Inhoud Uitzoomen Inzoomen

Uitzoomen

+

Inzoomen

Productenrealisatie

2009 Productenrealisatie

Inhoud

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Productenrealisatie 2009

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Inhoudsopgave Programma 1 Bestuur en dienstverlening 001.01 Bestuursorganen 001.03 Raad en commissies 002.01 Strategie en onderzoek 002.02 Concernbeleid financiën en control 002.03 Bestuursondersteuning 002.04 Coördinatie grotestedenbeleid 002.05 Concerninformatiebeleid 002.07 Bestuurlijke en juridische zaken 002.08 GO-OR 002.10 Concernbeleid communicatie 002.11 Concernbeleid P en O 002.12 Grafisch vastgoed 002.15 Publieksinformatie 002.16 Elektronische dienstverlening 002.17 Concerndirectie 003.01 Bevolking en burgerlijke stand 003.02 Verkiezingen 003.03 Afgifte reisdocumenten en rijbewijzen 004.01 Leges 005.01 Holland Rijnland 006.01 Griffie 006.02 Rekenkamerfunctie 511.02 Mondiale bewustwording 913.02 Beheer panden 922.02 Voormalig personeel 930.01 Uitvoering wet WOZ 940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

1 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 15 18 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 39

Programma 2 Veiligheid 120.01 Gemeentelijke Brandweer 120.02 Rampenbestrijding en civiele verdediging 120.03 Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR HM 140.01 Integraal veiligheidsbeleid

43 43 49 51 53

Programma 3 Economie en toerisme 310.01 Warenmarkten 310.02 Economische activiteiten 311.01 Baten marktgelden 560.02 Bevordering toerisme 611.03 Startersbeleid

57 57 59 63 64 67

Programma 4 Bereikbaarheid 210.01 Verkeer en vervoer 210.08 Investeringen wegen 211.01 Verkeersmaatregelen

71 71 74 75


pagina i

Inhoud

212.01 Openbaar vervoer 214.01 Straatparkeren 214.02 Parkeergarages 215.01 Baten parkeerbelasting

Uitzoomen

+

Inzoomen

77 79 82 84

Programma 5 Omgevingskwaliteit 210.02 Openbare verlichting 210.03 Buitenreclame 210.04 Binnenste beter 210.05 Exploitatie bruggen en viaducten 210.06 Investeringen bruggen 210.07 Exploitatie wegen 210.09 Herbestratingprogramma 210.10 Straatreiniging en graffitibestrijding 221.01 Exploitatie havens en waterwegen 221.02 Grachten en watergangen 541.05 Onderhoud walmuren en monumenten 541.06 Investeren walmuren 560.05 Groenbeheer 560.06 Natuur- en milieueducatie 560.07 Investeringen stadsnatuur, water en groen 560.08 Wijkmanagement 721.02 Huishoudelijk afval 721.03 Bedrijfsafval 721.04 Huishoudelijk afval regiogemeenten 722.03 Vervanging riolering 722.05 Investeringen riolering 722.06 Onderhoud riolering en gemalen 723.01 Ontsmettingsdienst 723.05 GR Milieudienst West-holland 723.06 Milieubeheer algemeen 724.02 Begraafplaats Rhijnhof 725.01 Baten afvalstoffenheffing 726.01 Baten rioolheffing

87 87 88 90 91 94 95 98 100 103 105 107 109 110 114 116 121 122 126 127 129 132 133 136 138 139 142 143 145

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling 810.01 Bovenlokaal ruimtelijk ordeningsbeleid 810.02 Lokaal ruimtelijk ordeningsbeleid 821.01 Vernieuwing binnenstad 822.01 Bouw- en woningtoezicht 822.02 Volkshuisvesting 822.04 Woonruimteverdeling 822.05 Stedenbouwkundig beleid 822.08 Wijkontwikkeling 823.01 Leges bouwvergunningen 830.01 Grondexploitatie 830.02 Erfpacht

147 147 149 152 153 157 160 161 163 164 165 168


pagina ii

Inhoud

Uitzoomen

Programma 7 Jeugd en onderwijs 420.01 Openbaar basisonderwijs algemeen 430.01 Openbaar Speciaal onderwijs algemeen 440.01 Openbaar voortgezet onderwijs (Stedelijk Gymnasium) 440.02 Openbare Scholengemeenschappen algemeen (Da Vinci College) 421.01 Openbaar basisonderwijs 423.01 Bijzonder basisonderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid 431.01 Openbaar speciaal onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid 433.01 Bijzonder speciaal onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid 441.01 Openbaar voortgezet onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid 441.02 Openbare scholengemeenschappen, voorzieningen en huisvestingsbeleid 443.01 Bijzonder voortgezet onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid 480.01 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijshuisvesting 480.02 Facilitaire taken onderwijs 480.03 Leerplicht 480.04 Lokaal onderwijsbeleid 630.04 Jeugdbeleid 650.01 Kinderopvang 715.01 Jeugdgezondheidszorg uniform deel 716.01 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel

171 171 171 171 171 174 174 174 174 174 175

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie 002.13 Archief en informatie 510.01 Openbaar bibliotheekwerk 530.01 Rode sportparken en 531.01 Groene sportparken 530.02 Sportzalen en sporthallen 530.03 Zwembaden 530.04 Sportondersteuning 530.05 Sportstimulering 540.01 Theater 540.02 Muziek 540.03 Beeldende kunst 540.04 Cultuureducatie 540.05 Amateurkunst 541.01 Monumentenzorg 541.02 Oudheidkunde en musea 541.03 Archeologie 541.04 Onrendabele monumenten 560.01 Recreatie 560.03 Coördinatie evenementen 560.04 Faciliteren evenementen 580.01 Lokale radio-omroep

191 191 193 194 197 199 202 204 206 209 211 213 215 216 219 221 223 224 225 226 228

Programma 9 Welzijn en zorg 002.14 Raad- en daadwinkels

229 229


+

Inzoomen

175 175 178 179 181 184 186 187 189

pagina iii

Inhoud

482.01 Volwasseneneducatie 511.01 Emancipatie 620.02 Zorgcoördinatie en bemiddeling 620.03 Ouderen- en gehandicaptenbeleid 620.04 Maatschappelijke dienstverlening 620.05 Maatschappelijke opvang 620.08 Anti-discriminatie 621.01 Opvang en zorg vreemdelingen 621.04 Inburgering 622.01 WMO; Huishoudelijke verzorging 630.01 Samenlevingsopbouw 652.01 WMO; Voorzieningen en hulpmiddelen 714.01 Basisgezondheidszorg 714.02 Categorale gezondheidszorg 714.03 Ambulante verslavingszorg

Uitzoomen

230 231 232 233 235 237 239 240 242 245 247 251 253 255 257

Programma 10 Werk en inkomen 610.01 Inkomensvoorziening bijstand 611.01 WIW dienstbetrekkingen 611.02 Uitstroom en activering 611.05 WSW 611.06 In- en doorstroombanen 611.07 Re-integratieactiviteiten arbeidsontwikkeling DZB 611.08 Onrendabele top huisvesting DZB 612.01 IOAW/IOAZ 614.01 Bijzondere bijstand 614.03 Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding 614.04 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

259 259 262 263 266 270 271 273 274 275 277 279

Algemene middelen deel I 330.01 Deelnemingen nutsbedrijven 913.01 Deelnemingen 914.01 Geldleningen 914.02 Beleggingen 921.01 Algemene uitkering 921.05 Grotestedenbeleid concernposten 922.01 Onvoorzien 931.01 Baten OZB - gebruikers 932.01 Baten OZB - eigenaren 936.01 Baten toeristenbelasting 939.01 Baten precariobelasting

281 281 282 283 286 287 290 291 292 294 296 297

Algemene middelen deel II 922.05 Stelposten concern 922.20 Oninbare vorderingen 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

299 299 300 301

Verrekening met de reserves

305


+

Inzoomen

pagina iv

Inhoud

980.01 t/m 980.11 Totaal van de verrekeningen met de reserves


Uitzoomen

+

Inzoomen

305

pagina v

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Programma 1 Bestuur en dienstverlening 001.01 Bestuursorganen Portefeuillehouder

drs. H.J.J. (Henri) Lenferink

Afdeling

Concerndirectie

bedragen x € 1.000,Lasten

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 -261

4.740

2.330

-771

1.559

1.820

Baten

13

0

0

0

-2

2

Saldo

4.753

2.330

-771

1.559

1.818

-260

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Het functioneren als bestuur van de gemeente ten dienste van de belangen van de Leidse burgers en de Leidse gemeenschap in haar geheel, binnen de door de gemeenteraad aangegeven kaders. Tevens is het doel om de belangen van Leiden in en voor haar regionale omgeving te behartigen. De bestuursorganen bestaan uit het college van Burgemeester en wethouders en de Burgemeester als eigenstandig bestuursorgaan. Er hebben thans vijf wethouders zitting in het college van B&W.

Prestaties Het College vergadert wekelijks en neemt in de B&W-vergadering de bestuurlijke besluiten. Het huidige College wil laten zien, dat het er voor iedereen is: een open, extern gerichte en dienstbare bestuursstijl, waarbij het College toegankelijk, zichtbaar en aanspreekbaar wil zijn voor alle Leidenaren. In dit kader hanteren de leden van het College een spreekuur en een persoonlijke pagina op de website. Daarnaast wordt in overleggen nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere gemeentes in de regio en met strategische partners. In 2009 heeft het college afgezien van het afleggen van wijkbezoeken, omdat er onvoldoende meerwaarde werd ervaren van dit instrument om burgers meer te betrekken. Wel is ook in 2009 weer gebruik gemaakt van het digitale burgerpanel om burgers over verschillende zaken naar hun mening te vragen. Het beleid is gecontinueerd om zoveel mogelijk uitnodigingen van burgers of partijen in de stad te aanvaarden, tenzij er geen collegeleden beschikbaar zijn. Naar aanleiding van het rapport Leiden Stad van Ambities is een ambtelijk actieprogramma opgezet om de aanbevelingen uit dit rapport tot uitvoering te brengen. Een eerste tussenrapportage is inmiddels uitgebracht.

Realisatie van de baten en lasten Onderwerp A

Storting in de voorziening pensioenen wethouders

Bedrag afwijking t.o.v. begroting 331

Voordeel/Nadeel

Structureel/Incidenteel

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Toelichting: Ad A: Naar aanleiding van actuariële berekeningen van de pensioenen van (oud)wethouders, heeft er een extra storting plaatsgevonden van € 331.200 om de Voorziening pensioenen wethouders op het gewenste niveau te brengen.


pagina 1

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

001.03 Raad en commissies Portefeuillehouder


Afdeling

Griffie

bedragen x € 1.000,-

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

957

950

0

950

926

24

Lasten Baten

0

-1

0

-1

0

-1

Saldo

957

949

0

949

926

23

Productomschrijving Het product Raad en commissies maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Dit product heeft een relatie met het beleidsterrein Bestuur. Dit product is wettelijk voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Hierop worden de vergoedingen van de raadsleden, de fractievergoedingen en de kosten van de verslagen van raads- en commissievergaderingen geraamd.

Prestaties Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Uitbetalen onkostenvergoeding

12

12

12

Uitbetalen fractievergoedingen

4

4

4

Aantal verslagen raad en commissievergaderingen

72

70

84

Realisatie van de baten en lasten Toelichting: De realisatie van baten en lasten is conform de begroting.


pagina 2

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.01 Strategie en onderzoek Portefeuillehouder

Mr. P.T. (Pieter) van Woensel

Afdeling


Strategie en Onderzoek

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

877

652

286

938

1.070

-132

Baten

-83

0

0

0

0

0

Saldo

794

652

286

938

1.070

-132

Productomschrijving In het kader van Anders Werken is binnen het cluster Ontwikkeling de nieuwe afdeling Strategie en Onderzoek opgericht. De afdeling adviseert over gemeentebrede vraagstukken op het gebied van bestuur, beleid en uitvoering op korte en langere termijn. De afdeling verkent en analyseert ontwikkelingen, vertaalt deze in lange termijnperspectieven voor de gemeente en adviseert over het bereiken van daarin beoogde doelen. De afdeling stuurt op integrale beleidskaders en op de samenhang van sectorale beleidsprocessen met strategische beleidsdoelen en langere termijnagenda’s. Dat gebeurt mede op basis van statistische beleidsinformatie en analyses. Daarnaast vormt de afdeling de eerste “zeef” voor nieuwe, sectoraal overstijgende initiatieven door deze te toetsen aan de strategische doelen. Deze doelen zijn gebaseerd op strategieën op bestuurlijk, ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, economisch en financieel terrein. Op basis daarvan adviseert en ondersteunt de afdeling bestuur en ambtelijk apparaat bij het mede bepalen van agenda’s van medeoverheden (regio, provincie, rijk, EU) in het belang van deze doelen. De coördinatie van het Grotestedenbeleid (beleidsproduct 002.04) maakt ook onderdeel uit van de afdeling Strategie en Onderzoek. Op onderdelen werken de medewerkers van de afdeling Strategie en Onderzoek voor alle programma’s van de begroting

Prestaties De belangrijkste output van de afdeling is: • Statistische informatie in kaart brengen en onderzoeksresultaten en relevante adviezen weergeven • Het formuleren van strategische doelen op korte en langere termijn • Het in focus en samenhang brengen van bestaande gemeentelijke activiteiten • Beïnvloeding van besluitvormingsprocessen van medeoverheden en externe partijen

De afdeling heeft in juni Strategische Verkenningen 2010-2014 uitgebracht. Politieke partijen hebben deze Verkenningen kunnen gebruiken bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van maart 2010. Bij de opstelling van de Strategische Verkenningen is de ontwikkelingsvisie "Leiden, Stad van Ontdekkingen" een belangrijke leidraad geweest.

De beleidsonderzoekers hebben een groot aantal incidentele en terugkerende werkzaamheden uitgevoerd en diverse producten opgeleverd, zoals: ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Het adviseren bij en coördineren van allerlei onderzoek die in de gemeente hebben plaatsgevonden (zoals de Jeugdpeiling 2008, Veiligheidsmonitor, Eénmeting Anders Werken, nulmeting MD-traject en vele kleinere onderzoeken zoals over jongeren in het uitgaansleven en LED-verlichting), en het beantwoorden van tientallen ad hoc vragen monitoring van indicatoren, met name voor het grotestedenbeleid en de programmabegroting het onderhouden van de website leidenincijfers.nl, het uitbrengen van de vouwfolder en poster met kerncijfers, BOANieuwsberichten en BOA-Feitenbladen (over bevolking en over toeristisch bezoek aan Leiden. Drie uitgaven in de nieuwe serie: Veiligheid in cijfers 2009, Publieksdienstverlening in cijfers 2009 en Werk en Inkomen in cijfers 2009 de 9e Stadsenquête is uitgevoerd en 3 metingen van het LeidenPanel (Evaluatie Jaarwisseling 2008-2009, Huiselijk geweld en Kunst- & Kennisfestival.


pagina 3

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

Bijdrage aan twee regionale statistische uitgaven (Holland Rijnland), aan het sociaal jaarverslag en een sociale analyse van Leiden Noord en Zuid West Bijdrage aan de Strategische Verkenning ten behoeve van de gemeenteraadsverkizeingen in 2010, Belangrijke bijdrage aan 3 audit-onderzoeken (Bestemmingsplannen, Jongerenloket en Tarieven van DZB) En allerlei bijkomende zaken zoals de organisatie van een onderdeel van de leerkring, een bijdrage aan de B&W/CD vergadering over Veiligheid, een analyse naar jongeren van Marokkaanse afkomst, en een eerste analyse van het hoger onderwijs in Nederland, benchmarking etc.

▪ ▪ ▪

De strategisch adviseurs hebben in 2009 gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen, onder meer rond thema's als kennis, regio, subsidies voor Leiden, groen en financiële strategie. Een belangrijke nota uit 2009 is de notitie "Partnerschap en Leiderschap" over de positie van Leiden in regionale samenwerking. Verder is de interne coördinatie rond regionale thema's verder verbeterd, in het bijzonder rond de vergadercycli van Holland Rijnland. Dit heeft onder meer uitgemond in strategische samenwerking met buurgemeenten rond het onderwerp "groen". Onder de noemer "kennisstad" heeft de afdeling banden aangehaald met de Universiteit Leiden. Ook is aan het slot van 2009 een start gemaakt met gesprekken met vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, van kennisintensieve bedrijven en van de cultuursector om preciezer in kaart te brengen wat zij nodig hebben in Leiden om hier te kunnen floreren. In de komende raadsperiode zou dit kunnen uitmonden in een programma Leiden Kennisstad. De oriëntatie op de omgeving komt ook tot uitdrukking in de verwerving van subsidies voor Leiden bij hogere overheden. Dit heeft onder meer geleid tot succesvolle aanvragen voor aanleg van een tunneltje op de plek waar de Kanaalweg het spoor Leiden-Utrecht kruist, en voor ontsluiting van het Bio Science Park. De strategisch adviseur grotestedenbeleid en programmacoördinatie heeft een start gemaakt met de voorbereiding op de eindverantwoording over de GSB-periode 2005-2009. Die eindverantwoording vindt plaats in 2010. Bij deze eindafronding zijn veel medewerkers in de organisatie betrokken. Verder heeft de programmacoördinatie eraan bijgedragen dat in 2009 het jaarverslag over 2008 en de Perspectiefnota en programmabegroting tijdig en volgens planning konden worden ingediend bij en behandeld door de Raad. De productraming is sterk ingekort, de programmabegroting is sterker sturend voor de afdelingsplannen en de inbedding van strategische programma's zoals Binnenstad en Bereikbaarheid in de programmabegroting is verbeterd.

Realisatie van de baten en lasten Onderwerp

Bedrag afwijking t.o.v. begroting

Voordeel/Nadeel

Structureel/Indicenteel

A

European Affairs (Lobbyen Subsidiemanagement)

56

Voordeel

Incidenteel

B

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs

15

Voordeel

Incidenteel

C

Overhead Afdeling Strategie en Onderzoek

34

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 A. In 2009 is gestart met Lobby- en Subsidiemanagement. Door bestuurlijkse besluitvorming is het proces vertraagd en is minder uitgegeven dan is begroot. Het restant zal via een budgetoverheveling naar 2010 worden gebracht. B. Voor de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs was een bedrag gereserveerd van € 75.000; er is minder uitgegeven. C. Betreft een lagere doorbelasting van afdelingskosten.


pagina 4

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.02 Concernbeleid financiën en control Portefeuillehouder

dr. G.M. (Gerda) van den Berg

Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.893

1.775

18

1.792

1.873

-81

Baten

-34

-10

0

-10

0

-10

Saldo

1.859

1.765

18

1.782

1.873

-91

Productomschrijving Het product voorziet onder meer in een tijdige, volledige en juiste informatieverstrekking van de financiële positie en de voortgang/ realisatie van de beoogde producten, in de financieel-economische advisering/ toetsing van bestuurlijke voorstellen, alsmede in het ontwikkelen van initiatieven ter verbetering van het doelmatig en doeltreffend handelen van de organisatie (planning & controlinstrumentarium). Het product draagt bij aan de doelstelling Daadkrachtig Bestuur.

Prestaties ▪ ▪

Advisering van concerndirectie en college van B&W Beleidskaders In 2009 zijn de volgende beleidskaders opgesteld: Beleidskader onderhoud kapitaalgoederen (BW 10.0188 d.d. 16 februari 2010); Beleidsnota lokale heffingen 2009 (RV09.0161); Beleidskader Investeringen (RV09.0060); Beleidskader reserves en voorzieningen (RV09.0034) Toetsen/ Beoordelen van financiële paragrafen van B&W voorstellen Het Leids controlplan is in samenwerking met alle afdelingen en SSC verder ontwikkeld. Aan de hand hiervan zijn interne controles uitgevoerd. Budgetcyclusproducten: In 2009 zijn voor perpectiefnota, jaarrekening, rapportage en begroting opdrachten verstrekt, de processen zijn bewaakt en de regie is gevoerd op het besluitvormingsproces. In 2009 is ook een algemeen controleplan opgesteld. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

▪ ▪ ▪

▪

Realisatie van de baten en lasten

A

Onderwerp


Voordeel/Nadeel


Inhuur personeel en advieskosten

70

nadeel

Incidenteel

Toelichting: Ad A: Inhuur personeel en advieskosten. Vanwege het ontstaan van een vacature halverwege 2009 is er een klein voordeel ontstaan op salarislasten.Door gebrek aan capaciteit zijn derden ingehuurd om beleidskaders voor reserves en voorzieningen en onderhoud kapitaalgoederen op te stellen onder begeleiding van een vaste kracht. Op deze wijze zijn de beleidskaders reserves en voorzieningen en onderhoud kapitaalgoederen in 2009 tot stand gekomen. Voor het genoemde tekort is tevens nog dekking aanwezig op traineeproject bij het product 002.11 Concernbeleid, voor een bedrag van ruim € 29.000. Er is ook een nadeel ontstaan op advieskosten voor het programma verbetering processen. In het jaar 2008 was hierop nog een aanzienlijk overschot van ongeveer € 100.000.


pagina 5

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.03 Bestuursondersteuning Portefeuillehouder


Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.658

1.623

311

1.934

1.783

152

Baten

-35

0

0

0

-31

31

Saldo

1.623

1.623

311

1.934

1.751

183

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Het leveren van adviserende secretariële, administratieve en bestuurlijke ondersteuning aan het college van Burgemeester en wethouders als geheel en aan de individuele portefeuillehouders en de gemeentesecretaris, zodat zij hun taken optimaal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft het team Bestuurs- en directieondersteuning een voorlichtende en adviserende taak aan het gehele gemeentelijke concern waar het bestuurlijke besluitvormingsprocessen betreft. Het team onderhoudt contact met de griffie teneinde de stukkenstroom van het college van B&W richting de gemeenteraad te coördineren en onderhoudt contacten met externen. Het team adviseert en ondersteunt tevens de concerndirectie. Het team levert een belangrijke bijdrage aan het ontwerpen, actualiseren en implementeren van standaard procedures die concernbreed zijn en worden ingevoerd. Deze procedures omvatten onder andere richtlijnen ter verbetering van beleidsnotities, aanbiedingsformulieren en besluiten aan het college van B&W en de Burgemeester.

Prestaties ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Bestuurlijke en secretariële ondersteuning college van Burgemeester en wethouders als geheel Bestuurlijke en secretariële ondersteuning van de afzonderlijke collegeleden Bestuurlijke en secretariële ondersteuning van de gemeentesecretaris Advisering en ondersteuning van de concerndirectie Beheer raadsinformatiesysteem Beheer gemeentelijke website, onderdeel bestuurlijke informatie


lonen en salarissen

B

overige kosten


Voordeel/Nadeel


100

Voordeel

Incidenteel

50

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Toelichting: Ad A: Lonen en salarissen. Op lonen en salariskosten is door vacatureruimte € 150.000 voordeel ontstaan. De taakstelling in het kader van RvNB van € 50.000 voor 2009 is incidenteel gerealiseerd. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van € 100.000. Ad B: Overige kosten. Overige kosten levert een voordelig resultaat van € 50.000 op.


pagina 6

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.04 Coördinatie grotestedenbeleid Portefeuillehouder


Afdeling

Strategie en onderzoek


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

332

399

-297

102

50

53

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

332

399

-297

102

50

53

Productomschrijving In 2004 is met het Rijk een Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) afgesloten voor de periode 2005-2009. In aanvang is dit MOP uitgewerkt in een richtinggevend uitvoeringsprogramma (projecten), maar inmiddels is het verankerd in de 10 programma’s van de Programmabegroting. In 2010 vindt verantwoording aan het Rijk over het MOP 2004-2009 plaats. Die verantwoording kan vervolgopdrachten aan de gemeente tot gevolg hebben. Het Rijk heeft aangekondigd dat het Grotestedenbeleid vanaf 2010 een vervolg krijgt, maar wel in een andere vorm dan tot nu toe. In de fysieke pijler wordt het budget ISV2 opgevolgd door ISV3, dat ongeveer tweederde van het vorige budget bevat. Voor deze pijler wordt ook een nieuw MOP 2010-2014 voorbereid, dat meer beperkte doelstellingen kent. De sociale pijler wordt getransformeerd in een aantal decentralisatie-uitkeringen. De economische pijler verdwijnt naar verwachting. De coördinator stedenbeleid en de GSB-controller onderhouden met de pijlercoördinatoren de contacten met het Rijk.

Prestaties In 2010 moet de voortgang van indicatoren en bestedingen van de Brede doeluitkeringen (BDU’s) op eenvoudige en eenduidige wijze uit onze administratie gehaald kunnen worden, aangezien de uitvoering is belegd in de diverse programma’s en bij verschillende afdelingen. Er wordt een besluit genomen over hoe om te gaan met de sturing op de gemaakte afspraken in het kader van de BDU's.


Leefbaarheidsmonitor


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

B

Bedragen * € 1.000 Toelichting Een deel van de kosten die gemaakt zijn voor de leefbaarheidsmonitor zijn verantwoord op het produkt 002.01 Strategie en Onderzoek.


pagina 7

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.05 Concerninformatiebeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Concerndirectie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

367

435

-271

164

164

0

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

367

435

-271

164

164

0

Productomschrijving Initiëren, coördineren en bewaken van concernbeleid op het gebied van informatievoorziening, zodanig dat deze een optimale bijdrage levert aan een daadkrachtig bestuur voor de stad en de regio, een goed contact tussen burgers en bestuur en een goede dienstverlening aan de burger. Het concerninformatiebeleid is onderdeel van het programma Bestuur en Dienstverlening.

Prestaties Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven, samenwerking met partners en een doelmatige bedrijfsvoering. In 2009 zijn hiertoe de volgende activiteiten uitgevoerd: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Het informatiebeleid voor de periode 2009 – 2012 is opgesteld. Op basis van dit beleid is een uitvoeringsplan gemaakt, dat in 2010 zal worden vastgesteld. Het beleid voor informatiebeveiliging is geëvalueerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie zal het beveiligingsbeleid worden geactualiseerd. Diverse adviezen aan concerndirectie over gemeentebrede aspecten van de informatievoorziening. Leveren van inhoudelijke bijdragen aan gemeentebrede projecten voor de invoering van zaakgericht werken en datadistributie.

Realisatie van de baten en lasten De realisatie van baten en lasten is conform de begroting.


pagina 8

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.07 Bestuurlijke en juridische zaken Portefeuillehouder


Afdeling

Juridische en Financiële Dienstverlening


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

863

1.410

664

2.074

2.170

-96

Baten

-196

-210

-51

-261

-1.452

1.190

Saldo

667

1.200

613

1.812

718

1.094

Productomschrijving Dit product maakt onderdeel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Onder dit product wordt gerekend het ondersteunen van het bestuur en de organisatie door middel van juridische advisering. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van in juridisch opzicht verantwoorde besluitvormingsprocessen en een verantwoord risicomanagement in de gemeentelijke organisatie op juridisch terrein. Ook de beleidsontwikkeling en coördinatie van klachtbehandeling en inspraakprocedures, beheer Verzekeringsportefeuille, kaderstelling en coördinatie van toepassing Wet Bibob, onderhoud van de APV, vraagbaak Europese regelgeving en behandeling van bezwaarschriften maken onderdeel uit van dit product. Het bureau Inkoop en Aanbesteding maakt organisatorisch deel uit Juridische Dienstverlening en draagt zorg voor kaderstelling en advisering met betrekking tot inkoop- en aanbestedingsprocedures. Incidenteel verzorgt dit organisatieonderdeel het projectmanagement hiervan indien sprake is van gemeentebrede projecten.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Afhandeling bezwaarschriften Afd.1

294

375

295

Adviezen aan bestuur en diensten en realiseren van diverse projecten en beheer verzekeringsportefeuille

4.300 uur

4.000 uur

4.700 uur

Afhandeling schadeclaims

300 claims

250 claims

200 claims

Voor wat betreft de relevante ontwikkelingen ten aanzien van de afhandeling van bezwaarschriften wordt verwezen naar het separaat uitgebrachte jaarverslag van de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften en het Burgerjaarverslag. Om de prestatie indicatoren te managen, wordt elk kwartaal gerapporteerd aan onder meer de portefeuillewethouders. Voortbouwende op in voorgaande jaren behaalde resultaten zal de inzet erop gericht blijven om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de organisatie op juridisch terrein te verminderen. Dat zal in nauwe samenspraak gebeuren met de overige organisatieonderdelen waaraan een belangrijke juridische functie is toegekend. Voertuig daarvoor is onder meer het intern juridisch vakberaad waarvan het voorzitterschap en secretariaat is ondergebracht bij het team Juridische Dienstverlening. Daarbij zal vooral het in evenwicht brengen van de gewenste juridische capaciteit en kwaliteit aandacht krijgen. In 2009 is een werkplan opgesteld voor de juridische controller. Daarnaast wordt in nauwe samenwerking met de juridisch controller gewerkt aan het opzetten van een systeem van juridische kwaliteitszorg. Aandacht zal worden besteed aan de implementatie en uitvoering van nieuwe regelgeving, waaronder de Wro, de vierde Tranche Awb, Regeling samenhangende besluiten in de Awb, Diensten- en overige richtlijnen, Elektronische bezwaarschriften, Regierol gemeenten (in het kader van de lokale veiligheid) en de ontwikkelingen op het gebied van de Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. In dat kader is een rapportage screening & notificatie aangeboden bij het ministerie van economische zaken. Mede naar aanleiding van deze rapportage is de gemeentelijke regelgeving aangepast. Ook zal het initiatief worden genomen om de kwaliteit van de procesvertegenwoordiging door medewerkers, te verbeteren en zal een pilot worden opgezet met betrekking tot het alternatief beslechten van geschillen door mediation. Veel capaciteit vroeg de deelname in de veiligheidstaf en daaraan gerelateerde activiteiten zoals noodbevelen, noodverordeningen, alcohol- en drugsverboden.


pagina 9

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Er is veel inzet gevraagd voor de begeleiding van juridische procedures e.d. die gerelateerd waren aan het project Koppenhinksteeg.



Voordeel/Nadeel


A

Intern Drukwerk (Lasten)

23

Nadeel

Incidenteel

B

Advieskosten (Lasten)

38

Nadeel

Incidenteel

C

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Lasten)

15

Nadeel

Structureel

D

Brandschadevoorziening (Baten)

Voordeel

Incidenteel

1.168

Bedragen * € 1.000 Toelichting: Ad A: Intern Drukwerk (Lasten) Er is een incorrecte boeking van interne drukwerkkosten gemaakt ter hoogte van € 23.048,25 voor de PRIL. Deze kosten hadden op een andere kostenplaats geboekt moeten worden. Ad B: Advieskosten (Lasten) In 2009 zijn meer advieskosten gemaakt dan begroot. Deze kosten zijn op € 10.000,- na intern doorbelast. Ad C: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Lasten) Vanuit de transitie is het budget voor de kosten van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden niet overgekomen. Kostenniveau in 2009 is conform 2008. Ad D: Brandschadevoorziening (Baten) Op basis van artikel 44 BBV dient dit geen voorziening te zijn maar een reserve. Om deze reden is de voorziening vrijgevallen in het resultaat wat een éénmalig voordeel oplevert van € 1.168.148,54.


pagina 10

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.08 GO-OR Portefeuillehouder

M.J.D. (Marc) Witteman

Afdeling

HRM en Communicatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

124

147

-26

121

138

-17

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

124

147

-26

121

138

-17

Productomschrijving Medezeggenschap is voor het college een serieuze aangelegenheid. OR en GO zijn voor ons serieuze partners, waarmee we graag overleggen. Wij vinden het belangrijk commitment te hebben met de organisatie. Ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) overlegt de Ondernemingsraad (OR) met de ondernemingsleiding namens en voor de medewerkers. Voor de gemeentelijke organisatie fungeert de Gemeentesecretaris als Bestuurder in de zin van de WOR. In dit overleg komen het bedrijfsbeleid in het algemeen en personeelsbelangen in het bijzonder aan de orde. Al naar gelang de te behandelen onderwerpen en te nemen besluiten, adviseert de OR ongevraagd of geeft op verzoek van de Bestuurder advies of instemming. De taakafbakening tussen OR en Georganiseerd Overleg (GO) is vastgelegd in een convenant. In het GO wordt overlegd over sociaal beleid, met name waar het de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie betreft.

Prestaties Naast de advisering- en instemmingprocedures is de OR een actieve gesprekspartner van de Bestuurder in zaken die nog niet in de besluitvormingsfase verkeren. Het aantal vergaderingen met de Bestuurder bedraagt jaarlijks ongeveer 20 (10x formeel en 10x agendaoverleg). De OR bereidt deze vergaderingen voor. Naast het gestructureerde overleg zijn er vergaderingen over incidentele onderwerpen. Ook met de Wethouder spreekt de OR twee keer per jaar tijdens het zogenaamde Artikel 24-overleg. Hierbij worden ontwikkelingen over met name het personeelsbeleid binnen de organisatie besproken. De OR bericht de medewerkers over de afgegeven adviezen via intranet. Ook heeft de OR in Klapstuk een rubriek.


OR/GO


Voordeel/Nadeel


Negatief

Incidenteel

B

Bedragen * € 1.000


pagina 11

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.10 Concernbeleid communicatie Portefeuillehouder


Afdeling

HRM en Communicatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.506

2.438

-1.940

498

497

1

Lasten Baten

-17

-95

0

-95

-8

-87

Saldo

2.490

2.343

-1.940

403

489

-86

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Bureau Communicatie ondersteunt de gemeente Leiden – door professionele advisering, ondersteuning en uitvoering – bij het tot stand brengen van een open en betrouwbare relatie tussen gemeente en inwoners en tussen medewerkers onderling. De communicatiemedewerkers adviseren en ondersteunen bij contacten met burgers en bij het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Daarvoor onderhouden zij onder andere het contact met de media, voeren het woord namens het bestuur en de ambtelijke organisatie, stellen communicatiestrategieën op en voeren deze uit, produceren communicatiemiddelen, organiseren bijeenkomsten en geven communicatieadviezen bij projecten en programma’s. Bij crises of rampen is het bureau Communicatie verantwoordelijk voor het deelplan Voorlichting. Verder behoort de interne communicatie tot het takenpakket; top down en bottom up communicatie wordt ondersteund. Daarnaast zorgt het bureau voor regie op en gecoördineerde inzet van communicatie bij organisatieontwikkelingen (onder meer diverse vormen van verzelfstandiging en interne projecten). Samen met partners in de stad werkt Communicatie aan de promotie van de stad Leiden (Leiden Marketing).

Prestaties Hoofdactiviteit

Omschrijving

Producten / diensten

1

Stellen en controleren van kaders en standaards

Het opstellen van kaders en standaards op het gebied van in- en externe communicatie

1.1 opstellen en bewaken van kaders voor in- en externe communicatie, inzet middelen/ mediamix, huisstijl, persvoorlichting, etc. 1.2 opstellen van standaards voor bewonersbijeenkomsten, brieven etc.

2

Advisering, proces- & project/ programma-begeleiding

Gevraagd en ongevraagd geven van maatwerkadviezen over communicatie en het begeleiden van de opdrachtgever bij communicatie in en over projecten en programma’s

2.1 dagelijkse ondersteuning en begeleiding van bestuurders, directie en management 2.2 gevraagd en ongevraagd adviseren over communicatieaspecten aan bestuur, directie, management en medewerkers 2.3 ontwikkelen communicatiestrategie en plannen en coördinatie van de uitvoering

3

Mediacontacten

Het onderhouden van contacten met de media

3.1 actief en reactief onderhouden van mediacontacten 3.2 opstellen van media-analyses

4

Organisatiegebonden communicatie

Diverse vormen van communicatie die specifiek zijn voor de gemeente

4.1 interne communicatie top down en bottom up 4.2 interne communicatie bij organisatieontwikkelingen als verzelfstandigingen en dergelijke 4.3 rampen- en crisiscommunicatie 4.4 citymarketing

5


Relatiebeheer en kabinetszaken

Het onderhouden van contacten tussen de gemeente en haar partners

5.1 beheer stedenbanden: ontwikkelen/organisatie contacten, begeleiden werkgroepen,

pagina 12

Inhoud

Hoofdactiviteit

Omschrijving

Uitzoomen

+

Inzoomen

Producten / diensten beleidsadvisering, ontvangsten, bewustwordingsactiviteiten 5.2 kabinetszaken: onderscheidingen, lintjesregen, gemeentelijke onderscheidingen, predikaten, burgemeesters sollicitanten, protocollaire bezoeken 5.3 netwerkmomenten: gemeentelijke ontvangsten, bijeenkomsten, lezingen, recepties, installaties, nazorg, gemeentelijke netwerkmomenten, uitnodigingen B en W, PR B en W 5.4 ouderenattenties: bruidsparen, bruidsparenfeest, bijzondere verjaardagen 5.5 representatiegeschenken 5.6 Carillonzaken: beheer en aanstelling 5.7 Mediabeleid: onderhouden, bewaken, subsidies etc. m.b.t. Casema

6

Project/programma-advisering

Het gevraagd adviseren over communicatie van projecten en programma’s, het begeleiden en uitvoeren van het communicatieplan

6.1 opstellen communicatiestrategie/ -plan 6.2 dagelijkse ondersteuning projectleider/ programmamanager op het gebied van project/ programmacommunicatie 6.3 adviseren over communicatieaspecten van het project/programma 6.4 (begeleiden van) uitvoering van het communicatietraject 6.5 uitvoeren van activiteiten uit het communicatieplan (zie ook: 7, 8, 9)

7

Organisatie bijeenkomsten

Het organiseren van en communiceren over in- en externe bijeenkomsten

7.1 persconferenties voortvloeiend uit projecten/programma’s 7.2 bewonersavonden/ateliers 7.3 participatie/inspraakavonden 7.4 feesten/evenementen

8

Redactiewerkzaamheden

Het schrijven en redigeren van teksten

8.1 schrijven en redigeren van teksten (algemeen) 8.2 bewonersbrieven 8.3 Personeelsblad Klapstuk 8.4 Gemeenteberichten 8.5 Stadskrant

9

Productiebegeleiding

Productie van communicatiemiddelen

9.1 Posters 9.2 Brochures, boekjes, flyers

10

Inter- en intranet -werkzaamheden

Verantwoordelijkheid voor in- en externe uitingen via internet en intranet

10.1 Intranet / internet redactie homepages en nieuwspagina’s 10.2 intranet / internet ontwikkeling als communicatiekanaal 10.3 intranet / internet beheer homepages en nieuwspagina’s

11

Communicatie, onderzoek en evaluatie

Het voor- en achteraf meten van de communicatie-effectiviteit

11.1 burgerpanel 11.2 klantonderzoek 11.3 begeleiding evaluatie communicatietraject 11.4 uitvoeren evaluatie communicatietraject


pagina 13

Inhoud

12

Uitzoomen

Hoofdactiviteit

Omschrijving

Opleiding/ training/ coaching

Het (doen) verzorgen van opleiding/ 12.1 schrijfvaardigheden / taaltips training/coaching op het gebied van 12.2 presenteren communicatie voor medewerkers 12.3 communicatie in verandertrajecten

+

Inzoomen

Producten / diensten

12.4 mediatraining 12.5 maatwerk

De organisatie van de communicatie wordt centraal georganiseerd en aangestuurd. Doelstelling is het bundelen van aanwezige kennis en capaciteit en versterken eenheid van gemeentelijke communicatie. Sinds 1 januari 2008 maakt Communicatie deel uit van een gemeentebreed Shared Service Center. Communicatie gaat niet mee in het regionale SSC Leidse regio, maar geeft de samenwerking met de betrokken gemeenten anders vorm (voorstel is ambtelijk geaccordeerd, maar moet nog in gemeenteraad worden behandeld). Dit krijgt zijn beslag in 2010. Inhoudelijk is de tendens ingezet om projecten te bundelen in programma’s. Dat vraagt om specifieke inzet van mensen en middelen en complexere communicatiestrategieën en –plannen. Coördinatie van communicatie is cruciaal. Voor 2010 staat een nieuw communicatiebeleidsplan op de agenda.



Voordeel/Nadeel


Nadeel

Structureel

A

Stadskrant

B

Verkiezingen

14

Voordeel

Incidenteel

Diversen

10

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Toelichting Ad A: Stadskrant Het bureau communicatie coördineert en regelt de publicaties van de gemeente in de Stadskrant. Bij de SSC-vorming is hiertoe budget overgeheveld van de diensten naar het bureau communicatie. Het budget is echter niet toereikend voor alle verplichte en gewenste publicaties. Dit knelpunt is ook in het kader van de rapportage 2009 aangemeld. In een aanvullende rapportage wordt naar mogelijkheden gezocht om het probleem structureel op te lossen.


pagina 14

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.11 Concernbeleid P en O Portefeuillehouder


Afdeling

HRM en Communicatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.863

2.774

-684

2.089

1.551

538

Baten

3

-155

129

-26

-263

237

Saldo

2.865

2.618

-555

2.063

1.288

776

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Reguliere werkzaamheden zijn hierbij: ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Visievorming op HRM beleid voor de komende jaren Kaderstelling ten aanzien van concernbrede HRM onderwerpen Het ontwikkelen, optimaal inzetten en regelmatig bijstellen van instrumenten voor personeelsbeleid (zoals werven en selecteren, opleiden en trainen, beoordelen en belonen, functiewaardering, management-development en loopbaanbeleid, alsmede rechtspositionele advisering); Planning en control, zowel kwantitatief als kwalitatief (informatisering P-functie, leveren managementinformatie als sturing en monitoringsinstrument, bijdragen in budgetcyclus, sociaal jaarverslag en bijdragen aan landelijke benchmarkprojecten); Advisering ten aanzien van ontwikkeling en uitvoering ARBO-beleid; Het uitoefenen van de werkgeversfunctie in medezeggenschap en arbeidsvoorwaardenoverleg; Het adviseren over en op elkaar afstemmen van de organisatiedoelen, de organisatiestructuur en de noodzakelijke bedrijfscultuur.

Prestaties Standaardactiviteiten en beleidsontwikkeling De onderstaande indicatie van de output van reguliere activiteiten is gebaseerd op globale overzichten over de afgelopen jaren. De realisatie van projecten onvoorziene activiteiten is deels afhankelijk van de noodzaak omtrent die vraagstukken. Reguliere activiteiten

Out

1.

Beleidsontwikkeling en advies ten aanzien van bestuur en directie

- Strategisch HRM-plan - Kaderstellende notities

2.

Beroep- en bezwaar

20 à 30 officiële adviezen per jaar; plus behandeling 20-40 zaken

3.

Rechtspositionele adviezen

Adviezen aan afdelingensmanagers, leidinggevenden en bestuur.

4.

OR/GO

Ongeveer 25 reguliere bijeenkomsten per jaar.

5.

Functiewaardering, toetsing, (bege)leiden van fuwa-commissie

Waardering 3-5 standaardreeksen, 2 individuele functies

6.

Beleidsontwikkeling SSC (uitgebreide behandeling relevante onderwerpen volgend uit strategisch HRM-plan en CAO-verplichtingen)

Regelingen, instrumenten, coördinatie en opleidingen.

7.

Planning en Control: P-aspecten in budgetcyclus, kostenfactor

Rapportages en jaarverslagen, interne en externe informatieverstrekking; adviezen. De doelen en resultaten van de organisatie worden doorvertaald naar individuele afspraken in functioneringsgesprekken.

8.

Mobiliteit (NB: fte en overige kosten worden tot en met 2011 betaald uit flankeren beleid)

Herplaatsingen, flankerend beleid, loopbaanadviezen.

9.

Arbo-activiteiten: - Arbo-beleidsontwikkeling, werkplekonderzoeken en voorlichtingsactiviteiten

Adviezen aan management, OR en medewerkers om arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

- Advies op diverse onderwerpen;

- Risico-inventarisatie en -evaluatie - Afhandeling arbeidsongevallen en incidenten


pagina 15

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Reguliere activiteiten

Out

10.

Organiseren van "Leidse lunch"

Lunchgesprekken met wethouder P&O, gemeentesecretaris en elke keer andere medewerkers van de gemeente.

11.

Periodiek organiseren van adviesgesprekken met het ABP

Persoonlijke voorlichting aan medewerkers naar behoefte.

12.

Introductie nieuwe medewerkers

Kennismaking van nieuwe medewerkers met organisatie en diverse onderdelen.

13.

Reguliere Activiteiten

Formatiebeheer Personeelsadministratie Salarisadministratie Ondersteunen management bij werving en selectie Professionele ondersteuning en advisering van zowel bestuur, concerndirectie als afdelingsmanagement bij uitvoering van hun HRM-taken. Ondersteuning en advisering ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van HRMinstrumenten

14.

Algemene ad hoc onderwerpen

Diverse te beantwoorden vragen



Voordeel/Nadeel


24,6

Voordeel

Incidenteel

A

personeel en organisatiebeleid 680.215

B

traineeproject 680.230

29,5

Voordeel

Incidenteel

C

HRM trainingen 680.240

716,8

Voordeel

Incidenteel

D

CAO regeling 680.285

199,3

Voordeel

Incidenteel

E

decentrale loonruimte 680.295

73,3

Voordeel

Incidenteel

F

arbeidsvoorwaarden 680.300/301

181,7

Voordeel

Incidenteel

G

wet sociale werkvoorziening 680.310

19,0

Nadeel

Structureel

H

budget Anders Werken 680.360

93,1

Voordeel

Incidenteel

I

Ruimte voor nieuw beleid, Regie op maat en flankerend beleid

360,4

Nadeel

Incidenteel

J

Verzelfstandiging beheer openbare ruimte

245,9

Nadeel

Incidenteel

K

diverse kleine posten

13,3

Voordeel

Incidenteel

L

doorbelasting overhead

69,3

Nadeel

Incidenteel

Totaal

637,0

Voordeel

Bedragen * € 1.000 Ad B: Traineeproject Budget is bedoeld voor dekking voor overschrijding inhuur bij het team concernstaf middelen en control. Ad C: HRM trainingen In het kader van Anders Werken is een meerjarig plan HRM trainingen 2007-2010 opgesteld. Inkomsten en uitgaven van dit plan lopen niet gelijk over de jaren. Het plan voorziet ook in een tijdelijke aanstelling van trainers bij de gemeente Leiden. De kosten van de trainers á € 186.000 worden gedekt door het voordeel op dit budget. Het overige voordeel á € 612.000 is bedoeld voor de kosten in 2010. Ad D: CAO regeling


pagina 16

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Budget is bedoeld voor dekking van de op de kostenplaats 580.044 cafetariamodel geboekte kosten á € 166.500,Ad E: Decentrale loonruimte Budget is geoormerkt voor door het georganiseerd overleg vastgestelde uitgaven. Dit betreft de tegemoetkoming in de ziektekostenpremie en in BW 02.1288 en BW 06.1053 vastgelegde extra verlofdagen. Daadwerkelijke doorverdeling naar de afdelingen waar de kosten worden geboekt is niet uitgevoerd. Het voordeel op dit budget wordt meegenomen als dekking voor de gemeentebrede salarislasten en externe inhuur. AD F: arbeidsvoorwaarden Budget is geoormerkt voor arbeidsvoorwaarden o.a. de personeelsvereniging, ook hier is voor het saldo geen doorverdeling naar afdelingen uitgevoerd en kan het voordeel beschouwd worden als dekking van de gemeentebrede salarislasten en externe inhuur. Ad G: wet sociale werkvoorziening Toen de Melkertbanen werden afgeschaft heeft de gemeente Leiden besloten hiervoor zelf functies te creeren, de zogenaamde witte id-ers. Bij de periodieke rapportage is het tekort ook als nadeel aangemeld en is het onderwerp in de aanvullende rapportage meegenomen. Het tekort is nu lager dan aangemeld omdat 2 werknemers op deze geoormerkte functies dit jaar zijn vertrokken (1 a.g.v. fpu). De betrokken afdelingen zijn bezig om de functies weer te vervullen. Het structureel tekort zal dan op € 50.000 komen. Ad H: budget Anders Werken Na de reorganisatie was ten laste van de reserve budget gereserveerd voor nog te betalen rekeningen. Nu blijkt dat dit gereserveerde budget kan vrijvallen. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om het restant weer terug te storten in de reserve Anders Werken, onderdeel van de reserve flankerend beleid. Ad I: Ruimte voor nieuw beleid, regie op maat en flankerend beleid Op dit product zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de verschillende regie op maat projecten en kosten welke zijn gemaakt als gevolg van flankerend beleid voortvloeiend uit de bezuiniging Ruimte voor nieuw Beleid en de reorganisatie Anders Werken. Het maken van deze kosten is wel goedgekeurd maar niet besloten door middel van een aan de Raad voorgestelde begrotingswijziging tot onttrekking aan de reserve. Omdat bestedingen ten laste van de reserves moeten worden geautoriseerd door de gemeenteraad zijn de kosten hier verzameld. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld deze kosten ten laste van de reserve flankerend beleid/ruimte voor nieuw beleid/anders werken te brengen. € 44.500,- inzet regie op maat project SSC regio € 13.600,- inzet regie op maat project Grafisch productie centrum € 240.100,- inzet afdeling HRM voor regie op maat projecten € 111.150,- frictiekosten loonkosten ten laste van flankerend beleid € 48.500,- frictiekosten gemaakt door het mobiliteitsbureau ten laste van flankerend beleid Daarnaast zijn er budgetten die bestemd zijn voor regie op maat projecten onttrokken aan de reserve waarvoor nog niet alle kosten in boekjaar 2009 zijn gemaakt. Het voordeel op deze projecten valt weg tegen het nadeel op de onttrekking van de reserve wat betekent dat de reserve alleen is belast voor de werkelijk gemaakte kosten. Op dit product betreft het het project verzelfstandiging sportbedrijf met een voordeel van € 97.500. Ad J: Regie op maat Beheer openbare ruimte (BOR) De kosten ten behoeve van het project regie om maat BOR zijn wel geautoriseerd door de gemeenteraad maar ook hier is de besluitvorming nog niet verwerkt tot een begrotingswijziging onttrekking reserve. Bij bestemming van het resultaat zal voorgesteld worden de gemaakte kosten á € 221.600 conform RV10.0019 ten laste van de reserve te brengen. Ad L: Overhead De overschrijding de overhead wordt toegelicht bij de verantwoording bedrijfsvoering.


pagina 17

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.12 Grafisch vastgoed Portefeuillehouder


Afdeling


Kwaliteit, Documenten en Gegevens

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

963

1.323

350

1.672

1.320

353

Lasten Baten

-51

-42

-28

-70

-22

-48

Saldo

912

1.280

322

1.602

1.297

305

Productomschrijving Het product Grafisch Vastgoed van het Vastgoed Informatiecentrum richt zich op de stroomlijning van de vitale gegevens van de gemeentelijke organisatie wat betreft grafisch vastgoed. Dit zijn gegevens die intensief worden gebruikt in meerdere beleids- en uitvoeringsprocessen. Het doel is het gespreid verzamelen van gegevens te minimaliseren en hergebruik van beschikbare gegevens juist te maximaliseren: ‘eenmalige opslag / meervoudig gebruik’. De primaire taak is betrouwbare registraties te voeren, vooral met betrekking tot vastgoed gerelateerde informatie (gebouwen, adressen, enz.). Daarbij hoort een adequate advisering en dienstverlening door het beheren en het beschikbaar stellen van grafische en daaraan gerelateerde administratieve basisbestanden. Een veelheid aan grafische vastgoedbestanden worden bijgehouden en ontsloten. Voor analyses wordt een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ingezet en voor ontsluiting van de gegevens een Raadpleegsysteem en het internet. Een belangrijk gebruiksdoel van de gebouwenregistratie is het inzichtelijk houden van de samenstelling en de omvang van de Leidse woningvoorraad. Hierover worden gegevens verstrekt aan het CBS in verband met het vaststellen van de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het registeren, beheren en ontsluiten van vastgoedinformatie enerzijds ter ondersteuning van interne processen (ontwikkeling en beleid) en anderzijds gericht op het breder toegankelijk maken van overheidsinformatie voor de burger. Adequaat gegevensbeheer draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening.

Prestaties Realisatie van prestaties Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting? In 2009 is erg hard gewerkt aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Naast het offerte traject van het pakket is er extra capaciteit gestoken in het opsporen van ontbrekende data. Uitval- en foutlijsten zijn beoordeeld en evt. gecorrigeerd in de bronbestanden. De bestandsvergelijking met de WOZ-data heeft (onverwacht) tot veel nieuwe BAG-objecten geleid. De beoogde planning van de BAG is niet gehaald. Wel is de verplichte digitale pandenkaart gerealiseerd en heeft het pakket de woonplaatscode met de Landelijke Voorziening gecommuniceerd. In overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van VROM hebben wij afspraken gemaakt over de door hen te houden audit en een nieuwe aansluitdatum in 2010. Naast de reguliere metingen t.b.v. het onderhoud van de Grootschalige Basiskaart Leiden (GBKL) is er een flinke stap gemaakt in de ontwikkeling van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Ruim 105.000 objecten zijn gemaakt en gecontroleerd. In 2010 zal een analyse met het Leidse areaal mogelijk worden. Ook de basisfaciliteiten, zoals de Grootschalige Basiskaart (GBKN), de kadastrale kaart, het hoogtenet en de panoramafoto’s zijn actueel. De 2e fase van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is bij het Rijk gestagneerd. Wel zijn beperkingen voor gemeentelijk voorkeursrecht toegevoegd aan de applicatie. De geo-viewer (raadpleegsysteem) is in 2009 voorzien van nieuwe thema’s en aanvullende data. Hierdoor kunnen ambtenaren met een controlerende of handhavende taak direct over veel informatie beschikken zonder naar buiten te hoeven gaan. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd voor de implementatie van een internetviewer in 2010. In november 2009 is de applicatie Key2datadistributie geïnstalleerd. De volgende maand konden de leveranciers van de primaire data (BAG, GBA, KvK en landelijke GBA) worden aangesloten. In 2010 kunnen afnemende applicaties hierop worden aangesloten voor authentieke adressen, burgerservicenummers en kamer van koophandelnummers.


pagina 18

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De invoering van de Wet Infrastructuur Ondergrondse Netwerken (WION) is vertraagd, maar de voorbereidende werkzaamheden hebben wij op diverse fronten opgepakt, zoals het digitaliseren van analoge tekeningen, het georefereren van digitale tekeningen, aanschaf van de applicatie en het opzetten van nieuwe werkprocessen. De Nieuwe kaart van Leiden en het PRIL zijn opgepakt om de huidige kaartlagen te actualiseren. Voor het nemen van huisnummerbesluiten en het registreren van WKPB-beperkingen is de teamleider Gegevens gemandateerd door het College. Onderstaand treft u een aantal prestaties uit 2009 aan: Prestatie

Aantal

GBKN-metingen

> 16.700

Toelichting

Hoogtemetingen

7.240

Deformatiemetingen

356

Huisnummerbesluiten

258

CBS gereedmeldingen*

624

Woningen

CBS onttrekkingen*

36

Woningen: alle 36 sloop

WKPB meldingen

162

Waarvan 88 bodembescherming

Tekeningenarchief 2009

1.978

Toename aantal bestanden

Dienstverleningsopdrachten

388

Gis-analyses, uitgifte tekeningen, dig.ondergronden, etc.

Straatnaambesluiten

12

o.a. in Nieuw Leyden, Huigpark

* voorlopig cijfer in afwachting van controle door CBS

Wat hebben wij nog meer gedaan en waarom? In 2009 heeft de gemeente meegedaan met een grootschalige aanbesteding van de luchtfoto 2010. Een groot aantal gemeenten (van Beverwijk tot Almere en van Oegstgeest tot Woerden) hebben geparticipeerd in de samenwerking "ICC Schiphol bevlogen". Doel is niet alleen een scherpe prijs, maar ook een grotere zekerheid van de Luchtverkeersleiding Nederland dat er gevlogen kan worden rond onze nationale luchthaven. Er zijn standaarden voor meten vastgelegd die aansluiten bij de landelijke GEO-normen, dit als voorbereiding op de nieuwe basisregistratie BGT. Leiden heeft zich hier als pilotgemeente voor aangemeld. De landmeters hebben voor het eerst een uitzetting van een kadastraal perceel gedaan t.b.v. nieuwbouw. Het kadaster trekt zich terug als meting leverende organisatie en de gemeente kan hier (tegen betaling) in voorzien. Er zijn onderzoeken uitgevoerd voor de nieuwbouwmonitor en diverse verantwoordingen opgesteld t.b.v. het Grotestedenbeleid. De voorgenomen overdracht van schoolgebouwen en -terreinen leverde in 2009 een aanzienlijk aantal opdrachten op voor digitale tekeningen. Verder zijn in de geo-viewer nieuwe themakaarten gebouwd voor de WKPB, de BAG-pandenkaart en is aangesloten op de Top10nl en het nationale wegenbestand. Tevens is er opnieuw capaciteit gestoken in de begeleiding bij de opbouw van de bouwhistorische waardekaart t.b.v. de unit Monumenten en Archeologie. De resultaten zijn gepresenteerd op de Open Monumentendagen (Leiden op de kaart). Mederkers van de gemeente hebben op deze dagen presentaties gegeven in het stadhuis waar de burger inzage had in oude kaarten en luchtfoto's d.m.v. hedendaagse digitale techniek. Wat hebben wij minder gedaan en waarom? De presentatie van digitale geo-informatie via internet is nog niet van de grond gekomen. De gemeente heeft eerst geïnvesteerd in een nieuw Contentmanagementsysteem (Typo3). Wij willen voorkomen dat er voor iedere toepassing een aparte viewer aan het internet wordt gehangen. In 2010 volgt een pilot. Een mogelijke samenwerking voor een gemeentelijke veiligheidskaart is nog niet mogelijk gebleken. In 2010 wordt er opnieuw een poging gewaagd. Met een aantal interne gebruikers (GBA en WOZ) zijn er afspraken gemaakt over terugmeldingen van mutaties die nog niet in de BAGadministratie voorkomen. De overige afdelingen zullen pas volgen als BAG operationeel is. De verplichte terugmelding wordt een cruciaal onderdeel van deze basisregistratie.



pagina 19

Inhoud

Onderwerp


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


A

overige kosten

170

voordeel

Incidenteel

B

ICT kosten

135

voordeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Bij diverse kosten is er in totaal een onderschrijding van ongeveer € 170.000. Hieruit moet o.a. nog aan te trekken personeel gefinancierd worden. Dit is nog niet gedaan omdat beheerders van de automatiseringssystemen pas in 2010 worden aangetrokken. Bij het onderdeel ICT, software en interne verrekeningen waar o.a. de doorbelasting van de afdeling ICT op staat is een overschot van € 135.000. Het budget is in 2009 is voor een groot deel wel verplicht, maar nog niet geleverd. Dit komt doordat de opdracht voor de implementatie van de Geodatabase NDGW, voor Geovisat en voor de Datadistributie later is gedaan dan aanvankelijk voorzien. Realisatie investeringsprogramma: In uitvoering genomen investeringen 2009 Er zijn voor het landmeten 2 GPS gestuurde totalstations aangekocht. De auto van landmeten is vervangen. De applicaties voor datadistributie en voor de BAG zijn aangeschaft. Uitgestelde investeringen De investeringen in de risicokaart (regionale brandweer) is uitgesteld. Er moeten technische en organisatorische problemen worden overwonnen om tot een goede uitwisseling te komen. Er zijn nieuwe contacten gelegd en er wordt in 2010 verder aangewerkt.


pagina 20

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.15 Publieksinformatie Portefeuillehouder


Afdeling

Service & Informatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

939

1.041

1.338

2.379

1.977

402

Baten

-7

-6

0

-6

-4

-2

Saldo

932

1.035

1.338

2.373

1.973

400

Productomschrijving Het product Publieksinformatie maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. De informatiebalie geeft publieksvoorlichting aan de inwoners van Leiden en de eigen gemeentelijke organisatie. De dienstverlening behelst het verstrekken van algemene informatie over de gemeente, het vervullen van een vraagbaakfunctie, het doorverwijzen van klanten en het beantwoorden van de standaardvragen van burgerzaken en belastingen. Ook worden er reisdocumenten en rijbewijzen afgegeven. De dienstverlening vindt plaats aan een informatiebalie, het servicepunt Burgerzaken en Belastingen en de telefooncentrale


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal bezoekers: infobalie stadhuis

54.730

50.000

72.027

Aantal bezoekers knoppenbord

75.244

85.000

48.271

Aantal bezoekers informatiebalie SBH

14.930

0

14.707

Aantal gesprekken servicepunt Burgerzaken/Belastingen

38.655

35.000

41.367

Aantal gesprekken Telefooncentrale per jaar

181.343

140.000

180.000

Welkomstpakket nieuwe inwoners

1.100

1.600

627

Uitgereikte documenten

36.237

36.500

36.151

W at hebben we minder gedaan en waarom? In 2009 zijn er meer adreswijzigingen digitaal of schriftelijk doorgegeven, waardoor het aantal uitgereikte welkomstpakketten is gedaald. In 2009 was het technisch niet mogelijk om de aantallen telefoontjes bij de telefooncentrale te registreren. De aantallen 2009 zijn een schatting. Begin 2010 zal er een nieuw systeem worden geïmplementeerd die registratie van gesprekken weer mogelijk maakt.



Voordeel/Nadeel


A

Klant Contact Centrum

170

Voordeel

Incidenteel

B

Bedrijfsvoeringkosten

228

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: KCC In het uitvoeringsprogramma “Met Hand en Hart” is € 85.000 meerjarig beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie te vergroten door de invoering van één centraal telefoonnummer, een telefonisch contactcenter voor de gemeente of uitbreiding elektronische dienstverlening. In 2008 is het budget voor het Klant Contact Centrum niet besteed en overgeheveld naar 2009 in de verwachting dat het Klant Contact Centrum in 2009 zou starten. In 2009 is in verband met het uitstel van de verbouwing van het voormalig belastingkantoor het Klant Contact Centrum uitgesteld. Derhalve een onderschrijding van € 170.000 (€ 85.000 uit 2008 en € 85.000 uit 2009).


pagina 21

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad B: Bedrijfsvoeringkosten Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 22

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

002.16 Elektronische dienstverlening Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

157

320

798

1.118

975

143

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

157

320

798

1.118

975

143

Productomschrijving Het beleidsproduct Elektronische dienstverlening maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. Het ontwikkelen en uitvoeren van elektronische dienstverlening binnen de gemeente Leiden teneinde de tevredenheid van de burger over dienstverlening te vergroten.

Prestaties In 2009 is het aantal digitale producten uitgebreid naar 66. Voorbeelden van digitale producten zijn: aanvraag gehandicapten vergunning/ kaart aanvraag WMO-voorziening aanvraag standplaatsenvergunning aanvraag bijzondere bijstand aanvraag bezoekers kraskaarten Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

% producten op website (eerste niveau)

100%

100%

100%

Aantal downloadbare 60 publieksformulieren (tweede niveau)

25*

24

Aantal transacties (formulieren en producten) via internet (derde en vierde niveau)

65

66

% van de burgers dat zegt bekend 71% te zijn met de gemeentelijke website

80%

79%

Plaats gemeentelijke website op lijst AdviesOverheid.nl

Top 25

26

48

46

* De streefwaarde voor het aantal downloadbare producten is stabiel, omdat de inspanningen gericht zijn op interactieve en transactionele elektronische dienstverlening (niveau 3 en 4).




Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Bedrijfsvoeringkosten Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 23

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

002.17 Concerndirectie Portefeuillehouder

P. (Pieter) van Woensel

Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

0

0

1.117

1.117

1.266

-149

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

1.117

1.117

1.266

-149

Productomschrijving Het product Concerndirectie maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. Op dit product worden de kosten van de Concerndirectie en de Manager Projecten tot uitdrukking gebracht. De vier concerndirecteuren, met ieder een eigen aandachtsgebied, vormen samen met de gemeentesecretaris de Concerndirectie. De aandachtsgebieden zijn: Realisatie en beheer, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Ontwikkeling.

Prestaties Bedrijfsvoering; Uitvoering Concernwerkplan; Uitvoering projecten in het kader van Nieuw Beleid; Evaluatie Anders werken.


Overige kosten

B

Lonen en salariskosten


Voordeel/Nadeel


116

Nadeel


62

Nadeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overige kosten. In de post overige kosten worden de gemeentelijke kerstpakketten voor een bedrag van 99.850 euro verantwoord. Deze kosten zijn nergens in de gemeentelijke begroting opgenomen. Ad B: Lonen en salariskosten. De lonen en salariskosten van de Concerndirectie en de Manager projecten worden hier verantwoord. In werkelijkheid zijn de salariskosten 62.000 euro hoger dan begroot.


pagina 24

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

003.01 Bevolking en burgerlijke stand Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.016

2.124

1.552

3.676

3.348

328

Baten

-46

-55

47

-8

0

-8

Saldo

1.970

2.068

1.600

3.668

3.348

320

Productomschrijving Het product Bevolking en Burgerlijke stand maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. Bevolking en burgerlijke stand levert een bijdrage aan de doelstelling: goede dienstverlening: het verhogen van de tevredenheid van de burger over de dienstverlening.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Ondertrouw/aangifte reg. partnerschap

582

640

589

Huwelijken / reg. partnerschap

515

550

542

Echtscheidingen. ontbinding partnerschap

237

225

170

Geboorten

2.974

2.850

2.972

Erkenningen

618

600

633

Overlijdens

1.441

1.450

1.441*

Verhuizingen

8.839

9.400

10.293

Naturalisaties/optie verklaring

213

250

213*

Naturalisatieceremonie

9

9

9*

Totaal migratie

17.598

16.000

17.097

Verklaring onder ede (VOE)

94

100

61

Naamswijziging

19

20

21

Documenten betaald

23.097

25.000

23.884

GBA-berichten

1.256.092

800.000

1.607.566

*Omdat de gerealiseerde cijfers in 2009 exact overeenkomen met de gerealiseerde cijfers in 2008 is dit meerdere malen gecheckt. De cijfers zijn correct, het betreft hier een toevalstreffer. Wat hebben we meer gedaan en waarom? Uit de cijfers blijkt dat afnemers meer en meer gebruik maken van het GBA-netwerk. Het automatische berichtenverkeer is verdubbeld van 800.000 naar 1.600.000. Dit heeft geen effecten op kosten of capaciteit.




Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel



pagina 25

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

003.02 Verkiezingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

62

153

178

332

339

-8

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

62

153

178

332

339

-8

Productomschrijving Het beleidsproduct Verkiezingen maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. Het organiseren van verkiezingen en referenda.

Prestaties In 2009 heeft er één verkiezing plaatsgevonden op 4 juni 2009 voor de leden van het Europees Parlement. Bij deze verkiezing is met het rode potlood gestemd. Leiden heeft bij de verkiezing voor de vierde keer meegedaan aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal, waarbij de kiezer, ongeacht waar hij woont binnen Leiden, zijn stem kan uitbrengen op elk willekeurig stembureau binnen de gemeente. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Verkiezingen

0

1

1

Referenda

0

0

0



pagina 26

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

003.03 Afgifte reisdocumenten en rijbewijzen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

850

797

113

910

870

40

Baten

-28

-18

0

-18

-31

13

Saldo

823

779

113

892

840

53

Productomschrijving Het product Afgifte reisdocumenten en rijbewijzen maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. “Reisdocumenten en rijbewijzen” levert een bijdrage aan de doelstelling: goede dienstverlening; het verhogen van de tevredenheid van de burger over de dienstverlening.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Paspoort

14.661

13.500

15.046

Ned. Identiteitskaart

5.712

8.000

7.402

Overige reisdocumenten

4.260

3.500

4.049

Rijbewijs

12.399

9.000

13.368

Wat hebben we meer gedaan en waarom? Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is medio 2009 de begroting aangepast. Daarnaast is een daling verwacht ten opzichte van 2008. Het aantal afgegeven rijbewijzen is echter desondanks hoger uitgevallen dan begroot. Het vermoeden bestaat dat het “creditcard-formaat” van het rijbewijs voor veel klanten een aanleiding is geweest om eerder tot verlenging over te gaan. Het totaal aantal reisdocumenten is ongeveer gelijk gebleven. Wel is het aantal afgegeven paspoorten hoger dan begroot. Het aantal afgegeven Nederlandse Identiteitskaarten is flink gestegen, maar in mindere mate dan was verwacht.




Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

B



pagina 27

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

004.01 Leges Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

576

298

150

448

596

-148

Baten

-2.302

-1.456

-697

-2.154

-2.476

323

Saldo

-1.727

-1.158

-547

-1.705

-1.880

174

Lasten

Productomschrijving Het product Leges Burgerzaken maakt deel uit van het programma Bestuur en dienstverlening. Het weergeven van de te verwachten inkomsten die worden verkregen door het verstrekken van documenten, voltrekken van huwelijken, het adviseren bij naturalisatieverzoeken en het toelaten tot, het onderzoeken en bevestigen van optieverklaringen ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Reisdocumenten

24.633

26.000

26.485

Rijbewijzen

12.399

8.900

14.953

Documenten betaald

23.097

25.000

23.884

Huwelijken/ trouwboekjes

482

550

542

Naturalisaties/opties

213

250

213*

*Omdat de gerealiseerde cijfers in 2009 exact overeenkomen met de gerealiseerde cijfers in 2008 is dit meerdere malen gecheckt. De cijfers zijn correct. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Het aantal betaalde documenten is lager dan begroot. In het kader van vermindering van de administratieve lasten voor de burger worden door derden minder vaak uittreksels gevraagd. Daarnaast kunnen als gevolg van de invoering van de GBA-V (= GBAVerstrekkingen / de opvolger van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling LRD) diverse instanties zelf, na autorisatie, gegevens direct inzien.


Afdracht leges

B

Baten reisdocumenten

C D


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Structureel

77

Voordeel

Incidenteel

Baten rijbewijzen

112

Voordeel

Incidenteel

Baten naturalisatie en verklaring omtrent gedrag

133

Voordeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Afdracht leges De afdracht van de leges naturalisatie en verklaring omtrent gedrag staan niet apart geraamd, maar zijn gesaldeerd met de inkomsten geraamd onder de inkomsten. De overschrijding bij de lasten wordt dan ook gedekt door hogere inkomsten. Ad B: Baten reisdocumenten Er zijn meer reisdocumenten afgegeven dan begroot waardoor de inkomsten hoger zijn dan begroot. Ad C: Baten rijbewijzen


pagina 28

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Per 1 oktober 2009 is het bromfietscertificaat vervangen door het bromfietsrijbewijs. Incidenteel zijn daarom in 2009 meer rijbewijzen afgegeven omdat tot 1 oktober 2009 het bromfietscertificaat kon worden omgeruild tegen het nieuwe rijbewijs. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel hoger dan begroot. Ad D: Baten naturalisatie en verklaring omtrent gedrag Zie verklaring onder ad A.


pagina 29

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

005.01 Holland Rijnland Portefeuillehouder

mr. J.P.R.M. (John) Steegh

Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

4.612

6.000

-1.825

4.174

4.513

-339

Baten

-1.289

-2.709

2.856

147

0

147

Saldo

3.324

3.291

1.031

4.322

4.513

-191

Productomschrijving Dit product maakt onderdeel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Het bevorderen van de samenwerking van de gemeente met andere gemeenten binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland, gericht op het vergroten van de efficiency en effectiviteit van de taakuitvoering op het gebied van ondermeer bestuur, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische zaken, arbeidsmarktklimaat, milieubeheer, welzijn, zorg en onderwijs. Het bevorderen van een evenwichtige organisatorische, economische en maatschappelijk ontwikkeling van de regio. Het optimaal inspelen op de ontwikkelingen in de organisatie van het binnenlands bestuur.

Prestaties De activiteiten die in het kader van het realiseren van deze doelstelling hebben plaatsgevonden, zijn uitgevoerd door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, veelal gezamenlijk met de deelnemende 12 gemeenten. Deze activiteiten hadden betrekking op de voglende punten: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

de regionale structuurvisie de as Leiden-Katwijk het offensief van Teylingen de RijnGouwelijn de Rijnlandroute het mobiliteitsfonds de regionale woningmarkt de bedrijventerreinstrategie de regionale agenda uitvoeringsprogramma Randstad

Activiteiten en ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen en overige bovenlokale overleggen worden verantwoord bij product 002.01 Strategie & Onderzoek. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen/ taken, activiteiten en prestaties wordt verwezen naar het jaarverslag van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.


Inwonersbijdrage Holland Rijnland


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 A. De overschrijding in 2009 betreft de BTW die in 2010 zal worden gecompenseerd.


pagina 30

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

006.01 Griffie Portefeuillehouder


Afdeling

Griffie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

656

878

221

1.099

966

133

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

656

878

221

1.099

966

133

Productomschrijving Het product Griffie maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Dit product heeft een relatie met het beleidsterrein Bestuur.

De griffie ondersteunt de Raad en haar commissies in alle werkzaamheden. Het gaat om organisatorische, secretariële en beleidsmatige ondersteuning. Daarnaast voert zij het secretariaat van de Referendumkamer.


Begroting 2009

Realisatie 2009

Raadsvergaderingen

Realisatie 2008

14

15

Commissievergaderingen

56

69

Hoorzittingen

4

7

2

1

24

22

6

4

6

6

Conferenties

0

Werkbezoeken en themabijeenkomsten Vergaderen op locatie Ondersteuning bij opstellen initiatievoorstellen

2

Ondersteuning bij opstellen overige raadsvoorstellen

6

Artikelen in Stadskrant over raadsvergaderingen

14

16 11

Artikelen in Stadskrant over relevante onderwerpen

6

14

Organiseren cursussen raadsleden

1

2



Overige kosten

103

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overige kosten. Op de post overige kosten is een voordelig saldo behaald van € 103.000.


pagina 31

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

006.02 Rekenkamerfunctie Portefeuillehouder


Afdeling

Griffie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

110

96

0

96

79

17

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

110

96

0

96

79

17

Productomschrijving Het product Rekenkamercommissie maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Dit product heeft een relatie met het beleidsterrein Bestuur.

De Rekenkamercommissie is een controle-instrument van de Raad. Zij verricht onderzoek naar het gemeentelijke beleid op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De Leidse rekenkamercommissie bestaat geheel uit externe leden en wordt ondersteund door de griffie. De uitkomsten van de onderzoeken zijn openbaar.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Uitvoeren onderzoeken

1

1á 2

2

Uitvoeren quick scans

1

1á 2

0



pagina 32

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

511.02 Mondiale bewustwording Portefeuillehouder

drs. J.J. (Jan-Jaap) de Haan

Afdeling

HRM en Communicatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

350

130

-104

26

250

-225

Baten

-256

0

0

0

-221

221

Saldo

94

130

-104

26

29

-3

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening. Het bijdragen door de gemeente Leiden aan de duurzame ontwikkeling van onze mondiale gemeenschap door: ▪ ▪

invulling te geven aan stedenbanden; steun te geven aan diverse op ontwikkelingssamenwerking gerichte projecten.

Bij beide aspecten speelt de bewustwording van de Leidse bevolking een grote rol. De gemeentelijke rol is relevant omdat door de toenemende internationalisering van de samenleving, internationale vraagstukken zich meer en meer op lokaal niveau manifesteren. Juist op lokaal niveau kan dus de samenhang van de mondiale problematiek verduidelijkt worden.

Prestaties Coördinatie en stimulering van stedenbandactiviteiten (Oxford, Krefeld, Juigalpa, Toruñ, Buffalo City) zowel m.b.t. het maatschappelijk draagvlak als m.b.t. de gemeentelijke (ambtelijk-politieke) activiteiten. Subsidies voor de stedenbandstichtingen Juigalpa, Buffalo City, Toruñ en Oxford, voor structurele organisatiekosten en activiteitenkosten. Incidentele subsidies voor kleinere projecten van diverse organisaties.


Mondiale bewustwording


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

B



pagina 33

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

913.02 Beheer panden Portefeuillehouder


Afdeling

Vastgoedontwikkeling en grondzaken


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

7.330

4.430

2.491

6.921

9.269

-2.348

Baten

-5.754

-4.280

-1.691

-5.971

-6.755

784

Saldo

1.577

150

800

950

2.514

-1.564

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Bestuur en Dienstverlening Het zo adequaat mogelijk exploiteren en onderhouden van alle panden die in gemeentelijk eigendom zijn. Het betreft hier zowel nietmonumentale panden als monumentale panden, die voorheen op product 541.04 Onrendabele monumenten werden verantwoord. De panden voor ambtelijke huisvesting worden op de Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering verantwoord.

Prestaties Beheer en onderhoud van ongeveer 400 panden/objecten.



Voordeel/Nadeel


613

Nadeel

Incidenteel

A

Onderhoud en groot onderhoud gebouwen

B

Storting in de voorziening onderhoud gebouwen

1.067

Nadeel

Incidenteel

Onttrekking uit de voorziening onderhoud gebouwen

1.537

Voordeel

Incidenteel

C

Kosten OZB

384

Nadeel

Incidenteel

D

Huren

578

Nadeel

Structureel en Incidenteel

Ad A: Onderhoud en Groot onderhoud gebouwen. Aan onderhoud gebouwen is voor een groot aantal panden meer geld uitgegeven. Ook heeft er bij een aantal panden een grote verbouwing c.q. renovatie plaatsgevonden. Het betreft de panden Roodenburgerstraat 1a, Storm Buysingstraat 18b en de panden aan de Zandstraat, het zgn. Harteveldtcomplex. De overschrijding bedraagt ruim € 600.000. Dit bedrag wordt voor een groot deel onttrokken uit de voorziening groot onderhoud. Ad B: Storting in de voorziening en onttrekking uit de voorziening onderhoud gebouwen. Het instellen van de voorziening onderhoud gebouwen vereist een meerjarige onderhoudplanning. Aan de hand hiervan hebben zowel stortingen in als onttrekkingen uit deze voorziening plaatsgevonden. Per saldo is de onttrekking lager, dan het totaal aan onderhoud en groot onderhoud tesamen. Ad C: OZB kosten De betaalde gemeentebrede OZB kosten van ruim € 1,1 miljoen zijn voor een bedrag van € 384.000 niet meer doorberekend aan de exploitatie van panden die op andere producten worden geadministreerd. Verschillende oorzaken hebben de doorberekening vertraagd waardoor een saldo op dit product is blijven staan en niet op de panden zelf is verantwoord. Ad D: Huren. In de jaren 2008 en 2009 zijn een aantal panden verkocht, zonder de begroting hierbij te wijzigen. Dit betreft de panden: Noordeinde 2a, Noordeinde 2d en 2e, Burgsteeg 13, Breestraat 117 en Boommarkt 1. Als gevolg van de verkoop komt er in de komende jaren minder


pagina 34

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

huur binnen en worden er minder exploitatielasten gemaakt. Deze bate (per saldo) kan door de verkoop structureel niet meer worden gerealiseerd. Ook zijn een aantal panden langdurig gerenoveerd waardoor geen huurinkomsten ( incidenteel) zijn gerealiseerd. Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 35

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

922.02 Voormalig personeel Portefeuillehouder


Afdeling

HRM en Communicatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

211

218

-218

0

0

0

Baten

-1.711

-600

0

-600

-1.826

1.226

Saldo

-1.500

-382

-218

-600

-1.826

1.226

Lasten

Productomschrijving Het nakomen van verplichtingen aan ex-medewerkers, veelal gepensioneerden, die voortkomen uit het dienstverband dat zij bij de gemeente Leiden hebben gehad. Het gaat daarbij voor het grootste deel om de werkgeversbijdrage aan de ziektenkostenpremies en aan bijzondere ziektenkosten in individuele gevallen waar ex-medewerkers recht op hebben, en in enkele gevallen om een individuele regeling. Deze regelingen zijn voor 1993 gesloten zodat de aanspraken die er nog zijn spoedig zullen aflopen.

Prestaties Betaling van bijdragen aan IZA-premies en aan bijzondere ziektekosten van ex-medewerkers, betaling van kosten van individuele regelingen.


Eigen risico WAO

Bedrag afwijking t.o.v. begroting 1.226

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

B

Bedragen * € 1.000 Ad A: Eigen risico WAO De gemeente Leiden heeft besloten het risico van de WAO zelf te dragen, daarvoor wordt een opslag op de salarislasten geboekt naar dit product. Het aantal mensen in de WAO dat ten laste van dit budget wordt gebracht is lager dan de voorspelling. Daarnaast is het percentage voor de opslag het afgelopen jaar te hoog geweest.


pagina 36

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

930.01 Uitvoering wet WOZ Portefeuillehouder


Afdeling

Backoffice Dienstverlening


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.763

1.764

538

2.302

2.206

96

Baten

-495

-486

384

-102

-418

316

Saldo

1.268

1.278

921

2.200

1.788

412

Productomschrijving Het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken binnen de gemeente Leiden in het kader van de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken. De werkzaamheden voortvloeiend uit de wet WOZ omvatten onder meer: ▪ permanente verwerking mutaties objectafbakening ▪ permanente verwerking mutaties objectkenmerken ▪ het vergaren en bijhouden van de eigenaren– en gebruiksrelaties ▪ permanente marktanalyse woningen; het permanent verzamelen van marktinformatie, analyseren van verkoopinformatie, registreren van marktgegevens en bevindingen in de WOZ administratie ▪ permanente marktanalyse niet-woningen; verzamelen van marktgegevens en het deels beschikbaar hebben van deze gegevens voor gebruik op lokaal, regionaal en landelijk niveau voor aanpak van marktanalyse en taxatie van niet-woningen ▪ het waarderen van alle woningen en niet-woningen binnen de gemeente Leiden ▪ het vaststellen en verzenden van de WOZ-beschikkingen prijspeil 1 januari 2009 ▪ het op verzoek verstrekken van taxatieverslagen aan belanghebbenden ▪ het afhandelen van bezwaarschriften en beroepschriften tegen de WOZ-beschikking ▪ het verstrekken van gegevens aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap als heffingsgrondslag voor de door deze overheden op te leggen belastingen ▪ het verstrekken van gegevens aan het Ministerie van Financiën ter bepaling van de belastingcapaciteit van de gemeente. De belastingcapaciteit bepaalt mede de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds ▪ het verstrekken van informatie aan de Waarderingskamer ten behoeve van de controle op kwaliteit en voortgang van het WOZproces.

Prestaties prestatie indicatoren

realisatie 2008

begroting 2009

Realisatie 2009

54.276

54.250

54.722

4.949

5.000

5.035

740

1.500

*

1.300

1.500

1.242

30

40

45

aantal woningen aantal niet-woningen aantal taxatieverslagen aantal ingediende bezwaarschriften aantal beroepschriften

De prestaties op dit product zijn overeenkomstig de verwachtingen. Het aantal bezwaarschriften van 2009 sluit aan bij de realisatie van 2008, maar is lager uitgevallen dan begroot. De toename in het aantal woningen is deels het gevolg van een inhaalslag en deels het gevolg van een gewijzigde werkwijze: nieuw areaal werd voorheen achteraf, na realisatie van de woning opgenomen. Met ingang van 2009 wordt het areaal opgenomen wanneer de belastingplicht ontstaat, dus voordat een woning gerealiseerd is. * Met het beschikbaar komen van taxatieverslagen via internet, is de werkstroom van het aantal opgevraagde taxatieverslagen sterk verminderd. Het is niet langer een werkbepalende activiteit. Daarom wordt voorgesteld deze prestatie indicator niet langer op te nemen.



A

Externe inhuur

60

B

Bedrijfsvoering

161


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

pagina 37

Inhoud

Onderwerp


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


C

Opbrengst aanmaning en dwangbevel

103

Nadeel

Incidenteel

D

Voorziening uitvoering WOZ

418

Voordeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Externe inhuur (lasten) Er was in 2009 grotere behoefte aan inhuur van taxateurs. Deels voor zaken die voor Zoeterwoude uitgevoerd worden, dit wordt doorberekend. Op product 940.01 Lasten heffing en invordering leidt dit tot een grotere opbrengst. Deels voor zaken voor Leiden, doordat vrijkomende formatie niet structureel ingevuld wordt in afwachting van de regionale belastingsamenwerking. Dit leidt tot lagere kosten in de post bedrijfsvoering. Ad B: Bedrijfsvoering (lasten) Door verdere efficiëntie in de bedrijfsvoering bij het Belastingproces is een voordeel ontstaan. Het proces is de afgelopen jaren verbeterd bijvoorbeeld met behulp van modelmatig taxeren, een efficiëntere bezwaarprocedure, het inlopen van oude jaren en het opschonen van databestanden. Daarnaast wordt formatieruimte terughoudend ingevuld in afwachting van de regionale belastingsamenwerking (zie ook onder A). De verwachting is dat door de regionale samenwerking de eerste jaren juist een terugval in de efficiency te zien zal zijn. Overigens blijkt dat de uitvoering van de belastingtaken, verantwoord op de producten 930.01 en 940.01, in 2009 zo'n € 410.000 goedkoper was dan geraamd. Immers, bij het hier gepresenteerd voordeel van € 274.000 is een niet-geraamde uitgave van € 135.000 voor projectkosten regionale belastingsamenwerking opgenomen. Ad C: Opbrengst aanmaning en dwangbevel (baten) De opbrengst uit invordering (aanmaning en dwangbevel) op OZB aanslagen wordt verantwoord op de producten 931.01 en 932.01 Baten OZB. De opbrengsten verband houdend met invordering van heffingen wordt verantwoord onder product 940.01 Lasten heffing en invordering. Ten onrechte zijn de begrote baten hieruit over 940.01 en 930.01 verdeeld. De opbrengsten zijn in overeenstemming met de totaal begrote opbrengst bij beide producten. Ad D: Voorziening uitvoering WOZ Het doel van de voorziening was tweeledig: - egalisatie van de afwijkingen tussen de jaarlijkse bijdragen van de Belastingdienst en het Hoogheemraadschap en de werkelijke kosten gemaakt voor de uitvoering - egalisatie van de lasten die samenhingen met het vier-jaarlijkse herwaarderingstraject. De jaarlijkse lasten van de uitvoering vertonen geen grote schommelingen over de jaren. De herwaardering gebeurt jaarlijks, niet langer vier-jaarlijks. Hierdoor is de voorziening niet meer noodzakelijk om de verschillen in lasten op te vangen. De voorziening kan dus vrijvallen.


pagina 38

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.383

2.829

-1.700

1.128

1.108

21

Baten

-417

-374

103

-271

-529

258

Saldo

1.967

2.455

-1.598

857

578

279

Productomschrijving Het heffen en innen van de volgende belastingen:

Beleidsproduct

- onroerende zaakbelasting gebruik (niet woningen) - onroerende zaakbelasting eigenaren (woningen/niet woningen) - toeristenbelasting - precariobelasting - rioolheffing - afvalstoffenheffing - innen van vorderingen van publiekrechtelijke aard voor andere afdelingen - verlenen van kwijtschelding voor woonlasten gerelateerde heffingen.

931.01 932.01 936.01 939.01 726.01 725.01 kostenplaats product 614.04

De werkzaamheden omvatten: Ten aanzien van het heffing van de belastingen: ▪ het vervaardigen, verzenden en verwerken van aangiften in het kader van de toeristenbelasting en precariobelasting ▪ het vervaardigen en verzenden van voorlopige aanslagen in het kader van de toeristenbelasting ▪ het vervaardigen en verzenden van aanslagen voor de boven genoemde heffingen ▪ het behandelen van bezwaar- en beroepschriften (het betreft bezwaren die niet gericht zijn tegen de vastgestelde WOZ waarde of de gehanteerde objectafbakening) ▪ het bijhouden van gegevensbestanden onder andere met betrekking tot de veranderingen in de bevolkingsboekhouding en de gegevens over bedrijven met de gegevens van de Kamer van Koophandel ▪ het onderhouden van klantencontacten, zowel schriftelijk als mondeling (telefoon, post, e-mail, website en balie). Ten aanzien van de inning van de belastingen: ▪ het verzorgen van betalingsverkeer ▪ het vervaardigen, verzenden en verwerken van aanmaningen ▪ het vervaardigen en betekenen van dwangbevelen ▪ het leggen van beslag. Ten aanzien van verlenen van kwijtschelding voor woonlastengerelateerde heffingen: voor de beschrijving van dit product en de prestatiebeschrijving wordt verwezen naar 614.04 Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen. De uitvoeringskosten komen ten laste van product 940.01. Naast de inning van de bij de productomschrijving genoemde belastingen wordt het invorderingstraject vanaf het betekenen van een dwangbevel verzorgd ten behoeve van parkeerbelastingvorderingen en een aantal andere heffingen van andere afdelingen binnen de gemeente Leiden. De gemeente Leiden ontvangt ook dwangbevelen van andere gemeenten die door onze eigen deurwaarders worden betekend. De gemeente Leiden verzendt ook dwangbevelen aan andere gemeenten ter verdere bewerking. Ten behoeve van de gemeente Zoeterwoude worden bovengenoemde werkzaamheden tevens uitgevoerd voor de volgende belastingen: ▪ afvalstoffenheffing ▪ onroerende zaakbelasting ▪ rioolheffing.


pagina 39

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Prestaties prestatie indicatoren status per 31 december 2009

realisatie 2008

begroting 2009

Realisatie 2009

Onroerende zaakbelastingen gebruik

4.556

5.000

4.927

Onroerende zaakbelastingen eigendom

58.910

59.200

59.923

Rioolrechten

57.113

56.800

60.226

Afvalstoffenheffing

52.880

52.800

56.529

Toeristenbelasting

16

15

16

6.405

6.000

6.304

1.403

1.500

1.491

Aantal aanslagregels

Precariobelasting Aantal bezwaarschriften Combinatieaanslagen Toeristenbelasting Precariobelasting

2

6

135

150

142

1

5

13

5

13

Aantal Beroepschriften Combinatieaanslagen Precariobelasting Aantal aanmaningen

6.604

7.000

6.420

Aantal betekende dwangbevelen

4.798

5.400

5.236

67

60

73

Aantal beslagen

Toelichting op de realisatie Aanslagregels Het aantal aanslagregels voor afvalstoffenheffing en rioolrecht is toegenomen omdat in geval van wijziging van gezinssamenstelling een 2e aanslag volgt. Beroepschriften Hieronder zijn geteld de in 2009 ingestelde beroepen bij de Rechtbank, hoger beroepen bij het Gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad, ook voor de eerdere belastingjaren. Er is een incidentele toename van het aantal beroepen, waarvoor geen verklaring is. Bij de precariobelasting wordt deze toename verklaard door de procedures met betrekking tot de heffing van precario op leidingen. Alle overige prestaties zijn in lijn met de verwachtingen.


Advieskosten

B

Bijdrage regiogemeente

C D


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

97

Voordeel

Incidenteel

Opbrengst aanmaning en dwangbevel

135

Voordeel

Incidenteel

Kosten bedrijfsvoering

118

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Advieskosten (lasten) Op advieskosten is een nadeel ontstaan. Echter, met Raadsbesluit 09.0163 is vastgesteld dat er € 600.000 beschikbaar moet zijn voor de projectkosten voor de regionale belastingsamenwerking. Voor 2010 is € 350.000 beschikbaar, voor 2009 is gesteld dat € 250.000 gerapporteerd dient te worden als overschrijding op de jaarrekening. Tot nu toe is € 135.000 betaald aan deze projectkosten. Zeker is dat de totale projectkosten € 600.000 zullen bedragen, en het restant voorzien voor 2009, € 115.000, dus nog gefactureerd zal worden. Ad B: Bijdrage regiogemeente (baten) Er waren hogere kosten aan externe inhuur die verantwoord zijn op product 930.01 Uitvoering wet WOZ. Daarnaast zijn er overige hogere kosten doorberekend. Hierdoor is de bijdrage vanuit Zoeterwoude hoger.


pagina 40

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad C: Opbrengst aanmaning en dwangbevel (baten) De raming van de opbrengsten uit invordering (aanmaning en dwangbevel) zijn onterecht verdeeld over product 930.01 en 940.01. Alle opbrengsten worden op product 940.01 geboekt. Per saldo een licht hogere opbrengst. Ad D: Kosten bedrijfsvoering (lasten) De uitgaven voor betalingsverkeer, drukwerk en porti-kosten zijn over 2009 verantwoord op de kostenplaats bedrijfsvoering. In totaal zijn de uitgaven in evenwicht met de inkomsten.


pagina 41

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 42

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Programma 2 Veiligheid 120.01 Gemeentelijke Brandweer Portefeuillehouder


Afdeling


Brandweer

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Lasten

9.791

Baten

-2.694

Saldo

7.098

Verschil 2009

10.453

347

10.800

10.108

692

-2.223

-704

-2.926

-2.473

-454

8.230

-357

7.874

7.635

239

Productomschrijving Volgens de Brandweerwet heeft de gemeentelijke brandweer de volgende taken: ▪ ▪ ▪

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en van ongevallen die daarmee verband houden; Het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand; De hulpverlening bij brand, ongevallen en rampen.

