‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 2e Bestuursrapportage 2014
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2 Totaal financieel overzicht 2014 .................................................................. 3 Programma 1
Wonen en leven in Moerdijk ........................................... 7
Programma 2
Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 19
Programma 3
Meedoen in Moerdijk .................................................... 31
Programma 4
Veiligheid in Moerdijk .................................................... 38
Programma 5
De fysieke leefomgeving in Moerdijk ............................ 47
Programma 6
Samen vóór en mét de klant......................................... 54
Programma 7
Raad ............................................................................. 62
Toelichting kostenplaatsen ........................................................................ 64 Bijlage 1
Overzicht reserves 2014 ......................................................... 66
Bijlage 2
Overzicht voorzieningen 2014 ................................................. 67
Bijlage 3
Investeringen maatschappelijk nut .......................................... 68
Bijlage 4
Investeringen economisch nut................................................. 71
Bijlage 5
Kengetallen.............................................................................. 73
Bijlage 6
Projecten ................................................................................. 84
1
Bestuurlijke samenvatting Wij presenteren in deze bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen in de tweede periode van 2014 ten opzichte van het beeld dat bij de programmabegroting 2014 is geschetst. Met deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid en het verloop van de diverse budgetten. De rapportage heeft als peildatum 1 september 2014. Uitvoeringsprogramma’s en beheerplannen In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s van de beheerplannen. Op deze manier wordt inzichtelijk welke plannen gereed, in uitvoering of in voorbereiding zijn. Voor het Uitvoeringsprogramma verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden ook de onderzoeken en planvorming aangegeven. Ontwikkelingen Werkplein regio Etten-Leur Er is een aantal ontwikkelingen te benoemen met betrekking tot het Werkplein regio Etten-Leur. Zo is de besluitvorming tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling (GR) verschoven van juli naar oktober. Ook is een gezamenlijke dienstverleningsfilosofie beschreven in de visie op bestuur en sturing van de samenwerking in oprichting. De colleges hebben inmiddels ingestemd met het functieprofiel van de te werven directeur van het Werkplein i.o. en wethouder Zwiers is gekozen tot voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg. In september is ingestemd de nieuwe organisatie de naam “Werkplein Hart van West-Brabant” te geven. Jeugdcultuurfonds In het gemeentehuis van Moerdijk is donderdag 11 september 2014 het Jeugdcultuurfonds Brabant officieel van start gegaan. Het fonds is opgericht om de ongeveer 22.000 kinderen van financieel minder draagkrachtige gezinnen in Noord-Brabant een kans te bieden deel te nemen aan kunstbeoefening. Hiervoor gaat het Jeugdcultuurfonds Brabant samenwerkingen aan met Brabantse gemeenten. Moerdijk is de eerste gemeentelijke partner van het Jeugdcultuurfonds Brabant.
Grote brand bij Shell Op 3 en 4 juni 2014 heeft er een grote brand gewoed bij Shell Moerdijk. Dit naar aanleiding van een explosie van een reactor bij Shell tijdens een wisseling van de ploegen. Tijdens de brand is adequaat en direct opgetreden door de brandweer van Shell en de diverse hulpdiensten. De brand vroeg kortstondig een grote inzet, begrip en capaciteit van de gemeentelijke organisatie. De nasleep van de brand, het verzamelen van informatie voor de onderzoeksraad, het uitvoeren van evaluaties heeft de nodige capaciteit gevraagd van o.a. de Veiligheidsstaf, de afdeling V&H en het communicatieteam van de gemeente. Aanbesteding voor kunststof op- en overslag, transport, sortering en vermarkting Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor de open overslag, transport en sortering. Moerdijk gaat hiervoor, net als bij de verwerking van het huishoudelijk rest- en GFT-afval samenwerken in de regio West-Brabant. De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. Voor de inzameling van het kunststof verpakkingsmateriaal van de Moerdijkse huishoudens blijft de gemeente zelf verantwoordelijk. De inzameling wordt niet ondergebracht in de samenwerking. Dit is niet mogelijk in verband met de verschillende inzamelcontracten en inzamelsystemen die de gemeenten hebben. Burgerenquête Vanaf 2008 wordt in de gemeente Moerdijk jaarlijks de burgerenquête gehouden. De gemeente gebruikt de resultaten van deze enquête voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. In de burgerenquête zijn naast veiligheid en leefomgeving ook vragen gesteld over dienstverlening, het imago van de gemeente en maatschappelijke participatie. Financiën e De financiële uitkomst van alle in de 2 bestuursrapportage 2014 voorgestelde budgetaanpassingen levert een voordelig saldo op van € 383.000. Na deze aanpassingen wordt op dit moment een voordelig resultaat over 2014 verwacht van € 1.460.000. Hiervan heeft € 1.372.000 betrekking op de algemene dienst en € 88.000 op de grondexploitatie.
2
Totaal financieel overzicht 2014 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 september 2014. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 3 juli 2014. Daarnaast wordt aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen tot en met 31 augustus 2014 leiden. Hierbij wordt gerapporteerd over afwijkingen die € 20.000 of meer bedragen. 1. Stand van zaken na 31 augustus 2014 Exploitatie Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar 2014 zien en de werkelijke bedragen t/m 31 augustus 2014: Overzicht programma’s per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
Programma 2
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
24.045 -1.898 22.148 23.239 -18.121 5.119
8.427 0 8.427 3.410 0 3.410
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 15.618 -1.898 13.720 19.829 -18.121 1.708
Programma 3
Lasten Baten Saldo
13.880 -1.058 12.822
2.509 0 2.509
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten
3.934 -191 3.744 6.288 -266 6.023 11.893 -63.587
1.117 0 1.117 1.126 0 1.126 4.182 0
Programma 1
Programma 4
Programma 5
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
8.844 -970 7.874 8.471 -2.446 6.025
6.774 -928 5.846 11.358 -15.675 -4.316
11.372 -1.058 10.314
6.884 -549 6.335
4.488 -509 3.979
2.818 -191 2.627 5.162 -266 4.896 7.711 -63.587
2.211 -1.202 1.008 2.703 -199 2.504 1.266 -54.746
607 1.012 1.618 2.459 -67 2.392 6.445 -8.841 3
Programma 6
Programma 7 Correctie kpl TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie
Saldo Lasten Baten Saldo
-51.694 762 0 762
4.182 285 0 285
-1.077 -511 -566
21.057
-55.876 477 0 477 21.057 -1.077 -511 -566
-53.480 251 0 251 13.197 -16.286
-2.396 225 0 225 7.860 15.209
Bestedingen in procenten Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m 31 augustus 2014 zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar 2014 (gecorrigeerd voor de doorberekening van de kostenplaatsen): Overzicht bestedingen in procenten per 1 september 2014 bedragen x € 1.000
Actuele begroting (excl. kostenplaatsen) 62.986 26.822 89.808
Werkelijk besteed tot en met 31 augustus 2014 30.630 17.254 47.883
Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 Actuele begroting 20.986.097 Saldo investeringen maatschappelijk nut
Werkelijke bedragen 3.241.878
Restant budget 17.744.218
Overzicht investeringen economisch nut per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 Saldo investeringen economisch nut
Werkelijke bedragen 11.005.097
Restant budget 10.642.225
Programma 1 t/m 7 (lasten) Kostenplaatsen (lasten) Totaal
Besteding in % 48,6% 64,3% 53,3%
Investeringen De stand van zaken van de investeringen is als volgt:
Actuele begroting 21.647.322
Voor een specificatie zie bijlage 3 en 4.
4
2. Afwijkingen en toelichting 31 augustus 2014 In de periode tot 31 augustus 2014 is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting 2014. In de raadsvergadering van 18 december 2014 worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt: bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Saldo kostenplaatsen Resultaat
2014 Actuele begroting op 01-09-2014 22.148 5.119 12.822 3.744 6.023 -51.694 762 0 -1.077
Aanpassingen grondexploitatie
Aanpassingen kapitaallasten
Overige aanpassingen
-841
68 24 2 -36 2 -70
-264 -288 -317 22 4 -20 12
478
-10
-851
1.319
2014 Begroting na wijziging 21.952 6.174 12.507 3.730 6.029 -52.625 774 0 -1.460
De in de periode april - augustus 2014 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordelig resultaat van € 383.000 zien. Bestaande uit een voordeel van € 861.000 op de algemene dienst en een nadeel van € 478.000 op de grondexploitatie. Het verwachte resultaat 2014 komt hiermee op € 1.460.000 voordelig. De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: € 504.000 Uitkeringen gemeentefonds € 281.000 Wmo € 195.000 Ontvangstplicht baggeren watergangen € 150.000 Peuterspeelzaalwerk € 142.000 Nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen b) nadelen vanwege: € 478.000 Grondexploitatie € 269.000 Dividend € 173.000 Correctie van aan investeringen toegerekende uren
3. Structurele doorwerking afwijkingen 5
De in de periode tot 31 augustus 2014 gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende doorwerking naar de jaren 2015 en volgende. bedragen x € 1.000 - = voordeel Afwijkingen algemene dienst (structureel) Afwijkingen grondexploitatie (incidenteel) Totaal
2015
2016 -499 -472 -971
2017 -499 515 16
2018 -499 -426 -925
-499 0 -499
Met de structurele doorwerking is in de begroting 2015-2018 rekening gehouden.
6
Programma 1
Wonen en leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Kernen’ Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Het samen met onze burgers en partners via “gebiedsplannen” realiseren en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7. Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte. Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in een adequaat aanbod van woningen. Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed. Het verbeteren van het imago van onze gemeente. Wat gaan we er voor doen in 2014 Het op projectmatige wijze realiseren van de benodigde woningbouwproductie zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Voor 2014 wordt op basis van lopende projecten ingezet op de oplevering 90 woningen. In het tweede en derde kwartaal van 2014 zijn in totaal 34 woningen opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van 1 grondgebonden koopwoning uit het project Oevers Roode Vaart te Zevenbergen (nr 092) en 33 woningen uit het project Kloosterblokje IV in Willemstad (nr 148). Brabantse Waard neemt hierbij 15 sociale huurwoningen af van ontwikkelaar Van Wanrooij. Het gaat om 6 patiowoningen voor senioren en 9 eengezinswoningen. De overige woningen zijn grondgebonden koopwoningen.
Periode
Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt (bruto)
e
1 kwartaal e 2 kwartaal e 3 kwartaal e 4 kwartaal Totaal
90
27 1 33 0 61
0 0 0 0 0
Netto toevoeging 27 1 33 0 61
Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen. In het tweede en derde kwartaal van 2014 zijn er 9 startersleningen verstrekt. Hiermee komt het aantal verstrekte startersleningen in 2014 op 11 en het totaal aantal verstrekte startersleningen op 71 (periode 2008heden). Hiermee wordt invulling gegeven aan het continueren van startersleningen, zoals opgenomen in de uitvoeringsstrategie van de Paraplunota Maatschappij. Uitvoering geven aan het gemeentelijk monumentenbeleid (onderdeel van de Paraplunota Maatschappij). In het tweede kwartaal van 2014 is de eerste laagrentende lening verstrekt uit het Moerdijks Restauratie Fonds. De lening is verstrekt aan stichting Emmaus Langeweg voor de instandhouding van de Heilig Hart Kerk te Langeweg. De laagrentende lening is vastgesteld op het maximale bedrag voor een bijzonder object van € 50.000. Ook is in het tweede kwartaal van 2014 de Suikerfabriek Blokweg 15 te Zevenbergen aangewezen als gemeentelijk monument. Met de aanwijzing van de Suikerfabriek bestaat de gemeentelijke monumentenlijst inmiddels uit 30 gemeentelijk monumenten. Verder is in het derde kwartaal van 2014 de Monumentenwijzer met informatie over gemeentelijke monumenten afgerond en op de gemeentelijke website geplaatst, zodat deze digitaal raadpleegbaar is. Daarnaast heeft iedere eigenaar van een gemeentelijk monument de monumentenwijzer toegestuurd gekregen.
7
Opstellen en uitvoeren van de gebiedsplannen (project 166). In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van de gebiedsplannen voor de kern Standdaarbuiten (plan nr. 5) en het buitengebied (plan nr. 6). Qua uitvoering kan in algemene zin worden gemeld, dat Energiek Moerdijk in de kernen een podium heeft gekregen om haar doelstellingen op lokaal niveau te promoten. Meer specifiek kan het volgende worden gemeld: Fijnaart: - De huisartsen, apotheek en fysiotherapeut kunnen zich wat de gemeente en de eigenaar betreft vestigen in de te verbouwen oude super aan de Nieuwe Dorpsweg 1. De definitieve beslissingen van de e medici worden in het 4 kwartaal 2014 verwacht; - Vanuit de dorpstafel is een onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een mini voetbalveldje in Fijnaart. Met het uitbrengen van een rapport geeft de dorpstafel het advies om de voorziening aan te leggen tussen de Westkreekweg en sportpark De Fendert. Gelet op het besluitvormingstraject en de noodzakelijke procedures wordt e feitelijke realisatie verwacht in het 2 kwartaal 2015; - De dorpstafel vraagt aandacht voor een veiliger schoolroute voor leerlingen van het Markland College. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om dat te bereiken, mogelijk in samenspraak met het Markland College en andere participanten; - In het kader van het levendig centrum zijn de twee voorkeurslocaties uit het gebiedsplan voor de vestiging van een supermarkt onderzocht. De financiële haalbaarheid blijft een moeilijk vraagstuk en verplaatsing op korte termijn is niet reëel. Daarom worden ook andere impulsen voor een levendig centrum bekeken om toch op korte termijn wat voor Fijnaart te kunnen betekenen; - De concentratie van de buitensportaccommodaties (voetbal en tennis) is punt van nader overleg geweest. Het noodzakelijke draagvlak werd nog niet verkregen. Aan de dorpstafel is gevraagd als klankbord te dienen bij het concentratiedoel. Klundert: - Huisartsenpraktijk De Clundert gaat zich aansluiten bij Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Hiermee is de verhuizing van de praktijk naar de RK Kerk van de baan en wordt optimalisering van de huidige praktijk nader onderzocht. Stichting Cultureel Klundert zet het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming RK Kerk dus voort
-
zonder de huisartsen; De sloop van het Mauritshof is afgerond; Stadstafel fungeerde in juni tevens als klankbordgroep bij de evaluatie van de brand bij Shell; dit werd positief gewaardeerd.
Het uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In 2014 worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd: - Markt in Standdaarbuiten; - Molenberglaan in Klundert - Kloosterlaan Langeweg - Annendal en Gaasbeek te Zevenbergen - Ewoudsdam te Zevenbergschen-Hoek - Molenvliet te Klundert - ’t Magesijn te Klundert Gerealiseerd: - Oosterstraat in Klundert. In uitvoering: - Molenberglaan in Klundert; - Vervanging riolering en verharding Ewoudsdam te Zevenbergschen Hoek. Start uitvoering najaar 2014: - Annendal en Gaasbeek in Zevenbergen. De wensen van bewoners zijn daar waar mogelijk in het plan verwerkt; - Kloosterlaan te Langeweg; - Molenvliet in Klundert. De bewoners zijn betrokken bij de voorbereiding; In voorbereiding: - Markt te Standdaarbuiten. De omvang van het werk is met het verbeteren van de hemelwaterzorgplicht toegenomen. Hierdoor loopt de voorbereiding met 2 maanden uit. Verder wordt het project uitgebreid met Predikherenstraat, Markiezenlaan en Vijverstraat. Voor de bouwvak 2015 zal het werk gereed zijn; - ’t Magesijn in Klundert. Op verzoek van de bewoners worden 3 varianten opgesteld voor het parkeerterrein waaruit ze kunnen kiezen.
8
Overige ontwikkelingen Naast de uitvoering van de grote werken/reconstructie’s zijn in het kader van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen de volgende onderhoudswerken al gerealiseerd: Groot onderhoud Asfalt: - Blauwe Hoefsweg Klundert incl. verkeersremmende maatregelen en passeerstroken;
-
Eerste Kruisweg te Standdaarbuiten; Jufvrouwenweg te Fijnaart; Zuidlangeweg te Willemstad incl. passeerstroken; Krukweg te Zevenbergen; Langeweg Noord te Willemstad incl. fietsstroken; Lapdijk te Zevenbergen; Oude Molensedijk te Oude Molen; Oost Middelweg te Willemstad; Pootweg te Langeweg; Zuiddijk te Langeweg inclusief verkeersremmende maatregelen; Helsedijk te Helwijk; ‘t Walletje te Klundert; Galgenweg en Westrand te Zevenbergen; Kuringen te Zevenbergen.
Groot onderhoud Elementen: - Frans Halsstraat en Kievietstraat te Fijnaart; - Molenstraat en Nieuwe Dorpsweg te Fijnaart; - Wilhelminastraat te Fijnaart; - De Wieken te Standdaarbuiten; - Sluispad Noord te Willemstad; - Hellegatseweg te Willemstad incl. parkeervoorzieningen;
-
Blokweg te Zevenbergen; Kerkhofweg te Zevenbergen.
Bij inspectie van de brug Hazeldonksezandweg is constructieschade geconstateerd. Hiervoor heeft nader onderzoek plaatsgevonden en zijn verkeersmaatregelen genomen waardoor het krediet voor 2014 met 10.000 verhoogd moet worden. De dekking van deze verhoging wordt uit de algemene reserve toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut. De verwerking hiervan vindt financieel technisch in programma 6 plaats.
9
Uitvoeringsprogramma verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP): Vanuit het vGRP zijn de volgende projecten (vervangingsinvesteringen, relining, verbetermaatregelen, onderzoek en planvorming) gerealiseerd, in uitvoering, in voorbereiding of uitgesteld:
Waterschap.
Gerealiseerd: - Doelstraat incl. aanleg fietspad te Zevenbergen; - Generaal Allenweg te Zevenbergen; - Folke Bernadottelaan te Willemstad; - Lammergors te Zevenbergen. In uitvoering zijn: - Noordhoeksedijk, Weeldijk te Noordhoek; - Hoofdstraat 10 – 28 te Zevenbergschen Hoek. In voorbereiding zijn de volgende projecten (planjaar 2013 en 2014): - Krugerstraat / Schansweg te Klundert: dit project heeft vertraging opgelopen i.v.m. aanvullende bodemonderzoeken en aanwezige bodemverontreinigingen. Uitvoering start 1e helft 2015; - Relinen/deellijnen Stationsstraat, Schansdijk en Wagenmakerij te Zevenbergen: uit nadere inspectie en onderzoek is gebleken dat het geplande onderhoud kan worden uitgesteld; - Relinen/deellijnen/inlaten Moerdijk, Noordhoek, Fijnaart: uitvoering staat gepland voor week 34 van 2015; - Vervangingsinvesteringen gemalen en randvoorzieningen: revitaliseren electro/mechanisch deel van de gemalen ‘t Geerland in Zevenbergen, Benedenkade en Grintweg in Willemstad en Esso tankstation A16. - renovatie van de randvoorziening Prins Hendrikstraat in Helwijk: verwachte uitvoering is in 1e helft 2015; - Witte Weideweg: Verbetermaatregelen riolering tegen de wateroverlast en WKS (waterkwaliteitsspoor). Dit project heeft vertraging opgelopen i.v.m. heroverweging Optimalisatie Afvalwater Studies (OAS) met het waterschap en het akkoord over te nemen WKS maatregelen. - Groeneweg: verwachte uitvoering riolering staat gepland voor 2e helft 2015; - Aanpak wateroverlast Fijnaart: uitvoering door het Waterschap staat gepland voor eind september en gereed in december 2014. Vervolgonderzoek en monitoringsplan zijn in voorbereiding met het
Onderzoek en planvorming: - Samenwerkingsprojecten Waterkring West: bij het regionaal project voor gezamenlijke beleidsvorming zijn de vGRP’s en het afvalwaterplan opgeleverd binnen planning en budget. Formele afronding/gezamenlijke bijeenkomst bestuurders en belanghebbenden voor presentatie publieksversie is november 2014; - Onderzoeken actualisatie basisrioleringsplannen: in het kader van de voorbereiding project 153 Centrumvisie is gebied Zevenbergen doorgerekend. Helwijk en Moerdijk starten in november 2014; - Onderzoek foutieve aansluitingen drukriolering: i.v.m. aanhoudende problemen is er gestart met een pilot voor de gebieden Drogedijk / Oudemolen en Hazeldonksezandweg te Zevenbergen. Pilot stond eerst gepland voor 2015; - Herziening rioolbeheerstrategie en opstellen kaartmateriaal rioolbemalingsgebieden in uitvoering. Beide zullen begin 2015 actueel zijn. 10
Onderhoud groen / buitensport: in het kader van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen zijn de volgende onderhoudswerken al gerealiseerd of uitgesteld: Vervanging paardenkastanjes: In mei 2014 zijn de kastanjes aan de Kerkring te Willemstad verwijderd. Voor het plaatsen van nieuwe bomen is een aanlegvergunning vereist en inmiddels verleend. In samenspraak met de Stadsraad Hart voor Willemstad start medio oktober de uitvoering. Voor het kappen van de bomen in de Timberwolfstraat te Standdaarbuiten is ontheffing van de Flora en Faunawet aangevraagd en verleend. Op 22 september 2014 is een bewonersavond en afhankelijk van de verzoeken vanuit deze avond kan een verdere planning worden opgesteld.
Continueren van de burgerschouw. In 2014 zijn in alle kernen burgerschouwen uitgevoerd. Binnen de kern Zevenbergen heeft dit in 3 wijken plaatsgevonden. In Dintelmond is op verzoek van bewoners/bedrijven voor het eerst een burgerschouw gehouden. In alle kernen is het cijfer hoger (1 maal gelijk) uitgevallen dan de burgerschouw 2013. Kern
Burgerschouw Burgerschouw 2013 2014
Zevenbergen
5,7
6,8
Klundert
6,5
6,5
Willemstad
6,4
6,6
Voor het vervangen van de kastanjes aan de rechterzijde van de Schenkeldijk te Zevenbergen is een ontheffing aangevraagd. Naar verwachting worden de bomen eind 2014 gekapt.
Fijnaart
6,6
7,0
-
6,3
6,1
6,7
Entente Florale: Op 10 september heeft de gemeente uitsluitsel gekregen inzake de deelname aan de Entente Florale. Met de presentatie van de kern Willemstad is een derde prijs behaald, waarbij € 500,- is geschonken voor een extra’tje binnen deze kern. De jury heeft een uitgebreide rapportage met aanbevelingen meegegeven, waar de gemeente haar voordeel mee kan doen.
Langeweg
-
7,2
Moerdijk
5,7
6,4
Heijningen
6,4
7,4
Noordhoek
Buitensport: - Renovatie kunstgras Hockeyclub Zevenbergen is uitgesteld tot 2016. De mat voldoet nog aan de normen; - Renovatie voetbalveld VOV Langeweg is gerealiseerd. - Renovatie TPO Moerdijk ( trainingsveld) is conform planning en budget gerealiseerd; - Sportvelden Virtus en Seolto te Zevenbergen: In het kader van parkeervoorzieningen is de toegangsweg tussen de beide verenigingen verbreed en voorzien van parkeerstroken. Hierdoor is de parkeerdruk op de parkeerplaatsen alsmede in de omgeving verminderd.
Standdaarbuiten Zevenbergschen Hoek
5,4
5,6
Helwijk
6
6,0
Dintelmond
-
6,6
Overige ontwikkelingen Project 146 Willemshuys Achterstraat Omgevingsvergunning is verleend. Met de voorbereiding van de grondsaneringswerkzaamheden in gestart. Op 14 juli heeft een informatieavond plaatsgevonden in het Mauritshuis voor direct omwonenden, de omgeving en andere belangstellenden.
11
Project 152 Noordhoeksedijk Noordhoek Vanwege de situatie op de woningmarkt is de verkoop in de afgelopen jaren stil komen te liggen. Op dit moment wordt een aanpassing van het bouwplan voorbereid (nieuw ontwerp van de rijwoningen) en zal een nieuwe verkoopcampagne worden gestart. Project 160 Helwijk Van der Linden (ontwikkeling appartementencomplex): in mei is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De zitting bij de Raad van State vindt plaats op 20 oktober a.s. Integrale ontwikkeling Helwijk: in het haalbaarheidsonderzoek is de afgelopen periode geen inhoudelijke voortgang geboekt. Tussen de partijen dient eerst overeenstemming te worden bereikt over de te hanteren uitgangspunten en randvoorwaarden van het project. Daarover vinden gesprekken plaats. Project 165 Watertoren Zevenbergen. De omgevingsvergunning is aangevraagd. De verkoop is op 24 juli 2014 gestart (zie bijgaande foto).
Subdoel 2
Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen
Dit betekent voor ons: Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern. Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van Moerdijk in Zevenbergen. Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte. Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen. Wat gaan we er voor doen in 2014 Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2014. Onderdeel hiervan is: - aanpassing brandcompartiment De Springplank; € 3.927 - herstel constructiefouten/asbest Willem de Zwijger; € 11.858 - herstel constructiefouten/asbest 5 scholen De Waarden; € 39.204 - verwijdering 3 noodlokalen De Rietvest; € 38.563 - noodzakelijk onderhoud 11 basisscholen; € 257.888 OHP 2014: Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant: - Het noodzakelijke onderhoud voor 2014 (OHP 2014) is volledig uitgevoerd bij De Boemerang, De Springplank en De Cocon. - Herstel constructiefout/asbestverwijdering bij de openbare school Willem de Zwijger is uitgevoerd. - Herstel constructiefout stalen latei gevel de Springplank is onder de garantie uitgevoerd door de aannemer. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: - Het noodzakelijke onderhoud voor 2014 is uitgevoerd bij De Singel (vervanging kozijnen), Het Bastion en De Toren. - Herstel constructiefout/asbestverwijdering bij de scholen De Ruigenhil en De Singel is uitgevoerd. - De 3 noodlokalen zijn verwijderd bij De Rietvest. 12
Spoed 2013: De in 2013 toegekende verwijdering van asbest bij De Boemerang is uitgevoerd. Spoed 2014: Het college heeft besloten in te stemmen met het vervangen van glas van het computerlokaal van Juliana/Kennedyschool te Fijnaart voor de vereiste brandcompartimentering. De kosten hiervan bedragen € 8.160. Vanwege leerlingenstijging gaat Willem de Zwijger 1 lokaal in gebruik e nemen in De Singel in Willemstad. Voor de 1 inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor deze uitbreiding van het aantal leerlingen van Willem de Zwijger heeft het college € 15.140 beschikbaar gesteld.
