II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice RO č.
částka
1 567 060
2 180 000 144 000 189 000 524 000 40 000 477 238 453 064 252 965 43 897 1 100 000 1 433 800 810 500 347 000 69 000 7 900 000 7 100 000 6 600 000 22 418 655
3
1 450 000
4
1 000 000
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 44 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 16.a17.3. vratky dotací příspěvek na dávky v hmotné nouzi příspěvek na péči volby do PS PČR volby do OZ financování - použití prostředků minulých let 44 Finanční vypořádání v rámci MěÚ 16.a17.3. žádost o dotaci na akci "Kompostrna Strakonice" žádost o dotaci na akci "Sport. areál ZŠ Dukelská, Strak." projekty, posudky - PD "Kompostárna Strakonice" inv. transfer Nemocnici Strakonice, a.s. - po obdržení dotací z ROP slavnostní večer pro záchranáře projekt "Dva kroky k profes. veřejné službě" projekt "Sám sobě manažerem" projekt "Partnerství Grundtvig" projekt "Zdravé město" bezbariérový podchod pod železnicí - PD autobusové zastávky ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupu hrad - západní brána + opravy VO - prodloužení VO ul. K Dražejovu Velké náměstí - rekonstrukce intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace ZŠ Povážská - vybavení nové budovy ZŠ Povážská - výstavba nové budovy kryto z úvěru - ZŠ Povážská kryto z kontokorentního úvěru financování - použití prostředků minulých let 44 akce "Hrad - sanace podzemních prostor" 16.a17.3. financování - použití prostředků minulých let 44 dotace města na akci "Protipovodňová ochrana města" 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr
209 000 319 491 6 956 31 613
22 418 655 24 621 993 3 042 471 1 450 000 1 000 000
RO č.
částka
5
80 300
6
900 000
7
100 000
8
123 945
9
254 477
10
41 209
11
39 000
12
654 837
13
1 314 000
14
10 000 7 920
15
12 000
16 25 000 54 570 17 5 000 18
1 198 605
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 44 TJ ČZ Pospol Strak. - transfer na rekonstrukci oplocení 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 44 akce "Odpočinková zona Virt" 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 44 transfer Řádu Maltézských rytířů - PD na opravy kostela sv.Prokopa 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 468 výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů 13.4. dotace SR 468 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 13.4. dotace JčK 468 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 13.4. dotace SR 468 hasiči - činnost SDH 13.4. příspěvek Jčk 468 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 13.4. dotace SR 468 Šmid. knihovna - Regionální funkce knihoven 13.4. dotace JčK 470 oprava "Brušákovic" kapličky 13.4. přijatý dar 477 HC Strakonice - transfer na akci "Galavečer ledního hokeje" 13.4. kryto ostatními nahodilými příjmy 548 oprava "Brušákovic" kapličky 11.5. přijatý dar 551 Použití výtěžku z provozu VHP 11.5. transfer TJ Dražejov - dofinanc. grantu na nákup zahr. traktoru volnočasové aktivity - příspěvky na sport a kulturu 582 příspěvek JčK - administrace Programu obnovy venkova 25.5. sníženo financování 496 úhrada nákladů na dopravní soutěž pro MŠ 27.4. dar od firmy K T- ROS Prachatice s.r.o. 582 ZŠ J. z Poděbrad - Operační program Vzdělávání pro konkurenc. 25.5. dotace SR + EU
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 80 300 900 000 100 000 123 945 254 477 41 209 39 000 654 837 1 314 000
10 000 7 920 12 000 79 570
254 458 -254 458 5 000 1 198 605
RO č.
částka
19
2 390 654
20
5 800
21
348 956
22
4 078 838
23
31
100 000 -100 000 100 000 -100 000 12 000 000 -12 000 000 600 000 -600 000 350 000 -350 000 500 000 -500 000 60 000 -60 000 6 000 000 -6 000 000 50 000
32
30 000
33
15 000
34
15 000
24 25 26 27 28 29 30
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 582 ZŠ Dukelská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 25.5. dotace SR + EU 2 390 654 582 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 25.5. dotace SR 5 800 582 obnova komunikace V Ráji poničené bleskovou povodní 25.5. dotace SR 348 956 582 obnova komunikace v Modlešovicích a Hajské poničené povodní 25.5. dotace SR 4 078 838 609 MŠ U Parku - provoz - nákup vybavení do nové třídy 1.6. přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 609 ZŠ Povážská - provoz - vybavení multifunkčního sálu - hudebny 1.6. přesun - ZŠ Povážská výstavba nové budovy 91 Rekonstrukce a modernizace ZŠ F.L. Čelakovského 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 91 MŠ U Parku - rozšíření stávajícíc kapacity 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 91 MěKS - provoz - zajištění výstavy ŽENA STRAKONICE 15.a16.6 přesun - projekt Otavská Plavba 91 AEROKLUB Strak. - transfer na zajištění bezpečnosti dráhy 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 91 TJ ČZ HBC Strakonice 1921 - transfer na oslavy 90. výročí házené ve Strak. 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 91 Regenerace sídliště 1. Máje - II. etapa 15.a16.6 přesun - Odpadové centrum, kompostárna - příprava 663 hasiči - dovybavení zásahové jednotky Strakonic 22.6. příspěvek Jčk 50 000 663 MěKS - provoz - projekt "Mezinárodní festival zdrav. post. SCSV" 22.6. příspěvek JčK 30 000 663 MěKS - provoz - projekt "46. ročník loutk. přehlídky Skupovy Strakonice" 22.6. příspěvek Jčk 15 000 663 MěKS - provoz - projekt "Skupovy Strakonice - krajská loutkářská přehlídka"" 22.6. dotace SR 15 000
RO č.
