ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012

Impressie wTCO11

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012

Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist | (030) 2 270 500 | [email protected] | www.mxi.nl

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

2

De belangrijkste conclusies

5

3

ICT-kosten per VHE (voorbeeld 1)

7

4

ICT-volwassenheid (voorbeeld 2)

8

5

Functionele dekking primair systeem (voorbeeld 3)

9

Bijlage A: Lijst van deelnemers

10

Bijlage B: overzicht onderwerpen wTCO

12

Samenvatting resultaten wTCO11 Versie 01 22 juni 2012

Pagina 2 van 14

1

Inleiding

In 2012 is voor de elfde keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wTCO) uitgevoerd. Er hebben 37 corporaties deelgenomen aan de ICT Benchmark van dit jaar; het gaat hierbij in totaal om ruim 911.874 verhuureenheden (VHE). Dit is circa 45% van alle VHE in de woningcorporatiesector. Dit jaar hebben vier corporaties voor het eerst deelgenomen. De corporaties die hebben deelgenomen aan de ICT Benchmark van dit jaar (wTCO11) zijn opgenomen in bijlage C. Elfde editie ICT Benchmark Woningcorporaties (wTCO11) In 2012 is voor de elfde keer de ICT Benchmark Woningcorporaties, wTCO11 (hierna: de ICT Benchmark) uitgevoerd. Op basis van de ervaringen van de afgelopen benchmarkrondes voor woningcorporaties is de ICT Benchmark een goed instrument gebleken om inzicht te verkrijgen in de kosten van ICT. Het in 2001 ontwikkelde en in de jaren daarna (in samenwerking met woningcorporaties) doorontwikkelde benchmarkmodel is als uitgangspunt gehanteerd voor de ICT Benchmark. Dit model is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ met betrekking tot ICT-kosten; dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met het eigendom, gebruik en beheer van ICT. De objecten van de ICT-kosten die zijn geïnventariseerd en geanalyseerd in de ICT Benchmark zijn weergegeven in onderstaand figuur. Een toelichting op de methodiek en aanpak van de ICT Benchmark is opgenomen in bijlage A van dit rapport. Naast de ICT-kosten wordt in de ICT Benchmark ook onderzoek gedaan naar de mate van ICT-volwassenheid en functionele dekking applicaties (waaronder de functionele dekking van het primair systeem).

Figuur 1: kostenobjecten wTCO


Pagina 3 van 14

Waarom een ICT Benchmark? Corporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan de ICT Benchmark. De belangrijkste redenen zoals deelnemers die noemen, staan hieronder vermeld. Zicht hebben op kosten en kostenontwikkeling in een weergave die aansluit op de wijze van sturing op kosten. Zicht hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde ingrepen op langere termijn. Zicht hebben op kosten bij andere corporaties. Dat biedt antwoord op vragen als: ‘Zijn wij op bepaalde punten duurder of goedkoper? Hebben we daar bewust voor gekozen? Sluit dat aan bij onze eigen beleving?’ Onderdeel zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT. Door middel van de ICT Benchmark vergelijken corporaties zich, in de eerste plaats, met elkaar op het gebied van ICT-kosten. Het vergelijken vindt plaats op een systematische wijze, waardoor de vergelijkbaarheid van gegevens wordt geoptimaliseerd en onderbouwd. Dit betekent dat zinvolle vergelijkingen worden gemaakt en de deelnemer een goede inschatting kan maken van de eigen positie op het gebied van ICT-kosten. De benchmark richt zich niet alleen op ICT-kosten. Er wordt ook gekeken naar de volgende zaken: De ICT-volwassenheid van processen. Het type functionaliteit dat is geautomatiseerd. De ICT-trends die de komende drie jaar (of verder in de tijd) op de agenda’s staan. Het verwachte kosteneffect van deze ICT-trends. De ontwikkeling van kengetallen door de jaren heen. In het kader van het thema van de ICT Benchmark, is ook dit jaar gekeken naar de kosten en de functionele dekking van het primaire systeem.

