Gemeente
ñ Bergen op Zoom
I
Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom
Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:
Antwoorden aanvullende
I IIIIIII Ml 11 III IIII
1 8 JUNI 2014
Ons kenmerk
U14-008937
Datum
Ben. door
L. de Vos
Doorkiesnr.
0164-277242
Afdeling
CS
Bijlage(n)
div.
technische vragen
Geachte leden en duoburgerleden,
In de algemene commissievergadering van 11 juni jl. zijn de antwoorden op de technische vragen inzake de jaarstukken 2013 en het 1 Concernbericht 2014 besproken. Naar aanleiding van deze bespreking zijn een aantal aanvullende vragen gesteld, waarop schriftelijke beantwoording is toegezegd. e
Deze schriftelijke beantwoording treft u bijgaand aan.
1 0 9
meen Directeur.
Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E
[email protected]
Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom l www.bergenopzoom.nl
T140164 F (0164) 245356 KvK 20169091
B nvBNG rek. nr. 28.50 00.942 B IBAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC: BNGHNL2G
Aanvullende technische vragen 1 Concernbericht 2014 e
Vraag nr. 6
Pag
Progr.
Fractie
5
06
CDA
4
10
17
Lijst Linssen
Vraag
Aanvullende vraag
De extra gelden voor onderwijsachter standenbeleid was toch voor zowel 2014 als 2015? Samenvoegen kredieten ICT: niet geheel duidelijk waarom noodzaak hiertoe? Neem aan dat intern schuiven niet mogelijk wordt? Waarom extra krediet van É 265.000 nodig? Toelichting ontbreekt.
Hadden deze extra gelden ook voor 2015 in de begrotingswijziging meegenomen moeten worden?
Het antwoord op deze vraag luidt: ja. Dit zal derhalve bij de begroting 2015 worden gecorrigeerd.
Er wordt een nadere toelichting gevraagd op het antwoord. O.a. 1 - aandacht voor de vraag of extra Storage hierin is meegnomen. 2- Waar is de 6265.000,- concreet voor bedoeld? 3- Aanvullend: Waaraan zijn deze middelen in de afgelopen 3 jaren besteed?
1. 2.
3.
Ja, vervanging/uitbreiden van servers en storage is meegenomen in krediet. Dit krediet van i 265.000 heeft geen concrete bestemming. Dit krediet is nodig om de totale omvang van het ICT krediet 2014 (moederkrediet) op C 750.000 te brengen. Zie hiervoor bijlage.
Antwoord op aanvullende en verdiepende technische vraag 1 Concernbericht 2014 e
Waaraan zijn de ICT-middelen in de afgelopen 3 jaren besteed?
Kredietrapportage
2011 uitg dit jaar
omschrijving
Hardware 133.887,14
1 Vervanging werkplekken incl.Office 2010. 2 Vervanging servers en storage 2011.
68.011,94
3 Vervanging netwerkbekabeling in stadskantoor ca.. Project afgerond.
23.652,10
Software 4 Vervanging software Basisregistraties BRS 2011.
12.600,62
5 Vervanging CMS (Content Management Systeem) website tbv bekendmakingen. Met Bekendmakingen en Nieuws kunnen burgers en bedrijven online informeren over aangevraagde en verleende vergunningen en overige bekendmakingen bij hen in de buurt. Totaal
27.425,26
Kredietrapportage
265.577,06
2012
Omschrijving
uitg dit jaar
Hardware 1 Vervanging telefooncentrale.
181.601,48
2 Vervanging werkplekken incl.Office 2010.
358.659,56
3 Vervanging servers en storage.
60.042,76
4 Vervanging netwerkbekabeling.
369.384,36
5 Herinrichting computerruimte 2011.
132.063,45
Software 6 Vervanging Basisregistratie software (BRS).
46.205,22
7 Aanschaf BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie. Project is onderdeel Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) en moet voor 1-1-2016 afgerond zijn. Gezien de vele werkzaamheden is al vroeg begonnen. Dit jaar is een transitieplan gestuurd naar het ministerie.
16.147,52
8 Vervanging CMS (Content Management Systeem) website tbv bekendmakingen. 9 Migratie naar Stroomlijn obv Neuron. Doel het integraal beschikbaar maken van geografische informatie , binnen de totale informatiehuishouding. 10 Managementinformatie.
81.242,79
72.769,18 Totaal
Kredietrapportage
8.681,46
1.326.797,78
2013
omschrijving
uitg dit jaar
Hardware -
Vervanging telefooncentrale.