Het voorzetten van het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 per jaar gereserveerd. In april is de intentieverklaring tussen de schoolbesturen en de gemeente getekend om de verantwoordelijkheden in het ontwikkelproces van 12 brede scholen in de periode 2014 tot en met 2016 vast te leggen. In juni jl. hebben 4 scholen uit de eerste ontwikkelperiode (2011-2013) het certificaat brede school Moerdijk mogen ontvangen. 11 Scholen in de gemeente Moerdijk zijn nu in bezit van het certificaat. Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid. In 2014 ligt de nadruk op het aanwijzen van informele speelruimte daar waar mogelijk. Per kern is geïnventariseerd welke locaties in aanmerking komen voor informele speelruimte. Afstemming met inwoners is hierbij van belang. Dit voorstel zal in november aan het college worden voorgelegd. Voetbalveldje Fijnaart De werkgroep voortkomend uit de dorpstafel van Fijnaart heeft verschillende locaties onderzocht op beschikbaarheid en draagvlak, door middel van het houden van enquêtes. Het advies van de dorpstafel is om de voorziening aan te leggen tussen De Westkreekweg en het sportpark De Fendert. Dit wordt begin oktober aan het college voorgelegd.
Uitvoering geven aan de Paraplunota Maatschappij (onderdeel voorzieningen), onder meer invulling geven aan het scheiden van wonen en zorg, voortkomend uit de aanpassing van de AWBZ. In het tweede en derde kwartaal van 2014 is de werkgroep met zorgaanbieders, corporaties en gemeente een aantal keer bij elkaar geweest. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een gemeentebrede inventarisatie waarbij in beeld wordt gebracht wat het aanbod is, de spreiding van de locaties per kern, wie de eigenaar/zorgaanbieders zijn en hoe de toewijzing is geregeld. Deze inventarisatie is bedoeld om uiteindelijk later dit jaar met elkaar de opgave nader te kunnen bepalen. Voor de aanschaf van een vastgoedbeheersysteem is een programma van eisen opgesteld. De selectie van een systeem vindt voor het eind van dit jaar plaats.
Realiseren van voldoende begraafcapaciteit tot minimaal 2040 voor de gehele gemeente Moerdijk. In 2014 worden planologische procedures in gang gezet en wordt de financiële haalbaarheid van 2 locaties onderzocht (project 150). De voorontwerp bestemmingsplannen voor de nieuwe algemene begraafplaats Klundertseweg te Zevenbergen en de uitbreiding begraafplaats Klundert hebben ter inzage gelegen tot en met begin juli. Op beide plannen zijn inspraakreacties ontvangen. Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe begraafplaats te Zevenbergen gaat in oktober in procedure. Het plan voor de uitbreiding Klundert nog niet. Eerst wordt de raad in oktober bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot deze uitbreiding.
Subdoel 3
Goede bereikbaarheid van de kernen
Dit betekent voor ons: De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt. Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. 13
Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen. Wat gaan we er voor doen in 2014 Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen. De gezondheidseffectscreening (GES-analyse) is opgeleverd. Op basis van de resultaten uit de milieuonderzoeken, GES-analyse en kostenraming wordt nu gewerkt aan het opstellen van een notitie voorkeursalternatief. Naar verwachting wordt het voorstel voor het voorkeursalternatief Noordelijke randweg in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Het oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. Hieronder valt onder meer: - problematiek in Klundert; - Het haalbaarheidsonderzoek naar de randweg ten zuidwesten van Klundert is in het tweede kwartaal van 2014 afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten van dit onderzoek worden op 2 oktober met de raad besproken; - Verder bleek in het tweede kwartaal uit het onderzoek naar de mogelijke inzet van een buurtbus tussen Zevenbergen en Etten-Leur dat er voor 2014 onvoldoende potentie is. Samen bekijken de gemeenten nu of er nog alternatieve collectieve vervoerswijzen mogelijk zijn om Zevenbergen met Etten-Leur te verbinden. In het najaar is hier meer duidelijkheid over te geven; - Op 23 mei zou een elektrische fietstraining worden gegeven aan 50plussers uit de gemeente Moerdijk. Door te weinig aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Er wordt een nieuwe poging gedaan op 24 september; - In april heeft basisschool de Ruigenhil het BVL-Label behaald. Hiermee laat de school zien dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De 19 scholen in Moerdijk die meedoen aan het BVL-project bezitten hiermee allemaal het Label; - In juli zijn gesprekken gevoerd met de dorpsraad Moerdijk over de verkeersoverlast in het dorp. Mede naar aanleiding hiervan wordt in september gestart met een studie naar oplossingen voor het doorgaand verkeer in de kern Moerdijk. - De stand van zaken omtrent de verkeerssituatie in Zevenbergschen Hoek staat vermeld in programma 2.
Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor 2014 staat het volgende gepland: - snelheidsmaatregelen Kraaiendijk (Heijningen), Zuiddijk (Langeweg), Achterdijk (Zevenbergen/Zevenbergschen Hoek); - aanpassingen fietsverbinding Willemstad - Klundert. - Medio 2014 zijn op de Zuiddijk (Langeweg) snelheidsremmende maatregelen getroffen. Door de lagere snelheid wordt het voor fietsers veiliger om deze weg te gebruiken; - Eind augustus zijn de bewoners van de Achterdijk en andere belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Achterdijk. Het plan is om ook hier snelheidsremmende maatregelen te treffen. De uitvoering zal starten in 2015; - Er is subsidie aangevraagd voor de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Willemstad en Klundert. Eind 2014, begin 2015 wordt duidelijk of de gemeente deze subsidie ook ontvangt; - Voor de uitvoering van het project 175 ‘fiets- en wandelpadenplan’ is een Startdocument in voorbereiding. Daarin wordt de projectorganisatie beschreven en wordt het proces uitgewerkt waarbinnen tot uitvoering moet worden gekomen. Voor de route Moerdijk-Zevenbergen wordt in het Startdocument een eerste uitwerking verwerkt ten behoeve van de haalbaarheidsstudie. Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid. Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken De ontwikkelaar heeft een gewijzigd plan ingediend voor 25 woningen om daarmee beter in te spelen op de markt. Zo is een aantal geplande rijwoningen aan de Aquamarijn in beperkte mate verkleind waardoor de prijs ook lager is en zijn enkele vrije kavels aan de Fluoriet omgezet naar semi bungalows. Vanaf 5 juli zijn de woningen in verkoop gegaan. Prognose De informatiebijeenkomst in juli heeft in eerste instantie enkele concrete aankopen en 14 opties opgeleverd. Er is daarmee een lichte verbetering waar te nemen. 14
De in de LOO beoogde planning; afronding gehele wijk in 2014, moet rekening gehouden worden met een fasering van 10 jaar of langer. Enerzijds is de met een drietal jaren vertraagde start, anderzijds de huidige markt, aanleiding tot een verdere fasering van het gehele project. Een 25-tal woningen per jaar lijkt op dit moment het maximaal haalbare. Afwijkingen van planning/budget Op verzoek van de ontwikkelaar heeft het college op 22 april 2014 ingestemd met compensatie van de opgelegde bouwleges in verband met de aanpassing van bouwplannen tot een bedrag van ca. € 58.600. Op grond van de legesverordening is voor 25 nieuwe vergunningen een legesbedrag verschuldigd van ca. € 73.400. De legesverordening kent geen hardheidsclausule. Ervan uitgaande dat reeds voor 20 woningen leges werd betaald is besloten tot terugbetaling van 20/25 x € 73.400 = € 58.700. Leges wordt niet verantwoord in de projectexploitatie, maar in de algemene middelen. Laatstgenoemd bedrag komt daarmee ten laste van de in de algemene middelen verantwoorde legesopbrengsten. De huidige raming in de begroting blijft realistisch en hoeft niet aangepast te worden. Project 148 Kloosterblokje IV. Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken Bouw- en woonrijpwerkzaamheden zijn in uitvoering. In 1e fase bouw van 33 woningen.
De woningen zijn in augustus opgeleverd. Met de verkoop van de 2e fase is gewacht. De verkoop start volgens planning in september. Van de Ruimte voor Ruimte-kavels is inmiddels 1 kavel verkocht. Prognose Bouwrijpmaken is afgerond in juli. Overdracht vindt plaats nadat het gebied woonrijp is opgeleverd, naar verwachting is dit eind 2015. Op verzoek van Ruimte voor Ruimte wordt een gedeeltelijke planherziening uitgewerkt. Informatie daarover richting omgeving vindt plaats in september. Afwijkingen van planning/budget Het project verloopt binnen de planning en het budget. Project 159 Uitbreiding Markland College. Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken De ruwbouw is gereed; de werkzaamheden zijn na het 2e kwartaal vooral gericht op de inpandige afwerking van het gebouw. Het voorbereidende onderzoek met betrekking tot infrastructuur – voet- fietspad vanaf de Pastoor van Kessellaan en de brug bij de Vaandelweg zijn in volle gang. 15
Prognose Er is nog aandacht nodig voor de uitvoering van voorschriften van brandveiligheid in het bestaande gebouw. Tekortkomingen zullen worden hersteld vóór de afgifte van de gebruiksmelding. Afwijkingen van planning/budget De werkzaamheden verlopen nagenoeg volledig volgens planning. De geplande oplevering eind december wordt naar verwachting gehaald. De uitbreiding van het gebouw vindt plaats in opdracht van het schoolbestuur met de beschikking over een genormeerd budget. Voor de aanpassing van de infrastructuur is een verhoging van het krediet nodig van € 12.000. De dekking van deze verhoging wordt uit de algemene reserve toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut. De verwerking hiervan vindt financieel technisch in programma 6 plaats.
De opvang van de leerlingen van het Technasium gedurende de bouwwerkzaamheden is voorzien door het gebruik van het pand Van Boekhoven aan de Kristallaan 21 te Zevenbergen. Het gemeentelijk aandeel in aanpassingskosten en huurperiode van het pand bedragen € 25.500. Het bedrag wordt verantwoord ten laste van de reserve onderwijshuisvesting.
16
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
24.045
8.427
15.618
8.844
6.774
Totaal baten
-1.898
0
-1.898
-970
-928
Saldo programma 1
22.148
8.427
13.720
7.874
5.846
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Gebouwen
Bedrag 41.000
S/I I
Wegbeheer
80.000
I
W. de Zwijger en Juliana/Kennedyschool
23.000
I
Marklandcollege
26.000
I
Gymzaal Neerhof
42.000
I
Inzameling tuinafval MFC Moerdijk
20.000 44.000
I I
MFC ‘t Sandt
42.000
I
V/N Toelichting V Lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen a.g.v. het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen. N De waterschapslasten zijn € 32.000 hoger dan voorzien. Daarnaast was de tweede (en laatste) termijn fee (50%) voor de exploitant van de reclamemast nog niet geraamd (€ 48.000). Betaling van de eerste termijn had in 2013 al plaatsgevonden. N Uitbreiding onderwijsleerpakket W. de Zwijger (€ 15.000) o.b.v. collegebesluit 05-08-14 en spoedaanvraag computerlokaal Juliana/Kennedyschool (€ 8.000) o.b.v. collegebesluit 16-06-14. Dekking vindt plaats vanuit de reserve onderwijshuisvesting (programma 6). N Tijdelijke huisvesting technasium Markland aan de Kristallaan o.b.v. collegebesluit 22-04-14. Dekking vindt plaats vanuit de reserve onderwijshuisvesting (programma 6). V De gymzaal wordt in 2014 nog niet opgeleverd. De raming voor de exploitatiebijdrage in 2014 kan daardoor vervallen. V Dit jaar worden geen kosten voor de verwerking van schone grond verwacht. V Het MFC wordt in 2014 niet in gebruik genomen. De geraamde exploitatiekosten in 2014 kunnen vervallen. N Conform rechterlijke uitspraak is een schadevergoeding wegens inkomstenderving aan de exploitant 17
Standdaarbuiten Riolen en rioolgemalen
40.000
I
V
32.000 65.000
I I
N N
270.000
I
V
Kapitaallasten
68.000
I
N
Urenverantwoording
55.000
I
V
121.000
I
V
94.000
I
N
Mauritshuis Willemstad Woonwagencentrum Klundert Omgevingsvergunning
Toegerekende uren aan investeringen Afgesloten investeringen maatschappelijk nut
van ’t Sandt betaald. De ramingen worden aangepast aan het vGRP. Dit levert een nadeel op van € 132.000. Gecombineerd met het nadeel op de rioolheffing binnen programma 6 (€ 40.000) levert dit een onttrekking uit de voorziening riolering op van € 172.000. Salariskosten gastvrouwen Mauritshuis. De overdracht van het woonwagencentrum Klundert vindt nog niet plaats. De ingeschatte bezuiniging wordt niet behaald in 2014. Op basis van de met de Omgevingsdienst afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO) verrichten medewerkers werkzaamheden voor de omgevingsdienst. Tekstuele toelichting is opgenomen binnen programma 4. De vergoeding hiervoor wordt ingeschat op € 270.000. Hiervan wordt € 75.000 ingezet voor de inhuur van personeel binnen de afdeling vergunning en handhaving (financieel verwerkt bij onderdeel kostenplaatsen). Het saldo van deze activiteit wordt toegevoegd aan de reserve ‘frictiekosten organisatieontwikkeling’ (financieel verwerkt binnen programma 6). Enerzijds lagere afschrijvingen doordat investeringen later gereed zijn dan gepland. Anderzijds hogere rentelasten omdat de renteomslag hoger is dan oorspronkelijk geraamd. De geraamde uren op de producten binnen programma 1 worden aangepast aan de vermoedelijk werkelijke te besteden uren in 2014. Het totale effect op de begroting is € 0. In de begroting 2014 zijn te veel uren aan investeringen toegerekend. Deze uren worden nu alsnog ten laste van de exploitatie gebracht met in totaliteit een nadelig effect van € 173.000. Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel € 25.000 en uitvoering speelruimtebeleid € 69.000. De dekking van de kosten vindt plaats uit de reserve maatschappelijk nut (programma 6).
Het totaal van de overige verschillen komt neer op € 7.000 nadelig. Wegens de geringe omvang van deze verschillen worden ze niet nader toegelicht.
18
Programma 2
Werken en ondernemen in Moerdijk
Doelstelling ‘Economisch klimaat’ Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1
De economische basis op orde
Dit betekent voor ons: Gemeente Moerdijk wil vanuit het uitgangspunt ‘economie en leefbaarheid hand in hand’ een goed vestigingsklimaat bieden voor ondernemers. Een waardering van het vestigingsklimaat door ondernemers met 7,0 in 2016 is daarbij het streven. De gemeente beoogt groei (minimaal behoud) van de werkgelegenheid in de gemeente, waarbij de groei boven het niveau van het West-Brabantse gemiddelde ligt en de werkloosheid onder het WestBrabants gemiddelde. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen en resultaten: - voldoende passende ruimte om te ondernemen, met als beoogd resultaat een waardering van ondernemers voor het gemeentelijke beleid op het gebied van herstructurering en ontwikkeling van bedrijfslocaties met 6,2 in 2016; - goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met als beoogd resultaat een waardering van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid met 6,5; - goede dienstverlening voor bedrijven, met als beoogd resultaat een waardering met 7,0 in 2016; - maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Wat gaan we er voor doen in 2014 Gekoppeld aan het traject Gebiedsplannen opstellen (m.n. Zevenbergen en Standdaarbuiten) en uitvoeren (Klundert, Willemstad/Helwijk, Fijnaart, Dintelmond) van het Bedrijventerreinenprogramma. •
•
Zevenbergen. Er heeft een schouw van de bedrijventerreinen plaatsgevonden. De animo hiervoor bij ondernemers bleek minimaal. Eind september vindt een bijeenkomst met ondernemers plaats, over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de bedrijventerreinen in Zevenbergen.
We hebben uniforme bewegwijzering op de lokale bedrijventerreinen gerealiseerd, waarbij de gemeente de basisbebording heeft verzorgd en de ondernemers de kosten voor hun eigen bord en het onderhoud ervan voor hun rekening nemen. Dit geeft een impuls aan de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen. We zijn met de Zevenbergse ondernemers op de bedrijventerreinen een proces gestart voor het Bedrijventerreinenprogramma
Project 172: (her)ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen. Het Startdocument is door het college vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het document wordt op 25 september door de gemeenteraad behandeld. Het startdocument voorziet in een programma voor de realisatie van nieuwe ruimte voor lokale bedrijven en geeft daarnaast een kader voor de initiatieffase van de uitbreiding van het bedrijventerrein de Koekoek in Zevenbergen. Voorbereiden en borgen ruimte voor bedrijven in bestemmingsplannen: - opstellen algemene kaders voor vestigingsmogelijkheden van (perifere) detailhandel en internetwinkels op bedrijventerreinen; - bestemmingsplan Buitengebied, inclusief toetsingskader ruimtelijke mogelijkheden agrarische sector en aanpak bereikbaarheid landelijk gebied; - bestemmingsplan De Koekoek. Opstellen kaders voor vestigingsmogelijkheden van (perifere) detailhandel en internet op bedrijventerreinen is nog niet gestart en kan dit jaar niet worden opgepakt door onvoldoende ambtelijke capaciteit. Mede uitvoering geven aan Regionale Agenda Werklocaties West-Brabant, via samenwerking in de Regio West Brabant (RWB). Dit doen we via de projecten: - 164 Stationsgebied Lage Zwaluwe; - 172 (her)ontwikkeling van lokale bedrijven terreinen - 174 Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk Het verder verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt via 3O-samenwerking Moerdijk (lokaal) en rpA West-Brabant (regionaal). In mei is de startnotitie van het project ‘Talentontwikkeling door Techniek’ besproken met de directeuren van de (in ontwikkeling zijnde) brede scholen in de gemeente Moerdijk Dit project is opgesteld vanuit de ambitie om ‘techniek’ een meer prominente plek te geven in het 19
lesprogramma binnen de brede scholen in Moerdijk. Inhoudelijk staat centraal dat het op het brede terrein van techniek, erom gaat om de talenten van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. In de zomerperiode hebben zich negen scholen aangemeld welke graag willen participeren in dit project. Het schooljaar 2014-2015 wordt gebruikt om voorbereidingen te treffen en keuzes te maken voor de methodiek die in de pilotfase 2015-2016 zal worden gebruikt.
Werkervaringsplekken Op diverse afdelingen (o.a. Buitendienst, Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en Gemeentewinkel) binnen de gemeentelijke organisatie zijn werkervaringsplekken gecreëerd. De werkzoekenden op deze plekken kunnen zo hun arbeidsmarktpositie verstevigen. Inmiddels hebben er zes werkzoekenden die in 2014 met een werkervaringsplek zijn gestart een betaalde dienstbetrekking gevonden.
Bevorderen arbeidsparticipatie door: - voorbereidingen treffen voor het implementeren van de Participatiewet (per 1 januari 2015 van kracht); - implementeren van het organisatie-onderdeel Team Werk binnen de regionale samenwerking Werk & Inkomen (Werkplein regio Etten-Leur i.o.) In het team Werk vinden alle activiteiten gericht op werk, reintegratie en participatie plaats; - benutten Werkgelegenheidsproject Moerdijk als onderdeel van het Werkplein regio Etten-Leur i.o. om groepen mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en arbeidsfit te maken; - vervolg geven aan de ingezette herstructurering van de sociale werkvoorziening door de resultaten van de bestuursopdracht (2013) uit te werken; - werkervaringsplekken te creëren binnen de gemeentelijke organisatie en partners van de gemeente Moerdijk; - de aanpak van laaggeletterdheid en het bieden van een laagdrempelig aanbod van basiseducatie voor mensen met weinig basisvaardigheden, via samenwerking met ROC-West-Brabant. Participatiewet De Eerste Kamer heeft op 1 juli jongstleden de invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand aanvaard. De Participatiewet zal definitief in werking treden per 1 januari 2015. Door de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, e Rucphen en Zundert is in het 2 kwartaal met de toen beschikbare informatie een Contourennota Participatiewet opgesteld. In deze nota, die door de zes colleges is vastgesteld, is een richtinggevende aanzet gegeven welke gebruikt kan worden voor het kaderstellende en besluitvormende traject. Op basis van deze nota is inmiddels een e beleidsplan Participatiewet opgesteld waarover in het 4 kwartaal besluitvorming zal plaatsvinden.
Werkgelegenheidsproject (WGP) Sinds een aantal maanden fungeert de locatie Dikkendijk als uitvalsbasis van het WGP voor diverse klussen en opdrachten (b.v. bij Hockeyclub Zevenbergen). Daarnaast verricht het WGP nu Wet matschappelijke ondersteuning (Wmo) gerelateerde taken. Hierover leest u meer in programma 3 van deze bestuursrapportage. Ontwikkelingen Werkplein regio Etten-Leur - Dienstverleningsfilosofie Het Werkplein regio Etten-Leur i.o. en de gemeente Roosendaal beschikten beide al over een dienstverleningsfilosofie. Met het oog op het samengaan ontstond de behoefte aan één gezamenlijke filosofie (visie). Deze filosofie staat nu beschreven in de visie op bestuur en sturing van de samenwerking in oprichting. - Werving nieuwe directeur Werkplein De colleges hebben inmiddels ingestemd met het functieprofiel van de te werven directeur van het Werkplein i.o.. In de zomermaanden is deze vacature via verschillende kanalen gepubliceerd. Het streven is om de werving- en selectieprocedure in september af te ronden zodat de nieuwe directeur op 1 november kan starten. - Voorzitter Poho-overleg In de vergadering van de portefeuillehouders Werk & Inkomen op 16 mei jongstleden is wethouder Zwiers gekozen tot voorzitter van dit overleg. - Besluitvorming Gemeenschappelijke Regeling (GR) De besluitvorming tot het aangaan van de GR is verschoven van juli naar oktober. De daadwerkelijke toetreding van de gemeente Roosendaal aan de GR Werkplein had tot gevolg dat de GR, het bedrijfsplan en de financiële onderbouwing die hiervoor de basis vormen, aangepast dienden te worden aan deze uitbreiding van de samenwerking. 20
- Werkplein Hart van West-Brabant De portefeuillehouders Werk en Inkomen hebben op 4 september jongstleden ingestemd met het voorstel om de nieuwe organisatie de naam “Werkplein Hart van West-Brabant” te geven.
Verbeteren communicatie richting de ondernemers door het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief en het beter benutten van social media. De voorbereiding voor een digitale nieuwsbrief voor Moerdijkse ondernemers is gestart. Planning is erop gericht om medio oktober de eerste nieuwsbrief uit te brengen. Vervolg geven aan dienstverlening aan startende en reeds gevestigde ondernemers, in samenwerking met lokale en regionale partners.
Uitvoering van het WGP Moerdijk e e 1 kwartaal 2014 2 kwartaal 2014 Geplande intakes 1 WGP Aantal deelnemers start periode Instroom WGP Uitstroom WGP Deelnemers WGP eind periode
15
26
58
46
12 24 46
19 14 51
Specificatie uitstroom WGP Moerdijk. e
Werk/opleiding/werkervaringsplaats Lichamelijke/psychische beperkingen Verhuizing Einde uitkering/uitkering geweigerd Niet gestart Overige redenen Totaal 1
1 kwartaal 2014 8 15 0 1 0 0 24
e
2 kwartaal 2014 9 2 0 2 0 1 14
Toelichting op het grote verschil tussen de geplande intakes en de instroom op het WGP Moerdijk: diverse klanten worden meer dan 1 keer uitgenodigd, i.v.m. met het niet verschijnen
e
1 kwartaal e 2 kwartaal
Klantcontacten Starters Advisering regio Etten-Leur
Inschrijvingen KvK
Faillissementen KvK
18 11
25 12
1 0
Bij actualisatie van het inkoopbeleid worden mogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven en de invulling van de social return-paragraaf uitgewerkt. Op 7 januari heeft het college het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk vastgesteld. Dit beleid is in de commissie Bestuur en Middelen besproken. Naar aanleiding van de opmerkingen uit de Commissie bestuur en middelen is het beleid in april op twee punten aangepast. Te weten: • In het definitieve inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Moerdijk is het onderdeel lokaal ondernemerschap aangepast. Indien er voldoende geschikte partijen zijn worden er bij meervoudig onderhandse aanbestedingen minimaal twee lokale partijen uitgenodigd. • Voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding zal aan één ondernemer een offerte gevraagd worden, waarbij er naar gestreefd wordt dat, als er in de eigen gemeente een geschikte partij is, deze uit de eigen gemeente afkomstig zal zijn. Overige ontwikkelingen Ontwikkelingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) biedt de gemeente ondersteuning aan ondernemers die hier woonachtig zijn. Deze ondersteuning kan bestaan uit de verstrekking van een maandelijkse 21
uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. Sinds 1 januari 2014 ligt de uitvoering van deze regeling geheel bij de gemeente. Door de aanhoudende slechte economische situatie neemt het aantal aanvragen voornamelijk op het gebied van levensonderhoud sterk toe (zie onderstaande tabel). Het Bbz kent tevens een langdurig nazorgtraject. Door de sterke toename van het aantal verstrekkingen is extra ambtelijke inzet noodzakelijk. Voor dit jaar is met de extra inzet een bedrag van € 25.000 gemoeid. Dit bedrag is financieel technisch verwerkt binnen de kostenplaatsen. Overigens wordt de uitvoering van de Bbz een onderdeel van het pakket van taken dat na toestemming van de gemeenteraad tot het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling overgedragen wordt aan het Werkplein per 1-1-2015. De kosten van de uitvoering van Bbz maken dan onderdeel uit van de Werkpleinbegroting.
