Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! – A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

1

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK .............................................................................................................2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ................................................................................................ 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA .............................................................................................5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai............................................................................... 5 2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása.................................................. 7 3. TDMSZ PROJEKTEK .................................................................................................... 18 4. PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA............................................................................. 42 5. INFORMÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA ............................................................................. 43 6. ÜTEMEZÉS.............................................................................................................. 43 7. FENNTARTHATÓSÁG .................................................................................................. 45 7.1 RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT ............................................................................. 45 7.1.1 A TDMSZ új szolgáltatásainak bemutatása ........................................................... 45 7.1.2 A működtetés-üzemeltetés személyi és technikai feltételei ......................................... 46 7.2. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN....................................... 47 7.3. TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN................................................ 47 8. KOCKÁZATELEMZÉS ................................................................................................... 48 9. MONITORING MUTATÓK ............................................................................................. 52

2

1. Vezetői összefoglaló A projekt címe:

Irány Pécs! – A pécsi helyi TDM szervezet fejlesztése

Szervezet regisztrációs száma:

TDM-REG-P/045/2011

A projekt helyszíne:

7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Hrsz.: (háttériroda)

További projekt helyszínek felsorolása:

7621 Pécs, Széchenyi tér 7. Hrsz.: (Tourinform iroda)

A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft., a Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. jogutód szervezeteként jött létre 2008-ban. A társaság tevékenysége átalakult, a Tourinform iroda névhasználati szerződése is módosításra került, így ma már Tourinform Pécs néven, pécsi hatókörrel működik. A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. célja a városba érkező turisták átfogó tájékoztatása, segítése, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város népszerűsítése, a helyi turisztikai vonzerők hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása. E feladatokat egyrészt információs irodája (Tourinform Pécs), másrészt marketing részlege (székhely: Esze Tamás u. 5.) látja el. A Kft. mögött felsorakoztak a város turisztikai szolgáltatói, szakmai és civil szervezetei, akik és amelyek a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesületbe tömörülve biztosítják a helyi turizmus szakmai irányítását, míg a Kft. látja el a turisztikai desztináció menedzsment operatív megvalósítását. A Kft alapító tagja az Egyesületnek, az Egyesület pedig egyik tulajdonosa a Kft-nek. A két szervezet együttesen alkotja a pécsi TDM szervezetet és együttműködését megállapodás is rögzíti. A DDOP-2008-2.1.3/B pályázati felhívásra a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat 2010 januárjában támogatói döntésben részesült. A projekt megvalósítása 2010 márciusában vehette kezdetét. A projektbe tervezett tevékenységek a helyi TDM szervezettől elvárt alapvető funkciók és szolgáltatások kialakítását tették lehetővé. A pályázatban vállalt feladatok többségét elvégezte szervezetünk és saját erőből számos más feladatot is megvalósítottunk. A pályázat keretében felállt projektmenedzsment szervezetünk, a megvalósult képzések pedig azokat a területeket célozták meg, melyek a munkatársak szakmai felkészültségét a legjobban kiegészítik, és a turizmusmarketingben a legszükségesebbek, egyúttal integrálódnak egy egységes régiós turisztikai képzésbe. A TDM tagoknak szervezett workshopok, az akadálymentes képzés és a külföldi TDM tanulmányút jelentősen hozzájárultak a szemléletformáláshoz és a helyi turisztikai szolgáltatókkal, szakmai és civil szervezetekkel való folyamatos együttműködéshez. A tervezett infrastruktúrafejlesztéseket szorosan egymásra épülve, komplex rendszerként megvalósítottuk illetve a projektből még hátralévő hónapokban megvalósítjuk. Új szolgáltatásként beindítottuk a garantált idegenvezetések rendszerét. A városnézésekhez kapcsolódóan bevezetésre kerültek tour guide készülékeink, melyet egyrészt városnéző csoportjainknak, másrészt együttműködő partnereinknek ajánlunk fel használatra. A turisták tájékozódását segítik touch info készülékeink, valamint saját erőből megvalósult városi térképes és irányítótábláink, melyhez kapcsolódóan a projekt végéig még elkészülnek műemlékleíró tábláink is. Szintén a pályázat keretein belül valósul meg még év végéig front office egységünk (Tourinform) teljes belsőépítészeti átalakítása és felújítása, a turisztikai kártyarendszer kiépítése, valamint a belvároson belüli kerékpárkölcsönzés beindítása, melyek hozzájárulnak majd a turisták magas színvonalú kiszolgálásához. Szolgáltatásfejlesztési és hálózatépítési stratégiánk a TDM módszertani anyagokra építkező, a mindennapi munkákban a desztináció menedzsment feladatok ellátásához használatos praktikus útmutatókkal is szolgál. A

3

pozicionálási és márkastratégiánk az EKF év után kiemelt szerepet tölt be, így fontosnak tartottuk az elkészítés folyamatába a turisztikai szakma és intézményi - önkormányzati partnerek bevonását. Pozícionálási és márkastratégiánkból már bevezetésre került a Pécs, a kultúra városa egységes arculat, melyhez csatlakoztak az elkészült nagy beruházásokat üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. divíziói, és amelyhez származtatott arculattal a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. is csatlakozni kíván. Az egységes, Pécs, a kultúra városa megjelenést illetve a turisták magas színvonalú és teljes körű kiszolgálását hivatott szolgálni az az egységes INFOPONT hálózat, melyhez a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által működtetett Tourinform iroda is csatlakozik, belvárosi információs pontként. 2011-ben Pécs, Orfű és Pécsvárad közös pályázatával elnyerte az EDEN (Kiváló Európai Desztináció) címet, mely kitűnő alapot teremt a Mecsek térségi TDM szervezet létrehozásához, melynek előkészítésén jelenleg is dolgozunk.

A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának és tervezett hatásainak leírása (adatlappal összhangban) A városi turisztikai desztináció menedzsment szervezete és e projekt fő céljai és feladatai: • • • •

• • • • • • • •

Piacképes, erős Pécs turisztikai arculat létrehozása (Pécs, a kultúra városa), és annak mielőbbi bevezetése, életre keltése, valamint kiegészítése a korábbi pályázat keretében elkészült Pozícionálási és márkastratégia alapján Az EKF évben megszerzett figyelem megtartása, Pécs ismertségének és a turisták számának növelése A 2010-es EKF beruházások eredményeként létrejött beruházások és turisztikai szolgáltatások beintegrálása a város turisztikai portfóliójába A kulturális fejlesztések turisztikai szempontú felülvizsgálata, annak a megfogalmazása, hogy a kulturális fejlesztések csak akkor lesznek gazdaságilag is sikeresek, ha a turisztikai piac igényeiből indulnak ki, annak próbálnak megfelelni, és ha a rendezvénykínálat összekapcsolódik a szálláshely- és gasztronómiai ajánlattal, illetve Pécsnek, mint turisztikai desztinációnak a kínálatával A kulturális kínálat mellett olyan turisztikai termékek fejlesztése is elengedhetetlen, amelyek valóban jelentős, gazdasági hozadékban is mérhető vendégéjszaka-számot, turisztikai költést eredményeznek. Pécs versenyképes desztinációvá fejlesztése, a turista érdeklődés középpontjába állítása a TDM szervezet tagsági körének bővítése, a szervezeten belüli szakmai együttműködések erősítése, szemléletformálás A helyi turisztikai vállalkozások és szolgáltatók, valamint a lakosság partnerségének megvalósítása a magas szintű, kulturált vendégfogadás érdekében A helyi turisztikai információs szolgálat további hatékony működtetése Az online marketing által nyújtott lehetőségek aktív kihasználása A Pécs2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft. utódszervezeteként létrejött Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kiemelt, sokrétű együttműködés kialakítása További bevételtermelő, a szervezet fenntarthatóságát elősegítő tevékenységek megvalósítása

4

2. A TDM Szervezet bemutatása 2.1. A TDM Szervezet alapadatai 2.1.1. számú táblázat: TDM szervezet alapadatai Szervezet neve:

TÉDÉEM Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosításra használt betűszó vagy rövidítés:

TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

7624 Pécs, Esze Tamás u. 5.

TDM szervezet regisztrációs száma:

TDM-REG-P/045/2011

Jogi forma (egyesület vagy non-profit kft.):

Nonprofit Kft.

A TDM szervezet megalakulásának dátuma

2008. december

A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (férőhely-kapacitás, %-ban):

42,70% (NGM regisztrációhoz megadott adat, mérés éve 2009.)

A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (vendégéjszaka szám, %-ban):

48 %

Meglévő, illetve megcélzott rendes egyesületi tagok vagy tulajdonosok (irány) száma - alapítói célérték:

62

A desztináció által összefogott rendes egyesületi tagságú vagy tulajdonosú települési önkormányzatok száma:

1

A regisztráció során elért összpontszám:

56 pont

2.1.2. számú táblázat: A desztináció által összefogott települések (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető)

Település

Régió

Irányítószám

Lakosság szám

Település státusza (rendes tag/tulajdonos – egyéb státuszú)

Pécs

Dél-Dunántúl

7600

157 680

Tulajdonos

5

2. 1.3. számú táblázat: A turisztikai desztináció turisztikai alapadatai

A desztináció turisztikai alapadatai A rendes egyesületi tag, illetve tulajdonos települési önkormányzatok esetén összesen Üzleti célú szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): - Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): - Magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): A belföldi vendégek száma (KSH): A külföldi vendégek száma (KSH): Az államilag megnövelt IFA nagysága (ezer Ft) (KSH): - Ebből turisztikai célra közvetlenül fordított források nagysága (ezer Ft): - Államilag megnövelt IFA közvetlenül a TDM szervezet részére történő átadásának aránya összesen (%): Üzleti célú szálláshelyek férőhely száma (KSH): Átlagos tartózkodási idő (éjszaka) (KSH): Desztináció éves látogatóinak száma (ezer fő): Forrása: TDM szervezet Turizmusban közvetlenül tevékenykedő turisztikai szolgáltatók száma: Forrása: TDM szervezet A turizmus szektorban közvetlenül dolgozók száma: Forrása: TDM szervezet

219570 187179 32391 78691 20122 146456

269952 257068 12884 108954 29155 71753

%-os változás -19 % -28 % 250 % -28 % -31% 204 %

23,9 % 3425 1,6

-

-

1,8

-18 %

350

450

-23 %

214

-

-

4500

-

-

2009

2006

6

2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása •

TDMSZ Vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása

•

TDM Szervezet organigram bemutatása

•

TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása

A TDMSZ vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása Pécsett a TDM rendszert két szervezet együttese, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft, és a Pécs Turizmus Egyesület kettőse alkotja. Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület A pécsi helyi TDM szakmai irányítószerve. Az idegenforgalmi szakma összefogásával 2008 novemberében alakult meg a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület, melyben a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Az Egyesület Elnöke dr. Aubert Antal habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet vezetője, számos tudományos munka, szakcikk szerzője, a MATUR Baranya megyei tagozatának az elnöke. Az Egyesület Elnökségének tagjai Pécs nagy tapasztalattal bíró turisztikai szakemberei, a legkülönbözőbb turisztikai ágazatok képviselői, így többek között a legnagyobb pécsi beutaztató iroda képviselője, több évtizedes turisztikai tapasztalattal, a kereskedelmi és iparkamra titkára, a vendéglátós szakma képviseletében egy színvonalas pécsi étterem tulajdonosa egyúttal az Ipartestület elnöke, a Danubius Hotels pécsi szállodáinak igazgatója, valamint az Idegenvezetők Baranyai Egyesületének elnöke, egyúttal, mint civil szakmai szervezetek képviselője. Az Egyesület Felügyelő Bizottságában helyet kaptak szintén a szálláshelyek képviselői, a Falusi Turizmus Szövetség, mint szakmai civil szervezet képviselője, valamint több jelentős pécsi vonzerőt működtető szervezet (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.) képviselője.

TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Az Egyesület alakításával párhuzamosan a megyei és városi önkormányzat megállapodásával végbement a korábban megyei Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. teljes átalakítása (név, székhely, célok, tulajdonosok, tevékenységi kör), immáron városi turisztikai menedzsment feladatokat, és turisztikai információ szolgálatot is ellátó TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft-vé. Ezáltal a Pécs Turizmus Egyesület legfontosabb együttműködő szakmai partnere a pécsi Tourinform Irodát is működtető, többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaság, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. lett. Ugyanakkor párhuzamosan - a szakmai törekvések és elvárások szerint megindult az a folyamat, amellyel a Pécs Turizmus Egyesület a döntően önkormányzati nonprofit kft. résztulajdonosává vált. Ebben a struktúrában az Egyesület, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmusmarketing és menedzsment szakmai irányítója, döntéshozó testülete és a nonprofit Kft., mint operatív szervezet együtt alkotják Pécs, mint turisztikai desztináció városi rendszerét. A két szervezet, a turisztikai szektor vállalkozóinak és szolgáltatóinak, valamint az önkormányzatnak az összefogásával együtt alkalmas a helyi turisztikai fogadás minőségi feltételeinek kialakítására, fejlesztésére, a minél szélesebb vendégkör elérésére.

7

Az operatív munkaszervezet legfőbb szerve a Taggyűlés, melyen a tulajdonosok üzletrészük arányában jogosultak szavazni. Korábban már megszületett az a pécsi önkormányzati döntés, mellyel a többségi befolyásról Pécs városa lemondott, és 20%-nyi, azaz 162 szavazatot átadott Pécs Turizmus Egyesületnek. A társaság tulajdonosi körének átalakítása jelenleg folyamatban van, a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása 7%-os üzletrészének kivásárlása után a Pécs Turizmus Egyesület több mint 31%-os üzletrészt birtokol majd a TÉDÉEM PÉCS Kft-ben. Ezáltal az egyébként kisebbségi tulajdonos turisztikai szakmai szervezeteknek (Magyar Vendéglátók Ipartestülete, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs Turizmus Egyesület) mindösszesen meglesz a többségi befolyásuk a társaság irányításában. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Taggyűlés összehívása legalább évente egyszer kötelező, melyet a Társaság ügyvezetője tesz meg a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásbeli meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társaság éves üzleti terv alapján működik, melyet a taggyűlés fogad el, szintén a taggyűlés fogadja el az éves beszámolót is. A társaság ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság (FEB). A FEB háromtagú, két tagot Pécs M. J. Város Önkormányzata egy tagot a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara delegál. Szerencsés egybeesés folytán a kamara delegáltja tagja a Pécs Turizmus Egyesület elnökségének. A FEB tagjainak megbízása határozott időtartamra, maximum 3 évre szól. A FEB jogosult a Társaság törvényes és alapszabályszerű működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Ügyvezetőtől.

8

TDM Szervezet organigram bemutatása

Pécsi TDM szervezet

Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület

TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.

Szakmai iránymutatás, turizmus szektor összefogása

Felügyelő Bizottság

Közgyűlés

Munkaszervezet, operatív feladat végrehajtás

Elnökség

Felügyelő Bizottság

Taggyűlés

Ügyvezető

Turizmusmarketing

Tourinform

Turisztikai projektmenedzser Marketing menedzser Hálózati menedzser

Tourinform irodavezető Turisztikai menedzser Turisztikai szervező

9

TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést.

10

A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete: Társasági tag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tagok törzsbetétje

Szavazat

Arány

3 000 000 Ft

213

49 %

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

400 000 Ft

40

10 %

Mecsek-Hegyháti Önkormányzatok Társulása

300 000 Ft

30

7%

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

250 000 Ft

25

6%


200 000 Ft

107

24 %

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

100 000 Ft

10

2%

Magyar Vendéglátók Ipartestülete

100 000 Ft

10

2%

4 350 000 Ft

435

100 %

Összesen

A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete (A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kivásárlása után):

Társasági tag

Tagok törzsbetétje

Szavazat

Arány

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3 000 000 Ft

213

49%

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

400 000 Ft

40

10%


500 000 Ft

137

31%

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

250 000 Ft

25

6%


100 000 Ft

10

2%


100 000 Ft

10

2%

Összesen

4 350 000 Ft

435

100%

11

2.3. A TDM szervezeti környezetének bemutatása Kitérni önki-i csatlakozás, önk.i- biz.ok, info iroda, többségi önk tulajdonú cégek, térségi TDM szervezet csatlakozására, integrálásának jellemzésére .2.3.1. számú táblázat: A TDM Szervezet tulajdonosi összetétele és külső szervezeti kapcsolódásai (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető)

Belső szervezeti jellemzők Önkormányzatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása

Önkormányzati tulajdonú cégek Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Tagok száma 0. év

+ 2 év

2

1

Pécs M.J. Város Önkormányzata vállalta, hogy a helyi turizmusirányításban nem hoz létre párhuzamos struktúrát és a pécsi TDM szervezet létrejöttekor megszüntette a turisztikai marketing referensi munkakört az Önkormányzatnál. A középtávú együttműködési megállapodás részletesen szabályozza az együttműködés területeit: A turisztikai információ-szolgáltatás (Tourinform Iroda) szakmai irányítását és koordinációját a helyi TDM szervezet végzi, - a Tourinform Iroda a TÉDÉEM Pécs Kft csoportjaként működik. Pécs város turizmusmarketing feladatait a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. látja el. A feladatokat és célokat is meghatározza az együttműködési megállapodás (ezek szinkronban vannak a társasági szerződésben foglaltakkal, a pályázati elvekkel és a társaság üzleti tervével is) a szerződés rögzíti az önkormányzat és hivatali egységeinek és a TDMSZ-nek az együttműködését, elfogadja továbbá a TDMSZ-t szakmai véleményező, előkészítő szervezetnek is az önkormányzat átadja a desztinációs honlap üzemeltetési, fejlesztési és tartalom-menedzsmentjéhez tartozó kompetenciákat a helyi TDM szervezetnek az önkormányzat a kiszámítható stabil működés feltételeit biztosítja, erre garanciákat ad. 2010. óta rendszeresek az önkormányzat által kezdeményezett Városmarketing konzultációk, melyen a városmarketingben érintett főbb helyi szervezetek és intézmények vesznek részt (Önkormányzat, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft., Pécsi Kulturális Központ, Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság). A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása elsősorban a Mecsek- Hegyháti Üdülőkörzet turisztikai összefogásának céljával jött létre és a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jogelődjében, az Ezerszínű Baranya Kht-ben szerzett tulajdonrészt. Mivel átalakított cégről van szó, a tulajdonosi szerkezet átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Pécs Turizmus Egyesület vételi ajánlatot tett a Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulásának és a kivásárlás és a tulajdonosi szerkezet változásának Társasági Szerződésbe való átvezetése folyamatban van.

1

1

A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jogelődjében, az Ezerszínű Baranya Kht-ben szerzett tulajdonrészt, melyet idén felajánlott kivásárlásra a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tagjainak. Mivel a határidő lejártáig egyik tulajdonos sem tett vételi ajánlatot a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

12

tulajdonrészére, így azt feltehetőleg felajánlják külső szereplőnek megvásárlásra.

Civil szektor

4

4


A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést.

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarország egyik legerősebb kamarájaként a PBKIK 1600 tagvállalkozást fog össze. Küldetése az innováció, a kutatásfejlesztés, a szakképzés, az e-business és a nemzetközi üzletfejlesztési törekvések támogatása. A PBKIK 10%-os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek, tagja Pécs Turizmus Egyesületnek és mindenkori titkára a Pécs Turizmus Egyesület elnökségi tagja is, valamit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába a PBKIK delegál egy tagot. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamara 2011 nyarán felajánlotta üzletrészét kivásárlásra a tagoknak. A tagok közül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tett vételi ajánlatot, a kivásárlás jelenleg folyamatban van. Mivel a kivásárlás lezárultával az Önkormányzat döntési többségbe kerülne, mely a TDM szervezetek döntési mechanizmusával ellentétes. Mivel az Önkormányzatnak nem célja a TDM szervezetek döntési mechanizmusával ellentétes helyzet teremtése, így a döntési többségről való lemondás konstrukciójának kidolgozása a pályázat benyújtásakor folyamatban van, a tulajdonrészt a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kapja meg apportként.


A jelenleg 212 tagot (köztük magánszemélyek, térségi egyesületek, önkormányzatok, gazdasági társaságok, intézmények) tömörítő szervezet a megalakulása óta nonprofit falusi turizmus információs pontot működtet Pécsett és a falusi turizmus fejlesztése érdekében folytatja tevékenységét. A Szövetség 2%os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek és alapító tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. A Szövetség elnöke a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának az elnöke.

13


Az Ipartestület tagjait a vendéglátás és a szálláshelyek működését érintő kérdésekben, jogszabályok megalkotásában, véleményezésében képviseli, egyedi és sajátos szakmai szempontjaikat érvényre juttatja, a helyi és a központi állami szervek előtt eldöntésre váró kérdések megoldását, jogszabályok megalkotását kezdeményezi. Kapcsolatot teremt és azt folyamatosan fenntartja, ápolja szakmai és más tevékenységek érdekképviseleti szerveivel, külföldi szakmai érdekképviseletekkel és gasztronómiai szervezetekkel, politikai pártokkal - ennek keretében támogatókat, azonos vagy hasonló vállalkozási törekvéseket valló társakat keres közös vagy hasonló érdekeik együttes közvetítésére, megoldására, alkalmi, illetve tartós szövetség létrehozására. A tagok ismereteinek bővítése, tevékenységük magasabb szintű művelése érdekében tájékoztató előadásokat, képző és továbbképző szakmai előadásokat szervez, tájékoztatókat, kiadványokat jelentet meg, támogatja és elősegíti a szakmai utánpótlás képzését. A tagok magas szintű szakmai tevékenységét bemutatók szervezésével, meghívások ajánlásával, utazási programokba bekerülés támogatásával, tapasztalatcserék szervezésével segíti elő.

