1
Inhoudsopgave 1. Inleiding .................................................................................................................................. 3 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014 ............................................................................................ 3 1.2 Status Warmtenet Hengelo .................................................................................................... 3 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie ................................................................................ 4 2.2 Duurzaamheidsdoelen ........................................................................................................... 4 3. Omgeving, Personeel en organisatie ............................................................................................ 5 3.1 Organisatie per 31-12-2013 ................................................................................................... 5 3.2 Personeel per 31-12-2014 ..................................................................................................... 5 3.3 Alternatief ........................................................................................................................... 6 3.4 Ziekteverzuimcijfers ............................................................................................................. 7 3.5 Huisvesting .......................................................................................................................... 7 4.1 Debiteurenadministratie ........................................................................................................ 8 4.1.1. Jaarafrekening ................................................................................................................. 8 4.1.2. Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten .................................................... 8 4.1.3 Incasseren ....................................................................................................................... 9 4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ....................................................................................... 9 4.2.1 Vervolg KTO en actieplan .................................................................................................... 9 4.3 Communicatie ..................................................................................................................... 9 4.3.1 Website en nieuwsbrief .................................................................................................... 9 4.4 Beheer en onderhoud ............................................................................................................ 9 4.5 Warmtewet ....................................................................................................................... 10 4.5.1 Wat houdt de Warmtewet in? ......................................................................................... 10 4.5.2 Acties voor WNH ........................................................................................................... 10 4.6 Overige administratieve processen ....................................................................................... 10 4.6.1 Postbehandeling ........................................................................................................... 10 4.6.2 Telefoonbehandeling ..................................................................................................... 11 5. Speerpunten .......................................................................................................................... 12 1. Backbone ............................................................................................................................ 12 2. Eaton/Westermaat ............................................................................................................... 12 3. Thales................................................................................................................................. 12 4. CTT .................................................................................................................................... 12 5. Stadhuis/Lange Wemen ........................................................................................................ 12 6. OSG ................................................................................................................................... 13 7. VMBO ................................................................................................................................. 13 8. Welbions ............................................................................................................................. 13 9. Woningbouw ........................................................................................................................ 13 10. Veldwijk Zuid ..................................................................................................................... 13 11. Hart van Zuid..................................................................................................................... 13 12. Veldwijk Noord ................................................................................................................... 13 14. Groothuislocatie ................................................................................................................. 13 15. Overige projecten ............................................................................................................... 13 6. Financiën ............................................................................................................................... 14 6.4. Subsidies.......................................................................................................................... 16 Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen .............................. 17 Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten............................................................................... 18
1
1. Inleiding Het jaarverslag 2014 geeft inzicht in de ontwikkelingen bij Warmtenet Hengelo. De grondslag voor dit jaarverslag is het jaarplan 2014 en het Warmtenet Hengelo bedrijfsplan 2012 – 2041. Daarin is zeer uitgebreid beschreven wat Warmtenet Hengelo is, deed en doet. Het Bedrijfsplan 2012-2041 is op 24 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014 Het jaar 2014 was een belangrijk jaar voor Warmtenet Hengelo. De focus lag op de voorbereiding van de aanleg van wat heet “de backbone”, ofwel de verbinding tussen AkzoNobel, als leverancier van restwarmte, en grote industriële afnemers aan zowel de zuid- als de noordzijde van het Twentekanaal. Ook zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar een beoogde samenwerking op het gebied van warmtenetten tussen de gemeente Enschede, met de daarin gelegen warmtenetten, Hengelo, de provincie Overijssel en geïnteresseerde private partijen die kennis, kunde en kapitaal kunnen inbrengen. Nieuw was de Warmtewet die op 1-1-2014 na een lange tijd van voorbereiding in werking is getreden. Deze wet biedt bescherming aan de consument en stelt verplichtingen aan warmtenetbedrijven, onder andere op het gebied van de tarieven en de bedrijfsvoering. 1.2 Status Warmtenet Hengelo Warmtenet Hengelo maakt als bedrijf nog volledig deel uit van de gemeente Hengelo, maar is op weg naar de verzelfstandiging in de vorm van een besloten vennootschap (BV). In eerste instantie met de gemeente als 100 % aandeelhouder. Het besluit van burgemeester en wethouders hierover van 28 oktober 2008 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel in maart 2009. In 2014 is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de Staatssteun. De kapitaalverschaffing die nodig is voor de oprichting van de B.V. is getoetst en vormt geoorloofde steun. Aan de feitelijke oprichting kan nu gewerkt worden.