Prestaties De gemeentelijke brandweertaak is in het verslagjaar verricht voor de gemeente Leiden en Zoeterwoude. De brandweer werkt volgens het principe van de veiligheidsketen om de wettelijk bepaalde taak t.a.v. de brandweerzorg uit te voeren. De veiligheidsketen bestaat op hoofdlijnen uit Risicobeheersing (Pro-actie en Preventie) en Incidentbestrijding (Preparatie, Repressie en Nazorg). Daarnaast zijn er in 2009 een aantal ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de brandweer geweest. Bij de onderstaande rapportage over de prestaties bij dit product maken we daarom onderscheid in: - risicobeheersing; - incidentbestrijding; - bedrijfsvoering brandweer. Risicobeheersing Pro-actie en Preventie In deze onderdelen van de veiligheidsketen worden activiteiten ontwikkeld om brandrisico’s in de gemeente Leiden te verkleinen. In het onderdeel Pro-actie adviseert de brandweer in het kader van het vaststellen van RO-plannen en vergunningen om risico’s te voorkomen of te beperken. Preventie wordt uitgevoerd om de aanwezige risico’s te verkleinen door: te adviseren over bouwplannen, afgeven en controleren van gebruiksvergunningen en door de burger voor te lichten over brandrisico’s.

Pro-actie: In 2009 is over verschillende projecten door de brandweer geadviseerd. Hierbij valt te denken aan de Rijn-Gouwe-Lijn, het W4-project, de ontwikkelingen in de Leeuwenhoek en de plannen rondom de Willem de Zwijgerlaan. Daarnaast heeft een eerste advies plaatsgevonden op de ringweg Oost (tunnel), advies op het bestemmingsplan Trekvaartplein en is er meegedacht in de haalbaarheid van diverse locaties voor huisvesting van de COA.

Preventie: De afdeling Preventie van Brandweer Leiden heeft de volgende taken: ▪ ▪

Bouwplantoetsingen; toetsen van bouwplannen op brandveiligheid, adviseren aan het team Vergunningen en Subsidies en het team Toezicht en Handhaving in het kader van de verlening van de Bouwvergunning Gebruiksvergunningen en meldingen; verlenen van gebruiksvergunningen en afhandelen van meldingen in het kader van het Gebruiksbesluit


pagina 43

Inhoud

▪ ▪ ▪ ▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

Adviezen en controles van evenementen; het adviseren op evenementenvergunningen en het houden van toezicht op de naleving van de tijdelijke gebruiksvergunningen en evenementen Beleidsontwikkeling; ontwikkelen van beleid op het gebied van de brandveiligheid Voorlichting; het geven van voorlichting over brandveiligheid Milieuvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit; adviseren van de Milieudienst West-Holland van milieuvergunningen en meldingen in het kader van het Activiteitenbeleid op brandveiligheid. Naar aanleiding van een inventarisatie in 2008 zal de planning van het aantal adviezen voor 2009 worden opgesteld.

In deze onderdelen van de veiligheidsketen worden activiteiten ontwikkeld om de brandrisico’s van de gemeente Leiden te verkleinen. In het onderdeel Pro-actie adviseert de brandweer in het kader van het vaststellen van RO-plannen en vergunningen om risico’s te voorkomen of te beperken. Preventie wordt uitgevoerd om de aanwezige risico’s te verkleinen door: te adviseren over bouwplannen, afgeven en controleren van gebruiksvergunningen en door de burger voor te lichten over brandrisico’s. a.

Bouwplantoetsingen

Vanaf het jaar 2003 is er een grote toename van het aantal bouwplantoetsingen op brandveiligheid. Voor 2009 werden 450 tot 500 adviesaanvragen verwacht. In 2009 heeft de afdeling Preventie 466 adviesaanvragen vanuit het team Vergunningen en Subsidies behandeld. Deze adviesaanvragen zijn onder te verdelen in; 233 adviezen op bouwvergunningen, 169 adviezen op brandmeld- en ontruimingsinstallaties en 64 overige adviezen (bijvoorbeeld gelijkwaardigheidberekeningen) De verscherping van de weten regelgeving resulteert in een toename van te installeren brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Tevens is bij grotere projecten regelmatig geadviseerd op gelijkwaardige oplossingen. Dit is het geval bij de projecten ROC Lammenschansweg en het nieuwe Achmeagebouw. Dit zijn vaak de complexere projecten.

b.

Gebruiksvergunningen en meldingen

De eindrapportage van het project Fysieke Veiligheid is door het team Toezicht en Handhaving in 2009 opgesteld. Hiermee is het project Fysieke Veiligheid ook voor de brandweer afgerond. Het jaar 2009 is het eerste jaar dat met het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (hierna: Gebruiksbesluit) is gewerkt. In november 2008 hebben de gebruikers, die een gebruiksvergunning hadden van de gemeente Leiden in het kader van de bouwverordening, een brief ontvangen over de wijzigingen die de invoering het Gebruiksbesluit met zich meebrengt. Naar aanleiding van het aantal vragen vanuit de Horeca dat hierover binnenkwam bij de afdeling preventie, is voor deze doelgroep een aparte voorlichtingsbrief verzorgd. Voorlichting over het Gebruiksbesluit is een taak die vooral bij VROM ligt. Zij hebben inmiddels een duidelijke internetpagina waar burgers met vragen terecht kunnen.

In het kader van het Gebruiksbesluit en de Leidse Technische Brandveiligheids Voorschriften en volgens het “Plan van Aanpak invoering Gebruiksbesluit” zijn dit jaar 575 panden gecontroleerd op brandveilig gebruik. Bij 160 panden was een hercontrole noodzakelijk. Er zijn 18 dossiers aan het team Toezicht en Handhaving overgedragen, waarna op verzoek van Toezicht en Handhaving bij 15 panden een eindcontrole is uitgevoerd. Een aantal projecten hebben in 2009 bijzonder veel tijd gevergd, dit waren met name de projecten aan de Koppenhinksteeg, Rijnsburgerweg en de Mulderstraat.

De controles zijn zowel uitgevoerd op panden met een gebruiksmelding als met een gebruiksvergunning. In 2009 zijn 17 gebruiksvergunningen aangevraagd en 24 gebruiksmeldingen gemeld. Alle nieuw binnengekomen vergunningen en meldingen zijn in behandeling genomen. Voor een aantal universiteitspanden en een aantal gebedshuizen zijn in 2008 vergunningen onder voorwaarden verstrekt. Naar verwachting zullen in 2011 alle universiteitspanden en gebedshuizen aan de brandveiligheidseisen voldoen zoals gesteld in de gebruiksvergunning onder voorwaarden. Met de invoering van het Gebruiksbesluit heeft Leiden 275 blijvende gebruiksvergunningen en zijn er 853 vergunningen administratief omgezet naar gebruiksmeldingen.

Tot slot heeft preventie geadviseerd op brandveiligheid in een zestal projecten van Keurmerk Veilig Ondernemen. c.

Adviezen en controles van evenementen

Samen met het Evenementenbureau en de Politie Hollands-Midden is de Brandweer nauw betrokken bij de voorbereidingen om binnen- en buitenevenementen op een brandveilige manier te laten verlopen. Er zijn 96 evenementen geadviseerd en gecontroleerd op brandveiligheid. Daarnaast zijn in 2009 wederom steekproefcontroles gehouden rond de 3 oktoberviering, Sinterklaas en Kerst, maar ook bij evenementen als de Jazzweek, Lakenfeesten en Koninginnedag.


pagina 44

Inhoud

d.

Uitzoomen

+

Inzoomen

Beleidsontwikkeling

Gebruiksbesluit Gevolg van de invoering van het Gebruiksbesluit is onder andere dat er meer verantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn van de burger, eigenaar en gebruiker wordt gevraagd. Voor de beroepsgroep van de ambtenaren brandveiligheid betekent het nieuwe Gebruiksbesluit een andere manier van werken dan dat zij tot op heden gewend zijn. Er zijn landelijke informatiedagen door VROM en de NVBR verzorgd, welke door de preventie-ambtenaren zijn gevolgd. Er zijn geen landelijke opleidingen voor het Gebruiksbesluit. Landelijke beleidstools die voor de implementatie van het Gebruiksbesluit zijn ontwikkeld, moeten nog vertaald worden naar gemeentelijk beleid.

Automatische brandalarmen Er is een landelijke trend om projecten te starten voor het terugdringen van loze automatische meldingen. In 2009 heeft preventie het aantal loze meldingen per object inzichtelijk gemaakt.

e.

Voorlichting

Op basis van het voorlichtingswerkplan uit 2006 is ook in het jaar 2009 uitgevoerd, waarbij vooral aandacht besteed is aan de verschillende doelgroepen in de stad: horeca, studentenhuisvesting waaronder de ELCID week, onderwijs en zorg. In de voorlichting is vooral aandacht besteed aan de invoering van het Gebruiksbesluit.

f.

Milieuvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit

Afgelopen jaar zijn enkele aanvragen om advies vanuit de Milieudienst West-Holland binnengekomen en behandeld. Het gaat met name om adviseren op brandveiligheid in het kader van toezicht op het Activiteitenbesluit.

Incidentbestrijding

Preparatie, Repressie en Nazorg De afdeling Repressie / Preparatie heeft de volgende taken: ▪ ▪ ▪

brandweerbasiszorg en specialistische brandweerzorg preparatieve taken zoals o.a. bluswatervoorziening en verstrekken van diverse adviezen implementatie CAO wijzigingen en arbeidstijdenbesluit

a. Brandweerbasiszorg en specialistische brandweerzorg De Repressieve Dienst heeft als hoofdtaak de uitvoering van de brandweerbasiszorg in het verzorgingsgebied van de gemeente Leiden en Zoeterwoude. In regionaal verband levert de brandweer van Leiden ook de specialismen, naast de basiszorg, zoals: reden hulpverleningsvoertuig, duiken en gaspakdrager en piketofficieren aan de gemeenten in de omgeving van Leiden. Het aantal incidenten in 2009 binnen het verzorgingsgebied (inclusief de operationele gebieden in de buurgemeenten) bedraagt 1.898 (2008: 1910). Het aantal loze meldingen in 2009 bedraagt 834 (2008: 864). De convenanten die gesloten zijn met de omliggende gemeenten over de operationele grenzen zijn naar tevredenheid uitgevoerd.

De uitruktijden van de brandweer van Leiden zijn onderzocht en verbeteringen zijn regionaal aangedragen. In 2010 zullen deze verbeteringen ingevoerd worden en worden de effecten hiervan duidelijk. Tevens heeft dit voor 2009 mede geresulteerd in een locatieonderzoek voor de nieuwbouw van de kazerne in het noorden van de stad waarbij ook gekeken wordt naar een repressieve verbetering voor Oegstgeest en Leiderdorp.

Verbetering kwaliteit brandweerzorg In 2006 heeft er een onderzoek plaatsgevonden, in het kader van een regionale nulmeting, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering van de taken door de brandweer Leiden. Uit dit onderzoek kwam een aantal verbeterpunten naar voren. In grote lijnen was de conclusie dat Leiden en Zoeterwoude beschikken over een toereikende brandweer dienst met een aantal verbeterpunten met betrekking tot de overige taken binnen de veiligheidsketen. De afgelopen jaren zijn deze verbeterpunten grotendeels uitgevoerd. Een aantal


pagina 45

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

verbeterpunten die een uitbreiding van de capaciteit met zich meebrengen, zal worden meegenomen in het regionaliseringsproces van de brandweer. In de tussentijd zal het efficiencyvoordeel van de herziene samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van de brandweertaken in de gemeente Zoeterwoude worden ingezet om daar waar noodzakelijk en mogelijk, vooruitlopend op de regionalisering, openstaande verbeterpunten uit te voeren. De verbeterpunten betreffen: de interne en externe communicatie met klanten en partners, beleidsontwikkeling op deelaspecten uit de veiligheidsketen en het systematisch registreren en evalueren van oefeningen en inzetten.

b. Preparatieve taken

Om de kerntaken als parate dienst accuraat uit te kunnen voeren is het van belang dat deze taken ook regelmatig beoefend worden. Hieraan ligt ook een wettelijke taak vanuit de Brandweerwet en de Arbo-wet ten grondslag. Daarnaast levert de Repressieve Dienst capaciteit tijdens de parate diensten ten behoeve van de zogeheten preparatietaken zoals het tekenen van aanvalsplannen en onderhoud aan adembescherming en voertuigen.

Naast de daadwerkelijke inzet ten behoeve van brand en hulpverlening en het op peil houden van de capaciteit in de vorm van paraatheid en de daarbij behorende kennis en vaardigheden d.m.v. opleidingen, oefeningen en het onderhouden van brandweermaterieel zijn er nog een aantal specifieke preparatieve taken uitgevoerd: ▪ · ▪ ▪

advisering inzake bereikbaarheid wijken en evenementen controle en advisering bluswatervoorziening opstellen en revisie van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen deelname aan regionale werkgroepen

De bereikbaarheid van de compacte stad vraagt extra aandacht in het kader van de vele grote projecten zoals Rijn Gouwe Lijn, kunstwerken Willem de Zwijgerlaan, Oostelijke rondweg en Stationsgebied. Om gemeentelijk de afstemming te verbeteren zijn met de afdeling Ruimte- en Milieubeleid en het Projectmanagementbureau accountmanagers benoemd en is in 2009 structureel overleg gevoerd over de uitvoering van projecten.

De advisering ten aanzien van de bluswatervoorziening vraagt extra capaciteit in verband met wijziging in beleid van het gebruik van drinkwater als bluswater. Om de kwaliteit van drinkwater te kunnen garanderen, verkleinen de drinkwaterbedrijven de leidingdiameters. Om toch voldoende bluswater te kunnen verkrijgen, is per wijziging meer onderzoek uitgevoerd naar alternatieven, zoals naar grotere diameters als ook het slaan van geboorde putten. Daarnaast is er een toename te zien in de advisering en begeleiding van evenementen en projecten zoals de marathon, 3 oktoberviering, de jaarwisseling en diverse baggerprojecten.

Tevens hebben een aantal externe ontwikkelingen een grote invloed op de capaciteit van vooral leidinggevende- en beleidsondersteunende functies. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen:

In het kader van het landelijke project Kwaliteit Brandweerpersoneel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de functies bij de brandweer. Dit zijn verbeteringen ten behoeve van het verkrijgen en behouden van de vakbekwaamheid. Met name het opleiden van brandweermedewerkers is anders vormgegeven door het toepassen van leerwerkplekken. Het behouden van de vakbekwaamheid wordt ondersteund door de nieuw toegepaste leidraad oefenen.

Mede naar aanleiding van duikongevallen met brandweerduikers heeft de Arbeidsinspectie (AI) reden gezien om het totale systeem van brandweerduiken te bezien. Op basis van de kort daarvoor vanuit de branchevereniging NVBR verschenen Systeembeschouwing Duiken, heeft de brandweer Leiden een aantal verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor zijn tijdens de inspectie van de Arbeidsinspectie geen noemenswaardige verbeterpunten geconstateerd. Wel vraagt de nieuwe systeembeschouwing structureel meer beheerscapaciteit en opleidingsinspanning voor nieuwe brandweerduikers. Dit zal in samenwerking met de andere duikende korpsen in de regio uitgevoerd worden. c. Implementatie van CAO wijzigingen en Arbeidstijdenbesluit De wetgeving m.b.t. de werken rusttijden is aan veranderingen onderhevig. In 2007 is een akkoord bereikt tussen de VNG en de bonden waardoor in Leiden tussen de werkgever en de werknemers een afspraak is gemaakt over de invoer van het ATB. In de


pagina 46

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

loop van 2009 is besloten om de invoer van een gezamenlijk rooster met Alphen a/d Rijn en Gouda uit te stellen in verband met de verschillen in arbeidsvoorwaarden die bij de regionalisatie gelijkgesteld worden. In oktober 2009 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan over een naberekening ATB voor 2006 en 2007, hierbij is de interpretatie van de gemeente Leiden juist gebleken. Het aantal medewerkers in de parate dienst is verhoogd om de paraatheid conform de vastgestelde zorgnorm te continueren. Dit vraagt extra capaciteit om mensen op te leiden en te trainen. Daarnaast moet binnen de dienst het personeelsbeleid bijgesteld worden om te kunnen voldoen aan de CAO afspraak waarbij medewerkers de dienst na 20 jaar vroegtijdig verlaten om in een andere baan te starten. Hierdoor is het functioneel leeftijd ontslag (FLO) niet meer noodzakelijk. Een opleidingstraject en mobiliteitsplan worden in samenwerking met de Regionale brandweer opgesteld. Bedrijfsvoering Regionalisering van de Brandweer Het personeel van Brandweer Leiden is actief betrokken geweest bij het proces van regionalisering van de gemeentelijke brandweerzorg. Vanuit alle geledingen van de organisatie en op diverse deelgebieden hebben zij deelgenomen aan het voorbereidingsproces van deze regionalisering. Huisvesting kazerne Gooimeerlaan en kazerne Rooseveltstraat Zoals al een aantal jaren geleden is geconstateerd voldoet de kazerne Gooimeerlaan niet meer aan de eisen van deze tijd. De Arbo-wet en de zeer sterke onderhoudsgevoeligheid van de kazerne hebben geleid tot het maken van een renovatieplan. Dit renovatieplan heeft al geleid tot aanpassingen aan en in het gebouw die niet meer uitgesteld konden worden. In 2009 zijn diverse kleine werkzaamheden verricht ter verbetering van de werkomstandigheden binnen de kazerne. In 2009 is opdracht gegeven aan een extern adviesbureau voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herhuisvesting van de brandweerkazerne. De omvangrijke aanpassingen die volgens het renovatieplan gedaan moeten worden zijn uitgesteld, in afwachting van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek Prestatie-indicatoren Nr.

Omschrijving

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Bron

p2.1a

Percentage opkomsttijden van de brandweer binnen de grens zoals in de zorgnorm is vastgelegd *)

97%

95%

97%

Brandweer Repressie

p2.1b

Percentage in behandeling genomen panden voor een gebruiksvergunning

100%

100%

100%

Brandweer Preventie

p2.1c

Percentage uitgevoerde controles op gebruiksvergunningen (en meldingen conform gebruiksbesluit)

100%

100%

100%

Brandweer Preventie

p2.1d

Aantal uitgevoerde inspecties op brandveiligheid * *)

200

200

575

Brandweer Preventie

p2.1e

Percentage toetsingen bouwplannen op brandveiligheid

100%

100%

100%

Brandweer Preventie

p2.1f

Aantal verleende ontheffingen voor transport gevaarlijke stoffen

15

6

10

Brandweer Preventie

*) Deze zorgnorm is bij brand per objectsoort maximaal 6, 8 of 10 minuten en bij hulpverlening maximaal 15 minuten. In het gerealiseerde percentage 2009 is de verwerkingstijd van de meldkamer niet opgenomen. * *) Het begrote aantal van 200 uitgevoerde inspecties op brandveiligheid is gebaseerd op de inhaalslag fysieke veiligheid. Inmiddels is dit afgerond en zullen nieuwe prestatie-indicatoren voor brandveiligheid geformuleerd moeten worden. De 575 uitgevoerde inspecties in 2009 zijn de reguliere inspecties, waarbij geen nieuwe vergunningen danwel meldingen gecontroleerd zijn.


pagina 47

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen



Voordeel/Nadeel


A

Niet uitvoeren van besluit 08.0557 d.d. 01-07-2008 inzake overname autoladders door de Regionale brandweer

402

Voordeel

Incidenteel

B

Uitkeringen voormalig personeel

170

Voordeel

Structureel

C

Salarissen personeel, inhuur personeel

287

Voordeel

Incidenteel

D

Kosten voor huisvesting en energiekosten

133

Nadeel

S/I

E

Doorbelasting GMK i.v.m. huisvesting zeeverkenners

45

Nadeel

Incidenteel

F

Niet uitvoeren van besluit 08.0557 d.d. 01-07-2008 inzake overname autoladders door de Regionale brandweer

704

Nadeel

Incidenteel

G

Bijdrage Regiogemeente Zoeterwoude

248

Voordeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Niet uitvoeren van besluit 08.0557 d.d. 01-07-2008 inzake overname autoladders door de Regionale brandweer (lasten). Besluit is in eerste halfjaar van 2009 niet uitgevoerd door vertraging in een uitspraak van de belastingdienst omtrent de verwerking van BTW bij deze transactie. Daarna is de transactie uitgesteld als gevolg het naderen van de datum van regionalisering (Intentie was per 01/01/2010 te regionaliseren) . Ad B: Uitkeringen voormalig personeel De begrote lasten voor uitkeringen en stortingen in het kader van FLO, VOP en FPU waren voor 2009 begroot op € 1.298.000. Door onduidelijkheid over de berekeningswijze en vertraging van definitieve afspraken en beslissingen is deze post hoger ingeschat dan de werkelijke lasten voor dit jaar. De moeilijke inschatting van de kosten voor de 2e loopbaan hebben ook een invloed gehad op de hoger begrote lasten. Ad C: Salarissen personeel, inhuur personeel Het positieve saldo op de salarissen personeel en ingehuurd personeel heeft deels te maken met het niet volledig (kunnen) invullen van formatieplaatsen met eigen personeel of ingehuurd personeel. Anderzijds is het vertrek van de commandant van Leiden hierop ook van invloed geweest. Deze werd opgevolgd door de plaatsvervangend commandant die als waarnemend commandant werd benoemd tot aan de regionalisering. Ad D: Kosten voor huisvesting en energiekosten De overschrijding wordt veroorzaakt door structureel gestegen energieprijzen en incidentele kleine onderhoudswerkzaamheden en overige huisvestingslasten. Ad E: Doorbelasting GMK i.v.m. huisvesting zeeverkenners Bij de realisatie van de Gemeenschappelijke meldkamer zijn de financiële gevolgen van de huisvesting van de zeeverkenners niet geregeld. De kosten worden door Brandweer Leiden betaald, terwijl hiervoor geen dekking aanwezig is in de begroting. Ad F: Niet uitvoeren van besluit 08.0557 d.d. 01-07-2008 inzake overname autoladders door de Regionale brandweer (baten). Het nadeel in de baten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet uitvoeren van het bij de lasten al eerder genoemde besluit 08.0557. Omdat deze transactie in 2009 niet heeft plaatsgevonden worden de hiermee samenhangende begrote baten van € 704.000 eveneens niet gerealiseerd. Ad G: Bijdrage Regiogemeente Zoeterwoude De vergoeding voor brandbestrijding Zoeterwoude levert in 2009 een voordeel in de baten op van € 248.000. De brandbestrijdingsovereenkomst met Zoeterwoude was financieel aangepast, maar nog niet verwerkt in de begroting 2009.


pagina 48

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

120.02 Rampenbestrijding en civiele verdediging Portefeuillehouder


Afdeling


Handhaving

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

184

184

-143

40

67

-27

Baten

0

0

0

0

-8

8

Saldo

184

184

-143

40

59

-19

Productomschrijving Het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wetrampen en zware ongevallen. ▪

Het voorkomen, beperken en beheersen van veiligheidsrisico’s ter voorkoming en beperking van rampen en/of grote calamiteiten.

▪

Het opzetten van een rampenorganisatie waarbinnen door toewijzing van taken en verantwoordelijkheden op een efficiënte manier, sturing en uitvoering kan worden gegeven aan een ramp of grote calamiteit.

Prestaties ▪

Opzetten rampenorganisatie om adequaat op te treden bij rampen en calamiteiten

In 2009 is voortgezet dat wat in 2008 gestart is nl. de functionarissen die een rol hebben in de rampenorganisatie adequaat opleiden voor hun rol in de rampenorganisatie. Het aantal geoefende functionarissen is lager dan beoogd. Er is voor gekozen om een opleidingen oefentraject van 4 jaar te gebruiken om de gehele rampenorganisatie adequaat op te leiden, te trainen en te oefenen. In eerste instantie komt de nadruk te liggen op het opleiden van het personeel. Deze basiskennis en meer inzicht over rol en taken vormt een goede basis voor het meedoen aan een oefening. Vervolgens zal in 2010 en 2011 meer het accent komen te liggen op het oefenen In mei heeft een training voor de Medewerkers Openbare veiligheid (MOV) en hun plaatsvervangers plaatsgevonden. Er is een instructie gegeven voor de medewerkers van bestuursondersteuning over het gebruik van Multiteam. Via dit Crisis Informatie Management Systeem vindt informatieuitwisseling plaats tussen de operationele diensten en het gemeentelijk crisiscentrum. Er werd een basiscursus rampenbestrijding aangeboden voor de medewerkers die in 2008 nog niet de basiscursus hadden gevolgd en de nieuwe medewerkers. Naast het aanbieden van de algemene basiscursus zijn trainingen verzorgd voor alle leidinggevenden en coördinatoren van de gemeentelijke actiecentra gericht op hun processen. In de eerste bijeenkomst die oriënterend van aard was werd stilgestaan bij de vraag: wat komt er op je af komt ten tijde van een crisis. In de vervolgbijeenkomst (Table-top) werd aan de hand van een scenario stapsgewijs opgetreden. Hierbij was er veel interactie/coaching door de trainer. Het bureau Communicatie heeft een training crisiscommunicatie van een aantal dagdelen gevolgd. Het team dient als geheel qua kennis op een gelijk niveau gebracht te worden. In september heeft voor de wethouders (in hun rol als locoburgemeester) een training plaatsgevonden. Vervolgens heeft men het geleerde in de praktijk kunnen brengen met tabletop oefening voor het beleidsteam tezamen met de hulpverleningsdiensten. Op 3 februari 2009 heeft de jaarlijkse bestuurlijke oefening plaatsgevonden. Op 19 mei 2009 vond de oefening RADAR plaats, dit werd georganiseerd door de Inspectie Openbare Veiligheid. Hierbij werd het beleidsteam geoefend. Elke maand worden de functionarissen die een rol hebben in de rampenorganisatie via het Call Out systeem gealarmeerd.


pagina 49

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen verbeteren

Voor het oproepen van de gemeentelijke rampenorganisatie werd altijd gewerkt met zogenaamde kanspiketten. Voor de beperkte groep van sleutelfunctionarissen geeft een kanspiket onvoldoende waarborg om de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op een adequate manier op te kunnen starten tijdens een crisis. Om de opkomst van deze functionarissen te garanderen is met ingang van 1 januari 2008 een piket ingesteld voor de medewerker openbare veiligheid (MOV), de concerndirectie en Voorlichting. Per 1 januari 2009 is dit uitgebreid naar piketten voor: Registreren van slachtoffers (CRIB), Opvang en Verzorgen en de leden van de Ondersteuningsgroep. Er zijn nu 12 piketten ingesteld. Het Leidse veiligheidsbeleid is geformuleerd in het meerjarenbeleidprogramma “Samenwerken aan veiligheid 2005-2009”. Het was de bedoeling om eind 2010 een nieuw meerjarenprogramma veiligheid op te stellen. Echter gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is afgesproken het huidige programma en de prestaties één jaar door te laten lopen en het nieuwe veiligheidsprogramma 2010-2013 volgend jaar te ontwikkelen op basis van het nieuwe collegeprogramma. Veel van de onderstaande prestatie indicatoren zijn daardoor niet anders voor 2010 dan in 2009. De prestatie-indicatoren m.b.t Rampenbestrijding en Huiselijk geweld zijn gelijk als in de programmabegroting 2010. Deze beide indicatoren zijn conform de programmabegroting enigszins aangepast in vergelijking met Product- en programmabegroting 2009 ▪

Regionaal Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Het is noodzakelijk de monodisciplinaire samenwerking tussen de 29 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden te versterken. Die noodzaak bestaat operationeel op het gebied van crisis- en rampenbestrijding en ten dele bestuurlijk ten behoeve van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Om dit te bereiken moet aan de gemeentelijke kolom “fysiek” vorm worden gegeven. Het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden heeft opdracht gegeven voor uitwerking van het project “positionering en vormgeving van de gemeentelijke ‘oranje’ kolom”. Deze opdracht is verankerd in het besluit van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (22 maart 2007). Het project richt zich o.a. op de inrichting van een regionaal Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) en op de wijze waarop de activiteiten van de monodisciplinaire gemeentelijke kolom worden afgestemd in het multidisciplinaire Veiligheidsbureau. In dit regionale bureau is 3.2 fte aan formatie beschikbaar voor de uitvoering van het takenpakket. De financiële bijdrage van de gemeente Leiden aan het bureau komt overeen met 0. 5 fte. Het bureau is op 1 juni 2009 van start gegaan. Het bureau organiseert themabijeenkomsten voor de gemeentelijke kolom. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Goede planvorming (actueel houden etc.)*

12

15

15

8

12

Borging bereikbaarheid/ snelle opkomst (aantal piketten)** Aantal functionarissen dat is opgeleid

176

184

232

Aantal functionarissen dat is geoefend

89

184

89

* De indicator is in 2008 aangepast. In 2007 was een splitsing gemaakt tussen 11 deelplannen, 3 calamiteitenplannen en 1 rampbestrijdingsplan. Deze aantallen zijn bij elkaar opgeteld. Vanaf 2010 worden de 3 calamiteitenplannen omgezet in 1 multidisciplinair overkoepelend beleidsplan. ** De prognose voor de borging van de bereikbaarheid is hoger bijgesteld. Er is geconstateerd dat er meer sleutelfunctionarissen (12) nodig zijn dan voorspeld (8) en dit is door het college vastgesteld op 28 april 2009.



pagina 50

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

120.03 Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR HM Portefeuillehouder


Afdeling


Brandweer

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

891

1.160

-0

1.160

1.052

108

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

891

1.160

-0

1.160

1.052

108

Productomschrijving Dit product omvat de deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden, statutair gevestigd te Leiden. Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding en coördineert de inzet van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. Met de gemeenschappelijke regeling wordt een betere mono- en multi-disciplinaire afstemming en samenwerking in het kader van de veiligheidsregio beoogd alsmede een integrale aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer. Het verzorgingsgebied omvat 29 gemeenten en 756.000 inwoners. De activiteiten worden in vijf programma’s onderscheiden en verantwoord, te weten Brandweer, gemeenschappelijke meldkamer (GMK), GHOR, het veiligheidsbureau en de Oranje Kolom (betreft o.a. het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing).

Prestaties Het openbaar lichaam heeft tot taak: 1° Uitvoering te geven aan hetgeen is bepaald in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en ; 2° Uitvoering te geven aan hetgeen is bepaald in de Brandweerwet 1985, onder meer door zorg te dragen voor o.a.: a. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; b. het waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; c. het verzorgen van oefeningen met het oog op het optreden in groter verband en opleidingen. 3° Uitvoering te geven aan de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen door het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke regionale meldkamer die de meldingen verwerkt ten behoeve van het ambulancevervoer, de brandweer, de politie en geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen; 4° Een goede samenwerking te bevorderen tussen de brandweren van de deelnemende gemeenten, de regionale brandweer en de diensten die taken verrichten op het terrein van de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen; 5° Het opstellen van een plan voor onderlinge bijstand van de brandweer, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, bij het bestrijden van brand en bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen; 6° Uitvoering te geven aan andere dan hierboven genoemde taken indien daartoe opdracht van één of meer deelnemende gemeenten of van derden is verkregen. Bovenstaande taken zijn conform begroting gerealiseerd. Regionalisering van de gemeentelijke brandweerzorg Uit onderzoek is gebleken dat de lokale en regionale brandweerzorg in de regio Hollands-Midden in kwaliteit verbetering behoeft en efficiënter kan. Het college is voorstander van een regionalisering van de lokale brandweerorganisaties. Op deze wijze kan de brandweerzorg en de noodzakelijke kwaliteitsslag in alle gemeenten eenduidiger en doelmatiger worden georganiseerd. Op basis van de resultaten van het in 2008 uitgevoerde vervolgonderzoek heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden op 29 januari 2009 het besluit genomen tot regionalisering van de


pagina 51

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

brandweer. Vervolgens heeft ook de Gemeenteraad van Leiden op 31 maart 2009 via RV 09.0022 ingestemd met de resultaten uit dit onderzoek met als belangrijke uitgangspunten: ▪

de gemeentelijke brandweerzorg in Hollands Midden in 2010 (was: met ingang van 1 januari 2010) te regionaliseren conform de convenantvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden; de startbijdrage over 2010 aan de nieuwe brandweerorganisatie van alle deelnemende gemeenten is het totaal van de (geïndexeerde) geraamde gemeentelijke netto budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde kwaliteitsmanco’s en verminderd met het aandeel in de efficiency, volgens een afgesproken verdeellijn; in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor de brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;

▪

▪

De uitgangspunten voor de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisaties zijn vastgesteld en opgenomen in een inventarisatie- en ontvlechtingsprotocol. Het regionaliseringsproces van de brandweer is in 2009 is binnen de Leidse brandweerorganisatie verder vormgegeven door, onder meer, uitvoering van dit inventarisatie- en ontvlechtingsprotocol. Het beoogde resultaat van dit protocol voor de gemeente Leiden als deelnemende gemeente was dat, voor het aangaan van de overeenkomst met de nieuwe brandweer organisatie, onderstaande punten bekend zijn: ▪ ▪ ▪ ▪

het bedrag dat ontvangen wordt als vergoeding voor de over te nemen activa; het bedrag van de huursom voor de twee brandweerkazernes; het bedrag aan lopende verplichtingen; overzicht van services en diensten, niet behorend tot de kerntaak van de brandweer, die de gemeente geleverd wil krijgen van de Brandweer Hollands Midden;

Het beoogd resultaat voor de Brandweer Hollands Midden was dat de over te nemen activa, bedrijfsmiddelen, vorderingen, schulden, budgetten en personeel toereikend zijn om de kerntaak van de brandweer in continuïteit uit te kunnen voeren. Met het doel de nieuwe regionale brandweerorganisatie vorm te geven en in te richten zijn er tevens werkgroepen opgericht op de deelgebieden; gemeenschappelijke regeling, risicobeheersing, incidentbestrijding, operationele voorbereiding, informatievoorziening, financiën, facilitaire zaken en communicatie. In deze werkgroepen werd actief deelgenomen door zowel Leidse als regionale medewerkers en medewerkers vanuit andere deelnemende gemeenten. Bovenstaande activiteiten hebben het mogelijke gemaakt dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GHOR en Hollands Midden op 18 december 2009 heeft besloten; ▪ ▪ ▪

In te stemmen met een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling; In te stemmen met het inrichtingsplan op hoofdlijnen van de Brandweer Hollands Midden; De startbijdragen van de deelnemende gemeenten zoals berekend in de eindrapportage Ontvlechtingsprotocol over te nemen. (Dit geldt voor 26 van de 29 gemeenten, 2 gemeenten zijn nog in overleg met de Brandweer Hollands Midden en 1 gemeente doet niet mee) De benoeming van kwartiermaker H.E.N.A. Meijer tot commandant van de Brandweer Hollands Midden.

▪

Oranje kolom Binnen de zogenaamde “oranje kolom” is met de aanstelling van 3 FTE’s het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in gebruik genomen. De oranje kolom betreft het regionaal samenwerkingsverband van de gemeentesecretarissen van Hollands Midden. Voor de overige programma’s binnen dit product zijn geen bijzonderheden te melden


Inwonerbijdrage bestemd voor GHOR taken


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: In de totale inwonerbijdrage is een deel bestemd voor GHOR taken. Dit onderdeel heeft in het jaar 2009 incidenteel op het product Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden een voordeel opgeleverd.


pagina 52

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

140.01 Integraal veiligheidsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Handhaving

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.043

833

401

1.234

1.921

-687

Baten

-131

0

0

0

-229

229

Saldo

913

833

401

1.234

1.692

-458

Productomschrijving Het veiligheidsbeleid is in maart 2005 vastgesteld voor een periode van vijf jaar d.w.z. van 2005 t/m 2009. Deze periode komt overeen met die van het Grotestedenbeleid. Het integraal veiligheidsbeleid wordt voor een groot deel gefinancierd uit de GSB-middelen. De productbladen geven aan welke eigen middelen de gemeente investeert in het veiligheidsbeleid. Als missie voor het veiligheidsbeleid is gekozen voor “ Samen Werken aan een Veilig Leiden”. Het heeft als doel het verhogen van het veiligheidsniveau door middel van het aanbrengen van samenhang tussen veiligheidsbeleid en de beleidsterreinen die de randvoorwaarden voor het welslagen hiervan bepalen. De toename van het veiligheidsgevoel van de inwoners van Leiden, afname van het aantal slachtoffers door criminaliteit en het voorkomen, reduceren en beheersen van fysieke veiligheidsrisico’s staan hierbij voorop. De vijf gemeentelijke veiligheidsvelden zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Hierbinnen hebben de volgende aandachtspunten prioriteit: overlast veelplegers, criminaliteit in risicogebieden en de woonomgeving, criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers, overlast op straat, huiselijk geweld en fysieke veiligheid. Daarvan worden criminaliteit in risicogebieden en de woonomgeving en fysieke veiligheid niet via dit product gefinancierd.

Prestaties Minder inbraken in woningen Wessie is het Leidse project ter promotie van het aanbrengen van het Keurmerk Veilig Wonen. Daartoe bestaat een samenwekingsverband tussen de gemeente (voorheen BOWO-nu afdeling Realisatie, team Stadsleven), de politie Hollands-Midden, de coördinator Leiden Buitengewoon Veilig en de Leidse woningbouwverenigingen. De activiteiten die in 2009 samen met partners hebben plaatsgevonden op het brede terrein van inbraakpreventie: ·

Selecta DNA is geïntroduceerd als nieuw en veelbelovend product om diefstal tegen te gaan

·

tegen ‘flipper’ inbraken is in Zuidwest actie ondernomen

·

er is stedelijk een preventiebrief tegen woninginbraken verzonden

·

op diverse websites van corporaties en wijkorganisaties is informatie over inbraakpreventie geplaatst

·

op semi-openbare terreinen van scholen en sportorganisaties is camerabewaking en – beheer tot stand gebracht

·

bij een zestal scholen zijn de schoolpleinen aangepast naar de richtlijnen van het (Politie) Keurmerk Veilig Wonen

·

er is een veiligheid - en beheeradvies verstrekt voor een volkstuinencomplex

·

er is een veiligheidsadvies gegeven voor winkelcentrum De Stevensbloem

·

met partners zijn er veiligheidsadviezen op veiligheidsmarkten aan burgers gegeven. Stadsparkwachten en Toezicht door jongeren

In 2009 hebben we afscheid genomen van 1 parkwachter. Daarvoor in de plaats is er per 1-6-2009 1 parkwachter erbij gekomen (sleutelbaan). Er zijn met 6 mensen sollicitatiegesprekken gevoerd voor de 3 openstaande 3 vacatures. Dat heeft er in geresulteerd dat per 1 maart 2010 3 parkwachters de gelederen gaan versterken naar het totaal van 8 parkwachters. De samenwerking met de gemeentelijke opsporings ambtenaren is erg goed te noemen. Dagelijks fungeren de toezichthouders als ogen en oren voor de GOA`s. Verder zijn de toezichthouders dagelijks zichtbaar in de openbaren ruimte en parken waar ze mensen verbaal belonen voor wenselijk gedrag en andere aanspreken op ongewenst gedrag.


pagina 53

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het aantal van 16 jongeren is gebaseerd op een maximale teambezetting van 8. In praktijk blijkt dat een groep van 5 tot 6 beter te begeleiden is door de teambegeleiders. De jongeren krijgen meer aandacht en dat geeft goede resultaten zo blijkt uit de postieve uitstroom van jongeren met meer dan 80%. In 2009 zijn gesprekken gestart voor overdracht van het project van de afdeling handhaving naar de divisie jeugd van DZB Minder criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers Momenteel is op alle bedrijventerreinen een ondernemersvereniging actief. De Stichting Bedrijfsadvies is ingehuurd om de KVOB certificering op de bedrijventerreinen te begeleiden. Afdeling Realisatie, Team Stadsdelen is in 2009 verder gegaan met de voorbereidingen om de terreinen te (laten) certificeren. De voorwaarden om voor een certificering in aanmerking te komen zijn nagenoeg rond. Er is in 2009 veel tijd besteed aan het administratieve proces. Er zal een convenant moeten worden ondertekend waarin alle betrokken partijen aangeven actief samen te werken aan veiligheid op de verschillende bedrijventerreinen. Zodra het administratieve proces rond is, zal de daadwerkelijke certificering kunnen worden ingepland. Dit is naar verwachting in de eerste helft van 2010. De 2e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra (KVO-W) werd in 2009 behaald door het samenwerkingsverband van ondernemers, centrummanagement, Kamer van Koophandel, Politie en gemeente ter bestrijding van winkelcriminaliteit in het kernwinkelgebied. In 2009 hebben zich nog meer ondernemersverenigingen van winkelgebieden uit de binnenstad gemeld die zich willen aanmelden voor het keurmerk veilig ondernemen. Er wordt bekeken of deze in een gezamenlijk traject met de huidige gecertificeerde gebieden gaan optrekken of dat hier een apart traject voor wordt opgezet. Ook buiten het centrum heeft de gemeente de samenwerking tussen winkeliers in de verschillende winkelcentra gestimuleerd. Het stimuleren van de aangiftebereidheid is zowel gericht op de winkeliers in de winkelcentra als de ondernemers op de bedrijventerreinen

Vermindering huiselijk geweld De inspanningen zijn gericht op voorlichting, preventie en erger voorkomen. Doel is om zaken van huiselijk geweld zo snel mogelijk op het spoor te komen en adequate hulp te bieden. Het geweld moet achter de voordeur vandaan. Het is dan ook niet vreemd dat er meer zaken boven water komen. Al deze meldingen leiden er toe dat de hulp aan dader, slachtoffer en eventuele betrokken kinderen op gang komt. In 2009 is naast het bieden van hulp aan alle betrokkenen veel aandacht besteed aan goede voorlichting. De basis hiervoor is gelegd in een ambitieus communicatieplan. Daarnaast is in september een onderzoek onder Leiden Panel gehouden. De vragen gingen over ervaringen met huiselijk geweld, meldingsbereidheid en zoekgedrag bij vragen over huiselijk geweld. Veel burgers (72%) blijken in eerste instantie bij gemeenten op zoek te gaan naar informatie. Daarop is een uitgebreide informatiemap voor alle gemeenten samengesteld met folders, conceptteksten voor websites enz. Eind oktober is een congres over huiselijk geweld georganiseerd en is er een informatiemap aan alle gemeenteraadsleden in Hollands Midden aangeboden. Tij delijk huisverbod Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. In de regio Hollands Midden is vanaf deze datum ook de uitvoering van de wet in gang gezet. In Leiden heeft dat in 2009 tot 11 huisverboden geleid, waarbij 3 maal sprake was van verlenging van het huisverbod. Tweemaal werd een huisverbod geweigerd. In alle gevallen is de hulpverlening aan uithuisgeplaatste, achterblijvende partner en eventuele kinderen direct ter hand genomen. Op 29 oktober hebben gemeenten en betrokken partijen de overeenkomst ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod ondertekend. Daarin zijn naast samenwerkingsafspraken ook afspraken gemaakt rond gegevensuitwisseling. Voor de eerste helft van 2010 staat een evaluatie van het huisverbod gepland. Vermindering criminaliteit veelplegers De nazorg/resocialisatie voor veelplegers heeft in 2009 een extra impuls gekregen waardoor er in totaal meer aan resocialisatie is gerealiseerd dan verwacht. Bij de jeugdige veelplegers werd de impuls veroorzaakt door de inzet van streetcoaches en de inmiddels ook bij jeugdige veelplegers bekend geraakte persoonlijke coaching door het bedrijf Werklokaal. Een aantal jongeren heeft zich zelfs uit zichzelf aangemeld voor een begeleidingstraject. Bij de volwassen veelplegers kwam de impuls door het opstarten van een bemiddelingsbureau. Eeen samenwerkingsverband tussen re-integratie Leiden en Stichting de Binnenvest specifiek gericht op dagactivering voor de doelgroep daklozen, waaronder veel veelplegers. Op 3 december 2009 is door Minister van Justitie Hirsh Ballin he veiligheidshuis in Leiden geopend waarin de partners uit de strafrechtketen, de veiligheidsketen en de zorgketen samenwerken om tot een nog meer integrale en persoongerichte aanpak te komen van veelplegers. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

577

500

Realisatie 2009

2.1.Verhogen fysieke veiligheid – minder inbraken Aantal woningen voorzien van keurmerk veilig wonen


pagina 54

Inhoud

Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst t.o.v. het totaal aantal geregistreerde overlastgevenden

40%

35%

100%

Aantal stadparkwachters

6

8

5

Aantal delicten waarvoor jongeren naar Halt worden verwezen

183

>200

183

Aantal voorlichtingen op scholen per jaar door de Halt-medewerkers

161

>125

188

Aantal begeleidingen per jaar door preventiemedewerkers van bureau jeugdzorg (Jeugd Preventie Team) )

236

150

280

Aantal jongeren van 16 t/m 22 jaar dat gelijktijdig toezicht op straat houdt in het kader van het Toezicht door Jongeren (TDJ).

20

16

12

Percentage positieve uitstroom naar werk of opleiding van de TDJdeelnemers.

78%

>70%

80%

Parkmanagement

10

12

12

Overleggen met winkeliersverenigingen buiten het centrum

10

20

20

Keurmerk Veilig Ondernemen

5

12

1(1)

Aantal incidenten huiselijk geweld

608

550

810 (3)

Aantal meldingen bij meldpunten ZHN waarbij huiselijk geweld (mede) een probleem is

355

330

nog niet bekend

Aantal hulpverleningstrajecten huiselijk geweld waarbij kinderen betrokken zijn bij geweld tussen ouders na politiebemoeienis

115 (Leiden)

90 (Leiden)

121 (Leiden)

329 (ZHN)

230 (ZHN)

325 (ZHN)

Aanbod nazorg/resocialisatietraject jeugdige veelplegers.

40%

40%

42%

Aanbod nazorg/resocialisatietraject volwassen veelplegers.

30%

40%

45%

Uitzoomen

+

Inzoomen

2.5 Vermindering overlast door (verslaafde) dak –en thuislozen en jongeren

2.7 Minder criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers

2.8 Vermindering huiselijk geweld (2)

2.9 Vermindering criminaliteit veelplegers

(1) Er wordt onderscheid gemaakt tussen deelname aan het traject van het Keurmerk Veilig Ondernemen en het behalen van Keurmerk. Bij de cijfers in deze tabel is per abuis uitgegaan van het eerste. Er is echter tot nu toe maar één bedrijventerrein (Bio Scienpark) dat daadwerkelijk het KVO heeft gekregen. (2)In de begroting 2010 is deze tabel aangepast aan de landelijke normen waardoor ook het aangiftepercentage huiselijke geweld en het aantal verdachten huiselijk geweld zijn opgenomen. (3) Op 1 juni 2009 is het computersysteem van de Politie in Nederland geuniformeerd. Voor de politie Hollands-Midden betekent dit dat BPS (Bedrijfsprocessensyteem) is vervangen door BVH (Basisvoorziening handhaving). Daardoor is sprake van een trendbreuk in de cijfers. BHV registreert anders dan BPS en medewerkers moeten wennen aan het nieuwe systeem. In de eerste maanden na ingebruikname van BVH kunnen we verkeerde registraties verwachten die achteraf ook niet gecorrigeerd kunnen worden. Dat maakt vergelijken met vorige maanden en jaren lastig of zelf niet mogelijk. Het jaar 2010 wordt eigenlijk weer een soort nieuwe nulmeting. Nieuwe betrouwbare vergelijking in de tijd is pas mogelijk met het beschikbaar komen van de cijfers over 2011. Voordeel van het nieuwe systeem is dat nu wel betrouwbare vergelijkiingen tussen de politieregio's en voor heel Nederland gemaakt kunnen worden.



pagina 55

Inhoud

Onderwerp


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


A

Veiligheidshuis (lasten)

142

Nadeel

Incidenteel

B

Veiligheidshuis (baten)

132

Voordeel

Incidenteel

C

Overhead Openbare Orde & Veiligheid (lasten)

465

Nadeel

Incidenteel

D

Toezicht door jongeren (lasten)

55

Nadeel

Incidenteel

E

Toezicht door jongeren (lasten)

55

Voordeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Veiligheidshuis (lasten) In 2009 zijn kosten gerealiseerd in het kader van de instelling van een veiligheidshuis in Leiden. De inrichtingskosten bedroegen € 142.000. Ad B: Veiligheidshuis (baten) Hiervan is € 38.000 gedekt door bijdragen van de Provincie Zuid Holland en is € 93.000 ten laste gebracht van de middelen die beschikbaar zijn gesteld bij de tussentijdse evaluatie van het veiligheidsprogramma 2005 - 2009. Ad. C: Overhead Openbare Orde & Veiligheid (lasten) Door een combinatie van zeer verschillende factoren is de formatie van de afdeling Handhaving lange tijd onduidelijk geweest. Begin 2010 is de formatie uiteindelijk aangepast. In 2009 is hierdoor echter wel aan het product Integraal Veiligheid circa € 465.000 teveel doorbelast. Op product 822.01 Bouw- en woningtoezicht leidt dit tot een voordeel. Ad. D: Toezicht door jongeren (lasten / baten) Het nadeel heeft betrekking op niet begrote uitgaven voor opstapbanen (nadeel € 55.000) die in het kader van toezicht door jongeren zijn gecreëerd. Hiervoor is echter een budget beschikbaar verstrekt door het Rijk dat op basis van declaratie van werkelijke kosten wordt toegekend. Ook deze rijksbijdrage is niet geraamd. Dit leidt tot een voordeel in 2009 van € 55.000. Deze regeling loopt af in 2010.


pagina 56

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 3 Economie en toerisme 310.01 Warenmarkten Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 58

Lasten

466

482

238

721

663

Baten

0

0

0

0

1

-1

Saldo

467

482

238

721

665

56

Productomschrijving Ondernemingsklimaat Leiden Warenmarkten vormen al jarenlang een aanvulling op het voorzieningenniveau van wijken in Leiden, zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Het in stand houden van deze warenmarkten is in dit kader dan ook van belang. Bezoekerseconomie Door het in elk geval in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van het aantal standplaatsen op de warenmarkten wordt de diversiteit van het aanbod voor bezoekers gegarandeerd. Ook het organiseren van speciale markten geeft een waardevolle aanvulling aan dit aanbod en hiermee ook aan de attractiviteit van de stad.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

32

50

26

25

25

24

44

45

44

101

120

94

113

116

97

213

217

216

326

333

326

In stand houden areaal terrassen in m2

6.677

4.800

7.195

Organiseren van bijzondere markten (in aantallen kramen) Lakenmarkt

78

80

84

152

156

228

510

525

386

310

317

293

1.202

1.234

866

Verhoging totaal aantal kramen op gewone warenmarkten bij de wijkwinkelcentra Dinsdag Donderdag Vrijdag Totaal Uitbreiding aantal kramen op de gewone warenmarkten in het centrum op Woensdag Zaterdag Totaal

stoffenmarkt (2 keer per jaar) Koninginnedagmarkt 3-octobermarkt Totaal

Wat hebben we minder gedaan dan begroot en waarom? Bij de warenmarkt wijken de cijfers voor de dinsdagmarkt af. Deze markt is door de renovatie van de Luifelbaan lange tijd op een andere plek gehouden. Dit is was een onprettige plek, waardoor veel marktkooplieden afhaakten. Dit jaar is de markt weer verplaatst naar zijn oorspronkelijke plek. De hoop was dat het aantal marktkooplieden daardoor weer zou toenemen. Dit is niet gebeurd.


pagina 57

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In het geval van de stoffenmarkt lijkt het of er sprake is van een stijging. Het aantal in 2008 gerealiseerde en voor 2009 begrote kramen betreft echter het aantal kramen per keer en deze wordt twee keer per jaar gehouden. Er zijn dus in feite minder kramen gerealiseerd dan begroot. De stoffenmarkt wordt niet door de gemeente Leiden georganiseerd, dus een verklaring hiervoor is niet te geven. Het achterblijven van het aantal kramen tijdens de Koninginnedagmarkt (wel georganiseerd door de gemeente Leiden) is ook moeilijk te verklaren. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat Koninginnedag in 2009 in de voorjaarvakantie viel. Wat hebben we meer gedaan dan begroot en waarom? Voor de begroting van 2009 is voor het areaal terrassen uitgegaan van de begroting 2008 en niet van de realisatie in 2008. Per 1 januari 2010 heeft de Gemeente Leiden echter een nieuw terrassenbeleid. Sindsdien worden terrassen die in het verleden niet nauwkeurig of helemaal niet zijn meegenomen in de meting wel meegeteld. Dit geeft reden de begroting voor 2010 aan te passen en te baseren op de realisatiecijfers van 2009.




Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel



pagina 58

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

310.02 Economische activiteiten Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.836

2.800

206

3.006

2.815

191

Lasten Baten

-3

0

-515

-515

-718

203

Saldo

2.833

2.800

-309

2.491

2.096

394

Productomschrijving Hoewel de directe invloed van een lokale overheid op de economie beperkt is, heeft zij mogelijkheden en instrumenten tot haar beschikking om een goed ondernemingsklimaat te creëren, nieuwe economische ontwikkelingen te stimuleren, oplossingen voor economische knelpunten te genereren en specifieke economische kansen van stad en regio te benutten. Vanuit het product economische activiteiten wordt daartoe ingezet op de volgende doelen uit de Programmabegroting 2009, nr. 3 Economie en Toerisme. 1. betere afstemming ruimtelijk aanbod op vraag voor bedrijven en instellingen 2. groter innovatief vermogen van bedrijven en instellingen 3. meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden 4. hogere waardering van de gemeentelijke dienstverlening door bedrijven en instellingen. Samenhangende bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen worden (ook) geleverd via de producten Bevordering Toerisme (560.02) en Startersbeleid (611.03).

Prestaties Ten behoeve van het realiseren van de in de Programmabegroting 2009, nr. 3 Economie en Toerisme, opgenomen doelstellingen, werden voor 2009 een aantal prestaties opgenomen. Per prestaties wordt aangegeven of en in hoeverre realisatie heeft plaatsgevonden. 1. Stimuleren stadseconomie als geheel De gemeente heeft actief deelgenomen in het samenwerkingsverband met de G32. In 2009 is een strategische samenwerkingsagenda vastgesteld tussen de leden van de G32 en het ministerie van Economische Zaken op basis waarvan (bij het wegvallen van de GSB financiering vanuit het Rijk voor de pijler economie) wordt samengewerkt. Als vervolg op de Economische Agenda en de Regionale Structuurvisie heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in oktober de Regionale Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland vastgesteld. 2. Stimuleren bedrijvigheid door het bieden van (kwalitatieve ) ruimte •In 2009 zijn de plannen uitgewerkt en vastgelegd voor de fysieke aanpassingen van diverse bedrijventerreinen t.b.v. de revitalisering ervan. Op dit moment vinden werkzaamheden plaats in de Stevenshof en de Rooseveltstraat. Een aantal trajecten is in 2009 al afgerond, zoals “de oude Veelade”, de Amphoraweg en Roomburg. Andere plannen zullen in 2010 worden opgestart en uitgevoerd, bijv. De Lammenschans, Stevenshof en De Waard. Met deze aanpassingen worden diverse aspecten van de terreinen verbeterd zoals de uitstraling, veiligheid en bereikbaarheid van de diverse locaties verbeterd. Naast deze fysieke aanpassingen zijn de voorbereidingen voor het aanvragen van het Keurmerk Veilig Ondernemen in volle gang. De verwachting is dat het convenant dat ten grondslag ligt aan dit keurmerk in de loop van 2010 kan worden ondertekend. • In het najaar is voor de Oostvlietpolder een marktverkenning uitgevoerd met als doel het bedrijfsprofiel voor de Oostvlietpolder te bepalen. Deze marktverkenning is in februari 2010 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden, besluitvorming hierover zal na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Medio 2009 heeft de gemeente overeenstemming bereikt met de ondernemersvereniging Business Platform Rooseveltstraat over de te treffen maatregelen op dit bedrijventerrein. Deze maatregelen zijn verwerkt in een uitvoeringsplan dat in 2009 is aanbesteed en vanaf januari 2010 in uitvoering is. Tevens is inmiddels voor de voormalige Stokkermanslocatie aan de Rooseveltstraat een bouwaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw gedaan, waardoor 7.700 m2 nieuwe bedrijfsruimte wordt gerealiseerd en een zeer zwaar vervuild kavel is gesaneerd. Naar verwachting zal in 2010 met de bouwwerkzaamheden kunnen worden begonnen. Uit de quickscan uit najaar


pagina 59

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

2008 kwam naar voren dat van alle (ambachtelijke) bedrijventerreinen in Leiden, de bedrijventerreinen Lammenschansweg, Tussen Rijn en Rail en De Waard het meest in aanmerking komen om een herstructureringsplan voor op te stellen. Echter, de te maken plannen voor de bedrijventerreinen Lammenschansweg, Tussen Rijn en Rail en De Waard moesten getemporiseerd worden vanwege afhankelijkheden met ander projecten. De oorzaken hiervoor lagen in de ontwikkeling en besluitvorming rond de Ringweg Oost, het opstellen van de Structuurvisie, onzekerheden over het doorgang vinden van de ontwikkeling van de Oostvlietpolder en het ontbreken van budget voor de uitvoering van herstructureringsplannen. Een planning van 1 á 2 herstructureringsplannen voor bedrijventerreinen per jaar blijkt derhalve niet haalbaar te zijn. Voor Lammenschans heeft de ondernemersvereniging zelf initiatief heeft genomen om een plan op te stellen. •. Versterken regionale functie als koopcentrum • In 2009 is de subsidierelatie met Stichting Centrummanagement Leiden geëvalueerd en is de gemeente Leiden een nieuwe uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Hierdoor wordt een sterk en continu Centrummanagement gewaarborgd, een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de regiofunctie en een verbeterde samenwerking met de winkeliers(-verenigingen). 4. Versterken goede verzorgingsstructuur op wijkniveau • Met realisatie van de nieuwbouw ROC Lammenschans zal in totaal 1.500 m2 vvo aan winkelvloeroppervlak worden toegevoegd, er blijkt voldoende belangstelling vanuit de markt te bestaan. • In de komende jaren zijn nieuwe ontwikkelingen gericht op de wijkwinkelcentra Diamantplein en Stevensbloem. Voor het laatstgenoemde winkelcentrum zal upgrading en uitbreiding met ± 1.000 m2 plaatsvinden op basis van een uitwerking van de in 2007 getekende intentieovereenkomst gemeente – eigenaar. Verbeteren ondernemingsklimaat en verbeteren (efficiënter, effectiever) toegang tot en afhandeling van gemeentelijke dienstverlening aan ondernemer Een verbeteringsplan ondernemersklimaat is vastgesteld, als bijlage van het actieplan stedelijke economie en arbeidsmarkt. Er is een pilot traject complexe klantvragen opgesteld. Het doel van deze pilot is het beter en sneller afhandelen van complexe ruimtelijke klantvragen binnen onze organisatie door middel van het verbeteren / inrichten van de werkprocessen. Het Leidse programma Minder & Beter is er op gericht om de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen drastisch te verminderen. In februari 2010 heeft B&W de Eindrapportage Minder & Beter vastgesteld. De nieuwe reductieopdracht voor bedrijven (15%) is gerealiseerd met uitzondering van de opdrachten die verbonden zijn aan de WABO. Leiden is weliswaar klaar voor deze opdracht maar door het Kabinetsbesluit om de WABO uit te stellen, wordt ons resultaat (voorlopig) de wacht aangezegd. Naast de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven heeft Leiden ook een reductie gerealiseerd in het aantal wachtweken (50.000 weken minder!). Officieel valt dit niet onder de definitie administratieve lasten maar het is wel een extra resultaat te noemen waar Leidse bedrijven van meeprofiteren. Het proactieve accountmanagement voor bedrijven, kantoren en instellingen is in 2009 binnen de gemeentelijke organisatie versterkt en verbeterd. Proactief accountmanagement is ondergebracht bij REA/Stadsdelen. Het team functioneert nu ruim 1 jaar op volle formatiesterkte. Zeer uiteenlopende verzoeken van nieuwe vestigers, uitbreidingsverzoeken of vragen met betrekking tot ontwikkelingen in de stad worden behandeld door de account managers. Hierbij proberen ze pro-actief ondernemers te bezoeken en hun wensen en problemen waar mogelijk te bundelen en intern aan te kaarten. Tevens proberen de accountmanagers op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de gemeente Leiden en de ondernemers hiervan tijdig op de hoogte te stellen zodat zij aan kunnen haken bij initiatieven en projecten vanuit de gemeente. Vanaf september 2009 is ook het re-actieve accountmanagement, ondergebracht bij Service & Informatie/Unit Vergunningen, Horeca, Evenementen en Bedrijven, actief. Daar worden vooral de vragen van startende ondernemers opgevangen evenals vragen over waar een ondernemer binnen de gemeente moet zijn voor een bepaalde vraag. Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid • Met het project het project Herontwikkeling Leeuwenhoek is in 2009 belangrijke vooruitgang geboekt. Het Stedenbouwkundig masterplan en de exploitatieovereenkomst Leiden Bio Science Park - Leeuwenhoek met de Universiteit zijn afgerond (raadbesluit 12 november 2009) en het bestemmingsplan Boerhave-Sylvius bevindt zich in de laatste fase. Met de aangekomdigde komst van het Nederlands Centrum voor Bio Diversiteit is er zicht op invulling van de ook de laatste gemeentelijke kavel in Leiden Bio Science Park. De Universiteit Leiden kan nu als grondeigenaar en daarmee als de primaire ontwikkelaar verder aan de slag. • De uitvoering van het meerjarig Actieprogramma Leiden- life meets science is in 2009 gecontinueerd en geïntensiveerd. Door de honorering van het project Leiden Bio Science Park POWERHOUSE is het de Stichting Leiden Bio Science Park Foudation mogelijk om als intensivering aan 18 voor het Bio Science Park belangrijke projecten te werken. In 2009 hebben de partners in de Stichting Leiden Bio Science Park foundation afgesproken om de uitvoering van het voor 10 jaar bedoelde Actieprogramma tot en met 2013 voort te zetten. Daartoe is bij de Perspectiefnota door de gemeenteraad voor deze jaren €80.000 per jaar beschikbaar gesteld. De stichting heeft een aantal activiteiten georganiseerd of naar Leiden toe gehaald om het 25 jarig bestaan van Leiden Bio Science park te markeren en heeft daarmee Leiden bio Science park verder op de kaart gezet.


pagina 60

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

• In 2009 waren activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt ten behoeve van de lifesciences met name gericht op vergroting van de instroom van studenten bij het hoger en middelbaar laboratorium onderwijs en de bèta richtingen. In oktober is het Junior Science Lab geopend. Aan dit Lab dat tot doel heeft om leerlingen vroeg en op een aansprekende manier kennis te laten maken met de praktijk van de bèta en laboratorium vakken is ook door de gemeente Leiden bijgedragen. De instroom voor het cursusjaar 2009/2010 was bij de bèta faculteit 30% groter. De groei bij het laboratoriumonderwijs heeft zich voorgezet en met het gereed komen van de nieuwbouw van de Hogeschool kan met meer kwaliteit aan de groeiende vraag naar laboratroriumonderwijs worden voldaan. • In september 2009 is gestart met de realisatie van de Accelerator naast de huidige BioPartner Incubator waar succesvolle (door)starters een plek kunnen vinden. (Na verkrijging van een EFRO-bijdrage en subsidietoezeggingen van onder meer de gemeente Leiden ter dekking van de onrendabele top). Starters en doorstarters hebben in 2009 steun ontvangen van het nieuwe Business to Science Portal waaraan de gmeente Leiden ook bijdraagt. In 2009 is besloten de samenwerking met de Westholland Foreign Investment Agency tot en met 2013 voor te zetten. Als resultaat voor 2009 meldt de WFIA 6 nieuwe buitenlandse bedrijven voor Leiden waarvan twee in life science. • In 2009 wordt blijvend ingezet op uitbouw van bestaande en stimulering van nieuwe (regionale) initiatieven tot clustervorming. Over de samenwerkingsmogelijkheden tussen de Leidse kennisinstellingen en bedrijven op Leiden Bio Science Park met het Spacecluster in Noordwijk is in janauri 2009 gerapporteerd. De Kennisalliantie Zuid-Holland heeft het vervolg op zich genomen. Het Living Lab voor breedbanddiensten en het Hogeschoolproject Free Discovery hebben subsidies verworven om de mogelijkheden van mobiele breedbandverbindingen bij het regionale bedrijfsleven introduceren. • De Provincie Zuid Holland en de gemeenten Delft, Rotterdam en Leiden zijn in juni toegetreden tot “Medical Delta”. Het is een samenwerkingsinitiatief van vijf academische instellingen in Delft, Leiden en Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft. Medical Delta wil bijdragen aan: kwaliteit en veiligheid van de zorg, de doelmatigheid van de zorg en benutting van economische kansen. Er is gewerkt drie concrete samenwerkingprojecten: ‘Flexibele banenpool life sciences Randstad’ (gestart), 'Living Labs voor Zorginnovatie' (ingediend bij minierie EZ) en 'Nederlands Centrum voor Electron Nanoscopy' (toegewezen aan Cel Observatorium in Leiden). • De stimulerende rol van de gemeente om het technisch onderwijs in Leiden te versterken heeft geresulteerd in de start van het Technolab, de start van de Bèta MAVO van het Da Vinci College en een subsidieaanvraag ‘Innovatief onderwijs Leidse Instrumentmakers School LIS ten behoeve van Life en Health sciences’.



Voordeel/Nadeel


A

Economisch beleid (lasten)

57

Voordeel

Incidenteel

B

Kennisintensieve bedrijvigheid (lasten)

80

Voordeel

Incidenteel

C

Kennisintensieve bedrijvigheid(GSB) (lasten)

52

Nadeel

Incidenteel

D

Kennisintensieve bedrijvigheid(GSB) (baten)

120

Voordeel

Incidenteel

E

Economische structuurversterking (GSB) (lasten)

31

Voordeel

Incidenteel

F

Economische structuurversterking (GSB) (baten)

74

Voordeel

Incidenteel

G

Administratieve lastenverlichting (lasten)

79

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Economisch beleid Bij RV 07.0163 ‘Strategisch kader bedrijventerreinen’ is het college verzocht een Uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen op te stellen. In 2009 is de activiteit als gevolg van een prioriteitsafweging nog niet tot uitvoering gekomen, en daarom is het begrote bedrag over 2009 niet besteed. Ad B: Kennisintensieve bedrijvigheid Er was een gemeentelijk budget beschikbaar van €300.000 voor bekostiging gemeentelijke infrastructuur voor deelgebied Sylvius in het Bio Science Park. Sylvius is door de universiteit bouwrijp gemaakt voor Life Science Berdrijven. De werkzaamheden aan de


pagina 61

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

openbare ruimte worden door de universiteit in opdracht van gemeente in 2009/2010 uitgevoerd. De kosten blijken geen € 300.000 maar € 220.000 (dekking uit GSB-middelen) te bedragen waardoor € 80.000 (dekking uit de vereveningsreserve) niet benut hoeft te worden. Ad C en D: Kennisintensieve bedrijvigheid (GSB) Er zijn meer GSB projecten gerealiseerd dan begroot en deze kosten zijn gedekt door de rijksbijdragen. Onder deze GSB projecten vallen bijvoorbeeld Biopartner accelerator, Powerhouse (Life Meets Science), Leeuwenhoek (Leiden Bio Science park) e.d. Bij de oorspronkelijke begroting was geen rijksbijdrage begroot waardoor de baten ten opzichte van de begroting hoger uitvallen. Ad E en F: Economische structuurversterking (GSB) Dit betreft het GSB project schoon en heel. Deze kosten zijn gedekt door rijksbijdrage welke overigens niet waren begroot. Ad G: Administratieve lastenverlichting De afgelopen anderhalf jaar is er door velen hard gewerkt aan een betere dienstverlening en minder regels. Onder het programma Minder & Beter, dat medio 2008 van start ging, zijn ruim 60 producten en diensten van de gemeente gewijzigd. Het programma is in 2009 nog niet geheel afgerond. De behaalde resultaten hebben minder gekost dan het bedrag dat hiervoor in de begroting was opgenomen.


pagina 62

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

311.01 Baten marktgelden Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-374

-378

0

-378

-398

20

Saldo

-374

-378

0

-378

-398

20

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de te verwachten inkomsten uit marktgelden, die geheven worden bij de warenmarkten.

Prestaties Zie product 310.01 Warenmarkten.



pagina 63

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.02 Bevordering toerisme Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.111

1.126

191

1.316

1.112

205

Baten

-73

0

-126

-126

-56

-70

Saldo

1.038

1.126

64

1.190

1.056

134

Productomschrijving De opbrengsten van de bezoekerseconomie liggen op het vlak van (meer) werkgelegenheid voor middelbaar en lager opgeleiden, versterking van de concurrentiepositie, grotere levendigheid in en rond de stad en een verbetering van het imago van Leiden. Het gemeentelijk beleid richt zich met name op toename en langer verblijf van het aantal bezoekers, een hogere waardering van het aanbod in Leiden en vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie. Het product Bevordering Toerisme levert daarmee een bijdrage aan het realiseren van de in de Programmabegroting 2010, nr. 3 Economie en Toerisme, opgenomen doelstelling; meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden.

Prestaties De prestaties van het programma Economie en Toerisme, vertaald in dit product alsook in de producten Economische Activiteiten (310.02) en Startersbeleid (611.03), hebben zich de afgelopen jaren m.n. gericht op het samen met de partners in de stad ontplooien van initiatieven. Deze initiatieven hebben geleid tot netwerkvorming, tot het creëren van gemeenschappelijke programma’s en tot het samen doen van investeringen. Ten behoeve van het realiseren van de in de Programmabegroting 2009, nr. 3 Economie en Toerisme opgenomen doelstelling, worden in 2009 de volgende activiteiten ondernomen: Citymarketing en stadspromotie ▪

▪

▪

▪

▪

▪

Het jaar 2009 gaf belangrijke ontwikkelingen in de gezamenlijke citymarketing van de stad Leide door de 18 Stadspartners. Medio 2009 trad de nieuwe directeur aan. September 2009 was de professionele uitvoeringsorganisatie Leiden Marketing compleet, met marketeers voor toerisme en zakelijke en congresmarkt, coördinator Leids Uitburo en administratieve ondersteuning. Juli 2009 is het Visitor Centre Leiden (VCL) geopend in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Stationsweg. Het betreft de front-office van Leiden Marketing, waarin de ontvangsten informatiefuncties van de deelnemende stadspartners Universiteit Leiden, gemeente, Centrummanagement, Museumgroep Leiden en Kamer van Koophandel zijn opgenomen. Het VCL is gericht op de gastvrije ontvangst van de gevarieerde doelgroepen van (inter)nationale gasten van Leiden. Het betreft bezoekers, studenten, docenten, zakenlieden en toeristen. De zijgevel van het VCL is aangekleed als promotiewand, met informatie aan bezoekers over belangrijke tentoonstellingen en evenementen. De liquidatie van de regionale VVV Holland Rijnland (gestart in 2008), is uitgemond in daadwerkelijke sluiting van de VVV-Leiden per 1 oktober 2009. Tot die tijd heeft Leiden Marketing de exploitatie van de VVV op zich genomen. Vanaf de opening zijn de Leidse VVV-taken gastheerschap en informatiefunctie voor bezoekers en personeel, als gelabeld onderdeel van de gemeentelijke subsidie, in het VCL ondergebracht. Sinds 2009 fungeert het gebouw van de Kamer van Koophandel als Huis van de Stadspartners, met op de 2e etage de kantoren van Leiden Marketing, Centrummanagement, Museumgroep Leiden en de Cultuurmakelaar en op de begane grond en eerste etage de uitvoeringsorganisaties. In 2009 zijn door Leiden Marketing 2 Sleutelfestivals georganiseerd (Cultuurfestival/zomerperiode en Kennisfestival/oktober), die veel bezoekers naar Leiden hebben getrokken. Onderdeel van het Cultuurfestival was onder meer de Museumnacht, die al op de eerste editie volledig was uitverkocht (5.000 bezoekers). In de zomerperiode is ook een marketingcampagne uitgevoerd gericht op het aantrekken van bezoekers uit de regionale (kuststreek) en landelijke toeristische markt. In samenwerking tussen museum voor Volkenkunde, Leiden Marketing en gemeente, is extra ondersteuning verricht voor de opname van de AVRO-jeugdserie '2012, Het jaar nul', dat grotendeels in het museum en de Leidse binnenstad is opgenomen. Leiden stond in 2009 zowel in het teken van het Japanjaar, als het Pilgrimjaar. In 2009 is met de viering van het Japanjaar de 400-jarige handelsrelaties tussen Nederland en Japan herdacht. Leiden was in deze viering de centrale plaats. Met bijzondere tentoonstellingen in het Sieboldhuis, overige Leidse musea en galleries, muziek, dans en een grote muziek, dans en een grote Japanmarkt, is dit op grootse wijze herdacht in Leiden. Met Holland Mania-Pilgrimjaar 2009 werd herdacht dat de Pilgrims uit Engeland naar het godsdienstvrije Leiden vluchten in 1609. Uiteindelijk zijn zij 11 jaar in Leiden gebleven, om in 1620 naar Amerika te vertrekken, waar zij nog steeds gezien worden als 'the founding fathers' van Amerika. In de Lakenhal, het


pagina 64

Inhoud

▪ ▪

▪

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

Regionaal Archief, de Pieterskerk en het Leiden American Pilgrim museum, maar ook in andere culturele instellingen zijn diverse tentoonstellingen en bijeenkomsten georganiseerd. In 2009 zijn in samenwerking tussen Bio Science Park Leiden (BSPL) en Leiden Marketing de voorbereidingen verricht voor de realisatie van het Expat Center Leiden in het VCL. Januari 2010 vindt de opening plaats. In 2009 is met Leiden Marketing overeenstemming bereikt voor de overdracht van de Infobank Bezoekersstad. Vanaf 2010 is Leiden Marketing verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van de Infobank Bezoekersstad, met ondersteuning van degemeente. De Infobank Bezoekersstad is ontwikkeld met middelen van GSBIII, gericht op effectievere marketing van de stad door het verzamelen en benutten van informatie over de bezoekers. Aan de subsidieverstrekking door de gemeente is een uitvoeringsovereenkomst met subsidieafspraken verbonden (UVOK Leiden Marketing 2009-2012). Het betreft zowel prestatieafspraken op outcome niveau (realiseren aantallen bezoekers en bezoeken), als uitvoering van concrete projecten en activiteiten. De citymarketing van Leiden is ook een belangrijk onderdeel van het Programma Binnenstad, dat is gericht op het aantrekken van meer bezoekers, langer verblijf en toename van de bestedingen in de stad. Een deel van de subsidiemiddelen voor Leiden Marketing zijn gelabeld aan het Programma Binnenstad. De in de UVOK Leiden Marketing 2009-2012 opgenomen prestatieafspraken zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2009 (en volgende jaren) van het programma.

Hotelontwikkeling en congresmarkt Leiden ▪

▪

▪

In 2009 is aan de Nieuwe Beestenmarkt het Rembrandt Hotel geopend, met in totaal 20 hotelkamers. Ook is in 2009 een bouwvergunning verleend voor de realisatie van een Best Western hotel aan de Lange mare (ca. 35 kamers). Verder heeft een lokaal hotelbedrijf een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor realisatie van een Ibishotel aan het Stationsplein (ca. 100 kamers). De bouwvergunningprocedure wordt afgerond in 2010. Door overlap aan activiteiten is besloten om Leiden Congresstad te integreren in de citymarketingsamenwerking van Leiden Marketing. Zeker nu Leiden Marketing beschikt over een marketeer voor de zakelijke en congresmarkt. Beide stichtingsbesturen hebben overeenstemming bereikt over de overgang, die na instemming van zowel het gemeentebestuur, als het bestuur van de universiteit, in 2010 wordt geeffectueerd. Leiden participeert in de regionale samenwerking voor congresmarketing Mills & Minds (met o.m. Rotterdam, Den Haag en Delft). Het jaar 2009 is het laatste jaar van de contractperiode. In 2009 is de evaluatie verricht van de samenwerking, alsmede besluitvorming over de toekomst.

Infrastructuur toerisme ▪

In 2009 is, aansluitend bij het concept van routing en informatieverstrekking van de Leidse Loper, een samenhangend project ontwikkeld, gericht op het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed in de binnenstad voor een zo breed mogelijk publiek. Het betreft: 1e fase/15 nieuwe informatiepanelen Leidse Loper bij historische locaties; 2e fase/website Leidse Canon en 3e fase/mobiele informatie cultureel erfgoed. De bezoeker kan via dit systeem extra informatie en verbeelding krijgen van de hoogtepunten uit de Leise geschiedenis.

Stimulering watertoerisme en regionale samenwerking ▪

▪ ▪

▪

▪

▪

▪

In 2009 is het Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen vastgesteld, voor vergunningverlening en ligplaatsen aan bedrijven in de sector watertoerisme (rondvaart, botenverhuur, horeca met waterarrangementen). In 2009 is ook gestart met de voorbereiding van het Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen, voor vergunningverlening voor ligplaatsen van boten van Leidenaren. Bij de samenstelling van beide ligplaatsenplannen is het taakveld (water)toerisme betrokken geweest. In 2009 is het aantal afmeerplaatsen in het passantenhavengebied bij de Zijlpoort uitgebreid. Dit was nodig omdat de afgelopen jaren steeds meer watertoeristen met hun boot in de passantenhaven afmeren. Ondanks de uitbreiding van de ligplaatsen in de passantenhaven, is een deel van de voorzieningen al meer dan 10 jaar oud. Daarom is het belangrijk om na te gaan of deze voorzieningen nog voldoen aan de wensen van deze tijd. De toename van het aantal bezoekers vraagt ook om een goed systeem van beheer, routing, gastheerschap in de haven, informatievoorziening en doorverwijzing voor bezoek aan de binnenstad. Daarom is in 2009 opdracht verstrekt voor het project Gastheerschap Havengebied, dat moet leiden tot aanbevelingen, die in 2010 worden uitgevoerd. Het project is onderdeel van het Programma Binnenstad. In 2009 is voor de communicatie van het Waterplan Leiden (samenwerking gemeente en Hoogheemraadschap) het boekje 'Leiden leeft met water' uitgebracht. Onderdeel hiervan was de op de slopeenmarkt gerichte Vaarkaart Leiden. De Vaarkaart biedt informatie over bezoek aan, varen door en afmeren in het historische stadscentrum van Leiden. Alle in de passantenhaven afmerende watertoeristen ontvingen een exemplaar van het boekje en de Vaarkaart. Vervolgens is de Vaarkaart ook beschikbaar gesteld aan de botenverhuurbedrijven in de stad. Leiden participeert in het regionale samenwerkingsverband Hollandse Plassen, voor stimulering van het toerisme op en aan het water (stad-water-land). In 2009 is het gebied van de samenwerking uitgebreid met de Westeinder- en de Nieuwkoopse Plassen. Verder is in 2009 opdracht verstrekt voor realisatie van een vaargids voor sloepen voor het gehele vaargebied van het samenwerkingsverband. De vaargids zal medio 2010 uitkomen. Ook is een plan ontwikkeld voor bewegwijzerde sloepenroutes door het vaargebied, waarin Leiden is opgenomen. De veerpont de Zijl (exploitatie door De Zijl Bedrijven met subsidies van de gemeenten Leiden, Teylingen en Leiderdorp), heeft een succesvol vaarseizoen gehad met in totaal 20.813 passagiers (waarvan 15.600 fietsers). Dit is een toename van het aantal passagiers met 45% ten opzichte van 2008. Juni 2009 is de opening verricht van het Fietsknooppunten netwerk Groene Hart (deelnemers gemeenten Rijnstreek, Kaag & Braassem, Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude en Teylingen). Het project, onderdeel van het uitvoeringsprogramma recreatie &


pagina 65

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

toerisme Holland Rijnland, is de 1e fase van het netwerk van Fietsknooppunten voor geheel Holland Rijnland. De voorbereiding is verricht van de 2e fase van het netwerk (gemeenten kust- en bollenstreek), dat voorjaar 2010 gereed is. GSB-bijdragen aan toeristische projecten ▪

Voor de realisatie van diverse toeristische en cultuurhistorische projecten zijn bijdragen verstrekt uit de middelen van het GSBIII/ Lokale en regionale promotie. Het betreft: Leiden Marketing/aankleding zijgevel VCL; Leidse Canon/mobiele informatievoorziening cultureel erfgoed; Open Monumentendag 2009; Geschiedenis Stadsgehoorzaal; Leids Filmfestival; Projecten Vaargebied LeidenHollandse Plassen.



Voordeel/Nadeel


A

Project lokale en regionale promotie (GSB) (lasten)

70

Voordeel

Incidenteel

B

Project lokale en ragionale promotie (GSB) (baten)

70

Nadeel

Incidenteel

C

Subsidie VVV

58

Voordeel

Incidenteel

D

Citymarketing

42

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A en B : Project lokale en regionale promotie (GSB) De begrote kosten in het kader van de GSB projecten hebben voornamelijk betrekking op lokale en regionale promotie en infobank bezoekersstad. Deze project zijn uiteindelijk niet uitgevoerd in 2009 maar staan grotendeels gepland in 2010. Ad C: Subsidie VVV De gemeente heeft voor de afwikkeling van de liquidatie van de regionale VVV Holland Rijnland in 2008 een bijdrage verstrekt voor de eindvoorraad van de Leidse vestiging van de VVV. De eindvoorraad is vervolgens in 2009 voor verkoop overgedragen aan Leiden Marketing, wat heeft geresulteerd in een incidentele bate. Ad D: Citymarketing Onder Citymarketing vallen de uitgaven in het kader van de subsidie Stichting Stadspartners. De uitgaven vallen lager uit dan de begroting aangezien in de begroting rekening gehouden was met de kapitaallasten van het Visitor Centre Leiden. Deze kapitaallasten worden verantwoord onder een product.


pagina 66

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

611.03 Startersbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

320

346

-20

326

260

66

Lasten Baten

0

0

-12

-12

0

-12

Saldo

320

346

-32

314

260

54

Productomschrijving Startende ondernemingen vormen de kraamkamer van de Leidse economie en zijn de bedrijven van de toekomst. De nieuwe ondernemers dragen bij aan dynamiek en innovatie in bedrijvigheid, creëren nieuwe werkgelegenheid, verlevendigen onze stad en zorgen voor de banen van morgen. In samenwerking met diverse instellingen en organisaties, beoogt het gemeentelijk beleid een goed klimaat te creëren voor de ondernemers van de toekomst. Het product Startersbeleid levert een bijdrage aan het realiseren van de volgende in de Programmabegroting 2009, nr. 3 Economie & Toerisme, opgenomen doelstellingen: 1 betere afstemming ruimtelijk aanbod op vraag voor bedrijven en instellingen; 2. groter innovatief vermogen van bedrijven en instellingen.

Prestaties Ten behoeve van het realiseren van de in de Programmabegroting 2009, nr. 3 Economie en Toerisme, opgenomen doelstellingen, werden voor 2009 binnen dit product de volgende activiteiten aangegeven. Per prestaties zal worden vermeld of en in hoeverre realisatie heeft plaatsgevonden. Centraal binnen het startersbeleid staat het samen met derden (doen) uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s, gericht op stimulering van producten marktontwikkeling, bedrijfshuisvesting, financiële ondersteuning, samenwerking en begeleiding in het ondernemerschap. ▪

Eind 2008 is het Innovatienetwerk Nieuwe Bedrijvigheid Haaglanden/Rijnland beëindigd. De gemeente Leiden nam samen met meerdere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, instellingen en diverse regionale bedrijven deel aan dit netwerk. Het beoogde vervolg op dit innovatienetwerk "The StartUp Network (The Sun)" is in 2009 niet van de grond gekomen. Er is nog geen duidelijkheid over de toekenning van de EFRO-aanvraag voor The Sun. Wel is aantal participanten aan het beoogde nieuwe innovatienetwerk toegetreden zoals Ernst&Young, KPMG, ABN Amro alsmede een aantal participanten op regionaal niveau. Indien de EFO-subsidie wordt toegekend zal Leiden ook participeren in The Sun. In 2009 is de "Monitor Ontwikkeling Innovatieve Bedrijven" uitgebracht. Van de in totaal 59 innovatieve initiatieven die zijn ondersteund in de periode 2005 - 2008 zijn nog 50 bedrijven actief (85%), het aantal werknemers per bedrijf is gemiddeld 5,5 fte en de totale omzet van alle sinds 2005 ondersteunde bedrijven bedroeg 13,8 miljoen.

▪

In december 2009 is het "Actieplan stimulering zelfstandig ondernemerschap bij leerlingen van het ROC Leiden" afgesloten. Het ROC Leiden, de Stichting Werk en Onderneming, de Kamer van Koophandel en de gemeente Leiden zijn medio 2008 samenwerking aangegaan om het ondernemerschap in het beroepsonderwijs en het starten van een eigen bedrijf door leerlingen in het MBO te stimuleren. Door middel van dit actieplan en het uitgevoerde stimuleringsprogramma ontwikkeld is het leren in de ‘werkelijkheid’ voor leerlingen in het MBO versterkt waardoor de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk wordt verbeterd en uitval in het MBO zal worden verminderd. Door dit stimuleringsprogramma zijn 276 leerlingen in de gelegenheid gesteld ondernemerschaponderwijs te volgen en zijn 6 ROC-leerlingen daadwerkelijk gestart met een eigen bedrijf. Daarnaast heeft een aantal leerlingen stage gelopen bij de Stichting Werk en Onderneming. Ook zijn 18 leerlingen aan de slag gegaan met "Jong Ondernemen". Het doel hiervan is om een eigen product op de markt te brengen met behulp van financiële inbreng van aandeelhouders.

▪

In 2009 is een nieuw convenant afgesloten met de Kamer van Koophandel en de Stichting Werk en Onderneming. Dit convenant "Starterspakket: KvK- Starterstraject Leiden en KvK-Coachpool Leiden" voorziet in de begeleiding van startende ondernemers door middel van het aanbieden van starterstrajecten en coaching alsmede de screening van de ondernemings- en/of bedrijfsplannen van potentiele huurders van de Stichting Werk en Onderneming. Door middel van de starterstrajecten krijgen startende ondernemers een eerste orientatie en voorbereiding op het ondernemerschap zodat de ondernemer goed voorbereid van start


pagina 67

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

gaat. Dit verhoogt de slagingskans van de onderneming. De KvK-Coachpool biedt coachingstrajecten aan die zijn bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Door middel van coaching krijgen zij verdere ondersteuning bij specifieke vraagstukken na de start van hun bedrijf en kunnen zij hun kwaliteiten die nodig zijn voor het ondernemerschap verder ontwikkelen. ▪

Naar aanleiding van het Leids actieplan stedelijke economie en arbeidsmarkt, waarin actief wordt ingezet op het stimuleren van starters en innovatie, is aangesloten bij het initiatief van het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van microfinanciering. Vanaf 1 oktober 2009 kunnen (startende) ondernemers terecht bij het MF-ondernemersloket dat is ondergebracht bij het Servicepunt Bedrijven. Hier kunnen zij terecht voor informatie over of hulp bij het aanvragen van microfinanciering. Met een krediet van maximaal € 35.000,- en ondersteuning en coaching voor iedereen met haalbare ondernemingsplannen wordt het voor mensen zonder werk of inkomen, voor werknemers en (ROC-) studenten met plannen voor een eigen bedrijf mogelijk een eigen bedrijf te starten. Voor de ondersteuning en coaching wordt doorverwezen naar de Kamer van Koophandel, hierin voorziet het nieuwe convenant "Starterspakket: KvK-Starterstraject Leiden en KvK-Coachpool Leiden".

▪

Een ander speerpunt uit het Leids actieplan stedelijke economie en arbeidsmarkt is het "creëren van werkplekken voor ZZP-ers". De behoefte aan bedrijfsruimten voor starters en kleinschalige ondernemers zal, versterkt door de economische crisis, toenemen als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt. In 2009 is opdracht verstrekt om het in 2005 door Decisio uitgebrachte "Onderzoek Startershuisvesting Leiden" te actualiseren en de specifieke behoeften van ZZP-ers in beeld te brengen. In dit onderzoek wordt tevens onderzocht of de bouw en exploitatie van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor startende en doorstartende ondernemers op het terrein van de Groenoordhallen haalbaar is.

▪

Ook in 2009 heeft de gemeente deelgenomen aan de landelijke Startersdag en de regionale Startersorientatiebijeenkomst welke jaarlijks worden georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Ook is de starterswedstrijd LEF ondersteund.

▪

Ten behoeve van de stimulering van de werkgelegenheid in de creatieve klasse is uitvoering gegeven aan de prioritaire projecten zoals opgenomen in het college uitvoeringsprogramma. Stichting Leiden Communicatiestad is opgericht. Tevens heeft er subidieverstrekking plaatsgevonden en is een uitvoeringsovereenkomst aangegaan om de beleidsdoelen te bereiken. In het gebouw “Nieuwe Energie” vindt locatiegerichte samenwerking binnen de Leidse (regionale) communicatiesector en betrokken (onderwijs)instellingen plaats. Waar nodig is input gegeven voor de voorbereidingen om op termijn locatiegerichte samenwerking in de “Meelfabriek” te realiseren. Daarnaast is de netwerkvorming middels het communicatiecafé van Communicatiekring Rijnland gestimuleerd. Ook is er eind 2009 een onderzoek geweest naar ruimtebehoefte van creatieve ondernemers in de communicatiesector.

▪

Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de verbinding en programmatische samenhang van economische- en culturele activiteiten in het Scheltema-complex. Economische activiteiten zijn, door de beperkingen van het gebouw moeilijk te realiseren. De verkenning naar mogelijke verbindingen tussen economische en culturele activiteiten in de Haagweg 4 hebben nog niet plaatsgevonden, daar de renovatie nog niet is afgerond.

▪

Wireless Leiden ontwikkelde zich van vrijwilligersorganisatie naar een leer/werkbedrijf met een sterke band met het ROC Leiden en de Leidse Hogeschool.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

p.4.5a Percentage leegstand in bedrijfsverzamelgebouwen (excl. kennisintensieve sector)

2%

5,5%

2%

747

500

786

Overige relevante (effect-)indicatoren E4.5a Aantal startende ondernemingen in Leiden



Voordeel/Nadeel


A

Startersbeleid (lasten)

55

Voordeel

Incidenteel

B

Startersbeleid GSB(lasten)

11

Voordeel

Incidenteel

C

Startersbeleid GSB(baten)

11

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Startersbeleid Binnen startersbeleid zijn er minder uitgaven gedaan dan was begroot aangezien het nieuwe convenant pas met ingang van 1 oktober 2009 van kracht is geworden. Als gevolg van de late start is niet het volledige bedrag benut. Het geld was bestemd voor de startersondersteuning (KvK-Starterstraject en KvK-Coachpool). De nieuwe trajecten lopen echter zeer goed en voor 2010 zal het gehele bedrag zeker benut worden. Ad B & C: Startersbeleid GSB


pagina 68

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Eind 2008 is het Innovatienetwerk Nieuwe Bedrijvigheid Haaglanden/Rijnland beëindigd. De gemeente Leiden nam samen met meerdere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, instellingen en diverse regionale bedrijven deel aan dit netwerk. Het beoogde vervolg op dit innovatienetwerk "The StartUp Network (The Sun)" is in 2009 niet van de grond gekomen. Wel heeft de gemeente een voorbereidend besluit genomen om de oprichtingskosten van de stichting The Sun te subsidiëren. Er is een verplichting aangegaan, zodra de jaarstukken c.q. verantwoording is ontvangen wordt dit bedrag overgemaakt en dit bedrag komt ten laste van 2010.


pagina 69

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 70

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 4 Bereikbaarheid 210.01 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 1.137

3.126

4.690

1.332

6.023

4.886

Baten

0

-10

-614

-624

-1.397

774

Saldo

3.126

4.680

719

5.399

3.489

1.910

Productomschrijving Het product Verkeer en Vervoer is onderdeel van het programma Bereikbaarheid. Binnen dit product vindt de planvorming plaats van de aanleg en reconstructie van wegen, de aanpak van verkeersonveilige situaties, het bevorderen van het fietsverkeer en het parkeerbeleid. Al deze elementen tezamen, inclusief alle onderzoeken en verkeersmaatregelen die daarvoor nodig zijn, moeten zorgen voor een goede bereikbaarheid van de stad zonder het belang van de leefbaarheid uit het oog te verliezen.