Deelname aan wTCO12? wTCO12 gaat van start in maart 2013. Aanmelden voor wTCO11 kan vanaf heden tot eind februari 2013. Een definitieve planning wordt in oktober 2012 bekend gemaakt. Begin maart 2013 vindt de startbijeenkomst van wTCO12 plaats en wordt het benchmarkmodel verstrekt aan de deelnemers. In de maanden april en mei 2013 vinden de validatiegesprekken plaats met betrekking tot de aangeleverde gegevens van de deelnemers. Het definitieve benchmarkmodel wordt door de deelnemers eind mei aangeleverd. De oplevering van het rapport met de resultaten van wTCO12 en de slotbijeenkomst vindt in juni 2013 plaats. Meer informatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties kunt u vinden op www.mxi.nl/wtco. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilfred van der Schaaf. Mail [email protected] of bel (033) 422 02 20.


Pagina 4 van 14

2

De belangrijkste conclusies

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste conclusies van de ICT Benchmark (in een samengevatte weergave). We gaan in op de kengetallen, de ICT-volwassenheid, de functionaliteit en het thema van dit jaar: ‘ICT-kosten en functionele dekking van het primair systeem’. Tot slot komen de ICT-trends aan bod. Uit de elfde ronde van de ICT Benchmark komen de volgende gemiddelde waarden van de kengetallen naar voren: Kengetal ICT-kosten per VHE ICT-kosten per ICT-werkplek ICT-kosten per medewerker (in fte) ICT-kosten als percentage van de begroting Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) - aantal medewerkers (in fte)

Uitkomsten € 122,€ 7.769,€ 11.304,2,05% 32,1 fte

Tabel 1: uitkomsten kengetallen wTCO11

ICT-volwassenheid Op basis van de processen met de hoogste ICT-volwassenheid kan geconcludeerd worden dat corporaties de focus leggen op ‘reactieve’ c.q. ad hoc-activiteiten. De hoge scores op ‘hulp voor eindgebruikers (helpdesk)’ en ‘incident- en probleembeheer’ illustreren dit. Beide processen zijn respectievelijk de eerste en tweede ‘meest volwassen processen’. Het proces ‘hulp voor eindgebruikers’ is net als voorgaande jaren weer het meest georganiseerde proces. Geen van de corporaties streeft naar volledig geformaliseerde processen (over alle 22 processen van ICT-volwassenheid). Inzicht in de scores op de ICT-volwassenheid laat zien dat er een relatie lijkt te bestaan tussen de grootte van de corporatie en de mate van ICT-volwassenheid. Corporaties met minder dan 10.000 VHE scoren gemiddeld 47,2% van de maximaal haalbare score. Voor corporaties tussen de 10.000 en 20.000 VHE komt deze score uit op 50,9%, voor corporaties met meer dan 20.000 VHE is dit 55,7%. Functionaliteit Net zoals vorig jaar is er ook dit jaar één corporatie die 100% van de gevraagde functionaliteit heeft ondersteund met ICT. De gemiddelde functionaliteitscore is met 4,3% iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar, naar 87,7% in 2011. De gemiddelde functionaliteitscore van de ICT Benchmark is de afgelopen acht jaar van 55% naar 87,7% gestegen. De laatste vier jaar was de stijging relatief beperkt.


Pagina 5 van 14

Thema: Kosten en functionele dekking primair systeem Gemiddeld wordt 28,7% van alle ICT-kosten bij de deelnemende corporaties aan het primair systeem uitgegeven. De ICT-personeelskosten van het primair systeem als percentage van de totale ICT-personeelskosten komt uit op een gemiddelde van 24,6% voor alle deelnemers. De softwarekosten van het primair systeem betreffen de grootste kostenpost van het primair systeem. Softwarekosten zijn goed voor gemiddeld 64,8% van de totale ICT-kosten primair systeem. Daarna drukken de personeelskosten het meest op de totale ICT-kosten van het primair systeem, namelijk met 24,4%. De ICT-kosten (per VHE) van het primair systeem bedragen gemiddeld € 30,50 per deelnemer. Wat betreft de functionele dekking van het primair systeem scoren de CORA 2.0 processen ‘Onderhouden eenheden’ en ‘Verhuren eenheden’ het hoogst. ICT-trends De ICT-trend ‘Social Media’ is bij 91,9% van deelnemers de komende drie jaar aan de orde. ‘Mobiliteit – plaatsonafhankelijk werken’ en ‘Gebruik van webservices’ is bij 86,5% deelnemers de komende drie jaar aan de orde. In de ICT Benchmark van vorig jaar is aangegeven dat 95% van de deelnemers ‘Mobiliteit – plaatsonafhankelijk werken’ als trend ziet. Voor wat betreft ‘Gebruik van webservices’ kwam dit vorig jaar uit op 90%. Als ICT-trend met de het grootste effect op de hoogte van de ICT-kosten wordt door 55,6% ‘Gebruik van webservices’ genoemd en door 52,8% ‘Uitwijkvoorzieningen’. Lagere ICTkosten worden voornamelijk gezien in de ICT-trends ‘Virtualisatie’ (61,1%) en ‘Inrichitng van flexplekken’ (38,9%). Resultaten per klasse woningcorporatie Onder de corporaties per klassegrootte (ingedeeld naar klassengroote in aantal VHE) is een verschuiving te zien in het gewogen gemiddelde van het kengetal ICT-kosten per VHE in 2011 ten opzichte van 2010. Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de ICT Benchmark voor dit jaar wat betreft de genoemde kengetallen. Kengetal ICT-kosten per VHE