3
2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Warmtenet Hengelo (WNH) heeft als doel de komende 30 jaren in Hengelo tenminste 4.400 woningen en 400.000 m2 utiliteitsbouw aan te sluiten op het warmtenet. Nieuwbouw en bestaande bouw. Door het net stroomt warm water waarmee woningen en gebouwen van ruimteverwarming worden voorzien en waarmee tevens tapwater wordt verwarmd. Het opwarmen van het water gebeurd met behulp van duurzame energiebronnen. De uiteindelijke reductie van CO2 komt daarmee op 9.500 kiloton op jaarbasis. Daarmee levert WNH een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke (en provinciale) klimaatdoelen. Naast het realiseren van aansluitingen in Hengelo staat WNH voor de opgaaf om te komen tot regionale uitrol van het net. Dat alles, met als missie: “Wij staan voor een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid”: - met een zo hoog mogelijke milieuprestatie - tegen zo laag mogelijke kosten - en een goede service
2.2 Duurzaamheidsdoelen Verschillende aangesloten projecten worden in de aanvangsfase verwarmd met behulp van centraal opgestelde gasketels. Fasegewijs vindt verduurzaming plaats. Onder andere door het plaatsen van warmtepompen en op termijn door een aansluiting op het primaire net waar water door stroomt dat wordt opgewarmd met restwarmte van AkzoNobel. WNH heeft een aantal standalone voorzieningen die al verduurzaamd zijn met warmtepompen en houtgestookte installaties. Onderstaande tabel geeft de CO2 besparing weer in relatie met de geleverde energie.
Overzicht Energieverbruiken Veldwijk Zuid Berflo Es Zuid Brouwerijterrein Hart van Zuid Gezondheidspark Utilitie Totaal Referentie uitstoot: CO2 besparing:
4
Geleverde warmtelevering [GJ]
Percentage Duurzaam [%]
Efficiency [%]
CO2besparing
5.760 9.210 3.240 2.580 2.145 38740
0 0 0 0 60 70
0 6 0 0 0
0 35919 0 0 83637 500500
0 0 0 0 1.200 0
61.675
130
6
620.056
1.200
4.008.846 kg 15,5
CO2 %
Geleverde koude [GJ]
3. Omgeving, Personeel en organisatie 3.1 Organisatie per 31-12-2013 WNH is verbonden met diverse partijen: 1. Op strategisch niveau met de participanten gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. Landelijke met de stichting warmtenetwerk. 2. Op uitvoeringsniveau binnen de gemeente Hengelo met vooral die sectoren die zijn belast met communicatie, duurzaamheid, civieltechnische, financiële en juridische zaken. En buiten de gemeente met verschillende private bedrijven, zoals Cofely Unica, Dura Vermeer, Welbions, Deloitte, Lesscher Saasveld, Kamstrup, Danfoss, Deerns, SOP, DOZ energieregie, Mooij projectbegeleiding, Samen Energie BV, Subsidia, Grontmij, Roos & Bijl, Innoforte en nog vele andere. 3. Afnemers: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven en particulieren. 4. En als laatste vooral niet te vergeten: de klanten of consumenten ofwel directe afnemers van warmte, bestaande uit eigenaren en huurders van woningen en gebouwen. Ad 1: Strategisch niveau
Op dit moment is WNH nog een entiteit binnen de gemeente Hengelo en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van directie en gemeentebestuur. Bij de Kamer van Koophandel staat het bedrijf ingeschreven als een BV in oprichting. In mei 2009 hebben de besturen van de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel ingestemd met het voornemen om een BV op te richten. In 2014 is door veranderde wet- en regelgeving duidelijkheid gekomen over de op te richten Warmtenet Hengelo B.V. De benodigde kapitaalverschaffing die beide partijen inbrengen is getoetst en vormt geoorloofde steun. Zie ook hoofdstuk 1. Ad 2: Uitvoeringsniveau Warmtenet had een projectdirecteur, een projectdirecteur/adviseur, een algemene projectleider techniek en duurzame energie, twee projectuitvoerders en een medewerker bedrijfsvoering en een project assistent in dienst. In november 2014 is er een afstudeerder gestart die onderzoek doet naar de effecten van het subsidieprogramma BOWEN op het bedrijf. In juli 2014 nam Warmtenet Hengelo afscheid van de interim projectdirecteur/adviseur. Deze functie is in 2014 niet opnieuw ingevuld. Voor het overige maakt het bedrijf gebruik van de expertise van Hengelose ambtenaren en externe adviseurs en bureaus, waarvan de kosten voornamelijk op uur basis worden doorberekend. De werkzaamheden worden voor een deel verricht in werkgroepsverband. Een en ander als weergegeven in hierna volgend organigram.
3.2 Personeel per 31-12-2014 De formatie en bemensing zagen er in 2014 als volgt uit: Projectdirecteur, vast dienstverband Projectdirecteur/adviseur, interim extern (tot juli 2014) Projectleider techniek en duurzame energie, vast dienstverband Projectuitvoerder, vast dienstverband Projectuitvoerder, extern Medewerker bedrijfsvoering , vast dienstverband Project assistent Afstudeerder (vanaf november 2014)
5
1,0 0,4 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 1,0 6,7
fte fte fte fte fte fte fte fte fte
Met dit model en de formatie kon WNH in 2014 uit de voeten. Naarmate het bedrijf gaat groeien, zal ook het model en het aantal fte’s navenant mee moeten groeien. Innovatie en ontwikkeling blijven wezenlijk onderdeel van het bedrijf uitmaken, onder meer door de voortgaande vernieuwing van technieken op het terrein van duurzame energievoorzieningen en de geambieerde expansie van het warmtenet. Dat alles vraagt om een professionele organisatie die daarop is ingericht en toegerust. De Europese Commissie ondersteunt dit en heeft binnen het programma Intelligent Energy–Europa subsidie verstrekt ‘BOWEN’, bedoeld om een lokale energie infrastructuur op te zetten. De Europese Commissie ziet Warmtenet Hengelo als ‘shining example’. Deze subsidie maakt het financieel mogelijk om de gewenste professionalisering en zekerstelling van de investeringen te realiseren. Uitgangspunt is: ‘eigen mensen waar mogelijk, inzet van externen waar nodig’. De organisatie zal flexibel meegroeien met de uitbreiding van het net. Zeker bij grote investeringsprojecten zal het inschakelen van externe deskundigen noodzakelijk zijn, onder meer omdat de benodigde expertise voortdurend wisselt. Naarmate beheer en exploitatie toeneemt, zal ook het eigen apparaat verder worden uitgebreid. 3.3 Alternatief Het alternatief voor de verdere uitbouw van de eigen organisatie is om een partnerschap aan te gaan met gerenommeerde en geïnteresseerde marktpartijen, bij voorkeur uit de energiebranche. Verondersteld mag worden dat ervaring, kwaliteit en continuïteit dan goed zijn geborgd. In dat kader lopen er gespreken met potentieel belangstellende partijen. De oriëntatie op samenwerking vindt plaats samen met de gemeente Enschede en de provincie.
