INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010 Vážení spoluobčané Žamberka, Rada města předkládá prezentaci investičních akcí a záměrů na rok 2010 a roky následující. První prezentace proběhla na jednání ZM dne 27. ledna 2010, a pro ty, kteří se nemohli jednání ZM zúčastnit, předkládáme prezentaci s krátkým komentářem.
Přestavba divadelní kavárny.
Rekonstrukce sálu a kina Divišova divadla.
Jedná se pouze o možné architektonické řešení přestavby divadelní kavárny. K předkládané vizualizaci v současné době zatím nejsou známy investiční náklady. Město Žamberk v současné době připravuje podmínky pronájmu s možným zájemcem. Vlastní rozhodnutí o případné realizaci za kolik a jak bude předmětem dalších jednání RM a ZM.
Tato investiční akce v sobě zahrnuje kompletní výměnu sedaček. V rámci provedené výměny sedaček se dále počítá s vnitřními úpravami jako interiéry sálu, zlepšení akustiky a klimatizace sálu a menšími opravami jeviště.
Dotační zdroj:
Program Leader – rozvoj měst a obcí
Datum výzvy
Žádost podána
1.200.000,00 Kč
Celkové náklady
3.800.000,00 Kč
Vlastní zdroje je zde však možnost jednat s novým možným nájemcem o jiném způsobu financování
1.200.000,00 Kč,
Výše dotace: s největší pravděpodobností bude městu Žamberku přiznána dotace ve výši
Nárok na rozpočet města 2010 Plánovaná realizace
Dotační zdroj Celkové náklady
Projektová dokumentace
Není
900.000,00 Kč
Vlastní zdroje:
2.900.000,00 Kč
1.200.000,00 Kč
Nárok na rozpočet města 2010:
2.900.000,00 Kč
prázdniny 2010
Plánovaná realizace:
prázdniny 2010
ANO
Projektová dokumentace :
ANO
Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně a parkovacích ploch – PĚŠÍ ZÓNA ŽAMBERK. Jedná se projekt financovaný Evropskou unií, Pardubickým krajem a Městem Žamberkem. Prioritním cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství. V rámci provedeného dopravního průzkumu
Dotační zdroj Celkové náklady
ROP – rozvoj měst a obcí 21.600.000,00 Kč
Výše dotace
21.359.000,00 Kč
Vlastní zdroje
7,5% uznatelných nákladů a všechny neuznatelné náklady
Rozpočet města 2010 Realizace Projektová dokumentace
23.381.000 Kč listopad 2009 – říjen 2010 ANO
došlo k významné změně projektu, kdy ulice Kostelní bude průjezdná obousměrně s omezenou rychlostí pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tun.
Výstavba 16 bj. V lokalitě Velký Hájek. Jedná se o investiční akci zahájenou v roce 2008. Financování celé akce je z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a vlastních prostředků města z 1.kola privatizace bytového fondu. Byty budou městu Žamberku předány na podzim tohoto roku a ještě v tomto roce proběhne přidělení bytů zájemcům formou losování. Dotační zdroj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum výzvy
žádost podána, přidělena dotace
Dotační titul
ANO
Celkové náklady
28.605.000,00 Kč
Výše dotace
9.210.000,00 Kč
Vlastní zdroje
19.395.000,00 Kč
Nárok na rozpočet města 2010
15.731.000,00 Kč
Konečná realizace Projektová dokumentace
Stručný popis
podzim 2010 Ano Výstavba 16 b j. (4 bytové domy) pro příjmově vymezenou skupinu žadatelů – „rozjezdové byty“ dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Infrastruktura lokality Velký Hájek. V současné době v této lokalitě koupil soukromý investor cca 10.000 m2 pozemků za účelem bytové zástavby. V horizontu 3 let zde investor
vystaví až 30 b.j.. V návaznosti na bytovou výstavbu města Žamberka a soukromého investora město (v územním plánu označeno B10 ) předpokládá další rozvoj této lokality. Vize či záměr rozvoje je popsán na jiném místě. Vlastní rozhodnutí o případné realizaci kdy, jak, za kolik bude předmětem dalších jednání nejen RM a ZM, ale i s obcí Dlouhoňovice.
