interne audit 2014

Review CO2 reductiesyteem / interne audit 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem / interne audit 2015 Getekend voor gezien en akkoord door directie Datum: Naam: Handtekening

Datum: Referentie: Versie: Status: © Logitech B.V.

10 februari 2015 90005 1.0 Definitief

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

2

Invalshoek A: Inzicht

4

3

4

5

6

2.1

Berekening emissie-inventaris __________________________________________________ 4

2.2

Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) _________________________________ 5

2.3

verige bevindingen ___________________________________________________________ 6

2.4

Corrigerende maatregelen _____________________________________________________ 6

Invalshoek B: Doelstellingen

7

3.1

Voortgang doelstellingen ______________________________________________________ 7

3.2

Overige bevindingen __________________________________________________________ 7

3.3


Invalshoek C: Transparantie

8

4.1

Communicatiemomenten ______________________________________________________ 8

4.2

Overige bevindingen __________________________________________________________ 8

4.3


Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven

9

5.1

Constateringen ______________________________________________________________ 9

5.2


Projecten 6.1

10

Constateringen _____________________________________________________________ 10

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 2014 |

1.0 |

Concept

2/10

1

Inleiding Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem. Tijdens deze review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO2 reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over 2014. Deze review is uitgevoerd op 10-02-2015 en zal worden gepresenteerd aan het management.


1.0 |

Concept

3/10

2

Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 5 op de CO2-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

2.1

Berekening emissie-inventaris Energiestroom

Constateringen 10-02-2015

Scope 1 Gasverbruik

Via contactpersoon van Lisman en Lisman (eigenaar).

Leaseauto’s

Kilometers administratie omgerekend naar liters o.b.v. werkelijke verbruik volgens de boardcomputer van de auto. Voor de auto met kenteken 24-TBJ-8 is niet mogelijk.

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen

n.v.t.

Stadswarmte

n.v.t.

Koelvloeistof

n.v.t.

Scope 2 Elektra

Via eigen maandelijkse meterstanden registratie.

Privé & huurauto’s

O.b.v. declaraties medewerkers (kilometers omrekenen naar liters o.b.v. normverbruik)

Vliegreizen

n.v.t.

Scope 3 Berekening a.d.h.v. woon-werk afstand van medewerkers en aantal werkdagen per jaar. Berekening bij leaseauto’s a.d.h.v. administratie. Berekening bij privéauto’s woon-werk afstand van medewerkers en aantal werkdagen per jaar. Bij privéen leaseauto’s worden de kilometers (voor zover dat mogelijk is) o.b.v. werkelijk verbruik omgerekend naar liters.

OV woon-werk

Woon-werk met auto (privé en lease)

Overig (t.a.v. dominantieanalyse)

Zie ketenanalyse

Water

Via contactpersoon van Lisman en Lisman (eigenaar).

Afval

Berekend aan de hand van een kengetal. http://www.milieubarometer.nl/kantoor

Papier

Berekend aan de hand van inkoopfacturen.


1.0 |

Concept

4/10

2.2

Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris Geen fouten en missende aspecten. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? Ja op projectschijf. Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris Medewerkers opgeleid om scope 5 te bereken en ketenanalyses te maken. Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries” Vastgelegde boundary “Logitech BV” blijft ongewijzigd. Er is geen relatie met moeder-, zuster- of dochterorganisaties. Beoordeel de geïdentificeerde CO2-emissie bronnen en afvoerplekken N.v.t. Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. Rekenmethode gas is op basis van interpolatie van het verbruik van het hele pand. Dit kan verbeterd worden door een tussenmeter te laten plaatsen. Rekenmethode voor leaseauto’s en een deel van de privé auto’s is verbeterd door te rekenen met het werkelijk verbruik afgelezen van de boardcomputer indien die in de auto aanwezig is. Beoordeel de accuratie van de berekening Rekenmethode voldoet aan de norm en is voor minimaal 90% accuraat is. Deze rekenmethode is gecontroleerd door een professioneel adviesbureau. Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren Inmiddels is het pand in handen van een nieuwe eigenaar, de communicatie verloopt via korte lijnen.


1.0 |

Concept

5/10

2.3

verige bevindingen Onderwerp


Is het logboek bijgehouden?

Er is een logboek bijgehouden.

Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen? Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen? Is de dominantieanalyse geüpdate? Leid dit wijziging in de significantie van de ketenanalyses? Is de ketenanalyse woon-werk up to date?

Is de ketenanalyse spoorstaven up to date?

2.4

Er is nog geen energie audit gedaan dit jaar, bewust, omdat we met Martin willen checken of er aan dit punt op de juiste manier invulling wordt gegeven. Er is een emissie inventaris rapport opgesteld, hier zijn geen corrigerende maatregelen uit voort gekomen. De huidige dominantieanalyse is geüpdate, dit zal niet leiden tot wijziging in significatie van de ketenanalyses. Ja, op 9 februari 2015 is de ketenanalyse geüpdate. De ketenanalyse spoorstaven is up to date. ProRail geeft aan dat levensduur van de spoorstaaf door frequenter slijpen van vanaf 2015 10 à 20% toeneemt. Volgend jaar in de ketenanalyse levenduur van 30 jaar aanpassen naar 33 à 36 jaar aanpassen.

