6.1.a. tájékoztató tábla
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadási jogcím
Ssz.
1 2 3 4
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
020-000
042-220
Erdészeti szakirányítás
100 000
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 0
0
K336
Ált. forg. adó Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Rovat
Kiadások összesen
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
100 000
0
0
K5-Egyéb működéi célú kiadások
K6Beruházások
K7Felújítások
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
0
2 022 000
0
0
251 000
0
79 000
K351 382-101
K3-Dologi kiadások
21 000 4 007 000
0
0
1 734 000
5
Egyéb készlet- és anyagbeszerzés
051-040
K312
20 000
6
Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)
051-040
K337
1 345 000
7
Ált. forg. adó
051-040
K351
369 000
8
Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő
051-040
K512
1 000 000
051-030
K508
845 000
10
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Békés Manifest Kft. Tagi kölcsön
11
Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társ.műk.c.tám.
051-030
K506
177 000
12
Délkeletalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 051-030
K84
9
13
Önkormányzati Társulás
14
KEOP-7.1.1./1F pályázat (önerő)
15
Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tev.
16
Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladék-
17 18 19 20 21
390-006
053-010
251 000 347 000
0
0
K336
347 000
Útépítés és -karbantartás
K351 421-100
045-120
0
0
1 508 000
karbantartása (felújítása)
400 000 108 000
23
Aszfaltos útak karbantartása, felújítása
K71
Ált. forg. adó
0
0
0
2 540 000
8 255 000
0
0
Ált. forg. adó Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szennyvízközmű beruházás (1)
19 559 000
787 000
1 755 000
K62
2 000 000
K67
Útépítési engedélyes tervek készítése
29
6 500 000
K74
Járdaépítés
28
540 000
K336 422-100
1 000 000 27 742 000
0
0
2 800 000
Postai közreműködői díj
K337
300 000
31
Hitel kezelési költség, hitelkamat
K353
2 500 000
32
Lakossági érdekeltségi hozzájárulások LTP-k felé való továbbutalása
0
2 926 000
1 670 000
0
052-080
30
33
0
Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak K351
27
0
41 000 12 303 000
K312
26
0
lerakó telepnél Ált. forg. adó
Ált. forg. adó
25
0
306 000
22
24
0
K86
7 224 000
1
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
34 35 36 37 38
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
Hiteltörlesztés III. ütem
Rovat
Kiadások összesen
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5-Egyéb működéi célú kiadások
K6Beruházások
787 000
Regionális víziközmű vagyon térítésmentes átadás-átvétel miatti ÁFA fizetése Alföldvíz Zrt.felé
K67
1 205 000
K71
366 000
40
ÁFA kiadás
K74
99 000
41
(tárgyévi kapcsolódó bevételből)
42
Víziközművek rekonstrukciós tartaléka
45 46 47
Ivóvíz-minőségjavító program (3)
336 000
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T. Békés megyei Ivóvízminőség-javító program
53
K506
működési c.támogatása KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
52
2 590 000
063-080
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.
49
51
K512
(előző évek maradványa)
48
50
62/Étkeztetés (Önkormányzati Konyha)
K84 562-913
Alapilletmények (6 fő közalkalmazott)
096-010/020 ill 900-020
12 335 000 40 277 000
7 824 000
K1101
7 584 000
K1101
240 000
2 255 000
28 796 000
0
0
1 402 000
(4 fő gyermekétkeztetés, 2 fő egyéb étkeztetés: 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 3 fő konyhalány)
54
Vezetői pótlék
55
Munkahelyi étkeztetés (természetben, nyersanyag-norma szerint)
56
Szociális hozzájárulási adó
K2
2 113 000
57
Munkahelyi étkeztetés köztehe
K2
142 000
58
Nyersanyagok
59
K9Finanszírozási kiadások
063-080
Víz- és csatornahálózat rekonstrukció
44
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9111
Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (2)
39
43
K7Felújítások
nyeranyag ÁFA
K312
18 625 000
K351
4 656 000 25 000
60
Irodaszer, nyomtatvány
K312
61
Könyv, folyóirat
K312
4 000
62
Munkaruha, védőruha
K312
67 000
63
Egyéb anyagok
K312
45 000
64
Egyéb készletek
K312
174 000
65
Kisértékű tárgyi eszközök
K64
935 000
66
Számítógép és programbeszerzés
K63
169 000
67
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA
K67
68
QB élelem és dietetikai informatikai renszer
K321
69
Telefondíj
K322
65 000
70
Gázenergia
K331
1 245 000
