In dit voorbeeld gaat het om een projectplan dat geschreven is ten behoeve van het verk rijgen van financiering voor een project begeleid wonen in Amsterdam. Binnen dit project worden bestaande woningen (minimaal 3-kamerwoningen) gehuurd van de woningcorporatie Eigen Haard. In dez e woningen worden jongeren die woonbegeleiding nog hebben ambulant begeleid. Het betreft geen specifiek Take Off-project maat kent wel alle kenmerken daarvan.
1
PROJECTPLAN t.b.v. verzoek financiering Pilot Begeleid Wonen augustus 2009 Inhoud: Inleiding 1. De behoefte aan ambulante woonbegeleiding in Amsterdam
pagina 3
2. Expertises woonbegeleiding bij het Jongeren Steunpunt
pagina 4
3. Korte schets begeleidingswijze
pagina 4
4. Afspraken en samenwerking met Eigen Haard
pagina 5
5. Garanties beperking overlast en maximalis ering slaagkans
pagina 5
6. Begroting en financierings vraag
pagina 5
Bijlagen: Bijlage 1: de totale begroting, pagina 6 Bijlage 2: deelbegroting woninggebonden kosten, pagina 7 Bijlage 3: deelbegroting begeleidingskosten, pagina 10
2
Inleiding Dit projectplan dient ter ondersteuning van de subsidieaanvraag voor de woonbegeleiding van jongeren die tussen wal en schip vallen. In een pilotperiode van 2 jaar zullen, in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard, tussen de 12 en 16 jongeren begeleid wonen in hun wonen door een ambulant begeleidingsteam van het Jongeren Steunpunt van stichting DOCK. In dit projectplan leest u achtereenvolgens iets over de behoeft e aan deze vorm van woonbegeleiding, de expertise van het Jongeren Steunpunt, de begeleidings wijze, de afspraken en samenwerking met Eigen Haard en de garanties bet reffende het voorkomen van overlast en de slaagkans. De voorgestelde aanpak leidt tot een begroting de u op de laatste pagina kunt vinden. Ad -1- De behoefte aan ambulante woonbegeleiding in Amsterdam De Visie Jongeren- en Studentenhuis vesting vormt de basis voor het uit voeringsplan Jongerenhuis vesting 2007-2015 en is in 2007 vastgesteld. In het uit voeringsplan is de gemeentelijke ambitie opgenomen met een overzicht van maat regelen die ingezet worden om de ambities te verwezenlijken. Het is de gemeentelijke ambitie om in de periode tot en met 2010 7600 studenteneenheden en 4800 woonplekken voor jongeren toe te voegen aan de bestaande voorraad in Amsterdam. Het programmateam Jongeren- en Studentenhuis vesting is het loket voor regie en coördinatie van de jongeren- en studentenhuis vesting in Amsterdam en staat voor de opgave om het committent van de betrokken partijen, corporaties, ontwikkelaars, stadsdelen, etc. te behouden en vergrot en. Er wordt gezocht naar geschikte locaties voor al dan niet tijdelijke jongeren - en studentenhuis vesting. Algemene en gebiedsspecifieke belemmeringen voor daadwerkelijke realisatie van projecten worden vroegtijdig en oplossings gericht aangepakt. Jongeren worden ingedeeld in: Lager opgeleide jongeren; Hoger opgeleide jongeren; Afgestudeerde jongeren; Studenten Extra aandachtspunten zijn: Vroegtijdig schoolverlaten (dit is te hoog); Grote gezinnen, woningen te krap; Grote druk op woningmarkt, vooral voor jongeren; In Nieuw West groeit het aantal jongeren met 4.000 extra. Doelgroepomschrijving: Jonger of gelijk aan 26 jaar; Lager opgeleide jongeren; Amsterdamse jongeren. De huidige behoefte aan begeleid wonen in Amsterdam is nu: Woon-leer-werk: 305 (dreigende voortijdige schoolverlat ers en toeleiding naar arbeidsmarkt) Begeleid wonen: 215 (dak- en thuisloze jongeren) Er is ook een schatting gemaakt van typen plekken: Tijdelijke woonplekken; Semipermanent e woonplekken (containers/ombouw kantoren); Permanente plekken; Begeleid wonen.