Prestaties De in het programma Bereikbaarheid uitgevoerde prestaties zijn voor het jaar 2009 als volgt uitgewerkt. Bevorderen fietsverkeer ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Planvorming Route Breestraat – Kort Rapenburg – Nieuwe Beestenmarkt – Centraal Station is in 2009 niet uitgevoerd (i.v.m. plannen RGL in de Breestraat ). Staat nu voor 2010 in de planning. Het asfalteren van tegelfietspaden is in uitvoering en loopt door in 2010. Kruispunten van vrij liggende fietspaden met zijstraten voorzien van rood asfalt is in uitvoering en loopt door in 2010. Plaatsen van circa 600 extra fietsenrekken in de binnenstad is in voorbereiding en in 2010 start de uitvoering. Locatiestudie voor extra fietsparkeervoorziening van 1.000 plaatsen van exploiteerbare omvang in hart van stad. Er loopt een haalbaarheidsstudie naar de integratie van een stalling in het Aalmarktproject. Er zijn extra fietsenklemmen geplaatst bij station Lammenschans. Er is een bewaakte fietsenstalling (2200 plaatsen) gerealiseerd aan de zeezijde Leiden CS. Een fietsenstalling is gerealiseerd bij het Alphens Perron (800). Tijdelijke fietsenstallingen zijn aangelegd bij de taxistandplaats, Club 70 en bij van der Putte, allen stadzijde Leiden CS. Aan een toekomstvisie op fietsparkeren stationsgebied met partners wordt gewerkt en wordt voortgezet in 2010.

Aandacht voor verkeersveiligheid ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

met de aanpak verkeersonveiligheid in vier schoolomgevingen per jaar is een start gemaakt. Bij twee scholen is het uitgevoerd en er is een planning gemaakt voor de overige scholen. Wordt in 2010 voortgezet. verkeersonveilige kruispunten aan de Vijf Meilaan, de Langegracht/Korte Mare, Lammermarkt/Molenwerf zijn aangepakt. de reconstructie aan de Vijf Meilaan is uitgevoerd. de laatste maatregelen in het kader van het project Voorrang Bestuurders van Rechts zijn uitgevoerd. aanpak kruispunten Stevenshof, het ontwerp is definitief en het werk wordt in 2010 uitgevoerd. reconstructies Maresingel/Rijnsburgersingel en Brahmslaan-Debussystraat-Sweelincklaan-C. Schuytlaan zijn in voorbereiding en worden uitgevoerd in 2010. de 30 km/uur-maatregelen in de Boshuizerkade gaan niet door in verband met aanwezig bouwverkeer. er zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd in het kader van 30 km/uur-project. er zijn diverse kleinere verkeersmaatregelen volgend uit verzoeken uit de wijk.

Parkeren ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

planvorming parkeergarages is in voorbereiding en loopt door in 2010. het medegebruik van parkeergarages loopt, er liggen enkele convenanten en wordt verder uitgewerkt. er is overleg geweest met de schilwijken over invoering parkeerrestrictie, dit wordt uitgewerkt en ingevoerd in 2010. de parkeertarieven zijn aangepast, aan de parkeernormen wordt gewerkt. het wijkactieplan parkeren in de Stevenshof is uitgevoerd.


pagina 71

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

het wijkactieplan Merenwijk is in verband met andere prioriteiten (voorbereiding blauwe zone) niet uitgevoerd dit zal in 2010 opgepakt worden. er zijn diverse parkeertellingen uitgevoerd.

▪

Bereikbaarheid ▪

in 2009 is er verder gewerkt aan de MER van de Rijnlandroute. Daarnaast is de Rijnlandroute besproken in het kader van het BOMirt, dit heeft ertoe geleid dat er voor de Rijnlandroute een bedrag van 400 miljoen euro is gereserveerd. om Leiden in de periode tot het gereedkomen van de RWO en de RLR bereikbaar te houden zijn er aanvullende maatregelen nodig. Zo is er in 2009 verder gewerkt aan de uitwerking van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan- Haagse Schouwweg. in 2009 is er onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de infrastructurele ingrepen voor de stad. In samenhang met het programma Binnenstad wordt dit in 2010 uitgewerkt in een verkeerscirculatie voor de binnenstad. In 2009 is begonnen aan de realisatie van de transformatie van de Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden worden in 2010 vervolg. in het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uitwerking van de voorkeursvariant (met brug en tunnel).

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

door een moeilijk in te vullen vacature 'expert verkeersregelinstallaties' is weinig gerealiseerd bijde invoeringgroene golven en dynamisch verkeersmanagement en deoptimalisatie van verkeersregelinstallaties. Ook een tijdelijke kracht bleek niet te vinden. De vacature is recent opgevuld, naar verwachting zal in 2010 hier uitvoering aan gegeven kunnen worden. Er zijn diverse intensiteits- en snelheidsmetingen van het verkeer in de stad uitgevoerd.

▪


Doorbelaste uren en overhead

B

Fietsbeleid

C

Fietsenstalling

D

Verbetering verkeerslichten

E

Bovenlokaal verkeer- en vervoerbeleid

F

Exploitatiebijdrage aan krediet Programma Bereikbaarheid

G

GSB bijdrage aan krediet herinrichting binnenstad

H

Overig


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Structureel

69

Voordeel

Incidenteel

122

Voordeel

Incidenteel

64

Voordeel

Incidenteel

212

Voordeel

Incidenteel

1.628

Voordeel

Incidenteel

N.v.t.

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

0 80

Bedragen * € 1.000 Ad A: Doorbelaste uren en overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad B: Fietsbeleid De proef met een jaar gratis fietsenstallen in de stallingen Kapelstraat en Lange Mare is in 2009 weer niet uitgevoerd. Er is nog geen voorstel gemaakt ten behoeve van het nemen van de proef. Daarnaast zal het beoogde resultaat van de proef geformuleerd moeten worden. (Voordeel € 40.000) Door een onjuiste interpretatie van de PN is voor inhuur DZB bij de fietsenstallingen € 128.000 extra beschikbaar gesteld ten gevolge van de tariefverhoging van de DZB. Totaal is hiermee € 210.000 beschikbaar, terwijl volgens het contract € 180.000 in rekening gebracht mag worden. (Voordeel € 30.000). Zolang er nog geen besluit is genomen over een mogelijk terugdraaiing van de beschikbaar gestelde gelden is dit een incidenteel voordeel. Ad C: Fietsenstalling Het exploitatiebudget "fietsenstalling" van € 200.000 is bedoeld voor een fietsenstalling onder het stadhuisplein. In 2009 is dit budget deels gebruikt voor aanschaf van fietsparkeeretageplaatsen. Hierna resteert een overschot van € 122.000. Op 17 december heeft de raad besloten 150 extra fietsparkeervoorzieningen te plaatsen in de binnenstad in de lente van 2010 en de kosten ad € 97.000 te dekken uit de het budget fietsenstalling Stadhuisplein van 2009 (RV 09.0140). Ad D: Verbetering verkeerslichten Door omstandigheden zijn er in 2009 minder activiteiten met betrekking tot verkeerslichten uitgevoerd dan gebruikelijk is.


pagina 72

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad E: Bovenlokaal verkeer- en vervoerbeleid In de begroting was rekening gehouden met een hogere bijdrage aan Holland Rijnland in 2009 van € 170.000 wegens de afbouw van de subsidie van de Provincie Zuid Holland voor het Collectief Vraagafhankerlijk Vervoer (CVV). Dit budget was voor één jaar (2009) beschikbaar, terwijl het budget een structureel tekort vertoont. Bij de programmarapportage 2009 (RV 09.0097) is besloten om het ontstane structurele tekort (voor de afbouw van de subsidie tot en met 2009) van € 115.000 aan het budget toe te voegen. Voor 2009 is er hierdoor een dubbeling ontstaan in de budgetten. Hierdoor is er een incidenteel voordeel van € 170.000. Het budget voor het CVV is bij de programmarapportage 2009 ook overgezet naar het product 005.01 Holland Rijnland. Voor de Rijnland route is een budget beschikbaar van € 50.000. Voor diverse onderzoeken is herivan € 8 besteed. Dit leidt tot een voordeel van € 42.000. Ad F: Exploitatiebijdrage aan krediet Programma Bereikbaarheid In 2009 is door de Raad een voorbereidingskrediet voor diverse onderdelen binnen het programma Bereikbaarheid beschikbaar gesteld ad € 1.880.000 (RV 09.0029). Het voorbereidingskrediet is gedekt uit de onderuitputting kapitaallasten 2009. Als gevolg van dit besluit staat in 2009 een last van € 1.880.000 opgenomen op het product verkeer en vervoer (een exploitatiebijdrage aan het krediet). Deze exploitatiebijdrage wordt geboekt op het moment dat kosten zijn gemaakt op het krediet zodat ook de dekking op het krediet kan worden geboekt. In 2009 is het voorbereidingskrediet nog niet volledig uitgegeven, maar slechts € 252.000. Dit leidt tot een voordeel van € 1.628.000. Ad G: GSB bijdrage aan krediet herinrichting binnenstad Het krediet herinrichting binnenstad wordt gedeeltelijk gedekt uit GSB geld (2009 € 613.000). De administratieve verwerking van het boeken van de dekking op het krediet is zo, dat er een last en een bate wordt geboekt op het product verkeer en vervoer. In 2009 is er nog niet genoeg op het voorbereidingskrediet uitgegeven, daarom is slechts een dekking geboekt van € 328.000. Dit leidt tot een voordeel van € 285.000 op de lasten en een nadeel op de baten. Per saldo is het verschil dus € 0. Ad H: Overig Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en daarom niet toegelicht.


pagina 73

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

210.08 Investeringen wegen Portefeuillehouder


Afdeling


Werkvoorbereiding Openbare Ruimte

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.225

1.382

-116

1.266

1.271

-5

Lasten Baten

0

0

0

0

-4

4

Saldo

1.225

1.382

-116

1.266

1.267

-1

Productomschrijving Dit product betreft het verzorgen van de planvoorbereiding, aanbesteding en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan wegen, voor zover het niet regulier onderhoud betreft. Het gaat dan om aanleg, vervanging, aanpassing en het groot onderhoud. Bedacht moet worden dat een groot deel van de investeringen in het wegennet onder het product 210.01 Verkeer en Vervoer valt. Op dit product worden voornamelijk de kapitaallasten van investeringen verantwoord.

Prestaties In 2009 is de reconstructie van de Vijf Meilaan gerealiseerd en is de weg overgedragen aan de beheerder. Er zijn maatregelen genomen om de stroefheid van het asfalt in de Hooigracht op niveau te houden. In 2010 zal het laatste deel van de reconstructie van de 1e fase van de Willem de Zwijgerlaan gerealiseerd worden en zal de 3e fase worden voorbereid en aanbesteed (de tussenliggende 2e fase, de bouw van de kunstwerken, begint in 2010 en loopt door tot in 2011). In 2009 is begonnen met de voorbereiding van diverse herinrichtingen en naar verwachting zal de uitvoering van deze projecten in 2010 en 2011 plaatsvinden: - de Kaiserstraat en Rapenburg (west) - Volmolengracht - rondweg Merenwijk - Mare- en Rijnsburgersingel



pagina 74

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

211.01 Verkeersmaatregelen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.725

1.376

-144

1.232

2.304

-1.072

Baten

-433

-104

-110

-214

-172

-42

Saldo

1.292

1.271

-254

1.017

2.131

-1.114

Productomschrijving Het, ten behoeve van de verkeersveiligheid, uitvoeren van onderhoudsmaatregelen op het gebied van wegmarkering en bebording en aanpassingen op grond van verkeersbesluiten. Bij wegafsluitingen aanbrengen van borden, palen, hekwerken en dergelijke ten behoeve van de afsluiting en de eventuele omleidingroute.

Prestaties Het in goede staat van onderhoud houden en zonodig vervangen van: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Palen 9.100 stuks Borden 12.100 stuks Asstreep 105 km Kantstreep 52 km Figuratie 16.100 m2

Prestatiegegevens

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Uitneembare palen vernieuwd

70

30

50

Wegdek reflectoren aangebracht

0

40

0

Flespalen vernieuwd

150

400

412

Verkeersborden vernieuwd

400

1.000

768

Straatnaamborden vernieuwd

250

500

352

Lantaarnpaal- en flespaalbeugels vernieuwd

1526

Zwart/Wit kokers vernieuwd

3

28

Gele kokers vernieuwd

4

26

Schrikhekken vernieuwd

2

Asstreep vernieuwd

10.600 m1

8.000 m1

5.243 m1

Kantstreep vernieuwd

2.800 m1

1.500 m1

3.600 m1

Figuratie vernieuwd

1.850 m2

2.000 m2

1.800 m2

32

Wat hebben we meer gedaan en waarom? Ook in 2009 zijn in verband met schade door het (auto)verkeer meer uitneembar palen vernieuwd. Ten opzichte van 2008 ( 70 stuks) is dit wel minder. De schade aan de zwart/wit en de gele kokers door het (auto)verkeer is daarentegen in 2009 aanzienlijk toegenomen. Bij de voor opname/inspectie wegmarkering werd geconstateerd dat de onderhoudstoestand van de kantstrepen ten opzichte van de asstreep en de figuratie (veel) slechter was. Vandaar dat meer meters kantstreep is vernieuwd. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Er zijn minder verkeersborden en straatnaamborden vernieuwd omdat er in 2009 minder is beschadigd/vernield danwel ontvreemd. Wat hebben we gedaan conform de begroting? In februari 2009 is besloten over een maximale stallingsduur van fietsen van vier weken in het bestaande restrictiegebied (rondom het NS station Leiden Centraal). Op die manier is het mogelijk geworden om de weesfietsenproblematiek in dat gebied tegen te gaan. Hiertoe is de APV aangepast. Momenteel (in 2010) wordt nagedacht over een adequate sluitende aanpak voor de weesfietsenproblematiek t.b.v. de hele stad.


pagina 75

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen



Voordeel/Nadeel


A

Verkeersmaatregelen

59

Nadeel

Incidenteel

B

Verkeersborden

53

Nadeel

Incidenteel

C

Verkeersborden

31

Nadeel

Structureel

D

Bedrijfsvoering;Overhead

338

Nadeel

Incidenteel

E

Werken voor Derden incl. overhead

512

Nadeel

Incidenteel

F

Project: Fiets-fout-fiets-weg

71

Nadeel

Incidenteel

G

Diversen

50

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Verkeersmaatregelen De overschrijding is ontstaan door de extra werkzaamheden voor het aanbrengen, dan wel verwijderen van invalidenparkeerplaatsen (€24.000). Het verzorgen van wegafzettingen bij calamiteiten (€12.000). Daarnaast moest in verband met langdurige afwezigheid van een tweetal zieke medewerkers worden ingehuurd ten behoeve van de werkzaamheden team Wegbebakening (€23.000). Ad B: Verkeersborden De overschrijding is ontstaan door de extra aanschaf van verkeersborden in verband met de vele activiteiten die in Leiden plaastvinden zoals de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan, 5 Meilaan en de Willem van der Madelaan (€29.000). De kosten van de aanschaf van verkeersborden worden niet doorberekend aan het desbetreffende project. Onderzocht wordt of dit in de toekomst wel moet gebeuren. Daarnaast moets in verband met langdurige afwezigheid door ziekte, arbeidskrachten ingehuurd worden ten behoeve van de werkzaamheden van het team Wegbebakening (€24.000). ad C: Verkeersborden De overschrijding wordt veroorzaakt door het aan de ANWB uitbesteed onderhoud van de bewegwijzering, op basis van de afgesloten overeenkomst, in het belang van de verkeersveiligheid. Gezien het ontbreken van financiele middelen kan per jaar maar een klein deel van de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. ad D: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering ad E: Werken voor derden De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor rekening van derden laten zich moeilijk begroten, deze zijn afhankelijk van de vraag uit de markt en van andere gemeentelijke onderdelen. Omdat in 2009 nog niet alle doorbelastingen/facturaties hebben kunnen plaatsvinden treedt een onderschrijding van de opbrengsten op van € 512.000. Dit bedrag is inclusief de vergoeding voor overwerk ad € 43.000 (dekking bedrijfsvoering). Er zal in 2010 voor ca. € 70.000 worden gefactureerd aan derden en € 278.000 zal alsnog worden doorbelast aan projecten van de gemeente Leiden. Het overige verschil van € 164.000 betreft een interne verrekening die geen invloed heeft op het jaarrekeningresultaat van de gemeente Leiden. ad. F: Project: Fiets-fout-fiets-weg Voor de huur van de fietsafhandelcentrale aan de W. Barentzstraat 20 is € 35.000 meer in rekening gebracht over 2009 dan begroot was. Hierover is de budgethouder in gesprek met de verhuurder van dit pand. Hierover zal in 2010 uitsluitsel komen. Voor de aanpassingen van het pand aan de W. Barentzstraat zijn in 2009 werkzaamheden verricht. De kosten hiervoor zijn € 35.000 hoger dan begroot. Het totaal verklaarde nadeel is € 70.000. De handhavingcapaciteit en opslagcapaciteit is in de jaren 2008 en 2009 iis incidenteel vergroot vanwege de inhaalsag van het project Fiets Fout = Fiets Weg. Door deze intensivering in 2009 zijn meer fietsen “ingezameld”. De hiermee samenhangende extra verkoop van fietsen (€ 27.000) dient ter dekking van het nadeel op de lasten. ad G: Diversen Dit nadeel wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen, en wordt daarom niet toegelicht


pagina 76

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

212.01 Openbaar vervoer Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.780

548

0

548

-353

901

Baten

0

-262

234

-29

-124

95

Saldo

1.780

286

234

519

-477

996

Lasten

Productomschrijving Het product Openbaar Vervoer is onderdeel van het programma Bereikbaarheid. Binnen dit product vindt de planvorming plaats voor het bevorderen van het openbaar vervoer. Naast het in stand houden van een adequaat buslijnennet, vormt de nieuwe visie op (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer een van de belangrijkste onderdelen van dit product. Meer gebruik van het openbaar vervoer draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad zonder het belang van de leefbaarheid uit het oog te verliezen.

Prestaties In het programma Bereikbaarheid zijn de volgende prestaties opgenomen: ▪

In 2009 is verder gewerkt aan de uitwerking van het tracé van de RGL conform de BO II. Hiertoe is de projectorganisatie RGL binnen de gemeente opgebouwd. Verder zijn er diverse integrale ontwerpen (ROC Lammenschans, LBSP,etc.) gemaakt die nodig zijn voor de uitwerking naar een Definitief Ontwerp RijnGouwelijn en is er gewerkt aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dat de uiteindelijke uitvoering mogelijk moet maken. Deze laatste wordt begin februari 2010 vast gesteld voor de ter inzage legging. Op diverse plaatsen in de stad zijn in 2009 zogenoemde Doorstroming, Regelmaat en Stiptheid van het openbaar vervoer (DRS) maatregelen getroffen, waardoor het openbaar vervoer als vervoerswijze beter kan functioneren. Voorbeelden van maatregelen: het beter afstellen van verkeerslichten, halteren op de rijbaan. Tevens is bij de provincie Zuid-Holland subsidie aangevraagd om nieuwe doorstromingsmaatregelen mogelijk te maken, dit subsidieverzoek is inmiddels gehonoreerd. Bij het Alphens Perron, Club 70, langs de taxistandplaats, bij vd Putte en aan de zeezijde van het Centraal Station en bij Station Lammenschans zijn ruim stallingsplaatsen voor de fiets gerealiseerd, dit met als doel het natransport bij het gebruik van openbaar vervoer beter te faciliteren en zodoende het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken. Om het OV te bevorderen, worden een aantal haltes toegankelijk gemaakt voor mensen in rolstoel/met rollator e.d. tevens worden waar mogelijk fietsklemmen geplaatst. Dit werk is aanbesteed en gestart wordt in maart 2010. Er is gelobbyd voor verbetering van de verbinding Leiden-Utrecht. Dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Tijdens de Autoloze zondag kon gratis gebruik worden gemaakt van het Openbaar Vervoer.

▪

▪

▪ ▪ ▪


Overhead

B

Openbaar vervoer

C

Verdubbeling spoor Leiden - Utrecht


Voordeel/Nadeel


56

Voordeel

Incidenteel

900

Voordeel

Incidenteel

50

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad B: Openbaar vervoer Om bedrijfsvoeringtechnische redenen is voor afloop van garantieregelingen een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen in de jaarrekening 2008. Hiervan is bij de jaarrekening 2009 € 900.000 vervallen omdat de betreffende garantieregeling voor € 600.000 is afgekocht. Ad C: Verdubbeling spoor Leiden - Utrecht


pagina 77

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Voor de verdubbeling van het spoor Leiden – Utrecht is budget beschikbaar van € 50.000 voor lobby activiteiten. Dit bedrag is in 2009 niet besteed omdat de lobbyactiviteiten. Dit wordt gestalte gegeven in 2010. Voor 2009 betekent dit een budgettair voordeel.


pagina 78

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

214.01 Straatparkeren Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

4.683

4.953

-551

4.402

4.040

362

Baten

-72

-33

0

-33

-98

65

Saldo

4.611

4.920

-551

4.369

3.942

427

Productomschrijving Beheren en handhaven van voldoende (straat)parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers binnen randvoorwaarden van ruimte en leefbaarheid.

Prestaties ▪ ▪

▪ ▪

Handhaving: toezicht houden op het gebruik van circa 6000 parkeerplaatsen binnen het parkeerrestrictiegebied en op ‘hot spots’ buiten het restrictiegebied. Service en informatie: verstrekken van informatie en documenten als vergunningen, gehandicaptenkaarten, ontheffingen, bezoekerskraskaarten e.d., toezicht houden op opbrengsten parkeergelden, verwerken van ca 1600 bezwaar- en beroepsschriften binnen een termijn van drie maanden. Werkplaatsen & Locatiebeheer: onderhouden en legen van 175 parkeerautomaten, vervoer en tellen van muntgeld. Administratieve, financiële en automatiseringsgerelateerde ondersteuning van de werkprocessen.

Prestatie indicatoren handhaving Aantal Wet Mulder beschikkingen Aantal naheffingsaanslagen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

6.777

8.000

4.256

16.289

19.000

16.909

Naheffingen parkeerbelasting De gemeentelijk opsporingsambtenaren zorgen (naast andere handhavingstaken) voor de handhaving van het parkeren. De doelstelling is om een betalings- of nalevingspercentage van 90% te halen (in 2010 95%). Het doel van een goede naleving is om te bereiken dat het beoogde parkeerbeleid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Bij parkeerhandhaving worden naheffingsaanslagen geschreven. De opbrengst van de naheffing vloeit in de gemeentekas en is (wettelijk) bestemd om de kosten van de parkeerhandhaving te dekken. In 2009 is het aantal naheffingen t.o.v. 2008 gestegen met 600 stuks tot 16.900. De kosten van de handhaving worden hiermee echter niet gedekt. Voor 2010 zijn er plannen de parkeerhandhaving te verbeteren en daarmee ook het aantal naheffingen te vergroten om een betere kostendekking te verkrijgen. Parkeerbeleid in 2009 In het jaar 2009 zijn belangrijke besluiten genomen en deels uitgevoerd op het gebied van parkeren. Hiermee zijn flinke stappen gezet op weg naar een goede organisatie, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beheer van het parkeren in Leiden. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming. ▪ ▪

▪

▪

In mei stelde de raad de Kadernota Bereikbaarheid Leiden vast. De raad besloot onder andere tot een reeks hoofdlijnen op het gebied van parkeren. In het vervolg daarop is een aantal zaken verder uitgewerkt, die hierna in het kort worden uiteengezet. De gemeente is in overleg getreden met eigenaren van particuliere garages en terreinen met als doel te bereiken dat die voorzieningen openbaar gebruikt kunnen worden voor het parkeren door bezoekers van de binnenstad op ten minste zaterdagmiddag. Het betreft de parkeergarage aan de Maliebaan van de universiteit, de parkeergarage aan de Anthonie Fokkerweg (Schuttersveld) van Bouwbedrijf De Raad e.a., de parkeergarage van het LUMC, en het parkeerterrein van de Kamer van Koophandel en de Rabobank achter de Stationsweg. Verder zijn voorbereidingen getroffen om de parkeerterreinen achter het voormalige belastingkantoor en op het Nuonterrein aan de Langegracht open te stellen. Volgens planning worden al deze parkeerlocaties in de eerste maanden van 2010 in gebruikgenomen. In overleg met bewoners, bedrijven en wijkorganisaties wordt een voorstel voorbereid voor een experiment met parkeerregulering door middel van een blauwe zone gedurende twee jaar in een aantal woonwijken. In de omgeving van de te bouwen Morspoortgarage zal parkeerregulering door middel van betaald parkeren worden ingevoerd na ingebruikneming van die garage. De gemeente voert overleg met de Stichting Stadsparkeerplan Leiden over de toekomst van deze organisatie waarvan de voordelen voor de stad dienen te worden behouden. In de loop van 2010 zal een voorstel aan de raad worden aangeboden. In oktober hebben gemeente en SSL een convenant gesloten voor het leerwerktraject ‘chauffeur personenvervoer’.


pagina 79

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden heeft een shuttlebus aangeschaft, die als eerste in Nederland ook op biogas uit rioolzuivering rijdt. Doel is om er meer aan te schaffen. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een duurzaam mobiliteitscentrum op het Haagwegterrein, onder andere met het plaatsen van deelauto’s met biogas als brandstof. In juli schreef de minister van VROM aan elf gemeenten, waaronder Leiden, dat deze gemeenten mogen gaan experimenteren met het differentiëren van parkeertarieven naar milieukenmerken van auto’s. Hiervoor zal eerst een experimenteerwet in procedure worden gebracht. In 2011 zou de gemeente met het experiment kunnen starten. In 2009 is in overleg met de bewoners de parkeercapaciteit in de wijk Bockhorst uitgebreid. Ter ondersteuning van een heldere geleiding van de parkeerder is het Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS) technisch verbeterd en is het beheer verbeterd. De gemeenteraad heeft bij haar besluit over de Kadernota Bereikbaarheid van een aantal door B en W op 9 december 2008 vastgesteld dat de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen wordt in de jaren 2010 tot en met 2018 geleidelijk naar nul teruggebracht. In juni heeft de raad ingestemd met het Programma Binnenstad. Het programma Binnenstad beschrijft een aantal ontwikkelingslocaties, waarvan de volgende een belangrijke parkeerfunctie moeten krijgen in combinatie met stedelijke functies. Morspoortgebied, Stationsgebie, Garenmarkt, Kaasmarkt, Lammermarkt. De gemeente Leiden heeft haar aandelen Nuon verkocht. In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B en W een voorstel gedaan voor de besteding van het bedrag van € 59,2 miljoen dat de gemeente in 2009 en 2011 ontvangt. Het betreft onder andere €7 miljoen voor het investeren in goed ingepaste parkeergarages. Begin 2009 is aan houders van een parkeervergunning de mogelijkheid geboden om via automatische incasso te betalen. Inmiddels maakt meer dan de helft van de vergunninghouders hiervan gebruik. Na een succesvolle aanbestedingsprocedure, zijn nieuwe handcomputers aangeschaft voor de medewerkers van handhaving openbare ruimte. De oude apparatuur was aan vervanging toe, de nieuwe apparatuur biedt veel nieuwe mogelijkheden om de handhaving te verbeteren. De aanbestedingsprocedure voor de vervanging van parkeerautomaten op straat is gestart met de publicatie van het bestek hiervoor in december.

▪

▪ ▪ ▪

▪

▪

▪ ▪

▪



Voordeel/Nadeel


A

Straatparkeren (lasten)

230

Voordeel

Incidenteel

B

Overhead straatparkeren

96

Voordeel

Incidenteel

C

Straatparkeren (baten)

64

Voordeel

Incidenteel

D

Overig

37

Voordel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Straatparkeren (lasten) Overschot representatiebudget GOA campagnes (voordeel € 87.000) Onderschrijding op het budget voor Goa-campagnes. Deze campagnes zijn ter informatie aan het publiek over ontwikkelingen en aanpassingen in beleid over Handhaving in de Openbare Orde en vinden daarom niet jaarlijks in dezelfde mate plaats. De activiteiten (bijvoorbeeld aanpassing van foldermateriaal) waren in 2009 beperkt. Hierdoor is een incidenteel overschot op dit budget van € 87.000. Subsidie Stadsparkeerplan (voordeel € 63.000) In 2009 is een bedrag opgenomen voor de eindafrekening van de subsidie Stadsprakeerplan 2008 dat afgerekend gaat worden in 2010. Vrijval kapitaallasten (voordeel € 80.000) Door uitstel van besluitvorming in het plangebied Haagwegterrein staat het krediet Haagweg (750.189) nog volledig open en leidt tot vrijval van kapitaallasten. Het krediet voor de vervanging van parkeerapparatuur 2007 / 2008 is nog niet volledig uitgegeven. Dit leidt eveneens tot een vrijval van kapitaallasten. Ad. B: Overhead straatparkeren Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad. C: Legesopbrengste n De leges inkomsten zijn € 64.000 hoger dan begroot. De legesinkomsten betreffen inkomsten invalidenparkeerkaarten, leges RVV en 7,5 ton en leges ontheffingen. De afdeling houdt zich bezig met 58 soorten leges. In het kader van het project “minder en beter” worden veel van deze vergunningen afgeschaft en daarvoor in de plaats komen algemene regels. Dit betekent dat vanaf 2010 de legesinkomsten veel lager zullen worden. Er is dan ook vanaf 2010 geen voordeel meer.


pagina 80

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

A d. D: Overige verschillen (lasten) Door diverse oorzaken zijn er een aantal relatief kleine verschillen (voordelen) gerealiseerd op dit product.


pagina 81

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

214.02 Parkeergarages Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

503

736

216

953

711

242

Baten

-375

-386

-11

-397

-402

5

Saldo

127

350

205

556

308

248

Productomschrijving Een doelstelling van het programma bereikbaarheid is het realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Die parkeerplaatsen dienen uiteraard optimaal benut te worden. Van de bestaande gebouwde parkeervoorzieningen is er slechts één in bezit en beheer van de gemeente, de parkeergarage Haarlemmerstraat. Deze garage is primair bedoeld voor bezoekers van de binnenstad. De garage functioneert echter ook gedeeltelijk als aanvullende parkeermogelijkheid voor omwonenden, houders van een parkeervergunning in het omliggende gebied, ter compensatie van verdwenen parkeerplaatsen op straat.

Prestaties Het bouwkundig/technisch, financieel en administratief exploiteren en beheren van 277 parkeerplaatsen in de parkeergarage "Haarlemmerstraat". De parkeergarage is onderdeel van een groter complex. De Gemeente Leiden is voor ¼ eigenaar en heeft periodiek overleg met de andere eigenaar. In samenwerking zijn de gevels gereinigd en is groot onderhoud aan de gevels uitgevoerd. In het jaar 2009 zijn belangrijke besluiten genomen en deels uitgevoerd op het gebied van parkeren. Hiermee zijn flinke stappen gezet op weg naar een goede organisatie, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beheer van het parkeren in Leiden. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming. ▪

In maart heeft de gemeenteraad met het uitvoeringsbesluit over de ontwikkeling van het Haagwegterrein een deel van de grond verworven, waarmee het voortbestaan van het P+R-terrein aan de Haagweg (450 plaatsen) werd veiliggesteld. In 2009 heeft de nodige besluitvorming plaatsgevonden om te komen tot de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein. Hiervoor dient een bestemmingsplanwijziging te worden gemaakt. De te bouwen parkeergarage heeft 450 parkeerplaatsen. Voor de Garenmarkt heeft de gemeente in juli een intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Synchroon die in december heeft geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de parkeergarage Breestraat (Hoogvliet) en van de Garenmarkt. Voor 2010 staat de voorbereiding van een kaderbesluit door de raad over dit project op de rol. Op 1 oktober zijn de tarieven voor het parkeren in de parkeergarage Haarlemmerstraat verhoogd van € 1,00 per uur tot € 1,20 per uur (€ 0,50 per 25 minuten). Deze verhoging is in lijn met de stijging van de tarieven bij het straatparkeren, die in september is doorgevoerd (zie 215.01). Vanaf 2011 zullen de parkeertarieven tweejaarljks worden geïndexeerd met inflatie. Eind december heeft de gemeente overlegd met Hoogvliet over de tariefsverhoging van de parkeergarage Breestraat. Dit overleg heeft geresulteerd in een voor de gemeente acceptabeler tariefstelling

▪ ▪

▪

▪


Parkeergarage Haarlemmerstraat


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Vrijval kapitaallasten (voordeel € 131.000)


pagina 82

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Er is een vrijval van kapitaallasten door niet gerealiseerde uitgaven op de kredieten Boommarkt / Aalmarkt van € 131.000. Dit krediet staat al langer open dan drie jaar zonder dat er enoige uitgaven zijn gerealiseerd. Daarom wordt dit krediet bij deze jaarrekening afgesloten. Niet uitgegeven bijdragen aan kredieten parkeergarages (voordeel € 48.000) Bij raadsbesluit 09.0059 is een voorbereidingskrediet Morspoortgarage beschikbaar gesteld van € 120.000. De uitgaven hierop bedroegen in 2009 € 71.834. Hierdoor zijn de uitgaven in 2009 € 48.166 (€ 120.000 -/- € 71.834) lager dan begroot. Dit genereert voor 2009 een voordeel. Dit restantbedrag blijft in 2010 beschikbaar. Groot onderhoud parkeergarage Haarlemmerstraat (voordeel € 52.000) De parkeergarage Haarlemmerstraat is toe aan groot onderhoud. Het betreft o.a. het voegwerk en gevelreiniging aan de buitenzijde. Dit gebeurt samen met de Vereniging Van Eigenaren. Dit moet aanbesteed worden door middel van bestekken. Hierdoor is er achterstand ontstaan in de besteding van het onderhoudsgeld. Hierdoor is er een voordeel van € 52.000. In 2010 zal dit worden opgepakt. Overige verschillen Voordeel € 16.000) Door diverse oorzaken zijn er een aantal relatief kleine verschillen (voordelen) gerealiseerd op dit product.


pagina 83

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

215.01 Baten parkeerbelasting Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

35

34

-34

0

0

0

Baten

-6.533

-7.320

502

-6.818

-7.068

251

Saldo

-6.498

-7.285

468

-6.818

-7.068

251

Lasten

Productomschrijving Binnen randvoorwaarden van ruimte en leefbaarheid dienen er voldoende parkeerplaatsen te zijn voor bewoners en bezoekers van de (binnen)stad. Het reguleren van de beschikbare parkeerruimte op straat (ca. 6.000 parkeerplaatsen in het restrictiegebied) door middel van regelgeving enerzijds en handhaving van deze regels anderzijds moet leiden tot een optimale benutting van bestaande (en nieuwe) parkeervoorzieningen. Aan deze regulering zijn uiteraard personele en materiële kosten verbonden. (Deze zijn opgenomen onder beleidsproduct 214.01 Straatparkeren) Het doel van dit beleidsproduct is te komen tot minimaal een dekking van deze kosten, waarbij een eventueel positief saldo tussen begroot en resultaat wordt toegevoegd aan het parkeerfonds.

Prestaties Beheer van de volgende inkomstenbronnen: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

175 parkeerautomaten, door wekelijkse inning opbrengst gsm-parkeren naheffingsaanslagen parkeerbelasting vergunningen en ontheffingen, d.m.v. kwartaalgewijs vernieuwen en controleren van ca. 4600 vergunningen bezoekerskraskaarten (ca. 75.000 op jaarbasis)

Tariefbeleid In 2009 zijn, conform het raadsbesluit betreffende de Kadernota Bereikbaarheid, de parkeertarieven aangepast met de indexatie over de jaren 2004 t/m 2008. Dit heeft (o.a) geleid tot een tarief van € 2,40 per uur op straat binnen de beker en een dagkaarttarief van € 12,-. In de komende jaren zal het parkeertarief elke twee jaar aan de inflatie worden aangepast. Parkeerautomaten Het aantal parkeerplaatsen kan licht variëren als gevolg van infrastructurele aanpassingen in de openbare ruimte. In 2009 is het aantal automaten op straat nagenoeg ongewijzigd gebleven. De parkeerautomaten zijn oud en vragen als gevolg daarvan relatief veel onderhoud. In 2009 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de aanschaf van vervangende parkeerapparatuur. De vervanging zal, overeenkomstig de daarvoor gereserveerde middelen, over enige jaren worden gespreid. De nieuwe parkeerapparatuur heeft ten minste dezelfde betaalmogelijkheden als de bestaande apparatuur (muntgeld en chip). Hoewel het niet in het voornemen ligt om muntgeldbetaling af te schaffen, wordt op termijn een vermindering van het aantal automaten met muntgeld voorzien. Het tempo en de mate waarin zal mede afhangen van het succes van de nieuwe betaalmogelijkheden PIN en Credit Card. Hiermee zal op enkele plaatsen een proef worden genomen.


Baten straatbelasting


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Hogere opbrengsten Straatparkeren


pagina 84

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 zijn de inkomsten uit straatparkeren € 250.000 hoger dan begroot. Dit betreft enerzijds hogere inkomsten straatparkeren contant ad. € 130.000 en hogere inkomsten GSM parkeren ad. € 122.000. Onderstaande tabel plaatst dit "voordeel" in een breder perspectief. Er moet gerealiseerd worden dat de begrote inkomsten zijn beïnvloed door een tweetal begrotingswijzigingen: ▪ ▪

Als gevolg van verwachte lagere inkomsten in 2009 bij de tussentijdse rapportage over 2009 naar beneden zijn bijgesteld met € 350.000; Tevens zijn de tarieven voor parkeren in 2009 gestegen. Dit heeft geleidt tot een stijging van de begrote inkomsten met € 208.000 voor 2009.

De geraamde inkomsten uit straatparkeren in 2009 inclusief de gevolgen van de tariefsverhoging in het najaar van 2009 zouden € 5.331.617 moeten zijn. De werkelijke inkomsten straatparkeren bedragen in 2009 € 5.233.847. Dit betekent een nadeel op realisatiebasis van € 98.069. Er is geen eenduidige oorzaak aan te geven van deze tegenvaller. Gedacht kan worden aan te optimistische ramingen, meer gebruik van Openbaar Vervoer en fiets. Bij de rapportage 2009 was echter becijferd dat de inkomsten uit straatparkeren over geheel 2009 € 350.000 lager zouden zijn dan geraamd. In werkelijkheid zijn de inkomsten "slechts" € 98.069 lager uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009 is dit een meevaller van € 251.930.


pagina 85

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 86

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 5 Omgevingskwaliteit 210.02 Openbare verlichting Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Lasten

Verschil 2009

1.640

2.173

-50

2.123

2.090

33

Baten

-49

-35

0

-35

0

-35

Saldo

1.591

2.138

-50

2.088

2.090

-2

Productomschrijving Dit product betreft het instandhouden en bedrijven van het net van openbare verlichting. Dit wordt gedaan door onderhoud en het toezicht op de uitvoering daarvan, tegen zo laag mogelijke (energie)kosten.

Prestaties ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

Uitvoeren Beleidsplan Openbare Verlichting, zoals in januari 2004 vastgesteld. In dat licht stonden in 2009 de vervanging van 795 lichtmasten en 525 armaturen op het programma en de uitbreiding van het net, zowel gebonden aan bouwlocaties (ca. 100 lichtmasten per jaar) als bij verbetering van de sociale veiligheid (eveneens 100 lichtmasten). Klachtenonderhoud: het ontvangen, afhandelen en registreren van klachten. Het verhogen van de sociale veiligheid door samenwerken met partners (Politiekeurmerk Veilig Wonen, aanleg achterpadverlichting in samenwerking met woningcorporaties, etc.). Het toetsen van nieuwe bouwplannen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vervangingen in en het onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie zijn in 2009 uitgevoerd conform het Beleidsplan Openbare Verlichting. In april 2007 is het nieuwe onderhoudscontract voor de komende 3 jaar gestart. Door organisatorische problemen zijn nog niet alle taken van de oude contractpartner overgegaan naar de gemeente. Hiervoor is een tijdelijke oplossing gevonden in de vorm van een meerwerkopdracht. Brandpoortverlichting / sociale veiligheid: In 2009 zijn geen projecten voor het beveiligen van centrale portieken aangemeld. De beschikbare subsidie is niet besteed. Door toeleveringsproblemen van gietijzeren masten wegens verhuizing van de ijzergieterij heeft het vervangen van moderne verlichting door klassieke verlichting enige vertraging opgelopen. Deze vertraging wordt in 2010 ingehaald.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Vervangen masten

277 stuks

795 stuks

688 stuks

Vervangen armaturen

416 stuks

525 stuks

606 stuks

Areaaluitbreiding Sociale Veiligheid

35 stuks

100 stuks

67 stuks

Areaaluitbreiding Projecten

43 stuks

100 stuks

109 stuks

Energie

5.030 MWh

5.150 MWh

nog niet bekend



pagina 87

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

210.03 Buitenreclame Portefeuillehouder

dr. G. M. (Gerda) van den Berg

Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

86

128

255

383

391

-8

Baten

-518

-537

0

-537

-493

-45

Saldo

-432

-410

255

-155

-102

-53

Lasten

Productomschrijving Het op een esthetisch verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan mogelijkheden voor commerciële reclamevoering in de openbare ruimte. Een en ander vindt zijn beslag in de verhuur van rechten voor het aanbrengen van commerciële reclame aan lichtmasten voor de openbare verlichting, reclamemasten, borden, driehoeksborden, spandoeken. De kosten in verband met het aanbieden van mogelijkheden voor commerciële reclamevoering worden verrekend met de opbrengsten uit verhuur, verpachting van ruimten voor commerciële reclamevoering. Beide elementen worden verwerkt in het programma “middelen” als zijnde algemene lasten en baten niet toerekenbaar aan een extern gericht programma.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Lichtmasten met reclamevoering

255

245 215 (Reconstructie Willem de Zwijgerlaan)

230

Lichtmasten met tijdelijke reclamevoering met driehoeksborden en spandoeken

210

210

210

Mupizijden voor gemeentelijke publicaties

84

84

84

Reclamemasten in particuliere exploitatie

2

2

2

Spandoekhangplekken met tijdelijke reclamevoering

2

2

2

Buitenreclame bestaat uit reclamevoering op abri's, mupi's, billboards, reclamemasten bij de rijkswegen A4 en A44, driehoeksborden en op lichtmasten. Het aantal lichtmasten voor reclamevoering is zoals verwacht verminderd door de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan. Het gebruik van driehoeksborden is zoals verwacht verminderd door de latere opening van de Stadsgehoorzaal en de sluiting van de Groenoordhallen. In 2009 zijn aanbestedingen gestart voor de uitbesteding van exploitatie van abri's, mupi's, billboards, driehoeksborden en reclamemasten. In 2010 zullen deze zijn afgerond. Naar verwachting zullen deze tot hogere inkomsten leiden. In 2010 zal de nieuwe reclamebeleidsnota aangeboden worden waarin ook de nieuwe tarieven worden voorgesteld. In 2009 zijn de tarieven niet gewijzigd ten opzichte van 2008.



Voordeel/Nadeel


A

Baten Lichtmastreclame

96

Nadeel

Incidenteel

B

Baten Driehoeksborden

24

Nadeel

Incidenteel

C

Baten Reclamemasten

84

Voordeel

Incidenteel

D

Kosten Beleidsontwikkeling

25

Nadeel

Incidenteel



pagina 88

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad A: Baten Lichtmastreclame De baten op lichtmastreclame zijn, zoals voorzien, lager dan begroot. Door de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan zijn hier minder plaatsen beschikbaar. Daarnaast leidt de economische recessie tot een vermindering van het aantal reclame-uitingen, met name bij de kleinere adverteerders. Met de reclamebeleidnota zal een betere verdeling van de voorgestelde baten opgenomen worden. Voor 2009 wordt het nadeel als incidenteel aangemerkt. Ad B: Baten Driehoeksborden De baten op driehoeksborden zijn, zoals voorzien, lager dan begroot. Door het wegvallen van de evenementen in de Groenoordhallen, en door de vertraagde opening van de Stadsgehoorzaal zijn advertentie-inkomsten minder. Verwacht wordt dat de aanbesteding van de exploitatie leidt tot hogere inkomsten waardoor het nadeel incidenteel is. Ad C. Baten Reclamemasten De baten op reclamemasten zijn hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van de aanbesteding van de exploitatie van één van de masten. Met de reclamebeleidnota zal een betere verdeling van de voorgestelde baten opgenomen worden. Voor 2009 wordt het voordeel als incidenteel aangemerkt. Ad D: Kosten Beleidsontwikkeling In 2009 zijn extra kosten gemaakt voor de verschillende aanbestedingen van abri's, mupi's, billboards, reclamemasten en driehoeksborden. Deze kosten zijn incidenteel, en leiden tot meeropbrengsten in de jaren daarna, aangezien de aanbestedingen leiden tot hogere opbrengsten dan de reguliere individuele contracten.


pagina 89

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

210.04 Binnenste beter Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

826

931

71

1.002

1.007

-5

Lasten Baten

0

0

0

0

-2

2

Saldo

826

931

71

1.002

1.005

-3

Productomschrijving Dit product beoogt een kwaliteitsverbetering en verhoging van de belevingswaarde van de binnenstad te bewerkstelligen door middel van herinrichting van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het plan Binnenste Beter. Op dit product worden voornamelijk de kapitaallasten van investeringen verantwoord.

Prestaties De herinrichting van het Stadhuisplein isin 2009, meteen na 3 oktober, begonnen en zal in het voorjaar van 2010 afgerond worden.



pagina 90

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

210.05 Exploitatie bruggen en viaducten Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

2.418

2.601

998

3.600

2.540

1.059

Baten

-1.066

-14

0

-14

42

-56

Saldo

1.352

2.587

998

3.585

2.582

1.003

Productomschrijving Het dagelijks onderhoud van de ca. 400 bruggen en 43 viaducten en tunnels. Dit gebeurt aan de hand van het Bruggenbeheerprogramma. De input voor het beheerprogramma wordt verkregen aan de hand van inspecties (bouwkundig, mechanisch en elektrisch). Het preventief onderhoud van de objecten vindt plaats op basis van het beheersysteem dat informatie genereert over de uit te voeren werkzaamheden op grond van de vooraf bepaalde noodzakelijke frequentie van de onderscheiden onderhoudswerkzaamheden. De eerste lijn onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk door de afdeling zelf gedaan evenals het correctief onderhoud (storing / schade).


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Schilderen bruggen

26

60

55

Vervangen brugdek

6

5

7

Vervangen bruggen

3

5

2

Vervangen sluisdeur

0

-

-

Mechanische inspecties

19

19

19

Elektrische inspecties

15

15

15

Hydraulische inspecties

4

4

4

Inspectie houten bruggen

40

40

43

Vervangen slijtlaag

6

5

14

Vervangen remmingswerken

-

-

-

Bouwkundig onderhoud (injecteren, metselwerk, beton, rijovergangen, etc.)

3

10

-

Wat hebben we meer/minder gedaan en waarom? Overeenkomstig de begroting zouden 4 gemetselde brugdekken (Kerkpleinbrug, Karnemelksbrug, Nieuwsteegbrug en de Visbrug) en 1 houten brugdek(Marebrug) worden vervangen. De werkzaamheden aan de Visbrug zijn uitgesteld tot 2010 in verband met het belang van de bereikbaarheid via deze belangrijke doorgaande voetgangersroute tijdens het laatste kwartaal van 2009 en de weersgesteldheid in die periode. De vervanging van het brugdek van de Marebrug is aanbesteed en gegund. De vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Marebrug heeft te maken met het verlenen van de bouwvergunning. Die berekeningen zijn pas eind 2009 goedgekeurd. Uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2010. Van 4 houten bruggen die niet in de begroting waren opgenomen zijn de brugdekken vernieuwd. Minder: het vervangen van een drietal houten bruggen in het Stevenshofpark. Dit zou gelijktijdig gebeuren met de grote opknapbeurt van het park. Deze werkzaamheden zullen eerst in 2010 plaatsvinden, waarbij ook de betreffende bruggen zullen worden vervangen. Meer: Uit de inspecties aan bruggen bleken er aanzienlijk meer slijtlagen in slechte staat te verkeren dan was begroot. Totaal zijn 9 bruggen extra voorzien van een nieuwe slijtlaag. Minder: Uit de inspecties bleek dat er geen bouwkundig onderhoud in 2009 noodzakelijk was. De raming was gebaseerd op informatie uit de beheerssystemen. Meer: In 2009 is een onderzoek gestart in verband met klachten over geluidsoverlast bij de Churchillbrug. Half 2010 zal dit onderzoek worden afgerond, waarna duidelijk is of en welke maatregelen kunnen worden getroffen.


pagina 91

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Wat hebben we gedaan conform de begroting? Een aantal incidenten in tunnels heeft tot gevolg gehad dat de Europese wetgeving voor tunnelveiligheid is verscherpt en aanpast. Dit heeft geleid tot de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (Europese richtlijn 2004/54/EG). Voor de Nederlandse tunnels zijn de eisen ten aanzien van tunnelveiligheid vastgelegd in de ‘Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels’ (WARVW) en de bijbehorende Regeling en Besluit. Door het Steunpunt Tunnelveiligheid zijn richtlijnen opgesteld voor het invulling geven aan de vereisten uit deze Nederlandse wetgeving (deze richtlijnen zijn wettelijk vastgelegd en daarmee bindend). Deze vereisten hebben zowel betrekking op technisch inhoudelijke aspecten als op procedurele en organisatorische aspecten. Ten aanzien van de veiligheid voor het vaststellen van het veiligheidniveau van de tunnel moet vanuit de hierboven genoemde wetgeving zowel een kwantitatieve risicoanalyse als een scenarioanalyse worden opgesteld. Leiden is als beheerder van de Stationspleintunnel verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten uit de genoemde wetgeving met betrekking tot tunnelveiligheid. In 2008 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ▪ ▪

het opstellen van een functieprofiel voor een tunnelveiligheidsbeambte; het opzetten en up-to-date brengen van alle benodigde plannen en dossiers die zijn afgestemd met de gemeente Leiden en alle betrokken hulpdiensten; het uitvoeren van risicoanalyses, te weten een kwantitatieve risicoanalyse en de scenarioanalyse; het organiseren van de wettelijke verplichte oefening.

▪ ▪

In 2009 is voor de uitvoering van het veiligheidsplan, gezien de benodigde specifieke expertise, gebruik gemaakt van de diensten van een extern bureau. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen.



Voordeel/Nadeel


A

Overhead

250

Voordeel

Incidenteel

B

Werken voor derden

263

Nadeel

Incidenteel

C

Onderhoud taxi - en fietsvoorziening

110

Voordeel

Incidenteel

D

Onderhoud Stationstunnel

130

Voordeel

Incidenteel

E

Onderhoud bruggen

617

Voordeel

Incidenteel

F

Werken voor derden

141

Voordeel

Incidenteel

G

Diversen

18

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 ad A: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering ad B: Werken voor derden De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor rekening van derden laten zich moeilijk begroten, deze zijn afhankelijk van de vraag uit de markt en van andere gemeentelijke onderdelen. Omdat in 2009 nog niet alle doorbelastingen/facturaties hebben kunnen plaatsvinden treedt hier een onderschrijding van de opbrengsten op van €263.000. Dit bedrag had als nog te ontvangen inkomsten geboekt moeten worden. Voor het grootste deel zullen de kosten van de opgedragen werkzaamheden moeten worden doorbelast naar andere producten binnen de gemeentelijke begroting, voor een bedrag van € xxxxxx moet nog gefactureerd worden aan externe partijen. ad C: Onderhoud taxi- en fietsvoorziening De onderschrijding is ontstaan doordat de oplevering van de taxi-standplaats in juli 2009 heeft plaatsgevonden. Tot die tijd is het onderhoud aan de glasplaten e.d. door de aannemer en voor rekening van de aannemer uitgevoerd. ad D: Onderhoud Stationstunnel De onderschrijding is ontstaan door een lagere inschrijving op het bestek. Daarnaast zijn nog geen werkzaamheden uitgevoerd aan het herstel van de wanden van de open afritten van de tunnel. De aannemer is hiervoor aansprakelijk gesteld en de juridische procedure loopt nog. De verwachting is dat een deel van de kosten van het herstel aan de wanden door de gemeente dient te worden betaald. ad E: Onderhoud bruggen De onderschrijding is ontstaan doordat de in 2009 opgedragen werkzaamheden niet in 2009 waren uitgevoerd. De werkzaamheden zijn:


pagina 92

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

- Renovatie van 4 stuks gemetselde brugdekken. Het brugdek van de Visbrug moet nog worden uitgevoerd. Uitstel heeft te maken met stedelijke evenementen waardoor de werkzaamheden moesten worden uitgesteld om de bereikbaarheid en uitvoering van de betreffende evenementen te waarborgen en de weerkundige aspecten (vocht en temperatuur) waardoor de betreffende werkzaamheden later in het jaar niet meer konden worden uitgevoerd. De aangegane verplichting hiervoor (dd 26-09-2008) bedraagt € 334.874. - De aangegane verplichting (dd 31-07-2009) voor het vervangen van het brugdek Maredijk bedraagt € 108.400 exclusief toezicht. De vergunning voor het vervangen van het brugdek is in 2009 niet verstrekt. - Voor conserveringswerkzaamheden (schilderen) van meerdere bruggen is een verplichting aangegaan( dd. 07-07-2009) en bedraagt € 293.984. Werkzaamheden ondervinden stagnatie door de weersomstandigheden (vocht en temperatuur). ad F: Werken voor derden Omdat er meer eigen uren besteed zijn aan door te berekenen werkzaamheden dan begroot, is deze extra opbrengst (€ 141.000) dekking voor de salarislasten van het team Civiel. ad G: Diversen Dit voordeel wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen, en wordt daarom niet toegelicht


pagina 93

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

210.06 Investeringen bruggen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.705

2.062

-128

1.934

1.849

86

Baten

39

0

0

0

-0

0

Saldo

1.744

2.062

-128

1.934

1.848

86

Productomschrijving Dit product betreft het verzorgen van de planvoorbereiding, de aanbesteding en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan bruggen, voor zover het niet regulier onderhoud betreft. Het gaat dan om vervanging, aanpassing, groot onderhoud en nieuwbouw van bruggen, tunnels en viaducten. Op dit product worden voornamelijk de kapitaallasten van investeringen verantwoord.

Prestaties Valkbrug: de vervanging van de Valkbrug wordt meegenomen in de aanleg van de Rijn-Gouwelijn. De voorbereiding van de brug zal in 2010 starten. In 2010 wordt het herstel van de Kippenbrug afgerond. Ook zal in dat jaar nog 1 gemetselde brug gerenoveerd worden. De start van de voorbereiding van de Brug Poelgeest is uitgesteld totdat het bestemmingsplan Oegstgeest is vastgesteld.


Exploitatie bijdragen aan investeringen


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Exploitatie bijdragen aan investeringen Dit betrof een verwachte bijdrage aan de Vissersbrug/Poelgeestbrug. Deze bijdrage aan de Vissersbrug/Poelgeestbrug heeft in 2009 niet plaatsgevonden. Na 2009 is in de exploitatie de bijdrage komen te vervallen.


pagina 94

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

210.07 Exploitatie wegen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

3.001

2.826

587

3.413

2.602

811

Baten

-327

-180

-150

-330

-399

69

Saldo

2.673

2.646

437

3.083

2.203

880

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het thema “Leiden intact” van het programma Omgevingskwaliteit. Doelstelling van dit product is: het uitvoeren van het kleinschalig niet uitbesteed onderhoud aan het gemeentelijk wegennet en het daarbij behorende straatmeubilair, het uitvoeren van gladheidbestrijding, vergunningverlening voor gebruik openbare ruimte en het coördineren van het leggen van kabels en leidingen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Reparaties bestratingen

49.514 m2

55.000 m2

44.510 m2

Schouwen straatwerk rondes door hele stad

10

10

10

Reparaties en vervangen palen

1.342 st.

1.600 st.

1.417 st.

Reparatie asfaltgaten

472 m2

400 m2

438 m2

Reparaties en vervangen prullenbakken

477 st.

500 st.

425 st.

Reparaties en vervangen banken

325 st.

125 st.

Reparaties vervanging wijkcontainers

1.675 st

1.585 st.

Speeltoestellen: -inspectie

1x per jaar 1156 st. 1x per kw. 1156 st.

1x per jaar 1.156 st.

Herstraten kabelsleuven

11.680 m1

-schouwen

850 st

-reparaties en vervangen

190 st.

-onderhoud/vervangen ondergrond

1x per kwartaal 1.156 st. 815 stuks 205 st.

-inventarisatie/inspectie banken

850 stuks

Toestemming kabels en leidingen < 25 m1

640

900

522

Instemmingbesluit kabels en leidingen >25 m1

350

220

135

Vergunning voor gebruik openbare ruimte

219

260

251

Wat hebben we meer gedaan en waarom? In 2009 is een begin gemaakt met de inventarisatie en inspectie van de banken in de stad (ca. 1.200 st.). Kleine reparaties aan de naken zijn tijdens de inspectie verholpen. In het eerste kwartaal van 2010 wordt deze inventarisatie afgerond waarna een meerjaren onderhoudsplanning kan worden opgesteld. Wat hebben we gedaan conform de begroting? Eind 2008/begin 2009 is de kwaliteitsinspectie van de gemeentelijke wegen (o.a. asfalt- en klinkerwegen en trottoirs) voltooid. Op basis van deze kwaliteitsgegevens van de verharding wordt het meerjaren onderhoudprogramma wegen van 2010-2015 geactualiseerd. In deze actualisatie zal tevens de afstemming plaats vinden met andere infrastructurele werken en verkeerskundige aanpassingen, waarbij wordt gekeken naar de inpassing van het onderhoud en/of naar de noodzaak van het treffen van tijdelijke maatregelen.


pagina 95

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 is het raamcontract voor de herstelwerkzaamheden bestratingen volgens de (Europese) aanbestedingsregelgeving aanbesteed en gegund. Gezien de hiermee geboekte resultaten wordt in navolging hierop een bestek op de markt gebracht waarmee op flexibele wijze kleine asfaltreparaties kunnen worden uitgevoerd en calamiteiten kunnen worden opgelost. Niet uitbesteed onderhoud van het gemeentelijk wegennet Het hier bedoelde onderhoud vindt plaats op basis de uitkomsten van het periodiek schouwen (tienmaal per jaar) van het gemeentelijk wegennet en/of op basis van meldingen door gebruikers aan het servicepunt Woonomgeving. Een melding wordt altijd gevolgd door een schouw, teneinde de prioriteit van de melding, c.q. de ernst van de klacht te kunnen bepalen. Indien bij een (periodieke) schouw blijkt dat er met urgentie herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd (de zogenaamde calamiteiten), wordt binnen 48 uur actie ondernomen. Daarnaast zijn niet urgente, honoreerbare wensen van bewoners, indien inpasbaar in de planning, ook onderdeel van deze onderhoudswerkzaamheden. Gladheidbestrijding De gladheidbestrijding vindt plaats conform het Gladheidbestrijdingsplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Op basis van de ervaringen tijdens de afgelopen jaren is de periode voor de bestrijding van gladheid verlengd. Vanaf 1 november tot en met 31 maart geldt een piketdienst. Hiervoor worden 50 medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer ingeroosterd. Aan de hand van een prioriteitenstelling worden in geval van gladheid 11 A-routes als eerste (preventief) gestrooid; dit betreft de belangrijkste doorgaande auto-, fiets en bruggenroutes, wijkontsluitende routes, busroutes, routes van en naar de ziekenhuizen, scholen, winkelen buurtcentra en de brandweer. De A-routes bestaan uit: ▪

4 autoroutes waarvoor wagens met opzetstrooiers en zonodig sneeuwschuivers worden ingezet, de lengte van deze routes bedraagt in totaal circa 200 kilometer; 5 fietspadenroutes waarvoor kleine wagens met opzetstrooiers worden ingezet, de lengte van deze routes bedraagt in totaal circa 115 kilometer; 1 bruggenroute bestaande uit 24 bruggen waarvoor een wagen met opzetstrooier wordt ingezet; 1 bruggenroute bestaande uit 32 bruggen plus de taxistandplaats bij het station die handmatig worden gestrooid.

▪ ▪ ▪

Alle A-routes worden jaarlijks opnieuw bezien en daar waar noodzakelijk aangepast. Het betreft met name aanpassingen als gevolg van reconstructies en areaaluitbreiding. In bepaalde straten is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer ingevoerd, waardoor de route moet worden aangepast. Indien mogelijk wordt een ontheffing aangevraagd om tegen de rijrichting in te mogen rijden maar dit is niet in alle gevallen wenselijk. De B-routes en de voetgangersgebieden worden in principe alleen tijdens de reguliere werktijden gestrooid. In extreme gevallen worden deze routes en voetgangersgebieden ook in het weekeinde gestrooid. Indien de gladheid zich binnen reguliere werktijden voordoet, worden de A-routes en de B-routes gelijktijdig gestrooid. Indien buiten de reguliere werktijden extreme gladheid ontstaat, kan voor de Broutes een beroep worden gedaan op de medewerkers die in geval van calamiteiten oproepbaar zijn. Coördinatie leggen kabels en leidingen. Ontwikkelingen op het gebied van ondergrondse infrastructuur hebben nog steeds invloed op onderdelen van deze beleidstaak. Technische ontwikkelingen en grootschalige vervangingen resulteren in een groei van het aantal ondergrondse leidingen, die de gemeente op grond van de Telecommunicatiewet in hoge mate moet gedogen. De kosten voor de gemeente, zowel personeel (coördinatie, toezicht, etc.) als materieel (herstel verhardingen, extra onderhoud) worden deels, conform richtlijnen van het VNG, aan de kabelexploitant doorbelast.



Voordeel/Nadeel


A

Gladheidsbestrijding

Nadeel

Incidenteel

B

Prog.Binnenstad Kwaliteit Openbare Ruimte

269

Voordeel

Incidenteel

C

Overhead

553

Voordeel

Incidenteel

D

Werken voor derden kabels en leidingen

48

Voordeel

Incidenteel

E

Exploitatie wegen: afzetting/calamiteiten

109

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Gladheidsbestrijding In 2009 is het door extreem koud weer op de weg gladder geweest dan gemiddeld in andere jaren. De kosten van aankoop zout en uitbestede werkzaamheden van vegen en strooien hebben daardoor de begroting met € 99.000 overschreden. In verband met


pagina 96

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

schaarste van strooizout zijn er tevens weekendleveringen gedaan, welke duurder zijn dan de normale leveringen zijn. Ook was het onvoorzien nodig een nat-zout installatie te vervangen van € 15.000 ten laste van dit product. De vraag is of extreem koud weer in de winter frequenter voor gaat komen waardoor de extra uitgaven aan gladheidsbestrijding deels structureel zouden kunnen zijn. Ad B: Programma Binnenstad Kwaliteit Openbare Ruimte De Nederlandse Spoorwegen heeft meebetaald aan een aantal activiteiten rondom het station. Verder zijn er activiteiten (nog) niet uitgevoerd door vergunningeisen. Deze activiteiten zullen in 2010 wel uitgevoerd kunnen worden. Ad C: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering Ad D: Werken voor derden kabels en leidingen Omdat er meer eigen uren besteed zijn aan door te berekenen werkzaamheden dan begroot, is deze extra opbrengst (€ 48.000) dekking voor de salarislasten van het team Civiel. Ad E: Exploitatie wegen De onderschrijding op afzetting/calamiteiten is ontstaan omdat er weinig calamiteiten hebben plaatsgevonden.


pagina 97

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

210.09 Herbestratingprogramma Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

3.190

2.895

144

3.039

3.502

-463

Baten

-68

0

0

0

-204

204

Saldo

3.122

2.895

144

3.039

3.298

-259

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het thema ‘Leiden intact’ van het programma Omgevingskwaliteit. Doelstelling van dit product is het uitvoeren van grootschalig (uitbesteed) onderhoud van het gemeentelijk wegennet.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Onderhoud asfalt

35.000 m2

22.000 m2

20.085 m2

Onderhoud klinkerverhardingen

75.000 m2

120.000 m2

46.050 m2

Wat hebben we minder gedaan en waarom? Het minderwerk aan het herbestratingprogramma is veroorzaakt door: ▪

de vertraging bij het opstellen en aanbesteden van een nieuw raamcontract bestratingen 2009 - 2011, waardoor lopende werkzaamheden moesten worden getemporiseerd en nieuwe opdrachten voor herbestratingswerkzaamheden pas eind 2009 konden worden verstrekt. De achterstanden die hierdoor zijn ontstaan zullen met inachtneming van het meerjarenonderhoudsprogramma 2010 - 2015 vanaf 2010 worden ingelopen; langere voorbereidingtijd werkzaamheden in verband met andere infrastructuele werken en verkeerskundige aanpassingen; kwaliteitsinspectie en actualisatie onderhoudsprogramma 2010 - 2015; een te hoge opgave in de begroting. Dit werd veroorzaakt door achterstanden bij de het actualisering van het meerjaren onderhoudsprogramma.

▪ ▪ ▪

Wat hebben we gedaan conform de begroting? Eind 2008/ begin 2009 is de kwaliteitsinspectie van de verhardingen van de gemeentelijke wegen voltooid. Op basis van deze kwaliteitsgegevens is het meerjaren onderhoudprogramma wegen van 2010-2015 geactualiseerd. In deze actualisatie zal tevens de afstemming plaats vinden met andere geplande infrastructurele werken en verkeerskundige aanpassingen. Indien er samenloop is, wordt de noodzaak van onderhoud afgewogen tegen de planning van de infrastructurele en verkeerskundige aanpassingen. Zonodig worden er om de gebruiksveiligheid te garanderen tijdelijke onderhoudsmaatregelen getroffen, dit om de periode te overbruggen tot realisatie van de infrastructurele en verkeerskundige aanpassingen. In 2009 is het raamcontract voor de onderhouden herstelwerkzaamheden volgens (Europese) aanbestedingsregelgeving aanbesteed en gegund. De geselecteerde aannemer(s) zijn op afroep beschikbaar voor herbestratingwerkzaamheden welke niet zijn gepland maar wel noodzakelijk zijn. In 2007 is een bestek op de markt gebracht waarmee op flexibele wijze kleine asfaltreparaties en –calamiteiten kunnen worden opgelost. In 2010 zal wederom het asfaltbestek op de markt worden gebracht.



Voordeel/Nadeel


A

Herbestratingsprogramma lasten

291

Voordeel

Incidenteel

B

Herbestratingsprogramma lasten

550

Nadeel

Incidenteel


pagina 98

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Herbestratingsprogramma De onderschrijding is veroorzaakt door de vertraging bij het opstellen en aanbesteden (Europees) van een nieuw raamcontract bestratingen 2009 – 2011, waardoor de werkzaamheden moesten worden getemporiseerd en nieuwe opdrachten pas eind 2009 konden worden verstrekt. Ad B: Herbestratingsprogramma Conform het meerjarenonderhoudsplan wegen is er € 550.000 in de voorziening gestort.


pagina 99

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

210.10 Straatreiniging en graffitibestrijding Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

5.120

5.361

-2.179

3.182

3.194

-12

Lasten Baten

-106

0

0

0

-127

127

Saldo

5.014

5.361

-2.179

3.182

3.066

115

Productomschrijving De activiteiten van dit product zijn gericht op het schoonhouden van de infrastructuur van het gemeentelijk wegennet en openbare terreinen (10 schoolpleinen, tunnels, 8 winkelcentra) en het verwijderen van graffiti op gebouwen. Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het programma omgevingskwaliteit.

Prestaties ▪

▪

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

Het vegen van zwerfvuil met als doel beeldkwaliteit 2 te krijgen. Voor de binnenstad geldt dat er naar een hoger beeldkwaliteit gestreefd wordt. De beeldkwaliteit kan een cijfer van 1 tot en met 4 krijgen, waarbij 1 staat voor zeer schoon. Onder deze noemer valt ook het dagelijks reinigen van de openbare wateren in de stad. De veegwerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijd, in het kernwinkelgebied ook tijdens de avonduren (3 keer per week), op zaterdagavond en gedurende de periode 1 aril tot 1 oktober ook op zondagmorgen. Het bestrijden van onkruid op verharding in de gehele stad volgens de DOB-methodiek. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer op verharding. Het middel Round Up Evolution met de werkzame stof glifosaat wordt hiervoor gebruikt. In de gebieden waar geen chemische middelen ingezet kunnen worden, wordt het onkruid minimaal één maal per jaar mechanisch verwijderd. Het vegen van blad en bloesem. Het legen van 38 bladkorven. Het wekelijks legen van in totaal 1262 prullenbakken, waaronder 265 grote prullenbakken en 334 hondenpoepbakken in verharding en groen; het legen van 19 blikvangers en 4 ondergrondse prullenbakken bij Leiden C.S. De prullenbakken op de marktterreinen worden daarnaast geleegd op woensdag, vrijdag en zaterdag. Gedurende de periode 1 april tot medio oktober worden de prullenbakken in de grote parken in het centrum en op de Burcht, wegens het intensieve gebruik, ook op zondagochtend geleegd. Het minimaal eenmaal per jaar grondig schoonmaken van de kleine prullenbakken, zowel de binnen- als de buitenbak. De grote prullenbakken worden driemaal per jaar gereinigd. Het eenmaal per week reinigen van de verdiepte fietsenstalling voor Leiden C.S. Het in de periode van maart tot en met oktober op zondagochtend reinigen van de plakresten van de viskramen van de zaterdagmarkt. Het vegen en legen van prullenbakken en evenementencontainers op evenemententerreinen van grootschalige evenementen zoals 2/3/4 oktober, Singelloop, Marathon, Koninginnedag. Verwijderen van graffiti en illegaal plakwerk in de gehele stad op panden van deelnemers aan het graffiti project en op al het gemeentelijk eigendom: gebouwen, straatmeubilair, speelwerktuigen, containers, prullenbakken, bruggen, tunnels. Met als doelstelling: Beeldkwaliteit 1, ( er komt geen plak- en kladwerk voor) in het gebied binnen de singels voor 100 % van het gebied, reiniging binnen 3 werkdagen Beeldkwaliteit 2, (een enkel plak- of kladwerk komt voor) in het gebied buiten de singels voor 100 % van het gebied, reiniging binnen 7 werkdagen Racistische leuzen worden binnen 24 uur na melding verwijderd. Schoonmaken van de 20 gemeentelijke aanplakborden.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2008*

Begroting 2009

Realisatie 2009*

Beeldkwaliteit straatreiniging*

#2 in 80% van de metingen

#2 (schoon) in 80% van de metingen

2**

Beeldkwaliteit graffiti en plakken

#2

#1 (uitstekend) binnen en #2 (schoon) buiten de singels

1 binnen de singels 2 buiten de singels

Totaal m2 graffiti verwijderd Percentage binnen de singels binnen 3 werkdagen verwijderd

8.915 m2 75%

10.000 m2 80%

9.192 m2 82%

80%

80%

79%


pagina 100

Inhoud


Realisatie 2008*

Begroting 2009

Uitzoomen

+

Inzoomen

Realisatie 2009*

Percentage buiten de singels binnen 7 werkdagen verwijder

* beeldkwaliteit gebaseerd op metingen, conform de BOR-systematiek, door eigen personeel ** van de 10 districten scoren 8 op niveau 2 terwijl er twee niveau 1 scoren. # 1 staat voor uitstekend, #2 voor goed, #3 voor matig en #4 voor slecht De te hanteren schouwmethodiek is vastgelegd in besluitnummer RV060040

In de stad wordt via de BOR-systematiek steekproefsgewijs gecontroleerd of de schoonheidsgraad van de stad voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau twee. Bladkorven Sinds 2006 wordt er in het najaar gewerkt met bladkorven. Evaluatie heeft uitgewezen dat de bladkorven steeds meer voorzien in een behoefte. Inmiddels heeft er in 2009 een uitbreiding plaatsvonden van in totaal 7 extra lokaties waardoor het totaal aantal gekomen is op 38. Verwacht wordt dat Stadsdelen nog met locatie-uitbreiding komt in de komende jaren. Een en ander na overleg met de districtsraden. Onkruidbestrijding De huidige klimaatschommelingen hebben onder andere invloed op de groei van onkruiden. De praktijk leert dat onkruiden eerder in het jaar beginnen te groeien en langer doorgroeien. Voor 2010 en verder zal dit ertoe leiden dat dit gevolgen gaat krijgen voor de momenten dat de onkruiden bestreden dienen te worden en in welke omvang en intensiteit dit het beste kan plaatsvinden. De ontwikkelingen op dit terrein zullen kritisch gevolgd blijven worden. In juni 2009 is het certificaat Brons voor Duurzaam Terreinbeheer behaald door de afdeling Stedelijk Beheer. Certificering moet de burgers van de gemeente Leiden, de medewerkers en de controlerende instanties duidelijk maken dat de gemeente zorg draagt voor de omgeving. Daarnaast sluit certificering ook aan bij het rijksbeleid ten aanzien van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, bij het oppervlaktewaterbeleid van het Hoogheemraadschap van Leiden en bij de voorbeeldfunctie van de overheid om op een milieuhygiënsche verantwoorde wijze zorg te dragen voor de openbare ruimte. Beeldgestuurd vegen Stedelijk Beheer is in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval in april 2008 door Senter Novem aangewezen als Proeftuinproject met als doel om het effectief implementeren van werken met schoonheidsgraden bij uitvoerende medewerkers te bewerkstelligen. Hiervoor is een subsidie toegekend van € 250.000. De looptijd van het project bedraagt 24 maanden en is in december 2009 voltooid. Het project is naar wens verlopen. De eindevaluatie van het programma volgt in de loop van 2010. Wat hebben we meer gedaan en waarom? De medewerkers van het team Vegen en Legen hebben in 2009 de cursus Basisveiligheid (VCA) gevolgd terwijl de operationeel leidinggevenden de cursus VCA voor leidinggevenden gevolgd hebben. Gladheidbestrijding In december 2009 werd Nederland geconfronteerd met een overvloedige sneeuwval. De sneeuwval werd frequent afgewisseld met dooi- en vorstperioden waardoor het effect op de begaanbaarheid van de wegen grillig was. De gladheidbestrijding vroeg heel veel inzet van personeel en materieel. Een aantal malen moest de hulp van aannemers ingeroepen worden om adequaat tegen de weersomstandigheden te kunnen opboksen en dan met name in die situaties waar bleek dat de borstelcapaciteit voor de fiestpaden, bij hevige sneeuwval, ontoereikend was. In de evaluatie van de gladheidsbestrijding zal hierop in het voorjaar van 2010 teruggekomen worden.


Straatreiniging


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 ad A Straatreiniging


pagina 101

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten (€12.000) wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. De begrote prestaties voor het Programma Binnenstad Kwaliteit Openbare Ruimte zijn gerealiseerd. Het budgetbedrag van €50.000 is voor een deel aangesproken omdat de werkelijke kosten grotendeels binnen een andere product zijn verantwoord. Diversen: voordeel € 54.000 wat wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen.


pagina 102

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

221.01 Exploitatie havens en waterwegen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

945

1.013

27

1.041

1.424

-383

Baten

-258

-336

23

-313

-290

-23

Saldo

687

677

51

727

1.134

-406

Productomschrijving De bediening van 26 beweegbare bruggen, waaronder 11 handbediend, het uitvoeren en handhaven van de op het water betrekking hebbende verordeningen plus de Wrakkenwet en het afgeven van vergunningen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Vergunningen bedrijfsvaartuigen

0

30

0

Vergunningen terrasboten

16

25

17

Vergunningen pleziervaartuigen

1512

1690

1666

Vergunningen exploitatie rondvaart

10

16

0

Verwijderen pleziervaartuigen

30

100

100

Aantal brugbedieningen

11.542

11.000

11.190

Overnachtingen in passantenhaven

4.011

3.500

4.506

Overnachtingen in de charterhaven

306

400

280

Nieuwe vergunningen voor:

Regels over bedrijfsvaartuigen, pleziervaartuigen e.d. zijn opgenomen in afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiden. In deze bepalingen wordt vermeld dat de gemeenteraad een Ligplaatsenplan vaststelt. In de raadsvergadering van 26 mei 2009 is het nieuwe Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen vastgesteld. Hierbij is echter wel aangekondigd dat het uitgeven van vergunningen pas zal plaatsvinden nadat een onderzoek ter zake van de overdraagbaarheid van ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen is afgerond. Het Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen dateert uit 2003. Recent is door het team Stadsruimte begonnen met het opstellen van een nieuw ligplaatsenplan. Naar verwachting is het nieuwe Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen voor het vaarseizoen 2010 klaar. Tot het nieuwe plan klaar is, worden vergunningen afgegeven op basis van het Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen 2003. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Er is een nieuw ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen ontwikkeld. In afwachting van de vaststelling hiervan is besloten geen vergunningen te verstrekken. Zodra het beleid in 2010 wordt vastgesteld, zullen alle vergunningen verleend worden. Dit geldt ook voor de vergunningen voor de rondvaart. Het lijkt alsof er in 2009 minder terrasboten zijn gerealiseerd dan was begroot. Het aantal begrote terrasboten was echter inclusief de incidentele terrasboten (in het geval van speciale feesten), maar dit maakt onderdeel uit van de evenementenvergunning. Deze hadden niet moeten worden meegeteld. Als er alleen wordt gekeken naar het aantal seizoensvergunningen voor terrasboten is er vrijwel geen verandering. Het aantal overnachtingen met charterschepen in de charterhaven aan de Zijlsingel is afgenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de economische recessie waardoor het aantal boekingen op charterschepen is afgenomen. Wat hebben we meer gedaan en waarom? Het aantal overnachtingen in de passantenhaven is (wederom) toegenomen. In het Ankerpark zijn extra afmeervoorzieningen voor pleziervaartuigen aangebracht.



pagina 103

Inhoud

Onderwerp


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


A

Overhead

368

Nadeel

Incidenteel

B

Diversen

38

Nadeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 ad A: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering ad B: Diversen Dit nadeel wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen, en wordt daarom niet toegelicht


pagina 104

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

221.02 Grachten en watergangen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

979

743

178

921

1.210

-289

Baten

-116

0

0

0

-303

303

Saldo

862

743

178

921

907

14

Productomschrijving Het onderhoud van de sloten en watergangen zoals het schoonmaken van de waterpartijen ten behoeve van de schouw (twee maal per jaar) en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het thema “Leiden Intact” van het programma Omgevingskwaliteit. De doelstelling van dit product is het schoonhouden en doorvaarbaar houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het continu verwijderen van (drijf)vuil van de oppervlaktewateren blijven deze schoon, doorvaarbaar en wordt de aanwezige flora en fauna beschermd.

Prestaties ▪

Het schoonmaken van de waterpartijen ten behoeve van de schouw (twee maal per jaar) en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het Baggerbeheerplan. Het niet laten vervuilen van het oppervlaktewater in de Leidse watergangen door het continu verwijderen van (drijf)vuil. Dit gebeurt door middel van de inzet van de visvlet, 6 dagen per week

▪

Prestatiegegevens

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Baggeren ZuidWest

7.266 m3

2.000 m3

1.730 m3

2.000 m3

220 m3

Baggeren Stevenshof Baggeren Merenwijk

2.800 m3

2.000 m3

-

Baggeren div. locaties

1.340 m3

1.000 m3

960 m3

Heempark

1.629 m3

Passantenhaven

1.100 m3

Voorjaarsschouw

93.485 m1

95.000 m1

92.170 m1

Najaarsschouw

129.155 m1

130.000 m1

129.155 m1

Wat hebben we minder uitgevoerd en waarom? Van het begrote aantal te verwijderen m3 bagger (7.000 m3) is 5.639 m3 verwijderd. Dit heeft te maken met het verwijderen van merendeels vervuilde bagger, die moest worden afgevoerd. De kosten van transport en de stortkosten zijn aanzienlijk hoger geweest dan het verwijderen van minder vervuilde bagger die veelal op de aanliggende walkant of oever kan worden gezet. De baggerwerkzaamheden in het Heempark zijn uitgevoerd aansluitend op een opknapbeurt van dat park en bij de Passantenhaven zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd vanwege de gewenste afstemming met de baggerwerkzaamheden door het Hoogheemraadschap van Rijnland.


Overdracht Stedelijk Water

B

Diversen

C

Vrijval voorziening baggeren



Voordeel/Nadeel


250

Nadeel

Incidenteel

36

Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

299

pagina 105

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overdracht stedelijk water per 1-1-2009 naar Hoogheemraadschap Rijnland Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het najaar van 2008 aangegeven dat de overname van het onderhoud van stedelijk water tot minimaal 2011 is vertraagd. De gemeente Leiden wil dat accepteren maar vindt dat het hoogheemraadschap de financiële consequenties voor Leiden moet compenseren. Sinds begin 2009 vinden bestuurlijke gesprekken plaats. Beide partijen hebben aangegeven niets te zien in juridisch-bestuurlijke procedures. Verwachting was dat er in het najaar van 2009 een bestuurlijke afspraak lag dat zij de gemaakte afspraken nakomen door afkoop van (een deel van) ons tekort. De claim staat momenteel nog ter discussie bij Rijnland. Het streven blijft dat de definitieve overgang van onderhoud en beheer van het water voor 1 januari 2011 geregeld is. ad B: Diversen Dit nadeel wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen, en wordt daarom niet toegelicht. ad C: Vrijval voorziening baggeren Omdat er geen geactualiseerd bagger beheerplan beschikbaar is, heeft er vrijval (€ 299.302) plaatsgevonden van de voorziening Baggeren.


pagina 106

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

541.05 Onderhoud walmuren en monumenten Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

751

767

184

951

2.793

-1.842

Baten

0

0

0

0

-947

947

Saldo

751

767

184

951

1.846

-895

Productomschrijving Het in goede staat van onderhoud houden van walmuren, beschoeiingen, drijvende steigers, fonteinen en poldermolens. Dit onderhoud vindt planmatig plaats aan de hand van inspecties (bouwkundig) en/of van tevoren bepaalde frequenties (schilderwerk). Het beheerplan “Walmuren en beschoeiingen” vormt de basis voor het planmatige onderhoudswerk.

Prestaties Het in goede staat van onderhoud houden en zonodig vervangen van: ▪ ▪ ▪ ▪

10 fonteinen 4.100 meter walmuur 30.350 meter verticale beschoeiing 50.500 meter horizontale beschoeiing


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Vervangen beschoeiing verticaal

350 m1

1.400 m1

625m1

Vervangen beschoeiing horizontaal

1.700 m1

1.000 m1

643 m1

Aanbrengen ecologische oever Fortuinsloot en van Vollenhovenkade

1.271 m1

Onderhoud walmuren (schoonmaken)

1.820 m2

1.900 m2

2.050 m2

Onderhoud walmuren (metselwerk)

800 m2

1.000 m2

960 m2

Steiger Hoogstraat

220 m2

Wat hebben we meer gedaan en waarom? In 2009 is een start gemaakt met het aanbrengen van natuurlijke oevers overeenkomstig het Waterplan Leiden. Bij het aanbrengen van natuurlijke oevers wordt de (meestal) horizontale beschoeiing verwijderd en wordt een natuurlijk verloop van de oever aangebracht. Totaal is 1271 m1 horizontale beschoeiing verwijderd en in de plaats daarvan is een natuurlijke oever aangebracht. Dit betekent dit dat er in 2009 914 m1 extra horizontale oeverbeschoeiing is vervangen door een natuurlijke oever. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Er is minder verticale beschoeiing vervangen dan gepland vanwege vertraging bij de planvorming voor (de inrichting van) de Haarlemmertrekvaart en het Trekvaartplein. Wat hebben we gedaan conform de begroting? Overeenkomstig het Waterplan Leiden wordt bij (noodzakelijke) vervanging van beschoeiing, in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, vastgesteld of de oever kan worden aangelegd als een natuurlijke oever. In de praktijk komt dit er op neer dat steeds meer harde oevers zullen worden vervangen door natuurlijke oevers.



Voordeel/Nadeel


A

Overhead

30

Nadeel

Incidenteel

B

Diversen

12

Nadeel

Incidenteel


pagina 107

Inhoud

Onderwerp C

Onderhoud walmuren en beschoeiingen


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 ad A: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering ad B: Diversen Door verschillende kleine afwijkingen, die niet verder worden toegelicht, is het aangegeven verschil ontstaan. ad C: Onderhoud walmuren en beschoeiingen De Groene Maredijk dient verhoogd te worden. Hiervoor is een stalen damwand aangeschaft; kosten € 470.000. De werkzaamheden kunnen nog niet worden uitgevoerd, omdat het Hoogheemraadschap herberekeningen uitvoert met betrekking tot de constructie. Op de beschoeiing van de passantenhaven Ankerpark is een loopvlonder aangebracht in verband met de veilige bereikbaarheid van de ligplaatsen € 45.000. Herstel heeft plaatsgevonden van de zware verticale beschoeiing (stalen damwand) achter de percelen Andrej Sacharovstraat € 194.000.


pagina 108

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

541.06 Investeren walmuren Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.024

1.014

153

1.167

1.173

-6

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.024

1.014

153

1.167

1.173

-6

Productomschrijving Dit product betreft het verzorgen van de planvoorbereiding, de aanbesteding en het toezicht op de werkzaamheden aan walmuren, voor zover het niet regulier onderhoud betreft. Het gaat dan om uitvoering van vervanging, aanpassing, uitbreiding en groot onderhoud van walmuren, steigers, remmingwerken, oeververdedigingen en beschoeiingen. Daarnaast is de upgrading van de passantenhavens en het actieplan watertoerisme bij dit beleidsproduct meegenomen. In het bijzonder worden hier verantwoord de kapitaallasten van afgeronde en lopende investeringskredieten voor al deze voorzieningen.

Prestaties In de afgelopen 30 jaar is het zogenaamde Eilandenplan uitgevoerd, waarbij de walmuren van de binnenstad zijn vernieuwd, vervangen of gerestaureerd. De laatste werkzaamheden in dit kader zijn in 2006 afgerond.



pagina 109

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.05 Groenbeheer Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

7.382

6.735

-226

6.509

6.063

446

Lasten Baten

-928

-46

-12

-58

-690

632

Saldo

6.454

6.689

-238

6.450

5.373

1.078

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het thema "Leiden natuurlijk" en “Leiden Intact” van het programma omgevingskwaliteit. Het doel van dit product is het efficiënt beheren van de openbare ruimte en het versterken van groen en spelen in Leiden middels beheer, beleid, ontwikkelingen renovatieprojecten. Het product Groenbeheer heeft derhalve een sterke relatie met de producten Milieucommunicatie (560.06) en Investeringen Stadsnatuur, water en groen (560.07).


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Percentage nieuwe bestemmingsplannen met waterparagraaf

100%

100%

100%

Percentage ruimtelijke plannen getoetst aan ecologisch toetsingskader

100%

100%

100%

Aantal beheerplannen van parken gericht op variatie en kwaliteit van stadsnatuur

0

2

1

Aantal ha wijkgroen waar kwaliteitsimpuls is gerealiseerd

5 ha

3 ha

3,5 ha

Aantal gerealiseerde communicatieprojecten (subsidie van voorgaande jaren is niet meer beschikbaar)

5

5

7

Aantal bomen behandeld (kap, snoei, ziektebestrijding)

15.950

5.500

10.350

Aantal bomen onderzoek (schouw inclusief extra onderzoek meer kwetsbare bomen als kastanjebomen)

7.200

10.500

10.500

Aantal kapvergunningen

250

300

284

Meetrondes stadsnatuurmeetnet

1

0

0

Regulier groenonderhoud In 2009 is, inclusief de nieuwbouwwijken Roomburg, Vlietpoort en Nieuw Leyden, in totaal 342,8 ha. groenvoorziening ondergehouden. De volgende verdeling is op dat onderhoud van toepassing: Onderhoudsvorm

Aantal hectare

in % van totaal

Klassiek

0,4 ha

0,1%

Standaard+

144 ha

42 %

Standaard

195,7 ha

57,1%

Extensief

2,7 ha

0,8%

Totaal

342,8 ha

100%

Nadere uitleg van de hier genoemde onderhoudsvormen:


pagina 110

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Klassiek: in Leiden alleen het Plantsoen en het Van der Werfpark. Betreft hoogfrequent en intensief onderhoud. Standaard+: iets meer dan gemiddeld groenonderhoud. Met name extra schoonhouden van zwerfafval is hier aan de orde. Standaard: onderhoud gericht op bereiken van gemiddeld beeldkwaliteit niveau 2 . Extensief: ten behoeve van een meer natuurlijke ontwikkeling wordt groen laagfrequent onderhouden. Volgens de stadsenquête uit 2009 is de Leidse burger tevreden over het groenonderhoud in de wijk. Gemiddeld wordt het groenonderhoud van het wijkgroen met een 6,9 gewaardeerd (2006: 6,9 / 2007: 7,0 / 2008: 6,9). Leidenaren vinden volgens diezelfde enquête groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Het is dan ook van groot belang die groeninrichting optimaal te onderhouden. Gezien de gemiddelde waardering slaagt Leiden daar goed in. Zoals bekend wordt de gemeente naast de al langer bekende iepziekte, ook getroffen door de kastanjeziekte. Er is hierbij sprake van meerdere aandoeningen die de vitaliteit aantasten. Van de ca. 1600 kastanjes in Leiden is ca. 45% aangetast. Jaarlijks vindt een aparte inventarisatieronde plaats om de ontwikkelingen rond de diverse aandoeningen te blijven volgen. Er zijn nog steeds geen adequate middelen op de markt die de aandoeningen effectief kunnen bestrijden. Ook rukt momenteel de platanenziekte “massaria” op. Deze schimmelinfectie tast takken van de plataan aan die daarna spontaan uit de boom kunnen breken. In 2007 is massaria in Limburg ontdekt en de ziekte heeft zich sindsdien in rap tempo door heel Nederland verspreid. Een adequate methode van ontdekken van de aandoening alsmede het bestrijden ervan is momenteel in heel Nederland punt van discussie en onderzoek. Renovatie parken Voor de renovatie van parken wordt verwezen naar de tekst van product 560.07 Investeringen stadsnatuur, water en groen waar geschetst wordt welke activiteiten zijn en worden ondernomen om de belevingswaarde van de parken te optimaliseren. De parken worden algemeen beschouwd als de parels van de stad. Volgens de stadsenquêtes van de afgelopen jaren bezoekt 80% van de Leidenaren jaarlijks veelal enkele keren een groengebied/park in Leiden. Rust, ruimte en de mooie natuur zijn de belangrijkste redenen een park te bezoeken, gevolgd door recreatiemogelijkheden en speelmogelijkheden voor kinderen. De gemiddelde waardering voor een park is hoog, gemiddeld tussen een 7,3 en 8. Voor een dichtbevolkte stad en intensief gebruikt groen is dat een bijzonder goede waardering. Om die belevingswaarde op dit niveau te houden wordt dan ook intensief onderhoud gepleegd. Bijdrage aan evenementen Aan de verschillende evenementen in de stad levert het team groen, een bijdrage in de vorm van ongeveer 300 uur inzet personeel. Algemeen Kwalitatief hoogwaardig groen in en om de stad alsmede groene verbindingen tussen stad en buitengebied zijn van groot belang voor de kwaliteit, leefbaarheid, gezondheid en economie van Leiden en haar burgers. Het is van belang dat deze structuren bekend zijn, gewaardeerd worden en goed gebruikt worden door inwoners en bezoekers van Leiden. De komende jaren zal nog meer nadruk liggen op verdere versterking van de kwaliteit van groen in Leiden en de regio, communicatieactiviteiten, uitvoering van projecten samen met burgers en (regionale) partners en participatie van burgers en bedrijven. In het GroenActiePlan is dit beschreven en zijn uitvoeringsmaatregelen genoemd. Groen Actie Plan In 2009 is de wijziging van de Bomenverordening voorbereid om met name de waardevolle bomen in de stad beter te kunnen beschermen. Een boom die op de groene kaart staat mag zonder kapvergunning worden verwijderd. Belangrijke en/of monumentale bomen en boomstructuren worden nadrukkelijk wel beschermd. In 2009 is in het kader van het "duizend bomen plan" gezocht naar locaties waar 1000 nieuwe bomen kunnen worden geplant. Dit project loopt nog en er komen nog steeds nieuwe locaties bij. In voor- en najaar van 2010 zullen vele bomen extra worden aangeplant. In 2009 is een bomenverkiezing gehouden: "welke boom in Leiden heeft de X-factor"? Dit werd een vleugelnoot in het Plantsoen. Parken Op basis van een meerjarenplanning voor parken wordt door de afdeling Realisatie en afdeling Werkvoorbereiding Openbare Ruimte de komende jaren een kwaliteitsimpuls gegeven aan Leidse parken met een beheerachterstand. Ook in andere groenstructuren wordt meer kwaliteit en variatie gebracht teneinde het gebruik, de functies en de uitstraling te verbeteren. In 2009 zijn beheerplannen opgesteld en is de uitvoering bij een aantal parken gestart; in 2010 vindt afronding plaats van de voornaamste werkzaamheden in de parken in de Merenwijk, de Stevenshof en de singelparken. Renovatie


pagina 111

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 is veel wijkgroen gerenoveerd. Dat geldt o.a. voor het groenvak rond de columnade aan de Uhlenbeck- en Meijerskade en de groenstroken langs de Veluwemeerlaan. Uit het renovatiebudget is tevens de pilot betaald van een nieuwe inspectiemethode voor vervanging van het wijkgroen. Daarvoor is het wijkgroen van de Slaaghwijk gebruikt. Deze kennis is straks van groot belang bij het opstellen van het Meerjaren Onderhouds Plan. Diverse schelpenpaden zijn opgeknapt, bloembakken zijn hersteld en een beregeningsinstallatie is aangeschaft voor de vaste plantenborder in de Merenwijk. Daarmee worden kosten bespaard op het water geven in de toekomst. Tenslotte is een groot bedrag gereserveerd voor vervanging van de bomen in de Aletta Jacobslaan. De vervanging van deze bomen had in 2009 moeten plaatsvinden maar is opgehouden doordat ook vervanging van de wegverharding is uitgesteld. Kapvergunningen Momenteel is een nieuwe Bomenverordening in voorbereiding, waarbij de noodzaak voor elke boom kapvergunning aan te vragen komt te vervallen. Daarvoor in de plaats zullen gebieden worden aangewezen waarbinnen meer of minder vrijheid bestaat tot kap van bomen over te gaan. Alleen voor specifieke, monumentale of anderszins waardevolle bomen zal de noodzaak tot het aanvragen van een kapvergunning blijven bestaan. Dit betekent concreet dat voor 2010 verwacht mag worden dat voor het kappen van minder bomen een kapvergunning nodig is.



