1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 1
Inhoudsopgave
Inleiding
3
Programma's 1. Veiligheid 2. Dienstverlening 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad
5 7 9 12 13 14 15 17 20
Paragrafen B. Weerstandsvermogen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen H. TSOb II
23 25 26 27 28
Ombuigingen
29
Financiële stand van zaken
31
Besluitvorming
35
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 2
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 3
Inleiding
Aan de raad
Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van de begroting van 2008. Deze rapportage beslaat het eerste kwartaal van 2008. In deze voortgangsrapportage vindt u de afwijkingen qua planning, inhoud en/of financiën in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2008 en de eventuele consequenties daarvan. De voortgang in de prioriteiten in het coalitieakkoord is onderdeel van de voortgang van de begrotingsprogramma’s. Door de keuze om alleen op afwijkingen te rapporteren zijn sommige programma's zeer summier vertegenwoordigd in deze voortgangsrapportage. Dat betekent echter dat alle activiteiten binnen dat programma, zoals die genoemd zijn in de begroting, uitgevoerd worden zoals voorzien was. Wij denken u met deze voortgangsrapportage een gecomprimeerd overzicht te geven van de actuele stand van zaken.
College van Burgemeester en Wethouders.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 4
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 5
Programma 1
Veiligheid Tiel moet een gemeente zijn waar mensen veilig zijn en zich ook veilig voelen.
Wat doen we in 2008? Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid • Over de intensivering van de graffiti bestrijding ontvangt de raad voor de zomer een voorstel. • Op grond van de eerste resultaten van het regionale onderzoek naar de repressieve prestaties van alle lokale korpsen in de regio, zijn de plannen voor een tweede uitrukpost aan de Industrieweg 'in de koelkast gezet'. Met name de situering draagt onvoldoende bij aan de repressieve prestatie. In september zal het onderzoek in het bestuur van de veiligheidsregio worden besproken en wellicht leiden tot regionaal beleid. Lokaal zal dan een vertaalslag worden gemaakt en aan het bestuur worden voorgelegd. Goede vergunningverlening en handhaving • Nadat de raadscommissie de richting van het Bureau Toezicht en Handhaving heeft onderschreven, wordt er gerichter gewerkt. Daardoor neemt het 'lik op stuk'-beleid toe en wordt er integraler en intensiever gehandhaafd. • Met Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel zijn contracten afgesloten voor de inzet van stadswachten en bijzondere opsporingsambtenaren. Omzetting naar contracten voor onbepaalde tijd is afhankelijk van de beëindiging door die gemeenten van lopende contracten. • De invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) gebeurt in nauwe samenhang met het programma Vraaggerichte Dienstverlening. Voor een goede invoering zijn extra software en hardware noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 65.000. • Vanwege de grote hoeveelheid grote bouwwerken (onder andere Medel) en de verwachte toename is er in het kader van bouw- en woningtoezicht meer buitentoezicht nodig dan momenteel voorhanden is. Voor de komende drie jaar (2009 – 2012) is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk; de kosten hiervoor kunnen gedekt worden uit de inkomsten van de bouwleges. • In februari heeft de raadscommissie aangegeven, dat er een nota Beeldkwaliteit moet komen voor Tiel. In 2008 wordt in een interactief beleidsontwikkelingsproces samen met burgers, bedrijven en overige stakeholders de nota opgesteld, waarna in de rest van deze collegeperiode uitwerkingen plaatsvinden. Er zal een relatie worden gelegd met onder andere kwaliteitsgestuurd beheer van de openbare ruimte. Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid) • Samen met raad, belangenorganisaties en bevolking wordt vanaf 2008 in een interactief proces een milieuvisie opgesteld. Medio 2009 zal die vastgesteld kunnen worden. Daarna vinden er uitwerkingen plaats. • In het kader van 'actie Tankslag' worden particulieren en ondernemers aangeschreven om ondergrondse tankopslag te verwijderen. Ook in gemeentelijke grond bevinden zich 10 tot 15 van dergelijke opslagvoorzieningen, die in 2009 op kosten van de gemeente Tiel moeten worden verwijderd. • In oktober 2007 is besloten het bodembeleidsplan in 2008 op te stellen. De uitwerking van dat plan zal in 2009 plaatsvinden.
1e Voortgangsrapportage 2008
•
•
Pagina 6
Het al dan niet opstellen van een gemeentelijk afvalbeleidsplan is afhankelijk van de verzelfstandiging van de AVRI. Naar verwachting zal besluitvorming daarover pas in de tweede helft van 2008 plaatsvinden. Er is wel een locatieplan voor ondergrondse afvalcontainers in de Binnenstad vastgesteld. Daarnaast heeft het college zich uitgesproken om ondernemers te verbieden hun bedrijfsafval structureel aan te bieden in de openbare ruimte. Daartoe worden in 2008 nadere regels op grond van de APV vastgesteld. De voortzetting van de geluidsisolatie bij woningen richt zich op dit moment op de woningen die last hebben van spoorrailslawaai. Er vindt in 2008 een inventarisatie plaats welke woningen met welke maatregelen moeten worden aangepakt. Als het gaat om overlast van wegverkeer start in 2009 een inventarisatie in relatie tot het TVVP.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Komst Activiteitenbesluit milieubeheer Op 1 januari 2008 is het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen Milieubeheer' (= Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit beoogt minder milieuvergunningen en een andere werkwijze. Het nieuwe landelijke formulier voor bedrijven is echter dermate ingewikkeld, dat er veel extra vragen aan de gemeente worden gesteld. De beoogde lastenverlichting voor bedrijven wordt niet als zodanig ervaren en brengt een lastenverzwaring voor het gemeentelijk apparaat met zich mee. Mogelijke samenwerking brandweren Neder-Betuwe en Tiel Vooruitlopend op de regionalisatie wordt op korte termijn onderzoek gedaan hoe de samenwerking van de brandweren Neder-Betuwe en Tiel meer vorm en inhoud kan krijgen om de beoogde meerwaarde ook tot stand te brengen. Beide OR-en hebben hiermee ingestemd. Vanuit de regio wordt de samenwerking beschouwd als zijnde één organisatie. Binnen de veiligheidsregio wordt bestuurlijk besproken of er verdere stappen in het kader van de regionalisatie moeten worden gezet. Van rijkswege wordt deze ontwikkeling door de (ontwerp)wet op de veiligheidsregio's verder vorm gegeven. Ook is er de mogelijkheid om regionaal met de minister van BZK een convenant te sluiten op basis waarvan financiële ondersteuning van rijkswege wordt verstrekt om het proces te faciliteren.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 7
Programma 2
Dienstverlening Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.
