Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015
INHOUD
1. 2. 3. 4.
Samenvatting en conclusies Detailinformatie huidige locatie Detailinformatie optie SintLucas Detailinformatie winkelpanden binnenstad
SAMENVATTING EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAAG “In beeld brengen functionele en financiële consequenties diverse (her)huisvestingsopties in Boxtel”
OPTIES OP HOOFDLIJNEN Huidige locatie – met aanpassingen SintLucas Winkel-/kantoorpand in het centrum
EXPLOITATIELASTEN Onderdeel
Huidige gebouw*
SintLucas (ideaalbeeld)
Winkelpand (voorbeeld 2)
Huur
71.000
78.500
37.000
Afschrijvingen
12.000
46.500
24.750
5.000
5.000
5.000
Energielasten
15.000
-
10.000
Schoonmaak
12.000
-
10.000
3.000
3.000
Onderhoud
Servicekosten
-
Belast./Verz.
3.000
Beveiliging
3.000
TOTAAL
121.000
3.000 133.000
92.750
*Exclusief eventuele inkomsten uit onderverhuur maar ook exclusief noodzakelijke investeringen in bestaande interieur (hogere afschrijvingslasten)
CONCLUSIES
Winkelpand op de commerciële markt aanhuren financieel meest voordelig Geeft ruimte voor herontwikkeling huidige locatie – impuls voor kwaliteit binnenstad Huisvesting bij SintLucas inhoudelijk sterk maar optie “wensbeeld” veruit het duurst
OPTIE 1: HUIDIGE LOCATIE
HUIDIGE PAND BOXTEL
KENMERKEN Historisch pand met recente uitbreiding Bestemming maatschappelijk Aangewezen als beeldbepalend pand Buiten kernwinkelgebied Niet direct aan de straat Zichtbaarheid beperkt Perceel direct aan de Dommel
BESTEMMINGSPLAN
(ON)MOGELIJKHEDEN Niet geschikt voor commerciële retail Op verdieping kantoorruimte mogelijk Huidige gebruikers verhuizen naar BG Echter: veel aanbod / lage opbrengst Moeilijk huurders te vinden
Pand wel bij uitstek geschikt voor wonen
ONDERVERHUUR 3 lokalen van ca. 56 m2 1 lokaal van ca. 84 m2 Ca. 252 m2 v.v.o. in totaal Verbouwingskosten minimaal Huurwaarde ca. EUR 50 tot 60 per m2 Beperkt door bestemming en markt Totale opbrengst ca. EUR 12.500,- p.j.
ZONDER JEUGDAFDELING Aanname: 200 m2 uit huurcontract Gemeente verantwoordelijk voor invulling Geen markt voor nog een unit Voorste gedeelte begane grond?
EXPLOITATIEKOSTEN Onderdeel
Nu
Onderverhuur
+Zonder jeugd
Huur
71.000
58.500
42.500
Afschrijvingen
12.000
12.000
12.000
5.000
5.000
5.000
Energielasten
15.000
15.000
12.000
Schoonmaak
12.000
12.000
10.000
-
-
-
Belastingen/Verz.