3
Een overzicht van het huidige aanbod: De Kazerne (open eind 2007): Werkhotel Bos en Lommer (beperkt open): Jaz Zeec ontainerdorp (open augustus 2008): Kamers met Kansen Oud Zuid (open zomer 2007): Foyer de Jeunesse Geuzenveld-Slotermeer: Totaal:
9 plekken 40 plekken 105 plekken 120 plekken onbekend 274 plekken
Gemeentelijk e uitvoeringsorganisatie Er zijn een programmateam, klankbordgroepen en een werkgroep wonen, leren, werken. Zij houden zich bezig met: De verdeling van het stimuleringsbudget (€300.000); Mogelijke uitzonderingen op het woonruimteverdeelsysteem tbv een goede huis vesting van aandachtsgroepen onder jongeren (naast de 5% -regeling). Behoefte Geuzenveld-Slotermeer In 2006 is voor het stadsdeel Geuz enveld -Slotermeer vastgesteld dat de behoefte naar aantal en soort als volgt is: Starters; Schoolgaande jongeren; Een risicogroep van 370 jongeren, waaronder 85 die in aanmerking komen voor begeleid wonen. Concluderend: er is een groep jongeren in Amsterdam die gebaat is bij huis vesting waarbij een ambulante vorm van woonbegeleiding hun kansen op groei en zelfstandigheid vergroot.
Ad -2-: Experti ses woonbegeleiding bij het Jongeren Steunpunt van Stichting DOCK De professionals die werken bij het Steunpunt Jongeren hebben een goede, vakgerichte opleiding en ervaring met de problematiek van jongeren in Amsterdam. Het Jongerensteunpunt geeft (ouders van) jongeren van 12 tot 23 jaar, die om diverse redenen niet werk en of niet naar school gaan, advies en ondersteuning bij het vinden van een opleiding en/of werk. Op het Jongerensteunpunt is zowel jeugdmaatschappelijk werk als trajectbegeleiding aanwezig. De medewerkers werken daarnaast out reachend en zoek en dus ook jongeren op. Ad -3- Korte schets begeleidingswijze Voor deze pilot is een ambulant woonbegel eidingsteam opgez et. Deze bestaat uit: Een aandachtsfunctionaris Begeleid Wonen (AFBW); Trajectbegeleiders; Secretariële/administratieve ondersteuning; Het hoofd van het Jongeren Steunpunt houdt supervisie. De selectieprocedure is als volgt: -1-2-3-
-4-5-
De trajectbegeleider toetst een mogelijke kandidaat op grond van het dossier en de eigen kennis van de kandidaat en maakt daarbij gebruik van de afgesproken criteria; De trajectbegeleider brengt de kandidaat in bij het klantenoverleg; De (nieuwe functie) aandachtsfunctionaris Begeleid Wonen (AFBW) toetst de kandidaat. Deze multidisciplinaire toetsing vindt plaats bij de wijkagent, Andere hulpverleningsinstanties, de corporatie en de wijkregisseur; De AFBW draagt de kandidaat voor aan het hoofd; Het hoofd beslist.
