II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice RO č.
částka
1 355 000 1 251 232 10 680 1 862 13 320
2 150 000 25 000 113 050 48 000 180 000 15 420 1 512 3 000 303 000 248 000 500 000 301 000 187 000 1 532 000 700 000 861 000 130 000 356 000 1 000 000 4 500 000
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 850 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 24.3. vratky dotací příspěvek na péči příspěvek na dávky v hmotné nouzi volby do EP - obec Slaník volby do OZ - obec Slaník projekt Program prevence kriminality projekt MŠ Strak. - návštěva centra Dřípatka doplatek dotace volby do EP 4155 finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi vratky ZŠ Dukelská - odvod z IF 17.3. financování 850 Finanční vypořádání v rámci MěÚ 24.3. PD k územnímu řízení kompostárna Strakonice PD na úpravu zeleně v parku u viaduktu u ČZ žádost o dotaci k projektu "Park Jezárka - Strakonice" projekt v rámci OP LZZ "Vzdělávání projekt. maneg. a procesů …" poradenství k projektu "Komunik. propojení u Blaten. mostu" přihláška k účasti na veletrhu URBIS INVEST vratka sociální dávky vratka pokuty PD - objekty u hřbitova projekty, expertizy, PD sídliště Máj autobusové zastávky generel odvodnění Strakonic komunikace chodníky, parkoviště, lávky protipovodňová ochrana cyklostezky prohlášení vlastníka ÚV Hajská - projektová dokumentace hrad - sanace podzemních prostor Revitalizace strakonického hradu
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
264 840 279 927 -200 000 1 274 340
RO č.
částka
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení
17 200 000 3 428 000 2 411 000 3
1 800 000
4
20 000
5
163 402
6
1 206 000
7
25 839
8
50 600
9
10 000
10
13
84 000 -84 000 338 000 -338 000 546 000 -546 000 655 946
14
21 450
15
580 000
16
32 110 -32 110
11 12
850 24.3. 4254 14.4. 4254 14.4. 4254 14.4. 4254 14.4. 4254 14.4. 4254 14.4. 4305 28.4. 878 12.5. 878 12.5. 4350 19.5. 4350 19.5. 4350 19.5. 4350 19.5.
předmět rozpočtového opatření hrad - obnova - ZUŠ + víceúčelový sál Mušky - sportoviště obytná zona Mušky - komunikace a inženýrské sítě financování MŠ Stavbařů - rekonstrukce venkovního areálu financování ZŠ J. z Poděbrad - Obnova vybavení a renovace škol. hřiště grant JčK ZŠ a MŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého dotace JčK Šmid. knihovna - Regionální funkce knihoven dotace JčK Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu dotace SR činnost dobrovolného hasičského sboru Strakonice příspěvek Jčk ŽP - nákup kontejneru na tříděný odpad dar od firmy FI KONSULT s.r.o. MŠ U Parku - pískoviště, pergola - podíl města ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace MŠ Čtyřlístek - zastřešení vstupní terasy - podíl města ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace Hrad Strakonice - oprava západního průčelí podíl města Revitalizace strakonické hradu úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR hospodaření v lesích příspěvek Jčk výdaje na volby do PS PČR dotace SR TS - vratka přeplatku nájemného za pískovnu obsluha veřejného WC
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
34 192 982 1 800 000 20 000 163 402 1 206 000 25 839 50 600 10 000
655 946 21 450 580 000
RO č. 17 18 19 20
částka 244 000 -244 000 70 000 -70 000 100 000 -100 000 600 000 1 500 000 1 100 000 1 900 000 1 000 000 1 000 000 -7 100 000
21 22
25 000
23
10 000
24
10 000
25
30 000
26
20 000
27
30 000
28
30 000
29
172 000
30
114 812
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 4350 KT - investice - klimatizace 19.5. přesun z provozních prostředků KT 4350 pískoviště v areálu dopravního hřiště u ZŠ J. z Poděbrad 19.5. ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace 4350 zděná konstrukce u objektu Hvězda (na umístění zeleně) 19.5. ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace 909 vodovod Kuřidlo - dopočet DPH na akci 9.6. Regenerace sídliště 1. Máje - podíl města Bezbariérový podchod pod tratí Mušky - sportoviště - dofinancování akce opravy komunikací opravy chodníků, parkovišť kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4460 MěKS - neschváleno navýšení příspěvku na opravy 16.6. 4460 oprava garáží hasičské zbrojnice 16.6. příspěvek JčK 4460 MěKS - "Národní šampionát mažoretek - Zemské finále" 16.6. příspěvek JčK 4460 MěKS - "45. ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice" 16.6. příspěvek JčK 4460 MěKS - "Strakonický dudáček" 16.6. příspěvek JčK 4460 Šmidingerova knihovna - "Rok 2010 - děti míří do knihovny" 16.6. příspěvek JčK 4460 Šmidingerova knihovna - projekty z programu Knihovna 21. století 16.6. dotace SR 4460 projekt "Pozvánka do Strakonic" 16.6. příspěvek JčK 4509 Šmidinger. knihovna - projekty z programu VISK 3 30.6. dotace SR 4509 ZŠ a MŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 30.6. dotace JčK
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
25 000 10 000 10 000 30 000 20 000 30 000 30 000 172 000 114 812
RO č.
