Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................ 5 Totaal Financieel Overzicht .............................................................................................................. 7 Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling ........................................................ 9 Programma 2 Onze Leefomgeving ................................................................................................ 15 Programma 3 Mens en Samenleving ............................................................................................. 19 Programma 4 De Klant ................................................................................................................... 23 Programma 5 Registratie en Informatie ......................................................................................... 26 Programma 6 Financiën en Vastgoed ............................................................................................ 29 Balans............................................................................................................................................. 32 Paragrafen ...................................................................................................................................... 32 Overzicht op kostensoort: Het A4’tje .............................................................................................. 33 Nieuw beleid, wensen begroting 2017 ........................................................................................... 34 Algemene Reserve, reserve Stroppenpot, reserve Decentralisaties ............................................. 37 Door de Raad vast te stellen .......................................................................................................... 39 Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 .................................................................................... 40 Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 ................................................................................... 41 Technische bijstellingen ................................................................................................................. 42 Lijst met gebruikte afkortingen ....................................................................................................... 43
Inleiding De markt bijna onder de pannen, we gaan echter niet uit ons dak. De activiteiten in het centrum van Aalten vorderen gestaag, het opknappen van het centrale gemeentelijke huizenensemble verloopt voorspoedig. Als het dak erop zit is de bouw voor de helft klaar. De realisatie van een wind– en waterdichte nieuwe raadsbehuizing moet lukken voor de bouwvak, daarna de gedetailleerde afbouw en in januari 2017 tijd voor een bescheiden openingsceremonie. Soms gaat het crescendo. Dat gevoel wordt versterkt doordat in de voorliggende nota alle stoplichten op groen staan. En er wordt in 2016 een financieel voordeel verwacht dat in de buurt ligt van circa € 283.000. Maar het college gaat zeker niet uit zijn dak. Om in de volle breedte van het gemeentelijk takenpakket te blijven presteren vereist elke dag een serieuze inspanning. We hebben het immers over gemeenschapsgeld! Dus gewoon doen in dienst van de gemeenschap blijft ons motto. De gevolgen van het faillissement van TSN en de gevolgen voor de thuiszorgers eisten de afgelopen periode de aandacht. De zorg voor onze inwoners had prioriteit en is gecontinueerd. De uitvoering van de gedecentraliseerde zorgtaken krijgen we na het overgangsjaar steeds beter in de vingers. Tevens wordt hard gewerkt aan een beslisdocument om de raad een keuze te laten maken over het hoe en wat van de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2017, noodzakelijk door de ontmanteling van Hameland en ISWI. Het jaarrekeningtraject rondom voornamelijk de jeugdzorg verloopt moeizaam. Bottleneck vormt vooral de tijdige aanlevering van accountants- en financiële productieverklaringen door de zorgleveranciers. Deze zijn nodig om de juiste cijfers op te kunnen nemen. Gekozen is om het jaarrekeningcafé gewoon doorgang te laten vinden, ondanks dat het zo maar zou kunnen dat onze accountant dan nog geen oordeel heeft. Dit zou een primeur zijn, maar dit geldt wel voor alle gemeente in en Nederland. In dit verband hangt ook veel af van de verklaring van de Sociale Verzekeringsbank op het gebied van de persoonsgebonden budgetten. De gemeentelijke digitale bereikbaarheid is verder vergroot. De website stelt inwoners in staat om 24/7 informatie op te zoeken, een afspraak in te plannen, een melding te maken of een aanvraag te doen. Natuurlijk kan er ook gewoon gebeld worden. Na jaren van voorbereiding zit Aalten verder in de kopgroep van gemeenten die de aansluiting heeft gerealiseerd van de landelijke voorziening BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle fysieke objecten als gebouwen, wegen, water en groen zijn hierin eenduidig vastgelegd. Hierdoor kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en wordt uitwisseling van gegevens eenvoudig en efficiënt. De wetgeving rondom informatieveiligheid en privacy legt de lat behoorlijk hoger dan we al deden en focust meer op mogelijke (potentieel) nadelige gevolgen voor het individu. Een en ander stelt hoge eisen aan de uitvoering van werk en de processen daaromheen. De DigiD audit die begin dit jaar plaatsvond is met succes afgerond. Bij de algemene uitkering speelt de vertraagde herverdeling van het zogeheten VHROSV cluster (Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Stedelijke Vernieuwing). Daar is slechts een derde deel daadwerkelijk van ingeboekt in de huidige begroting. Dit omdat vooral de grote gemeenten vonden dat zij er teveel op achteruit gingen. Nader onafhankelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat de herverdeling onverkort doorgevoerd moet worden. Dit wordt bevestigd door de Raad voor de financiële verhoudingen. In ons geval gaat het om een mogelijke extra uitkering van € 500.000, en dat is dan structureel. Mogelijk nieuws hierover wordt bij de meicirculaire verwacht, maar wij rekenen ons nog even niet rijk. Last but not least is Aalten volgens de COELO Atlas van lokale lasten in 2016 de gemeente met de laagste woonlasten van Nederland gebleven. Dit was en is zeker geen doel op zich, maar weerspiegelt misschien wel het zuinig met middelen omgaan, niet boven onze stand leven en met de voeten stevig (en sociaal) op de (zand) grond. De opzet van deze nota is verder zoals bekend. Wij wensen u veel leesplezier!
Inleiding
5
Het college van burgemeester en wethouders van Aalten De planning van deze voorjaarsnota 10 mei Behandeling college van B&W 25 mei Café voorjaarsnota en jaarrekening 2015 31 mei RTG Bestuur en Financiën 14 juni Raadsbehandeling
Inleiding
6
Totaal Financieel Overzicht Min (-) is een voordeel. Stand conform najaarsnota 2015 Bijstellingen voorjaarsnota 2016 groter dan € 10.000 Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 2 Onze Leefomgeving Programma 3 Mens en Samenleving Programma 4 De Klant Programma 5 Informatie en Registratie Programma 6 Financiën en Vastgoed
2016 -133.421 overschot
2017 2018 -99.784 -317.312 overschot overschot
2019 -338.795 overschot
2020 -338.795 overschot
338.105 -452.328 1.450.667
459.822 -400.300 -271.482
459.822 -400.300 -321.482
479.822 -400.300 -321.482
302.822 -400.300 -321.482
18.000 -1.518.846
17.000 244.166
294.166
294.166
294.166
Totaal groter dan €10.000
-164.402
49.206
32.206
52.206
-124.794
Kleiner dan € 10.000 Technische bijstellingen Stand voorjaarsnota 2016
14.842 0 -282.981 overschot
Totaal Financieel Overzicht
-153 -153 0 0 -50.731 -285.259 overschot overschot
-153 0 -286.742 overschot
-153 0 -463.742 overschot
7
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
G. Berghoef Bestuur en Openbare Ruimte G.J. van Vliet B.E. Wolsink
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Organisatie Om optimaal invulling te geven aan de dienstverlening aan de inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven streven we voortdurend naar verdere verbetering van de organisatiestructuur, de werkprocessen en de kwaliteit van de medewerkers. We willen de taken uitvoeren met een slanke, efficiënte en doelgerichte organisatie.
2.
3.
Juridische kwaliteit We streven ernaar het aantal bezwaarprocedures terug te brengen door de kwaliteit van de juridische procedures en besluiten te verbeteren. Het instrument (pre) mediation zien we hierbij als een goede aanvulling op de formele bezwarenprocedure om conflicten op te lossen. We streven naar tijdige besluitvorming, het voorkomen van rechtswege verleende vergunningen en dwangsommen in het kader van de Wet dwangsom en beroep.
Openbare orde en veiligheid Door middel van nauwe samenwerking willen we de kwaliteit van de openbare orde & veiligheid en rampenbestrijding waarborgen. We streven ernaar te behoren tot de veiligste gemeenten in de regio. Burgerparticipatie draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de saamhorigheid door o.a. de projecten Hartveilig wonen, burgernet en buurtpreventie.
Wat doen we in 2016
Klaar
M.b.t. de structurele invulling van de taken op grond van de Participatiewet wordt voor het zomerreces een keuze gemaakt welke taken eventueel binnen de organisatie worden belegd en welke taken aan derden worden opgedragen. Deze keuze wordt in de tweede helft van 2016 geïmplementeerd. Het KCC en de uitkomsten van het project Optimalisering dienstverlening worden verder geïmplementeerd. We blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers op het gebied van scholing en ontwikkeling.
2016
We blijven investeren in de verdere verbetering van de juridische kwaliteitzorg en in (pre) mediation. We controleren organisatiebreed de uitgaande brieven (steekproefsgewijs) op juridische kwaliteit. We controleren organisatiebreed op tijdige besluitvorming, voorkoming van rechtswege verleende vergunningen en dwangsommen. We verstrekken over deze controles managementinformatie, die aanleiding kan geven voor gerichte verbeteracties.
2016
Voortzetting van het integraal veligheidsbeleid (IVB) 20132017 met een actieplan voor 2016. Het onderdeel politie en brandweer is afgestemd op het niveau van de Achterhoek Oost. De ledenwerving voor hartveilig wonen en dergelijke projecten wordt voortgezet.
2016
VJN G
G
G
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
9
4.
5.
6.
7.
Wat willen we bereiken Toekomstgericht Aalten Wij willen onze woningvoorraad en woningbouwplanning, het aanbod van de voorzieningen en de mogelijkheden om te ondernemen in overeenstemming brengen en houden met de (toekomstige) behoefte. Actuele visies en bestemmingsplannen Na vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 zijn alle bestemmingsplannen actueel.
Wat doen we in 2016
Klaar
Prestatieafspraken met woningbouwcorporatie De Woonplaats maken. Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda Kernenfoto.
2016
G e
Afronding en vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014.
1 helft 2016
Actuele ruimtelijke structuurvisie waarmee de verouderde visies voor Aalten, Bredevoort en Dinxperlo - De Heurne komen te vervallen. Leidend voor het opstellen van deze structuurvisie is de Visie Aalten 2025.
Door middel van raadsmededeling 49/2016 hebben wij u geïnformeerd over het uitstel m.b.t. de Structuurvisie (Omgevingsvisie).
2018
Actueel beleid voor ons Cultureel Erfgoed.
Actualisering van de beleidsnota, in overleg met partijen in het veld en met de provincie. Waar mogelijk wordt het beleid opgesteld in samenwerking met de gemeenten Oost-Gelre en Winterswijk.
2016
Digitale infrastructuur buitengebied In samenwerking met de Provincie, de Regio Achterhoek en onze belangenorganisaties willen we breedband (glasvezel) in het buitengebied realiseren.
Aantrekkelijk en beleefbaar platteland Landschap is van belang als motor voor vrijetijdseconomie en voor een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat.
VJN G
G Wij initiëren, faciliteren, ondersteunen en fungeren als aanjagers om draagvlak en participatie tot stand te brengen om breedband in het buitengebied te realiseren. Start uitrol najaar 2016, oplevering 2017.
2014 2017
G Uitvoering projectenlijst 2014 2017 ‘Natuur en Landschap’ zoals deze in samenwerking met SAAP en PAN is opgesteld.
2014 2017
Wij werken samen met de provincie en het gebied aan een aantrekkelijk en (be)leefbaar landschap, om in te wonen, werken en recreëren.
