Integrovaná příručka společnosti

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

Integrovaná příručka společnosti KOPÍROVÁNÍ (celku nebo částí včetně výpisů) A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍ STRANĚ LZE PROVÁDĚT POUZE SE SOUHLASEM VEDENÍ FIRMY

Přílohy : č.1 – Seznam vydané dokumentace jakosti č.2 – Procesní mapa č.3 – Převodní tabulka

Jméno: Funkce:

Zpracoval: Marek Janoušek Quality Manager

Podpis : Datum:

Strana:

Prověřil : Marek Janoušek Management representative for QMS a Quality manager

Schválil: Tae Heung Park President

12.11.2013

1

23.9.2011

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

1. Zásady vedení Integrované příručky společnosti PJ lze vydat v řízeném nebo neřízeném režimu. V neřízeném režimu nejsou změny prováděny, PJ slouží pouze k informativním účelům na vyžádání zákazníka, certifikačního orgánu nebo jiné třetí strany. Ve firmě Hanwha L&C Czech s.r.o. je příručka jakosti vedena v řízeném režimu pro všechna vydání. Quality Manager má odpovědnost za vedení, udržování, distribuci, archivaci a provádění změnových řízení (revizí) Integrované příručky společnosti.

Evidence revizí Vydání č. 1 První vydání

Datum

Stručná charakteristika změny

25.2.2009

2

Doplnění příloh č. 1, 2, 3

23.10.2009

3

Doplnění vydání nových směrnic S-214, S-215

2.11.2010

4

Doplnění vydání nové směrnice S-216

23.9.2011

5

Integrace požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008 , požadavky –úprava –integrovaná 12.11.2013 příručka kvality a bezpečnosti – systémy managementu QMS a SMS

1. 2.

Strana:

QMS – quality management system dle ISO TS 16949 OHSAS-SMS- Safety management system dle standardu OHSAS 18001

2

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

Obsah a revize Integrované příručky společnosti – 1. QMS/ 2 .OHSAS 1. Zásady vedení Integrované příručky společnosti ................................................................................... 2 Obsah a revize Integrované příručky společnosti ...................................................................................... 3 2. Profil firmy .................................................................................................................................... 5 3./1Předmět technické specifikace/Předmět normy .................................................................................... 6 Všeobecně/4.1Všeobecné požadavky ..................................................................................................... 6 Aplikace norem ISO TS /OHSAS v Hanwha L&C Czech s.r.o. ................................................................... 6 4./4 Systém managementu kvality/bezpečnosti práce ................................................................................ 7 4.1/4.1 Všeobecné požadavky ............................................................................................................... 7 4.2/4.4.4 Požadavky na dokumentaci ...................................................................................................... 7 Všeobecně ........................................................................................................................................ 7 Příručka kvality a bezpečnosti práce ...................................................................................................... 7 Řízení dokumentů (S).......................................................................................................................... 7 Technické specifikace/Předmět normy .................................................................................................... 8 Řízení záznamů 5/4.5.4 ....................................................................................................................... 8 5./4.4.1 Odpovědnost vedení firmy ........................................................................................................ 9 5.1 /4.4.1Závazek vedení organizace ...................................................................................................... 9 5.2 Zaměření na zákazníka ................................................................................................................... 9 5.3/4.2 Integrovaná politika společnosti 9 5.4/ 4.3 Plánování ............................................................................................................................... 9 5.4 / 4.3.3 Cíle společnosti ............................................................................................................... 9 Plánování systému managementu kvality a bezpečnosti práce .................................................................... 9 5.5 / 4.4.1,4.4.2,4.4.3 Odpovědnost, pravomoc, výcvik a komunikace ......................................................... 10 Odpovědnost a pravomoc ................................................................................................................... 10 Představitel vedení pro kvalitu a bezpečnost práce ................................................................................. 10 Představitel zákazníka ....................................................................................................................... 10 Odpovědnost za kvalitu a bezpečnost práce .......................................................................................... 11 Vnitřní komunikace .......................................................................................................................... 11 5.6/4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5,4.6 Přezkoumání vedením organizace ................................................... 11 Všeobecně ...................................................................................................................................... 11 5.6.2 / 4.5.4, 4.5.5Vstup pro přezkoumání ............................................................................................. 11 Výstup z přezkoumání ....................................................................................................................... 12 6 Management zdrojů ........................................................................................................................ 13 6.1/4.4 , 4.4.1 Poskytování zdrojů ........................................................................................................ 13 6.2/4.4.2,4.4.3 Lidské zdroje ............................................................................................................... 13 6.3/4.4.6 Infrastruktura ...................................................................................................................... 13 6.4/4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7 Pracovní prostředí .......................................................................... 13 7.1 Plánování realizace výrobku .......................................................................................................... 14 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi ................................................................................................ 14 7.3 Návrh a vývoj ............................................................................................................................. 14 7.4 Nakupování ................................................................................................................................ 14 7.5 Výroba a poskytování služeb ......................................................................................................... 15 Řízení výroby .................................................................................................................................. 15 Servis ............................................................................................................................................. 15 Majetek zákazníka ............................................................................................................................ 15

Strana:

3

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

Ochrana výrobku, skladování a dodávání ............................................................................................. 15 7.6/4.5.1 Řízení monitorovacích a měřících zařízení ................................................................................ 15 8.1/4.3.1,4.5.1 Měření, analýza zlepšování ........................................................................................... 17 Všeobecně ...................................................................................................................................... 17 8.2/4.3.1,4.5.1 Monitorování a měření .................................................................................................. 17 Spokojenost zákazníka ...................................................................................................................... 17 Interní audit..................................................................................................................................... 17 Monitorování a měření procesů ........................................................................................................... 17 Monitorování a měření výrobku .......................................................................................................... 18 8.3./4.5.2,4.5.3 Řízení neshodného výrobku a neshody ............................................................................ 18 8.4 Analýza údajů............................................................................................................................. 18 8.5 /4.3,4.3.3,4.5.3Zlepšování, nápravná a preventivní opatření ................................................................. 18 Neustálé zlepšování .......................................................................................................................... 18 Opatření k nápravě ........................................................................................................................... 18 Preventivní opatření .......................................................................................................................... 19

