai attrakciók belépődíjaiba a TDM szervezet támogatása (egy belépőjegy árát pl. 20 forinttal megnövelve az így keletkezett plusz bevételt a TDM szervezet kapja meg)!

38

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Recommend Documents