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
10
Actuele ontwikkelingen Onderzoek naar haalbaarheid Generatiepact: In de CAO gemeenten 2013 - 2015 zijn afspraken gemaakt over o.a. de werkgelegenheid en de werkervaring. Het gaat hierbij om jongeren tot 35 jaar. De gemeenten worden geadviseerd om de mogelijkheden van een generatiepact te benutten. Hierin biedt de gemeente oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te werken met gedeeltelijke financiële compensatie, om zo budgettair ruimte te maken voor de aanstelling van jongere medewerkers. Het is geen verplichting voor gemeenten om een generatiepact aan te bieden. Iedere gemeente bepaalt zelf of dit instrument ingezet wordt en zo ja, wat de specifieke voorwaarden zijn. Het is dus niet zo dat de (oudere) medewerkers op grond van de CAO-afspraak het recht hebben op een generatiepact. In de regio hebben enkele gemeenten inmiddels een generatiepact gesloten, andere (nog) niet. Soms wordt een generatiepact gesloten om de formatie te verminderen, daarvoor is het echter nadrukkelijk niet bedoeld. Mede i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers heeft het MT besloten een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een generatiepact in de gemeente Aalten. Daartoe wordt een individuele belangstellingspeiling gehouden onder de groep medewerkers, die op 1 januari 2017 60 jaar of ouder is. Bij het besluit tot dit nader onderzoek heeft het MT nadrukkelijk aangetekend geen enkele verwachting te willen wekken. Het is een geheel vrijblijvend onderzoek. De uiteindelijke besluitvorming over het al dan niet instellen van een generatiepact is van veel factoren afhankelijk. De belangstelling onder de groep medewerkers, die op 1 januari 2017 60 jaar of ouder is, is slechts een van deze factoren. Daarnaast gelden o.a. voorbehouden op het gebied van de financiële haalbaarheid, het kunnen combineren van vacatures, de standpunten van OR en GO en de verdere besluitvorming door college en raad. Budgetbijstellingen bestaand beleid Programma Nr. Omschrijving Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling P1.001 Wervingskosten lager, werving op andere wijze P1.002 01. Bezuiniging uit bezuinigingsoperatie K3 uit 2011, ten laste van loonbudget 02. Uitbreiding formatie BOA 03. Grensoverschrijdende samenwerking verlenging en leader voortzetting in 2017 04. Budget Ondersteunings Team (OT) inzetten voor indienstname OT medewerkers, zie programma 3 05. Verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking 3D budgetten zie programma 3 06. Het totaal ontvangen koppengeld via COA inzetten voor lonen 2016-2020, zie programma 3 07. Inhuur ten behoeve van herindicaties PGB, dekking reserve decentralisaties zie programma 6 08. Inzet budgetten groen en wegen voor loonbudget, zie progamma 2 09. Incidentele verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking reserve decentralisaties zie programma 6 P1.003 Structuurvisie niet in 2016 maar in 2019/2020 Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
2016
2017
2018
2019
2020
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
19.000 10.000 113.633 120.000 29.172 70.000 30.300 29.000 -63.000 338.105
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
-20.000 -200.000 38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
30.300
30.300
30.300
30.300
459.822
459.822
20.000 479.822
43.000 302.822
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P1.001 Lagere wervingskosten In verband met de inzet van andere instrumenten en kanalen voor de werving kan dit budget neerwaarts worden bijgesteld. “In goed overleg met de ondernemingsraad hebben we besloten ons aan te sluiten bij de regionale samenwerking met betrekking tot interne vacatures via Werken in Gelderland”. P1.002 Diverse mutaties op het loonbudget.in het kader van de actualisatie van de strategische personeelsplanning en schommelfonds In deze nota zijn diverse mutaties opgenomen op de loonbudgetten. Deze zijn te onderscheiden in budgettair neutrale mutaties en een aantal die effect hebben op het begrotingsresultaat. De volgende mutaties worden niet gedekt uit de loonbegroting en hebben een effect op de begroting, 01. Extra bezuiniging op de loonbudgetten vanaf 2020 van € 200.000. Tijdens de bezuinigingsrondes bij de begroting van 2011 zijn in het kader van K3 (Koersen, Kans, Kosten) bezuinigingen opgelegd op de loonbegroting, deze lopen op tot circa 1 miljoen. In 2020 was hierbij nog een extra bezuinigingstaakstelling op de loonbudgetten opgenomen van € 400.000. Inmiddels zijn de uitgangspunten uit 2011 wel aanzienlijk veranderd. De pensioenleeftijd is drastisch verhoogd en de aanspraken op pensioen zijn danig verslechterd. Dit betekent dat mensen ook langer doorwerken, terwijl ze eerst wellicht dachten eerder te kunnen stoppen. Dit betekent ook een ongunstige beïnvloeding van het schommelfonds vanaf 2020. Immers bij langer doorwerken is de beoogde
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
11
besparing ook minder. Gezien de loonontwikkelingen en de huidige financiële situatie, wordt van deze bezuiniging in 2020 nu de helft opgenomen. Dit betekent nog steeds een voordeel op de gemeentebegroting van € 200.000. 02. Vacature BOA vanaf 2017 € 38.000 structureel Vacature BOA openstellen (voor 36 uren per week / 1 FTE) i.v.m. blijvende verminderde inzetbaarheid van huidige twee BOA’s. 03. Grensoverschrijdende samenwerking € 10.000 in 2016, vanaf 2017 structureel € 45.000 Tijdens de raadvergadering van december 2015 is er eenmalig budget opgenomen voor het invullen van de grensoverschrijdende samenwerking. Deze dient nog structureel in de begroting opgenomen te worden. Verder is sprake van een formatie-uitbreiding in verband met de coördinatie van het project Leader. De volgende loon mutaties worden gedekt uit andere budgetten 04. In dienst nemen Ondersteunings Team (OT), dekking budget jeugdzorg budgettair neutraal In verband met de indiensttreding van 3 medewerkers van het Ondersteuningsteam (OT) is besloten middelen over te hevelen vanuit het budget Jeugdzorg naar de loonbegroting. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving. 05.
Structurele verhoging personeelsbudgetten in verband met de decentralisaties, dekking structurele budgetten decentralisaties € 120.000 in 2016 en € 217.000 vanaf 2017 In verband met de voorbereidingen op de structurele invulling van taken op grond van de participatiewet per 1 januari 2017 worden tijdelijke personele maatregelen getroffen, zoals de vervroegde overname van personeelsleden van Hameland, omscholing en individuele trajecten. Daarnaast is sprake van een kwaliteitsimpuls op het gebied van Communicatie, dit i.v.m. de taakverzwaring binnen het Sociaal Domein. 06.
Decentralisatieuitkering voor opvangcentrum asielzoekers, van COA, 5 jaar extra toevoeging aan loonbegroting In verband met de opvang van asielzoekers ontvangt de gemeente Aalten een rijksbijdrage, het zogenoemde “koppengeld.” Als gevolg van een toename van taken wordt dit bedrag aan de loonbegroting toegevoegd, zodat de noodzakelijke personele maatregelen kunnen worden getroffen. 07.
Herindiceren van alle PGB-Houders, € 70.000 eenmalig, ten laste van de reserve decentralisaties zie programma 6
08.
Inzet budgetten groen en wegen voor loonbudgetten zie programma 2.
09.
Incidentele verhoging loon budget € 29.000, dekking reserve decentralisaties.
P1.003 Structuurvisie Gepland was om in 2016 de structuurvisies te actualiseren. Wanneer er meer zicht is op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2018-2019) wordt een integrale Omgevingsvisie opgesteld (voorbereidingen hiertoe voorzien wij in 2019– 2020).
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
12
Indicatoren > 5.1 Veiligheid Het aantal misdrijven en het aantal incidenten in de gemeente Aalten per 1.000 inwoners in vergelijking met de betreffende gegevens van de andere gemeenten in de regio Achterhoek Oost. Onder de categorie misdrijven vallen o.a. diefstallen, zakkenrollerij, geweld, mishandeling en bedreigingen. Onder de categorie incidenten vallen o.a. diverse overlastsituaties, parkeerproblemen, geluidshinder en verkeersstremmingen.
Aantal misdrijven per 1.000 inwoners 60
44,7 43,5 40,3
38,8
40 30
2012
48,9
50
25,0
24,724,423,9 20,8
37,8
31,0 27,9 25,0
2013 2014
32,8 31,4
2015
25,8
1e kwartaal 2016
20
Streefcijfer (maximum)
10
5,7
5,8
5,1
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
5,1
0 Aalten
Aantal incidenten per 1.000 inwoners 25
23,6 20,3
2012
20
2013
16,817,1
2014
15 12,3 10,1
10
12,6 11,5
12,0
10,5 9,910,2 9,8
9,2 9,0
2015 9,6
1e kwartaal 2016
8,5
4,9
5 2,6 1,6
1,8
Berkelland
Oost Gelre
streefcijfer (maximum)
0 Aalten
Winterswijk
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
13
> 5.2 Bezwaren Aantal door de commissie bezwaarschriften gegrond verklaarde bezwaarschriften in het betreffende jaar in absolute aantallen en in een percentage van het totale aantal binnen gekomen bezwaarschriften in dat jaar.
Gegronde bezwaren 14 12
11,8
12
2012
11,0 10,9 10
10
10,0
10
2013
2014 8
7
2015 5,3
6
4
1e kwartaal 2016 streefcijfer (maximum)
2 2 0 Aantal gegronde bezwaarschriften
Percentage gegronde bezwaarschriften van het totaal
In 2015 waren er geen gegronde bezwaarschriften.
Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijk ontwikkeling
14
Programma 2 Onze Leefomgeving Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
D.W. Luiten Bestuur en Openbare Ruimte G.J. van Vliet A.H.J. Nijhuis
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Openbare ruimte Het in stand houden, aanpassen en zo nodig nieuw ontwikkelen van groenvoorzieningen en speelterreinen die bijdragen aan een veelzijdig, gevarieerde en gezonde en duurzame leefomgeving. Dit alles wordt uitgevoerd door een efficiënte buitendienst. waarbij de aandacht zal blijven voor nieuwe ontwikkelingen.
Door de openbare verlichting te moderniseren willen wij graag investeren in een duurzame samenleving. Door bestaande verlichting te vervangen door Led-verlichting zal er een besparing in de exploitatiekosten optreden en is er sprake van duurzame verlichting. 2.
Omgevingsbeleid- en vergunningen De omgevingsvergunningen volledig digitaal afhandelen binnen een zo kort mogelijke termijn en op goed (wettelijk/juridisch) niveau. (80% binnen servicenorm, 99% binnen wettelijke termijn).
Efficiencywinst halen bij toezicht op de omgevingsvergunning in het algemeen.
Programma 2 Onze Leefomgeving
Wat doen we in 2016
Klaar
In 2016 wordt begonnen met de eerste aanleg van speelterreinen. Burgers worden hier actief bij betrokken. Ook worden er jaarlijks in het kader van onderhoud renovaties uitgevoerd. Verschillende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de buitendienst waarbij aandacht is voor het continueren van het ingezette beleid.
2016
Er is een verlichtingsplan Aalten vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan opgesteld. De eerste vervanging is afgerond. Voor 2016 wordt gekeken of er nog extra mogelijkheden zijn om extra armaturen te vervangen.
2016
VJN G
G Verschillende systemen (Join/ Squit/OLO) moeten op elkaar worden afgestemd waardoor omgevingsvergunningen vervolgens volledig digitaal kunnen worden afgehandeld en gepubliceerd. Dit heeft invloed op de service norm en wettelijke termijnen.
2016
In het handhavingprogramma wordt gekeken waar efficiencywinst valt te halen in het uitvoeren van toezicht op de verleende omgevingsvergunningen in combinatie met andere controles.
2016
15
Wat willen we bereiken Een duurzaamheidlening aan te bieden aan de woningbezitters in de gemeente Aalten.
3.
Wat doen we in 2016 Een voorstel aanbieden waarin besluitvorming kan plaatsvinden over het aanbieden van een duurzaamheidlening voor woningbezitters in de gemeente Aalten. De financiële consequenties bij de invoering van de duurzaamheidlening voor de gemeente zijn naar alle waarschijnlijkheid beperkt in verhouding tot de uitstaande lening.
Klaar 2016
Er is een nieuwe integrale beleidsnota inzameling afvalstoffen vastgesteld waarbij aandacht is voor de inzameling van alle afvalstoffen binnen de gemeente Aalten. n 2016 wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de nota. Hierbij krijgt communicatie richting de burgers nadrukkelijk aandacht.
2016
Dit is onderdeel van de integrale beleidsnota inzameling afvalstoffen en wordt bij de uitvoering meegenomen.