23.590,28
-
Vervanging werkplekken incl.Office 2010.
171.398,37
-
Vervanging servers en storage.
186.523,37
-
Vervanging netwerkbekabeling
48.489,11
-
Herinrichting computerruimte.
17.338,33
-
Installeren Wifi
57.960,69
Software Aanschaf BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, (zie ook 2011)
44.411,77
-
Migratie naar Stroomlijn obv Neuron (zie ook 2012)
5.236,67
-
Oracle licenties
2.029,26
-
Managementinformatie.
98.586,60 Totaal
655.564,45
Investeringen 2011
265.577,06
Investeringen 2012
1.326.797,78
Investeringen 2013 Totale investering 2011 - 2013
Gemiddelde investering
655.564,45 2.247.939,29
749.313
Aanvullende technische vragen jaarstukken 2013
Vraag nr. 13
Progr.
Pag 15
01
Fractie VVD
19
23
03
VVD
6
24
03
D66
8
31
06
D66
Vraag
Aanvullende vraag
Antwoord op aanvullende vraag
Het is wel heel erg stil rond Deltri, terwijl dit voor de economische ontwikkeling een belangrijk strategisch netwerk is. 1) Wie vertegenwoordigt onze gemeente in dat platform? 2) Hoe vaak komt het platform bijeen. 3) Welke concrete acties staan er op de rol ? Hoeveel huishoudens zijn, ondanks de al aanwezige prikkel, in aanmerking gekomen voor kwijtschelding van het flexibele deel van de afvalstoffenheffing? Over welk totaalbedrag praten we? Er is sprake van een minder beroep op schuldhulpverlening. Vraag: Is deze voorziening voldoende bekend bij burgers en hoe wordt deze gecommuniceerd? Betreft: toename jonge vrijwilligers. Vraag:Wat zal de rol zijn
Wat wordt bedoeld met de zinsnede "met ondermeer aandacht voor de containerterminal op Theodorushaven 1 Noordland"
Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat Deltri de aanvraag om TenT-bijdrage voor onze haven heeft onderschreven. Daarnaast wordt ook de komst van een buitencontainerterminal vanuit Deltri ondersteund.
Gevraagd wordt om deze vraag alsnog te beantwoorden.
Het aantal huishoudens, dat vorig jaar in aanmerking is gekomen voor kwijtschelding van het variabele deel van de afvalstoffenheffing, bedraagt 2077. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt ĥ 155.670,00 *
Tekst in jaarrekening strookt niet met gegeven antwoord. Meer of minder beroep op schuldhulpverlening? Wat is juist?
Het eerder gegeven antwoord op de vraag is correct. Het gestelde op bladzijde 24 van het jaarverslag m.b.t. een minder beroep op schuldhulpverlening is onjuist.
VIP: waar is dit onder te scharen?
Het VIP komt voort uit het vrijwilligersbeleid en de ISD (inmiddels ondergebracht in de kadernota sociaal domein). Er is voor 2 jaar
31
36
07
VVD
32
38
07
VVD
van de gemeente wanneer de scholen en de stichting Samen voor de regio voortzetting van de maatschappelijk stage niet kunnen realiseren? RWS heeft website met ongevallen in elke gemeente in NL welke tot op straatniveau wordt bijgehouden. Is bekend hoe onze gegevens bij RWS terecht komen? En gebruiken wij deze pagina/ informatie bij bijv. de regionale studie fietsongevallen?
In de begroting stonden de percentages voor toegankelijke bushaltes van 2013 tot 2016 nog op resp. 80, 90,100 en 100. In de jaarstukken op 80, 85, 85 en 85. Graag een verklaring voor die wijziging.
subsidie om het vrijwilligersinformatiepunt overeind te houden. Zij beheren ook de vacaturebank. Stichting samen voor de regio, die de maatschappelijke stages realiseert, werkt samen met het VIP. Gevraagd om nadere informatie hierover te verstrekken. Beeld nu niet compleet (bijv. t.a.v. niet geregistreerde ongevallen). Wordt dat onderkend?
Doelen zijn wel in begroting benoemd. Echter geen effecten in de jaarrekening opgenomen. Gevraagd wordt om deze effecten alsnog weer te geven.