Aantal aanvragen Ingetrokken/niet ingeleverd afgewezen toegekend
Overzicht aantal Bbz-aanvragen 2012 2013 21 46 7 28 5 9
10 8
2014 t/m 31-8 37 6 6 25
Financiële ontwikkelingen Werk & Inkomen Als gevolg van de huidige economische situatie verstrekt de gemeente meer uitkeringen. Hierdoor ontstaat een totaal nadeel van € 380.000 ten opzichte van de begrote bedragen 2014 op de te verstrekken uitkeringen en bijzondere bijstand. De gebundelde uitkering vanuit het Rijk is echter € 476.000 meer dan geraamd, waardoor de inschatting is dat er geen (extra) gemeentelijke middelen hoeven te worden ingezet. De Moerdijkse Uitdaging De Moerdijkse Uitdaging, waaraan de gemeente subsidie heeft verleend, is inmiddels formeel gestart. Voorbereidingen voor resultaatafspraken voor een eventuele subsidie in 2015 zijn gestart. De Moerdijkse Uitdaging wordt gezien als een goed voorbeeld van een burgerinitiatief en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
Ondernemersinitiatief aanleg glasvezelnetwerk bedrijventerreinen Zwanengat en de Koekoek De aanwezigheid van een supersnel netwerk is één van de top-5 vestigingscriteria voor bedrijven. Bedrijventerreinen waar geen (betaalbare) breedband infrastructuur aanwezig is, zullen het dan ook lastiger krijgen om (nieuwe) bedrijven aan te trekken. Een glasvezelnetwerk zorgt dus voor aantrekkelijkere vestiginglocaties. ComInfra, een bedrijf uit Etten-Leur, heeft de gemeente benaderd met plannen om op de bedrijventerreinen Zwanengat en de Koekoek een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zij willen dit doen tegen voor het MKB betaalbare tarieven. De gemeente heeft in een brief richting de ondernemers op deze bedrijventerreinen haar vertrouwen uitgesproken in ComInfra. Tevens wordt in de brief aangegeven dat ComInfra contact zal zoeken met de ondernemers om de interesse te peilen.
Subdoel 2
Levendige kernen
Dit betekent voor ons: Wij willen levendige kernen, waarbij de ambitie is gericht op minimaal behoud van winkels en horecavoorzieningen in de centrumgebieden van hoofdkern Zevenbergen en subregionale kernen Klundert, Fijnaart (in aantal, bruto vloeroppervlak en diversiteit branchering). Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - sterke centrumfunctie van Zevenbergen, Klundert en Fijnaart; - passend aanbod aan activiteiten en evenementen; - toekomstbestendige detailhandel. Project 171: Centrumontwikkeling Klundert. Na de vaststelling van het startdocument is een aanvang gemaakt met de visievorming voor het centrum van Klundert. Zo is inzicht verschaft in de omvang en situering van de detailhandel in Klundert en is op 8 september met de klankbordgroep uit de stadstafel (gebiedsplan Klundert) een aftrapbijeenkomst gehouden. Op basis van de aanbevelingen zal de visie op het centrum en de daar gewenste functies verder worden uitgewerkt.
22
Subdoel 3
Toeristische bestemming Moerdijk
Dit betekent voor ons: De focus ligt op het beter benutten van de toeristische recreatieve waarden van de gemeente, zoals de vestingsteden Willemstad en Klundert en de forten, en het immateriële culturele erfgoed, zoals tradities en plaatselijke feesten. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - sterke toeristische-recreatieve band met het water; - toeristisch-recreatief benutten van de cultuurhistorische waarden; - optimaal gebruik groene kwaliteiten buitengebied voor toeristischrecreatieve functies. Wat gaan we er voor doen in 2014 Binnen de Gebiedsopgave Waterpoort en Ontwikkelingsplan Waterrijk werkt Moerdijk aan: - versterking van de toeristische en recreatieve waarde met projecten binnen “de Stelling van Willemstad”: Willemstad en de satellieten: fort Bovensluis, fort Buitensluis, fort de Hel, fort Prins Frederik en fort Sabina. De beheerders werken samen aan arrangementen en het promoten ervan; - het ontwikkelingen van de recreatieve verbinding met de forten van de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie; - onderzoek naar de haalbaarheid van het behoud en verduurzamen van de pontjes, incl. een uitbreiding met een pontje tussen fort Prins Frederik en fort Sabina; - starten met het planmatig opknappen van fort Sabina; als de financiering rondkomt ook van de Botenloodsen.
Waterpoort De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het kennismaken met Waterpoort door de nieuwe bestuurders en raadsleden. Hiervoor is onder andere op 13 juni voor de raadsleden een boottocht georganiseerd om het Waterpoortgebied eens van een andere kant te bekijken.
Stelling van Willemstad Met de beheerders en eigenaren van de forten is afgesproken dat dit regulier overleg en het bedenken van plannen en projecten in deze voor hen als recreatieondernemers belangrijk periode stil ligt. Er was wel aandacht voor een aantal specifieke projecten: Fort Bovensluis Gecombineerd met de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat is bij Camping Bovensluis een ligweide gerealiseerd. Een lang gekoesterde wens van de ondernemer om vanuit de camping weer fysiek naar het water te kunnen. Officieel was dit in strijd met status als Natura2000gebied. Na overleg met de eigenaar/beheerder, Staatsbosbeheer, uitvoerende instantie Rijkswaterstaat en Waterpoort kon de realisatie van de ligweide in de uitvoering meegenomen worden.
23
Camping Bovensluis zorgt zelf voor de verdere inrichting, het beheer, exploitatie en verantwoording van het gebruik richting de eigenaar Staatsbosbeheer (SBB).
Fort Sabina Er is door Gedeputeerde Staten Brabant nog geen uitspraak gedaan op het investeringsvoorstel ‘Fort Sabina, Toekomstbestendig’ dat 6 februari aan de gedeputeerde is aangeboden. De provincie heeft intern discussie over de risico’s/garanties die er vanuit projecten zoals fort Sabina gegeven kunnen worden. De discussie spitst zich niet direct toe op fort Sabina maar op de inzet van provinciale middelen op dergelijke projecten als geheel. Er moet een nadere onderbouwing komen, nog niet duidelijk is waar die nadere onderbouwing uit moet bestaan: exploitatie, daadkracht van de gemeente/omgeving? Wat wel duidelijk is, is dat fort Sabina veel draagvlak kent binnen de provincie, mede dankzij de koppeling met dossiers als Waterpoort, Cultuurhistorie, recreatie en toerisme en de Zuiderwaterlinie. De subsidieaanvraag voor de restauratie van de gevel van de kazerne van het fort is niet toegewezen omdat de regeling was overschreven. Door deze forse overschrijving komt er een nieuwe tranche beschikbaar
waarvoor dit project in aanmerking komt. De subsidievoorwaarden hierbij zijn gelijk aan de eerdere regeling. Er is hierover overleg gevoerd. In dit overleg is ook de staat van de bootloodsen besproken, die zorgelijk is. Na de stortbuien in juni zijn er nieuwe scheuren ontstaan in de gevels en zijn er hekken geplaatst gezien de veiligheid. Er is een start gemaakt met het beantwoorden van de vraag, is het redden en restaureren van de bootloodsen nog wel te doen? Alle partijen (Rijksdienst voor het Cultuurfgoed (RCE), provincie, gemeente, SBB) onderschrijven in de basis zeker het belang maar vragen zich af of het complex nog te redden is. Technisch en financieel wordt dit een steeds grotere vraag. Vastgesteld is dat RCE de grootste belanghebbende is. Tot slot werken we met SBB samen aan een nieuwe pachtovereenkomst. Professionaliseringsslag van de toeristische promotie en informatievoorziening, met een nieuwe partner, op basis van het promotieplan/marketing- en communicatiestrategie (2013). Toeristisch informatiepunt Er is een start gemaakt om de fysieke en telefonische dienstverlening aan toeristen te continueren. Voor het seizoen van 2014 is aan de Raadhuisstraat in Willemstad een fysiek informatiepunt geopend. Het is nog geopend tot 1 november. Veel toeristen hebben inmiddels de weg kunnen vinden naar de Raadhuisstraat voor informatie over Willemstad en omgeving (in de maanden juli en augustus zijn er ca. 700 bezoekers geteld). Om de fysieke en digitale ontsluiting verder invulling te geven wordt samengewerkt met VVV Brabantse Wal. Op korte termijn komt er een digitale zuil met de toeristische data van de gemeente Moerdijk beschikbaar in het pand aan de Raadhuisstraat. Afronding TAB Begin dit jaar is het faillissement van TAB uitgesproken en is er voor de afhandeling een curator aangesteld. Als gemeente hebben we de volgende kostenposten ingediend: • achterstallig onderhoud Mauritshuis € 55.000,-• openstaande gasrekening Mauritshuis € 4.300,-• terugvordering aanvullende subsidie 2011 en 2012 € 15.654,-• verantwoording subsidie over 2013 € 40.000,-Op 15 april bleek dat geen van de partijen die een vordering hadden ingediend, enige vergoeding kregen. Het college heeft zich gebogen over de ontstane situatie. • Er zijn veel pogingen gedaan om met het laatste bestuur in gesprek te 24
•
•
komen om alle zaken af te wikkelen. Dat lukte niet; keer op keer zijn afspraken afgezegd. Er zijn enkele aanknopingspunten voor bestuurdersaansprakelijkheid, zij het dat daar ook aanzienlijke (proces)risico’s zijn. Hierop is in het college van 1 juli 2014 besloten geen nadere juridische stappen te nemen richting TAB en haar oud bestuursleden gezien de verwachte lange en dure procedure, de commotie en maatschappelijke impact die dit tot gevolg zal hebben. Het college wil zich richten op de nieuwe situatie: de Raadhuisstraat, die op 1 juli heropend is en het komende jaar wordt doorontwikkeld in samenwerking met VVV Brabantse Wal en Waterpoort.
Overige ontwikkelingen Wandelpad Maaspad Vanaf mei is het mogelijk voor wandelaars om een 417 kilometer lange wandelroute af te leggen van Eijsden naar Rockanje aan de Noordzee. Het zogeheten Maaspad voert langs het stroomgebied van de Maas door Nederland. De route telt 20 etappes die tussen de 15 en 20 kilometer lang zijn. 2 van deze etappes liggen in de gemeente Moerdijk. De eerste gaat via Moerdijk langs het haven- en industrieterrein en eindigt in Willemstad. De tweede begint in Willemstad en gaat naar Stad aan ’t Haringvliet. Er is een boekje uitgebracht met de routebeschrijving. De hele route is bedacht door een initiatiefnemer uit Boxmeer.
Deltapontjes Sinds begin mei zijn de veerverbindingen tussen Numansdorp-Willemstad en Strijensas-Moerdijk weer in bedrijf. De maanden mei en juni alleen in de weekenden. In juli en augustus is er van woensdag tot en met zondag gevaren en in september weer alleen in het weekend. De schipper heeft voor het pontje in Willemstad een eigen steiger aan laten leggen, zodat fietsers veilig op de kade kunnen wachten. Liberation Route De aanleg van de Liberation Route Europe in West- Brabant en de Baronie is onlangs van start gegaan. Met 23 luisterplekken wordt hier het verloop van de bevrijding in 1944 in beeld gebracht. In West-Brabant en de Baronie bestaat de markering van deze bijzondere bevrijdingslocatie uit een object dat met één druk op de knop het pakkende verhaal laat horen. Deze bevrijdingsroute vertelt over de Slag om de Schelde die als doel had de haven van Antwerpen voor de geallieerden vrij te maken, zodat de geallieerde troepen bevoorraad konden worden. De route laat zien hoe de - veelal Canadese en Poolse - bevrijders hebben gestreden tijdens de bevrijding in 1944 en welke impact dit had op de lokale bevolking. Naast Moerdijk maken de volgende gemeenten deel uit van de Liberation Route Europe: Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Oosterhout en Drimmelen.
25
Haventarieven In verband met de lopende overeenkomsten met de ligplaatshouders was het niet mogelijk om tussentijds de haventarieven te verhogen voor het jaar 2014 waardoor het verschil is ontstaan tussen bezuinigingsopdracht en de realisatie hiervan.
Subdoel 4
Hoogwaardig logistiek en industrieel knooppunt Moerdijk
Dit betekent voor ons: Spil van het hoogwaardig logistiek- en industrieel knooppunt in de gemeente Moerdijk is Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Een duurzame, veilige en goed bereikbare haven is hierbij het algemene uitgangspunt. Verder kan en wil de RWB zich onderscheiden met de speerspuntsectoren Biobased Economy, Maintenance en Logistiek, zoals opgenomen in de Strategische Agenda West-Brabant. Versterken van de positie op alledrie de speerpuntsectoren is kansrijk voor Moerdijk. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - duurzame benutting van de economische kansen van de haven; - de sterke speerpuntsectoren biobased economy, maintenance, logistiek verder ontwikkelen. Wat gaan we er voor doen in 2014 Deelnemen aan GR Havenschap, met als belangrijkste dossiers in 2014 uitvoering Havenstrategie (besluitvorming in 2013), businessplan, governancestructuur/verzelfstandiging, Logistiek Park Moerdijk, Duurzame Verbindingen Moerdijk. De raad van bestuur heeft de Havenstrategie en de bijbehorende waarborgregeling Moerdijk vastgesteld. Daarnaast heeft de raad van bestuur afgesproken om een kwartaalrapportage uit te brengen. Deze is te vinden op www.portofmoerdijk.nl. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een startnotitie over de governance van het Havenschap. Voor het goed kunnen oppakken van dit specialistisch onderwerp is het noodzakelijk om externe expertise in te schakelen. Hiervoor is een bedrag nodig van € 30.000. Bij de financiële mutaties in programma 6 is dit bedrag verwerkt. Het benodigde budget wordt verantwoord op het product ‘College B&W’ op de kostensoort ‘externe adviezen’.
Project 170: Uitvoering geven aan Havenstrategie Moerdijk 2030. Op 3 juli en op 7 juli 2014 is de definitieve Havenstrategie door respectievelijk Provinciale Staten en de gemeenteraad vastgesteld, inclusief een oplossing voor de kern Moerdijk. De realisatie van het bijbehorende Strategisch Uitvoeringsprogramma zal de komende periode op structurele wijze worden opgepakt door provincie, havenschap en gemeente. Vooruitlopend daarop zal worden gestart met de herijking van de governance structuur van het havenschap. Ook wordt nadrukkelijk ingezet op het realiseren van de totale opgave m.b.t. het dorp Moerdijk, inclusief de implementatie van de Moerdijkregeling. Deelnemen aan GR RWB en participatie in Rewin: mede uitvoeren Strategische Agenda West-Brabant met speerpuntsectoren logistiek, biobased economy en maintenance, acquisitie van bedrijven naar West-Brabant/Moerdijk. • •
Het Algemeen Bestuur van de RWB heeft de begroting voor 2015 vastgesteld. Hieraan gekoppeld is het meerjarenproductplan voor Rewin. De RWB heeft samen met de provincie en regio Midden-Brabant onderzoek gedaan naar de economische kracht van de regio, als onderbouwing voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Wij hebben daaraan medewerking verleend, m.n. vanuit de Havenstrategie. Conclusie is dat de regio een van de economische kernregio’s van Nederland is.
Uitvoeren Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, met de onder andere de volgende projecten: - project 80: Waterfront Moerdijk. - project 120: Logistiek Park Moerdijk. - project 147a: Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek - project 164: Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe.
26
080 Waterfront Moerdijk Voor zowel deelgebied 1 (haven) als deelgebied 2 (westelijke oever) worden bouwstenen opgeleverd ten behoeve van het participatieproces met de kern Moerdijk. Met deze bouwstenen moet in overleg met de kern worden toegewerkt naar een visie op de inrichting van het gebied op langere termijn en duidelijkheid over de maatregelen op korte termijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het gebiedsplan zoals dat voor Moerdijk opgesteld gaat worden. 120 Logistiek Park Moerdijk De provincie heeft in meerderheid besloten om het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) ter inzage te leggen. De provincie is het bevoegd gezag en verzorgt deze procedure. Belanghebbenden hebben van 12 juni tot en met 23 juli hun zienswijze kunnen indienen. Daarop zijn circa 18 zienswijzen binnengekomen. Provinciale Staten stellen het inpassingsplan en de milieueffectrapportage naar verwachting in de vergadering van 12 december 2014 vast; daarna volgt de beroepsprocedure bij de Raad van State. De start van de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk is voorzien vanaf 2015. 147a Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In samenspraak met drie werkgroepen zijn voor de kern Zevenbergschen Hoek verschillende maatregelen in beeld gebracht waarmee de verkeerssituatie kan worden verbeterd en de leefbaarheid een impuls kan krijgen. Het college is inmiddels akkoord gegaan met een pakket van maatregelen, de gemeenteraad bespreekt dat voorstel in de vergadering van 25 september 2014. Bij positieve besluitvorming kan de civieltechnische uitwerking worden opgepakt. Realisatie kan vervolgens gefaseerd plaatsvinden in de periode vanaf 2015. 164 Stationsgebied Lage Zwaluwe De haalbaarheidsstudie wordt in september opgeleverd. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag in welke vorm, met welke fasering en binnen welke financiële kaders de ontwikkeling van dit gebied haalbaar is. De haalbaarheidsstudie wordt eind 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. Na akkoord op de haalbaarheidsstudie moet worden toegewerkt naar een anterieure overeenkomst (LOO) met betrokken grondeigenaren. Daarover moet in 2015 een besluit worden genomen.
Overige ontwikkelingen Logistieke Agenda Brabant De provincie wil de kansen van multimodale bedrijventerreinen benutten en brengt deze kansen in beeld. Wij hebben input geleverd m.b.t. de kansen van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Stand van zaken grote projecten Project 22 Golfbaan Zevenbergen. Wat willen we bereiken Versterken van de toeristische-recreatieve structuur door (onder meer) ontwikkeling van de golfbaan Zevenbergen. Stand van zaken In verband met de onduidelijkheid over de planning en uitvoering van het project Zuid 380 KV, waarbij de nieuwe hoogspanningsmasten deels over het golfterrein zouden komen, heeft de ontwikkelaar nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. Op 27 augustus jl. heeft het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat het tracé niet meer over Moerdijks grondgebied gaat. Door het Dagelijks Bestuur van Nazorg Regionale Stortplaatsen is in mei opdracht gegeven voor verkoop van de gronden. Prognose e In het 4 kwartaal van 2014 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Verder zal duidelijkheid moeten komen over de verkoop van de gronden van Nazorg Regionale Stortplaatsen en vergunning afgegeven worden e voor nazorg. Start grondwerkzaamheden en aanleg 1 fase volgens e huidige prognose 3 kwartaal 2015. Afwijkingen van planning/budget De feitelijke aanleg is door vertraging in de verkoop van de gronden en de onduidelijke situatie rondom de aanleg van het tracé Zuid 380 KV 1,5 jaar vertraagd. De vertraagde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de projectexploitatie.
27
Project 122 Revitalisering Voorstraat/Molenstraat Fijnaart. Wat willen we bereiken Versterking van het kernwinkelgebied in Fijnaart. De versterking van de kernwinkelfunctie richt zich onder andere op de verplaatsing van de supermarkt van de Kadedijk (nr. 120) naar het centrumgebied. Stand van zaken Aan het haalbaarheidsonderzoek naar de twee centrumlocaties, ten behoeve van de verplaatsing van de supermarkt, wordt nog gewerkt. Duidelijk is wel dat de financiële haalbaarheid een moeilijk vraagstuk blijft en dat verplaatsing op korte termijn niet reëel is. Daarom worden ook andere impulsen voor een levendig centrum bekeken om toch op korte termijn wat voor Fijnaart te kunnen betekenen. Prognose Het haalbaarheidsonderzoek naar de twee locaties wordt dit najaar afgerond. Het college neemt op basis daarvan een besluit over het vervolg van het project. Afwijkingen van planning/budget Partijen hebben meer tijd nodig om tot een afronding van het onderzoek te komen. In overleg met de partijen wordt de planning aangepast en komt er meer duidelijkheid over het moment van besluitvorming. Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen. Stand van zaken 153a deellocatie Stoofstraat Voor de deellocatie Stoofstraat is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het selecteren van een ontwikkelende partij is nu aan de orde. 153b deellocatie Haven/Markt Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het interactieve ontwerpproces om te et op de voortvarende ontwikkeling van deze deellocatie (schuifruimte parkeren) is inmiddels gestart met het opstellen van het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan. In dit kader wordt ook archeologisch (veld)onderzoek verricht. Op 10 juli jl. heeft een informatieavond plaatsgevonden over het schetsontwerp voor deze deellocatie.
153c deellocatie Kasteeltuin/Neerhof Gelet op de voortvarende ontwikkeling van deze deellocatie (schuifruimte parkeren) is inmiddels gestart met het opstellen van het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan. In dit kader wordt ook archeologisch (veld)onderzoek verricht. Op 10 juli jl. heeft een informatieavond plaatsgevonden over het schetsontwerp voor deze deellocatie. 153d deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat De gemeenteraad heeft in december 2013 ingestemd met de aangepaste ontwikkeling van de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Op basis van de programmatische optimalisatie (parkeergarage van 2 naar 1 laag) is de selectie van de ontwikkelende partij gestart. Prognose 153a deellocatie Stoofstraat Bij het selecteren van een marktpartij wordt aansluiting gezocht bij het op te stellen schetsontwerp voor de haven. Om die reden zal de selectie begin 2015 opgestart worden. 153b deellocatie Haven/Markt Met name het proces om te komen tot het inrichtingsplan zal interactief worden vormgegeven, zodat bewoners, winkeliers, horeca en andere gebruikers hun inbreng kunnen leveren. Dit interactief proces start dit najaar. 153c Kasteeltuin/Neerhof Het voorontwerp bestemmingsplan gaat in september ter inzage. Gedurende 6 weken kan eenieder dan inspraakreacties indienen. Ook vindt in die periode een inspraakavond plaats. 153d deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat Naar verwachting is de ontwikkelende partij begin 2015 geselecteerd en kan definitieve besluitvorming over de ontwikkeling van deze deellocatie plaatsvinden.
28
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
23.239
3.410
19.829
8.471
11.358
Totaal baten
-18.121
0
-18.121
-2.446
-15.675
5.119
3.410
1.708
6.025
-4.316
Saldo programma 2
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
Haven Willemstad
0
Werk en inkomen
96.000
I
V
Fraudebestrijding Schuldhulpverlening
40.000 44.000
I S
N V
Basiseducatie
0
Re-integratie
66.000
I
V
Cultuur en recreatie
15.000
I
V
De havengelden zullen naar verwachting € 60.000 minder bedragen doordat er minder abonnementen zijn afgesloten en vanwege terugbetalingen i.v.m. te laat vastgestelde nieuwe tarieven. Als gevolg van de lagere inkomsten havengelden wordt de onttrekking uit de voorziening verhoogd met € 60.000. Als gevolg van de huidige economische situatie verstrekt de gemeente meer uitkeringen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 380.000 op de te verstrekken uitkeringen en bijzondere bijstand. Hier staat een voordeel tegenover van € 476.000. Dit voordeel betreft een hogere gebundelde uitkering vanuit het Rijk. In verband met een aantal lopende onderzoeken is een verhoging van het budget nodig. Op basis van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) handelt de gemeente meer gevallen zelf af. Hierdoor wordt de kredietbank in minder gevallen ingeschakeld. De rijksbijdrage voor educatie is € 40.000 lager vastgesteld dan geraamd (oorspronkelijk € 90.000). De bijdrage aan het ROC wordt met ditzelfde bedrag verlaagd. Naar verwachting zal de rijksbijdrage € 115.000 hoger uitvallen. Deze wordt deels ingezet voor een bijdrage aan het werkplein en de tijdelijke inzet van een casemanager. In verband met evaluatie van het subsidiebeleid wordt een deel van het budget voor eenmalige subsidies afgeraamd. 29
Grondexploitatie
Kapitaallasten Toegerekende uren aan investeringen Afgesloten investering maatschappelijk nut
1.319.000
I
N
817.000 287.000 175.000 143.000 52.000 156.000
I I I I I I
N N N N N V
24.000
I
N
104.000
I
V
11.000
I
N
Doordat de afsluiting van een aantal projecten doorschuift naar volgende jaren worden opbrengsten m.b.t. de grondexploitatie niet in 2014 gerealiseerd, maar in volgende jaren. Dit leidt binnen programma 2 tot een nadeel van € 1.319.000. Hier staat tegenover dat € 841.000 aan afdrachten aan de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening dit jaar ook niet zal plaatsvinden. Dit voordeel (vervallen van afdracht) is verwerkt binnen programma 6. De mutaties doen zich voornamelijk voor in de volgende projecten: Kop Roode Vaart Moye Keene Aanleunwoningen Westhoek Stoofstraat & omgeving Vlinderbuurt Havenfront Willemstad Hogere rentelasten als gevolg van een hogere renteomslag dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere onttrekking uit reserves en voorzieningen. In de begroting 2014 zijn te veel uren aan investeringen toegerekend. Deze uren worden nu alsnog ten laste van de exploitatie gebracht met in totaliteit een nadelig effect van € 173.000. Nota economisch klimaat. De dekking van de kosten vindt plaats uit de reserve maatschappelijk nut (programma 6).
Het totaal van de overige verschillen komt neer op € 14.000 voordelig. Wegens de geringe omvang van deze verschillen worden ze niet nader toegelicht.
