Immobilien-, Gebäude- und Flachenmanagement Niederländischer Hochschulen
Praxis Groningen
19-4-2012
Themen
• Finanzierung • Hochschulentwicklungen seit den 1980er Jahren – Fachhochschulen – Universitäten
• Übertragung des Eigentums/ Liegenschaften – Fachhochschulen – Universitaten
• Unterbringungssysteme Hochschulen/ Bau
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Titel presentatie aanpassen 2
2Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Finanzierung
Finanzierung Gelder vom Wissenschaftsministerium Komponente: 1.
Bewirtschaftung, Unterbringung
Hanze 2010: Bewirtschaftung/Unterbringung:
•
Studierende
•
Studienabschlüsse
•
Ausgeschiedene
- Bewirtschaftung:
103.6 M€
•
Studiendauer
- Unterbringung:
13.4 M€
116 M€
Seit 2011: Studierende bis 4 Jahr HO + Diplom 2.
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Fördermittel •
Qualität
•
Kostenintensive Studien
Titel presentatie aanpassen 3
Fördermittel
25 M€
3Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Hochschulen
Hochschulen (Makro)Entwicklung seit 1980: • Seit 1983 Bauboom in Fachhochschule durch: - Skalierung, - Konzentration von 375 auf 88 (in 2010 40) • Seit 1990 Bauboom in Universität -
Konzentration
-
Alte Gebäude
-
Wachstum
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Titel presentatie aanpassen 5
5Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit Jahren 80 Hochschulen
• Universität
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Titel presentatie aanpassen 6
6Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit Jahren 80
:
Hochschulen:sportstudie
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Titel presentatie aanpassen 7
7Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Hochschulen
1993 Hochschulen kaufen ‘ihre’ Gebäude/ Liegenschaften •Übertragung => Staat 600 M€ •Finanzierung: Bank Nederlandse Gemeenten •Übertragung des Liegenschaftsbudgets des Ministeriums an die FH‘s (RBHuisvesting) • Fachhochschulen können dieser Mittel nach eigenen Zielen verwenden •Berechungsgrundlage anhand RB-huisvesting Rumhbo’n Rumhbo’n:
Studierende * Rumhbo’n * Betrag pro
-Raumbedarf in m2 pro Studierendem
m2
Aber: Gedeckeltes Budget des Ministerium OC&W
-Flächenrichtwerte pro Studierende
Studierendenanstieg: 250.000 in 1993 300.000 in 2000 390.000 in 2009 Abnahme des Betrags pro m2 von 130 auf 90 € 19-4-2012
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8Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Fachhochschulen Algemene informatie
Studierenden HBO
Ontwikkeling Studenten Hbo * 1.000 Sector 1990 1995 2000 2005 2010 res t/Ma s ter 4 5 8 12 12 BO 16 20 30 35 28 VO 32 29 21 25 30 Gezhz 22 21 25 30 37 HSAO 27 38 45 49 64 Techn 52 55 57 57 66 Kuns t 17 15 13 14 16 Economi e 62 76 104 124 153 totaal 233 260 304 347 406 19-4-2012
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9Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980
Algemene informatie
Entwicklung Universität Groningen
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Titel presentatie aanpassen 10
10Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit Jahren 80 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien
Gesetz:
OKF (Umkehrung Kapitaldienst Finanzierung)
IHV (Intergrale Liegenschaft Verantwortlichkeit)
900 M€
Nein
Ja (100 M€)
Ja
“Stichting Waarborgfonds HBO”
Nein
“Stichting Vangnet HBO”
-
Unbetragung: Ausgleich:
Sicherheitsfonds: Garantiefonds Kontinuität (finanzielle Probleme): Verknüpfung mit Produktivität: 19-4-2012
Ja Titel presentatie aanpassen 12