2016
Klein onderhoud op basis van meldingen. Groot onderhoud wordt samengesteld op basis van de jaarlijkse inspectie, die volgens de CROW methode wordt uitgevoerd. Verder is er een rioleringsplan vastgesteld.
2016
De openbare ruimte waar voetgangers gebruik van maken moeten toegankelijk zijn en blijven.
In 2015 is gestart met het project brede stoep waarbij wordt gekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de voetgangersgebieden aan de eisen te laten voldoen die wij daaraan stellen. In 2016 krijgt dit een vervolg.
2016
De verkeersveiligheid van het wegverkeer de komende jaren verder te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken dus zal mede worden ingezet op preventie.
In mei 2016 komen de resultaten van de studie naar een rondweg in Dinxperlo in de gemeenteraad.
2016
Doelstellingen afvalbeheer Er moet een doelmatige inzameling komen van alle afvalstoffen in de gemeente Aalten.
De afvalinzameling moet met een hoog comfort en lage kosten voor de burger worden uitgevoerd. 4.
Veilige infrastructuur Het beheer van de wegen en riolering moet zodanig zijn dat er geen onveilige situatie ontstaan.
Programma 2 Onze Leefomgeving
VJN G
G
G
16
Budgetbijstelling bestaand beleid Programma Nr. Omschrijving Programma 2 Onze Leefomgeving P2.001 Verkeerssituatie derde Broekdijk Dinxperlosestraat P2.002 Ivm efficiency voordeel budget Programma 2 naar budgetten in Programma 1 P2.004 Bodemsanering Ringweg/Koningsweg, budgettair neutraal Bodemsanering Ringweg/Koningsweg, budgettair neutraal. P2.005 Begraafplaats Dinxperlo 35 urnenkelders in 2016 P2.006 P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve P2.007 Vervanging openbare verlichting vrijval budget, uitvoer al in 2015 Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving
2016
2017
2018
2019
2020
25.000 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 47.500 33.000 33.000 33.000 33.000 -47.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 10.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -87.028 -452.328 -400.300 -400.300 -400.300 -400.300
Toelichting budgetbijstelling bestaand beleid P2.001 Verkeerssituatie Derde Broekdijk – Dinxperlosestraatweg, € 25.000 Naar aanleiding van klachten uit de omgeving van het industrieterrein over het (vracht)verkeer van het bedrijf Kaemingk, wordt er onderzoek gedaan naar de huidige en de toekomstige verkeerssituatie op de Dinxperlosestraatweg en de directe omgeving. Het onderzoek moet verduidelijken of er in de huidige en de toekomstige situatie sprake is van een knelpunten, of er maatregelen noodzakelijk zijn en wat deze maatregelen tot gevolg hebben op de verkeerssituatie maar ook wat de effecten zijn voor het achterliggende bedrijventerrein. Bij het onderzoek worden ook de gewenste oplossingen vanuit de buurt meegenomen en beoordeeld op haalbaarheid. De belanghebbenden worden betrokken bij het onderzoek. P2.002 In verband met gewijzigde werkzaamheden wordt er een efficiëntievoordeel gehaald. Doordat en minder inhuur is en meer in eigenbeheer wordt uitgevoerd kan het budget met € 30.300 naar beneden worden bijgesteld. Hier tegenover staat dat er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door eigen mensen. Deze hebben vooral betrekking op grondverzet en transport. Dit bedrag moet daarom overgeheveld worden naar de loonbegroting in programma 1. P2.004 Vuilstort Ringweg-Koningsweg De gemeente gaat in de periode 2016-2022 de voormalige vuilstort aan de Ringweg-Koningsweg in Aalten saneren. De gemeente Aalten is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voormalige stortplaatsen (VOS). In het verleden zijn de VOS locaties aan de Wikkerinkweg, Anholtseweg en Beggelderdijk functioneel gesaneerd. Hierdoor kunnen deze locaties in de toekomst op een verantwoorde en goedkope wijze worden onderhouden. Als laatste grote VOS locatie is de RingwegKoningsweg aan de beurt. Ook biedt het afdekken van de stort de mogelijkheid om vrijkomende gemeentelijk grond met kwaliteit klasse Industrie op een verantwoorde en goedkope wijze te kunnen hergebruiken. De financiering van de sanering is gebaseerd op het toepassen van licht verontreinigde grond (klasse Industrie) in de deklaag. De sanering wordt voor een periode van 7 jaar als budgetneutraal opgenomen in de begroting. P2.005 Urnenkelders In Dinxperlo vindt in 2016 een uitbreiding van het urnenveld plaats met 35 nieuwe urnenkelders P2.006 De voorziening wegen is omgezet naar een reserve. De voeding € 370.000 aan deze voorziening is omgezet in een toevoeging aan de reserve, zie programma 6. Dit verloopt budgettair neutraal. P2.007 Voordeel op budget vervanging openbare verlichting. In 2015 zijn al werkzaamheden uitgevoerd die voor 2016 waren gepland. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Zie programma 6.
Programma 2 Onze Leefomgeving
17
Indicatoren > 5.1 Omgevingsvergunningen: aantal en percentage afhandeling binnen servicenorm en wettelijke maximale afhandelingtermijn over eerste kwartaal 2016 afhandeling aanvragen omgevingsvergunning (Wabo) 120
100
80
aantal beschikkingen omgevingsvergunning (Wabo)
aantal 60
aantal afgehandeld binnen servicenorm aantal afgehandeld binnen wettelijke termijn
40
20
0 1
2
3
4
kwartalen 2016
> 5.2 opbouw rioolnetwerk Percentage
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Leeftijdsopbouw riolering
Leeftijd
< 11
11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 Leeftijd
Programma 2 Onze Leefomgeving
18
Programma 3 Mens en Samenleving Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
H.J. Rijks – H. Wiltink Samenleving J.H. van der Brug J. Straatman
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Vergroting van de zelfredzaamheid van onze burgers
Wat doen we in 2016 In 2016 wordt in gezamenlijkheid (Gemeente en maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven) verder gewerkt aan een nog concretere omschrijving van producten en/of diensten en kijken we in hoeverre het wijkgericht werken verder kan worden ontwikkeld (buurt aan zet). In de communicatie met de burgers blijft zelfredzaamheid een vast punt van aandacht en onderwerp van gesprek. Instrumenten om de cohesie in wijken en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, zoals het Noaberfonds en de zelfredzaamheid matrix, worden ook in 2016 ingezet.
Klaar Geheel 2016
VJN G
2.
Bundeling van krachten en kwaliteiten, waar ook aanwezig in de Aaltense samenleving, om alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar optimale kansen te bieden op ontwikkeling, educatie, maatschappelijke zelfstandigheid en op een positieve deelname aan de samenleving.
Uitvoeren van een nieuw beleidsplan Jeugdhulp op grond van de nieuwe Jeugdwet. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet wordt alle hulp, ondersteuning en zorg aan jeugd en gezin ondergebracht bij de gemeenten. Dit geldt ook voor de taken die nu belegd zijn bij provincie, rijk en zorgverzekeraars, dus inclusief specialistische hulp als jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg), jeugd-vb (verstandelijke beperking) en gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.
Geheel 2016
G
3.
Een bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Aalten
Uitvoering geven aan de eind 2013 vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid. De uitgangspunten van de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 hierbij betrekken.
Geheel 2016
G
4.
Versterking van onze lokale vrijwilligers- en mantelzorginfrastructuur
Uitvoering geven aan het activiteitenplan uit de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
Geheel 2016
G
In 2016 zal er naast de dag van de vrijwilliger ook het mantelzorgcompliment worden georganiseerd.
Najaar 2016
Programma 3 Mens en Samenleving
19
Wat willen we bereiken Het realiseren van in aard en omvang voldoende fysieke voorzieningen voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs
Wat doen we in 2016 In overleg met het onderwijsveld wordt bezien hoe om te gaan met de verwachte krimp. Uitgangspunt hierbij blijft een kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. De ontwikkeling van sportaccommodaties is gericht op het multifunctioneel maken en samenwerken.
Klaar Geheel 2016
VJN G
Vierjarig subsidie- en beleidsregels
Uitvoeren van de nieuwe subsidie- en beleidsregels voor de periode 20152018.
Geheel 2016
G
Het verder vormgeven en versterken van het cultuuraanbod in de gemeente
Uitvoering geven aan de eind 2013 vastgestelde nota Kunst en Cultuur 20142017. De nota is verlengd tot en met 2018.
Geheel 2016
G
8.
Transformatie van de drie decentralisaties
De transformatie voortvloeiend uit de decentralisaties van de Participatie, Jeugdzorg en de AWBZ zal in 2016 vorm krijgen. In 2016 zal meer duidelijk worden hoe omvangrijk de taken zijn die op de gemeente zijn afgekomen en wat daarvan de financiële consequenties zijn.
Geheel 2016
G
9.
Een integrale benadering van schulddienstverlening
Om integraal te werken en de regie te voeren op de schuldhulpverlening is besloten om per 1 januari 2016 de toegang tot de technische schuldhulpverlening bij de Stadsbank, via een brede intake, volledig zelf te gaan uitvoeren.
Geheel 2016
G
5.
6.
7.
Actuele ontwikkelingen Participatiewet In 2016 wordt de uitvoering van de Participatiewet niet langer door het ISWI gedaan, maar middels een dienstverleningovereenkomst voor één jaar gedeeltelijk door Laborijn en gedeeltelijk door de afdeling Samenleving. Met name de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal door de afdeling Samenleving worden opgepakt. In 2016 wordt de ontmanteling van Hameland verder vormgegeven. De inwoners van Aalten met een SW-indicatie komen per 1 januari 2017 in dienst bij de gemeente Aalten. De gevolgen en het vervolg van de ontmanteling Hameland zal duidelijk worden in 2016. Voor de zomer 2016 komt er een besluit (voorstel) over de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2017. In 2016 wordt de huishoudelijke hulp binnen de WMO als maatwerk voorziening voortgezet. Ondanks het wegvallen van TSN is de zorg gecontinueerd. De liquidatie van het ISWI en Hameland verloopt tot nu toe naar wens, de verwachting is dat het ISWI dit jaar afgewikkeld kan worden. Voor Hameland denken we ook 2017 nog nodig te hebben. Op dit moment verwachten we verder geen financiële nadelige gevolgen. PGB, herindicaties De gevolgen van de transitie van de Jeugdzorg komen in beeld en daar wordt het beleid in 2016 eventueel op aangepast. Met ingang van 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In de loop van 2015 is begonnen het herindiceren van alle PGB-houders. Inmiddels is dat proces afgerond. Nu moet een belangrijk deel van de restgroep, die zorg in natura ontvangt (totaal ca. 130), worden geherindiceerd. Aanvankelijk dachten we deze grote klus zelf aan te kunnen. Maar dat blijkt niet haalbaar. Een deel van de beschikbare capaciteit is nu nodig voor het goed digitaliseren en het vullen van de beschikbare applicatie, die pas in januari 2016 beschikbaar kwam.