Voordeel/Nadeel


A

Groenbeheer (lasten)

322

Voordeel

Incidenteel

B

Renovatie groen

65

Voordeel

Incidenteel

C

Groen onderhoud inleen DZB

41

Voordeel

Incidenteel

D

Bomenfonds

227

Nadeel

Incidenteel

E

Bomenfonds

506

Voordeel

Incidenteel

F

Groen diversen

70

Nadeel

Incidenteel

G

Groen diversen

H

Groen onderhoud

I

Spelen

J

Overhead

143

K

Diversen

48

70

Voordeel

Incidenteel

185

Voordeel

Incidenteel

69

Voordeel

Incidenteel

Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: groenpromotie (voordeel € 322.000) Project “Samen voor Groen” (voordeel € 148.250) Het voordeel in 2009 op groenpromotie wordt veroorzaakt door niet bestede middelen voor het project “Samen voor groen” van € 148.250. Subsidie Ministerie LVN t.b.v. Leijden Lekker Wild (voordeel € 107.000) Van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) is voor het project Leiden Lekker Wild € 200.000 ontvangen. Hiervan zou in 2009 € 150.000 worden besteed. De gerealiseerde uitgaven bedragen € 55.891. Hierdoor is voor € 94.019 begrote uitgaven niet besteed in 2009. Dit voordeel zal beschikbaar blijven voor 2010. Regulier budget groenpromotie (voordeel € 66.000) Dit budget is niet uitgegeven omdat de geplande werkzaamheden in 2009 een grotere voorbereidingstijd nodig hadden en daarom niet tot uitvoering zijn gekomen. In 2010 zal dit ter hand worden genomen. Ad B: Groen renovatiegelden De bomen aan de Aletta Jacobslaan zouden volgens de planning in 2009 moeten worden vervangen. Doordat de vervanging van de wegverharding uitgesteld is kon ook de vervanging van de bomen niet plaatsvinden. In 2010 zal de vervanging alsnog plaatsvinden. Ad C: Groen onderhoud: inleen DZB Omdat in 2009 niet alle geprognosticeerde uren konden worden ingeleend heeft dit geresulteerd in een onderschrijding van € 41.000. Ad D en E Bomenfond s In 2009 zijn inkomsten ontvangen voor het verplaatsen en/of verwijderen van bomen, waarvoor een verplichting tot herplanting geldt (€ 227.000). In ditzelfde jaar zijn herplantingen uitgevoerd en/of terugbetalingen ten gevolge van nakoming van verplichtingen voor een


pagina 112

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

bedrag van € 56.000. Het verschil hiertussen (€ 171.000) is in de hiervoor bestemde voorziening gestort. Omdat voor een bedrag van € 279.000 geen terugbetalingsverplichting op projecten meer ligt is dit bedrag in 2009 beschikbaar gekomen in het resultaat. Ad F en G: Groen diversen Voor een bedrag van € 70.000 zijn meer kosten gemaakt dan begroot, hiertegenover staat een zelfde bedrag aan inkomsten, zodat deze doorberekende kosten geen budgetverschil veroorzaken. Ad H Groen onderhoud De aanbesteding onderhoud bomen en de daarmee samenhangende gunning van het werk is in 2009 ruim 4 maanden vertraagd omdat bij de verificatie bleek dat de opdracht niet gegund kon worden aan de beste inschrijver. De procedure heeft hierdoor een forse vertraging opgelopen en daarmee samenhangend ook het beschreven onderhoud en/of rooien en kappen van bomen en in voorkomende gevallen de herplant van bomen. Uitvoering van dergelijke werkzaamheden concentreert zich in het na- en voorjaar en juist in het najaar deed de genoemde vertraging zich voor. Om de gevolgen van de stagnatie te beperken zijn wel separate opdrachten van beperkte omvang verstrekt. Hierdoor is zowel bij onderhoud bomen, werken op regie als op kosten vuilverwerking sprake geweest van onderbesteding. Bij werken op regie (vervanging en herinrichting van groen als bomen, boomstroken, struikpartijen, heestervakken en houtopstanden) komt daar nog bij dat de weersomstandigheden in het najaar van 2009 dusdanig zijn geweest dat niet alle noodzakelijke werkzaamheden konden worden opgedragen en uitgevoerd. De maand oktober was te warm waardoor plantmateriaal nog in blad stond, de maand november was te nat voor veel van deze werkzaamheden en in december beletten de winterse omstandigheden de volledige uitvoering van de geplande werkzaamheden. Achterstanden zullen zoveel mogelijk worden ingelopen en de onderschrijdingen zijn incidenteel. Ad I Spelen De onderschrijding is ontstaan door het niet uitvoeren van het vervangen van een geasfalteerd speelveld in de Merenwijk. Kort na aanvang van de werkzaamheden is het werk stilgelegd in verband met bezwaren uit de buurt. Na overleg door het team stadsdelen en belanghebbenden is eind 2009 besloten dat het speelveld in kleinere vorm zal worden aangebracht. Ad J Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering


pagina 113

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

560.06 Natuur- en milieueducatie Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

812

756

638

1.394

1.506

-111

Baten

-20

-3

0

-3

-23

21

Saldo

792

754

638

1.392

1.482

-91

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het programma Omgevingskwaliteit en sluit aan bij een van de doelstellingen van het CUP 2008-2010 om bestaande kwaliteiten van de stad onder de aandacht te brengen, kennis over te dragen en te laten beleven door bewoners en partners in de stad en de recreatieve waarde van de stadsnatuur beter te belichten. Hiervoor worden verschillende instrumenten op diverse locaties in de stad ingezet. Een centraal uitgangspunt daarbij is dat activiteiten voor een belangrijk deel gericht zijn op de jonge Leidenaren. Zo wordt er jaarlijks een schoolprogramma ontwikkeld. Scholen kunnen aangeven welke ‘lessen’ zij willen volgen/ gebruiken. Enkele thema’s zijn terugkerend (zoals dieren in de wei) en voor andere wordt aangesloten bij de actualiteit, zoals activiteiten in kader van waterplan en de Stadsvogelcampagne. Daarnaast bestaat het aanbod uit excursies, wandelingen en openstelling van Koetshuis Leidse Hout, Reigersbos in Cronesteyn en de Kinderboerderij in de Merenwijk. En ook de andere locaties zoals de schooltuinen, diverse weides in de stad, het Heempark, het hertenkamp en de volière dragen bij aan het dichtbij huis kunnen beleven van natuur. In 2009 vordert de nieuwbouw van de kinderboerderij met betere faciliteiten voor scholen, dieren en medewerkers om ook de educatieve kant van de kinderboerderij beter te benutten. Door de nieuwbouw verwachten we meer bezoekers. In het eerste kwartaal van 2010 kan de nieuwbouw in gebruik genomen worden, waardoor er betere faciliteiten voor scholen, dieren en medewerkers beschikbaar zijn. Nme is tevens een vraagbaak / adviseur voor iedereen met vragen over “de stadsnatuur” (inhoudelijk zijn er met betrekking tot de stadsnatuur links met de producten 560.05 en 560.07). Vrijwilligers uit de Leidse bevolking denken niet alleen mee m.b.t. het beheer, maar zijn ook betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden (realisatie van het doel).


Realisatie 2008

Begroting 2009

Aantal activiteiten

33

32

32

Aantal deelnemers / bezoekers

125.000

125.000

120.00

▪

Realisatie 2009

120.000 bezoekers kinderboerderij. Dit is 5.000 minder dan in 2008. Dit heeft te maken met de werkzaamheden in verband met de nieuwbouw van de kinderboederij.

Realisatie van de prestaties W at hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting? ▪

▪

in 2009 zijn diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld in het kader van de Stadsvogelcampagne, waaronder specifieke lespakketten “vogels in de winter’ en ‘vogelvoer’, workshops voor leerkrachten (stadsvogels en vogels rond school) en ook de natuurpaden zijn gericht geweest op de vogels in de Leidse Hout en het Heempark. Meer dan 260 groepen van scholen hebben meegedaan met één van deze activiteiten. Oftewel meer dan 5000 leerlingen zijn afgelopen jaar in aanraking gekomen met de Stadsvogelcampagne via het aanbod van natuur- en milieueducatie. De Stadsvogelcampagne van gemeente Leiden heeft mede door deze aanpak de landelijke Stadsvogelprijs van 2009 gewonnen. (uitgereikt door Vogelbescherming Nederland). In het jaar 2009 zijn er in totaal 32 activiteiten aan het onderwijs aangeboden, waardoor ruim 25.000 leerlingen op de één of andere manier met het onderwerp natuur in aanraking zijn geweest. Het aanbod bestond uit lespakketten, workshops voor leerkrachten, natuurpaden in de Leidse Hout, het Heempark en Polderpark Cronesteyn, projecten op de Kinderboerderij, in bezoekerscentrum het Koetshuis in de Leidse Hout en in bezoekerscentrum het Reigersbos in polderpark Cronesteyn. Op aanvraag konden scholen een natuurpad in de eigen wijk ontvangen.

Wat hebben we meer gedaan en waarom?


pagina 114

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

organisatie stadsvogel open dagen: aftrap van de campagne in januari 2009: open dag in bezoekerscentrum het Koetshuis met tentoonstelling en diverse activiteiten voor bezoekers, waaronder nestkastjes timmeren, vogeltaartjes maken, pindaslingers rijgen. de Stadsvogeldag op de Burcht, september 2009: het hele jaar aandacht voor stadsvogels in bezoekerscentrum het Koetshuis door middel van regelmatig wisselende tentoonstellingen met als hoofdonderwerp stadsvogels. Ook in bezoekerscentrum het Reigersbos werd een nieuwe tentoonstelling gemaakt in het kader van de stadsvogelcampagne: “een bos vol reigers”.

▪ ▪

Aansluiting wordt gezocht bij actuele beleidsthema’s: ▪

het thema biodiversiteit: diverse lespakketten worden uitgebreid zodat het thema biodiversiteit direct rondom de eigen school zichtbaar gemaakt kan worden. (lespakket bollen en knollen en lespakket zaaigoed). Het belang van groen in de woonomgeving krijgt aandacht in het nieuwe project Bomen in de buurt. Aansluiting bij het beleidsthema water: In samenwerking met Milieudienst West-Holland is de tentoonstelling Waterwerkers 3 maanden gehuurd. In bezoekerscentrum het Reigersbos konden groepen 5 en 6 een les volgen in deze actieve tentoonstelling. Behalve de groepen van Leidse scholen (36 groepen, ruim 400 leerlingen) kregen ook regiogemeenten de mogelijkheid om groepen uit hun gemeente de tentoonstelling te laten bezoeken. Medewerking aan de dag van het park. De Dag van het Park werd op 7 juni in polderpark Cronesteyn mede georganiseerd door Natuur- en milieueducatie. De hoofdonderwerpen van die dag waren de Stadsvogelcampagne en het 25 jarig bestaan van het polderpark. Presentatie op Vrijwilligersmarkt. Mede dankzij de vele vrijwilligers kan Nme al haar activiteiten aanbieden. Het werven van nieuwe vrijwilligers is dan ook een terugkerend aandachtspunt. Op de Vrijwilligersmarkt (19 september j.l.) heeft Nme, samen met de Vereniging Leidse Schooltuinen haar activiteiten gepresenteerd. Realisatie takkenhuttenvelden bij bezoekerscentrum het Reigersbos. Op het evenementenveld naast het bezoekerscentrum het Reigersbos konden 2 takkenhuttenvelden gerealiseerd worden met steun van een sponsor; één van de activiteiten waar de nadruk ligt op het werken met natuurproducten. Veel kinderen en hun begeleiders maakten hier dankbaar gebruik van.

▪

▪

▪

▪

▪

Dankzij het werven van vele stemmen door bestuursleden van de Bloeiende Kip (Stichting ter ondersteuning van Nme-Leiden) kon een ingediende wens voor de inrichting van de varkensstal bij het Rabobankwensenfonds uitgevoerd worden. Daarmee kon de varkensstal afgebouwd en opgeleverd worden. En wat al jaren niet meer tot de mogelijkheden behoorde werd nu realiseerbaar: het varken kreeg 10 biggetjes in de nieuwe stal. Bezoekers konden na 8 jaar eindelijk weer biggetjes op de boerderij ontmoeten!

Wat hebben we minder gedaan en waarom? ▪

I.v.m. de nieuwbouw op de Kinderboerderij en de werkzaamheden die hoorden bij het opknappen van het park Merenwijk kon het project schaap en wol in 2009 niet voor de scholen uitgevoerd worden. Een essentieel onderdeel van het project is dat kinderen de dieren observeren in de wei en de verschillen tussen de rassen ontdekken (relatie dier/mens). De schapen waren op dat moment in andere delen van de stad i.v.m. het aanbrengen van beschoeiingen. Hierdoor kwam tijd vrij voor het mede organiseren van de dag van het park en het ontwikkelen van natuurpaden in de eigen wijk (5 locaties/parken, per locatie twee verschillende paden). Ook kon er meer tijd aan de Stadsvogel open dagen besteed worden.

Minder: ▪

stal pony/schapen is nog niet af: nog niet voldoende ruimte voor dieren en opslag van voer aanwezig; dit moet na oplevering van het hoofdgebouw begin 2010 opgepakt worden. De nieuwbouw op de Kinderboerderij is in 2009 nog niet af: De verwachte stijging van het bezoekersaantal t.o.v. het jaar 2008 (5000 extra bezoekers op alle locaties) is dan ook niet gerealiseerd.

▪



Voordeel/Nadeel


A

NME beheer (lasten)

24

Nadeel

Incidenteel

B

NME overhead (lasten)

88

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: NME beheer (lasten) Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door kosten ten behoeve van de kinderboerderij. Dit heeft te maken met de gestegen kosten voor diervoeder waaronder aankoop hooi en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan "oude" voorzieningen omdat de nieuwbouw van de kinderboerderij nog niet was afgerond. B: NME overhead (lasten) Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 115

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.07 Investeringen stadsnatuur, water en groen Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.079

1.566

555

2.121

1.928

193

Baten

0

0

-400

-400

-42

-358

Saldo

1.079

1.566

155

1.721

1.887

-166

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan het programma Omgevingskwaliteit. Het doel van dit product is: ▪ ▪ ▪

het versterken van stadsnatuur, water, groen en spelen in Leiden door ontwikkelings— en renovatieprojecten het vergroten van de betrokkenheid bij en participatie in groene en blauwe projecten het door communicatieprojecten vestigen van de aandacht op de aanwezige stadsnatuur en de gebruiksmogelijkheden van het water en groen in en om de stad

In het bijzonder worden hier verantwoord de kapitaallasten van afgeronde en lopende investeringskredieten voor deze voorzieningen. Het Product Investeringen stadsnatuur, water en groen heeft een sterke relatie met de producten Natuur- en milieucommunicatie (560.06) , Groenbeheer (560.05) en Civiel. In 2008 is het GroenActiePlan (GAP) 2008-2010 vastgesteld (BW 08.0525; RV 08.0062). Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het kleinschalig groen en bomen, het bevorderen van de biodiversiteit en de ecologische structuur. Tevens staan er activiteiten in om de samenhang tussen stadsgroen en het groen in de regio te versterken en is er aandacht voor de ontwikkeling van de stadsranden. Door de communicatie over en met het GAP wordt bewustwording, betrokkenheid en participatie van bewoners vergroot. Het Waterplan Leiden is eind 2007 (B7W 07.1207; RV 07.0150) vastgesteld door de raad en behelst waterbeleid en diverse uitvoeringsmaatregelen.


Realisatie 2008 Niet opgegeven bij jaarrekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Percentage nieuwe stedelijke plannen met wateren groenparagraaf

100%

100%

100%

Percentage ruimtelijke plannen getoetst aan de Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen (Flora- en Faunawet)

100%

100%

100%

Uitvoering meetronde stadsnatuurmeetnet Leiden

1

1

Aantal gerealiseerde communicatieprojecten gericht op stadsnatuur, water en groen

7

7

Aantal parken waar kwaliteitsimpuls is gerealiseerd

6

6

Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting? Stadsnatuur, kwalitatief hoogwaardig water en groen in en om de stad alsmede groene en blauwe verbindingen tussen stad en buitengebied zijn van groot belang voor de leefbaarheid in een compacte stad als Leiden. Voorts is het van belang dat deze structuren bekend zijn, gewaardeerd worden en goed gebruikt worden door de inwoners van Leiden. De komende jaren zal daarom nog meer nadruk liggen op samenhangend regionaal beleid, op de uitvoering van projecten samen met (regionale) partners en op monitoring en communicatie.


pagina 116

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 is aandacht besteed aan beleidsontwikkelingen zoals een nieuwe bomenverordening, het uitvoeringsprogramma GroenActiePlan (GAP), Ecologisch beleidsplan, en heeft groene en blauwe input plaatsgevonden bij ruimtelijke projecten binnen de gemeente en de regio en de structuurvisie. De goedkeuring door het Ministerie van LNV voor de Leidse Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen is begin 2009 verlengd tot 1 januari 2012. De Gedragscode wordt toegepast bij alle bestemmingsplannen en stedelijke projecten. De resultaten van de meetronde 2008 van het Stadsnatuurmeetnet zijn in 2009 geanalyseerd. De drie meetronden tot nu toe zijn geëvalueerd en leiden tot aanpassingen voor volgende meetronden. Net als in voorgaande jaren zijn in 2009 in het kader van ‘Leiden Lekker wild’ weer enkele aansprekende communicatieprojecten op het gebied van stadsnatuur georganiseerd. Leiden heeft hiervoor van LNV een subsidie voor Groene Partners ontvangen. 2009 stond in het teken van de Stadsvogelcampagne, deze brede campagne werd door Vogelbescherming Nederland gewaardeerd met het toekennen van de Stadsvogelprijs. In het kader van het Waterplan is het boekje ‘Leiden leeft met water’ uitgebracht, ook dit boekje werd landelijk gewaardeerd met een communicatieprijs. In samenwerking met de Bomenstichting is een boomverkiezing gehouden. Deze kon op veel aandacht van bewoners en pers rekenen. De resultaten van het Stadsnatuurmeetnet zijn toegankelijk gemaakt voor burgers op een interactieve website, waar ook sinds de tweede helft van 2009 eigen meldingen kunnen worden doorgegeven. Groen Actie Plan (GAP) De belangrijkste aandachtspunten uit het GAP zijn: Bomen In 2009 is de Bomenverordening aangepast onder andere om ‘belangrijk’ groen beter te beschermen. Een boom in een particuliere tuin die niet op de Groene Kaart staat mag zonder kapvergunning worden verwijderd. Dit past binnen de uitgangspunten van het project Minder&Beter (RB 08.0036) project Kapvergunningen, (nummer SA6) en levert zodoende een bijdrage aan het verminderen van de administratieve lasten In 2010 wordt de Bomenverordening vastgesteld Eén van de acties uit het groenactieplan was te onderzoeken of er 1000 nieuwe bomen kunnen worden geplant in de stad. Vanuit de politiek, de burgers, scholen, ambtenaren zijn mogelijk locaties aangedragen die zijn getoetst op uitvoerbaarheid, zowel boven- als ondergronds. In het voorjaar en najaar van 2010 zullen de bomen worden geplant. In 2009 is een Bomenverkiezing gehouden: “Welke boom in Leiden heeft de X-factor”? Dit werd de vleugelnoot in het Plantsoen. Stadsnatuurmeetnet In 2009 vond de derde analyse plaats van het Stadsnatuurmeetnet Leiden.. De analyse is dit keer uitgebreid met een kritische evaluatie van het instrument. Zo kunnen verbeteringen worden aangebracht. Daarnaast is gekeken hoe het Leidse Stadsnatuurmeetnet kan aansluiten op landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Tevens is het Stadsnatuurmeetnet via een interactieve website toegankelijk gemaakt voor burgers, die daar ook zelf hun waarnemingen kunnen invoeren. Door deze website kunnen vrijwilligers bij dragen aan het in beeld brengen van de stadsnatuur in Leiden. Stadsvogelcampagne 2009 stond in het teken van de Stadsvogelcampagne. Op initiatief van Vogelbescherming Nederland is de gemeente Leiden gestart met een campagne om de teruggang van vogels in het stedelijk gebied tegen te gaan. De campagne kenmerkte zich door een brede communicatieactie en de participatie van vrijwilligers, buurgemeenten, woningbouwverenigingen, natuurverenigingen, ondernemers, etc. In het kader van de campagne werden naast diverse communicatiemiddelen fysieke verbeteringen in de stad gerealiseerd. De campagne werd in november door Vogelbescherming Nederland gewaardeerd met de Stadsvogelprijs. Met het geld bedrag zullen in 2010 specifieke investeringen voor vogels in de stad plaatsvinden. BiodiversiteitsActiePlan (BAP) Het Biodiversiteitsactieplan, een gezamenlijk project van de Provincie Zuid-Holland, de MDWH en de gemeente Leiden heeft tot doel om in nauwe samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties de biodiversiteit in Leiden en omgeving te bevorderen. na de start, najaar 2008, zijn er in 2009 diverse bijeenkomsten georganiseerd met betrokken burgers, en initiatieven en ideeën geïnventariseerd. Op de Conferentie “Lekker groen in en om Leiden” is de “Gezamenlijke Visie Biodiversiteit in en om Leiden” gepresenteerd. Dit krijgt een vervolg in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn in 2009 al diverse laagdrempelige projecten gestart, zoals “groene balkons”,”wilgenschip”, “blote voetenpad”, en een overlegplatform: het Groene Idee-cafe, eetbare beplanting in parken, fotoproject over groene stad door scholieren. Het Biodiversiteitsactieplan is in 2009 uitgegroeid tot basis van het provinciale groenbeleid in de regio rond Leiden. Parken In 2009 heeft er in diverse parken in Leiden een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden door de parken op te knappen en beter toegankelijk te maken voor verschillende gebruikers


pagina 117

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Op basis van een meerjarenplanning voor parken is door de afdeling Realisatie in nauw overleg met de afdelingen Stedelijk beheer en Werkvoorbereiding Openbare Ruimte een kwaliteitsimpuls gegeven in meerdere Leidse parken met een beheerachterstand, hiermee is de opgegeven indicator gehaald. Ook in andere groenstructuren is meer kwaliteit en variatie gebracht teneinde het gebruik, de functies en de uitstraling te verbeteren. De jaarlijkse Dag van het Park heeft dit jaar plaatsgevonden in Polderpark Cronesteyn vanwege het 25-jarig bestaan van dit park. De dag stond tevens in het teken van de Stadsvogelcampagne. Park Merenwijk In 2007 is het traject voor de opknapbeurt van Park Merenwijk gestart. Park Merenwijk wordt volgens de richtlijnen uit Grip op Groen opgeknapt. De uitvoerende werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2008 en grotendeels afgerond in 2009. In 2010 zullen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden en zal het park samen met de nieuwbouw van de kinderboerderij Merenwijk feestelijk worden geopend.. Park Stevenshof Door een langere voorbereiding en vorst eind 2009 is de start van de uitvoering doorgeschoven. Zo gauw de weersomstandigheden het toelaten wordt er begin 2010 begonnen met de uitvoering. De voorbereiding duurde langer door een archeologisch onderzoek wat uitgevoerd moest worden. Op de locaties waar aanpassingen in de bodem zouden plaatsvinden zijn sporen (met name houtskoolresten) uit de IJzertijd, ongeveer 250 jaar voor Christus, gevonden. Door dit gegeven is het gebied van archeologische waarde geclassificeerd en kunnen we niet zomaar gaan graven. Het ontwerp is enigszins aangepast en ook de werkzaamheden gaan onder begeleiding van een archeoloog. Singelparken ▪ ▪ ▪ ▪

Oud-Hortuszicht Het park is begin 2009 heringericht. Er komt begin 2010 nog een op maat gemaakte toegangspoortje en een senioren bank om het af te ronden. Ankerpark/KatoenparkNa de sanering is het Ankerpark in 2009 heringericht. Dit jaar kan het wordenovergedragen aan de afdeling beheer. Huigpark De sanering van het Huigpark is in 2009 uitgevoerd en met de herinrichting (grondwerk) is begonnen. In 2010 wordt het park verder ingericht met paden, groen, bomen en speelwerktuigen. Entree Blekerspark/Oude Herengracht Naar aanleiding van de verkoop van het wijkonderkomen aan de Oude Herengracht is de entree naar het Blekerspark meteen onder de loep genomen. De entree wordt duidelijker en groener gemaakt. De uitvoering van het werk vindt in 2010 plaats.

Rhijnhof In 2009 is het reeds in 2008 gestarte deel van de uitbreiding op Veldheim verder uitgevoerd. De verwachte oplevering in december 2009 is als gevolg van weersomstandigheden niet gehaald. De verwachting is dat dit deel in februari 2010 zal worden opgeleverd. Verder is voortgegaan met de fase T7, de brug met verharding die de verbinding gaat vormen tussen de oude begraafplaats en het parkeerterrein achter het Poortgebouw. Dit laatste werk is opgedragen aan Arcadis via het lopende D&C contract, nadat in 2009 het aanvullend krediet was verleend. Ook is in 2009 een aanvraag kredietverlening in procedure gebracht voor projectfase 0. Naar verwachting wordt dit krediet begin 2010 beschikbaar gesteld. Het betreft het herinrichting van de “oude” oprijlaan op het oudste deel van de begraafplaats. Regionaal groenfonds Leiden heeft als dichtbebouwde stad een tekort aan recreatief groen. De groene gebieden rond de stad zijn daarom van groot belang. Het Regionaal Groenfonds is bestemd om de kwaliteit en de bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren. Uit het fonds is een bijdrage gedaan aan het projectbureau Land van Wijk en Wouden en aan het jubileum van de Agrarische Natuurvereniging Land van Wijk en Wouden. Het resterende budget uit 2008 – was samen met een deel van het budget voor 2009, bestemd om bij te dragen aan de recreatieve herinrichting van onder meer Boterhuispolder en Polder Achthoven. De Leidse bijdrage is een onderdeel van de 25 % lokale financiering, die nodig is om hiervoor 75 % financiering te ontvangen van de Provincie Zuid-holland. Het proces loopt voorspoedig onder leiding van een projectleider van de DLG. Aan daadwerkelijke inrichting is men op dit moment echter nog niet toe. Daarom wordt dit budget meegenomen naar 2010. Overigens heeft Leiden inmiddels een voortrekkersrol op zich genomen, om samen met partners in de regio recreatief groen te realiseren. Waterplan Leiden Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden hebben samen het Waterplan Leiden “Visie op Water in Leiden 2007-2015” opgesteld. De uitvoering van de maatregelen van het Waterplan loopt volgens planning. In 2009 zijn verschillende onderdelen uit het Waterplan Leiden uitgevoerd. Enkele resultaten uit 2009: circa 2 kilometer oever is natuurlijk ingericht, technisch haalbaarheidsonderzoek naar het terugbrengen van grachten in de binnenstad,,baggeren


pagina 118

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Heempark, het vervangen van duikers en het afkoppelen van riolering, etc. Onder de slogan ‘Leiden leeft met water’ hebben diverse communicatieacties plaatsgevonden :in april 2009 is in de reeks Leiden Lekker Wild het boekje ‘Leiden leeft met Water’ verschenen. Het boekje is gratis verspreid onder burgers en toeristen en geeft naast toeristische tips informatie over het watersysteem en duurzaam gebruik er van. Een regentonnenactie heeft plaatsgemaakt om burgers bewust te maken van waterproblematiek en om dit lokaal te bestrijden Daarnaast heeft inbreng van waterbeleid plaats gevonden voor waterparagrafen in bestemmingsplannen en voor watertoetsen bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Onder andere RGL en Oostvlietpolder. In 2009 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten de overdracht van het onderhoud en beheer van stedelijk water uit te stellen tot minimaal 2012. De gemeente Leiden wil dat het hoogheemraadschap haar afspraak na komt en anders de gemeente financieel compenseert. Bestuurlijk overleg heeft in 2009 nog niet tot de gewenste resultaten geleid. In 2010 wordt dit verder opgepakt. Wat hebben we meer gedaan en waarom ? Leiden Lekker Wild projecten Door een subsidie van LNV, Groene Partners, is het sinds 2007 mogelijk om meer communicatieprojecten op het gebied van stadsnatuur te organiseren. Mede door een betere focus (door het GroenActiePlan (GAP) als coördinerend document) zijn in plaats van de beoogde twee er in 2008 vijf aansprekende communicatieprojecten uitgevoerd of opgestart. Website stadsnatuurmeetnet (zie boven) Aankoop water Rijn Het Rijk heeft een groot deel van de Rijn, feitelijk de bodemondergrond onder het water, in eigendom. Het Rijk wil dit verkopen. De gemeente Leiden acht het van belang dit water aan te kopen. In 2009 is het proces hervat om de aankoop begin 2010 te laten plaatsvinden. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Regionaal Groenfonds Omdat realisatie van een aantal projecten in het buitengebied in 2009 nog niet was opgestart, kon er niet aan worden bijgedragen. Bij het bestemmingsvoorstel op het rekeningsresultaat 2009 zal worden voorgesteld om het overschot op het budget regionaal groenfonds te besteden in 2010 voor de herinrichting van de Boterhuispolder, de polder Achthoven en elementen van het aanpassingsplan “Ade”. Hiertoe heeft het college een besluit genomen d.d. 23-12-2008, volgens besluit 8.1291. Park De Bult Volgens de meerjarenplanning herinrichting parken is park de Bult aan de beurt in 2010 en 2011. In 2009 is begonnen met de voorbereiding hiervan. Er is gekeken naar de conditie van het park en aan gebruikers en omwonenden gevraagd om mee te denken over de herinrichting. In 2010 wordt het ontwerp vastgesteld en kan naar verwachting in het najaar begonnen worden met de uitvoering. Plantsoen Fontein In 2009 is begonnen met de procedure voor de bouwen monumentenvergunning voor de vijver in het Plantsoen. In 2010 zal te uitvoering ter hand worden genomen. De vereniging Plantsoen heeft een voucher gekregen voor het realiseren van de fontein. Uitbreiding begraafplaats Rhijnhof Om technische redenen zijn enkele kleine werkzaamheden op de bestaande begraafplaats nog niet aangepakt.



Voordeel/Nadeel


A

Investeringen groenvoorzieningen (lasten)

352

Voordeel

Incidenteel

B

Investeringen groenvoorzieningen (baten)

400

Nadeel

Incidenteel

C

Overhead investeringen groenvoorzieningen (lasten)

122

Nadeel

Incidenteel



pagina 119

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad A: Exploitatiebijdragen Investeringen groenvoorzieningen (lasten) Uit de vrije ruimte van het ISV2-bedrag van € 3.200.000 is voor bodemsanering € 300.000 bij Raadsbesluit 09.0119 herbestemd. Dit bedrag zal worden ingezet voor de aanleg de groen-recreatieve onderdoorgang A4. Eveneens is een krediet van € 100.000 uit GSB middelen beschikbaar gesteld te besteden aan Volkstuinen Tuin van Noord. Deze exploitatiebijdragen worden geboekt op het moment dat kosten zijn gemaakt op het krediet. In 2009 zijn er voor dit krediet geen werkzaamheden verricht. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000. Bij raadsbesluit 08.0095 is krediet beschikbaar gesteld voor het opknappen van het parkje "Oud Hortuszicht". In 2009 zijn hiervoor uitgaven gedaan van € 47.000 9nadeel voor 2009) die begroot waren in 2008. Ad B: Investeringen groenvoorzieningen (baten) De begrote dekking van GSB bijdragen voor de hierboven genoemde exploitatiebijdragen van € 400.000 zijn niet aangesproken en leidt derhalve tot een inkomstennadeel ten opzichte van de begroting. Ad C: Overhead investeringen groenvoorzieningen (lasten) Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 120

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

560.08 Wijkmanagement Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

402

424

1.530

1.954

1.449

505

Baten

-1

0

0

0

-5

5

Saldo

402

424

1.530

1.954

1.443

511

Productomschrijving Dit product levert een belangrijke bijdrage aan “Leiden denkt mee”, zoals benoemd in het programma Omgevingskwaliteit. De twee doelstellingen die centraal staan zijn, samengevat: Participatie in buurt en stad(6.1) en Betrokkenheid bij leefomgeving (6.2). Hierbij wordt overigens ook verwezen naar programma 1 Bestuur en dienstverlening, Burgers meer; beter betrekken bij de beleid en uitvoering (doel 1.6).

Prestaties Prestatie-indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Districtraadvergaderingen, waarvan 15 thematisch

39

50

46

Gezamenlijke bijeenkomst districtsraden

1

2

2

Inzet districtsraadgelden

95%

100%

40 %

Convenanten

7

30

21

5

16

15

114

Schouwen met bewoners Projecten met partners in de stad

Ca. 40

Wijkbezoeken en bezoek Districtsraad Wijkwethouder

7



Voordeel/Nadeel


A

Bewonersparticipatie

350

Voordeel

Incidenteel

B

Districtsraden

198

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Bewonersparticipatie De jaarlijkse subsidie van €300.000,-- (periode 2008-2010) wordt toegekend in de vorm van een voucherregeling aan bewoners om te investeren in de leefbaarheid van de wijk. De regeling is pas in maart 2009 vastgesteld terwijl de subsidieregeling vanuit het Rijk in 2008 is ingegaan. In 2009 is de begroting voor de voucherregeling gesteld op €610.000,--. In de loop van 2009 is voor ruim €600.000 aan vouchers verstrekt waarvan uitgevoerd €260.000,--. Ad B: Districtsraden Het budgetbedrag voor de districtsraden was in 2009 totaal €334.000,--. In 2008 is na de jaarlijkse evaluatie een B&W besluit genomen met betrekking tot de budgetten voor de districtsraden. Om de bestedingen meer planmatig te laten plaatsvinden kunnen "restantbudgetten" in het volgend begrotingsjaar opgenomen worden om duurdere projecten te kunnen realiseren. Hierdoor is het budgetbedrag niet in z'n geheel uitgegeven.


pagina 121

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

721.02 Huishoudelijk afval Portefeuillehouder


Afdeling


Stedelijk Beheer

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

14.577

14.107

285

14.392

14.392

-0

Baten

-1.887

-1.084

-276

-1.360

-1.748

388

Saldo

12.690

13.023

9

13.032

12.644

388

Productomschrijving De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verplicht binnen haar grondgebied het afval afkomstig van huishoudens in te zamelen. Ook is de gemeente verplicht een locatie binnen de gemeentegrenzen aan te wijzen waar burgers huishoudelijke afvalstoffen kunnen achterlaten. De wet geeft tevens aan dat de inzameling op een milieuhygiënische en doelmatige wijze moet plaatsvinden. In de programmabegroting is in het programma Omgevingskwaliteit het beleidsthema ‘Leiden ruimt op’ gedefinieerd, gericht op ‘schoon en opgeruimd’. Met betrekking tot dit beleidsthema zijn 2 doelstellingen geformuleerd: ▪ ▪

Het in stand houden en verbeteren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad. Burgers ervaren de beeldkwaliteit op een positieve manier.

Hieronder staat beschreven op welke manier ervoor wordt gezorgd dat de stad ‘schoon en netjes’ is waar het de inzameling van huishoudelijk afval betreft.

Prestaties Leiden heeft de ambitie samen met alle gebruikers te zorgen voor een leefomgeving die opgeruimd, natuurlijk en heel is. Kortom, een omgeving waar het prettig vertoeven is. Ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval zijn voor burgers (ca 55.000 huisaansluitingen) verschillende voorzieningen (inzamelmiddelen) gecreëerd. Bewoners van de laagbouw hebben de beschikking over minicontainers, 1 voor restafval en 1 voor GFT. Bewoners van hoogbouw maken gebruik van de wijkcontainers of maken gebruik van zogenaamde ‘inpandige laadkisten’. In de binnenstad wordt restafval in zakken aangeboden. Het afval van de laagbouw wordt alternerend ingezameld; de ene week restafval en de andere week GFT. Wijkcontainers bestemd voor restafval worden 3 tot 4 keer per week geleegd. In het kernwinkelgebied worden 4 keer per week huisvuilzakken ingezameld, in het overige deel van de binnenstad (binnen de singels) worden 2 keer per week huisvuilzakken ingezameld. Voor het ophalen van grofvuil kan een afspraak (maximaal 1 x per maand en maximaal 2m3 per keer) worden gemaakt via het Servicepunt Woonomgeving, het grofvuil wordt dan gratis opgehaald. De wachttijd bedraagt maximaal 5 werkdagen. Inmiddels kunnen de afspraken ook digitaal gemaakt worden. Ook kan het grofvuil ongelimiteerd van maandag tot en met zaterdag naar de Milieustraat worden gebracht. Bouw- en sloopafval kan hier tot maximaal 1.000 kg per jaar gratis worden aangeboden; daarboven worden er kosten in rekening gebracht. Daarnaast worden herbruikbare goederen en wit- en bruingoed kosteloos opgehaald door kringloopbedrijf Het Warenhuis of kunnen ze aldaar worden afgegeven. Voor de inzameling van de component tuinafval uit het gft, kan door de bewoners van Leiden ook gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Greenbag. Dit is een kunststof tas met 1 m3 inhoud. De Greenbag kan gratis afgehaald worden aan de Admiraal Banckertweg. Wanneer de Greenbag gevuld is, wordt deze op afspraak gratis aan huis opgehaald. Ook kunnen in het voor- en najaar afspraken gemaakt worden om takken (gebundeld) aan huis op te laten halen. Voor de gescheiden inzameling van papier, glas en textiel en KCA zijn aparte voorzieningen getroffen. Voor de inzameling van papier kan gebruik worden gemaakt van circa 169 papierbakken die in de stad staan. Daarnaast zijn er ook verenigingen die papier inzamelen; de geregistreerde verenigingen ontvangen een garantiesubsidie op de ingezamelde hoeveelheid van 0,04 euro per kg. Voor de gescheiden inzameling van glas zijn circa 157 glasbakken beschikbaar. De papier- en glasbakken worden minimaal 1x per week geleegd, op locaties waar veel gebracht wordt, worden de bakken vaker geleegd.


pagina 122

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Voor de gescheiden inzameling van textiel heeft KICI 64 containers in Leiden geplaatst. KICI verzorgt het legen van en het onderhoud aan deze containers. Daarnaast wordt op aanvraag maximaal 4 x per jaar een vergunning verleend aan charitatieve instellingen om huis aan huis textiel op te halen. Voor de gescheiden inzameling van KCA heeft de gemeente elk huishouden voorzien van een milieubox waarin het KCA kan worden verzameld. Dit kan vervolgens worden ingeleverd bij de Milieustraat en via het zogenaamde DIS-systeem (Detailhandel Inzamel Systeem) bij winkeliers. De inzameling van wit- en bruingoed verloopt vanaf 1 januari 1999 (groot wit- en bruingoed) respectievelijk 1 januari 2000 (klein wit- en bruingoed) via de Gevulei (kringloopbedrijf Het Warenhuis). De verwerking van het Leidse huishoudelijk afval loopt via de Gevulei. Prestatie-indicatoren (hoeveelheden in tonnen)

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Restafval

33.197

36.500

32.901

Grofvuil

7799

8.750

7.384

GFT

3811

3.250

3.133

KCA

95

65

119

Glas

2978

2.500

3.351

Papier

6459

7.750

7.310

Textiel

441

450

413*

Aantal bezoekers Milieustraat

17.640

17.000

16.817

Aantal grofvuil afspraken

21.811

25.000

20.855

Overige prestatie-indicatoren

* exclusief de opbrengsten van huis aan huis inzameling via charitatieve instellingen. Hiervan is geen opgave ontvangen. Inzamelmiddel

Aantal

Ledigingfrequentie

Wijkcontainers Rest

1600

minimaal 3x per week

Minicontainers

18.000 per week

alternerend, de ene week restafval en de andere week GFT

Restafval zakken

Circa 9000 huishoudens die gebruik maken van zakken

2 tot 4 x per week (alleen kernwinkelgebied)

Papiercontainers

169

minimaal 1x per week, op sommige locaties vaker

Glascontainers

157

minimaal 1x per week, op sommige locaties vaker

Textielcontainers

64

textielcontainers worden door KICI geleegd

Laadkisten restafval

500

2x per week

Overige afvalstromen

Inzamelfrequentie

Snoeiafval

half maart tot half mei en half september tot half november

Asbest

kosteloos en op afspraak opgehaald – iedere eerste woensdag van de maand

KCA

KCA kan van maandag tot en met zaterdag kosteloos op de Milieustraat worden afgeleverd

Wit- en bruingoed

kosteloos en op afspraak opgehaald

Grofvuil


Greenbag voor groenafval


Kernwinkelgebied Het kernwinkelgebied betreft het gebied tussen de Hooigracht, Langebrug, Kort Rapenburg, Prinsessekade, Nieuwe Beestenmarkt, Stationsgebied, Haarlemmerstraat (inclusief de stegen), Havenplein. Het intensieve inzamelen schoonmaakregime, 4 x per week afval inzamelen en aansluitend vegen, leidt tot een zeer schoon kernwinkelgebied. Concrete projecten om de afvalinzameling in Leiden te optimaliseren en die tevens een bijdrage leveren aan een schone en opgeruimde stad zijn: Benchmark De Leidse inzameldienst neemt sinds 1998 deel aan de jaarlijkse benchmark van het NVRD, de branchevereniging van inzamelbedrijven. Met behulp van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in een aantal prestatie-indicatoren met betrekking tot bedrijfsprocessen en bedrijfsresultaten. Bovendien geeft dit onderzoek een vergelijking tussen bedrijven onderling. Leiden wordt


pagina 123

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

geclassificeerd als een zeer sterk verstedelijkt gebied. Leiden scoorde in de benchmark 2008 de volgende kwalificaties: Milieuprestatie > redelijke middenmoter; Financiele prestatie -> redelijke middenmoter; Operationele prestatie => redelijke middenmoter. Papier en Glas In 2007 is door de Gevulei een mantelovereenkomst afgesloten met de VAOP voor papier en glas. Gemeenten hebben vervolgens een deelnemingsovereenkomst met VAOP afgesloten voor de inzameling en verwerking van papier en glas. Een reden om voor de VAOP te kiezen is naast de vergoeding voor het oud papier (prijs) dat de Gevulei de ambitie heeft om gebruikmakend van de deskundigheid van VAOP scheidingspercentages voor glas en papier verder te verbeteren. In 2010 wordt aan deze doelstelling verder uitvoering gegeven. Producentenverantwoordelijkheid In Gevuleiverband is onderzoek gedaan naar het milieurendement van het gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen. In Leiden zal daarover begin 2010 een besluit genomen worden. Inzamelsysteem huishoudelijk afval De mogelijkheid om collectieve inzamelmiddelen voor huishoudelijk restafval meer ondergronds dan wel inpandig te realiseren wordt in 2010 verder vormgegeven. Hierbij wordt de glas- en papierinzameling via ondergrondse bakken meegenomen in samenwerking met de VAOP. Overwogen wordt om in 2010 op enkele locaties ondergrondse containers voor restafval te plaatsen. Ook wordt in overleg met woningbouwcorporaties bezien of in plaats van wijkcontainers in de openbare ruimte laadkisten inpandig kunnen worden geplaatst. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten is overeengekomen dat er geen collectieve middelen meer in de openbare ruimte worden geplaatst maar alleen inpandig. Al deze maatregelen moeten er toe leiden dat er minder vervuiling optreedt in de openbare ruimte en dat de openbare ruimte minder wordt belast. Voor wat betreft de inzameling met vuilniszakken zijn in 2009 de mogelijkheden verder onderzocht om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Het betreft de overlast die wordt veroorzaakt door het opentrekken van vuilniszakken met alle negatieve gevolgen voor de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte van dien. Hiermee is in 2007 een start gemaakt middels een campagne en maatregelen zoals het rapen van eieren uit nesten. Daarnaast zijn in 2009 een proeven uitgevoerd waarbij sterkere (gele) zakken zijn uitgeprobeerd. Aan de hand van de uitkomsten wordt in 2010 bepaald of er structurele maatregelen te nemen zijn. Regionalisering In het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid heeft het College van Burgemeester en Wethouders in 2007 uitgesproken een werkbedrijf in de vorm van een NV op te willen richten. Door dit werkbedrijf zullen dan de taken met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte van gevel tot gevel uitgevoerd worden. Een drietal gemeenten (Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude) binnen de regio hebben te kennen gegeven te willen participeren. In 2008 hebben de vier gemeenten een intentieverklaring ondertekend. Hierin wordt de intentie uitgesproken te onderzoeken op welke wijze gezamenlijk een beheerbedrijf opgericht kan worden. Hierbij brengen Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude met name de afvalinzamelactiviteiten in. In 2009 is middels projecten werkgroepen gezamenlijk verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de oprichting van de NV Beheer Openbare Ruimte. Uiteindelijk hebben de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiden besloten de NV per 1 januari 2010 op te richten. Uiterlijk 1 oktober 2010 zullen de medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer in dienst komen van de NV.



Voordeel/Nadeel


187

Voordeel

Incidenteel

A

Inzameling grofvuil

B

Inzameling papier

31

Voordeel

Incidenteel

C

Milieustraat brengvoorziening

109

Voordeel

Deels incidenteel/ deels structureel

D

Transportwerkzaamheden containers

77

Voordeel

Structureel (neutraal)

E

Reiningingscontrole (grofvuil)

58

Nadeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Inzameling grofvuil De kosten voor de inzameling van grofvuil zijn aanzienlijk lager dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het aantal opgehaalde tonnen grofvuil (7.384 ton) sterk is achtergebleven bij de raming (8.750 ton). Wellicht is het lagere aanbod grofvuil een landelijke trend mede veroorzaakt door de economische recessie.


pagina 124

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad B: Inzameling papier Er is in 2009 een afrekening over de jaren 2006 en 2007 ontvangen van € 31.000 van de Stichting Verwijderingsfonds. Ad C: Milieustraat brengvoorziening De onderhouds- en exploitatiekosten van de milieubrengvoorziening bleven € 55.000 achter bij de raming omdat de voorziening nog vrij nieuw is en onderhoud minder nodig is geweest. Daarnaast zijn de opbrengsten van aangeboden fracties als metalen, papier en hout niet begroot maar wel gerealiseerd. Het betreft een structurele opbrengst van ongeveer € 60.000. Ad D: Transportwerkzaamheden containers De opbrengsten van de transportwerkzaamheden van de PA-20 containers zijn ook dit jaar weer hoger dan begroot. Omdat de opbrengst en het aantal transporten afhankelijk is van de daadwerkelijk ingezamelde vuilhoeveelheden kan deze jaarlijks fluctueren. Gesteld kan worden dat in elk geval en bedrag van € 50.000 als structureel aan te merken valt. Ad E: Reiningingscontrole (grofvuil) De inkomsten op de reinigingscontrole blijven achter bij de raming. De oorzaak hier van is gelegen in het feit dat niet iedere van straat gehaalde verkeerd aangeboden vuilniszak of verkeerd aangeboden vuilnis/grofvuil kan worden herleid tot een veroorzaker. In 2009 zijn in totaal 2.262 vuilniszakken verwijderd en in 230 gevallen heeft dat tot een rekening heeft geleid. Met andere woorden er wordt intensief gehandhaafd, maar de pakkans is erg klein.


pagina 125

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

721.03 Bedrijfsafval Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.946

2.085

34

2.120

1.960

160

Baten

-1.875

-2.246

0

-2.246

-1.997

-249

Saldo

71

-161

34

-126

-37

-89

Productomschrijving De gemeente heeft op het gebied van bedrijfsafval geen wettelijke inzamelplicht. De inzameldienst is op het gebied van bedrijfsafval slechts één van de marktpartijen naast vele andere particuliere inzamelaars. Een belangrijke doelstelling bij de inzameling van bedrijfsafval - naast synergievoordelen in de bedrijfsvoering is te voorkomen dat bedrijfsafval bij het huishoudelijk afval wordt aangeboden en daardoor ten laste van de algemene middelen komt. Het programma Omgevingskwaliteit uit de programmabegroting richt zich vooral op het beheer van de leefomgeving. Bedrijven hebben ook invloed op de (kwaliteit van de) leefomgeving. De manier waarop met het afval dat zij produceren wordt omgegaan en de wijze van inzameling heeft gevolgen voor de beeldkwaliteit in de stad. Ook voor dit product gelden dus de doelstellingen zoals zij in de programmabegroting bij het beleidsterrein ‘Leiden ruimt op’ geformuleerd zijn: ▪ ▪ ▪

Het in stand houden en verbeteren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad Hogere kwaliteit openbare ruimte in aandachtsgebieden Burgers ervaren de beeldkwaliteit op een positieve manier


Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal klanten

1.800

2070

Aantal adressen

2.500

2290

7.000

Ca. 6300

Tonnen

Realisatie 2008

Ca. 6.700


Lasten m.b.t. het inzamelen van bedrijfsafval

B

Opbrengsten inzameling bedrijfsafval

Bedrag afwijking t.o.v. begroting 160 -248

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lasten m.b.t. het inzamelen van bedrijfsafval De kosten voor inzameling en verwerking zijn lager dan begroot omdat er minder afval ter verwerking is aangeboden. Ad B: Opbrengsten inzameling bedrijfsafval Door de recessie is in 2009 voor ca. 400 ton minder afval ingezameld.


pagina 126

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

721.04 Huishoudelijk afval regiogemeenten Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.089

851

28

879

904

-26

Baten

-953

-588

-280

-868

-992

124

Saldo

136

262

-252

10

-88

98

Productomschrijving Op het gebied van inzameling wordt met vier gemeenten uit de regio samengewerkt. Dit gebeurt met alle gemeenten door middel van een Gemeenschappelijke Regeling. De achterliggende reden van deze samenwerking is het realiseren van een doelmatige inzameling en versterking van de positie van gemeenten in de afvalketen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Inzameling van restafval, GFT en grofvuil in Zoeterwoude

3.536

2.000

2083

Inzameling van restafval en GFT in een deel van Teylingen [buitengebied Warmond]

832

400

*

Inzameling van restafval en GFT in Oegstgeest

7.072

6.500

6542

Inzameling van restafval en GFT in Alkemade

4.160

4.000

5022

* de door Leiden in het buitengebied van Warmond ingezamelde hoeveelheden restafval en GFT worden door Gevulei ende gemeente Teylingen niet meer apart geregistreerd. De samenwerking met de betreffende gemeenten vindt plaats op basis van met iedere gemeente afzonderlijk afgesloten gemeenschappelijke regelingen. Het beleidsproduct Huishoudelijk afval regiogemeenten is kostenneutraal, dat wil zeggen dat alle aan deze inzameling verbonden kosten, zowel de directe kosten, de indirecte kosten alsmede de overhead (inclusief risico-opslag) doorberekend kunnen worden aan de betrokken regiogemeenten. Op 1 januari 2009 zijn de gemeenten Alkemade en Jacobswoude samen opgegaan in één nieuwe fusiegemeente Kaag en Braassem. Het is nog onduidelijk wat de consequenties van dit fusieproces zijn voor de inzameling door Leiden van huishoudelijk afval in de kern Alkemade. De gemeente Kaag en Braassem heeft Leiden verzocht in ieder geval tot 1 januari 2011 het huishoudelijk afval te blijven inzamelen. De gemeente Leiden heeft hiermee ingestemd. In het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid heeft het College van Burgemeester en Wethouders in 2007 uitgesproken een werkbedrijf in de vorm van een NV op te willen richten. De gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude hebben besloten voor de inzameling van het huishoudelijk afval te willen participeren en de NV is formeel per 1 januari 2010 opgericht. Uiterlijk 1 oktober 2010 zullen medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer in dienst komen van de NV.



Voordeel/Nadeel


A

Gemeenschappelijke regeling Zoeterwoude

36

Voordeel

Structureel

B

Gemeenschappelijke regeling Oegstgeest

84

Voordeel

Structureel



pagina 127

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad A en B: Gemeenschappelijke regeling Zoeterwoude en Oegstgeest De opbrengst van de inzameling voor de gemeente Oegstgeest en Zoeterwoude wordt structureel te laag begroot. De begroting houdt onvoldoende rekening met de meerinkomsten door areaaluitbreiding. Deze meeropbrengsten (en de bijbehorende meerkosten) kunnen (budgettair neutraal) verwerkt worden in de begroting 2010.


pagina 128

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

722.03 Vervanging riolering Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

2.531

1.253

-21

1.233

1.559

-327

Baten

-1.317

0

0

0

-327

327

Saldo

1.214

1.253

-21

1.233

1.233

0

Productomschrijving 1.

Het vervangen of renoveren van de openbare riolering.

In de gemeente ligt circa 328 km riolering (vuilwater-, hemelwater- en drukriolering en persleidingen). Vervanging vindt plaats op basis van de planning zoals die is opgenomen in het Gemeentelijk Riolerings Plan. 2.

Het terugdringen van de vuiluitworp op oppervlaktewater door: -

het maken van emissieberekeningen

-

het meten van de overstorten door middel van sewers (overstortmeters)

-

het afkoppelen van verhard- en dakoppervlak (gescheiden regenwaterafvoer)

-

het treffen van voorzieningen aan rioolwateroverstorten

-

het verrichten van niveaumetingen in de openbare riolering.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Morskwartier (fase IV): Gerard Brandtstraat, Coornhertstraat, Vondellaan(ged.), Lage Morsweg(ged.), Stuwstraat, Duikerstraat en Damlaan

DWA 465 m1 HWA 590m1

DWA 1.164 m1 HWA 1.182 m1

DWA 271 m1 HWA 258 m1

De Kooi Afkoppelen. Aanleg hemelwaterriool in een deel van de Parkstraat, Timorstraat, Lombokstraat, Driftstraat en Ambonstraat

DWA 750 m1

Rioolgemaal Maresingel. Vervangen persleidingen

2x 600 m1

Willem de Zwijgerlaan (hoven oostzijde)

DWA 840 m1 HWA 1.030 m1

Oranjegracht en Waardgracht

HWA 1.020 m1

Aanleg hemelwaterriolering Haagwegkwartier Nic. Beetsstraat e.o. Saneren overstortbemalingen

HWA 1.020 m1 HWA 373 m1

Maresingel

Maredijk

DWA = Droogweerafvoerleiding HWA = Hemelwaterafvoerleiding Wat hebben meer gedaan en waarom? De aanleg van het HWA riool in het Haagwegkwartier (Nic. Beetsstraat e.o.) vloeit voort uit de sloop van huizen en de te realiseren nieuwbouw. Met de aanleg van het HWA riool zijn de hemelwaterafvoeren van het gemengd rioostelsel afgekoppeld en rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater. Wat hebben minder gedaan en waarom?


pagina 129

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De aanleg van de riolering in de Willem de Zwijgerlaan (hoven, oostelijk deel) is uitgesteld in verband met vertraging in de planvorming voor de woningbouw op deze locatie. De rioleringswerkzaamheden in Lage Mors fase 4 zijn nog niet afgerond. Er is een meningsverschil ontstaan tussen de gemeente en de aannemer betreffende de uitvoering van het bestekwerk. Het werk ligt vanaf de bouwvakantie 2009 stil. Op 25 januari 2010 heeft de aannemer te kennen gegeven het werk in onvoltooide staat te beeindigen. Hierdoor zal het resterende werk opnieuw moeten worden aanbesteed. Wat hebben we gedaan conform de begroting? Op 23 januari 2007 zijn de emissieberekeningen door het Hoogheemraadschap van Rijnland goedgekeurd. Aan de hand van deze berekeningen is door het Hoogheemraadschap van Rijnland de waterkwaliteitstoetsing overstorten Leiden uitgevoerd. Op 3 april 2007 zijn de resultaten van deze toetsing aan de gemeente toegezonden. Conclusie van de toetsing was dat “van de ca. 175 riooloverstorten in Leiden op vijf locaties in het watersysteem knelpunten optreden, waarvan twee urgente knelpunten. Deze twee urgente knelpunten worden veroorzaakt door één overstort die op een doodlopende watergang loost en één overstort die op een slecht doorspoelde watergang loost. Op de overige overstortlocaties komen geen knelpunten voor. Wel wordt gesteld dat de overstortlocaties blijven aangemerkt als aandachtsgebied”. Naar aanleiding van de waterkwaliteitstoetsing is door de gemeente een pakket van maatregelen opgesteld en voor instemming aan het Hoogheemraadschap van Rijnland toegestuurd. Deze maatregelen (emissiereductie riolering) zijn in onderstaande tabel weergegeven: Locatie

Uitvoering

Rioolvervanging Willem de Zwijgerlaan Noordwest, Noordoost en Zuid. Deze straten worden voorzien van een gescheiden stelsel met uitzondering van de hoofdweg Willem de Zwijgerlaan. Bij deze maatregel wordt ca. 6 ha. afgekoppeld

2011/2012

Afkoppelen verhard en (gedeeltelijk) dakoppervlak in een gedeelte van de De Kooi. Dit gebied wordt omsloten door de Sumatrastraat, Parkstraat, Timorstraat en Formosastraat. Bij deze maatregel wordt ca. 8 ha. afgekoppeld.

2008 (uitgevoerd)

Afkoppelen dakoppervlak Oranjegracht – Waardgracht. Bij deze maatregel wordt ca. 11 ha. afgekoppeld.

2008 (uitgevoerd)

Aanleg gescheiden stelsel Fruitbuurt (Druivenstraat, Kersenstraat, Meloenstraat en Appelstraat). Bij deze maatregel wordt ca. 5 ha. afgekoppeld.

2010

Aanleg gescheiden stelsel Middelstegracht en Uiterstegracht. Bij deze maatregel wordt ca. 9,7 ha. afgekoppeld.

2011

Afkoppelen verhard en (gedeeltelijk) dakoppervlak in twee delen van Leiden Zuid West. Het ene gebied wordt omsloten door de Churchilllaan, Boshuizerwatering, Korte Vliet en Voorschoterweg. Het ander door de Toussaintkade, Boshuizerkade, Telderskade en Hoflaan. Bij deze maatregelen wordt ca. 70 ha. afgekoppeld.

2012/201313

Deze maatregelen zijn door het Hoogheemraadschap van Rijnland goedgekeurd en zijn verwerkt in een concept WVO-vergunning die in 2008 definitief is vastgesteld. De afgelopen drie jaar zijn, na extreme regenval, klachten binnen gekomen betreffende wateroverlast. Van deze klachten is een inventarisatie gemaakt. Hieruit bleek dat op een dertigtal locaties bij hevige regenval regelmatig wateroverlast optreedt.In het derde kwartaal van 2007 is een begin gemaakt met het treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken. Op een zevental locaties zijn in 2008 voorzieningen aangebracht om wateroverlast te beperken. In 2009 is dit op 5 locaties gebeurd. Gedurende de planperiode 2009 - 2013 van het verbreed GRP zullen op de resterende locaties eveneens voorzieningen worden aangebracht om de wateroverlast te beperken. De verwachtingen is dat de werkzaamheden uiterlijk in 2011 kunnen worden afgerond.



Voordeel/Nadeel


A

Vervanging riolering

72

Nadeel

Incidenteel

B

Vervanging riolering

72

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A en B: Vervanging riolering


pagina 130

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De overschrijding op dit product is tezamen met het resultaat op product 722.06 Onderhoud riolering en gemalen gedoteerd aan de voorziening. De verklaring wordt gegeven bij product 722.06


pagina 131

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

722.05 Investeringen riolering Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.815

1.743

186

1.929

1.940

-10

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.815

1.743

186

1.929

1.940

-10

Productomschrijving Dit product betreft het verzorgen van de planvoorbereiding, de aanbesteding en het toezicht op de werkzaamheden aan rioleringsstelsels, voor zover het niet regulier onderhoud betreft. Het gaat dan om de aanleg, de vervanging, de aanpassing en het groot onderhoud.

Prestaties In 2010 zal het vernieuwen van de riolering in de Lage Mors fase 4, met vertraging, worden afgemaakt.



pagina 132

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

722.06 Onderhoud riolering en gemalen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

3.026

3.090

1.519

4.609

4.722

-113

Baten

-208

-110

0

-110

-39

-71

Saldo

2.818

2.979

1.519

4.499

4.683

-184

Productomschrijving Het in goede onderhoudstoestand brengen en of houden van alle openbare rioleringen. Het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen op de diverse volkstuincomplexen.

Prestaties Het waarborgen van de onderhoudstoestand van alle openbare rioleringen vindt plaats door middel van: ▪ ▪ ▪ ▪

het onderhoud van en reparatie aan de openbare rioleringen, inclusief rioolschuiven het reinigen en inspecteren van de openbare riolering het onderhoud, de reparatie en het schoonmaken van kolken, kolklozingen en drainageleidingen het onderhoud, de reparatie en het schoonmaken van regenwater afvoergoten

Het bedienen en onderhouden van gemalen wordt gerealiseerd door: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

het aansturen van het geautomatiseerd bewakings- en besturingssysteem (149 gemalen, 4 elektrische schuiven) het controleren van de niet op het geautomatiseerde systeem aangesloten gemalen (9 stuks); het onderhoud van gemalen (bouwkundig) het vervangen van delen van de mechanische installaties van gemalen het onderhouden van stankbestrijdende opstellingen, zoals stankfilters en het Nutriox-systeem, waarbij gedoseerd een vloeistof aan het rioolwater wordt toegevoegd. Hiermee wordt H2Svorming en daarmee stankoverlast tegengegaan het verwerken van de meetgegevens betreffende de overstorten van het riool op oppervlaktewater en een drietal regenmeters.

Het onderhouden en beheren van: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

318 km openbare riolering (inclusief reiniging en inspectie) 10 km hemelwater riolering ( inclusief reiniging en inspectie) 43.250 stuks straat- en trottoirkolken 417 km kolkafvoerleidingen 3.900 meter regenwater afvoergoten 110 km drainageleiding 145 rioolgemalen 9 hemelwatergemalen (gescheiden stelsel) 26 poldergemalen (waaronder spoelgemalen) 6 elektrische schuiven 3 regenmeters 25 overstortmeters 9 vaste meetpunten (niveaumeting) in de openbare riolering 475 peilbuizen ten behoeve van het meten van het grondwaterpeil


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

- m’ riool reinigen en inspecteren - rioolreparaties

31.000 m’ 382 st.

38.000 p.m.

44.300 m1 352 st.

- reinigen kolken

36.700 st.

43.250 st.

40.750 st.

- m’ kolkafvoerleidingen vernieuwen

4.400

2.800

3.350

- m’ regenwater afvoergoten reinigen

5.500

5.000

5.300

5.600

6.000

4.200

475

475 st.

475 st.

- m’ drainage leiding reinigen


pagina 133

Inhoud


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

- schoonmaken rioolgemalen - schoonmaken vacuümputten

88 st. 26 st.

50 st. 13 st.

70 st. 13 st.

- schoonmaken tunnelgemalen

15 st.

30 st.

30 st.

- schoonmaken drukriolering

94 st.

80 st.

84 st.

- vernieuwen actieve koolfilters

42 st.

35 st.

35 st.

- bouwkundig ombouw gemalen

4 st.

2 st.

3 st.

- plaatsen nieuwe pompen

21 st.

7 st.

9 st.

- plaatsen nieuwe schakelkast

7 st.

5 st.

7 st.

- storingen in werktijd

822

p.m.

818

- storingen buiten werktijd

362

p.m.

291

- monitoring overstorten regenmeters

48

25 st.

31 st.

1.088 mm.

890 mm

915 mm.

Uitzoomen

+

Inzoomen

- monitoring peilbuizen grondwater

- regenval

In 2010 wordt naar verwachting door de Gemeenteraad een verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (het GRP) vastgesteld. In dit plan zijn de beleidsontwikkelingen op het gebied van riolering voor de periode 2009 – 2013 opgenomen. De uitvoering van projecten kan, wat betreft prioritering, worden bijgesteld als gevolg van gebreken die worden geconstateerd tijdens de uitvoering van inspectiewerkzaamheden. In Leiden bevinden zich ca. 43.250 kolken en circa 3.900 m’ regenwaterafvoergoten. De afgelopen jaren is gebleken dat aan de planning van 1x per jaar reinigen van de kolken en regenwaterafvoergoten niet kan worden voldaan. Juist het reinigen van de regenwaterafvoergoten is zeer arbeidsintensief en neemt daardoor veel tijd in beslag. Om aan de planning te voldoen word, indien noodzakelijk een deel van het reinigen van kolken uitbesteed. Dit laatste gebeurt binnen de beschikbare budgetten. De gemeentelijke riolering dient te voldoen aan de basisinspanning. Dit houdt in dat de vuilemissie (lozing vanuit de riolering op oppervlaktewater) aan wettelijke eisen moet voldoen. De gemeente heeft maatregelen in voorbereiding en een planning opgesteld om in de planperiode 2009 - 2013 aan de basisinspanning en piekemissie T = 2 (dit is een bui die 1x per jaar valt) te kunnen voldoen. Deze maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit: ▪

Het afkoppelen van verhard en dakoppervlak (bestrating en waar mogelijk het dakoppervlak), dat nu nog loost op de gemengde riolering loskoppelen en afvoeren naar het oppervlaktewater.

Ook deze planning van maatregelen wordt in het GRP 2009–2013 opgenomen. Door het monitoren van riooloverstorten wordt de praktijk met de theoretische berekeningen vergeleken. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland worden 31 stuks riooloverstorten bemeten. 25 stuks van de rioolovertstorten die worden bemeten zijn vastgelegd in de vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). Uit de monitoringsgegevens blijkt tot op heden dat in de praktijk minder overstorten plaatsvinden dan volgens de theoretische berekeningen.



Voordeel/Nadeel


A

Onderhoud riolering

680

Voordeel

Incidenteel

B

Onderhoud riolering storting in voorziening

680

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A en B: Onderhoud riolering De overschrijding op dit product wordt gesaldeerd met het resultaat op product 722.03 Vervanging riolering. Het verschil is gestort in de voorziening, die ingesteld is om de kosten van het onderhoud over de jaren heen te egaliseren. Het rioleringsplan vormt de basis voor de vervanging van rioleringen en maatregelen ter beperking van de emissie. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbeterings- en reconstructiewerk waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen. De onderschrijding is met name ontstaan omdat er vanaf juli 2009 de werkzaamheden stil liggen betreffende het bestek: “rioolvernieuwing Lage Mors fase 4”. De aannemer voldeed niet aan de verplichtingen. Overigens heeft de aannemer per 25 januari


pagina 134

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

2010 de werkzaamheden beëindigd in onvoltooide staat. De nog uit te voeren werkzaamheden zullen in 2010 opnieuw worden aanbesteed.


pagina 135

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

723.01 Ontsmettingsdienst Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

86

67

349

417

389

27

Baten

-4

-27

21

-6

-9

3

Saldo

82

40

370

410

380

30

Lasten

Productomschrijving Het uitvoeren van de wettelijke taak inzake de bestrijding van ratten en faraomieren. Bestrijding van allerlei soorten ongedierte en het incidenteel ontsmetten van woningen. Ook hier geldt: de kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk voor het welbevinden van burgers.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Ongediertebestrijding

1.650

1.450

1.450


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal meldingen

Aantal meldingen

Uren

Soort bestrijdingen Ratten

Advies: 9 Bestreden 119

140

Advies: 5 en Bestreden: 157

Faraomieren

Advies: 0 Bestreden: 0

0


Bedwantsen

Advies: 2 Bestreden 1

2


Fruitvliegjes


10


Kakkerlakken


30


Mieren


15


Motten


10


Muggen


5


Muizen


60


Ovenvisjes/Zilvervisjes


25


Vlooien


15


Wespen


100


Hommels en bijen


20


Diversen


25


Determinaties

23

TOTAAL

Bestreden: 230 Advies: 147

457


27

De medewerker ongediertebestrijding/ontsmettingsdienst wordt in het broedseizoen ook een aantal maanden ingezet voor de uitvoering van maatregelen in het kader van de bestrijding van meeuwenoverlast. Het betreft zowel het verwisselen van meeuweneieren als het geven van voorlichting over maatregelen hoe meeuwenoverlast door broeden te voorkomen.


pagina 136

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen



pagina 137

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

723.05 GR Milieudienst West-holland Portefeuillehouder


Afdeling

Ruimte- en Milieubeleid


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.643

2.748

202

2.950

2.781

170

Baten

-298

-298

60

-237

-298

61

Saldo

2.345

2.450

263

2.713

2.483

230

Productomschrijving Het beleidsthema Leiden intact van het programma Omgevingskwaliteit richt zich op het in stand houden en verbeteren van de functionaliteit, kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte. Dit beleidsterrein omvat ook alle milieugerelateerde onderwerpen. Ten aanzien van milieu heeft Leiden de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van milieuwetgeving overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland. Ook advisering over de milieuaspecten van andere beleidsterreinen wordt door de Milieudienst uitgevoerd. Met de overdracht van taken hangt bovendien samen dat regionaal milieubeleid binnen de gemeenschappelijke regeling wordt ontwikkeld. In de begroting van de Milieudienst wordt jaarlijks de bijdrage van de gemeente Leiden vastgesteld voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten

Prestaties In haar programmabegroting voor 2010 beschrijft de Milieudienst de voorgenomen activiteiten en verwachte resultaten. In hoofdlijnen bevat de programmabegroting 2010 van de Milieudienst de beschrijving van prestaties op de volgende onderwerpen: ▪ ▪ ▪

het reguleren van milieuactiviteiten; het uitvoeren van milieutoezicht op bedrijfsactiviteiten; het opstellen van plannen om de lokale milieukwaliteit op het gebied van geur, lucht, veiligheid en geluid te verbeteren, en het begeleiden van de uitvoering; het inbrengen van milieuaspecten in ruimtelijke plannen; het verzorgen van bodemtaken: dit zijn o.a. begeleiding en advisering bij bodemsaneringen, en het uitvoeren van de bevoegd gezagtaak van de Wet bodembescherming van Leiden; het uitvoeren van projecten ten behoeve van klimaatbeleid, duurzaam bouwen en duurzaam consumeren.

▪ ▪ ▪

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de Programmabegroting en Productenbegroting 2010 van de Milieudienst West-Holland.



Voordeel/Nadeel


A

MDWH afrekening 2008

200

Voordeel

Incidenteel

B

MDWH begroting 2009

36

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: MDWH (Milieudienst West-Holland) afrekening 2008 voordelig resultaat € 200.000. De afrekening van de mdwh is pas definitief na vaststelling in het algemeen bestuur in mei van het jaar daarna. Het voordeel kan daarom niet in het juiste boekjaar worden meegenomen. Ad B: MDWH begroting 2009 voordelig resultaat € 36.000. In 2008 is in het kader van Ruimte voor Nieuw beleid een taakstelling opgelegd van 1.000 uur in 2008 oplopend tot 2.000 uur in 2011. De MDWH heeft bij de productenbegroting 2009 opgesteld in december 2008 geanticipeerd op een te realiseren bezuinigiging in 2010 waardoor er in 2009 een incidenteel resultaat is ontstaan.


pagina 138

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

723.06 Milieubeheer algemeen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

784

731

1.624

2.355

2.292

63

Baten

-5

0

0

0

-289

289

Saldo

779

731

1.624

2.355

2.003

352

Productomschrijving Het beleidsterrein Milieu van het programma Omgevingskwaliteit omvat alle milieugerelateerde onderwerpen. Hoewel het bestuur van de GR Milieudienst West-Holland de kaders vaststelt waarbinnen de milieudoelstellingen voor Leiden worden gerealiseerd (zie 723.05), zijn niet alle budgetten naar de Milieudienst overgeheveld. Zo zijn er milieutaken die door de Milieudienst op projectbasis worden uitgevoerd en milieutaken die uitsluitend voor de gemeente Leiden bestaan (en niet voor de andere gemeenten in de GR). Onder dit beleidsproduct worden dan ook de budgetten verantwoord die niet zijn overgedragen aan de Milieudienst West Holland. Het betreft onder andere het doen van investeringen in het verbeteren van de lokale milieukwaliteit: de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit (RV 06.0141), asbestsanering in gemeentelijke panden (B&W 05.0860), gevelsaneringen (B&W 04.1088), geluidmeetpunten vliegtuiglawaai Schiphol (B&W 05.0816) en bodemsanering. (T.b.v. bodemsanering bestaan ook nog een bestemmingsreserve en een voorziening, die beide vallen onder het product 830.01 Grondexploitatie.) Daarnaast zijn met dit product verbonden: het lidmaatschap van het Klimaatverbond, deelname aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), de kosten van de geluidmeetpunten Schiphol en de facilitering van de Leidse Milieuraad.

Prestaties ▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Aan het lidmaatschap van het Klimaatverbond, de deelname aan CROS en dergelijke zijn geen specifieke prestaties verbonden. Deze zijn verbonden met de milieudoelstellingen en –prestaties uit enerzijds het Milieubeleidsplan en anderzijds de begroting van de Milieudienst. Middels dit product worden de kapitaallasten voor asbestsanering in gemeentelijke panden verwerkt. De planning en uitvoering verloopt via Beheer en Onderhoud Vastgoed. De Milieudienst heeft hierin een toetsende en adviserende rol. Daarnaast adviseert de Milieudienst op asbestsloopvergunningen; de dienst beoordeelt de asbestinventarisatierapporten, behorend bij de vergunningaanvraag. De financiële afwikkeling wordt door de gemeente Leiden verantwoord. Onder dit product vallen ook de kosten van de facilitering van de Leidse Milieuraad (LMR). De LMR is een zelfstandig adviesorgaan dat tot taak heeft het college te adviseren over het milieubeleid en over de milieuaspecten van ander beleid zowel van de gemeente zelf als van organen of instellingen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. In september 2009 heeft het college (BW 09.0993) een nieuw Reglement voor de LMR vastgesteld. Communicatie rondom luchtkwaliteit De Universiteit van Utrecht heeft in Leiden in 2009 een online enquête gehouden. Hieruit bleek dat een grote meerderheid van de mensen aangeeft dat de auto al vaker thuis wordt gelaten omwille van de luchtkwaliteit. Het stimuleren van het gebruik van OV en het verbeteren van fietsroutes in het centrum zou mogelijk nog meer (en andere) mensen aan kunnen zetten tot minder autogebruik. Bij het overgaan op aardgas ligt dit anders. Ruim 40 procent van de ondervraagden zou wel willen overstappen naar tanken op aardgas, maar alleen als dit financieel gunstig is (bijv. door subsidies of lage belastingen) en/of er genoeg tankpunten zijn in Nederland of zelfs West-Europa. Dit zijn randvoorwaarden waarop de gemeente Leiden weinig invloed heeft. Schoon en milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark In 2009 heeft de gemeente 8 auto’s aangeschaft die rijden met een aardgasinstallatie en experimenteren met biogas. Een gemeentelijke wagen heeft deelgenomen aan de meetproeven voor het project “Rijden op biogas”. Van de gemeentelijke vrachtwagens heeft 78 % een motor met minimaal Euro - 4. Een zelfde percentage vrachtwagens (78%) voldoet aan de criteria voor de milieuzonering. Van de lichtere bedrijfswagens rijdt 50 % op diesel en is uitgerust met een roetfilter, 12 % rijdt op aardgas, 30 % rijdt op benzine. Voor de overige 8 % wordt gezocht naar geschikte roetfilters. Invoering Milieuzone In 2009 zijn alle noodzakelijke stappen gezet om per 1 januari 2010 de Milieuzone voor vrachtverkeer voor de Leidse binnenstad in te voeren. Dit is gelukt. De Milieuzone voor vrachtverkeer geldt voor het gebied binnen de singels plus het oostelijk deel van de Morsweg. Formuleren en uitwerken klimaatambitie In 2009 zijn op verschillende thema’s uit het klimaatprogramma resultaten behaald: Thema nieuwbouw


pagina 139

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

- Het klimaatprogramma is in overeenstemming gebracht met het regionale beleidskader duurzame stedenbouw. Thema gemeentelijke organisatie - Openbare verlichting: Leiden heeft de energieprestatie van de openbare verlichting in kaart gebracht. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een energie efficiënte openbare verlichting. In 10 straten zijn proefopstellingen met LED verlichting gerealiseerd. Er is een proefopstelling gerealiseerd met een aantal energiebesparende mogelijkheden voor de Leidse Lantaarn. - Duurzaam inkopen: het bureau aanbestedingen neemt waar mogelijk de duurzaamheidcriteria van SenterNovem over en adviseert inkopers hierover. De inkoop van elektriciteit is 100% groen. - Gebouwen: er is een begin gemaakt met energiemanagement van de gebouwen. In een aantal gebouwen wordt op kamerniveau en op gebouwniveau het energieverbruik gemeten. Als dit bevalt dan wordt dit uitgebreid naar meer gebouwen. Thema verkeer en vervoer - Aan de wagenparkbeheerders van de gemeente en bedrijven is de rijstijltraining “het nieuwe rijden” aangeboden. - marktpartijen en maatschappelijke organisaties hebben gezamenlijk een concept ontwikkeld om hun bedrage aan de CO2 reductie doelstelling te leveren. - ondernemers en pompstationhouders zijn geïnformeerd over de voordelen van aardgas als autobrandstof. - Er zijn in Leiden meer deelauto plaatsen gerealiseerd. Thema bestaande bouw - Eén van de thema’s uit het Klimaatprogramma 2008 – 2012 is gericht op energiebesparing in de bestaande bebouwde omgeving. De doelstelling hiervan is om de uitstoot van CO2 bij huishoudens te verminderen door gedragsverandering en vergroting van het energiebewustzijn. In 2009 is onderzocht of Leiden in samenwerking met NUON het “Step2Save” project uitvoeren. Bij Step2Save worden werkloze jongeren opgeleid tot energieadviseur. Vervolgens gaan ze op bezoek bij bewoners van huurwoningen om energieadvies te geven. Vanuit Leiden is positief gereageerd op het voorstel van NUON. Eind 2009 zijn de voorbereidende werkzaamheden en overleggen door NUON met Leiden gestart. - Voorts is er in de Lage Mors een pilot gehouden over wijkgerichte aanpak van energiebesparing. In de wijkgerichte aanpak wordt een campagne opgezet om eigenaren/bewoners aan te zetten c.q. te verleiden tot het daadwerkelijk nemen van energiebesparende maatregelen. In 2009 heeft de opdrachtverlening aan een extern bureau plaatsgevonden om deze campagne in te gaan richten. De voorbereidende werkzaamheden (inventarisatie referentiewoningen en opstellen conceptbrieven/ antwoordformulieren) zijn in 2009 uitgevoerd. Het pilot-project zal een doorloop en afronding krijgen in 2010. - Naast de uitvoering van het vastgestelde programma is ook in 2009 geïnvesteerd in een themawerkgroep bestaande bouw. In 2009 zijn drie plenaire bijeenkomsten geweest met als doelstelling om een agenda op te stellen om de klimaataanpak in een breder perspectief te plaatsen en het netwerk van externe deelnemers c.q. het platform bestaande bouw te vergroten. - De servicepunten Verlicht Wonen en Warm Wonen zijn samengevoegd tot één servicepunt: het energieservicepunt particulieren. Daarnaast is er ook energieservicepunt voor ondernemers gekomen. Beide servicepunten zijn nu onderdeel van de in 2009 gelanceerde klimaatwebsite “energievoordetoekomst.nl”. - De gemeente Leiden heeft samen met de Leidse woningcorporaties eind 2009 prestatieafspraken gemaakt en ondertekend. Binnen deze prestatieafspraken heeft duurzaamheid en energiebesparing een duidelijke plaats gekregen. Thema Stimuleren grootschalige duurzame energieopwekking - In 2009 is gestart met het project Energievisie gemeentelijk groenafval, waarbij de gemeente Leiden als participant in de gemeenschappelijke regeling Gevulei een actieve rol heeft. In dit project wordt geïnventariseerd en onderzoek gedaan naar het benutten van kansen voor duurzame energieopwekking. Dit project loopt door in 2010. - ,Windenergie is ook binnen het Leidse grondgebied een groot aandachtspunt. Om het proces met betrekking tot uiteindelijke plaatsing van windturbines te versnellen, is in 2009 besloten om in te stemmen met het voorstel van de provincie Zuid-Holland, om voor Leiden het pilot-project “stroomversneller” uit te gaan voeren. Saneren woningen A-lijst In Leiden staan 760 woningen op de A-lijst die een te hoge hinder van verkeerslawaai hebben en die voor 2020 gesaneerd moeten worden. In 2009 zijn 40 woningen geïsoleerd. Bij de uitvoering blijkt de interesse en de medewerking van de eigenaren van de betrokken woningen tegen te vallen, hetgeen een negatief effect heeft op het aantal gesaneerde woningen.

▪


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Gevelsanering

29

26

40



Voordeel/Nadeel


A

Milieubeheer algemeen

33

Voordeel

Incidenteel

B

Overhead

30

Voordeel

Incidenteel

C

Vrijval voorziening luchtkwaliteit

289

Voordeel

Incidenteel


pagina 140

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Milieubeheer algemeen Er is een budget voor diverse onderwerpen als geluidsmeetnet, Leidse Milieuraad (LMR), en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). In 2009 zijn hieraan geen bijdragen gedaan. Ad B: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad C: vrijval voorziening luchtkwaliteit. De voorziening luchtkwaliteit met inhoud € 288.974 valt vrij bij de jaarrekening omdat de voorziening niet voldoet aan de huidige regels. Omdat het geld bedoeld is voor maatregelen luchtkwaliteit 2005-2010 zal gevraagd worden dit geld nog voor 2010 te bestemmen.


pagina 141

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

724.02 Begraafplaats Rhijnhof Portefeuillehouder


Afdeling


Stedelijk Beheer

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

75

43

195

238

244

-6

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

75

43

195

238

244

-6

Productomschrijving Dit product levert een bijdrage aan het programma Omgevingskwaliteit. Het doel van dit product is het conform de Wet op de lijkbezorging zorgdragen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende begraafcapaciteit op begraafplaats Rhijnhof.

Prestaties De gemeente draagt in de vorm van een subsidie bij in het exploitatietekort van de begraafplaats. Ingevolge eerdere besluitvorming wordt de subsidieverlening aan de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof afgebouwd. Over het jaar 2009 ontving de stichting nog het volledige subsidiebedrag. Dit zal voor 2010 worden gehalveerd ten opzichte van het subsidieniveau 2009 en in 2011 zal de subsidie worden beëindigd.



pagina 142

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

725.01 Baten afvalstoffenheffing Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

3

3

0

3

Baten

-6.648

-7.844

0

-7.844

-7.986

142

Saldo

-6.648

-7.844

3

-7.841

-7.986

145

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de inkomsten die worden verkregen door de afvalstoffenheffing. Met deze heffing worden de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval gedeeltelijk gedekt.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Totaal aantal belaste percelen per 1 januari 2009

52.569

52.800

52.815

Aantal 1-persoonshuishoudens op 1-1-2009

19.035

18.800

19.368


15.995

15.700

15.935

Aantal 3- en meerpersoonshuishoudens op 1-1-2009

16.466

15.700

15.796

1.073

2.600

1.716

Totaal aantal objecten leegstand of gebruiker (nog) onbekend per 1-1-2009



Voordeel/Nadeel


A

Meeropbrengst belastingjaar 2009

79

Voordeel

Incidenteel

B


29

Voordeel

Incidenteel

C


39

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Meeropbrengst belastingjaar 2009 De opbrengst afvalstoffenheffing over het belastingjaar 2009 is naar verwachting € 79.000 hoger dan de begrote opbrengst 2009. De hogere opbrengst kan gedeeltelijk worden verklaard uit meer dan destijds verwacht opgelegde aanslagen (door nog nieuw opgenomen areaal, door de nieuwe regeling m.b.t. binnenstedelijke verhuizingen en door het beter achterhalen van gebruikersgegevens) en minder verleende verminderingen dan destijds verwacht. De tarieven afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2010 zijn berekend naar de meest recente verwachtingen omtrent huishoudenaantallen en -omvangen en de verwachtingen omtrent leegstand. Daarnaast worden de posten oninbaar pas tegengeboekt op de opbrengsten van de heffingen op het moment dat ze daadwerkelijk oninbaar worden verklaard. Dat is vaak pas na jaren. In de tarieven en begrote opbrengsten wordt echter gerekend met de verwachte oninbaar te lijden posten. In de eerste jaren van de heffing treedt al daardoor een verschil op tussen jaarrekening en begroting. De meeropbrengst is gezien het hiervoor opgemerkte, incidenteel. Ad B: Meeropbrengst belastingjaar 2008


pagina 143

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De opbrengst afvalstoffenheffing over het belastingjaar 2008 is naar verwachting € 29.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. De extra opbrengst kan worden verklaard uit meer dan destijds verwacht alsnog opgelegde aanslagen (door nog nieuw opgenomen areaal en door alsnog achterhalen van gebruikersgegevens) en minder verleende verminderingen dan destijds verwacht. Ad C: Meeropbrengst belastingjaar 2007 De opbrengst afvalstoffenheffing over het belastingjaar 2007 is naar verwachting € 39.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. De extra opbrengst kan worden verklaard uit meer dan destijds verwacht alsnog opgelegde aanslagen (door nog nieuw opgenomen areaal en door alsnog achterhalen van gebruikersgegevens) en minder verleende verminderingen dan destijds verwacht.


pagina 144

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

726.01 Baten rioolheffing Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

3

3

0

3

Baten

-5.109

-5.223

0

-5.223

-5.378

155

Saldo

-5.109

-5.223

3

-5.220

-5.378

158

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de inkomsten die worden verkregen door de rioolheffing. Met deze heffing worden de kosten voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel deels gedekt. Deze belasting wordt geheven ten laste van gebruikers van objecten waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen woningen en nietwoningen. Bij niet-woningen wordt geheven naar waterverbruik. Hierbij geldt een vast bedrag voor een verbruik tot en met 250 m3 en daarboven een bedrag per verbruikte m3. Bij woningen wordt gekeken naar huishoudenomvang, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen één-, twee- en drie- of meerpersoonshuishouden.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

56.541

56.800

56.653

4.167

4.170

4.016

Aantal belaste woningen op 1-1-2009

52.374

52.630

52.637


19.000

18.700

19.313


15.951

15.700

15.887

Aantal 3- en meerpersoonshuishoudens op 1-1-2009

16.392

15.600

15.731

1.031

2.630

1.706

Totaal aantal belaste eigendommen aangesloten op riool per 1 januari 2009 Aantal belaste niet-woningen op 1-1-2009

Totaal aantal woningen leegstand of gebruiker (nog) onbekend per 1-1-2009



Voordeel/Nadeel


A


78

Voordeel

Incidenteel

B


50

Voordeel

Incidenteel

C


45

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Meeropbrengst belastingjaar 2009 De opbrengst rioolrecht over het belastingjaar 2009 is naar verwachting € 78.000 hoger dan de begrote opbrengst 2009. De tarieven rioolheffing voor het belastingjaar 2010 zijn berekend naar de meest recente verwachtingen omtrent huishoudenaantallen en -omvangen en de verwachtingen omtrent leegstand. Een op woningen ziende meeropbrengst is daarom incidenteel.


pagina 145

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Opbrengstresultaten bij niet-woningen kunnen, op basis van nu verkregen eerste ervaringscijfers (door de nieuwe grondslag m3 waterverbruik voor verbruiken tussen 250 m3 en 500 m3), eerst in de tarieven van een later belastingjaar worden verwerkt. Ad B: Meeropbrengst belastingjaar 2008 De opbrengst rioolrecht over het belastingjaar 2008 is naar verwachting € 50.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. De extra opbrengst kan worden verklaard uit meer dan destijds verwacht, alsnog opgelegde aanslagen (door nog nieuw opgenomen areaal en door alsnog achterhalen van gebruikersgegevens) en minder verleende verminderingen dan destijds verwacht. Ad C: Meeropbrengst belastingjaar 2007 De opbrengst rioolrecht over het belastingjaar 2007 is € 45.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. De extra opbrengst kan worden verklaard uit meer dan destijds verwacht, alsnog opgelegde aanslagen (door nog nieuw opgenomen areaal en door alsnog achterhalen van gebruikersgegevens) en minder verleende verminderingen dan destijds verwacht.


pagina 146

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling 810.01 Bovenlokaal ruimtelijk ordeningsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 126

832

943

-400

543

417

Baten

0

0

0

0

-4

4

Saldo

832

943

-400

543

413

130

Productomschrijving Het product ‘Bovenlokaal Ruimtelijk Ontwikkelingsbeleid’ maakt deel uit van het programma 'Stedelijke Ontwikkeling'. Eén van de doelstellingen van dit programma is het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle ontwikkelingen om Leiden heen, die van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van Leiden. Daarnaast wil Leiden op het gebied van kennis en hoogwaardige industrie binnen Holland-Rijnland in al haar facetten een toonaangevend stedelijk centrum zijn. Dit product draagt bij aan deze in het coalitieakkoord verwoorde ambitie om uit te groeien tot een aantrekkelijke centrumstad in een vergrote stedelijke agglomeratie.

Prestaties Algemeen In 2009 zijn de regionale OV-visie en de Regionale Structuurvisie definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur, en is het regionaal Groenprogramma in concept gereed gekomen. Veel aandacht is besteed aan het Randstad Urgentproject Integrale Benadering Holland Rijnland. In 2009 heeft de minister een toezegging van €422mln gedaan voor de realisatie van de RijnlandRoute. Daarnaast is €35 mln toegezegd voor de RijnGouwelijn-West. Het formuleren van een lange termijn-agenda voor Holland Rijnland is lastiger dan verwacht. Eind 2009 is een concept gereed van Focus 2014, dat in het Algemeen Bestuur van februari 2010 zal worden vastgesteld. Dit betreft een zogenaamd A-deel, met de bestuurlijke hoofdlijnen en strategische dossiers voor de komende jaren. Concretisering naar een uitvoeringsprogramma Ruimte (Bdeel) zal in 2010 plaatsvinden. Regiocoördinator Ten aanzien van de coördinatie van regionale samenwerking is in 2009 aan de volgende drie doelen gewerkt. 1: Voorbereiding bestuurlijke vergaderingen. Eerste doel van de aanpak is gedegen voorbereiding van regionale vergaderingen. Binnen Holland Rijnland zijn er drie besluitvormingsgremia: Dagelijks Bestuur, Portefeuillehouders-overleggen, en Algemeen Bestuur. Voor al deze drie is goede voorbereiding en advisering geborgd. 2: Verbeteren intern overleg . Het tweede doel van de Leidse RegioAanpak is het verbeteren van de interne afstemming. Dit hangt nauw samen met het eerste doel: goede interne afstemming is een voorwaarde voor integrale advisering. In het afgelopen jaar zijn diverse vormen van werkoverleg ingevoerd, zowel structureel als ad-hoc. Doel is kennis te delen en een duidelijke Leidse koers in regionale overleggen neer te zetten, waardoor onze invloed gemaximaliseerd wordt. De volgende overleggen functioneren: PO-Regio met de portefeuillehouder regiozaken, Intern overleg Ruimtelijke Agenda Holland Rijnland, Intern overleg Groen & Regio/ Groenstrategie. 3: Visieontwikkeling

.