298 000 240 000
2
0
0
0
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
Rovat
Kiadások összesen
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
K3-Dologi kiadások
71
Villamosenergia
K331
790 000
72
Víz és csatornadíjak
K331
470 000
73
Karbantartás, kisjavítás
K334
80 000
74
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
K337
165 000
75
Vásárolt közszolgáltatás
K336
20 000
76
ÁFA kiadás
K351
915 000
77
ÁFA befizetés
K352
1 200 000
78
Belföldi kiküldetés
K341
10 000
79
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680-001
013-350 / 106-010
10 525 000
0
0
1 452 000
80
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
K312
30 000
81
Egyéb anyagbeszerzés
K312
70 000
82
Gázenergia
K331
20 000
83
Villamosenergia
K331
11 000
84
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
65 000
85
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások
K337
50 000
86
Ált. forg. adó
K351
67 000
87
Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások)
K334
1 139 000
88
(költségalapú bérlakások t.évi bevételi előírása)
89
Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka
90
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
013-350
0
0
1 123 000
K312
40 000
92
Gázenergia
K331
20 000
93
Villamosenergia
K331
15 000
94
Víz- és csatornadíj
K331
11 000
95
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
K337
10 000
96
Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai
K336
532 000
97
Engedélyek garázsépítesekhez
K336
240 000
98
Ált. forg. adó
K351
235 000
99
Egyéb díjak, befizetések
K337 813-000
066-010
K5-Egyéb működéi célú kiadások
9 073 000
K6Beruházások
K7Felújítások
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
9 073 000 1 123 000
Egyéb anyagbeszerzés
Zöldterület-kezelés
0
K512 680-002
91
100
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000 787 000
0
0
787 000
101
Vegyszerbeszerzés
K312
10 000
102
Hajtó- és kenőanyagok
K312
100 000
103
Alkatrészek
K312
100 000
104
Karbantartás, kisjavítás
K334
100 000
105
Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás)
K312
310 000
106
Ált. forg. adó
K351
167 000
3
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
107
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel.
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
841-154
011-130
Rovat
Kiadások összesen 15 697 000
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 90 000
0
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 214 000
0
108
Irodaszer, nyomtatvány
K312
25 000
109
Tüzelőanyag beszerzés
K312
60 000
110
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
K312
50 000
111
Készletbeszerzés
K312
50 000
112
Telefondíjak
K322
507 000
113
Szélessávú internet hozzáférés
K321
115 000
114
Egyéb kommunikációs és információs kiad.
K321
820 000
115
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások
K337
100 000
116
Szakértői díj (várossá nyilvánítás)
K336
250 000
117
Könyvvizsgálat/belső ellenőrzés
K336
360 000
118
ÁFA kiadások
K351
612 000
119
ÁFA befizetés
K352
213 000
120
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K337
1 500 000
121
(postai közreműk.díjak, bankköltségek)
122
Postaköltség
K337
123
Reprezentációs kiadások
K123
124
Egyéb különféle dologi kiadás
K355
120 000
125
Vagyonbiztosítás
K337
395 000
126
Tagdíjak
20 000 90 000
127
Körösök Völgye Natúrpark
K355
50 000
128
TÖOSZ
K355
55 000
129
KETOSZ (kerékpárosbarát település)
K335
10 000
Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra
K352
1 540 000
130 131
ÁFA befizetés - étkeztetési bevétel után
132
ÁFA befizetés - karbantarási bevétel.után
133 134
ÁFA befizetés - iskolakönyvtári bev.után FORD Tranzit működtetési kiadásai
135
Üzemanyag
K312
200 000
136
Kötelező éves szerviz
K334
60 000
137
ÁFA kiadás
K351
70 000
138
Biztosítások (GFB, CASCO)
K337
145 000
139
Dacia Duster működtetési kiadásai 480 000
140
Üzemanyag
K312
141
Éves szerviz
K334
40 000
142
ÁFA kiadás
K351
140 000
143
Biztosítások (GFB, CASCO)
K337
121 000
144
Cégautóadó
K355
106 000
4
K5-Egyéb működéi célú kiadások 7 393 000
K6Beruházások
K7Felújítások
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
Rovat
Kiadások összesen
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5-Egyéb működéi célú kiadások
145
Békési Kistérségi Társulás tagdíj (2013. évi 70 %-a)
K506
146
Általános tartalék
K512
500 000
147