Vállalkozói szektor

Külső szervezeti kapcsolódások Szervezet

Kapcsolat

Kapcsolat jellemzése, együttműködés eredménye

+

Az együttműködés egyenlőre formális, mivel a társulás jelenleg nem foglalkozik kiemelten a turizmussal. Mindkét fél kinyilvánította együttműködési szándékát, mely elsősorban az alábbi területekre terjed ki: Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés; Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés – külön megállapodás szerint

Leader szervezet – Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás

Nemzeti park – Duna-Dráva Nemzeti Park

+

Pécs területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága illetékes. A városban két turisztikailag is jelentős attrakcióval rendelkezik. A Pintér Kert Arborétum népszerű kirándulóhely a Pécsre látogatók körében. A 2008-ban nyílt Tettyei Mésztufa Barlang pedig új látnivalóval egészíti ki a város természeti adottságait. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Az együttműködés elsősorban az alábbi területekre terjed ki: Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés;

14

Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés – külön megállapodás szerint. Jelentős látogatottságú üzemeltetői -

vonzerők

fenntartói,

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

+

-

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága +

Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím számtalan programja mellett olyan nagy beruházásokhoz juttatta a várost, mint a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ. Annak érdekében, hogy a város kultúrájáért felelőssé váló új potenciális intézmények azonos szemléletű működtetése egy intézmény kezébe kerüljenek és hogy összehangoltan biztosítsák Pécs kulturális életének eseményeit, turizmuspiaci pozíciójának hosszú távú erősítését, a város önkormányzata 2010-ben úgy határozott, hogy az új intézményeket, valamint a város történetét meghatározó világörökséget, a Cella Septichora Látogatóközpontot és az Ókeresztény Mauzóleumot, majd a belvárosban működő Pécsi Művészetek és Irodalom Házát a világhírű szellemi előd, Zsolnay Vilmos nevét magában hordozó Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. kezelésébe adja. A pécsi Sopiane Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító tagja volt a Pécs Turizmus Egyesületnek, ezáltal tag a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. is, mint a legjelentősebb városi kulturális és turisztikai intézmények üzemeltetője. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. szorosan együttműködik a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel mind a látogatómenedzsment, mind a turisztikai és városmarketing területén, egységes InfoPont hálózat létrehozásával és közös akciókkal. Az Együttműködés célja és feladatai: A térség turisztikai szereplői együttműködésének erősítése. Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése. A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása. Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása. Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kezeli és üzemelteti valamennyi jelentős pécsi múzeumot. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Szorosan együttműködik a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft-vel mind a turisztikai marketing, mind a látogatómenedzsment területén.

15

Az együttműködés területe: A térség és régió turisztikai szereplői együttműködésének erősítése; Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése; A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése; A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása; Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése; Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása; Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése; Szoros együttműködés a Dél-dunántúli desztináció márkázása és a 2012-es marketingterv kialakítása során.

-

-

Pécsi Kulturális Központ

+

A Pécsi Kulturális Központ, mint a város rendezvényszervező cége szervezi Pécs legrangosabb, leglátogatottabb fesztiváljait, rendezvényeit. Teret ad a kultúra különböző műfajainak bemutatkozására a zenén, táncon, irodalmon át a képzőművészetig. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Együttműködik a TDM szervezettel a programok összehangolásában, csomagajánlatok kidolgozásában, vendégforgalom növelő kampányok szervezésében.

+

Az együttműködés területe: A térség és régió turisztikai szereplői együttműködésének erősítése; Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése; A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése; A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása; Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése; Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása; Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése; Szoros együttműködés a Dél-dunántúli desztináció márkázása és a 2012-es marketingterv kialakítása során. -

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

16

Erdészet – Mecsek Erdő Zrt.

+

Környezetvédelmi és vízügyi hatóság - Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság

-

A Mecsek Erdő Zrt. turistaházakat, vadászházakat üzemeltet és kezeli a megyei erdőit. Létrehozta és üzemelteti a Mecsetrém parkot, az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkját, mely mára jelentős turisztikai célpont lett. A Mecsek Erdő Zrt. a Pécs Turizmus Egyesület tagja. A Mecsextrém Park a 2011-es nyertes EDEN pályázat egyik helyszíne. Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés; Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés – külön megállapodás szerint A pécsi TDM szervezet területén a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság az illetékes. Jelenleg nincs együttműködés, de amennyiben a pécsi TDM szervezet vagy valamelyik tagja olyan fejlesztést tervez a jövőben, amely a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság alá tartozó természeti értéket vagy attrakciót érint, a fejlesztés egyeztetésre kerül a Hatósággal.

Közlekedési vállalatok – Pannon Volán Zrt. A pécsi TDM szervezet működési területén a Pannon Volán Zrt. az illetékes és vele szorosan

+

együttműködik társaságunk. Az együttműködés területeit az együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza.

Kérjük, jelölje, hogy a fent megnevezett szervezetek közül kivel létesített kapcsolatot, és amennyiben releváns, mutassa be azt röviden! (Kapcsolat: Létesített: X/+, Nem létesített: 0/-)

17

3. TDMSZ projektek A tervezett részprojektek részletes bemutatása és indoklása A részprojekt szakmai tartalmának ismertetése, indokoltságának és az elérni kívánt célok, eredmények (indikátorokat és a mérés módszertanát is meg kell adni) rövid bemutatása 3.1. számú táblázat: Részprojektek részletes bemutatása

Részprojekt típusa Termékfejlesztés/Projektmenedzsment 1. Részprojekt címe

Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft – nettó)

Projektmenedzsment

2 836,320

Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok

A pályázati projekt sikeres végrehajtása, megvalósítása.

és

maradéktalan

A részprojekt indokoltsága, újszerűsége

Megvalósítás tervezett ütemezése

A részprojekt jellemzése

2012.03. – 2014.02.

A pályázatban betervezett projektelemek végrehajtásának koordinálása a ROP eljárásrendnek megfelelően. A pályázati projekt menedzsmentjét a pécsi TDM szervezet saját szervezeten belül tervezi ellátni, hiszen a projekt céljai így érhetők el leghatékonyabban. A pályázat projektmenedzseri teendőit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. ügyvezetője látja el, munkaidejének 25%-ában. A teljes új projekt megvalósítására és ennek menedzsmentjére az előző projekt befejezése, azaz 2012. március 12. után kerül sor.

Résztvevő, együttműködő partnerek

Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása

nem releváns

nem releváns

Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%)

Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése

18

nem releváns

2. Részprojekt címe

Tematikus belvárosi túrák kidolgozása


500


Pécs belváros rengeteg lehetőséget rejt magában olyan városnéző útvonalak kialakítására, melyek eltérnek a hagyományos belvárosi sétáktól (ókeresztény emlékek, török kori emlékek, a Zsolnay családhoz és Gyárhoz kötődő helyszínek, Bauhaus emlékek, Pécs pincerendszere (melynek egy része látogatható), a bányász múlt stb.


A mai kor igénye szerint szükséges újszerű, nem hagyományos élményeket nyújtani a turistáknak. A tematikus túrák révén szeretnénk Pécs egyedi, megismételhetetlen és állandóan változó arcait megmutatni a turistáknak.

nem releváns

nem releváns



2012. március – 2013. március

Új szolgáltatásként kívánjuk bevezetni - amely szintén hiánypótló Pécsett – a tematikus belvárosi túrák rendszerét. Terveink között szerepel többek között a római korra és a világörökségre, a török kori emlékekre, Zsolnay városára, a Bauhausra, Pécs pincerendszerére, illetve a bányász múltra épülő túrák kidolgozása, melyeket önkéntes animátorok részvételével is színesítenénk. A tematikus belvárosi túrák kidolgozását a turisztikai projektmenedzser végzi 12 hónapon keresztül, munkaidejének 11%-ában.



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a Zsolnay Negyed, a Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetője) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécsi Püspökség


nem releváns


Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 150 ezer fő, 30% Komplex turisztikai csomagok kerülnek kialakításra, mely egyrészt vonzóbbá teszi a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: desztinációt és növeli az utazási kedvet, másrészt az érintett attrakciók látogatottságát. 140 ezer fő, 20% Pécsi Püspökség: 100 ezer fő, 20%

19


Kerékpárkölcsönzés továbbfejlesztése (kapcsolódva a korábbi pályázati projekthez)


1 200




2012.03. – 2012.09.

A kerékpárkölcsönzés szolgáltatás idén kerül beindításra a korábbi pályázat projektelemeként, melynek keretében 10 db felnőtt kerékpár beszerzésére nyertünk támogatást. A kerékpárkölcsönzés bevezetése egyrészt hiánypótló Pécsett, másrészt a Zsolnay Negyed megnyílása után különösen fontos lesz ez a szolgáltatás, mivel a ZSN távolabb esik a belvárostól, gyalog csak hosszú sétával megközelíthető. A korábbi pályázatból elnyert 10 db felnőtt kerékpárhoz kapcsolódóan tervezzük 3 db kerékpártároló beszerzését és a város következő pontjain való elhelyezését: 1. TÉDÉEM Pécs háttériroda – Barbakán, 2. Tourinform iroda – Széchenyi tér, 3. Zsolnay Negyed Látogatóközpont. Ezen kerékpár felvételi és leadási pontok kialakításával kelet-nyugati irányban lefedjük a Belvárost és összekötjük a Zsolnay Negyeddel. Jelen pályázatból tervezzük még 4 db gyerek kerékpár, 2 db kerékpár-utánfutó, 2 db gyerekülés és 14 db bukósisak beszerzését a biztonságos közlekedés jegyében. Kiemelten együttműködünk a Kulturális Labor Szociális Szövetkezet által működtetett Velosophie „Bringaudvar”-ral. A VeloSophie küldetése egy olyan kulturális, szociális közösségi tér működtetése, melynek a megszokott szolgáltatások biztosításán túl felvállalt célja, a pécsi kerékpáros kultúra érdekképviselete, fejlesztése is. Tevékenységeik között megtalálható; mobilszerviz, rendszeres szerviztechnikai és közlekedés-ismereti oktatás, kerékpáros érdekképviselet, Csavard-Magad mozgalom, egyedi kerékpárok tervezése és építése, kerékpárhulladék újrahasznosítása, kerékpáros események szervezése. Terveink szerint belvárosi bringaudvarukkal kölcsönző pontként szintén bekapcsolódnak a hálózatba.



A korábbi TDM pályázatból beszerzésre kerül 10 db kerékpár, de nem kerültek betervezésre a szolgáltatás megfelelő működtetéséhez szükséges kerékpártárolók, A Belváros két pontján illetve a Zsolnay Negyedben tervezzük összesen 3 Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. illetve különböző kiegészítők (bukósisak, gyerekülés, kerékpártároló telepítését. (mint a Zsolnay Negyed üzemeltetője) gyerekutánfó). 4 db gyerek kerékpár beszerzését is Fontosnak tartjuk, hogy a kerékpárok használata hozzájárul a környezeti Velosophie tervezzük, hogy ezzel lehetőséget teremtsünk gyerekes fenntarthatósághoz. családok városon belüli közlekedésére is. A Zsolnay Negyed elkészültével felvetődik a Belváros és a Negyed közötti közlekedés kérdése, mivel

20

tömegközlekedéshez kicsi, gyalogos közlekedéshez viszont nagy a távolság. A legideálisabb közlekedési eszköz erre a távra a kerékpár, ezért a kerékpárkölcsönzés működtetését a jövőben elsősorban a Belváros és a Zsolnay Negyed közötti közlekedésre tervezzük. Jelenleg a városban tervben van egy kerékpárút kidolgozása és kivitelezése is erre az útvonalra.




nem releváns

nem releváns

nem releváns



2012. szeptember - 2013. március

Célunk egy olyan interaktív városfelfedező kalandjáték kifejlesztése, mellyel Pécs történelmi Belvárosával és a Zsolnay Negyeddel ismerkedhetnek meg a játékosok, miközben a régi épületek, templomok falain, a város szobrainak talapzatán elrejtett titkokat kutatják, hogy eljussanak a játék végső megfejtéséig. A játékosok a Tourinform irodában szerezhetnék be azt a kártyacsomagot, amely végigvezeti őket a történelmi Belvároson, újabb és újabb feladatokat megadva – így segítve a továbbhaladást. A játék során egyes helyszíneken a játékosok további kártyákat, illetve tárgyakat kapnak, amelyek segítségével megtalálhatják a következő helyszínt. Ugyancsak az egyes helyszínek felkeresésével juthatnak hozzá azokhoz az információkhoz is, amelyek a játék végső titkának megfejtését segítik. Akik végigjárják a körülbelül két-három órás utat, a játék végén kapnak egy ismertető kiadványt a felkeresett helyszínekről. A turisztikai szezon végén pedig a regisztrációs kártyát kitöltők között kisorsolunk egy pécsi hétvégét, ezzel is ösztönözve a visszatérést. A játék lehetőséget ad arra, hogy a TDM szervezet tagjait aktívan bevonjuk egyrészt a kidolgozásba, másrészt a lebonyolításba, illetve maga a játék és az ehhez kötődő honlap remek promóciós lehetőségeket is kínál.