Dotační zdroj
Rekonstrukce mateřské školy Sluníčko.
Jedná se o projekt financovaný z prostředků Ministerstva životního prostředí a Města Žamberka. Prioritním cílem je zateplení budovy a snížení energetických vstupů. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Dotační titul
Ministerstvo živ. prostředí Ano
Celkové náklady
4.900.000,00 Kč
Výše dotace
2.096.000,00 Kč
Vlastní zdroje
2.804.000,00 Kč
Nárok na rozpočet města 2010
4.900.000,00 Kč
Plánovaná realizace Projektová dokumentace
letní měsíce roku 2010 ANO
Záměr rozvoje areálu Pod Černým lesem.
V současné době je tento záměr odsouhlasen ZM a byla podána žádost o získání dotačního titulu z prostředků Evropské unie. Vlastní realizace záměru je podmíněna rozhodnutím o přidělení dotace a usnesení ZM o vlastní realizaci. Předpokládaná realizace v letech 2011 – 2013. Cílem
záměru je další rozšíření služeb areálu Pod Černým lesem pro Žamberk a široké okolí a zejména podpora malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu a služeb.
Zástavbová studie „Nad Kotlem“. Jedná o možnou alternativu rozvoje bydlení v Žamberku. Odpovědí na otázku, zda se skutečně bude jednat o zájmovou, respektive podporovanou lokalitu, přinese skutečný zájem z řad občanů. V případě velkého zájmu občanů a v případě úspěšné změny územního plánu bude RM a ZM v budoucnu mít o čem rozhodovat. Zejména jde o otázky zasíťování pozemku, dopravní obslužnosti či stanovení ceny za m2 pozemku.
V současné době je zpracováván geometrický plán jako poklad ke kupním smlouvám. Zájem projevili již dva kupující, kteří kupují cca 3.300 m2. Infrastruktura bude pořízena na náklady stavebníků, města Žamberka a společnosti Vak v.o.s. V současné době je v této lokalitě projednávána změna územního plánu č.2 (původní využití - sportoviště na nově – bydlení). V této lokalitě byl již v roce 2009 prodán jeden pozemek pro individuální výstavbu. Další rozvoj lokality je plánován soukromými investory. Rozšíření plochy pro bytovou výstavbu je závislé na výše uvedené změně územního plánu č.2.
Víceúčelová hala – zimní stadion 1. etapa. U této investiční akce se zdržím poněkud déle. V době, kdy čtete tyto řádky, nikdo z neví, zda město Žamberk staví či nestaví víceúčelovou halu – zimní stadion 1.etapa. ZM je současně předkládán více jak 100 stránkový materiál k investici od roku 2004 do roku 2010. Začnu čísly. Město za posledních šest let vydalo na tuto investici již 6.130.223,00 Kč. V této částce jsou již náklady vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, a to ve výši 1.718.077,00 Kč. Zcela zásadním pro tuto investici je financování. Je tu otázka. Jak tedy bylo zabezpečeno financování investice? Financování výstavby zimního stadionu – víceúčelové haly je od počátku prezentováno „z finančních prostředků získaných v 1.kole prodeje bytů nebo z prodeje bytů v 2.kole či jiného zbytného majetku“. ZM se opakovaně zabývalo touto otázkou, avšak do dnešního dne nenašlo shodu napříč politickým spektrem. Peníze získané z 1.kola prodeje bytů do osobního vlastnictví byly použity na jiné investiční akce města, zejména na ty, které naopak získaly podporu v ZM. Informace o investicích z prodeje bytů bude uveřejněna v ŽL samostatně. Jak dále