Heel Apeldoorn Groen
Jaarplan 2015
1
Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2015 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve figuren hopen we dat je een goed beeld krijgt van wat deA in 2015 gaat doen. Kijkwijzer Voor de belangrijkste activiteiten is een aparte illustratieve afbeelding opgenomen. Op die manier wordt duidelijk: wat de activiteit inhoudt, waarom we deze doen, wie het gaat doen, welk resultaat we verwachten en hoe de financiering geregeld is. Tot slot is de financiële begroting voor de komende vier jaar weergegeven. Veel kijkplezier Met energieke groet, Bestuur en directie deA 2
Waarom Schone energie voor alle inwoners en organisaties zodat straks heel Apeldoorn draait op groene energie en we het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen achter ons kunnen laten. Dat is waar deA van droomt en aan werkt.
Hoe deA biedt inwoners en organisaties concrete handvatten om te kiezen voor energiebesparing en voor schone lokaal opgewekte energie in huis, in de buurt en in de gemeente Apeldoorn. Dit alles doen we vanuit de coöperatie waarin de leden, ofwel de Apeldoorners, het voor het zeggen hebben. deA werkt zonder winstoogmerk.
3
Anders dan 2014 Na de euforie van vorig jaar waarin we met een eindspurt in de werving het doel van 500 klanten haalden, is dit keer het doel van 1000 klanten niet gehaald. Het komende jaar willen wij ons focussen op projecten waarmee we laten zien dat deA het verschil maakt. Zon op School en Zon voor Huur zijn daarvan mooie voorbeelden. We gaan de projecten natuurlijk ook inzetten om leden en klanten te werven. Voor de continuïteit van deA is groei van leden en klanten nog steeds onverminderd belangrijk. De kracht van deA zit in projecten en de coöperatie. Ook in 2015 werken we samen aan duurzame energie van en voor Apeldoorn. Daarom gaan we bijvoorbeeld nieuwe leden welkom heten en oud-leden bevragen. 4
Wat gaat deA doen in 2015 In huis
In de buurt
In de gemeente
Energielevering
Zon op School
Wind
Acties
Buurtopwekkers
Warmtenet
Zon voor Huur Energiebesparing
Communicatie en bewustwording 5
Zon op School Waarom • Met Zon op School wekken we extra duurzame energie op en maken we kinderen vertrouwd met duurzame energie • deA is op school zichtbaar aanwezig en dit biedt kansen op extra klanten en leden
Wie • Marcel van der Maal • Carola Hoogland
In het kort • Basisscholen krijgen zonnepanelen inclusief een educatieprogramma. • Of: deA betaalt de zonnepanelen en is eigenaar van de installatie. De school krijgt de opwekte energie en huurt de zonnepanelen van deA • Of: de basisschool-koepel betaalt de zonnepanelen en is eigenaar van de installatie. deA organiseert het participatie-traject en introduceert het educatief programma
Resultaat 2015 Minimaal 10 en maximaal 20 basisscholen
Financiën • • •
Bijdrage uit regiobudget tot eind 2015 Participatieregeling Gelderland Uitgifte zoncertificaten aan ouders, buurtbewoners of leden
Zon voor Huur Waarom • Met Zon voor Huur wekken we extra duurzame energie op en bieden we huurders ook de mogelijkheid om te profiteren van zonne-energie • Zon voor Huur maakt deA concreet en zichtbaar en dit biedt kansen op meer klanten en leden
In het kort • Huurwoningen krijgen zonnepanelen waarmee energie voor de huurder opgewekt wordt • deA ontvangt van de huurder een gebruiksvergoeding, die 20% lager is dan de besparing op de energierekening
Wie • Michael Boddeke • Carien Kruijt
Financiën • • •
Bijdrage regiobudget tot eind 2015 Participatie regeling Gelderland Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn
Resultaat 2015 Minimaal 150 en maximaal 250 huurwoningen
Energielevering Waarom • Draagt bij aan bewustwording Energie uit Apeldoorn haalt onderwerp dichtbij. • Meer inwoners en bedrijven op groene energie • Continue inkomstenbron
In het kort deA levert sinds maart 2013 onder het label Apeldoorn Groen in samenwerking met Greenchoice elektriciteit en gas. Dat blijven we doen, waarbij we inzetten op een betere herkenbaarheid van deA en periodieke communicatie met onze klanten.
Financiën Marge op energielevering
Wie • Michael Boddeke • Carola Hoogland
Samen met Greenchoice Resultaat 2015 • Eind 2015 1000 klanten • Tevreden en betrokken klanten • Minder dan 5% opzeggingen
Wind in de Beekbergsebroek Waarom • Met windturbines is het mogelijk veel duurzame energie op te wekken • In potentie energie voor klanten van deA en bewoners van Beekbergsebroek
In het kort
Wie
deA heeft samen met vier andere partijen een plan ontwikkeld voor Beekbergsebroek waar het plaatsen van windturbines onderdeel van uitmaakt.