Pécs játék kifejlesztése


1 000

21




Pécs belvárosa rengeteg lehetőséget rejt magában egy olyan városnéző tematikus kalandjáték kialakítására, melynek során a turisták játékos formában ismerhetik meg Pécs egyedülálló arcait. Célunk újszerű, megismételhetetlen, egyedi élmény nyújtása a turisták részére.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a Zsolnay Negyed, a Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetője) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécsi Püspökség

nem releváns




A mai kor igénye szerint szükséges újszerű, nem hagyományos élményeket nyújtani a turistáknak. A Pécs játék révén szeretnénk Pécs egyedi, megismételhetetlen és állandóan változó arcait megmutatni a turistáknak és ezáltal egy felejthetetlen élményt nyújtani nekik.

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 150 ezer fő, 30% Komplex turisztikai csomagok kerülnek kialakításra, mely egyrészt vonzóbbá teszi a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: desztinációt és növeli az utazási kedvet, másrészt az érintett attrakciók látogatottságát. 140 ezer fő, 20% Pécsi Püspökség: 100 ezer fő, 20%





Bértámogatás

4 880

2012. március – 2014. február

A projekt megvalósításában résztvevő alkalmazottak bérköltségének egy része kerül elszámolásra.




nem releváns

nem releváns

nem releváns

22




nem releváns

nem releváns

nem releváns





Jogi szolgáltatások igénybevétele a projekthez kapcsolódóan

240


A projektet segítő szakértő megbízása jogi feladatok ellátására.




A projekt sikeres lebonyolítása.

Külső jogi szakértő

nem releváns




nem releváns

nem releváns

nem releváns


Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; megnevezés, jellemzők, forma, terjedelem, példányszám bemutatása

Részprojekt típusa Marketingtevékenység


Belföldi marketingtevékenység


16 104


1. Pécs imázs kiadvány: • hiánypótló kiadvány • 24+4 oldal • színes • méret: 20x20

23

•

20 ezer példány magyar-angol, 20 ezer példány magyar-német nyelven

2. Irány Pécs! turisztikai programmagazin: • Pécs turisztikai programmagazinja • Tavaszi, nyári és őszi-téli megjelenés, két év alatt összesen 6 megjelenés • 24+4 oldal • színes • méret: 19x19 • Megjelenésenként 5 ezer példány magyar nyelven, összesen 30 ezer példány 3. Pécs turisztikai kártya leporelló: • a korábbi TDM pályázatból megvalósuló turisztikai kártya kedvezményeit bemutató és praktikus információkat tartalmazó leporelló • 12 oldal • színes • 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német 4. Pécs térkép: • B2-es kétoldalú térkép, kemény borítóval • színes • egyik oldala történelmi belváros, másik oldala tágabb belváros • 20 ezer példány magyar-angol és 20 ezer példány magyar-német nyelven 5. Pécs vendéglátóhelyek leporelló: • hiánypótló kiadvány, mivel Pécs még nem rendelkezik olyan átfogó kiadvánnyal, amelyben a különböző vendéglátóegységek jelenhetnek meg • a vendéglátóegységek kínálata jelentősen átalakult az elmúlt évek során • 12 oldal • színes • 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német 6. Pécs praktikus leporelló: • hiánypótló kiadvány • praktikus, könnyen használható turisztikai leporelló, amely a már itt tartózkodó turistáknak nyújt hasznos információkat a városról, a látnivalókról, belépőkről, nyitvatartási időkről stb. • 12 oldal • színes • 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német

24

7. Plakát: • A Tourinform iroda szolgáltatási palettájának és kiemelten a korábbi pályázatból megvalósításra került garantált városnézések, illetve a jelenlegi pályázatból tervezett tematikus túrák népszerűsítésére partnereknél (TDM szervezet tagjai ill. a környező települések Tourinform irodái) • 100 db A3-as méret és 100 db A2-es méret 8. Cégarculatos elemek terveztetése és gyártása: • A Pécs, a kultúra városa arculathoz igazodva szükséges megújulni a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. arculatának is, ezért ennek megfelelően származtatott arculat megterveztetését és ehhez kapcsolódóan a cégarculatos elemek megterveztetését és legyártatását tervezzük

•

Tartalmazza a kisarculati kézikönyvet a következő elemek kidolgozásával: - névjegykartya - levélpapir - borítek - dosszié/mappa terv - e-mail sablon - word sablon - hírlevél sablon - honlap - kitűző - céges toll - céges jegyzettömb

•

A fentiek közül jelen pályázati keretből a következők legyártatását tervezzük: - névjegykártya - levélpapír - boríték - dosszié/mappa

9. Pécs ajándéktárgy kollekció megterveztetése: • Pécs jelenleg nem rendelkezik hivatalos, igényesen megtervezett és kidolgozott ajándéktárgy kollekcióval. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakmai támogatását élvezve e

25

• •

•

10. •

• •

11.

pályázat keretén belül tervezi e kollekció kidolgozását és megterveztetését. A termékek legyártatását saját erőből tervezzük megvalósítani. A kollekció szín- és formavilágában illeszkedni fog a Pécs, a kultúra városa arculathoz. A kollekció tervezett elemei: póló, bögre, hűtő mágnes, kitűző, toll, ceruza, „Pécs, a kultúra városa” érme, Pécs kifestő gyerekeknek, kisgyerekeknek body, előke, Pécs puzzle, persely „Gyűjtök! Visszatérek!” felirattal, plüss figura. Az ajándéktárgyak értékesítését kizárólag a Pécs Infopont Hálózat értékesítési pontjain tervezzük. Web kampány: Szezonális akciókhoz kötődően, kampányszerűen, web felületek vásárlása. 2011-ben saját erőből elindítottuk szezonális kampány aloldalainkat (nyar.iranypecs.hu, osz.iranypecs.hu), melyen szolgáltatók (szálláshelyek, éttermek, múzeumok stb.) aktuális kedvezményes ajánlatai illetve a szezonhoz köthető programajánlatok érhetők el. A kampányoldalhoz kapcsolódik szezonálisan egy letölthető kuponoldal, melyet a turista kinyomtathat magának és az akcióban résztvevő helyszíneken a kupont felmutatva meghatározott kedvezményeket kap. A kampányok célja a Pécsre irányuló utazási kedv fokozása és az itt eltöltött idő alatt a költési hajlandóság ösztönzése. Az online megjelenéseket a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával egyeztetve tervezzük. A felületek a Pozícionálási és márkastratégiában meghatározott célcsoportok alapján kerülnek kiválasztásra. Ennek megfelelően a tervezett megjelenések: − Nők Lapja Café − FN.hu − Origo Itthon − Megyei online napilapok (Sonlione, TEOL, BAON stb.)

Honlapfejlesztés és keresőoptimalizásás: • A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. honlapjának, a www.iranypecs.hu –nak az átsrutktuálását tervezzük a z új arculatnak és a folyamatosan változó igényeknek megfelelően. Emellett szükségesnek tartjuk a honlap további idegen nyelveken (horvát, olasz, francia) való elérhetőségét is. • Pécs turisztikai honlapja, a www.iranypecs.hu az internetes keresőoldalakon „Pécs” keresőszóra jelenleg nem szerepel az első 30 találat között, ezért kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani a honlap produktív keresőoptimalizálására. Linkvásárlás.

26

12. Irány Pécs! Facebook rajongói oldal fejlesztése: • A közösségi portálok egyre népszerűbb színterei a kapcsolattartásnak, a rajongói oldal lényege pedig, hogy összefogja azokat akik érdeklődnek szolgáltatásaink iránt, ezáltal egy állandó érdeklődőkből álló kör alakulhat ki, akik nyitottak arra, hogy folyamatosan információkat osszunk meg velük újdonságainkról, akcióinkról, aktualitásainkról. A Facebook lehetőséget nyújt arra, hogy profilunk összeköthető legyen weboldalunkkal, ezáltal elérhetővé válhatnak olyan funkciók is Facebookon keresztül, mint pl. az online szállásfoglalás. Emellett olyan multimédia funkciókkal és ehhez kapcsolódó egyéni menüpontok kialakításával gazdagítjuk, amely teljes értékű, önálló tartalmi egységekkel bíró Facebook profilt hoz létre. Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása

Terjesztésre vonatkozó elképzelések

Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; desztináció/turisztikai termék/szolgáltatás célcsoportspecifikus marketingjének részletes bemutatása

ld. fent

ld. fent

ld. fent

Output mutatók, indikátorok 1. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

40 000

Példányszám

Pécs 24+4 oldalas imázs kiadvány 20 ezer példány magyarangol 20 ezer példány magyarnémet

5. Térképek Megjegyzés

2. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

30 000

Irány Pécs! Turisztikai programajánló magazin 24+4 oldalas Negyedévente 5 000 db magyar nyelven

6. A projektben foglalkoztatottak száma Megjegyzés

3. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés

20 000

Pécs turisztikai kártya leporelló 12 oldalas 10 ezer példány magyar-angol 10 ezer példány magyar-német

7. Kihelyezett táblák száma Megjegyzés

4. Kiadvány/marketingeszköz Terjedelem Megjegyzés

20 000

Pécs vendéglátóhelyek leporelló 12 oldalas 10 ezer példány magyarangol 10 ezer példány magyarnémet

8. Kitáblázott séta-, turistaút, tanösvény hossza Megjegyzés

27

-

40 000

Pécs belváros térkép Magyar-angol nyelvű 20 ezer db Magyar-német nyelvű 20 ezer db

-

-

9. Egyéb - Plakát Megjegyzés

200

10. Egyéb - Kiadvány Megjegyzés

100 db A3-as és 100 db A2.es méretű plakát szolgáltatásokhoz kapcsolódóan


-

20 000


-

-

11. Egyéb Megjegyzés

Pécs praktikus leporelló 12 oldal színes 10 ezer példány magyarangol, 10 ezer példány magyar-német

-


-

12. Egyéb Megjegyzés

-

-


A pécsi TDM szervezet rendezvényinfrastruktúrája jelenleg igen hiányos, nem rendelkezik olyan mobil eszközökkel, amelyekkel megoldható a rendezvényeken, kiállításokon, vásárokon való megjelenés, ezért a következő eszközök beszerzését tervezzük: Rendezvényinfrastruktúra beszerzése

940

Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása

2012. március – 2012. június


1. 2. 3. 4. 5.