30
Programma 3
Meedoen in Moerdijk
Doelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen. Subdoel 1
Herijking visie en beleid
Dit betekent voor ons: Een beleid waar ons sociale gezicht tot uitdrukking wordt gebracht, dat voldoet aan en inspeelt op nieuwe wetgeving. Een begrip als ‘de kanteling’ zal breed in de organisatie en daarbuiten worden uitgerold.
Wat gaan we er voor doen in 2014 Het implementeren van de decentralisatie van extramurale zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ naar de gemeente waarbij de krachten zoveel mogelijk regionaal gebundeld worden met zes samenwerkende gemeen2 ten . e De zes samenwerkende gemeenten hebben in het 2 kwartaal een regionaal raamwerk voor het Wmo beleidsplan en een regionale modelverordening Wmo opgesteld. In Moerdijk zijn we met de regionale stukken als basis en met de paraplunota Maatschappij in de hand aan de slag gegaan om het lokale Wmo beleidsplan en de Wmo verordening voor Moerdijk op te stellen. Deze twee concepten zijn in de zomermaanden van 2014 voor advisering voorgelegd aan de Wmo-raad.
Wat gaan we er voor doen in 2014 Aanpassing en aanvulling van beleid naar aanleiding van de in het regeerakkoord en het sociaal akkoord aangekondigde nieuwe wetgeving en de verantwoordelijkheden die worden overgeheveld naar de gemeente. De ontwikkelingen op het gebied van zorg voor jeugd, Wmo en de arbeidsmarkt hebben met elkaar te maken. In het Koepeldocument Transities Sociaal Domein wordt de samenhang zichtbaar gemaakt, de vormgeving van de toegang tot ondersteuning verwoord, de uitgangspunten op een rij gezet en het financiële en juridische kader beschreven. In het koepeldocument is ook een risicoparagraaf opgenomen omdat de uitvoering van de nieuwe taken zeer complex is en de risico’s voor de gemeente groot zijn. Onderdeel van de mutatie in de algemene uitkering (binnen programma 6) is een invoeringsbudget voor de transitie AWBZ Wmo van € 84.000 en voor jeugd van € 87.000. De hieruit te dekken uitvoeringskosten in de regio, de kosten van inhuur en het project gezinskracht worden binnen dit programma 3 geraamd (totaal € 171.000 nadelig).
Subdoel 2
Iedereen kan meedoen
Dit betekent voor ons: Het bieden van ondersteunende zorg- en onderwijsstructuren. Het bieden van een vangnet voor kwetsbare doelgroepen.
Communicatie is een belangrijk speerpunt in de transitie AWBZ. Een regionale communicatiewerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes gemeenten heeft een communicatieplan en communicatiekalender 2
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert
31
opgesteld om zo richting alle betrokkenen (cliënten, aanbieders, inwoners) duidelijkheid te geven over de transitie AWBZ Wmo per 2015. Er zullen in 2014 nog de nodige kosten moeten worden gemaakt voor de implementatie waaronder communicatie, (her-)inrichting van systemen enz. Hiervoor is een extra bedrag van € 50.000,- begroot. De zes samenwerkende gemeenten zijn op 1 mei 2014 gestart met de procedure om de maatwerkvoorziening begeleiding in te kopen. Dit gebeurt door middel van een zogeheten relationele aanbesteding aan overlegtafels. Er zijn inmiddels vijf overlegtafels georganiseerd voor aanbieders; ook is een thematafel specifiek voor cliënten(organisaties) gehouden waarin zij hun input hebben kunnen geven voor het inkoopproces. Uitvoeren van het regionale transformatieplan voor de jeugdzorg in de regio West-Brabant-West. Dit plan heeft tot doel te komen tot de transformatie van de jeugdzorg in 2015. In juni 2014 zijn het concept beleidsplan Zorg voor Jeugd en de concept verordening Jeugdhulp afgerond. Organisaties, cliënten en belangenorganisaties konden reageren in de periode van 15 juli tot 15 augustus. Van deze mogelijkheid hebben 28 organisaties gebruik gemaakt. Dit heeft geleid tot aanscherping van en kleine aanpassingen in de documenten. Op 6 november zijn de stukken aan de orde in de raadsvergadering over de decentralisaties.
huishouden 1. Dit levert lagere uitgaven op (€ 221.000,-). Op verstrekkingen van diverse voorzieningen is daarnaast een voordeel gerealiseerd van in totaal € 261.000, onder andere door nieuwe (prijs)afspraken met leveranciers. Samen met het Werkgelegenheidsproject (WGP) wordt gewerkt aan het opzetten van collectieve diensten voor de Wmo. Er worden kleine klussen uitgevoerd voor Wmo-cliënten die daar zelf niet de financiële middelen voor hebben en het niet binnen hun eigen netwerk kunnen regelen (voorbeelden zijn het onkruidvrij maken van de tuin; het verplaatsen van de wasmachine). Ook verzorgt het WGP het ophalen, schoonmaken en opslaan van kleine woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld douchezitjes of toiletstoelen. De bedoeling is om deze middelen te gaan herverstrekken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) versterken en voorbereiden op de transformatie van de jeugdzorg. Het CJG heeft bijgedragen aan het Marietje Kessels-project in Noordhoek, om de weerbaarheid te vergroten. Ook het jongerenwerk organiseerde een weerbaarheidsproject: Superwoman. Het jongerenwerk heeft een oppascursus gegeven waardoor een aantal jonge meiden hun oppasdiploma kon halen. Het schoolmaatschappelijk werk van het CJG heeft 36 contactmomenten gehad. De website van het CJG is 560 keer bezocht.
Voeren van keukentafelgesprekken in het kader van de Wmo met als doel de hulpvraag eerder op te vangen en/of op te lossen in de directe sociale omgeving of door middel van collectieve diensten en waar nodig deze collectieve diensten samen met onze partners realiseren. Met betrekking tot het borgen van de kanteling zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd met de Wmo-consulenten. Insteek van deze bijeenkomsten was casuïstiek bespreking, kennisontwikkeling en motiverende gespreksvoering. Doel van dat laatste is om de klant te motiveren op eigen kracht een oplossing te zoeken voor zijn probleem op een wijze die bij hem past. Het resultaat van deze werkwijze is dat de afgelopen periode het aantal zorguren voor de hulp bij het huishouden is gedaald. Daarnaast zien we een verschuiving van Hulp bij het huishouden 2 naar hulp bij het 32
Promoten van een actieve levensstijl (preventie) door het organiseren van het project Moerdijkfit4kids op basisscholen . Voortzetting van Moerdijk fit is onderdeel van de uitvoering van Paraplunota Maatschappij. SGZ Sport & Wellness neemt deel aan het overleg Moerdijkfit4kids en biedt de cursus RealFit aan gericht op jongeren. De eerste cursus RealFit is gestart in februari 2014. Alle 7 deelnemers hebben door het programma gewicht verloren. Daarnaast geeft 85% van de jongeren aan gemotiveerd te zijn om de leefstijl te veranderen door gezonder te eten. Daarnaast geeft 43% aan meer te bewegen en te sporten dan voorafgaand aan de cursus.
maatschappelijke partners die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn positief over het beleid. Verbeterpunten zijn het aanbrengen van meer samenhang tussen de verschillende regelingen en meer communicatie over de regelingen. De uitkomst van de evaluatie wordt gebruikt voor het nieuwe beleidskader. In de Algemene uitkering zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld (structureel) voor intensivering armoede- en schuldbeleid (Klijnsmagelden): 2014 € 64.094; 2015 € 81.261. Een deel van deze middelen is ingezet ten behoeve van het Jeugdsportfonds (zie verderop in dit hoofdstuk). Verder wordt de inrichting van een webshop voor maatschappelijke participatie overwogen. Het aan 75plussers en mensen die recent hun partner hebben verloren aanbieden van huisbezoeken door vrijwilligers, met als doel het bereiken van ouderen in een sociaal isolement (project Samen is Wijs). Voor het project Samen is Wijs zijn in mei de 75 plussers en de 50 plussers van wie de partner is overleden aangeschreven. Er zijn in totaal 209 mensen aangeschreven waarvan 101 de antwoordkaart hebben teruggestuurd (48,3%). Hiervan stelden 51 mensen prijs op een huisbezoek (24,4%).
Wachttijd in het kader van schuldhulpverlening beperken zodat 90% van de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsvindt. In de periode van 01-04-2014 tot 01-09-2014 heeft 98% van de intakegesprekken binnen vier weken plaatsgevonden. Overige ontwikkelingen Uitvoeren en monitoren van de voorschoolgroepen en peuteropvang en de Uitvoeringsregeling toeslag peuteropvang. Op de voorscholen zitten 52 kinderen; er maken 155 peuters gebruik van de peuteropvang. 39 ouders maken gebruik van de Moerdijkse regeling peuteropvangtoeslag (25%). Evaluatie armoedebeleid en inzet Klijnsma middelen In juni is de raad geïnformeerd over de evaluatie van het armoedebeleid. Hieruit blijkt dat de gemeente Moerdijk een ruimhartig beleid voert, waarbij zowel directe financiële ondersteuning als kansen om mee te doen in de samenleving tot de mogelijkheden behoort. De betrokken
Initiatief Sport Zorgt e In de 1 berap is aangegeven dat het college dit initiatief mede heeft ondertekend. De subsidieaanvraag bij NOC*NSF is helaas niet gehonoreerd. Het belangrijkste argument is dat de cijfermatige onderbouwing onvoldoende zou zijn. Initiatiefnemer Karate Moerdijk heeft aangekondigd alsnog te starten met een G-groep in Zevenbergen, karate voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Subdoel 3
Iedereen doet mee
Dit betekent voor ons: Verhogen van de participatie van burgers. Vrijwillige inzet waarderen, bevorderen en ondersteunen.
33
Wat gaan we er voor doen in 2014 Verstevigen van vrijwilligersbeleid als onderdeel van de paraplunota Maatschappij. De Vrijwilligerscentrale Moerdijk is bezig met een kwaliteitsslag. Uitgangspunt is een laagdrempelige ondersteuningsorganisatie voor de Moerdijkse vrijwilliger. De maatschappelijke stage wordt in een nieuwe vorm voortgezet door de Vrijwilligerscentrale. Samen met het Marklandcollege en Surplus is een werkwijze bedacht waardoor de maatschappelijke stage zonder rijksmiddelen kan worden uitgevoerd. Door middel van subsidie stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de vijf vastgestelde beleidsdoelen (educatie, participatie, recreatie, toerisme en samenwerking). Herijking subsidiebeleid In een raadsinformatiebrief d.d. 5 juni 2014 zijn de uitgangspunten voor het herijken van het subsidiebeleid aangekondigd, te weten: - het subsidiesysteem blijft grotendeels hetzelfde; - subsidie blijft bestaan uit één basissubsidie en vijf plussubsidies; - de plussubsidies worden doelmatiger; verbetering wordt gezocht in het (financieel) gelijktrekken van subsidies bij verschillende verenigingen; - de omschrijving van de plussubsidies zal aangescherpt worden. Dit najaar en volgend jaar zullen de gesprekken met de verenigingen hierover worden gevoerd. Vervolgens zal in het voorjaar van 2016 besluitvorming plaatsvinden. Eenmalige subsidies In de periode april tot en met augustus 2014 zijn de volgende eenmalige subsidies verleend: Honkbal clinics (honkbalvereniging Seven Hills); Schoolkorfbaltoernooi (korfbalvereniging Zevenbergen); Aanleggen ‘waterontdekplek’, zie foto (kinderboerderij Zevenbergen); Uitbreiding van het zaterdagprogramma (wielerronde Zevenbergen); Herinneringsbijeenkomst i.h.k.v. 70-jaar bevrijding (heemkundekring die Overdraghe); Jeugdactiviteiten i.h.k.v. 70 jaar bevrijding (herdenkingscomité Standdaarbuiten); Activiteiten i.h.k.v. 70 jaar bevrijding (Stichting Cultuur Moerdijk).
Het stimuleren van 250 jaarcursussen muziekles voor de leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar door deze tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. In het cursusjaar 2013/2014 zijn in totaal 205 aanvragen ingediend voor subsidies voor muziekles. Er is een totaalbedrag van € 31.760 aan subsidies uitbetaald. Er zijn minder aanvragen ingediend dan begroot (maximaal 275), wat betekent dat er een bedrag is afgeraamd (€ 20.000). Vanaf het nieuwe schooljaar 2014/2015 is de leeftijdsgroep uitgebreid naar 6 t/m 18 jaar, waardoor een stijging van het aantal aanvragen wordt verwacht. Bereiken van 20 basisscholen met structureel sport- en/of cultuurkennismaking in aansluiting bij de brede school ontwikkeling door middel van inzet van de combinatiefuncties. In het schooljaar 2013/2014 hebben 11 scholen € 10,90 per leerling subsidie ontvangen voor het cultuureducatieprogramma. Omdat niet alle scholen een aanvraag hebben ingediend is er budget afgeraamd (€ 10.000). Inmiddels is er voor het nieuwe schooljaar ook een aanvraag ingediend door het Markland College, die in aanmerking komt voor de subsidie vanwege de leeftijdsuitbreiding van de subsidieregelingen. 34
Uitvoeren van buurtactieplannen, waarbij gemeentelijk sportbeleid wordt doorvertaald naar een uitvoeringsplan op niveau van de buurt (uitvoering Impuls Sport en Bewegen in de Buurt en Paraplunota Maatschappij ). De pilot is uitgevoerd in de kern Moerdijk. Het college heeft besloten om € 1.350 beschikbaar te stellen voor onder andere: het opzetten van een maandelijkse sportmiddag voor de jeugd, een maandelijkse sportactiviteit voor ouderen en voor mensen met een beperking (in samenwerking met de seniorenraad). Verder is het de bedoeling het voetbalveld van TPO op woensdagmiddag open te stellen voor kinderen van basisschool de Klaverhoek en een fietstocht te organiseren waar zowel fietsers als scootmobielen aan kunnen meedoen. Er blijkt ook vraag te zijn naar een beweegplek en/of beweegroute. Gezien het fysieke aspect hiervan heeft het college besloten dit mee te nemen bij het opstellen van het gebiedsplan voor de kern Moerdijk. De eerste fiets/scootmobieltocht heeft inmiddels plaatsgevonden (zie foto).
Overige ontwikkelingen Jeugdsportfonds verlengd en Jeugdcultuurfonds gestart In de uitvoeringstrategie van de Paraplunota Maatschappij is continueren van het Jeugdsportfonds opgenomen. Het Jeugdsportfonds geeft kinderen, waarvan de financiële thuissituatie het niet toelaat, de gelegenheid te gaan sporten. Deelname aan het jeugdsportfonds in de periode 2009-2012 heeft er toe geleid dat ongeveer 50 kinderen per jaar konden sporten. In 2013 is dit zelfs opgelopen tot 80 kinderen. In 2012 heeft de raad besloten om naast het Jeugdsportfonds ook een Jeugdcultuurfonds in te richten. Op dat moment was er nog geen Jeugdcultuurfonds actief in Brabant, maar mede vanwege de wens in de gemeente Moerdijk is dit nu opgericht. De gemeente Moerdijk is de eerste gemeente die deelneemt aan het Jeugdcultuurfonds Brabant. Het streven is om 10 á 20 kinderen per jaar te bereiken. Het college heeft contracten afgesloten met het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds voor een periode van twee jaar (2014 en 2015). Maximaal aantal Kosten Dekking aanvragen p.j. 3 Jeugdsportfonds 100 € 23.220 Klijnsma gelden Jeugdcultuurfonds 20 € 5.940 6511000 (begroot)
3
In de Algemene uitkering zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld (structureel) voor intensivering armoede- en schuldbeleid (Klijnsma-gelden): 2014 € 64.094; 2015 € 81.261.
35
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
Totaal lasten
13.880
2.509
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 11.372
Totaal baten
-1.058
0
Saldo programma 3
12.822
2.509
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
6.884
4.488
-1.058
-549
-509
10.314
6.335
3.979
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Muziek- en cultuureducatie Jeugdvoorzieningen
Wmo
Bedrag 30.000
S/I I
53.000
S
281.000
I/S
V/N Toelichting V Binnen de huidige regeling wordt niet het totale budget benut. Volgend jaar is de regeling verruimd en verwachten we meer aanvragen. e N In de 1 bestuursrapportage 2014 is het budget voor de subsidie aan Surplus naar beneden bijgesteld. Dit wordt in deze bestuursrapportage gecorrigeerd omdat deze mutatie bij het opstellen van de begroting 2014 ook al was doorgevoerd. V De doorrekening van de kosten voor de Wmo tot eind 2014 levert in totaal een voordeel op en bestaat uit de volgende onderdelen: • Onderdeel van de mutatie in de algemene uitkering (binnen programma 6) is een invoeringsbudget voor de transitie van de Wmo van € 84.000 voordelig. De hieruit te dekken uitvoeringskosten in de regio en de kosten van inhuur worden binnen dit programma 3 geraamd (€ 84.000 nadelig). • In het kader van de implementatie van de nieuwe Wmo zullen er in 2014 nog de nodige kosten moeten worden gemaakt voor o.a. communicatie naar de inwoners, scholen, personeel, (her)inrichten systemen etc. De schatting is dat hiervoor een extra bedrag van € 50.000 nodig zal zijn. e • In de 1 bestuursrapportage 2014 is het budget voor subsidies naar beneden bijgesteld. Dit wordt in deze bestuursrapportage deels gecorrigeerd omdat een deel van deze mutaties bij het opstellen van de begroting 2014 ook al was doorgevoerd. • Door nieuwe prijsafspraken wordt een voordeel van € 43.000 verwacht op de kosten voor 36
Peuterspeelzaalwerk
150.000
S
V
Transitie jeugdzorg
87.000
I
N
Urenverantwoording
2.000
I
N
17.000
I
N
Afgesloten investering maatschappelijk nut
woningaanpassingen. • Door nieuwe afspraken met de leverancier en een verschuiving van de afname naar het kernassortiment wordt een voordeel van € 43.000 verwacht op de kosten voor rolstoelen. • Op de vervoersvoorzieningen wordt een voordeel verwacht van € 175.000. Enerzijds door lagere kosten voor het collectief vervoer (€ 52.000), anderzijds doordat er voor o.a. scootmobielen een eigen bijdrage geldt. Een groot aantal cliënten heeft als gevolg hiervan de scootmobiel ingeleverd of gekocht (€ 123.000). • Een voordeel van € 221.000 is het gevolg van een daling van het aantal zorguren (andere wijze van indicering door kanteling Wmo) en een verdere verschuiving van HBH 2 naar HBH 1. Als gevolg van de omvorming van het peuterspeelzaalwerk is het werkelijk benodigde budget voor subsidies maximaal € 150.000. Onderdeel van de mutatie in de algemene uitkering (binnen programma 6) is een invoeringsbudget Jeugd 2014 van € 87.000 voordelig. De hieruit te dekken uitvoeringskosten in de regio, project gezinskracht en de kosten van inhuur t.b.v. jeugd worden binnen dit programma 3 geraamd (€ 87.000 nadelig). De geraamde uren op de producten binnen programma 3 worden aangepast aan de vermoedelijk werkelijke te besteden uren in 2014. Het totale effect op de begroting is € 0. Uitvoering beleidsplan sport. De dekking van de kosten vindt plaats door een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut in programma 6.
Het totaal van de overige verschillen komt neer op € 13.000 voordelig. Wegens de geringe omvang van deze verschillen worden ze niet nader toegelicht.
37
Programma 4
Veiligheid in Moerdijk
Doelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Subdoel 1
Versterken regierol
Dit betekent voor ons: Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het veiligheidsnetwerk. Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Wat gaan we er voor doen in 2014 Continueren en doorontwikkelen van de samenwerking tussen de toezichthoudende- en handhavende instanties op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de andere bedrijventerreinen. Dit via de voortzetting van het overhedenoverleg en het haventeam Moerdijk. Een onderzoek naar de ideale samenwerkingsconstructie tussen alle toezichthoudende en opsporingsinstanties is afgerond. De inzichten e worden in het 4 kwartaal 2014 gedeeld met alle partners, met de intentie te komen tot een samenwerkingsconvenant voor het havengebied. Vooruitlopend hierop ligt er nu een (concept) samenwerkingsconvenant op uitvoerend niveau (onder de noemer “symbiose”) dat breder is dan alleen de Moerdijkse Zeehaven. Het uitvoeren van de in 2013 geactualiseerde nota risico- en veiligheidsbeleid 2014-2017, met het thema Fysieke Veiligheid als belangrijk onderdeel. Het integrale veiligheidsbeleid voor de jaren 2015 – 2018 wordt in het laatste kwartaal 2014 afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij zal ook een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar worden aangeboden, dat de veiligheidsjaarplannen zal vervangen.
Afronden van het Actieprogramma Moerdijk Veilig. e Onder de vlag van het actieprogramma Moerdijk Veilig, is binnen het 2 en e 3 kwartaal de volgende voortgang geboekt: • Vanuit de samenwerking binnen het overhedenoverleg is de eerste gezamenlijke handhavingsactie uitgevoerd, welke succesvol is geweest. • Het politiehaventeam voor het Moerdijkse havengebied is gerealiseerd en is met 3 fte nu op sterkte. Het team beschikt over eigen kantoorruimte binnen de brandweerpost Moerdijk-Haven en een speciaal uitgerust dienstvoertuig. • Inmiddels is een provinciale visie op Externe Veiligheid, met bijzondere aandacht voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, vastgesteld. Instellen van een regionale samenwerkingsconstructie op het gebied van Risicobeheersing tussen gemeente, veiligheidsregio en OMWB . Ten behoeve van de beoogde samenwerking zijn alle processen op het gebied van risicobeheersing in gezamenlijkheid doorgenomen, vastgelegd en zijn knelpunten en aanbevelingen benoemd. Dit via een pilot-traject. De bevindingen zijn vastgelegd in een evaluatieverslag en worden nog door de 3 partijen besproken. Organiseren van de jaarlijkse VeiligheidsTOP voor de regio Midden- en West-Brabant, waarbij de veiligheidssamenwerking tussen overheden en overheden en bedrijfsleven centraal staat. Dit congres/bijeenkomst staat in het teken van informatiedeling. e In 2014 wordt geen 3 VeiligheidsTOP door de gemeente Moerdijk georganiseerd. Er wordt ingezet op een regionale variant. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid in 2015 door de Omgevingsdienst worden georganiseerd.
38
Overige ontwikkelingen Samenwerking BOA’s De vier burgemeesters van het (politie)basisteam Roosendaal (Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk) hebben op 5 februari 2014 voorlopig besloten de BOA-samenwerking low profile op te starten in de vorm van het maken van onderlinge afspraken over samenwerking. Bijvoorbeeld de ondersteuning bij grote evenementen, vervanging bij ziekte, verzorgen van opleidingstrajecten, aanschaf van kleding en materieel, etc. Om de samenwerking verder gestalte te geven moeten ook de bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke bevoegdheden van de BOA’s geregeld worden. Voor het bestuursrechtelijke deel is een BOA-convenant opgesteld, welke in oktober 2014 in het driehoeksoverleg van het basisteam wordt besproken. Vooruitlopend hierop wordt er al op beperkte schaal samengewerkt. Iedere gemeente heeft de BOA’s van de deelnemende gemeente aangewezen voor de toezichthoudende taken in het kader van APV en bijzondere wetten. Kwaliteitscriteria voor VTH-taken / regionale onderzoeken naar samenwerking op het gebied van bouwen. Het regionaal onderzoek naar intensivering van de samenwerking op de uitvoering van omgevingstaken heeft inmiddels geresulteerd in twee onderzoeksrapporten (businesscases). Het college heeft op 2 september 2014 een besluit genomen over het vervolgtraject. De gemeenteraad wordt over dit besluit en de vervolgstappen via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. Aanpak geurhinder kernen Moerdijk en Klundert Enose project Het E-nose project heeft een aantal zaken (beter) inzichtelijk gemaakt, zoals het feit dat uitstoot van stoffen niet alleen van bedrijven maar ook van scheepvaart afkomstig kan zijn. Het is echter niet zo dat het systeem de directe bronnen van benzeen uitstoot heeft kunnen aanwijzen. Het systeem moet gezien worden als een ondersteunend middel om bronnen te kunnen opsporen. Naast E-nose zullen ook nog anderen instrumenten moeten/kunnen worden ingezet om bronnen op te sporen, bijv infraroodcamera’s, GC metingen, etc.
Het ministerie van I&M volgt met belangstelling de ontwikkelingen rond de E-nose projecten in Rotterdam en Moerdijk. Mogelijk dat I&M deel wil nemen in een uitgebreider project met E-nose voor een grotere regio. De mogelijkheden (incl. subsidies) worden door I&M verder onderzocht. Ook het havenbedrijf van Antwerpen heeft belangstelling getoond voor de E-nose projecten in Moerdijk en Rotterdam. Benzeen problematiek/ontgassen scheepvaart Op 14 mei 2014 hebben het ministerie van I&M, de provincies NoordBrabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam overeenstemming bereikt over een maatregelenpakket m.b.t. tot het ontgassen van schepen. Samenvattend bestaat dit pakket uit: a. Nationaal convenant (green deal) door ministerie van Infrastructuur en Milieu met branche-organisaties per 1 januari 2015 in te gaan voor benzeen en start onderzoek aanpak benzeenhoudende vluchtige stoffen (alternatieven voor ontgassen). b. Verbod op ontgassingen via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudende producten per 1 januari 2016. c. Regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) waarin voor het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en individuele bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren. d. Nationaal verbod op benzeen. Inzet ministerie van Infrastructuur en Milieu vooruitlopend op het Europese CDNI verdrag. Zodra er in CDNI-kader internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van nog te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.