Programma 3 Mens en Samenleving
20
Voorts kost het afstemmen van de werkzaamheden van de jeugdzorgconsulenten met het OndersteuningsTeam nog de nodige inzet. Het nog langer wachten met de herindicaties achten wij onwenselijk en onverstandig. Daarom wordt voorgesteld gedurende 4 tot 5 maanden extra capaciteit in te huren. De totale kosten worden geraamd op € 70.000. Zie programma 1. Asielzoekers Van het COA zijn de volgende bijdragen/beschikkingen ontvangen: - Decentralisatie-uitkering 2016 € 98.172 - OHBA-regeling – onderwijshuisvesting - (eenmalig)€ 250.218 Van het totale bedrag ontvangen vanuit de OHBA-regeling betreft € 190.259 een bijdrage in de huurlasten voor de onderwijshuisvesting. Op basis van de bestuursovereenkomst brengt het COA de gemeente echter geen huur in rekening voor de onderwijshuisvesting op het AZC. Er loopt met het COA nog een discussie of de gemeente Aalten het gedeelte van het bedrag vanuit de OHBA regeling dat betrekking heeft op de huurlasten van de onderwijshuisvesting al dan niet dient terug te betalen. Brede Impuls Combinatiefuncties Ingaande 2016 neemt de gemeente Aalten voor 2,5 fte deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. 2016 is een voorbereidingsjaar waarin een kwartiermaker de haalbaarheid gaat onderzoeken en de mogelijkheden gaat uitwerken. Voor de uitvoering van de Brede Impuls Combinatiefuncties ontvangen we een structurele decentralisatie-uitkering. Budgetbijstellingen bestaand beleid Programma Nr. Omschrijving Programma 3 Mens en Samenleving P3.001 Achterhoek in beweging P3.002 Tranisitie Hameland P3.003 Koppengeld extra ontvangst via COA totaal 5 € 98.172 OHBA regeling COA, storting in IHP P3.004 Onderzoek Sportpark Zuid fase 2 Visie op fusie SVD DZSV P3.005 Minder inspecties nodig kinderopvang P3.006 Verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking 3D budgetten Vrijval budget Ondersteunings Team ten gunste van loonbudget P3.007 Projectkosten 3D dekking reserve decentralisaties P3.008 VIT hulp mantelzorg P3.009 Decembercirculaire, combinatiefunctionaris P3.010 Extra tolk en vertaal kosten Totaal Programma 3 Mens en Samenleving
2016
2017
2018
2019
2020
10.000 1.826.000 -29.172 -29.172 -29.172 -29.172 -29.172 -250.218 12.650 10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -120.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -113.633 -120.350 -120.350 -120.350 -120.350 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.040 50.040 50.040 50.040 50.040 10.000 1.450.667 -271.482 -321.482 -321.482 -321.482
Toelichting budgetbijstelling bestaand beleid P3.001 Achterhoek in Beweging € 10.000 eenmalig De sportraad heeft besloten op te houden met haar bestaan in deze vorm. Met het vaststellen van de sportnota is besloten het budget van de sportraad € 10.000 beschikbaar te houden voor soortgelijke brede (niet individuele) initiatieven van onze sportpartners, waarin de gemeente een ondersteunende rol kan spelen. In de loop van 2016 moet blijken of de sportpartners deze taak oppakken en of dit een structureel budget moet worden. De sportnota is in maart in de raad vastgesteld. Vervolgens zal blijken of deze initiatieven er zijn. Tegelijkertijd heeft het college in haar vergadering van 15 december 2015 besloten om voor 2016 € 10.000 beschikbaar te stellen voor Achterhoek in Beweging, de samenwerking van de acht Achterhoekse gemeenten op gebied van sport. Omdat het budget van de sportraad daarmee op is stellen we voor om bij te ramen voordat er een knelpunt ontstaat. P3.002 Transitie Hameland restant, € 1.826.000 Het opgenomen bedrag is het restant van het beschikbaar gestelde krediet in 2015. In 2016 worden hier de kosten van de transitie Hameland op geboekt. De dekking hiervan vind plaats voor de helft uit de algemene reserve en de andere helft uit de reserve decentralisaties. P3.003 Ontvangst decentralisatie uitkering i.v.m. opvangcentrum Asielzoekers, van COA, € 29.172 voor 5 jaar, zie ook programma 1 Deze extra inkomsten toevoegen aan de loonbegroting voor maximaal 5 jaar. Met de opvang van asielzoekers ontvangt de gemeente Aalten een rijksbijdrage, het zogenoemde “koppengeld.” Als gevolg van een toename van taken wordt dit bedrag aan de loonbegroting toegevoegd, zodat de noodzakelijke personele maatregelen kunnen worden getroffen.
Programma 3 Mens en Samenleving
21
Bijdrage OHBA regeling ad € 250.218 van het COA, gelden toevoegen aan IHP, zie ook programma 6 Van het totale bedrag ontvangen vanuit de OHBA-regeling (Regeling Onderwijshuisvestings Budgetten Asielzoekers) betreft € 190.259 een bijdrage in de huurlasten voor de onderwijshuisvesting. Op basis van de bestuursovereenkomst brengt het COA de gemeente echter geen huur in rekening voor de onderwijshuisvesting op het AZC. Er loopt met het COA nog een discussie of de gemeente Aalten het gedeelte van het bedrag vanuit de OHBA regeling dat betrekking heeft op de huurlasten van de onderwijshuisvesting al dan niet dient terug te betalen. Deze gelden worden toegevoegd aan het integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen. P3.004 Stimulering samenwerking/ multifunctioneel gebruik sport € 22.650 Wij hechten belang aan het stimuleren van verenigingen die sterk in de schoenen staan. In onze sportnota hebben wij vastgelegd dat wij verenigingen willen stimuleren op het gebied van samenwerking en multifunctionaliteit. In 2016 willen wij kijken of verenigingen die zelf het initiatief nemen om samen te werken of een open multifunctionele club te worden behoefte hebben aan ondersteuning en op welke wijze wij deze trajecten kunnen ondersteunen. Het eerste traject dat wij ondersteunen in dit kader is het onderzoeken van de haalbaarheid van de toekomstplannen voor Sportpark Zuid. Om de fusie tussen SVD en DZSV te begeleiden is aan het college voorgelegd om hiervoor het geraamde bedrag zoals vermeld in het bovenstaande overzicht beschikbaar te stellen. P3.005 Budget voor jaarlijkse inspecties Wet kinderopvang te hoog € 15.000 aframen Het verloop van voorzieningen in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is de afgelopen jaren vrij stabiel. Het budget dat we hebben voor nieuwe en jaarlijkse inspecties is de afgelopen jaren meer dan toereikend gebleken. Daarom stellen wij voor het budget met 15.000 af te ramen voor dit jaar en volgende jaren. P3.006 Dekking van diverse lasten uit programma 1. In programma 1 zijn diverse mutaties op de lonen opgenomen deze worden structureel gedekt uit de budgetten van de drie decentralisaties. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 120.000 in 2016 en € 217.000 vanaf 2017. Daarnaast is het budget dat beschikbaar was voor het ondersteuningsteam naar de loonbegroting gegaan. Aangezien deze mensen per 2016 in dienst van de gemeente Aalten zijn gekomen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 113.633 in 2016 en € 120.350 vanaf 2017. P3.007 Regionale projectstructuur 3D € 50.000 in 2016 en 2017 dekking reserve decentralisaties Op 9 februari 2016 heeft het college van B&W ingestemd met een aangepaste regionale projectstructuur voor de regionale agenda sociaal domein gericht op de drie grote decentralisaties. De nieuwe regionale projectorganisatie wordt geleidt en aangestuurd door respectievelijk één programmamanager met drie projectleiders. De kosten hiervan worden evenredig door de acht Achterhoekse gemeenten gedragen. Dit komt neer op een gemeentelijke bijdrage van € 40.000,00. Identiek aan voorgaande jaren wordt daarnaast door elke deelnemende gemeente in de overige uitvoeringskosten een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Door het college is besloten voor de dekking van deze specifieke kosten middelen vrij te maken uit de van het rijk ontvangen decentralisatieuitkering voor de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. P3.008 WMO, Vrijwillige Intensieve Thuiszorg, IT hulp bij Mantelzorg € 10.000 structureel Het subsidiebedrag aan VIT-hulp bij mantelzorg valt hoger uit omdat burgers uit de gemeente Aalten meer gebruik maken van de mantelzorgondersteuning van VIT-hulp bij mantelzorg. Dit komt door de actuele maatschappelijke ontwikkelingen waardoor een toenemend beroep gedaan wordt op de informele zorg. P3.009 Brede Impuls combinatiefuncties € 50.040 structureel zie ook programma 6 Ingaande 2016 neemt de gemeente Aalten voor 2,5 fte deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. 2016 is een voorbereidingsjaar waarin een kwartiermaker de haalbaarheid gaat onderzoeken en de mogelijkheden gaat uitwerken. Voor de uitvoering van de Brede Impuls Combinatiefuncties ontvangen we een structurele decentralisatie-uitkering. P3.010 Extra tolk en vertaal kosten, vooralsnog incidenteel opnemen € 10.000 Door de komst van het AZC en de verhoogde taakstelling opvang statushouders is het extra inzetten van een tolk en het laten vertalen van documenten noodzakelijk.
Programma 3 Mens en Samenleving
22
Programma 4 De Klant Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
G. Berghoef Samenleving J.H. van der Brug B. Sweenen
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Verdere digitalisering
Wat doen we in 2016 Het aanbieden van digitale formulieren nog verder uitbreiden. Uitbreiding van de digitale service / betaalmogelijkheden / afsprakensysteem / e-formulieren. Website sociaal domein
Klaar Continu
VJN G
2.
Papieren berichtgeving Aalten Actueel handhaven en optimaliseren
De papieren berichtgeving blijft, en is uitgebreid met themapagina’s op het gebied van zorg&welzijn en wonen. De digitale berichtgeving (website en social media) meer stimuleren. Het uiterlijk van de gemeentepagina’s krijgt in 2016 een update.
2016
G
3.
Raadsvergadering live te volgen via internet
De raadsvergaderingen zijn vanaf 2017 live via internet te volgen.
2017
G
4.
Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek
De gemeentelijke organisatie is ingericht op de vraaggerichte processen in de backoffice, midoffice (het zaaksysteem) en het KCC. De basisregistraties zijn toegankelijk, gekoppeld en op orde zodat er snel en zeker gewerkt kan worden. Vanuit het klantcontactsysteem kan de klantvraag vlot afgehandeld worden.
2015 - 2016
G
5.
Cultuur en gedrag
De hele gemeentelijke organisatie (niet alleen de frontoffice) is gericht op contact met de klant.
Continu
G
6.
Kengetallen genereren
Meten is weten. Hierdoor weten we o.a. hoeveel klanten ons benaderen, waarvoor en via welke kanalen. Wat onze (telefonische) wachttijden zijn. Zo kan bijvoorbeeld de formatie flexibeler ingezet worden. En weten we waar we bij moeten sturen.
2016
G
7.
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Dit jaar voeren we een nulmeting uit. Vervolgens doen we dit om het jaar.
2016
G
Programma 4 De Klant
23
Wat willen we bereiken Ketensamenwerking
Wat doen we in 2016 Optimaliseren van werkprocessen van klantvraag tot en met afhalen product.
Klaar 2016-2017
VJN G
9.
Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren
Optimaliseren van communicatiebeleidsplan / opleveren van content t.b.v. interne media (intranet / raadsnet en andere technologische ontwikkelingen). Voortdurend onderzoeken hoe de gemeente Aalten haar interne communicatie en de daarbij in te zetten middelen kan optimaliseren.
2016-2017
G
10.
Veiligheid en privacy
Zowel klant als medewerker moet zich veilig voelen bij de gemeente Aalten. Privacy in de publieksruimte verbeteren.
2016
G
8.
Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtmodel Online aanwezigheid en digitale bereikbaarheid is inmiddels een basisvoorziening. Via de gemeentelijke website kunnen inwoners 24/7 zelf informatie opzoeken en contact opnemen met de gemeente. Die mogelijkheid is er ook via social mediakanalen (Twitter en Facebook) waar de gemeente Aalten op te vinden is. Zelf zaken regelen en aanvragen wordt steeds eenvoudiger: aan beschrijvingen van producten en diensten van de gemeente is in voorkomende gevallen een digitaal in te vullen meldings- of aanvraagformulier toegevoegd. Via de website kunnen inwoners 24/7 een afspraak met de gemeente inplannen. Natuurlijk is het ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken. De folder servicenormen en het dienstverleningsconcept worden in 2016 geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. Ook wordt het informatiebeveiligingsbeleidsplan in 2016 herijkt. Bij het van start gaan van het KCC is gekozen voor een leer- en groeimodel. We zijn begonnen aan de basis: (faciliteiten, mensen en aanwezige basiskennis) Van daaruit werken we praktijkgericht aan verbetering van de afhandeling van de klantvraag. In 2016 is dienstverlening een speerpunt: met onder meer het meten van de klanttevredenheid, evaluatie van de vastgestelde servicenormen en wachttijden, het doorlopen van de ketensamenwerking (*) en het faciliteren van de medewerkers KCC zodat zij door kunnen groeien naar Frontoffice medewerker KCC. (*)Het optimaliseren van de ketensamenwerking begint bij de toptaken Verhuizing / Uittreksel of verklaring aanvragen / Paspoort, id-kaart, rijbewijs / Geboorte, trouwen en overlijden / Zorg, jeugd en werk / Belastingen / Afval / Meldingen en klachten Budgetbijstellingen bestaand beleid Niet van toepassing. Indicatoren 5.1 Digitalisering Het aantal formulieren dat online beschikbaar is, wordt in 2016 verder uitgebreid. Het gebruik hiervan en de mogelijkheid om digitaal een afspraak in te plannen gaat in 2016 toenemen. Technische mogelijkheden voor uitbreiding van de digitale service, (zoals een applicatie voor meldingen en contact met de gemeente via whats-app of chat) worden bekeken.