Wat doen we in 2008? Integreren van communicatiekanalen (multichannel/KlantContactCentrum) • De Bel- en Herstellijn is, samen met alle andere dienstverleningsprocessen zoals vergunningaanvragen en dienstverlening van Burgerzaken, onderdeel van het Klant Contact Centrum (KCC). • Ter verbetering van de e-mail beantwoording is er een automatische ontvangstbevestiging ingesteld. Verbeteren van de fysieke dienstverlening/persoonlijk ontvangst stadhuis • In de raadsvergadering van 19 maart heeft uw raad geld beschikbaar gesteld voor het programma Vraaggerichte Dienstverlening. Er wordt nu een projectplan opgesteld voor het inrichten van een adequate publieksbalie. Verbeteren van de online dienstverlening • In 2008 wordt de website volledig vernieuwd, waarbij er ca 50 online formulieren beschikbaar komen, evenals een substantiële kennisbank. Het transformeren van elektronische bedrijfsvoering • Op rijksniveau is groen licht gegeven voor de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie. Hierbij zijn wettelijke verplichtingen aan de orde inzake informatiebeveiliging. Dit brengt in 2008 incidentele kosten ad € 50.000 met zich mee. • In het programma Vraaggerichte Dienstverlening ligt de prioriteit niet bij de invoering van een PIP (Persoonlijke Internet Pagina's), maar wordt de aandacht gericht op de randvoorwaarden zoals de vernieuwde website en de systemen in de backoffice, die nodig zijn om een PIP te voeden. De invoering van PIP zal waarschijnlijk pas in 2009 aan de orde zijn. • In het kader van de digitalisering vindt een globale inventarisatie van alle werkprocessen plaats. In 2008 ligt de prioriteit voor digitalisering bij de dienstverleningsprocessen om die goed in het KCC te kunnen onderbrengen. Verminderen van regels • In samenwerking met de Kamer van Koophandel en de regiogemeenten heeft Tiel 30 gemeentelijke producten voor het bedrijfsleven geselecteerd om te onderzoeken hoe elke gemeente de administratieve lastendruk bij die producten kan verminderen. Daarnaast heeft Tiel nog 15 extra producten geselecteerd die burgers betreffen. Voor beide projecten is gebruik gemaakt van een subsidie van het ministerie van EZ. In de loop van 2008 zal het resultaat in de vorm van een rapportage worden opgeleverd, waarin per product wordt beschreven hoe de administratieve lasten verminderd kunnen worden.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 8
Verbeteren telefonische bereikbaarheid • In het kader van verbetering van de telefonische bereikbaarheid is een aantal korte termijn maatregelen van kracht geworden met ingang van 1 februari 2008. In 2008 volgt een onderzoek of deze maatregelen het gewenste effect hebben. Op de langere termijn zal de inrichting van het KCC de bereikbaarheid van de gemeente Tiel vergroten.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Gemeentelijk Op 19 maart 2008 heeft uw raad ingestemd met het programma Vraaggerichte Dienstverlening, dat daarom doorloopt tot en met het eerste kwartaal 2009. Het programma is uitgewerkt in projecten die in april 2008 van start zijn gegaan. Centraal staat dit eerste jaar: • het inrichten van een Klant Contact Centrum (KCC), inclusief de verbouw van de hal van het stadhuis • de implementatie van de vernieuwde website, inclusief de online-formulieren en de kennisbank • de wettelijk vereiste implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) • de inventarisatie en digitalisering van de dienstverleningsprocessen • het laten functioneren van de ondersteunende systemen. Naast deze projecten wordt er uitvoerig aandacht gegeven aan de cultuur in de organisatie en de attitude en vaardigheden van het ambtelijk apparaat om klantgericht en dienstverlenend te werken. Ontwikkelingen zoals de WABO, de digitalisering van bestemmingsplannen en de invoering van de nieuwe wet RO hebben raakvlakken met het programma Vraaggerichte Dienstverlening. Op inhoudelijk vlak vindt er nadrukkelijk afstemming plaats tussen enerzijds het programma en anderzijds deze lijnprojecten. De sturing op planning en ook de budgetttaire verantwoordelijkheden zijn gescheiden. Regionaal De gezamenlijke regionale visie op Vraaggerichte Dienstverlening is in april door de regionale kring van gemeentesecretarissen vastgesteld. Deze visie zal intensief gecommuniceerd worden in de betreffende gemeenten, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Vervolgens vindt er een 0-meting c.q. positiebepaling plaats bij elke individuele regio-gemeente. De gegevens die hieruit naar voren komen, worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen aan de hand waarvan elke gemeente snel kan nagaan wat er nog moet gebeuren om mee te kunnen gaan in uitwerking en implementatie van de gezamenlijke visie.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 9
Programma 3
Economische ontwikkeling De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de gemeente en er meer arbeidsplaatsen ontstaan.
Wat doen we in 2008? Het economische klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden • De integrale kwaliteitsverbetering van het centrum Tiel, waar onder gerichte acquisitie op aantrekkelijke winkelformules en versterking van de detailhandel in de aanloopstraten, wordt gedragen door de recente verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Hart van Tiel. • Er wordt op dit moment prioriteit gegeven aan het retailprogramma op Latenstein en de discussie in de regio over de ontwikkelingen rond de komst van Ikea naar Zaltbommel. Dit betekent dat het herijken van de verkenningsnota Integraal Economisch Beleid en de vertaling daarvan in een beleidsdocument met een actieprogramma pas in 2009 zal plaatsvinden. De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen • Op 1 februari is de pilot gestart om samen met CWI en UWV te komen tot een integrale dienstverlening. Het gaat om een groeimodel, waarin doorlopend wordt geëvalueerd. • In het kader van het bestuursakkoord tussen de VNG en het ministerie van SZW heeft Tiel een forse taakstelling op zich genomen om mensen aan een baan te helpen. Samen met het CWI en het UWV is in oktober 2007 een ketenjaarplan 2008 vastgesteld waarin gezamenlijke resultaten zijn benoemd om het aantal werklozen terug te dringen. Waar het werkloosheidspercentage in Tiel altijd meer dan 1% hoger lag dan het landelijk gemiddelde, was er op 1 januari 2008 nog slechts een verschil van 1%. • Een beleidsvoorstel dat zich richt op de niet-uitkeringsgerechtigden is in mei besproken in het college. • Naast arbeidsinschakeling, onder meer door work-first trajecten en gerichte projectmatige plaatsingen met ondersteuning, wordt ook aandacht besteed aan activering en participatie van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn • De nota Bijzondere Bijstand en Minimabeleid is in november 2007 vastgesteld en per januari 2008 in werking getreden. • De koppeling van de Wet Werk en Bijstand en de WMO betekent ook een verbinding in klantengroepen en vraagt van de medewerkers van de afdeling nieuwe kennis en vaardigheden. Ook de organisatiestructuur is aangepast, wat zich onder meer uit in de nieuwe benaming van de afdeling: Werk, Inkomen & Zorg. Tot slot moeten ook de databestanden en de systemen gekoppeld worden; dit vraagt een investering van € 35.000 die is aangemeld voor de perspectievennota.
1e Voortgangsrapportage 2008
•
•
Pagina 10
Via de website van het Beursplein zal eerst informatie en voorlichting worden aangeboden over de integrale dienstverlening. Daarna wordt voor de WWB en de WMO via een overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen informatie aangeboden. Als derde stap wordt dan informatie over minimabeleid opgenomen. De uitwerking van de aanbevelingen om het aantal uitvallers in de schuldhulpverlening te verminderen en de samenwerking rond schuldhulpverlening te verbeteren, heeft enige vertraging opgelopen vanwege de inspanningen in het kader van de ombuigingen en in het kader van de WMO. Voor de zomer van 2008 wordt de uitwerking in een voorstel aan de raadscommissie voorgelegd. In het platform schuldhulpverlening van de OGGZ/MO wordt gewerkt aan het versterken van de keten.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Bestuursakkoord Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) In maart 2008 is in het portefeuilleberaad van regio Rivierenland de taakstelling tot 2011 om het aantal werklozen te verminderen, besproken met de regiogemeenten. In het Bestuursakkoord tussen de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Tiel aangewezen als trekker in deze regio. In de tweede helft van 2008 worden ambtelijke voorstellen hiervoor voorgelegd. Instelling participatiefonds De ingangsdatum van het Participatiefonds, een fonds waarin de financiële middelen voor Inburgering, het werkdeel van het Fonds Werk en Bijstand en de middelen voor volwasseneneducatie (ROC) worden samengevoegd en gedecentraliseerd naar de gemeenten, is beoogd op 1 januari 2009. Het lijkt echter waarschijnlijk dat deze datum niet gehaald wordt en 2009 een voorbereidingsjaar zal zijn. Invoering zal dan pas in 2010 plaatsvinden. In de regio is in mei een themabijeenkomst georganiseerd voor betrokken wethouders. Regionale samenwerking op het gebied van Werk, Inkomen & Zorg De gemeente Neder-Betuwe heeft per 1 januari 2008 ook de schuldhulpverlening uitbesteed aan Tiel. Ook met ingang van 1 januari 2008 zijn de werkzaamheden voor West Maas en Waal uitgebreid met de financiële administratie van de Bijzondere Bijstand. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) In verband met de nieuwe WSW wetgeving worden rijkssubsidies voortaan rechtstreeks aan gemeenten toegekend. In het kader van de daarmee samenhangende herijking van de rolverdeling tussen gemeenten en Lander is met de raadscommissie Samenleving besproken op welke manier het gemeentelijke WSW beleid bij het college en de raad aan de orde komt. Collectieve Zorgverzekering Inwoners van Tiel met een WWB uitkering en overige minima komen vanaf 1 januari 2006 in aanmerking voor deelname aan de collectieve zorgverzekering van Menzis. Zij krijgen een korting op de verzekeringspremie(s). Voor de gemeente zijn hieraan géén kosten verbonden. Ongeveer 1000 mensen maken gebruik van de collectieve verzekering. Gemeentelijk collectief zorgpakket Menzis biedt gemeenten de mogelijkheid om een extra aanvullend contract te sluiten voor een gemeentelijk zorgpakket. De gemeente is dan voor elke deelnemer premie verschuldigd. Uitgangspunt voor het aanbieden van een gemeentelijk zorgpakket is dat het voordelen moet opleveren voor de deelnemers en de gemeente. Daarbij moet het ook financieel haalbaar zijn binnen het huidige budget bijzondere bijstand.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 11
Met Menzis wordt in groot regionaal overleg (Arnhem en omstreken) gesproken over de uitbreiding van de vergoedingensoorten en de verhoging van de vergoedingen. Omdat er op dit moment te weinig voordeel wordt gezien in het aanbieden van een gemeentelijk zorgpakket wordt geen voorstel tot uitbreiding van de collectieve zorgverzekering met een gemeentelijk zorgpakket gedaan. Zodra Menzis een voldoende toereikend pakket aanbiedt, zal een voorstel worden gedaan. De extra premiekosten voor de gemeente moeten dan gedekt kunnen worden uit vermindering van de uitgaven bijzondere bijstand medische kosten
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 12
Programma 4
Mobiliteit In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbaarheid van voldoende en verkeersveilige infrastructuur anderzijds.