39
Subdoel 2
Het verantwoord omgaan met risico’s
Dit betekent voor ons: Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico’s binnen onze gemeente. Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen. Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het conform vergunning handelen van bedrijven. Wat gaan we er voor doen in 2014 Uitvoeren van het omgevingsrecht d.m.v. regionale samenwerking met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voortgang werkprogramma 2013 OMWB In juni 2014 is overeenstemming bereikt met de OMWB over een inhaalslag m.b.t. het werkprogramma 2013. De OMWB heeft toegezegd op 15 juli 2014 de inhaalslag werkprogramma 2013 volledig te hebben afgerond. De financiële omvang van het inhaalprogramma bedraagt in totaal € 238.000. Op 1 september 2014 is geconcludeerd dat de inhaalslag nog niet volledig is afgerond. Het aantal toezichtstaken is voor 94% uitgevoerd; er zijn nog 10 locaties die nog in september bezocht worden. Van de lijst openstaande hercontroles 2013 (111 zaken) is ook 94% uitgevoerd; er zijn nog 7 locaties die nog in september bezocht worden. Voortgang werkprogramma 2014 OMWB Op 1 september 2014 is slechts 25% van het aantal toezichtsbezoeken gerealiseerd. De OMWB heeft toegezegd het volledige toezichtsprogramma nog in 2014 uit te voeren. Deze vertraagde uitvoering levert wel enkele praktische uitvoeringsproblemen op. Verankeren van de risico’s van infrastructuur en risicovolle inrichtingen bij de periodieke herziening van de vigerende bestemmingsplannen. De Wet Basisnet, alsmede bijbehorende implementatie-regelgeving, zal waarschijnlijk per 1 januari 2015 in werking treden. Betreffende regelgeving dient ruimtelijk te worden verankerd en leidt hier en daar tot e knelpunten. In het 3 kwartaal 2014 is dit in beeld gebracht en op basis van deze informatie wordt een voorstel voor een parapluherziening voorbereid.
Uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit de vaststelling van het Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Gestart is met een onderzoek naar de bestaande bluswatervoorziening op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, dit ook in relatie tot het specialistische brandweermaterieel binnen de post Moerdijk-Haven. Houden van tenminste één multidisciplinaire oefening van de hele gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie en één oefening per specifieke taakorganisatie. Vanwege de incidenten op 15 januari (stille tocht) en 3 juni 2014 (grote brand Shell) is besloten om de opleidingen en trainingen conform het e e lokale oefenplan naar het 4 kwartaal 2014 en 1 kwartaal 2015 te verschuiven. Tijdens de incidenten is de nodige ambtelijke capaciteit ingezet en zijn de nodige praktijkervaringen opgedaan. De jaarlijkse e multidisciplinaire oefening die voor de 2 helft 2014 gepland stond is e verschoven naar het 1 kwartaal 2015. Wel zullen delen van de crisisorganisatie in 2014 nog meedraaien in een table-top oefening rondom spoorincidenten en in een GRIP 4-oefening “Hoog Water”. Investeren in één informatieknooppunt op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarlangs alle toezichthoudende instanties informatie uit kunnen wisselen. Hiermee wordt aansluiting gezocht en meer samengewerkt met de zeehavens van Zuid-Holland en Zeeland. De samenwerking met de Zeeuwsche Havens heeft ertoe geleid dat het Zeeuwsche convenant “SOZ (=Samenwerkingsovereenkomst Zeeland)” is verbreed naar een regionaal convenant waaraan ook het Moerdijkse Havengebied is toegevoegd. Dit heeft al geleid tot de inzet van het speciale HARC-team (= Hit and run cargoteam) dat onder het SOZ opereert, binnen de Moerdijkse haven. Overige ontwikkelingen Pilot OMWB Bouw Sinds 1 oktober 2013 voert de OMWB de bouwtaken voor de provinciale bedrijven uit. De feitelijke uitvoering hiervan vindt plaats door de gemeente Moerdijk. In het eerste half jaar van 2014 zijn ruim 60 adviesaanvragen in behandeling genomen. In deze periode heeft de nadruk gelegen op het 40
verbeteren van de procesefficiency. De komende periode wordt hier een vervolg aan gegeven. Het gaat hierbij om de aansluiting tussen vergunningverlening en toezicht en het optimaliseren van de doorlooptijden. De inkomsten (en kosten) uit de pilot zijn in principe éénmalig en daarom ook niet eerder begroot. In het financiële overzicht staan de inkomsten en kosten van de pilot niet tegenover elkaar. Uit een eerste analyse blijkt dat de pilot over het hele jaar een voordeel oplevert. Bij de totstandkoming van het frictiekostenbudget is afgesproken dat als door de organisatie extra middelen worden gegeneerd, deze kunnen worden toegevoegd aan het frictiekostenbudget. Mocht er aan het eind van 2014 inderdaad sprake zijn van een overschot zal dit overeenkomstig de afspraken worden toegevoegd aan het frictiekostenbudget. (Financiële mutaties verwerkt binnen programma 1, 6 en kostenplaatsen) Planning preventie en handhavingsplan alcohol Het Preventie en Handhavingsplan alcohol dient door elke gemeente voor 1 juli 2014 vastgesteld te zijn. Vanwege de drukke agenda in juli is het stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van november 2014. Grote brand Shell Moerdijk
hier bewees de Post Moerdijk Haven zijn nut. Door gezamenlijke oefening van deze post en de bedrijfsbrandweer van Shell, waren de partijen goed op elkaar ingespeeld. Ook de zogenaamde “oranje kolom”, oftewel de gemeentelijke crisisorganisatie, was snel paraat en kon haar steentje bijdragen aan de bestrijding van het incident. In de nacht van 3 op 4 juni kwamen ruim 90 ambtenaren binnen de gemeentelijke crisisorganisatie in actie. Dit vroeg kortstondig een grote inzet, begrip en capaciteit van de gemeentelijke organisatie. De nasleep van de brand, het verzamelen van informatie voor de onderzoeksraad, het uitvoeren van evaluaties heeft de nodige capaciteit gevraagd van o.a. de Veiligheidsstaf, de afdeling V&H en het communicatieteam van de gemeente. Gemeld kan worden dat het onderzoek door de onderzoeksraad voor veiligheid de nodige vertraging heeft opgelopen door de inzet op de vliegramp MH17. Het onderzoeksrapport n.a.v. Shell Moerdijk laat nog even op zich wachten. Naar aanleiding van de rapportage van de onderzoeksraad, alsmede de brede evaluatie die nu door de veiligheidsregio wordt uitgevoerd, wordt nog een bestuurlijke verantwoording afgelegd.
Subdoel 3
Bestrijding overlast en verloedering in kernen
Dit betekent voor ons: Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie. Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast. Het bestrijden van horecaoverlast. Het bestrijden van huiselijk geweld. Het bestrijden van drugsoverlast. Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009). Het bestrijden van bedrijfsinbraken.
Op 3 & 4 juni woedde er een hevige brand op een van de plants op het terrein van Shell Moerdijk. Tijdens de brand is adequaat en direct opgetreden door de brandweer van Shell en de diverse hulpdiensten. Ook
Wat gaan we er voor doen in 2014 De inzet van buurtbemiddeling ter bestrijding van buurt- en jeugdoverlast. De succesvolle methode buurtbemiddeling wordt in samenwerking met de gemeente Halderberge, de komende twee jaar voortgezet. Hiertoe heeft 41
het college een positief besluit genomen. De verschillende partners (woningcorporaties, politie, Luijkx Mediation en gemeenten) tekenen een nieuw samenwerkingsconvenant. Uitvoeren van het regionale beleidskader aanpak huiselijk geweld: ‘Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid’. Veilig Thuis (het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) heeft in samenwerking met een aantal gemeenten een draaiboek ontwikkeld. Hierin wordt o.a. de implementatie van de meldcode voor gemeenten uitgewerkt. Daarnaast wordt de toezichtsfunctie van de gemeenten vormgegeven op organisaties die de meldcode moeten toepassen. Uitvoeren van het in 2013 vastgestelde Convenant Hennepteelt en bijbehorende uitvoeringsprotocol. Binnen het district De Markiezaten is een zogenaamd Damoclesbeleid opgesteld, om op uniforme wijze uitvoering te geven aan de bestuurlijke aanpak van drugsoverlast (drugspanden, hennepkwekerijen, xtc-labs). Dit beleidsdocument wordt in oktober 2014 ter besluitvorming aangeboden aan de Districtelijke Driehoek van de Markiezaten. Na vaststelling vindt implementatie binnen het gemeentelijke handhavingsbeleid en bijbehorende uitvoeringsprogramma plaats. Inzet van maatregelen in het kader van het districtelijke offensief woninginbraken (o.a. Donkere dagen-offensief). Voor de komende donkere dagen van 2014 zijn binnen het district de nodige acties op touw gezet. Moerdijk zet vooral in op gezamenlijke activiteiten met de buurtpreventieteams die binnen de gemeente actief zijn. Hiervoor hebben de nodige voorbereidingen plaatsgevonden. Uitrollen van buurtpreventieprojecten (door deze te stimuleren en te faciliteren) binnen diverse kernen, volgens het draaiboek Buurtpreventie Moerdijk. In dit verband zullen ook informatieavonden per kern worden georganiseerd. Al enige tijd is buurtpreventie binnen de gemeente Moerdijk erg succesvol. Het grote aantal teams (in kernen Zevenbergen, Fijnaart en Noordhoek) en buurtpreventisten (387) zorgen voor een veilige(re) woonomgeving. Het aantal woninginbraken t.o.v. 2013 is gehalveerd, klachten over overlastgevende jongeren nemen af en meldingen over de openbare
ruimte worden snel verholpen. Deze successen zijn vooral toe te schrijven aan de inzet van de buurtpreventieteams en hun coördinatoren. Eind augustus heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de coördinatoren van de verschillende buurtpreventieteams in de gemeente. Het functioneren van de teams is besproken en nieuwe afspraken zijn gemaakt. De samenwerking tussen gemeente, politie en buurtpreventieteams verloopt naar tevredenheid. Gesprekken met de stadsraden van Klundert en Willemstad hebben geleid tot het organiseren e van een buurtpreventie-avond in beide kernen (4 kwartaal 2014). Overige ontwikkelingen Terugdringen jeugdoverlast In de omgeving van de JOP Standdaarbuiten werd in het voorjaar en de zomerperiode overlast ondervonden. Om de buurtoverlast tegen te gaan zijn afspraken met de jeugd gemaakt over gedragsregels en een sluitingstijd van het JOP. Deze afspraken zijn vastgelegd en op een bord nabij de JOP aangegeven, op basis waarvan de politie op kan treden tegen overlast. Afvaldumpingen buitengebied In de periode juni – juli 2014 heeft de gemeente Moerdijk te kampen gehad met een 7-tal dumpingen van vermoedelijk xtc-afval in het buitengebied. Met name rondom Klundert en Zevenbergen. Gelukkig heeft dit niet geleid tot verontreiniging van de bodem of water. Voor de situatie is tot op landelijk niveau (door de regio) aandacht gevraagd. Door de gemeente zijn protocollen opgesteld, over de wijze waarop hiermee omgegaan dient te worden. De verontrusting bij grondeigenaren in het buitengebied heeft ertoe geleid dat een informatie-avond “illegale dumpingen” voor de bewoners van het buitengebied wordt georganiseerd. Deze vindt op 1 oktober 2014 plaats.
42
• Woninginbraken gemeente Moerdijk •
Er wordt gestart (gepland in 2015 maar zeker niet op 1 januari) met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. Nadere uitwerking van ‘eenvoudig’ moet nog plaatsvinden. De gemeente controleert na oplevering van een bouwwerk of alle verplichte informatie ook door private partijen wordt aangeleverd.
Beleidslijn horeca in overtreding In navolging van het eerdergenoemde “Damoclesbeleid” voor e drugsoverlast is in het 3 kwartaal gestart met het opstellen van een bestuurlijke aanpak voor overtreders binnen de horeca. e
e
De afname van het aantal woninginbraken heeft zich in het 2 en 3 kwartaal 2014 doorgezet. Dit mede dankzij de inspanningen van onze inwoners (buurtpreventieteams), politie, justitie, gemeente en corporaties. Optreden BOA’s (toezichthouders openbare ruimte) Op initiatief van een BOA-medewerker is de GGD ingeschakeld voor het verlenen van ondersteuning bij een gezinssituatie in Zevenbergen. Door de oplettendheid van betrokken BOA-medewerker heeft de GGD het gezin kunnen helpen. De GGD heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de adequate samenwerking tussen GGD en gemeente. (andere acties worden ook niet genoemd)
Subdoel 4
Verhogen veiligheid(sgevoel)
Dit betekent voor ons: Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie). Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen. Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten. Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico’s. Het bestrijden van voertuigcriminaliteit.
Verbetering kwaliteitsborging in de bouw (privatisering van een deel van het bouw- en woningtoezicht). e In het 1 kwartaal stond de stelselwijziging bouwregelgeving op de politieke agenda van Den Haag. Na dat overleg zijn kwartiermakers aan de slag gegaan om, samen met alle partners in de bouw-keten, inzicht te krijgen in de noodzakelijke acties die moeten worden ondernomen om dit voorstel daadwerkelijk te kunnen implementeren. Voor zover bekend is er nog geen wijziging opgetreden in de belangrijkste keuzes: • Geen duaal stelsel met keuzevrijheid voor de consument. • De Kamer en de minister hebben nadrukkelijk afgesproken dat er geen sprake kan zijn van invoering voordat partijen er ook klaar voor zijn. 43
Wat gaan we er voor doen in 2014 Inzetten van meer sociale controle en technische maatregelen op hotspots van woninginbraken en voertuigcriminaliteit, alsmede ten aanzien van plaatsen waar de veiligheidsbeleving slecht scoort (via burgerschouw). Het aantal fietsendiefstallen met name in de omgeving van beide NSstations is relatief hoog. O.a. vanuit de gemeente Moerdijk is de politie verzocht om het beschikbaar stellen van zogenaamde “lok-fietsen” waarmee fietsendieven en achterliggend netwerk kunnen worden opgespoord. Deze lokfietsen zijn inmiddels beschikbaar gesteld. Uitrollen van het veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarmee de werknemers worden gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid. Tevens wordt de doorvertaling naar andere bedrijventerrein binnen Moerdijk en de regio bewerkstelligd. Het CBIS (=Calamiteiten BHV Informatiesysteem) is sinds de zomer operationeel op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Helaas is het systeem niet ingezet tijdens de Shell-brand. Bij het systeem zijn nu e ongeveer 100 bedrijven aangesloten. In de 2 helft van 2014 is met behulp van een provinciale subsidie een campagne opgestart om alle bedrijven in het zZeehavengebied aangesloten te krijgen. Tevens lopen er initiatieven buiten de gemeente om het systeem ook op andere bedrijventerreinen in te zetten. Uitrollen van het in 2013 ontwikkelde “Veiligheidsdashboard voor burgers”, om hiermee adequate invulling te kunnen geven aan risico- en crisiscommunicatie toegespitst op de leefomgeving van onze burgers. Dit ter versterking van de zelfredzaamheid van de Moerdijkse bevolking. Onder de vlag van het project “Verbetering veiligheid spoorzones” en de hierbinnen beschikbare middelen is gestart met de doorontwikkeling van het CBIS tot een veiligheidsdashboard voor burgers. Als tussenstap is het CBIS nu al geschikt gemaakt voor de informatie en communicatie richting scholen, instellingen en bedrijven binnen de spoorzone.
Subdoel 5
Adequaat voorbereid zijn op incidenten
Dit betekent voor ons: Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie. Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder. Wat gaan we er voor doen in 2014 Blijvend investeren in de gemeentelijke veiligheidsorganisatie die voldoet aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Programma Brabant-Veiliger 2011-2014. e In het 2 kwartaal 2014 is de besteding van de subsidies in het kader van Brabant Veiliger verantwoord. Dit heeft geleid tot de definitieve toekenning van € 150.000 over het jaar 2013. Continueren van adequate brandweerzorg, politiezorg en medische zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Per 1 januari 2014 is het Port Health Center Moerdijk gestart. In de eerste helft van 2014 zijn 239 verrichtingen uitgevoerd. Inmiddels zijn meer dan 30 abonnementen met bedrijven afgesloten. Integreren van de rampenbestrijdingsplannen voor de BRZO-bedrijven tot 1 generiek rampenbestrijdingsplan BRZO voor de gehele regio. Inmiddels ligt er 1 generiek BRZO-plan dat na vaststelling door het Algemeen Bestuur VRMWB in oktober 2014 alle separate rampenbestrijdingsplannen van de BRZO-bedrijven zal vervangen. Aanrijtijden Regionale Ambulancevoorziening (RAV) U bent via de raadsinformatiebrief van 15 juli jl. geïnformeerd over het tijdelijk stationeren van een ambulance in Dinteloord. Bij ingebruikname van de A4, naar verwachting in de zomer van 2015, zal hier de permanente voorziening in gebruik worden genomen. De overschrijdingen van de aanrijtijden, met name in Willemstad, zullen hierdoor aanzienlijk afnemen. 44
Uitvoering taken uit de Wet Publiek Gezondheid door de GGD: het afgeven van certificaten Ship Sanitation (SSC) De gemeente en het havenschap Moerdijk hebben het Ministerie van VWS per brief van 28 november 2013 verzocht om de haven Moerdijk aan te wijzen als B-haven in verband met het afgeven van certificaten Ship Sanitation (SSC). Dit voorjaar is er hierover regelmatig ambtelijk overleg geweest met het Ministerie. Per brief van 21 juli 2014 is er positief gereageerd, er wordt aangeven dat de directeur Publieke Gezondheid voornemens is om de Minister van VWS te adviseren om Moerdijk aan te wijzen als B-haven. Wanneer de Minister hiermee instemt verwacht de directeur dat de aangepaste Regeling Publieke Gezondheid dit najaar in werking kan treden. Door deze aanwijzing kan de GGD op juiste grondslag certificaten Ship Sanitation uitgeven.
Verbetering zelfredzaamheid & bestrijdbaarheid • Om de knelpunten op het gebied van zelfredzaamheid in beeld te brengen is een belevingsonderzoek binnen de spoorzone uitgevoerd. • Om de (fysieke) knelpunten op het gebied van de bestrijdbaarheid in beeld te brengen is een schouw binnen de spoorzones uitgevoerd. e • Ten aanzien van deze knelpunten zijn in het 3 kwartaal aanbevelingen opgesteld, welke nu worden verwerkt tot een actieprogramma om concrete veiligheidswinst binnen de spoorzones te boeken.
Overige ontwikkelingen Veiligheid spoorzones Binnen het project Veiligheid Spoorzones is de afgelopen maanden inzet gepleegd op de verschillende deelonderwerpen. Wet en regelgeving Naar aanleiding van de brieven en e-mails, die in de eerste helft van 2014 door de 3 samenwerkende gemeenten aan het Ministerie van I&M en de e e vertegenwoordigers van de 1 en 2 Kamer der Staten Generaal zijn gericht, is het volgende bereikt: • Het Ministerie past haar beleidsbrief inzake te saneren objecten binnen de spoorzones aan, waarin ook de aan- en/of uitbouwen binnen de veiligheidszones worden meegenomen. • Per locatie met een aan- en/of uitbouw wordt een maatwerkoplossing door het Ministerie voorbereid. • De mogelijke planschade t.g.v. de Wet Basisnet wordt door het Ministerie in beeld gebracht. Door het Ministerie is aangegeven hiervoor een oplossing te zoeken en deze in een bestuurlijke overeenkomst met de gemeente vast te leggen. • De West-Brabantse en daarmee Moerdijkse knelpunten staan op de landelijke agenda. • De wet- en regelgeving rondom de Wet Basisnet is nog niet van kracht. Waarschijnlijk pas per 1 januari 2015.
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid spoorzones
45
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
3.934
1.117
2.818
2.211
607
Totaal baten
-191
0
-191
-1.202
1.012
3.744
1.117
2.627
1.008
1.618
Saldo programma 4
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Brandweergarages
Bedrag 16.000
S/I I
Sociale veiligheid
29.000
I/S
Veiligheidsregio MW Brabant
28.000
I/S
Fysieke veiligheid Kapitaallasten
8.000 36.000
I I
Urenverantwoording
29.000
I
V/N Toelichting V Lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen a.g.v. het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen. N Bij collegebesluit van 1 juli 2014 heeft het college structureel € 19.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van buurtbemiddeling. In het in 2015 vast te stellen veiligheidsbeleid wordt dit nader uitgewerkt. Daarnaast zijn begin dit jaar extra kosten gemaakt voor een aantal sociale calamiteiten (o.a. stille tocht) en was het animo voor buurtpreventie hoger dan voorzien (€ 10.000 incidenteel). V De bijdrage aan zowel de Veiligheidsregio als de brandweerkazerne Moerdijk haven kan naar beneden bijgesteld worden (€ 14.000 incidenteel). Daarnaast hebben we structureel een aantal ontvangsten van de veiligheidsregio (waaronder de piketdiensten) (€ 14.000). N De extra kosten die zijn/worden gemaakt voor de brand bij Shell (o.a. evaluatie door externe). V Enerzijds een lagere afschrijving vanwege latere oplevering brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Anderzijds hogere rentelasten omdat de renteomslag hoger is dan oorspronkelijk geraamd. N De geraamde uren op de producten binnen programma 4 worden aangepast aan de vermoedelijk werkelijke te besteden uren in 2014. Het totale effect op de begroting is € 0. 46
Programma 5
De fysieke leefomgeving in Moerdijk
Doelstelling ‘Fysieke leefomgeving’ Het streven naar een duurzame(re) woon-, leef- en werkomgeving, waarbij de balans gezocht wordt tussen de pijlers maatschappij, leefomgeving en economisch klimaat. Subdoel 2
Naast de ecologische invulling is ook aan de recreant (de wandelaar/fietser) gedacht en is er een bankje geplaatst langs de Nieuwlandsdijk met uitzicht over de vispaaiplaats, rietoever en het bloemrijke grasland.
Helder water
Dit betekent voor ons: Om het draagvlak voor maatregelen en de betrokkenheid voor wateraangelegenheden te vergroten, wordt onderzocht of het Moerdijks waterloket kan worden uitgebreid tot een regionaal loket. Aanvullend wordt pro-actief over water geïnformeerd en gecommuniceerd. Met name door klimaatverandering kan de wateroverlast (lokaal) toenemen. Samen met het Waterschap werken we aan een plan van aanpak voor probleemlocaties. Om deze problematiek in de toekomst te voorkomen wordt bij planvorming de watertoetsprocedure toegepast, wat betekent dat water als ordenend principe wordt meegenomen. Water en natuur zijn in Moerdijk nauw met elkaar verbonden. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - aandacht voor water vergroten; - in 2015 voldoet het watersysteem aan de normen conform de kwaliteitsopgave waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuurakkoord Water (NBW); - kwalitatief goed water in 2015 conform de Europese Kaderrichtlijn Water; - bij alle (her)inrichtings- en reconstructieplannen is water mede ordenend; - geen overlast van grondwater; - waterbeheer en -onderhoud afgestemd op de verschillende functies.
Op de foto: Carlo Braat (Brabants Landschap) Huub Hieltjes (DB-lid Waterschap) en Louis Koevoets
Samen met het Brabants Landschap en het waterschap is gestart met de voorbereiding van de realisatie van de laatste fase van deze ecologische verbindingszone.
Wat gaan we er voor doen in 2014 Het realiseren van de ecologische verbindingszone (EVZ) Keenehaven. Op 25 april is de eerst fase van de ecologische verbindingszone de Keenehaven in gebruik genomen. In totaal is nu 5 van de 7 kilometer gerealiseerd. 47
Vanuit de gemeentelijke STIKA-middelen (Groen Blauw Stimuleringskader) is dit voorjaar het boerenlandpad Merenpolders in Zevenbergen gerealiseerd en geopend. Het STIKA biedt mogelijkheden voor het behoud van bestaande landschapselementen en stimuleert de aanleg van nieuwe landschapselementen. Dit “ommetje” was een samenwerking tussen de bedrijfsleider van boerderij Merenzigt, Brabants Landschap en de gemeente.
Overige ontwikkelingen Deltaprogramma De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft haar uitvoeringsprogramma gepresenteerd, waarin vijf onderwerpen centraal staan: - de integrale voorkeursstrategie; - de nieuwe normspecificaties voor de dijken; - het zoetwatermaatregelenpakket; - de waterproblematiek in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer; - het programma Gebiedsontwikkeling. De maatregelen die nodig zijn om de waterproblematiek in de Grevelingen (getij) en het Volkerak-Zoommeer (verzilting) aan te pakken, kosten veel geld. Het Deltafonds is daarvoor niet toereikend. De provincies en waterschappen in de regio hebben aangeboden een deel van de maatregelen zelf te bekostigen, onder de voorwaarde dat er perspectief is op een gezond en dus zout Volkerak-Zoommeer. Als daar geen besluit over wordt genomen, betekent het dat een aantal regionale initiatieven niet doorgaat.
Subdoel 3
Schone lucht
Dit betekent voor ons:
Op de foto: Albert van Damme van Brabants Landschap en wethouder Thomas Zwiers
De maatregelen in de Buitengorzen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water worden uitgevoerd. Zie Programma 2, Subdoel 3 Toeristische bestemming Moerdijk.
Het voldoen aan de grenswaarden luchtkwaliteit wordt veelal op landelijk niveau geregeld. Om de uitstoot van CO2 te beperken werkt de gemeente samen met andere betrokkenen aan het realiseren van een netwerk voor hergebruik van CO2 dat op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk vrijkomt. Ook indirect wordt de uitstoot teruggebracht door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Geur- en geluidoverlast wordt per kern aangepakt. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - de luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de Europese normen; - 40% minder CO2-uitstoot (exclusief het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk); - 10% minder CO2-uitstoot op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk; - substantiële vermindering van het aantal geur- en geluidgehinderden in 2030.