Het derde doel van de Leidse RegioAanpak is visieontwikkeling als ijkpunt voor alle inspanningen. Inmiddels

is de Notitie Regionaal Partnerschap & Leiderschap door het college vastgesteld en door de raad onderschreven. Dit biedt duidelijkheid bij het verder werken aan regionale doelen. Oude Rijnzone In 2009 is de in 2008 getekende samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een nieuwe business case. Verder is er gewerkt aan de contouren van een duurzame regionale samenwerking in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Leiden zal als niet grondgebied gemeente geen onderdeel uitmaken van deze GR maar als adviseur van de GR worden benoemd.


pagina 147

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Regionaal groenprogramma In 2009 heeft Leiden actief bijgedragen aan het uitwerken van het regionale groenprogramma van Holland Rijnland. In een breed hoefijzer rond de stad, vanaf de Kagerplassen naar het Zuidoosten en via het gebied tussen Leiden en Den Haag naar de kust, neemt de gemeente Leiden deel aan processen die moeten leiden tot recreatieve ontsluiting van het gebied voor de stedelijke agglomeratie, de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en het open houden van het gebied. In het gebied tussen Kagerplassen en Oude Rijn vervult Leiden de rol van trekker. Leiden stuurt het proces namens het samenwerkingsproces, bewaakt het programma en het budget. In december is er een ambitieverklaring getekend tussen de deelnemende partijen. Het Land van Wijk en Woude (Zoeterwoede en Leidschendam-Voorburg) heeft een eigen projectbureau. Dit is eveneens ondergebracht bij de gemeente Leiden. In het gebied Duin Horst Weide vervult Leiden een actieve rol, samen met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg heeft Leiden de ambitie geformuleerd voor dit gebied en deze vertaald in een visie. Onder supervisie van de gemeente Leiden zijn verscheidene grote subsidies binnengehaald, die worden ingezet in de Boterhuispolder en de Oostvlietpolder.



Voordeel/Nadeel


A

Contributie Oude Rijnzone

40

Voordeel

Incidenteel

B

Contributie Deltametropool

12

Voordeel

Incidenteel

C

Bijdrage Holland Rijnland

32

Voordeel

Incidenteel

D

Overhead

49

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Contributie Oude Rijnzone De stuurgroep Oude Rijnzone heeft besloten om geen jaarlijkse contributie meer te heffen. Met de gemeente is afgesproken dat de bijdrage aan de Oude Rijnzone gereserveerd blijft zodat er budgettair ingespeeld kan worden op de actualiteiten hieromtrent. Ad B: Contributie Deltametropool De contributie 2009 is vanuit een ander product 001.01 Bestuursorganen betaald. Hierdoor ontstaat er hier een positief voordeel. Ad C: Bijdrage Holland Rijnland Het resultaat op de bijdrage aan Holland Rijnland wordt toegelicht op het product 005.01 Holland Rijnland. Abusievelijk is in 2009 dit budget niet omgezet naar dit product. Ad D: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 148

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

810.02 Lokaal ruimtelijk ordeningsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.811

1.920

16

1.936

2.417

-480

Baten

-136

-136

0

-136

-146

10

Saldo

1.675

1.784

16

1.800

2.271

-471

Productomschrijving Het product 'Lokaal Ruimtelijk Ontwikkelingsbeleid' maakt deel uit van het programma 'Stedelijke Ontwikkeling'. Eén van de doelstellingen in dit programma is het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad met een eigen identiteit vanuit een lange termijn ontwikkelingsvisie op de ruimtelijke samenhang en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zonder afbreuk te doen aan de unieke historische waarde van de stad. De ruimtelijke kwaliteit en structuur van Leiden moeten worden versterkt en de ontwikkelingskansen moeten worden benut. Daarbij wordt rekening gehouden met de schaarse ruimte, de behoeften van ruimtevragende belangen, het milieu en de rechtszekerheid van alle ruimtegebruikers. Het gemeentelijk ruimtelijk instrumentarium is gericht op het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor gewenste ontwikkelingen, op het feitelijk (doen) realiseren van deze ontwikkelingen en het tegengaan van niet gewenste ontwikkelingen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn daarbij; ▪ ▪ ▪ ▪

de grootschalige projecten welke bepalend zijn voor structuur en/of stedelijk functioneren. ( b.v. RGL en Ringweg Oost) de in ruimtelijk opzicht kleinschalige projecten met een grote betekenis voor het stedelijk functioneren ( b.v. Huis van de Sport en het Programma Binnenstad) het faciliteren van initiatieven vanuit burger of ondernemer ( b.v. het meedenken bij concept bouwaanvragen) de in het kader van de Wro te actualiseren bestemmingsplannen.

Prestaties Om het ruimtelijk instrumentarium effectief te kunnen blijven inzetten wordt er in de periode 2009/2010 veel energie gevraagd m.b.t. de implementatie van de Wro (inclusief een ingrijpende digitaliseringslag) en de Wabo ( efficiencyverbetering en verhogen klantvriendelijkheid) Om gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren is het belangrijk om gedurende het proces de gewenste en noodzakelijke planologische procedures en de ruimtelijke onderbouwing zorgvuldig mee te nemen. Het resultaat wordt vervolgens, uitgewerkt in gewenste en niet gewenste ontwikkeling, in bestemmingsplannen verankerd. Ook de bouwplannen, en het overleg dat daar in toenemende mate aan vooraf gaat, zijn een goed instrument om gewenste ontwikkelingen te helpen realiseren. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

te actualiseren bestemmingsplannen

29

29

44

Gestarte bestemmingsplannen (cumulatief)

15

27

14

Nog op te starten bestemmingsplannen

14

8

15

Door raad vastgestelde bestemmingsplannen in kader van inhaalslag actualisatie (cumulatief)

12

Projectbesluit **

Niet van toepassing.

15

0

Bestemmingsplan (postzegel)


5+15 na projectbesluit

zie hierboven

Beheersverordening **


p.m./1 ?

0

2

integraal advies bouwplannen

242

vragen servicepunt

55

Toelichting op de tabel:


pagina 149

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Bestemmingsplannen die in 2009 gestart zijn (totaal 15): ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Binnenstad II (1e herziening) Trekvaartplein (woonwagencentrum) Nicolaas Beetsstraat A4/W4 Delftse Jaagpad De Nobel Leiden Noord (1e herziening) Paraplu-plan Archeologie Dieperhout Paraplu-plan Watercompensatie Ringweg Oost RGL Aalmarkt (Rijnboutt-ASR) Roomburg (1e herziening) Haarlemmerstraat 135

Bestemmingsplannen die door de raad in 2009 vastgesteld zijn (totaal 2): ▪ ▪

Zuidelijke Schil Stevenshof

Artikel 19 WRO-procedures die in 2009 gestart zijn (totaal 8): ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Middelweg 12-18 Lammenschansweg (Leen Bakker) Albinusdreef (Rivierduinen) Lorentzschool (woningen) Damlaan (Maranathakerk) Hooglandse Kerkgracht 14-14a Hoge Morsweg 111 Hoge Morsweg 98-98a

Toelichting op de aantallen: Het aantal gestarte bestemmingsplannen is beduidend meer dan begroot: 44 in plaats van 27. Het college heeft hier ingespeeld op de vele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die er in de stad spelen. Begroot was om in 2009 tevens 12 bestemmingsplannen te laten vaststellen door de raad. Dat is even veel in het jaar 2009 als de totale productie van de afgelopen jaren. Dit aantal is niet gehaald, daarvoor in de plaats is juist in de breedte geïnvesteerd door beduidend meer bestemmingsplan op te starten dan gepland. Daarbij komt dat een aantal opgestarte bestemmingsplannen complex en omvangrijk zijn, zoals bestemmingsplan RGL en bestemmingsplan Ringweg Oost. Bij complexe of bestuurlijk gevoelige bestemmingsplannen wordt bovendien strategisch advies geleverd hetgeen niet terug te vinden is in de prestatietabel. Verder heeft het team dat de bestemmingsplannen maakt (REASR) in 2009 een taak overgenomen van het team V&S. Het betreft het maken van een integraal afgewogen advies om aan bouwplannen wel of geen planologische medewerking te verlenen die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. Dit kan oplopen tot een afstemming met 19 verschillende vakdisciplines. Het advies wordt schriftelijk vastgelegd (242 adviezen in 2009). Tevens wordt met de aanvrager actief meegezocht naar oplossingen om medewerking wel mogelijk te maken bij een negatief advies. Daarnaast zijn buiten hetgeen begroot is, 55 vragen omtrent ruimtelijke ordening beantwoord die via het Servicepunt Bouwen & Wonen zijn binnengekomen. De instrumenten projectbesluit en beheersverordening zijn geen enkele keer gebruikt, omdat daar geen aanleiding voor was.



Voordeel/Nadeel


A

Lokaal RO beleid (lasten)

283

Nadeel

Incidenteel

B

Lokaal RO beleid (baten)

188

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lokaal RO beleid (lasten)


pagina 150

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Doorbelasting overhead bestemmingsplannen (nadeel € 587.000) Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Inhuur derden bestemmingsplannen (voordeel € 292.000) Het voordeel heeft voor € 173.000 betrekking op de niet bestede inhuur voor het bestemmingsplan "RijnGouweLijn (RGL)". Deze onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het in 2009 beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 bestemd is voor de gehele duur van het project, terwijl in 2009 alleen de doorbelaste uren van 2009 zijn geboekt. Voor € 119.000 wordt dit voordeel veroorzaakt doordat de formatie in 2009 voor het grootste deel bestond uit inhuurkrachten. De noodzaak van begeleiding door bestaande vaste formatie van deze inhuurkrachten maakt het onmogelijk nog meer in te huren. Een deel van de inhaalslag "actualisering bestemmingsplannen" wordt in 2010 uitgevoerd. Ad B: Lokaal RO beleid (baten) Afwikkeling planschade "plan Rijnstede" (nadeel € 125.000). Deze planschade kan na juridische advisering niet worden verhaald. Hierdoor wordt in 2009 deze planschade als oninbaar verklaard en wordt dit "verlies" in 2009 verwerkt. Lagere inkomsten uit leges in verband met artikel 19 lid 2 WRO procedures (nadeel € 62.000). Dit wordt veroorzaakt doordat er niet gestuurd kan worden op aantallen te behandelen bouwaanvragen. Daarnaast zijn de eerste gevolgen van de nieuwe wet op financiën (uitgestelde inning) merkbaar.


pagina 151

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

821.01 Vernieuwing binnenstad Portefeuillehouder


Afdeling

Vastgoedontwikkeling & Grondzaken


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.255

1.148

255

1.402

1.910

-508

Baten

0

0

0

0

-135

135

Saldo

2.255

1.148

255

1.402

1.775

-373

Productomschrijving Het voeren van Stadsvernieuwingsbeleid dat gericht is op een leefbare en kwalitatief hoge woon- en werkomgeving.

Prestaties Realisatie van de baten en lasten Onderwerp


Voordeel/Nadeel


A

Boekverlies panden Leerwerkprojecten

385

Nadeel

Incidenteel

B

Kosten panden Koppenhinksteeg

173

Nadeel

Incidenteel

C

Minder kosten Programma Binnenstad

170

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 A. In 2009 zijn de bij de gemeente Leiden in bezit zijnde onroerende zaken die voor de Leerwerkprojecten zijn gebruikt afgewaardeerd. Het boekverlies hierbij bedraagt E. 385.000. Het gaat om de panden aan de Langegracht, Vrouwensteeg en Baatstraat. B. De kosten die gemaakt zijn voor de panden aan de Koppenhinksteeg zijn in 2009 het krediet overschreden; het overstijgende deel dat wordt veroorzaakt door een reeks aan juridische procedures is ten laste van de algemene middelen gebracht. Het grootste deel van de kosten is gedekt door een onttrekking uit de reserve Stadsvernieuwing (E. 161.000). C. De onderbesteding op het programma Binnenstad wordt veroorzaakt door minder uitbesteding van werkzaamheden en minder publiciteit.


pagina 152

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

822.01 Bouw- en woningtoezicht Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

4.743

3.755

898

4.653

4.383

270

Baten

-450

-120

-199

-319

-322

3

Saldo

4.293

3.635

699

4.334

4.061

274

Productomschrijving Onderdeel “Vergunningen bouwregelgeving” Het behandelen van aanvragen om bouwvergunning en vergunningen voor reclame-uitingen aan gevels. Het behandelen van aanvragen om vergunningen voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning. Het samenvoegen van woonruimten. Het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Onderdeel “Beheer en bevorderen kwaliteit van de gebouwde omgeving” Het geven van eenvoudige bouwtechnische adviezen. Het geven van informatie over bouwen gebruiksmogelijkheden op grond van de regelgeving en uit het bouwarchief. Onderdeel “Optimaliseren uitvoeringsbeleid” Het invullen van beleids- en beoordelingsruimte door het opstellen van beleidsregels. Het aanpassen van de Bouwverordening en de Huisvestingsverordening. Het verfijnen van protocollen voor de feitelijke uitvoering van het toezicht (ambtsinstructie). Het verder verbeteren van het BouwAanvragenRegistratieSysteem (BARS). Het optimaliseren van het HandhavingsInformatieSysteem (HIS). Het verder ontwikkelen van het werken met het Landelijk Toezichtprotocol op PDA. Onderdeel Naleving regelgeving d.m.v. uitvoeren vastgestelde prioriteiten door de gemeenteraad Het instellen van onderzoeken naar de naleving van de betreffende voorschriften. Het nemen van besluiten om naleving van wettelijke verplichtingen af te dwingen in de vorm van bestuursdwang of dwangsom. Dit product levert het instrument voor het uitoefenen van toezicht op het behoud en verbetering van de kwaliteit van de bebouwde omgeving, het gebruik ervan en het handhaven met inachtneming van de wettelijke marges.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Informaties uit het bouwarchief

Niet opgegeven

3.000

2710 / 4613

Algemene informaties regelgeving

Niet opgegeven

5.400

4932 / 6821

Controles op in uitvoering zijnde bouwwerken

3.200

2.500

3.552

Constateren van illegale bouw

445

400

263

Controles op staat van onderhoud

155

100

255

Aantal adressen dat verzoek ontvangt om gebruiksvergunning aan te vragen

5

0

0

Aantal in behandeling genomen panden voor een gebruiksvergunning

42

0

0

Aantal geïnspecteerde panden in procedure voor een gebruiksvergunning

115

0

0

Aantal verleende gebruiksvergunningen

375

50

0

Aantal handhavingsprocedures opgestart n.a.v. inhaalslag

50

0

0


pagina 153

Inhoud


Realisatie 2008

Begroting 2009

verzoek om handhaving

Uitzoomen

+

Inzoomen

Realisatie 2009 10

voorgenomen besluit intrekken BV

46

Aantal voorgenomen aanschrijvingen bestuursdwang

8

40

24

Aantal voorgenomen aanschrijvingen dwangsom/ bestuursdwang

76

100

95

Aantal aanzeggingen bestuursdwang

8

20

16

Aantal aanzeggingen dwangsom

38

45

50

Aantal opgestarte procedures m.b.t. onrechtmatige bewoning

80

85

72

Prestaties bij doel 6.3 Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting? Invoering flitsvergunning voor gevelreclame Vanaf 1 februari 2008 gelden regels voor gevelreclame in Leiden. De binnenstad is hiervoor opgedeeld in zes deelgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen regels. Zo is in de Breestraat relatief meer reclame toegestaan dan in overige historisch waardevolle gebieden. Over de nieuwe regels is een naslagwerk gemaakt: het Modellenboek Gevelreclame. Hierin kunnen ondernemers snel opzoeken wat wel en wat niet mag in hun omgeving. In het boek zijn foto’s en tekeningen opgenomen die de regels verduidelijken. Deze regels hebben het voordeel dat als het plan voldoet aan de regels, een ‘flitsvergunning’ mogelijk is. Handhavingspraktijk Zoals in de begroting aangekondigd is het twee-stappenmodel (voorgenomen besluit en besluit) in juli 2009 ingevoerd in de handhavingspraktijk. Later dan aanvankelijk de bedoeling was, omdat er voor is gekozen om deze verandering gelijk op te laten lopen met het (vrij laat vastgestelde) Handhavingsprogramma 2009. De nieuwe werkwijze heeft een merkbaar effect: door toepassing van het twee-stappenmodel is er, zoals in de begroting 2009 aangegeven, een forse toename van het aantal voorgenomen besluiten. Dit heeft te maken met het feit dat de waarschuwingsbrief (uit het 3-stappenmodel) is komen te vervallen en nu direct gestart wordt met een voorgenomen besluit (handhavingsprocedure). Het is voor het jaar 2009 nog niet duidelijk vast te stellen of daarmee de burger ook eerder de overtreding ongedaan maakt. Asbestverwijderingsbesluit Uit een VROM inspectie, gehouden in december 2009, bleek dat de gemeente Leiden op een adequaat niveau de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van asbest op een voldoende niveau hebben georganiseerd. Voor wat betreft de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving zijn zaken nu goed geregeld maar hiernaast is er vooral beleidsmatig een integrale benadering nodig. Het is dan ook wenselijk dat er een doorstart gemaakt wordt op beleidsmatig niveau. Inh aalslag gebruiksvergunningen Met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit, per 1 november 2008, is er een einde gekomen aan het project Fysieke Veiligheid waarvan de inhaalslag gebruiksvergunningen een onderdeel was. In 2009 is gestart met de jaarlijkse controles van meldingen gebruiksvergunningsplichtige gebouwen. Het aantal dossiers met betrekking tot handhaving brandveililgheidseisen is in 2009 beperkt gebleven tot een klein aantal. Dit komt doordat tijdens de inhaalslag zo goed als alle panden op een adequaat brandveiligheidsniveau zijn gebracht. Handhaving gevelreclame Het modellenboek gevelreclame is begin 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. In de zomer van 2009 is gestart met het handhaven van reclames in de Steenstraat en Nieuwe Beestenmarkt (bekend als Entree van de stad). In eerste instantie zou alleen op illegaal aangebracht reclames worden gehandhaafd. Tijdens de eerste inspecties is gebleken dat ook een groot deel van de gevels illegaal was verbouwd. Het project is daarom uitgebreid tot het handhaven van alle illegaal aangebrachte reclames en gewijzigde puien. Mede door een nauwe samenwerking met de unit Monumenten en Archeologie, waar de overtreders in overleg met de gemeente een subsidie toegewezen kunnen krijgen als zij de totale gevel aanpassen/verbouwen, is er na een half jaar duidelijk een verbetering te zien ten opzichte van het vorig jaar. Het project zal dan ook in 2010 worden uitgebreid met de Stationsweg. Toezicht op monumenten Het toezicht op monumenten is vanaf eind 2009 op iets andere wijze georganiseerd. In het kader van integraal toezicht en handhaving maakt het toezicht op de monumenten voortaan deel uit van de “gewone” functie van bouwinspecteur / toezichthouder. Het onderdeel


pagina 154

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

monumententoezicht staat dus niet meer op zichzelf, maar het monument wordt integraal benaderd. Dit brengt met zich mee dat het toezicht op de monumenten niet meer bij één medewerker berust, maar is verdeeld over meerdere personen. Wat hebben we meer gedaan en waarom? Informaties uit bouwarchief en regelgeving De verzoeken om informatie uit het bouwarchief zijn gesplitst in fysieke contacten aan de balie (2710) en raadplegingen via internet (4613). Bouwvergunningaanvragers hebben de mogelijkheid om via internet de voortgang van de aanvraag te raadplegen. Doordat het gebruik van deze mogelijkheid sterk gegroeid is, is het aantal fysieke contacten afgenomen. De verzoeken om informatie over regelgeving zijn gesplitst in fysieke contacten aan de balie (4932) en raadplegingen via internet (6821). Doordat de informatie via de gemeentelijke website (informatiebladen, aanvraagformulieren, regelgeving) steeds beter beschikbaar is, is het aantal fysieke contacten afgenomen. Opzet flitsvergunning voor nieuwe historische binnenstad Leiden krijgt er begin 2009, naast de binnenstad, een tweede beschermd stadsgezicht bij. Het gaat om de Zuidelijke Schil, die is aangelegd tussen 1850 en 1940. Om te voorkomen dat bewoners die iets aan hun huis willen veranderen, met lange procedures te maken krijgen is (ook) hier gewerkt aan de introductie van een ‘flitsvergunning’. Het is alleen mogelijk heel snel over een vergunning te beslissen, als vooraf helder en objectief meetbaar wordt afgesproken wat wel en wat niet mag. Daarom heeft de gemeente in overleg met de wijkverenigingen een set met regels opgesteld, de sneltoetscriteria uit de nieuwe Welstandsnota en door de Raad vastgestelde trendsetters voor dit gebied. Na het doorlopen van de inspraakprocedure in het najaar van 2009 heeft de gemeenteraad de sneltoetscriteria behandeld. Begin 2010 zijn deze vastgesteld. De gemeente hanteert vanaf 1 maart 2010 dit nieuwe beleid, waarbij de flitsvergunning geldt voor een beperkt aantal lichte bouwwerken in de Zuidelijke Schil. Controles op in uitvoering zijnde bouwwerken en staat van onderhoud Het aantal controles op in uitvoering zijnde bouwwerken en de controles op de staat van onderhoud zijn fors toegenomen. De verhoging van de controles van in uitvoering zijnde bouwwerken heeft te maken met het feit dat dit voor Bouwtoezicht de belangrijkste taak is. Door het werken met het toezichtsprotocol worden de toezichthouders “gedwongen” meer controles per te bouwen bouwwerk uit te voeren. Daarnaast zijn er op dit moment een aantal grote projecten als ROC-Lammenschans, Achmea en het nieuwbouwproject Nieuw Leyden in uitvoering, waarbij controles veelvuldig plaatsvinden. De toename in het aantal controles op de staat van onderhoud komt voort uit het feit dat de klachten/meldingen allemaal via het servicepunt worden doorgegeven. Daardoor worden de kachten/meldingen op een eenduidige wijze geregistreerd en via een vaste procedure doorgegeven aan bouwtoezicht. Als een klacht/melding wordt aangemeld zal een toezichthouder een controle uitvoeren. De toename van de controles heeft een negatief effect op de hoeveelheid constateringen van illegale bouw. Door toename van bovengenoemde controles is er veel minder tijd om via de surveillance illegale bouw op te sporen. De illegale bouw wordt geconstateerd tijdens de ritten naar een controle op de in uitvoering zijnde bouwwerken en staat van onderhoud. Sp eciale dossiers Naast de reguliere dossiers op het gebied van juridische handhaving is duidelijk merkbaar dat burgers en bedrijven mondiger worden en steeds vaker de rechtsgang naar de rechter maken. Dossiers die veel meer tijd en aandacht dan gebruikelijk vergen komen nog steeds voor. Projecten zoals Haagweg, Beschuitsteeg, Muldersstr. e.o., en Koppenhinksteeg zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Wat hebben we minder gedaan en waarom? Invoering Wabo De omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is niet per 1 januari 2010 in werking getreden. De invoering is drie maanden na publicatie in het Staatsblad. Bij het opstellen van de jaarrekening was de verwachting dat de ingangsdatum 1 juli 2010 zal zijn. De nieuwe werkprocessen voor alle bouwgerelateerde Wabovergunningen zijn vastgesteld. In 2009 drie pilotprojecten uitgevoerd: Vooroverleg, OLO en vergunningverlening. De pilots hebben zeer veel informatie opgeleverd en mede bijgedragen aan de verdere procesoptimalisatie. Welstandsnota In 2009 is de nieuwe Welstandsnota voorbereid en is de instemmingsprocedure doorlopen. Het voornaamste doel van de nota is een verruiming van de regels voor sneltoetscriteria. Hierdoor kunnen kleinere bouwwerken vaker met een flitsvergunning afgedaan worden. De Welstandsnota is vanaf 1 maart 2010 van kracht. Gebruiksvergunningen Er zijn geen gebruiksvergunningen, welke in het project inhaalslag gebruiksvergunningen vallen, meer afgegeven in 2009. De inhaalslag gebruiksvergunningen is in november 2008 afgerond. Optimaliseren Handhavinginformatiesysteem HIS


pagina 155

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het is niet geheel gelukt om de gewenste verbeterslag te maken die er voor moet zorgen dat het handhavinginformatiesysteem een optimale ondersteuning vormt. Alle benodigde aanpassing met betrekking tot het dagelijks werken met het programma zijn uitgevoerd. Vernieuwde afspraken omtrent de verdere ontwikkeling op het gebeid van managementinformatie met de leverancier moeten ervoor zorgen dat in het eerste kwartaal van 2010 duidelijke verbetering merkbaar wordt. De besluiten tot intrekken van bouwvergunningen worden opgesteld door team Vergunningen en subsidies. Nieuwe cijfers In de realisatie zijn een tweetal nieuwe cijfers opgenomen, het betreft het aantal verzoeken van burgers om handhavend op te treden (handhavingsverzoeken) en het aantal voorgenomen besluiten intrekken bouwvergunning. Handhavingsverzoek Er is voor gekozen het aantal verzoeken tot handhaving te vermelden in de jaarcijfers. Een verzoek tot handhaving leidt niet altijd tot een procedure om handhavend op te treden. Wel is het belangrijk te vermelden hoeveel verzoeken per jaar binnenkomen, omdat er altijd veel werkuren gaan zitten in dit soort verzoeken. Voorgenomen besluit tot intrekken van eerder verleende bouwvergunningen. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opschonen van de lopende bouwaanvragen. Is de bouw gestart, gereed gemeld en afgemeld. Bij dit onderzoek is naar voren gekomen dat er vele “oude” vergunningen in de kast zijn blijven hangen. Bouwvergunningen waarvan 26 weken geen gebruik is gemaakt kunnen op grond van de Woningwet worden ingetrokkken. De keus is gemaakt om alle bouwvergunningen ouder dan twee jaar. Dit heeft te maken met het feit dat de bouwvergunning in veel gevallen is afgegeven op verouderde regelgeving. De besluiten tot intrekken van bouwvergunningen worden opgesteld door team Vergunningen en subsidies.



Voordeel/Nadeel


A

Invoering Wabo

314

Voordeel

Incidenteel

B

Bedrijfsvoering

138

Voordeel

Incidenteel

C

ARK

83

Nadeel

Structureel

D

Fysieke veiligheid

49

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Invoering Wabo In de algemene uitkering is voor 2009 een bedrag van € 314.000 geoormerkt om aangewend te worden voor de invoering van de Wabo. De planning was toen dat deze per 1 januari 2010 van start zou gaan. Deze datum is echter uitgesteld tot waarschijnlijk 1 juli 2010. Hierdoor zijn de geplande activiteiten voor de invoering ook uitgesteld en is het budget in 2009 nog niet aangewend. In 2010 zullen de activiteiten alsnog plaatsvinden. Ad B: Bedrijfsvoering Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad C: ARK De kosten van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn structureel hoger dan begroot. Met de invoering van de welstandsnota (minder werk voor de ARK door meer welstandsvrij bouwen), de Wabo (minder werk voor de ARK door meer vergunningsvrij bouwen) en met de nieuwe kostentoerekening wordt in 2010 gewerkt aan de verbetering van taken en budget. Ad D: Fysieke veiligheid Voor de werkzaamheden in het kader van de fysieke veiligheid zijn meer kosten gemaakt aan externe inhuur en advisering dan voorzien. De voorziening inhaalslag gebruiksvergunningen is ontoereikend om deze extra kosten uit te onttrekken. Dit tekort zal bij bestemming van het rekeningresultaat worden onttrokken uit de reserve leegstandbestrijding.


pagina 156

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

822.02 Volkshuisvesting Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.042

3.133

-1.719

1.414

1.506

-92

Baten

-366

-1.033

687

-346

-434

88

Saldo

1.676

2.101

-1.032

1.068

1.072

-3

Lasten

Productomschrijving Dit product omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen: woonvisie, woningproductie, aanpassingen woningvoorraad, prestatieafspraken, studentenhuisvesting, wonen, zorg, welzijn, Trekvaartplein en Woonwagencentrum Roomburg, herstructurering, duurzaam bouwen, regionale ontwikkelingen, Evaluatie ARK en welstandsnota, Sociaal Statuut en nieuwe sloopprocedure, lokale samenwerkingen generaal pardon.

Prestaties Prestatie indicatoren (cumulatief)

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal (sociale) huurwoningen nieuwbouw vanaf 1 jan 2005

612

1022*

Aantal koopwoningen nieuwbouw vanaf 1 jan 2005

1.613

1.212

Aantal vernietigde woningen vanaf 1 jan 2005

828

956

Toename studentenhuisvesting vanaf 1 jan 2005

1.359

1.359*

Toename aantal volledig toegankelijke woningen: Leidse ambitie vanaf 1 jan 2005

607

* In het aantal sociale huurwoningen is het aantal zelfstandige studentenwoningen inbegrepen. Woningproductie Voor de periode 2005- 2009 zijn in totaal 2234 (1022 + 1212) woningen gerealiseerd. De raad werd in 2008 geïnformeerd dat ten hoogste 2.050 nieuwbouwwoningen zouden worden gerealiseerd. Er zijn dus 185 woningen meer opgeleverd dan voorspeld. In 2009 zijn 625 woningen opgeleverd. De getallen in de kolom Begroting 2009 en Realisatie 2009 lijken van elkaar af te wijken, met uitzondering van die voor studentenhuisvesting. Dit valt te verklaren door het arbeidsintensieve administratieve proces van gereedmelding bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waardoor bij de begroting geen juiste getallen konden worden gehanteerd. Het aantal volledig toegankelijke woningen is gestegen tot.. In 2009 is de Nieuwbouwmonitor Leiden steeds meer geprofessionaliseerd zodat meer en beter inzicht is verkregen op de bouwplannen binnen de gemeente. Van Woonvisie tot Prestatieafspraken Het was de bedoeling dat in 2009 de monitor Woonvisie werd opgesteld. Vanwege andere bestuurlijke prioriteiten is hieraan niet toegekomen. Een belangrijk wens van de Raad was de totstandkoming van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Op 26 november 2009 zijn de Prestatieafspraken Leiden 2009-2015 met de Leidse corporaties en Ymere ondertekend. In de Prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

aanvullend beleid op de Woonvisie (studentenhuisvesting en gebiedsvisies) de omvang van de sociale voorraad en nieuwbouw de kwaliteit van de bestaande voorraad nieuwbouw en investeringen in wijken wonen, zorg en welzijn


pagina 157

Inhoud

▪ ▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

kwetsbare groepen en maatschappelijke opvang samenwerking, overleg en informatie

De voortgang en monitoring van de Prestatieafspraken zullen worden besproken in het Leids Platform Wone en gerapporteerd aan de Raad. Aanpassingen woningvoorraad De huidige woningvoorraad wordt aangepast door sloop, nieuwbouw, splitsen en samenvoegen van woningen. De Leidse corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Herstructureringsprojecten of nieuwbouwprojecten worden altijd ondersteund met een volkshuisvestelijk advies. Prestatieafspraken In 2009 zijn er prestatieafspraken voor de periode 2009 - 2015 tot stand gekomen tussen de corporaties (Ons Doel, Portaal, Ymere, De Sleutels en SLS Wonen) en de gemeente. Task Force Studentenhuisvesting In augustus werden 50 mooie appartementen van SLS Wonen, aan het Galgewater 1, opgeleverd. De uitbreiding en verbouw van de Ravenhorst ligt op schema; het eerste blok zal rond de zomer van 2010 in gebruik worden genomen. De projecten van SLS Wonen aan de Smaragdlaan en Meelfabriek verlopen trager dan verwacht. Er zijn hiervan nog geen vergunningaanvragen ontvangen. In december heeft het college het principebesluit genomen tot verkoop aan SLS Wonen van het gebouw van de Sociale Dienst aan de Langebrug. Begin 2010 volgt hierover een voorstel aan de Raad. Het is net niet gelukt om de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Lammenschanspark nog in 2009 aan de raadscommissie RB voor te leggen. In juni 2009 is het rapport “Sleutels gezocht in Leiden” verschenen. Het is een onderzoek naar de stand van zaken in de studentenhuisvesting anno 2009, dat door ABF Research is uitgevoerd in opdracht van SLS Wonen, de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Het rapport geeft inzicht in de gewenste woonsituatie van de ruim 26.000 in Leiden studerenden. Om de kamernood onder studenten te lenigen wordt ook naar tijdelijke oplossingen gezocht. Het college heeft in november besloten om een deel van de woontoren Nieuweroord via DUWO tijdelijk aan studenten te verhuren. Daarbij gaat het om bijna 300 kamers. Verder is in onderzoek of het mogelijk is om in 59 woningen in Pancras Oost, die ± 2013 gesloopt zullen gaan worden, tijdelijk studenten te huisvesten. Wonen, zorg en welzijn De Nota Winkelen, Wonen, Welzijn en Zorg is vastgesteld onder toevoeging van een zevende woonservicezone. In de prestatieafspraken 2009-2015 zijn afspraken met de corporaties gemaakt om uitvoering te geven aan de nota. Trekvaartplein en Woonwagencentrum Roomburg Op 7 juli 2009 is door de gemeenteraad het ‘Uitvoeringbesluit herinrichting Trekvaartplein’ vastgesteld. Er is gestart met de herinrichting. Zo is reeds voorbelasting aangebracht op het voormalige voetbalveld, het bestemmingsplan in procedure gebracht en is er een kapvergunning aangevraagd voor de bomen op en rond het Trekvaartplein. Voor de locatie Roomburg is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een archeologische monumentenvergunning afgegeven voor de aanleg van woonwagenkavels. Verder zijn er bouwvergunningen aangevraagd voor de aanleg van standplaatsen en het bouwen van 29 woonwagenwoningen. Ook is ten behoeve van de woonwagens een partiële herziening van het bestemmingsplan Roomburg in procedure gebracht om de bouw mogelijk te maken. Herstructurering In Nieuw Leyden zijn alle 87 grondgebonden woningen (incl. Gemivawoningen), die Portaal via een systeem van consumentgericht bouwen heeft gerealiseerd in 2009 opgeleverd en verhuurd. In Haagweg Noord is een deel van het complex De Genestetstraat en omgeving van De Sleutels opgeleverd. Duurzaam Bouwen De gemeente Leiden wordt door de Milieudienst West-Holland ondersteund bij de uitvoering van haar DuBo-beleid. Er is een collegebesluit genomen om op gebouwniveau het DuBoPlus-beleid te actualiseren via het instrument GPR-gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Regionale ontwikkelingen De Huisvestingsverordening is per 1 januari 2009 aangepast met als belangrijkste wijzigingen het afschaffen van de overgangsregeling en aanpassing van de urgentieregeling. De Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 is in het verslagjaar tot stand gekomen. De meest actuele cijfers over de woningbehoefte liggen aan de basis van deze visie. Het is een uitwerking van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RSV).


pagina 158

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Holland Rijnland faciliteert de woningbouw door regionale afstemming en monitoring van de gemeentelijke nieuwbouw- en herstructureringsplannen, onder meer door de inzet van een woningbouwregisseur. In 2009 heeft Leiden samen met Holland Rijnland, Provincie Zuid-Holland en VROM Verstedelijkingsafspraken 2010 - 2020 gemaakt die nog vastgesteld moeten worden in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenplanning Investeringen Ruimte en Transport). Welstandsnota en ARK Eind 2009 is een raadsvoorstel aangeboden ter vaststelling van de Welstandsnota Leiden 2009. Er zijn duidelijke sneltoetscriteria opgenomen voor veel voorkomende kleine bouwplannen waarvoor een (lichte) bouwvergunning vereist is. Aanvragen voor een dergelijk bouwplan kunnen dan ambtelijk afgedaan worden en hoeven niet door de welstandscommissie (ARK) getoetst te worden. Met dit voorstel wordt een helder kader geboden en een bijdrage geleverd aan de vermindering van de administratieve last voor burgers in het kader van het project ‘Minder en beter’. De nota is opgesteld op basis van 12 uitgangspunten die de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid heeft meegegeven. Nieuwe renovatie - en sloopprocedure De nieuwe renovatie- en sloopprcedure die eind 2009 werd vastgesteld is in nauw overleg met de huurdersorganisaties en woningcorporaties tot stand gekomen. Lokale samenwerking De samenwerking in het Leids Platform Wonen is in 2009 gecontinueerd. Deelnemers zijn naast de gemeente, de woningcorporaties en huurdersorganisaties. Generaal pardon De bijzondere groep woningzoekenden die na jarendurende landelijke discussies een verblijfsstatus in Nederland kregen zijn eind 2009 allen gehuisvest.


A

Onderwerp


Voordeel/ Nadeel

Structureel/ Incidenteel

Vrijval voorziening onderzoeken Volkshuisvesting (baten)

292

voordeel

incidenteel

B

Rente deposito (baten)

60

nadeel

incidenteel

C

Rijkssubsidieregelingen, lasten Rijkssubsidieregelingen, baten

112 152

voordeel nadeel

incidenteel incidenteel

D

Overhead

200

nadeel

incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A. Vrijval voorziening onderzoeken Volkshuisvesting De voorziening voldoet niet meer aan de vereisten zoals die zijn opgenomen in de BBV en in het beleidskader Reserves en Voorzieningen en is daarom vrijgevallen. Ad B. Rente deposito Door een scherp dalende Euribor-rente is de realisatie van rente-opbrengsten op het deposito bij SVN lager dan begroot. Ad C. Rijkssubsidieregelingen Door een technisch onjuiste begroting zowel op baten als lasten afwijkingen ontstaan. Ad D. Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 159

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

822.04 Woonruimteverdeling Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

91

99

36

135

101

34

Baten

-9

-13

0

-13

-4

-10

Saldo

83

86

36

122

97

25

Lasten

Productomschrijving Beschikken op aanvragen voor een huisvestingsvergunning van particuliere huurwoningen en sociale koopwoningen; de vertegenwoordiging in recht bij behandelingen van bezwaarschriften hieromtrent; het toezicht en handhaving op de huisvestingsvergunningen voor sociale huur en sociale koop; de vertegenwoordiging in rechte bij behandelingen van bezwaarschriften hieromtrent.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Aantal huisvestingsvergunningen voor particuliere huurwoningen

180

0

Realisatie 2009



pagina 160

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

822.05 Stedenbouwkundig beleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

441

436

371

807

934

-127

Baten

0

-19

19

0

-44

44

Saldo

441

418

390

807

890

-83

Productomschrijving Het product Stedenbouwkundig beleid maakt deel uit van het programma “Stedelijke Ontwikkeling”. Stedenbouwkundig beleid is het werken aan ruimtelijke kaders voor het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad met een eigen identiteit in een dynamische randstedelijke omgeving vanuit een visie op de ruimtelijke samenhang en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Prestaties Stedenbouwkundig beleid is het werken aan ruimtelijke kaders voor het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad met een eigen identiteit in een dynamische randstedelijke omgeving vanuit een visie op de ruimtelijke samenhang en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De Nieuwe Kaart van Leiden geeft een overzicht van de ruimtelijke projecten en de samenhang daartussen. De kaart maakt onderscheid in 4 stadia van ontwikkeling: de bestaande stad, de vastgestelde stedenbouwkundige- en bestemmingsplannen, de plannen in ontwikkeling en tenslotte de visievorming. Evenals de inmiddels vastgestelde Hoogbouwvisie is de Nieuwe Kaart van Leiden een bouwsteen voor de structuurvisie 2030. Daarnaast zijn er verschillende projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en herstructurering waar stedenbouwkundige inbreng mede bepalend is: inbreng varieert van supervisorschap bij onder meer wijkontwikkelingsplannen tot het verrichten van studies, het maken van stedenbouwkundige visies en het formuleren van ruimtelijke kaders en randvoorwaarden; Vijf Meilaan, A4/W4, Lammenschanspark/ROC, Lorentzhof, Oostvlietpolder, Roomburg, Trekvaartplein, WOP Zuid West, Groenoordhallen, Nieuw Leyden, Haagweg, De Nobel, BioScience. Binnen de Programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad is een belangrijke stedenbouwkundige bijdrage geleverd; RijnGouweLijn, Ringweg Oost, Aalmarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Entree van de Stad, LCP. Meerjarige beleidsontwikkelingen Stedenbouwkundig beleid bestaat voor een belangrijk deel uit voorbereidende en kaderstellende activiteiten voor ruimtelijke projecten. Overall-visie en samenhang tussen de verschillende gebieden zijn daarbij bepalend. Wat dat betreft zijn de Plankaart Ruimtelijke Structuur en de Nieuwe Kaart Leiden de juiste basis voor actualisering van de structuurvisie. Plankaart en Nieuwe Kaart zijn ook het kader voor de ontwikkeling van concrete plannen. Naast het proces van actualisering van (conserverende) bestemmingsplannen vragen nieuwe ontwikkelingen op initiatief van partners in de stad stedenbouwkundige inbreng als visievorming en begeleiding. Het uitsluitend nog maken van conserverende bestemmingsplannen impliceert juist ook in stedenbouwkundig opzicht een andere rol. Visievorming, kaderstelling, begeleiding en toetsing zullen meer op concrete ontwikkelingen zijn gericht. Gezien de geïnventariseerde ruimtelijke opgave in de Nieuwe Kaart zal het werken aan projecten in de Oost- en Westvleugel naast de kansenscheppende Programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad de stedenbouwkundige agenda voorlopig domineren. Binnenstedelijke projecten in het verlengde van die programma’s hebben versterking van de vitaliteit van de stad tot doel. Ook bij herstructurering in het kader van wijkontwikkeling zoals in Leiden Noord en Leiden Zuidwest loopt de stedenbouwkundige inbreng voorop. Het werken aan projecten met partners gebeurt eerst als duidelijk is dat daadwerkelijke realisering reëel is en de personele capaciteit beschikbaar.


pagina 161

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen


Overhead en doorbelaste uren

B

Overig

Bedrag afwijking t.o.v. begroting 111 28

Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overhead en doorbelaste uren Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad B: Overig Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en daarom niet toegelicht.


pagina 162

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

822.08 Wijkontwikkeling Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

171

175

-175

0

0

0

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

171

175

-175

0

0

0

Productomschrijving Dit product is opgeheven in 2009.

Prestaties Niet van toepassing.



pagina 163

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

823.01 Leges bouwvergunningen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-3.273

-2.365

0

-2.365

-2.439

74

Saldo

-3.273

-2.365

0

-2.365

-2.439

74

Lasten

Productomschrijving Het innen van leges in het kader van aanvragen om bouwvergunning en vergunningen voor reclameuitingen aan gevels. Dit product hangt samen met de inspanningen in het kader van beleidsterrein bouwen woningtoezicht (822.01), van het programma “Stedelijke ontwikkeling”.


realisatie 2008

begroting 2009

Realisatie 2009

1.543

1.400

1380

4

15

9

18

20

10*

Behandeling van aanvragen van bouwen sloopvergunning/ monumentenvergunning/ schetsplannen/ ligplaatsvergunning Behandeling aanvragen omgevingsvergunning handelsreclame (was tot 2010 stadsschoonvergunning) Behandeling aanvraag splitsingsvergunning/ ontrekkingsvergunning

* In het kader van Minder & Beter is besloten dat er -onder voorwaarden- geen splitsingsvergunningen meer aangevraagd hoeven te worden. Het genoemde aantal betreft alleen verhelen.


Leges bouwvergunningen


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Leges bouwvergunningen De baten uit leges voor bouwvergunningaanvragen zijn hoger dan begroot. Voornamelijk is dit te danken aan een aantal grote aanvragen die in eerdere jaren gedaan zijn, en door een relatief groot aantal aanvragen in de eerste helft van 2009. De tweede helft van 2009 liet een duidelijke afname van de bouwvergunningaanvragen zien, in euro en in aantallen. Hierdoor is het voordeel incidenteel.


pagina 164

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

830.01 Grondexploitatie Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

48.754

118.536

10.767

129.302

49.409

79.894

Baten

-51.072

-119.973

120

-119.852

-45.384

-74.469

Saldo

-2.318

-1.437

10.887

9.450

4.025

5.425

Productomschrijving Het volgende pakket behoort tot de reguliere taken van de afdeling Grondzaken: ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Het toetsen van de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingsplannen tijdens de planvoorbereiding; Het opstellen van een globale grondexploitatie ten behoeve van projecten met een kaderbesluit; Het opstellen van een gedetailleerde grondexploitatie ten behoeve van projecten met een uitvoeringsbesluit; Het monitoren van de opdrachten die worden gegeven aan de hand van de goedgekeurde gedetailleerde grondexploitaties en als onderlegger dienen voor het afgeven van de kredieten en het bewaken van de financiële lasten en baten bij de uitvoering van plannen; Het verwerven en beheren van onroerend goed; De verkoop, uitgifte in erfpacht en verhuur van onroerend goed; Het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht en het verzorgen van onteigening.

Prestaties De volgende beoogde prestaties kunnen genoemd worden: ▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Het inrichten en beheren van het vermogensbeheer conform de Nota Vermogensbeheer en de Nota Implementatie Vermogensbeheer. Oftewel in de dagelijkse werkprocessen de inkomsten van en uitgaven uit de reserves en voorzieningen monitoren die ondergebracht zijn bij het Vermogensbeheer Grondexploitaties. Naast de reguliere monitoring en actualisatie van grondexploitaties aan de hand van actuele planningen van het PMB en de actualisatie daarvan in geconsolideerde vorm in het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden, zoals in 2007 ontwikkeld, inclusief een monitoring van de interne en externe risico’s binnen de afzonderlijke projecten, is in 2008 nog een verdere vervolmaking gevolgd. De risico’s en kansen zijn beter in beeld gebracht en nieuwe reserves zijn daarop afgestemd. In 2009 wordt dit stelsel verder verfijnd. Besluitvorming rondom grond- en vastgoedexploitaties en het vermogensbeheer vereenvoudigen en dit implementeren bij het PRIL 2010 (besluitpunt bij het PRIL 2009). Rapporteren over financiële resultaat over rekening jaar 2009 van de totale vastgoedportefeuille (besluitpunt bij het PRIL 2009). (Beter) systeem voor beheer en kostenbeheersing en -bewaking van vastgoed binnen projecten; streven is dat vastgoed de waarde houdt en budgettair neutraal beheerd wordt. De totale ruimtelijke ambitie van de gemeente samenvatten in het PRIL 2025 met een meerjarige doorkijk in relatie tot de structuurvisie. Implementatie van het Handleiding Grondexploitaties: de handleiding is een zeer brede omschrijving, van de werkzaamheden van Grondzaken m.b.t. grondexploitaties. Ook is er aandacht voor het standaardiseren van de werkzaamheden en is per processtap een omschrijving opgenomen van de daarbij behorende werkzaamheden die Grondzaken uitvoert. Het aantal aanwezige objecten in het Vastgoedcomplex verder te verminderen door verkoop of overheveling naar een actief complex binnen de grondexploitatie.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Verkoop van panden uit de huidige vastgoedportefeuille

20

21

5

Af te sluiten projecten

0

1

1

Projecten in de planfasering 'opliften' van projecten voor een kaderbesluit naar projecten met een kaderbesluit

1

4

0

Nieuw projecten voor een kaderbesluit

0

2

0


pagina 165

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen


B


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Nadeel

Incidenteel

Lasten – Grondexploitatie Projectspecifiek

74.504

Baten – Grondexploitatie Projectspecifiek

-65.808

Saldo – Grondexploitatie Projectspecifiek

8.696

Voordeel

Incidenteel

Lasten – Grondexploitatie Algemeen

5.390

Voordeel

Incidenteel

Baten – Grondexploitatie Algemeen

-8.661

Nadeel

Incidenteel

Saldo – Grondexploitatie Algemeen

-3.271

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Op het beleidsproduct Grondexploitaties onderscheiden we de projectspecifieke exploitatiecomplexen van het Grondbedrijf en algemene lasten en baten die samenhangen met grondexploitaties. Ad A. Grondexploitatie Projectspecifiek Over dit onderdeel wordt jaarlijks een Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) opgesteld. Hiermee wordt beoogd de voortgang per project transparant en gestructureerd in beeld te brengen en daarmee de stuurkracht te vergroten. De grote afwijkingen op lasten en baten binnen dit beleidsproduct zijn vooral projectgerelateerd en worden per project toegelicht in het PRIL. In hoofdzaak zijn de afwijkingen veroorzaakt door begrotingsoptimisme en enkele doublures die in de begroting 2010 zijn gerepareerd. De meeste lasten en baten die met specifieke, nog in uitvoering zijnde, projecten samenhangen worden verrekend met de boekwaarde van het complex, en leidden tot een mutatie op de voorraad. Voor de volgende posten geldt dat niet, en zij verklaren daarmee het saldo van 8,7 miljoen, dat in de rekening 2009 is verantwoord. Alle saldi worden overigens verrekend met reserves, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Per saldo leidt dit dus niet tot resultaten ná bestemming in de jaarrekening 2009. Saldo – Grondexploitatie Projectspecifiek Project

Bedrag

Verrekening met

Tussentijdse winstneming Roomburg

8.000

980.06 Vereveningsreserve

Winstneming Kooiplein bij afsluiting

2.700


Trekvaartplein, vertraging in het project

4.700

980.06 Reconstructie trekvaartplein

Verkoop vastgoed minder dan begroto

-1.700


Afboeking plankosten Aalmarkt

-4.900


Afwaardering Vastgoedcomplex

-900


Subtotaal verrekening Reserves programma 6

7.900

Onderbesteding park Matilo, cf rv 09.0042

900

Totaal

8.800

980.07 Archeologisch park Matilo

Ad B. Grondexploitatie algemeen Het saldo op de grondexploitatie algemeen wordt grotendeels verrekend met reserves en kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard: Saldo – Grondexploitatie Algemeen Mutaties

Bedrag

Verrekening met

B1

Dotatie voorziening negatieve grondexploitaties

-8.100


B2

Raamovereenkomst Ons Doel BSLN

5.100

980.06 Reserve Herstructurering woongebieden

B3

Exploitatie-overeenkomst Haagweg

-1.000

980.06 Reserve bovenwijkse voorzieningen

B4

Vrijval rente voorziening ISV Wbb

600

Voorziening Bodemsanering

Totaal

-3.400

Ad B1. Er is sprake van een niet begrote per saldo dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties. Deze voorziening beoogd het afdekken van grondexploitaties met geprognosticeerde tekorten en wordt gevoed vanuit Vereveningsreserve Grondexploitaties. De


pagina 166

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

belangrijkste wijzigingen in de netto-contante waarde betreffen Aalmarkt, Leiden Centraal Project, Luifelbaan, Praktijkschool Boerhaave en Groenoord. Ad B2. In het raadsbesluit RV 09.0017 Onttrekking uit de Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel ten behoeve van de bouw van de Brede School Leiden Noord en bijstelling woningbouwprogramma is besloten om het verwachte exploitatietekort bij de bouw van het woningbouwdeel bij het project Brede School Leiden Noord uit de reserve Herstructurering woongebieden Ons Doel te dekken; deze bijdrage is in 2009 niet geëeffectueerd en zal worden opgeschoven naar 2010 (€ 2.600.000). Daarnaast is de begrote onttrekking van € 2.500.000 uit de reserve Herstructurering woongebieden Ons Doel niet gerealiseerd, omdat het tempo van de vergoedingen aan Ons Doel in de meerjarenbegroting nog niet is aangepast. Ad B3. In de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Leiden en La Linea CV inzake Haagwegterrein (RV 09.0013) is overeengekomen dat de ontwikkelaar de gemeente een vergoeding betaalt van € 1.790.000. Na aftrek van de uitvoeringskosten blijft er netto een bedrag over van € 1.000.000 dat wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. In 2009 is de vergoeding behoudens twee termijn plankosten nog niet opeisbaar. Ad B4. De cumulatieve rentetoevoegingen die hebben plaats gevonden op de voorziening ISV Wbb zijn bij de jaarrekening 2009 vrijgevallen, om aan te sluiten met de bepalingen uit de BBV.


pagina 167

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

830.02 Erfpacht Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

8.467

8.510

-299

8.211

8.468

-257

Baten

-8.003

-9.584

-1.109

-10.693

-9.100

-1.593

Saldo

464

-1.074

-1.408

-2.482

-632

-1.850

Productomschrijving ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Het in erfpacht uitgeven van percelen grond bij specifieke categorieën functies indien uitgifte in erfpacht volgens het beleid inzake gronduitgifte de meest gerede uitgiftevorm is. Het voeren van de administratie van het erfpachtbedrijf. Het verstrekken van toestemming voor vervreemdingen en splitsingen. Juridische advisering bij erfpachtovereenkomsten en geschillen. Het uitvoeren van de conversie van de bestaande erfpachtcontracten naar volledig eigendom.

Prestaties Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting? Bij erfpacht is de begroting meer dan gerealiseerd. Bij conversie erfpacht is de prestatie-indicator meer dan gerealiseerd. Wat hebben we meer gedaan en waarom? Bij erfpacht hebben diverse (tussentijdse) grondwaardestijgingen plaatsgevonden. In totaal gaat het in 2009 om een incidentele opbrengst bijna € 3,2 miljoen. In 2009 waren de voorkomende redenen om de grondwaarde te verhogen: •

Omzetting van standplaatsvergunning naar erfpacht.

•

Verbouwing.

•

Wijziging bestemming en splitsing.

•

Expiratie bestaand contract.

•

Conversie erfpacht.

Bij conversie erfpacht zijn ruim 3.500 erfpachters geïnformeerd over de historische grondwaarde, de huidige grondwaarde en een schatting van de grondwaarde, en de bijbehorende canon, op het moment dat deze herzien zal worden aan het einde van de huidige grondwaardeperiode.

Bij de conversie erfpacht was de prestatie-indicator in de Programmabegroting 2009 in totaal: 80 conversies van erfpachtcontracten. In de Rapportage werd geconstateerd dat de conversie stagneert en de verwachting werd bijgesteld naar ten hoogste 10 conversies in 2009. Uiteindelijk blijkt dit te pessimistisch te zijn geweest. In 2009 hebben 21 conversies plaatsgevonden, waarvan ruim de helft in de maand december 2009.


pagina 168

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De werkzaamheden met betrekking tot de bouw en het onderhoud van de website erfpacht en conversie erfpacht is in 2009 zonder formatie overgeheveld van de afdeling communicatie naar de afdeling erfpacht. Na een (korte) cursus is het gelukt om de site grotendeels te herbouwen met het nieuwe softwareprogramma. Er zijn nog een aantal schoonheidsfoutjes die in de loop van 2010 zullen worden aangepast. Bij de nieuwe software blijkt de gedwongen uniformering van alle gemeentelijke informatie nadelig voor de bezoekers die meer willen weten over erfpacht en conversie erfpacht.

Helaas zijn statistische gegevens van bezoek aan de site niet beschikbaar. Wel is er informatie over het gebruik van de rekenmodule bij de conversie erfpacht. Deze is 200 keer gebruikt.

Wat hebben we minder gedaan en waarom? Zowel het resultaat erfpacht als het resultaat conversie erfpacht wordt gestort of onttrokken aan de vereveningsreserve. In verband hiermee worden met ingang van 2009 geen aparte jaarverslagen meer gemaakt.


Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Aantal conversies

59

10

12



Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

A

Incidentele grondwaardestijgingen

B

Lagere rentelasten op erfpachtgronden

130

Voordeel

Incidenteel

C

Afwaardering erfpachtgronden (sub versus grootboek)

219

Nadeel

Incidenteel

D

Uren kostenverdeelstaat niet begroot

200

Nadeel

Incidenteel

E

Ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon

120

Voordeel

Incidenteel

F

Incidentele canonontvangsten

240

Voordeel

Incidenteel

G

Lagere opbrengsten uit conversie erfpacht

570

Nadeel

Incidenteel

H

Hogere opbrengst erfpachtcanon

280

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 A. In de Bestuursrapportage 2009 is melding gemaakt van een voordeel van een bedrag van € 2 mln. aan herwaardering van erfpachtgronden. De meeste herwaarderingen vonden plaats naar aanleiding van de herziening van de bestaande erfpachtovereenkomsten met benzinestations en woningscorporaties. Omdat dit in strijd blijkt met art 63 lid 1 en 4 BBV is dit gecorrigeerd. Uiteindelijk resulteert dit in een verschil met de begrote baten van € 1,6 mln. B. De rentelasten zijn lager als gevolg van het feit dat door de conversies de boekwaarde van de erfpachtgronden lager is dan begroot; als gevolg hiervan zijn ook de rentelasten lager. C. Uit een intern controleonderzoek op het proces erfpacht bleek dat er een verschil zit tussen de subadministratie en de financiële administratie. In overleg met de accountant is dit verschil afgeboekt en als verlies genomen.


pagina 169

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

D. In de herverdeling van de urendekking en overhead is vanuit de kostenverdeelstaat geen budget op het product Erfpacht terecht gekomen. De op dit produkt geschreven uren leiden alsdan tot een overschrijding. Deze omissie is inmiddels opgelost. E. De in een jaar te ontvangen afkoopsommen worden niet begroot omda moeilijk te voorspellen is hoveel pachters tot afkoop van de erfpachtcanon zullen overgaan. F. Als gevolg van de herziening van erfpachtovereenkomsten komen er met terugwerkende kracht enkele canonopbrengsten binnen. G. Als gevolg van de economische crisis worden er minder erfpachtgronden geconverteerd dan initieel was begroot. In de Bestuursrapportage 2009 wass hier reeds melding van gemaakt. H. Betreft de reguliere erfpachtconon dat hoger uitvalt dan in de begroting is aangenomen.


pagina 170

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 7 Jeugd en onderwijs 420.01 Openbaar basisonderwijs algemeen Portefeuillehouder


Afdeling


Instellingen/BOO

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

18.507

17.631

562

18.193

19.433

-1.240

Baten

-18.571

-17.137

-1.136

-18.273

-19.708

1.435

Saldo

-64

495

-574

-80

-275

195

430.01 Openbaar Speciaal onderwijs algemeen Portefeuillehouder


Afdeling


Instellingen/BOO

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

6.418

5.878

338

6.216

6.384

-168

Baten

-6.348

-5.781

-385

-6.166

-5.816

-350

Saldo

70

97

-46

50

568

-518

440.01 Openbaar voortgezet onderwijs (Stedelijk Gymnasium) Portefeuillehouder


Afdeling


Instellingen/BOO

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

8.928

8.066

570

8.636

9.755

-1.119

Baten

-8.922

-7.893

-633

-8.525

-10.030

1.504

Saldo

7

173

-62

111

-275

385

440.02 Openbare Scholengemeenschappen algemeen (Da Vinci College) Portefeuillehouder


Afdeling


Instellingen/Da Vinci

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

20.166

19.336

1.342

20.678

24.191

-3.513

Baten

-20.157

-18.605

-2.073

-20.678

-24.191

3.513

Saldo

9

731

-731

0

-0

0


pagina 171

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Productomschrijving Het gemeentebestuur in haar functie van bevoegd gezag van de openbare scholen heeft tot en met 2009 onderwijs voor leerlingen aan de openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs, twee scholen in het kader van de wet op de Regionale Expertise Centra en het Stedelijk Gymnasium verzorgd. Met ingang van 2010 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd in drie aparte stichtingen.

Prestaties ▪

Verzelfstandiging

Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in drie afzonderlijke stichtingen voor het Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs, de Scholengroep Leonardo Da Vinci en het Stedelijk Gymnasium. Voor alle drie de stichtingen zijn directeur-bestuurders benoemd en raden van toezicht. Voor de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en voor de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden is een bruidsschat vastgesteld. Op 4 december 2009 zijn de stichtingen formeel opgericht en zijn de overdrachtsakten getekend. Op 1 januari 2010 is het hele openbaar onderwijs feitelijk verzelfstandigd.

▪

Resultaten 2009

In het jaar 2009 is uitvoering gegeven aan de concretisering van de doelstellingen zoals opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2006-2010 Openbaar primair onderwijs Leiden. Alle scholen voor primair onderwijs hebben op basis van dat strategisch beleidsplan en hun daarop gebaseerde schoolspecifieke schoolplan voor het schooljaar 2009-2010 een jaarplan gemaakt. Deze jaarplannen zijn tussen schooldirecties en bestuursbureau besproken tijdens formele schoolbezoeken, waarna deze zijn vastgesteld. Concreet is door de scholen aan de volgende zaken gewerkt: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Iedere basisschool heeft een model van adaptief onderwijs (omgaan met verschillen) ontwikkeld en koerst op verdere vormgeving van passend onderwijs.. Iedere school heeft de overdracht naar het voortgezet onderwijs geoptimaliseerd. Iedere school besteedt actief aandacht aan de pluriformiteit in onze samenleving. Iedere school heeft beleid ontwikkeld om het eigen marktaandeel minimaal te stabiliseren. Iedere school besteedt nadrukkelijk aandacht aan een aantrekkelijke uitstraling. Iedere school is actief op het gebied van ICT-toepassingen. Iedere school is gestart met het formuleren van het eigen PR- en imagobeleid. Opleiden in de School (OIDS) heeft vorm gekregen op enkele scholen.

Daarnaast is in 2009 gewerkt aan de volgende onderwerpen: ▪ ▪ ▪ ▪

Vier leerkrachten hebben deelgenomen aan het Kweekvijvertraject, gericht op een mogelijke managementfunctie op termijn. Acht medewerkers hebben in 2009 een opleiding tot schoolleider gevolgd. Op bovenschools niveau heeft begeleiding plaatsgevonden van startende leerkrachten, middels intervisiebijeenkomsten, klassenbezoeken en individuele coaching. Op het gebied van huisvesting zijn de basisscholen in 2009 onderhouden op basis van de eerder vastgestelde meerjarenonderhoudsplanningen. De uitbreiding van de Woutertje Pieterse is in 2009 na een lange aanloop gestart.

▪

Realisatiewaarden 2009

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CITO-scores - aantal scholen hoger dan gemiddelde van de groep: 7 Marktaandeel basisonderwijs: 47% Uitstroom naar HAVO-VWO:67% Uitstroom naar Speciaal Onderwijs: 0,5% Score Stedelijk Gymnasium: ▪ Zorg en Kwaliteit: goed ▪ Onderwijs en Leren: goed


pagina 172

Inhoud

▪

Uitzoomen

+

Inzoomen

Opbrengsten: goed


Verzelfstandiging gymnasium


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Verzelfstandiging gymnasium Ten behoeve van de verzelfstandiging van het gymnasium was op product 440.01 € 100.000 begroot in 2009. In raadsvoorstel 09.0104 is aangegeven dat dit bedrag overgeheveld zou worden naar 2010 ter bekostiging van de bruidsschat die met het gymnasium is afgesproken. De hogere baten en lasten op het beleidsterrein Openbaar Onderwijs betreffen hogere rijksvergoedingen die één-op-één worden ingezet ten behoeve van personele- of materiële lasten,of worden gestort in een reserve. Per saldo is het effect voor de gemeente neutraal. Per saldo komen de vier openbaar onderwijs-producten op een voordeel van € 82.000 en na overheveling uit op een klein nadeel van € 18.000.


pagina 173

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

421.01 Openbaar basisonderwijs Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.503

2.605

-201

2.404

2.579

-175

Baten

-157

-71

-16

-86

-176

90

Saldo

2.346

2.534

-216

2.318

2.403

-86

423.01 Bijzonder basisonderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.399

2.152

-216

1.935

1.806

130

Baten

-48

-134

80

-53

-26

-27

Saldo

2.351

2.018

-136

1.882

1.779

103

431.01 Openbaar speciaal onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

457

434

-48

386

346

40

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

457

434

-48

386

346

40

433.01 Bijzonder speciaal onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.737

1.844

-208

1.636

1.392

243

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.737

1.844

-208

1.636

1.392

243

441.01 Openbaar voortgezet onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid Portefeuillehouder



pagina 174

Inhoud

Afdeling


+

Inzoomen

Uitzoomen

Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

632

674

582

1.256

1.308

-51

Baten

0

-37

0

-37

-108

71

Saldo

632

637

582

1.219

1.199

20

441.02 Openbare scholengemeenschappen, voorzieningen en huisvestingsb Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 246

707

730

34

764

518

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

707

730

34

764

518

246

443.01 Bijzonder voortgezet onderwijs, voorzieningen en huisvestingsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 -57

1.712

1.453

332

1.785

1.843

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.712

1.453

332

1.785

1.843

-57

480.01 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijshuisvesting Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 -299

1.400

1.255

-358

897

1.196

Baten

-67

-76

0

-76

-59

-17

Saldo

1.333

1.179

-358

821

1.137

-316

Productomschrijving Met voorzieningen en huisvestingsbeleid voorziet het gemeentebestuur als lokaal overheidsorgaan door het geven van subsidie in adequate en zo goed mogelijk op de behoefte afgestemde onderwijshuisvesting ten behoeve van de schoolbesturen die eigenaar zijn van de schoolgebouwen.

Prestaties


pagina 175

Inhoud

Prestatie-indicator

Realisatie 2008

Begroting 2009

% scholen met meerjarenonderhoudsplannen

77 %

85 %

Uitzoomen

+

Inzoomen

Realisatie 2009

Het gaat om de huisvesting van alle scholen voor primair (PO), speciaal (SO) en voortgezet onderwijs (VO) in de stad : Jaar:

Werkelijk 2008

Begroting 2009

Werkelijk 2009

Onderwijssoort:PO

SO

VO

PO

SO

VO

Aantal leerlingen

8.589

1.321

10.511

8.522

1.327

10.567

Aantal scholen

33

6

10

33

6

10

Aantal gebouwen

46

11

19

45

11

19

PO

SO

VO

Aantal leerlingen 2008 en 2009 op basis van resp. teldatum 1-10-2007 en prognose van telling 1-10-2008. Leerlingen 2009 is een prognose op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling. De met dit product verband houdende prestaties kunnen als volgt worden omschreven: ▪

Het behandelen van reguliere en spoedaanvragen van schoolbesturen voor nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, aanpassing, hergebruik, onderhoud, gymnastiekonderwijs en eerste inrichting van schoolgebouwen. Na toetsing aan weten regelgeving (o.a. criteria in verordening) en prioriteitsstelling opstellen van investeringsoverzichten en investeringsprogramma’s om de noodzakelijke voorzieningen te realiseren. Het vanuit de gemeentelijke (regie)rol leiden van concrete en complexe huisvestingsprojecten die schoolbesturen niet zelfstandig als opdrachtgever kunnen realiseren, dan wel het participeren in projecten waarbij onderwijshuisvesting een onderdeel vormt en schoolbesturen ondersteuning bieden bij de realisering van projecten als opdrachtgever. Het overleg voeren met individuele schoolbesturen over nieuwe aanvragen en in uitvoering genomen toegekende voorzieningen zodat goedkeuring voor planontwikkeling en uitvoering aan schoolbesturen kan worden verstrekt. Daarnaast binnen de bestuurlijke deelwerkgroep onderwijshuisvesting 2-maandelijks bespreken van alle relevante zaken betreffende de onderwijshuisvesting in het streven te komen tot gezamenlijk gedragen beleid. Over beleidsvoorstellen 1 of 2 maal per jaar het formele op overeenstemming gericht overleg voeren met het centrale besturenoverleg. Het opstellen van beleidsvoorstellen zoals de algemene beleidskaders onderwijshuisvesting en integrale huisvestingsplannen die voor zover wenselijk en mogelijk worden in gebracht bij de fysieke planvorming zoals bestemmingsplannen en gemeentebrede investeringsplannen. Het herbestemmen, overdragen, verhuren en in gebruik geven van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. Bevorderen dat schoolbesturen onderhoud (ook op lange termijn) planmatig aanpakken en uitvoeren. Het toekennen en vergoeden van de klokuren gymnastiek door het opstellen van een gymnastiekrooster voor het primair- en speciaal onderwijs. Het zorgen voor optimaal gebruik en beheer van de centrale gymzalen en de diverse schoolgebouwen. Het toekennen van specifieke vergoedingen op declaratiebasis van OZB, schade en vandalisme.

▪

▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪



Voordeel/Nadeel


A

OZB

117

Nadeel

Incidenteel

B

sloopkosten ROC-complex

300

Voordeel

Incidenteel

C

Voordeel gereserveerd onderhoudsbudget voorgaande jaren

535

Voordeel

Incidenteel

D

Hogere storting voorziening groot onderhoud

504

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: OZB De gemeentebrede aanslag onroerende zaakbelasting heeft in 2009 geleid tot een nadeel van € 117.000 op de onderwijshuisvestingsproducten. Ad B: Sloopkosten ROC-complex In RV 06.0137 is besloten om de sloopkosten van het ROC-complex vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties voor te financieren via de onderwijshuisvestingsbegroting. UIteindelijk zijn deze sloopkosten niet via een onderwijshuisvestingsproduct gerealiseerd maar wel geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 300.000 op de onderwijshuisvestingsproducten ten opzichte van de begroting. Bij


pagina 176

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

resultaatbestemming is een onttrekking uit de vereveningsreserve grondexploitaties geraamd, welke niet daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Het voordeel voor bestemming ten opzichte van de begroting wordt daarmee na bestemming weer teniet gedaan. Ad C en D: Voordeel gereserveerd onderhoudsbudget voorgaande jaren en Hogere storting voorziening groot onderhoud Een forse opschoningsactie ten aanzien van aanspraken vanuit schoolbesturen uit het verleden hebben geleid tot een voordeel in 2009 van € 535.000, waarvan € 504.000 in de voorziening groot onderhoud is gestort. Per saldo vertonen de onderwijshuisvestingsproducten voor bestemming een voordeel van € 196.000 en na bestemming een nadeel van € 104.000


pagina 177

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

480.02 Facilitaire taken onderwijs Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.048

1.107

-122

985

936

49

Lasten Baten

-52

-100

4

-96

-52

-44

Saldo

995

1.006

-117

889

884

5

Productomschrijving Leerlingenvervoer Het op een veilige, snelle en zo goedkoop mogelijk wijze vervoeren van leerlingen die daarvoor in aanmerking komen van en naar scholen voor (met name) speciaal onderwijs. Schoolzwemmen Leerlingen van het speciaal onderwijs leren zwemmen op minimaal het zwemvaardigheidsniveau ‘A’. Vakantiespreiding Het optimaal afstemmen van de vakanties in het basisonderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs/voortgezet onderwijs binnen Leiden en zo mogelijk de regio. Informatievoorziening onderwijs Het optimaal informeren van de Leidse burgers met betrekking tot diverse onderwijsaangelegenheden door middel van o.a. de Onderwijsadresgids Leiden en de Regio Onderwijsgids.

Prestaties M.i.v. het schooljaar 2009/2010 (augustus 2009) zullen 8 groepen deelnemen aan het schoolzwemmen (4 klokuur) en 5 groepen aan het schoolzwemmen voor zeer jeugdigen ( 2,5 klokuren). Met waarschijnlijk na de Kerst een uitbreiding naar 3 klokuur. Kengetallen leerlingenvervoer Aantallen leerlingen

Realisatie 2008 (peildatum november)

Begroting 2009 (peildatum november)

Realisatie 2009 (peildatum 31 december)

Binnen Leiden

Buiten Leiden

Binnen Leiden

Buiten Leiden

Binnen Leiden

Buiten Leiden

Aangepast vervoer

128

77

139

94

126

65

Openbaar vervoer

0

13

0

14

0

14

2

1

Eigen vervoer Totaal

218

247

208

Als gevolg van de afwijkende peildatum zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar met de voorgaande jaren.



pagina 178

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

480.03 Leerplicht Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.290

1.457

481

1.938

1.551

387

Baten

-410

-423

-726

-1.149

-751

-399

Saldo

880

1.034

-245

789

800

-11

Productomschrijving Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf zijn 5e jaar elke dag naar school te gaan. Ouders hebben de taak hun leerplichtig kind bij een school in te schrijven en ervoor te zorgen dat hun kind het onderwijs ook echt volgt. Vanaf zijn/haar 12e jaar is het kind zelf ook verantwoordelijk voor zijn/haar schoolbezoek. Sinds augustus 2007 is de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar van kracht. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die na de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben, een volledig programma van onderwijs te volgen tot dit wel het geval is. De kwalificatieplicht is ingesteld om voortijdig schoolverlaten van 16- en 17-jarigen beter te helpen voorkomen. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) ziet er, namens de deelnemende gemeenten, op toe dat scholen, ouders en kinderen de regels naleven. Hier hebben zij leerplichtambtenaren voor aangesteld. De leerplichtambtenaar onderzoekt alle gevallen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Hij of zij zoekt samen met leerlingen, ouders en scholen oplossingen voor problemen rond schoolverzuim en dreigende schooluitval en maakt zonodig procesverbaal op wegens overtreding van de Leerplichtwet. Doel van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is om, in aansluiting en aanvulling op het gemeentelijke leerplichtbeleid, activiteiten te organiseren in het kader van een sluitende registratie, doorverwijzing, aanpak en opvang van voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) tot 23 jaar. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor projecten van verschillende organisaties die het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegengaan.

Prestaties De gemeente wil zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Het streven is erop gericht dat leerlingen bij het verlaten van het onderwijs een diploma bezitten op het niveau van HAVO/VWO, MBO niveau 2 of hoger. Wanneer jongeren uitvallen, willen we hen terugleiden naar het onderwijs of naar een combinatie van onderwijs en werk. Zowel op landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau is voortijdig schoolverlaten een speerpunt van beleid. In 2008 is in het kader van het actieprogramma ‘aanval op de uitval’ een 4 jarig convenant voortijdig schoolverlaten afgesloten tussen het ministerie van OCW, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)-centrumgemeente Leiden en de VO- en MBO-scholen in de regio Holland Rijnland. Het convenant bevat met name preventieve maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het gaat daarbij onder andere om het versterken van de zorgstructuur op het MBO, warme overdracht van leerlingen van VMBO naar MBO, beroepenoriëntatie, goede overdracht tussen MBO, RMC en Jongerenloket en het versterken van het aanwezigheidsbeleid op de scholen. Doelstelling van het convenant is 40% reductie van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters woonachtig in betreffende RMC-regio in het schooljaar 2010-2011 t.o.v. het schooljaar 2005-2006 in het VO en MBO. Aanvullend hierop biedt het ministerie programmagelden voor de jaren 2008 - 2010, waaruit extra maatregelen bekostigd worden. Met ingang van 1 januari 2010 komt een eind aan de derde convenantperiode van het grote stedenbeleid (GSB III). De centrale uitkering voor voortijdig schoolverlaten wordt daarbij omgezet in een decentralisatie-uitkering. Deze is echter veel lager dan de GSBmiddelen voor voortijdig schoolverlaten. In 2009 konden vanuit de GSB-financiering ingezet worden op preventie van voortijdig schoolverlaten. Voorbeelden hiervan zijn: Samen met VMBO's en ROC's medefinanciering van projecten binnen 'Ons Platform'. Ons Platform is voor Nederland een vrij unieke samenkwerking tusen VMBO's, ROC's en HBO in Holland Rijnland en de Rijnstreek. Het preventieproject van Cardea in samenwerking met het ROC om leerlingen die op school dreigen uit te vallen coaching te bieden; het MKB-netwerkproject waarin leerlingen die al zijn uitgevallen vanuit een informeel netwerk met daarin onder andere ondernemers, gemotiveerd worden weer een opleiding te volgen of te gaan werken. Projecten gericht op een snelle aanpak van verzuim. Uit de GSB-middelen is tevens het jongereenloket medegefinancierd.


pagina 179

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Na jaren van stijging is voor het eerst een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in Leiden te constateren. Leiden loopt weliswaar achter als het gaat om de 40% reductie omdat de daling nu pas plaatsvindt, maar deze kentering laat zien dat we op de goede weg zijn. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal dossiers leerplicht/ percentage schoolverzuim - regio

1592

1.450 (2,3%)

2131

599

550 (3,4%)

773

Absoluut verzuim (Leiden)

0

5

4

Aantal leerlingen zonder startkwalificatie (Leiden)

1589

750

1330

Aantal bereikte jongeren jongerenloket (Leidse regio)

792

800

934

- Leiden

Realisatie van de baten en lasten De realisatie van het saldo van baten en lasten is conform de begroting. De geraamde lasten en baten in 2009 zijn abusievelijk € 425.000 hoger dan de realisatie. In de productrapportage 2009 zijn de baten en lasten met € 726.000 opgehoogd terwijl in de primitieve begroting al een bedrag van €425.000 baten en lasten geraamd was. In de begroting 2010 zijn de baten en lasten neerwaarts gecorrigeerd.


pagina 180

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

480.04 Lokaal onderwijsbeleid Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

4.395

4.813

71

4.883

4.536

347

Baten

-52

-39

0

-39

-117

77

Saldo

4.343

4.773

71

4.844

4.419

424

Productomschrijving Het (doen) realiseren van een efficiënt, adequaat en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat recht doet aan mogelijkheden en behoeften van individuen en aan vragen vanuit de samenleving als geheel. Het gaat daarbij om het scheppen van voorwaarden, het mogelijk maken van experimenten en het bevorderen van samenhang en samenwerking voor zover daarvan een meerwaarde kan worden verwacht. De nadruk van het gemeentelijk beleid zal met name liggen op aspecten die niet vanzelfsprekend zijn in het "reguliere" aanbod. Hierbij gaat het om leerlingen in achterstandssituaties, maar ook om leerlingen met bijzondere begaafdheden. Voor leerlingen voor wie maatwerk noodzakelijk is, is de doelstelling het in stand houden van een samenhangend en flexibel netwerk van voorzieningen. De gemeente rekent het ook tot haar verantwoordelijkheid scholen, o.a. via schoolbegeleiding en logopedie een goede ondersteuning te bieden, zowel bij het optimaliseren van het reguliere aanbod, als bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld speciale programma's voor groepen of individuen voor wie maatwerk noodzakelijk is.

Prestaties ▪

Uitvoeren beleidsplan “onderwijsachterstandenbeleid 2006-2009", met als belangrijkste resultaten: ▪ alle Leidse peuterspeelzalen en 4 kindercentra werken met een erkende VVE methode; ▪ introductie van VVE;"Light" op een aantal basisscholen (groep 1 en 2); ▪ intensivering van de keten van toeleiding doelgroepkinderen naar voorzieningen door samenwerking met de consultatiebureaus;

▪

Opstellen van een nieuw beleidsplan onderwijsachterstanden 'Het beste uit ieder kind' 2010-2013, vastgesteld door de gemeenteraad in december 2009. Inzet middelen schoolbegeleiding conform de afspraken met schoolbesturen, aan schoolmaatschappelijk werk, techniekonderwijs en project sociale competentie. In het kader van Brede Schoolbeleid: uitvoering Brede Schoolprojecten in Roomburg en Leiden Noord; afronden definitief ontwerp in Noord en intensivering van de samenwerking tussen de verschillende partners; beoordelen en begeleiden nieuwe initiatieven Brede School voortkomend uit Protocol Brede School. In het kader van Kenniseconomie o.a. meer aandacht voor bèta- en techniekopleidingen door het ondersteunen van de oprichting van een Technolab waaraan in 2010 in elk geval het primair onderwijs deelneemt middels de Technotheek; bevorderen van ICT in het onderwijs, door (conform beleidsplan 2007-2011) concrete ICT- projecten en ondersteuning van basisscholen; In het kader van Veilige School in regionaal werkgroepverband ontwikkelen van protocollen voor de scholen die participeren in een in 2007 in de Leidse regio afgesloten convenant. Voortzetting van het convenant vanaf 2010 vindt plaats op basis van de evaluatie die eind 2009 wordt gehouden.

▪ ▪

▪ ▪ ▪


Realisatie 2008

% kinderen uit groepen 3-8 dat deelneemt aan naschoolse activiteiten bij scholen # Brede School Noord

75%

Zuid West

82%

Morswijk Slaaghwijk


70% 80%

54%

Begroting 2009

Realisatie 2009

70%

72%

60%

65%

60%

79%

60%

87%

40%

61%

pagina 181

Inhoud


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

% gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE*

52%

50%

74% **

Aantal scholen dat deelneemt aan de Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs

16

16

Uitzoomen

+

Inzoomen

Stevenshof

# De Naschoolse activiteiten zijn een project met een looptijd van 2006-2009. * 'Gewichten' is een maat op basis van het opleidingsniveau van ouders. Hiermee wordt het risico op achterstand van een kind voorspeld. ** Leiden telt in aanvulling op de gewichtenregeling van het Rijk ook zogenoemde 'sterretjes'kinderen mee in het bereikpercentage. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die vanwege de opleiding van de ouders niet onder de gewichtenregeling van het Rijk inzake onderwijsachterstandenbestrijding vallen, maar om sociaal economische en sociaal emotionele redenen wel een risico op (taal) achterstand lopen. In 2008 was het formele bereik gewichtenpeuters 42%, en inclusief 'sterretjes'kinderen 52%. In 2009 was het formele bereik 42,6% en inclusief 'sterretjes'kinderen 74%. Het % gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE voorzieningen is ook prestatieindicator in het kader van GSBIII. In dit kader is afgesproken dat 'sterretjes'kinderen meegeteld mogen worden, mits duidelijk toegelicht en verantwoord. Kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal deelnemers aan Kopklas

13

16

16

Aantal deelnemers Internationale klassen

19

20 (b)

42

Aantal deelnemers schakelklassen po

42

40

43

Aantal deelnemers BAT/BOAT

67

110 (b)

81

Leiden kent 4 soorten schakelklassen. In de Kopklas en de schakelklassen po nemen de leerlingen het hele jaar deel aan de klas. Bij de Internationale Klassen en BAT/BOAT is sprake van in- en uitstroom gedurende het schooljaar. Aantallen zijn dan ook geheel afhankelijk van de instroom van asielzoekers en neveninstromers in Leiden. Alle deelnemers aan schakelklassen die een geheel schooljaar meedoen, kunnen meegeteld worden in het kader van de GSBIII afspraken met het Rijk inzake onderwijsachterstandenbestrijding.


Onderwijsvernieuwing

B

Onderwijsachterstandenbeleid

C

VSO / ZMOK

D

Brede school Leiden Noord en Roomburg


Voordeel/Nadeel


96

Voordeel

Incidenteel

65

Voordeel

Incidenteel

115

Voordeel

Incidenteel

98

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Onderwijsvernieuwing Het budget van € 45.000 dat bedoeld was voor monitoring en onderzoek naar onderwijsvernieuwing is als gevolg van prioriteitstelling in de werkzaamheden in 2009 niet benut. In de B&W nota 08.1097 van november 2008 over conciërges op basisscholen is een dekking gegeven van de extra kosten voor conciërges. Bij deze dekking is geen rekening gehouden met het extra budget dat bij de perspectiefnota 2009-2012 beschikbaar is gesteld voor inleenvergoedingen voor DZB. Op het product 480.04 resulteert dit in een voordeel van € 113.000. Daarnaast was de geplande dekking van een uitgaaf van € 62.000 ten laste van de voorziening Rijksdeel GSB OAB niet beschikbaar omdat deze voorziening bij de jaarrekening 2008 is opgeheven. Bij elkaar een voordeel van € 51.000 incidenteel. Ad B: Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Op het budget voor OAB van € 2.400.000 in 2009 is een bedrag van per saldo € 65.000 incidenteel niet benut, vanwege het aflopen van de compensatieregeling voor scholen in het kader van Voor –en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij de start van beleidsperiode OAB 2006-2009 hebben enkele schoolbesturen tijdelijk gemeentelijke middelen ontvangen om de VVE voorzieningen op hun school op te starten. Deze regeling wordt nu afgebouwd.


pagina 182

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad C: VSO / ZMOK Het VSO-ZMOK is in principe bedoeld voor die leerlingen die binnen het (speciaal) basisonderwijs structurele gedragsproblemen laten zien. De hoogte van de uitgaven worden bepaald door het aantal leerlingen dat jaarlijks participeert. In 2009 zijn de kosten € 35.000 lager dan opgenomen was in de begroting 2009. Door het lager aanbod van leerlingen in 2009 zal in 2010 worden bezien of een deel van dit voordeel structureel is. Het restant voordeel van € 80.000 betreft een afrekening van de kosten uit 2008. Dit eenmalige voordeel is ontstaan door een wijziging van de regelgeving van het CFI (Centrale Financiën Instellingen, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW), waardoor gemeenten minder bijdragen per kind. Ad D: Brede school Leiden Noord en Roomburg In de begroting 2009 is een bedrag geraamd voor huur van de nieuwe Brede school Leiden Noord van € 23.000. Omdat de bouw nog niet is gerealiseerd is deze uitgaaf niet gedaan. In de uitvoeringsovereenkomsten Brede School de Arcade is vastgelegd dat er een structurele vergoeding van maximaal € 100.000 aangevraagd mag worden. Er is voor een bedrag van € 73.000 een beroep gedaan op deze subsidie door de Arcade. In 2009 is het jaarplan voor de brede school Leiden Noord volledig uitgevoerd. Voor wat betreft de overige kosten zijn er minder uitgaven gedaan doordat de website is gerealiseerd en daardoor de kosten voor ontwikkeling zijn komen te vervallen. De website voorziet in een digitale nieuwsbrief en andere informatie waardoor de kosten voor drukwerk een stuk minder zijn. Tevens hebben de betrokken schoolbesturen voor 2009 wat minder subsidie aangevraagd.


pagina 183

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

630.04 Jeugdbeleid Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.625

1.539

851

2.390

1.789

602

Lasten Baten

-101

0

0

0

-17

17

Saldo

1.523

1.539

851

2.390

1.772

618

Productomschrijving Participatie en perspectief zijn de kernbegrippen bij het jeugdbeleid. Het stimuleren van kansen en talenten en het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen staan daarbij centraal. In 2008 zijn de uitvoeringsprogramma’s van de Leidse Jeugdfactor; participatie en perspectief vastgesteld. Te weten: 1 2 3 4 5 6 7 8

Integrale aanpak jeugdoverlast Opvoedingsondersteuning Aanpak overmatig alcohol en drugsgebruik bij jongeren Uitbreiding aanpak Veilig Opgroeien Uitbreiding activiteiten in de wijk voor jongeren (12+) Veilig spelen in de wijk 12Centra voor Jeugd en Gezin, Elektronisch Kinddossier, Verwijsindex en ketenzorg Uitbreiding stedelijke activiteiten op het gebied van cultuur en vrije tijd (12-18)/ jeugdparticipatie (gecombineerd)

Hiermee geeft het college uitvoering aan de gestelde kaders voor integraal jeugdbeleid in de periode 2007 – 2011 en een invulling van de structurele extra middelen uit het collegeprogramma. De gemeente geeft in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners uitvoering aan dit beleid, waarbij extra aandacht is voor een integrale aanpak.

Prestaties 5. uitbreiding activiteiten in de wijk voor jongeren (12+) De activiteiten van het jongerenwerk zijn ten opzichte van 2008 uitgebreid in de Stevenshof en in de Morschwijk. In de andere wijken is het bestaande aanbod gecontinueerd. Het aanbod van het jongerenwerk bestaat uit inloop, meidenactiviteiten, vakantieactiviteiten, workshops, themafeesten, projecten werk en scholing, sportactiviteiten. De realisatie van aparte jongerenaccodomaties in de Stevenshof en in de Slaaghwijk is nagenoeg voltooid. Voor 2010 zijn de volgende aandachtspunten van belang: ▪ ▪ ▪ ▪

Activiteiten van en voor jongeren via King for a day, het jongerenplatform. Inrichting van het tweede CJG in ZuidWest (conform uitgangspunten uitvoeringsprogramma Jeugdnota). Voortzetting van het Jeugdpreventieteam en Jeugdinterventies bij jeugdoverlast in de wijk. Inbedding in het Veiligheidshuis Uitrol Veilig Opgroeien in de Slaaghwijk en Leiden Noord.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Aantal hits jongerensite (regio)

42.293

60.000*

% deelname basisschoolleerlingen vakantiepas (regio)

46%

35%

Realisatie 2009 24%**

* In 2009 zijn er door de omzetting van het CMS en de host problemen met de registratie van bezoekers. Over dit jaar zullen dan ook geen exacte bezoekersaantallen gegenereerd kunnen worden. Daarnaast wordt de site mogelijk omgezet tot een vCJG voor jongeren. De doelstelling wordt niet meer participatief, maar op een interactieve manier informatief. Er is in de laatste jaren een realistischer beeld bestaan over het daadwerkelijke aantal bezoeken dat de site genereert (niet afkomstig van spam etc). ** Dit percentage komt van de gegevens van Stichting vakantiepas. In eerdere jaren heeft de gemeente zich gebaseerd op de cijfers van de stadsenquête. Beide organisaties hanteren een verschillende methode om de cijfers te berekenen. Omdat de trend hierbij


pagina 184

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

wellicht belangrijker is dan de absolute cijfers De gegevens van Stichting Vakantiepas laten over de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. (2007: 17%, 2008: 19,5%, 2009: 24%). Kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal opvoedcursussen bij Opvoedbureau/Servicepunt opvoedcursussen

35

30

30

Aantal Leidse deelnemers opvoedcursussen

393

350

383

Aantal speeltuinen

16

16

16

Aantal jeugdleden speeltuinen

5750

5.200

5812

Aantal gezinnen HomeStart

63

60

62

VI Veilig spelen in de wijk 12-. Voor wat betreft uitvoeringsplan VI zijn in 2009 goede resultaten geboekt. Het ingestelde schadefonds voor speeltuinen is door de speeltuinbesturen erg positief ontvangen. In 2009 hebben een aantal speeltuinen gebruik gemaakt van dit schadefonds. De in het uitvoeringsprogramma voorgestelde 3 pilots voor verruiming van de openingstijden zullen niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan is er samen met de Leidse Bond voor Speeltuinverenigingen (LBS) gewerkt aan een beleidsplan "speeltuinen Leiden over vijf jaar...". Deze beleidsnotitie biedt mogelijkheden voor de verruiming van de openingstijden voor alle 16 speeltuinen. Er is uitvoerig gesproken over de aan te stellen coördinator en er is eind 2009 een sollicitatieprocedure gestart. In 2009 zijn in de voorbereidingen voor de UVOK 2010 met Libertas de mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen Libertas en de speeltuinen besproken. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de UVOK 2010. Tot slot is er in 2009 gestart met Thuis op Straat (TOS) in de Stevenshof. De methode TOS blijkt ook in de Stevenhof zeer succesvol te zijn (zie verantwoording hierover in programma 9).



Voordeel/Nadeel


A

Bijdrage GSB/ BDU CJG

136

Voordeel

Incidenteel

B

Vertraging realisatie CJG’s

303

Voordeel

Incidenteel

C

Onderbesteding zorg en coördinatie

157

Voordeel

Incidenteel

D

Jeugdnota; Projectleider speeltuinen

25

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Bijdrage GSB/ BDU CJG In 2009 zijn de kosten voor jeugdbeleid, jeugdzorg en realisatie CJG’s gedekt uit de Brede Doeluitkering Centra Jeugd en gezin. In de begroting was echter ook een dekking van per saldo € 136.000 opgenomen vanuit het grote stedenbeleid (GSB) budget, de sociale pijler. Aangezien het GSB-budget vervalt zal in 2010 volledig gebruik gemaakt worden van de BDU-CJG. Ad B:

Vertraging realisatie CJG’s

In de begroting 2009 zijn kosten geraamd voor de realisatie van één CJG in de Stevenshof en de voorbereiding van een 2e CJG als onderdeel van de Brede School Leiden Noord. Halverwege 2009 werd de vertraging van de bouw aldaar bekend en is gestart met de voorbereiding van de derde locatie CJG in Zuid West. In november 2009 heeft de Stuurgroep CJG hierover een besluit genomen, maar de uitvoeringskosten van een tweede CJG zijn niet gemaakt. In 2009 is wel het CJG in de Stevenshof zoals afgesproken in de begroting 2009 gerealiseerd en geopend. Bij de jaarrekening 2008 is budget overgeheveld (ad. € 193.000) voor de besteding aan opvoedingsondersteuning, vroeg signalering en de inrichting van vier loketten voor centra voor jeugd en gezin. Door de bovengenoemde vertraging is dit budget niet gebruikt. Daarnaast is een bedrag van € 110.000 over op de reguliere middelen van 2009. Ad C. Onderbesteding zorg en coördinatie Door de vertraging van de CJG is ook de bijbehorende inzet van zorgcoördinatie nog niet volledig ingevuld. Een en ander volgt ook de regionale ontwikkelingen, het convenant dateert van oktober 2009. Ad D. Jeugdnota; Projectleider speeltuinen Alleen de speeltuinen die ook openstelling hebben zonder toezichthouder mogen gebruik maken van het schadefonds. In 2009 hebben vier speeltuinen gebruik gemaakt van het schadefonds. Hierdoor is een deel van het budget nog niet benut. Inmiddels zijn meer speeltuinen ook zonder toezichthouder open. De verwachting is dat in 2010 nog meer speeltuinen zonder toezicht open zullen zijn.


pagina 185

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

650.01 Kinderopvang Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.584

1.945

-266

1.680

1.430

250

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.584

1.945

-266

1.680

1.430

250

Productomschrijving Het faciliteren van een goed evenwicht tussen vraag naar en aanbod van diverse vormen van kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang) en peuterspeelzaalwerk. Het voeren van een beleid dat gericht is op een goede spreiding van voorzieningen over de stad en dat waarborgen biedt voor de kwaliteit van de opvang. Voor de meer marktgerichte dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang wordt een register bijgehouden. Het toezicht op de kwaliteit van alle vormen van opvang is eveneens een gemeentelijke taak. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door het mede in stand houden van reguliere en VVE-peuterspeelzalen.