6
3.4 Ziekteverzuimcijfers Warmtenet Hengelo heeft een heel laag ziekteverzuim percentage. In het onderstaande overzicht is het ziekteverzuim weergegeven voor 2014. In deze cijfers worden alleen medewerkers met een vast dienstverband meegerekend. Naam organisatie-eenheid
Warmtenet Hengelo B.V. i.o.
Gemiddelde personeels sterkte
Beschikbare dagen
Verzuim dagen
Aantal meldingen
Ziekte percentage
4,8
2.340
15,2
6
0,65%
Bron: afdeling P&O, gemeente Hengelo .
3.5 Huisvesting WNH is gehuisvest in het Stadskantoor op de 3e etage in de A-vleugel. De vraag is of dat na de verzelfstandiging zo moet blijven. Blijven binnen de gelederen van de gemeente Hengelo heeft als voordeel dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande structuren, zoals ondersteuning op het terrein van ICT, archief, financiën, juridische zaken, communicatie en huisvestingsaangelegenheden. Daarnaast blijven zaken als vergunningverlening, duurzame ontwikkelingen, afstemmingen op het terrein van de infrastructuur (wegen, groen, water, woningbouw) binnen handbereik. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid tot zelfontplooiing van het bedrijf beter uit de verf komt bij huisvesting in een eigen onderkomen en daardoor een eigen identiteit krijgt. Voor de hand ligt om in dat geval te kiezen voor een locatie in of in de nabijheid van het oorspronkelijke voedingsgebied, te weten Hart van Zuid.
7
4. Bedrijfsvoering
Een gestage groei van WNH en het stijgend aantal consumenten maakt het noodzakelijk om een stevige basis neer te zetten voor het bedrijf. Dat vraagt om een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van WNH. Dit is continue proces waar binnen de bedrijfsvoering van WNH aandacht voor is en waar in dit hoofdstuk verder op ingegaan wordt. Te denken valt aan: debiteurenadministratie, waaronder het verder inrichten en structureren van de applicatie Chainwise, verbeteren van de werkprocessen voor de debiteuren administratie en het opstellen van de jaarafrekeningen, incasseren van nota’s, automatisch bemeteren en factureren van de zakelijke klanten tevredenheid van klanten communicatie beheer en onderhoud de Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden. overige administratieve processen waarbinnen de gemeente Hengelo op gestuurd wordt. 4.1 Debiteurenadministratie Voor de debiteurenadministratie en facturatie wordt de applicatie Chainwise gebruikt. Particuliere en klein zakelijk klanten van WNH krijgen maandelijks een voorschotnota. Jaarlijks wordt het werkelijke verbruik met de klant afgerekend en het nieuwe voorschot bepaald op basis van de nieuwe tarieven, die worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo. In 2014 is de workflow van het deze applicatie verbeterd, waardoor effectiever en efficiënter gewerkt wordt. 4.1.1. Jaarafrekening Het proces om de jaarafrekening op te stellen is geëvalueerd en er is een verbeterplan opgesteld. De acties uit het verbeterplan zijn in 2014 doorgevoerd. Zo konden klanten vanaf 2014 zelf hun voorschot bedrag aanpassen. Hiervoor is de website van WNH uitgebreid met ‘Mijn Warmtenet’. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze reacties. Het aantal reacties op de jaarafrekening was in 2013 15% en is in 2014 met 1 % gestegen naar 16%. Bij zakelijke klanten was dat in 2013 28% en is in 2014 met 14% gedaald naar 14%. Verstuurde jaarafrekeningen door Warmtenet Hengelo
Aantal reacties op de jaarafrekening
Verhagen over om uitleg
Aanpassen voorschot bedrag
Vragen technische aard
Vragen Financiele aard
319 410
48 67
30 7
14 40
15 2
18
Zakelijk 2013: 7 2014: 14
2 2
2 0
0 0
0 0
Reactie precentage
Particulier 2013: 2014:
15% 16%
0 2
28% 14%
4.1.2. Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten De panden van grootzakelijke klanten worden automatische bemeterd. Dit is een service die WNH biedt zodat de klant gegevens op afstand kan uitlezen. Via een koppeling met I-real (software voor uitlezing) en de applicatie Chainwise (software voor klantadministratie) is het mogelijk om meterstanden automatisch in te lezen voor de facturatie. Deze koppeling maakt het mogelijk om het werkelijke verbruik af te reken in plaats van facturatie op basis van voorschotten, zoals dit bij particuliere en klein zakelijke klanten gebruikelijk is. In april 2013 is er gestart met het automatisch factureren en maakten 2 klanten gebruik van deze mogelijkheid. In 2014 waren dat 3 klanten.