postupovat? Možností je vyhlásit záměr 2.kola prodeje bytů do osobního vlastnictví nebo vyhlášení záměru prodeje zbytného městského majetku nebo přijetí investičního úvěru, respektive kombinací výše uvedených možností.. Výnos z tohoto majetku pak použít na financování zimního stadionu – víceúčelové haly, nejen na ni, ale i na odkoupení Panoramy a přestavby na společenský sál, popřípadě na nákup ČVZ či jiné investice v Žamberku. Obecně však platí, neuskuteční-li se prodej majetku města, pak se neuskuteční ani plánované investice a záměry města (mimo již nasmlouvaných investic). Další otázkou jsou ekonomické náklady na vlastní provoz. ZM byla předložena ekonomická studie a nyní je předkládána i Vám. Ze studie vyplývá, že město Žamberk bude stát provoz cca 100 tisíc korun ročně. O rozhodnutí ZM budete informováni v dalších číslech nebo přímo na jednáních ZM. EKONOMICKÁ ANALÝZA Víceúčelový objekt s umělým ledovým povrchem v Žamberku VSTUPNÍ PěEDPOKLADY Harmonogram realizace Zahájení projektu
XI/2009
Ukonþení projektu
X/2010
Finanþní zdroje MČsto Žamberk Dotaþní zdroje (EU, ýR, kraj) Celkem pĜijatelné náklady
Tržby za veĜejnost 1.roku Kþ DospČlí
25
CELKEM
Poþet hodin [h/týden]
ZpĤsob využívání
Podíl
40 236 937
100%
0
0%
40 236 937
100%
PrĤmČrný Cena poþet vstupenky [Kþ] návštČvníkĤ 35 6
DČti
Tržby 1. roku - Kþ
tis. Kþ s DPH
Tržby [Kþ/h] 210
15
375
21
585
Sazba [Kþ/h]
Týdenní tržba [Kþ/týden]
Tržby celkem za sezónu [Kþ]
VeĜejnost
12
585
7 020
119 340
pĜedpokládaná spotĜeba energie :
Školy cizí
10
500
5 000
85 000
pĜedpokládaná cena za elektĜinu :
Sportovní kluby
40
1 500
60 000
1 020 000
Délka sezóny ve dnech
Ostatní pronájmy
2
1 500
3 000
51 000
Poþet provozních hodin
283 MW 2 Kþ/kW 119 Kþ/hodina 1400
PĜíjmy z pronájmu
3 600
Poþet zamČstnancĤ
PĜíjmy z reklamy
30 000
Cena ve výši 2 Kþ je podmínČna vlastní trafostanicí.
CELKEM
64
PĜíjmy 1. roku
Tržby [Kþ]
MČsto
33 600
Nájemce
1 275 340
75 020
Letní tržby [Kþ]
PĜíspČvek za školy [Kþ]
Celkem [Kþ]
85 000
1 485 340
33 600
0 125 000
SpotĜeba elektĜiny
technologie Provoz
Obdobný stadion TĜeboĖ
Francie
Obdobný stadion Hluboká Žamberk
1 308 940
MW
v Kþ
sazba v Kþ
96
123,412
295000
2,39
ýKD
130
314,285
1100000
3,5
ýKD
117
282,856
565712
2
2
150
Ostatní náklady Náklady 1.roku
Mzdové náklady [Kþ] **
Energie [Kþ]
Ostatní náklady [Kþ]
CELKEM [Kþ]
Voda
60000 Kþ
MČsto *
85 000
0
0
85 000
Režie
100000 Kþ
Nájemce
588 000
565 712
280 000
1 433 712
Rolba
50000 Kþ
* pĜíspČvek mČsta školám zĜizovaným mČstem
Poplatky
20000 Kþ
** v pĜípadČ pronájmu spoleþnosti závislé na klimatických podmínkách, budou mzdy minimálnČ poloviþní
Rezerva
50000 Kþ 280000
Casch Flow [Kþ]
1,030
1,000
1,040
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
-33 812 689
1.
33 600
-85 000
0
0
-85 000
-51 400
-6 722 689
0
-51 400
Rok
Úroky z úvČrĤ [Kþ]
Náklady [Kþ/rok]
Investice do stálých aktiv [Kþ]
PĜíjmy [Kþ/rok]
PĜímé þisté výnosy
Provozní CASH-FLOW
PĜíspČvek
Energie
Ostatní
PrĤmČrný index inflace/nárustu
CELKEM
1,025
2.
34 608
-85 000
0
0
-85 000
-50 392
-12 605 042
0
-50 392
3.
35 646
-85 000
0
0
-85 000
-49 354
-14 484 958
0
-49 354
4.
36 716
-85 000
0
0
-85 000
-48 284
-33 812 689
0
-48 284
1,050 5.
37 817
-89 250
0
0
-89 250
-51 433
0
-51 433
6.