Céltartalék - Útcanévtábla csere Céltartalék
K512 K512
1 200 000 5 500 000
148 149 150 151 216
Önkormányzati jogalkotás
841-112
011-130
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Testvértelepülési kapcsolatok ápolása
6 430 000
4 312 000
K121
2 940 000
K123
480 000
K123
254 000
1 077 000
943 000
Elektronikus információbiztonsági kiadások
K336
475 000
153
ÁFA
K351
128 000
154
Holokauszt Emlékmű (Békéscsaba-Liget)
K84
155
Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma
K123
156
Községi Gyermeknap Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) Mikulás csomagok ÁFA (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei)
K337
190 000
K312
118 000
K351
32 000
158
160
"Köröstarcsa Községért"
K123
155 000
161
"Köröstarcsa Szolgálatáért"
K123
78 000
162
"Az év embere/civil szervezete"
K123
20 000
163
Szociális hozzájárulási adó
164
"Köröstarcsa Község Díszpolgára"
167 168 169 170 171 172
K2
041-140
Információs táblarendszer beszerzése 064-010
Villamosenergia
0
066-020
0
0
0
0
0
0
1 270 000
0
0
0
7 370 000
0
0
0
0
0
0
0
0
508 000
0
0
0
5 803 000 1 567 000 16 619 000
8 966 000
2 526 000
173
Alapilletmények (5 fő)
K1101
7 120 000
174
Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő)
K1101
300 000
175
Szociális hozzájárulási adó
K2
1 923 000
176
Erzsébet utalvány köztehe
K2
107 000
Készletbeszerzések 178 Vásárolt élelmiszer (védőital)
98 000
270 000 7 370 000
K351 841-403
0
1 000 000
K331
Ált. forg. adó Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
0
K67 841-402
0
65 000 1 270 000
K64
ÁFA kiadások Közvilágítás
0
250 000
K123 841-354
0
1 077 000
K123
Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai Területpolitikai támogatások és tevékenységük
K9Finanszírozási kiadások
98 000
Kitüntetések
166
K8- Egyéb felh.c. kiadások
70 000
159
165
K7Felújítások
193 000
152
157
K6Beruházások
4 619 000
177
K332
50 000
5
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
Rovat
Kiadások összesen
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
K3-Dologi kiadások
179
Hajtó- kenő- és üzemanyagok
K312
280 000
180
Kisértékű tárgyi eszközök
K312
90 000
181
Térfigyelő kamerák
K64
182
Térfigyelő kamerák ÁFA
K67
183
Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek
K312
300 000
Munkaruha
K312
195 000
184
186
Villamosenergia
K331
130 000
187
Víz és csatornadíjak
K331
320 000
188
Karbantartás, kisjavítás
K334
140 000
189
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
50 000
190
Munkavédelmi szolgáltatás
K336
120 000
191
Szúnyogirtás
K337
1 000 000
192
Kóbor ebek befogása
K337
240 000
193
Rágcsálómentesítés
K337
52 000
194
Ált. forg. adó
K351
801 000
195
Belföldi kiküldetés
K341
250 000
196
Továbbképzés
K336
197
Munkáltatói SZJA
200
Alapilletmény
201
Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)
22 000
K2
Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB) Mezőőri szolgálat
K6Beruházások
108 000
Szolgáltatási kiadások
199
K5-Egyéb működéi célú kiadások
400 000
185
198
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
100 000
K337
40 000
042-110 K1101
1 464 000
202
Keresetkiegészítés (2%)
K1107
30 000
203
Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)
K1107
52 000
204
Szociális hozzájárulási adó
205
(Erzsébet utalvány köztehe: 22 000 Ft/év)
206
Üzemanyag
K312
160 000
207
Munkaruha
K312
80 000
208
Egyéb készletek
K312
15 000
209
Egyéb kommunkikációs szolgáltatás
K321
30 000
210
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
K337
30 000
211
Karbantartás kisjavítás
K334
30 000
212
ÁFA kiadás
K351
93 000
213
Egyéb dologi kiadás (2012-2013. évi egyenleg)
K355
79 000
214
Egyéb befizetési kötelezettségek
K355
22 000
K2
396 000
6
K7Felújítások
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
217
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
842-541
047-410
Rovat
Kiadások összesen 1 148 000
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 0
0
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
413 000
0
218
Egyéb készletek, alkatrészek
K312
219
Hajtó- és kenőanyag
K312
50 000
220
Villamosenergia
K331
250 000
221
Ált. forg. adó
K351
88 000
222
Körösi Vízgazd.Társulat felé érd.hozzájárulás
K511
223
ÁFA kiadás
K511
224 225 226 227
Mezőgazdasági "tanya" program
841-352
042-110
1 db gréder, 1 db fűkasza beszerzése
228
Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk.