Wat doen we in 2008? Reguleren van parkeren (in de binnenstad) • De onderhandeling met firma Oostendorp in verband met de invoering van betaald parkeren op Het Taluud hebben niets opgeleverd. Er wordt nu gezocht naar tijdelijke (maximaal 5 tot 10 jaar) alternatieve ontsluiting. Voor de zomer zal duidelijk zijn of dat mogelijk is en in dat geval zal eind 2008 het betaald parkeren op Het Taluud worden ingevoerd. • In 2009 is de vervanging voorzien van de beweegbare afsluitingen in de binnenstad. De uitvoering van de herinrichting van het Plein, inclusief het aanbrengen van beweegbare afsluitingen, vindt plaats in 2008. Vanwege de voordelen van gezamenlijke aanbesteding, zal in 2008 de aanbesteding van vervanging van alle beweegbare afsluitingen in de binnenstad plaatsvinden. Dit betekent dat het daarvoor begrote bedrag van € 115.000 voor 2009 naar voren wordt gehaald. Bevorderen verkeersveiligheid • In Buurt 6 moeten twee fietspadkruisingen (aansluitingen op de Passewaaijse Hogeweg) worden aangepast in het kader van acute verkeersveiligheid. Doel is ongelukken met brommers en schoolgaande kinderen te voorkomen. De kosten kunnen niet verhaald worden op de ontwikkelaars. De aanpassingen kosten ca. € 25.000 en worden gedekt uit de post onvoorzien.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 13
Programma 5
Ruimtelijke ontwikkeling Tiel is een gemeente waar het prettig leven is.
Wat doen we in 2008? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven • Het programma wateropgave Tiel Oost komt voor de zomer met een voorkeursscenario voor te nemen maatregelen. Dit betekent dat de herziening van het bestemmingsplan Tiel Oost fase 4 (vaststelling definitief bestemmingsplan), waarin deze maatregelen een plaats moeten krijgen, pas in 2009 zal zijn afgerond.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Netwerkfunctie Tiel/Geldermalsen Er vindt een verdere verdieping plaats van de relatie Tiel en Geldermalsen, onder meer door een onderzoek naar gezamenlijke belangen en complementariteit op verschillende themagebieden.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 14
Programma 6
Openbare ruimte In Tiel moet tenminste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.
Wat doen we in 2008? Schoonhouden van de straat • Via een subsidie was het mogelijk om de zogenaamde plusprojecten uit het plan van aanpak zwerfafval uit te voeren. Deze projecten hebben echter een relatie met het beoogde kwaliteitsgestuurd beheren en zullen in dat verband te zijner tijd worden meegenomen en uitgevoerd. Van de subsidiemogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 15
Programma 7
Onderwijs Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.
Wat doen we in 2008? Voorkomen van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode • In het kader van het voorkomen van onderwijsachterstand wordt het VVE-beleid uitgebreid met een logopedieprogramma. In de VVE-periode worden de kinderen drie maal gescreend en zo nodig doorgestuurd naar een logopedist. De VVE-leidsters worden geschoold om problemen waarvoor logopedie een oplossing kan bieden, tijdig te signaleren. Versterken van de onderwijspositie van jongeren • Eén van de voorwaarden voor een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een effectieve zorgstructuur binnen en rond het onderwijs. In het kader daarvan willen we twee lokale MDT's (multidisciplinaire teams = zorgadviesteams) inrichten: een lokaal MDT 12- en een lokaal MDT 12+. Ze worden aangestuurd door een regisseur die mogelijkerwijs ook taken ten aanzien van het CJG krijgt toebedeeld. • De Hogescholen van Utrecht en van Arnhem-Nijmegen achten oriënterende gesprekken met Tiel over de Tielse ambitie om HBO leergangen in Tiel te starten, niet zinvol. Actie richt zich nu op het versterken van het MBO onderwijs met post-MBO opleidingen op HBO niveau. • Omdat de leerplichtige leeftijd is verhoogd naar 18 jaar, krijgt de gemeente extra middelen. In de regio zijn de gesprekken gestart met als inzet deze middelen in 2008 gemeentelijk in te zetten en niet te voegen bij het contract met het RMC dat zich richt op niet-leerplichtige leerlingen. Over inzet van de middelen op lange termijn vindt overleg en afstemming plaats met RMC en de regio. • In het Overleg Lokaal Educatieve Agenda (voorheen LOO) worden bestuursafspraken gemaakt. Een lokale verordening blijkt geen wettelijk vereiste. Goede onderwijshuisvesting • Het plaatsen van noodlokalen in Passewaaij en de voorbereiding van permanente onderwijshuisvesting (de Bataaf) is niet eerder voorzien dan in 2009. Dit hangt samen met de ontwikkeling van buurt 9-10-11 en de hoge kosten van (ontsluiting van) een tijdelijke voorziening. Dekking is voorzien in de begroting 2008 – 2011. • De eerste verkenning van de mogelijkheden voor een brede school in Tiel Oost hebben geresulteerd in een door de betrokken partijen gedragen haalbaarheidsstudie naar samenwerking van de drie basisscholen en van diverse zorg en welzijnsorganisaties op één locatie bij de dijk aan de rand van Tiel Oost.
1e Voortgangsrapportage 2008
•
• •
Pagina 16
Volgens afspraken zal de nevenvestiging van VSO cluster 4 (zeer moeilijk opvoedbare en autistische kinderen) in de Cremerstraat in een periode van vier jaar volledig bezet worden. Gedeeltelijke leegstand gedurende die periode brengt kosten met zich mee. Daar is deels rekening mee gehouden in de begroting door regio-gemeenten mee te laten financieren. Nu blijkt er onduidelijkheid te bestaan wie de resterende tekorten (maximaal € 160.000 over vier jaar) gaat dragen. Daarover worden momenteel gesprekken gevoerd met de school om alle mogelijkheden te verkennen en te benutten om de gedeeltelijke leegstand te minimaliseren en daarmee dit bedrag te verminderen. De gymnastiekaccommodatie in Tiel West zal pas in 2009 gerealiseerd worden. Er zijn meer partijen bij betrokken geraakt om het gebruik en de functie voor de wijk te optimaliseren, waardoor het proces meer tijd vraagt. Uw raad heeft aangegeven de onderwijshuisvestingsmiddelen voor het RSG Lingecollege te willen doorcentraliseren naar het RSG. Dit heeft echter juridische, financiële en technische consequenties, waarbij verschillende belangen spelen. Daarom is het raadzaam dit nader te laten onderzoeken met behulp van onafhankelijke externe advisering. Dit zal niet budgettair neutraal kunnen plaatsvinden.