Strana:

4

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce 2. Profil firmy Předmět činnosti: 

Návrh, vývoj, výroba a prodej o GMT dílů (termoplast vyztužený skelnými vlákny) o EPP dílů (expandovaný polypropylen). o EPP granulátu (expandovaného polypropylénu) pro další zpracování

Identifikační údaje podniku: Název společnosti: Hanwha L&C Czech s.r.o. Adresa: Chlebovice, Příborská 280, PSČ 739 42

IČO: 28198638 DIČ: CZ28198638 Tel.: +420 552 304 697 FAX: +420 552 304 619 Web: http://www.hanwha.co.kr Zástupce společnosti odpovědný za systém zabezpečování kvality a bezpečnosti: Marek Janoušek ( MJ) – představitel vedení pro systém managementu kvality / QMS / -PVJ Tomáš Rek (TR) – představitel vedení pro systém managementu bezpečnosti práce/OHSAS-SMS/-PVB

Strana:

5

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

3./1 Předmět technické specifikace/Předmět normy Všeobecně ISO/TS 16949:2009 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v organizacích dodávajících v automobilovém dodavatelském řetězci. ČSN OHSAS 18001 : 2008 norma specifikuje posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci / OHSAS /, na jejímž základě by bylo možno posuzovat a certifikovat systémy managementu bezpečnosti práce / Safety management system / Aplikace ve Hanwha L&C Czech s.r.o. ISO/TS 16949:2009 je aplikována v celé organizaci Hanwha L&C Czech s.r.o. ČSN OHSAS 18001 : 2008 je aplikována v celé organizaci Hanwha L&C Czech s.r.o. Předmětem činnosti jsou: 

Strana:

Návrh, vývoj, výroba a prodej o GMT dílů (termoplast vyztužený skelnými vlákny) o EPP dílů (expandovaný polypropylen). o EPP granulátu (expandovaného polypropylénu) pro další zpracování

6

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

4/4. Systém managementu kvality / Požadavky na systém managementu BOZP 4.1/ 4.1 Všeobecné požadavky Firma Hanwha L&C Czech s.r.o. má vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu kvality a bezpečnosti a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Má definované procesy viz. příloha č. 1. Jsou zpracovány analýzy procesů, v nichž jsou definovány vstupy, výstupy, rizika a metody potřebné pro efektivní fungování a vzájemné působení těchto procesů. Odpovědnost za analýzu procesu má vlastník procesu. Podrobný popis procesů je uveden v příslušných kapitolách PJ, v případě potřeby detailněji v souvisejících směrnicích. Firma zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování procesů a jejich monitorování. Firma monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy na základě ukazatelů a uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálé zlepšování těchto procesů. 4.2/ 4.4.4 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Struktura dokumentace systému jakosti je následující: - Integrovaná politika společnosti (zásady systému kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě) - Integrovaná příručka společnosti pro systém řízení managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - směrnice, rozhodnutí presidenta společnosti - technická dokumentace - nadřazená dokumentace - záznamy o kvalitě a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Příručka kvality a bezpečnosti Viz kap.1 a 3. Řízení dokumentů (S) Firma Hanwha L&C Czech s.r.o. má vytvořený a udržovaný postup pro operativní řízení veškeré dokumentace týkající se systému jakosti. Veškerá dokumentace musí být před vydáním přezkoumána, a to z pohledu zavedeného systému jakosti a schválena představitelem vedení pro jakost a vedením firmy nebo pověřenými pracovníky ve smyslu zpracovaných a schválených pravidel. Uvedené řízení dokumentace a dat zajišťuje:        

Strana:

Řízení veškeré dokumentace a dat PC, která se vyskytuje ve firmě. Distribuci platných vydání příslušné dokumentace na veškerá pracoviště, kde se provádějí činnosti podstatné pro účinné fungování systému řízení jakosti Okamžité stažení neaktuální dokumentace ze všech pracovišť, kde byla vydána a kde se používala, její skartaci, popř. uložení Veškeré změny v dokumentaci jsou přezkoumávány a schvalovány úseky, které provedly jejich prvotní přezkoumání a schválení, jejich dokumentování a distribuce, včetně stažení neplatné dokumentace stanovení postupu pro začlenění a řízení zákazníkovi dokumentace stanovení lhůt uchovávání, místo archivace, způsob archivace a jeho zabezpečení Konkrétní postupy operativního řízení dokumentace a odpovědnosti za provádění činností při řízení dokumentace a dat, jsou stanoveny v prováděcích směrnicích uvedených v přehledu související dokumentace Členění řízení dokumentace na proces řízený (zajišťující změnové řízení) a neřízený (informativní – bez

7

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

zajišťování změnového řízení), včetně jasné identifikace Vytvořený systém pro řízení dokumentace a dat ve firmě Hanwha L&C Czech s.r.o. zabraňuje zneužití třetí nepovolanou osobou. Třídění, definice, odpovědnost, distribuce a archivace organizačně řídících aktů, technické dokumentace a nadřazené dokumentace je uvedeno v S-200 - Řízení dokumentace a záznamů. Veškerá dokumentace ve smyslu S-200 - Řízení dokumentace a záznamů a související, týkající se systému jakosti a nově směrnic řady S 700 pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, podléhají před vydáním prověření a schválení představitelem vedení pro jakost a schválení vedením firmy. Soupis platných směrnic je uveden v Příloze č.1 této Integrované příručky společnosti. Technické specifikace V Hanwha L&C Czech s.r.o. je zaveden proces včasného přezkoumání, distribuce a zavedení technických specifikací zákazníka. Proces je popsán v S-203 – Příprava výroby. Řízení záznamů Záznamy o kvalitě a bezpečnosti slouží k prokázání plnění stanovených požadavků na kvalitu a bezpečnost a činnost SJ a systému bezpečnosti. Za zpracování, schvalování, identifikaci, distribuci a archivaci záznamů SJ jsou odpovědni zaměstnanci stanovení v jednotlivých S platných ve společnosti Hanwha L&C Czech s.r.o. Přehled záznamů je uveden v S-200 - Řízení dokumentace a záznamů. Odpovědní zaměstnanci jsou povinni udržovat tyto záznamy v čistotě a dostupné, čitelné a dodržovat podmínky uložení zabraňující poškození, ovlivňování a zamezující ztrátě a dodržovat podmínky archivace včetně lhůt. Doba archivace je řízena požadavky zákonů, obecných směrnic, zákazníků a požadavky odpovědnosti za výrobek. V případě archivace je nutno pamatovat na:   