Programma 4 De Klant
24
5.2 Bezoekers publiekshal Hofstraat Het KCC verwacht in 2016 dezelfde aantallen bezoekers als in 2015. Als het bestuur naar de Markt verhuist nemen de bezoekers aantallen aan de Hofstraat licht af. Daartegenover verwachten we een lichte toename door ontwikkelingen bij Sociaal Domein. 5.3 Social Media We verwachten een toename in het aantal volgers via onze sociale mediakanalen en het aantal bezoekers van onze website.
Programma 4 De Klant
25
Programma 5 Registratie en Informatie Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
T.M.M. Kok Financiën, Bedrijfsvoering en Informatiebeheer J.J. Storm van ‘s Gravesande E. Wennink
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Toetsing informatie beveiligingsplan
Wat doen we in 2016 De uitwerking en toetsing van het informatiebeveiligingsbeleid wordt ook dit jaar uitgevoerd via een plan van aanpak informatiebeveiliging.
Klaar Continu
VJN G
2.
Verdieping in samenwerking op het gebied van informatisering
Ondertekening convenant isamenwerking. (informatiemanagement) Vervangingstraject gelijkwaardige applicaties. Uitbreiding samenwerking op het gebied van applicatiebeheer, projecten, taken en informatiebeveiliging. Invoering van het mobiele telefonieconcept als vervanging van de vaste telefonie.
2016-2020
G
3.
Verregaande ontwikkeling en aansluiting op landelijke netwerken
Uitbreiding van E-Herkenning, is een gestandaardiseerd inlogsysteem, dat diensten van de burger veilig online toegankelijk maakt.
2016
G
4.
Verdere uitbouw zaaksysteem en digitale archivering
Start van het project zaakgericht werken en in gefaseerd (in drie fases) doorvoeren in de gehele organisatie.
Juli 2016
G
5.
Uitvoering plan van aanpak informatiebeveiliging
In het plan van aanpak staat de prioritering van de beveiligingsaspecten opgenomen. In de komende jaren gaan we deze uitvoeren.
2016-2017
G
6.
Correcte uitvoering van de wet WOZ. Daarbij voldoen aan alle normen van volledigheid en tijdigheid zoals de wet voorschrijft. Door daarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.
Blijven zorgen voor een kwalitatief goede en volledige WOZadministratie.
Continu
G
Programma 5 Registratie en Informatie
26
Toelichting stoplichtenmodel Wat betreft privacy en de verwerking van persoonsinformatie vond de eerste maanden van 2016 een organisatie brede inventarisatie plaats met hulp van een externe adviseur. Alle processen hieromtrent zijn doorgelicht. Mede aan de hand van deze advisering wordt volop gewerkt om de bevindingen adequaat te verankeren conform de verscherpte regelgeving. Tevens is o.a. een procedure rondom de Wet meldplicht datalekken vastgesteld en heeft een raadsavond over dit onderwerp op 8 maart plaats gevonden. Verder wordt steeds meer invulling gegeven aan informatieveiligheid in de volle breedte van dit begrip. Zo wordt deze materie beter met onze Doetinchemse IT partners opgepakt en zijn er eind mei, begin juni voor al het personeel bewustwordingssessies gepland. Procedures (veel) en regels horen bij dit onderwerp, maar elke keer blijkt dat de mens immers de meest cruciale schakel is. Actuele en overige ontwikkelingen De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor e stadsvernieuwing etc. Na jaren van voorbereiding is op 21 januari 2016 de gemeente Aalten als 57 gemeente aangesloten op de BGT. In februari 2016 is de gemeente Aalten geslaagd voor de landelijke DigiD audit. Begin februari is er gestart met de implementatie van het zaakgericht werken. De gemeente Aalten gaat in drie fases naar het volledig zaakgericht afhandelen van alle binnenkomende vragen en stukken. De eerste fase is inmiddels in volle gang en de implementatie verloopt volgens planning. Telefonie,”vast-mobiel integratie” De gemeente Aalten stimuleert het tijd- en plaatsonafhankelijk werken van de medewerkers. Een onderdeel hiervan is de telefonische bereikbaarheid. Telefonische bereikbaarheid gaat tegenwoordig verder dan de gescheiden wegen van vaste- mobiele telefonie. Het voordeel zit in de combinatie van deze twee. Met een mooi woord noemen we dit ook wel de “vast mobiel integratie”. Het resultaat is dat de medewerkers voortaan op één telefoonnummer via zowel de vaste- als mobiele telefoon bereikbaar zijn, anytime en anyplace! Ze beschikken op hun smartphone over de functionaliteiten van een vast toestel zoals doorverbinden, verkort kiezen en conference gesprekken. Woonlasten 2016 Door het ‘Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden’ (COELO) wordt jaarlijks de ‘atlas van de lokale lasten’ uitgebracht. In deze atlas worden de gemeentelijke woonlasten die bestaat OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing van alle gemeenten in Nederland naast elkaar gezet. In 2015 bedroegen de woonlasten in Aalten € 520 waarmee we de laagste lasten van alle gemeenten hadden. Onlangs is de atlas 2016 verschenen. Landelijk zijn de woonlasten met 1,1% gestegen. In Aalten zijn de tarieven OZB en rioolheffing gestegen en de tarieven voor de afvalstoffenheffing gedaald. De woonlasten 2016 komen daarmee op € 539. Ondanks de toename van de woonlasten met 3,65% blijft de gemeente Aalten de gemeente met de laagste woonlasten in Nederland. Budgetbijstelling bestaand beleid Programma Nr. Omschrijving Programma 5 Informatie en Registratie P5.001 WOZ administratie/implementatie P5.002 WABO administratie inhaalslag Totaal Programma 5 Informatie en Registratie
Programma 5 Registratie en Informatie
2016
2017
2018
2019
2020
18.000 18.000
17.000 17.000
27
Toelichting budgetbijstelling bestaand beleid P5.001 WOZ administratie/implementatie In het kader van het stelsel van basisregistraties moet ook de WOZ-administratie aangesloten worden op een landelijke voorziening. Daarvoor zijn diverse technische en administratieve aanpassingen noodzakelijk. Om dit traject te kunnen realiseren is ondersteuning van onze softwareleverancier noodzakelijk. Hiervoor is in 2014 al een contract met PinkRoccade afgesloten. Omdat door diverse omstandigheden de uitvoering vertraagd is, zal de uitvoering pas dit jaar plaatsvinden. In 2015 was hiervoor ook al budget gevraagd, maar dat is dus overgehouden. P5.002 Inhaalslag WABO administratie € 15.000 in 2017 In 2011 is – n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet op de Omgevingsvergunning- een technische koppeling tot stand gebracht tussen de WABO applicatie Squit en het DMS Join (ons digitale post- en registratie systeem). Door de jaren heen is gebleken, dat door diverse oorzaken, er hiaten in de koppeling zaten, terwijl daarnaast ook de procedureafspraken niet eenduidig zijn nagekomen. Dit betekent dat over genoemde periode het bouwvergunningen bestand moet worden gecontroleerd op volledigheid en indien nodig op orde moet worden gebracht. e In het 3 kwartaal van 2016 wordt gestart met de inventarisatie van de werkzaamheden en bepaald hoe de inhaalslag vorm moet worden gegeven. Indicatoren >5.2 Woonlasten meerpersoonshuishouden In deze grafiek zijn de woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de omliggende gemeenten over de afgelopen jaren naast elkaar gezet. Bron: COELO atlas 2016
Gemeente Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Gemiddeld Achterhoek Gelderland
2013 555 765 762 672 679 631 677 760 688 697
Programma 5 Registratie en Informatie
2014 537 766 788 682 703 638 685 773 697 702
2015 520 766 865 691 698 640 699 744 703 707
2016 539 732 866 694 759 633 738 785 718 719
verschil 2013 – 2016 -3% -4% 14% 3% 12% 0% 9% 3% 4% 3%
28
Programma 6 Financiën en Vastgoed Portefeuillehouder: Afdeling: Afdelingshoofd: Programmamanager:
T.M.M. Kok Financiën, Bedrijfsvoering, en Informatiebeheer (FBI) J.J. Storm van ‘s Gravesande E.G. Hillen
Stoplicht Wat willen we bereiken 1. Een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren) begroting. Dit met inachtneming van een minimale algemene reserve van € 10 miljoen, inclusief een gedeelte conform de berekening uit de risicoanalyse.
Wat doen we in 2016 Sturen op realistische ramingen en afwijkingen vroegtijdig signaleren. Actief meedenken in oplossingen.
Klaar Continu
VJN G
2.
Rechtmatig en transparant handelen zodat de accountant een oordeel van rechtmatigheid en een goedkeurende verklaring kan afgeven omtrent de getrouwheid van de grootte en samenstelling van de baten en lasten en de activa en passiva.
Actief inspelen op opmerkingen en ontwikkelingen vanuit accountants en Provincie.
Continu
G
3.
Meer commerciële aandacht van het in de markt zetten van bouwkavels.
Actief verkoopbeleid voeren, meer commercieel denken en streven om minimaal 10 kavels te verkopen.
Continu
G
4.
Het faciliteren en mogelijk maken van diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de gemeente enerzijds en het vastgoedbeheer anderzijds.
De panden die niet voor de gemeentelijke dienst bestemd zijn afstoten, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dit niet te doen. Het initiëren en ondersteunen van diverse (ruimtelijke) projecten.
Continu
G
Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtenmodel BTW scholen, in maart ontvingen we een brief van de Hoge Raad waarin aangegeven wordt dat binnen een half jaar naar dato er een uitspraak is.