Prestaties Augustus 2010 wordt het wetsvoorstel OKE ingevoerd dat de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen vorm moet geven. De peuterspeelzalen moeten aan nieuwe landelijke kwaliteitseisen voldoen en toegankelijk zijn/blijven. De ontwikkelingen rondom de overgang van peuterspeelzaal Pippeloentje van de Stichting Woonwagenwerk naar de SPL zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van het Trekvaartplein. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal plaatsen peuterspeelzaal per 100 kinderen

19,7

19

19

% kinderen dat gebruik maakt van voorschoolse voorzieningen 2-3 jarigen

91%

84%

91%


Onderbesteding subsidiebudget


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Onderbesteding subsidiebudget Gezien de nog niet gerealiseerde overgang van Pippeloentje naar de SPL is niet al het budget besteed. Pippeloentje is een peuterspeelzaal zonder gemeentelijke vergunning. De peuterplaasten die hier worden gerealiseerd vallen buiten de subsidiëring. Het is waarschijnlijk dat deze plaatsen in de toekomst worden ondergebracht bij de SPL en dus ook gesubsidieerd gaan worden. In 2010 zijn er 2 wetswijzigingen met gevolgen voor de handhaving op kinderopvang (gastouderopvang en harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Hierop moet in de nabije toekomst extra worden ingezet.


pagina 186

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

715.01 Jeugdgezondheidszorg uniform deel Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.257

1.263

9

1.272

1.271

1

Baten

-1.090

-1.220

-503

-1.723

-1.776

53

Saldo

166

43

-494

-451

-505

54

Productomschrijving Het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen zowel individueel als op populatieniveau. Bij de uitvoering staat naast het kind, de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving. Het op basis van de Wet Collectie Preventie Volksgezondheid en het daarop berustende Besluit Jeugdgezondheidszorg uitvoeren van de in artikel 3 tot en met 5 genoemde uniforme basistaken die in elke gemeente gelijk moeten worden uitgevoerd. Uniforme basistaken zijn bijvoorbeeld het afnemen van een algemene anamnese bij de jeugdige, opsporing en preventie van specifieke stoornissen, het zonodig aanbieden van vaccinaties tegen hepatitis b, onderzoek of er sprake is van spraak- of taalstoornissen.

Prestaties Voor 2010 zijn de volgende aandachtspunten van belang: ▪ ▪ ▪

Invoering Elektronisch Kind Dossier Uitvoering werkplan Regionale aanpak actieplan kindermishandeling (RAAK) Uitwerking beleidsplan Proactieve Publieke Zorg voor de Jeugd


Realisatie 2008

Begroting 2009

% kinderen van 0-4 bereikt door Ouder en Kindzorg (Stichting ActiVite)

95,7%

98%

% kinderen 4-19 bereikt door de jeugdgezondheidszorg (GGD)

97%

98%

Realisatie 2009

* De prestatie indicator wordt eind maart aangeleverd. Het (via bekostiging van de Stichting ActiVite) conform de eisen van het Besluit Jeugdgezondheidszorg realiseren van onder meer de volgende onderdelen van de productgroepen genoemd in het basistakenpakket: ▪ ▪

monitoring en signalering; (individuele anamnese en onderzoek naar fysiek en sociaal milieu etc.) inschatten zorgbehoefte; (verhouding draaglast en draagkracht, bepalen voorlichtingsbehoefte, bepalen ontvangen zorg, bepalen risicogroep) screening en vaccinaties; (rijksvaccinatieprogramma) voorlichting, advies, instructie en begeleiding. (wettelijke verplichte voorlichting) Zorgsystemen, netwerk, overleg en samenwerking. (dossiervorming)

▪ ▪ ▪

Het samenhangend uitvoeren van het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg door de GGD Zuid-Holland Noord en de Stichting ActiVite, zodat de cesuur tussen de gezondheidszorg voor 0-4 jarigen en die voor 4-19 jarigen wordt opgeheven.


Aanvullende beschikking OVA 2009 BDU/CJG


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A. Aanvullende beschikking OVA 2009 BDU/CJG


pagina 187

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In september 2009 is een aanvullende beschikking ontvangen van het ministerie van Jeugd en Gezin waarbij de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en gezin verhoogd is voor te maken kosten OVA 2009. Deze aanvullende inkomsten konden vanwege het late tijdstip niet meer opgenomen worden in de begroting 2009. De uitgaven behorende bij deze extra inkomst zijn op product 716.01 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel gerealiseerd.


pagina 188

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

716.01 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

238

200

355

555

732

-177

Lasten Baten

-74

-76

-581

-656

-771

114

Saldo

164

125

-226

-102

-39

-63

Productomschrijving Het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen zowel individueel als op populatieniveau. Bij de uitvoering staat naast het kind de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving. Het maatwerk vult het uniforme aanbod (zie produkt 715.01) van activiteiten aan of versterkt dit aanbod. Het richt zich op preventie en wordt risicogericht ingezet. Aansluitend bij de risicogerichte benadering zal, daar waar een keuze gemaakt moet worden, de voorkeur uitgaan naar individugericht boven groepsgericht.

Prestaties Voor 2010 zijn de volgende aandachtspunten van belang: ▪

Regionaal aanbod opvoedingsondersteuning inpassen in de Centra voor Jeugd en Gezin (conform het uitvoeringsprogramma Opvoedingsondersteuning van de Jeugdnota). uitwerking beleidsvisie Proactieve Publieke Zorg voor de Jeugd

▪

Binnen het maatwerk worden, op basis van de Wet Collectie Preventie Volksgezondheid en het daarop berustende Besluit Jeugdgezondheidszorg de in artikel 6 tot en met 8 genoemde werkzaamheden uitgevoerd. Standaard onderdelen in het maatwerkdeel zijn bijvoorbeeld, in aanvulling op taken uit het uniform deel: ▪ ▪ ▪

uitvoeren van specifieke individuegerichte voorlichting; advies, instructie en begeleiding, geven van groepsgerichte voorlichting formuleren welke individuele maatregelen nodig zijn, afgestemd op het gezin van de jeugdige, de buurt van de jeugdige, of de school van de jeugdige.



Voordeel/Nadeel


A

Electronisch kinddossier

33

Nadeel

Incidenteel

B

Uitgaven betreffend de beschikking OVA 2009 BDU/CJG

30

Nadeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A. Electronisch kinddossier Voor de realisatie van het Electronisch Kinddossier was een bijdrage geraamd van € 100.000 van Activite uit de beklemde reserve leids aandeel (Nanda??). Deze reserve was in de loop van 2009 tot een bedrag van € 63.000 uitgeput. Dit veroorzaakt een nadeel van € 33.000. Ad B. Uitgaven behorend bij de aanvullende beschikking OVA 2009 BDU/CJG In september 2009 is een aanvullende beschikking ontvangen van het ministerie van Jeugd en gezin waarbij de Brede Doeluitkering centra voor Jeugd en gezin verhoogd wordt is voor kosten OVA 2009. Deze aanvullende inkomsten konden vanwege tijd niet meer opgenomen worden in de begroting 2009 en zijn verantwoord op 715.01 Jeugdgezondheidszorg uniform deel. De bijbehorende uitgaven zijn voor een bedrag van € 30.000 gerealiseerd op dit product.


pagina 189

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 190

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie 002.13 Archief en informatie Portefeuillehouder


Afdeling

Archief


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.602

1.738

939

2.677

2.881

-204

Baten

-186

-165

165

0

-378

378

Saldo

1.415

1.573

1.104

2.677

2.503

174

Productomschrijving Het product Archief en Informatie maakt deel uit van het programma Sport, cultuur en recreatie. Het doel van het product binnen dit programma is het optimaal beheren en beschikbaar stellen van informatie uit archief en documentatie, zodat de belangen van de administratie, de openbaarheid van bestuur, de rechten bewijszoekende burger en de historie gediend worden. Dit product bestaat uit twee delen: ▪

Het optimaal beheren en beschikbaar stellen van informatie in de vorm van archief en documentatie, op een zodanige wijze dat de belangen van de in geschiedenis geïnteresseerden en de rechten bewijszoekende burger gewaarborgd worden.

▪

Toezicht houden op het vormen en beheren van informatie door andere afdelingen binnen de gemeente en instellingen buiten de gemeente, op een zodanige wijze dat de belangen van de administratie, de democratische controle, de rechten bewijszoekende burger en de in geschiedenis geïnteresseerden gewaarborgd worden.

Prestaties P restatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal archieven

902

850

942

Beschikbare meters depot

8.000

9.500

9.500

Klimaatcondities halen norm

94,06%

95%

85% (1)

Restaureren/conserveren prentverzameling

135 stuks

150 stuks

10 stuks

Idem bibliotheek

75 stuks

150 stuks

150 stuks

Idem archieven

5.050 stuks

50 stuks

10 stuks (2)

Materiële verzorging archieven

365 m

400 m

350 m

Digitale opnamen eigen collectie

223.000

755.000

820.000 (3)

Aanwas archieven

411 m

200 m

261 m

Contracten met schenkers/ bruikleengevers

84

70

76

Lopende inventarisaties

15, plus 14 afgerond in 2008

10


Lopende indiceerprojecten


10

10

Achterstand bewerking archief

741 m

750 m

830 m

Groei achterstand bewerking archief Daling 15 m

25 m

89 m

Invoeren aanwinsten in databases

174.314

15.000 records

700.000 (4)


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Bezoeken studiezaal

5.072 plus 180 open dag

5.000 plus 200 open dag

4.905 plus 350 open dag en open monumentendag

In studiezaal ter beschikking gestelde items

1.399 bibliotheek 5.759 archief

7.000

1.046 bibliotheek 7.063 archief

Beheren

Beschikbaar stellen


8 affiches

20 affiches

618 prenten

688 prenten

pagina 191

Inhoud


Realisatie 2008

Begroting 2009

7.784 stuks totaal

Uitzoomen

+

Inzoomen

Realisatie 2009 8.817 stuks totaal

Bezoeken scholieren Museum & School

2.660

2.400

2.380

Bezoeken website

180.000

140.000

232.452

Schriftelijke vragen

725

200 (3)

215

Telefonische vragen

3.400

4.000

3.750

Uitleningen t.b.v. tentoonstellingen

7

10

5

Rondleidingen en groepsonderzoek

24

20

22

Bestellingen afbeeldingen

866

900

976

Bezoekers Pilgrim Archives

531

500

783

Vitrinepresentaties

7

6

7

Verstrekte kopieën studiezaal

6.500

7.500

7.208

Verstrekte kopieën via website

2.617

2.500

3.484

(1) Vanwege geluidsoverlast voor de buurt is de nieuwe koelmachine vaker dan goed was voor de depots uitgezet. De verbouwingen van de depots in de laatste twee maanden van het jaar maakten een goede klimaatbeheersing ook onmogelijk. (2) Gedurende 2009 stond de vacature restaurator bijna het gehele jaar open. Via een speciale regeling is wel een deel van het jaar kostenloos een boekbinder aan het werk geweest. (3) Normaal gesproken ca. 8.000, in verband met diverse gesubsidieerde projecten veel meer in 2009 en 2010. (4) Bijna alle invoer geschiedt door vrijwilligers en in gesubsidieerde projecten. De begroting betreft de productie van de vaste formatie, de realisatie de productie van vaste formatie, vrijwilligers en gesubsidieerde projecten. (5) Onderzoeksvragen worden sinds medio 2009 doorverwezen naar professionele onderzoekers.



A

Lasten publicatiefonds Baten publicatiefonds

127 373

B


72

Voordeel/Nadeel


Nadeel Voordeel

Incidenteel Incidenteel

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Publicatiefonds Per saldo is er voor het publicatiefonds een voordeel ad € 246.000. Onder dit product vallen de inkomsten en uitgaven van het publicatiefonds. Deze inkomsten en uitgaven worden niet geraamd en zijn jaarlijks sterk wisselend. Het gaat hierbij om legaten, schenkingen en subsidies (inkomsten) die geoormerkt zijn voor nieuwe initiatieven zoals het uitvoeren van digitaliseringprojecten en inventarisatieprojecten (uitgaven). Ad B: Bedrijfsvoeringkosten Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 192

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

510.01 Openbaar bibliotheekwerk Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

3.769

3.931

-83

3.848

3.853

-6

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.769

3.931

-83

3.848

3.853

-6

Productomschrijving Vanaf 1 januari 2008 is de nieuwe cultuureducatieve organisatie BplusC van start gegaan, ontstaan uit een fusie van de Bibliotheek, Muziekschool, Volksuniversiteit K&O en het Leidse Volkshuis. De productomschrijving van BplusC (waaronder het product ‘openbaar bibliotheekwerk’) is daarom hetzelfde als die van product 540.04, ‘kunsteducatie’: Het stimuleren van een optimale cultuurdeelname en cultuurbeleving voor de bevolking in Leiden en regio. Deze bevolking kent een grote diversiteit op basis van leeftijd, sekse, culturele en etnische achtergrond. Het stimuleren gebeurt door middel van een pluriform en kwalitatief goed aanbod van cursussen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en lezen. Niet alleen voor individuen, maar ook voor scholen. Het accent van het cultuureducatieve aanbod ligt op de jeugd en de jongeren. Deze inspanningen dragen bij aan ‘Leiden stad van ontdekkingen’.

Prestaties Voor de prestaties wordt verwezen naar product 540.04 kunsteducatie.



pagina 193

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

530.01 Rode sportparken en 531.01 Groene sportparken Portefeuillehouder


Afdeling

Sportbedrijf

530.01 Rode sportparken bedragen x € 1.000,-

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 -18

Lasten

346

350

504

854

873

Baten

-389

-268

0

-268

-259

-9

Saldo

-44

82

504

586

613

-27

Portefeuillehouder


Afdeling

Sportbedrijf

531.01 Groene sportparken bedragen x € 1.000,-

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

2.074

1.953

1.300

3.253

2.290

963

Baten

-1.565

-398

-10

-408

-690

283

Saldo

509

1.555

1.291

2.846

1.600

1.246

Productomschrijving Bevorderen van beoefening van buitensporten. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat er een goede infrastructuur is voor de buitensporten in de vorm van sportparken. Daarbij richt de gemeente zich in het voorwaardenscheppend beleid met name op de sportverenigingen, onder meer door de verhuur van sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven.

Prestaties Het beheren, verhuren en onderhouden van in totaal 49 velden verspreid over heel Leiden. Deze velden, waarvan 17 kunstgrasvelden en 1 wetra-veld , zijn ondergebracht in 14 sportparken. Daarnaast zijn er ook nog 31 gravel tennisbanen, ondergebracht op 4 tennisparken en een kunststof atletiekbaan. Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting?

Naast het dagelijks onderhoud aan de groene- en rode sportparken is aan het eind van het sportseizoen groot onderhoud aan alle natuurgrasvelden gepleegd. Op diverse sportparken zijn hekwerken vervangen en kleedkamers voorzien van een nieuwe dakbedekking. De kleedkamers sportpark Mors I (Docos) en Mors II (FC Rijnland) zijn gerenoveerd en er is gestart met de renovatie van de kleedkamers op sportpark De Vliet (Leidsche Boys) en Kikkerpolder II (Lugdunum). Op sportpark Kikkerpolder I (UVS) is het parkeerterrein voorzien van een verharding in de vorm van grastegels en het aanwezige asfalt is voorzien van een nieuwe toplaag. Op Mors II (vv Leiden) is op verzoek van de vereniging een trapveldje gerealiseerd door de fietsenstalling te verplaatsen. Voetbalver. Docos had te kampen met onvoldoende parkeergelegenheid op sportpark Mors I. Door het ombouwen van een (stenen)trapveldje is er extra parkeergelegenheid beschikbaar gekomen. Het hoofdveld van Roodenburg (sportpark Noord) is voorzien van een automatische beregeningsinstallatie. Bij rugbyver. DIOK is één van de twee doucheruimten in tweeën gedeeld zodat er doordeweeks bij trainingen efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de kleedruimten. Op het tenniscomplex van TC Unicum ondergingen 4 tennisbanen een toplaagrenovatie. TC Leidse Hout is gestart met de sloop van het oude clubgebouw en de realisatie van een nieuw clubgebouw met kleedkamers. Er is een start gemaakt met de renovatie van de kleedkamers bij de atletiekbaan. Op sportpark Leidse Hout is ruimte gevonden voor een nieuwe vereniging. Handboogvereniging Archery Events startte hier haar aktiviteiten. Hockey en rugby hebben de velden wat kritischer ingehuurd en huurden daardoor minder dan het jaar ervoor. De


pagina 194

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

softbalvereniging heeft minder ingehuurd omdat het veld niet voldoet (te klein) voor het spelen van wedstrijden van het 1e team. Dit team speelt zijn wedstrijden nu in Voorschoten. De forse toename van het aantal uren seizoenhuur door scholen op sportpark van Vollenhovenkade heeft te maken met een foute interpretatie van de school omtrent het begrip ‘speelruimte’. De verhuur aan scholen gaat per speelruimte, een speelruimte is gelijk aan een half sportveld. De school huurde per speelruimte, maar gebruikte feitelijk het hele veld (= 2 speelruimten) in de overtuiging dat het hele veld 1 speelruimte was. Na goed overleg met de school is dit misverstand uit de wereld geholpen en wordt nu op de juiste wijze gehuurd hetgeen de toename van het aantal verhuurde uren verklaart. De verschillen bij de incidentele verhuring op de voetbalcomplexen aan scholen wordt veroorzaakt door een school die in het verleden gebruikelijke grote schoolsportdag dit jaar niet heeft ingehuurd. De korfbalcomplexen werden wat meer ingehuurd voor schoolsportdagen en alle toernooien van de schoolsportcommissie op de korfbalcomplexen zijn dit jaar doorgegaan. Wat hebben we meer gedaan en waarom

De scholen in de wijk Houtkwartier hebben dringend behoefte aan gymnastiekzalen maar het vinden van ruimte daarvoor is een groot probleem. In samenspraak met de gemeente is een tijdelijke gymnastiekzaal geplaatst op de parkeerplaats van sportpark Kikkerpolder I. Er is overleg gestart om te komen tot een structurele oplossing voor het gymnastiekzalenprobleem. Vooralsnog zijn er plannen om op sportpark Kikkerpolder II structureel 2 gymnastiekzalen te realiseren en daarbij tevens voorzieningen te realiseren voor voetbalver. UVS (o.a. een businessruimte, extra kleedkamers) en kinderopvang/naschoolse opvang. Er is een start gemaakt met een 0-meting tav de sportcomplexen t.b.v. het opstellen van een Meerjaren Onderhouds Plan. Verder is het Sportbedrijf Leiden betrokken bij de ontwikkelingen van de uitbreiding van Woutertje Pieterse. In die uitbreiding wordt een clubruimte met kleedkamers gerealiseerd voor softbalver. Volle Bak. Op het terrein van de groene velden is een gemeentelijke werkgroep ingesteld, met daarin vertegenwoordiging van het Sportbedrijf Leiden, met als taak het herinrichten van sportpark Boshuizerkade. Dit sportpark wordt verkleind van 7 naar 4 velden en gaat onderdak bieden aan de voetbalverenigingen FC Boshuizen en GOL Sport. Met betrokken verenigingen is overleg geweest over de nieuwe situatie op sportpark Boshuizerkade (of over een nieuwe speelplek op een ander sportpark). Er is in 2009 verder gewerkt aan uitwerking van de plannen met betrekking tot het herinrichten van sportterrein Montgomerystraat. Door voor de twee korfbalclubs op dit sportpark kunstgrasvelden te realiseren ontstaat er ruimte om Lightning Leiden van sportpark Boshuizerkade en handbalvereniging Saturnus van het veld aan de Boshuizerlaan naar dit terrein te verhuizen. Een andere ontwikkeling, vanuit het particuliere initiatief, is het project Huis van de Sport. Dit project behelst een herinrichting van de sportparken Morskwartier I, II en Smaragdlaan. Kengetallen Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal beschikbare rode en groene sportparken

84

84

84

Seizoenverhuur verenigingen (uur per week)

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Voetbal

591

600

589

Korfbal

169

160

162

Hockey

147

135

130

Handbal

15

15

15

Atletiek

28

25

28

Softbal

7

5

4

Rugby

51

35

41

Honkbal

42

50

38

Jeu de boules

5

5

5

American football

15

15

15

Hondentrainingsveld Jeugddorp

21

16

21

handboogschieten

-

-

7

totaal

1.091

1.061

1055

Seizoenverhuur scholen (uren per week)

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Voetbal

587

450

547

Korfbal

151

100

162

Hockey

90

95

174

Atletiekveld

138

120

126


pagina 195

Inhoud

Seizoenverhuur scholen (uren per week)

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

totaal

966

765

1009

Totale seizoenverhuur (uren per week)

2.057

1.825

2064

Index totale seizoenverhuur (begroting 2005 = 1.635 uur = 100)

126

112

126

Incidentele verhuur scholen (uren Realisatie 2008 per jaar)

Begroting 2009

Realisatie 2009

Voetbal

218

235

177

Korfbal

20

85

56

Hockey

51

25

43

Handbal

26

5

28

Atletiekbaan

181

180

181

Atletiekveld

0

5

0

Rugby

21

25

21

Verenigingen/diversen

89

80

79

Totaal

606

640

585

Uitzoomen

+

Inzoomen



Voordeel/Nadeel


A

Sportvelden

888

Voordeel

Incidenteel

B

Groot onderhoud Sportvelden

96

Voordeel

Incidenteel

C

Ontvangen vergoedingen

230

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Sportvelden Het voordeel op de lasten is ontstaan doordat bij de jaarrekening 2008 € 190.000 is overgeheveld voor de ontwikkeling van de Zuidelijke Sportvelden. Daarnaast is bij de perspectiefnota 2010 een eenmalig bedrag voor de ontwikkeling van de Zuidelijk Sportvelden toegekend van € 698.000. Dit bedrag is in de exploitatie 2009 verwerkt. In 2010 zal het uitvoeringsbesluit voor de ontwikkeling van de Zuidelijke Sportvelden opgesteld worden. Ad B: Groot onderhoud Sportvelden Binnen de sportvelden bedraagt het voordeel op onderhoud € 96.000. Ad C: Ontvangen vergoedingen Het voordeel op de ontvangen vergoedingen van circa € 230.000 bestaat voor een bedrag van € 198.335 uit omzetbelastingteruggaven voor de sporthallen en sportvelden. Het restant voordeel bestaat uit hogere opbrengsten voor geleverde diensten en het gebruik van ruimtes.


pagina 196

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

530.02 Sportzalen en sporthallen Portefeuillehouder


Afdeling

Sportbedrijf


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

1.755

1.866

-32

1.835

1.811

24

Baten

-775

-658

3

-655

-632

-23

Saldo

980

1.208

-29

1.180

1.178

1

Productomschrijving Bevorderen van beoefening van binnensporten. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat er een goede infrastructuur is voor de binnensport in de vorm van sporthallen en sportzalen. Daarbij richt de gemeente zich in het voorwaardenscheppend beleid op de sportverenigingen, scholen, bedrijven en recreanten, door de verhuur van sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven.

Prestaties Het beheren, verhuren en onderhouden van in totaal 3 grote sporthallen, een sportzaal, een gymzaal en een turnhal. Daarnaast worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht in een sporthal en in gymzalen van derden. Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting?

De legionella-beheersplannen voor de sporthallen en-zalen zijn aangepast aan de geldende regelgeving. Herhaaldelijk is geprobeerd om in te breken in de 3Octoberhal. Dit maakte het noodzakelijk om meerdere aanpassingen te doen (extra alarm, zwaardere sloten/sluitingen) teneinde herhaling te voorkomen. In de gymzaal Pieterskerkgracht zijn tegelwerkzaamheden in de kleedkamers uitgevoerd. De binnenkant van sportzaal Broekplein is van een nieuwe verflaag voorzien. In de turnhal zijn alle toestellen gecontroleerd en op basis daarvan gerepareerd dan wel vervangen. Het aantal verhuurde uren van de sporthallen en –zalen is vrij stabiel. De stijging verhuurde uren in sportzaal Broekplein en sporthal De Zijl komen geheel op het conto van het onderwijsgebruik. De gymzaal Pieterskerkgracht werd minder vaak incidenteel gehuurd dan het jaar ervoor. Wat hebben we meer gedaan en waarom

ZZ Leiden heeft dringend behoefte aan meer publiekscapaciteit. Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij de Vijf Meihal. Er is ook veel inzet geweest om de plannen voor nieuwbouw tafeltennisvereniging Scylla en Huis van de Sport verder invulling te geven. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal sporthallen gemeente

3

3

3

Aantal sportzalen gemeente

1

1

1

Aantal turnhallen gemeente

1

1

1

Aantal gymnastiekzalen gemeente

1

1

1

Aantal sporthallen derden

1

1

1

Aantal gymnastiekzalen derden

29

29

29

Realisatie 2008

Begroting 2009

Kengetallen (beschikbare/verhuurde uren)

Realisatie 2009

Beschikbaar

Verhuurd

Beschikbaar

Verhuurd

Beschikbaar

Verhuurd

Vijf Meihal

4.100

3.223

4.100

2.900

4.100

3292

Drie Octoberhal

4.100

1.872*

4.100

2.200

4.100

1848

Sporthal de Zijl

4.100

2.289

4.100

2.400

4.100

2453

Sportzaal Broekplein

4.100

2.943

4.100

2.750

4.100

3049


pagina 197

Inhoud

Begroting 2009

Uitzoomen

(beschikbare/verhuurde uren)

Realisatie 2008

Turnhal Leiden

4.100

2.028

4.100

1.850

4.100

2210

Gymnastiekzalen (gemiddeld)

2.000

754

2.000

800

2.000

778

Pieterskerkgracht

4.100

918

4.100

850

4.100

806

Rijnlands Revalidatie Centrum

2.150

1.623

2.150

1.350

2.150

1530

Totaal

28.750

15.650

28.750

15.000

28.750

15966

+

Inzoomen

Realisatie 2009

*): Lager dan begroot omdat een vaste huurder (onderwijsinstelling) geen gebruik meer maakte van de sporthal. Het aantal beschikbare uren is als volgt berekend: Maandag t/m vrijdag 0800-2300 uur = 5 dagen x 15 uur = 75 uur zaterdag en zondag 0800-2000 uur = 2 dagen x 12 uur = 24 uur -----------per week

99 uur x 42 weken = 4.158 uur per jaar.

Landelijk is er geen norm vastgesteld omtrent het beschikbaar aantal uren om een sporthal te kunnen verhuren. Rekening houdend met vakanties en feestdagen is uitgegaan van 42 weken verhuur per jaar. Bezoekersaantallen (indicatief)*

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Vijf Meihal

121.000

120.000

121.000

Drie Octoberhal

75.000

90.000

75.000

Sporthal de Zijl

52.000

60.000

58.000

Sportzaal Broekplein

88.000

80.000

91.000

Turnhal Leiden

32.000

30.000

34.500

Gymnastiekzalen (gemiddeld)

15.000

15.000

15.000

Pieterskerkgracht

13.000

12.000

12.000

Rijnlands Revalidatie Centrum

24.000

15.000

22.500

totaal

420.000

422.000

428.000

*: deze bezoekersaantallen zijn een combinatie van sporters en bezoekers en zijn indicatief omdat bezoekers niet worden geregistreerd.



pagina 198

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

530.03 Zwembaden Portefeuillehouder


Afdeling


Sportbedrijf

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

4.159

4.311

263

4.574

4.486

88

Baten

-1.230

-1.485

87

-1.398

-1.220

-178

Saldo

2.929

2.826

350

3.176

3.266

-90

Productomschrijving Het scheppen van voorwaarden om de sportbeoefening en het bewegen in het water mogelijk te maken. Het gaat hierbij zowel om voorwaarden voor de recreatieve zwemmer als voor de sportieve zwemmer. Een randvoorwaarde is dat alle categorieën van de bevolking tegen betaalbare tarieven optimaal gebruik kunnen maken van de gemeentelijke faciliteiten, ongeacht hun aanleg, interesse en/of persoonlijke omstandigheden. Daarnaast bieden de zwembaden ook de mogelijkheid voor kinderen om deel te kunnen nemen aan het leszwemmen.

Prestaties Het beheren, verhuren en onderhouden van 3 zwembaden.

Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting?

De legionella-beheersplannen voor de zwembaden zijn aangepast aan de geldende regelgeving. Het openluchtzwembad de Vliet heeft een goed jaar achter de rug. Dankzij een paar warme weken met meer dan 10.000 bezoekers passeerden uiteindelijk 82.541 bezoekers de kassa. In het Vijf Meibad is een start gemaakt met groot onderhoud aan de kozijnen. Qua bezoekersaantallen is er toch weer een lichte daling. Opvallend hier is dat het aantal leszwemmers een stuk minder is dan het jaar ervoor terwijl het aanbod aan uren leszwemmen niet is veranderd. Mogelijke oorzaak is dat er minder potentiele leszwemmers in de wijk wonen. Er is jarenlang een wachtlijst gehanteerd voor het leszwemmen, maar door de terugval in het aantal leszwemmers behoort de wachtlijst tot het verleden. Het sportcomplex De Zijl kreeg het Keurmerk Veilig & Schoon. Dit Keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld: • Waterleidingwetgeving en Legionella preventie; • ARBO; • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP); • Wet Milieubeheer; • Gebruiksvergunning; • Besluit Attractie- en Speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon wordt aangetoond dat het zwembad de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed heeft geregeld en dat deze ook worden uitgevoerd door de medewerkers. In het kader van regulier onderhoud is de dakbedekking vernieuwd. Het aantal bezoekers in zwembad De Zijl bleef min of meer constant. Opvallend is het aantal minder bezoekers van verenigingen en de toename van het aantal leszwemmers. Dat laatste wordt veroorzaakt door het aanbod aan activiteiten op dit gebied uit te breiden met privé-zwemlessen en leszwemmen voor volwassenen. Wat hebben we meer gedaan en waarom

Het personeelsverblijf in het Vijf Meibad voldeed niet aan arbo-richtllijnen. Er is een extra kantoorruimte gecreëerd waar de activiteitencoordinatoren nu in alle rust hun werk kunnen uitvoeren. Bij de dakvernieuwing van sportcomplex De Zijl bleek een deel van de onderlaag in een dusdanig slechte staat dat deze vernieuwd moest worden. Verder vond hier een renovatie plaats van een gedeelte van de technische installatie van de waterbehandeling.


pagina 199

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Wat hebben we minder gedaan en waarom?

Prestatie indicatoren Aantal openstellings uren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Zwembad de Zijl

5.064

5.000

5089

Vijf Meibad

4.367

4.400

4421

De Vliet

1.479

1.500

1489

Totaal aantal openstellingsuren

10.910

10.900

10999

Bezoekersaantallen De Zijl

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Recreatiezwemmen

116.235

120.000

116702

Doelgroepen

14.574

15.000

13893

Leszwemmen

18.947

20.000

20316

Schoolzwemmen

1.261*

2.000

1261

Verenigingen

77.270

85.000

75742

Diversen

7.951

7.500

7036

totaal

236.238

249.500

234950

Kengetallen

*): minder uren dan begroot vanwege het niet meer deelnemen aan schoolzwemmen door verschillende scholen bijzonder onderwijs. Bezoekersaantallen Vijf Meibad

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Recreatiezwemmen

33.310

33.000

32284

Doelgroepen

10.814

10.000

9356

Leszwemmen

6.853

7.000

5542

Schoolzwemmen

6.193

6.000

5690

Verenigingen

65.754

65.000

64761

Diversen

311

500

1434

totaal

123.235

121.500

119069

Bezoekersaantallen De Vliet

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Recreatiezwemmen

70.661

60.000

80590

Verenigingen

2.015

2.000

1951

totaal

72.676

62.000

82541

Totaal bezoekersaantallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Zwembad de Zijl

236.238

249.500

234950

Vijf Meibad

123.235

121.500

119069

De Vliet

72.676

62.000

82542

totaal

432.149

433.000

436561



Voordeel/Nadeel


A

Opbrengsten

177

Nadeel

Incidenteel

B

Onderhoudskosten

111

Nadeel

Incidenteel

C

Personeelskosten en inhuur personeel

155

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Opbrengsten De opbrengsten zijn € 176.102 lager dan begroot. Dit is ondermeer ontstaan doordat de in rekening gebrachte energiekosten aan de pachters lager uitviel dan begroot. Hier staan ook lagere energiekosten tegenover. Daarnaast is voor de nieuwe pachters in het vijf meibad gekozen voor een opbouw in hoogte van de pachtsom over een periode van 3 jaar. Het overige deel is het gevolg van het afboeken van oninbare vorderingen wegens het failliet gaan van de horecapachter waardoor de huurschuld niet meer geïnt kon worden. Door de fraaier zomer heeft het openlucht zwembad de Vliet juist een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot (ad € 33.000). Ad B: Onderhoudskosten


pagina 200

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Overschrijding (circa € 111.000) wordt veroorzaakt door vervangen dakbedekking sportcomplex de Zijl, aanpassingen in het kader van het behalen Keurmerk Veilig en Schoon (de Zijl) en renovatie van de technische installatie (de Zijl). Ad C: Inhuur personeel Doordat steeds meer met oproepkrachten gewerkt wordt hoeft er minder vaak een beroep te worden gedaan op uitzendkrachten of inhuur personeel. Daarnaast wordt ook het overwerk beperkt. Dit levert per saldo een voordeel op van € 155.000.


pagina 201

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

530.04 Sportondersteuning Portefeuillehouder


Afdeling


Sportbedrijf

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

253

398

-51

347

308

40

Baten

-171

-196

0

-196

-191

-5

Saldo

82

202

-51

152

117

34

Productomschrijving Het bevorderen van sportbeoefening en ondersteuning van het vrijwillig kader. Sport biedt veel mogelijkheden om op een goede manier met vrije tijd om te gaan. Daartoe wordt het particulier initiatief gestimuleerd door enerzijds het uitlenen van sporten spelattributen en anderzijds de deskundigheid van de vrijwilligers te verhogen en verenigingen te ondersteunen op vele gebieden. Daarnaast worden diverse kennismakingscursussen georganiseerd zowel voor volwassenen als jongeren. Tevens worden verschillende (sport)activiteiten ondersteund.

Prestaties Ondersteunen van verenigingen o.a. door het verhogen van de deskundigheid van vrijwillig kader, verhuren van sporten spelmateriaal en organiseren van kennismakingscursussen. Wat hebben we gedaan in overeenstemming met de begroting?

De uitvoering van het convenant tussen de KNVB en de gemeente Leiden kreeg in 2009 een vervolg. Er is een cursus jeugdtrainer in Leiden georganiseerd met 14 deelnemers van Leidse voetbalverenigingen. Het KNVB-project met verenigingsondersteuners die zijn aangesteld bij de voetbalverenigingen Roodenburg, FC Boshuizen en GOL Sport heeft niet gebracht wat er van gehoopt werd. GOL Sport en FC Boshuizen zijn om verschillende redenen uit het project gestapt, alleen bij Roodenburg is de verenigingsondersteuner nog enthousiast bezig. De KNVB doet onderzoek naar de reden waarom GOL Sport en FC Boshuizen zich uit het project hebben teruggetrokken. Het aantal deelnemers aan de kennismakingscursussen Schoolsport haalde met 2094 deelnemers een nieuw record wat enerzijds te danken is aan een verdere uitbreiding van het aantal cursussen en anderzijds met de bekendheid van het bestaan van de kennismakingscursussen. Het aantal deelnemers aan de schoolsporttoernooien is flink gestegen. Vanuit het basisonderwijs waren er 3163 en vanuit het voortgezet onderwijs 1433 deelnemers aan de verschillende toernooien. De stijging van vooral het aantal deelnemers uit het basisonderwijs komt doordat de schoolsportcommissie de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi van de KNVB heeft overgenomen. Daarnaast zijn er, los van het reguliere cursusaanbod, nog een tweetal basketballclinics georganiseerd en is in samenwerking met de Stichting Vrije Tijd en Vorming een tiental cursussen opgezet voor kinderen met een verstandelijke beperking. In 2009 is een kennismakingscursus aanbod voor volwassenen opgesteld , waarbij per tak van sport meerdere cursussen werden aangeboden. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van 61 cursussen met in totaal 404 deelnemers. Verdere aktiviteiten die zijn opgezet of uitgevoerd zijn: - de huldiging van de Leidse jeugdkampioenen; - het opfrissen van de geijkte kilometer in een aantal uitgezette looproutes; - het project GO (Gezond Ouder), gestart tijdens de Nationale Sportweek met beweegaktiviteiten voor ouderen; - het maandelijkse sportcafe - tennisproject voor basisscholen in samenwerking met KNLTB en de Leidse tennisverenigingen; - organisatie van de Bevrijdingsvuur estafette in samenwerking met LRRC; - step-cross in Leiden Noord in samenwerking met GG en GD en Ons Doel; - organisatie en ondersteuning van de estafetteloop Leiden – Torun;


pagina 202

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

- Leidse Pleintjes Cup in samenwerking met TOS, Jeugd- en Jongerenwerk en Ons Doel. Kengetallen Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal kennismakingscursussen sportstimulering

47*

75

61

Kennismakingscursussen schoolsport

63

60

71

Aantal scholingen bestuurskader

1

2

1

Totaal cursussen en scholingen sportondersteuning

111

137

133

*): 2008 is het eerste jaar dat er een nieuwe opzet is gemaakt voor de kennismakingscursussen sportstimulering. Het aanbod is nu breder opgezet met meer verschillende takken van sport, in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar vooral werd ingespeeld op ‘trendy’ sporten als bridge, nordic walking, etc.

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal deelnemers kennismakingscursussen sportstimulering

367

500

404

Aantal deelnemers kennismakingscursussen schoolsport

1.936

2.000

2094

Aantal deelnemers scholingen bestuurskader

32

20

14

Aantal schoolsporttoernooien

25

26

31

Aantal deelnemers schoolsporttoernooien

3.282

3.500

4596

Aantal verhuringen sport-o-theek

241

300

229


Diverse kleine verschillen


Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Diverse kleine verschillen Het voordeel bestaat uit diverse kleine verschillen en wordt daarom niet toegelicht.


pagina 203

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

530.05 Sportstimulering Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

826

817

297

1.114

951

163

Baten

-405

-333

0

-333

-314

-19

Saldo

421

484

297

781

637

145

Productomschrijving Het bevorderen van de sportbeoefening van de Leidse inwoners, omdat sport bijdraagt aan het bereiken van maatschappelijke doelen zoals het bevorderen van maatschappelijke participatie en volksgezondheid, het tegengaan van overlast en het stimuleren van integratie. Hiervoor worden de volgende middelen ingezet: 1. Het aanbieden van kwalitatief en kwantitatief voldoende en betaalbare sportvoorzieningen. 2. Het ondersteunen van initiatieven van verenigingen door middel van evenementensubsidies, activiteitensubsidies en jeugdsportsubsidies. 3. Het motiveren van bepaalde doelgroepen door het organiseren van gerichte stimuleringsprojecten om niet-sportende burgers (weer) op een verantwoorde en plezierige wijze sport te laten beoefenen. 4. Het wegwerken van knelpunten voor bepaalde doelgroepen om aan sportactiviteiten deel te nemen. 5. Het stimuleren van integratie van sportende jeugd van diverse etnische achtergronden en betrokkenheid van allochtone ouders bij jeugdsport.

Prestaties Sportverenigingen De sportverenigingen van Leiden worden gestimuleerd in het organiseren van jeugdactiviteiten door middel van (jeugd)waarderingssubsidie (jeugdsportsubsidie) en in het organiseren van algemene activiteiten door middel van een evenementensubsidie. Overige sportorganisaties Tevens worden gesubsidieerd schoolsportactiviteiten, de Leidse Marathon en de Leidse Sport Federatie. Sportnota 2006-2010 De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010 vastgesteld. De raad heeft daarmee vastgesteld wat er in deze jaren op het terrein van de sport moet gebeuren. De nota kent vier speerpunten die zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat in de periode 2006-20210 gerealiseerd dient te worden. Om alle plannen uit de Sportnota uit te voeren is een extra structureel bedrag van € 807.000 nodig. In het kader van de begroting 2007 heeft een uitbreiding van het budget voor de sport met € 420.000 plaatsgevonden. Op 15-12-2009 heeft het College de notitie Evaluatie Kadernota Sportbeleid 2006-2010 vastgesteld. Van de 45 punten uit het uitvoeringsprogramma van de Sportnota is van 40 de uitvoering gestart en van 5 nog niet. De belangrijkste reden voor het niet starten van deze punten is dat er in verband met de ambtelijke capaciteit prioriteiten zijn gesteld. Van de 40 punten die zijn gestart, zijn er 19 die een continu proces vormen waardoor niet kan worden vastgesteld dat die zijn afgerond. Van 21 andere punten die zijn gestart zijn er 11 afgerond en zijn er 5 gestopt omdat die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Het gaat om de volgende punten: Onderwerpen

Reden van stoppn

Initieren sportstimuleringsactiviteiten en coordineren aanbod jeugdsport tot jaarkalender

Jaarkalender is niet te realiseren in de praktijk, omdat veel aanbod kort van tevoren wordt gepland. Er is wel een apart programma naschoolse activiteiten basisscholen.

Afstemming over gevarieerd en goed gespreid aanbod tot jaarkalender "Sport en spel".

Zie hier boven.


pagina 204

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Onderwerpen

Reden van stoppn

Betrekken jongeren bij samenstelling jaarkalender o.a. via website www.overenuit.nl

Jaarkalender is niet gerealiseerd. De animo voor de website is heel gering. De website wordt omgevormd tot Virtueel Centrum Jeugd en Gezin alleen voor informatieverstrekking.

Sportverenigingen kunnne zich presenteren op www.overenuit.nl in het kader van de sport van de maand

Zie hier boven.

Aansluiten bij onderzoek naar transparant en beter onderbouwd tarievensysteem

Het College heeft op 22-4-2008 besloten dat er geen nieuw tarievenstelsel komt, doch alleen flankerend beleid op een aantal specifieke knelpunten.

Topsport In 2009 is besloten op basis van een evaluatie van het uitgevoerde topsportbeleid over de afgelopen twee jaar om de subsidierelatie met het Regionaal Steunpunt Talent en Topsport niet te continueren. Er zal een Stichting Topsport Leiden worden opgericht en er zal een topsportcoördinator worden aangesteld. De belangrijkste taken van de topsportcoördinator zijn de ondersteuning van de topsportverenigingen, de begeleiding van de sporttalenten, de verbetering van de infrastructuur in de topsport en het onderzoeken van de mogelijkheden van een structurele aanpak van de sponsoring van de topsport. Na twee jaar volgt er een evaluatie. Sportstimulering In de periode 1-9-2006 t/m 2009 worden in Leiden Zuid West, Stevenshof, Noord en Slaagwijk de BOS-projecten uitgevoerd. Het komt neer op het aanbieden van een integraal pakket aan sporten bewegingsactiviteiten voor jongeren in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar om achterstanden in de wijk te voorkomen c.q. te verminderen. Bij achterstanden gaat het onder meer om overlast door jongeren, ongezonde leefstijlen, overgewicht, gebrek aan sociale vaardigheden en ondervertegenwoordiging bij sportdeelname. De financiering van deze projecten geschiedt uit middelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeente Leiden. Het College heeft inmiddels op 10-11-2009 besloten voor een periode van vier jaar de combinatiefuncties in te voeren. Het is de bedoeling dat de naschoolse activiteiten en de Bos-projecten door de inzet van combiantiefunctionarissen worden gecontinueerd. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal waarderingssubsidies jeugdsport

47

50

49

Gesubsidieerde jeugdsportactiviteiten (aantal verenigingen/aantal activiteiten)

28/64

25/70

29/87

Aantal gesubsidieerde sportevenementen

18

22

26



Voordeel/ Nadeel


A

Topsport

64

Voordeel

Incidenteel

B

BOS-projecten

50

Voordeel

Incidenteel


Ad A: Topsport In 2009 is besloten op basis van een evaluatie van het uitgevoerde topsportbeleid over de afgelopen twee jaar om de subsidierelatie met het Regionaal Steunpunt Talent en Topsport niet te continueren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 64.000.

Ad B: BOS-projecten Op de projecten die de afgelopen 4 jaar zijn uitgevoerd in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs, Sport (BOS) is een voordeel ontstaan van € 50.000. Ondanks het feit dat er minder middelen zijn ingezet dan gepland zijn de doelstellingen zijn wel gerealiseerd.


pagina 205

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

540.01 Theater Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

3.909

3.954

67

4.022

4.519

-498

Baten

-2.273

-1.860

0

-1.860

-2.256

396

Saldo

1.636

2.095

67

2.162

2.263

-102

Productomschrijving Het bevorderen, instandhouden en ontwikkelen van een breed en gevarieerd aanbod aan professioneel en amateurtheater, resulterend in: ▪ ▪ ▪ ▪

Het presenteren van een representatieve doorsnede van het landelijke aanbod, waarbij naar een balans tussen kunst en amusement wordt gezocht Een gevarieerd aanbod van vernieuwend theater voor volwassenen Een aanbod van professionele jeugdtheatervoorstellingen Een aanbod van schoolvoorstellingen in Leiden en omgeving

Deze inspanningen dragen bij aan ‘Leiden, stad van ontdekkingen’.

Prestaties Leidse Schouwburg De Leidse Schouwburg programmeert een breed en gevarieerd aanbod aan professioneel theater. Daarnaast wordt de Leidse Schouwburg, als de programmering het toelaat, verhuurd. De Leidse Schouwburg kende een vol programma in de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010, onder meer omdat de Stadsgehoorzaal gedurende het seizoen 2008-2009 gesloten was wegens verbouwing en gedurende het huidige theaterseizoen nog in de aanloopfase na de langdurige sluiting verkeert. 2009 Was een bijzonder goed jaar voor de Leidse Schouwburg, in totaal (voorstellingen; inleidingen en verhuringen) bezochten bijna 106.000 personen de schouwburg. Daarnaast vonden er kleine vergader-verhuringen plaats in de Bonbonniere en werden er vele rondleidingen in het theater georganiseerd. In 2009 is het principebesluit genomen tot verzelfstandiging van de Leidse Schouwburg en deze mogelijk samen te voegen met de Stadsgehoorzaal. De directeur van de Leidse Schouwburg Bart van Mossel is met ingang van 1 juli 2009 - tot het moment van de definitieve besluitvorming over de mogelijke samenvoeging van de Leidse Schouwburg met de Stadsgehoorzaal (maar niet later dan 1 januari 2011) - voor een gedeelte van zijn aanstelling gedetacheerd als algemeen directeur van de Stadsgehoorzaal. Scheltemacomplex Het Scheltemacomplex is hét centrum voor actuele kunst in de stad Leiden. Scheltema brengt musici, kunstenaars, wetenschappers én bezoekers met elkaar in contact en biedt ruimte aan jonge en experimentele kunstenaars en gezelschappen. Binnen de oude dekenfabriek Scheltema zijn de volgende partners actief: Stedelijk Museum de Lakenhal, Universiteit Leiden, De VeenFabriek en Scheltema Horeca. Zij organiseren concerten, voorstellingen, lezingen, colleges, tentoonstellingen, festivals en seminars voor alle leeftijden. In 2009 is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met Stichting Scheltema en op grond daarvan subsidie verstrekt voor de overeengekomen prestaties in 2009. In 2009 heeft Scheltema ook voor de realisatie van het kunstenplan 'utopisch nest' subsidie ontvangen van de Mondriaanstichting en Stichting Doen. Veenfabriek De Veenfabriek is een muziektheatergezelschap dat jaarlijks verschillende voorstellingen maakt. Zij treden op in Leiden, elders in Nederland en in het buitenland. De Veenfabriek biedt meer dan alleen voorstellingen: het is een ensemble waarin kunstenaars, wetenschappers, studenten, talenten en het ambacht met elkaar samenwerken om hun reflectie op de maatschappij in een esthetische vorm te presenteren en het publiek te ontroeren. De Veenfabriek ontvangt een vier jaarlijkse structurele bijdrage van Nederlands Fonds Voor Podiumkunsten. De gemeente heeft een subsidie verstrekt voor de overeengekomen prestaties in de uitvoeringsovereenkomst. LAK-Theater


pagina 206

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het LAKtheater verzorgt een programma van veelal vernieuwende theater-, dans- en kindervoorstellingen. Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er speciale aandacht. De maandelijkse zondagmiddagen waarop onder de titel WarmLopen alvast iets getoond wordt van voorstellingen die de daarop volgende zes weken te zien zijn, zijn succesvol en werden ook in het lopende seizoen gecontinueerd. In 2009 werd bekend dat de Universiteit Leiden gaat stoppen met de financiering van het LAKtheater. Gezien het feit dat het LAK een vlakke vloertheater van naam is, er vanuit de (Leidse) samenleving nadrukkelijk om het voortbestaan van het LAK wordt gevraagd (o.a. met een raamposter-actie), er sprake is van een groot bereik, etc. is vanuit de gemeente een onderzoek naar de voortbestaansmogelijkheden van het LAK gestart. Cultuurfonds Leiden De raad heeft op 21 mei 2008 besloten een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Cultuurfonds Leiden, onder voorbehoud van gelijke financiële deelname door het Fonds 1818, en dit bedrag ten laste te brengen van het budget Cultuurfonds Leiden. Het Cultuurfonds zal zich richten op structuur- en sectorversterking van het culturele veld in Leiden. Bij de beoordeling van aanvragen zullen verder criteria gehanteerd worden als innovatief, actueel, coproductie, incidenteel, kwaliteit en toegankelijk voor publiek. Ook zal de Stichting Cultuurfonds een cultuurmakelaar aanstellen. Het resterende deel van het Cultuurfonds-budget heeft de raad herbestemd voor het oplossen van een aantal knelpunten in de cultuurportefeuille. De besluitvorming daarover zal in het kader van deze begrotingsbehandeling plaatsvinden Prestatieindicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal voorstellingen Leidse Schouwburg

247

210

245

Aantal verhuringen Leidse Schouwburg (met/zonder publiek)

34 (34/6)

40 (30/10)

31 (20/11)

Aantal voorstellingen LAK-theater (volwassenen/jeugd/school)

170 (124/22/24)

171 (126/23/26)

170 (126/22/22)

Aantal zaalverhuringen LAK-theater

21

24

22

Kengetallen Leidse Schouwburg

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Openbare voorstellingen, aantal bezoekers

90.159

75.000

96.496

Openbare voorstellingen, bezettingsgraad (460 stoelen)

80,5%

78%

86%

Verhuringen met publiek, bezoekers

12.115

12.000

6.151 7.460 (incl. schoolbezoek)

Verhuringen met publiek, bezettingsgraad (528 stoelen)

89%

80%

82%

Kengetallen LAK-theater

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Totaal aantal bezoekers theatervoorstellingen

22.688

22.000

22.912

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling

155

150

155

Gemiddelde zaalbezetting (180 stoelen)

86%

83%

86%

Bezoek i.h.k.v. schoolvoorstellingen

4.000

4.000

4.000

Kengetallen Scheltema

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal culturele activiteiten

145

170

pm

Aantal bezoekers

23.371

25.000

pm



Voordeel/Nadeel


A

Lening Scheltema

33

Nadeel

Incidenteel

B

Leidse Schouwburg en afdeling Gebouwenbeheer

475 (lasten)

Nadeel

Incidenteel

C

Leidse Schouwburg en afdeling Gebouwenbeheer

403 (baten)

Voordeel

Incidenteel



pagina 207

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad A: Lening Scheltema De Gemeente Leiden heeft een vordering op Stichting Scheltema. Deze vordering bevatte een BTW component van € 58.000. In 2009 is onderzoek gedaan of deze BTW component terecht was opgenomen in de lening. Hierbij bleek dat in de leenovereenkomst werd uitgegaan van een leningbedrag inclusief BTW (€ 363.000) maar dat in eerdere correspondentie tussen de gemeente en Stichting Scheltema werd gesproken over een lening exclusief BTW. De lening is daarom verminderd met € 58.000. Deze afboeking kon gedeeltelijk worden gedekt uit het budget (€ 25.000) maar heeft ook tot een overschrijding geleid (€ 33.000). Ad B en C: Leidse Schouwburg en Afdeling Gebouwenbeheer. De Leidse Schouwburg heeft met name meer inkomsten gerealiseerd voor voorstellingen (€ 370.000) en horeca (€ 46.000). Hiertegenover staan ook meer kosten van voorstellingen (€ 350.000) en horeca (€ 40.000) tegenover staan. De overige extra lasten worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen in de bedrijfsvoering.


pagina 208

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

540.02 Muziek Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.793

1.891

-273

1.618

1.618

1

Baten

0

-12

0

-12

-12

0

Saldo

1.793

1.880

-273

1.606

1.606

1

Productomschrijving ▪ ▪ ▪

Het bevorderen, instandhouden en ontwikkelen van een breed en gevarieerd aanbod aan professionele en amateurmuziek in Leiden. Het stimuleren van actieve muziekbeoefening De facilitering van de infrastructuur op muziekgebied (theaters, concertzalen, podia en oefenruimten) en van instanties die podiumactiviteiten organiseren.

Prestaties Muziekinstellingen en programma-organisaties De gemeente heeft in 2009 de drie grotere kernpodia Stadsgehoorzaal, LVC en Pieterkerk gesubsidieerd. Daarnaast hebben een aantal kleinere podia en programmaorganisatie een bijdrage ontvangen voor hun programmering: St. het Muziekhuis, Cultureel Centrum de X, Jazzpodium Hot House,en Jazz on Sunday en kunstkring de Burcht. Stadsgehoorzaal Eind augustus is de Stadsgehoorzaal volledig in gebruik genomen en heeft het Stedelijk Concertgebouw Leiden (hierna Stadsgehoorzaal) een aanvang kunnen nemen met programmering in de 3 zalen; de Stadsgehoorzaal, de Aalmarktzaal en de Waag. Het nodige werd ondernomen om bekendheid te geven aan de programmering, de heropening, de mogelijkheden van de nieuwe zaal en het opnieuw binden van klanten (zowel cultureel als commercieel). De jaarlijks beschikbare subsidie is in 2009 voor het jaar 2009/2010 verstrekt op basis van de oude uitvoeringsovereenkomst. In 2009 heeft een wisseling van de directie plaatsgevonden, is gewerkt aan een meerjarenbegroting en de opstelling van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor een fusie tussen de Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg. Het project uitbreiding/renovatie Stadsgehoorzaal wordt in deze jaarrekening 2009 afgesloten. Muziekhuis. De uitvoering van het convenant Muziekhuis, die tot het voorkomen van overlast door activiteiten van het Muziekhuis moet leiden, is in 2009 gemonitord in de convenantgroep. In 2009 heeft het Muziekhuis extra subsidie ontvangen vanwege tegenvallende inkomsten van structurele aard door de beperkingen van het convenant (Cultuurbrief "er is momentum" RV 08.0077). Daarnaast is in 2009 een reeds bestaande huurschuld gedeeltelijk kwijtgescholden op grond van een verbeterplan en een meerjarenbegroting en zijn er verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Subsidies STAMPOD-podia (Stichting Samenwerkende Podia Leiden) De podia van het Leids Jazz Trio (Hothous, de X en kunstkring de Burcht) ontvingen in 2009 een programmeringssubsidie van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten. Daarnaast ontvingen deze podia ieder een structurele bijdrage van de gemeente Leiden. Gezamenlijk ontvingen zij, via de Stichting samenwerkende podia (Stampod), een extra subsidie voor voortzetting van hun marketingplan. Tot en met 2011 zijn voor deze incidentele subsidie gelden gereserveerd. Hierdoor kunnen, in samenwerking, de Uitklap, de concertagenda van het Leids Jazz Trio en het Grenzeloos festival worden geproduceerd. Muziekcentrum de Nobel Op 23 septemer 2008 heeft de Raad ingestemd met de kadernotie Muziekcentrum de Nobel en ingestemd met het opstarten van het ontwerpproces voor een kleine variant van het Muziekcentrum de Nobel (RV 08.0069). Dit ontwerpproces heeft voor een groot deel plaatsgevonden in 2009. Begin 2010 zal de Raad geïnformeerd worden over de stand van zaken van het proces. Naar verwachting volgt in het najaar 2010/begin 2011 een uitvoeringsbesluit.


pagina 209

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 heeft ook een onderzoek plaatsgevonden naar tijdelijke locatie(s) LVC. De noodzaak tot een mogelijke tijdelijke locatie is aanwezig omdat op basis van de huidige planning van het Aalmarktproject het LVC in principe vanaf 1 januari 2012 niet meer gehuisvest kan zijn op Breestraat 66. Daarnaast is volgens de planning het nieuwe muziekcentrum de Nobel pas eind 2014/begin 2015 beschikbaar. Naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek wordt geprobeerd het LVC zo lang mogelijk op de huidige locatie te huisvesten. Mocht deze periode niet aansluiten op de opening van het nieuwe muziekcentrum, dan zullen zij een periode dienen te overbruggen door voorzetting van de programmering bij bestaande podia en kantoorruimte elders. Prestatie indicatoren

Realisatie (2007/2008)

Begroting (2008/2009)

Realisatie 2008/200 9

Aantal culturele evenementen

N.v.t.

N.v.t.

50

Aantal bezoekers culturele evenementen

N.v.t.

N.v.t.

9.286

Aantal commerciële evenementen

N.v.t.

N.v.t.

43

Aantal bezoekers commerciële evenementen

N.v.t.

N.v.t.

31.170

LVC

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal bezoekers concerten

8.000

11.000

8.125

Totaal aantal bezoekers incl. concerten, dance-events en clubavonden

44.000

53.000

39.230

Aantal concerten*

46

45

61

Aantal dance-events en clubavonden

137

150

137

Aantal bands en live-acts

-

-

191

Stedelijk Concertgebouw Leiden

Aantal DJ's**

431

Aantal avonden open

170

*Concerten = bands en live-acts die hun eigen muziek maken danwel muziek van anderen coveren/ naspelen. **DJ = alles wat muziek van anderen interpreteerd door het draaien of mixen van platen, cd's, uit laptop, enz.



pagina 210

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

540.03 Beeldende kunst Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

509

289

71

361

365

-5

Baten

0

0

-1.270

-1.270

-1.325

55

Saldo

509

289

-1.199

-909

-960

50

Productomschrijving Instandhouding, stimulering en promotie van hedendaagse beeldende kunst, door middel van: ▪ ▪ ▪

Bevordering van de belangstelling voor de (Leidse) hedendaagse beeldende kunst. Het faciliteren van Leidse beeldend kunstenaars, gericht op het uitoefenen van hun beroep. Het stimuleren van projecten op het gebied van beeldende kunst in de stad.

Deze inspanningen moeten bijdragen aan een bloeiend kunstklimaat in Leiden met een kwalitatief goed kunstenaarsbestand en daarmee aan ‘Leiden, stad van ontdekkingen’.

Prestaties Kunstsubsidies Op basis van de bepalingen van de Deelverordening Kunst en Cultuursubsidies worden subsidies verstrekt voor: a. presentaties (het houden van tentoonstellingen door Leidse, getoetste, beeldende kunstenaars); b. promotionele activiteiten (publicaties en uitgaven op Leids cultureel en cultuurhistorisch gebied); c. bijzondere projecten (tentoonstellingen; beeldende kunstprojecten; theater- en muziekproducties; schrijf- en compositieopdrachten; culturele evenementen; cultuurfestivals en beeldende kunst in openbare ruimte. Het dient hierbij te gaan om projecten die niet tot het reguliere programma of de werkzaamheden van een instelling behoren en in het Leids kunsten cultuurklimaat een belangrijke werking hebben). Als voorbeelden van op basis van deze subsidieregeling mogelijk gemaakte culturele activiteiten in de stad kunnen worden genoemd: het Poëziefestival; de Hortusconcerten; de dag van de geschiedenis; de Leidse Houtconcerten; de Jazz Award; Ontzettend Leiden; de Cum Laude Concerten; de Leidse Filmdagen; de Leidse Orgeldagen; de Museumnacht; etc. Actuele kunst Het door middel van cofinanciering mogelijk maken van o.a. de Kunstroute en diverse culturele programma’s in o.a. Scheltema en het KV-station. Atelierbeleid Algemeen Het atelierbeleid moet leiden tot 83 betaalbare ateliers op 5 locaties waarin in Leiden woonachtige professionele kunstenaars werken en één centrale wachtlijst. Op dit moment zijn er 95 gemeentelijke ateliers op 9 verschillende locaties waarin 1 of meerdere ateliers zijn en er zijn diverse wachtlijsten. Haagweg 4 Medio 2005 is het projectbesluit renovatie Haagweg 4 genomen. Naar aanleiding van de amendementen zijn in februari 2007 gewijzigde besluiten in het Projectvoorstel vastgesteld. In maart 2009 heeft de Raad het uitvoeringsbesluit genomen. In 2009 is de renovatie gestart, de verdere uitvoering zal plaatsvinden in 2010. Speerpunt na renovatie is het bevorderen van de doorstroming en het centraliseren van de wachtlijst. Dan ontstaat ook een beter zicht op de behoefte aan ateliers. Ook moet vanaf 2010 de toetsing van kunstenaars op een andere wijze plaatsvinden. Het Kunstgebouw Zuid-Holland is per 1 juli 2009 gestopt met deze taak. Beeldende kunst in de openbare ruimte a. advisering over en begeleiding van projecten met betrekking tot het realiseren van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte


pagina 211

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 is een nieuwe digitalegids betreffende de beeldende kunst in de openbare ruimten voorbereid. Foto's en teksten zijn gereed. In 2010 zal de site worden gelanceerd. Als gevolg van de herijking van de visie op museum De Lakenhal - zoals verwoord in de in 2009 uitgebrachte Museumnota - zullen m.i.v. 2010 de thans nog door De Lakenhal uitgevoerde voormalige CBK-taken, waaronder de advisering en begeleiding m.b.t. kunst in de openbare ruimte, elders binnen of buiten de gemeentelijke organisatie dienen te worden ondergebracht. Zie tevens 541.02. b. beheer van beelden in de openbare ruimte Alle gemeentelijk kunstobjecten in de openbare ruimte worden jaarlijks geschouwd. Op basis van de schouw wordt beoordeeld welke beelden voor uitgebreid onderhoud in aanmerking komen of waar met regulier schoonmaakonderhoud kan worden volstaan. Schades aan beelden worden – indien mogelijk – zo snel mogelijk hersteld. Cultuurfonds Zie 540.01. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal verstrekte presentatiesubsidies

26

25

22

Aantal gesubsidieerde promotionele activiteiten

14

10

12

Aantal gesubsidieerde bijzondere projecten

27

20

14 (K&C-budget) + 15(overig REASK-budget) totaal 29



Voordeel/Nadeel


A

Vervallen nog te betalen post

25

Voordeel

Incidenteel

B

Bijzondere projecten

30

Voordeel

Incidenteel

C

BKV-projecten Utopisch nest en Kunstroute

N.v.t.

Incidenteel

0 (55 baten, 55 lasten)

Bedragen * € 1.000 Ad A: Vervallen nog te betalen post In 2007 is er een reservering opgenomen voor het terugbetalen van een subsidie aan de provincie Zuid-Holland. Gebleken is dat deze terugbetaling niet hoefde plaats te vinden, omdat de subsidie reeds is afgerekend. Dit leidt tot een voordeel in 2009. Ad B: Bijzondere projecten In 2009 is er € 16 toegevoegd aan het budget van bijzondere projecten bij de rapportage. Bij het toekennen van de subsidies is hier nog geen rekening mee gehouden. Daarnaast is er € 11 budget bedoeld voor de Leidse Canon dat nog niet geheel is uitgegeven. In 2008 is door de raad besloten dat er € 50.000 beschikbaar werd gesteld ten behoeve van de Leidse Canon (RV 08.0040). De dekking was afkomstig uit een onttrekking uit de reserve Leids fonds voor de kunsten. Deze onttrekking heeft al geheel plaatsgevonden, maar het geld is nog niet geheel uitgegeven. Ad C: BKV-projecten Utopisch nest en Kunstroute Er heeft een overschrijding van de lasten plaatsgevonden. Dit betreft een subsidie verstrekt aan de Lakenhal ten behoeve van de BKVprojecten Utopisch nest en Kunstroute. Deze uitgave is gedekt door een GSB-bijdrage, welke heeft geleid tot een overschrijding van de baten. Per saldo is er dus geen voor- of nadeel.


pagina 212

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

540.04 Cultuureducatie Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.461

1.867

342

2.209

2.216

-8

Baten

-94

-136

136

0

0

0

Saldo

2.367

1.731

478

2.209

2.216

-8

Productomschrijving Het stimuleren van een optimale cultuurdeelname en cultuurbeleving voor de bevolking in Leiden en regio. Deze bevolking kent een grote diversiteit op basis van leeftijd, sekse, culturele en etnische achtergrond. Het stimuleren gebeurt door middel van een pluriform en kwalitatief goed aanbod van cursussen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en lezen. Niet alleen voor individuen, maar ook voor scholen. Het accent van het cultuureducatieve aanbod ligt op de jeugd en de jongeren. Deze inspanningen dragen bij aan ‘Leiden, stad van ontdekkingen’.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal bezoekers BplusC

1.040.734

725.000

1.095.979

Aantal leden bibliotheek BplusC

27.241

25.000

26.051

Aantal uitleningen bibliotheek BplusC

861.162

700.000

889.173

Aantal leerlingen BplusC (zie opmerking 1)

3.167

2.500

3.185

Aantal cursisten Bplus (zie opmerking 2)

1.459

1.500

858 (zie opm. 4)

Aantal activiteitenuren op scholen verzorgde projecten, cursussen en lessen + aantal klassen BplusC

455 + 148

150 + 90

388 + 132

Aantal deelnemende leerlingen Cultuur & School + aantal deelnemende scholen (BplusC)

15.852 + 45

10.000 + 55

12.850 + 45 (zie opm. 5)

Aantal deelnemende leerlingen Kunstshot + aantal deelnemende scholen (BplusC)

1.518 + 9

1.300 + 9

1.433 + 9

Aantal evenementen, tentoonstellingen, concerten e.d. BplusC

146

150

243

Aantal deelnemende scholen Museum & School

125 (zie opm. 3)

55 (N.B. excl. regiogemeenten)

35 (zie opm. 5 en 6)

Aantal deelnemers Museum & School

19.000 (zie opm. 3)

7.500 (N.B. excl. regiogemeenten)

5.340

Aantal cursussen Ars Aemulae

36

36

36

Aantal cursisten Ars Aemulae

425

425

425

1 Een cursus bestaat uit max 9 lessen voor de cursisten 2 Een leergang bestaat uit minimaal 10 lessen voor de leerlingen 3 Dit aantal was nog inclusief deelnemers uit alle regiogemeenten. 4 Terugloop wordt veroorzaakt door een andere manier van tellen in 2009 ten opzichte van 2008. Er wordt in 2009 strakker vastgehouden aan het minimum aantal deelnemers. 5 Dit betreft het aantal scholen, niet het aantal dependances. 6 De raming voor 2009 is te optimistisch geweest. Oorzaak is de overgang van van cijfers inclusief naar exclusief regiogemeenten. Daarnaast zijn er personeelswisselingen geweest.


pagina 213

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen



pagina 214

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

540.05 Amateurkunst Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

292

304

-59

245

249

-3

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

292

304

-59

245

249

-3

Productomschrijving Het in stand houden van het beoefenen, organiseren en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van amateurkunst (op het huidige niveau) door inwoners van Leiden en regio, resulterend in: ▪ ▪

Een bloeiend amateurkunstklimaat Het in stand houden van verenigingen.

Prestaties Ondersteuning amateurkunstverenigingen Amateurkunstverenigingen en -activiteiten worden op grond van de (twee- of driejaarlijks aangepaste) Deelverordening Amateurkunst Subsidies (DAS) ondersteund met de onderdelen aanmoedigingssubsidie, instandhoudingsubsidie, uitvoeringsubsidie, jeugdsubsidie en zaalhuursubsidie. Hiermee wordt een vaste basis gegeven aan verenigingen en worden zij gestimuleerd om uitvoeringen te organiseren. De subsidie wordt verstrekt aan een vrij groot aantal instellingen en betreft derhalve per instelling een (relatief) gering bedrag, waarmee echter wel een zeer groot aantal instellingsleden in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten op het gebied van amateurkunst. Het betreffen hier: toneelverenigingen; koren; harmoniegezelschappen; drumfanfares; brassbands; orkesten; operettegezelschappen; volksdansgezelschappen; theatergroepen; majoretteverenigingen; foto- en videoclubs; popmuzikantenverenigingen; etc. In 2009 is in overleg met de Werkgroep Amateurkunst (WAK) intensief gewerkt aan de opstelling van de aangepaste Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2010-2011 welke per 1 janauri 2010 in werking is getreden. Prestatieindicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal gesubsidieerde verenigingen

60

62

60

Aantal uitvoeringen

100

100

164



pagina 215

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

541.01 Monumentenzorg Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.780

2.010

1.116

3.125

2.800

325

Baten

-325

-15

-885

-900

-483

-417

Saldo

1.455

1.995

231

2.226

2.317

-92

Productomschrijving Eind 2005 is de nota Cultureel Erfgoed Leiden (2005 - 2015) vastgesteld door de Raad. Hierin staan ruim 40 beleidsvoornemens op het gebied van Monumenten, Bouwhistorie en Archeologie (zie ook product 541.03). In de nota is een aantal doelstellingen opgenomen die tevens voortkomen uit de Ontwikkelingsvisie 2030 en de Programmadoelstellingen. Cultureel Erfgoed maakt onderdeel uit van het programma Sport, Cultuur en Recreatie, maar heeft ook sterke raakvlakken met programma's Stedelijke ontwikkeling en Economie en Toerisme. De (gedeelde) doelstellingen zijn: ▪ het optimaal benutten en beschermen van het cultureel kapitaal van Leiden. ▪ het bevorderen van een optimale cultuurdeelname en cultuurbeleving. ▪ het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad in een dynamische randstedelijke omgeving rekening houdend met de unieke historische waarde. ▪ de (door)ontwikkeling van de (o.a. historische) identiteit van Leiden t.b.v. het cultuurtoerisme. Hier komen onder meer de volgende subdoelen (t/m 2015) uit de nota voort: ▪ het aantoonbaar meenemen en meewegen van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen. ▪ het ontwikkelen en ontsluiten van cultuurhistorische kennis (onder meer monumentendatabase en waardenkaarten). ▪ het versterken van de beeldkwaliteit van de historische stad. ▪ het coördineren, stimuleren en uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek, toegespitst op verbouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen. ▪ het inventariseren en aanwijzen van monumenten en beeldbepalende panden. ▪ het in stand houden van monumenten door middel van vergunningen, begeleiding eigenaren en toezicht en handhaving. ▪ het toespitsen van subsidieregelingen op de restauratiebehoefte (aandacht voor onrendabele monumenten). ▪ het openstellen van monumenten, ontwikkelen van tentoonstellingen, publiceren van onderzoeken e.d.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

1.446

1.500

1.449

Aantal verleende en geweigerde monumentenvergunningen

102/13

100/15

126/2

Aantal bezoekers open monumentendagen

15.000

13.000

15.000

% van ruimtelijke ontwikkelingen waarin een cultuurhistorische paragraaf is opgenomen

60%

60%

25 tot 100 %

% van bestemmingsplannen waarin een cultuurhistorische paragraaf is opgenomen

70%

75%

25 tot 100 %

88

90

41

Aantal gemeentelijke monumenten op de monumentenlijst

Aantal bouwhistorische opnames bij gebieds- en objectgerichte ontwikkelingen

Bestemmingsplannen: Het percentage bestemmingsplannen met een cultuurhistorische paragraaf vergt enige toelichting. Ten behoeve van een beter inzicht wordt een onderscheidt gemaakt: bestemmingsplannen met een archeologische onderlegger, bestemmingsplannen in Beschermd


pagina 216

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Stadsgezicht en in overige gebieden. Door de Wet op de archeologische monumentenzorg geldt voor archeologie een wettelijke verplichting. De afgelopen jaren – ook in 2009 – is steeds in ieder nieuw bestemmingsplan de archeologie opgenomen. Eind 2009 is het ontwerp-paraplubestemmingsplan Archeologie ter inzage gelegd, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Indien het paraplu bestemmingsplan Archeologie in 2010 door de Raad wordt vastgesteld wordt daarmee het percentage bestemmingsplannen met een archeologische onderlegger in één keer 100 %. Alle bestemmingsplannen in Beschermd Stadsgezicht (zowel het huidige Beschermd Stadsgezicht Binnen de Singels als het toekomstige Beschermd Stadsgezicht Zuidelijke Schil) hebben een cultuurhistorische paragraaf: een ter bescherming strekkend bestemmingsplan is een wettelijke verplichting. Eind 2009 werd het bestemmingsplan Zuidelijke Schil vastgesteld. In 2009 werden daarnaast 83 cultuurhistorische adviezen gegeven in het kader van aanvragen voor ontheffingen bestemmingsplannen in Beschermd Stadsgezicht. Van de overige bestemmingsplannen (niet zijnde (toekomstig) Beschermd stadsgezicht) heeft indicatief circa 25 % een cultuurhistorische paragraaf (afgezien van de archeologie). Ruimtelijke ontwikkelingen: Het percentage ruimtelijke ontwikkelingen met een cultuurhistorische paragraaf (in brede zin) vergt eveneens enige toelichting. Dit percentage heeft betrekking op ruimtelijke projecten, van gebiedsontwikkelingen tot herbestemmingsprojecten. Ten behoeve van een beter inzicht wordt een onderscheid gemaakt: binnen (huidig en toekomstig) Beschermd Stadsgezicht en daarbuiten. De prioriteit lag ook in 2009 bij ontwikkelingen in (toekomstig) Beschermd stadsgezicht. Het percentage van alle ruimtelijke ontwikkelingen met een cultuurhistorische input betreft indicatief circa 90 % (afgezien van de wettelijk verplichting voor archeologie; dit betreft 100 %). Voorbeelden zijn ontwikkelingen op historische locaties in de binnenstad zoals de Aalmarkt en muziekcentrum de Nobel. Ten behoeve van de cultuurhistorie in het beschermd stadsgezicht Binnen de Singels is in 2009 ook een kwaliteitsslag gemaakt door onder meer de ontwikkeling van de bouwhistorische verwachtingenkaart voor het gehele gebied binnen de singels. In 2009 is tevens gestart met een nadere bouwhistorische verkenning in het plangebied Aalmarkt. Dit betreft een nadere verdieping en actualisatie (o.b.v. locatieonderzoek) van eerder bouwhistorisch onderzoek en resulteert in waarderingsplattegronden. In de gebieden buiten het Beschermd Stadsgezicht is het percentage van alle ruimtelijke ontwikkelingen met een cultuurhistorische onderlegger indicatief 25 %. Voorbeelden uit 2009 zijn: de Kooi (met de cultuurhistorische waardenkaart), Archeologisch park Matilo/ Roomburg, Boerhaave en Naturalis (gebiedsontwikkeling). Eind 2009 is een opdracht verstrekt ten behoeve van een inventarisatie van architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden in wederopbouw gebieden. Dit heeft uiteraard nog geen invloed gehad op het percentage van 25 % (ook bij de bestemmingsplannen). Het percentage ruimtelijke ontwikkelingen met een cultuurhistorische onderlegger varieert dus van 100 % (archeologie) - 90 % (beschermd stadsgezicht) - 25 % (buiten (toekomstig) beschermd stadsgezicht). Met blijvende ambitie is cultuurhistorische input geleverd in projecten en ontwikkelingen. Gezien de grote hoeveelheid ontwikkelingen kan echter niet alles worden gevolgd en is deze input soms noodgedwongen beperkt en reactief (aan de achterzijde van het proces in plaats van aan de voorzijde). Subsidieregelingen: In april 2009 is de nieuwe subsidieregeling Historisch Stadsbeeld vastgesteld. Het aantal subsidiebeschikkingen in 2009 in de categorie historische winkelpuien was 14, in de categorie historische kleuren is voor 44 objecten een beschikking verstrekt, voor de categorie gevelreclame 2 en in de categorie monumentale onderdelen in de openbare ruimte 2. Het totale budget is weggezet. Vanuit de Subsidieregeling Op Termijn (SOT) zijn 7 subsidiebeschikkingen verstrekt, waarmee ruim tweederde van het totale budget is weggezet. Bouwhistorie: Het aantal bouwhistorische opnames lag in 2009 beduidend lager dan begroot: 41 in plaats van 90. In 2009 is de bouwhistorische capaciteit meer ingezet op de realisatie van de bouwhistorische verwachtingenkaart en de driedimensionale film van de kaart van Bleau (historische stadsplattegrond Leiden); beiden gepresenteerd in / bij de in 2009 verschenen publicatie Ongekend Leiden, het verleden van Leiden in kaart. Daarnaast zijn diverse lezingen gehouden en zijn 15 overige publicaties en artikelen verschenen op het gebied van bouwhistorisch onderzoek. Een bijzondere vondst in 2009 was de kelder van het huis van het Grafelijk Hof uit de 14e eeuw in de Pieterskerkstraat. Open Monumentendagen en Leidse Canon: Leiden op de kaart was tevens het thema van de open monumentendagen. Gedurende het weekend werd het aantal bezoeken aan de opengestelde monumenten gemeten: 59.657. Indien iedere bezoeker vier monumenten bezoekt, dan was het aantal bezoekers indicatief circa 15.000. Vanuit de wens om de Leidse Canon zichtbaar te maken in de stad zijn in 2009 15 informatieborden ontwikkeld, aansluitend bij de reeds bestaande Leidse Loper. Hiervoor is nog een deel van het GSB budget ingezet. Het project maakt deel uit van het programma Binnenstad en behelst naast de borden ook mobiele informatievoorziening en een website. De informatieborden worden in februari 2010 geplaatst. Monumenten:


pagina 217

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 zijn slechts enkele nieuwe monumenten toegevoegd. In verband met de beschikbare capaciteit bij het secretariaat van de Monumentenselectiecommissie is de aanwijzingsprocedure van een groot aantal singelpanden doorgeschoven naar begin 2010. In 2009 is onder meer het gemeentelijk monument Volkspark de Leidse Hout uitgebreid. In de Monumentenselectiecommissie is onder meer ook een start gemaakt met het thema scholen: hiervoor is een cultuurhistorische inventarisatie naar alle scholen uit de periode tot 1940 verricht. Ook de cultuurhistorische waardenkaart voor de Kooi stond op de agenda. Monumentenvergunningen: In totaal werden 179 monumentenvergunningen aangevraagd, waarvan 55 vervallen. In het kader van de samenwerking met de gemeente Katwijk werden 13 monumentenvergunningen voor de gemeente Katwijk behandeld. In het kader van Minder en Beter zijn in 2009 voorbereidingen getroffen om ook voor de monumenten - conform monumentenverordening 2008 - een aantal eenvoudige werkzaamheden vergunningvrij te maken. Dit loopt nog door in 2010. Burcht: In 2009 is het definitieve herstelplan voor de Burcht tot stand gekomen en zijn de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld. De restauratie is aanbesteed en eind december is het aannemingscontract getekend, zodat de uitvoering in maart 2010 kan starten.



Voordeel/Nadeel


A

Monumentensubsidies

285

Voordeel

Incidenteel

B

Historische gevels en monumenten

62

Voordeel

Incidenteel

C

Subsidie Historisch Stadsbeeld (SHS)

262

Nadeel

Incidenteel

D

Overhead / bedrijfsvoering

204

Nadeel

Incidenteel

E

Baten/ lasten subsidies

Neutraal

Incidenteel

0

Bedragen * € 1.000 Ad A: Monumentensubsidies De Subsidie-op-Termijnregeling, die na vaststelling door de Gemeente via het Nationaal Restauratiefonds loopt, geeft recht op subsidie voor restauratie op een woonhuismonumenten over 15 jaar. In 2009 is minder gebruik gemaakt van de regeling, en door opschoning is een aantal voorlopige beschikkingen die wel opgenomen waren als uitgave komen te vervallen omdat de aanvrager er geen prijs meer op stelde. Hierdoor is een incidentele onderbesteding ontstaan. Het overschot op het budget is aangewend om de populariteit van de subsidie historisch stadsbeeld op te vangen. Ad B: Historische gevels en monumenten Dit betreft uitgaven in het kader van het College Uitvoeringsprogramma Binnenstad. In 2009 is minder besteed aan de inhuur van extern personeel en externe adviezen. Dit is voornamelijk uitgevoerd door intern personeel. Ad C: Subsidie Historisch Stadsbeeld (SHS) Het programma SHS is ingevoerd in 2009 en direct succesvol geweest. Het groter aantal aanvragen is opgevangen door de lagere uitgaven op overige monumentensubsidies (zie ad A) Ad D: Overhead / bedrijfsvoering Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad E: Baten/ lasten subsidies Het raadsbesluit over Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (RV 09.0024) is financieel-technisch verkeerd verwerkt in de begroting; lasten en baten zijn hierdoor beiden € 400.000 te hoog begroot.


pagina 218

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

541.02 Oudheidkunde en musea Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

4.042

3.421

1.917

5.338

4.967

371

Baten

-817

-286

-1.708

-1.994

-1.740

-254

Saldo

3.224

3.135

209

3.344

3.227

117

Productomschrijving Het beheren, aanvullen, uitbreiden en toegankelijk maken van het gemeentelijk (museale) bezit aan kunsten historische voorwerpen, alsmede van kunst in de openbare ruimte en de organisatie van tentoonstellingen en projecten, resulterend in: ▪ ▪ ▪

de exploitatie en het beheer van twee gemeentelijke musea, te weten Stedelijk Museum De Lakenhal en Molenmuseum De Valk; het voor publieke, educatieve en wetenschappelijke doeleinden toegankelijk maken van de collectie van Stedelijk Museum De Lakenhal; het bereiken van een zo groot en breed mogelijk publiek.

Deze inspanningen moeten bijdragen aan ‘Leiden, stad van ontdekkingen’.

Prestaties Stedelijk Museum De Lakenhal Naast hetgeen onder de productomschrijving genoemd wordt, wordt tot op heden ook de taak uitgevoerd van het adviseren over en begeleiden van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte (zie ook 540.03), alsmede het beheren van de wachtlijst ateliers totdat een atelierbeheersstichting is opgericht. Met ingang van 3 januari 2010 zijn de toegangsprijzen voor het Stedelijk Museum De Lakenhal als volgt aangepast: € 7,50 voor volwassenen; € 4,50 voor CJP-houders en houders van een 65+kaart; € 0,00 voor jongeren tot 18 jaar; € 0,00 voor leden van de VBL; leden van de Vereniging Rembrandt en houders van een MJK of ICOM-pas. Voorts is gedurende de Van Doesburg tentoonstelling (van 16 oktober 2009 t/m 3 januari 2010) een toeslag geheven van € 6,00 voor volwassenen, houders van een MJK, CJP- of 65+kaart. Voor jongeren tot 18 jaar wordt geen toeslag geheven. In 2009 is besloten tot het op orde brengen van het museum, hetgeen impliceert dat financien beschikbaar zijn gesteld voor de herhuisvesting van de buitenlocaties (kantoorruimte; depots; werkplaats; opslag); de renovatie van het oudste deel van het gebouw; de restauratie van een deel van de collectie; het inventariseren, catalogiseren en digitaal ontsluiten van de collectie en het op orde brengen van de organsiatie. Per 15 augustus is de nieuwe directeur van het museum Meta Knol aan de slag gegaan Molenmuseum De Valk Relicten en gebouwen betreffende de geschiedenis en werking van de Hollandse molen(s) worden voor publiekelijke, educatieve en wetenschappelijke doeleinden toegankelijk gemaakt. Collectie en huidige inventaris worden wordt beheerd, geconserveerd, gepresenteerd, aangevuld en uitgebreid. Eind 2009 is de zgn. Groene kamer in de voormalige molenaarswoning gerestaureerd. SieboldHuis Het SieboldHuis werd in 2005 officieel geopend. In de verschillende ruimten van dit aan het Rapenburg 19 gevestigde (semi-)museum, zijn meer dan 800 voorwerpen uit de Japanverzameling van Von Siebold tentoongesteld uit de collecties van Naturalis, Volkenkunde, het Herbarium en de Universiteitsbibliotheek. De voorwerpen zijn in Japan verzameld in de periode 1823-1829 en omdat Japan op dat moment afgezonderd was van de rest van de wereld, zijn de objecten uniek en alleen in Leiden te zien. Het huis, dat Siebold van 1832-1847 in bezit had (en als Japanmuseum gebruikte), bevat stijlkamers uit het begin van de 19e eeuw, waarin het museum de objecten toont.


pagina 219

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Behalve de vaste tentoonstelling, worden er speciale tentoonstellingen georganiseerd en vinden er diverse activiteiten plaats, waaronder een groot aantal rondleidingen. Maar ook kunnen worden genoemd de zgn. “kinderdagen”, de samenwerking met het Leids Filmfestival (waarbij het SieboldHuis vanaf 2008 een festivallocatie van het LFF is, met uiteraard een nadruk op de Japanse film); de symposia en seminars via de universiteit Leiden; het Ikebanaweekend (in samenwerking met Ikebana Nederland en de Hortus Botanicus organiseert het SieboldHuis demonstraties). Voorts worden de Siebold-lezingenreeks in de sterfmaand van Siebold georganiseerd en is een educatief programma t.b.v. scholieren in voorbereiding. In 2009 is de bestuursstructuur van de Stichting SieboldHuis gewijzigd. Thans is sprake van een structuur waarbij het bestuur wordt gevormd door de bestuurder/directeur, waar een Raad van Toezicht aan is toegevoegd. In 2009 is mevrouw Prof. Cleiren op voordracht van de gemeente tot lid van de Raad van Toezicht benoemd. De Museumgroep Leiden Onder de collectieve merknaam Museumgroep Leiden wordt structureel samengewerkt op het gebied van museumpromotie. Het project Museum&School, schoolvoorbeeld van de samenwerking van de inmiddels 6 Leidse musea op het gebied van educatie, wordt voortgezet met een nieuw programma. Eind 2009 is Hans van Oel benoemd tot nieuwe directeur van de Museumgroep Leiden. Prestatie-indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Openingstijden Stedelijk Museum De Lakenhal

52 weken, 46 uur per week


52 weken 46 uur per week

Openingstijden Molen de Valk

42 weken (i.v.m. verbouwing), 39 uur per week



Tarieven: -Kinderen groepstarief

Lakenhal € 0,00

Valk € 1,15

Lakenhal € 0,00

Valk € 1,15

Lakenhal € 0,00

Valk € 1,15

-Jeugd

€ 0,00

€ 1,70

€ 0,00

€ 1,70

€ 0,00

€ 1,70

-CJP

€ 0,00

€ 2,30

€ 0,00

€ 2,30

€ 0,00

€ 0,00

-Volwassenen

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

-Volwassenen groepstarief

NVT

€ 1,80

NVT

€ 1,80

NVT

€ 1,80

- 65+

€ 2,50

€ 1,70

€ 2,50

€ 1,70

€ 2,50

€ 1,70

Bezoekersaantallen

64.922 (incl. Scheltema)

20.042

40.000

20.000

70.152 (incl. Scheltema)

22.894

Aantal tentoonstellingen in De Lakenhal

8 (incl. kleine) + 4 in Scheltema

6 (incl. Scheltema)

4 grote (+ 8 in Scheltema)



Voordeel/Nadeel


A

Overhead

77

Nadeel

Incidenteel

B

Lakenhal baten

214

Nadeel

Incidenteel

C

Lakenhal lasten

404

Voordeel

Incidenteel

D

Overig

17

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Overhead Het resultaat op de bedrijfsvoeringkosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad B en C: Lakenhal Het resultaat van de Lakenhal is tweeledig namelijk: ▪

▪

De resultaten op de de tentoonstellingen en bedrijfsvoering. Doordat afgelopen jaar actief is gestuurd op de bedrijfsvoering, is er een terughoudend financieel beleid gevoerd waardoor een aantal verwachte risico's binnen de projecten zich niet hebben voorgedaan. Hierdoor is het nadeel op de baten binnen de projecten van € 214.000 ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten van € 235.000. Zo was bijvoorbeeld het tekort op de Wolkers-tentoonstelling was €25.000,- lager dan begroot. Ook zijn de kosten op de bedrijfsvoering € 36.000 lager dan begroot. De overige activiteiten. Het overige voordeel van € 133.000 op de lasten is hoofdzakelijk onstaan door een voordeel op de personeelskosten, lagere huisvestingslasten en kantoorkosten.


pagina 220

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

541.03 Archeologie Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

479

611

27

639

608

30

Baten

-19

-8

0

-8

-31

22

Saldo

460

603

27

630

578

53

Productomschrijving Eind 2005 is de nota Cultureel Erfgoed Leiden (2005 - 2015) vastgesteld door de Raad. Hierin staan ruim 40 beleidsvoornemens op het gebied van Monumenten, Bouwhistorie en Archeologie (zie ook product 541.01). In de nota is een aantal doelstellingen opgenomen die tevens voortkomen uit de Ontwikkelingsvisie 2030 en de Programmadoelstellingen. Cultureel Erfgoed maakt onderdeel uit van het programma Sport, Cultuur en Recreatie, maar heeft ook sterke raakvlakken met programma's Stedelijke ontwikkeling en Economie en toerisme. De (gedeelde) doelstellingen zijn: ▪ het optimaal benutten en beschermen van het cultureel kapitaal van Leiden ▪ het bevorderen van een optimale cultuurdeelname en cultuurbeleving. ▪ het ontwikkelen van een leefbare en duurzame stad in een dynamische randstedelijke omgeving rekening houdend met de unieke historische waarde. ▪ de (door)ontwikkeling van de (o.a. historische) identiteit van Leiden t.b.v. het cultuurtoerisme. Hier komen onder meer de volgende subdoelen (t/m 2015) uit de nota voort: ▪ behoud van de opgravingsbevoegdheid en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (implementatie van de nieuwe archeologiewetgeving, verdrag van Malta). ▪ het aantoonbaar meenemen en meewegen van archeologische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen. ▪ het ontwikkelen en ontsluiten van een archeologische waardenkaart. ▪ het ontwikkelen van collectiebeleid. ▪ het inventariseren van potentiële gemeentelijke archeologische monumenten. ▪ het opstellen van een onderzoeksagenda voor archeologie. ▪ regionale samenwerking. ▪ de verslaglegging van (eerdere) opgravingen. ▪ het voorkomen van illegale verstoring van het bodemarchief. ▪ het zorg dragen voor de publieksfunctie van het Archeologisch Centrum, ontwikkelen van tentoonstellingen, publiceren van onderzoeken, geven van rondleidingen bij opgravingen e.d.