Versterken cultuureducatie • Het jaarverslag 2007 van Kultuurkonnekt is gereed. • De voorbereidingen voor een klanttevredenheidsonderzoek bij de Plantage zijn gestart. • De voorbereidingen voor de nieuwe onderwijsstructuur voor instrumentaal onderwijs van de Plantage zijn in gang gezet. De nieuwe structuur zal met ingang van het schooljaar 20092010 functioneren. • De gemeente Tiel heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten Buren, Zaltbommel, Culemborg en Neder-Betuwe voor de buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuureducatie.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Onderwijszorgstructuur Er is een overleggroep ingesteld waarin alle partners zitten die te maken hebben met de zorgstructuur binnen en rond het onderwijs. Inzet is om in schooljaar 2008-2009 met twee lokale MDT's te starten: een lokaal MDT 12- en een lokaal MDT 12+ (multidisciplinaire teams = zorgadviesteams). Inzet is tevens om een koppeling tot stand te brengen tussen de zorgstructuur en het in te richten CJG.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 17
Programma 8
Maatschappelijke voorzieningen Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven in brede zin.
Wat doen we in 2008? INFORMATIE EN VOORZIENINGEN OP MAAT VOOR: Kinderen en jongeren • In de samenwerking met de Stichting Thuiszorg en GGD in het kader van Integrale Jeugdgezondheidszorg gaat met ingang van 2009 gewerkt worden met resultaatafspraken. • Voor het jeugdbeleid is inmiddels, naast de portefeuillehouder jeugdbeleid, ook een ambtelijke regisseur jeugdbeleid benoemd. Met de nota Jeugdbeleid als kader wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan. Een deelverordening subsidies jeugdbeleid volgt dit uitvoeringsplan. • De jongerenwebsite jongin.tiel.nl is 'in de lucht'. Daarnaast wordt in relatie met het Centrum voor Jeugd en Gezin ook een website opvoedenin.tiel nl opgezet. • De VNG heeft een voorzet gedaan voor implementatie van de nieuwe landelijke handhavingsrichtlijnen voor de kinderopvang. Tiel dient haar handhavingsbeleid hierop aan te passen. Ouderen en gehandicapten • Ter bevordering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen en mensen met een handicap zijn in de eerste helft van 2008 de fysieke maatregelen uitgevoerd. Daarnaast is in het eerste kwartaal een intern handboek met richtlijnen afgerond en zijn de relaties met ouderen- en gehandicaptenorganisaties versterkt, waarmee de aandacht voor toegankelijkheid ook in de toekomst is geborgd. • Het project 'Aangenaam 65+ in Tiel Noord' is begin 2008 geëvalueerd. Vreemdelingen en integratie • De module over gezondheid binnen inburgeringscursus is gereed en wordt structureel aangeboden. De eerste ervaringen worden geëvalueerd om het aanbod waar nodig bij te stellen. • In Tiel hebben alle acht personen die zich aangemeld hebben om in aanmerking te komen voor de pardonregeling, een status gekregen. In het kader van de pardonregeling moet Tiel tot eind 2009 ca 60 personen huisvesten.
HET OP PEIL HOUDEN VAN HET HUIDIGE VOORZIENINGEN NIVEAU VOOR: Sport en spelen • Het regulier onderhoud wordt uitgevoerd. Omdat daarvoor geen financiële middelen zijn toegekend, wordt het achterstallig onderhoud van de binnensportaccommodaties niet weggewerkt.
1e Voortgangsrapportage 2008
• •
Pagina 18
Om dezelfde reden zal er geen haalbaarheidsonderzoek voor de toekomst van de Betuwehal en de overige binnensportaccommodaties plaatsvinden. Voor een accommodatie voor gymnastiekonderwijs en sport binnen de multi-functionele accommodatie Passewaaij moet nog dekking worden gevonden. Dit betekent dat realisatie op zijn vroegst in 2009 zal plaatsvinden.
Welzijn • Het beheer van de gemeentelijke gebouwen zal gecentraliseerd aangestuurd worden vanuit het beoogde facilitair bedrijf (zie ook Programma 2). • Het doorontwikkelen van de productenbegroting met Mozaïek gebeurt in samenhang met het vaststellen van nieuwe welzijnskaders in het licht van de ombuigingen. Gezondheid • In het kader van het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen worden regionaal twee diagnostische instrumenten ontwikkeld. Het instrument dat zich richt op individuen zal worden gebruikt door de consulente woonwagenbewoners. Het instrument dat zich richt op groepsgebonden gezondheidsverschillen op wijkniveau zal in Tiel West worden ingezet. • Het lokale gezondheidsbeleid over de periode 2003-2007 wordt geëvalueerd. Mede op basis daarvan wordt het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid voor de periode 2008-2011 geformuleerd. • De afronding van het uitvoeringsprogramma 2005-2007 voor OGGZ/MO vindt plaats. Daarna wordt het beleid voor de periode 2008-2011 geformuleerd. De gemeente Nijmegen heeft structurele middelen OGGZ toegevoegd aan de bestaande subsidie. Daarmee zijn garanties ingebouwd om tot realisatie van het uitvoeringsprogramma 2008 – 2011 te komen. Cultuur • De voorbereiding van de implementatie van de interne verzelfstandiging schouwburg Agnietenhof is gestart. • Medio 2008 ligt er een startnotitie over de conceptuele invulling van het cultuurcluster, de ruimtelijke en financiële consequenties. Daarna zal een marktconsultatie plaatsvinden. • Het coördinatiepunt cultuureducatie (Kultuurkonnekt) opereert regionaal.
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) • Het civil society beleid wordt ingebed in de nieuwe welzijnskaders en het vierjaren beleidsplan voor de WMO. • De onlangs gestarte WMO participatieraad buigt zich over dit concept vierjaren beleidsplan. • Het is niet gelukt om alle mensen die voortzetting hebben gekregen van hun indicatie van januari 2007 voor huishoudelijke hulp vóór 1 januari 2008 te herindiceren. De reden is dat er voor is gekozen om de herindicaties niet telefonisch uit te voeren, maar via een huisbezoek omdat het veelal om zogenaamde slecht-nieuws gesprekken gaat. Voor het herindiceren is daarom tijdelijk extra formatie nodig. Momenteel wordt hiervoor dekking gezocht.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 19
Vreemdelingen en integratie De ingangsdatum van het Participatiefonds, waarin de financiële middelen voor Inburgering, het werkdeel van het Fonds Werk en Bijstand en de middelen voor volwasseneneducatie (ROC) worden samengevoegd en gedecentraliseerd naar de gemeenten, is beoogd op 1 januari 2009. Het lijkt echter waarschijnlijk dat deze datum niet gehaald wordt en dat 2009 een voorbereidingsjaar zal zijn en invoering pas in 2010 zal plaatsvinden. Regionale sociale agenda, regionaal contract, regionaal sociaal programma Parallel aan het stadscontract GSO III is het regiocontract tussen provincie Gelderland en regio Rivierenland afgesloten (25 april 2008). Met de regio worden afspraken gemaakt over de uitvoering van projecten die naar verwachting de tweede helft van 2008 starten. In TSOb III is er door het GSO III programma en het Regiocontract daarom extra aandacht voor regionaal partnerschap en co-productie met maatschappelijke partners. Filmhuis Tiel Bij de provincie Gelderland is € 80.000 subsidie aangevraagd; er is € 60.000 toegekend. Op dit moment worden andere financieringsmogelijkheden verkend. Regionaal Archief Rivierenland In april is een koopovereenkomst gesloten waarbij aan het Regionaal Archief Rivierenland een kavel aan de Papesteeg – Teisterbantlaan – Goudenregenstraat is verkocht voor de nieuwbouw van een centraal regionaal archief.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 20
Programma 9
Het besturen van de stad De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.