Programma 6 Financiën en Vastgoed
29
Budgetbijstelling bestaand beleid Programma Nr. Omschrijving Programma 6 Financiën en Vastgoed P6.001 Decembercirculaire 2015, budget ontvangen voor combinatie funtie P6.003 Vrijval budget telefoniekosten P6.005 Vrijval budget onvoorzien in 2016 Vrijval stelpost uit begroting 2016 P6.006 P1, P3 Incidentele kosten inhuur herindicaties ten laste van reserve decentralisaties P1: Incidentele loonkosten ten laste van reserve decentralisaties P2: Vervanging Openbare verlichting storting Algemene Reserve P3: OHBA gelden OAB ontvangst storting in IHP P3: projectkosten 3D dekking reserve decentralisaties P3: Transitie Hameland uit algemene reserve P3: Transitie Hameland uit reserve decentralisatie P6: Voeding reserve MOP gebouwen, voorziening omgezet naar reserve P6: Voorziening reserve MOP wegen, voorziening omgezet naar reserve P6: Vrijval reserve ISV naar Algemene Reserve P6: Vrijval reserve ISV naar Algemene Reserve. P6.008 P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed
2016
2017
2018
2019
2020
-80.298 -50.040 -50.040 -50.040 -50.040 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100.000 -45.000 -70.000 -29.000 87.028 250.218 -50.000 -50.000 -913.000 -913.000 236.844 236.844 236.844 236.844 236.844 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 195.272 -195.272 -232.638 -232.638 -232.638 -232.638 -232.638 -1.518.846 244.166 294.166 294.166 294.166
Toelichting budgetbijstelling bestaand beleid P6.001 Algemene uitkering decembercirculaire 2015 Extra uitkering voor referendum op 6 april, dit is een voordeel in onze begroting omdat we dit budget al in de begroting hadden staan. Daarnaast extra inkomsten voor de inzet van verhoging impuls brede scholen combinatiefuncties zie hiervoor programma 3. In 2016 is er een stelpost van € 161.560 opgenomen in verband met te verwachten onderuitputting. In de meicirculaire 2016 komt hier duidelijkheid over. P6.003 Structureel voordeel op de telefoniekosten van € 30.000 De kosten van mobiele telefonie zijn opgenomen in de ICT overeenkomst die we met de gemeente Doetinchem hebben. In deze overeenkomst was al rekening gehouden met deze kosten. Daarom kunnen deze nu structureel vrijvallen. P6.004 Voorziening meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen omgezet in een reserve Door de verscherpte regelgeving en het toezicht daarop is deze voorziening in 2015 op advies van de accountant omgezet in een reserve. Om dit onderhoudsplan goed uit te voeren wordt het planmatige onderhoud aan deze reserve onttrokken. In de tussentijdse rapportages worden de benodigde onttrekkingen opgenomen. P6.005 Vrijval budget onvoorzien Het saldo van onvoorzien van € 100.000 is aan het begrotingssaldo toegevoegd. Daarnaast kan de stelpost die opgenomen was om rente fluctuaties op te vangen vrijvallen. P6.006 Diverse reserve mutaties Programma 1 Lasten van herindicaties € 70.000 en incidentele loonkosten van € 29.000 dekken uit de reserve decentralisaties. Programma 2 Restant budget openbare verlichting ad € 87.028 storten in algemene reserve zie programma 2.
Programma 6 Financiën en Vastgoed
30
Programma 3 Transitie Hameland, € 913.000 uit de algemene reserve en € 913.000 uit de reserve decentralisaties. Programma 6 Reserve ISV vrij laten vallen Deze reserve is bedoeld als dekkingsmiddel voor ISV projecten. Deze projecten zijn afgerond en daarom kan het restant bedrag van deze reserve van € 195.272 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Voorziening wegenonderhoud, omgezet in een reserve Ook de voorziening wegenonderhoud is in 2015 omgezet naar een reserve. Het groot onderhoud wordt aan deze reserve onttrokken. Indicatoren > 5.1 Betaaltermijn
Programma 6 Financiën en Vastgoed
31
Balans Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren/crediteuren Debiteuren Er zijn geen noemenswaardige problemen bij de debiteuren. Indien nodig worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband ligt een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. Het aantal is gering en de bedragen zijn op een uitzondering na relatief klein. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2015 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren WMO is in totaal een voorziening voorhanden van € 233.000. Bij de jaarrekening 2016 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer € 2,5 miljoen negatief. Half januari is een kasgeldlening aangetrokken van € 4 miljoen met einddatum 31 maart tegen een negatieve rente. Hiermee overschrijden we de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal. Dit is echter minimaal. Gelet op de belastingontvangsten die gaan lopen vanaf eind maart, de afrekening met het BTW compensatiefonds in juli en het relatief lage investeringsniveau gaan we ervan uit dat we voorlopig met kort geld blijven financieren. Daarbij moet terdege gelet worden op de kasgeldlimiet.
Paragrafen Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
Balans
32
Overzicht op kostensoort: Het A4’tje Begrotingsresultaat op kostensoort en uitgedrukt in percentages van het totaal. Lasten
Salarissen Kosten niet actieven Personeel van derden
Rente en afschrijvingen
2016 primitief
2016 na wijziging
2017
10.594.358 8.997 65.675
11.329.113 8.997 160.675
11.260.022 8.997 90.675
2.672.055
2.781.142
2.604.766
2016 primitief
2016 na wijziging
2017
-1.067.324
-1.067.324
-1.048.048
-38.362.045
-38.469.822
-37.763.914
OZB belastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges
-4.182.789 -1.383.953 -1.654.026 -262.869
-4.182.789 -1.383.953 -1.709.746 -262.869
-4.282.789 -1.483.939 -1.704.748 -217.869
Overige leges en heffingen
-1.195.608
-1.169.681
-1.185.287
-5.302.994
-5.943.182
-5.397.751
-50.000 -2.829.184
-435.000 -2.968.558
-50.000 -2.044.405
-26.500
-16.500
-16.500
-546.633 -3.930.972
-554.633 -4.040.059
-446.647 -3.861.324
-676.835 -338.008 -61.809.740
47.472 -338.008 -62.494.652
-676.835 -371.587 -60.551.643
-1.190.288
-4.660.850
-637.100
-63.000.028
-67.155.502
Baten
Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst Algemene uitkering
Inkomens- en vermogensoverdrachten
26.457.598
35.701.728
25.335.788
Duurzame goederen Overige externe kosten
115.502 8.876.302
274.874 9.699.347
115.502 8.964.135
Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering) Gronden en overige duurzame verkopen Overige baten
Onvoorzien Overige stelposten
100.000 7.482.524
0 363.415
100.000 6.502.554
Overige stelposten
740.944 3.930.972
134.100 4.040.059
239.100 3.861.324
676.835 1.143.209 62.864.971
-47.472 1.143.209 65.589.187
676.835 630.166 60.389.864
Toevoegingen aan reserves
131.000
1.283.334
748.148
Begrotingssaldo
4.057
282.981
50.731
63.000.028
67.155.502
61.188.743
Toevoegingen aan voorzieningen Kapitaallasten Doorberekeningen aan kostenplaatsen Overige verrekeningen Begrotingstotaal
Totaal
Overzicht op kostensoort: Het A4`tje
Onttrekkingen aan voorzieningen Kapitaallasten Doorberekeningen aan kostenplaatsen Overige verrekeningen Begrotingstotaal Onttrekkingen aan reserves
Totaal
-61.188.743
33
Nieuw beleid, wensen begroting 2017 Ingebrachte wensen voor de begroting 2017 Nieuw beleid, Wensen uit de Raad 01. Programma 1, Uitbreiding Griffie 0,5 FTE + Scholing 02. Programma 2, Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 03. Programma 2, Anders maaien bermen/eerste keer maaisel afvoeren 04. Programma 2, Schoonhouden leefomgeving burgerinitiatieven 05. Programma 2, Asbest saneringsprogramma 06. Programma 2, Versneld uitvoeren led verlichting met "dim-optie" 07. Programma 3, Culturele samenwerking met Duitsland 08. Programma 3, Garantiebanen Participatiewet 09. Programma 4, 50% gemeenteleges retour 1e uitgifte rijbewijs (cursus) 10. Programma 4, innovatieve manier burger participatie (bv Appingedam) Nieuw beleid, wensen vanuit de organisatie 11. Programma 3, Achterhoek in beweging structureel in de begroting 12. Programma 3, Cultuur en erfgoedpact
Partij PP PP CU PP PP CU PP PP CU PP
2017 50.000 20.000 pm 20.000 20.000 10.000 15.000 50.000 5.000 pm
2018 50.000 20.000 pm 20.000 20.000
2019 50.000 20.000 pm 20.000 20.000
15.000 50.000 5.000 pm
15.000 50.000 5.000 pm
2020 50.000 20.000 pm 20.000 20.000 0 15.000 50.000 5.000 pm
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Toelichting Programma 1 Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Uitbreiding griffie, structureel bijramen 0,5 fte € 40.000 + € 10.000 scholingskosten De omgeving waarin de raad zijn werk moet doen en de omstandigheden wijzigen in een hoog tempo. De decentralisaties brengen een nieuwe manier van besturen met zich mee. Dat vereist een herbezinning op de positie van de raad, uitwisseling van kennis en intensievere contacten met buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen enz. De griffie zal hierin het voortouw moeten nemen en de raad bijscholen, adviseren en stimuleren om zich om te vormen naar een "raad van de toekomst" en gemeente van de toekomst. Gezien de vergaande digitalisering (zaakgericht werken) en het gebruik van iPads door de raad (digitale informatieverstrekking) is de verwachting dat capaciteit vrij valt bij de griffie. Wij adviseren deze ontwikkelingen eerst af te wachten en dan dit voorstel nader te bezien. Programma 2 Onze leefomgeving 2. Duurzaamheid, structureel € 20.000 Er dient een uitvoeringsprogramma te komen voor de beleidsnota Duurzaamheid. Alleen intenties uitspreken kan niet en daarvoor is de tijd die we hebben tot 2030 ook te kort. Dus er zullen nu initiatieven ontplooid moeten worden. Deels kan de financiering daarvan plaats vinden in de vorm van een revolving fund (AGEM). Er liggen voorstellen genoeg via burger-energiecoöperaties, de AGEM, klimaat neutrale maatregelen voor eigen gebouwen. In de raad van mei komt de nota duurzaamheid aan de orde, daardoor is deze wens al in vervulling gegaan 3. Anders maaien bermen Als wens zouden wij graag zien dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is om de eerste maaironde in het buitengebied op een zodanige manier uit te voeren of te laten voeren dat er één maaibreedte het maaisel direct wordt afgevoerd (zogenaamd zuigen). Dit geeft enkele voordelen ten opzichte van alleen klepelen. En wel: 1. De bermen verschralen dus minder hergroei. 2. Ook zwerfafval wordt op deze manier direct opgeruimd. 3. Op deze manier kan er ook biomassa worden geleverd waar op dit moment veel vraag naar is. De eerste maaironde doen wij alleen de eerste meter (wel klepelen, dus niet maai/zuig) Het enige voordeel zou zijn de verschraling, maar dit duurt een groot aantal jaar voor we er ook maar enig profijt van ondervinden. Het klopt dat je minder bermgroei hebt, maar je moet er evengoed maaien, dit levert dus verder niets op. Wat betreft biomassa, daar is dit niet geschikt voor (er is al contact over geweest met mensen die een vergistingsinstallatie hebben), omdat er onder andere veel te veel zand in komt te zitten tijdens het opzuigen. Naast dat we hiervoor moeten investeren in materieel is deze wens niet uit te voeren, het bermafval is bovendien niet geschikt voor biomassa.