48
Wat gaan we er voor doen in 2014 Plaatsen van elektronische oplaadpalen. Om het gebruik van dit vervoer te stimuleren heeft het college besloten om een aantal laadpalen te plaatsen op locaties waar vaak en langdurig geparkeerd wordt, te weten: a. station Lage Zwaluwe; b. station Zevenbergen; c. gemeentehuis; d. centrum Klundert; e. parkeerplaats Lantaarndijk Willemstad. De verwachting is dat deze laadpalen eind dit jaar geplaatst kunnen worden. Dit is afhankelijk van eventuele bezwaren tegen de hierop betrekking hebbende verkeersbesluiten, de weersomstandigheden en onderhandelingen met geïnteresseerde aanbieders van deze laadpalen. Voor bewoners, die een laadpaal nabij de eigen woning willen hebben, zijn door het college op 15 juli 2014 de "Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk” vastgesteld als objectief toetsingskader. Aanvullend doet de gemeente mee aan een pilot van de provincie. Voor Moerdijk zijn twee laadpalen beschikbaar. Geïnteresseerde particulieren die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, beschikken over een elektrische auto en géén parkeervoorziening hebben op eigen terrein, kunnen hiertoe een aanvraag indienen. Alléén op basis van een aanvraag van een bewoner worden deze laadpalen beschikbaar gesteld. De gemeente zelf kan deze provinciale laadpalen niet aanvragen. Eén geïnteresseerde burger uit Willemstad heeft zich inmiddels hiervoor gemeld. Overige ontwikkelingen Geluidsoverlast Heijningen / A4 De bewoners van Heijningen maken zich ernstig zorgen over de (toekomstige) geluidoverlast van het verkeerslawaai. De verwachting is dat door de openstelling van de A4 de overlast fors zal toenemen. Vanuit het gebiedsplan Heijningen is de “werkgroep geluid” in het leven geroepen om te bezien hoe deze overlast kan worden verminderd dan wel voorkomen. Op hun verzoek heeft de gemeente overleg gehad met
Rijkswaterstaat Zuid Nederland West (RWS). RWS gaf aan dat momenteel de wettelijke normen niet worden overschreden en zij daarom formeel geen maatregelen hoeft te treffen. Naar aanleiding van dit gesprek heeft RWS echter besloten om aldaar vervroegd asfaltonderhoud uit te voeren met “stil” asfalt. Vervanging van het asfalt stond gepland voor 2017, maar wordt nu in 2015 uitgevoerd.
Subdoel 4
Behoud grondstoffen voor toekomstige generaties
Dit betekent voor ons: De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Dit moet leiden tot een certificering die aangeeft dat alle interne processen en procedures op een milieuvriendelijke en duurzame manier zijn ingericht. Energiebesparing wordt vooral gestimuleerd met voorlichtingsacties en educatie. Dit kan zowel gericht zijn op burgers als op bedrijven en instellingen. De gemeente is naast energiebesparing ook voorstander van de opwekking van duurzame energie in de vorm van wind, zon en biomassa. Daarbij wordt ingezet op: - actief stimuleren van energiebesparing: 2% per jaar; - lokaal opwekken van duurzame energie (70% in 2030); - actief stimuleren hergebruik reststromen bij bedrijven; - afval is grondstof. Wat gaan we er voor doen in 2014 Een wijkactie en schoolproject organiseren om energiebesparing te stimuleren. Deze wijkactie vindt plaats in november in de kern Zevenbergen. De voorbereidingen hiervoor met onder andere de woningcorporatie Brabantse Waard, Energiek Moerdijk en betrokken scholen zijn in volle gang.
49
Onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Er is een interne werkgroep geformeerd om de mogelijkheden te bekijken van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Hierbij worden ook andere opties meegenomen dan het plaatsen van zonnepanelen, omdat andere maatregelen misschien meer rendement opleveren en/of goedkoper zijn. Uitvoering van windenergieprojecten Sabinapolder en Oud Dintel (zie ‘grote projecten’) wordt gestart. De windturbines aan de Sabinapolder zijn inmiddels in aanbouw. Eind dit jaar worden ze in gebruik genomen. De turbines leveren groene stroom voor ruim 6.000 huishoudens. De bouw van de turbines Oud Dintel moet nog opgestart worden. Al de benodigde vergunningen zijn verleend en onherroepelijk. Uitvoering geven aan het (in 2014) door de gemeenteraad gekozen systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval, met het doel om het hergebruikpercentage te verbeteren. Afvalinzameling Wegens heroriëntatie op de organisatie van de afvalinzameling (inbesteden versus uitbesteden), mede op basis van gesprekken met markt- en overheidspartijen zal een onafhankelijk adviesbureau worden gevraagd hierover een advies te geven. Als gevolg van deze heroriëntatie kan de aanbesteding van de nieuwe afvalbakken (alternerend inzamelen) niet op tijd gereed zijn. Daarom zal het huidige afvalinzamelingscontract worden verlengd met 1 jaar. Het huidige contract voorziet hier ook in. Dit betekent enerzijds meer kosten omdat de voordelen van de nieuwe wijze van inzameling en afvalverwerking niet zullen optreden. Anderzijds leidt dit tot lagere kosten omdat de nieuwe investeringen m.b.t. de aanschaf van nieuwe containers zich nog niet voordoen. Per saldo levert dit een extra last op van € 40.000 in 2015. In de u aangeboden begroting 2015-2018 zijn de gegevens gebaseerd op de nieuwe wijze van afvalinzameling. Het tarief valt dus iets hoger uit dan in deze begroting vermeld. Aanbesteding voor kunststof op- en overslag, transport, sortering en vermarkting Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten naast de inzameling verantwoordelijk
voor de op- en overslag, het transport, de sortering en het vermarkten van kunststof verpakkingen. Ook verandert het vergoedingensysteem. Gemeenten krijgen niet langer een vergoeding voor al het ingezameld materiaal, maar alléén voor het herbruikbare kunststof verpakkingsmateriaal. Voor de op- en overslag, transport en sortering in de verschillende soorten kunststof moet een aanbesteding worden uitgevoerd. Moerdijk gaat hiervoor samenwerken in de regio WestBrabant. De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De aanbesteding is nog niet afgerond omdat een partij bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige gunning. De inzameling wordt niet ondergebracht in de samenwerking omdat de gemeenten verschillende inzamelcontracten en inzamelsystemen hebben. Aandacht voor afval = grondstof De actie in de milieustraat waarbij bezoekers die een elektrisch apparaat in kwamen leveren een jeugdboek kregen en kans maakten op een dagje uit was een groot succes. Dat vond ook de organisatie die verantwoordelijk is voor de recycling van deze apparaten (Wecycle). Moerdijk heeft hiervoor een sponsorbijdrage voor de Sinterklaasintocht ontvangen. Dit bedrag is verdeeld over alle organisaties die in Moerdijk een Sinterklaasintocht organiseren.
Aanbesteding milieustraat De exploitatie van de milieustraat is opnieuw aanbesteed. In het nieuwe contract zijn de verwerkingskosten van het afval van de milieustraat niet meegenomen en er zijn tarieven per m3 afval afgesproken. Naar aanleiding van de hoeveelheden afval in 2014 tot en met augustus wordt e ingeschat dat er € 50.000 meer budget nodig is. In de 1 bestuursrapportage 2014 was een voordeel meegenomen ter grootte van € 200.000. Gelet op de huidige hoeveelheden wordt dit voordeel naar beneden bijgesteld naar € 150.000. 50
Uitvoering geven aan de notitie windenergie Er is een werkgroep in het leven geroepen om voor de toekomstige windturbines langs de A16 (Zonzeel-West) de sociale randvoorwaarden die in de notitie Windenergie opgenomen zijn, te concretiseren. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd de burgerinitiatieven Energiek Moerdijk en Duurzaam Drimmelen, de Verenigde Energiecoöperaties (VEC) en de gemeenten Drimmelen en Moerdijk. De provincie is bereid om voor de windenergieprojecten langs de A16 in de gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk (waaronder Zonzeel-West) een inpassingsplan op te stellen. Het gezamenlijk optrekken bevordert de onderlinge afstemming van de geplande projecten langs de A16 en zal mede daardoor naar verwachting een korte doorlooptijd kennen. Hier staat tegenover dat er voorafgaand aan deze ruimtelijke procedure duidelijkheid moet zijn over de randvoorwaarden onder welke de initiatiefnemers de turbines mogen realiseren. Deze nog nader te bepalen randvoorwaarden dienen vooraf contractueel te worden verankerd. Te denken valt aan de sociale en financiële aspecten, de ruimtelijke inpassing en communicatie. Overige ontwikkelingen Opening duurzame lantaarnpalen Koekoeksedijk/Koekoekendijk Langs de Koekoeksedijk/Koekoekendijk ontbreekt op bepaalde stukken een stroomkabel om (reguliere) lichtmasten op aan te sluiten. In plaats van de aanleg hiervan is gekozen voor een meer duurzame oplossing. Er zijn vier lichtmasten geplaatst die werken op een combinatie van zon en wind. De masten zijn 100% recyclebaar, CO2neutraal en vandalismebestendig.
Blok voor Blok-regeling In september 2013 is door een groot aantal partijen het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER Energieakkoord) ondertekend. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan besparing van
energiegebruik, vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de werkgelegenheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Met een aantal gemeenten uit de Regio West-Brabant is in dit kader een subsidieverzoek ingediend voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Bedoeling is om woningen “blok voor blok” te verduurzamen. Dit is efficiënt en werkt motiverend naar andere woningeigenaren. De regio vervult hierin een coördinerende functie. De ondersteuning vanuit de VNG bestaat onder andere uit de inbreng van kennis en advies en de monitoring van resultaten. In totaal zullen meer dan 80.000 eigenaar/bewoners worden benaderd. Is het project succesvol dan wordt het verder uitgerold over de regio. Inmiddels is het subsidieverzoek gehonoreerd en ontvangt de regio over een periode van drie jaar jaarlijks een bedrag van € 140.000. Bij dit project zijn ook uitdrukkelijk burgerinitiatieven (waaronder Energiek Moerdijk) betrokken. Subdoel 5
Gevarieerde natuur
Dit betekent voor ons: De “infrastructuur” wordt gerealiseerd door het aanleggen van de ecologische verbindingszone’s. Om de biodiversiteit te bevorderen wordt gezamenlijk met plaatselijke deskundigen een plan van aanpak opgesteld. Ook burgers kunnen hier een steentje aan bijdragen en gelijktijdig ook betrokken zijn bij het belang van natuur en biodiversiteit. Hoe kan dat mooier dan door een project op te starten met de eigen particuliere tuinen. Daarbij wordt ingezet op: - instandhouding en vergroten van oppervlakte (verbonden) natuurgebied; - vergroting soortenrijkdom van planten en dieren; - aandacht voor biodiversiteit vergroten. Wat gaan we er voor doen in 2014 Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt een afdracht plaats ten gunste van investeringen in landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Bij de realisatie van windpark Oud Dintel wordt hiervoor een plan opgesteld, samen met onder andere de provincie en het Waterschap. Dit plan wordt gerealiseerd. Zie stand van zaken grote projecten. 51
Door verduurzaming van de woon- en werkomgeving in de vorm van inrichting, beheer en onderhoud, de randvoorwaarden scheppen die leiden tot het vergroten van de soortenrijkdom van planten en dieren. Inzet lieveheersbeestjes Begin juni hebben medewerkers van de gemeente Moerdijk zo’n 300 zakjes met larfjes van lieveheersbeestjes uitgezet. Ze hingen de zakjes in bomen, waarna de lieveheersbeestjes de bladluis opaten. Hiermee wordt de bladluis op natuurlijke wijze bestreden, met als grootste voordeel dat de ‘plaktroep’ uit de bomen verdwijnt. Deze ‘plak’ komt namelijk van de bladluizen. Overige ontwikkelingen Gemeente-impuls voor Groen Burgerinitiatief De provincie wil de gemeenten met de meest uitdagende, kansrijke en leerzame projectideeën verder helpen bij het waarmaken van hun ambities en indien nodig financieel ondersteunen om zo aan de groene burgerinitiatieven een versnelling te kunnen geven. Energiek Moerdijk en Krachtig Buiten hebben dit initiatief opgepakt en de gemeente gevraagd hier een projectidee voor in te dienen. Dit initiatief is door het college omarmt en ingediend. De ideeën betreffen onder andere het stimuleren van het gebruik van streekproducten, het realiseren van een “waterontdekplek” bij de Kinderboerderij en de aanleg van een natuurspeelplek. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gebiedsplannen en bij regionale samenwerking, bijvoorbeeld in Waterpoort.
Stand van zaken grote projecten Project 155 Windpark Oud Dintel. Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken Parallel aan de realisatie van de windmolens wordt in samenwerking met de omwonenden, Brabantslandschap en het waterschap gewerkt aan het landschapsplan ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit en de inpassing, voor zover dit mogelijk is, van de windmolens. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de omwonenden hun wensen hebben aangegeven. Belangrijkste wensen zijn het afronden en realiseren van de ecologische verbinding tussen de Dintel en de Tonnekreek en het planten van bomen, een coulisselandschap, om het beeld van de molens en het zicht op het Agro- en Food Cluster NieuwPrinsenland (AFC) maximaal te verzachten. Onderzoek wordt verricht naar grondaankoop, inzet van middelen en subsidie, waarbij de inleg vanuit de ontwikkelaar als co-financiering wordt ingezet. Subsidie zal aangevraagd worden bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Prognose De bouw zal binnenkort worden opgestart. Afwijkingen van planning/budget Niet van toepassing.
52
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
6.288
1.126
5.162
2.703
2.459
Totaal baten
-266
0
-266
-199
-67
6.023
1.126
4.896
2.504
2.392
Saldo programma 5
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Afval
Bedrag 44.000
S/I I
Omgevingsdienst MWB
27.000
I
Milieustraat
50.000
I
Urenverantwoording
24.000
I
V/N Toelichting V Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de opbrengst van de kunststof- en papierinzameling in 2013 hoger uitviel dan waar rekening mee was gehouden. V Voor verzoektaken t.a.v. milieubeleid en milieucommunicatie wordt minder inzet van de OMWB verwacht dan oorspronkelijk begroot (€ 15.000). Daarnaast heeft de OMWB geen plan ingediend voor de natuur- en milieueducatie (€ 12.000). N In de 1e bestuursrapportage 2014 is een voordeel meegenomen op de exploitatiekosten van de milieustraat van € 200.000 vanwege een nieuw afgesloten contract na de aanbesteding. De verwerkingskosten van het afval van de milieustraat zijn echter uit dit contract gehaald en er zijn tarieven per m3 afval afgesproken. Naar aanleiding van de realisatie van de verwerkte hoeveelheden afval in 2014 wordt ingeschat dat er € 50.000 meer budget nodig is. N De geraamde uren op de producten binnen programma 5 worden aangepast aan de vermoedelijk werkelijke te besteden uren in 2014. Het totale effect op de begroting is € 0.
Het totaal van de overige verschillen komt neer op € 3.000 nadelig. Wegens de geringe omvang van deze verschillen worden ze niet nader toegelicht. 53
Programma 6
Samen vóór en mét de klant
Doelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1
Verbeteren van de dienstverlening
Uitbreiden van de dienstverlening via internet door het aantal producten dat digitaal kan worden afgewikkeld te vergroten. Het streven is om in 2014 10 nieuwe producten te realiseren. In het derde kwartaal heeft de voorbereiding plaatsgevonden van 3 nieuwe digitale producten. Het betreft producten van de burgerlijke stand. De komende periode vindt de implementatie van deze 3 producten plaats. Samen met de 4 digitale producten die in het eerste kwartaal zijn opgeleverd, wordt hiermee 70 procent van de doelstelling gerealiseerd.
Dit betekent voor ons: Eén loket voor het beantwoorden van alle burgervragen. Het zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen. Het via verschillende kanalen goed bereikbaar zijn. Minder regels en minder administratieve lasten. Wat gaan we er voor doen in 2014 Uitbouwen van het Klantcontactcentrum (KCC) in samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal voor het onderdeel Balie. Doelstelling van de KCC BERM is om inhoud te geven aan het concept 'Antwoord ©’, waarmee de dienstverlening aan de burgers wordt vereenvoudigd en verbeterd, tegen gelijkblijvende of dalende kosten. In dit kader is de inzet tot nu gericht geweest op het vormgeven van de telefonische en digitale ingang van de dienstverlening. Vanwege de sterk veranderende situatie en omgeving (o.a. KCC als toegang voor gehele overheid is geen verplichting meer, het ontstaan van tal van loketten bij partners, toename digitale dienstverlening ect.) vindt er thans een bestuurlijke heroverweging plaats over de scope en vormgeving van samenwerking.
Sturen op tijdige en kwalitatief goede afdoening van correspondentie en meldingen, waarbij de vastgestelde ‘servicenormen Moerdijk’ geldend zijn. Het werkproces meldingen wordt het laatste kwartaal van 2014 opnieuw ingericht waarbij deze uitgangspunten zijn meegenomen. Afhandeling van meldingen openbare ruimte wordt zodanig vormgegeven dat de volgende doelstellingen worden behaald: - 80% van de meldingen dient afgehandeld te worden binnen 48 uur. Onder afhandeling wordt verstaan het daadwerkelijk afhandelen, of melden wanneer het wordt uitgevoerd. - de overige meldingen worden afgehandeld binnen 7 werkdagen. Het werkproces meldingen wordt het laatste kwartaal van 2014 opnieuw ingericht waarbij deze uitgangspunten zijn meegenomen. Bij ingediende klachten en bezwaren wordt persoonlijk contact opgenomen om zo snel mogelijk het feit te bespreken en na te gaan of en hoe de klacht of het bezwaar kan worden weggenomen. Dit onderdeel is afgerond. Het persoonlijk contact opnemen is inmiddels onderdeel van onze standaard werkwijze. Dit werpt ook zijn vruchten af, in een deel van de klacht- of bezwaarprocedures wordt de klacht of het bezwaar na goed overleg ingetrokken. Overige ontwikkelingen Dienstverlening op afspraak Het onderzoek onder de burgers is afgerond. Er wordt een rapportage opgesteld met de uitkomsten van de digitale enquête en de schriftelijke enquête. 54
Telefonische bereikbaarheid 1,5 jaar geleden handelden de Tic medewerkers 54% van de inkomende telefoons zelfstandig af. Nu is dat gestegen naar 68%. De norm is 80%. In korte tijd is dit percentage goed gestegen.
Evaluatie servicenormen. Het gebruik van de servicenormen is geëvalueerd. Van de uitkomsten van deze evaluatie is de raad door middel van een raadsinformatiebrief (5 augustus) geïnformeerd. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de meeste
Moerdijk digitaal Met ingang van het 4e kwartaal 2012 is het project ‘Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk digitaal!’ gestart om fasegewijs en organisatiebreed digitaal werken te implementeren. Tijdens dit project zijn per team of afdeling, de poststromen die daarvoor in aanmerking komen, volledig gedigitaliseerd. Bovenstaande heeft reeds een verbetering opgeleverd in de inzichtelijkheid van de stand van zaken over de afhandeling van brieven. Dit inzicht kan bijdragen aan (nadere sturing op) de interne en/of externe dienstverlening.
servicenormen worden behaald. De afwikkeling van brieven en e-mails is een aandachtspunt. Vandaar dat de sturing hierop wordt versterkt. De uitkomsten van de evaluatie geven voor het college geen aanleiding de servicenormen bij te stellen. Wob-verzoeken Opvallend is dat er tot 1 september 2014 al 50 Wob-verzoeken zijn binnengekomen, waarvan 24 zogenaamde oneigenlijke verzoeken. In geheel 2013 waren dit in totaal 55. Er is sprake van een landelijke tendens. De afhandeling van deze verzoeken vergt de nodige tijd.
Subdoel 2
Verhogen betrokkenheid burgers
Dit betekent voor ons: Het meer in gesprek gaan met alle participanten binnen de samenleving (burgers, bedrijven, verenigingen etc.), waarbij uitgangspunt is dat ieder vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert. Meer redeneren vanuit vraagsturing. Beter inspelen op ontvangen signalen. Zenden én ontvangen staan centraal binnen onze communicatie. Voorbereidingen Gestart 50% digitaal 75% digitaal 1. Gemeentewinkel 6. I&F* 2. Concern control 7. College B&W 3. RBOR 8. FPJ* 4. Griffie 9. V&H 5. Concern Staf 10. RMO *vormen inmiddels samen afdeling “Bedrijfsvoering”.
100% digitaal
Wat gaan we er voor doen in 2014 Specifiek benoemen van welke vorm van inspraak en betrokkenheid aan de orde is bij projecten, dossiers en uitvoering. De nota Beginspraak wordt momenteel geactualiseerd. De uitgangspunten blijven onveranderd. Het is niet de vraag of we aan burgerparticipatie doen maar hoe. We bewegen steeds meer naar coproductie, waar het kan. Belangrijk is goed vooraf duidelijk te maken welke vorm van participatie wordt gevolgd. 55
Volgen en adequaat reageren op berichtgevingen via social media. Twitter en Facebook zijn vast onderdeel van de dagelijkse communicatiepraktijk. De webmaster is actief in het plaatsen van berichten én het reageren op vragen, berichten etc. Stelregel is nog dezelfde dag reactie, ook al is er dan nog niet altijd een inhoudelijk antwoord. Vragen die via de sociale media voor de gemeentewinkel binnenkomen, worden rechtstreeks door de gemeentewinkel afgehandeld. Bij issues en onderwerpen met enige impact worden speciale omgevingsscans gemaakt. Evalueren van de pilot ‘burgerpanel’. Ruim 500 mensen hebben aangegeven deel te willen nemen in een burgerpanel. Om een indruk te krijgen hoe inwoners denken over een gemeentebreed onderwerp. Het gaat nadrukkelijk niet om een respresentatief beeld maar om een signaal, een richting of indicatie. Het eerste onderwerp waarover het burgerpanel is bevraagd, is de gemeentegids. Binnenkort worden de resultaten daarover gepubliceerd. Houden van een burgerenquête.
In de eerste bestuursrapportage 2014 is aangegeven dat de respons op de burgerenquête 32,1% was. Gelijktijdig met de burgerenquête heeft een vervolgmeting plaatsgevonden van het onderzoek naar veiligheid en leefomgeving in een aantal gemeenten in West-Brabant, waaronder de gemeente Moerdijk. Beide onderzoeken laten op hoofdlijnen de volgende resultaten zien Het onveiligheidsgevoel in de buurt in de gemeente Moerdijk is vergelijkbaar met 2011 en ligt onder het gemiddelde in de regio. Als het gaat om het voorkomen of ervaren van geweldsdelicten scoort Moerdijk iets beter dan gemiddeld. Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen is toegenomen en is bovengemiddeld. Verkeersongevallen en agressief en onveilig rijgedrag zijn licht toegenomen. Jongerenoverlast is afgenomen en relatief laag. De kernen Moerdijk en Zevenbergschen Hoek worden op de meeste onderdelen slechter dan gemiddeld beoordeeld. Fijnaart en Noordhoek scoren op de meeste onderdelen bovengemiddeld. Inwoners van gemeente Moerdijk zijn, net als afgelopen jaren, heel tevreden over het wonen en leven in de gemeente Moerdijk. Het overgrote deel is trots op zijn of haar woongemeente. De waardering voor het wonen en de woonomgeving is globaal vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Veel bewoners van de gemeente Moerdijk zijn maatschappelijk actief: doen vrijwilligerswerk, zijn lid van een vereniging, doen aan sport of aan kunstzinnige activiteiten. De waardering van de gemeentelijke dienstverlening door burgers is hoog. Vooral over de persoonlijke dienstverlening aan de balies op het stadskantoor zijn burgers heel positief. Een verbeterpunt is de afhandeling van e-mails. Het rapportcijfer van de inwoners voor de gemeentelijke organisatie, waarmee het college en de ambtenaren worden bedoeld, is ruim voldoende. Dat is vergelijkbaar met eerder jaren. Uitvoeren van burgerschouwen. De Kerncontactavonden worden stapsgewijs afgebouwd. De contacten met kernen krijgen steeds meer invulling via de stads- en dorpsavonden in het kader van de gebiedsplannen. In 2015 verwachten we nog vier kerncontactavonden te organiseren, daarna zullen ook de laatste vier kernen een gebiedsplan krijgen. Hiermee vervallen ook deze kerncontactavonden en krijgen ook daar de stads- of dorpsavonden vorm. 56
Informatieavonden vinden op grote en kleinere schaal plaats. Deze worden altijd in het kader van een project georganiseerd, hiervan zijn talloze voorbeelden te noemen. (buurtpreventie, dorp Moerdijk, markt Standdaarbuiten, Basisnet Spoor etc etc) Houden van kerncontactavonden en doelgerichte informatieavonden bij specifieke onderwerpen. De Kerncontactavonden worden stapsgewijs afgebouwd. De contacten met kernen krijgen steeds meer invulling via de stads- en dorpsavonden in het kader van de gebiedsplannen. In 2015 verwachten we nog vier kerncontactavonden te organiseren, daarna zullen ook de laatste vier kernen een gebiedsplan krijgen. Hiermee vervallen ook deze kerncontactavonden en krijgen ook daar de stads- of dorpsavonden vorm. Informatieavonden vinden op grote en kleinere schaal plaats. Deze worden altijd in het kader van een project georganiseerd, hiervan zijn talloze voorbeelden te noemen. (buurtpreventie, dorp Moerdijk, markt Standdaarbuiten, Basisnet Spoor etc etc) Informeren van de burgers via regionaal dagblad, weekblad en website, o.a. door persberichten. Om burgers zo effectief mogelijk te informeren over ontwikkelingen worden de communicatiekanalen ingezet die het meest geschikt zijn. Doorgaans gebeurt dat via de regionale krant, de gemeentelijke pagina’s in de Bode maar ook via de website, twitter en Facebook. Via de online media is volop interactie mogelijk.. Ook bewonersbrieven en informatieavonden blijven onveranderd als effectief middel ingezet worden
Subdoel 3
Een efficiënte inzet van middelen
Dit betekent voor ons: Efficiëntie door uitlijnen interne processen. Efficiëntie door samenwerking met andere gemeenten. Een structurele besparing op organisatiekosten van € 250.000 in 2013 oplopend tot € 1 miljoen in 2016. Efficiëntie door uitlijnen interne processen.