3 db roll-up 1 db mobil vászon a korábbi pályázat keretében beszerzett projektorhoz 1 db sajtófal (az új arculathoz igazodva) 2 db mobil info pult 4 db prospektustartó állvány


28

nem releváns



nem releváns

nem releváns



Facebook játék alkalmazás

1 500

2012. július – 2012. december

Pécs tematikus kulturális-turisztikai feldolgozása (kulturális attrakciók képpel, leírással, multimédiás tartalommal, weboldalról frissülő praktikus és kulturális információkkal a Facebook felhasználók számára is megfelelő nyelvezet alkalmazásával. Lehetőséget ad a felhasználók célcsoport szerinti megkülönböztetésére, mivel a felhasználó tematikus virtuális séták közül választhat. A játék során végigmegy Pécs virtuális térképen, amelyen játékos formában találkozhat turisztikai információkkal és emellett alkalma nyílhat különböző nyereményjátékokban való részvételeken is (apró ajándéktárgyak, belépők stb.)





Fotóvásárlás

1 000

2013. január – 2013. június

A korábbi pályázat folytatásaként a TDM szervezet fotóadatbázisának továbbfejlesztése, mely megalapozza hosszútávon a szakmai munkát, egyúttal immateriális jószágként, gazdagítja a TDM szervezetet. Mivel a Zsolnay Negyed fejlesztése idén ősszel fejeződik be, szükséges a korábbi pályázatból megvásárolt fotókon felül továbbiak beszerzése. 50 db professzionális, jogtiszta fotó beszerzése.






A projekt megvalósítása során kötelező, a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek, amelyeket a pályázat egyes projektjeinek magvalósulása során tudatosan, tervezetten hajtunk végre. Fontos, hogy az ide érkező turisták, a város lakossága, a pécsi turisztikai szolgáltatók, valamint a sajtó is folyamatosan és a mérföldkövek megvalósulásakor is teljes körű tájékoztatást kapjanak a TDM szervezet munkájáról, eredményeiről, a város turizmusát érintő hatásairól.

Nyilvánosság biztosítása

500

29

Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása • • • • • •



nem releváns

nem releváns

Sajtónyilvános események szervezése a projekthez kapcsolódóan A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Részprojekt típusa Szemléletformálás, oktatás, képzés


TDM menedzser TDM szakmai képzése (2 fő részére) A projekt forrásai 1. Saját forrás 2. Bankhitel 3. Igényelt támogatás 4. Egyéb költségvetési támogatás 5. Egyéb forrás 6. A program összes forrása (=1+2+3+4+5)

A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése 2012. szeptember ezer Ft

%

400

40

-

-

600

60

-

-

-

-

500

100

A részprogramok időtartama és ütemezése Támogatás jogcíme A részprogram neve

Kezdete

Tervezett befejezése

-

-

-

2013. június

Képzési célú támogatás

2012. évben (ezer Ft)


Összesen (ezer Ft)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-

1.4. Gyakorlati oktatás költségei:

-

-

-

-

2. Közvetett költségek (Szállás, étkezés, közlekedés, szervezési költség):

-

-

-

-

3. Vissza nem igényelhető áfa:

-

-

-

-

500

500

1000

100

A program költségei:

1. Az oktatás közvetlen költségei

1.1. Tananyag, munkafüzet rendelkezésre bocsátásának költségei: 1.2. Előadók, gyakorlati oktatók költségei:

4. A program összes költsége (=1+2+3):

30

5. Visszaigényelhető áfa:

125

125

250

25

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése A képzés megnevezése: Turisztikai desztináció menedzsment szervezet vezetés és működtetés szakirányú továbbképzési szak A képző intézet neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzser és munkatárs A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek a vidék, illetve az adott térség feltételrendszerébe ágyazottan felismerni és értelmezni a térségi turisztikai folyamatok hátterét és összefüggéseit. Ismerik a turisztikai szektor sajátosságait, a turisztikai szervezetek és a kapcsolódó intézményrendszer működését. Alkalmasak a helyi, regionális, térségi turisztikai szervezetek munkájának koordinálására, irányítására, fenntartható turisztikai projektek generálására és menedzselésére, a kapcsolódó források felkutatására és pályázatok írására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére és irányítására. Főbb tanulmányi területek - Alapozó ismeretek - Szakmai törzsanyag - Szakmai gyakorlat: 30 óra - Záródolgozat készítése A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak Gazdaságtani, jogi és módszertani alapismeretek, informatikai, marketing és turisztikai alapozó ismeretek, desztináció menedzsment fogalmi és intézményrendszere, turisztikai projektmenedzsment ismeretek, attrakció- és látogatómenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, az informatika szakismereti alkalmazása, pályázatírás gyakorlata.

A képzés bentlakásos jellege esetén az ezzel kapcsolatban felmerült tevékenységek és költségek részletezése

Az oktatást végző szervezet tevékenységének, kiemelten a tanácsadó, oktatást szervező tevékenységének bemutatása

A program várható eredményei/hatása, a turizmus humán feltételeinek javulásától várható közvetlen eredmények, közvetett társadalmi, gazdasági hatások, ezek területi hatóköre

-

-

TDM menedzser részére kötelező képzés

Szemléletformálás, oktatás, képzés


A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése


Kezdete


31

Nyelvi képzés TDM szervezet munkatársainak (4 fő részére)

2012. szeptember

A projekt forrásai

ezer Ft

%

1. Saját forrás

345,6

40

-

-

518,4

60

-

-

-

-

2. Bankhitel 3. Igényelt támogatás 4. Egyéb költségvetési támogatás 5. Egyéb forrás 6. A program összes forrása (=1+2+3+4+5)

864

100

2013. június

-

-




-




Összesen (ezer Ft)

%

-

-

-

-

432

432

864

100

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

4. A program összes költsége (=1+2+3):

432

432

864

100

5. Visszaigényelhető áfa:

108

108

216

25

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése A képzés 90+90 órás modulokban valósul meg. Képzési célok: Az általános nyelvi szint alap ill. középszintre emelése E-mail-ek írása és olvasása, telefonos és személyes megbeszélések lebonyolításához szükséges nyelvi eszközök elsajátítása Folyékony kommunikáció Szakmai alapszókincs elsajátítása A képzésre Pécsett kerül sor, a Nyelviskola oktatási helyszínein.


nem releváns


A program várható eredményei/hatása, a turizmus humán feltételeinek javulásától várható közvetlen eredmények, közvetett társadalmi, gazdasági hatások, ezek területi hatóköre

Az oktatást végző szervezet neve: Más Nyelven Tourinform dolgozók számára egy második Nyelviskola – Jazz Communication Kft. nyelv elsajátítása, a turisták jobb kiszolgálásához, a szakfeladat jobb ellátásához. A nyelvi és kommunikációs kompetenciafejlesztő képzések szervezésben,

32

tervezésben és lebonyolításban tapasztalattal rendelkezik.

11

éves

Módszerük: • Oktatóik a célnyelven a csoporttagokkal együtt dolgozva • Óráik a tanulók véleménye szerint stimulálóak, életszerűek, jó hangulatúak • A nyelvóráikon jelentős mennyiségű autentikus anyag kerül feldolgozásra • A tananyag minden esetben gondosan válogatott, az adott csoport szintjének és igényeinek megfelelő • A nyelvtanulás természetes folyamatát támogatják • Olyan készségeket és ismereteket szereznek a résztvevők, amelyek a valódi életben, valódi helyzetekben segítik a céljaikat megvalósítani • Rendszeresen ellenőrzik a fejlődést és visszajelzést adnak a tanulónak. Munkatársaik főiskolát, egyetemet végzett tanárok, akik külön képesítéssel rendelkeznek az üzleti nyelvtanítás területén (LCCI Cert TEB) és akkreditált nyelvvizsgáztató jogosítvánnyal rendelkeznek (TELC, BME, LCCI, ECL, KODO). Többen nem csak az angol nyelvtanítás szakértői, hanem tapasztalt szakemberek az üzleti kommunikáció területén is.

Szakképesítések és minőségbiztosítás: A nyelviskola számos akkreditált programmal rendelkezik, és intézményük legfrissebb akkreditációjára 2009 júniusában került sor. 2006-ban elnyerte a Longman kiadóvállalat Baranya megyei képviseleti jogát, és a regionális referenciaiskola minősítést is. 2005 óta a nemzetközi üzleti angol nyelvvizsga (LCCI:

33

London Chamber of Commerce and Industry) akkreditált vizsgahelyeként is működik. Ezen kívül általános és szakmai angol, német, spanyol és francia nyelvű akkreditált KODÓ és OECONOM nyelvvizsgákat is szervez. Szemléletformálás, oktatás, képzés

3. Részprojekt címe Protokoll és kommunikáció képzés a TDM szervezet tagjainak (50 fő részére) A projekt forrásai 1. Saját forrás 2. Bankhitel 3. Igényelt támogatás 4. Egyéb költségvetési támogatás 5. Egyéb forrás 6. A program összes forrása (=1+2+3+4+5)

A teljes program időtartama és ütemezése tervezett kezdete befejezése 2012. szeptember ezer Ft

%

180

40

-

-

270

60

-

-

-

-

450

100


Kezdete


-

-

-

2012. november




Összesen (ezer Ft)

%

-

-

-

-

450

-

-

100

1.3. Terembérlet:

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

450

-

-

100

112,5

-

-

25




4. A program összes költsége (=1+2+3): 5. Visszaigényelhető áfa:

Az oktatási program tematikája és módszertana, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínei, szervezése

Az oktatás témája: Európaiság – hitelesség – protokoll a turisztikai szolgáltatók munkájában Az oktatás időtartama: 2 nap Tematika: A viselkedéskultúra alapjai, testbeszéd, zónái. A társadalmi érintkezés szabályai. Eltérő kultúrák. Az európaiság, mint rendező elv. A zónák gyakorlata. A helyes verbalitás (tegezés, magázás, megszólítás szóban és írásban. A helyes vokalitás.