In het programma Via-stat dat wij ter beschikking hebben wordt onderscheid gemaakt in geregistreerde (slachtoffer) ongevallen en meldkamerongevallen. Wij onderkennen dat niet alle blikschade ongevallen geregistreerd worden, omdat dit door politie/verzekeringsmaatschappij niet altijd wordt doorgegeven (en dus niet wordt opgenomen in het ongevallenprogramma).Op 24 april jongstleden is een convenant ondertekend tussen Via-stat en 7 andere belanghebbenden organisaties (o.a. politie en bond van verzekeraars) om de registratie van ongevallen te verbeteren. Zij streven er naar om een real time ongevallenregistratie te ontwikkelen, waarbij binnen enkele uren nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de eerste gegevens al beschikbaar komen. De bestuurscommissie KCV heeft in oktober 2012 besloten tot verlaging van de regionale taakstelling voor toegankelijke haltes van 10O^o naar 85 Zo. Dit besluit is genomen om terughoudend te zijn te investeren in de aanpassing van haltes waar maar (zeer) weinig instappers zijn. Voorgesteld is hierbij een "piep-systeem" te hanteren. Daarnaast zijn een aantal haltes technisch gezien niet aan te passen. Tevens is besloten tot een selectieve temporisering van de 0
halteaanpassingen in verband met de nieuwe concessieverlening voor het openbaar vervoer, die (vooralsnog) onzekerheden met zich meebrengt over de toekomstvastheid van het huidige lijnennet. In de gemeente zijn is op dit moment 80 Zo van de haltes toegankelijk gemaakt. Een aantal haltes kunnen om technische redenen (geen ruimte) niet worden aangepast en een aantal haltes wordt door zeer weinig instappers gebruikt (o.a. in buitengebied). Daarnaast wordt een aantal haltes pas bij herinrichting van een weg toegankelijk gemaakt (werk-metwerk). Uit navraag bij de CDA-fractie is gebleken dat de intentie van de vraagstelling een andere was dan de redactionele weergave bij de technische vragen. Onderstaand de beantwoording van de vraagstelling zoals die bedoeld was. o
17
39
07
CDA
Welke voorgenomen investeringen zijn nu daadwerkelijk uitgevoerd van de 3 min begroot?
Gegeven antwoord strookt niet met begrotingsinformatie. Zou bilateraal kortgesloten worden. Graag hier beknopt de reactie opnemen.
Voor wat betreft de kredieten die in de begroting 2013 zijn opgenomen verwijzen wij graag naar de kredietrapportage zoals die is opgenomen in het bijlagenboek behorende bij het beleidsverslag 2013. (Openbare Verlichting onderaan pagina 17 - Bewaakte fietsenstalling bovenaan pagina 18 Verkeersmilieukaart bovenaan pagina 23 Wegen (diverse) onderaan pagina 23). Voor wat betreft het groot onderhoud/rehabilitatie/reconstructie van wegen t.l.v. het product is reeds in de eerdere beantwoording een overzicht gegeven.
21
49
10
CDA
Het CDA wil graag een overzicht van het investeringsfonds van î 2,5 min. Vanaf 2 0 1 0 2014 Wat met dit geld is gedaan en wat er daadwerkelijk mee bereikt is. (zoals bijv. Extra Werkgelegenheid).
Toegezegd is om de jaarrekening Indumij toe te zenden. Tevens gevraagd om meer inzicht + toelichting in de bedragen die Indumij heeft toegekend, incl. aantallen en prestaties. Deze info zal (onder geheimhouding) bij de griffie ter inzage worden gelegd.
42
52
10
VVD
Brugbediening Theodorushaven. In verleden is bedienen op afstand onderzocht; toen niet haalbaar. Wat is er met het huidige gebruik wel mogelijk met bediening op afstand? Wetende dat mogelijk MCT buitengaats wordt gebracht?
Inzicht gevraagd in de kosten van bediening op afstand.
De overschrijding van de kosten op programma 16 hangen samen met de hoge juridische kosten. Wat zijn de totale
Gevraagd om de totale juridische kosten op alle programma's inzichtelijk te maken. Op hoofdlijn.