Wat doen we in 2008? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen • Eind 2007 heeft de landelijke overheid besloten af te zien van de mogelijkheid elektronisch te stemmen en ook van het project 'Kiezen op afstand'. Op rijksniveau wordt onderzocht of de huidige stemapparatuur tegen geringe kosten afdoende te verbeteren is; eind 2009 zal een definitief besluit vallen. Als dat besluit betekent dat er weer 'met het potlood' gestemd en handmatig geteld moet worden, heeft dat consequenties voor de grootte van de stemdistricten op gemeentelijk niveau. In 2009 zullen de verkiezingen voor het Europese Parlement in ieder geval plaatsvinden op de 'ouderwetse' manier. Omdat de opkomst bij die verkiezingen over het algemeen relatief laag is, kan volstaan worden met de huidige omvang en het huidige aantal stemdistricten in Tiel. Als ook de Tweede Kamer verkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010 op deze manier moeten plaatsvinden, zal een stemdistrict kleiner moeten worden en zal dus het aantal stemdistricten in Tiel moeten worden uitgebreid. Dit zal extra kosten met zich meebrengen. • Voor het opstellen van rapporten door de nieuwe lokale rekenkamer loopt op dit moment een Europese aanbestedingsprocedure. In mei vinden presentaties plaats in het presidium. • De commissie beleidscyclus wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van de raadsagenda. • Na vier jaar Stadspanel is besloten deze vorm van burgerparticipatie te beëindigen. Het bleek lastig het beoogde uitstralingseffect te bereiken. Bovendien vormde het voor veel leden een forse tijdsbelasting, waardoor ook het verloop relatief groot was. Het laatste Stadspanel heeft zes adviezen opgeleverd, waarvan de laatste twee op 23 april zijn aangeboden. Er zijn voornemens om in het najaar met alle betrokkenen en enkele deskundigen terug te blikken op het experiment Stadspanel. Versterken van het imago van Tiel als centrumstad • De communicatie/promotie middelen zijn uitgebreid met de website www.jetrefthetintiel.nl • Op de nieuwe locatie zijn de bezoekersaantallen met 14% toegenomen. Waarborgen van goede juridische kwaliteitzorg • Voor de zomer ontvangt de raad een voorstel voor het opstellen van een verordening en het gebruik van instrumenten in het kader van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob).
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 21
Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Tiel op de kaart Naast de bekendheid van de gemeente Tiel om haar expertise op het gebied van participatie en vraaggerichte dienstverlening, komt Tiel ook steeds meer op de kaart vanwege de wateropgave in Tiel Oost. Vele landelijke deskundigen buigen zich over mogelijke oplossingen voor de kwelwateroverlast in een bestaande wijk, ingeklemd tussen de Waal en het Amsterdam-Rijn Kanaal. In dat kader wordt Tiel gevraagd bijdragen te leveren aan landelijke symposia en aan het ontwikkelen van materialen in het kader van Leven met Water. Regio contract Parallel aan het stadscontract GSO III is het regiocontract tussen provincie Gelderland en regio Rivierenland afgesloten (25 april 2008). Met de regio worden afspraken gemaakt over de uitvoering van projecten die naar verwachting de tweede helft van 2008 starten. In TSOb III is er door het GSO III programma en het Regiocontract daarom extra aandacht voor regionaal partnerschap en co-productie met maatschappelijke partners.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 22
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 23
Paragraaf B
Weerstandsvermogen Risico's Programma 1 Aanscherping regelgeving aanrijtijden Brandweer Op grond van de eerste resultaten van het regionale onderzoek naar de repressieve prestaties van alle lokale korpsen in de regio zijn de plannen voor een tweede uitrukpost aan de Industrieweg 'in de koelkast gezet'. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit ingegeven is door het feit dat met name de locatie onvoldoende bijdraagt aan de repressieve prestatie. In september zal het onderzoek in het bestuur van de veiligheidsregio worden besproken en wellicht leiden tot regionaal beleid. Lokaal zal dan een vertaalslag worden gemaakt en aan het bestuur worden voorgelegd. Claim Van der Valk Vanwege de claim van Van der Valk (tenminste € 10 miljoen) is de gemeente gedagvaard. De zitting vindt in mei plaats.
Programma 6 Stadsgrachten Het voorziene risico lijkt zeer waarschijnlijk niet aan de orde. Enerzijds vanwege de Rijksbijdrage, anderzijds omdat de kosten lager uitvallen dan begroot.
Programma 7 Nevenvestiging van VSO cluster 4 Volgens afspraken zal de nevenvestiging van VSO cluster 4 (zeer moeilijk opvoedbare en autistische kinderen) in de Cremerstraat in een periode van vier jaar volledig bezet worden. Gedeeltelijke leegstand gedurende die periode brengt kosten met zich mee. Daar is deels rekening mee gehouden in de begroting door regio-gemeenten mee te laten financieren, maar er blijkt onduidelijkheid te bestaan wie de resterende tekorten (maximaal € 160.000) gaat dragen. Daarover worden gesprekken gevoerd.
Programma 9 Kosten belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) De BSR heeft fors hogere kosten moeten maken in verband met het niet tijdig opleveren van programmatuur. Hierdoor is een tekort op de begroting ontstaan. Daarnaast verloopt de uitbreiding met nieuwe gemeenten trager dan verwacht, waardoor dit tekort waarschijnlijk niet gecompenseerd kan worden met hogere inkomsten vanaf 2009. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit nog niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage hoeft te leiden.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 24
Bedrijfsvoering Gezien het groot aantal vacatures en een aantal bijzondere wervingstrajecten (gemeentesecretaris en afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg) is het mogelijk dat het budget voor werving en selectie zal worden overschreden. Indien dit aan de orde is, zullen de effecten worden opgenomen in de 2e voortgangsrapportage 2008. Op basis van een steeksproefsgewijze doorrekening van de loonkosten wordt verwacht dat de budgetten voor 2008 ontoereikend zijn om de autonome ontwikkeling (cao-ontwikkelingen en periodiek groei) op te vangen. Verwacht wordt dat deze loonkostenontwikkeling kan worden opgevangen uit de accres ontwikkeling van de algemene uitkering. In de begroting 2009 en de 2e voortgangsrapportage zullen de eventuele (structurele) effecten worden opgenomen.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 25
Paragraaf D
Financiering De wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico's: de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar). Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor 2008 is vastgesteld op € 6.817.741. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari 2008. Elk kwartaal wordt een berekening van de kasgeldlimiet gemaakt. Deze opgave wordt verstrekt aan de provincie. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De kasgeldlimiet over het eerste kwartaal: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld Kasgeldlimiet Ruimte (+) Overschrijding (-)
1e kwartaal - 9.923.802 1.086.449 -8.837.353 6.817.741 -2.019.612
We hebben het eerste kwartaal ons kasgeldlimiet overschreden. Dit hebben we voorzien en hiervoor vooraf aan de provincie toestemming gevraagd. We hebben aan onze toezichthouder uitgelegd dat we bezig zijn om een liquiditeitenplanning op te stellen. Om een goed beeld te hebben wat de behoefte aan liquide middelen voor het komende jaar is, wordt gestart met het opzetten van een liquiditeitenplanning. De provincie kan zich vinden in ons voorstel en is akkoord gegaan met de overschrijding in het eerste kwartaal. Er is als voorwaarde gesteld dat de kasgeldlimiet in het derde kwartaal niet overschreden zal worden. Renterisiconorm De rente risiconorm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld. De renterisiconorm voor dit jaar is € 15.705.680. Treasury Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het treasurystatuut. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Deze actualisatie doen we samen met de Bank Nederlandse Gemeenten. De commissie Beleidscyclus is over het plan van aanpak geïnformeerd in de vergadering van 17 april jl. Parallel aan de actualisatie loopt het proces om een liquiditeitenprognose op te stellen. Ook dit vindt plaats in samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten. In mei zal een medewerker van de bank een voorlichtingssessie geven over het nut en noodzaak van liquiditeitenplanningen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor het MT, financiële adviseurs en de budgethouders in onze organisatie. Daarna wordt gestart met het opstellen van een prognose voor de liquide middelen.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 26