34

A hivatali protokoll elemei Öltözködés. Telefon, névjegy. Virág és ajándék. Mi legyen, hogyan kell átadni, szervezési teendők. Nemzeti jelképek használata – az EU zászló jelképek. Vendég fogadásának előkészítése, időpont megbeszélés. Tárgyalási ültetési rendek. Kínálás. A szervezők teendői. Hivatali ceremóniák szervezése Konferencia, elnökség Tolmács szervezése és feladatai Rangsorok – európai uniós eltérések Étkezési ültetés rendek, viselkedés az étkezőasztalnál A meghívó szerepe a rendezvényben. Öltözködési előírások, a szervezők öltözete. Angol és francia kínálási és ültetési rendek; kerek- és más asztalformák; a teríték és az ételsor; viselkedés az asztalnál; pohárköszöntő. Hivatalos társas összejövetelek Részletes tartalom: az egy pohár pezsgő, a koktél, az állófogadás, a buffet-dinner és a díszétkezés fogalma, ezek rendezése és viselkedés vendégként Konzultáció speciális kérdések igény szerint: 1. pincér megjelenése, higiéniája. Extra követelmények. Tegezés, magázás, megszólítás. 2. Kapcsolattartás a megrendelővel – a felelős személy kijelölése. Csak egy utasítást lehet betartani. 3. Vendég fogadása Érkezés, köszönés, ruhatár, kísérés. 4. Vendég fogadása állófogadáson. Welcome drink. A büféasztal védelme. Pohárköszöntőn teendők. 5. Teendők koktélpartin, állófogadáson. A fővendég és a fő házigazda kiszolgálása. A kávé a vége! 6. Vendég fogadása díszétkezésen. Teendők az aperitif alatt. Kínálás open-bárból. A vendégek helyre kísérése (előbb az összes, majd a fővendégek) A felszolgálás alatti teendők (szemkontaktus keresése a szervezővel, melléhajlás stb.) 7. Vendégek érkezése buffet-dinnerre. A legnehezebb felszolgálási munka. 8. Szabályok betartatása a vendégekkel (dohányzás, extra italok) 9. Konfliktusok kezelése (leöntöm, elfelejtem, stb.) 10. Vendégek távozása. Kísérés, ruhatár. Fegyelmezett viselkedés az utolsó vendég távozásáig is


nem releváns


Az oktatást végző szervezet: G-Protokoll Bt., ügyvezető Görög Ibolya, protokoll szakértő Referenciák (a teljesség igénye nélkül):

A program várható eredményei/hatása, a turizmus humán feltételeinek javulásától várható közvetlen eredmények, közvetett társadalmi, gazdasági hatások, ezek területi hatóköre Szemléletformáló képzés a helyi turisztikai szolgáltatóknak, azoknak a kollégáknak, akik közvetlenül kapcsolatban állnak a vendégekkel. Célja a vendégfogadás színvonalának emelése

35

•

• •

•

FVM, PM, FMM, BM, HM (ill. MH), MEH, OGY Hivatala, Megyei Közigazgatási Hivatalok Szövetsége, helyi önkormányzatok (Sopron, Pécs, Békéscsaba, Szolnok, Jászfényszaru, budapesti kerületek stb.), APEH, illetékhivatalok, munkaügyi központok, Államkincstár, Fővárosi Földhivatal Magyar Bírói Egyesület, Budapesti Ügyvédi Kamara, Pécsi Ügyvédi Kamara Magyar Telecom, MOL, PannonGSM, Vivendi Telecom, DDGÁZ, Vízügyi hivatalok, HBO, STRABAG, Bosch Elektronika, Coloplast, Paksi Atomerőmű, Bemer. FLP, Red Bull, DEET, S&T Consulting Hungary , IT HungaryServices Spirit Hotel Spa Sárvár, Thermal Spa Hajdúszoboszló, Gyógykórház Hévíz, Hotel Flóra Eger, Hotel Eger

1. Részprojekt címe Turisztikai információs rendszer fejlesztése projektelemhez kapcsolódó projektelemek, száma, minősége




Támogatás jogcíme


2009-2010-ben saját erőből megvalósítottuk az információs táblarendszer kidolgozását, többek között információs irányító táblák kihelyezésével. Jelenleg folyamatban van egy turistabarát buszközlekedési és parkolási rendszer, illetve nyilvános mosdó hálózat kialakítása a városban, ezért ezek megfelelő kitáblázására új információs irányító táblák kihelyezését tervezzük.


Információs táblarendszer továbbfejlesztése – irányító táblák

392,3

2012. június – 2012. december

Állami támogatásnak nem minősülő támogatás





36

A korábbi TDM pályázatból még ebben az évben kerül kihelyezésre 5 db műemlékleíró tábla, de a műemlékek nagy száma miatt tervezzük még további 5 db tábla kihelyezését e pályázat keretein belül. A műemlékleíró táblák hozzájárulnak a jobb tájékozódáshoz, orientálják a látogatót, segítik a megértést, többlet információt adnak, az örökségi értékek megismerését, megértését segítik, növelik a turisztikai komfortot és élményt.

Információs táblarendszer továbbfejlesztése – műemlékleíró táblák

719, 375








2010-re saját erőből megvalósítottuk 22 db térképes információs tábla kihelyezését a város különböző pontjain. Az EKF beruházásoknak köszönhetően jelentősen átalakult a belváros illetve új fontos turisztikai attrakcióként megjelent a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ, ezért szükségesnek tartjuk a táblák újrafóliázását az aktualizált térképpel.

Információs táblarendszer továbbfejlesztése – térképes információs táblák újrafóliázása

2 030,248








Bérelhető faházak rendezvényekre, fesztiválokra

7 500


Regionális beruházási támogatás

Pécs városának egyik fő vonzereje a hangulata, melyhez jelentősen hozzájárulnak a belvárosban rendezett fesztiválok és kulturális rendezvények. A város jelenleg nem rendelkezik egységes, igényes megjelenésű infrastruktúrával ezen rendezvényekre. Az egységes megjelenés érdekében tervezzük 30 db árusító faház pavilon beszerzését. A pavilonokat egyrészt saját rendezvényeinken használnánk, másrészt felajánlanánk a TDM szervezet tagjainak saját rendezvényeikhez.








Touch info kioszkok beszerzése kapcsolódva az előző projekthez

3 790,3

A korábbi TDM pályázatból beszerzésre került 2 db kültéri és 3 db beltéri touch info kioszk, melyek a turisztikai portállal összekötött tartalommal, naprakész, friss információkkal segíti a turisták a városon belüli eligazodást, felkeltik az érdeklődést további látnivalók megtekintésére, szolgáltatások igénybevételére, egyúttal növelik a város turisztikai vendégfogadási komfortját. A kültéri egységekbe videó kamera került beépítésre, így a turisták a helyszínen

37

elkészíthetik és elküldhetik saját fotójukat/képeslapjukat ismerőseiknek, elektronikus formában. A beltéri touch info kioszkok közül egy készüléket mobilan hordozható eszközként használunk, amely így különböző turisztikai vásárok, bemutatók, rendezvények háttéreszközeként is szolgál; a köztes időben pedig felváltva használják a TDM szervezet tagjai. Az EKF év két legfontosabb beruházásának (a Zsolnay Kulturális Negyednek és a Kodály Központnak) az elkészültével fontosnak tartjuk ezen helyszínekre is 1-1 touch info kioszk beszerzését, hiszen jelentős turista forgalommal számolunk ezeken a helyszíneken, melyek kívül esnek Pécs történelmi belvárosán. A helyszínek adottságai miatt a Kodály Központba egy beltéri kioszk, a Zsolnay Kulturális Negyedbe pedig egy kültéri kioszk beszerzését tervezzük.



TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés

1 470,74








De minimis

Az itt tervezett beszerzések a háttériroda működéséhez járulnak hozzá, a mindennapi munkának alapvető feltételei. A korábbi TDM pályázatból megtörtént a géppark fejlesztése és minőségi cseréje. A jelenlegi pályázatból az információbiztonság szempontjából hatékonyabb munkavégzés érdekében a következő szükséges fejlesztéseket tervezzük: 1. Hálózatfrissítés: a háttériroda műemlékjellege miatt az informatika rendszer kábelei falon kívül kerültek elhelyezésre. Az adatbiztonság és az energiafelhasználás optimalizálása érdekében szükséges hálózatfrissítés elvégzése. 2. Szervergép: a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jelenleg nem rendelkezik központi szervergéppel, így az adatmentések mindenkinek a saját PC-jén történnek, illetve mivel a háttériroda és a Tourinform iroda nem egy helyen található, a kölcsönös adatelérés sem megoldott. Ezért Információbiztonsági okokból és a hatékonyabb munkavégzés végett tervezzük szervergép beszerzését, mely alkalmasak központi adattárolásra illetve a háttériroda és a Tourinform közötti adatelérésre. 3. Szünetmentes tápok: szintén információbiztonsági szempontból szükséges fejlesztés. 4. Színes nyomtató: a TDM szervezet jelenleg nem rendelkezik nagy teljesítményű, színes nyomtatóval, ezért ennek beszerzését is tervezzük.



38

TDM munkaszervezet irodai infrastruktúrafejlesztése (háttériroda)


1 189,776


Új információs felület kialakítása a Tourinform irodában

750



Pécs turisztikai GPS alkalmazás iPhone, iPad és Android mobil operációs rendszert alkalmazó készülékekre





De minimis

A korábbi TDM pályázatból részben beszerzésre került irodabútorok mellé további irodabútorok beszerzését tervezzük, hiszen a háttérirodában továbbra is nagy részben kölcsönbútorokkal működünk, melyeket 2012-ben vissza kell szolgáltatnunk. A Tourinform iroda nem rendelkezik utcafronti bejárattal, egy kapualjból közelíthető meg, ezért szükséges megállító táblákkal felhívnunk a figyelmet az irodára. A pályázatból 2 db megállító tábla beszerzését is tervezzük.




A korábbi TDM pályázatból év végéig megvalósuló Tourinform iroda felújításának köszönhetően egy vendégbarát, akadálymentesített, funkcionális turisztikai információs iroda fog a turisták rendelkezésére állni, melyet szeretnénk egy új információs felület kialakításával továbbfejleszteni. A Tourinform iroda kirakatában egy olyan felület kialakítását tervezzük, mely mozgalmas képvilága miatt egyrészt odavonzza a tekintetet a kirakathoz (és ezáltal felhívja a figyelmet a Tourinform irodára, melynek nincs utcafronti bejárata), másrészt folyamatosan (nyitvatartási időn túl is) turisztikai és praktikus információkat szolgáltat a turisták részére, ezzel is növelve a turisták komfortérzetét.



A Pécs, a kultúra városa arculaton belül fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy Pécs egy izgalmas, gyorsan fejlődő, vonzó desztináció. Pécs innovatív oldalát szeretnénk megmutatni és az itt tartózkodó turisták eligazodását megkönnyíteni egy a mai mobil kommunikáció minden lehetőségét kihasználó komplex szolgáltatással. 3 500


De minimis Ma három meghatározó platform létezik a hazai okostelefonok piacán: az iPhone, az iPad és az Android készülékek. Az alább felsorolt intelligens funkciók mindhárom platformon elérhetőek lesznek. Az iPad nagyobb kijelzőjének sajátosságait figyelembe vesszük, és ezt a verziót ennek megfelelően alakíttatjuk ki.

39

-

Tömör, tartalmas leírások az intézményekről, látnivalókról, szálláshelyekről, éttermekről, boltokról. A turisták számára fontos helyekről helyismereti információkat is adunk (Lexikon, kronológia, életrajzok). Minden objektumhoz megadjuk a praktikus adatokat: telefonszámot, e-mailt, webcímet, Facebook oldalt. Az adatbázisban összesen a város 300 fontos pontjáról adunk adatot.

-

Fotók, mobil videók. A szolgáltatás használója minden helyszínről több fényképet és mozgóképet láthat.

-

Térképes megjelenítés. Az egyes objektumokat Google térképen megjelenítjük, a kategóriáknak megfelelő szinekkel. A gombostűre kattintva megnézhetjük a hely adatlapját.

-

Útvonaltervezés az aktuális poziciótól. Lehetőség van arra, hogy az aktuális poziciónktól útvonalat tervezzünk a kiválasztott objektumig.

-

Adatok mentése a telefonkönyvbe. Az intézményhez, üzlethez kapcsolódó címet, telefonszámokat, e-mail címet, weboldalt, és az épület nézőképét elmenthetjük a telefon memóriájába. Innen legközelebb egy gombnyomással előhívható az adat.

-

Keresés, könyvjelző, közösségi könyvjelző. A szoftver használatát jelentősen leegyszerűsíti a keresés, a felhasználó saját könyvjelzőt menthet el.