8
4.1.3 Incasseren De gemeente Hengelo incasseert de facturen die WNH aan de klanten heeft verstuurd. In 2014 verliepen de incasso’s iets beter dan in 2013. Hoewel de doorlooptijd dat nota’s openstonden hoger was, namen het aantal herinneringen af. Het aantal, dat naar de deurwaarder werden overgedragen bleef gelijk. In 2014 vonden er geen afsluitingen plaats. In onderstaand schema staan de resultaten voor 2013 en 2014
Jaartal
Aantal klanten
Aantal nota’s
Totaal gefact. in euro’s
Doorloop -tijd nota’s in dagen
Aantal 1e her.
Aantal 2e her.
Niet inbaar in euro’s
368
4.626
1.797.681
21,75
417 9%
140 34%
510
5.466
2.302.745
28,4
399 7%
110 27%
2013
2014
Niet inbaar begroot in euro’s
Naar deurwaarder
Aantal afsluitingen
933
1.128
12
1
640
1.128
12
0
Nb. 1 klant kan meerdere aansluitingen hebben.
4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In 2013 zette WNH voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek vindt eens in de 2 jaar plaats en het eerst volgende zal in 2015 worden uitgezet. 4.2.1 Vervolg KTO en actieplan Naar aanleiding van de uitkomsten van het KTO uit 2013 is er een actieplan opgesteld, waarin drie verbeterpunten zijn benoemd waar de komende jaren op gestuurd zal worden. Dit betreft communicatie met de klant, het verbeteren van de jaarafrekening en de storingsgevoeligheid. 4.3 Communicatie Er is in 2012 een eerste communicatieplan opgesteld. Hierin staan acties beschreven om het bedrijf WNH naamsbekendheid te geven en te promoten. Het communicatieplan geeft richting aan de wijze waarop WNH naar buiten treedt. Op termijn moet er een acquisitieplan worden opgesteld dat meer sturing geeft aan de commerciële activiteiten. 4.3.1 Website en nieuwsbrief Website Begin 2014 is de website van WNH uitgebreid met ‘Mijn Warmtenet’. Dit is een instrument dat klanten inzicht geeft in hun energieverbruik. ‘Mijn Warmtenet’ draagt bij aan het bewust worden en uitdragen van duurzaamheid. Klanten kunnen hiermee hun eigen energiezaken regelen; persoonlijk gegevens wijzigen en het voorschot voor verbruik aanpassen. Tevens geeft het inzicht in het energieverbruik. De website geeft klanten van WNH de mogelijkheid om aanmeldingen, wijzigingen en verhuizingen door te geven. Nieuwsbrief Warmtenet informeert klanten regelmatig over de laatste ontwikkelingen. Particuliere klanten krijgen circa 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief met gebruikerstips. In 2014 krijgen zakelijke klanten regelmatig nieuwsflitsen. 4.4 Beheer en onderhoud De warmtelevering gaat via diverse installaties, geplaatst in warmteoverdrachtstations of tijdelijke voorzieningen. Daarvoor heeft WNH een storings- en onderhoudscontract dat liep tot september 2014. Via een Europese aanbesteding er een nieuw contract gesloten voor storingen, onderhoud en montering. WNH is hierin begeleid door een adviesbureau dat in 2013 door een Europese aanbesteding is geselecteerd.
