ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010

Impressie wTCO9

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010

Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist | (030) 2 270 500 | [email protected] | www.mxi.nl

Inhoudsopgave 1

Managementsamenvatting

3

2

Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE

5

3

Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte)

6

Bijlage A: Lijst van deelnemers

Samenvatting resultaten wTCO9 Versie 01 16 juni 2010

8

Pagina 2 van 11

1

Managementsamenvatting

In 2010 is voor de negende keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wTCO) uitgevoerd. Er hebben 34 organisaties deelgenomen; het gaat hierbij in totaal om ruim 670.000 verhuureenheden (VHE). Dit is circa 30% van alle VHE in de woningcorporatiesector. Dit jaar namen zeven corporaties voor het eerst deel en is het gemiddeld aantal VHE per deelnemer met 3,5% afgenomen ten opzichte van 2008. Corporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan wTCO. De belangrijkste redenen zoals deelnemers die noemen staan hieronder vermeld. 1. Zicht hebben op kosten en kostenontwikkeling in een weergave die aansluit op de wijze van sturing op kosten. (In de benchmark worden kosten ingedeeld naar objecten, in plaats van een indeling op basis van de boekhoudkundige software/hardware). 2. Zicht hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde ingrepen op langere termijn. 3. Zicht hebben op kosten bij andere corporaties. Dat biedt antwoord op vragen als: ‘Zijn wij op bepaalde punten duurder of goedkoper? Hebben we daar bewust voor gekozen? Sluit dat aan bij onze eigen beleving?’ 4. Onderdeel zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT. De benchmark richt zich niet alleen op ICT-kosten. Er wordt ook gekeken naar de volgende zaken: de ICT-volwassenheid van processen; het type functionaliteit dat is geautomatiseerd; de ICT-trends die de komende vijf jaar op de agenda’s staan; hun verwachte kosteneffect; de ontwikkeling van kengetallen door de jaren. Uit de negende benchmarkronde zijn de volgende kengetallen berekend: ICT-kosten per VHE de afgelopen zes jaar met 13% gestegen Gewogen gemiddelde ICT-kosten per VHE: € 112,4. ICT-kosten per werkplek blijven onder de € 7.500,Gewogen gemiddelde ICT-kosten per ICT-werkplek: € 7.446,-. ICT-kosten per medewerker (in fte) verder onder de € 10.000,- gedaald Gewogen gemiddelde ICT-kosten per medewerker (in fte): € 9.831,-. ICT-kosten als percentage van de omzet net als vorig jaar gelijk aan de waarde van 2004 Gewogen gemiddelde ICT-kosten als percentage van de jaaromzet: 1,9%. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) en aantal medewerkers (in fte) terug op 30 Gewogen gemiddelde verhouding: 30,8 fte medewerker per fte operationele ICTactiviteiten. Het thema van dit jaar is ‘Primair systeem’. Totaal acht soorten primaire systemen worden op dit moment door de deelnemers aan de benchmark gebruikt. Per klassengrootte in verhuureenheden verschilt het meest gebruikte primair systeem en daarnaast maken sommige corporaties wegens fusie nog gebruik van meerdere primaire systemen. Corporaties tot 10.000 VHE maken op dit moment gemiddeld 2,2 jaar langer gebruik van hun primair sysSamenvatting resultaten wTCO9 Versie 01 16 juni 2010

Pagina 3 van 11

teem dan de corporaties met tussen de 10.000 VHE en 20.000 VHE en groter dan 20.000 VHE. De voornaamste reden om over te stappen naar een nieuw primair systeem is de functionaliteitwens. Op dit moment beoordeelt bijna een derde van de deelnemers de functionaliteit als ‘onvoldoende’ en heeft bijna de helft van de deelnemers nog huiswerk liggen op het gebied van doorontwikkeling en realisatie van het primair systeem. Gemiddeld is voor € 580.000,- aan maatwerk voor het primair systeem aangeschaft. De realisatie van zowel de selectieprocedure (van goedgekeurd projectplan tot getekend contract) als de implementatie (van getekend contract tot en met eerste module live) blijken gemiddeld 1,4 maanden langer in beslag te nemen dan gepland. De partnerrelatie met de leverancier van het primair systeem wordt door bijna driekwart van de deelnemers als ‘voldoende’ beoordeeld, met als voornaamste verbeterpunt het actief meedenken, flexibiliteit en verantwoordelijkheid nemen. Bijna een kwart van de deelnemers levert geen bijdrage aan de gebruikersgroep, maar alle deelnemers vinden de gebruikersgroep belangrijk. Volgend jaar, 2011, viert de ICT Benchmark Woningcorporaties zijn tweede lustrum. Bijzondere aandacht zal dan uitgaan naar (de kosten van) primaire systemen waarvoor in 2010 de basis is gelegd. Aanmelden voor wTCO10 kan vanaf heden tot 17 februari 2011. Meer informatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties kunt u vinden op www.wtco.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ies van Rij. Mail [email protected] of bel (033) 422 02 20.