-

Programfüzet. A város életének fontos eseményeit, kulturális programjait, fesztiváljait, vásárait a felhasználó mobil telefonján követheti. Az egyes eseményeket elmentheti a telefon naptárába is, így később is láthatja a többi esemény között.

-

Hangos idegenvezetés (audio guide) a városról. Turistáknak angolul és magyarul biztosítunk helyhez kapcsolódó audio guide-ot. A felhasználó a városban sétálva mobil telefonján keresztül az aktuális poziciójához legközelebbi nevezetességekről hallgathat meg információkat.

-

Kiterjesztett valóság (augmented reality). A felhasználó a telefon fényképezőgépének képére vetítve láthatja a közeli látványosságokkal kapcsolatos információkat. Például a Széchenyi téren a telefont magunk előtt tartva körbefordulhatunk, és a kamera képén feliratok jelzik, hogy melyik épületről mit kell tudni.

Részprojekt típusa

40

Kapcsolattartás, együttműködés


Magyar TDM Szövetség tagdíja 2012. és 2013. évre





300

2012.március – 2013. december

De minimis

A Magyar TDM Szövetség célja a magyar turisztikai desztinációk és desztináció menedzsment szervezetek szakmai és érdekképviselete. Kiemelten fontosnak tartjuk a tagságunkat a Szövetségben, ezért a 2012. és 2013. évi tagdíjat beterveztük a pályázatba. A pályázó szervezet a Szövetség valamennyi munkacsoportjában képviselteti magát.





De minimis

A turisták kérdőíves megkérdezése a korábbi pályázatból 2011 őszén valósul meg, kapcsolódva a 2010-es EKF felméréshez, összehasonlítható adatokkal. A felmérés eredményeképpen pontos képet kapunk a 2010-ben és 2011-ben Pécsre látogató turisták utazási szokásairól, érdeklődési területeiről, költési hajlandóságáról, megelégedettségéről stb. Ezen kutatások folytatását tervezzük 2013-ban, kiemelten ügyelve arra, hogy a mintavételi eljárás és a kérdőívek úgy kerüljenek kidolgozásra, hogy a 2010-es EKF adatok, a 2011-es felmérés adatai, valamint a 2013-as eredmények összehasonlíthatóak legyenek.

Részprojekt típusa Monitoring


Vendégkörfelmérés

2 500


41

4. Projektmenedzsment bemutatása A pécsi TDM szervezet a projektmendzsmentet teljes egészében saját szervezeten belül valósítja meg. A TDM szervezetet a megvalósítás és a kötelező fenntartás időszakában turisztikai és vezetői tapasztalattal rendelkező TDM menedzser vezeti, aki a fenntartási időszak 3. évének végére vállalta TDM szakirányú képzettség megszerzését. A TDM szervezetet a meglevő képzettség megléte estén, illetve megszerzése után a TDM menedzser személyében bekövetkező esetleges változástól függetlenül a fenntartási időszak alatt a korábbival azonos képzettségű menedzser vezeti, emiatt a pályázatba 2 fő TDM menedzser képzését építettük be, ezzel is biztosítva az esetleges utánpótlás lehetőségét. A projektmenedzser feladatai: • a feladatok és tevékenységek végrehajtásához szükséges erőforrások szervezése, • kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, • a projekt egyes pontjain, a tervszerű előrehaladásához szükséges operatív döntések meghozatala, az előre meghatározott idő- és költségkeretek betartásának nyomon követése, konfliktusok kezelése, • külső szerződések előkészítésének és megkötésének irányítása, • beszállítók és szakmai munkatársak tevékenységének felügyelete • a projekt költségkeretének felügyelete, • a gazdasági események, folyamatok összefogása, • a projekt pénzügyi lebonyolításának irányítása, az egyesület könyvelőjének, és az adminisztrátorok támogatásával • a szakmai részprojektek megvalósításának koordinálása. A projekt menedzser munkáját projekt asszisztensként 1 fő marketing menedzser segíti, illetve közvetve 1 fő turisztikai projektmenedzser és 1 fő hálózati menedzser. A projekt asszisztens feladatai: • a projektben meghatározott határidők betartása, • projektnyilvántartások vezetése és karbantartása, a projekt mindennapi, adminisztratív tevékenységeinek elvégzése, • a különböző projektjelentések, dokumentumok (menedzsmenttermékek) előállítása, • a projekt pénzügyi lebonyolításának támogatása, • a pénzügyi tervezés, kontrolling, pénzügyi jelentések elkészítése (ehhez szakmai támogatást kapunk a külső megbízott könyvelő cégtől, aki a megbízása keretében végzi ezt a tanácsadási feladatot is).

42

5. Információs iroda nyitva tartása Az információs iroda nyitva tartása a vendégforgalommal összhangban kerül (t) meghatározásra: Egész évben a munkanapokon a helyszínen biztosítja a turisztikai információkhoz való jutás lehetőségét, e mellett szezonban (legalább a 3 legmagasabb vendégforgalmú hónapban) az információs iroda a munkanapok mellett nyitva tart a szabadnapokon és az ünnepnapokon is. Jellemezze az ettől eltérő nyitva tartást!

Válasz Igen

6. Ütemezés

TEVÉKENYSÉGEK/FÉLÉVEK

ELŐKÉSZÍTÉS 2011. I. 2011. II. félév félév

2012. I. félév

MEGVALÓSÍTÁS 2012. II. 2013. I. 2013. II. félév félév félév

2014. I. félév

Projekt előkészítés Pályázat szakmai tartalmának kidolgozása Műszaki specifikációk, feladatmeghatározások, együttműködések Fejlesztési Program készítése Pályázat benyújtása Pályázat értékelése Támogatási szerződés megkötése Projektmegvalósítás Projektmenedzsment Bértámogatás Jogi szolgáltatás igénybevétele

43

Tematikus belvárosi túrák kidolgozása Kerékpárkölcsönzés továbbfejlesztése Pécs játék kifejlesztése Belföldi marketingtevékenység Rendezvényinfrastruktúra beszerzése Facebook játék alkalmazás Fotóvásárlás Nyilvánosság biztosítása TDM menedzser TDM szakmai képzése Nyelvi képzés TDM szervezet munkatársainak Protokoll és kommunikáció képzés a TDM szervezet tagjainak Információs táblarendszer továbbfejlesztése – irányító táblák Információs táblarendszer továbbfejlesztése – műemlékleíró táblák Információs táblarendszer továbbfejlesztése – térképes információs táblák újrafóliázása Bérelhető faházak rendezvényekre, fesztiválokra Touch info kioszkok beszerzése kapcsolódva az előző projekthez TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés TDM munkaszervezet irodai infrastruktúrafejlesztése (háttériroda) Új információs felület kialakítása a Tourinform irodában Pécs turisztikai GPS alkalmazás iPhone, iPad és

44

Android mobil operációs rendszert alkalmazó készülékekre Magyar TDM Szövetség tagdíja 2012. és 2013. évre Vendégkörfelmérés Projektzárás

7. Fenntarthatóság 7.1 Részletes működési, működtetési javaslat 7.1.1 A TDMSZ új szolgáltatásainak bemutatása Bevezetett szolgáltatás neve

Szolgáltatásból várt bevétel

Pályázatfigyelés és –írás

1.000.000,- Ft

Tematikus belvárosi túrák

1.000.000,- Ft

Online szállásfoglalás

2.000.000,- Ft

Rendezvényszervezés

Tanulmányok, stratégiák írása Kiskereskedelmi tevékenység bővítése Pécs ajándéktárgyakkal és helyi termékekkel

1.000.000,- Ft 1.500.000,- Ft

500.000,- Ft

Szolgáltatás jellemzése A TDM Szervezet a mindennapos működése során figyeli azokat a pályázati lehetőségeket, melyek a tagok számára aktuálisak lehetnek. A pályázatfigyelő tevékenységet díjmentesen végzi szervezetünk, míg a pályázatírást térítés ellenében, egyedi megállapodások alapján végzi, attól függően, hogy csupán szakmai segítségnyújtásról van szó, avagy a teljes dokumentáció elkészítéséről. Tematikus belvárosi túrák kidolgozása, majd értékesítése egyéni és csoportos vendégek részére, konferenciák kiegészítő programjaként. 2012-től a FERATEL rendszeren keresztül a TDM szervezet honlapján történő online foglalást jutalékos rendszerben végezzük. A TDM szervezet egyrészt saját rendezvények megvalósítását tervezi, másrészt segítséget nyújt a tagoknak rendezvényeik megszervezésében, lebonyolításában. A TDM szervezet munkatársai a TDM szervezet létrehozása óta szerzett tapasztalataiknak köszönhetően alkalmasak turisztikai szakmai tanulmányok, stratégiák elkészítésére. A jelen pályázat keretein belül megtervezetett és önerőből legyártatott Pécs ajándéktárgyak értékesítése a Tourinform irodában.

45

7.1.2 A működtetés-üzemeltetés személyi és technikai feltételei Kérjük jellemezze a TDM szervezet munkaszervezetének alkalmazotti körét!

Beosztás

Alkalmazottak száma

Ügyvezető, TDM menedzser

1

Turisztikai projektmenedzser

1

Marketing menedzser

1

Hálózati menedzser

1

Tourinform irodavezető

1

Turisztikai menedzser

1

Turisztikai szervező

1

Munkakör Cégvezetés és a társaság szakmai irányítása. A TDM pályázati projekt menedzsmentje. Stratégiai kapcsolattárs a Pécs Turizmus Egyesülettel és a pécsi turizmus egyéb stratégiai szereplőivel. Turisztikai projektek menedzsmentje, a tervezéstől a végrehajtásig és ellenőrzésig Turisztikai marketing feladatok, és pályázatok készítése és menedzsmentje Szakmai munkák előkészítése, adminisztrációja, egyesületi adminisztráció ellátása. Pénzügyi adminisztráció. Kapcsolattartás a TDM szervezet tagjaival, partnerekkel, sajtóval. Rendezvények szervezése. Tourinform iroda működésének összefogása, napi, operatív irányítási feladatok, pénztárosi feladatok, pénzügyi adminisztráció. Információszolgálat, kitelepülésekkori információszolgálat, és technikai előkészítés, vendégstatisztikák készítése Turisztikai információ szolgálat, és weblap feltöltése turisztikai adatokkal, adatok frissítése, kapcsolattartás szolgáltatókkal.

46

7.2. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság bemutatása a fenntartási időszakban A Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság bemutatását a pályázati felhívás mellékletét képező költségvetési Excel táblázat költségvetési munkalapján kell bemutatni. Itt, a Fejlesztési Program jelen pontjában kell bemutatni, hogy hogyan épül be a turisztikai attrakciók belépődíjaiba a TDM szervezet támogatása (egy belépőjegy árát pl. 20 forinttal megnövelve az így keletkezett plusz bevételt a TDM szervezet kapja meg)!