9
4.5 Warmtewet Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Consumenten met een aansluiting kleiner dan 100kW op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen deze klanten er op rekenen dat de levering van warmte is geborgd, tegen een redelijke prijs en goede service. In de wet is geregeld dat Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt op de levering van warmte. 4.5.1 Wat houdt de Warmtewet in? Klanten met een aansluiting op een warmtenet krijgen warmte uit een lokale bron bijvoorbeeld via industriële restwarmte en via een lokaal netwerk en hebben geen gasaansluiting. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. Daarom biedt deze wet klanten extra bescherming, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Leveranciers van warmte mogen een redelijke maar beperkte winst maken op hun warmtenetten. De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een aansluiting op het warmtenet van maximaal 100 kilowatt. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal klein zakelijke afnemers. 4.5.2 -
Acties voor WNH Aanmelden als warmteleverancier bij ACM Aanpassen Algemene Voorwaarden en Aansluit Voorwaarden Voldoen aan maximale tarieven van ACM Binnen twee jaar vergunning aanvragen bij ACM voor het leveren van warmte Energieplan opstellen en op basis daarvan overeenkomsten met afnemers afsluiten
4.6 Overige administratieve processen 4.6.1 Postbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling dat 80% van alle post op tijd moet zijn afgehandeld. De externe en interne postbehandeling vallen binnen deze doelstellingen. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal poststukken en de behandeling in 2014. Extere zaken Sector WNH
Zaaksoort Bestuur Informatie, vragen en klachten
Overig
Totaal
Zaaktype Bestuurlijke afsrpaak Klacht tegen ambtelijk optreden Vraag aan WNH Vraag van Raad Overig Inkomend document Overig inkomend document Privacy gevoelig
22
Op Tijd 1 1
% Op Tijd 100 100
Openstaand
Te Laat 0 0
% Te Laat 100 100
Totaal
0 0
% Openstaand 0 0
2 1 17
100 100 71
0 0 3
0 0 12
0 0 4
0 0 17
2 1 24
0
0
0
0
0
0
0
22
71
3
12
4
18
29
Op Tijd 2 1 1 7 39
% Op Tijd 67 100 50 44 70
Openstaand
Te Laat 1 1 1 4 9
% Te Laat 33 0 50 25 16
Totaal
0 0 0 5 8
% Openstaand 0 0 1 31 14
50
66
13
9
15
25
78
1 1
Interne zaken Sector WNH
Zaaksoort Beleid Inkoop Overig
Zaaktype Beleid Planning en controle Inkoop Contract Inkoop Eenmalig Overig Initiatief vanuit gemeente
Totaal Bron: afdeling ICT, gemeente Hengelo
10
3 1 5 16 56
4.6.2 Telefoonbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling om 80% van telefonische oproepen binnen 20 seconden te beantwoorden. Van de binnenkomende oproepen bij WNH vallen 6 van de 7 telefoonnummers binnen deze doelstelling. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal oproepen en de reactietijden in 2014.
Naam organisatie-eenheid Warmtenet Hengelo B.V. i.o
Aantal oproepen
% binnen 20 sec.
074-2458993
871
94
074-2459301
92
74
074-2459494
151
94
074-2458845
38
82
074-2459536
183
85
074-2459638
288
89
074-2459410
89
95
11
5. Speerpunten 1. Backbone Met de backbone bedoelen wij van de aanleg van het primaire net met toebehoren die tussen AkzoNobel, door Hart van Zuid naar Stork City gaat lopen. De aanleg maakt integraal deel uit van het WNH bedrijfsplan 2012-2041 en de daaraan verbonden kredietaanvragen. Fysiek omvat het project de volgende delen: - uitkoppeling AkzoNobel - aanleg primaire net (met name langs de Laan Hart van Zuid) - aan de zuidzijde van het Twente kanaal van CTT en Thales. Aan de noordzijde van het nieuwbouwkantoor Siemens, bestaande gebouwen Stork City en op termijn mogelijk de nieuwbouw van Stork Thermeq - realiseren van een decentrale energiecentrale (DEC) voor het hoogtemperatuur net. Om een contract te sluiten met Siemens en Stork zijn twee zaken cruciaal: a. de energiewens van Siemens; b. de voortgang in Hart van Zuid en vooral wat er met de bestaande gebouwen van Stork gaat gebeuren, de aanleg Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug. Zodra er meer duidelijkheid is over deze punten kan Siemens als gebruiker van de Stork-gebouwen aangeven wat haar energievraag zal zijn en of het bedrijf hoog- dan wel laagtemperatuurwarmte wenst (70°C of 40°C). Als deze gegevens bekend zijn, kan WNH het primair net technisch uitwerken. Stork als eigenaar van de gebouwen maakt in 2e kwartaal 2015 bekend wat er gaat gebeuren met de gebouwen die aan Siemens zijn verhuurd en hoe de warmtevraag er uit gaat zien. In 2015 wordt bekeken hoe de verduurzaming ingezet kan worden, vooruitlopend op het toekennen van krediet door de raad. 2. Eaton/Westermaat Voor de het aansluiten van Eaton is door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een subsidie van maximum € 1,5 miljoen toegekend. In 2014 heeft de raad krediet toegekend waarna de contracten zijn getekend en waarna de aanbesteding plaatsvond. Voor het subsidie traject moest het project eind 2014 operationeel zijn. Op 4 december 2014 bracht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een bezoek aan Hengelo voor een bezichtiging van het project. De houtgestookte installatie was operationeel en Eaton Industies werd van warmte voorzien. 