Prestaties prestatie indicatoren Aantal archeologische acties Aantal bezoekers Archeologisch Centrum

Realisatie 2008

Begroting 2009

10

15

Realisatie 2009 18

tijdelijke huisvesting/ geen tentoonstellingsruimte

tijdelijke huisvesting/ geen tentoonstellingsruimte

tijdelijke huisvesting / geen tentoonstellingsruimte

Bestemmingsplan: Door de Wet op de archeologische monumentenzorg geldt voor archeologie een wettelijke verplichting. De afgelopen jaren – ook in 2009 – is steeds in ieder nieuw bestemmingsplan de aanlegvergunning voor archeologie opgenomen. De Archeologische Waardenkaart dient daarbij als onderlegger. Eind 2009 is het ontwerp-paraplubestemmingsplan Archeologie ter inzage gelegd, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Indien het paraplu bestemmingsplan Archeologie in 2010 door de Raad wordt vastgesteld wordt daarmee het percentage bestemmingsplannen met een archeologische onderlegger in één keer 100 %. Zie 541.01 Monumenten. In 2009 zijn circa 105 bouwplannen getoetst op de eventuele gevolgen voor het bodemarchief. In circa 30 bouwplannen bleek de aanlegvergunning voor archeologie noodzakelijk, in de overige 75 bouwplannen niet. Opgravingsvergunning:


pagina 221

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

In 2009 ontving de gemeente Leiden - voor een periode van 5 jaar - een nieuwe opgravingsvergunning (onder bevoegdheid van de senior stadsarcheoloog). Dit betekent dat het Archeologisch Centrum voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg. Archeologische acties: In 2009 zijn 18 concrete archeologische acties (van proefsleuf tot opgraving) uitgevoerd, onder regie van het Archeologisch Centrum. Zo is met behulp van grondradaronderzoek en proefsleuven in Matilo / Roomburg de contour van het Romeinse castellum gevonden. Dit is van belang voor de inrichting van het Archeologisch Park Matilo. Het onderzoek ging gepaard met vele rondleidingen. In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Universiteit Leiden op het gebied van de archeologie. Zo heeft de Universiteit onder meer meegewerkt aan het onderzoek in Matilo. In 2009 is ingezet op een goede samenwerking met Rijk en Provincie op het gebied van de archeologie. Dit is onder meer van belang voor de ontwikkeling van het Archeologisch Park Matilo. Onderzoeksagenda en publieksparticipatie: De Archeologische Onderzoeksagenda is in 2009 vastgesteld, waarmee enerzijds richting wordt gegeven aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het bodemarchief en anderzijds het onderzoek naar de geschiedenis van de stad op een samenhangende, verhalende wijze kan worden uitgevoerd. Naast het publieksboek in de reeks Bodemschatten en Bouwgeheimen Ongekend Leiden, het verleden in Leiden in kaart (met onder meer de archeologische waardenkaart) zijn drie andere, wettelijk verplichte (wetenschappelijke) publicaties verschenen in de reeks Bodemonderzoek Leiden. Van de leskist archeologie voor het basisonderwijs is door circa 30 scholen gebruik gemaakt en ook kon - ondanks de tijdelijke huisvesting - een aantal scholen op het Archeologisch Centrum worden ontvangen. Een kleine tentoonstelling werd in het stadhuis gepresenteerd; over de locatie van het stadshuis en de omgeving (in aansluiting op de Aalmarkt). Collectie: In 2009 zijn afspraken gemaakt met de provincie Zuid Holland om een deel (circa de helft) van de archeologische collectie over te dragen aan het provinciaal depot. Deze collectie is reeds eigendom van de provincie en hoort dus ook daar thuis, inclusief de kosten van het beheer. Voor het overige deel van de collectie zijn voorbereidingen getroffen om het nieuwe depot in 2010 goed te kunnen beheren en inrichten. Zo is een beheerplan in voorbereiding en is in 2009 de conservering van de metaalcollectie voortgezet.



pagina 222

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

541.04 Onrendabele monumenten Portefeuillehouder


Afdeling


Vastgoedontwikkeling en grondzaken

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

140

935

-935

0

0

0

Baten

-1

-933

933

0

0

0

Saldo

140

2

-2

0

0

0

Lasten

Productomschrijving Het product Onrendabele monumenten is m.i.v. het jaar 2009 vervallen. De monumentale panden van dit product zijn overgeheveld naar product 913.02 Beheer panden.

Prestaties Niet van toepassing voor dit product.



pagina 223

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.01 Recreatie Portefeuillehouder


Afdeling

Sportbedrijf


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

136

224

94

318

298

20

Baten

-156

-172

-5

-177

-167

-10

Saldo

-20

52

89

142

131

10

Productomschrijving Bevorderen van de recreatiemogelijkheden voor Leidse burgers in het licht van een zinvolle vrijetijdsbesteding en bevordering van sociale contacten. In dit kader worden twee producten aan de burger aangeboden: het Jeugddorp Zuid West en het recreatief tuinieren.

Prestaties Op het Jeugddorp Zuid West staan accommodaties ter beschikking waar 12 verenigingen met uiteenlopende activiteiten gebruik van maken. De Leidse Bond van Amateurtuinders is het overkoepelend orgaan van de 6 Leidse volkstuinverenigingen met in totaal ca. 1.250 tuinders. Realisatie van de Prestaties

Op het Jeugddorp Zuid West staan accommodaties ter beschikking waar 12 verenigingen met uiteenlopende activiteiten gebruik van maken. De sanitaire voorziening zowel in het hoofdgebouw als buiten het hoofdgebouw, is gerenoveerd. Er zijn 3 gebouwtjes aan de buitenzijde van een nieuwe verflaag voorzien. Een aantal propaangaskachels is vervangen. De Leidse Bond van Amateurtuinders is het overkoepelend orgaan van de 6 Leidse volkstuinverenigingen met in totaal ca. 1200 tuinders. In de Oostvlietpolder wordt ca. 3 ha. grond ontwikkeld tot volkstuincomplex, dit is compensatie voor het verdwijnen van volkstuinvereniging Veldheim vanwege uitbreiding van de begraafplaats Rhijnhof. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal verenigingen op Jeugddorp Zuid West

12

11

12

Aantal volkstuincomplexen

6

6

6

Oppervlakte Jeugddorp Zuid West

0.8 ha

0.8 ha

0.8 ha

Oppervlakte volkstuinen

50 ha

50 ha

50 ha

Realisatie van de baten en lasten De realisatie van baten en lasten is conform de begroting


pagina 224

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.03 Coördinatie evenementen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

564

580

1.446

2.026

1.836

190

Baten

-107

-68

0

-68

-48

-20

Saldo

456

512

1.446

1.958

1.788

170

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Sport, cultuur en recreatie. Bureau Evenementen heeft tot doel het verbeteren van de communicatie tussen organisatoren van evenementen, omwonenden en de gemeente (-lijke diensten) en het coördineren en faciliteren van evenementen in de stad. Naast vlotte en zorgvuldige afwikkeling van vergunningsaanvragen, die resulteren in een integrale evenementenvergunning, is het doel van Bureau Evenementen evenwichtige spreiding over de stad en over het jaar van evenementen die overlast (kunnen) veroorzaken. Het Horeca-Evenementenloket is dus het eerste aanspreekpunt voor zowel organisatoren van evenementen als omwonenden en gemeentelijke diensten.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal unieke en/of grootschalige evenementen

10

10

13

Aantal overige evenementen

403

390

427

Aantal behandelde evenementenvergunningen

459

400

440

Aantal diverse vergunningen

29

25

45




Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel



pagina 225

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

560.04 Faciliteren evenementen Portefeuillehouder


Afdeling

Stedelijk Beheer


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

408

462

632

1.094

1.081

13

Lasten Baten

0

0

0

0

0

-0

Saldo

408

462

632

1.094

1.081

13

Productomschrijving Het treffen van diverse maatregelen om de stedelijke festiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Het gaat hierbij om activiteiten als het schoonmaken na evenementen, het plaatsen van afzettingen, het bemensen van de afzettingen, het afgeven van vergunningen, de controle op de naleving van vergunningvoorwaarden en het uitvoeren van geluidsmetingen tijdens evenementen. De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2008 de nieuwe evenementennota goedgekeurd. De visie in de nota gaat uit van evenementen die moeten verbinden, verleiden en verrassen. Deze drie elementen zijn een belangrijke graadmeter bij het verstrekken van subsidie aan de organisatie van evenementen. Rond handhaving van geluidsnormen zijn duidelijke regels gemaakt met gevolgen bij overtreding, de milieudienst zal metingen verrichten bij evenementen. In de evenementennota is opgenomen dat de indirecte kosten rond evenementen transparant moet worden gemaakt. In 2009 zullen alle kosten duidelijk in kaart worden gebracht, doel is te bevorderen dat verschillende evenementen op vergelijkbare wijze worden behandeld.

Prestaties De inzet betreft de volgende evenementen: ▪ ▪ ▪ ▪

Marathon Zomerfestival 3 Oktoberviering Overige evenementen zoals Koninginnedag, Dodenherdenking, de 5 Meiviering, de autoloze zondag en incidentele (meer kleinschalige) evenementen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

3 oktober viering

580 uur

550 uur

596 uur

Zomerfestival (v.m. Lakenfeesten)

120 uur

150 uur

68 uur

Marathon

472 uur

450 uur

481 uur

Overige evenementen

234 uur

300 uur

225 uur

Inzet Inzameling 3 oktoberviering

240 uur

300 uur

260 uur

Kosten inhuur arbeidskrachten/ materieel

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

3 oktober viering

81.000

75.000

96.200


5.000

7.000

3.300

Marathon

26.000

30.000

34.400

Overige evenementen

41.000

25.000

24.800

Prestatie indicatoren Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

3 oktober viering

1.150 uur

1.000 uur

1.200 uur


150 uur

100 uur

100 uur

Marathon

80 uur

80 uur

80 uur

Autoloze zondag

112 uur**

120 uur

120 uur

Overige evenementen

400 uur*

100 uur

300 uur

** De inzet kon worden beperkt door samenwerking met het ROC * Inzet voor oud en nieuw in samenwerking met de politie.


pagina 226

Inhoud

Vergunningen Aantal behandelde vergunningen

Realisatie 2008 458

Begroting 2009

Realisatie 2009

400

440

Uitzoomen

+

Inzoomen

De dekking en verantwoording van de uren GOA’s ten behoeve van dit product wordt gevonden op straatparkeren en reinigingscontrole. Het budget voor evenementen is onvoldoende om alle kosten correct toe te rekenen. Met name de kosten van de inzet door het team Inzameling en het team Vegen & Legen van de afdeling stedelijk Beheer voor schoonmaakactiviteiten tijdens en na afloop van evenementen worden op dit moment nog niet toegerekend aan dit product. Bij de 3 oktober viering heeft budgetoverschrijding plaatsgevonden door meerkosten voor de noodzakelijke inhuur van verkeersregelaars. De systematiek van toerekening zal in de toekomst worden verbeterd. Desgewenst kunnen organisatoren van (kleinschalige) binnen- en buitenevenementen gebruik maken van zogenaamde evenementencontainers (inhoud 240 liter) en / of laadkisten (1.100 liter) voor het afvoeren van het evenementenafval. Dit betreft onder meer de Djoserdagen, de Scratch Muziekdagen, het Studiefestival, EL CID, de paas- en zomerkermis, Werfpop, buurt- en wijkfeesten, activiteiten van de LWO, studenten- en winkeliersverenigingen en horecaondernemers, etc. Jaarlijks worden bij deze evenementen circa 300 evenementencontainers en 50 laadkisten gebruikt. Op verzoek worden deze tijdens een evenement meerdere keren geleegd. Voor het afleveren, extra legen en ophalen van containers en laadkisten worden marktconforme tarieven in rekening gebracht. Nadat het onderzoek over indirecte kosten rond evenementen is afgerond zal er met de uitkomsten opnieuw bezien worden of het nodig is om de begroting 2011 bij te stellen.



pagina 227

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

580.01 Lokale radio-omroep Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

60

60

15

75

75

0

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

60

60

15

75

75

0

Productomschrijving Dit product maakt deel uit van het programma Sport, cultuur en recreatie. Het scheppen van financiële voorwaarden voor het exploiteren van lokale omroep met hoofdzakelijk als doel een programma voor algemene omroep te verzorgen dat tegemoet komt aan de in Leiden levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften.

Prestaties Medio 2009 verkeerde Omroep Holland Centraal in financiele problemen. Middels B&W-besluit.nr. 09.0823 van 14 juli 2009, waarbij extra budget beschikbaar werd gesteld en huurschuld werd kwijtgescholden, konden deze problemen worden opgelost.

Realisatie van de baten en lasten De realisatie van de baten en laten is conform de begroting.


pagina 228

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 9 Welzijn en zorg 002.14 Raad- en daadwinkels Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 22

Lasten

364

355

98

453

431

Baten

-2

0

0

0

-2

2

Saldo

362

355

98

453

428

24

Productomschrijving Het product Raad en Daadwinkels maakt deel uit van het programma Welzijn en zorg. Inhoudelijk ligt er ook een link met het programma Werk en Inkomen. De Raad- en daadwinkels geven vorm aan een laagdrempelige voorziening voor inwoners van Leiden die met raad en daad terzijde worden gestaan bij hun contact met (gemeentelijke) overheidsinstanties. De Raad- en daadwinkelier levert praktische hulp, verwijst door naar de juiste instantie en kan als intermediair optreden voor de Leidse burger, waarbij het doel is de zelfredzaamheid te vergroten.

Prestaties Aantal bezoekers Raad en Daadwinkel Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Slaaghwijk

575

1.400

1.020

Pancras-oost

944

1.350

1.652

Leiden-Noord

1.960

2.450

2.394

Zuid-West

1.832

1.600

2.104

Mors

1.132

1.300

1.217

Totaal

5.868

8.300

8.387



pagina 229

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

482.01 Volwasseneneducatie Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.264

1.545

12

1.557

1.592

-35

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.264

1.545

12

1.557

1.592

-35

Jaarlijks wordt een contract afgesloten met ROC Leiden over de besteding van de WEB-middelen. Middelen zijn verdeeld over basiseducatie, NT2 en VAVO. Medio 2008 zijn in de midterm review (die is overeengekomen met het Rijk) de te behalen resultaten bijgesteld. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het aantal gestarte deelnemers voor basiseducatie en NT2 ruimschoots is gehaald. De aantaal voor basiseducatie zijn in 2009 hoger dan in voorgaande jaren omdat - met toestemming van het Ministerie - de WEB-reserves zijn ingezet uit 2007 en 2008. De aantallen voor VAVO zijn niet gehaald. Van 2007 t/m 2009 was volgens de midterm review beoogd 483 deelnemers te laten starten, dit aantal is blijven steken op 410. Dit zal mogelijk te maken hebben met de verruiming van de uitbestedingsregels tussen voortgezet onderwijs en VAVO.

Productomschrijving Doelstelling is het realiseren van een goed, breed en snel toegankelijk aanbod aan volwasseneneducatie ten behoeve van de Leidse burgers van 18 jaar en ouder. De gemeente streeft er naar dat de Leidse burgers de mogelijkheid hebben c.q. krijgen om hun kennis, ook in culturele zin, te vergroten, waardoor de kwaliteit van de lokale samenleving verhoogd wordt. Daartoe worden o.a. overeenkomsten met het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Leiden gesloten op de in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangegeven werkwijze. Op het gebied van volwasseneneducatie hebben de overeenkomsten betrekking op het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO), Basiseducatie en Nederlands als tweede taal (NT2). Sinds 2005 maakt Leiden deel uit van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, welke voor de 16 gemeenten gezamenlijk de besteding van het WEB-budget bepaalt.

Prestaties Kengetal

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal deelnemers VAVO

127

130

120

Aantal deelnemers Basiseducatie

314

210

641



pagina 230

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

511.01 Emancipatie Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

147

173

-81

92

92

1

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

147

173

-81

92

92

1

Productomschrijving Het emancipatiebeleid is gericht op het creëren van gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedere burger, ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging, sociaal-economische achtergrond en burgerlijke staat. Een ieder krijgt zo de mogelijkheid een zelfstandig bestaan te verwerven. Twee specifieke doelgroepen (allochtone vrouwen en homoseksuelen) krijgen binnen het emancipatiebeleid extra aandacht.

Prestaties In 2009 zijn er door veertien verschillende organisaties activiteiten georganiseerd gericht op vrouwen of homoseksuelen. Met ingang van 2009 werden de vrouwenorganisaties niet meer structureel gesubsidieeerd, maar per activiteit. Dit gebeurde vanuit de subsidieregeling Particpatie en Ontmoeting. In totaal is er in 2009 44.408 euro subsidie verleend voor activiteiten gericht op emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. Een aantal van deze organistaies ontving nog wel een huisvestingssubsidie. De bedroegen in 2009 in titaal 15.500 euro. Daarnaast is er 20.000 euro rijkssubsidie verleend aan het COC voor het ontplooien van extra activiteiten gericht op voorlichting aan jongeren en de emancipatie van oudere homoseksuelen. Het VrouwKindcentrum ontving in 2009 24.630 euro voor de bekostiging van hun activiteiten. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Aantal deelnemers per jaar aan sociaalculturele en ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen*

Begroting 2009

Realisatie 2009

1.400

Deze indicator wordt niet meer gemeten sinds de subsidieregeling is geïntegreerd in Particpatie en Ontmoeting.

* Bron: jaarverslagen van vrouwenorganisaties die gemeentelijke subsidie ontvangen.



pagina 231

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

620.02 Zorgcoördinatie en bemiddeling Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

430

448

-444

4

20

-16

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

430

448

-444

4

20

-16

Productomschrijving Met ingang van 2009 wordt dit product niet meer gebruikt. Zowel begroting als rekening zijn afwikkelingen oude jaren.




pagina 232

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

620.03 Ouderen- en gehandicaptenbeleid Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.561

2.758

-5

2.753

2.890

-137

Baten

-33

-33

0

-33

-193

161

Saldo

2.528

2.725

-5

2.720

2.696

24

Productomschrijving Het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid in de eigen woonomgeving van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten door het bieden van voorzieningen, waaronder ondersteuning van mantelzorgers en het stimuleren van deelname aan vrijwilligersactiviteiten door ouderen. Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg daar waar zorg en hulpverlening onvermijdelijk zijn. Het bevorderen dat gemeentebreed, op alle beleidsterreinen, in toenemende mate met de belangen van personen met een lichamelijke of verstandelijke functiebeperking en van chronisch zieken rekening wordt gehouden, zodat ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Bevorderen participatie; bereik senioren (55+) (Radius), aantal personen

4.365

3.803

4.685

Bereik sociaalculturele/recreatieve activiteiten verstandelijk gehandicapten. Aantal door VTV aangeboden activiteiten

110

70*

138

Bevordering zelfredzaamheid en participatie 50+ migranten

95

70

90

Aantal cliëntcontacten ouderen, gericht op informatievoorziening (Radius)

4.399

4.200

4.516

* Het aantal activiteiten is te voorzichtig begroot. Er is de laatste jaren al een ruime stijging te zien in het aantal activiteiten dat de VTV aanbiedt. Voor 2010 is het begrootte aantal activiteiten aangepast. In het algemeen zijn de productieafspraken zoals in de UVOK 2009 zijn vastgelegd gehaald of zelfs ruimhartig uitgevoerd. St. Radius heeft hiervoor haar reserves aangesproken. In 2009 heeft de St. Klankbordgroep Ouderen Leiden St. Radius gevraagd de ondersteuning/het secretariaat voor hen te organiseren met als gevolg dat de subsidie in het kader van de belangenbehartiging ouderen is gesplitst in een subsidie voor personeelskosten (St. Radius) en een voor activiteiten (St. Klankbordgroep Ouderen Leiden). Daarnaast heeft St. Radius projectsubsidies gekregen voor De Beweegwinkel en intensivering van Mantelzorgondersteuning. Het traject regionalisering mantelzorgondersteuning kreeg in 2009 een abrupte wending doordat een aantal gemeenten van de regio Holland Rijnland de voorkeur gaf aan instandhouding/ontwikkeling van een specifiek lokaal aanbod, waarbij een belangrijke rol voor het lokale loket werd gezien. De beslissing om geen regionale organisatie op te tuigen, de ambitie om het huidige bereik uit te breiden en de wetenschap dat de doelgroep nog groeiende is, hebben het belang van een doelmatige inzet van de middelen versterkt. Gemeente Leiden heeft daarop de informele en intensieve vrijwilligerszorg (incl. buddyzorg) bij een organisatie (Bureau Informele Zorg van Activite) ondergebracht en de subsidierelatie met Buddynetwerk Den Haag via een afbouwregeling gestopt. 2009 was het laatste jaar dat Leiden van de Leidse regiogemeenten een bijdrage ontving voor mantelzorgondersteuning. De mantelzorgimpulsgelden die in 2008 door het rijk zijn verstrekt, zijn pas in 2009 besteed. Met de inzet van deze middelen werd een extra impuls gegeven aan het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers, o.a. door het uitvoeren van projectvoorstellen van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers/Bureau Informele Zorg Activite/Radius (bereiken risicogroepen, waarderen van mantelzorgers, deskundigheidsbevordering, versterking ketenaanpak). In het kader van de ketenaanpak werd in 2009 een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw Leidse Mantelzorgakkoord en worden alle PR- en campagnemomenten gezamenlijk voorbereid


pagina 233

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

en uitgevoerd en een nieuwe website www.mantelzorgleiden.nl opgezet. Om mantelzorgers te ontlasten is ook eind 2009 een alternatieve dagopvang bij stichting Radius en Libertas Leiden voor kwetsbare ouderen gecreëerd, die volgens de nieuwe normen niet in aanmerking komen voor de AWBZ. In 2009 konden burgers via de nieuwe verordening Participatie en Ontmoeting subsidieaanvragen doen. Deze verving de verordeningen "Leiden in Kleur", "Emancipatie", "Initiatieven voor de Burgerij", "Participatie Initiatieven voor Ouderen" en "Draagvlakverbreding vreemdelingen en asielzoekers". Vele initiatieven op het gebied van participatie voor ouderen vinden op deze manier doorgang. Daarnaast is de "Subsidieregeling voor Bejaardensociëteiten" van kracht; geconstateerd wordt dat deze meer dan volledig wordt benut. .................. (Peter de Vos: Platform gehandicapten?) (Monique: VTV-tekst om uit te leggen waarom realisatie zoveel hoger lijkt uit te vallen dan begroot?)



Voordeel/ Nadeel


Mantelzorgondersteuning, lasten

160

Nadeel

Incidenteel

Mantelzorgondersteuning, baten

160

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Bij het overgaan van de CVTM-gelden naar gemeenten (overdracht WMO) is binnen de regio Holland Rijnland een discussie gevoerd over hoe de ondersteuning mantelzorgondersteuning en intensieve vrijwilligerszorg geregeld moet worden. Tenslotte is in 2009 besloten geen grote regionale organisatie op te tuigen. Wel zijn er afspraken gemaakt over de gebundelde inzet van middelen voor mantelzorgondersteuning. Hier was in de begroting 2009 geen rekening mee gehouden, waardoor zowel de baten (gefactureerde bijdragen aan regiogemeenten) als de lasten (extra projecten uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen) zijn overschreden.


pagina 234

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

620.04 Maatschappelijke dienstverlening Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.950

2.001

-119

1.883

1.896

-13

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.950

2.001

-119

1.883

1.896

-13

Productomschrijving Tot het beleidsproduct maatschappelijke dienstverlening worden de diensten van drie instellingen gerekend; stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland (MDMH), de Leidse Rechtswinkel en de Stichting Slachtofferhulp Hollands Midden. De activiteiten/diensten die deze instellingen in het kader van maatschappelijke dienstverlening leveren, hebben tot doel het bevorderen van het sociaal functioneren van individuen en samenlevingsverbanden door het verlenen van: - psychosociale hulp bij (levens)problemen; - hulp op sociaal juridisch gebied; - het realiseren van een keten van psychosociale hulpverlening, waarbij de maatschappelijke dienstverlening direct toegankelijk is. Deze vorm van dienstverlening is gericht op inwoners van Leiden met psychosociale of sociaaljuridische problemen en/of inwoners van Leiden die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of een (verkeers)ongeval.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Algemeen maatschappelijk werk (AMW): - Aantal dossiers AMW en BMW/ jaar (Kwadraad)

1.694

1.855

1.629

1.727

1.562

1.355

Sociaal Raadslieden (Kwadraad): - Aantal afgehandelde hulpvragen

1.356

1.200

1.181

Interventies crisisdienst

54

65

46

School maatschappelijk werk (SMW): - consultcontacten

Niet gemeld

474

515

Niet gemeld

109

107

- Aantal korte contacten

- afgesloten casussen

De herijking subsidiebeleid en efficiencykorting hebben als gevolg gehad dat de meeste productiecijfers naar beneden zijn bijgesteld in de uitvoeringsovereenkomst; de realisatiecijfers zijn dienovereenkomstig lager. Per 1-1-2009 trad de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking. Sindsdien vindt separate registratie plaats van interventies in het kader van deze wet en de reguliere interventies van de Crisisdienst buiten kantoortijd. Het aantal van 46 gerealiseerde interventies betreft de reguliere. De evaluatie in 2008 van de nieuwe werkwijze WSNS (genoemd naar het samenwerkingsverband 'Weer Samen Naar School'), waarbij Kwadraad voor 40 schoolweken 1 uur voor basisscholen en 3 per week voor bijzonder onderwijs inzet pleegt, heeft geresulteerd in voortzetting van de afspraken in 2009. Leidse Rechtswinkel Aantal cliënten uit Leiden


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

2.490

2.000

2237

pagina 235

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Zestien gemeenten, waaronder Leiden, subsidiëren de personele en huisvestingskosten, die worden gedeeld naar rato van het aandeel per gemeente in de cliënten. Er is geen rechtstreekse relatie tussen de te subsidiëren kosten en de absolute cliëntaantallen. Het aantal cliënten uit Leiden fluctueert, maar ligt nu een aantal jaren boven de 2.000.



pagina 236

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

620.05 Maatschappelijke opvang Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

6.283

6.659

-343

6.316

6.391

-75

Baten

397

0

-100

-100

-131

31

Saldo

6.680

6.659

-443

6.216

6.260

-44

Productomschrijving Doel van de maatschappelijke opvang is enerzijds om de leefomstandigheden van de groep (potentieel) daklozen te verbeteren en anderzijds om de eventuele overlast van deze mensen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken (zie hiervoor de programmabegroting Welzijn en Zorg). De maatschappelijke opvang is erop gericht om daklozen zo goed mogelijk op te vangen. Bemoeizorg en zorgtoeleiding worden ingezet bij de kwetsbare doelgroep, die zelf niet om hulp vraagt. Ter voorkoming van instroom in de maatschappelijke opvang wordt ingezet op preventie. Het gaat hierbij om activiteiten gericht op behoud en versterking van het sociale netwerk en diverse vormen van woonbegeleiding om huisuitzetting en daarmee dakloosheid te voorkomen. Ter bevordering van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang worden activiteiten uitgevoerd op het terrein van maatschappelijk herstel. Daarbij gaat het om het terugleiden van daklozen naar een vorm van huisvesting met meer of minder begeleiding, het aanbieden van een vorm van dagbesteding en waar mogelijk toeleiding naar (betaalde) arbeid. Onder de maatschappelijke opvang valt ook de vrouwenopvang die zorg draagt voor de opvang en begeleiding van vrouwen met en zonder kinderen, die geestelijk, lichamelijk of seksueel worden mishandeld zijn of daarmee ernstig worden bedreigd. Rosa Manus is bij uitstek deskundig is op het gebied van fysiek, psychisch of seksueel geweld tegen vrouwen. Zij zorgen voor opvang en begeleiding naar een (weer) zelfstandig bestaan. Hoewel de complexiteit van de problematiek van de opgenomen vrouwen toeneemt (psychosociale problematiek, ontbreken van verblijfstitel, veel schulden e.d.) streeft Rosa Manus naar doorstroming. Vrouwen die uitstromen, veelal in Leiden, worden in het nazorgproject begeleid. De beleidsnota 'Beschermd en Weerbaar' van staatssecretaris J. Bussemaker vraagt om extra inzet op huiselijk geweld. Voor dit doel is ook extra budget beschikbaar gesteld. (zie programma 2 Veiligheid, onderdeel Integrale Veiligheid 140.01 voor huiselijk geweld).

Prestaties Maatschappelijke opvang biedt diverse vormen van opvang, variërend van intensieve 24-uursopvang zoals crisisopvang, Nieuwe Energie (dagen nachtopvang inclusief alcoholgebruiksruimte) en vrouwenopvang tot inloopvoorzieningen zoals het Inloophuis Psychiatrie. Daarnaast is sprake van ambulante hulpverlening in de vorm van bemoeizorg en woonbegeleiding. De in Leiden gevestigde voorzieningen hebben voor het merendeel een regionaal karakter. Naast de Binnenvest, die diverse activiteiten in de regio uitvoert, biedt Exodus opvang en maatschappelijk herstel aan de groep (ex-)gedetineerden. De Schuilplaats is een vrijwilligers initiatief, dat 2 keer per week opvang, een maaltijd en (medische en tandheelkundige) zorg biedt aan daklozen en andere hulpbehoevenden. De regio kent ook een aantal specifieke voorzieningen. Onderstaande cijfers zijn regionaal. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal plaatsen vrouwenopvang Aantal nazorgplaatsen

66 20

66 20

66 20

Aantal plaatsen maatschappelijke opvang: Sociaal pension

26

26

26

25

25

25

40+(10)

40

40 (+10) 1)

17

17

17

-

Crisisopvang

Nachtopvang (Nieuwe Energie) -

Exodus

1) De nachtopvang biedt standaard 40 slaapplaatsen. Bij extreme koude kan de capaciteit met 10 bedden worden uitgebreid. In de winter van 2009 zijn extra plekken i.h.k.v. de winteropvang gerealiseerd, zodat niemand buiten heeft moeten slapen.


pagina 237

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Vrouwenopvang Rosa Manus zorgt voor opvang en begeleiding naar een (weer) zelfstandig bestaan. Hierbij werkt Rosa Manus o.a samen met corporaties, de wijkagent, maatschappelijk werk en participeert zij in netwerken rondom aanpak van huiselijk geweld. Met extra middelen is in 2009 gestart met wijkgerichte ambulante hulp, waarbij in de wijk spreekuren zijn georganiseerd. Vroegtijdige advisering en ondersteuning in zake huiselijk geweld heeft tot doel erger te voorkomen. Met het Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013 is een samenhangende en sluitende werkwijze gestart om (dreigende) dakloosheid terug te dringen. Hierbij wordt intensief samengewerkt door alle betrokken partijen, waarbij de maatschappelijke opvang één van de kernpartners is. Het gaat niet alleen om huisvesting maar ook om maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding. De persoonsgerichte aanpak - integrale individuele trajectplannen- beoogt verbetering van de kwaliteit van leven door het realiseren van een stabiele mix van wonen, zorg, inkomen en werk. Bijkomend voordeel is dat overlast wordt teruggedrongen. Met de komst van het Regionaal Kompas gaat de aandacht nadrukkelijk uit naar het voorkomen van de instroom in de Maatschappelijke opvang en het vergroten van de door- en uitstroom. Wonen - zo zelfstandig als mogelijk en begeleid waar nodig - staat centraal. De inspanningen zijn erop gericht om huisuitzettingen te voorkomen en de groep die een (zorg)instelling verlaat of uit detentie komt passende huisvesting/opvang te bieden. Bovendien worden diegenen, die nu in de Maatschappelijke opvang verblijven, gestimuleerd om een volgende stap in hun “wooncarrière” te zetten. De woningcorporaties spelen hierbij een belangrijke rol. Middels het sluiten van driepartijen-overeenkomsten tussen de woningcorporatie, huurder en zorgaanbieder wordt huisvesting en begeleiding gegarandeerd. De gemeente heeft middelen ontvangen ter compensatie van het schrappen van de AWBZ maatregel Ondersteunende Begeleiding op Psychosiale grondslag. Een deel van de compensatiemiddelen was specifiek bedoeld om Maatschappelijke - en Vrouwenopvang hiervoor te compenseren. Deze middelen zijn toegevoegd aan de subsidie van de Binnenvest en Rosa Manus, zodat de begeleiding aan deze groep cliënten op peil kon blijven. De eerste resultaten zijn gepresenteerd in de voortgangsrappotage van het Regionaal Kompas 'Iedereen onder dak!'. Diverse deelprojecten zijn in uitvoering en het aantal huisuitzettingen is sterk afgenomen. Tevens blijkt uit de omvangschatting dat het aantal daklozen in Leiden significant is gedaald van circa 500 (2005) naar ruim 300 (2009).


Overproductie woonbegeleiding


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Eind 2009 is besloten de overproductie op wonobegeleiding door de Binnenvest aanvullend te subsidieren (€ 110.000). Dekking is op dit product voor € 42.000 beschikbaar doordat de Veegploeg aanvullend is gefinancierd vanuit het Werkdeel. Aanvullende dekking is beschikbaar op product 714.03 Ambulante Verslavingszorg, waarmee een sterke inhoudelijke samenhang bestaat.


pagina 238

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

620.08 Anti-discriminatie Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

79

50

63

113

114

-1

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

79

50

63

113

114

-1

Productomschrijving Het actief bestrijden en voorkomen van discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, levensovertuiging, etc. door middel van regelgeving en subsidiëring.

Prestaties Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om burgers toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De bestaande subsidierelatie met Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden is hiertoe gecontinueerd. Burgers kunnen in de Leidse vestiging van dit bureau terecht voor bijstand bij de afwikkeling van hun klachten omtrent discriminatie. Het bureau verzorgt ook de wettelijk verplichte registratie van de klachten. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Beschikbaar stellen van financiële middelen aan Haaglanden

nvt

Ja

ja

Aantal behandelde klachten bij meldpunt

nvt

50

52



pagina 239

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

621.01 Opvang en zorg vreemdelingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

597

260

441

701

604

97

Baten

-486

-65

-359

-424

-457

33

Saldo

111

195

82

277

147

130

Productomschrijving Het bieden van tijdelijke zorg c.q. begeleiding en financiële dienstverlening aan vreemdelingen gedurende de tijd dat zij in Leiden verblijven. De gemeentelijke zorg bestaat o.a. uit het verstrekken van IVV-uitkeringen (B&W-besluiten 98.0576, 98.0632, 99.0596 en 03.0712), het beschikbaar stellen van woonruimte of de vergoeding van de daarvoor noodzakelijke kosten, het verstrekken van een bedrag voor persoonlijke uitgaven, de verzekering van ziektekosten en de vergoeding van noodzakelijke buitengewone kosten als niet op andere wijze in betaling kan worden voorzien. In de in 2005 vastgestelde nota ‘Vreemdeling in Leiden’ is aangegeven dat Leiden de hulp en opvang van vreemdelingen in nood ter overbrugging van een kwetsbare periode in hun leven bij één organisatie wil neerleggen, namelijk de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV). De Leidse regeling Inkomensvoorziening Vreemdelingen (IVV) wordt afgebouwd en de financiering van de STUV wordt in lijn gebracht met de te realiseren taken. In de nota is omschreven welke vreemdelingen voor deze hulp in aanmerking komen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal klanten met ROA-norm

1

2

1

IVV-ers met uitkering o.b.v. WWBnorm

4

4

2

IVV-ers afkomstig uit ROA/VVTV met uitkering o.b.v. ROA/VVTVnorm

3

1

1

Aantal gehuisveste statushouders

139

59 (regulier) 80 (pardon)

43 (regulier) 87 (pardon)

De IVV regeling is conform toezegging verder afgebouwd. Thans ontvangen nog drie klanten een IVV uitkering. Het opvangcentrum Nieuweroord is op 1/9/2009 conform afspraak gesloten. Anders dan verwacht is ondanks de pardonregeling het aantal vreemdelingen dat ondersteund wordt door STUV niet afgenomen. Debet hieraan is dat het Rijk geen sluitende aanpak voor vreemdelingen/vluchtelingen kent. Daar wordt in 2010 wel aan gewerkt. Het College heeft in 2009 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met STUV afgesloten. Er is aan de opdracht voldaan wat betreft afstoting van ROApanden: 25% van de panden is in 2009 afgestoten. Voor 2010 wordt een nieuwe planning opgesteld. Er is overlegd met de corporaties over overname van de woningen met de huurders. Dit stuit op problemen omdat de woningen kamergewijs zijn verhuurd. Er zal opnieuw met de corporaties overlegd worden over aanbod van andere woonruimte in ruil voor de lege ROA woning als er nog slechts 1 huurder in een ROA-pand woont.



pagina 240

Inhoud

Onderwerp A

Lasten


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lasten Ex ROA/VVTV-ers wonen voor een deel in panden die worden gehuurd door de gemeente bij woningcorporaties. De gemeente betaalt de huisvestingskosten en incasseert dat vervolgens bij de bewoners. Er zijn minder huisvestingskosten gemaakt dan geraamd doordat er diverse bewoners geherhuisvest zijn. (€ 44.000) Het aantal personen waaraan zaken kleedgeld wordt verstrekt via de stichting STUV is weliswaar gedaald door het generaal pardon maar minder dan geraamd. (€ 28.000) De onvoorziene uitgaven aan gehuisveste pardonners lagen veel lager dan geraamd. (€ 88.000) Lagere bedrijfsvoeringskosten (€ 7.000).


pagina 241

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

621.04 Inburgering Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.088

1.368

1.155

2.523

2.536

-13

Baten

-1

0

-265

-265

-44

-221

Saldo

1.087

1.368

890

2.258

2.492

-234

Productomschrijving Met de invoering van de Wet Inburgering met ingang van 1 april 2007 worden nieuwkomers en een deel van de oudkomers verplicht in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Aan de verplichting is voldaan als men een inburgeringsexamen heeft afgelegd met voldoende resultaat. In 2008 is het mogelijk geworden om als gemeente meer mensen een aanbod voor een inburgeringstraject te doen. Dit is in 2009 in de verordening opgenomen. In 2009 is vooral gewerkt aan het opschonen van het Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen (BPI), dat vooral gevuld was met verplichte inburgeraars. Ook is met het Project Wijkgerichte inburgering ervaring opgedaan met het bereiken van de vrijwillige inburgeraars.

Prestaties Realisatie van de prestaties Uitvoering van de Wet Inburgering. Er is 2009 een nieuwe verordening gemaakt. In deze verordening zijn diverse wetswijzigingen opgenomen. De belangrijkste is de mogelijkheid voor gemeenten om een veel bredere groep dan voorheen een inburgeringsaanbod te doen. Project Wijkgerichte inburgering. Bij de Wijkgerichte inburgering wordt een wervingsmethodiek en een betere toeleiding naar de inburgering gerealiseerd. In 2009 is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. 2009 was vooral het jaar van de voorbereidingen en ontwikkeling. Er is een informatiepunt ‘Taal in Noord’ in de wijk. Er zijn veel contacten gelegd met organisaties in de wijk, een wervingsplan is hierop gebaseerd en werd eind 2009 uitgevoerd. En er is een voortraject gericht op empowerment ontwikkeld en met succes uitgevoerd voor de eerste 11 deelnemers. Vanuit Leiden Noord zijn tot nu toe 78 inburgeraars gestart met een inburgeringstraject, waarvan 14 vrijwillige inburgeraars. (NB deze aantallen vallen binnen de aantallen onder 9.4) Naast inburgeringstrajecten voert de gemeente Leiden ook andere trajecten uit, die eveneens leiden tot verwerving van de Nederlandse taal en participatie. Een voorbeeld hiervan zijn de alfabetiseringstrajecten, waarvan Leiden er in 2009 126 heeft gestart. In oktober 2009 is een Inburgeringsdag georganiseerd. Alle inburgeraars uit het bpi, het bestand potentieel inburgeringsplichtigen, zijn opgeroepen voor een voorlichting en intake. Van de 534 inburgeraars die waren uitgenodigd, zijn er 314 gekomen. 105 mensen hadden zich afgemeld en zijn op een ander moment voor een gesprek uitgenodigd. Tijdens die dag bleek dat 20 mensen recht hadden op een vrijstelling. Het merendeel van de overige aanwezigen is ofwel die dag al aangemeld voor een traject, of heeft een vervolggesprek gekregen. Mede door deze Inburgeringsdag zijn eind 2009 vrijwel alle verplichte inburgeraars in beeld. Het project taalcoaches is later gestart dan gepland, maar heeft in de tweede helft van 2009 een mooi begin gemaakt met 50 taalkoppels. Het lijkt erop dat in 2008 en 2009 de gemeente Leiden de taakstelling van het ministerie heeft gehaald. Aanvankelijk was er voor drie jaar een aantal van 1140 trajecten afgesproken, wat neerkomt op 380 per jaar. Het ministerie van WWI heeft deze cijfers later bijgesteld op grond van het feit dat er in 2007 in het hele land nauwelijks gestart kon worden vanwege nieuwe wetgeving en langlopende aanbestedingsprocedures. De taakstelling van 2007 is vervolgens door het ministerie kwijtgescholden, wat de totale taakstelling op 760 brengt voor de jaren 2008-2009. Ook de taakstelling voor handhavers is ruimschoots gehaald.

Nr.

Omschrijving

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2007 t/m 2009 p9.4a

Aantal handhavingsbeschikkingen

133 (2007) 122 (2008)

118

ISI (informatie systeem inburgering)

382 (2009)


pagina 242

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

en kennisgevingen (cumulatief) p9.4b

Aantal gestarte trajecten gecombineerde voorzieningen (cumulatief)

36 (2007) 142 (2008)

p9.4c

Aantal gestarte trajecten reguliere voorzieningen (cumulatief)

19 (2007) 225 (2008)

p9.4d

Aantal gestarte inburgeringstrajecten voor personen die onder het generaal pardon vallen (cumulatief)

30 (2007) 60 (2008)

350


790


n.v.t.


77 (2009)

287 (2009)

11 (2009)

Het percentage inburgeraars dat in 2009 het examen heeft gehaald, is lager dan de streefwaarde. Het is echter hoger dan het landelijk gemiddelde van 73%. Uit onderzoek is gebleken dat het niveau van het inburgeringsexamen te hoog is voor een aanzienlijk deel van de inburgeraars. Daarnaast is voor veel mensen de combinatie van een duaal traject (bijvoorbeeld taal en werk) en het examen erg zwaar. Het ministerie van WWI is inmiddels aan het nadenken over alternatieven, zoals deelexamens. De gemeenten worden overigens in 2009 nog niet afgerekend op het slagingspercentage, dat is pas vanaf 2010 aan de orde. Prestaties bij doel 9.4 • Informeren inburgeraars via Servicepunt inburgering Het Servicepunt Inburgering staat goed bekend als eerste aanspreekpunt voor inburgering. Er is een nieuwe folder gemaakt, waarin meer wordt uitgelegd over inburgering en het Servicepunt. De folder is in de hele stad verspreid. • Uitvoeren van de taakstelling voor handhaving (118 trajecten tot en met 2009) In 2009 zijn 348 handhavingstrajecten opgestart. • Faciliteren doorstroming inburgeraars Wanneer inburgeraars kunnen doorstromen naar werk, wordt een duaal traject ingezet waarbij taal en werk zoveel mogelijk gelijktijdig plaatsvinden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een verloningstraject. Wanneer iemand na afloop van het inburgeringstraject moet doorstromen naar een vervolgtraject wordt deze opgepakt door één van de integrale teams waar gekeken wordt wat de mogelijkheden van de deelnemer zijn. • Analyseren en opschonen van Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen (BPI) Het BPI is volledig doorgewerkt en opgeschoond. Het zal echter nooit helemaal leeg zijn. Er zijn twee groepen mensen die zichtbaar blijven in het BPI: mensen die belemmeringen hebben en (nog) geen traject kunnen volgen en inburgeringsplichtigen die vanuit een andere gemeente naar Leiden verhuizen. • Uitvoering trajecten mensen met een generaal pardon In 2008 en 2009 zijn alle Leidse Pardonners met een inburgeringstraject gestart. • Afronding trajecten regeling inburgeringsvoorzieningen voor allochtone vrouwen Eind 2009 hebben alle vrouwen uit deze groep deelgenomen aan het examen. De uitslagen hiervan zijn nog niet bekend. • Deelname aan traject ‘wijkgerichte inburgering’ Deelname aan door het Rijk geïnitieerd traject ‘wijkgerichte inburgering’. Het traject loopt tot eind 2011 en stelt in de gemeente staat om in één wijk (Leiden Noord) ervaring op te doen met methodieken om inburgeraars beter te bereiken en ze tot participatie te motiveren door trajecten aan te bieden die letterlijk dicht bij huis liggen. Dat betekent ook: aansluiten op de capaciteiten en wensen en actieve betrokkenheid van organisaties en intermediairen in de wijk. • Intensiveren inzet taalcoaches Het project taalcoaches is najaar 2009 echt van start gegaan. In 2009 zijn 50 taalkoppels gevormd. De uitvoering wordt gedaan door Vluchtelingenwerk. Gilde Samenspraak heeft zich uit dit project teruggetrokken. • Analyseren aansluiting vraag en aanbod inburgeringtrajecten In 2009 is onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het taalonderwijs en de mening van de inburgeraars over dit onderwerp. In 2010 zal de uitvoering van de inburgering weer worden aanbesteed. De resultaten van het onderzoek zullen in dit proces worden betrokken. Elk kwartaal vindt overleg plaats met de betrokken re-integratiebedrijven, waarin de voortgang van de trajecten, de onderlinge afspraken en de knelpunten aan de orde komen. Waar nodig wordt bijgestuurd. Leiden kent relatief veel hoger opgeleide inburgeraars. Als antwoord daarop wordt steeds meer gebruik gemaakt van de taalschool van de Universiteit Leiden, die flexibel en goed is, maar wel alleen geschikt voor hoger opgeleiden. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van een Persoonlijk Inburgerings Budget (PIB); in 2009 werden 51 PIB-trajecten opgestart. Met een PIB kan een op de


pagina 243

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

persoon toegesneden inburgeringstraject worden samengesteld, waarbij ook van aanbieders buiten de aanbesteding gebruik kan worden gemaakt.



Voordeel/Nadeel


A

Lasten inburgering

218

Voordeel

Incidenteel

B

Baten inburgering

221

Nadeel

Incidenteel

C

Bedrijfsvoeringskosten

231

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lasten inburgering Er zijn minder uitvoeringslasten gerealiseerd. Een deel van de voorgenomen activiteiten inzake wijkaanpak inburgering en implementatiekosten inburgering heeft niet meer in 2009 kunnen plaatsvinden. Ad B: Baten inburgering Doordat er minder uitvoeringslasten zijn gerealiseerd, zijn er ook minder baten gerealiseerd. Ad C: Bedrijfsvoeringskosten Voor een toelichting wordt verwezen naar het product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 244

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

622.01 WMO; Huishoudelijke verzorging Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

9.106

9.052

1.131

10.183

10.017

165

Baten

-1.756

-1.110

-285

-1.395

-995

-400

Saldo

7.349

7.941

846

8.787

9.022

-235

Productomschrijving Indicatiestelling en de daaruit voortvloeiende opdracht voor het uitvoeren van de huishoudelijke verzorging, en toekenning van persoonsgebonden budget (PGB) in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke opvang (WMO). Dit product maakt het mogelijk dat ouderen/gehandicapten langer zelfstandig en met behoud van levensstijl kunnen wonen.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal aanvragen huishoudelijke hulp

2.967

2.000

1.444

Aantal verstrekkingen

2.689

1.400

1.223

Waarvan Persoonsgebonden budgetten

241

10%

54 (7%)

In 2009 is het aantal ingediende aanvragen voor hulp bij het huishouden fors gedaald, dit komt vooral doordat in de cijfers van 2007 en 2008 een grote hoeveelheid herindicaties was meegenomen. Het percentage toegekende aanvragen nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 80%. Aanbesteding Hulp bij huishouden ▪

Met ingang van 1/1/2009 werkt de gemeente Leiden (en de Leidse regio-gemeenten) voor hulp bij het huishouden met het dynamisch selectiemodel, waarvoor 10 aanbieders zijn gecontracteerd. Deze werkwijze is medio 2009 geëvalueerd en voor continuering vatbaar bevonden. De aanbesteding is via een zogeheten retender herhaald, waarbij de puntentelling in het systeem is aangepast aan de eerste ervaringen en nieuwe aanbieders mochten toetreden.

Leiden volgt als “vroege vogel” het project De Kanteling op de voet. De Kanteling wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de Kanteling is de huidige uitvoering van de Wmo zo te “kantelen” dat participatie centraal staat. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet slechts vanuit de bestaande voorzieningen.



Voordeel/Nadeel


A

Lasten

165

Voordeel

Incidenteel

B

Baten eigen bijdragen

400

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Algemeen De structurele resultaten exclusief bedrijfsvoering op zowel het product WMO Huishoudelijke hulp als het product WMO Vervoer- en woonvoorzieningen houden elkaar in evenwicht. Daarom zijn de resultaten als incidenteel weergegeven. Ad A: Lasten persoonsgebonden budget Voordeel is deels gerealiseerd door PGB-afrekeningen uit 2008 (€ 36.000), het gemiddelde tarief is door het dynamisch selectiemodel 1% lager uitgevallen dan verwacht (€ 75.000) en er is een voordeel op bedrijfsvoeringskosten (€ 54.000) hetgeen verder toegelicht wordt op product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Ad B: Baten eigen bijdragen


pagina 245

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De uitvoeringskosten worden door het CAK ingehouden op de af te dragen eigen bijdragen. Hiermee was in 2007 en 2008 geen rekening gehouden. In 2007 en 2008 is daarom een te hoge nog te ontvangen bate opgenomen. De te hoge bate 2008 is wel de basis geweest om de geraamde eigen bijdrage 2009 structureel te verhogen. Deze extra geraamde eigen bijdrage is dus niet gerealiseerd in 2009. Ten opzichte van de gecorrigeerde opbrengst eigen bijdrage 2008 ligt de door het CAK opgelegde eigen bijdrage in 2009 fors lager. Het totale nadeel bedraagt € 400.000 waarvan € 200.000 structureel.


pagina 246

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

630.01 Samenlevingsopbouw Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

5.325

5.879

1.782

7.661

5.462

2.199

Lasten Baten

-74

0

0

0

0

0

Saldo

5.251

5.879

1.782

7.661

5.462

2.199

Productomschrijving Samenlevingsopbouw is gericht op verbetering van het leefklimaat van burgers, door hun vermogens te activeren, de maatschappelijke participatie te stimuleren en integratie te bevorderen. Dit gebeurt door het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van activiteiten van en voor (groepen van) burgers. Naast de instandhouding van een infrastructuur ten behoeve van een nuttige en plezierige vrijetijdsbesteding, worden in het welzijnsbeleid de volgende drie prioriteiten gesteld: ▪ ▪ ▪

Participatiebevordering gericht op het doorbreken van maatschappelijk isolement. Het bestrijden van achterstanden, in samenwerking met de daarvoor eerstverantwoordelijke beleidssectoren, op het gebied van wonen, scholing, werk en inkomen. Het ondersteunen van mensen bij het nemen van verantwoordelijkheden met betrekking tot de woon- en leefomgeving.

Het welzijnsbeleid draagt niet alleen bij aan deze doelen, maar doet dat in toenemende mate in samenhang met de overige sociale beleidsterreinen. De uitvoering van deze opdracht ligt niet alleen in handen van het professionele welzijnswerk, ook semi-professionele en vrijwilligersorganisaties worden, zowel in materiële als financiële zin, in staat gesteld mede een bijdrage te leveren aan het (bevorderen van het) welbevinden van de Leidse burgers. Jeugd Bij Samenlevingsopbouw zijn kinderen en jongeren belangrijke doelgroepen. Voor het jeugdbeleid is een apart productblad, waarbij participatie en perspectief kernbegrippen zijn (product 630.04). In 2008 zijn de uitvoeringsprogramma’s van de Leidse Jeugdfactor; participatie en perspectief vastgesteld. Voor Samenlevingsopbouw zijn de volgende uitvoeringsprogramma’s van belang: V

Uitbreiding activiteiten in de wijk voor jongeren (12+)

VI

Veilig spelen in de wijk 12-

Hiermee geeft het college uitvoering aan de gestelde kaders voor integraal jeugdbeleid in de periode 2007 – 2011 en een invulling van de structurele extra middelen uit het collegeprogramma. De gemeente geeft in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners uitvoering aan dit beleid, waarbij extra aandacht is voor een integrale aanpak. Integratie In de nota ‘Leiden in kleur: visie op integratie’ wordt gesteld dat de gemeente Leiden integratie nadrukkelijk ziet als een traject waarin overheid, burgers, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties samenwerken, en samen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe (kleinschalige) initiatieven die de bevordering van integratie tot doel hebben. De gemeente heeft daartoe de projectsubsidieregeling ‘Leiden in Kleur’ opgezet, waar financiële middelen beschikbaar zijn voor genoemde initiatieven. Het streven is om vanaf 1 januari 2009 diverse op deelname aan de samenleving gerichte subsidieregelingen (waar onder ’Leiden in Kleur’) samen te voegen tot één subsidieregeling ‘Participatie en Ontmoeting’. Daarnaast wordt er gewerkt aan inbedding van integratiebeleid in regulier gemeentelijk beleid, zoals onderwijs, inburgering, arbeidstoeleiding en culturele participatie.

Prestaties Samenlevingsopbouw is gericht op verbetering van het leefklimaat van burgers, door hun vermogens te activeren, de maatschappelijke praticipatie te stimuleren en integratie te bevorderen. Dit gebeurt door het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van activiteiten van


pagina 247

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

en voor (groepen van) burgers. Om e.e.a. te borgen zijn ook over 2009 weer verschillende UVOK's afgesloten en beschikkingen met duidelijke voorwaarden afgegeven aan/met o.a. Libertas, Thuis Op Straat (TOS) en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. Hiertoe is in 2009 de infrastructuur ten behoeve van nuttige (maar ook plezierige) vrijetijdsbesteding in stand gehouden (beheer en exploitatie wijkgebonden voorzieningen). Daarnaast is er weer door verschillende projecte, activiteiten en samenwerkingsverbanden met andere sociale beleidsterreine aandacht besteed aan de volgende gemeentelijke prioriteite: participatiebevordering, het bestrijden van achterstanden op het gebied van scholing, werk en inkomen en het ondersteunen van mensen bij het nemen van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de woon- en leefomgeving. Uitvoeringsprogramma WMO Welzijn In 2009 is het uitvoeringsplan WMO Welzijn vastgesteld. Dit uitvoeringsplan omschrijft hoe we in Leiden de komende jaren vernieuwing aanbrengen in het welzijnsbeleid. Deze vernieuwing krijgt in het welzijnswerk op wijkniveau vorm. We richten ons daarbij op ‘aandachtswijken’.Dit zijn wijken die vanwege de sociaal economische positie van de inwoners of wijken die vanwege hun beperkte sociale infrastructuur in combinatie met een groot aandeel sociale woningbouw om extra aandacht vragen. In Leiden betreft het de wijken: Slaaghwijk, Leiden-Noord, het Morskwartier, delen van Zuidwest en de Stevenshof. Aan de hand van 2 pilots, deze vinden plaats in Leiden Noord en Binnenstad Noord, wordt in 2009 en 2010 geëxperimenteerd met: a) het benoemen van een basis- en interventieaanbod, b) het actief betrekken van buurtbewoners en betrokken instellingen bij het bepalen van de inzet van het wijkgerichte welzijnsaanbod. Bij het benoemen van het basis- en interventieaanbod richten we ons op het niet doelgroepgebonden wijkgerichte welzijnsaanbod uitgevoerd door Libertas Leiden: het beheer van het buurthuis, het verhuur van het buurthuis aan wijkbewoners of andere wijkgerichte (maatschappelijke) instellingen, activiteitenaanbod, het bieden van ondersteuning bij het organiseren van activiteiten en het buurtopbouwwerk. De pilot zal antwoord moeten geven op de vraag of het wenselijk is om hierbij de volgende indeling te hanteren: Het buurthuis (de locatie) is basisaanbod. Het buurtopbouwwerk is interventieaanbod. Met betrekking tot de verhuurfunctie, activiteitenaanbod, het bieden van ondersteuning bij het organiseren van activiteiten wordt in nauw overleg met Libertas afgesproken dat een deel basis- en een deel interventieaanbod is. De inhoud van het interventieaanbod wordt bepaald door wijkbewoners actief te betrekkenen met veel partijen die in de wijk werkzaam zijn te praten. Deze werkwijze moet er toe leiden dat er een vraaggericht/ probleemgericht afgestemd welzijnsaanbod in de wijk is waarbij de in de wijk aanwezige (welzijns-) instellingen en buurtbewoners werken aan een aantal gezamenlijk vastgestelde doelen. Uit de pilot zal ook moeten blijken of de hiervoor voorgestelde werkwijze voldoet. De ervaringen die met de pilots worden opgedaan kunnen leiden tot een bijstelling in de in dit uitvoeringsplan voorgestelde indeling in werkwijzen. Jeugd Bij samenlevingsopbouw zijn kinderen en jongeren belangrijke doelgroepen. Binnen programma 7 zal hierover verantwoording worden afgelegd. In 2008 zijn de uitvoeringsprogramma's van de "Leidse Jeugdfactor" door de raad vastgesteld. Voor samenlevingsopbouw zijn twee uitvoerinsprogramma's van belang. V Uitbreiding activiteiten in de wijk voor jongeren 12+ en VI Veilig spelen in de wijk 12-. Voor wat betreft uitvoeringsplan V zijn de activiteiten in de Morsch en Stevenshof uitgebreid ten opzichte van 2008. In de overige wijken zijn de reguliere activiteiten qua omvang gelijk gebleven. Ook voor wat betreft uitvoeringsplan VI zijn in 2009 goede resultaten geboekt. Het ingestelde schadefonds voor speeltuinen is door de speeltuinbesturen erg positief ontvangen. In 2009 hebben een aantal speeltuinen gebruik gemaakt van dit schadefonds. De in het uitvoeringsprogramma voorgestelde 3 pilots voor verruiming van de openingstijden zullen niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan is er samen met de Leidse Bond voor Speeltuinverenigingen (LBS) gewerkt aan een beleidsplan "speeltuinen Leiden over vijf jaar...". Deze beleidsnotitie biedt mogelijkheden voor de verruiming van de openingstijden voor alle 16 speeltuinen. Er is uitvoerig gesproken over de aan te stellen coördinator en er is een sollicitatieprocedure gestart. In 2009 zijn in de voorbereidingen voor de UVOK 2010 met Libertas de mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen Libertas en de speeltuinen besproken. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de UVOK 2010. Tot slot is er in 2009 gestart met TOS in de Stevenshof. De methode TOS blijkt ook in de Stevenhof zeer succesvol te zijn. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal deelnemers TOS Zuid-West

19.607

18.000

komt

Aantal activiteiten TOS Zuid-West

743

650

komt

Aantal deelnemers TOS Stevenshof

komt

Aantal activiteiten TOS Stevenshof

komt

Integratie Met ingang van 1 januari 2009 is de deelverordening Activiteiten Integratie (leiden in Kleur) opgegaan in een ruimer opgezette subsidieregeling (Leiden ontmoet)met als doel het faciliteren van activiteiten op het gebied van Participatie en Ontmoeting. Vanaf die datum zijn ook subsidievoorzieningen op het gebied van emancipatie, vreemdelingen en initiatieven van ouderen en burgerij samengebundeld en geïmplementeerd in de nieuwe regeling. Het uiteindelijke doel is dat hierdoor meer sociale samenhang ontstaat. Voor 2009 betekent deze samenvoeging van regelingen dat binnen de uitvoering van de regeling de verhouding autochtoon/allochtoon nauwelijks nog zichtbaar is. Wel is zichtbaar een toename (120 aanvragen) van de activiteiten op het gebied van participatie en ontmoeting voor 2009. Het merendeel van de aanvragen zijn in het verlengde van de oude regeling (leiden in kleur) ingediend. Te


pagina 248

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

verwachten is dat dit aantal fors zal toenemen. Ouderenorganisaties en wijk-en buurtverengingen zullen meer gebruik gaan maken van "Leiden ontmoet". Ook het feit dat organisaties geen structurele subsidies meer zullen ontvangen en toenemend afhankelijk zullen zijn van activiteiten-subsidie zal er toe bijdragen dat in meerdere mate een beroep zal worden gedaan op de activiteitenregeling Leiden Ontmoet. kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Aantal migrantenorganisaties

12

Aantal vluchtelingenorganisaties

16


Realisatie 2008

% toegekende subsidieaanvragen van totaal aanvragen ‘Leiden in Kleur’*

Begroting 2009

Realisatie 2009

Realisatie 2009

80

Aantal deelnemers aan activiteiten van ‘Leiden in Kleur’ ** Autochtoon

1.600 1.800

Allochtoon

Vrijwilligerswerk De komst van de WMO vraagt om aandacht voor het vrijwilligerswerk. Naast voortzetting van het huidige beleid gebaseerd op het werven en waarderen van vrijwilligers en het bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties is er in 2009 extra aandacht besteed aan het opzetten van jaarlijks terugkerende en aansprekende MADD-dagen en de vrijwilligersmarkt om het vrijwilligerswerk te promoten. Als vervolg op het reeds genoemde beleidsplan WMO zal in de loop van 2010 een uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk worden ontwikkeld. Vanaf 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage een vast onderdeel worden van het lesprogramma op middelbare scholen. De maatschappelijke stage is bedoeld om alle jongeren tijdens hun schooltijd door het leveren van een onbetaalde bijdrage kennis te laten maken met allerlei vormen van vrijwilligerswerk. De gemeente voert actief regie op de invoering van de maatschappelijke stage. In 2009 heeft iDOE, het contactpunt voor vrijwillige inzet, haar rol van stagemakelaar voortgezet. De gemeente heeft samen met iDOE een platform opgericht waarin scholen en vrijwilligersorganisaties vraag en aanbod van maatschappelijke stages op elkaar afstemmen en waarin zij de ontwikkelingen rondom de invoering van de maatschappelijke stages volgen. Bovendien heeft iDOE voortdurend contact met vrijwilligersorganisaties om zoveel mogelijk nieuwe stageplaatsen te creëren. Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

1) Bemiddeling

697

500

552

2) Ondersteuning

755

700

873

Aantal contacten met vrijwilligers door Steunpunt Vrijwilligerswerk gericht op:

Buurt- en wijkorganisaties Het blijkt in de praktijk dat niet alle buurt- en wijkorganisaties nog in grote mate de belangen behartigen van hun achterban; de inwoners van de betreffende wijk. De afdeling Realisatie, team Stadsdelen (met name de wijkmanagers) hebben een voorstel voor nadere voorschriften bij de deelverordening geschreven met als doel de belangenbehartiging beter te waarborgen. In 2010 zal de Algemene Subsidieverordening worden aangepast. Hierna zal worden bekeken hoe de nadere voorschirften hierbij aansluiten. Een aantal wijkorganisaties heeft zichzelf opgeheven en de daar voor in de plaats gekomen wijkverenigingen hebben een kleiner territoir. Het aantal wijkverenigingen is gelijk gebeleven maar het aantal vertegenwoordigde inwoners is hierdoor afgenomen. kengetallen

Begroting 2009

Realistie 2009

Aantal buurt- en wijkorganisaties

Realisatie 2008

30

30

Bereik buurt- en wijkorganisaties (aantal inwoners)

96.000

88.000




Voordeel/ Nadeel


pagina 249

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

A

Deelverordening Buurt- en wijkorganisaties

37

Voordeel

Incidenteel

B

Deelverordening Participatie en Ontmoeting

48

Voordeel

Incidenteel

C

Jongerenlocaties

64

Voordeel

Incidenteel

D

Maatschappelijke stages

50

Voordeel

Incidenteel

E

Preventiebudget 40+ wijken – Slaaghwijk, lasten

1.960

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Deelverordening Buurt- en wijkorganisaties Er zijn minder subsidies toegekend voor activiteiten door Buurt- en wijkorganisaties dan het in de begroting beschikbare bedrag voor dit doel. Ad B: Deelverordening Participatie en Ontmoeting Er zijn minder subsidies toegekend voor activiteiten die bijdragen aan emancipatie, participatie en sociale samenhang, dan het in de begroting opgenomen beschikbare bedrag voor dit doel. Ad C. Jongerenlocaties In de nota De Leidse Jeugdfactor (kaders voor integraal jeugdbeleid 2007-1011) van januari 2008 is geconstateerd dat een aantal jongerenruimtes in buurthuizen niet geschikt waren. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 35.000 is uitgegeven. Dit komt doordat vertraging is ontstaan in de uitvoering. In de Stevenshof hebben juridische procedures van omwonenden geleid tot vertraging van het in gebruik kunnen nemen van de ruimte. In de Slaaghwijk duurde het kunnen betrekken van het pand langer dan verwacht omdat er eerst een vervangende ruimte voor de organisatie die het pand destijds huurde moest worden gevonden. Inmiddels zijn in deze wijken andere locaties gevonden. Ad D. Maatschappelijke stages Vanaf 2008 zijn er extra middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van de makelaarsfunctie binnen de gemeente voor de invoering van de maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In 2009 is van het beschikbare budget ad € 145.000, een bedrag van € 95.000 uitgegeven. Ad E. Preventiebudget 40+ wijken - Slaaghwijk Medio 2009 is door WWI het subsidiebedrag van € 2.000.000 voor twee jaar toegekend voor het project Slaaghwijk. Dit bedrag is volledig in de begroting 2009 opgenomen. Het project loopt door tot medio 2011. In 2009 is een aantal onderdelen zoals begroot van start gegaan, het grootste deel start in 2010, alle activiteiten lopen door in 2011.


pagina 250

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

652.01 WMO; Voorzieningen en hulpmiddelen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

6.964

6.938

-55

6.883

6.959

-76

Baten

-47

-514

427

-87

-44

-43

Saldo

6.916

6.424

372

6.796

6.915

-119

Productomschrijving Het verstrekken van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en fysieke hulpmiddelen aan gehandicapte inwoners van Leiden zodat zij in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Aantal vervoersvoorzieningen (rolstoelen, scooter-mobielen etc.)

6.587

5.400

6.553

Aantal aanvragen woonvoorzieningen

1.470

1.400

1.118

Kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Overige vervoersvoorzieningen

185

180

199

1.500

1376

Aantal rolstoelen Scootmobielen

754

725

774

Aanpassingen vervoersvoorzieningen

130

130

122

Aanbesteding vervoeren woonvoorzieningen en hulpmiddelen. ▪

In 2009 heeft er ook een nieuwe aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen en scootermobielen) plaatsgevonden. Deze heeft geresulteerd in een contract met drie partijen, te weten Welzorg, Vegro en Harting-Bank voor 2010 e.v..

De eigen bijdrage scootmobiel is per 1 januari 2009 ingevoerd. Eenvoudige woonvoorzieningen (verhoogde toiletpot, grepen, beugels en eengreepskranen) zijn met ingang van 1 januari 2009 algemeen gebruikelijk verklaard en daarom uit het voorzieningenpakket gehaald.



Voordeel/Nadeel


A

lasten verhuis- en inrichtingskosten

143

Voordeel

Incidenteel

B


201

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Algemeen De resultaten exclusief bedrijfsvoering op zowel het product WMO Huishoudelijke hulp als het product WMO Vervoer- en woonvoorzieningen houden elkaar in evenwicht. Daarom zijn de resultaten als incidenteel weergegeven. Ad A: Lasten verhuis- en inrichtingskosten


pagina 251

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Voordeel wordt veroorzaakt doordat verplichtingen uit de periode 2004-2008 deels konden vrijvallen. Per 5-jaarsperiode wordt bekeken welke verhuisverplichtingen kunnen vrijvallen, alle nog openstaande verplichtingen uit de eerste jaarschijf (2004) vervallen tenzij. Ad B: Bedrijfvoeringskosten Voor een toelichting wordt verwezen naar het product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 252

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

714.01 Basisgezondheidszorg Portefeuillehouder


Afdeling


Realisatie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.226

2.398

-73

2.325

2.193

132

Baten

0

-47

43

-4

0

-4

Saldo

2.226

2.351

-31

2.321

2.193

128

Productomschrijving Doel van het gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie. Hierbij is aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en het streven naar een gezonde leefomgeving door in te zetten op preventie, het scheppen van voorwaarden voor een samenhangend aanbod van zorg en signalering van ontbrekende zorg en het bieden van een vangnet daar waar zorg ontbreekt, of waar mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De preventieve gezondheidszorg wordt voor het grootste gedeelte uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden. De RDOG voert taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg zoals: Infectieziektebestrijding Gezondheidsonderzoek Jeugdgezondheidszorg De verantwoording over deze producten vindt plaats door middel van het Programmajaarverslag van de RDOG.

Prestaties Prestatie indicatoren Realisatie 2008 Aantal scholen met een project gericht op (preventie van) overgewicht

Begroting 2009

Realisatie 2009

14

14

Een belangrijk instrument voor preventief gezondheidbeleid bij de jeugd is het programma Okido wat is gericht op een gezonde balans tussen gezond eten en bewegen en bestaat uit een klassikaal aanbod voor alle kinderen in groep 6 en een individueel aanbod voor kinderen met matig en ernstig overgewicht. In het klassikale aanbod worden gezond eten en bewegen ingepast in het lesprogramma door bewegen te stimuleren in de pauze, gezamenlijk te ontbijten, het ontmoedigen van snoep en frisdrank op school. Het individuele aanbod kan zijn een cursus van de Thuiszorg of Maathouden van de GGD. Kennis van kinderen over voeding en bewegen neemt toe na het project, evenals het daadwerkelijke beweeggedrag. In 2009 is er in 14 schoolklassen gewerkt met het programma Okido. In Noord (speerpunt jeugd) is gestart met het schoolgezondheidsconsulentschap met de partners van de Brede School Leiden Noord / Het Gebouw. Zuid West heeft zich vooral gericht op verdere samenwerking in de uitvoering van “Veerkracht”, depressiepreventie bij ouderen (speerpunt ouderen). De spin-off van Taalbom en voorlichtingen preventie chronische ziekten resulteerden in een aantal cursussen gezond koken en gezond afvallen, met enthousiaste anderstalige cursisten. Een van de resultaten ervan is het kookboekje wereldse recepten uit Leiden, waarin verantwoorde recepten ( preventie diabetes en hart en vaatziekten) worden beschreven en zijn gemaakt door cursisten. Hara maakt een onderscheid tussen de reguliere activiteiten en activiteiten die uitgevoerd zijn binnen de aanpak wijkgericht gezondheidsbeleid 'Leiden Gezond en Wel'. Binnen 'Leiden Gezond en Wel' is een toename van het aantal workshops en voorlichtingsbijeenkomsten waar te nemen. Het overzicht van de activiteiten van Hara is opgenomen bij 714.01: Basisgezondheidszorg. Binnen de reguliere activiteiten zijn er minder deelnemers actief geweest, vanwege een toeloop op de activiteiten van 'Leiden Gezond en Wel'.


pagina 253

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen


A

Onderwerp


Voordeel/ Nadeel


Bijdrage in gemeenschappelijke regeling RDOG

135

Voordeel

Structuree

Bedragen * € 1.000 De in het verleden opgenomen uitzettingen in de Leidse begroting voor verwachte prijsstijgingen bij de RDOG zijn meer dan voldoende gebleken. Daarnaast is de begroting van de RDOG in de loop van het jaar neerwaarts bijgesteld. Hierdoor ontstaat een overschot van € 135.000.


pagina 254

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

714.02 Categorale gezondheidszorg Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

331

376

609

985

689

296

Baten

-206

-216

100

-117

-117

0

Saldo

125

159

709

868

572

296

Productomschrijving De bevordering van gezondheid door het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten, toegesneden op groepen met een specifiek gezondheidsrisico. De gezondheidsrisico's kunnen samenhangen met bijvoorbeeld economische of etnische positie of op grond van geslacht of leefstijl. Dit product is in de programmabegroting Zorg en Welzijn onder C 'Bevorderen van een gezonde leefstijl en leefomgeving' te vinden. De aanpak van huiselijk geweld komt terug in het programma veiligheid.

Prestaties GVO (Gezondheidsvoorlichting/opvoeding) Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal cursussen

17

10

19

Aantal deelnemers

298

110

199

Workshops/voorlichtingen

12

16

14

Aantal deelnemers

110

200

113

Kenniskring M/V

2

3x

3

Eetstoornissenplatform

1

4x

-

Naast bovengenoemde prestaties heeft Hara een belangrijke rol in de aanpak ter bestrijding van huiselijk geweld, waaronder het projectleiderschap voor de aangekondigde Wet tijdelijk huisverbod, de openstelling van het Advies- en Steunpunt, deskundigheidsbevordering en PR. Ook draagt Hara zorg voor wijkgericht gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld rond gezonde voeding en bewegen, onder andere aan allochtone bewoners. Hara is onderdeel van de GGD en is een centrum waarin openbare, seksepecifieke en etnisch specifieke gezondheidszorg met elkaar verbonden worden. Hara heeft speciale aandacht voor vrouwen en kwetsbare groepen in de samenleving. In 2009 heeft dat geleid tot de uitvoering van : . reguliere activiteiten als het geven van voorlichtingen, consultaties en cursussen zoals “Ontspanning door Inspanning’, voor Arabisch en Turks sprekende vrouwen met onbegrepen spanningsklachten, of de cursus “Taalbom”, waarbij een mix van nationaliteiten door bewegen op muziek met veel succes de Nederlandse taal er in stampt. De pilot ‘Taalbal” voor anderstalige mannen is geen succes geworden. De cursus “Over Grenzen” , voor vrouwen in extreme afhankelijkheidsrelaties die sinds 1995 op GGD / Hara werd gegeven, is in 2009 overgedragen aan de st. Kwadraad. . In de aanpak wijkgericht gezondheidsbeleid “Leiden Gezond en Wel” in Noord en Zuid West, zijn de speerpunten uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid opnieuw leidraad geweest. Goed lopende producten uit Leiden Noord zijn met succes in Leiden Zuid West ingezet. Het eetstoornissenplatform is in 2008 overgedragen aan de GGZ, waardoor er onder de noemer GVO niks gerealiseerd is in 2009.



Voordeel/Nadeel


A

Gezondheidsbevordering

62

Voordeel

Incidenteel

B

Impuls Vrouwenopvang (Beschermd en Weerbaar)

188

Voordeel

Incidenteel


pagina 255

Inhoud

Onderwerp C


Ondersteunende begeleiding psychosociaal

50

Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A. Gezondheidsbevordering Voor een deel van de uitgevoerde activiteiten is vervangende financiering vanuit het Werkdeel aangewezen (€ 28.000). Daarnaast is er een positief afwikkelingsverschil op de subsidie over 2008 (€ 34.000).

Ad B. Impuls Vrouwenopvang (Beschermd en Weerbaar) In 2008 en 2009 zijn extra middelen ontvangen van het Rijk in het kader van het actieplan Beschermd en Weerbaar, bestemd voor intensiveringen van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en extra maatregelen tegen huiselijk geweld. Deze middelen zijn in 2009 niet volledig besteed, aangezien het beleid nog verder ontwikkeld dient te worden.

Ad C. Ondersteunende begeleiding psychosociaal Via BW 08.1271 is € 135.000 budget beschikbaar gekomen om via subsidiering aan thuiszorgorganisaties in te zetten om wegvallende ondersteunende begeleiding psycosociaal uit AWBZ op te vangen. De uiteindelijke afspraak over de te leveren uren resulteerde echter in een lager bedrag, waardoor een voordeel van € 50.000 is ontstaan.


pagina 256

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

714.03 Ambulante verslavingszorg Portefeuillehouder


Afdeling

Realisatie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

3.602

3.743

1.238

4.981

4.974

8

Baten

13

0

-306

-306

-588

282

Saldo

3.615

3.743

932

4.675

4.385

290

Productomschrijving Met het verslavingsbeleid voor de regio ZHN willen wij voorkomen dat mensen verslaafd raken en/of door hun verslaving in de problemen komen. Het aanbod dat wij subsidiëren is onderverdeeld in activiteiten gericht op preventie, op zorg en op maatschappelijk herstel. Een nadere uitwerking van bovengenoemde doelstelling is opgenomen in de programmabegroting Welzijn en Zorg onder C 'bevorderen van een gezonde levensstijl en leefomgeving', in de Regionale beleidsvisie verslavingszorg en maatschappelijke opvang Zuid - Holland Noord 2006-2009. “Iedereen telt” en in Het Regionaal Kompas dat een uitwerking is van de beleidsvisie. Leiden vervult een centrumfunctie voor de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. De activiteiten worden dus verspreid in de regio ZHN ingezet. Onderstaande cijfers hebben ook een regionaal karakter. Naast de GGD en Brijder Verslavingszorg, die hun activiteiten in de hele regio Zuid- Holland Noord aanbieden, zijn er enkele kleinere organisaties en projecten die subsidie ontvangen. Voorbeelden daarvan zijn stichting De Brug in Katwijk die ondersteuning geeft aan de omgeving van mensen met verslavingsproblemen en stichting Kocon te Katwijk die vanuit de doeluitkering subsidie ontvangt voor het re-integratieproject voor ex-verslaafden en exdelinquenten. Kocon biedt ook trajecten voor veelplegers in Katwijk. Relatie met GSB:de regionale doeluitkering verslavingszorg en maatschappelijke opvang is in zijn geheel ondergebracht in de Brede Doel Uitkering sociale pijler.

Prestatie Prestatie indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal cliënten in casemanagement en outreachende zorg Bemoeizorgteam

139

115

184

Gemiddeld aantal deelnemers Dagbestedingprogramma per dag

41

40

42

Totaal aantal cliënten in zorg – Brijder (excl. Reclassering)

1.118

1.100

1.119

Aantal woonbegeleidingen- Brijder

53

45

54

Aantal mensen in methadonprogramma – Brijder.

294

250

274

Meerjarige beleidsontwikkelingen Het vastgestelde Regionaal Kompas voor Zuid-Holland Noord beoogt een meervoudige, samenhangende en sluitende werkwijze om te komen tot een persoonsgerichte en minder vrijblijvende aanpak van (dreigende) dakloosheid. Hiervoor is intensieve samenwerking van alle betrokken partijen onontbeerlijk, waarbij de maatschappelijke opvang een van de kernpartners is. Het gaat tenslotte niet alleen om huisvesting maar ook om maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding. De persoonsgerichte aanpak beoogt verbetering van de kwaliteit van leven door het realiseren van een stabiele mix van wonen, inkomen, zorg en werk. De integrale opvangvoorziening “Nieuwe Energie” heeft in maart 2008 haar deuren geopend. Hiermee heeft de 24-uurs zorgstructuur voor de daklozen en verslaafden in deze regio gestalte gekregen. De uitbreiding van de dagen nachtopvang inclusief een alcoholgebruikersruimte, is hiermee gerealiseerd. In het kader van de persoonsgerichte aanpak is in 2009 voor een geslecteerde groep van therapieresistente heroine gebruikers het traject alternatief medische heroïne van start gegaan. Dit traject bestaat uit de op de persoon afgestemde medicatie gecombineerd met intensieve begeleiding (o.a. activering, werk, huisvesting, trainen sociale vaardigheden) Bestrijding Alcohol en Softdrugsgebruik onder jongeren. Eén van de speerpunten van het Leidse integrale jeugdbeleid (‘De Leidse Jeugdfactor’) is de aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Centrale doelstelling is jongeren en ouders bewust maken van de risico’s van alchol en softdrugsgebruik en het tegengaan van excessief middelengebruik. Om de doelen te bereiken zijn negen acties geformuleerd rond beïnvloeding van de publieke opinie/verbreden draagvak, regelgeving, handhaving en vroegsignalering.


pagina 257

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De acties rond beïnvloeding publieke opinie/verbreden draagvlak zijn gericht op het initiëren van een lokale campagne, uitbreiding van het bereik van preventie en het stimuleren van alcoholmatigingbeleid op scholen. Op het gebied van regelgeving staat onderzoek centraal. Enerzijds naar het verhogen van de leeftijdsgrens (van 16 naar 18 jaar), anderzijds naar manieren om alcoholgebruik op jongerenfeesten in te dammen. Handhavingsacties richten zich onder meer op (versterking van) de controle van alcoholverkoop in supermarkten, het hanteren van de leeftijdsgrens in de horeca en – daar waar jongeren teveel gedronken en/of geblowd hebben - op interventies door de politie en het Jeugd Preventie Team. Centraal bij vroegsignalering staan interventies na alcoholvergiftiging. In dit verband zijn o.a. afspraken gemaakt met het LUMC en Brijder. Daarnaast vindt voorlichting plaats over alcohol en drugsgebruik binnen het jongerenwerk, de horeca en andere organisaties. Na anderhalf jaar is op 1 maart 2010 een eerste tussenrapportage opgesteld. Diverse acties zijn in uitvoering. In 2010 zullen met name de acties op het terrein regelgeving en handhaving centraal staan, een en ander gekoppeld aan nieuwe landelijke weten regelgeving op dit terrein.



Voordeel/ Nadeel


A

Zorgvernieuwing GGZ

192

voordeel

Incidenteel

B

Vriendendienst

99

voordeel

Incidenteel

C

Onderzoek en monitoring

76

nadeel

Incidenteel

D

Zorgvernieuwing

72

voordeel

Incidenteel

E

Kwetsbare groepen

50

voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A. Zorgvernieuwing GGZ In 2009 zijn bijdragen van regiogemeenten ontvangen om activiteiten bij het Informatiepunt GGZ, het Inloophuis psychiatrie en het Zorgvragersoverleg noordelijk Zuid-Holland mede te financieren. Door deze bijdragen konden de budgetten die voor dit doel in de Leidse begroting waren opgenomen, vrij vallen. Ad B. Vriendendienst In 2009 zijn bijdragen van regiogemeenten ontvangen om de Vriendendienst mede te financieren. Door deze bijdragen konden het budget dat voor dit doel in de Leidse begroting waren opgenomen, vrij vallen. Ad C. Onderzoek en monitoring Bovengenoemd voordeel is deels ingezet om extra onderzoeken te financieren op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Ad D. Zorgvernieuwing Het beschikbare budget voor zorgvernieuwing is niet besteed omdat zich geen geschikte projecten aandienden. Ad E. Kwetsbare groepen Het beschikbare budget voor Kwetsbare groepen, waaronder algemene kosten ten behoeve van het Regionaal Kompas, is voor circa € 50.000 onbesteed gebleven.


pagina 258

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Programma 10 Werk en inkomen 610.01 Inkomensvoorziening bijstand Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009 -961

Lasten

49.615

46.551

-3.197

43.353

44.314

Baten

-37.659

-34.014

-3.785

-37.798

-38.605

807

Saldo

11.955

12.537

-6.982

5.555

5.709

-154

Productomschrijving Doel van de Inkomensvoorziening bijstand is het verstrekken van uitkeringen aan inwoners van Leiden zonder inkomen en vermogen of met een inkomen onder bijstandsniveau, die geen aanspraak kunnen maken op een voorliggende voorziening. De verstrekking van deze uitkeringen is geregeld in de Wet Werk en Bijstand (WWB). De WWB gaat uit van het principe 'werk boven inkomen'. In het programma Werk en Inkomen is daarom vastgelegd dat voor de Inkomensvoorziening bijstand een instroombeperking en een uitstroombevordering moet worden gerealiseerd. Daarnaast moet de duur van werkloosheid bij jongeren afnemen en moet het aantal allochtone uitkeringsgerechtigden dalen.

Prestaties Kengetallen aantal uitkeringen ultimo jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

WWB < 65 jaar (echtpaar telt als 1)

2.498

2.360

2.525

Waarvan dak- en thuislozen

105

100

130

De centrale doelstelling was het realiseren van een jaarlijkse bestandsdaling van ten minste 6%, gerekend vanaf ultimo 2006. Gezien het heersende economische klimaat en de landelijke voorspellingen is de doelstelling begin 2009 neerwaarts bijgesteld. Bij de Rapportage 2009 is gebleken dat de landelijke stijging zich niet of nauwelijks in Leiden voordeed. Dat beeld heeft zich voortgezet, het aantal bijstandsgerechtigden is in heel 2009 nauwelijks toegenomen. Wel is het aantal aanvragen flink gestegen, met bijna 30%. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een toename van de instroom met 219 klanten ten opzichte van 2008. Het aantal klanten dat binnen een jaar na instroom in de bijstand weer uitstroomt door betaald werk, is met 24% hoger dan de doelstelling. Om deze beperking van de omvang van het bestand te realiseren, is in 2009 ingezet op uitstroom en activering, onder meer door de inzet van verloningstrajecten als eerste stap naar werk. Het aantal jongeren in de WWB stijgt ligt ten opzichte van 2008. Dat is deels het gevolg van de economische crisis, waarin jongeren tot een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt behoren. Deels is het ook het gevolg van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), waardoor alle jongeren die een beroep doen op ondersteuning bij re-integratie, ook recht hebben op inkomensondersteuning. De toename van het aantal aanvragen heeft voor een flinke extra belasting geleid bij de intake. Door met inzet van capaciteit te schuiven, onder andere door ook consulenten intakes te laten afhandelen, zijn de doorlooptijden beperkt gehouden. Bestandsgegevens ultimo jaar

Rekening 2008

Rekening 2009

Waarvan 60-65 jaar

310

306

Waarvan 50-59 jaar

630

642

Waarvan 40-49 jaar

726

713

Waarvan langer dan 4 jaar in bijstand

1247

1228

Waarvan inkomsten uit deeltijdwerk

454

444

Wel arbeidsverplichting maar met (tijdelijke) medische belemmering aug.’09 meting

551

558

Geen arbeidverplichting medio aug.’09

1122

1164


pagina 259

Inhoud

Prestatieindicatoren ultimo jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Instroom in de uitkering

767

750

986

Aantal jongeren in de WWB/WIJ tot 23 jaar

63

80

84

Aantal jongeren in de WWB/WIJ van 23 tot 26 jaar

119

120

121

Kengetallen

Rekening 2006

Uitzoomen

Rekening 2007

Rekening 2008

Rekening 2009

Totaal personen met WWBuitkering (echtpaar telt voor 2)

3.087

2.842

2.842

waarvan: niet westerse allochtonen

1.295

1.247

1.269

% niet-westerse allochtonen

42,0%

43,9%

44,7%

Totaal personen met WWBuitkering exclusief generaal pardon

3.285

3.053

2.772

2.781

waarvan: niet westerse allochtonen exclusief g.p.

1.378

1.261

1.177

1.208

% niet westerse allochtonen exclusief g.p.

41,9%

41,3%

42,5%

43,4%

Voordeel/Nadeel


+

Inzoomen



A

terugvorderingsbaten

225

Nadeel

Incidenteel

B

Inkomensdeelbaten

111

Voordeel

Incidenteel

C

lasten Kei-Goed

161

Nadeel

Incidenteel

D

baten Kei-Goed

352

Voordeel

Incidenteel

E

lasten Eduper

187

Nadeel

Incidenteel

F

Bedrijfsvoeringsbaten

569

Voordeel

Incidenteel

G


623

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Terugvorderingsbaten Het terugvorderingsbeleid is aangepast. Het oude terugvorderingsbeleid resulteerde gemiddeld in 30% opbrengst en 70% afboekingen. Door de beleidswijziging is de verhouding gewijzigd in 40% opbrengst en 60% afboekingen. Dit voordeel (€ 815.000) komt niet tot uiting op dit product maar op product 922.20 Oninbare vorderingen. De begroting 2010 zal op dit punt worden aangepast. Andere effecten zorgden voor een daling: 1) door goede toetsing aan de voorkant van het proces behoeft er minder te worden teruggevorderd 2) inkomsten van bijstandsklanten worden sneller verrekend met de uit te betalen uitkering 3) er wordt minder leenbijstand verstrekt. Ad B: Inkomensdeelbaten Het definitieve Inkomensdeelbudget is iets hoger (0,3%) uitgevallen dan geraamd. Het Rijk heeft het Inkomensdeelbudget o.a. aangepast aan gevolgen rijksbeleid en inflatie. AD C: Lasten Kei-Goed Het Kei-Goed project heeft een interne component (verbetering processen) met een Leids budget en een externe component (samenwerking Leiden-Ede-Haarlem) met een geoormerkt rijksbudget (afspraken Leiden-Ede-Haarlem). Het interne project wordt nog doorgezet in 2010. De met het rijksbudget corresponderende lasten waren niet begroot. Het nadeel op de lasten correspondeert met een voordeel op baten Kei-Goed. AD D: Baten Kei-Goed Tegenover het nadeel van € 161.000 staat een hogere bate van € 161.000 doordat het rijksbudget niet begroot was. Daarnaast is een hogere bate ontstaan van € 175.000 door een positief afwikkelingsverschil uit 2008. Een deel daarvan is aangewend om het incidentele nadeel Vervanging Soleil (geautomatiseerde uitkeringsadministratie) te dekken. Op het externe project is na afrekening een voordelige bate gerealiseerd van € 16.000. AD E: Lasten Eduper


pagina 260

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het bedrijf Eduper is ingezet om (aanvullende) uitkeringen WWB na uitgebreid onderzoek om te zetten naar (hogere) Wajong/Wao/Wiauitkeringen. Deze onderzoekskosten (€ 162.000) waren niet begroot. De aktie is eind 2007 ingezet en wordt begin 2010 afgerond. In 2009 zijn 17 WWB-uitkeringen als gevolg van deze administratieve actie structureel beëindigd. Daarnaast heeft Eduper een diagnoseonderzoek (€ 25.000) verricht naar de re-integratie/participatie-mogelijkheden van een groep klanten zonder arbeidsplicht en zonder traject. AD F: Bedrijfsvoeringsbaten In 2009 zijn niet alle ontvangen baten m.b.t. uitvoering WWB, WSW en sociale recherche voor Leiderdorp op de juiste kostenplaats geboekt. De in rekening gebrachte werkzaamheden zijn gebaseerd op de kostprijs conform de dienstverleningsovereenkomst LeidenLeiderdorp. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de bedrijfsvoeringskosten. AD G: Bedrijfsvoeringskosten Het resultaat op de bedrijfsvoeringskosten wordt toegelicht bij product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Het negatieve resultaat is gerelateerd aan de voordelen op de kostenplaatsen uitvoeringskosten sociale diensttaken Leiderdorp en uitvoeringskosten regionale recherche.


pagina 261

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

611.01 WIW dienstbetrekkingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.172

1.350

-598

752

874

-122

Baten

0

0

330

330

0

330

Saldo

1.172

1.350

-268

1.082

874

208

Productomschrijving Bij de inwerkingtreding van de WWB (wet werk en bijstand) per 1 januari 2004 is de WIW (wet inschakeling werkzoekenden) opgegaan in deze wet. Onder het regiem van de WIW waren deze dienstbetrekkingen een onderdeel van het (deels door het Rijk) gesubsidieerde arbeidsmarktbeleid. In dit kader zijn dienstbetrekkingen aangeboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van trajectplannen die op uitstroom zijn gericht, is hun arbeidsontwikkeling gestimuleerd. Begin 2003 is voor de nieuwe instroom besloten de WIW-dienstbetrekkingen uitsluitend in te zetten als doorstroominstrument naar een reguliere baan. Bij de inwerkingtreding van de WWB is op dit punt versterkt ingezet. Tegelijkertijd is wettelijk een stop ingesteld op nieuwe instroom. De uitvoering van de WIW-dienstbetrekkingen is binnen de gemeente in handen van DZB Leiden. DZB Leiden voert tevens de dienstbetrekkingen uit voor vijf andere gemeenten: Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest en Alkemade

Prestaties Prestatieindicatoren ultimo jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Volume gesubsidieerde arbeidsplaatsen (fte's)

293,09 fte

390 fte

458,25 fte

Aantal WIW-ers in fte ultimo jaar

39,0 fte

45,0 fte

24,47 fte



Voordeel/Nadeel


A

lasten WIWdienstbetrekkingen

122

Nadeel

Incidenteel

B

baten WIWdienstbetrekkingen

330

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lagere lasten WIW DZB voert de WIW uit en brengt de lasten vervolgens in rekening bij de afdeling BOD/Team WIZ. Dit verloopt (helaas) niet via een kostenplaats maar over het product, waardoor er ongewenste saldi ontstaan op lasten en baten zowel begroting als rekening. Wanneer de lasten/baten van DZB via een kostenplaats zouden lopen zou er alleen een voordeel zijn ontstaan van € 208.000 op de lasten. De (natuurlijke) uitstroom is groter dan geraamd. Het zijn geoormerkte middelen. De middelen worden toegevoegd aan de Meeneemregeling van het Participatiebudget.


pagina 262

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

611.02 Uitstroom en activering Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

10.087

13.891

3.930

17.821

16.265

1.557

Baten

-12.033

-15.540

569

-14.971

-14.699

-272

Saldo

-1.946

-1.649

4.499

2.851

1.566

1.285

Productomschrijving Het doel van Activering en Arbeidstoeleiding is het stimuleren van de (re)integratie van werkzoekende klanten, zodat zij in de toekomst zelf in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien. In ieder geval moeten klanten maatschappelijk blijven of gaan participeren. Tevens moet doorstroom bewerkstelligd worden voor mensen in gesubsidieerde arbeid naar regulier werk. In het kader van de programmabegroting moet op het gebied van Activering en Arbeidstoeleiding het volgende worden gerealiseerd: daling van het aantal langdurig uitkeringsgerechtigden door uitstroom naar werk, toename van de uitstroom naar werk en daling van het aantal jongeren in de bijstand.

Prestaties Wat hebben we gedaan? Prestatieindicatoren ultimo jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Uitstroom naar werk binnen een jaar na toekenning van de bijstand (als % van het aantal instromers)

22%

22%

24%

Stage- en werkervaringsplaatsen bij de gemeente

n.n.b.

120

n.n.b.