3.000
3.000
3.000
Beveiliging
3.000
3.000
3.000
121.000
108.500
87.500
Huurdersonderhoud
Servicekosten
TOTAAL
HERONTWIKKELING Uitbreiding afbreken Pand in originele vorm herstellen Verbinding maken met Dommel Ruimte voor natuur past in beleid Een commerciele unit aan voorzijde Drie loftappartementen ca. 150 m2 Betrekken naastgelegen school
SCHETSONTWERP
SCHETSONTWERP
WAARDE O.b.v. huidige huurwaarde In theorie ca. EUR 550.000 – 650.000 Echter huuropbrengt onzeker Nieuwe huurder(s) moeilijk/niet te vinden O.b.v. herontwikkeling Ca. EUR 200.000 – 300.000 Optimalisatie mogelijk Ruimtelijk de beste (duurzame) oplossing
MOGELIJK SCENARIO Op basis van het voorgaande: Verkoop en herontwikkeling huidige locatie Elders (minder) ruimte aanhuren Op de markt / SintLucas / via gemeente Pand krijgt toekomstbestendige invulling Bibliotheek kan aanvullend besparen Geen risico t.a.v. onderhuurders
OPTIE 2: HUISVESTING BIJ SINTLUCAS
INHOUDSOPGAVE Inleiding Programma’s van eisen Schetsontwerp Investeringskosten Exploitatiekosten Risico’s / Aandachtspunten Vervolg / Planning
INLEIDING Bibliotheek: samenwerking/bezuinigingsopgave Podium Boxtel: zichtbaarheid/verbinding SintLucas: samenleving/studenten/cultuur PvE’s en randvoorwaarden opgesteld
Bibliotheek: vooraf toetsing haalbaarheid!
PROGRAMMA’S VAN EISEN Bibliotheek: 450 m2 – ‘white box’ concept Podium Boxtel: upgrading/podium/seating/bar SintLucas: ruimte en randvoorwaarden
SCHETSONTWERP
PLATTEGROND bestaand
3. school
scheiding
2. bibliotheek
1. podium
PLATTEGROND verdeling
3. school
2. bibliotheek
1. podium
PLATTEGROND aan te passen gebied
3. school
Ingang school
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND toegangen
3. school
Ingang school
1 1
2. bibliotheek 1. podium
2
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND vaste elementen
3. school
Ingang school
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND interactie
3. school
Ingang school
keukenvoorziening
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND interactie
3. school
Ingang school
keukenvoorziening
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND interactie
3. school
Ingang school
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND wanden verwijderen
3. school
Ingang school
ruimte toevoegen
2. bibliotheek 1. podium
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND ruimte toevoegen
3. school
Ingang school
scheiding scheiding
2. bibliotheek 567,1 m²
1. podium 477,0 m²
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND nieuwe toestand
3. school
scheiding
bar
lopend buffet
Ingang school
scheiding
2. bibliotheek 567,1 m²
1. podium 477,0 m²
Ingang podium & bibliotheek
PLATTEGROND bar & lopend buffet
lopend buffet
opslag 16,4 m²
bar
aanbouw 56,1 m²
nieuwe deur bibliotheek vloer 482,0 m²
opslag 12,6 m²
PLATTEGROND bibliotheek
techniek 13,5 m²
kleedruimte 26,0 m²
gang 13,6 m² nieuwe deur?
techniek 9,3 m² nieuwe deur
podium
deuren behouden?
zaal 256,7 m² nieuwe deur foyer 135,7 m² telescopische tribune
garderobe 22,3 m²
PLATTEGROND podium
3D-IMPRESSIE
PLATTEGROND BESTAAND
3D-IMPRESSIE
PLATTEGROND NIEUW
3D-IMPRESSIE
ZICHT VANUIT FOYER
3D-IMPRESSIE
ZICHT VANUIT BIBLIOTHEEK
3D-IMPRESSIE
ZICHT VANUIT SCHOOL
VARIANTEN Buitenruimte niet overkappen Berging bij toiletten slopen Opslagruimte bij magazijn vergroten Buitendeur in zaal
INVESTERING “WENSBEELD”
Verantwoordelijk
Type kosten
EUR
SintLucas
Bouwkundig/install.
257.000
Bibliotheek
Inrichting
307.000
Podium
Inrichting
159.500
TOTAAL EX. BTW
723.500
TOTAAL INCL. BTW
875.500
VARIANTEN
SCENARIO 1 "Absolute minimum"
SCENARIO 2 "Compromis"
SCENARIO 3 "Wensbeeld"
232.000,00 152.000,00 33.000,00 417.000,00 504.570,00
244.500,00 242.000,00 109.500,00 596.000,00 721.160,00
257.000,00 307.000,00 159.500,00 723.500,00 875.435,00
EXPLOITATIE “WENSBEELD” Onderdeel
Huidige situatie
SintLucas wensbeeld
Huur all-in
71.000
78.500
Afschrijvingen
12.000
15.750 30.750
Huurdersonderhoud
5.000
5.000
Energielasten
15.000
-
Schoonmaak
12.000
-
Servicekosten
-
Belastingen/Verz.