Ja 12Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Vor- und Nachteile Übertragung Vorteile
Nachteile
• Weniger aber bessere m2
• Verantwortung für Kosten nicht mehr beim Ministerium
• Liegenschaftsverwaltung wurde professionalisiert • Stärkung der Hochschulautonomie • Dezentralisierung der Zuständigkeit für die Liegenschaften schafft Klarheit bei Um- und Neubauten • Integrierte Perspektive: Investitionen in Liegenschaften werden mehr und mehr mit Bewirtschaftung verknüpft
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Titel presentatie aanpassen 14
• Einführung eines strategischen Immobilienmanagements erfordert lange Zeit • Ausgleich grobe Rechenmethode • Manchmal komplexe Konstruktion bedacht um steuerliche Vorteile zu erhalten • im Sicherheitsfonds gebundene Gelder wurden niemals benutzt 14Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Finanzierung und Übertragung Liegenschaften HG HG: Studenten - Rumhbo'n - Rb-Huisv (Index 1994=100) 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80
Studenten
Studenten m2 Rumhbo'n Rb-Huiv. (ontv.) Rb-Huiv (c.f. ontw. Rumhbo'n) 19-4-2012
1994 15,103 8,755 10,271 10,271
2000 15,970 10,855 10,196 12,735
Titel presentatie aanpassen 16
2005 19,803 13,297 11,638 16,632
Rumhbo'n
20 10
20 08
20 06
20 04
20 02
20 00
19 98
19 96
19 94
70
RB-Huisv
2010 Rb-Huiv. - ontvangen t/m 2010 24,136 1994-2010 - te ontvangen m2 prijs 1994 - er bij in geschoten 14,855 13,114 K € 17,428 K €
185 M€ 236 M€ 51 M€
16Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Finanzierung und Übertragung Liegenschaften •Rb-huisvesting •Raumbedarf Rumhbo’n * Studierenden * Kostensatz pro m2 •Entwicklung des Kostensatzes pro m2 enttäuschend: von 120 => 87 €/m2 => Gedeckeltes Budget bei steigenden Studierendenzahlen •Mehr Studierende aber wegen der Senkung der m2 nicht mehr Mittel •Ende 1990 entwickeln viele Hochschulen eigene Raumbedarfsnormierungen
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Titel presentatie aanpassen 17
17Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Finanzierung und Raumbedarfsnormierung Entwicklung Hochschul-Raumbedarfsnormiering •Senkung Rb- Huisvesting -> Eigene Hochschul-Raumbedarfnormierung •Mehrzahl der Hochschulen entschieden sich für die Trennung Rb-exploitatie und Rb-huisvesting •Studierenden und m2 Rb-huisvesting => verfügbare Mittel nicht ausreichend => •Entwicklung eigener Raumbedarfsnormierung Ziel vorwiegend Abstimmung Rb-huisvesting – Interne Liegenschaft Mitteln => Absenkung der Rumhbo’n (bis 80 – 65%)
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Titel presentatie aanpassen 18
18Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Finanzierung und Raumbedarfsnormierung Maßnahmen HG seit 1994: HG- Huisvestingssysteem Omschrijving 1998 2000 2000 2003 2004/05 2006 2007 2008
HG Ruimtebehoefte norm HG Ruimtebehoefte norm HG Bonus/Malus systeem Facultair Lang ingeschreven tellen niet mee HG Bonus/Malus systeem Instituutsniveau Herontwep HG Huisvestingssysteem Vaststellling nw. vereenv. HG ruimtenormen Vaststelling HG Huisvestingssysteem Starten implementatie pilot
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Titel presentatie aanpassen 19
onderwijs ex.kunst kunst Instelling 73% 73% 6% Rumhbo'n 64% 71% 7% Rumhbo'n
Opmerking
heeft aan doel beantwoord besparing ca. 10-15% heeft niet gefunctioneerd basis Rumhbo'n
19Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Immobilien HG
Liegenschaft HG 110,000
Kapaziat
100,000
•Normierte Zuweisung +
90,000
•Vermietung +
80,000
•Forschung
70,000
60,000
Toew.Onderw.
Toew. Bestuur/Staf/bedrijven
Verh./ Medegebr.