Besteding Werkdeel (baten-lasten stelsel)

90,3%

120%

129,8%

Inzet op scholing (in €)

€ 399.825

€ 800.000

€ 532.970

Aantal NUG-gers in traject

71

150

78

Nieuw gerealiseerde opstapbanen

80

110

46

Nieuw gerealiseerde sleutelbanen

7

35

11

Totale uitstroom naar regulier werk vanuit gesubsidieerd werk

n.n.b.

75

37

Uitstroom In 2009 heeft de focus gelegen op het realiseren van uitstroom voor klanten die aan het werk kunnen en activering voor klanten voor wie betaald werk (nog) niet mogelijk is. Bijna een kwart, 24% van de klanten die een beroep op de WWB deed, is binnen een jaar uitgestroomd naar werk, al dan niet met subsidie. Vrijwel alle klanten die een arbeidsplicht hebben volgen eind 2009 een traject, of werken in deeltijd. Een traject kan zijn re-integratie naar werk, maar ook inburgering, zorg of sociale activering. Ook een deel van de klanten die is ontheven van de arbeidsplicht, volgt een traject. Verloningstrajecten Vanaf januari waren er nieuwe re-integratiepartners gecontracteerd. Daarmee is ook een nieuw instrument geïntroduceerd: de verloningstrajecten. In dienst van een re-integratiebedrijf worden klanten met een combinatie van werken, leren en begeleiding in ongeveer een jaar teruggeleid naar de arbeidsmarkt. In 2009 zijn 249 klanten met een verloningstraject gestart. Gezien de duur van deze trajecten, zullen de resultaten vanaf 2010 te zien zijn. Zorg- en activering Naast de contractpartners voor werk, zijn er ook contractpartners voor zorg en activeringstrajecten vanaf januari 2009 aan de slag gegaan. Daarmee ontstond een breed instrumentarium om mensen te activeren op weg naar werk. Integrale dienstverlening


pagina 263

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De integrale dienstverlening met het UWV Werkbedrijf heeft in 2009 verder vorm gekregen. Gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept, voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Door de kennis en instrumenten verder te bundelen, verwachten gemeente en UWV Werkbedrijf dat er meerwaarde voor de klant ontstaat. Participatiebudget De middelen voor re-integratie (w-deel WWB), inburgering (WI) en volwasseneneducatie (WEB) zijn per 1 januari 2009 opgegaan in het Participatiebudget. Voor de grote gemeenten betekent dit een gefaseerde invoering waarmee meer ruimte ontstaat om burgers te activeren en ondersteunen richting werk en participatie. Halverwege 2009 is geconstateerd dat de gemeente de re-integratiemiddelen niet volledig benut. Omdat het Rijk in september besloot de meeneemregeling sterk te beperken, zou de gemeente eind 2009 een groot deel van de niet-bestede re-integratiegelden moeten teruggeven, zo’n 5,5 miljoen. Door een extra inspanning van beleid en uitvoering (Taskforce Werk) te leveren, zijn extra projecten gestart, bestaande projecten geïntensiveerd en is een aantal reeds uitgevoerde projecten alsnog ten laste van deze middelen gebracht. De extra projecten betreffen onder andere een intensieve computertraining, een extra assessment als onderdeel van het Werkatelier en een polis die het risico van ziekteverzuim het eerste jaar bij werkgevers weghaalt. Door deze extra inspanningen is uiteindelijk slechts 2 miljoen aan het Rijk teruggegeven en is het instrumentarium voor werkzoekenden verder uitgebreid. Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Op 1 oktober 2009 trad de WIJ in werking. Deze wet beoogt een sluitende aanpak voor jongeren te stimuleren en verplicht gemeenten jongeren die een beroep doen op ondersteuning een werkleeraanbod te doen. Pas na acceptatie van het werkleeraanbod heeft de jongere recht op inkomensondersteuning. Er is lang onduidelijk geweest of het parlement met deze wet zou instemmen. De voorbereidingstijd was daardoor vrij kort, zo zijn de verordeningen pas na inwerking treding van de wet door de Raad vastgesteld. De uitvoering van de wet is complex en vroeg in 2009 veel aandacht. Alle casemanagers en consulenten zijn geschoold op de wet. Ook in 2010 is nog extra aandacht nodig voor de implementatie en een goed lopend werkproces. De eerste signalen zijn dat de wet een zekere aanzuigende werking heeft; meer jongeren krijgen inkomensondersteuning dan voorheen. De oorzaak is te vinden in het feit dat het niet langer mogelijk is een jongere als niet-uitkeringsgerechtigde te zien: een werkleeraanbod betekent ook een inkomensvoorziening. Actieplan Jeugdwerkloosheid Als gevolg van de stijging van de jeugdwerkloosheid heeft het Rijk medio 2009 extra gelden voor de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren beschikbaar gesteld. Namens de regio Holland Rijnland en Rijnstreek is Leiden als trekker aangewezen en is een gezamenlijke aanvraag opgesteld. Het voorkomen van schooluitval, het creëren van leer-werkbanen en het stimuleren van een sluitende aanpak zijn de belangrijkste doelen van het Actieplan. De activiteiten die eind 2009 zijn opgestart, lopen door in 2010 en 2011 Kengetallen (fte ultimo jaar)

Rekening 2008

Realisatie 2009

ID- en WIW-banen

119,54

96,26

WWB met voorschakeltraject WSW

6,40

1,0

WWB met arbeidsovereenkomst

13

0

WWB verloning RL Leiden

29

125

WWB verloning RIB

0

139

Opstapbanen

101,90

72,20

Ex-Buurtwerkmaatschappij

6,15

3,86

Sleutelbanen

18,10

19,38

Totaal volume

293,09

456,70



Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

A

Lasten actieplan jeugdwerkloosheid

B

Lasten ESF-project 55+

249

Nadeel

Incidenteel

C

Baten ESF-project 55+

249

Voordeel

Incidenteel

D

Lasten SMI kinderopvang

87

Voordeel

Incidenteel

E

Lasten re-integratie/ participatie

1254

Nadeel

Incidenteel

F

Lasten verplichtingen reintegratie 2008

1440

Voordeel

Incidenteel

G

Baten re-integratie

578

Nadeel

Incidenteel

H


142

Voordeel

Incidenteel



pagina 264

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad A: Lasten actieplan jeugdwerkloosheid Halverwege 2009 is een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk. Leiden is penvoerder voor de regio's Holland Rijnland en Rijnstreek. De subsidie van € 1,7 miljoen is in 2009 verkregen, maar is ook bedoeld voor 2010. In november is de coördinator van start gegaan vandaar dat het grootste deel van het budget niet besteed is in 2009. Naast een inkomensoverdracht van € 200.000 aan de regio Rijnstreek zijn er slechts uitvoeringskosten gerealiseerd. Ad B: Lasten ESF-project 55+ Er zijn meer declarabele lasten gerealiseerd dan geraamd. Ad C: Baten ESF-project Meer declarabele lasten betekent meer baten. De controle heeft inmiddels plaatsgevonden door het ESF-agentschap. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De geboekte opbrengst 2008/2009 is daarmee volledig gerealiseerd. Een definitieve vaststellingsbeschikking zal in 2010 worden ontvangen. Ad D: Lasten SMI kinderopvang Een deel van de lasten kon ten laste worden gebracht van het Participatiebudget (voorheen Werkdeel) waardoor een voordeel is ontstaan. Dit voordeel is al verwerkt vanaf 2010, waardoor het resultaat incidenteel is. Ad E: Lasten re-integratie/participatie Door de gewijzigde Meeneeemregeling en het daardoor ontstane risico op terugbetaling is extra ingezet op het realiseren van extra participatie-activiteiten. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 1.254.000. Zie ook baten re-integratie. Ad F: Lasten verplichtingen re-integratie 2008 In de jaarrekening 2008 was een verplichting opgenomen voor nog niet gefactureerde re-integratiediensten. In 2008 vond de verantwoording aan het Rijk nog op kasbasis plaats. Een groot deel van de verplichting 2008 is vrijvallen in 2009, maar was nog niet verantwoord aan het Rijk. De vrijval van de verplichting leidt daarom tot een incidenteel voordeel. Ad G: Baten participatiebudget/re-integratie In de rapportage 2009 werd een grotere onderschrijding verwacht. Door de gewijzigde Meeneemregeling, september 2009 bekendgemaakt, diende er extra kosten te worden gemaakt om een terugbetaling zoveel mogelijk te voorkomen. De baten corresponderen met de lasten, niet alleen de lasten op dit product maar op diverse producten. De totaal gerealiseerde participatielasten en participatiebaten zijn aan elkaar gelijk. Ad H: Bedrijfsvoeringskosten Voor een toelichting op de bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 265

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

611.05 WSW Portefeuillehouder


Afdeling

Instellingen


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

44.428

43.600

344

43.944

44.799

-855

Baten

-42.789

-41.633

-1.020

-42.653

-44.283

1.630

Saldo

1.639

1.967

-676

1.290

515

775

Productomschrijving De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) maakt onderdeel uit van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, dat is opgenomen in het programma Werk en Inkomen. In opdracht van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, voert DZB de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen met een zodanige lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, dat zij alleen in staat zijn om te werken onder aangepaste omstandigheden. Het doel van de Wsw is om aan arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de Wsw aangepaste arbeid te bieden welke aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde. De aangeboden arbeid is gericht op het behouden, dan wel bevorderen van arbeidsbekwaamheid van de werknemer, mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. De bedoeling is dat de SW-medewerkers worden ondersteund in hun ontwikkeling om uiteindelijk zo regulier mogelijk te werken. In de wet zit een expliciete ontwikkeldoelstelling. Hierbij wordt de ‘werkladder’ gehanteerd. Deze begint bij het werken in de beschutte omgeving. De hoogste trede van het werken binnen het kader van de WSW is begeleid werken. Hierbij is de SW-er in dienst van een reguliere werkgever. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie en (daar waar nodig) begeleiding voor de werknemer. Het UWV Werkbedrijf geeft bij de indicatiestelling een advies over of de cliënt in staat wordt geacht om begeleid te werken bij een reguliere werkgever. Voor cliënten met een begeleid werken indicatie wordt een begeleid werken plek gezocht die past bij de interesse en mogelijkheden van de cliënt. Als dat niet (tijdig) mogelijk is zal het mogelijk blijven hem een (tijdelijke) plaats in een SW- bedrijf of in detachering aan te bieden.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Rijksbudget Leiden SE (fte's)

742,5

803,91*

793,07

Rijksbudget overige gemeenten SE (fte's)

268,69

278,78

277,67

Gedetacheerd en begeleidwerkplaatsen ihkv de WSW Leiden**

378

370

407

* De begroting 2009 kwam niet overeen met de taakstelling 2009, zoals die door het ministerie van SZW is afgegeven. De taakstelling kwam uit op 809,54 voor Leiden. ** De gedetacheerd en begeleid werkenplaatsen zijn geldig voor alle gemeenten waarvoor DZB werkt. Omschrijving Realisatie taakstelling*

Realisatie 98% (100%)**

Streefwaarden

Bron

2010

2011

2012

2013

100%

100%

100%

100%

DZB

* De taakstelling is de formatie uitgedrukt in SE, die DZB voor de gemeente Leiden maximaal kan realiseren op basis van het door het rijk verstrekte budget WSW. Deze taakstelling wordt in oktober in het jaar voorafgaand bekend gemaakt. In 2008 was dit echter pas begin december. ** Streefgetallen tussen haakjes. Dit geldt ook voor de tabellen hieronder. De taakstelling voor Leiden is in 2009 niet volledig ingevuld. Eind 2008 werd bekend dat Leiden, Leiderdorp en Voorschoten een forse uitbreiding kregen van de taakstelling. Dit betekende dat DZB alleen al voor het realiseren van deze extra plaatsingen ongeveer 100 mensen moest laten instromen. Daarnaast moest nog het natuurlijk verloop worden opgevuld. DZB heeft in totaal 195 mensen laten


pagina 266

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

instromen (voor deze drie gemeenten). De door het rijk gehanteerde systematiek is gebaseerd op het gerealiseerde gemiddelde. De extra banen moeten dus gemiddeld over het gehele jaar gerealiseerd zijn. Dit betekent dat er in het begin van het jaar een onderrealisatie is, die later gevolgd moet worden door een overrealisatie om uiteindelijk gemiddeld weer aan de taakstelling te kunnen voldoen. Het bleek niet wenselijk om deze opgave geheel te realiseren. De prognose voor de taakstelling van 2010 was lager dan die voor 2009, wat zou betekenen dat bij volledige realisatie van de taakstelling in 2009, in 2010 een overrealisatie zou plaatsvinden (waarvoor geen rijkssubsidie ter beschikking zou komen) . Daarnaast liep de organisatie tegen de grenzen van haar opnamecapaciteit aan. Ook bleek een groot aantal mensen op de wachtlijst dat een aanbod kreeg om in het kader van de WSW bij DZB aan het werk te gaan, uiteindelijk toch niet in staat was om op dat aanbod in te gaan. Van een aantal is de indicatie ingetrokken, een ander deel is van de wachtlijst gehaald (maar daarbij blijft de indicatie wel in stand). Streefaantal voortrajecten: Omschrijving

Realisatie 2009

realisatie % van streefaantal

0%

realisatie % t.a.v. de wachtlijst (van daarvoor in aanmerking komende personen; WIJ, WWB, UWV)

0%

Streefwaarden

Bron

2010

2011

2012

2013

100%

100%

100%

100%

DZB

Gezien de hoge WSW-taakstelling, die niet geheel gerealiseerd kon worden, was het niet noodzakelijk om voortrajecten te starten. Mensen die op de wachtlijst stonden en konden werken, konden direct in een WSW-aanstelling beginnen. Voor de komende jaren zijn wel weer streefaantallen vastgesteld. Deze zijn als volgt: Als het aantal in aanmerking komende personen tussen 0 en 40 is, dan allen in voortraject realiseren. Als het aantal in aanmerking komende personen meer dan 40 is, dan minimaal 40 in voortraject realiseren. Percentage van (het aantal daarvoor in aanmerking komende personen op) de wachtlijst, dat is opgenomen in een voortraject. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld bij een aantal van 80 personen dat in aanmerking komt, de realisatie 40 is (dus eerste indicator= 100% score is streefgetal, tweede indicator= 50%). Omschrijving

Realisatie 2009

Streefwaarden

Bron

2010

2011

2012

2013

% begeleid werken/detachering

32% (33%)

35%

38%

40%

41%

DZB

% buitenproject

32% (29%)

30%

30%

30%

30%

DZB

DZB heeft in 2009 sterk ingezet op Begeleid Werken. In het begin van het jaar zijn mensen op de wachtlijst, die de indicatie Begeleid Werken hadden, uitgenodigd om met begeleiding van DZB aan de slag te gaan om buiten DZB een Begeleid Werken-baan te vinden. Voor een aantal mensen is daar in eerste instantie ook een scholingstraject van enkele weken bij ROC Leiden aan verbonden geweest. 18 mensen zijn in 2009 bij DZB gestart in een Begeleid Werkenplek en hebben dat jaar volgemaakt. Daarnaast heeft DZB zich ook sterk gemaakt om detacheringsplekken om te zetten in Begeleid Werk-banen. Voor Leiden betrof dit 7 banen. Dit heeft erin geresulteerd dat DZB dit jaar totaal 31 Begeleid Werken-banen begeleidt voor Leidse inwoners. Begeleid Werken en detachering komt zo samen uit op 32% van het totaal aantal SE, de streefwaarde was 33%. Het percentage van 32% was ook de stand medio 2008. Alleen het aantal Begeleid Werkenbanen heeft daar nu een groter aandeel in. In buitenprojecten (catering op andere locaties, hovenierswerkzaamheden, schilders, schoonmaak, post etc.) was 32 % van het aantal SE actief (streefwaarde 29%). In alle bedrijfsonderdelen van DZB ligt nu sterk de nadruk op het ontwikkelen van de medewerkers, naar werken in een zo regulier mogelijke omgeving. Omschrijving % Wsw-ers ultimo jaar met potentieelanalyse

Realisatie 10% (10%)

Streefwaarden

Bron

2010

2011

2012

2013

20%

30%

40%

50%

DZB

Alle nieuw ingestroomde WSW-medewerkers bij DZB hebben een Individueel Ontwikkelingsplan. Onderdeel daarvan is dat er regelmatig gemeten wordt welke stappen de betreffende medewerker op ‘werkladder’ gemaakt heeft. Op dit moment is dat (actuele beeld) van 10% van de mensen bekend. Dat is gelijk aan de streefwaarde. Omschrijving Gemeentelijke aanvullende subsidie per SE* in €**


Realisatie € 1.300 (1.300)

Streefwaarden

Bron

2010

2011

2012

2013

€ 1.412

€ 1.427

€ 1.427

€ 1.427

DZB

pagina 267

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

De gemeente draagt ieder jaar een bedrag bij om de begroting van DZB sluitend te maken. Dit bedrag wordt uitgedrukt in bijdrage per SE. Het aantal SE komt voort uit de WSW-budgetten voor de verschillende gemeenten die Wsw-medewerkers geplaatst hebben bij DZB. Dit budget resulteert in een zogenaamde taakstelling per gemeente (minimaal in te vullen aantal SE). * Van alle gemeenten. ** Deze taakstellingen per gemeente veranderen jaarlijks en zijn afhankelijk van factoren waarop DZB niet kan sturen. De genoemde streefwaarden zijn gebaseerd op gelijkblijvende taakstellingen (op basis van de stand per 1 september 2009) bij de deelnemende gemeenten. DZB heeft een exploitatieresultaat behaald van € 525.000 negatief, dat is een begrotingsresultaat van € 775.000 positief. Het voorstel is dit voordeel van € 775.000 ten gunste van de bedrijfsreserve te boeken.



Voordeel/Nadeel


Voordeel

Structureel V € 500/ Incidenteel V € 1.208

A

Loonkosten WSW

B

WSW rijkssubsidie, excl BW

219

Nadeel

Incidenteel

C

Begeleid Werken

227

Nadeel

Structureel N €227

D

Netto Toegevoegde Waarde

34

Voordeel

Incidenteel

E

Salariskosten ambtenaren

649

Voordeel

Incidenteel

F

Uitzendkrachten

367

Nadeel

Incidenteel

G

Overige exploitatiekosten

660

Nadeel

Structureel € 660

H

Overige baten en lasten

144

Nadeel

Structureel N € 388/ Incidenteel V € 244

Bedragen * € 1.000 Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de begroting die opgesteld wordt voor de bedrijfsvoering van DZB/ WSW. In deze begroting zijn aan de batenkant een aantal mutaties verwerkt die in de gemeentebegroting aan de lastenkant verwerkt zijn. Daarnaast zijn een aantal interne kostentoerekeningen verschillend verwerkt. In de begroting bedrijfsvoering zijn deze in mindering gebracht op de lasten en in de gemeentebegroting als baten. Het begrotingssaldo van beide begrotingen sluit op elkaar aan. Het verschil van verwerking van bedoelde posten in de afzonderlijke begrotingen leidt ertoe dat het saldo van de voor- en nadelen aan de batenkant en die van de lastenkant in beide gevallen € 960.000 lager ligt in de bedrijfsvoeringbegroting. Zoals aangegeven is bovenstaand overzicht en toelichting daarop gebaseerd op de begroting voor de bedrijfsvoering en de realisatie hiervan. Ad A: Loonkosten WSW Het voordeel ad € 1.708.000 bestaat voor 53% uit een voordelig bezettingsverschil, doordat de gerealiseerde gemiddelde bezetting van WSW doelgroepleden lager is t.o.v. de begroting. De daarmee samenhangende loonkosten vallen € 903.000 lager uit (voordelig bezettingsverschil). Het andere deel (47%) bestaat uit een voordelig prijsverschil ad € 805.000. Deels vloeit dit voort uit personeelsmutatie, waarbij de uitgestroomde (oudere) medewerker vaak een hoger loonniveau heeft dan de (jongere) ingestroomde medewerker, voordeel ad € 527.000 Daarnaast wordt het salaris bij langdurig ziekteverzuim gekort en zijn er WAO/ UWVuitkeringen ontvangen. Ad B: WSW rijkssubsidie Het nadeel op de rijkssubsidie ontstaat uit een lagere gemiddelde bezetting (zie loonkosten WSW), dat leidt tot een lagere WSW rijkssubsidie ad € 493.000 en een voordelig prijsverschil ad € 274.000. Dit laatste voordeel is circa 1% van de werkelijke WSW rijkssubsidie die uitkomt op €28.094.000. Deze rijkssubsidie is exclusief de subsidie voor het realiseren van Begeleid Werken plaatsen. ad C: Begeleid Werken Het nadelig saldo ontstaat doordat abusievelijk een deel van de uitvoeringskosten te laag zijn geraamd, totaal ad € 339.000. Dit betreft de intern toegerekende kosten van Re-integratie Leiden en de loonkostensubsidie aan de werkgevers waar betrokken WSW'ers werkzaam zijn. Deze laatste kosten liggen ook hoger doordat er t.o.v. de begroting meer WSW'ers begeleid zijn gaan werken.


pagina 268

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Tegenover de hogere uitvoeringskosten staat een hogere WSW rijkssubsidie ad € 112.000 in verband met en hoger gerealiseerd aantal begeleid werkenplaatsen. Ad D: Netto Toegevoegde Waarde (NTW) Het saldo van de totaal gerealiseerde NTW komt uit op € 11.071.000 en ligt € 34.000 boven de begroting. Dit voordeel is opgebouwd uit hoger materiaal verbruik en uitbesteed werk aan derden t.b.v. uitgevoerde opdrachten, tesamen ad € 575.000. Deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgevers en tesamen met hogere omzetten resulteert dit in hogere baten van totaal € 609.000, zodoende komt het voordeel uit op € 609.000-/- € 575.000 = € 34.000. Bij het opstellen van de werkbegroting 2009 is rekening gehouden met effecten van een economische neergang. De NTW is gerealiseerd binnen zeven afdelingen. Bij vijf afdelingen ligt de NTW hoger en bij twee lager. Ad E: Salariskosten ambtenaren Voordeel ontstaat uit vacatures. Enkele vacatures zijn in het vierde kwartaal van 2009 ingevuld. Een deel van deze vacatures is ingevuld met tijdelijke krachten, waardoor het budget voor uitzendkrachten is overschreden. Ad F: Uitzendkrachten Een aantal vacatures zoals die van de controller en applicatiebeheerder/ projectleider zijn tijdelijk ingevuld met uitzendkrachten. ad G: Overige exploitatiekosten De volgende kostensoorten liggen t.o.v. de begroting hoger. De personeelskosten WSW bestaande uit reiskosten woon-werkverkeer, werkkleding, opleiding en overige personeelkosten liggen € 197.000 hoger. Daarnaast liggen de onderhoudskosten eveneens € 136.000 hoger en zijn algemene kosten € 378.000 hoger uitgevallen. Deze laatste post bestaat ondermeer uit hogere gemeentelijke ICT kosten € 261.000, beveiliging en schoonmaakwerkzaamheden € 118.000. Tenslotte zijn nog enkele begrotingsposten met per saldo een voordeel van € 51.000. ad H: Overige baten en lasten Het saldo van de overige baten en lasten is ondermeer opgebouwd uit de volgende componenten. Bij de perspectiefnota 2010-2013 is vanaf jaarschijf 2009 bij de WSW een taakstelling ingeboekt van € 388.000, waarbij is aangegeven dat bij een verslechtering van de marktomstandigheden de bedrijfsreserve WSW als vangnet mag dienen. Om die reden is de taakstelling 2009 geraamd onder de overige lasten en vormt voor 2009 een nadeel van € 388.000. In 2009 zijn kosten gemaakt voor de verdere implementatie van Navision totaal Nadeel € 120.000. Daarnaast heeft er een herhuisvesting van de stafafdelingen plaats gevonden, waardoor ook een aantal kantoorruimtes moesten worden aangepast. De totale kosten komen uit op € 101.000. Tegenover deze nadelen staat een voordeel van € 445.000 i.v.m. teruggave WAO totaal € 240.000 en het niet doorgaan van een verwachte boete op de WSW rijkssubsidie i.v.m. overschrijding herindicatietermijn ad € 205.000. Tenslotte vormen een paar kleinere posten per saldo een voordeel van € 20.000. Vorengenoemde posten leiden uiteindelijk per saldo tot hogere baten van totaal € 168.000 en hogere lasten van totaal ad € 312.000, per saldo een nadeel van € 144.000.


pagina 269

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

611.06 In- en doorstroombanen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.399

2.685

-478

2.207

2.256

-49

Baten

-140

-300

175

-125

-92

-33

Saldo

2.258

2.385

-303

2.082

2.164

-82

Productomschrijving De Instroombanen zijn in het leven geroepen met de volgende doelstellingen: ▪ ▪ ▪

Uitbreiding en verbetering van de dienstverlening aan de burger Inschakeling in het arbeidsproces van langdurig werklozen in de lage loonschalen Stimuleren van uitstroom naar regulier werk

De Doorstroombanen moeten de doorstroom van werknemers binnen de regeling bevorderen. Met de invoering van de WWB is de I/D-baan vervallen en moet deze regeling worden afgebouwd. In de programmabegroting is daarom als te bereiken effect de afname van het aantal I/D-banen genoemd. De afname moet gecompenseerd worden met nieuwe gesubsidieerde arbeidsplaatsen om het totale volume gesubsidieerde oude en nieuwe arbeidsplaatsen te handhaven op het niveau van ultimo 2003.

Prestaties Prestatieindicatoren ultimo jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Volume gesubsidieerde arbeidsplaatsen

293,09 fte

390 fte

458,25 fte

Aantal ID-ers in fte ultimo jaar

80,71 fte

90 fte

71,79 fte

Realisatie van de baten en lasten Lasten en baten zijn conform de begroting gerealiseerd.


pagina 270

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

611.07 Re-integratieactiviteiten arbeidsontwikkeling DZB Portefeuillehouder


Afdeling

Instellingen


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

2.128

1.598

0

1.598

3.265

-1.666

Baten

-2.128

-1.570

0

-1.570

-3.265

1.695

Saldo

0

28

0

28

-0

28

Productomschrijving Het bedrijfsmatig verzorgen van re-integratieactiviteiten in het kader van de arbeidsmarkttoeleiding. Door een succesvolle toeleiding naar de arbeidsmarkt worden doelstellingen van het programma Werk en Inkomen gerealiseerd. Re-integratie Leiden biedt drie soorten trajecten: trajecten naar werk icm scholing, training en intensieve begeleiding. Verder trajecten sociale activering en trajecten zorg. Alle trajecten worden opgebouwd uit verschillende producten uit de portfolio (diagnoseinstrumenten, leerwerkplek, training, bemiddeling, plaatsing etc) Het doel is per traject verschillend. Een traject sociale activering is niet direct gericht op uitstroom uit de WWB, een traject naar werk wel. Gezien het belang van het behalen van een startkwalificatie en duurzame uitstroom wordt waar nodig een (beroeps)opleiding aangeboden. Re-integratie Leiden kan cliënten plaatsen op een reguliere opleiding bij het ROC (meestal BBL), maar biedt ook zelf een aantal leerwerktrajecten aan (horeca, groenvoorziening, schilderen, bouw, en beveiliger 2). Dit zijn arrangementen met werkgevers, opleiders en brancheorganisaties met als doel duurzame toeleiding naar werk. Elk traject is individueel maatwerk en duurt in principe een jaar, maar korter of langer is mogelijk om het gestelde doel te behalen. Dat is afhankelijk van de cliënt en ook van de vraag van de opdrachtgever. Naast de trajecten verzorgt Re-integratie Leiden in opdracht van WIZ de taaltoetsen Inburgering. Verder verzorgt Re-integratie Leiden i.o.m. WIZ de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, ID-banen, Opstap- en Sleutelbanen. Het gaat hier om de begeleiding van de werkgevers en ID-ers, en het regelen en monitoren van de subsidierelatie met werkgevers. Het product ‘Startwerklocatie’ (SWL) wordt ingezet als werkplek tijdens het 6-weekse traject werkatelier, ofwel aansluitend op het werkatelier, als product arbeidsgewenning tijdens een regulier re-integratietraject of als product in het kader van sluitende aanpak. De SWL voorziet in de behoefte om klanten die (nog) niet in staat zijn om een regulier re-integratietraject te volgen, extra te ondersteunen, coachen en monitoren. In die zin sluit het project aan bij één van de onderste sporten van de werkladder. Kenmerkend voor dit project is het groepsgewijs werken zonder drempel in een diagnostische setting onder intensieve begeleiding van deskundige medewerkers. Tegelijkertijd worden ‘op maat’ modules aangeboden om noodzakelijke vaardigheden aan te leren en competenties te ontwikkelen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Re-integratie Leiden initieert en draagt zorg voor uitvoering van projecten voor uitkeringsgerechtigden of nuggers iom opdrachtgever. Zoals ‘het klussenteam’ voor klanten met een WWB-uitkering in het kader van activering en werkervaring. Sportaccommodaties worden opgeknapt onder begeleiding van een leermeester. Het doel is zowel het opdoen van werknemersvaardigheden als het aanleren van vakgerichte vaardigheden.

Prestaties Re-integratie Leiden

Begroting 2009

verwachting succesvol

Realisatie 2009

Nieuwe trajecten naar werk

100

30%

288 (35% succesvol)

Nieuwe trajecten sociale activering/ zorg

150

50%

74 (n.v.t., trajecten lopen nog)**

Lopende trajecten sociale activering/zorg/werk

350

30%

n.n.t.b.

Taaltoetsen inburgering

500

n.v.t.

450

PRB trajecten

20

100%

0

Startwerklocatie

70 % bezetting

n.v.t.

van 30 naar 45 personen per dag

Uitvoering ID-, Opstap- en Sleutelbanen

260

n.v.t.

200

Het overzicht geeft de prestaties en activiteiten weer die Re-integratie Leiden heeft uitgevoerd voor Leiden en Leiderdorp. De overige activiteiten voor andere opdrachtgevers staan hier niet vermeld.


pagina 271

Inhoud

Uitzoomen

*

totaal 362 nieuwe aanmeldingen waarvan 288 naar werk en 74 nieuw naar sociale activering/zorg/scholing

*

30% succesvol: van de gestarte trajecten naar werk in 2009 zijn er 33 afgesloten en 13 regulier geplaatst. Dus 35% van de

+

Inzoomen

afgesloten trajecten is succesvol. **

70 trajecten perceel sociale activering/zorg + 4 scholing

Het bedrijfsmatig verzorgen van re-integratieactiviteiten in het kader van de arbeidsmarkttoeleiding. Door een succesvolle toeleiding naar de arbeidsmarkt worden doelstellingen van het programma Werk en Inkomen gerealiseerd. Re-integratie Leiden biedt drie soorten trajecten: trajecten naar werk icm scholing, training en intensieve begeleiding met of zonder looncomponent. Verder trajecten sociale activering en trajecten zorg. Alle trajecten worden opgebouwd uit verschillende producten uit de portfolio (diagnose-instrumenten, leerwerkplek, training, bemiddeling, plaatsing etc) Het doel is per traject verschillend. Een traject sociale activering is niet direct gericht op uitstroom uit de WWB, een traject naar werk wel. Gezien het belang van het behalen van een startkwalificatie en duurzame uitstroom wordt waar nodig een (beroeps)opleiding aangeboden. Re-integratie Leiden kan cliënten plaatsen op een reguliere opleiding bij het ROC (meestal BBL), maar biedt ook zelf een aantal leerwerktrajecten aan (horeca, groenvoorziening, schilderen, bouw, en beveiliger 2). Dit zijn arrangementen met werkgevers, opleiders en brancheorganisaties met als doel duurzame toeleiding naar werk. Elk traject is individueel maatwerk en duurt in principe een jaar, maar korter of langer is mogelijk om het gestelde doel te behalen. Dat is afhankelijk van de cliënt en ook van de vraag van de opdrachtgever. Verder verzorgt Re-integratie Leiden i.o.m. WIZ de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, ID-banen, Opstap- en Sleutelbanen. Het gaat hier om de begeleiding van de werkgevers en ID-ers, en het regelen en monitoren van de subsidierelatie met werkgevers. Het product ‘Startwerklocatie’ (SWL) wordt ingezet in het kader van arbeidsgewenning tijdens een regulier re-integratie- of sociale activerings traject. De SWL voorziet in de behoefte om klanten die (nog) niet in staat zijn om een regulier re-integratietraject te volgen, extra te ondersteunen, coachen en monitoren. In die zin sluit het project aan bij één van de onderste sporten van de werkladder. Kenmerkend is het groepsgewijs werken zonder drempel in een diagnostische setting onder intensieve begeleiding van deskundige medewerkers. Tegelijkertijd worden ‘op maat’ modules aangeboden om noodzakelijke vaardigheden aan te leren en competenties te ontwikkelen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Re-integratie Leiden initieert en draagt zorg voor uitvoering van (leerwerk) projecten voor uitkeringsgerechtigden of nuggers iom opdrachtgever WIZ. Zoals ‘het klussenteam’ voor klanten met een WWB-uitkering in het kader van activering en werkervaring. Sportaccommodaties worden opgeknapt onder begeleiding van een leermeester. Het doel is zowel het opdoen van werknemersvaardigheden als het aanleren van vakgerichte vaardigheden.



Voordeel/Nadeel


A

Extra opdrachten van WIZLeiden

1695

Voordeel

Incidenteel

B

Kosten van de extra opdrachten van WIZLeiden

1666

Nadeel

Incidenteel



pagina 272

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

611.08 Onrendabele top huisvesting DZB Portefeuillehouder


Afdeling


Instellingen

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

600

584

116

700

700

-0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

600

584

116

700

700

-0

Productomschrijving In 1999 is de nieuwe huisvesting DZB betrokken. Het nieuwe representatieve gebouw komt optimaal tegemoet aan de arbo- en ergonomische vereisten, waardoor een optimaal werkklimaat is gerealiseerd voor de DZB-werknemers én eventuele bouwkundige uitbreiding. De huidige bedrijfshuisvesting draagt in positieve zin bij aan het programma Werk en Inkomen. Vanaf realisatie is bekend dat de huisvesting een onrendabele top kende, welke niet goed gemaakt kon worden via de kostprijstarieven van DZB. Besloten is om de jaarlijkse onrendabele huisvestingslasten vanaf begrotingsjaar 2005 in een afzonderlijk product onder te brengen, waardoor de resultaten op de andere productramingen (WSW dienstbetrekkingen en Begeleid Werken, de WIW dienstbetrekkingen en de Reintegratie activiteiten van sector Arbeidsontwikkelingen) van DZB geschoond zijn van deze kosten.

Prestaties Niet van toepassing

Realisatie van de baten en lasten Bedragen * € 1.000 Dit product is een administratief product, waardoor de andere activiteiten beter op hun waarden kunnen worden beoordeeld. Middels een begrotingswijziging is de onrendabele top vanaf 2009 gefixeerd op € 700.000. Dit bedrag komt overeen met de begroting 2005, toen de onrendabele top voor het eerst afzonderlijk is benoemd.


pagina 273

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

612.01 IOAW/IOAZ Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

534

750

-150

600

625

-25

Baten

-580

-750

150

-600

-660

60

Saldo

-46

0

0

0

-36

36

Productomschrijving Uitkeringsverstrekking aan inwoners van Leiden zonder inkomen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gewezen zelfstandigen (IOAZ) zodat wordt voorkomen dat zij beneden het bestaansminimum moeten leven. De prestaties die zijn genoemd bij beleidsproduct 610.01 Inkomensvoorziening bijstand, gelden ook voor de IOAW en IOAZ. Er zijn geen aparte inspanningen voor deze groep uitkeringsgerechtigden.

Prestaties De prestaties die zijn genoemd bij beleidsproduct 610.01 Inkomensvoorziening bijstand, gelden ook voor de IOAW en IOAZ. Er zijn geen aparte inspanningen voor deze groep uitkeringsgerechtigden. Kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Ioaw-uitkeringen per ultimo jaar

34

20

38

Ioaz -uitkeringen per ultimo jaar

5

5

5


baten Ioaw/Ioaz


Voordeel/Nadeel

Structureel/IncidenteelA

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: baten Ioaw/Ioaz Doordat de uitkeringslasten wat zijn gestegen, nemen de baten ook toe omdat 75% van de uitkeringslasten kan worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor het eigen 25%-deel wordt een budget verkregen van het Rijk. Dat budget is onderbesteed. Vanaf 2010 kunnen er geen lasten meer worden gedeclareerd en wordt een groot gebundeld budget ontvangen dat ieder jaar opnieuw wordt bepaald. Het voordeel is daarom incidenteel.


pagina 274

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

614.01 Bijzondere bijstand Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

5.998

6.936

1.842

8.778

8.344

434

Baten

-261

0

-260

-260

-265

5

Saldo

5.736

6.936

1.582

8.518

8.080

438

Productomschrijving Doel is het bevorderen van maatschappelijke participatie, het voorkomen van sociaal isolement en het voorkomen dat mensen in financiële problemen raken wanneer zij als gevolg van bijzondere omstandigheden noodzakelijke extra uitgaven moeten doen die niet betaald kunnen worden uit het inkomen en/of vermogen. In de programmabegroting is bepaald dat het bereik van de bijzondere bijstand moet worden vergroot.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Toename doelgroepbereik bij minima jonger dan 65 jaar door de bestandsvergelijking

n.v.t.

5%

niet bekend *

Toename doelgroepbereik bij 6517% plussers door samenwerking met de SVB

10%

niet bekend *

Bekendheid minimaregelingen doelgroep 1) Declaratieregeling

55%

65%

50%

45%

50%

59%

5.300

7.500

56% 24%

2) Langdurigheidstoeslag

37%

3) Collectieve ziektekostenverzekering Aantal verstrekkingen minimabeleid

7.129



Voordeel/Nadeel


A

Bijzondere bijstand/ Minimabeleid

673

Voordeel

Structureel/incidenteel

B

Lasten bedrijfsvoering

239

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Bijzondere bijstand/Minimabeleid Halverwege het jaar was een onderschrijding zichtbaar van € 400.000, dit was ook gemeld in de Programmarapportage 2009. In de 2e helft van het jaar is de onderschrijding toegenomen naar € 673.000. Naast de vrijval van een verplichting van € 85.000 is er geen duidelijke oorzaak van de onderbesteding aan te wijzen. Bij de Programmarapportage werd nog rekening gehouden met een promotiecampagne maar die is niet gehouden in 2009. Ook de Formulierenbrigade heeft nog geen merkbaar effect gehad op de uitgaven. De onderschrijding is voor € 400.000 structureel te noemen voorzover het beleid en de uitvoering hetzelfde blijft. Het budget in 2009 was voor € 98.000 incidenteel (restant Aboutalebmiddelen), er was een vrijgevallen verplichting inzake de € 50toeslag (Motie Tang) van € 85.000, in 2010 worden de vaste bedragen van de declaratieregeling met 5% verhoogd (BW 09.1449) en de aanvullende premie neemt in 2010 met meer toe dan de toegepaste indexering. Deze effecten bedragen totaal € 273.000, waardoor het structure deel van het voordeel € 400.000 bedraagt. Ad B: Lasten bedrijfsvoering


pagina 275

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Voor een toelichting wordt verwezen naar product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering.


pagina 276

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

614.03 Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

1.653

1.465

803

2.268

2.451

-183

Baten

-626

-658

-260

-918

-1.273

355

Saldo

1.028

807

543

1.350

1.177

173

Lasten

Productomschrijving Het voorkomen en oplossen van problematische schuldsituaties bij inwoners van Leiden. Het voorkomen van schulden gebeurt door voorlichting en andere preventieactiviteiten. Oplossen van schulden gebeurt door het aanbieden en uitvoeren van schuldsanering of schuldbemiddeling, het bewerkstellingen van schuldenstabilisatie, het bieden van budgetbegeleiding en het aanbieden van budgetbeheersrekeningen. Daarnaast geeft de Stadsbank verklaringen af op grond artikel 285 FW indien een minnelijk schuldregelingstraject is mislukt. Deze verklaringen zijn nodig om bij de rechtbank een verzoek in te dienen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Naast de schuldhulpverlening kent de Stadsbank nog een bancaire functie: het verstrekken van persoonlijke leningen. De doelgroep hiervoor is klanten met een bruto-inkomen tot 130% van het minimumloon en klanten die bij reguliere banken geen of niet tegen redelijke voorwaarden een krediet kunnen krijgen.

Prestaties Kengetallen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aanvragen budgetbeheersrekening

175

235

206

Aanvragen schuldhulpverlening

556

675

702

Aanvragen WWB-trajecten in combinatie met schuldhulpverlening

131

150

348

Aanmeldingen budgettrainingen

140

210

171

Aanvragen persoonlijke lening

321

325

326

De aanvragen budgetbeheer (BBR) zijn gestegen conform de verwachting. Gezien de crisis was de stijging iets hoger ingeschat dan is gerealiseerd. Aanvragen schuldhulpverlening (SHV) zijn door de media-aandacht begin 2009 samen met de gevolgen van de crisis de tweede helft van 2009, meer gestegen dan verwacht. De aanmeldingen WWB in combinatie met SHV zijn veel meer gestegen dan verwacht. Dit komt doordat het beter en beeld is gebracht door middel van een scherpere registratie. Begroting 2009 was wat betreft de aanmeldingen budgetttrainingen erg hoog als je dit vergelijkt met 2008. Er heeft wel een aanzienlijke verhoging plaatsgevonden (22%) maar niet zoveel als was begroot (50%). Prestatie-indicatoren

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

Aantal lopende budgetbeheersrekeningen

433

420

473

Aantal nieuw toegekende budgetbeheersrek.

184

210

184

Aantal ingetrokken aanvragen budgetbeheersrekening

30

50

14

Aantal intakes schuldhulpverlening

405

590

609

Aantal begeleidingstrajecten

274

360

339

Aantal schuldregelingen opgezet

132

235

95

- Waarvan geslaagd

75

95

55

Aantal afgegeven WSNP verklaringen

140

125

125

Aantal uitgereikte certificaten budgettrainingen

50

140

65

Bekendheid Stadsbank onder inwoners van Leiden

75%

75%

76%

Toegekende persoonlijke leningen

133

120

135


pagina 277

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het aantal lopende budgetbeheersrekeningen zijn gestegen ipv gedaald. Doordat budgetbeheer vaak samen gaat met SHV is dit een logisch gevolg van de stijging van het aantal aanvragen SHV. Gezien de trend was de verwachting dat het aantal ingetrokken aanvragen budgetbeheerrekening zou stijgen maar dit is flink gedaald. Dit kan ook aan de crisis toegeschreven worden. Klanten vinden het steeds moeilijker hun geld goed te besteden en hebben hier hulp bij nodig. Derhalve worden er weinig tot geen aanvragen meer ingetrokken.Het aantal schuldregelingen zijn gedaald terwijl er een verhoging begroot was. Dit komt omdat de nadruk heeft gelegen op het intaketraject zodat de wachtlijst van 4 weken gerealiseerd kon worden. Hierdoor is er een langere doorlooptijd ontstaan waardoor er minder schuldreglingen zijn opgezet. Het slagingspercentage van de opgezette regelingen ligt wel hoger dan verwacht (50% tov 40% begroot). Het uitvalpercentage van de klanten die naar de budgetcursus gaan is erg hoog waardoor het slagingspercentage historisch altijd erg laag is. Dit is het probleem in veel andere steden ook als het gaat om de aanwezigheidpercentage van de klanten waarop het certificaat gebaseerd is. Het slagingspercentage ligt nu op, afgerond 40%, wat in de lijn der verwachting lag. Een slagingspercentage van 68% was dus erg positief ingeschat. Het aantal toegekende persoonlijke leningen is gelijk gebleven ipv gedaald. Kan ook toegeschreven worden aan de crisis, mensen zitten in geldnood, hebben geen buffer meer om bepaalde uitgaven te doen.



Voordeel/Nadeel


A

lasten extra rijksmiddelen

260

Voordeel

Incidenteel

B

baten extra rijksmiddelen

260

Nadeel

Incidenteel

C

lasten bedrijfsvoeringskosten

443

Nadeel

Incidenteel

D

baten bedrijfsvoeringslasten

578

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Lasten extra rijksmiddelen In het najaar van 2009 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Deze geoormerkte middelen zijn niet in 2009 gerealiseerd. Uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Ad B: Baten extra rijksmiddelen Doordat de geoormerkte middelen voor schuldhulpverlening niet zijn besteed, kunnen de rijksbaten ook niet worden gerealiseerd. Ad C: lasten bedrijfsvoeringskosten Voor een toelichting op de lasten wordt verwezen naar product 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. Het nadeel hangt samen met het voordeel op de baten bedrijfsvoeringslasten Ad D: baten bedrijfsvoeringslasten Een fors deel van de (extra) uitvoeringslasten kon worden toegerekend aan het Participatiebudget. Door de gewijzigde Meeneemregeling en het risico van terugbetaling heeft een maximale doorbelasting plaatsgevonden.


pagina 278

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

614.04 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

829

458

-39

419

808

-389

Baten

0

449

0

449

0

449

Saldo

829

907

-39

868

808

60

Lasten

Productomschrijving Het geheel of gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van belastingaanslagen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid. De uitvoering hiervan geschiedt op basis van landelijk vastgestelde weten regelgeving. Er kan kwijtschelding worden verleend voor de volgende belastingen: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

onroerende-zaakbelastingen rioolrecht afvalstoffenheffing precariobelasting m.b.t. woonlasten woonboten binnenhavengeld woonboten.

Onder het verlenen van kwijtschelding valt: ▪

▪

Het automatisch verlenen van kwijtschelding aan een vooraf geselecteerde groep. Deze groep komt gezien de bekende gegevens over een bepaalde periode voor het desbetreffende belastingjaar in aanmerking voor kwijtschelding zonder een verzoek daartoe in te dienen. Op deze groep worden controles uitgevoerd. De mensen uit deze groep ontvangen geen aanslagbiljet gemeentelijke heffingen, maar een kennisgeving van de toegekende kwijtschelding. Het incidenteel invullen, het inboeken, beoordelen en het verlenen van kwijtschelding op verzoek.

Prestaties prestatie indicatoren Aantal verleende automatische kwijtscheldingen

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

1.971

1.950

2.503

2.800

2.158

Aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken Aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken

1.758

1.570

1.195

Aantal afgewezen kwijtscheldingsverzoeken

1.246

1.230

936

250

179

Herhaalde verzoeken om kwijtschelding

Toelichting op de prestaties Automatische kwijtschelding De toename van het aantal personen aan wie automatisch kwijtschelding is verleend, wordt veroorzaakt door: 1. intensievere samenwerking met het team WIZ 2. aanpassing van de criteria voor het verlenen van automatische kwijtschelding na analyse van de aanvragen 2007 en 2008 van personen die na aanvraag minimaal 2 jaar voor kwijtschelding in aanmerking zijn gekomen. Met ingang van 2009 is aan de personen die voldoen aan de criteria automatische kwijtschelding verleend. Ingediende verzoeken De afname van het aantal ingediende verzoeken wordt veroorzaakt door de toename van het aantal personen aan wie geautomatiseerd kwijtschelding is verleend. Toegekende/ afgewezen verzoeken Beide zijn afgenomen door de vermindering van het aantal verzoeken. Herhaalde verzoeken


pagina 279

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Herhaalde verzoeken zijn verzoeken die worden ingediend nadat een eerder verzoek is afgewezen. Een van de meest voorkomende redenen van afwijzing is het niet volledig verstrekken van informatie bij het eerste verzoek. Indien na rappel de gevraagde inlichtingen niet worden gegeven, wordt het verzoek afgewezen. Vaak volgt hierop een herhaald verzoek met de vereiste informatie. Door de afname van het aantal ingediende eerste verzoeken en door afname van de afgewezen verzoeken is het aantal herhaalde verzoeken verminderd.


Kwijtschelding voorgaande jaren

B

Verdeling baten/lasten


Voordeel/Nadeel


60

Voordeel

Incidenteel

-

Neutraal

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Kwijtschelding voorgaande jaren Er is over voorgaande jaren minder kwijtschelding verleend dan voorzien. Ad A: Verdeling baten/lasten Verleende kwijtscheldingen worden geboekt als lasten, terwijl tot en met 2009 de begroting verdeeld was over lasten en (negatieve) baten. Het ongewenste verschil op lasten van € 389.000 en baten van € 449.000 is daardoor ontstaan. Met ingang van de begroting 2010 worden alle kwijtscheldingen als lasten geraamd.


pagina 280

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

Algemene middelen deel I 330.01 Deelnemingen nutsbedrijven Portefeuillehouder


Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Lasten

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

368

368

9.108

9.476

9.559

-84

Baten

-10.413

-5.700

-227.366

-233.066

-233.147

81

Saldo

-10.045

-5.332

-218.258

-223.590

-223.588

-2

Productomschrijving Als aandeelhouder vanuit een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid mede invloed uitoefenen op het beleid van nutsbedrijven te weten Nuon Energy N.V. Alliander N.V. en Dunea duinwater.

Prestaties Het jaar 2009 stond in het teken van de Splitsing van Nuon NV in een productie- en leveringsbedriijf "Nuon Energy NV" en een netwerkbedrijf "Alliander NV". Na de splitsing van Nuon op 27 juni 2009 heeft de gemeente een verkoopovereenkomst gesloten met het Zweedse Vattenfall over de gefaseerde verkoop van haar aandelen. De verkoopovereenkomst is op 1 juli 2009 getekend. Ter voorbereiding op de splitsing en verkoop van de aandelen heeft de gemeente Leiden namens de gemeentelijke aandeelhouders in Zuid-Holland Noord (ex EWR+) deelgenomen aan de voorbereidende overleggen in de Klankborggroep NUON en het Grootaandeelhouders Overleg Nuon. Sinds 1 juli neemt de gemeente Leiden deel aan de Klankbordgroep en Grootaandeelhoudersoverleg van Alliander.



Voordeel/Nadeel

A

Advieskosten begeleiding verkoop NUON

83

Nadeel

Incidenteel

B

Deels doorberekende advieskosten begeleiding verkoop NUON aan regiogemeenten

81

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A en B: De advieskosten derden voor de begeleiding van de verkoop NUON zijn hoger uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Als gevolg hiervan zijn ook de doorberekende advieskosten aan de andere regiogemeenten hoger dan in de begroting was opgenomen.


pagina 281

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

913.01 Deelnemingen Portefeuillehouder


Afdeling


Concerndirectie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

127

35

0

35

37

-2

Baten

-5.586

-1.775

-1.141

-2.916

-2.917

1

Saldo

-5.460

-1.740

-1.141

-2.881

-2.880

-0

Lasten

Productomschrijving Als aandeelhouder vanuit een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid mede invloed uitoefenen op het beleid van overige deelnemingen.

Prestaties Bijwonen van de aandeelhoudersvergadering van de BNG en het bewaken van het (financiële) beleid van de BNG.



pagina 282

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

914.01 Geldleningen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

2.865

3.088

0

3.088

2.613

475

Baten

-5.866

-3.439

-37

-3.476

-3.095

-380

Saldo

-3.001

-351

-37

-388

-482

95

Productomschrijving De financieringslasten en renterisico’s welke samenhangen met de uitvoering van de gemeentelijke taken te minimaliseren. De kaders voor de uitvoering van deze taak zijn geregeld in het treasurystatuut zoals vastgesteld bij raadsbesluit 01.0111 van 13 november 2001.

Prestaties In de paragraaf financiering wordt ingegaan op een aantal algemene ontwikkelingen op treasurygebied. Op deze plaats verwijzen wij naar die paragraaf voor een toelichting. De toelichting op dit productblad blijft beperkt tot een aantal feitelijke prestatiegegevens. Financieringbehoefte De ontwikkeling van de financieringsbehoefte wordt in 2009 bepaald door enerzijds de verkoop van de aandelen Nuon met een geldstroom per 1 juli 2009. Anderzijds zien we in 2009 een behoorlijke toename van investeringen in vergelijking met afgelopen jaren. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de financieringsbehoefte in het eerste kwartaal met ca. € 25 miljoen toeneemt om daarna iets af te lopen. Dat is op zichzelf niet ongebruikelijk. Door de ontvangst van de opbrengst verkoop aandelen Nuon van ruim € 100 miljoen per 1 juli 2009, slaat de korte schuld om in een overschot van ruim € 60 miljoen. Met dit bedrag is op 2 juli 2009 ruim € 26 miljoen aan langlopende leningen afgelost. Verder is op 23 juli 2009 een deposito afgesloten voor € 12 miljoen. Na deze transacties bedroeg het overschot ruim € 20 miljoen. In de tweede helft van 2009 zien we vervolgens dat dit tegoed geleidelijk wordt aangewend ter dekking van de oplopende financieringsbehoefte. Met een eindstand van ruim € 20 miljoen blijkt die behoefte in het tweede halfjaar ruim € 40 miljoen te belopen. Over het gehele jaar genomen komt de financieringsbehoefte uit op ongeveer 65 miljoen waarvan ruim € 32 miljoen is gebruikt voor reguliere aflossingen op langlopende geldleningen. Volgens deze redenering moeten de investeringen minus de mutaties eigen vermogen op ongeveer € 33 miljoen uitkomen. De omvang van de investeringen komt op ca. € 48 miljoen welk bedrag voor ca. € 18 miljoen wordt financierd door de toename van de eigen middelen (+6) en het resultaat 2009 (+12) hetgeen dus goed aansluit bij de verwachting.


pagina 283

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Rente De gemiddelde rente op de leningenportefeuille is vrij constant. Deze daalt alleen door de (vervroegde) aflossing op de bestaande leningenportefeuille. De betaalde rente op de korte schuld is in 2009 vrij drastisch afgenomen onder invloed van de verlagingen van de financieringsrente door de ECB. In het tweede helft van het jaar kwam de gemiddelde callgeldrente zelfs op ca. 0,50% uit. In die fase had de gemeente echter geen schuld maar een tegoed in rekening-courant. Over het tegoed is gemiddeld gezien en rente gerealiseerd van ca. 0,25%. Nu bij de start van 2010 weer een schuld is ontstaan profiteert de gemeente weer van de lage rente voor callgeld.

Ontwikkeling renteniveau's Omschrijvin

2006

2007

2008

2009

Gemiddelde rente op geldleningen

4,75%

4,63%

4,61%

4,54%

Gemiddelde betaalde callgeldrente

2,96%

3,99%

3,98%

0,84%

Verstrekte leningen Over dit product lopen ook de rentebaten en -lasten van (door)verstrekte leningen voor sociale woningbouw. Deze activiteit is jaren geleden beëindigd. De nu nog lopende leningen nemen geleidelijk af. In 2009 is het uitstaande bedrag afgenomen van € 56 miljoen naar € 41 miljoen. De komende jaren zal de omvang verder afnemen.


Financieringsresultaat, lasten Financieringsresultaat, baten

Bedrag afwijking t.o.v. begroting +475 -380

Voordeel/Nadeel


voordeel nadeel

incidenteel incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Financieringsresultaat In de rapportage 2009 was al een uitgebreide analyse van het resultaat gegeven. De begroting 2009 is naar aanleiding van die rapportage aangepast. Op dat moment was de onzekerheid over de rente-ontwikkeling en de financieringsbehoefte groot. De verwachting dat de rente laag zou blijven is bewaarheid. De financieringsbehoefte heeft zich ook volgens verwachting ontwikkeld.


pagina 284

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Het liquiditeitsoverschot dat medio 2009 ontstond als gevolg van de verkoop van de aandelen Nuon is in de tweede helft van het jaar volledig benut voor de invulling van de financieringsbehoefte. Per balansdatum heeft de gemeente weer een korte schuld van netto ca. € 11 miljoen (na aftrek van de deposito van € 12 miljoen). Het financieringsresultaat wijkt dan ook nauwelijks af van de begroting. Het voordeel is ontstaan door de rentebate op het deposito van € 50.000 en een meevaller op berekende invorderingsrente van € 25.000.


pagina 285

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

914.02 Beleggingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-4.954

-4.672

-1.453

-6.125

-5.976

-149

Saldo

-4.954

-4.672

-1.453

-6.125

-5.976

-149

Lasten

Productomschrijving Rente te besparen door het inzetten van de eigen reserves en voorzieningen voor de financiering van gemeentelijke activiteiten. Bespaarde rente is aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel.

Prestaties Grondslag voor de bespaarde rente volgt uit de eindbalans van het voorgaande jaar. Voor zover de eigen vermogensbestanddelen worden ingezet als algemeen financieringsmiddel wordt de rente tegen omslagpercentage (4,5%) berekend en geboekt. De rente over de onderwijsreserves is aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. Als specifiek financieringsmiddel zijn de reserves van de DZB en de reserves inzake het vermogensbeheer inzake de ruimtelijke opgave aangemerkt. In de rekening 2009 is de bespaarde rente overeenkomstig de begroting bepaald en verantwoord.



Bespaarde rente

148

Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Bespaarde rente In de rapportage is een voordeel van € 1,4 miljoen gemeld. De begroting is n.a.v. de rapportage verhoogd met dat bedrag. Naderhand is gebleken dat een deel van de berekende rente op grond van de nota vermogensbeheer grondexploitatie ten onrechte op dit product was verantwoord. Deze rente is later overgeboekt. Rekening houdend met deze correctie is het totaal van de bespaarde rente over eigenvermogen + voorzieningen met een omvang van bijna € 376 miljoen als volgt: Rente eigen middelen Omschrijving

Bedrag

Rente vermogensbeheer grondzaken

4.637

Rente afkoopsommen erfpacht

5.413

Rente onderwijsreserves

741

Rente reserves /voorzieningen DZB

148

Rente overige reserves en voorzieningen / algemeen dekkingsmiddel

5.976

Totaal bespaarde rente eigen middelen

16.915

Bedrag x € 1.000


pagina 286

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

921.01 Algemene uitkering Portefeuillehouder


Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

298

1.256

1.554

0

1.554

Baten

-136.248

-143.361

-4.650

-148.011

-147.672

-339

Saldo

-136.248

-143.063

-3.394

-146.457

-147.672

1.215

Lasten

Productomschrijving Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële-verhoudingswet en is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het moet rekening houden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente in principe vrij is in het besteden van haar aandeel. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven, maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld bij voorkeur besteedt (eigen prioriteitenstelling). De groei van het Gemeentefonds was t/m 2008 gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, profiteert het Gemeentefonds daarvan en andersom. In het bestuursakkoord 2009 is deze afspraak onder druk van de econmische recessie voorlopig buitenwerking gezet.

Prestaties Alle betrokken beleidsmedewerkers, afdelingsmanagers, concerndirectie, college van B&W en de gemeenteraad periodiek informeren en adviseren over de ontwikkeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Onderwerp

Bedrag afwijking t.o.v. prim begroting

V/N

Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages

-141.000

V

koplopersgelden, homo emancipatie

-20.000

V

Vrijwilligersverzekering

-27.892

V

Ketensamenwerking werk en inkomen

249.061

N

WOZ kostenregeling

-449.471

V

Beeldende kunst en vormgeving

-150.000

V

Aanpak kindermishandeling

-83.300

V

Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang

-26.889

V

Kinderopvang inburgeraars

-68.995

V

Taalcoaches

-101.250

V

Cultuurparticipatie (DU)

-92.813

V

Invoeringskosten Wabo

-244.768

V

Brede school sport en cultuur (combinatiefuncties) (DU)

-171.220

V

Innovatietrajecten inburgering (DU)

-230.000

V

Bewonersinitiaiteven wijken (G18) (DU)

-300.000

V

Anti-discriminatievoorzieningen

-41.297

V

lokale klimaatinitiatieven PPN 2010

-117.000

V

ontv. onderwijshuisv. PPN 2010

-94.000

V

verhoging bijdrage gemeentefonds PPN 2010

-15.000

V

Algemene uitkering Electronisch Kinddossier

-63.000

V

Samenlevingsopbouw Slaaghwijk 40+

-2.000.000

V

Reg.aanpak kindermishandelijk+eenmalig voordeel BDU CJG

-83.000

V

Taakmutaties ten opzichte van de primitieve raming


pagina 287

Inhoud

taalcoaches

-101.000

V

Invoering WABO

-245.000

V

Kinderopvang

-69.000

V

Subsidieregeling Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving

-150.000

V

jeugdwerkloosheid

-1.600.000

V

Verzameluitkering SZW WWB/WSW indicatie

-210.668

V

Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

-12.305

V

Uitzoomen

+

Inzoomen

Realisatie van de baten en lasten Bedragen * € 1.000

Uitgaven: De onderstaande gereserveerde budgetten voor uitvoering van taakmutaties zijn niet overgeboekt naar de relevante programma's of niet besteed. Onderwerp


V/N

S/I

-249.061

N

I

2 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

171.220

V

I

3 Beeldende kunst en vormgeving (DU)

150.000

V

I

4 Aanpak kindermishandeling (DU)

83.300

V

I

5 Homoemancipatiebeleid (DU)

20.000

V

I

6 Taalcoaches (DU)

101.250

V

I

7 Bewonersinitiatieven wijken (G31) (DU)

300.000

V

I

8 Antidiscriminatievoorzieningen

41.297

V

I

9 Cultuurparticipatie (DU)

92.813

V

I

10 Innovatietrajecten inburgering (DU)

230.000

V

I

11 Versterking kwal.en toez. kinderopv

26.889

V

I

12 Kinderopbang inburgeraars

68.995

V

I

13 Invoeringskosten Wabo

244.768

V

I

14 Overige reserveringen voor kleinere taakmutaties

272.205

V

I

1.553.676

V

I

Reservering budget voor taakmutaties/ decentralisatie uitkeringen 1 AU Ketensamenwerking werk en inkomen

Totaal

Bedragen * € 1.000 De geraamde budgetten voor de onderdelen 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 zijn besteed op de relavante producten. De geraamde budgetten voor de onderdelen 2, 6, 7 en 10 zijn niet besteed.


pagina 288

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Inkomsten Onderwerp


V/N

S/I

Taakmutaties ten opzichte van de gewijzigde raming Aanpak marrokaanse jongeren

235.000

V

I

24.000

V

I

-80.000

N

S

-100.000

V

S

80.000

N

S

Stijging aantal inwoners met laag inkomen

200.000

V

S

Daling bijstandsclienten

-600.000

N

S

Daling leerlingen VO

-160.000

N

S

160.000

V

S

50.000

V

S

Totaal hoeveelheidsverschillen

-330.000

N

S

Ontwikkeling accres

-797.000

N

S

Ontvangen via algemene uitkering, verzameluitkering

210.000

V

I

Nabetaling 2008 en 2007

-400.000

V

I

338.000

N

I/S

Overige kleinere taakmutaties Correctie integratieuitkering WMO Overige mutaties Ontwikkeling WOZ waarde Lager aantal inwoners dan begroot

Omgevingsadressendichtheid Bedrijfsvestigingen

Totaal verschil inkomsten



pagina 289

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

921.05 Grotestedenbeleid concernposten Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

509

4.846

-664

4.183

200

3.983

Baten

-22.357

-19.825

-897

-20.722

-28.638

7.916

Saldo

-21.848

-14.979

-1.561

-16.539

-28.438

11.899

Lasten

Productomschrijving Leiden is één van de grote steden die van het Rijk in het kader van het Grotestedenbeleid middelen heeft ontvangen om grootstedelijke fysieke, sociale en economische problemen op een eigen, interactieve en integrale wijze aan te pakken. Het doel daarbij is de vitaliteit van de steden te vergroten en de potenties te benutten om complexe problemen aan te pakken. Dit is de kern van het Grotestedenbeleid.

Prestaties De prestaties voor het Grotestedenbeleid zijn integraal opgenomen in de programmabegroting en - rekening. In de productbladen wordt (voor zover van toepassing) melding gemaakt van GSB-indicatoren en GSB-budget.



Voordeel/Nadeel


A

Vrijval naar aanleiding van eindverantwoording

11.759

voordeel

incidenteel

B

GSB Rijksbijdragen, lasten GSB Rijksbijdragen, baten

3.983 3.834

Voordeel Nadeel

Incidenteel Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Eind 2009 is een bedrag van € 2.122.000 vanuit de voorziening ISV Wbb Bodem en een bedrag van € 9.627.000 vrijgevallen als gevolg van de afrekening ISV I, ISV II en de BDU EZ met het Rijk. Hierbij zijn alle ontvangen Rijksmiddelen verantwoord. De Rijksmiddelen die op de balans werden verantwoord zijn hiermee vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Overige afwijkingen aan lasten – en batenzijde worden veroorzaakt doordat lasten en baten abusievelijk voor eenzelfde bedrag te hoog zijn geraamd. Ad B: De afwijkingen aan lasten – en batenzijde worden veroorzaakt doordat lasten en baten voor eenzelfde bedrag abusievelijk te hoog zijn geraamd. Het voordeel dat per saldo op het product ontstaat wordt veroorzaakt door een hogere compensatie voor indexering dan was verwacht.


pagina 290

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

922.01 Onvoorzien Portefeuillehouder


Afdeling

Concerndirectie


Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

0

224

-93

131

0

131

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

224

-93

131

0

131

Productomschrijving De post onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen. Indien de uitgave een structureel karakter heeft dan worden de meerjarige consequenties als autonome ontwikkeling in de volgende begroting verwerkt.



A

Onderwerp


Onvoorzien

130

Voordeel/Nadeel


Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Budget onvoorzien is na wijziging niet meer aangesproken.


pagina 291

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

931.01 Baten OZB - gebruikers Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-9.665

-10.081

0

-10.081

-10.220

139

Saldo

-9.665

-10.081

0

-10.081

-10.220

139

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de algemene inkomsten die worden verkregen door de heffing onroerende-zaakbelastingen gebruikers.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

prijspeil

1-1-2007

1-1-2008

1-1-2008

Aantal niet-woningen

4.949

4.600

5.035

Aantal niet-woningen aangeslagen

4.556

4.600

4.671

2.977.937

3.202.603

3.167.225

Aangeslagen OZB-waarde (* € 1.000)



Voordeel/Nadeel


A


43

Voordeel

Incidenteel

B


120

Voordeel

Incidenteel

C

Minderopbrengst belastingjaar 2007

20

Nadeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Meeropbrengst belastingjaar 2009 De opbrengst OZB gebruikers over het belastingjaar 2009 is naar verwachting € 43.000 hoger dan de begrote opbrengst 2009. Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door vier factoren. De eerste is nieuw areaal waarmee in de begroting geen rekening was gehouden (dat betreft dan met name inhaalslagen van het opnemen van areaaluitbreidingen in de belastingsystemen). In de begroting 2010 is uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent het totale areaal. De tweede is een hogere positieve waarde-ontwikkeling van prijspeil 2007 naar prijspeil 2008 dan eerder verwacht. Deze hogere waarde-ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door vervallen risico's van verminderingen op bezwaar en extra stijgingen ten gevolge van bouwmutaties en renovaties. Bij de tariefbepaling van het belastingjaar 2010 is rekening gehouden met de meest recente inzichten omtrent de waarde-ontwikkelingen. De derde factor beïnvloedt de opbrengst negatief; de begin 2010 voorziene post niet op te leggen aanslagen in verband met leegstand is hoger dan geraamd. Ook de vierde factor beïnvloedt de opbrengst negatief, het betreft de verdeling en de hoogte van oninbaar geleden posten. De verdeling van de in de OZB te verwachten oninbaar te lijden posten is in de begroting voor het grootste deel terecht gekomen bij de OZB eigenaren. In de praktijk is het echter zo dat de oninbaar geleden bedragen met name zien op de OZB gebruikers. De begrote opbrengst is daardoor te hoog bij OZB gebruikers en te laag bij OZB eigenaren. Met ingang van de begroting 2011 zal de verdeling worden aangepast. Gezien bovenstaande is de meeropbrengst incidenteel. Ad B: Meeropbrengst belastingjaar 2008 De opbrengst OZB gebruikers over het belastingjaar 2008 is naar verwachting € 120.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. Meeropbrengsten worden veroorzaakt door nieuw areaal waarmee eerder geen rekening was gehouden (dat betreft dan met name inhaalslagen van het opnemen van areaaluitbreidingen in de belastingsystemen) en door meevallers in de realisatie van de geraamde nog op te leggen aanslagen en in de realisatie van de geraamde nog te verlenen verminderingen


pagina 292

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

op bezwaar. Bij de tariefbepaling voor het belastingjaar 2010 is uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent de waardeontwikkelingen/verminderingen op bezwaar. Ad C: Minderopbrengst belastingjaar 2007 De opbrengst OZB gebruikers over het belastingjaar 2007 is € 20.000 lager dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. Minderopbrengsten worden veroorzaakt door tegenvallers in de realisatie van de geraamde nog op te leggen aanslagen en tegenvallers in de realisatie van de geraamde nog te verlenen verminderingen op bezwaar.


pagina 293

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

932.01 Baten OZB - eigenaren Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-29.654

-30.138

0

-30.138

-30.905

767

Saldo

-29.654

-30.138

0

-30.138

-30.905

767

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de algemene inkomsten die worden verkregen door de heffing onroerende-zaakbelastingen eigenaren.


Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

prijspeil

1-1-2007

1-1-2008

1-1-2008

aantal woningen

54.276

54.250

54.722

aantal woningen aangeslagen

54.115

54.100

54.719

aantal niet-woningen

4.949

5.000

5.035

aantal niet-woningen aangeslagen

4.813

4.800

4.969



Voordeel/Nadeel


A


525

Voordeel

Incidenteel

B


183

Voordeel

Incidenteel

C


47

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Meeropbrengst belastingjaar 2009 De opbrengst OZB eigenaren over het belastingjaar 2009 is naar verwachting € 525.000 hoger dan de begrote opbrengst 2009. Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door drie factoren. De eerste is nieuw areaal waarmee in de begroting geen rekening was gehouden (dat betreft dan met name inhaalslagen van het opnemen van areaaluitbreidingen in de belastingsystemen). In de begroting 2010 is uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent het totale areaal. De tweede is een hogere positieve waarde-ontwikkeling van prijspeil 2007 naar prijspeil 2008 dan eerder verwacht. Deze hogere waarde-ontwikkeling doet zich voor bij de niet-woningen en wordt met name veroorzaakt door vervallen risico's van verminderingen op bezwaar en extra stijgingen ten gevolge van bouwmutaties en renovaties. Bij de tariefbepaling van het belastingjaar 2010 is rekening gehouden met de meest recente inzichten omtrent de waardeontwikkelingen. De derde factor betreft de verdeling en de hoogte van oninbaar geleden posten. De verdeling van de in de OZB te verwachten oninbaar te lijden posten is in de begroting voor het grootste deel terecht gekomen bij de OZB eigenaren. In de praktijk is het echter zo dat de oninbaar geleden bedragen met name zien op de OZB gebruikers. De begrote opbrengst is daardoor te laag bij OZB eigenaren en te hoog bij OZB gebruikers. Met ingang van de begroting 2011 zal de verdeling worden aangepast. Gezien bovenstaande is de meeropbrengst incidenteel. Ad B: Meeropbrengst belastingjaar 2008 De opbrengst OZB eigenaren over het belastingjaar 2008 is naar verwachting € 183.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. Meeropbrengsten worden veroorzaakt door nieuw areaal waarmee eerder geen rekening was gehouden (dat betreft dan met name inhaalslagen van het opnemen van areaaluitbreidingen in de belastingsystemen) en door meevallers in de realisatie van de geraamde nog op te leggen aanslagen en in de realisatie van de geraamde nog te verlenen verminderingen op bezwaar. Bij de tariefbepaling voor het belastingjaar 2010 is uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent de waardeontwikkelingen/verminderingen op bezwaar.


pagina 294

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad C: Meeropbrengst belastingjaar 2007 De opbrengst OZB eigenaren over het belastingjaar 2007 is € 47.000 hoger dan de in de jaarrekening 2008 opgenomen opbrengst. Meeropbrengsten worden veroorzaakt door een hogere realisatie van nog op te leggen aanslagen en lagere verminderingen op bezwaar dan de eerder opgenomen nog te realiseren bedragen.


pagina 295

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

936.01 Baten toeristenbelasting Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-301

-399

0

-399

-337

-62

Saldo

-301

-399

0

-399

-337

-62

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de inkomsten die worden verkregen door de heffing toeristenbelasting.

Prestaties De oplegging van deze aanslagen vindt achteraf plaats, na het einde van jaar. De definitieve aanslagen over 2008 hebben medio 2009 hun beslag gekregen. In 2009 zijn de voorlopige aanslagen over belastingjaar 2009 opgelegd. Deze zijn gebaseerd op de definitieve aanslagen van 2008. De nu opgenomen baten zijn derhalve slechts een indicatie over het verloop van belastingjaar 2009. Het aantal overnachtingen blijft ten opzichte van de raming achter, maar stijgt wel licht. De oorzaak is mogelijk een te optimistische raming. prestatie indicatoren

Begroting 2008

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

14

15

15

15*

aantal hotels/ pensions/ campings aantal overnachtingen tarief per persoon per nacht

230.100

185.299

211.700

185.818*

1,85/ 0,50

1,85/ 0,50

1,85/ 0,50

1,85/ 0,50

* realisatie 2009 betreft de voorlopige aanslag. De tarieven worden op verzoek van de branche eenmaal per 3 jaar geïndexeerd voor de afgelopen 3 jaar. Het tarief voor hotel- en campingovernachtingen is vastgesteld voor 2007, 2008 en 2009.


Overnachtingen


Voordeel/Nadeel


Nadeel

Structureel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Aantal overnachtingen Het aantal overnachtingen blijft achter bij de prognose. Hierdoor zijn de baten lager dan geraamd. Deels is de economische crisis hieraan debet: het aantal zakelijke overnachtingen vermindert hierdoor, en de overloop uit de regio (Amsterdam, Schiphol, Den Haag) is ook minder. Deels blijkt het aantal overnachtingen te hoog ingeschat.


pagina 296

Inhoud

+

Inzoomen

Uitzoomen

939.01 Baten precariobelasting Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-6.588

-7.091

0

-7.091

-7.915

824

Saldo

-6.588

-7.091

0

-7.091

-7.915

824

Lasten

Productomschrijving Het weergeven van de verwachte algemene inkomsten die worden verkregen door de heffing van precariobelasting. De inkomsten vallen uiteen in: ▪ inkomsten door de heffing precario buizen/leidingen/kabels (91,5% van de totale opbrengsten) ▪ inkomsten door de heffing overige precario-objecten (8,0%) ▪ inkomsten door de heffing precario motorbrandstoffen (0,5%). Deze belasting wordt achteraf het belastingjaar geheven.


Begroting 2008

Realisatie 2008

Begroting 2009

heffing precario motorbrandstoffen: aantal liters brandstof (x1.000)

3.081

3.136

3.081

heffing precario leidingen, kabels en buizen: aantal kilometers

1.760

1.851

1.760

heffing overige precarioobjecten

6.000

6.357

6.000

Realisatie 2009*

Toelichting op de prestaties *De aanslagen precariobelasting worden grotendeels na afloop van het belastingjaar opgelegd. De realisatie over het belastingjaar 2009 vindt dus grotendeels plaats in het kalenderjaar 2010. De nu reeds gerealiseerde aantallen zeggen niets over het uiteindelijk te realiseren aantal, vandaar dat ze niet staan vermeld. Naar verwachting zullen minimaal de begrote prestaties worden gerealiseerd. De voor belastingjaar 2008 gemelde prestaties zijn grotendeels in kalenderjaar 2009 gerealiseerd. Bij de baten van 2009 is de naar verwachting totaal op te leggen precariobelasting opgenomen.



Voordeel/Nadeel


A

Opbrengst 2009

278

Voordeel

Structureel

B

Opbrengst voorgaande jaren

546

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Opbrengst 2009 Uit de analyse van de aanslagen 2009 en 2008 blijkt een structurele onderschatting van het totaal aantal precario-objecten boven, op en in de grond. Hierdoor zijn de baten met betrekking tot 2009 hoger dan begroot. Ad B: Opbrengst voorgaande jaren De toename van precario-objecten boven, op en in de grond is structureel te voorzichting begroot. Hierdoor is er een voordeel op de baten uit precariobelasting over voorgaande jaren.


pagina 297

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 298

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Algemene middelen deel II 922.05 Stelposten concern Portefeuillehouder


Afdeling


Concerndirectie

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

0

2.078

-2.004

74

0

74

Baten

0

-3.198

3.040

-158

-98

-60

Saldo

0

-1.120

1.036

-83

-98

15

Productomschrijving In de begroting wordt gebruik gemaakt van stelposten. De stelposten aan de lastenkant zijn voorlopig in de begroting opgenomen in afwachting van nadere besluitvorming door de gemeenteraad. De bestedingsrichting staat vast; de prestaties en de wijze van uitvoering nog niet. De stelposten aan de batenkant hebben vaak een meer algemeen en taakstellend karakter. In enkele gevallen moet nog een nadere verdeling worden opgsteld naar de producten (en/of diensten).

Prestaties Met een begrotingswijziging bij de Programmarapportage 2009 zijn de stelposten verdeeld over de relevante beleidsvelden en bedrijfsvoeringsbudgetten. Invulling van de stelposten wordt door de budgethouder op de bijbehorende producten verantwoord.

Realisatie van de baten en lasten De overschrijding van het product wordt verrekend met de bedrijfsvoeringsreserve concern.


pagina 299

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

922.20 Oninbare vorderingen Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

2.897

2.470

2.911

5.381

6.436

-1.055

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.897

2.470

2.911

5.381

6.436

-1.055

Productomschrijving Op dit product wordt uitsluitend de mutatie op de voorziening dubieuze debiteuren geboekt. Deze mutatie wordt bepaald aan de hand van een risicoanalyse. De voorziening dubieuze debiteuren fungeert als een correctie op de openstaande posten debiteuren. En niet als dekking voor oninbare posten.



Stadsgehoorzaal

B

Uitkeringsadministratie

Bedrag afwijking t.o.v. begroting 1.783 815

Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Incidenteel

Bedragen * € 1.000 Ad A: Stadsgehoorzaal Wegens faillissement van een leverancier is € 3.532.915,- afgeboekt op oninbare vorderingen. In de begroting was dit voor € 1.750.000,- voorzien. Ad B: Uitkeringsadministratie Het terugvorderingsbeleid is aangepast en dat heeft zich vertaald in hogere opboekingen. Het oude terugvorderingsbeleid resulteerde gemiddeld in 30% opbrengst en 70% afboekingen. Door de beleidswijziging is de verhouding gewijzigd in 40% opbrengst en 60% afboekingen. Dit voordeel (€ 815.000) komt niet tot uiting op 610.01 Inkomensvoorziening bijstand maar op product 922.20 Oninbare vorderingen.


pagina 300

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering Portefeuillehouder


Afdeling



Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

4.542

3.428

1.148

4.576

2.670

1.906

Baten

-2.439

-1.240

-2.781

-4.021

-2.044

-1.977

Saldo

2.103

2.188

-1.633

555

626

-71

Productomschrijving Middels de Kostenverdeelstaat worden de kosten van de bedrijfsvoering doorverdeeld naar de producten. Deze verdeling vindt plaats op basis van de begrootte baten en lasten. Op dit product wordt de afwijking tussen realisatie en begroting van de bedrijfsvoeringkosten zichtbaar.




Voordeel/Nadeel


A

Huuropbrengsten (Baten)

1.330

Nadeel

Incidenteel

B

Kostenverdeelstaat Tijdschrijvende Afdelingen (Lasten)

1.767

Voordeel

Incidenteel

C

Kostenverdeelstaat Tijdschrijvende Afdelingen (Baten)

1.761

Nadeel

Incidenteel

D

BTW 2003-2008 (Lasten)

2.135

Nadeel

Incidenteel

E

Afschrijvingkosten (Lasten)

346

Voordeel

Incidenteel

F

Regionaal Shared Service Center (lasten)

750

Voordeel

Incidenteel

G

Belastingkantoor (Lasten)

920

Voordeel

Incidenteel

H

Voorziening CAO gelden (Lasten)

515

Nadeel

Incidenteel

I

Gemeentebrede Stelpost Salarisbudgetten (Lasten)

Voordeel

Incidenteel

J

Gemeentebrede Bovenformatieven (Lasten)

469

Nadeel

Incidenteel

K

Gemeentebrede opleiding, werving & selectie (Lasten)

470

Voordeel

Incidenteel

L

Huisvesting (Lasten)

511

Nadeel

Incidenteel

M

Correctie Voorzieningen Kostenplaatsen (Lasten & Baten)

408

Voordeel

Incidenteel

N

Schoning tussenrekening salarissen (Baten)

972

Voordeel

Incidenteel

1.197

Bedragen * € 1.000 Ad A: Huuropbrengsten (Baten)


pagina 301

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Voor het voormalig belastingkantoor was oorspronkelijk in de business case opgenomen dat het bedrijfsverzamelgebouw daar gevestigd zou gaan worden. Hierin was verondersteld dat dit huuropbrengsten zou genereren. Omdat het bedrijfsverzamelgebouw gevestigd gaat worden op het Stadsbouwhuis zijn deze huuropbrengsten niet gegenereerd. Het budget van de huuropbrengsten moet overgeheveld worden naar product 913.02 Panden. Ad B: Kostenverdeelstaat Tijdschrijvende Afdeling (Lasten) Bij de projectafdelingen heeft een grotere interne doorbelasting plaatsgevonden dan begroot. Hierdoor is het saldo, dat via de kostenverdeelstaat doorgeboekt wordt naar de overige producten, lager uitgevallen. Op Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering wordt dit zichtbaar door lagere baten en lasten dan begroot. In de begroting 2009 was onvoldoende rekening gehouden met de doorbelasting van uren. Voor de begrotingsjaren 2010 e.v. is dit inmiddels aangepast. Ad C: Kostenverdeelstaat Tijdschrijvende Afdeling (Baten) Zie Ad B voor de verklaring. Ad D: BTW 2003-2008 (Lasten) De belastingdienst heeft een controle uitgevoerd op de BTW. Uitkomst is dat over de jaren 2003 tot en met 2008 nog € 2.850.000,- aan de belastingdienst afgedragen dient te worden. Vanuit de voorziening Overgangsregeling Invoering BCF is hiervoor dekking aanwezig ter hoogte van € 715.113,-. De overige kosten ter hoogte van € 2.134.887,- zijn geboekt op Saldi Kostenplaat Bedrijfsvoering. Ad E: Afschrijvingkosten (Lasten) De investeringen zijn nog niet gemaakt. Hierdoor zijn er geen afschrijvingkosten geboekt. Ad F: Regionaal Shared Service Center (Lasten) Voor het opstellen van het bedrijfsplan van het Regionaal Shared Service Center is in 2009 een budget van € 750.000,- beschikbaar gesteld. De bijbehorende kosten worden in boekjaar 2010 gerealiseerd. Ad G: Belastingkantoor (Lasten) Het belastingkantoor is in 2009 nog niet in gebruik genomen. Hierdoor zijn de kosten van het belastingkantoor, voornamelijk afschrijvingkosten, verrekend met de vereveningsreserve. Ad H: Voorziening CAO gelden (Lasten) Deze voorziening is opgenomen voor de uitbetaling van een te verwachten loonsverhoging van minimaal 1% met terugwerkende kracht op basis van de CAO onderhandelingen. Ad I: Gemeentebrede Stelpost Salarisbudgetten (Lasten) Bij het onderzoek naar de salarisbegroting hebben we fouten geconstateerd, het budget op deze kostenplaats is een verzameling van positieve en negatieve correcties op het salarisbudget. Dit budget is dan ook geheel bestemd ter dekking van de gemeentebrede salarislasten en zal in de gemeentebrede analyse worden meegenomen. Het budget is in 2010 toegevoegd aan de salarisbegroting. Ad J: Gemeentebrede Bovenformatieven (Lasten) De kosten van bovenformatieven wordt voor 50% gedekt door inkomsten, de rest van de kosten moet worden gedragen door de gezamenlijke afdelingen, dit wordt extracomptabel verrekend en meegenomen bij de gemeentebrede analyse salarislasten en externe inhuur. Ad K: Gemeentebrede opleiding, werving & selectie (Lasten) Bij het opstellen van het opleidingsplan 2009 heeft de directie een overschrijding van 20% op het budget toegestaan ten laste van de algemene reserve. Hiertoe is het budget bij de periodieke rapportage met € 180.000,- verhoogd. Niet alle plannen zijn uitgevoerd waardoor 14,3% niet is uitgegeven. Totaal voordeel op de opleidingskosten is € 304.266,In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar nauwelijks grote en dure wervingsprocedures uitgevoerd. Het budget geeft dit jaar een voordeel van € 165.596,-. Ad L: Huisvesting (Lasten) Een tussentijdse verplaatsing van de energiebudgetten voor ambtenarenpanden naar HSI, zonder aanpassing van de kostenverdeelstaat, heeft geleid tot een administratieve nadeel. Ad M: Correctie Voorzieningen Kostenplaatsen (Lasten & Baten) De stortingen in de voorzieningen Dienstkleding en Groot Onderhoud Archief zijn gecorrigeerd. Dit levert een eenmalige voordeel op van € 408.257,-.


pagina 302

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Ad N: Schoning tussenrekening salarissen (Baten) De schoning van de tussenrekening salarissen heeft een eenmalig voordeel opgeleverd van € 972.389,-.


pagina 303

Inhoud


Uitzoomen

+

Inzoomen

pagina 304

Inhoud

Uitzoomen

+

Inzoomen

Verrekening met de reserves 980.01 t/m 980.11 Totaal van de verrekeningen met de reserves Portefeuillehouder


Afdeling


980.01 Verrekening reserves programma 1 bedragen x € 1.000,-

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

7.925

1.748

1.226

2.974

2.474

500

Baten

-4.465

-1.694

-3.208

-4.901

-2.549

-2.352

Saldo

3.459

54

-1.981

-1.927

-75

-1.852

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

980.02 Verrekening reserves programma 2 bedragen x € 1.000,Lasten

111

0

342

342

40

302

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

111

0

342

342

40

302

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

185

148

211

359

313

45

Baten

-722

-722

-1.592

-2.314

-1.777

-537

Saldo

-537

-574

-1.381

-1.955

-1.464

-492

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009




0

0

0

0

0

0

Baten

-149

0

-82

-82

-82

0

Saldo

-149

0

-82

-82

-82

0

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009


43.172

24.026

13.286

37.311

31.596

5.715

Baten

-21.109

-11.244

-45.614

-56.858

-45.565

-11.293

Saldo

22.063

12.782

-32.328

-19.546

-13.969

-5.577

980.07 Verrekening reserves programma 7


pagina 305

Inhoud


+

Inzoomen

Uitzoomen

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

0

0

13.503

13.503

13.717

-214

Baten

0

0

0

0

-19

19

Saldo

0

0

13.503

13.503

13.698

-195

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

Lasten

202

20

4.428

4.448

4.569

-121

Baten

-925

-433

-2.974

-3.408

-2.598

-810

Saldo

-723

-413

1.454

1.041

1.971

-930

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

0

0

0

0

0

0

Baten

-107

-23

-994

-1.017

-1.017

0

Saldo

-107

-23

-994

-1.017

-1.017

0

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009




0

0

0

0

0

0

Baten

-446

0

-56

-56

-56

-0

Saldo

-446

0

-56

-56

-56

NaN

Rekening 2008

Prim.Begr. 2009

Begr.Wijz. 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil 2009

980.11 Verrekening reserves AD bedragen x € 1.000,Lasten

7.861

571

226.919

227.490

232.176

-4.686

Baten

-12.933

-6.849

-8.163

-15.012

-19.698

4.685

Saldo

-5.071

-6.278

218.756

212.478

212.478

-0

Productomschrijving Conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente (BBV) moeten stortingen in en onttrekkingen aan reserves op een apart beleidsproduct zichtbaar worden gemaakt.




Voordeel/Nadeel


Nadeel

Incidenteel

A

Programma 1

1.852

B

Programma 2

302

Voordeel

Incidenteel

C

Programma 4

492

Nadeel

Incidenteel

D

Programma 6

5.577

Nadeel

Incidenteel


pagina 306

Inhoud

Onderwerp


Uitzoomen

Voordeel/Nadeel


E

Programma 7

195

Nadeel

Incidenteel

F

Programma 8

930

Nadeel

Incidenteel

G

Algemene dekkingsmiddelen

N.v.t.

Incidenteel

0

+

Inzoomen

Bedragen * € 1.000 Ad A: Stortingen/onttrekkingen programma 1 Bestuur en Dienstverlening Er is € 1.431.000 minder onttrokken aan de reserve Flankerend beleid omdat er in 2009 geen uitgaven zijn gedaan voor SSC (RV 09.0093) en de verbetering van de postbehandeling (RV 09.0095). Er is € 361.000 minder onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering concern omdat er geen tekort is geboekt op het opleidingsbudget en er minder is uitgegeven voor het optimalisering van bedrijfsprocessen WOR. Ad B: Stortingen/onttrekkingen programma 2 Veiligheid Het college heeft in 2008 besloten (bw 08.0557) de twee ladderwagens van de gemeentelijke brandweer te verkopen aan de regionale brandweer Hollands Midden. Door een vertraging in een uitspraak van de belastingdienst omtrent de verwerking van BTW bij deze transactie kon het besluit in 2008, noch in 2009 worden uitgevoerd. De bij deze transactie samenhangende storting in de bedrijfsreserve Brandweer heeft daarom niet plaatsgevonden. Ad C: Stortingen/onttrekkingen programma 4 Bereikbaarheid De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de beleidsproducten 214.01 (Straatparkeren) en 214.02 (Parkeergarages) en 215.01 (Baten parkeerbelasting). De bestedingen hangen samen met de plannen van het college tot het creëren van meer parkeermogelijkheden en verbetering van het imago van Leiden als parkeerstad. Dit heeft geleid tot een lagere storting van € 45.000. De lagere onttrekking van € 537.000 in 2009 is het gevolg van het feit dat het project de Nobel niet in uitvoeringsfase is, waardoor de begrote bijdrage van € 600.000 opschuift naar 2010. Ad D: Stortingen/onttrekkingen programma 6 Stedelijke ontwikkeling Vereveningsreserve grondexploitaties

8.100.000

voordeel

Niet begrote dotatie Voorziening negatieve grondexploitaties. De belangrijkste wijzigingen in de netto-contante waarde betreffen Aalmarkt, Leiden Centraal Project, Luifelbaan, Praktijkschool Boerhaave en Groenoord.

Vereveningsreserve grondexploitaties

-8.000.000

nadeel

Tussentijdse winstneming Roomburg


-2.700.000

nadeel

Winstneming Kooiplein bij afsluiting


1.700.000

voordeel

Verkoop vastgoed minder dan begroot


4.900.000

voordeel

Afboeking plankosten Aalmarkt


900.000

voordeel

Afwaardering Vastgoedcomplex


1.970.000

nadeel

In de Rapportage 2009 is een extra bate opgenomen van € 1.970.000 als gevolg van aanpassingen van diverse erfpachtovereenkomsten. De begroting is daarop aangepast. Bij de afronding van het jaarwerk is gebleken dat deze opbrengst ten onrechte was opgenomen en daarom afgeboekt.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

1.000.000

voordeel

Er is in 2009, conform de exploitatieovereenkomst Haagwegterrein, nog geen bijdrage van de ontwikkelaar ontvangen

Reserve reconstructie Trekvaartplein

-4.700.000

nadeel

De geraamde onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat realisatie van het project vertraagd is.


pagina 307

Inhoud

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

Uitzoomen

+

Inzoomen

-800.000

nadeel

Minder onttrokken omdat in 2009 middelen via budgetoverheveling beschikbaar kwamen

Reserve bodemsanering

-1.100.000

nadeel

Minder onttrokken omdat de uitgaven aan de bodemsanering Huigpark lager uitvielen in 2009.

Reserve herstructurering woongebieden

-5.100.000

nadeel

Geen onttrekking omdat er geen te verrekenen tekorten waren (met name inzake Brede School Leiden Noord).

Ad E: Stortingen/onttrekkingen programma 7 Onderwijs en jeugd Betreft extra storting van € 214.000 in de reserve Brede School Leiden-Noord ten laste van de vereveningsreserve grondexploitatie vanwege onderbestedingen op de budgetten brede school. Ad F: St ortingen/onttrekkingen programma 8 Cultuur, sport en recreatie Er is € 121.000 meer gestort in en € 794.000 minder onttrokken aan de reserve archeologisch park Matilo. De dubbel begrote onttrekking van € 121.000 is teruggestort in de reserve. Conform RV 09.0042 uitvoeringsbesluit Matilo wordt bij een onderbesteding minder onttrokken als gevolg van begrotingsoptimisme. Ad G: Stortingen/onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen Er is € 4.680.000 minder gestort en € 4.680.000 meer onttrokken aan de concernreserve omdat de baten en lasten in de wijziging van de begroting zijn gesaldeerd.


pagina 308

Uitzoomen

+

Inzoomen

Productenrealisatie

2009 Productenrealisatie

Inhoud

Inhoud Uitzoomen Inzoomen

Recommend Documents