Impressie wTCO8
ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2009
Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist | (030) 2 270 500 |
[email protected] | www.mxi.nl
Inhoudsopgave 1
Managementsamenvatting
3
2
Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE
5
3
Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte)
6
Bijlage A. Lijst van deelnemers
Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
7
Pagina 2 van 9
1
Managementsamenvatting
In 2009 is voor de achtste keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wTCO) uitgevoerd. Er hebben 31 organisaties deelgenomen; het gaat hierbij in totaal om ruim 630.000 VHE. Dit is ruim 25% van alle VHE in de woningcorporatiesector. Dit jaar namen zes corporaties voor het eerst deel en is het gemiddeld aantal VHE per deelnemer met 2,6% afgenomen ten opzichte van 2007. Corporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan wTCO. De belangrijkste redenen zoals deelnemers die noemen staan hieronder vermeld. 1. Zicht hebben op kosten en kostenontwikkeling in een weergave die aansluit op de wijze van sturing op kosten. (In de benchmark worden kosten ingedeeld naar objecten, in plaats van een indeling op basis van de boekhoudkundige software/hardware). 2. Zicht hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde ingrepen op langere termijn. 3. Zicht hebben op kosten bij andere corporaties. Dat biedt antwoord op vragen als: ‘Zijn wij op bepaalde punten duurder of goedkoper? Hebben we daar bewust voor gekozen? Sluit dat aan bij onze eigen beleving?’ 4. Onderdeel zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT. De benchmark richt zich niet alleen op ICT-kosten. Er wordt ook gekeken naar de volgende zaken: de ontwikkeling van kengetallen door de jaren; de ICT-volwassenheid van processen; het type functionaliteit dat is geautomatiseerd; de ICT-trends die de komende vijf jaar op de agenda’s staan; hun verwachte kosteneffect. Uit de achtste benchmarkronde zijn de volgende kengetallen berekend: ICT-kosten per VHE de afgelopen vijf jaar met 6% gestegen Gewogen gemiddelde ICT-kosten per VHE: € 109,9. ICT-kosten per werkplek voor het eerst in vijf jaar onder de € 7.500,Gewogen gemiddelde ICT-kosten per ICT-werkplek: € 7.307,-. ICT-kosten per medewerker (in fte) voor het eerst in vijf jaar onder de € 10.000,Gewogen gemiddelde ICT-kosten per medewerker (in fte): € 9.930,-. ICT-kosten als percentage van de omzet dit jaar gestegen naar de waarde van 2004 (1,9%) Gewogen gemiddelde ICT-kosten als percentage van de jaaromzet: 1,9%. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) en aantal medewerkers (in fte) opmerkelijk gestegen in vijf jaar Gewogen gemiddelde verhouding: 33,4 fte medewerker per fte operationele ICTactiviteiten. Het thema van dit jaar is ‘TCO-storytelling’. 60% van de deelnemers verwacht dat de ICTkosten per VHE in 2011 hoger zullen zijn dan de waarde die uit deze benchmark blijkt. Onze trendanalyse bevestigt deze verwachting. Vandaar ook dat de ondertitel van de rapportage luidt: ‘ICT-kosten per VHE blijven stijgen’.
Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
Pagina 3 van 9
De TCO-stories gaan niet alleen over de technologie, maar juist ook over de informatisering. Volgens de deelnemers blijft het belangrijk ICT goed te positioneren in de organisatie en aan de bestuurstafel. Daarnaast komt het aan op planvorming aan de hand van het ICTbeleidsplan en informatieplan. Op basis daarvan kunnen (investering)beslissingen met visie genomen worden. Meer informatie over wTCO8 kunt u vinden op www.wtco.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ies van Rij. Mail
[email protected] of bel (033) 422 02 20.
Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
Pagina 4 van 9
2
Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE
Figuur 1 toont de ICT-kosten per VHE. € 250
€ 200
Spraak Apps WAN LAN Werkplek ICT-mgnt
€ 150
€ 100
€ 50
€1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Figuur 1: ICT-kosten per VHE voor alle corporaties uit de benchmark
De blauwe lijn representeert het gewogen gemiddelde over alle 31 deelnemers ter waarde van circa € 109,9. Uit figuur 1 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde Laagste waarde Hoogste waarde
€ € € €
117,1 109,9 76,3 221,1
Toelichting Bij de berekening van het kengetal ‘ICT-kosten per VHE’ zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingen + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal VHE dat in eigendom en/of in beheer is van een corporatie. Bij het bepalen van het exacte aantal VHE hebben we ook bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, studentenwoningen en overige verhuurbare eenheden meegerekend.
Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
Pagina 5 van 9
3
Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICTactiviteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte)
In figuur 2 ziet u de verhouding tussen operationele ICT-activiteiten versus het aantal medewerkers. 120
100
80
FTE/ ICT-FTE
60
Gewogen gem
40
20
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Figuur 2: Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) versus totaal aantal medewerkers (in fte) voor alle corporaties uit de benchmark.
Uit figuur 2 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde 37,1 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Gewogen gemiddelde 33,4 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Laagste waarde 8,6 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Hoogste waarde 105,2 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning We hebben aan de woningcorporaties gevraagd hoeveel zij aan operationele ICT-activiteiten (gerekend in fte) hebben gedaan. Onder operationele ICT-activiteiten verstaan we hier: Operationele ICT-activiteiten door eigen ICT-personeel én door ingehuurd extern personeel (mits het een formatieplaats betreft, dus geen kortlopende of incidentele projectmatige activiteiten). Operationele ICT-activiteiten door eigen personeel dat niet op het ICT-budget drukt. De kosten van operationele ICT-activiteiten zijn op basis van tijdsbesteding onderverdeeld in de volgende objecten: ICT-werkplek, LAN en gedeelde voorzieningen, WAN, applicaties en dataverwerking en spraakvoorzieningen. De activiteiten voor ICT-management zijn hierin niet meegerekend. Projectmatige activiteiten door outsourcingspartijen vallen hier eveneens buiten. Het totaal aantal medewerkers (in fte) van de corporatie is vervolgens gedeeld door het aantal operationele ICT-activiteiten (in fte). Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
Pagina 6 van 9
Bijlage A. Lijst van deelnemers Naam woningcorporatie Accolade Facilitair Casade Woondiensten Cires Welkom Wonen Com.wonen Domein Dudok Wonen Lefier Emmen Lefier Hoogezand Lefier StadGroningen Patrimonium woonstichting Staedion Stichting Bo-Ex Stichting Portaal Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vestia Groep Vivare Volkshuisvesting Arnhem woCom Wonen Limburg WonenBreburg wonenCentraal Woningbedrijf Velsen Woningcorporatie De Woonplaats Woningstichting Venlo-Blerick WoonFriesland Woongroep Twente Woonstede Woonwaard N-K Woonzorg Nederland ZO Wonen
Plaats Heerenveen Waalwijk Oosterhout NB Rotterdam Eindhoven Hilversum Emmen Hoogezand Groningen Veenendaal Den Haag Utrecht Veenendaal Hoorn NH Eindhoven Rotterdam Arnhem Arnhem Someren Roermond Tilburg Alphen a/d Rijn IJmuiden Enschede Venlo Grou Hengelo Ede Alkmaar Amstelveen Sittard
Aantal VHE 17.600 9.544 8.004 33.778 7.518 8.116 17.450 3.901 11.316 7.112 37.000 8.311 56.817 12.758 34.181 81.551 25.594 14.730 6.300 25.576 29.056 9.891 8.196 18.776 8.420 22.811 20.778 10.247 15.154 45.548 16.935
Net als voorgaande jaren hebben we de resultaten van de benchmark gepresenteerd voor het totaal aantal deelnemers en daarnaast per verschillende klassegrootte (in aantal VHE). Hieronder ziet u de drie gehanteerde klasse en het aantal deelnemers per klasse beschreven die een ingevuld model hebben ingeleverd. Klasse ≤ 10.000 VHE > 10.000 ≤ 20.000 VHE > 20.000 VHE
Samenvatting resultaten wTCO8 Versie 01 1 juli 2009
Aantal deelnemers per klasse (wTCO8) 11 9 11
Pagina 7 van 9