částka
35
10 000
36
20 000
37
15 000
38
20 000
39
300 000
40
591 028
41 42
244 900 -244 900 200 000
43
200 000
44
5 000
45
49 000
46
74 025
47 48
249 000 -249 000 180 000
49
40 000 50 000
50
1 376 357
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 663 MěKS - provoz - projekt "Strakonický dudáček" 22.6. příspěvek JčK 10 000 663 Šmid. knihovna - provoz - projekt "Knihovna jako místo, kam se děti vracejí … 22.6. příspěvek JčK 20 000 663 Šmid. knihovna - provoz - projekty z programu Knihovna 21. století 22.6. příspěvek JčK 15 000 663 projekt "Netradiční prohlídka Strakonického hradu" 22.6. grant JčK 20 000 663 Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice 22.6. grant JčK 300 000 663 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 22.6. dotace SR 591 028 663 havarijní opravy altánu v Rennerových sadech 22.6. hrad strakonice - oprava fasád a západní brány 731 Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě 20.7. grant JčK 200 000 731 Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova 20.7. grant JčK 200 000 731 výdaje na volby do OZ Paračov - POÚ 20.7. dotace SR 5 000 731 Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích 20.7. grant JčK 49 000 731 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 20.7. dotace JčK 74 025 828 pořízení vánoční výzdoby na nově zrekonstruované náměstí 10.8. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 828 Obnova altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích 10.8. grant JčK 180 000 828 Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, tzv. Brušákova 10.8. grant JčK 40 000 835 Obnova kaple sv. Václava na Podsrpu 10.8. finanční dar ČEZ, a.s. 50 000 828 ZŠ F.L.Čelakovského - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 10.8. dotace SR + EU 1 376 357
RO č. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: minulá léta předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. dotace ostatní usnesení usnesení úvěr 845 Zpětná dotace na projekt Revitalizace strakonického hradu 11 744 142 31.9. sníženo financování - čerpání ktk úvěru -11 744 142 150 000 845 Městská policie - provoz (služby, výstroje, opravy vozidel, ….) -150 000 31.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 1 000 000 177 Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela -1 000 000 14.9. Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ F.L. Čelakovského 1 500 000 177 TS Strakonice - údržba zeleně, VO, údržba komunikací a chodníků -1 500 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 100 000 177 transfer - TJ FEZKO - kuželkářský oddíl -100 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 150 000 177 transfer Basketbalový klub žen - ocenění sportovních úspěchů -150 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 3 000 000 177 Technologické centrum ORP Strakonice 14.9. čerpání ktk úvěru (čerpání zpětné dotace Revitalizace str. hradu) 3 000 000 2 000 000 177 Rekonstrukce ZŠ F.L.Čelakovského - vybavení učeben -2 000 000 14.9. Rekonstrukce ZŠ F.L.Čelakovského - stavba 500 000 177 odkoupení obchodního pdílu společnosti Odpady Písek -500 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 86 200 942 hospodaření v lesích 5.10. příspěvek JčK 86 200 189 000 942 program Prevence kriminality ve Strakonicích 5.10. dotace JčK 189 000 1 060 757 942 realizace projektu Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích 5.10. dotace ERDF a SFŽP 1 060 757 148 301 942 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 5.10. dotace JčK 148 301 100 000 942 rozvoj - městský mobiliář - opravy -100 000 5.10. rozvoj - rozvoj města 145 000 942 rozvoj - dětská hřiště - herní prvky -145 000 5.10. rozvoj - rozvoj města 4 896 911 transfer - Nemocnice Strakonice a.s. - nájemné - sympozium -4 896 21.9. úhrada nájmu plochy pro poutě 2 640 989 transfer - ČČK Strakonice a.s. - nájemné - předávání plaket dárcům krve -2 640 5.10. úhrada nájmu plochy pro poutě
částka
RO č.