Lectoraten
Leegstand
20 41
20 39
20 37
20 35
20 33
20 31
20 29
20 27
20 25
20 23
20 21
20 19
20 17
20 15
20 13
20 11
20 09
50,000 20 07
m2
m2 Beschikbaar <-> Inzet m2
Panden
Studenten Std.Huisv Beschikbaar (m2) Inzet (m2): - Toewijz. - Verh./ Medegebr. - Lectoraten Totaal Inzet Leegstand (m2) relatief
2010 2015 25,440 26,848 22,391 23,330 98,368 100,188
2020 26,401 23,587 98,496
2025 24,903 22,120 98,496
2030 23,195 20,645 98,496
77,207 4,063 967 82,237 16,130
83,332 3,541 2,578 89,451 10,737
84,478 3,269 2,578 90,324 8,172
80,754 3,269 2,578 86,601 11,896
74,896 3,269 2,578 80,743 17,753
-16%
-11%
-8%
-12%
-18%
Immobilien HG
Liegenschaft HG
•25.800 Studierende 23.000 Studierende in der Regelzeit (Raumbedarfberechnung) •58 CRHO Studiengänge (nach Form - VT/DT - 98) •19 schools/Institute •100.000 Nfm2 (Brutto 130.000 m2) •Gebäude
aantal gebouwen waarvan - eigendom - huur
Nfm2
Bvo
37
Locatie panden Zernike Stad Groningen buiten Groningen 99,000 140,000 15 11 3
23 14
88,000 124,000 11,000 16,000
12 3
5 6
3
•Immobilieninvestitionen: In den letzten 5 Jahren: ca. 50 M€/ in nächsten 5 Jahren: ca. 60 M€ 19-4-2012
Titel presentatie aanpassen 22
22Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Unterkommen •
Jeder Ausbildung sein eigenes Gebaude
•
Raumbedarfsnormierung für Studierende, Mitarbeiter, Laborflächen etc.
•
Wohnkonzepte
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Titel presentatie aanpassen 23
23Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Wichtig : - Flexibilität - Gebäude unterstützen Funktionen
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Titel presentatie aanpassen 24
24Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Sehr Wichtig : -Kosten
-Total Cost of Ownership DBFMO ?
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Titel presentatie aanpassen 25
25Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
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Titel presentatie aanpassen 26
26Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
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Titel presentatie aanpassen 27
27Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
Immobilien HG
Liegenschaft HG
Budget Immobilien HG 2010 (ca. 15.2 M€ Omschrijving )
realisatie
Exploitatie 2010 Baten Lasten • Vermietungen (ca. 0.6 M€) 1. Huren + Leningen + Leegstand 2. Overige Lasten • Sonstige Mittel 3. Afschrijvingen/ Investeringen 4. Kosten Onderhoud en Technische veroudering •Instandhaltung Gebäude (ca. 1 M€) Totaal Resultaat •Steuern / Eigentümer (ca. 0.4 M€)Kasbasis Kas-basis 2010 Ausgaben Immobilien (14.6 M€) kas in Kas uit • Mieten/Zinsen / Leerstand (ca. 3.8 M€) 1. Huren + Leningen + Leegstand 2. Overige Lasten • Abschreibung (ca. 7.6 M€) 3. Investeringen 4. Kosten Onderhoud en Technische veroudering • Instandhaltung Gebäude (ca. 1.3 M€)kas uit resultaat
• Rb Huisvesting ca. 13.1 M€
• Sonstige Ausgaben (ca. 1.9 M€) 19-4-2012
Titel presentatie aanpassen 28
28Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
15,241 3,838 1,920 7,554 1,334 14,646 596
15,281 10,338 969 4,178 1,526 17,012 -1,731
Immobilien HG
Liegenschaft HG saldo cum k.uit ontv-/-uitg k.ontv
Liq. incl. toev. Rb-exploitatie (in M€)
50.0
Kameralistisch: Einnahmenund Ausgabenrechnung
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0
saldo cum
-50.0
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,028 2,030 2,032 2,034 2,036 2,038 2,040
saldo cum
-29.6 -31.4 -37.4 -39.6 -43.9 -52.4 -55.8 -52.7 -62.8 -58.5 -51.1 -60.5 -52.6 -58.1 -51.7 -51.8 -59.7 -54.7 -81.0 -118.2 -144.8 -145.0 -155.2 -172.1 -197.6
lasten
k.uit
19.8
17.0
21.6
18.2
21.2
24.4
18.8
11.9
24.9
10.5
7.4
24.1
6.8
20.2
8.3
14.6
22.3
9.5
8.8
12.9
18.7
13.3
uitg.-/-ontv
ontv-/-uitg
-4.6
-1.8
-6.1
-2.1
-4.4
-8.4
-3.4
3.0
-10.1
4.3
7.4
-9.4
7.9
-5.5
6.4
-0.2
-7.9
4.9
5.6
2.0
-3.1
2.8
k.ontv
15.3
15.2
15.6
16.1
16.8
16.0
15.4
14.9
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.7
14.7
14.4
14.4
14.4
14.4
14.9
15.6
16.1
19.3
37.7
-2.7
-20.7 -23.9
40
30 16.6
17.0
Exploitatie. incl. toev. Rb-exploitatie in M€
41.3
baten
17.4
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Kaufmanisch 19-4-2012
Titel presentatie aanpassen 29
-50
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,028 2,030 2,032 2,034 2,036 2,038 2,040
saldo cum
18.2
16.5
15.4
15.5
15.2
14.1
12.7
10.9
8.0
5.8
4.3
1.7
0.3
2.6-
4.1-
5.3-
7.7-
8.3-
14.7- 29.6- 46.0- 60.1- 80.8- 98.4- 119.8-
lasten
15.5
14.7
16.7
16.0
16.9
17.0
16.8
16.7
17.6
17.0
16.2
17.3
16.1
17.6
16.2
15.9
17.1
15.2
17.0
22.1
23.7
23.1
28.1
uitg.-/-ontv
0.2-
0.5
1.1-
0.1
0.3-
1.0-
1.4-
1.8-
2.8-
2.2-
1.5-
2.6-
1.4-
2.9-
1.5-
1.2-
2.5-
0.6-
2.4-
6.9-
7.9-
6.8-
11.2- 10.9- 13.0-
baten
14.1
14.0
15.4
14.8
15.0
14.1
13.5
13.4
13.1
13.0
12.9
12.6
12.4
12.3
12.4
12.4
12.5
13.1
14.4
15.2
15.9
16.4
16.9
29Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
28.2
17.3
30.7
17.7
Entwicklungen seit 1980 Übertragung Immobilien Übertragung Immobilien/ Finanzierung und Raumbedarfnormierung Beispiel: HG/International Business School Raumbedarf: Rumhbo’n 4.00 m2 pro Studierende HG in der Zeit von 2.90 zu 2.38 m2 pro Studierende
Titel presentatie aanpassen 30
Gesamtsumme
Zuschlag Nebenflächen
Summe übrige Flächen
Mensa/ Cafeteria
Praktijk
Ei g.Werk/Sub.tot. PerAl g./ Res t./ Sub.tot ops l a g/ Tot. Studi e- Onderw s oneel Bi b./ Ka nt. overig bergi ng Basis/ rui mten Medi a th nevenr. Prakt 0.00 0.708 1.249 0.606 0.205 0.205 1.017 0.115 2.38
I-0 I 0.541 Studi erenden 1200 Ra umbeda rf IBS 649 0 849 1,499 Nicht in dies m2 Beitrag Central Verwaltung (sonts 3.190 m2)
19-4-2012
personalbez. Büroflächen Allgemein/ Bibliothek/ Mediathek
übrige Flächen
Summe
Selbstlernflächen
Internation Business School Ba s i s /Pra kt Ba s i s HC/IC/ WC
Praktikumsflächen
Hörsäle, Seminarräume
Lehrflächen
727
246
246
1,220
138 2,856
30Instituut voor Sportstudies “Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport”