4
Ad -4- Afspraken en samenwerking met Eigen Haard Woningcorporatie Eigen Haard gaat voor de duur van de pilot de verplichting aan, aan Stichting DOCK woningen te verhuren. Deze woningen worden doorverhuurd aan jongeren die na een zorgvuldige screening voor woonbegeleiding zijn geselecteerd. Deze jongeren ondert ekenen een huurovereenkomst gekoppeld aan een begeleidingsplan. Bij overt reding van afspraken uit het begeleidingsplan volgen sancties waarbij de zwaarste huisuitzetting is. Bij huisuitzetting vindt nazorg op maat plaats. De begeleidingsafspraken hebben betrekking op woongedrag, opleiding/ werk, leefgewoonten, persoonlijke ontwikkeling, budgetbeheer, persoonlijke hygiëne, zelfredzaamheid etc. Daar waar hulpverlenende expertise ingeschakeld moet worden die het Jongeren Steunpunt niet zelf in huis heeft, wordt externe hulp ingeschakeld (de zorg en hulp wordt rond de jongere georganiseerd) Met de corporatie Eigen Haard zijn woningen geselecteerd die geschikt en betaalbaar zijn. Ook is goed opgelet of de directe woonomgeving geschikt is. Ad -5- Garanties beperking overlast en maximalisering slaagkans De status van het project (pilot ) betekent dat geen harde garanties gegeven kunnen worden voor het slagen van het project. Wel zijn goede afspraken intern en met Eigen Haard gemaakt. Ten aanzien van de minimalisering van overlast zijn dat de volgende: Eigen Haard wijst woningen toe in een omgeving die dat ‘kan hebben’; Het Jongeren Steunpunt schakelt een 24-uurs acht erwacht in waardoor op meldingen van overlast direct ingegrepen kan worden; De afspraken in het begeleidingsplan zijn streng en sancties zijn duidelijk. Ten aanzien van de maximalisering van de slaagkans zijn dat de volgende: Het begeleidingsteam richt zich op ‘niet zorgen voor, maar zorgen dat’; Het begeleidingsteam bestaat uit hooggekwalificeerde mensen; Halfjaarlijkse evaluaties helpen de begeleiding iedere keer beter te kunnen laten functioneren. Ad -6- De begroting en financieringsvraag In de bijlage is de totale begroting te zien. Ook zijn bijlagen met een specificatie van de deelposten opgenomen. Deze financieringsaanvraag gaat over de financiering van de begeleiding (kostenpost 2 in de begroting) We verwacht en dit jaar 10 woningen na 1 oktober in gebruik te kunnen nemen. Ons verzoek heeft dan ook betrekking op financiering op basis van scenario 1 (€ 87.235,-) voor het jaar 2010.
5
BIJLAGEN Bijlage 1: de totale begroting, pagina 6 Bijlage 2: deelbegroting woninggebonden kosten, pagina 7 Bijlage 3: deelbegroting begeleidingskosten, pagina 10
6
Bijlage 1, de totale begroting Begroting op grond van gemiddelde per jaar uitgaande van een pilot met een duur van 2 jaar 1. Woninggebonden kosten en inkom sten Inkomsten Uitgaven Projectkosten a. huurinning en -betaling scenario 1 : 10 woningen huur overige woonkosten scenario 2 : 18 woningen huur overige woonkosten
€ 38.500,00 € 22.000,00
€ 69.300,00 € 39.600,00
financieringsbron
€ 42.000,00 € 24.000,00 Totaal
€ € €
3.500,00 2.000,00 5.500,00
projectbudget
€ 75.600,00 € 43.200,00 Totaal
€ € €
6.300,00 3.600,00 9.900,00
projectbudget
b. inrichting scenario 1 : 10 woningen €
-
€ 11.850,00
€
11.850,00
via fondsen of sponsors
€
-
€ 21.330,00
€
21.330,00
via fondsen of sponsors
€ €