Paragraaf E
Bedrijfsvoering Om te laten zien dat de afdeling Werk & Inkomen ook delen van de WMO (voormalige WVG) uitvoert, heet de afdeling sinds 1 januari 2008 afdeling Werk, Inkomen & Zorg. Op 19 maart 2008 heeft u ingestemd met het programma Vraaggerichte Dienstverlening (zie ook programma 2). Daarnaast is een gezamenlijke visie op Vraaggerichte Dienstverlening in april door de regionale kring van gemeentesecretarissen vastgesteld. Het college heeft ingestemd met de (her)inrichting van de afdeling Dienstencentrum, de opsplitsing van de interne en de externe dienstverlening en de vorming van een integraal facilitair bedrijf. Onder het integrale facilitair bedrijf zal ook het beheer van de gemeentelijke gebouwen vallen, waarmee de centralisatie van het accommodatiebeheer gestalte krijgt. In juni 2008 zal op de afdeling Stadsontwikkeling een bedrijfsdoorlichting plaatsvinden; resultaten worden na de zomer verwacht. In september start een themagericht onderzoek naar de effectiviteit van de subsidiëring van Mozaïek, dat voor eind 2008 zal zijn afgerond.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 27
Paragraaf F
Verbonden partijen Regionaal Archief Rivierenland (RAR) In april is een koopovereenkomst gesloten waarbij aan het Regionaal Archief Rivierenland een kavel aan de Papesteeg – Teisterbantlaan – Goudenregenstraat is verkocht voor de nieuwbouw van een centraal regionaal archief. Lander Werk en Integratie Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening van kracht geworden. Dit houdt in dat de sociale werkvoorziening niet meer vanuit de landelijke overheid wordt gefinancierd, maar via de gemeentelijke begroting. Het jaar 2008 wordt beschouwd als overgangsjaar. Bank van Nederlandse Gemeenten De extra uitkering van € 330.000 is verwerkt in de jaarrekening 2007. Regionale samenwerking belastingen De BSR heeft fors hogere kosten moeten maken in verband met het niet tijdig opleveren van programmatuur. Hierdoor is een tekort op de begroting ontstaan. Daarnaast verloopt de uitbreiding met nieuwe gemeenten trager dan verwacht, waardoor dit tekort waarschijnlijk niet gecompenseerd kan worden met hogere inkomsten vanaf 2009. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit nog niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage hoeft te leiden.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 28
Paragraaf H
TSOb Wat doen we in 2008? TSOb II De eindrapportage TSOb II wordt opgeleverd. Een aantal projecten worden nog afgerond dan wel voortgezet. Programma Tiel Oost • Verder gaan met voorbereiden reconstructie van het Ooij • Verder gaan met reconstructie van Latenstein. Jongeren • Afronden en inbedden van lopende projecten (schoolmaatschappelijk werk, Buiten Kans, jongeren helpen jongeren, feeling good). Ouderen • Het project 'Drempels weg' is afgerond. TSOb III • Op 25 april 2008 is het stadscontract met de provincie Gelderland voor de looptijd 2008-2011 getekend • Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het programma TSOb III met de onderdelen: Waalfront: Westluidense Poort Vitale wijken: Tiel Oost en Tiel West. Bovenlokaal Met enkele andere GSO-steden werkt Tiel samen aan de volgende bovenlokale projecten: • opzetten van een Woon-Zorg Service Punt in Tiel West • evalueren en verbeteren van de methodiek van huiskamergesprekken om 'Achter de voordeur' gesprekken met wijkbewoners te voeren • schoolmaatschappelijk werk in regio Rivierenland • samenwerking in de keten voor de nazorg van gedetineerden / veelplegers. Parallel aan het stadscontract GSO III wordt het regiocontract tussen provincie Gelderland en regio Rivierenland afgesloten (25 april 2008). Met de regio worden afspraken gemaakt over de uitvoering van projecten die naar verwachting de tweede helft van 2008 starten. In TSOb III is er door het GSO III programma en het Regiocontract daarom extra aandacht voor regionaal partnerschap en co-productie met maatschappelijke partners.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 29
Ombuigingen In de raadsvergadering van 20 februari 2008 is een omvangrijk pakket aan ombuigingen vastgesteld. Daarbij is besloten dat bij de voortgangsrapportages met betrekking tot de realisatie en uitvoering te rapporteren. Er zal alleen gerapporteerd worden op afwijkingen. Besparing rentetoevoeging reserves (voorstel 1) nadelig € 18.000 structureel Bij nader inzien moet aan de reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof toch rente worden toegevoegd. Dit betekent dat van het ombuigingsbedrag van € 281.000, € 18.000 structureel niet wordt gehaald. Meer kosten doorberekenen in tarieven parkeren (18) nadelig € 50.000 incidenteel Het volgende besluit is genomen: 'reken de kosten voor schoonhouden en onderhoud van parkeerplaatsen mee bij de bepaling van de hoogte van de tarieven van de parkeerbelasting'. Dit behoeft een hernieuwde aanpassing van de parkeertarieven, na de verhoging van januari 2008. Met de invoering van het ontheffinghouderparkeren in de binnenstad per 1-1- 2009 zullen naar verwachting de parkeertarieven wederom wijzigen. Daarbij zal dan ook de onderhavige aanpassing worden geëffectueerd. Voor 2008 treedt daarom een incidenteel nadeel op van € 50.000. Gemeentelijk vastgoed kostendekkend maken (geen versluierde subsidies) en waar mogelijk afstoten of overdragen (21) resultaat p.m. Het is niet zeker dat de beoogde resultaten vanaf 2009 worden behaald. De huursituaties worden geïnventariseerd. Momenteel staan wel een aantal panden op de nominatie om verkocht te worden. Wat daarvan het netto-effect is op de exploitatie is nog niet bekend. De realisatie van het kostendekkend maken van de huur in het kader van de ombuigingen kan tot gevolg hebben dat op andere onderwerpen de lasten stijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke voorzieningen. De huurders in die sector zullen de hogere huur gecompenseerd willen zien door een hogere subsidie. De netto-kosten van de CKV De Plantage verminderen met 10% nadelig resultaat 2009 € 35.000 incidenteel De ombuiging voor de Plantage zal pas vanaf 2010 gerealiseerd kunnen worden. Incidenteel missen we daarom in 2009 een ombuiging van € 35.000. Kosten minimabeleid verlagen (26) resultaat vanaf 2009 p.m. Ingaande 2008 is het bijzondere bijstandbeleid aangepast. Het voor 2008 beoogde resultaat van € 25.000 wordt daarmee behaald. De mogelijkheden tot verdere versobering van het beleid, om de resultaten van 2009 (€ 75.000) en volgende jaren (€ 100.000), worden onderzocht. Het Nibud gaat een Minima Effect Rapportage opstellen. De bevindingen daaruit worden meegewogen.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 30
Het budget voor voorzieningen gehandicapten, terugbrengen tot het gemiddelde van de referentiegemeenten (27) resultaat p.m. Maatregelen om de bezuiniging te realiseren, worden in eerste instantie gezocht binnen de vervoersvoorzieningen. Rekening dient gehouden te worden met overgangstermijnen voor mensen die al een voorziening ontvangen. Zorgvuldigheid is van belang. Realisering van de maatregelen brengen ook uitvoeringskosten mee. Ook daar speelt een kostenbaten analyse. Medio 2008 gaan de voorgenomen maatregelen geëffectueerd worden voor nieuwe aanvragers. Het is vrijwel niet mogelijk om vooraf de eventuele resultaten te berekenen. Een globale raming van de resultaten van de voorgenomen maatregelen laat zien dat het mogelijk kan zijn dat deze ingaande 2009 een hoger resultaat leveren dan nu opgeboekt is. Kosten straatreiniging gedeeltelijk doorberekenen in het rioolrecht en het tarief voor de afvalstoffenheffing (28) resultaat vanaf 2011 p.m. Voor de verhoging van afvalstoffenheffing is de medewerking nodig van de regio Rivierenland. Wij ramen daarom een opbrengst rioolrecht van € 105.000 per jaar vanaf 2008 en een opbrengst afvalstoffenheffing op € 105.000 vanaf 2011. Invoeren precariorechten (32) nadelig € 50.000 vanaf 2009 De te behalen financiële resultaten (€ 50.000 vanaf 2009) worden niet gerealiseerd. Verhaal op KPN is wettelijk uitgesloten. Electriciteit en water: in overeenkomsten met de nutsbedrijven uit 1970 en 1986 is opgenomen dat de gemeente in de toekomst geen precariorechten zal heffen voor de leidingen. Voor gasleidingen is niet bekend of daarvoor ook een overeenkomst is afgesloten. Daarnaast is op grond van wensen uit de Tweede Kamer op dit moment een wetsvoorstel in de maak om de precariorechten op ondergrondse leidingen per 1-1-2009 helemaal af te schaffen. Op dit moment zien we geen alternatieven. De huidige precariorechten voor terrassen en standplaatsen zouden verhoogd kunnen worden, maar dat levert slechts enkele duizenden euro's op. Verlaging subsidie Mozaïek (37) resultaat p.m. In 2008 vindt er een college-onderzoek plaats naar de effectiviteit van de subsidie die aan Mozaïek gegeven wordt. Op grond van de resultaten zullen wij meer inzicht krijgen in de effecten van de werkzaamheden die Mozaïek voor ons verricht. Wij verwachten dat het mogelijk is om op termijn (vanaf 2010 = € 35.000 ingeboekt) de subsidie aan Mozaïek met € 70.000 te verlagen. De echte keuzes hierin kunnen echter pas in de loop van 2008 plaatsvinden. Afschaffen startersleningen (41) resultaat voordelig € 18.000 Financiële verwerking zal plaatsvinden door een aantal investeringen met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Aangezien uit de jaarrekening 2007 blijkt dat de reserve € 1.480.000 is, kan meer worden afgeschreven, waardoor de ombuiging hoger is. De precieze ombuiging is afhankelijk van de selectie van de versneld af te schrijven investeringen. Conclusie De structurele doorwerking van deze ontwikkelingen is € 50.000 nadelig; hiervoor zullen aanvullende ombuigingsvoorstellen worden gedaan bij de begroting 2009. Voor de dekking van de incidentele effecten zal € 103.000 worden onttrokken aan de reserve fricties die speciaal hiervoor is gevormd.