3. Thales Warmtenet Hengelo is al geruime tijd met Thales in gesprek over de mogelijkheid de bedrijfspanden te verduurzamen met een aansluiting op het warmtenet. Op dit moment concentreert de verduurzaming zich op de geplande nieuwbouw onder de naam ‘Project Huijgens’. Dit project is in een stroomversnelling gekomen. De bouw is van start gegaan. De nieuwbouw beschikt over zijn eigen (back-up) voorziening. Daardoor is er de mogelijkheid om pas aan te sluiten op het moment dat de restwarmte rendabel uit gekoppeld kan worden. Daarnaast is er interesse om de HTSP-locatie naast Thales aan te sluiten. Gesprekken daarover lopen. 4. CTT Met CTT (Container Terminal Twente) is een overeenkomst gesloten voor principe de aansluiting op het warmtenet. In 2014 kon Warmtenet Hengelo CTT van warmte voorzien. Na uitkoppeling van de restwarmte van AkzoNobel zal deze aansluiting worden verduurzaamd. 5. Stadhuis/Lange Wemen Voor het project Stadhuis/Lange Wemen is het basisscenario dat de koude conventioneel opgewekt wordt en de (duurzame) warmte vanuit het warmtenet wordt geleverd. Het voorlopig ontwerp wordt hierop gebaseerd. Als optie voor verdere verduurzaming is WNH nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om duurzame koude met een warmtepompsysteem met bodemlussen te leveren. Aangezien een deel van de bodemlussen in de openbare ruimte moet worden gesitueerd, is hiervoor een apart traject met onder meer de afdeling Beleid en Advies opgestart. Afgesproken is dat het project Stadshuis/Lange Wemen als pilot dient om beleid voor toepassing van bodemlussen in openbare ruimte op te stellen. Het opstellen van dit beleid vraagt meer tijd dan voorzien. 12
6. OSG In Veldwijk Zuid is WNH met het OSG ’t Genseler in gesprek om de bestaande schoolgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. WNH heeft haar energievisie aan het OSG gepresenteerd. Deze is positief ontvangen met het verzoek om een ‘scherpe’ aanbieding te doen. Tevens is WNH gevraagd om een energievisie voor het scholencomplex aan de Sloetsweg te geven. In het voorjaar van 2015 wordt het onderhandelingstraject opgepakt. 7. VMBO Op basis van eerste gesprekken heeft WNH een energievisie voor het VMBO (Westermaat) ontwikkeld. Hierbij worden twee scenario's uitgewerkt: a) duurzame warmtelevering, bijvoorbeeld vanuit Eaton b) duurzame koude en warmtelevering met een warmtepompsysteem
8. Welbions WNH heeft de wens om een (structureel) samenwerkingsverband met Welbions af te sluiten. Dit voor zowel de bestaande als de nieuwbouw. Dit proces loopt moeizaam. De strategie is om op basis van een testcase de duurzaamheid, rentabiliteit en financiële aspecten vanuit het oogpunt van Welbions te vergelijken. De eerste resultaten geven aan dat de tarieven van Warmtenet Hengelo gelijkwaardig zijn aan bv een houtgestookte scenario. De insteek is om in 2015 al dan niet gezamenlijk met andere marktpartijen een concurrerende aanbieding voor projecten te mogen doen. 9. Woningbouw Begin 2014 zijn alle lopende woningbouwprojecten opgeleverd. Door de crisis waren er weinig nieuwe woningbouwprojecten, maar inmiddels zien wij weer wat ontwikkelingen. Zo startte in Hart van Zuid de bouw van het Winkelcentrum, (6 winkelunits en 20 loftwoningen) en 2 Floors (8 grondgebonden woningen en 8 appartementen) en Veldwijk Noord-Midden Berflo Mooi (42 appartementen). Voor het aansluiten van bestaande bouw is de proef met het aansluiten van een (bestaande) woning aan de Dr. Schaepmanstraat in 2013 gestart met positieve resultaten. Met de opgedane ervaringen kan nu een acquisitietraject worden opgestart. 10. Veldwijk Zuid In Veldwijk Zuid is het secundaire net bijna geheel aangelegd. Tevens is het warmteoverdracht station gereed. Eventuele aansluiting van de veldverwarming van het trainingsveld van FC Twente is een mogelijkheid vanaf het moment dat duurzame warmte geleverd kan worden. De brede School worde van warmte en koude voorzien met een warmtepomp en voor de back-up is er een aansluiting op WOS02 gerealiseerd. Het pand is na de zomer van 2014 in bedrijf genomen. 11. Hart van Zuid In 2014 is de eerste vrije kavel in Hart van Zuid aangesloten. Daardoor is het mogelijk om een apart leidingtracé aan te leggen en de tijdelijke voorziening voor het RIBW (WOS009a) te verwijderen en op de definitieve WOS aan te sluiten. Het Winkelcentrum Hart van Zuid met daarboven de loftwoningen en de 2 Floor woningen worden ook aangesloten op WOS09. 12. Veldwijk Noord De bouw van het winkelcentrum met daarboven appartementen is in 2014 gestart. De appartementen worden aangesloten op WOS02 (Veldwijk Zuid). Hier is nog voldoende vermogen beschikbaar. En hiermee worden de investeringen voor een aparte WOS voor Veldwijk Noord voorlopig uitgesteld. 14. Groothuislocatie Aan de Dr. Schaepmanstraat worden 8 woningen gebouwd. Warmtenet heeft in 2014 gesprekken gevoerd voor het aansluiten van deze woningen op WOS27. De verwachting is dat begin 2015 een overeenkomst wordt afgesloten. 15. Overige projecten Zie voor een totaaloverzicht van de projecten bijlage a. 13