částka
68
4 500
69 70
241 000 -241 000 591 028
71
4 000 000
72 73 74
80
52 000 -52 000 12 270 -12 270 7 896 -7 896 15 000 -15 000 180 000 -80 000 -100 000 230 000 -230 000 -6 800 000
81
-5 000 000
82
-3 000 000
83
800 000
75 76 77 78
79
schváleno schváleno předmět rozpočtového opatření RM č. ZM č. usnesení usnesení 1012 Šmidingerova knihovna - provoz (oprava automobilu) 26.10. kryto pojistným plněním 1012 rozvoj - dětská hřiště - herní prvky, opravy 26.10. rozvoj - členské přspěvky 1012 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 26.10. dotace SR 1012 Podpora regenerace panelových sídlišť - Sídl. 1. Máje, Strakonice 26.10. dotace SR 1012 V hlavní roli Strakonice pro turisty - zpětná dotace 26.10. snížení použití ktk úvěru 1012 Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů - zpětná dotace 26.10. snížení použití ktk úvěru 1037 MěKS - provoz - zprac. dotace na projekt MDF 2012 2.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 1083 transfer - ZUŠ Strakonice - nájemné - Adventní koncert 9.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 1084 transfer - ČOK CZ s.r.o. - nájemné - Nejúspěšnější sportovec 9.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 1108 KT - investice - nákup kopírky 23.11. KT - provoz - služby 1108 maj - opravy a údržba školských budov 23.11. maj - opravy a údržba budov maj - projektová dokumentace 1108 rozvoj - dětská hřiště - obnova a dovybavení stávajících hřišť 23.11. rozvoj - územní plán města 186 ÚV Hajská - snížení výdajů v r. 2011 14.12. snížení použití ktk úvěru 186 MŠ Šumavská - zateplení a výměna oken - snížení výdajů r. 2011 14.12. snížení použití ktk úvěru 186 MěÚSS - snížení příspěvku na provoz 14.12. snížení použití ktk úvěru 186 transfer - Nemocnice Strakonice, a.s. - přístroje pro oční oddělení 14.12. použití ktk úvěru ( nedočerpaný příspěvek MěÚSS)
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 4 500
591 028 4 000 000 856 603 -856 603 1 375 845 -1 375 845
-6 800 000 -5 000 000 -3 000 000 800 000
RO č. 84
částka
schváleno schváleno RM č. ZM č. usnesení usnesení
23 164 30.11.
85
1 040
86
38 141
87
1 000 000
88
64 800 -64 800 200 000
30.11. 30.11.
89 90 91
2 187 000 -2 187 000 51 300
92
594 864
93
-12 800 000
94 95 96
103 674
97
8 880
98
13 744
99
50 000 -50 000 125 792
100
186 14.12. 1161 23.11. 1106 23.11. 186 14.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1270 21.12. 1297 11.1.
předmět rozpočtového opatření hasiči - činnost SDH - Strakonice dotace JčK hasiči - činnost SDH - Dražejov dotace JčK MP - oprava kamerového systému příjmy z pojistného plnění maj - výkupy pozemků a nemovitostí příjmy za výkup nemovitostí od ŘSD (I/22 Strakonice) rozvoj - městský mobiliář - vánoční výzdoba rozvoj - územní plán města ZŠ Povážská - provoz (odpisy) ZŠ Povážská - odvod z investičního fondu Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice Regenerace sídliště 1. Máje výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace SR úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR snížení výplat sociálních dávek (hmotná nouze + příspěvek na péči) snížení dotace ze SR doplatek dotace na výkon státní správy snížení použití ktk úvěru doplatek dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí snížení použití ktk úvěru ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého dotace JčK transfer - soubor Prácheňáček - úhrada nájemného v MěDK příjmy z pronájmu nemovitostí MěKS - provoz - odstranění škodných událostí příjmy z pojistného plnění transfer - TJ Dražejov - údržba a provoz sport. areálu Na Virtě příspěvek na provoz MHD Strakonice mzdové náklady zaměstnce na veřejně prospěšné práce příspěvek úřadu práce
v příjmech hrazeno z: minulá léta dotace ostatní úvěr 23 164 1 040 38 141 1 000 000
200 000
51 300 594 864 -12 800 000 1 138 500 -1 138 500 251 596 -251 596 103 674 8 880 13 744
125 792
RO č.
částka
101
-936 000
102
3 889
103
-7 877
104
245 000
105
418 106 52 149 203
schváleno schváleno RM č. ZM č. předmět rozpočtového opatření usnesení usnesení 1297 snížení výplat sociálních dávek (příspěvek na péči) 11.1. snížení dotace ze SR 1297 Revitalizace Rennerových sadů Strakonice 11.1. dotace ERDF a SFŽP 1297 snížení výdajů na zřízení bezpečnostních prvků Na Ohradě 11.1. snížení grantu JčK 1297 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F.L. Čelakovského 11.1. investiční grant JčK 1297 ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace - úroky z úvěru na akci 11.1. dotace SR C e l k e m 1 - 105
v příjmech hrazeno z: minulá léta ostatní dotace úvěr -936 000 3 889 -7 877 245 000 418 106 23 160 113
4 045 502
24 943 588