229
Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)
072-111
0
1 472 000
K1101
1 412 000
K1107
25 000
Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)
K1107
0
0
35 000
403 000
7 093 000
232
Szociális hozzájárulási adó
K2
381 000
233
Kafeteria járulékos kiadásai
K2
22 000
234
Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE)
K336
6 000 000
235
Munkaruha
K312
13 000
236
Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések
K312
4 000
237
Rendelői ajtóinak hangszigetelése
K334
100 000
238
Telefondíj
K322
30 000
239
Internet
K321
40 000
240
Ixdoki átalánydíj
K321
90 000
241
Gázenergia - fogyasztási díj
K331
80 000
242
Villamosenergia
K331
380 000
243
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
68 000
244
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
56 000
245
Ált. forg. adó
K351
232 000
248
862-102
072-112
Ügyeleti díj Fogorvosi alapellátás
501 000
0
0
K336 862-301
072-311
0
0
0
0
0
0
5 766 000
0
0
0
1 226 000 8 968 000
Keresetkiegészítés (2%)
Háziorvosi ügyeleti ellátás
K9Finanszírozási kiadások
4 540 000
231
247
K8- Egyéb felh.c. kiadások
156 000 5 766 000
K67 862-101
K7Felújítások
579 000
230
246
735 000
K6Beruházások
25 000
K64
ÁFA kiadás Háziorvosi alapellátás
K5-Egyéb működéi célú kiadások
501 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
501 000 410 000
0
0
410 000
249
Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések
K312
250
Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj
K331
40 000
251
Villamosenergia
K331
190 000
252
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
34 000
253
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
28 000
254
Ált. forg. adó
K351
116 000
2 000
7
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
255
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
869-041
074-031
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Rovat
Kiadások összesen 6 094 000
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 3 811 000
256
Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő )
K1101
2 171 000
257
Alapilletmény ( takarító 1 fő )
K1101
1 214 000
258
Területi pótlék
K1101
312 000
259
Keresetkiegészítés 2 %
K1107
114 000
260 261 262
1 029 000
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 254 000
0
Szociális hozzájárulási adó
K2
Gyógyszerbeszerzés
K311
7 000
265
Irodaszer, nyomtatvány
K312
20 000
266
Munkaruha
K312
23 000
267
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is)
K312
20 000
268
Szolgáltatási kiadások
269
Telefondíjak
K322
54 000
270
Internet előfizetés
K321
40 000
271
Gázenergia - fogyasztási díj
K331
40 000
272
Villamosenergia
K331
190 000
273
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
34 000
274
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
50 000
275
Postaköltség
K337
10 000
276
Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.)
K336
192 000
277
Egyéb dologi kiadás (tanfolyam)
K336
10 000
278
Ált. forg. adó
K351
186 000
279
Felelősségbiztosítás
K337
25 000
280
Beszerzés 2013. évi TB maradványból
281
Stefánia védőnői adatnyilvántartó program
K321
100 000
282
Kisértékű tárgyi eszközök
K312
100 000
283
Karbantartás, kisjavítás
K334
78 000
284
ÁFA kiadás
K351
288 289 290 291 292
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 029 000
Készletbeszerzés
287
K7Felújítások
(ebből a kafeteria járulékos kiadása: 22.000 Ft/év)
264
286
K6Beruházások
(ebből Erzsébet utalvány: 60.000 Ft/év)
263
285
K5-Egyéb működéi célú kiadások
Ifjúság-egészségügyi gondozás
869-042
074-032
Ifjúság-egészségügyi gondozás Átmeneti segélyek
882-122
107-060
0
153 000 153 000
1 450 000
0
0
0
K48
Kamatmentes kölcsönök
450 000
K508 882-123
103-010
Pénzbeli temetési segélyek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0
K336
Pénzbeli átmeneti segélyek Temetési segélyek
75 000 153 000
1 000 000 100 000
0
0
0
K48 882-124
104-051
100 000 100 000
300 000
8
0
0
0
300 000
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
882-203
107-060
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés
889-942
Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása
304
Közfoglalkoztatási programok
305
2013. évben indult programok 2014. évi kiadásai
0
0
1 000 000
0
0
889-943
061-030
1 032 000
0
0
890-115
104-060
246 000
0
0
890-301
084-031
545 000
0
0
041-233
5 065 000
4 370 000
590 000
928 000 1 324 000
309
Befizetési kötelezettség baleseti táppénz miatt
K355
310
"Mezőgazdaság" programelem
K2
286 000
311
"Belvíz" programelem
K2
125 000
312
"Közút" programelem
K2
2014. évben induló közfoglalkoztatási programok
890-444
041-232
0
0
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
1 032 000
0
0
246 000
0
0
0
0
0
0
0
545 000
0
0
0
0
890-442
041-223 K2
"Egyéb értékteremtő" program
K3….