7.3. Társadalmi fenntarthatóság bemutatása a fenntartási időszakban TDM szervezetünk célja Pécs turisztikai kínálatának bővítése, szezonalitásának csökkentése, további célcsoportok megszólítása, elsősorban a kulturális turizmus keretében. A turisták helyi közlekedését, kerékpárkölcsönzési szolgáltatásunk továbbfejlesztésével szeretnénk elérni. A helyi közösségek fejlődéséhez, identitásuk megerősítéséhez való hozzájárulás Pécs városának jelentős megélhetési forrása a turizmus: az emberek jelentős része a turizmusban vagy az azt kiszolgáló ágazatokban dolgozik. Így tisztában vannak azzal, hogy ha az ágazat jól teljesít, akkor nemcsak a megélhetésük biztosított, hanem javul az életminőségük, s a település lakosság-megtartó ereje, s külső megítélése, vonzereje is. A közös célnak, a közös munkának és a közös eredményeknek erős közösségformáló szerepük van. A helyi TDM-szervezet egyre aktívabb a helyi turizmus fejlesztésében, aminek köszönhetően a 2011. évben a 2009. évi alapításhoz viszonyítva a tagok létszáma megduplázódott. Mindazonáltal a tagok létszámának további dinamikus növekedését várjuk és a TDM szakmai regisztrációnál erre vállalást is tettünk. Területi szinergia, hatások bemutatása Gazdasági hatások A TDM-szervezet tagjainak létszámbővülése, szakmai megerősödése és a döntéshozók körének turisztikai vállalkozói irányába történő bővülése elősegíti, hogy egyre jobb döntéseket hozzanak a desztináció turisztikai szakmai fejlesztéseinek tartalmáról és működtetéséről, a megvalósítandó programokról és a rendelkezésre álló források felhasználásáról, és a tulajdonosi szemlélet következtében hatékonyabban működtessék az ágazatot. Mindezek következtében a dm-tagok szolgáltatásainak minősége javul, vendégforgalmuk, így bevételük növekszik, csökken a szezonalitás. Ez, természetesen, pozitív hatással lesz a többi turisztikai szolgáltatóra, illetve a projekt megvalósításába bevont helyi és környékbeli szolgáltatókra, így az egész térségre: több turisztikai bevétel, új munkahelyek létrejötte, biztosabb megélhetés várható. Hosszú távon a városban a turisztikai iparág még versenyképesebbé fejlődik és fenntarthatóvá válik. Társadalmi hatások A közös érdekek és célok felismerésének hatására az erősödő TDM-szervezet a tevékenységei végzése során mind erősebb közösséggé formálódik, ahogy az a fellendülő turizmus hatására a főként ebben az ágazatban dolgozó helyi lakosokkal is történik. A felnövekvő idekötődő nemzedék helyben talál munkát, nem vándorol el, sőt növekszik a környező településekről az idevándorlás, fejlődik a település.

47

Környezeti hatások A turisztikai fejlesztések során kiemelten kezeljük a helyi természeti és kulturális értékeket, turisztikai információs szolgáltatásaink, marketingtevékenységünk és új turisztikai termékeink és szolgáltatásaink révén elősegítjük a helyi közkincsek megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét, látogathatóságát és látogatottságát. Ily módon az itt élőknek és a turistáknak is felhívjuk a figyelmét a térség értékeire, amelyekre ezáltal is jobban vigyáznak majd. A belváros környezetterhelését is csökkenthet a projekt, hiszen a személygépjárművek helyett rendelkezésre állnak kerékpárjaink, melynek továbbfejlesztését tervezzük.

8. Kockázatelemzés A kockázatelemzés célja a beruházás megvalósíthatósági feltételeit kedvezőtlenül befolyásoló események meghatározása a megvalósítás és üzemeltetés területén. A vizsgálat elvégzésének célja annak megállapítása, hogy a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kockázatok milyen mértékben befolyásolhatják a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit. A kockázati tényezők feltárását követően szükséges kitérni az egyes elemek bekövetkezésének elkerülésére, elemzésére is. Gyakorlati megközelítés szerint ez a felmerülő kockázat csökkentése érdekében foganatosítható lehetséges intézkedéseket jelenti. Az esetleges kockázatok azonosítását követően azok valószínűségi vizsgálata a következő lépés: szükséges megvizsgálni, milyen valószínűséggel következhetnek be ezek a kockázatok, és a projekt várt eredményeire milyen hatást gyakorolhatnak. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a felmerülő kockázatokkal előre számolni kell, fel kell készülni azok esetleges bekövetkezésére. A hatékony kockázatkezelés alapja a gyors, határozott döntés.

Kockázatok azonosítása és kezelése Kockázatok típusa

Kockázatok azonosítása

Műszaki kockázatok

Meghibásodások, technikai károk

Jogi kockázatok

Vonatkozó jogszabályi környezet változása

Kockázatok értékelése A projekt megvalósítása során beszerzett eszközök műszaki hibája, meghibásodása A turizmus és különösen a TDM szervezetek jogszabályi, törvényi szabályozása gyakorlatilag

Kockázatok kezelése

Kockázatok bekövetkezési valószínűsége

Kockázatok bekövetkezésének hatása

A szállító cégekkel szemben támasztott magas követelmények, folyamatos műszaki ellenőrzés.

alacsony

közepes

A Magyar TDM Szövetség intenzíven részt vesz a turizmus és a TDM szervezetek jogszabályi, törvényi szabályozásának véleményezésében,

alacsony

alacsony

48

nem létezik Magyarországon, így bármiféle rendelet, törvény megalkotása javítana a jelenlegi alulszabályozott jogszabályi környezeten.

A körültekintő tervezés és az előzetesen megkötött együttműködések minimálisra csökkentik a kockázati tényező bekövetkezését.

A kockázati tényezők esetleges bekövetkezése esetén a társaság jogásza rendelkezésre áll.

alacsony

közepes

Szakmai ellenállás a projekt kapcsán, negatív közvélemény

Szakmai ellenállás hatására a beruházás csúszása.

A projekt megkezdését megelőzően a projektgazda egyeztetést kezdeményezett a Pécs Turizmus Egyesület tagsági körével és a projekt által érintettekkel.

alacsony

közepes

A benyújtott pályázat nem részesül támogatásban

A beruházás költségei megkívánják vissza nem térítendő támogatás előteremtését; ennek elmaradása a beruházás nem tud megvalósulni.

Alaposan előkészített, megfelelően kidolgozott, a pályázati felhívás céljaihoz maximálisan illeszkedő pályázattal ez a kockázati tényező minimálisra csökkenthető.

alacsony

magas

Árak alakulása

A pénzügyi tervezés során alkalmazott átlagárak az üzemeltetés során más értéket vehetnek fel.

Megfelelően kiválasztott beszállítói körrel és megfelelő vezetői kompetenciákkal alacsonyan tartható kockázati tényező.

alacsony

alacsony

A megvalósítás során jogi problémák merülhetnek fel az egyes projektelemek kapcsán

Társadalmi kockázatok

Pénzügyigazdasági, fenntarthatósági kockázatok

illetve esetleges jogi problémák esetén biztosítja a szakmai érdekképviseletet

49

Intézményi kockázatok

A gazdasági válság hatásainak elhúzódása

A várakozásokkal ellentétben a belföldi turizmus nem lendül fel az elvárt mértékben.

Az érintett szakmai szervezetekkel való együttműködéssel, megfelelően szervezett értékesítéssel, meglévő partneri kör bevonásával mérsékelhető kockázati tényező.

alacsony

alacsony

A TDM szervezet tagjainak száma csökken

A taglétszám csökkenése magával vonja a befizetett tagsági díjak csökkenését, így a Pécs Turizmus Egyesület bevételeinek csökkenését, valamint a szakmai reprezentáltság csökkenését.

A TDM szakmai regisztráció során tett vállalás nem teszi lehetővé a tagsági kör szűkülését. A tagsági kör bővítésére és a kapcsolódó monitoring mutató teljesítésére az Egyesület és a társaság is kiemelt hangsúlyt fektet és aktív akvirációs tevékenységet végez.

alacsony

közepes

A bevételek elmaradása

A saját tevékenységekből származó bevételeken túl a TDM szervezet pénzügyi fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú a stabil önkormányzati finanszírozási háttér megléte.

alacsony

magas

közepes

közepes

A tervezettől elmaradó vendégforgalom a desztinációban

Az üzemeltetés tervezése során alkalmazott látogatószámot egyaránt befolyásolhatja fogyasztói igények változása, a versenytársak további fejlesztései és más piaci tényezők.

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött középtávú együttműködési megállapodás rögzíti a társaság finanszírozásának alapjait, így az önkormányzati finanszírozás biztosított.

Folyamatos fejlesztésekkel, a piaci trendek követésével (akár diktálásával), magas szolgáltatási színvonal biztosításával, jól felépített értékesítői rendszerrel, marketing tevékenység szükség szerinti áttervezésével, folyamatos forgalomelemzéssel kiküszöbölhető kockázati tényező.

50

Nem megfelelő projektmenedzsment tevékenység, a támogatás nem megfelelő felhasználása, a projekt meghiúsulását eredményezheti.

Korábbian elnyert támogatások felhasználásában szerzett tapasztalat és szakértelem, valamint megfelelő kompetenciákkal rendelkező tanácsadó cég bevonása minimálisra csökkenti ezt a tényezőt.

alacsony

alacsony

Humánerőforrás problémák

Megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya

A szervezetnél a jól képzett és tapasztalt szakembergárda áll rendelkezésre. Szükség esetén a kompetenciák további képzések biztosításával erősíthetők, bővíthetők.

alacsony

alacsony

Nem tervezett váratlan események bekövetkezése

Kikerülhetetlen események (szélsőséges időjárás, természeti katasztrófa, járvány,…)

Az események bekövetkezésére fel kell és lehet készülni, gyors reagálással és határozott döntéssel szükséges az elhárításon dolgozni. Szükség esetén a projekt ütemtervének átdolgozását eredményezheti.

alacsony

Az elnyert támogatás nem megfelelő felhasználása

közepes

51

2019 300000

9

9

10

10

10

10

7

7

8

8

8

8

130

2018 288000

9 7

125

2017 275000

9 7

120

2016 264000

2015 252000

2014 240000

2013 230000

2012 220000

8 7

115

2019

110

NR

105

2019

100

NR

96

2019 62

NR

Bázis

2019

216679

Mértékegy ség vendégéjszaka

NR

db

eredmény

Teremtett munkahelyek száma – nők

Célérték elérésének időpontja

fő

eredmény

Teremtett munkahelyek száma

Minimálisan elvárt célérték

fő

Tagsági kör bővülése

eredmény

A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció)

eredmény

Mutató

Típus

9. Monitoring mutatók Forrás (bázis és célérték mérése kapcsán)

KSH statisztikai jelentése

Pályázó nyilvántartása (Pécsi Turizmus Egyesület Alapszabálya és a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. társasági szerződése) Kedvezményezetti adatszolgáltatás, TDM szervezet nyilvántartása alapján. Kedvezményezetti adatszolgáltatás, TDM szervezet nyilvántartása alapján.

52

99

104

110

115

120

173643000

182325000

191442000

200000000

210000000

0

95 165375000

0

90 157500000

0

86 150000000

0

100 173849234

118

113

108

103

98

93

88

84

2019 50

NR

0

2019

0

NR

0

2019

0

NR

0

fő %

eredmény

A TDM szervezet által a desztináció turisztikai szolgáltatói közül bevont szolgáltatók száma

2019

Ft

eredmény

Támogatott térségek idegenforgalmi adó bevételének növekedése

NR

db

eredmény

Támogatott térségek idegenforgalmi adó bevételének növekedése

eredmény

Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek

Kedvezményezetti adatszolgáltatás, TDM szervezet nyilvántartása alapján. KSH statisztikai jelentése

KSH statisztikai jelentése Pályázó nyilvántartása (Pécsi Turizmus Egyesület Alapszabálya és a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. társasági szerződése)

53

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Recommend Documents