Nieuw beleid, wensen begroting 2017
34
4. Leefomgeving schoonhouden burgerinitiatieven, structureel € 20.000 Tijdens de behandeling van de afvalnota is gebleken dat door een andere wijze van inzameling burgerinitiatieven in de kou blijven staan. Maar ook waardevolle initiatieven als AKTIEF lijken onvoldoende ruimte te krijgen. Door het opnemen van een structureel bedrag kan gewerkt worden aan vernieuwende burgerinitiatieven bij het schoonhouden van onze leefomgeving of bij de afvalinzameling. Zwerfafval wordt op het moment ingezameld door Hacron deze inzameling is opgenomen in de afnamegarantie bij de Hacron. Ingaan op burgerinitiatieven betekent dus aan de ene kant die initiatieven bekostigen en aan de andere kant de Hacron blijven betalen. Het is nu al lastig om werk te vinden voor deze omzetgarantie. Zwerfafval is ook geen probleem binnen het grondgebied, gezien het zeer beperkte aantal meldingen die wij hierover ontvangen per jaar. 5. Asbestsaneringsprogramma, structureel bijramen € 20.000 Voor 2024 moeten asbestdaken e.d. verwijderd zijn. Er zijn/komen w.s. diverse subsidieprogramma's. Echter, er zullen altijd situaties zijn die tussen wal en schip vallen. Tevens zullen er voorlichtingscampagnes e.d. moeten worden opgezet. Het is nodig hiervoor middelen te reserveren. Dit is een wettelijke taak waarvoor indien nodig middelen beschikbaar worden besteld. 6. Versneld uitvoeren led met dim-optie Beleidswens om € 10.000 extra te investeren in het versneld uitvoeren van verduurzaming van de openbare verlichting. Dit kan gestoken worden in het versneld uitvoeren van LED-verlichting met dimoptie zodat er op meer plekken en mogelijk op meer tijden de straatverlichting teruggebracht kan worden zodat er minder energie wordt gebruikt. Het jaar 2017 is hiervoor een gunstig jaar omdat ook de energie-inkoop moet worden aanbesteed en hoe beter de inschatting is van het energie verbruik hoe gunstiger de aanbestedingsofferte Zoals eerder de wens door de raad is uitgesproken om de vervanging van conventionele verlichting door te zetten naar LED-verlichting zal dit door de afdeling worden opgepakt. De besparing van het actief dimmen van LED-verlichting is minimaal. Wij hebben 3 soorten lampen: 12W (4mtr masten), 14W (6mtr masten) en 46W (overig), de 46W lampen zijn reeds voorzien van een dimmer en voor de overige masten is de besparing maximaal 30% (respectievelijk 3,6W en 4,2W). De kosten voor energie zijn op dit moment al laag en daarbij is de gemeente Aalten ook grootverbruiker, deze investering heeft geen structureel financieel effect. Programma 3 Mensen Samenleving 7. Culturele samenwerking met Duitsland, € 15.000 Tijdens de behandeling van de nota Kunst- en Cultuur werd aangegeven dat er geen middelen zijn voor samenwerkingsprojecten met Duitsland. In reacties die de fractie van de Progressieve Partij ontving werd door initiatiefnemers in de culturele sector gewezen op het belang van regionale en Euregionale samenwerking. Daarom willen wij hier geld voor vrijmaken. Als er initiatieven komen vanuit de commissie internationale samenwerking of vanuit de Euregio dan zullen deze door B&W worden bezien Er is geen budget beschikbaar voor grensoverschrijdende Kunst- en Cultuur projecten. Indien er projecten zich voor doen wordt, net als bij niet internationale projecten, een afweging gemaakt of we hieraan mee willen doen en waar de eventuele kosten uit gedekt kunnen worden. Indien de samenwerking een structureel karakter krijgt dienen er structurele middelen vrijgemaakt te worden. Ook voor incidentele projecten zijn er geen subsidiemogelijkheden, de regeling “Incidentele projectsubsidie” stelt namelijk onder andere als voorwaarde dat de activiteit binnen de grenzen van Aalten moet plaatsvinden. Een stap in de goede richting is inmiddels gezet door de aanstelling in verband met grensoverschrijdende samenwerking. Wellicht dat uitbreiding van beleid nog plaats kan vinden. 8. Participatiewet –garantiebanen In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken dat de sector overheid 25.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. In de CAO-onderhandelingen heeft de VNG aangegeven dat gemeenten hiervan plm. 600 voor hun rekening zullen nemen. Ook de gemeente Aalten zal deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij denken aan minimaal twee arbeidsgehandicapten die deels met loonkostensubsidie gefinancierd worden.
Nieuw beleid, wensen begroting 2017
35
Dit is een wettelijke taak, dit wordt meegenomen in participatiewet. De gemeente Aalten, als organisatie, neemt zijn verplichting ten opzichte van mensen met een beperking. Wij gaan, zoals gepland, in de komende jaren mensen met een beperking in dienst nemen. Hier is rekening mee gehouden bij het opstellen van de loonbegroting. Programma 4 De Klant 9. Stimuleren verantwoord rijgedrag door teruggaaf leges na cursus Als eerste beleidswens heeft de ChristenUnie fractie de wens om bij de verstrekking van het eerste rijbewijs hierop 50% teruggave van de leges te doen als de betreffende persoon een cursus heeft gevolgd over de gevolgen van: 1. alcoholhoudende dranken en 2. verdovende middelen en de gevolgen daarvan voor het functioneren in het verkeer. (als de toezegging van het college tot uitvoering wordt gebracht, raadsvergadering februari 2016, dan hoeft deze niet meer worden opgenomen; als dit niet gebeurt dan wel). In Binnenlands Bestuur van afgelopen herfst stond een artikel waarin twee gemeentes nieuwe plannen hebben gepresenteerd. Als jongeren hun rijbewijs afhalen dan krijgen zij 50% van hun leges terug als zij een cursus hebben gevolgd over wat de gevolgen zijn van verdovende middelen en alcohol in het verkeer. Als het college hier eens mee aan de gang zou gaan - IRIS zorg of de GGD erbij betrekken – en kijken of dit in het jaarplan past. Op die manier kunnen wij misschien handen en voeten geven aan dit onderdeel. Uitvoering brengt hoge administratieve kosten met zich mee politieke keuze 10. Innovatieve manier burgerparticipatie organiseren Iedere vorm van burgerparticipatie wordt op prijs gesteld. Indien een innovatieve manier leidt tot het uitbreiden van de burgerparticipatie juichen we dat toe. Innovatie van burgerparticipatie is niet iets wat wij moeten organiseren maar ideeën van burgers faciliteren. Nieuw beleid aangeleverd uit de organisatie Programma 3 Mensen Samenleving 11. Achterhoek in beweging Aankondiging. Op dit moment wordt met de middelen zoals hierboven omschreven een voorstel uitgewerkt om de Achterhoekse Samenwerking op gebied van sport (om zo schaalvoordeel te hebben en gebruik te kunnen maken van provinciaal subsidie) nader uitgewerkt. Het streven is om de benodigde bedragen mee te nemen in de procedure begroting 2017. (Zie collegebesluit 15 december 2015 en bijbehorende raadsmededeling) 12. Begroting 2017 Cultuur en erfgoedpact Het huidige Cultuur- en erfgoedpact is afgesloten voor de periode 2013-2016. Binnen dit pact zijn acht Achterhoekse gemeenten een professioneel partnerschap aangegaan met de provincie Gelderland. Het pact richt zich op regio versterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten. Voor de uitvoering van de projecten vindt 50% cofinanciering door de provincie plaats. Een nieuw pact voor de periode 2017-2020 is op dit moment in voorbereiding. Hieraan gaan naar verwachting tien Achterhoekse gemeente deelnemen. De cofinanciering van de provincie wordt ook voortgezet.
Nieuw beleid, wensen begroting 2017
36
Algemene Reserve, reserve Stroppenpot, reserve Decentralisaties Verloop Algemene Reserve Stand 31 december 2015 Mutaties 2016, reeds besloten Kapitaallasten ruimtelijke ordening van 2015 AGEM SGW: Uitvoering prestatieafspraken restant budgetten Fietsstraat Dinxperlo Fietsstalling Willem van Oranjeplein Fietsoversteek N313 Grensoverschrijdende samenwerking Openbare Verlichting, vervanging Bijdrage paardensporvereniging, realisatie rijhal Bijdrage verbouw Kulthur Dinxperlo
12.650.209
-91.000 -5.500 -68.000 -51.000 -14.500 -58.000 -35.000 -167.000 -100.000 -300.000 -890.000
Voorjaarsnota 2016 Openbare verlichting, vervanging al uitgevoerd in 2015 Afsluiten en vrijval reserve ISV Transitie Hameland
87.028 195.272 -913.000 -630.700
Totaal mutaties 2016
-1.520.700
Stand 31 december 2016
11.129.509
Mutaties 2017 SGW: Uitvoering prestatieafspraken restant budgetten Totaal mutaties 2017
-153.250 -153.250
Stand 31 december 2017 Mutaties 2018 SGW: Uitvoering prestatieafspraken restant budgetten Totaal mutaties 2018
10.976.259
-33.000 -33.000
Stand 31 december 2018 Mutaties 2019 SGW: Uitvoering prestatieafspraken restant budgetten Totaal mutaties 2019 Stand 31 december 2019
-153.250
-33.000 10.943.259
-55.163 -55.163
-55.163 10.888.096
Mutaties 2020 Totaal mutaties 2020 Stand 31 december 2020
Algemene Reserve, reserve Stroppenpot, reserve Decentralisaties
0 10.888.096
37
Verloop reserve Decentralisaties Saldo per 1 januari 2016 (voorlopig) Mutaties 2016, reeds besloten Naoberfonds WMO HH WMO Aanvullend tekort Hameland Huishoudelijk hulp toelage
2.486.442
-220.000 -317.451 100.000 -140.000 -131.114 -708.565
Mutaties 2016, voorjaarsnota Transitie Hameland Naoberfonds restant budget 2015 Regionale projectstructuur, regionale agenda sociaal domein Inhuur herindicaties Incidentele personeelslasten ten behoeve van de decentralisaties
-913.000 -11.216 -50.000 -70.000 -29.000 -1.073.216
Totale mutatie 2016 Verwacht saldo per 31 december 2016 Mutaties 2016, voorjaarsnota Regionale projectstructuur, regionale agenda sociaal domein
-1.781.781 704.661 -50.000 -50.000 654.661
Verwacht saldo per 31 december 2017
Verloop reserve Stroppenpot Saldo 1 januari 2016 Mutaties 2016 Voeding structuurfonds 2016 Voeding structuurfonds 2015 Saldo 31 decenber 2016
2.419.521 -500.000 -455.000 -955.000 1.464.521
In de kadernota wordt voorgesteld om de stroppenpot in 2016 op te heffen en deze vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
Algemene Reserve, reserve Stroppenpot, reserve Decentralisaties
38
Door de Raad vast te stellen
Door de Raad vast te stellen
39
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Technisch/Groot/Klein Programma Nr. Omschrijving Groot Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling P1.001 Wervingskosten lager, werving op andere wijze P1.002 01. Bezuiniging uit bezuinigingsoperatie K3 uit 2011, ten laste van loonbudget 02. Uitbreiding formatie BOA 03. Grensoverschrijdende samenwerking verlenging en leader voortzetting in 2017 04. Budget Ondersteunings Team (OT) inzetten voor indienstname OT medewerkers, zie programma 3 05. Verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking 3D budgetten zie programma 3 06. Het totaal ontvangen koppengeld via COA inzetten voor lonen 2016-2020, zie programma 3 07. Inhuur ten behoeve van herindicaties PGB, dekking reserve decentralisaties zie programma 6 08. Inzet budgetten groen en wegen voor loonbudget, zie progamma 2 09. Incidentele verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking reserve decentralisaties zie programma 6 P1.003 Structuurvisie niet in 2016 maar in 2019/2020 Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 2 Onze Leefomgeving P2.001 Verkeerssituatie derde Broekdijk Dinxperlosestraat P2.002 Ivm efficiency voordeel budget Programma 2 naar budgetten in Programma 1 P2.004 Bodemsanering Ringweg/Koningsweg, budgettair neutraal Bodemsanering Ringweg/Koningsweg, budgettair neutraal. P2.005 Begraafplaats Dinxperlo 35 urnenkelders in 2016 P2.006 P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve P2.007 Vervanging openbare verlichting vrijval budget, uitvoer al in 2015 Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving Programma 3 Mens en Samenleving P3.001 Achterhoek in beweging P3.002 Tranisitie Hameland P3.003 Koppengeld extra ontvangst via COA totaal 5 € 98.172 OHBA regeling COA, storting in IHP P3.004 Onderzoek Sportpark Zuid fase 2 Visie op fusie SVD DZSV P3.005 Minder inspecties nodig kinderopvang P3.006 Verhoging personeelsbudget ivm 3D, dekking 3D budgetten Vrijval budget Ondersteunings Team ten gunste van loonbudget P3.007 Projectkosten 3D dekking reserve decentralisaties P3.008 VIT hulp mantelzorg P3.009 Decembercirculaire, combinatiefunctionaris P3.010 Extra tolk en vertaal kosten Totaal Programma 3 Mens en Samenleving Programma 5 Informatie en Registratie P5.001 WOZ administratie/implementatie P5.002 WABO administratie inhaalslag Totaal Programma 5 Informatie en Registratie Programma 6 Financiën en Vastgoed P6.001 Decembercirculaire 2015, budget ontvangen voor combinatie funtie P6.003 Vrijval budget telefoniekosten P6.005 Vrijval budget onvoorzien in 2016 Vrijval stelpost uit begroting 2016 P6.006 P1, P3 Incidentele kosten inhuur herindicaties ten laste van reserve decentralisaties P1: Incidentele loonkosten ten laste van reserve decentralisaties P2: Vervanging Openbare verlichting storting Algemene Reserve P3: OHBA gelden OAB ontvangst storting in IHP P3: projectkosten 3D dekking reserve decentralisaties P3: Transitie Hameland uit algemene reserve P3: Transitie Hameland uit reserve decentralisatie P6: Voeding reserve MOP gebouwen, voorziening omgezet naar reserve P6: Voorziening reserve MOP wegen, voorziening omgezet naar reserve P6: Vrijval reserve ISV naar Algemene Reserve P6: Vrijval reserve ISV naar Algemene Reserve. P6.008 P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed Totaal Groot