3.000
Beveiliging
3.000
TOTAAL
121.000
3.000 133.000
* In het eerste jaar te verhogen met ontslagvergoeding en versnelde afschrijvingen inventaris oude pand
VARIANTEN Onderdeel
Huur ruimte all-in Afschrijving investeringen SintLucas Afschrijving investeringen bibliotheek Huurdersonderhoud Enrgielasten Schoonmaak Servicekosten Belasting/Verzekering Beveiliging TOTAAL EXCL. BTW
SCENARIO 1 "Absolute minimum"
SCENARIO 2 "Compromis"
SCENARIO 3 "Wensbeeld"
71.552,24 14.247,32 15.200,00 5.000,00
78.552,24 15.014,96 24.200,00 5.000,00
78.552,24 15.782,59 30.700,00 5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
108.999,56
125.767,20
133.034,83
VARIANT ZONDER JEUGD Onderdeel
Huur ruimte all-in Afschrijving investeringen SintLucas Afschrijving investeringen bibliotheek Huurdersonderhoud Enrgielasten Schoonmaak Servicekosten Belasting/Verzekering Beveiliging TOTAAL EXCL. BTW
SCENARIO 2A "Compromis" zonder jeugd
50.322,64 10.900,57 14.631,00 5.000,00
3.000,00 83.854,21
Op basis van aanhuur van ca. 400 m2 (inclusief toedeling algemene ruimte/foyer)
RISICO’S/AANDACHTSPUNTEN Proces Eerst gefundeerde Go/No Go beslissing Heldere afspraken over taakverdeling Afspraak over verdeling kosten Planning/beslismomenten Concept-huur-/gebruiksovereenkomst(en)
Startnotitie/projectplan
RISICO’S/AANDACHTSPUNTEN Financieel Tijdige en heldere afspraken over verdeling investeringskosten Voldoende ruim begroten / post onvoorzien
RISICO’S/AANDACHTSPUNTEN Technisch Nadere uitwerking constructieve ingrepen Nadere uitwerking koeling zaal Precieze vormgeving tribune zaal
RISICO’S/AANDACHTSPUNTEN Juridisch Tijdig vergunningen aanvragen Bestemmingsplan alleen onderwijs! Termijn vergunning evt. naar 26 weken
OPTIE 3: HUUR WINKEL-/KANTOORPAND
DIVERSE OPTIES
STATIONSSTRAAT 43 • 650 m2 v.v.o. • EUR 67.500,- p.j.
STATIONSSTRAAT 31 • 495 m2 v.v.o. • EUR 37.000,- p.j.
MOLENSTRAAT 5 • 448 m2 v.v.o. • EUR 25.000,- p.j.
EXPLOITATIEKOSTEN Onderdeel
1
2
3
Huur
67.500
37.000
25.000
Afschrijvingen
32.500
24.750
22.400
5.000
5.000
5.000
Energielasten
12.500
10.000
10.000
Schoonmaak
10.000
10.000
10.000
-
-
-
Belastingen/Verz.
3.000
3.000
3.000
Beveiliging
3.000
3.000
3.000
133.500
92.750
78.400
Huurdersonderhoud
Servicekosten
TOTAAL
• In het eerste jaar te verhogen met versnelde afschrijvingen inventaris oude pand • Afschrijvingen op basis van EUR 500,- per m2 excl. BTW investeringskosten, afschrijving in 10 jaar
Brickfield bv Baronielaan 84 4818 RC Breda Tel. 076-5429673 www.brickfield.nl
[email protected]