< 10.000 VHE

€ 137,4

10.000 ≤ 20.000 VHE

€ 114,0

> 20.000 VHE

€ 123,3

Tabel 2: resultaten per klasse woningcorporatie


Pagina 6 van 14

3

ICT-kosten per VHE (voorbeeld 1)

Figuur 1 toont de ICT-kosten per VHE.

Figuur 1: ICT-kosten per VHE voor alle corporaties uit de benchmark

De blauwe lijn representeert het gewogen gemiddelde over alle 37 deelnemers, ter waarde van circa € 123,-. Uit figuur 1 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde Laagste waarde Hoogste waarde

€ 123,7 € 122,9 € 70,3 € 355,0

Toelichting Bij de berekening van het kengetal ‘ICT-kosten per VHE’ zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingen + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal VHE dat in eigendom en/of in beheer is van een corporatie. Bij het bepalen van het exacte aantal VHE hebben we ook bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, studentenwoningen en overige verhuurbare eenheden meegerekend.


Pagina 7 van 14

4

ICT-volwassenheid (voorbeeld 2)

Figuur 2 geeft de totale ICT-volwassenheidsscore per corporatie in 2011 weer.

Figuur 2: ICT-volwassenheid per corporatie

Figuur 2 geeft het volgende beeld van het totale ICT-volwassenheidspercentage: Gemiddelde Laagste waarde Hoogste waarde

51,4% 31,8% 79,1%

Gemiddelden per klasse Klasse Tot en met 10.000 VHE (10 organisaties) 10.000 ≤ 20.000 VHE (10 organisaties) Groter dan 20.000 VHE (17 organisaties)

Gemiddelde volwassenheid 47,5% 50,2% 54,4%

Deze cijfers bevestigen de verwachting dat ‘grotere’ corporaties hun ICT-processen meer formeel georganiseerd hebben dan de relatief kleinere corporaties.


Pagina 8 van 14

5

Functionele dekking primair systeem (voorbeeld 3)

De informatiebehoefte geeft vanuit de primaire processen (op basis van CORA 2.) de behoefte weer aan informatie en functionaliteit van informatiesystemen aan. Het informatiefunctiemodel beschrijft de totale functionaliteit waarmee de informatiebehoefte van een corporatie wordt ingevuld. Informatiefuncties zorgen dat het proces voorzien wordt van de benodigde informatie zodanig dat de aan het proces gestelde eisen kunnen worden gerealiseerd. Het informatiefunctiemodel bevat een groot deel van de functionaliteit die nodig is voor ondersteuning van de processen uit het procesmodel. Aan de corporaties is per functionaliteit gevraagd of de functionaliteit wordt ‘aangeboden’ vanuit het primair systeem en of de functionaliteit überhaupt wordt gebruikt. Een voorbeeld van de uitkomsten hiervan is in onderstaand figuur weergegeven. In procenten is weergegeven hoeveel procent van de corporaties één of meerdere primair systemen heeft waarin de functionaliteiten worden aangeboden en daarnaast gebruikt.

