MATRIK RENSTRA Bagian Keuangan dan Aset KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 VISI " TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL " No
MISI
TUJUAN
1
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel
INDIKATOR TUJUAN Prosentase Tata Kelola Keuangan dan Aset Lingkup Setda yang Baik dan Akuntabel
SASARAN Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
INDIKATOR SASARAN Prosentase SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel
URUSAN
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
Rutin
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terbayarkannya Gaji Aparatur Honorer di Lingkungan Setda
PD Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (keuangan dan asset)
- Program Peningktan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun Tepat Waktu
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan keuangan dan asset
% SKPD Yang Telah Tertib Dalam Pengadministrasian dan Penataushaan Keuangan Daerah dan Barang Milk Daerah
1
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2016 SKPD : Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Kegiatan Program (1) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran:
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
%
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realissi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Rp. 670.756.000
Rp. 670.756.000
Orang
64
Bagian
11 bagian
Rp. 5.500.000
Rp. 5.500.000
Laporan
12 Laporan
Bagian
11 bagian
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga Honorer/Kontrak.
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output : Tersedianya Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Honorer Outcome : Tercapainya pendayagunaan aparatur honorer Input : Tersedianya dana Output : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Outcome : Laporan capaian kiberja dan ikhtisar realisasi kinerja
Rp. 587.450.500 64
11 bagian
Rp. 4.749.600 12 Laporan
11 bagian
(7) 90,69% 100%
100%
86,36% 100%
100%
2
SKPD disusun tepat waktu
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Fasilitasi Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Setda
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output: Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran Outcome : Laporan semesteran disusun tepat waktu Input : Tersedianya dana Output: Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun Outcome : Laporan akhir tahun disusun tepat waktu Input : Tersedianya dana Output: Rapat Koordinasi di Lingkungan Setda Outcome : Terselenggaranya
Rp. 8.250.000
Rp. 8.250.000
Rp. 5.162.150
62,57%
Laporan
1 laporan
1 laporan
100%
Laporan
1 laporan
1 laporan
100%
Rp. 8.250.000
Rp. 8.250.000
Rp. 7.686.500
93,17 %
Laporan
5 laporan
5 laporan
100%
Laporan
5 laporan
5 laporan
100%
Rp. 122.500.000
Rp. 122.500.000
Rp. 101.447.730
82,81%
Bagian
11 bagian
11 bagian
100 %
3
tertib administrasi pengelolaan keuangan Setda
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah..
- Monitoring, Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output: Tersedianya dokumen LKPJ, Renja SKPD, LPPD Outcome : Disusunnya dokumen tepat waktu
Input : Tersedianya dana Output: Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Outcome : Terselenggaranya peningkatan tertib dan disiplin anggaran Input : Tersedianya dana Output: Jumlah kendaraan milik Pemda yang ditagihkan
Bagian
11 bagian
11 bagian
100%
Rp. 15.000.000
Rp. 15.000.000
Rp. 8.746.500
58,31%
Laporan
5 Laporan
5 Laporan
100%
Laporan
5 Laporan
5 Laporan
100%
Rp. 100.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 87.075.600
87,08%
bulan
12 bulan
12 bulan
100%
bulan
12 bulan
12 bulan
100%
Rp. 25.000.000
Rp. 25.000.000
Rp. 24.982.250
99,93%
unit
3390 unit
3390 unit
100% 4
Outcome : Terwujudnya disiplin pembayaran PKB oleh pemegang kendaraan dinas milik Pemda
- Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah
- Pembinaan dan Penatusahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya pembinaan pengelolaan barang daerah Outcome : Terwujudnya tertib administrasi penataan barang daerah
Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD Outcome : Terwujudnya pengelola keuangan
unit
3390 unit
3390 unit
100%
Rp. 100.000.000
Rp. 100.000.000
Rp 97.590.000
97,59%
Kali
2 Kali
2 Kali
100%
SKPD dan Bagian
62 SKPD dan 11 Bagian
62 SKPD dan 11 Bagian
100%
Rp. 125.000.000
Rp. 125.000.000
Rp. 114.579.000
91,66%
SKPD
72 SKPD
72 SKPD
100%
SKPD
72 SKPD
72 SKPD
100% 5
SKPD yang professional
4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota :
- Pembinaan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Outcome : Terwujudnya kesesuaian pelaksanaan APBD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya Kegiatan Monitoring/Koordinasi Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Outcome : Terwujudnya tertib penatausahaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Rp. 125.000.000
Rp. 125.000.000
Rp. 114.136.670
91,31%
Kali
1 Kali
1 Kali
100%
SKPD dan Bagian
62 SKPD dan 11 bagian
62 SKPD dan 11 bagian
100%
Rp. 90.000.000
Rp. 90.000.000
Rp. 85.987.100
95,54%
UPT
27 UPT Dinas Pendidikan
27 UPT Dinas Pendidikan
100%
UPT
27 UPT Dinas Pendidikan
27 UPT Dinas Pendidikan
100%
6
- Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
- Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ
- Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya pelatihan ketrampilan perpajakan Outcome : Terwujudnya Bendahara yang tertib dalam pemungutan dan penyetoran pajak negara Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ Outcome : Terwujudnya tenaga penyusun dan verifikator SPJ yang profesional Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya pembinaan
Rp. 145.000.000
Rp. 145.000.000
Rp. 141.925.000
97,88%
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
SKPD
62 SKPD
62 SKPD
100%
Rp. 90.000.000
Rp. 90.000.000
Rp. 68.508.000
76,12%
Hari
2 Hari
2 Hari
100%
orang
138 orang
138 orang
100%
Rp. 35.000.000
Rp. 34.300.000
Rp. 50.099.000
91,09%
Kali
2 Kali
2 Kali
100% 7
Penerimaan
- Bimbingan Teknis Penyusunan RKA
- Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Bendahara Penerimaan Outcome : Terwujudnya tertib administrasi penerimaan pendapatan daerah Input : Tersedianya dana Output: Terselenggaranya pelatihan tenaga penyusun RKA Outcome : Terwujudnya tenaga penyusun RKA yang profesional Input : Tersedianya dana Output: Jumlah SKPD yang dilaksanakan Soisalisasi Outcome : Terwujudnya SKPD yang Handal dalam Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
SKPD
36 SKPD
36 SKPD
100%
Rp. 75.000.000
Rp. 75.000.000
Rp. 61.124.500
81,50%
Kali
1 Kali
1 Kali
100%
orang
135 orang
135 orang
100%
Rp. 70.000.000
Rp. 70.000.000
SKPD
62 SKPD
SKPD
62 SKPD
Rp. 68.440.500
62 SKPD
62 SKPD
97,77%
100%
100%
Input : LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
8
- Penyusunan Pedoman Pebgelolaan Aset/Barang Milik Daerah
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016
Tersedianya dana Output: Jumlah SKPD yang dilaksanakan Soisalisasi Outcome : Terwujudnya SKPD yang Paham tentang Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Rp. 70.000.000
Rp. 70.000.000
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
Rp. 74.088.500
SKPD
SKPD
98,78%
80%
80%
9