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 31
Financiële stand van zaken In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de financiële doorwerking van autonome of wettelijke ontwikkeling. Ook besluiten met financiële consequenties die zijn genomen na vaststelling van de begroting 2008 – 2011 zijn hierin opgenomen. Daarnaast zal er afzonderlijk worden ingegaan op de voortgang van de ombuigingsoperatie, vooral over eventuele afwijkingen met financiële gevolgen. Het hieruit voortvloeiende financieel kader zal als basis worden gebruikt bij de afwegingen bij de perspectievennota 2009 – 2012. Alle genoemde voor- en nadelen zijn incidenteel, tenzij anders aangegeven. Programma 1 Veiligheid € 82.000 voordelig Voor de uitvoering van onze diensten bij de totstandkoming van de Betuweroute hebben we € 16.600 meer ontvangen van Pro-rail dan in de begroting is opgenomen. Op grond van de aanvragen voor bouwvergunningen tot 1 april 2008 wordt een incidentele meeropbrengst van de bouwleges verwacht van € 65.000. Voorgesteld wordt om dit voordeel niet ten guste te brengen van de egalisatiereserve bouwleges. Programma 2 Dienstverlening nihil Voor de komende 2 jaar wordt verwacht dat de leges burgerzaken € 50.000 hoger zullen zijn dan nu in de raming is opgenomen. Deze hogere opbrengsten worden grotendeels veroorzaakt door de leges rijbewijzen. Bij de modernisering van het GBA zijn verplichtingen gesteld op het gebied van de informatiebeveiliging. Voor het opstellen van een concernplan informatiebeveiliging is een budget van € 50.000 nodig. Programma 3 Economische ontwikkeling nihil De activiteiten van het Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR) maken integraal onderdeel uit van de activiteiten van de gemeente Tiel. De uitgaven en inkomsten van het WAPR waren nog niet integraal opgenomen in de gemeentebegroting. Dit betekent dat de begrote uitgaven van het WAPR voor € 402.000 worden verhoogd. Hiertegenover staan verhoogde inkomsten van € 178.000. Voorgesteld wordt om het restant in 2008 te dekken uit de opgebouwde bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid voor € 224.000. Vanaf 2009 zullen de inkomsten en uitgaven van het WAPR integraal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. Uitgangspunt hierbij is dat dit budgettair neutraal zal verlopen. Op basis van de ervaring van het eerste volledige jaar van de exploitatie van het Beursplein Rivierenland is gebleken dat de ramingen niet volledig zijn opgenomen. De verwachte lasten zijn € 116.000 hoger dan nu opgenomen in de begroting. De belangrijkste componenten zijn hierin de energie-, onderhoudslasten en de kosten van de beveiliging. De verwachting is dat deze hogere lasten kunnen worden doorberekend aan de gebruikers waarmee dit per saldo budgettair neutraal zal verlopen. Op termijn is het de verwachting dat er een positief resultaat zal ontstaan. De kosten voor planmatig onderhoud van het gebouw zitten nog niet volledig in deze kosten opgenomen. Hierover zullen nog nadere voorstellen worden voorgelegd (dit ook in relatie tot mogelijke overschotten die op termijn zullen ontstaan). De eventuele effecten voor de gemeente, als een van de grootste gebruikers van het Beursplein, zijn nog niet verwerkt in de begroting.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 32
Programma 4 Mobiliteit € 25.000 nadelig, € 12.000 nadelig structureel Bij de aanleg van 'buurt 6 Passewaaij', is er bij de aanleg van twee kruisingen in onvoldoende mate rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Om deze kruisingen aan te passen is € 25.000 nodig (voor nadere toelichting: zie programma 4). Voorgesteld wordt om deze uitgaven te dekken uit de post onvoorziene uitgaven. Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling € 62.000 voordelig De verkoop van een groenstrook naast het sportcomplex van Tennisvereniging 'Ten Medel' geeft een incidentele opbrengst van € 62.250. Deze wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van een te verstrekken investeringssubsidie aan deze vereniging (zie ook toelichting programma 8). Programma 7 Onderwijs € 181.000 nadelig oplopend tot € 250.000 nadelig structureel In december 2007 heeft u een principebesluit genomen over de verdere doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs. Een nader onderzoek moet de consequenties van deze doordecentralisatie in beeld brengen, waarna een definitief besluit kan volgen. Het gemeentelijk aandeel in de kosten voor dit onderzoek, dat in samenwerking met het Lingecollege wordt uitgevoerd, bedraagt maximaal € 30.000 en wordt gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. De kosten voor de huisvesting onderwijs zijn € 65.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere exploitatiebijdrage voor gymonderwijs (€ 17.000), hogere kosten voor busvervoer van en naar de gymzalen (€ 22.500) en de gestegen tarieven voor het schoolzwemmen (€ 14.500). Daarnaast zijn de kosten voor opstellen en actualiseren van leerlingenprognoses en meerjarenonderhoudsplannen ook opgenomen (€ 11.500), voorheen werden deze kosten gedekt uit de onderhoudsvoorziening terwijl ze daarin niet waren opgenomen. Voor de jaren vanaf 2009 zijn deze laatste kosten opgenomen in de perspectievennota. Al eerder is melding gemaakt van het onderzoek naar de mogelijkheden van btw-compensatie bij het leerlingenvervoer. Omdat dit laatste niet mogelijk blijkt, is het budget ontoereikend (€ 40.000), daarnaast is er sprake van uitbreiding van het aantal vervoersstromen (€ 30.000), waardoor het budget moet worden verhoogd. In de meerjarenraming is nu rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van deze uitgaven waarbij rekening is gehouden met de verwachte effecten door de opening van een VSO cluster 4 school binnen de gemeente. Ook de financiering van het spijbelopvangtraject bij het Lingecollege is via dit programma verwerkt. De lasten voor 2008 en 2009 (€ 46.000 per jaar) worden gedekt door inzet van de GOA1 reserve van € 52.275. Het restant van € 33.725 wordt verwerkt in de jaarschijf 2009. Voor intensiveringen op het gebied van de leerplicht wordt een incidentele extra rijksbijdrage van € 16.000 ontvangen, die wordt ingezet binnen dit programma. Daarnaast is aangekondigd dat er via de algemene uitkering een bedrag wordt ontvangen van € 13.000 voor de uitvoering van maatschappelijke stages. De kosten voor de uitvoering hiervan zijn opgenomen binnen dit programma. In de raadsvergadering van 21 november 2007 bent u geïnformeerd over de extra lasten die het gevolg zijn van de capaciteitsuitbreiding en de gymzaal ten behoeve van de Roelant Berk en Beukschool en de PI-school. De kosten van € 95.000 zijn opgenomen in de jaarschijf vanaf 2009. Programma 8 Maatschappelijke dienstverlening € 73.000 nadelig, € 83.000 nadelig structureel Op basis van de aanvragen voor een voorziening in het kader van de WMO of een gehandicaptenparkeerkaart wordt verwacht dat de kosten voor medische adviezen € 16.000 zullen zijn. Daarnaast wordt het verstrekkingenbudget WMO verlaagd met € 30.000 ter dekking van verhoogde huisvestingslasten (zie ook onderdeel bedrijfsvoering). Ten behoeve van de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt van het rijk een doeluitkering (brede doeluitkering voor centrum jeugd en gezin, BDUCJG) ontvangen. De extra middelen lopen op van € 119.000 in 2008 tot € 408.000 in 2011. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor dit genoemde doel.