Figuur 3: functionele dekking verhuur- en verkoopfuncties


Pagina 9 van 14

Bijlage A: Lijst van deelnemers Accolade

Heerenveen

17.099

Allee Wonen

Roosendaal

20.073

Bo-Ex

Utrecht

10.346

Brabant Wonen

Oss

15.860

De Alliantie

Huizen

61.278

De Woningstichting

Wageningen

De Woonplaats

Enschede

De Woonschakel Westfriesland

Medemblik

Domesta

Emmen

Dudok Wonen

Hilversum

Eigen Haard

Amsterdam

Hestia Groep

Landgraaf

6443

Lefier

Groningen

33.681

Mitros

Utrecht

30.595

Mooi land

Ede

28.848

Portaal

Veenendaal

56.284

Rochdale

Amsterdam

45.533

Stadgenoot

Amsterdam

38.240

Staedion

Den Haag

40.989

Talis

Nijmegen

15.411

Thuisvester

Oosterhout

13.500

TREVIN

Alkmaar

41.759

Triada Wonen

Heerde

7.002

Vivare

Arnhem

24.077

Volkshuisvesting Tiel

Tiel

Weller

Heerlen

10.938

Wonen Breburg

Tilburg

29.429

wonenCentraal

Alphen aan den Rijn

Woningstichting St. Joseph Almelo

Almelo

Woonbron

Hoogvliet

60.200

Woonfriesland

Grou

24.472

Woonpartners

Helmond

8.671

Woonplus Schiedam

Schiedam

16.265

Woonstad Rotterdam

Rotterdam

53.886

Woonvisie

Ridderkerk

9.531

Woonzorg Nederland

Amstelveen

46.933

Zayaz

's-Hertogenbosch

13.500

5.692 18.586 5.725 10.851 7.902 62.071

3.908

9.309 6.987

Het totaal aantal VHE van alle deelnemers aan wTCO11 bedraagt 911.874. Samenvatting resultaten wTCO11 Versie 01 22 juni 2012

Pagina 10 van 14

Net als voorgaande jaren hebben we de resultaten van de benchmark gepresenteerd voor het totaal aantal deelnemers en daarnaast per verschillende klassegrootte (in aantal VHE). Hieronder ziet u de drie gehanteerde klassen en het aantal deelnemers per klasse beschreven die een ingevuld model hebben ingeleverd. Klasse ≤ 10.000 VHE > 10.000 ≤ 20.000 VHE > 20.000 VHE


Aantal deelnemers per klasse (wTCO11) 10 10 17

Pagina 11 van 14

Bijlage B: overzicht onderwerpen wTCO In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt welke uitkomsten c.q. kengetallen aan bod komen in de ICT Benchmark Woningcorporaties. Ieder jaar wordt het rapport, daar waar gewenst, op enkele onderdelen aangepast dan wel uitgebreid. ICT-kosten: o Verdeling ICT-kosten over zes ICT-objecten (ICT-management, ICTwerkplek, LAN, WAN, Applicaties en Spraak). o Verdeling ICT-kosten over vier ICT-componenten (hardware, software, personeel en overige). o ICT-kosten per VHE. o ICT-kosten per ICT-werkplek. o ICT-kosten per medewerker o ICT-kosten als percentage van de jaaromzet. Ontwikkeling ICT-kosten door de jaren heen: o Trendanalyse kengetallen ICT-kosten. o Ontwikkeling kosten ICT-objecten. Kengetallen op detailniveau: o Aantal ICT-werkplekken per medewerker. o Aantal ICT-werkplekken per ICT-medewerker. o Aantal medewerkers per ICT-medewerker. o Inzet ICT-medewerkers per ICT-object. ICT-volwassenheid: o ICT-volwassenheid nu. o Ambitie ICT-volwassenheid korte en lange termijn. o Gemiddelde ICT-volwassenheid per proces. o ICT-kosten per VHE en ICT-volwassenheid. Functionaliteit applicaties: o Functionaliteit. o Functionaliteit versus ICT-kosten. ICT-kosten en functionele dekking primair systeem: o ICT-kosten primair systeem. o ICT-kosten primair systeem per VHE. o ICT-kosten primair systeem als percentage van de totale ICT-kosten. o ICT-personeelskosten primair systeem als percentage van de totale ICTpersoneelskosten. o Functionele dekking primair systeem. ICT-trends: o ICT-trends en effect op ICT-kosten.


Pagina 12 van 14


Pagina 13 van 14

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012

Recommend Documents