Corrigerende maatregelen • •

Voor 2015: In kenenanalyse rapport spoorstaven aanpassen aan langere levensduur. Energie audit plannen na controle Martin Vos.


1.0 |

Concept

6/10

3

Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 5 op de CO2-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

3.1

Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen.

3.2

Overige bevindingen Onderwerp


Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd?

Op 30 januari is er door Merel en Ed gebrainstormd over mogelijkhedenheden voor energie reductie. Voor de resultaten van dit overleg, zie document 1.B.1_1. Wij zijn nog bezig met het uitwerken van deze actiepunten.

Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven?

Ja, er is een verklaring afgegeven.

Is het energie meetplan bijgewerkt?

Ja, versie is van februari 2015.

Is de voortgang van de doelstellingen berekend? Zijn er indien nodig corrigerende maatregelen getroffen.

Ja, het in het voortgangsdocument zijn de doelstellingen berekend. Om de reductie voort te zetten zijn er maatregelen bedacht.

3.3 Corrigerende maatregelen •

-


1.0 |

Concept

7/10

4

Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 5 op de CO2-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

4.1

Communicatiemomenten Communicatievorm


Is over het afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: - Emissie-inventaris scope 1, 2 en 3; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; Trends binnen het bedrijf. Is over het afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: - CO2 footprint scope 1, 3 en 3; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; Trends binnen het bedrijf. Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen? Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten?

4.2

Dit is gebeurd in juli 2014.

Nog niet, staat op planning voor werkoverleg van 9 maart. Die staat er nog niet op, komt op korte termijn. Na goedkeuring van documenten door Martin.

Overige bevindingen Onderwerp


Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus? Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden?

4.3

In het werkoverleg van 28 juli is hierover gecommuniceerd. Op 11-2 is er per e-mail gecommuniceerd over de emissie-inventaris 2014 en is er een presentatie opgesteld over de voortgang en doelstellingen om te presenteren in het werkoverleg van 9 maart a.s.

Geen aanpassingen nodig. Geen aanpassingen nodig. Ja, is in januari 2015 geüpdate en op 16 januari in het MT besproken.

Corrigerende maatregelen • • • •

In communicatie bericht aangeven dat uitstoot per fte in tonnen is. In het werkoverleg en extern communiceren over totale uitstoot van 2014. Nieuwste versies van alle documenten op de website plaatsen. Communiceren in het werkoverleg over voortgang doelstellingen.


1.0 |

Concept

8/10

Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven

5

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 5 op de CO2-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

5.1

Constateringen Onderwerp

Constateringen 10-02-2015 Ja, is in januari geüpdate. Is 16 januari besproken in het MT-overleg.

Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden?

5.2

Prorail geeft aan dat de levensduur van spoorstaven door frequenter slijpen vanaf 2015 10 à 20 % toeneemt. 30 jr > 33 à 36 jaar aanpassen?

Is deze wijziging besproken in het managementoverleg?

Zie bovenstaand.

Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt.

Nee, enkel een aantal aanpassingen in de tekstuele toelichting.

Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: - Deelname in werkgroepen; - Publiekelijk uitdragen van het initiatief; Aanleveren van informatie aan het initiatief.

Inmiddels is Logitech aangesloten bij het initiatief Duurzame leverancier. Op 11 april 2014 is er bij het vorige initiatief waar wij bij aangesloten waren (NL CO2 Neutraal een bijeenkomst bijgewoond door Ed en Merel.

Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief?

Ja. Voor CO2 reductie is in 2015 10k budget gereserveerd.

C orrigerende maatregelen •

In 2015 de ketenanalyse spoorstaven aanpassen.


1.0 |

Concept

9/10

6

Projecten Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden.

6.1

Constateringen Onderwerp


Is er een energie audit voor het project uitgevoerd?

Geef in deze kolom antwoord op de vragen.

Is er een footprint voor het project berekend?

Mag worden geïnterpoleerd op basis van footprint bedrijf.

Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren? Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld? Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed? Is er een energie-meetplan voor de energiestromen binnen het project?

Deze mogen hetzelfde zijn als die van het bedrijf.

Is er een stuurcyclus CO2 reductie opgesteld?

Mag verwezen worden naar die van het bedrijf.

Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO2 reductie vastgelegd?

Mag verwezen worden naar TVB matrix van het bedrijf. Selecteer deze uit de inventarisatie externe belanghebbenden van het bedrijf.

Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd? Is er een communicatieplan opgesteld?

Mag verwezen worden naar die van het bedrijf.

Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de projectfootprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen?

Combineer dit met communicatie momenten van het bedrijf.


1.0 |

Concept

10/10

interne audit 2014

Recommend Documents