321
"Mezőgazdasági" program
K1101
322
"Mezőgazdasági" program
K2
323
"Mezőgazdasági" program
K3…. 082-092
0
0
0
0
0
2 306 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 847 000
4 847 000
K1101
910-501
0
2 306 000 46 404 000
"Egyéb értékteremtő" program
105 000
17 080 000
K2
320
ÁFA kiadás
0
179 000 17 080 000
K3…
319
326
0
105 000
K1101
"Egyéb értékteremtő" program
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 325 Hal- és Falunap rendezványszervezési kiadásai
0
2 118 000
24 233 000
318
324
0
890-442
K1101
317
0
545 000
K1101
Dologi kiadások
450 000
K511
"Közút" programelem
Munkaadói járulékok
K9Finanszírozási kiadások
246 000
"Belvíz" programelem
316
0
K47
308
315
K8- Egyéb felh.c. kiadások
1 032 000
307
Személyi juttatások
K7Felújítások
K86
K1101
314
K6Beruházások
1 000 000
"Mezőgazdaság" programelem
Téli átmeneti közfoglalkoztatás
K5-Egyéb működéi célú kiadások
450 000
306
313
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
K86
Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő)
303
K3-Dologi kiadások
300 000 450 000
061-030
Munkáltatói kölcsönök Spec. tehetséggond. pr. hátrányos helyz. gyermekek, fiatalok részére
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
K48
Lakáscélú kölcsön Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
Kiadások összesen
K42
Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Rovat
32 914 000
4 444 000
9 046 000
17 396 000 2 349 000 4 513 000 15 518 000 2 095 000 4 533 000 508 000
0
0
508 000
K337
400 000
K351
108 000
9
6.1.a. tájékoztató tábla
Kiadási jogcím
Ssz.
327
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
328
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása KSK-nak
329
EMVA támogatásból megvalósuló
330
sportpálya fejlesztés előfinanszírozásához Óvodai, iskolai és utánpótlá sport infrastruktúra fejlesztés és felújítása
331
Szakfeladat 2013
COFOG 2014
931-102
081-030
Rovat
Kiadások összesen 21 677 000
K2K1-Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 0
0
K3-Dologi kiadások
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
K5-Egyéb működéi célú kiadások 0
K6Beruházások
K7Felújítások
K8- Egyéb felh.c. kiadások
K9Finanszírozási kiadások
11 500 000
0
10 177 000
0
K86
10 177 000
332
- ÁFA
K67
2 444 000
333
- ingatlanfejlesztés
K62
6 415 000
334
- egyéb tárgyi eszköz beszerzése
K64
335
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása
336 337 338
931-204
081-043
DSE támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás KSK 2014. évi különtámogatása
340
Köztemető fenntartás és működtetés
0
0
0
931-903
081-041
2 745 000
0
0
0
K511 013-320
0
0
100 000
K337
79 000
342
ÁFA
K351
21 000
345
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
841-907
018-010
0
0
0
2 745 000
0
0
0
0
0 100 000
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
2 745 000
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
344
0
K511 960-302
375 000 375 000
341
343
0
K511
KSK működési támogatása
339
2 641 000 375 000
0
0
0
0
0
0
273 867 000
80 839 000
14 630 000
84 223 000
1 546 000
26 814 000
24 656 000
8 255 000
32 117 000
787 000
163 386 000
0
0
0
0
0
0
0
0
163 386 000
Irányítószervi támogatás
346
Polgármesteri Hivatal
K915
81 039 000
347
Alapszolgáltatási Központ
K915
19 697 000
348
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
K915
8 232 000
349
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
K915
54 418 000
350
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
437 253 000
10
80 839 000
14 630 000
84 223 000
1 546 000
26 814 000
24 656 000
8 255 000
32 117 000
164 173 000