6. Financiën
WNH Jaarrekening 2014
Lasten raming
werkelijk
Baten saldo
Kostenplaats Loonbetalingen en sociale prem Personeel van derden Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten Representatie en promotiekosten Gereedsch, dienstkleding, inventaris
375.900 134.000 2.500 1.570 9.500 0
386.829 1.864 1.838 3.080 969 10.353
-10.929 132.136 662 -1.510 8.531 -10.353
Acountants-advies-bankkosten Onderhoud hard- software, installaties Ov.kstn diensten derden Uren sectoren IF, PF
39.500 0 21.300 175.000
29.787 53.843 7.158 175.000
9.713 -53.843 14.142 0
Subsidies Dekking uren WNH sub-totaal saldo kostenplaats kapitaallasten Rente Rente lopende investeringen Afschrijving sub-totaal
1
759.270
670.722
88.548
416.060 0 653.400 1.069.460
283.117 154.497 456.468 894.082
132.943 -154.497 196.932 175.378
raming
werkelijk
saldo
150.000 609.271
21.562 521.841
-128.438 -87.430
759.271
543.403
-215.868 -127.320
exploitatie-baten Aansluitkosten Overige opbrengsten Vastrecht Verbruik sub-totaal
exploitatie-lasten Personeel van derden op projecten Inkoop gas Inkoop Elektra en water Inkoop Hout Verzekeringen Huur installaties Onderhoud installaties Herstelkosten schades Advieskosten Ov.kstn diensten derden Uren WNH op projecten sub-totaal
Totaal lasten Totaal baten Resultaat
15
0 789.280 170.590 27.700 78.000 78.000 281.370 78.000 0 149.750 472.780 2.125.470
19.790 668.293 46.611 53.752 3.102 29.440 105.875 -1.500 50.596 79.263 487.916 1.543.136
-19.790 120.987 123.979 -26.052 74.898 48.560 175.495 79.500 -50.596 70.487 -15.136 582.334
3.954.200
3.107.940
846.260
107.200 0 346.640 1.497.920 1.951.760
387.569 2.751 324.892 703.603 1.418.814
280.369 2.751 -21.748 -794.318 -532.946
2.711.031
1.962.217
-748.814
-1.243.169
-1.145.723
-748.814
6.4. Subsidies Toegezegde en lopende subsidie programma’s in 2013 omschrijving
toegekend of nog in behandeling
(maximaal) bedrag
Vastgesteld
SEV (stuurgroep experimenten volkshuisvesting)
Verduurzaming Eaton
Toegekend op
€ 1.500.000
Lopend
BOWEN, MLEI (Europese commissie)
Opzet warmtenetbedrijf
Toegekend op 29-07-2012
€ 1.000.000
Lopend
UKP-VWK (AgentschapNL)
Bio-WKK op pyrolyse-olie
Toegekend op 23-03-2010
€ 55.972,00
SDE
Hout en PV
Toegekend op
€
1
01-2012
Langlopend
Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen
2011
2012
2013
2014 2015 totaal
Woningen
Vermogen
aantal in kwh
Berflo Es
1e fase
98
Berflo Es
2e fase
71
Brouwerij
98
Groothuis
27
98 56
127
19
Bestaande bouw
8 1
1
Hart van Zuid
53
1
12
36
Veldwijk
49
23
26
42
396
99
39
86
55
4.062 totaal woningen:
620 (à 6 kWh)
Utiliteitsbouw:
School Veldwijk
1
Twinta
1
Metropool Siemens
1 nieuwbouw
1
1
350
1
330
1
300
1
900
ROC
1
1
4.000
Twentebad
1
1
1.679
10
10
1.000
Gezondheidspark Bredesschool
1
Winkelcentrum HvZ
5
5
CTT
1
1
Eaton
1
1
Galvano
1
1
24
totaal utiliteitsbouw
totaal woningen + utiliteitsbouw
13
2
2
9
409
102
42
95
Overzicht is exclusief Stork, Thales, bestaande bouw Siemens, enz.
17
8.559
644 12.621
Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
2013 Stork Nieuwbouw (Thermeq, div.)
Veldwijk Zuid Algemeen
WOS02 Veldwijk Zuid
Veldwijk Zuid Kamperfoeliestraat
aansluiten 23 wooneenheden
Veldwijk Zuid Jasmijnstraat
Planvoorbereiding + planuitwerking en aansluiting 26 wooneenheden Voorbereiding offertetraject + voorbereiding aanleg secundair warmtenet aanleg secundair warmtenet + voorbereiden aansluiting bestaande gebouwen OSG ’t Genseler Aansluiten Leonardstraat: 108 wooneenheden
Goudenregenstraat
OSG 't Genseler + De Heester
Berflo-Es
aansluiting voorbereiden
Strategie voor verduurzaming opstellen
Opleveren 26 wooneenheden
voorbereiden aansluiting x appartementen
realiseren aansluitingen
Aansluiten bestaande gebouwen
Monitoren circa 4 woningen om te kijken naar performance en energie-efficiency WOSinstallatie
Berflo-Es (3e fase)
vanaf 2014 Planvoorbereiding, planuitwerking aansluiting MFA
aansluiting realiseren
Aansluiten bestaande gebouwen OSG Nieuwe ontwikkelingen /renovaties aansluiten
Berflo-Es monitoring
Berflo-Es MFA
1
Contractvoorbereiding aansluiten nieuwbouw Kanaalzone in kader van 'backbone' in HvZ. Aanleg secundair warmtenet incl. spoorboringen. Geplande aanleg laatste deel secundair warmtenet in de wijk realisatie WOS gebouw en installaties. Afkoppeling tijdelijke voorziening (TV).