300,00 540,00
projectbudget projectbudget
€ €
1.700,00 3.060,00
projectbudget projectbudget
€
67.885,53
stadsdeel/ Koers nieuw west
begeleidingskosten
€
119.405,49
stadsdeel/ Koers nieuw west
3. Scholing en coaching
PM
inrichtingskosten scenario 2 : 18 woningen inrichtingskosten c. storneringskosten scenario 1 : 10 woningen scenario 2 : 18 woningen d. oninbare kosten scenario 1 : 10 woningen scenario 2 : 18 woningen 2. Begeleiding scenario 1 : 10 woningen begeleidingskosten
€
-
scenario 2 : 18 woningen
Totaal scenario 1 (10 woningen): € 87.235,53 Totaal scenario 2 (18 woningen): € 154.235,49
7
DOCK uit scholingsbudget
Bijlage 2, deelbegroting woninggebonden kosten
a. Huurinning en -betaling aannames: Gemiddelde huursom is 350 per maand (de jongere ontvangt huurtoeslag van de belastingdienst ter hoogte van maximaal 150 euro) DOCK huurt de woning voor 12 maanden per jaar van Eigen Haard, DOCK verhuurt woning door aan jongere de huuradministratie wordt uigevoerd door Rotterdam, de kosten worden uit de algemene middelen voldaan Er wordt uitgegaan van een leegstandsrisico van 1 maand per jaar, deze kostenpost wordt door het eigen ver mogen/ buffer opgevangen Er worden 2 scenario's uitgewerkt: scenario 1 gaat uit van 10 woningen en scenario 2 van 18 woningen. Er wordt uitgegaan van de kosten op jaarbasis alsof in 1 keer 10 dan wel 18 woningen worden verhuurd. De woning muteert gedur ende de pilotperiode van 2 jaar 2 maal (dus 1 keer per jaar). huursom
inkomsten
per maand huur gas/elektra/kabel etc.
€ €
350,00 200,00
€ €
320,83 183,33
per jaar huur gas/elektra/kabel etc.
€ €
4.200,00 2.400,00
€ €
3.850,00 2.200,00
uitgaven
huurderving
€ 350,00 € € 200,00 € huurderving per maand per woning: €
€ €
4.200,00 2.400,00
29,1716,6745,83-
€ €
350,00200,00-
huurderving per jaar per woning: €
550,00-
Scenarioberekening op jaarbasis scenario 1: 10 woningen huur € gas/elektra/kabel etc. €
42.000,00 24.000,00
€ 38.500,00 € 22.000,00
€ 42.000,00 € 24.000,00 huurderving per jaar scenario 1: huurderving pilotperiode:
€ 3.500,00€ 2.000,00€ 5.500,00€ 11.000,00-
scenario 2: 18 woningen huur € gas/elektra/kabel etc. €
75.600,00 43.200,00
€ 69.300,00 € 39.600,00
€ 75.600,00 € 43.200,00 huurderving per jaar scenario 2: huurderving pilotperiode:
€ 6.300,00€ 3.600,00€ 9.900,00€ 19.800,00-
8
b. inrichting aannames: De woning muteert gedur ende de pilotperiode van 2 jaar 2 maal (dus 1 keer per jaar). De totale investering hoeft gedurende de pilotperiode slechts 1 keer gemaakt te worden. De vervangingsinvestering bij mutatie is 20% van de oorspronkelijke investering. per woning kast bank bed tafel stoel eetkamerstoelen vloerbedekking servies bestek gasfornuis overig
aant al 1 1 1 1 2 4 4 1
prijs € € € € € € € € €
75,00 250,00 250,00 100,00 200,00 50,00 300,00 25,00 200,00
totalen € 75,00 € 250,00 € 250,00 € 100,00 € 400,00 € 200,00 € 300,00 € 100,00 € 200,00 € 100,00
Totaal per woning vervangingsinvestering 20% gedurende de pilotperiode Totaal per woning per 2 jaar Totaal per woning per jaar
€ € € €
1.975,00 395,00 2.370,00 1.185,00
Scenario 1: 10 woningen
€
11.850,00
Scenario 1: 18 woningen
€
21.330,00