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 33
Daarnaast wordt er via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 14.000 in 2008 oplopend tot € 56.000 in 2011 voor de ontwikkeling van het elektronische kinddossier (EKD) en de verwijsindex. Deze middelen worden ook toegevoegd aan dit programma. De bijdrage in de kosten van het wijkcentrum aan de Graaf Waltgerlaan zijn te laag opgenomen in de begroting ad € 8.000. Aan tennisvereniging 'Ten Medel' wordt een investeringssubsidie verstrekt van € 31.000 voor de uitbreiding van de accommodatie met een zesde tennisbaan voor het opvangen van de sterke ledengroei. Deze subsidie kan worden gedekt uit de opbrengst van de verkoop van de ondergrond; deze verkoopopbrengst is opgenomen in programma 5 en wordt gedeeltelijk aangewend ter dekking. In 2003 is een krediet beschikbaar gesteld voor de ver(nieuw)bouw van sporthal Westroijen. Op dit moment is de voorbereiding van de verbouwing in volle gang. Gezien het moment van uitvoering is indexering van het beschikbare budget noodzakelijk; de kapitaallasten van deze indexering bedragen € 14.500. Door strengere eisen aan het crowd-management bij het fruitcorso en Appelpop zijn de gemeentelijke kosten € 20.000 hoger. Dit is de structurele doorwerking zoals al is aangegeven in de 2e voortgangsrapportage 2007. Programma 9 Het besturen van de stad De contributie voor de VNG is € 6.000 hoger.
€ 6.000 nadelig structureel
Diversen € 173.000 nadelig, € 136.000 nadelig structureel Sinds de vaststelling van de begroting 2008 is de begroting van de regio Rivierenland op diverse onderdelen bijgesteld. De gemeentelijke bijdrage is fors verhoogd onder andere door besluitvorming over de expeditie bestuursdienst, collectieve GGZ-preventie en incidentele maatregelen in bedrijfsvoering. De totale lastenverhoging voor 2008 is € 173.000 waarvan € 136.000 van structurele aard. Bedrijfsvoering € 15.000 voordelig, € 16.000 voordelig structureel Door invoering van de nieuwe regeling voor kinderopvang zijn de gemeentelijke kosten voor kinderopvang opgenomen als werkgeverspremie. De directe budgetten kunnen daardoor vervallen; dit geeft een structureel voordeel van € 46.000. Voor de invoering van de Wabo is de aanschaf van software noodzakelijk (investering van € 65.000). De kapitaallasten hiervan bedragen € 13.000. In verband met de uitvoering van een groot aantal herindicaties voor de WMO is de inhuur van incidenteel personeel nodig voor circa € 95.000. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve WMO die is gevoed uit de overschotten op de uitvoering van de WMO in 2008. Het ligt in de verwachting dat door de herindicaties de uitgaven voor huishoudelijke verzorging zullen dalen. Deze voordelen zullen worden gebruikt om de reserve weer aan te vullen. Door de verhuizing van het team WMO naar het Beursplein zijn de huisvestingslasten, per saldo, met € 30.000 toegenomen. Dekking vindt plaats binnen het totale WMO-budget. De kosten voor aanschaf en onderhoud van beplanting zijn ten onrechte niet opgenomen in de begroting; de raming wordt aangepast met € 8.000. In het vervangingsplan materieel R&U is een investering dubbel opgenomen. De kapitaallasten van deze investering kunnen worden verlaagd met € 21.000. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien € 422.000 voordelig, € 56.000 voordelig structureel In de algemene uitkering zijn/worden specifieke componenten opgenomen voor de invoering van het elektronische kinddossier (EKD) en de ontwikkeling van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Voorgesteld wordt om deze middelen te oormerken voor de uitvoering van deze taken voor totaal € 27.000 (zie ook programma 8 voor EKD en programma 8 voor maatschappelijke stages).
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 34
Bij de verkoop van de aandelen GGR gas in 2001 is een gedeelte van de opbrengst ingehouden door GGR gas voor het afdekken van mogelijk toekomstige btw-vordering. Omdat deze verplichting zich niet heeft voorgedaan, wordt dit bedrag alsnog betaald en geeft een incidenteel voordeel van € 340.000. Binnen dit programma is de vrijval van de post onvoorziene uitgaven, ad € 55.000 opgenomen ter dekking van de uitvoering van het onderzoek naar de doordecentralisatie voortgezet onderwijs (zie programma 7) en de aanpassing van twee kruisingen (zie programma 4). De stand van onvoorzien na deze mutatie bedraagt € 15.000.
Investeringen In de bovenstaande toelichting per programma zijn een aantal investeringen opgenomen. In het onderstaande overzicht zijn deze investeringen opgenomen met als doel deze kredieten vast te stellen. Inhoudelijk zijn deze investeringen toegelicht binnen de voortgang op de programma's of binnen het hoofdstuk financiële stand van zaken . De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn in het financiële perspectief opgenomen. Omschrijving Software / hardware invoering WABO Vervanging dynamische verkeersafsluiting Alternatieve ontsluiting parkeerterrein 'het Taluud' Indexering nieuwbouw Prins Willem Alexander school (centrum) Indexering nieuwbouw gymzaal, locatie Rozenstraat Indexering verbouw Westroijenhal Vervangingsinvesteringen R&U
Programma 1 4 4 7 7 8 bedr.voering
Bedrag 65.000 115.000 100.000 34.500 18.500 200.000 - 151.000
Resumé en dekking In het onderstaande overzicht is een totaaloverzicht opgenomen van de voor- en nadelen per programma. Dekking door inzet van reserve is hierin verwerkt. Voor de structurele doorwerking is de uitkomst van de jaarschijf 2011 gehanteerd. + = voordeel, - = nadeel Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Diversen Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Ombuigingen Totaal
2008 + 82.000 0 0 - 25.000 + 62.000 - 181.000 - 73.000 - 6.000 - 173.000 + 15.000 + 422.000 -0 + 123.000
Structureel 0 0 0 - 12.000 0 - 250.000 - 83.000 - 6.000 - 136.000 + 16.000 + 56.000 01 - 415.000
De structurele doorwerking van deze voortgangsrapportage wordt meegenomen bij de Perspectievennota 2009 – 2012.
1
rekening is gehouden met het nemen van aanvullende ombuigingen voor totaal € 50.000
1e Voortgangsrapportage 2008
Pagina 35
Besluitvorming Samenvattend stellen wij u het volgende voor: 1. deze voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de financiële mutaties van deze voortgangsrapportage; 3. de investeringen vast te stellen.