2014>
Aansluiten MFA
Aansluiting gerealiseerd
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
2013 Berflo-Es Brede School
Voorbereidingen
2014> Aanleg secundair net + aansluiting
Berflo-Es Watertoren
Afhankelijk van ontwikkeling locatie mogelijkheid tot WOS/buffering
Berflo Mooi
Voorbereiding 42 appartementen boven winkelcentrum en 5 winkelunits Welbions is het gebied aan het herontwikkelen
Veld wijk Noord - midden Noordelijke Spoorzone Hart van Zuid Algemeen
Hart van Zuid WOS10
Uitbereiding secundaire, aansluiten Twinta WOS + Smederij 12 woningen planvoorbereiding
EMGA, HvZ STORK bestaande gebouwen
Afhankelijk van ontwikkeling Aansluiten 1 woning vrije kavel, aansluiten 12 woningen Smederij
Realisatie 2015
Realisatie 6 units winkelcentrum, 20 loftwoningen, 2 Floors 16 woningen
realisatie WOS10 gebouw met installaties tbv EMGA Ontwikkeling 22 loftwoningen + winkels
Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
STORK DEC (ketelhuis)
19
Aansluiting gerealiseerd
Siemens nieuwbouwkantoor WTC
realisatie warmtelevering Warmtevoorziening gerealiseerd
Metropool + MTS complex ROC
Monitoren Metropool
Komen tot contracten + voorbereiden realisatie gebouw 40
Realisatie
Opzetten invulling ketelhuis + eerste fase Stork aansluiten en verplaatsen TV ROC
Aansluiten tweede fase Stork
Afhankelijk ontwikkeling backbone aansluiten Ontwikkelen MTS complex Verplaatsen TV naar Stork Ketelhuis
Aansluiten op DEC Backbone
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
2013 Holec/Hazemeijer
Gezondheidspark Algemeen
2014> Energievisie aansluiten bestaande gebouwen
Verkoop Trivium
Nieuwe aansluitingen afhankelijk van ontwikkelingen (50 appartementen)
Ziekenhuis
Ontwikkelingen afhankelijk van beschikbaarheid biogas
M-kwadraat
Afhankelijk van ontwikkelingen
B3
Afhankelijk van ontwikkelingen
Lange Wemen
Voorbereiden aansluiting Stadhuis/Stadskantoor
Bornschestraat Heemaf
Project AM afhankelijk van ontwikkelingen Stadhuis /Stadskantoor Afhankelijk van ontwikkelingen
O-kwadraat
20
Nieuwbouw aansluiten afhankelijk van ontwikkelingen
Mogelijkheid om aan te sluiten op houtgestookte installatie Welbions
WOS27
Realisatie aansluiting bestaande Afhankelijk van nieuwe bouw (pilot) ontwikkelingen
WOS27 RIBW Schaepmanstraat
RIBW aangesloten (19 wooneenheden) + 1e woning bestaande bouw aangesloten
WOS27 secundair net
uitbreiding secundair net gerealiseerd
Tichelwerk
Opstellen offerte voor scholengemeenschap ’t Genseler
tekenen contracten en starten werkvoorbereiding
Aansluiten 8 woningen
Realisatie aansluiting
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
2013 Twentebad
Inregelen houtgestookte installatie + aansluiten warmteterugwinning + pilot gemeentelijk snippergroen
2014> Optimalisatie en overstap naar nieuw onderhoudspartner
t Rot
Afhankelijk van ontwikkelingen
Westermaat bestaand bedrijventerrein
Na keuze systeem Eaton starten met acquisitie
Eaton
Uitvoering verdiepinslag
Keuze systeem, daarna uitwerken naar bestek en aanbesteding
Realisatie
Lesscher Expocenter
Afhankelijk van ontwikkelingen. Nieuwbouw heeft eigen voorziening.
Mogelijkheid WNH om aan te sluiten op geplande WKK-installatie
Galvano
Aansluiting Eaton kijken of doortrekking leidingnet zinvol is.
Seahorsecomplex
21
Voorbereiden installatie op mogelijke verplaatsing ivm renovatie Twentebad
Realisatie 2015
Afhankelijk ontwikkelingen
Bornsche maten
Afhankelijk van ontwikkelingen
AKZO Uitkoppeling
Ontwerp pomphuis + afstemming met leidingwerk op AN terrein. Toewerken naar contract
Realisatie pomphuis + leidingwerk
Thales nieuwbouw
Offertetraject aansluiten nieuwbouw Thales op restwarmte
Bestaande bouw aansluiten (in onderzoek)
Toastfabriek
Stand van zaken inventariseren
Betoncentrale Twente
Afhankelijk van ontwikkelingen
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
2013 UKP Pyrolyse-olie
Mogelijkheid UT-locatie (bouwaanvraag + SDEaanvraag)
Afhankelijk van samenwerkingsvorm partners start realisatie
VMBO
Energievisie opgesteld
Afhankelijke keuze energievoorziening.
DEC Twentekanaal
Geheel afhankelijk keuze Siemens
Primaire net DEC Twentekanaal – Stork
Eerste fase is fietspad Laan HvZ
Primaire net DEC Twentekanaal – Thales Primaire net Overige WOS-sen
Afhankelijk opdracht Thales Afhankelijk ontwikkelingen
Buffering
22
2014>
Schetsontwerp gebouw Silogebouw
Diverse mogelijkheden onderzoeken
Realisatie
Vervolgfase afhankelijk ontwikkeling HvZ