Wat gaan we er voor doen in 2014 Het in regionaal verband implementeren van de diverse transities die vanuit de centrale overheid worden geëntameerd. In andere programma’s is vooral ingegaan op de beleidsmatige aspecten van de diverse transities. Naast deze beleidsmatige aspecten is de afgelopen periode ook intern aan de slag gegaan. Er zijn diverse werkgroepen geformeerd die aan de slag zijn gegaan om te kijken wat er georganiseerd moet worden om straks de ondersteuning goed aan te laten sluiten bij de behoefte in het primaire proces. Volgen van de diverse samenwerkingen die per 1 januari 2014 ingaan, zoals Werk en Inkomen, belastingen, KCC en ICT-BERM. Over de voortgang van de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is in programma 2 gerapporteerd. Sinds 1 januari 2014 is de gemeente aangesloten bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB voert voor de gemeente de belasting-, WOZ- en BAG-werkzaamheden uit. In het algemeen bestuur van juli jl. is nadrukkelijk stil gestaan bij het up-to-date maken van de bedrijfsvoering van de BWB. Toetreding van nieuwe deelnemers zal pas mogelijk zijn na 1 januari 2016. Over de ontwikkelingen van KCC-BERM is eerder in dit programma gerapporteerd. In de loop van 2014 zal de DVO met betrekking tot de samenwerking op het gebied van ICT-BERM worden vastgesteld. e
Realiseren van de 2 fase van de structurele besparing op de organisatiekosten. In de periode 2013-2016 moet, gelijkelijk te verdelen over de jaren, € 1 miljoen bespaard worden op de organisatiekosten. Op dit moment is naar de eindsituatie op 31-12-2016 een bedrag van € 570.000 gerealiseerd. De taakstelling op dit gebied loopt dus conform afspraak. Verder is inmiddels besloten om het budget voor vervanging bij ziekte de komende 2 jaar te verlagen in 2 stappen van € 100.000. Dit betekent dat in de komende 2 jaar nog structureel een bedrag van € 230.000 moet worden ingevuld.
57
Overige ontwikkelingen Aantal bestuursrapportages e Bij de behandeling van de 1 bestuursrapportage 2014 in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen is ingestemd met het terugbrengen van het aantal bestuursrapportages van 4 naar 3. In het vervolg verschijnen de bestuursrapportages op de volgende momenten: e -1 bestuursrapportage – medio mei van het begrotingsjaar e -2 bestuursrapportage – medio oktober van het begrotingsjaar e -3 bestuursrapportage – medio februari/maart na het begrotingsjaar.
Verloop personeelsbudget Begrotings Vermoedelijke raming na uitkomst 2014 aanpassing Reguliere loonkosten € 14.499.081 € 13.534.998 Cao-aanpassing per 1 oktober 2014 Subtotaal
Interactieve waardebepaling onroerend goed Het verzoek vanuit de gemeenteraad voor het opstarten van een onderzoek naar interactieve waardebepaling loopt vertraging op bij de uitvoeringsorganisatie BWB. Door het bestuur is besloten eerst te werken aan het intern op orde krijgen van de bedrijfsvoering en vooralsnog niet te starten met deze pilot. Loonkosten ambtelijke organisatie P-budget Op basis van de nu bekende gegevens is een doorrekening gemaakt van de verwachte kosten die in 2014 totaal ten laste zullen komen van het Pbudget. Hieronder wordt verstaan de loonkosten van het ambtelijk personeel gebaseerd op de toegestane formatie-omvang. Bij vacatures vallen er middelen vrij in het P-budget. Niet alle vacatures worden direct weer ingevuld, enerzijds om de taakstelling op personeel te realiseren, anderzijds omdat inhuur van personeel duurder is dan eigen personeel. Het niet (volledig) opvullen van de vacatures wordt opgevangen door bijstelling van prioriteiten en door een andere werkverdeling waarbij werkzaamheden worden overgenomen door collega’s. Als dit niet mogelijk is en de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van inhuur van tijdelijk personeel.
Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. voortgang werkzaamheden Totaal
Saldo
€ 964.083
€0
€ 116.500
€ -116.500
€ 14.499.081
€ 13.651.498
€ 847.583
€0
€ 964.156
€ -964.156
€ 14.499.081
€ 14.615.654
€ -116.573
Op het budget aan reguliere loonkosten na aanpassing, van € 14.499.081, is de in 2014 te realiseren taakstelling van € 250.000 al in mindering gebracht. Uit het cijfermatige overzicht kan het volgende worden geconcludeerd: 1) De verwachte overschrijding van het P-budget is een gevolg van de Cao-aanpassing per 1 oktober 2014; 2) De taakstelling van € 250.000 voor 2014 wordt gerealiseerd, voor een deel echter niet structureel; Inhuur bij ziekte Van het totaal beschikbare budget van € 298.000 zal waarschijnlijk een bedrag van € 276.000 worden ingezet voor vervangende inhuur bij ziekte en zwangerschap. De besparing bedraagt dan € 22.000. Daarnaast zal het bedrag aan uitkeringen voor ziekte en zwangerschap van ongeveer € 27.000 niet worden ingezet. De totale besparing komt hierdoor uit op € 49.000. Cijfermatig zijn deze bijstellingen verwerkt op het overzicht behorende bij de kostenplaatsen en zijn een onderdeel van de daar genoemde mutatie ‘personeelskosten’ van € 41.000. 58
Aanpassing financiële regelingen Waarderings- en afschrijvingsbeleid In enkele raadsvoorstellen (vaststelling vGRP en aanschaf containers afvalinzameling) is aangegeven dat de afschrijvingstermijnen afwijken van de termijnen, zoals opgenomen in het vastgestelde ‘waarderings- en afschrijvingsbeleid’. Aanpassing van dit beleid staat gepland voor behandeling in de gemeenteraad van december a.s. Financiële verordening op grond van art. 212 Gemeentewet In de financiële verordening is een aantal bepalingen opgenomen over o.a. producten met betrekking tot de budgetcyclus. In de verordening is bijvoorbeeld bepaald dat er 4 bestuursrapportages worden aangeboden. Door de afspraken van juli jl. wordt niet meer voldaan aan deze bepaling. Zo zijn er meer onderwerpen waarvan het goed is dat deze een keer tegen het licht gehouden worden. De gedachten is om de mogelijk aan te passen onderwerpen eerst ter bespreking aan te bieden in de commissie Bestuur en Middelen. Nadat alle onderwerpen besproken zijn, worden de mogelijke wijzigingen in de Financiële verordening doorgevoerd. Als slotstuk wordt dan de aangepaste verordening aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Op dit moment schatten wij in dat een voorstel hiertoe aan de e gemeenteraad kan worden voorgelegd in het 2 kwartaal 2015. Ontvangstplicht baggeren In de stelpost voor nieuw beleid is in de begroting een bedrag opgenomen van € 195.000 voor het afvoeren van bagger dat door het Waterschap bij het baggeren van diverse watergangen op het land wordt gedeponeerd. Het is een gemeentelijke plicht om dit bagger af te voeren. Tot op heden is er geen duidelijkheid hoe het waterschap de kosten bij de gemeente in rekening gaat brengen. Dit betekent dat niet wordt verwacht dat over 2014 nog een nota wordt ontvangen. Het bedrag kan derhalve, zoals ook in 2013 is gebeurd, voor 2014 vrijvallen. Wel bestaat het risico dat het waterschap in 2015 ook de kosten over 2013 en 2014 nog in rekening brengt. Op dat moment zal een voorstel aan de gemeenteraad worden gedaan hoe hier mee om te gaan. Meest logisch is dat dan de algemene reserve wordt aangesproken. De in de begroting opgenomen bedragen die uiteindelijk niet zijn aangesproken, zijn namelijk via het saldi van de jaarrekeningen terecht gekomen in deze algemene reserve.
Toegerekende uren aan investeringen Bij diverse programma’s is in het overzicht van de afwijkingen melding gemaakt van aanpassingen met als onderwerp ‘toegerekende uren aan investeringen’. Deze aanpassingen zijn het gevolg van een foutieve toerekening van uren op basis van de capaciteitsplanningen van de diverse afdelingen aan investeringen/projecten. Door de correctie die nu wordt doorgevoerd worden meer organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten in de begroting. In deze bestuursrapportage wordt dit gecorrigeerd. Urenverantwoording Bij diverse programma’s wordt onder het onderwerp ‘urenverantwoording’ gerapporteerd bij de afwijkingen. Zoals bekend wordt sinds juli 2013 weer e uren verantwoord door de medewerkers. Bij deze 2 bestuursrapportage is ook nagegaan of de urentoerekening aan de producten zoals opgenomen in de begroting aanpassingen behoeft. Dit kan als op basis van de werkelijke inzet aan uren het nu blijkt dat meer of minder uren aan producten wordt toegerekend. Zolang deze aanpassingen binnen een programma blijven hoeft financieel technisch geen aanpassing plaats te vinden. De gemeenteraad autoriseert namelijk per programma. Als er echter verschuivingen over de programma’s heen plaatsvinden dan moet dit ook technisch worden door vertaald in het totaal budget voor de betreffende programma’s. Dividend Ten opzichte van de raming in de begroting valt het dividend op de 2 rentefondsproducten fors tegen. In totaal gaat het om een bedrag van € 263.000. Begrotingstechnisch wordt het gemiddelde opgenomen van het ontvangen dividend over de laatste 3 jaar. Het dividend voor 2014 is echter fors lager. Het gemiddelde dividend over het belegde bedrag van € 10 miljoen bedraagt namelijk 1,95%. Dit heeft alles te maken met de mondiale renteontwikkeling. Overigens is deze vergoeding fors hoger dan wanneer we het bedrag van € 10 miljoen via het verplicht schatkistbankieren zouden moeten aanhouden bij het Rijk. De vergoeding voor het schatkistbankieren is op dit moment namelijk slechts 0,00%. De 2 rentefondsen mogen elders belegd blijven omdat ten tijde dat het schatkistbankieren verplicht werd deze al waren afgesloten. 59
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
11.893
4.182
7.711
1.266
6.445
Totaal baten
-63.587
0
-63.587
-54.746
-8.841
Saldo programma 6
-51.694
4.182
-55.876
-53.480
-2.396
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp College van B&W Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rioolheffing Begraafplaatsrechten
Bedrag 30.000
S/I I
V/N Toelichting N Gemeentelijk aandeel in de kosten van het opstellen van een startnotitie voor herijking van de governance van het Havenschap. N Verlaging opbrengst i.v.m. bijstelling aantallen 1-persoons en meerpersoons huishoudens.
20.000
I
40.000 31.000
I I
N V
Dividend
269.000
I
N
Uitkeringen gemeentefonds
504.000
I
V
Ontvangstplicht baggeren watergangen Afboeking crediteuren
195.000
I
V
Verlaging opbrengst i.v.m. bijstelling aantallen 1-persoons en meerpersoons huishoudens. Sinds dit jaar is de jaarnota onderhoud afgeschaft en vindt de afkoop van het onderhoud voor meerdere jaren ineens plaats. Hierdoor wordt eenmalig € 31.000 meer aan inkomsten verwacht. Bijstelling van de opbrengst dividend BNG (€ 6.000) en rentefonds (€ 263.000) o.b.v. werkelijk ontvangen dividend 2014. Bijstelling raming algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire (€ 260.000); afrekening algemene uitkering over de jaren 2012 en 2013 (€ 23.000) en aanpassingen in de integratie- en decentralisatie uitkeringen o.b.v. de meicirculaire (€ 221.000). In 2014 volgen vermoedelijk geen uitgaven. De stelpost binnen nieuw beleid kan vervallen.
91.000
I
V
Incidenteel voordeel i.v.m. afboeking oude openstaande crediteuren. 60
Stelpost nieuw beleid Kosten voormalig personeel Mutaties reserves
33.000 19.000
I I
V N
Het gereserveerde bedrag voor het beleidsplan maatschappij kan vervallen. Meer uitgaven aan WW-uitkeringen.
139.000
I
N
Grondexploitatie
841.000
I
V
Kapitaallasten Toegerekende uren aan investeringen Afgesloten investeringen maatschappelijk nut
70.000 398.000
I I
V N
121.000
I
V
Onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderwijsleerpakket Willem de Zwijger, computerlokaal Juliana/Kennedyschool en tijdelijke huisvesting technasium Markland (€ 49.000). Overbrengen dekking voor de verhoging van twee investeringen maatschappelijk nut van de algemene reserve naar de reserve maatschappelijk nut (€ 10.000 investering 2014 beheerplan bruggen en € 12.000 aanpassing infrastructuur bij Marklandcollege). Toevoeging van € 195.000 aan reserve ‘frictiekosten organisatieontwikkeling’ van het saldo van de uitvoering van de ‘Pilot OMWB Bouw’ (tekstuele toelichting binnen programma 4). Vervallen van de geraamde storting in de reserve rente-egalisatie (€ 7.000). Lagere storting in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening. Vanwege een aanpassing in de planning van de activiteiten worden opbrengsten m.b.t. de grondexploitatie later gerealiseerd. Hierdoor vindt storting in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening later plaats dan oorspronkelijk begroot. Zie ook toelichting bij programma 2. Hogere baten bespaarde rente. In de begroting 2014 zijn te veel uren aan investeringen toegerekend. Deze uren worden nu alsnog ten laste van de exploitatie gebracht met in totaliteit een nadelig effect van € 173.000. Onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut ter dekking van de afgesloten investeringen maatschappelijk nut. De lasten zijn opgenomen in de andere programma’s.
Het totaal van de overige verschillen komt neer op € 40.000 nadelig. Dit bestaat uit het nadeel van € 28.000 op de kostenplaatsen (zie toelichting kostenplaatsen), dat financieel technisch op programma 6 verwerkt wordt (via saldi kostenplaatsen). Het restant van de overige verschillen komt neer op € 12.000 nadelig. Wegens de geringe omvang van deze verschillen worden ze niet nader toegelicht.
61
Programma 7
Raad
In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Dit betekent voor ons: Burgers betrekken bij besluitvorming. Bepalen bij welke taken de gemeente betrokken blijft. Externe toets onafhankelijke instantie van uitvoering gemeentelijke taken. Kandidaat-raadsleden ondersteunen.
andere raadsleden. Ter voorbereiding van het vergaderschema is een gespreksnotitie aan het presidium voorgelegd waarin een alternatieve invulling van de vergadercyclus is aangedragen. Naar aanleiding van deze notitie zal een presentatie voor de raad worden gehouden. Jaarlijks voert de Rekenkamer West-Brabant één onderzoek voor de deelnemende gemeenten uit. Het onderwerp van onderzoek zal in overleg e met de gemeenteraad in het 4 kwartaal 2013 worden bepaald. De gemeenteraad heeft gekozen voor een onderzoek naar de verbonden partijen. Het concept-rapport is inmiddels voor een ambtelijke reactie ontvangen. Na verwerking van de ambtelijke reactie zal het college in het kader van ‘hoor en wederhoor’ om een reactie worden gevraagd.
Wat gaan we er voor doen in 2014 Op 19 maart wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dit zal weer de nodige veranderingen met zich meebrengen. Voor de nieuwe gemeenteraad zal weer een introductieprogramma worden samengesteld. Het programma zal tweeledig zijn. Een deel zal gewoon alleen voor de eigen raad worden opgezet. Een ander deel zal samen met de raden in de regio worden georganiseerd. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad is een uitgebreid inwerkprogramma opgestart. In het najaar vindt nog een aantal bijeenkomsten plaats. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is sterk wisselend. De reacties van de deelnemers zijn in het algemeen positief.
In het najaar van 2013 heeft een evaluatie van de instrumenten raads- en collegeprogramma plaatsgevonden. Hiervoor zijn interviews gehouden met de fractievoorzitters en het de collegeleden. De uitkomsten van deze evaluatie zullen leiden tot een procesvoorstel voor de realisatie van (een) nieuw te ontwikkelen sturingsinstrumenten voor de bestuursperiode 2014-2018. De evaluatie heeft er toe geleid dat bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode is gestart met het opstellen van een zo breed mogelijk gedragen uitvoeringsprogramma. Dit programma is in de raadsvergadering van 8 mei door een meerderheid van de raad onderschreven. Het college heeft daarbij de opdracht gekregen het programma verder te concretiseren in de begroting 2015 en de kadernota’s die voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zullen worden opgesteld.
Een werkgroep waarin, naast enkele medewerkers, een aantal raadsleden zitting hebben, heeft voorstellen aan het presidium voorgelegd om te komen tot een verbetering in de behandeling van raadsvoorstellen. In dit voorstel zal o.a. gekeken worden naar de wijze waarop de positie belanghebbenden in de besluitvormingscyclus verbeterd kan worden. e In het 1 kwartaal 2014 zal een evaluatie worden gehouden over het in de e 2 helft van 2013 ingevoerde nieuwe model raadsvoorstel. De evaluatie van het nieuwe model voor de raadsvoorstellen is uitgesteld tot na de zomermaanden. Er is een nieuwe werkgroep gestart om de vergaderwijze onder de loep te nemen en met voorstellen tot verbetering te komen. In deze werkgroep zitten de drie commissievoorzitters en drie
Een werkgroep gaat voorstellen uitwerken die moeten leiden tot een versterking van de rol van de gemeenteraad bij de verschillende samenwerkingsverbanden. Het gaat om de versterking bij het aangaan van samenwerking maar vooral ook bij de controle op de taakuitvoering. Aan het eind van de vorige zittingsperiode is het rapport ‘In verbinding met verbonden partijen’ aan de raad aangeboden. De nieuwe gemeenteraad zal, mede aan de hand van een reactie van het college en het rapport van de Rekenkamer afspraken maken over de wijze waarop aan de aanbevelingen van de werkgroep invulling zal worden gegeven. 62
Wat mag het kosten Overzicht per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
Totaal lasten
762
285
477
251
225
Totaal baten
0
0
0
0
0
762
285
477
251
225
Saldo programma 7
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Raad en raadscommissies
Bedrag 12.000
S/I I
V/N Toelichting N Per 1 juli 2014 zijn de onkostenvergoedingen verhoogd (€ 9.000). Daarnaast geldt per 1 juli 2014 een tegemoetkoming in de premie van de ziektekostenverzekering van raadsleden (€ 3.000).
63
Toelichting kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke kosten niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke bedragen tot en met 31 augustus 2014. Overzicht programma’s per 1 september 2014 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2014 Actuele begroting
Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten TOTAAL
1.082 -1.082 0 35.266 -35.266 0 0
2014 Hiervan aandeel kostenplaatsen 0 -1.054 -1.054 9.527 -29.702 -20.175 -21.230
2014 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 1.082 -28 1.054 25.739 -5.564 20.175 21.230
2014 Werkelijke bedragen
2014 Restant budget
419 -1 418 16.834 -3.884 12.951 13.369
663 -27 636 8.905 -1.681 7.224 7.860
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Huisvesting
Bedrag 91.000
S/I I
Personeelskosten
41.000
I
Rechtsbescherming Post en kantoorbenodigdheden Informatiesystemen
25.000 28.000
I I
50.000
I
V/N Toelichting V Lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen a.g.v. het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen. N De aanpassing van de cao per 1 oktober 2014 levert een nadeel op van € 117.000. Dit wordt deels gecompenseerd door te ontvangen wazo-uitkeringen (€ 27.000) en een besparing op de inhuur bij ziekte (€ 22.000). N Inschakeling juridisch advies in een aantal nieuwe zaken waaronder Fort de Hel. V Terugontvangst portokosten (€ 13.000) en verwachte besparing op kantoorbenodigdheden (€ 15.000). V
Kostenbesparing door lagere kosten contracten Civision, andere gemaakte keuzes en de ICTsamenwerking. 64
Tractie en gereedschappen Personeel van derden
31.000 75.000
I I
N N
Bijstandsverlening zelfstandigen
25.000
I
N
Reparatie veegmachine en verhoging van gasprijzen en accijnzen. Een deel van de inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de omgevingsdienst wordt ingezet voor inhuur van personeel binnen de afdeling vergunning en handhaving (zie ook programma 1). Extra ambtelijke inzet door de toename van het aantal verstrekkingen. Dit wordt veroorzaakt door de aanhoudende slechte economische situatie.