Ochranu proti ohni, vodě Na paměťová média (PC) Na záložní uložení

Veškeré záznamy systému kvality a bezpečnosti, jež podléhají řízení jsou v rámci uzavřených smluvních vztahů na přání zákazníka a dodavatele k nahlédnutí. Odpovědnost za předkládání záznamů jakosti zákazníkovi, resp. dodavateli mají pověření pracovníci příslušných úseků, kteří příslušné dokumenty tvoří. Způsob likvidace záznamů po stanovené době archivace musí být řízen a musí odpovídat zákonným předpisům. Související dokumentace S-200 - Řízení dokumentace a záznamů S-203 – Příprava výroby S 701 – Prověřování systému managementu

Strana:

8

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

5./ 4.4.1 Odpovědnost vedení firmy/ Zdroje, úlohy, odpovědnost , povinnost a pravomoc 5.1/4.4.1 Závazek vedení organizace Vrcholové vedení poskytuje důkaz a o svém závazku k rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím že vytváří a schvaluje Integrovanou politiku společnosti, stanovuje cíle společnosti pro systém kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádí přezkoumání kvality a bezpečnosti, zajišťuje dostupnost zdrojů a poskytuje informace zaměstnancům. Vedení odpovídá za řádnou komunikaci mezi zákazníkem a organizací, za dodržování zákonných požadavků. Hospodárnost a stupeň plnění realizačních a podpůrných procesů hodnotí vrcholové vedení na pravidelných poradách, souhrnné zhodnocení provádí v rámci přezkoumání vedením podle kap.5.6 5.2 Zaměření na zákazníka Vedení je zodpovědné za zkoumání a zvyšování spokojenosti zákazníka. Metody a odpovědnosti jsou stanoveny v kapitole 8.2.1 SJ 5.3 / 4.2 Politika kvality / Politika BOZP Vedení firmy má přijatou „ Integrovanou politiku společnosti“ v rámci zavedeného a certifikovaného systému kvality a nově systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež zahrnuje požadavky zákazníka, požadavky vlastní firmy, požadavky na zaměstnance firmy a veřejnost. Politika kvality a bezpečnosti je uvedena v Integrované politice společnosti a je vyvěšena v areálu firmy k dosažení pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci firmy jsou se stanovenou „ Integrovanou politikou společnosti“ seznámeni v rámci pravidelných školení kvality a bezpečnosti. 5.4 / 4.3 Plánování / Plánování Cíle kvality a bezpečnosti práce Vedení firmy stanovuje na základě přijaté Integrované politiky společnosti cíle společnosti vždy na období daného roku a vydává je formou zápisu rozhodnutím vedení firmy na poradě vedení. Cíle společnosti se odvozují od požadavků zákazníků, konkurenční situace, právního prostředí a interní situace podniku za dodržení zásad bezchybné práce. Cíle společnosti jsou přijímány, jako cíle měřitelné s jasnou odpovědností a termíny plnění a jsou v rámci přezkoumávání zavedeného systému jakosti pravidelně vyhodnocovány a v případě nutnosti jsou aktualizovány. Se schválenými cíli jakosti pro daný rok jsou pracovníci seznamováni v rámci školení kvality a bezpečnosti práce a jsou vyvěšeny v areálu firmy. V rámci hodnocení povědomí o jakosti jsou pracovníci dotazováni na znalost cílů. Cíle jakosti jsou odvozeny ze strategických cílů uvedených v Business plan. Ten zpracovává President společnosti na období minimálně 3 let. 5.4/ 4.3.3Plánování systému managementu kvality a bezpečnosti práce Vedení definuje procesy ve firmě a sleduje jejich ukazatele. V případě odchylek od stanovených hodnot stanovuje nápravná a preventivní opatření.

Strana:

9

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

5.5 /4.4.1,4.4.2,4.4.3 Odpovědnost, pravomoc, komunikace / / Zdroje, úlohy, odpovědnost , povinnost a pravomoc Odpovědnost a pravomoc Vrcholové vedení stanovuje organizační strukturu s vazbami, stanovuje pravomoci a odpovědnosti pro jednotlivá funkční místa. Na činnosti jednotlivých úseků a je kladen důraz na vzájemnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků, tak aby při jejich optimálním počtu byly zajištěny všechny činnosti firmy, bez dopadu na zákazníka. Náplň činností jednotlivých úseků a z toho vyplývající pracovní náplň jednotlivých pracovníků, jejich odpovědnost a pravomoc je uvedena v popisech funkčních míst a v souvisejících OS. Představitel vedení pro kvalitu a bezpečnost President společnosti jmenuje pověřence vedení – Představitele vedení pro kvalitu ( QM) a Představitele vedení pro BOZP ( OM), členy vedení firmy, jež zastávají v strategickém řízení kvality a bezpečnosti práce vůči všem řídícím úrovním a zaměstnancům zájmy vedení firmy. Vedení firmy stanoví odpovědnost, pravomoc a povinnosti pro představitele vedení pro kvalitu a bezpečnost práce následovně: Pravomoc:  sestavovat plán interních auditů, stanovovat vedoucí auditory, nařizovat neplánované interní prověrky v rámci vybudovaného systému kvality a bezpečnosti práce  stanovovat preventivní a nápravná opatření v rámci zavedeného systému kvality a bezpečnosti práce všem pracovníkům firmy Hanwha L&C Czech s.r.o., včetně vedení společnosti  stanovovat odpovědnost a termíny plnění nápravných opatření, včetně výjimek, pokud není v pravidlech vybudovaného systému jakosti stanoveno jinak  zastavit vstupní přejímku, výrobu a expedici výrobků a dodávek, pokud nejsou splněny stanovené požadavky zákazníka nebo výrobce  uvolnit pozastavenou dodávku, výrobu nebo expedici po splnění všech požadavků kladených na dodávku nebo výrobky  jednat s externími orgány v otázkách systému kvality a bezpečnosti práce Odpovědnost:  za dodržování podmínek a pravidel vyplývajících ze zavedeného a certifikovaného systému jakosti-kvality (SJ )a systému bezpečnosti práce (SB)  za kontrolu plnění nápravných termínů ve schválených termínech a hodnocení účinnosti  za koordinaci činností útvarů při plnění pravidel vybudovaného systému kvality a bezpečnosti práce  za sledování , vyhodnocování strategických cílů společnosti  za zpracování zprávy o stavu SJ/ SB v rámci přezkoumání SJ/SB a jejího předložení vedení firmy Povinnosti:  udržovat vybudovaný a certifikovaný systém kvality a bezpečnosti práce dle stanovených pravidel  navrhovat zlepšování pravidel vybudovaného a certifikovaného SJ/SB dle vývoje stavu kvality a bezpečnosti práce ve firmě  informovat vedení firmy v pravidelných intervalech o stavu vybudovaného a certifikovaného SJ/SB  informovat vedení firmy o neshodách vyplývajících z nedodržování pravidel certifikovaného SJ/SB Představitel zákazníka Představitele zákazníka jmenuje President společnosti. Pravomoci a odpovědnosti:  zajišťuje péči o zákazníka

Strana:

10

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce      

č. 5

zajišťuje zohlednění požadavků zákazníka zajišťuje komunikaci se zákazníkem zajišťuje a sleduje hodnocení spokojenosti zákazníka zajišťuje jednání se zákazníkem v případě odchylkového řízení zajišťuje vyřízení reklamací a stížností od zákazníků a stanovuje osobu odpovědnou za řešení je členem týmu při projektovém řízení

Odpovědnost za kvalitu a bezpečnost V případě zjištěných neshod ve výrobě postupuje dělník podle plánu reakce v kontrolním plánu. Vždy je povinen informovat nadřízeného pracovníka. Nadřízený pracovník informuje vrcholové vedení pouze v případě mimořádných neshod (ohrožení dodávek, škoda velkého rozsahu). Na základě měsíčních rozborů iniciuje vedoucí pracovník výroby nápravná opatření na top problémy. V případě reklamací zákazníků je stanoven postup v S-202 - Řízení neshodného produktu. Pracovníci s povinností a oprávněním nařídit zastavení výroby jsou:  pracovník provádějící výrobkový audit (S-207 – Interní audity) v případě kritické vady  Quality Specialist  Shift leaders (směnoví mistři)  a jejich nadřízení

Všechny výrobní směny jsou pokryty personálem kompetentním ke kontrole jakosti. Vnitřní komunikace Pravidelně se konají porady vedení. Z porady je vyhotoven zápis. Vedení firmy má pravomoc svolat mimořádnou poradu. Prezentace dosahované úrovně jakosti výrobků a publikování aktuálních informací z oblasti jakosti a tím poskytnutí výsledků všem zaměstnancům firmy zajišťuje informační tabule jakosti. 5.6 / 4.5.1-4.5.5,4.6 Přezkoumání vedením organizace Všeobecně Přezkoumání zavedeného SJ/SB vedením firmy je prováděno 1 x za rok na poradách vedení firmy. Podkladem je souhrnná zpráva o stavu systému kvality a bezpečnosti práce ve firmě předložená QM a OM. 5.6.2 / 4.5.4,4.5.5 Vstup pro přezkoumání Zpráva MR pro přezkoumání vedením musí obsahovat:  stupeň plnění cílových ukazatelů  náklady na špatnou kvalitu  spokojenost zákazníků  výsledky externích i interních auditů (S-207 – Interní audity a S 701 Prověřování systému managementu bezpečnosti)  stav reklamací   neshody, ke kterým došlo nebo mohlo dojít u konečného zákazníka (v provozu) a dopad na bezpečnost a životní prostředí, pokud tyto informace zákazník poskytne  stav vnitřních neshod kvality a BOZP

Strana:

11

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce        

č. 5

stav plnění nápravných a preventivních opatření k neshodám – kvalita a bezpečnost práce stav plnění úkolů z posledního přezkoumání změny v organizaci, které mohou ovlivnit zavedený systém kvality a bezpečnosti práce doporučení pro zdokonalení zavedeného systému kvality a bezpečnosti stav pracovních úrazů stížnosti zaměstnanců a externích firem v systému QMS/OHSAS stav nemocnosti školení a výcvik pro oblast kvality a bezpečnosti prácenávrhy ke zlepšení systému kvality a bezpečnosti práce

Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se : a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality bezpečnosti práce a jeho procesů b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů Výsledkem přezkoumání SJ/SB vedením firmy je stanovisko o přijatelnosti vybudovaného a zavedeného systému jakosti a případné stanovení úkolů (nápravných a preventivních opatření s termíny a odpovědnostmi) k předložené zprávě. Související dokumentace S-207 – Interní audity S-202 - Řízení neshodného produktu S 701 – Prověřování systému managementu BOZP

Strana:

12

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

6 / 4.4Management zdrojů / zdroje , úlohy, odpovědnost , povinnost a pravomoc 6.1 /4.4, 4.4.1 Poskytování zdrojů Základními zdroji pro fungování systému kvality a bezpečnosti práce jsou technické zdroje (zařízení, budovy, komunikace, software), personální zdroje a finanční zdroje. Vedení firmy určuje a poskytuje přiměřené zdroje pro uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti a zvyšování spokojenosti zákazníka. Zpracovává a minimálně ročně aktualizuje investiční plán obsahující hmotné a nehmotné zdroje (infrastruktura) a rovněž se zabývá rozvojem firmy ve formě personálního výhledu – zvyšování kvalifikace pracovníků a zajištění lidských zdrojů pro rozvoj firmy. 6.2/ 4.4.2,4.4.3 Lidské zdroje / Odborná způsobilost ,výcvik a povědomí Odpovědnost za přípravu pracovníků má HR manager. K zajišťování potřeb přípravy a k zajištění kvalifikace pracovníků, kteří svou činností ovlivňují jakost vyráběné produkce firmy Hanwha L&C Czech s.r.o. je zpracován postup v S-212 – Řízení lidských zdrojů a S-213 – Vzdělávání a výcvik , dále pro oblast BOZP a PO směrnice S 717 – Školení PO a S 704 Školení BOZP. Odpovědnost za celý proces vzdělávání ve firmě má vedení společnosti. Způsobilost pracovníků je ověřena při vstupním pohovoru a porovnává se s kvalifikačními požadavky na funkční místo. Nastupující nebo přeřazený pracovník výroby a při náběhu nové výroby všichni pracovníci výroby jsou zaškoleni na práci. Po zaškolení a dalším zvyšování kvalifikace je pracovník zařazen do kvalifikačního stupně v Kvalifikační matici, která zároveň určuje zastupitelnost. Ve firmě je každoročně zpracován a odsouhlasen vedením firmy plán školení pracovníků, který vychází z potřeb vedoucích oddělení. Tento plán je během daného roku doplňován o kursy, semináře, školení apod. Školení absolvovaná pracovníkem jsou evidována HR managerem. Po ukončení školení, semináře, kurzu apod. vyhodnocuje vedení jednotlivých úseků účinnost daného vzdělávání a jeho přínos pro danou činnost firmy a slouží rovněž pro vyhodnocení dodavatelů služeb v oblasti vzdělávání. V rámci motivace pracovníků společnosti Hanwha L&C Czech s.r.o. je HR managerem zpracován motivační plán pro daný rok, který je schválen vedením společnosti. Povědomí o jakosti je hodnoceno testy nebo pohovory. Při nich jsou pracovníci dotazováni na znalost cílů jakosti, jejich osobní příspěvek k naplnění cílů, znalost použití výrobků, na nichž pracují, dopad nekvality na konečného zákazníka. 6.3 / 4.4.6 Infrastruktura / Řízení provozu Projektový tým pro přípravu nové výroby plánuje infrastrukturu, jež zahrnuje budovy, pracovní prostory, související technické vybavení, zařízení pro proces, software, hardware a podpůrné služby. Součástí přípravy výroby je plán rozmístění pracovišť se synchronním tokem materiálu a analýza úzkých míst, která limitují výrobní kapacitu. V sériové výrobě se pravidelným sledováním hlavních výrobních ukazatelů a procesními a systémovými audity hodnotí účinnost naplánované výroby. V případě nevyhovujícího stavu stanoví President společnosti úkoly, odpovědné pracovníky a termín pro optimalizaci. Nouzové plány pro zajištění dodávek v kritických případech zpracovává Project manager. Systém údržby strojů a zařízení je popsán v kap.7.5. 6.4 / 4.4.2-4.4.7 Pracovní prostředí / Dokumentace ,komunikace ,Řízení provozu Přiměřená čistota, osvětlení, bezpečnostní, požární a hygienické zabezpečení odpovídá charakteru výroby, kontrol a nadřazeným předpisům. Odpovědnost za kontrolu a nápravu nedostatků má vedoucí pracovník na pracovišti. Při interních auditech se provádí nezávislá kontrola. Externí audity v případě potřeby zajišťuje vedoucí Plant manager. Související dokumentace S-212 – Řízení lidských zdrojů

Strana:

13

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

S-213 – Vzdělávání a výcvik S-206 – Výroba S 717 – Školení PO S 704 - Školení BOZP S 703 –Dokumentace BOZP S 715 –Dokumentace PO 7.1 Plánování realizace výrobku Plánování nové výroby je detailně popsáno v S-203 – Příprava výroby. Výstupem jsou všechny potřebné pracovní podklady pro ověřovací a sériovou výrobu včetně zařízení, nástrojů, přípravků, manipulačních prostředků, odzkoušeného materiálu a proškoleného personálu. Při kontrole automobilní produkce (vstupní, výrobní, konečná kontrola, výrobkový audit, periodická zkouška) se zásadně stanovuje kriterium 0 vad v kontrolovaném výběru. Při změnách na výrobku se provádí přezkoumání dopadu změny na zavedenou výrobu a podklady (viz kap.4.2), při změnách v procesu se vždy posuzuje dopad na zákazníka. Pokud dojde procesní změnou k ovlivnění zástavby, funkce, provedení nebo životnosti výrobku, informuje představitel zákazníka a musí vyžádat souhlas. 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi Přenos a upřesňování požadavků na výrobek má představitel zákazníka, ten je členem týmu pro přípravu nové výroby. Tým provádí přezkoumání požadavků na výrobek, analýzu vyrobitelnosti a analýzu rizik. Při přezkoumání se rovněž posuzuje, zda jsou na výrobek uplatněny zvláštní znaky. V takovém případě musí být další práce (FMEA, analýzy způsobilosti, kontrolní činnosti) prioritně zaměřeny na bezchybné zvládnutí těchto znaků a pracovní dokumentace zřetelně označena zvláštním znakem. Požadavky na již vyráběný výrobek (operativní objednávky, odvolávky zákazníků) nevyžadují přezkoumání, pokud nejsou v rozporu s dosavadním provedením a výrobní kapacitou. Za komunikaci se zákazníkem odpovídá představitel zákazníka. V případě specifických požadavků zákazníka na komunikační rozhraní (formát elektronických dat, jazyk) informuje představitel zákazníka neprodleně Presidenta společnosti, který rozhodne o dalším postupu. 7.3 Návrh a vývoj Návrh a vývoj výrobku se ve Hanwha L&C Czech s.r.o. neprovádí. Tento proces zajišťuje Hanwha Korea. Návrh a vývoj výrobního procesu je popsán v S-203 – Příprava výroby. Zásadně se uplatňuje týmová práce, systémové řízení projektu zkušeným vedoucím týmu, validace všech výrobních procesů a validace vzorků z ověřovací série podle požadavků zákazníka (včetně přiměřené validace nových materiálů a nových dodavatelů) a dodržují se zásady práce se zvláštními znaky (viz kap.7.2). 7.4 Nakupování Pro zabezpečení požadované kvality výroby je vstupní materiál a dodávky služeb zabezpečováno tak, aby po všech stránkách byla zajištěna požadovaná kvalita hotových výrobků. Dodavatelé jsou vybíráni podle stanovených kritérií včetně certifikovaného systému jakosti ISO 9001. Materiál pro výrobu musí splňovat zákonné předpisy a před schválením je vzorkován. Nákup materiálu, výrobků a služeb je prováděn na základě objednávek, které obsahují veškeré údaje potřebné k dodání materiálu, nebo výrobků požadované kvality. Před uplatněním je každá objednávka posouzena a prověřena z hlediska splnění všech požadovaných parametrů. Změny objednávek se realizují písemnou formou. Dodavatelé podléhají pravidelnému hodnocení a dalšímu rozvoji podle požadavků ISO/TS 16949. V případě potřeby jsou pro ověření jakostních parametrů uzavřeny s dodavateli smlouvy o kvalitě, jež se týkají:  zkušební metodiky  zkušebních prostředků

Strana:

14

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

 rozsahu zkoušek Tyto dohody o jakosti sjednocují metody kontrol jakosti mezi firmou Hanwha L&C Czech s.r.o a dodavateli pro možnost srovnávání výsledků zkoušek u dodávaných materiálů. Dodaný materiál prochází vstupní kontrolou podle kontrolního plánu. Související dokumentace S-201 – Vstupní kontrola 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby Proces řízení výroby a údržby je stanoven v S-206 – Výroba a S-211 - Údržba. Plánování a řízení výrobního procesu je prováděno podle termínů požadovaných odběratelem uvedených na objednávkách/odvolávkách. Výrobní zakázky jsou plánovány tak, aby byly optimalizovány:  zásoby nakupovaných a hotových výrobků (maximální obrátka zásob)  kapacity výroby (minimalizace seřizovacích časů) Výroba probíhá zásadně podle schválených flow chartů, kontrolních plánů a pracovních návodek (seřizování, schvalování prvních kusů, provedení práce, použité polotovary, nástroje, stroje, přípravky, manipulační prostředky, balení). Kvalifikace personálu ve výrobě je stanovena Kvalifikační maticí. Servis Vzhledem k charakteru výrobků se smluvní servis nezajišťuje. Majetek zákazníka Majetkem zákazníka jsou ve Hanwha L&C Czech s.r.o. vratné obaly, formy, výkresová dokumentace, měřidla, výrobní materiál. Majetek je označen trvanlivě tak, aby byl majitel zjistitelný. Při poškození, ztrátě nebo nepoužitelném zboží je majitel neprodleně informován, je sepsán zápis. Ochrana výrobku, skladování a dodávání Při manipulaci a skladování výrobků a dílů sortimentu firmy Hanwha L&C Czech s.r.o. jsou používány metody a manipulační prostředky zamezující poškození nebo zhoršení stavu výrobků. Výrobky s omezenou dobou životnosti a dlouhodobě skladované výrobky jsou pravidelně kontrolovány a prověřovány. Zastaralé a prošlé výrobky jsou dále řešeny jako neshodné. Logistic specialist odpovídá za optimalizaci skladových zásob. Expedice hotových výrobků je zajišťována na základě smluvních podmínek se zákazníkem. Každé expedované zboží má vyplněný dodací list – expediční doklad, a další dokumentaci dle smluvených podmínek a je zkontrolováno pracovníkem výstupní kontroly. 7.6 / 4.5.1 Řízení monitorovacích a měřících zařízení Podrobný postup je stanoven v S-205 – Metrologie. Kalibrace měřidel provádí externí laboratoře nebo výrobcem měřidla pověřený servis. Záznamy o kalibraci jsou ukládané jako záznamy o jakosti. Měřící systémy uvedené v kontrolních plánech podléhají statistické studii vhodnosti, používají se metody podle mezinárodní příručky MSA, případně VDA 5. Interní laboratoř se nevyskytuje. Externí laboratoře (pro kalibraci měřidel, speciální zkoušky výrobků) jsou akreditované.(platí pro ISO/TS 16949).