částka
31
505 954
32
100 000
33 34
190 820
35
654 519
36
265 303
37
80 000
38
194 000
39
436 250
40
250 000 -250 000 600 000 -600 000 600 000 -600 000 50 000 -50 000 150 000 -150 000 180 000 -180 000 250 000 -250 000
41 42 43 44 45 46
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 4509 projekt "MŠ Čtyřlístek - zastřešení terasy" 30.6. grant JčK 4509 projekt "MŠ U Parku - vybavení venkovního areálu" 30.6. grant JčK 4509 Příspěvek JčK - administrace "Programu obnovy venkova" 30.6. sníženo financování 4509 projekt "Zdravé město Strakonice" 30.6. financování 4613 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 11.8. dotace SR 4613 výdaje na volby do PS PČR 11.8. dotace SR - doplatek 4613 Propagační materiály pro turisty a návštěvníky Strakonic 11.8. grant JčK 4613 Intervenční prevence kriminality v roce 2010 11.8. dotace JčK 4613 Strakonice - město přátelské občanům 11.8. grant ze SR 4613 energetické audity v budovách provozovaných org. STARZ 11.8. přesun z položky výkupy pozemků 955 zpracování dokumentace na výstavbu kompostárny ve Strakonicích 8.9. projektová dokumentace - park Jezárka 955 MěKS - příspěvek na provoz (provoz objektů na hradě) 8.9. kryto přesunem z akce ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace 4591 TJ Dražejov - příspěvek na provoz a údržbu sportoviště 21.7. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4613 oprava poškozených laviček ve městě 11.8. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4613 STARZ - příspěvek na provoz (provoz sportoviště Na Muškách) 11.8. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4625 Městská policie - provoz (opravy, údržba, výstroj, služby, PHM) 25.8. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 505 954 100 000 218 299 -218 299 190 820 654 519 265 303 80 000 194 000 436 250
RO č. 47
částka
49
22 500 -22 500 20 000 -20 000 200 000
50
113 955
48
51
200 000
52
548 523
53
6 600 000 -6 600 000 15 000 000
54 55 56 57 58 59 60 61 62
1 000 000 -1 000 000 100 000 -100 000 150 000 -150 000 100 000 -100 000 250 000 -250 000 30 000 -30 000 654 664 95 000
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 4625 zhotovení autobusových zastávek ve Strakonicích 25.8. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4625 projekt "V hlavní roli: Strakonice pro turisty" 25.8. přesun z položek cestovního ruchu 4625 MěKS - "XIX. mezinárodní dudácký festival" 25.8. dar JčK 4625 ZŠ a MŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 25.8. dotace JčK 4625 Hrad Strakonice - oprava západní brány a fasád souvisej. objektů 25.8. grant JčK 4625 projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" 25.8. dotace z ESF 955 výstavba ZŠ Povážská - vybavení 1. pavilonu 8.9. kryto přesunem z akce ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace 955 výstavba ZŠ Povážská 8.9. kryto z úvěru 955 transfer Nemocnici Strakonice a.s. na zdravotnickou techniku 8.9. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 955 transfer Římskokatolické farnosti na elektroinstalaci kostela 8.9. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4699 ZŠ Povážská - výstavba budovy (elektroinstalace a geol.průzkum) 1.9. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4738 STARZ Strakonice - provoz (oprava sport. haly Máchova ul.) 8.9. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4738 opravy a údržba školských zařízení 8.9. kryto přesunem z akce ZŠ Dukelská- rekonstrukce obv. pláště 4760 fond starosty města 22.9. kryto přesunem z položky ŠaCR - významné akce 4760 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 22.9. dotace SR 4760 MěKS - "XIX. mezinárodní dudácký festival" a Skup. Strakonice 22.9. dotace SR
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
200 000 113 955 200 000 548 523
15 000 000
654 664 95 000
RO č.