65
Bijlage 1
Overzicht reserves 2014
Omschrijving
Saldo per 1 januari 2014 (jaarrekening 2013)
Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2014
Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten
Voorziene stand 31-12-2014
Algemene reserves Totaal algemene reserves
24.892.324
-11.141
2.462.444
27.343.627
Investeringen Bruto Methode
11.855.207
-390.456
Investeringen met maatschappelijk nut
19.340.836
526.326
417.728
20.284.890
Subtotaal
31.196.043
135.870
417.728
31.749.641
330.540
-82.635
2.205.724
-773.816
47.348
7.343
2.583.612
-849.108
-88.452
1.646.052
1.039.188
-1.066.496
4.005.589
-348.889
0
2.023.799
Bestemmingsreserves Dekkings- en bestedingsfunctie 11.464.751
Egalisatiereserves BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie Subtotaal
247.905 -88.452
1.343.456 54.691
Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie Strategische verwerving onroerend goed
0 4.032.897 261.220 2.372.688
Geoormerkte gelden grondexploitatie
168.040
Risico bodemsanering
337.741
Gemeentegaranties
0 261.220 -168.041
-1
-25.820
-261.921
50.000
224.299
0
-64.251
160.048
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
8.224.944
25.500
0
8.250.444
Frictiekosten organisatieontwikkeling 2013
1.000.000
Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties)
1.000.000
2.769.412
0
-2.769.000
412
Subtotaal
19.391.241
689.979
-4.329.709
15.751.511
Totaal bestemmingsreserves
53.170.896
-23.259
-4.000.433
49.147.204
Totaal Reserves
78.063.220
-34.400
-1.537.989
76.490.831
66
Bijlage 2
Overzicht voorzieningen 2014
Omschrijving
Saldo per 1 januari 2014 (jaarrekening 2013)
Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2014
Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten
Voorziene stand 31-12-2014
Balansverplichtingen Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal
1.986.928 1.986.928
250.000 250.000
56.719 56.719
2.180.209 2.180.209
347.244 105.000 452.244
57.788
113.538
57.788
113.538
291.494 105.000 396.494
Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds Subtotaal
3.561.034 213.896 16.155.339 1.097.444 133.001 9.838 21.170.552
1.991.062 46.486 193.715 1.176.920 136.063
2.590.000 46.486 179.465 1.012.603 257.888
3.544.246
4.086.442
Middelen verkregen van derden Stimulering inburgering Incidentele ruiming van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie Subtotaal
185.627 146.011 94.203 936.137 1.361.978
Risicovoorzieningen Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Subtotaal Egalisatievoorzieningen
Totaal Voorzieningen
24.971.702
2.962.096 213.896 16.169.589 1.261.761 11.176 9.838 20.628.356
18.817
34.098
7.729 26.546
2.039 36.137
185.627 130.730 94.203 941.827 1.352.387
3.878.580
4.292.836
24.557.446
67
Bijlage 3
Investeringen maatschappelijk nut
Omschrijving investering Doorontw.organisatie: uitvoeringskst Frictiekosten org. ontw. 2013 Digitalisering bouwdossiers 2013 Invoering BGT Voorber.uitbest.bel.WOZ,BAG Crisisbeheersing haalb.h.ond. gezamenlijke brandweer Uitvoering fiets- en wandelpadennetw 162 - Noordelijke omlegging N285 159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcol 153 - Herinr.openb.ruimte haven-mark 2013 en voorg.jr. beheerplan wegen 2014 invest. beheerplan wegen 2013 en vgj behpl openb. verlichting 2014 invest.beheerpl.openb.verlicht 2013 en voorg.j. beheerpl. bruggen 2014 invest. beheerplan bruggen Mob.plan: Duurzaam veilige wegen Mobiliteitsmanagement. Parkeervz. brede school De Neerhof Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid 080 - Waterfront Moerdijk Waterplan Moerdijk 89 - herstruct. Huizersdijk haalbh. Uitvoering beleidsplan economie 120 - Moerdijk MeerMogelijk 159 - Marklandcol.bestemmingsplan 159 - Tijdelijke huisv.Marklandcolle Combinatiefuncties
Beschikbaar bedrag 110.495 1.000.000 130.000 100.000 50.000 96.610 16.140 2.789.044 75.000 605.000 2.625.000 785.282 267.105 288.632 174.224 97.253 73.354 64.629 104.905 72.200 346.359 3.484.848 194.439 74.500 47.464 128.885 50.000 380.000 193.566
Totale uitgaven 121.652 139.259 21.943 35.197 42.970 85.690 0 132.080 313 79.402 -455.430 61.181 595 191.701 34.253 123.586 15.945 0 1.531 0 103.183 850.286 -563.980 3.788 0 60.116 13.696 200.356 166.863
Restant bedrag -11.157 860.741 108.057 64.803 7.030 10.920 16.140 2.656.964 74.687 525.598 3.080.430 724.101 266.510 96.931 139.971 -26.333 57.409 64.629 103.374 72.200 243.176 2.634.562 758.419 70.712 47.464 68.769 36.304 179.644 26.703 68
Verv.invest.sporthal De Borgh Subsidie kleedaccomm.VIOS+TV'76 2013 en voorg.jr. beheerplan groen 2014 invest. beheerplan groen Vervanging kastanjebomen 2013 Waterland 2013 en voorg.jr. beheerpl speelvz. 2014 invest. beheerplan speelvoorz. Beleidsplan maatschappij Mantelzorgondersteuning (WMO) 166 - Gebiedsplannen 151. MFC Moerdijk Milieubeleidsplan Last C1 Veront.gebouwen CP Schadeclaims ivm brand CP Nf.br.CP; perslst.deelproj.Jur.Zk 144 San. Gasfabriek Klundert 150 - Voorber. nwe begraafplaats ZVB 126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid Industrie terrein Moerdijk 153. Revitalisering Centrum ZVB 156. Haalbaarheidsstudie Verbinding 153. Masterplan Centrum Zvb 160. Helwijk - vd Linden 164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe 155 - Windpark Oud Dintel 152 - Herontw.Noordhoeksedijk 148 - Kloosterblokje IV Willemstad 145 - Stationsstraat Zevenbergen 165 - Watertoren Zevenbergen 146 - Achterstraat Willemstad 92 - Oevers Rode vaart
204.922 241.800 50.757 52.427 400.471 46.500 80.242 47.466 98.793 39.986 380.000 478.698 5.477 0 0 0 207.585 64.072 56.559 182.000 10.719 6.160 49.103 8.700 164.900 0 0 0 0 0 0 0
153.066 0 56.716 58.351 369.774 35.829 98.507 27.890 55.064 9.950 105.901 172.716 0 186.414 31.451 60.394 115.961 80.074 -158.334 198.178 14.296 3.390 34.340 -30.746 60.934 -10.633 240 -2.350 1.288 -11.551 36 17.293
51.856 241.800 -5.959 -5.924 30.697 10.671 -18.265 19.576 43.729 30.036 274.099 305.982 5.477 -186.414 -31.451 -60.394 91.624 -16.002 214.893 -16.178 -3.577 2.770 14.763 39.446 103.966 10.633 -240 2.350 -1.288 11.551 -36 -17.293 69
Overdracht/renoveren woonwagencentra Totaal
3.683.826 20.986.097
41.264 3.241.878
3.642.562 17.744.218
70
Bijlage 4
Investeringen economisch nut
Omschrijving investering De Neerhof: nieuwbouw school Marklandcollege: tijdelijke uitbreid Marklandcollege: permanente uitbreid Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009 Vervanging riolering 2,7 km 2009 Renovatie tennisbanen Fijnaart Renovatie veld 4 VVK Onderzoek riolering 2013 Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) Vrijvervalriol: verv.+relining 2014 Vrijvalriol: verbeterm.+nwe inv.2014 Gemalen/randvoorz.mechanisch 2014 renovatie veld 1 hockeyclub ZVB renov trainingsveld, bereg vv TPO renovatie veld 1 vv VOV renov veld 1-2-3 en hekwerk TV Rally Renovatie Fort Sabina Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk Coord.comm.software afvalcont.2014 Aansch. rest- en GFT-afvalcont. 2014 Vorming Klant Contact Centrum gem.huis 2013: tegelvloer Vervang. div. tractie afschr.trm. 10 Vervang. div. tractie afschr.trm. 20 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 10 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 20 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 15 verv.tractie 2014 hoogwerker, pickup
Beschikbaar bedrag 3.330.874 678.656 2.668.463 90.440 1.370.000 166.600 57.400 31.533 0 4.246.000 1.170.000 392.000 258.500 29.000 74.500 66.000 90.000 2.406.568 111.000 1.070.000 352.500 130.000 360.700 28.100 148.568 23.346 22.286 192.400
Totale uitgaven 3.335.899 678.656 2.608.989 108.314 245.298 4.477 0 24.332 -8.274 29.733 0 1.582 2.950 3.830 37.443 0 97.786 2.190.416 0 0 144.996 0 297.613 13.975 48.480 11.650 8.370 0
Restant bedrag -5.025 0 59.474 -17.874 1.124.702 162.123 57.400 7.201 8.274 4.216.267 1.170.000 390.418 255.550 25.170 37.057 66.000 -7.786 216.152 111.000 1.070.000 207.504 130.000 63.087 14.125 100.088 11.696 13.916 192.400 71
Kantoorautomatisering 2013 gem.huis 2013: aanp. klim.inst. gem.huis 2013: gevelinstallatie Kantoorautomatisering 2014 ICT-BERM 2014 Kantoorinventaris 2011 Div invest. kantoorinvent. 2012 Div inv.kantrinv 2013 afschr.term20 Div inv.kantrinv 2013 afschr.term10 Div inv.kantrinv 2013 afschr.term5 gem.huis 2013: fac. kosten kantoorinventaris 2014 afschr.trm 10 Totaal
564.000 440.000 120.000 425.000 150.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 85.000 20.650 21.647.322
452.294 430.125 0 74.626 46.843 78.523 8.626 2.094 0 0 21.406 4.045 11.005.097
111.706 9.875 120.000 350.374 103.157 100.350 9.274 47.906 10.000 20.465 63.594 16.605 10.642.225
72
Bijlage 5
Kengetallen e
Bij de totalen van 2013 en 2014 ziet u de stand tot en met het 2 kwartaal. Klantcontacten Klantcontacten Telefoontjes Digitale aanvragen Uittreksels GBA Uittreksels/afschriften burgerlijke stand Verklaring omtrent gedrag Paspoorten Identiteitskaarten Jeugd Identiteitskaarten Rijbewijzen Spoed rijbewijs Eigen verklaringen
Uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB begin van het kwartaal Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB einde van het kwartaal
2013 2014 e 1 kwartaal 7.555 7.466 14.631 14.239 86 100 209 194 92 127 216 199 977 1019 729 753 89 48 672 716 48 42 233 115
2013 2014 e 2 kwartaal 8.976 8.003 12.643 14.338 68 68 214 199 111 112 213 183 1.295 1.224 914 988 4 213 617 643 31 39 174 86
2013 2014 e 1 kwartaal 312 361
2013 2014 e 2 kwartaal 323 366
31 20 323
6
43 3 38 366
26 20 330
39 36 369
2013 2014 e 3 kwartaal 6.932 13.746 53 186 102 309 699 567 99 510 43 101
2013 2014 e 4 kwartaal 5.533 12.325 33 181 101 242 482 413 38 541 47 5 99
2013 2014 e 3 kwartaal 330
2013 2014 e 4 kwartaal 330
27 27 330
2013 2014 Totaal 16.531 15.469 27.274 28.577 154 168 423 393 203 239 429 382 2.272 2.243 1.643 1.741 302 48 1.289 1.359 79 81 407 201
51 20 361
4
Jeugd Identieteistkaarten zijn afgeschaft per 9-3-2014. Leeftijdsgrens keuring rijbewijs verhoogd naar 75+ per 1-1-2014. In het laatste kwartaal van 2013 hebben ouderen geen keuring meer ondergaan als het rijbewijs begin 2014 verloopt. Zij kunnen deze gewoon vernieuwen. 6 Verklaring hogere aantallen in- en uitstroom: na aanlevering kengetallen 4e bestuursrapportage 2013 is er administratief nog in- en uitstroom verwerkt die betrekking hadden op 4e kwartaal 2013. Deze zijn verwerkt in de aantallen 1e kwartaal 2014. 5
73
Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en -ondersteuning Levensonderhoud Regelingen ten behoeve van zelfstandigen 7 8 (Bbz /IOAZ ) Bijzondere bijstand (incl. langdurigheidstoeslag) Totaal
2013 2014 e 1 kwartaal 35 60 6 4 176 217
250 314
2013 2014 e 2 kwartaal 58 50 9 8 137 204
191 149
2013 2014 e 3 kwartaal 21 1 94 116
2013 2014 e 4 kwartaal 31 3 101 135
Wmo 2013 2014 Aanvragen e t/m 2 kwartaal Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal
Overigen PGB’s Lopende PGB’s
69 77 30 98 274
150 113 33 46 342
2013 2014 e 1 kwartaal 87 75
2013 2014 Beëindigingen e t/m 2 kwartaal 101 149 54 52 356
67 109 24 27 227
2013 2014 e 2 kwartaal 85 81
2013 2014 Totaal lopende voorzieningen e eind 2 kwartaal 718 2.334 393 157 3.602
693 2.187 352 9 304 3.536
2013 2014 e 3 kwartaal 80
2013 2014 e 4 kwartaal 77
7
Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 9 In 2014 zijn hierin ook opgenomen de trapliften en drempelhulpen. 8
74
Totaaloverzicht aantallen 2013 en 2014 WOZ Aantal WOZ objecten (woningen) met een beschikking Aantal WOZ objecten (niet woningen) met een beschikking Totaal Bezwaarschriften
2013 2014 Aantal 16.492 16.298 3.114 2.846 19.606
19.144
Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal afgewezen bezwaarschriften Aantal toegewezen bezwaarschriften Aantal gestarte beroepsprocedures Aantal afgeronde beroepsprocedures Aantal hoger beroep
2013 2014 Aantal 687 387 670 47 189 10 481 37 10 0 0 0 0 0
Belastingen (betreft aantal objecten met een aanslag) OZB Eigendom
2013 2014 Aantal 19.306
OZB Gebruik Reinigingsrecht Afvalstoffenheffing Extra container afvalstoffenheffing Rioolheffing
100%
96,4%
2013
2014
% 5,2% 97,5% 27,5% 70,0% 0,1% 0,0% 0,0%
2,0% 12,1% 2,6% 9,6% 0 0 0
263 15.430 191 15.957 709
Grafrechten
205
Totaal
2014 %
2.562
Leges (excl. frontoffice) Marktgeld
2013
277 54.972
75
Kwijtschelding 2014 Verzoek ontvangen Verzoek afgewezen Verzoek automatisch toegekend Verzoek toegewezen Totaal
Bedrag
Voorraad 463 -6 -220 -7 € 115.454 230
e
Oud 1 0 0 0 1
1 Kw 313 -5 -220 -7 81
e
2 kw 149 -1
148
Ingekomen documenten
2013 2014 e 1 kwartaal
2013 2014 e 2 kwartaal
2013 2014 e 3 kwartaal
2013 2014 e 4 kwartaal
Geregistreerde ingekomen meldingen, waarvan: - openstaand per kwartaal - afgehandeld per kwartaal Actuele aantallen geregistreerde ingekomen meldingen - openstaand t/m laatste kwartaal
1.479 114 1.365
1.584 232 1.352
1.790 170 1.620
1.471 56 1.415
Wijze van melden: - telefonisch - e-mail - web formulier - mondeling - schriftelijk - eigen waarneming - BuitenBeter - Social media Geregistreerde ingekomen documenten, waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde uitgaande documenten, waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde verzonden ontvangstbevestigingen
988 153 117 4 6 0 211 2.326 1.405 921 2.128 918 1.210 1.757
1.733 93 1.640
1.199 291 43 2 5 3 187 3 2.225 1.335 890 2.876 921 1.955 406
1.152 206 80 5 4 2 135 2.688 1.575 1.131 2.084 527 1.557 1.996
1.984 28 1.956
1.349 359 3 1 6 1 265 0 2.568 1.329 1.239 3.235 891 2.344 636
1.310 171 105 2 2 3 195 2 2.681 1.522 1.159 1.694 102 451 1.030
1.016 216 65 0 5 0 168 1 2.652 1.466 1.186 2.084 619 1.465 370
2013 2014 Totaal 3.063 3.717 346 121 2.717 3.596
17
30
2.140 359 197 9 10 2 346
2.548 650 46 3 11 4 452 3 4.793 2.664 2.129 6.111 1.812 4.299 1.042
5.014 2.980 2.052 4.212 1.445 2.767 3.753
76
Communicatie Kerncontactavonden Aantal gesprekken met wijk/stad/dorpsraden Aantal berichten sociale media (Facebook en Twitter) Aantal volgers Twitter (totaal) Aantal volgers Facebook (gestart februari 2013) Aantal nieuwsberichten website Aantal persberichten Aantal persvragen P&O Percentage ziekteverzuim Juridische zaken Aantal ingekomen bezwaarschriften Aantal ingekomen klachten Aantal ontvangen aansprakelijkstellingen Aantal verstuurde aansprakelijkstellingen Ingebrekestellingen in het kader van de wet dwangsom WOB verzoeken
10 11
2013 2014 e 1 kwartaal 3 3 366 1.515 238 150 53 70
2013 2014 e 2 kwartaal 0 4
519
10
2.355 712 155 91 74
3 1 330 1.730 366 125 60 50
2013 2014 e 3 kwartaal 0 0
405
11
2.813 761 131 59 71
2013 2014 e 4 kwartaal
1 3 263
0 4 341
1.893 410 91 40 77
2.136 607 144 76 69
2013 2014 e 1 kwartaal 5,67 6,12
2013 2014 e 2 kwartaal 5,01 5,24
2013 2014 e 3 kwartaal 4,59
2013 2014 e 4 kwartaal 4,89
2013 2014 e 1 kwartaal 29 21 4 11 10 10 9 1 3 6
2013 2014 e 2 kwartaal 29 31 3 6 15 17 9 0 3 4
2013 2014 e 3 kwartaal 39 7 14 0 1
2013 2014 e 4 kwartaal 26 6 19 0 5
-
20
-
17
-
-
2013 2014 Totaal 6 0 4 4 696 924
275 133 120
286 150 145
2013 2014 Totaal 58 52 7 17 25 32 18 1 6 10 -
37
Meer vanwege de verkiezingen. Meer vanwege de brand bij Shell. 77
Ingekomen aanvragen
2013 2014 e 1 kwartaal
2013 2014 e 2 kwartaal
2013 2014 e 3 kwartaal
2013 2014 e 4 kwartaal
Totaal ingekomen
516
499
540
551
428
459
Enkele deelproducten - Bouw (en sloop etc.) (gemeente) - Bouw (en sloop etc.) (DVO provincie) - Verzoek info - Vooroverleg/ - Ontheffingen - Milieu (gemeente) - Drank en horeca - Evenementen - Brandveiligheid - Bezwaar en beroep
140 9 41 30 23 65 51 71 10 9
136 21 31 14 16 42 63 100 8 7
169 11 35 12 23 48 82 66 12 14
169 34 23 12 26 57 68 98 9 27
137 14 27 12 17 47 41 71 7 12
76 51 23 16 28 68 50 52 10 9
Genomen besluiten -
Bouw (en sloop etc.) Vooroverleg/verzoek info Ontheffingen Milieu Drank en horeca Evenementen Bezwaar en beroep Brandveiliggebruik
Fictieve besluiten Fictieve vergunningen 12 Fictieve activiteiten16F (totaal) 12
2013 2014 Totaal 1.056 1.100
309 20 76 42 46 113 133 137 22 23
305 55 54 26 42 99 131 198 17 34
2013 2014 e 1 kwartaal 130 153 37 26 18 25 48 45 60 57 75 66 4 4 7 3
2013 2014 e 2 kwartaal 179 181 60 39 24 25 84 39 63 61 67 107 11 14 8 14
2013 2014 e 3 kwartaal 211 41 20 33 49 67 5 6
2013 2014 e 4 kwartaal 157 46 24 48 63 51 7 9
2013 2014 Totaal 309 334 97 65 42 50 132 84 123 118 142 173 15 18 15 17
2013 2014 e 1 kwartaal
2013 2014 e 2 kwartaal
2013 2014 e 3 kwartaal
2013 2014 e 4 kwartaal
2013 2014 Totaal 3 5 5 9
1 2
3 4
2 3
2 5
5 7
0 0
Het betreft één gecombineerde bouw- en monumentenvergunning voor vlaggenmasten
78
Toezichtstaken -
Bouwtoezicht Bouwtoezicht DVO 13 Integraal milietoezicht (OMWB) 2013 Integraal milietoezicht (OMWB) 2014 Brandveiliggebruik Slopen/ontheffingen Evenementen Drank en horeca controles ISPS
Toezichtstaken -
13
Bouwfase Integraal toezicht (OMWB) incl. Inhaalprogr. 2013 Buitengebruikstellen Deeltoezicht brandveiliggebruik ISPS WKO PSZ
2013 2014 e 1 kwartaal 49 30 0 15 0 37 133 40 48 45 13 6 3 0 9 11 0 0
2013 2014 e 2 kwartaal 44 30 0 10 0 51 88 59 59 54 14 11 36 26 11 9 0 9
2013 2014 e 3 kwartaal
Planning op jaar basis 213 813
Uitgevoerd e 1 kwartaal
Uitgevoerd e 2 kwartaal
22 231 22 49
45 77
85 187
6 45 0 0
11 54 9 9
2013 2014 e 4 kwartaal
2013 2014 Totaal 93 60 0 25 0 88 221 99 107 99 27 21 39 30 20 20 0 9
Betreft inhaalprogramma niet geleverde werkzaamheden 2013, die alsnog worden uitgevoerd. 79
Servicenormen Norm afhandeltijd Schriftelijk Telefonisch (per post)
Gemiddelde afhandeltijd Digitaal loket
Persoonlijk (aan de balie)
Algemeen Wachttijd klant balie zonder afspraak Wachttijd klant balie met afspraak
< 15 minuten < 5 minuten
Gemiddelde wachttijd 6 minuten Gemiddelde wachttijd 2 minuten
Telefoon Opnemen Doorverbinden Terugbellen
< 25 seconden Maximaal 2x Binnen 1 werkdag
Opnamesnelheid is 29 seconden. Gegevens omtrent het maximaal 2x doorverbinden, zijn niet te verkrijgen. Ook terugbelnotitie gegevens is nog niet mogelijk te verkrijgen, omdat er geen applicatie is die dit mogelijk maakt.
Uittreksels/afschriften en verklaringen Aangifte huwelijk Aangifte van overlijden - Bewijs van in leven zijn - Bewijs van Nederlanderschap - Uittreksel GBA Erkenning van een kind (ongeboren vrucht) Inname te overleggen document GBA/Burgerlijke Stand Legalisatie handtekening Naamskeuze Reserveren huwelijksdatum/datum geregistreerd partnerschap Uittreksel/afschrift uit het register van de burgerlijke stand:
Niet mogelijk Niet mogelijk 1 week
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk <2 werkdagen
30 minuten 15 minuten 5 minuten
Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk
15 minuten 15 minuten
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
15 minuten 15 minuten 30 minuten
1 week
Niet mogelijk
<2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 30 minuten Gemiddelde transactietijd 14 minuten Gemiddelde transactietijd 6,5 minuten. Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale aanvragen transactietijd maximaal 1 werkdag. Gemiddelde transactietijd 12 minuten Gemiddelde transactietijd 8 minuten Gemiddelde transactietijd 8 minuten Geen klanten voor geweest Gemiddelde transactietijd 24,5 minuten Gemiddelde transactietijd balie 6,5 minuten. Schriftelijk niets 80
-
Uittreksel/afschrift akte van geregistreerd partnerschap - Uittreksel/afschrift echtscheidingsakte - Uittreksel/afschrift geboorteakte - Uittreksel/afschrift huwelijksakte - Uittreksel/afschrift overlijdensakte Uittreksel kadastrale balie Verklaring omtrent gedrag (inname en verzending van het verzoek om de verklaring)
aangevraagd. Digitale aanvragen maximaal 1 werkdag afhandeltijd.
Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk
Norm afhandeltijd Schriftelijk Telefonisch (per post)
Niet mogelijk Niet mogelijk
15 minuten 10 minuten
Geen klanten voor geweest Gemiddelde transactietijd 8 minuten Gemiddelde afhandeltijd
Digitaal loket
Persoonlijk (aan de balie) 5 minuten
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring ten behoeve van rijbewijs
Niet mogelijk
Niet mogelijk
<2 werkdagen
Waarmerken van documenten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Vergunningen (GW) Aanmelden klein kansspel
1 week
Niet mogelijk
<2 werkdagen
10 minuten
Collectevergunning
1 week
Niet mogelijk
<2 werkdagen
10 minuten
Loterijvergunning
1 week
Niet mogelijk
<2 werkdagen
10 minuten
Vergunning plaatsen gedenksteen
1 week
Niet mogelijk
<2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 7 minuten Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale aanvragen dezelfde dag afgewerkt Gemiddelde transactietijd 8 minuten
Geen aanvragen gehad aan balie. Schriftelijke aanvragen gemiddelde transactietijd 2 werkdagen. Digitale aanvragen maximaal 2 werkdagen afgewerkt. Geen aanvragen gehad aan balie. Schriftelijke aanvragen gemiddelde transactietijd 2 werkdagen. Geen digitale aanvragen gehad. Geen aanvragen gehad aan balie. Schriftelijke aanvragen gemiddelde transactietijd 7 werkdagen. Digitale aanvragen maximaal 1 werkdag. Geen aanvragen gehad aan balie. Gemiddelde transactietijd schriftelijke aanvragen 2 werkdagen. Geen digitale aanvragen gehad. 81
Zorg Beschikking op een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (na ontvangst medisch advies) Vergunningen (V&H) Evenementenvergunning groot
Evenementenvergunning klein
Snuffelmarktvergunning
Drank- en horecavergunning
Melding Barim (milieuvergunning)
< 4-8 weken
Niet mogelijk
< 4-8 weken
< 4-8 weken
Gemiddelde transactietijd 8 dagen
< 8 weken (termijn van orde) < 8 weken (termijn van orde) < 8 weken (termijn van orde) < 12 weken (termijn van orde) < 4 weken
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 15; doorlooptijd 6 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 99; doorlooptijd 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 6; doorlooptijd 3 weken
Niet mogelijk
< 8 weken (termijn van orde) < 8 weken (termijn van orde) <8 weken (termijn van orde) Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 2; doorlooptijd 10 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 20; doorlooptijd 7 weken
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Norm afhandeltijd Schriftelijk Telefonisch (per post)
Gemiddelde afhandeltijd Digitaal loket
Ontheffing drank- en horecawet
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Sloopmelding
< 4 weken < 4 weken
<5 werkdagen < 4 weken
10 minuten
Ontheffing sluitingstijden horeca
<5 werkdagen Niet mogelijk
Kennisgeving incidentele festiviteiten (bijv. live muziek in cafe’s) Geluidsontheffing
< 1 week
Niet mogelijk
Niet mogelijk
< 2 weken
Niet mogelijk
<5 werkdagen < 10 werkdagen
Persoonlijk (aan de balie) Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 51; doorlooptijd 4 weken Aantal producten 104; doorlooptijd 1 week Aantal producten 1; doorlooptijd 5 weken Aantal producten 12; doorlooptijd 1 week Aantal producten 25; doorlooptijd 4 weken 82
Verzoek om informatie
< 10 weken
Niet mogelijk
< 10 weken
Niet mogelijk
Overige vergunningen (dit is een verzameling van een aantal beperkt voorkomende vergunningen, zoals knalapparaten en standplaats)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Niet mogelijk
<2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen
<2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen
<2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen Niet mogelijk
<2 werkdagen <2 werkdagen <2 werkdagen Niet mogelijk
Gegevensbeheer Aangifte verhuizing binnen de gemeente
<2 werkdagen Aangifte van herhuisvesting vanuit het buitenland én < 2 de laatste woongemeente was Moerdijk werkdagen Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland < 2 (geen bewijs van bekendmaking nodig) werkdagen Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland < 2 én bewijs van bekendmaking is ontvangen van de werkdagen IND Aangifte van emigratie <2 werkdagen Verzoek wijziging naamsgebruik <2 werkdagen Verzoek om geheimhouding <2 werkdagen Verzoek selectie binnengemeentelijk <2 werkdagen
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Aantal producten 21; doorlooptijd 7 weken Aantal producten 5; doorlooptijd 3 weken
Voor deze onderdelen geldt dat geen specifieke registratie wordt bijgehouden voor wat betreft de afwikkeling. In de dagelijkse praktijk is het zo dat deze onderdelen direct worden afgehandeld en normaal gesproken per dag dus worden verwerkt. In uitzonderingsgevallen duurt het 2 werkdagen. Conclusie is dat aan de gestelde norm wordt voldaan.
83
Bijlage 6
Projecten
Progr. Project
Pagnr.
Progr.
008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen 014 - Havenfront Willemstad 017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars) Klundert 2
022 - Golfbaan Zevenbergen
1
146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad
11
2
147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk
26
1
148 - Kloosterblokje IV Willemstad
15
1
26
029 - Visie Noordrand Zevenbergen
149 - Moye Keene Klundert
032 - Sancta Maria Zevenbergen
2 1
1
152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek
12
046 - Oostrand Zevenbergen
2
153 - Revitalisering centrum Zevenbergen
27
056 - Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
5
155 - Windpark Oud Dintel
51
080 - Waterfront Moerdijk 092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen
156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand Zevenbergen
26 7
1
159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen
15
1
160 - Integrale ontwikkeling Helwijk
12
161 - Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen
110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk 112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen
113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen 118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen 2
120 - Moerdijk MeerMogelijk
25
121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten
2
122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart
27
1
126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen
14
127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen 128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert 132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen 138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen 141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad 143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart
1
162 - Noordelijke randweg Zevenbergen
13
163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek
116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten
13
044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen
089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen
150 - Algemene begraafplaatsen 151 - MFC Moerdijk
079 - Greenery Fijnaart
Pagnr.
145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen
011 - Revitalisering Dintelmond
Project
2
164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe
26
1
165 - Watertoren Zevenbergen
12
1
166 - Gebiedsplannen
8
167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen 169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen
2
170 - Havenstrategie Moerdijk 2030
25
2
171 - Centrumplan Klundert
21
2
172 - Lokale bedrijventerreinen Moerdijk
18
173 - Landgoed Mancia Standdaarbuiten
2
174 - Brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
18
1
175 - Fiets- en wandelpadenplan
14
144 - Sanering gasfabriek Klundert 84