Strana:

15

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce Související dokumentace S-205 – Metrologie S-206 – Výroba S-211 - Údržba

Strana:

16

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

8.1 / 4.3.1, 4.5.1 Měření, analýza zlepšování / Identifikace nebezpečí , posouzení rizika , Měření a monitorování výkonnosti Všeobecně Hanwha L&C Czech plánuje a provádí procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování potřebné pro prokázání shody výrobku, shody systému kvality a pro neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému kvality a bezpečnosti formou provádění interních auditů , stanovením výkonnostních ukazatelů a provádění oparativnívh kontrol na pracovišti. Kromě jiných metod se pro oblast kvality využívají i statistické metody (analýzy způsobilosti procesů, měřidel, popisná statistika). 8.2/ 4.3.1 ,4.4.3, 4.5.1 Monitorování a měření / Identifikace nebezpečí , posouzení rizika , Komunikace , Měření a monitorování výkonnosti Spokojenost zákazníka V rámci zavedeného systému jakosti má firma Hanwha L&C Czech zájem na průběžném zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Měření spokojenosti zákazníka je jedním z rozhodujících ukazatelů. Představitel zákazníka provádí návštěvy hlavních zákazníků nebo zasílá minimálně jednou ročně dotazník. Hodnocená kriteria jsou:  spokojenost s kvalitou dodaných výrobků (reklamace, ppm, problémy z pole)  dodržování termínů dodávek (plnění přesně podle objednávek/odvolávek, mimořádné přepravy pro dodržení termínu)  úroveň vzájemné komunikace  a další podle potřeby Výsledky jsou statisticky zpracovány a jsou součástí management review- přezkum vedením . Vedení stanovuje nápravná a preventivní opatření pro zlepšení postavení firmy u svých zákazníků. Interní audit 4.5.5 Jsou plánovány, prováděny a dokumentovány systémové audity na kontrolu plnění ISO/TS 16949 a specifických zákaznických požadavků, procesní audity na kontrolu dodržování schválené pracovní dokumentace, bezpečnosti a hygieny práce a výrobkové audity na kontrolu shody hotového výrobku a balení a značení s požadavky zákazníka. Celý proces je popsán v S-207 – Interní audity a pro systém BOZP ve směrnici S 701 Prověřování systémů managementu bezpečnosti práce. Monitorování a měření procesů 4.5.1 Všechny procesy systému jakosti jsou monitorovány a měřeny. Firemní cíle stanovuje President společnosti, z těchto cílů každý vlastník procesu stanovuje ukazatele svého procesu, které sleduje a vyhodnocuje. V případě neuspokojivého stavu odpovídá za analýzu příčin a nápravná opatření. Na poradě vedení hodnotí President společnosti dosažené výsledky a celofiremní ukazatele. Výrobní procesy podléhají hodnocení způsobilosti, prioritu mají zvláštní znaky. Minimální hodnota způsobilosti je Cpk 1,33 pokud zákazník nestanoví jinak. Při horší hodnotě se musí použít plán reakce podle kontrolního plánu (přechod na 100% kontrolu). Rovněž u nestabilních procesů se musí použít plán reakce. Návrat na výběrovou kontrolu podle kontrolního plánu je možný až po analýze příčin a odstranění těchto příčin. Provedené analýzy a nápravná opatření musí být zaznamenány, odpovídá vedoucí střediska. Mimořádné události ve výrobě se zaznamenávají (porucha stroje nebo výpadek energie do evidence údržby stroje , porucha nástroje v kartě nástroje, výměna nástroje v průvodce, nová šarže materiálu v průvodce) Nezávislé monitorování se provádí interními audity. Veškeré změny a odchylky od sériové pracovní dokumentace podléhají schválení (viz kap.7.1), datum zavedení změny

Strana:

17

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

musí být jasně zaznamenán ve změnovém příkazu (S-203 – Příprava výroby). Monitorování a měření výrobku Monitorování a měření výrobku probíhá podle kontrolního plánu (S-203 – Příprava výroby). V kontrolním plánu je rovněž uvedena četnost a rozsah rekvalifikační zkoušky výrobku. Rekvalifikační zkouškou se rozumí prověření rozměrových, funkčních a materiálových požadavků podle výkresu, které se sériovými kontrolami podle kontrolního plánu neprověřují. Rekvalifikační zkoušku lze provést na reprezentantu výrobkové řady (shodný materiál, shodné funkční požadavky, shodná technologie výroby a kontrol, podobný tvar, stejný zákazník). Nezávislá kontrola je prováděna formou výrobkového auditu. . 8.3./ 4.5.2 ,4.5.3 Řízení neshodného výrobku a neshody Ve firmě Hanwha L&C Czech jsou vytvořeny a udržovány postupy řízení neshodných výrobků a řízení neshod zajišťující identifikaci, dokumentování, hodnocení a vyřazení neshodných výrobků a odchylky od standardu dle zákona nebo normy ve formě neshody, včetně informovanosti příslušných funkčních míst a nápravných a preventivních opatření. Jedná se o reklamace dodávek (S-204 – Nákup), interní neshody, reklamace zákazníků a odchylkové řízení (S202 – Řízení neshodného produktu) a pro oblast BOZP S 701 Prověřování systémů managementu bezpečnosti práce 8.4 / 4.3. ,4.3.3,4.5.3 Analýza údajů / plánování a vyhodnocení cílů a programů Zásadně za průběžnou analýzu stanovených ukazatelů a cílů odpovídá každý vedoucí pracovník. Vedení Hanwha L&C Czech se na poradách zabývá analýzou údajů vyplývajících z:  měření spokojenosti zákazníka (kap.8.2) – jednou ročně při management review  shody s požadavky na výrobek (kap.7.4,7.5,8.2,8.3) – operativní porady a souhrnně při management review  ukazatelů procesů (kap.8.2) – operativní porady a souhrnně při management review  hodnocení dodavatelů (kap.7.4) – jednou ročně při management review Analyzuje se neplnění stanovených cílů a ukazatelů a nepříznivý trend. V takových případech se určí příčina, nápravné a preventivní opatření (kap.8.5). 8.5 / 4.3,4.3.3, 4.5.3 Zlepšování, nápravná a preventivní opatření Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování se přijímá tehdy, když proces nebo výrobek splňuje požadavky, cíle, ukazatele a trend je uspokojivý. Ve firmě Hanwha L&C Czech. je zavedený proces kontinuálního zlepšování, jehož se účastní všichni zaměstnanci firmy. Metody neustálého zlepšování:  zlepšovací projekty stanovené vedením  zpřísňované cíle a ukazatele (kap.5.4, 8.2)  optimalizace výrobních procesů ke zlepšování způsobilosti Cpk (kap.8.2) Vyhodnocování provádí vedení firmy. Je stanoveno v Cílích společnosti pro daný rok a v rámci vyhodnocení těchto cílů / přezkum vedením /. Neustálé zlepšování je řešeno na dílčích operativních poradách , v rámci komisí nebo při interních auditech nebo schůzkách s externímí poradci pro BOZP, PO a systém managementu bezpenosti práce dle standardu OHSAS 18001. Opatření k nápravě Nápravná opatření jsou přijímána na eliminaci neuspokojivého stavu a neshod. Opatření k nápravě je přijímáno v rámci nesouladu s legislativou nebo v rámci nálezů z interních auditů , kontrol pracovišť nebo z nálezů certifikačních, dozorových nebo zákaznických auditů. V případě stížností a reklamací je také přijímáno nápravné nebo preventivní