částka 18 733 000
63
65 270
64
304 800
65
72
250 000 -250 000 250 000 -250 000 250 000 -170 000 -80 000 120 000 -120 000 200 000 -200 000 70 000 100 000 -170 000 150 000 -150 000 10 000
73
42 530
74
548 523
66 67
68 69 70
71
75
575 000
76
3 057 181
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 857 ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace 24.3. přijatý úvěr 4794 Městská policie - oprava kamerového systému 13.10. kryto příjmy z pojistného plnění 4794 ZŠ F.L. Čelakovského - provoz (šatní skříňky) 13.10. kryto odvodem z investičního fondu ZŠ F.L. Čelakovského 4794 opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků 13.10. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4794 kanalizační řad lokalita Jelenka 13.10. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4794 opravy a údržba školských zařízení 13.10. kryto přesunem z akce ZŠ Dukelská- rekonstrukce obv. pláště kryto přesunem z akce Hrad - víceúčelový sál + sál 4794 havarijní opravy školských zařízení 13.10. kryto přesunem z akce Hrad - víceúčelový sál + ZUŠ 4794 opravy a údržba budov v majetku města 13.10. kryto přesunem z akce Hrad - víceúčelový sál + ZUŠ 4794 projektová dokumentace komunikace Střela 13.10. oprava VO ul. Bezděkovská kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4794 Šmidingerova knihovna - provoz (úhrada tepla) 13.10. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4853 projekt Evropský týden mobility 27.10. kryto z prostředků od firmy MOIRA CZ, a.s. 4853 Šmidingerova knihovna - provoz - oprava osobního automobilu 27.10. kryto příjmy z pojistného plnění 4853 projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" 27.10. dotace z ESF 4853 Volby do zastupitelstev obcí 27.10. dotace SR 4853 Strakonice - sídliště 1. Máje - regenerace panelových sídlišť 27.10. dotace SR
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 18 733 000 65 270 304 800
10 000 42 530 548 523 575 000 3 057 181
RO č. 77
částka 7 181 224
78 79 80 81 82 83 84 85 86
250 000 -250 000 210 000 -210 000 200 000 -200 000 250 000 -250 000 150 000 -150 000 110 000 -110 000 7 330
89
146 000 -146 000 80 000 -80 000 250 000 -250 000 282 166
90
22 605
91
44 850
92
15 000 -15 000
87 88
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 4853 Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského 27.10. dotace z ESF + SR 7 181 224 4853 Dotace SFŽP "MŠ - Strakonice - regenerace zeleně" 1 461 474 27.10. sníženo financování -1 461 474 4853 Obytná zona Mušky - připojení k distribuční soustavě 27.10. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4853 PD parkoviště Na Muškách 27.10. kryto přesunem z akce Nízkoprahové centrum Strakonice 4853 Sportoviště Na Muškách - dofinancování akce (vybavení šaten, vstupní branky, …) 27.10. kryto přesunem z položky poplatky, kolky, daně 4897 opravy a havárie školských zařízení 10.11. kryto přesunem z akce Hrad - víceúčelový sál + ZUŠ 4897 veřejné osvětlení v ul. Bezděkovská 10.11. kryto přesunem z položky elektrická energie 4897 projekty, expertizy, energetické audity 10.11. kryto přesunem z položky teplo 5 Městská policie - oprava kamerového systému 24.11. kryto příjmy z pojistného plnění 7 330 5 havarijní opravy hasičských vozidel 24.11. kryto přesunem z položky SPOZ - vítání občánků 5 opravy dětských hřišť 24.11. kryto přesunem z položky rozvoj - členské příspěvky 5 územně analytické podklady ORP 24.11. kryto přesunem z položky rozvoj - členské příspěvky 5 projekt z programu Lidské zdroje "Sám sobě manažerem ..…" 24.11. dotace z ESF 282 166 5 hasiči - činnost SDH 24.11. dotace SR 22 605 5 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 24.11. dotace SR 44 850 5 TJ ČZ Pospol - nohejbalový oddíl - úprava hřiště na Habeši 24.11. kryto přesunem z položky ŠaCR - Zpravodaj města