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000
2016
2017
2018
2019
2020
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
19.000 10.000 113.634 120.000 29.172 70.000 30.300 29.000 -63.000 338.106
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
-20.000 -200.000 38.000 45.000 120.350 217.000 29.172
30.300
30.300
30.300
30.300
459.822
459.822
20.000 479.822
43.000 302.822
25.000 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 47.500 33.000 33.000 33.000 33.000 -47.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 10.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -87.028 -452.328 -400.300 -400.300 -400.300 -400.300
10.000 1.826.000 -29.172 -29.172 -29.172 -29.172 -29.172 -250.218 12.650 10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -120.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -113.633 -120.350 -120.350 -120.350 -120.350 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.040 50.040 50.040 50.040 50.040 10.000 1.450.667 -271.482 -321.482 -321.482 -321.482
18.000 18.000
17.000 17.000
-80.298 -50.040 -50.040 -50.040 -50.040 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100.000 -45.000 -70.000 -29.000 87.028 250.218 -50.000 -50.000 -913.000 -913.000 236.844 236.844 236.844 236.844 236.844 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 195.272 -195.272 -232.638 -232.638 -232.638 -232.638 -232.638 -1.518.846 244.166 294.166 294.166 294.166 -164.401
49.206
32.206
52.206 -124.794
40
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Technisch/Groot/Klein Programma Nr. Omschrijving
2016
2017
2018
2019
2020
-1.304 -727 -514 380 -209 -2.374
-1.304 -727 -514 380 -209 -2.374
-1.304 -727 -514 380 -209 -2.374
-1.304 -727 -514 380 -209 -2.374
Klein Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling P1.001 Budget contributies niet benodigd, al jaren geen uitgaven P1.310 P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve P1.550 Budget gebiedscommissie Reis en verblijfkosten gebiedscommissie P1.821 Verlaging budget verlichting Helenakerk Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
-1.304 -727 -514 380 -209 -2.374
Programma 3 Mens en Samenleving P3.530 Eenmalige eenmalige compensatie energie belasting zwembad, NLG P3.623 Decembercirculaire 2015, 3D budget P3.650 Implementatie en onderhoudskosten jeugmonitor Initi8 P3.662 Decembercirculaire 2015, 3D budget P3.670 Decembercirculaire 2015, 3D budget P6: Geen voeding voorziening MOP gebouwen, omgezet naar reserve Totaal Programma 3 Mens en Samenleving
7.500 1.137 5.600 10.715 -8.949 -3.479 12.524
1.657 1.600
2.160 1.600
2.170 1.600
2.170 1.600
-3.479 -222
-3.479 281
-3.479 291
-3.479 291
700 700
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
Programma 4 De Klant P4.003 Handboek burgerzaken Totaal Programma 4 De Klant Programma 5 Informatie en Registratie P5.700 Wet privacy, datalekken voorlichting P5.822 Bijdrage implementatie restant BGT Totaal Programma 5 Informatie en Registratie
9.500 -5.605 3.895
Programma 6 Financiën en Vastgoed P6.310 Schoonmaakkosten diverse gebouwen P6.923 December circulaire, 3D Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed
3.000 -2.903 97
3.000 -1.657 1.343
3.000 -2.160 840
3.000 -2.170 830
3.000 -2.170 830
14.842
-153
-153
-153
-153
Totaal Klein
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000
41
Technische bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Zoals kapitaallasten die in één keer ten laste van de exploitatie komen en waarvan de kosten nog niet geraamd waren, of kapitaallasten die doorschuiven naar het volgende jaar. Ook de gevolgen van de correctie van afschrijvingsmethoden zijn hier in verwerkt. Technisch/Groot/Klein Programma Nr. Omschrijving Technisch Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling P1.005 Bijdrage Euregio bijdrage 2016, niet meer via de Regio Achterhoek Bijdrage Euregio bijdrage 2016, niet meer via de Regio Achterhoek. Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 2 Onze Leefomgeving P2.210 Budget stort en verwerkingskosten straatreinigen naar openbaar groen. P2.560 Budget stort en verwerkingskosten straatreinigen naar openbaar groen P2.580 Calisthenics park, baten Calisthenics park, lasten Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving Programma 3 Mens en Samenleving P3.614 Verschuiving binnen minimabeleid posten, Budget chronische zieken Verschuiving binnen minimabeleid posten, Educatief kindpakket Verschuiving binnen minimabeleid posten, minabeleid P3.670 Naoberfonds restant budget 2015 Verschuiving budgetten ivm dementievriendelijke gemeente Verschuiving budgetten ivm dementievriendelijke gemeente. P4.999 (leeg) Totaal Programma 3 Mens en Samenleving Programma 5 Informatie en Registratie P5.200 Content licentiekosten verschuiving budget Totaal Programma 5 Informatie en Registratie Programma 6 Financiën en Vastgoed P6.310 Boek op 't zand verpacht Boek op 't zand verpacht. Derde Broekdijk 9, geen gemeentelijke huisvesting meer Derde Broekdijk 9, geen gemeentelijke huisvesting meer. Herontwikkelingstationslocatie bijdrage al verwerkt in jaarrekening 2015 Sloopkosten, boekwaarde Stipstap P6.530 Bijdrage Grachthuys GWE bijdrage derden Bijdrage Grachthuys GWE lasten P6.700 Content licentiekosten verschuiving budget P6.980 Herontwikkelingstationslocatie bijdrage al verwerkt in jaarrekening 2015 P3: Naoberfonds rest.budget 2015 onttrekking reserve decentralisatie Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed Totaal Technisch
Technische bijstellingen
2016
2017
2018
2019
2020
-7.800 7.800
-7.800 7.800
-7.800 7.800
-7.800 7.800
-7.800 7.800
-22.000 22.000 -10.000 10.000
-22.000 22.000
-22.000 22.000
-22.000 22.000
-22.000 22.000
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 11.216 -40.000 -40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 11.216 0 0 0 0
3.400 3.400
3.400 3.400
3.400 3.400
3.400 3.400
3.400 3.400
16.500 -16.500 -6.900 6.900 -300.000
16.500 -16.500 -6.900 6.900
16.500 -16.500 -6.900 6.900
16.500 -16.500 -6.900 6.900
16.500 -16.500 -6.900 6.900
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
0
0
0
0
-10.200 10.200 -3.400 300.000 -11.216 -14.616 0
42
Lijst met gebruikte afkortingen AB ABP ABT AED AMW AOGW APPA APV AVA AWBZ AWLO BAG BANS BBO BBV BBZ BCF BGT BIE BIG BNG BOA BOB BOR BRK BRO BTW BVO BWAO BZK CAK CBS CJG COA CON CPA CROW CTT CVV DB DIV DMS DURP E-HRM EHS EMU EPC EVZ FBI Fido FTE GBA GBKN GGD GIS GRP GS GR GUP GVOP HH1 HH2 I.S.V IBOR ICT IHP IKAD IMAU ISV ISWI IVB
Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Achterhoeks Bureau voor Toerisme Automatische externe defibrillator Algemeen Maatschappelijk Werk Aalten, Oost Gelre, Winterswijk Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene vergadering Aandeelhouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bestuursakkoord nieuwe stijl Bijzonder Basis Onderwijs Besluit begroting en verantwoording Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bouwgrond in Exploitatie Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Beeld (vorming) Opinie Besluit (fasen van besluitvormingsproces) Bestuur en openbare ruimte Basisregistratie kadaster Besluit Ruimtelijke Ordening Belasting Toegevoegde Waarde Bijzonder Voortgezet Onderwijs Brandweer Achterhoek Oost Binnenlandse Zaken Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum Jeugd en Gezin Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centrum voor Automatisering Oost-Nederland Coördinatiepunt Arbeidsmobilisatie Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Cluster Trekkers Team Collectief Vraagafhankelijk vervoer Dagelijks Bestuur Documentaire Informatievoorziening Document Management Systeem Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen Electronic Human Resource Management Ecologische Hoofdstructuur Economische en Monetaire Unie Energie Prestatie Coëfficiënt Ecolologische verbindingszone Financiën, Bedrijfsvoering en Informatiebeheer Financiering decentrale overheden Full-time Equivalent Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Grootschalige Basis Kaart Nederland Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geografisch Informatiesysteem Gemeentelijke Rioleringsplan Gedeputeerde Staten Gemeenschappelijke regeling Groen Uitvoeringsplan Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties Huishoudelijke werkzaamheden Organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperkingen. Investeren in Stedelijke Vernieuwing Integraal Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Communicatietechnologie Integraal HuisvestingsPlan Industrie Kring Aalten Dinxperlo Incidentele Meerjarige Aanvullende Uikering Investering Stedelijke Vernieuwing Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Integraal Veiligheid Beleid
JEKK JGZ KCC KOOP KVO-B LAP LOG LOP LTO LV-WOZ MAU MER MO MOOR MOP MT MTO NHG NIEGG NUP OAB OAS ODA OIJ OR OVO OZB P&C PGB PPS PS RAL RBS RGV Ri&E RIS systeem RO ROVA RTA RTG RUDA RUD's RVS SAB SAAP SCW SDOA SEPA SGW SIMgroep SIN SLA SLOAD SLOK SRSD StAT SW SZW TRAP TWAO VAB VJN VNG VNOG VCP VVE-gelden VVNF Wabo Wmo WNS WOZ WSW WWB WWNV ZAT ZOZ
Jongeren en kleine criminaliteit Jeugdgezondheidszorg Klant contact Centrum Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Landelijk afvalbeheerplan Landbouw Ontwikkelgebied Landschapsontwikkelingsplan Land- en Tuinbouw Organisatie Landelijke voorziening - Waarde Onroerende Zaken Meerjarige Aanvullende Uitkering Milieueffectrapportage Maatschappelijke Ondersteuning Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte Meerjaren onderhoudsplan Management team Medewerkers tevredenheidsonderzoek Nationale hypotheekgarantie Niet In Exploitatie Genomen Gronden Nationaal Uitvoeringsprogramma Onderwijs Achterstandenbeleid Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem Omgevingsdienst Achterhoek Oude IJsselstreek Ondernemingsraad Onderlinge Verzekering Overheid Onroerendezaakbelasting Planning & Control Persoonsgebonden budget Publiek Private Samenwerking Provinciale Staten Recreatieschap Achterhoek Liemers Representatieve Bedrijfssituatie RecreatieGemeenschapVeluwe Risico Iventarisatie en Evaluatie Raadsinformatie-systeem Ruimtelijke Ordening Regionaal Orgaan Voor Afvalverwerking Regionaal traditie arrangement Ronde Tafel Gesprekken Regionale uitvoeringsagenda detailhandel Achterhoek Regionale uitvoeringsdiensten Raadsvoorstel Stichting Achterhoek Bespaart Samenwerkend Actief Aaltens Platteland Sociaal Cultureel Werk Sociale Dienst Oost Achterhoek Single Europian Payment Area Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw Segment Interactieve Media Stichting Inburgering Nieuwkomers Service Level Agreement Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Sport en recreatiestichting Dinxperlo St. Achterhoek Toerisme Sociale Werkvoorziening Sociale zaken werkgelegenheid Toeristisch Recreatief Archeologisch Project Toegevoegde waarde Aaltens Onderwijs Vrijkomende Agrarische Bebouwing Voorjaarsnota Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Verkeerscirculatieplan Voor- en vroegschoolse educatie Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Dinxperlo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning Welzijn Nieuwe Stijl Wet waardering Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Zorgadviesteam Zie ommezijde