35
87
16
CDA
Investeringen riolen gekoppeld aan het VGRP: Zandstraat - Cort Heyligerskazerne (Het Groene Gordijn) - Lepelstraat (fase 1) - Kleine Melanen - Renovatie rioolgemalen (cluster) Voorbereiding Lepelstraat (fase 2) Bestrijding wateroverlast - Pleinenplan (diverse deelprojecten). Het Jaarverslag van de NV Indumij (h.o.d.n. NV Aangenaam Bergen op Zoom) is bij brief van 7 april 2014 (kenmerk U14-005038) door de directeur van de NV aan de raad aangeboden, inclusief het Meerjarenplan 2014-2017 van de NV. Het overzicht van het Economisch Stimuleringsfonds (onder geheimhouding) plus de jaarrekening zullen bij de griffie ter inzage worden gelegd. Initiatief raming van incidentele kosten: Glasvezelkabel C 250.000,Installaties 6 50.000,Systeemaanpassing ê 100.000,Instapkosten RWS Tilburg 6100.000,ServersÉ 100.000,-. Trainingen personeel i 25.000,Onvoorzien van C 75.000,-, Raming totaalinvestering C 700.000,Raming jaarlijkse exploitatiekosten Ç 30.000,-
Noot: Gaat hier om juridische
Voor een overzicht wordt verwezen naar Bijlage 1.
36
3
Alg
D66
32
127
P4.4
D66
juridische kosten geweest in verband met de rechtszaak tegen Cosun (Nedalco) incl de kosten van Deloitte en Touche? Er wordt en weergave opgesomd van uitgevoerde werkzaamheden. Er ontbreekt echter een planning/taakstelling voor 2013. Hierdoor is niet na te gaan of de vooraf gestelde doelen zijn behaald. Ook is er geen tijdsbesteding per product vermeld. Hierdoor zijn de werkelijke kosten niet in beeld te brengen. Graag eea aanvullen. Wat is de reden dat de voorziening debiteuren zo hoog is met i 3,7 miljoen en wat is de reden van het structurele karakter ?
kosten in geval van rechterlijke procedures.
Ook in relatie tot raadsvoorstel RVB14-0044 (ontwerp-begr. Gemeenschappelijke regelingen) dient nadere informatie over de begroting OMWB ter kennis van de raad te worden gebracht.
Met een afzonderlijke brief zal de raad hierover worden geïnformeerd.
Gevraagd wordt een specificatie van deze voorziening naar de divers genoemde groepen (algemene debiteuren, belastingdebiteuren en debiteuren declarabele bijstand)
De uitsplitsing is als volgt: "Reguliere" voorziening debiteuren: C 1.225.000 Belastingdebiteuren 6 232.000 Soza Debiteuren î 2.187.000 Totaal É 3.644.000
ADVOCAATKOSTEN 2013 Relatie
Omschrijving
Bedrag incl. BTW
AKD
Divese procedures o.a. Essent en TNO
C
135.423,45
Stijl BV
Diverse procedures o.a. Verdinck, marktpartijen en Darvi
C
407.173,00
c c c c c c c c c e c c c c c c c c c c c c
14.910,00
C
603.196,30
Ravelijn Advocaten
Div bezwaarschriften
Van Oorschot-De Jongh-Vermunt Advocaten
Werkzaamheden Blomlaan
Vitak Advocaten
Div bezwaarschriften
Tongeren Advocaten cs, van
De Bergse Nachtwacht
Nysingh Advocaten-Notarissen NV
Cursus Wet M & O
Koller Advocatenkantoor
Proceskosten
Van lersel 8t Luchtman Advocaten
GSV-WNB
Capra, Advocaten en Adviseurs
Aangelegenheden ambtenarenrechtelijke aard
Rassers Advocaten
o.a Darvi-terrein
Van der Rijt Advocatuur
Proceskosten
Moree 8i Gelderblom Advocaten
Kosten griffierecht en proceskosten
Haans Advocaten, derdengelden
Bezwaar - en Proceskosten
Verkerke 8t Vos Advocaten
Proceskosten TNO Heimolen
Klarenaar Advocaten
Kosten rechtsbijstand
STRAk Advocaten
Bezwaar
Markiezaat Advocaten
Proceskosten
Kroon S De Keijzer Advocaten
Bezwaar afvalstoffenheffing
ZOOM Advies en Advocatuur
Proceskosten
Wille Donker Advocaten
Proceskosten * stimuleren handel
3 M Advocaten
Proceskosten
Advocatenkantoor Bayrak
Proceskosten
Heijkant Advocaten BV, St.Derdengelden
Bezwaarprocedure
1.800,07 3.932,00 11.704,00 1.512,50 472,00 254,68 6.963,96 1.313,59 944,00 2.052,00 1.681,00 2.541,40 1.888,00 1.466,00 944,00 489,40 472,00 1.397,25 472,00 472,00 2.918,00