RO č. 93 94 95
částka 500 000 -500 000 -10 000 000 -2 400 000 -5 650 000 -7 304 000 -2 420 000 -2 000 000 -7 000 000 -900 000 -3 630 000 -988 000 -945 000
96
41 373
97
250 000 -250 000 250 000 -250 000 100 000 -100 000 220 000 -220 000 -5 000 000
98 99
100
150 000
101
285 890
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 22 dotace ČSAD na dopravní obslužnost města 15.12. kryto přesunem z položky úroky z úvěru na koupi Pivovaru 22 nevyfakturované stav. práce na akci Výstavba ZŠ Povážská 15.12. snížení čerpání úvěru na akci 22 sídliště Mír - náměstíčko 15.12. komunikační napojení prům. zony u Blatenského mostu ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace hrad - sanace podzemních prostor Hrad - revitalizace rekonstrukce Velkého náměstí územní plán města ČOV - intenzifikace a rekonstrukce generel pitné vody Otavská plavba dotace ze SR na rekonstrukci Velkého náměstí dotace SR na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb snížení čerpání kontokorentního úvěru 63 výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů 8.12. dotace SR 63 nutné opravy chodníků ve městě (ul. 5. května, ul. Bavorova, …) 8.12. kryto přesunem z položky výkupy pozemků 63 projektová dokumentace - most mezi ul Na Ostrově a Tržní, …. 8.12. kryto přesunem z položky pojištění majetku 63 MěKS - příspěvek na investice (loutková scéna U Mravenčí skály) 8.12. kryto přesunem z položky úroky z úvěru na koupi Pivovaru MěKS - příspěvek na investice (loutková scéna U Mravenčí skály) kryto snížením příspěvku na provoz MěKS Strakonice 105 MěÚSS - příspěvek na provoz 22.12. snížení čerpání kontokorentního úvěru 139 Rozvoj - územně analytické podklady města 5.1. příspěvek JčK 139 vzdělávací program "Projekt partnerství Grundtvig" 5.1. grant Národní agentury pro evr. vzdělávací programy
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
-10 000 000
15 724 000 1 039 000 -50 000 000 41 373
-5 000 000 150 000 285 890
RO č.
částka
102
2 250
103
654 756
104
101 655
105
282 166
106
164 232
107
25 788 292
108
109
110
66 895 870
-10 683 000
-12 196
111
-211 730 112 126 123 163
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 139 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 5.1. dotace SR 139 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 5.1. dotace SR 139 hospodaření v lesích 5.1. příspěvek JčK 139 projekt "Sám sobě manažerem" 5.1. dotace z ESF 139 mzdové náklady pracovníka na veřejně prospěšné práce 5.1. příspěvek Úřadu práce Strakonice 139 akce "Úpravna vody Hajská - rekonstrukce a modernizace" 5.1. dotace ze SR dotace JčK 139 akce "Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" 5.1. dotace SF EU dotace SFŽP 915 přijatá půjčka ze SFŽP 8.9. snížení čerpání ktk úvěru 139 snížení výdajů na výplatu sociálních dávek 5.1. snížení dotace SR - hmotná nouze snížení dotace SR - příspěvek na péči 139 snížení výdajů na akci "MŠ Čtyřlístek - zastřešení terasy" 5.1. snížení grantu z JčK 139 snížení dotace SR na sociálně právní ochranu dětí 5.1. snížení dotace na akci "Lávka u strakonického hradu" snížení dotace na akci "Obytná zona Na Muškách - komuniikace" zvýšení dotace na akci "Zlepšení stavu komunikace Žižkova" rozdíl kryt snížením úroků z úvěru na koupi pivovaru 139 snížení dotace z NF na akci "Hrad - ZUŠ + víceúčelový sál 5.1. zvýšení čerpání ktk úvěru Celkem
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 2 250 654 756 101 655 282 166 164 232 19 790 892 5 997 400 63 179 433 3 716 437 7 432 875 -7 432 875 -4 100 000 -6 583 000 -12 196 -165 513 -61 389 -33 781 48 953 -12 237 402 12 237 402 108 589 695
784 697
16 748 771