c. storneringskosten aannames De kos ten van renteverlies en extra schrifteli jke sommeringen op grond van s torneri ng bi j automa tische incasso (oninbaa r is verwerkt in de post ‘oninba re kosten’), wordt geraamd op gemiddeld 30 euro. Aangenomen wordt da t bij deze groep jongeren bij 50% 2 keer per jaar voorkomt. Op jaa rbasis: Bi j s cena rio 1 (10 jongeren) betekent di t een kos tenpos t va n 300 euro Bi j s cena rio 2 (18 jongeren) betekent di t een kos tenpos t va n 540 euro
9
d. oninbare kosten aannames: Er wordt een borg va n 1 maand gevraa gd. Deze wordt ingehouden indien de huursom niet is voldaan of de woning in een slechte staa t wordt achtergelaten. In geval va n huura chters tand (aanna me: in 20% van de gevallen) is spra ke van een huura chters tand van gemiddeld 3 maa nden. Na a ftrek van de ‘borgmaand’ dient nog 2 x 350 euro te worden ontva ngen. Hierbij wordt aangenomen da t deze a chters tand nog i nbaa r is bij 50% van de huurders . Scenario 1: Bi j 10 jongeren met een gemiddelde woonduur van 1 jaar (dus 1 huuropzegging per jaar) hebben 2 jongeren een huura chters tand va n gemiddeld 1400 euro. Gemiddeld is daarvan 700 euro oninbaa r. Scenario 2: Bi j 18 jongeren met een gemiddelde woonduur van 1 jaar (dus 3,6 huuropzegging per jaar)heeft 3,6 jonge re een huura chters tand va n gemiddeld 2520 euro.
Gemiddeld is daarvan 1260 euro oninbaar. In geval va n slechte s taat van de woning. In scenario 1 (10 jongeren) wordt voor oninba re hers telkosten bij muta tie va n de woning 1000 euro op jaa rbasis gereserveerd. In scenario 2 wordt 1800 euro op jaa rbasis gereserveerd.
Oninbare kosten op jaarbasis Huurachterstand Slechte staat van de woning
scenario 1 € 700,00 € 1.000,00 € 1.700,00
10
scenario 2 € 1.260,00 € 1.800,00 € 3.060,00
Bijlage 3, deelbegroting begeleidingskosten aannames: Iedere jongere krijgt 2,5 uur begeleiding per week De begeleiding vindt plaats door zowel trajectbegeleiders als de aandachtsfunctionaris Schaal 8 functie (trajectbegeleider) is ingeschaald op € 54.083,95 Schaal 9 functie (aandachtsfunctionaris) is ingeschaald op € 59.525,15 De inzet van beide functies is fiftyfifty. Er wordt (daarom) een gemiddelde van de personeelskosten in de begroting gehanteerd (€ 56.804,525). Dit is een uurloon van € 39,45 Secretariële ondersteuning wordt op ingeschat op de uitbreiding van een bestaande functie met 3 uur per week bij ieder scenario. Deze schaal 6 functie (secretariële functie) is ingeschaald op € 42.774, dit is een uurloon van € 34,27 Overige personeelslasten bedragen 8% van het brutoloon Organisatiekosten bedragen €650,- bij ieder scenario De overheadkosten bedraagt 20% van de loonkosten van de ingezette fte's De achterwacht (piketdienst) is 16 uur per dag, 5 dagen per week tegen een vergoeding van 10% van het uurloon € 39,45, dit is € 3,95 begeleidingskosten op jaarbasis vaste kosten 2,5 uur per week, 130 uur per jaar
scenario-onafhankelijke kosten secretariële ondersteuning organisatiekosten piketdienst
salarislasten overige personeelslasten overhead Totaal:
op jaarbasis € 5.346,12 € 650,00 € 16.411,20
per jongere € 5.128,50 € 410,28 € 1.025,70 € 6.564,48 per jongere scenario 1 (10 jongeren) € 534,61 € 65,00 € 1.641,12 per jongere scenario 2 (18 jongeren) € 297,01 € 36,11 € 911,73
Totale begeleidingskosten
scenario 1 (10 jongeren) € 67.885,53
11
scenario 2 (18 jongeren) € 119.405,49