38 952
-89 250
0
0
-89 250
-50 298
0
-50 298
7.
40 120
-89 250
0
0
-89 250
-49 130
0
-49 130
8.
41 324
-89 250
0
0
-89 250
-47 926
0
-47 926
9.
42 563
-93 713
0
0
-93 713
-51 149
0
-51 149
10.
43 840
-93 713
0
0
-93 713
-49 872
0
-49 872
11.
45 156
-93 713
0
0
-93 713
-48 557
0
-48 557
12.
46 510
-93 713
0
0
-93 713
-47 202
0
-47 202
1,050
1,050 13.
47 906
-98 398
0
0
-98 398
-50 493
0
-50 493
14.
49 343
-98 398
0
0
-98 398
-49 055
0
-49 055
15.
50 823
-98 398
0
0
-98 398
-47 575
0
-47 575
16.
52 348
-98 398
0
0
-98 398
-46 050
0
-46 050
17.
53 918
-103 318
0
0
-103 318
-49 400
18.
55 536
-103 318
0
0
-103 318
-47 782
-47 782
19.
57 202
-103 318
0
0
-103 318
-46 116
-46 116
20.
58 918
-103 318
0
0
-103 318
-44 400
1,050 -49 400
-44 400 Saldo Saldo 15. roku
Provoz kluzištČ vstupní data Provoz kluzištČ: od listopadu do bĜezna dle klimatických podmínek Zimní provoz PrĤmČrná délka sezóny v týdnech: Poþet provozních dní v týdnu: PĜedpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro školy PĜedpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro veĜejnost PĜedpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro sportovní kluby PĜedpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro ostatní subjekty Celkem doba pronájmu ledové plochy týdnČ Celkem doba pronájmu ledové plochy za sezonu Letní provoz PrĤmČrná délka sezóny v týdnech: PĜedpokládaná doba pronájmu v létČ Celkem doba pronájmu ledové plochy za sezonu
17 7 10 12 40 2 64 1088
hodin/týden hodin/týden hodin/týden hodin/týden
25 10 hodin/týden 250
Ceník
cena vstupenky pro dospČlé cena vstupenky pro dČti cena pronájmu pro školy cena pronájmu pro sportovní klub cena pronájmu pro ostatní subjekty
35 hodina 25 hodina 500 hodina 1500 hodina 1500 hodina
-975 870 -742 121
Vize, další možné konečné řešení
Protipovodňová opatření na Divoké Orlici. Prioritou tohoto projektu je ochrana majetku a osob. Protipovodňová opatření budou chránit město před 20letou vodou, v některých částech města i před průtokem 50leté vody. Investorem stavby je Povodí Labe, s.p. a o realizaci protipovodňových opatření bude rozhodnuto v nejbližší době. Finanční prostředky (dotace) nebyly zatím městu na tuto akci přiděleny.
Protipovodňová ochrana území Pod Skalami, ul. Orlická a spodní část Husova nábřeží. Zemní hráz na louce za střediskem Povodí Labe s.p. Ochrana území mezi mosty (železňák - Na Drahách) výstavbou nových nábřežních zdí a jejich navýšení.
Betonová stěna a dále zemní hráz (navýšení účelové komunikace) chránící území u železného mostu.
Stavební opatření k plošné ochraně sportovního a rekreačního areálu Pod Černým lesem.
Náklady na stavbu dle jednotlivých objektů
Stavební objekt
ýástka mil. Kþ
SO 01.2: LB - Pod Skalami
2.5
SO 01.3: LB - Mezi mosty
34.8
SO 01.4: LB – mezi most na Kunvald a oblouk. lávka
17.8
SO 01.5: LB – nad sokolovnou
12.9
SO 01.6: LB – Pod ýerným lesem
15.2
SO 02.1: PB – louka za PLA po železný most
15.3
SO 02.2: PB – mezi mosty
33.9
SO 03: náhon za pilou Parish (stavČdla a propustek sil. þ.11)
4.8
SO 04: jez Líšnice
1.5
SO 05: vyvolané investice (sítČ)
1.7
SO 07: kácení + ozelenČní
0.4
Děkuji za pozornost. Ing. Ryan Strnad, 2.místostarosta města