Strana:

18

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

č. 5

opatření k odstranění neshody. Při reklamacích zákazníků koordinuje další postup představitel zákazníka, postupuje se podle požadavků zákazníka. Doba analýzy příčin neshod se minimalizuje, reakční doba pro okamžité opatření nepřesahuje 48 hodin. Postup je stanoven v S-209 – Nápravná a preventivní opatření a pro oblast BOZP a PO ve směrnici S 701 –Prověřování systémů managementu bezpečnosti práce. Preventivní opatření Preventivní opatření jsou přijímána z důvodů eliminace budoucích možných neshod. Jako preventivní opatření se ve firmě využívá zejména:  analýza možných vad a jejich následků FMEA  rozšíření nápravných opatření na podobné výrobky a procesy 8D  účast na odborných seminářích a studium odborné literatury Postup je stanoven v S-209 – Nápravná a preventivní opatření Související předpisy S-209 – Nápravná a preventivní opatření S 701 – Prověřování systémů managementu BOZP

Strana:

19

Počet stran:

24

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce Příloha č.1 Seznam vydané dokumentace kvality a BOZP Název Řízení dokumentace a záznamů Vstupní kontrola Řízení neshodného produktu Příprava výroby Nákup Metrologie Výroba Interní audity Logistika Nápravná a preventivní opatření Obchod Údržba Řízení lidských zdrojů Vzdělávání a výcvik Osoby zodpovědné za jakost Jmenování Představitele vedení Jmenování Představitele zákazníka Jmenování Interních auditorů Jmenování Metrologa Čistota na pracovišti a udržování pořádku Příjem materiálu Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Prověřování systémů managementu BOZP Poskytování OOPP,mycí a desinfekční prostředky Dokumentace BOZP Školení BOZP Kategorizace prací BOZP Prověrky BOZP Zpracování registru leg.požadavků BOZP a registru pracovních rizik Zakázané práce těhotné,kojící ,mladiství, alkohol, návykové látky Vyhrazená a technická zařízení- revize, lhůty Dopravní řád společnosti Traumatologický plán – plán první pomoci Organizační a technická opatření Dokumentace PO Školení PO Zajištění BOZP a PO v prostředí s nebezpečím výbuchu Nakládání s odpady Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

identifikace S-200 S-201 S-202 S-203 S-204 S-205 S-206 S-207 S-208 S-209 S-210 S-211 S-212 S-213 RP 01_09 RP 02_09 RP 03_09 RP 04_09 RP 05_09 S-214 S-215 S-216 S-701 S-702 S-703 S-704 S-705 S-706 S-707 S-708 S-709 S-710 S-711 S-715 S-716 S-717 S-718 S-901 S-902

Strana:

20

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce Příloha č. 2 – Procesní mapa

Strana:

21

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce Příloha č. 3 a 4 – Převodní tabulky

Vztah mezi normou OHSAS 18001:2007 a ISO OHSAS 18001:2007 Požadavky na systém managementu BOZP Všeobecné požadavky

ISO 4

4.1

4

Systém managementu jakosti

4.1 5.5

Všeobecné požadavky Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Osobní angažovanost a aktivita managementu Politika jakosti Zlepšování Plánování Zaměření na zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Zaměření na zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Cíle jakosti Realizace produktu Plánování realizace produktu

5.5.1 5.1 Politika BOZP

4.2

Plánování

4.3

Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení

4.3.1

Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

4.3.2

Cíle a programy

4.3.3

Implementace a provoz

4.4

5.3 8.5 5.4 5.2 7.2.1 7.2.2 5.2 7.2.1 5.4.1 7 7.1 5 5.1

Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc

Výcvik, povědomí a odborná způsobilost Komunikace, konzultace a spoluúčast Dokumentace

Strana:

4.4.1

4.4.2 4.4.3 4.4.4

22

5.5.1 5.5.2 6 6.1 6.2 6.2.1 6.3 6.4 6.2.2 5.5.3 7.2.3 4.2 4.2.1

Odpovědnost managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Infrastruktura Pracovní prostředí Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Interní komunikace Komunikace se zákazníkem Požadavky na dokumentaci Všeobecně

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce Řízení dokumentů a údajů

4.4.5

4.2.2

Příručka jakosti

4.2.3 7 7.1 7.2 7.2.1

Řízení dokumentů Realizace produktu Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Řízení neshodného produktu Měření, analýza a zlepšování Řízení monitorovacích a měřících zařízení Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu Analýza údajů

7.2.2

Řízení provozu

4.4.6

7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2

Havarijní připravenost a reakce Kontrola

Monitorování výkonnosti

a

měření

4.4.7 4.5

4.5.1

Hodnocení souladu

4.5.2

Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravná a preventivní opatření

4.5.3

Řízení záznamů Interní audit

4.5.4 4.5.5

Přezkoumání managementu

Strana:

systému

23

4.6

7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.3 8 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.3 4.2.4 8.2.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3

Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Opatření k nápravě Preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání

Počet stran:

24

č. 5

Vydání

Integrovaná příručka společnosti pro systémy řízení kvality a bezpečnosti práce

Strana:

24

Počet stran:

24

č. 5