Pagina 4 van 11

2

Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE

Figuur 1 toont de ICT-kosten per verhuureenheid (VHE). € 300

€ 250

€ 200 Spraak Apps WAN LAN Werkplek ICT-mgnt

€ 150

€ 100

€ 50

€1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Figuur 1: ICT-kosten per VHE voor alle corporaties uit de benchmark

De blauwe lijn representeert het gewogen gemiddelde over alle 34 deelnemers ter waarde van circa € 112,4. Uit figuur 1 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde Laagste waarde Hoogste waarde

€ € € €

120,10 112,40 67,50 282,50

Toelichting Bij de berekening van het kengetal ‘ICT-kosten per VHE’ zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingen + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal VHE dat in eigendom en/of in beheer is van een corporatie. Bij het bepalen van het exacte aantal VHE hebben we ook bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, studentenwoningen en overige verhuurbare eenheden meegerekend.


Pagina 5 van 11

3

Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICTactiviteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte)

In figuur 2 ziet u de verhouding tussen operationele ICT-activiteiten versus het aantal medewerkers. 120

100

80

FTE/ ICT-FTE

60

Gewogen gem

40

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Figuur 2: Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) versus totaal aantal medewerkers (in fte) voor alle corporaties uit de benchmark.

Uit figuur 2 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde 36,2 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Gewogen gemiddelde 30,8 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Laagste waarde 12,8 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Hoogste waarde 100,4 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning We hebben aan de woningcorporaties gevraagd hoeveel zij aan operationele ICT-activiteiten (gerekend in fte) hebben gedaan. Dit betreft zowel systeembeheer, technisch applicatiebeheer als functioneel beheer. Onder operationele ICT-activiteiten verstaan we hier: Operationele ICT-activiteiten door eigen ICT-personeel én door ingehuurd extern personeel (mits het een formatieplaats betreft, dus geen kortlopende of incidentele projectmatige activiteiten). Operationele ICT-activiteiten door eigen personeel dat niet op het ICT-budget drukt. De kosten van operationele ICT-activiteiten zijn op basis van tijdsbesteding onderverdeeld in de volgende objecten: ICT-werkplek, LAN en gedeelde voorzieningen, WAN, applicaties en dataverwerking en spraakvoorzieningen. De activiteiten voor ICT-management zijn hierin


Pagina 6 van 11

niet meegerekend. Projectmatige activiteiten door outsourcingspartijen vallen hier eveneens buiten. Het totaal aantal medewerkers (in fte) van de corporatie is vervolgens gedeeld door het aantal operationele ICT-activiteiten (in fte).


Pagina 7 van 11

Bijlage A: Lijst van deelnemers Naam woningcorporatie1

Plaats

Aantal VHE's

AlleeWonen

Roosendaal

18.650

Com.wonen

Rotterdam

34.144

Domein

Eindhoven

7.431

Dudok Wonen

Hilversum

7.740

Eigen Haard

Amsterdam

Hestia groep

Landgraaf

Lefier Emmen

Emmen

Lefier Hoogezand

Hoogezand

3.901

Lefier StadGroningen

Groningen

11.540

Mitros

Utrecht

31.096

Mooiland

Amersfoort

27.139

Portaal

Veenendaal

57.085

Prowonen

Borculo

Staedion

Den Haag

Stichting Bo-Ex

Utrecht

8.663

Stichting Domesta

Emmen

10.572

Stichting Vivare

Arnhem

25.594

Stichting Volkshuisvesting Arnhem

Arnhem

14.266

Weller

Heerlen

10.773

wonenCentraal

Alphen a/d Rijn

9.052

Woningbedrijf Velsen

IJmuiden

8.190

Woningcorporatie De Woonplaats

Enschede

18.646

Woningstichting Aert Swaens

Veldhoven

4.634

Woonbedrijf SWS.Hhvl

Eindhoven

33.349

Woonbron

Hoogvliet

56.000

Wooncompagnie

Hoorn NH

12.870

Woonconcept

Meppel

12.276

WoonFriesland

Grou

22.781

Woonlinie

Zaltbommel

Woonplus Schiedam

Schiedam

14.710

Woonstede

Ede

10.710

Woonwaard

Alkmaar

15.017

Woonzorg Nederland

Amstelveen

46.311

Zayaz

's-Hertogenbosch

14.938

1

48.429 6.506 17.340

8.591 37.000

4.531

Vier woningcorporaties konden het wTCO9 model niet binnen de vooraf afgesproken termijn opleveren, deze zijn niet in de lijst opgenomen.


Pagina 8 van 11

Net als voorgaande jaren hebben we de resultaten van de benchmark gepresenteerd voor het totaal aantal deelnemers en daarnaast per verschillende klassegrootte (in aantal VHE). Hieronder ziet u de drie gehanteerde klassen en het aantal deelnemers per klasse beschreven die een ingevuld model hebben ingeleverd. Klasse ≤ 10.000 VHE > 10.000 ≤ 20.000 VHE > 20.000 VHE


Aantal deelnemers per klasse (wTCO9) 10 13 11

Pagina 9 van 11

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010

Recommend Documents