Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan perusahaan Menerapkan proses tersebut
Memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan peraturan perundangan dan ketentuan lain yang diikuti perusahaan, serta melaporkan hasilnya Melaksanakan tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Identifikasi Aspek Lingkungan
Sumberdaya, Peran,Tanggung Jawab, Wewenang Kompetensi, Pelatihan, Kesadaran
Pemantauan Pengukuran
Evaluasi Penaatan
Komunikasi Program Manajemen Lingkungan
Dokumentasi Pengendalian Dokumen
Peraturan Perundangan & Persyaratan Lingkungan
Pengendalian Operasional
Kesiagaan Tanggap Darurat Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & Pencegahan
Pengendalian Rekaman Audit Internal
Tinjauan Manajemen
Disyahkan oleh Top Manajemen Disimpan sebagai dokumen SML SML diterapkan pada seluruh proses mencakup aktivitas, produk dan service
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Dikaji efektivitasnya untuk perbaikan
Dipantau dan diukur penerapan
4. Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan
4.3. Perencanaan 4.3.1. Aspek Lingkungan 4.3.2. Peraturan dan Persyaratan Lain 4.3.3. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan Identifikasi Aspek Lingkungan
Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan
Continual Improvement
Tujuan Sasaran & Program Manajemen Lingkungan Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Identifikasi Aspek Lingkungan Aktivitas, Produk, Jasa
Review Aspek & Dampak Lingkungan
Penilaian Dampak Lingkungan
Dampak Signifikan ? Pengendalian Dampak Lingkungan Signifikan Hierarchy of Impact Control
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Kriteria Lingkungan (Skala, Keparahan, Lamanya dampak, tipe, ukuran, frekuensi aspek lingkungan) Persyaratan perundangan yang berlaku Perhatian internal serta pihak ketiga
Siklus PDCA Peraturan & Persyaratan
Perbaikan Berkelanjutan
Aspek Lingkungan
Kebisingan mesin produksi 90 dB
Program rekayasa operasi mesin produksi
Baku Mutu/NAB Peraturan
Kajian Tindakan Perbaikan Upaya lain perbaikan menurunkan kebisingan
Baku Mutu Kebisingan 70 dB
Upaya Pemenuhan
Evaluasi Pengukuran
Pengukuran Kebisingan mesin produksi 65 dB Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Rekayasan Peredam Kebisingan
Metoda Komunikasi diperbahatui
Identifikasi Sumber Informasi
Review & Komunikasi Lingkungan
Tingkat Awareness Lingkungan Temuan audit internal & eksternal Tingkat Pencemaran Lingkungan Tingkat Pemenuhan Peraturan Tingkat Perbaikan Berkesinambungan
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Kebijakan Lingkungan Aspek Lingkungan Signifikan Peraturan Lingkungan Terkait Peran, Tanggung Jawab & Wewenang Pengendalian Operasional Emergency Sistem Kinerja Lingkungan Perbaikan Berkelanjutan
Penyampaian Informasi Manajemen Lingkungan Evaluasi Efektifitas Komunikasi
Internal :
Sosialisasi Lisan Papan Informasi Lingkungan Buletin, WebSite, Elektronic Simbol, Label, Poster Environment Meeting, Talk
Eksternal :
UKL/UPL Pelaporan Pengelolaan B3
Operasional Control-Output Implementasi Pengendalian Produk : 1. Produk (termasuk Packaging) Ramah Lingkungan Output
Input
PROSES
2. Produk tidak mengandung Bahan Berbahaya Beracun yang dilarang Perundangan 3. Produk tidak menyebabkan pencemaran lingkungan 4. Produk tidak menyebabkan kerusakan mikro dan makro lingkungan 5. Produk selalu inovasi dalam perlindungan lingkungan
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Emergency Response Review
Emergency Response Plan
Emergency Response Evaluation
Emergency Response Implementation
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
1. 2. 3. Emergency Response Review
Perusahaan)
Emergency Response Plan
4.
1. Emergency Response Evaluation
1. 2.
Kajian Manajemen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Emergency Response Implementation
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identifikasi Potensi Keadaan Darurat Identifikasi Infrastruktur Tanggap Darurat Identifikasi Sumber Daya (Manusia, Asset
2. 3. 4. 5.
Program Pengelolaan Tanggap Darurat
Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggap Darurat Kompetensi Pelatihan dan Kepedulian Komunikasi Tanggap Darurat Pengendalian Data & Dokumen Tanggap Darurat Pengendalian Tanggap Darurat
Uji Inspeksi Fasilitas Tanggap Darurat Uji Simulasi Tanggap Darurat Investigasi Kejadian dan Kecelakaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Pengelolaan Rekaman Tanggap Darurat Audit Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Process Process Equipment Hazardous Material Workplace
Aspek Dampak Supervisor Terkait
Environment Key Parameter/EKP (Parameter Kunci Lingkungan)
Environment Superintendent
Environment Manager
Environmental Operational Performance Indicator/EOPI (Indikator Kinerja Operasional Lingkungan)
Environment Management Performance Indicator/EMPI (Indikator Kinerja Manajemen Lingkungan)
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
4.6 Tinjauan Manajemen
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Perencanaan
Kompetensi Evaluasi Auditor
Penetapan Program Audit
Review
Implementasi
Kajian Program Audit
Penerapan Program Audit
Pemeriksaan Pemantauan & Tinjauan Program Audit
Advance Internal Audit Lingkungan IEA/ 1/Rev-0/HSE-Division ©Copyrights, Sentral Sistem Feb 07
Aktivitas Audit