• Marieke Seip • Michael Boddeke
Financiën
Resultaat 2015
Bijdrage regiobudget
Ruimtelijk kader dat samen met bewoners en gemeente Apeldoorn ontwikkeld wordt
Buurtopwekkers Waarom • Door `lege’ daken van bedrijven en gemeente voor zonne-energie te benutten wordt extra duurzame energie opgewekt • Mogelijkheid lokale energie te koppelen aan klanten biedt een kans op extra klanten voor deA
In het kort deA onderzoekt en benut de mogelijkheden om op grote daken van bedrijven en gemeente zonnepanelen te leggen en de daar opgewekte energie aan huishoudens te kunnen leveren
Wie Financiën
Michiel Roemer
• Participatieregeling Gelderland • SDE+ • Postcoderoos regeling
Resultaat 1 à 2 grote daken met PV (buurtopwekkers)
Energiebesparing Waarom • Besparing is een essentieel onderdeel van onze doelstelling • Energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken of in te kopen • Hoom staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit
In het kort • Wijkgericht particuliere woningeigenaren benaderen om woning te verduurzamen samen met Hoom • Onafhankelijk advies en aanbod op het gebied van energiebesparing, isolatiemaatregelen en zonnepanelen in samenwerking met bij voorkeur lokale bedrijven
Wie • Carien Kruijt • Michael Boddeke
Samen met Hoom
Financiën
Resultaat 2015
Vergoeding vanuit Hoom
Minimaal 100 uitgevoerde maatregelen
Acties Waarom • Er zijn duurzame producten en diensten beschikbaar. deA brengt deze producten onder de aandacht. • Bijeenkomsten zijn ook voor deA een mooi podium. • Kortingen zijn wellicht reden om klant of lid van deA te worden.
Wie • Michiel Roemer • Carien Kruijt
In het kort • deA organiseert informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met lokale bedrijven over duurzame producten, zoals zonnepanelen of HR-e ketel. • Voor leden en klanten geldt een aantrekkelijke korting.
Financiën
Resultaat 2015
Bijdrage van samenwerkende lokale ondernemers
Twee bijeenkomsten rond een product
Warmtenet Kerschoten Waarom • Met het leveren van duurzame warmte maken we gas voor de levering van warmte overbodig • Levering van duurzame warmte betekent extra warmte-klanten voor deA, die wellicht elektriciteit van deA willen afnemen • Een warmtenet draagt bij aan Kerschoten Energieneutraal
In het kort
Wie
Het plan is om via een warmtenet complexen in Kerschoten van duurzame warmte te voorzien, die nu via één centrale gasketel van warmte worden voorzien.
Samen met Alliander
• Michael Boddeke
Resultaat Financiën •
Geen investeringsbijdrage nodig
2015: Definitieve go! 2016: Aanleg van warmtenet.
Communicatie & bewustwording Waarom • Professionele uitstraling • Voortdurend aandacht voor het onderwerp
Wie • Marieke Gorkink
In het kort deA wil het bewustzijn rondom groene energie en energiebesparing vergroten. Daarnaast moet de basiscommunicatie zoals website, nieuwsbrieven, foto’s, filmpjes up-to-date blijven en worden uitgebouwd. Dit vraagt om voortdurende aandacht.
Financiën Marge op de energielevering
Resultaat 2015 • Website actueel • Minimaal 8 nieuwsbrieven • Deelname minimaal 4 evenementen • Realisatie van een aantal korte filmpjes
Excursies en energiecafés Waarom • Op een gezellige manier informatie delen over duurzame energie en (innovatieve) ontwikkelingen • Leuk om nieuwe ideeën op te doen en elkaar als deA-lid of klant te leren kennen
In het kort
Wie
• Externe spreker vertelt over duurzaam (innovatief) onderwerp, gevolgd door discussie met zaal. • Voor leden en klanten van deA. Op een speciale locatie op doordeweekse avond (duur 1,5 uur)
• • • •
Marcel van der Maal Arien Scholtens Hanneke Stegeman Willem Kleinhout
Resultaat Financiën Contributie van leden
• •
2 energiecafés 2 excursies
Elkaar kennen en samen doen Waarom • We halen te weinig uit de coöperatie • deA wil graag gericht leden kunnen benaderen voor hulp bij meedenken, meepraten, meedoen • Samen voor duurzame energie Apeldoorn!
In het kort • De kracht van de coöperatie wordt nog te weinig benut • deA vraagt hulp aan leden: meedenken, meepraten, meedoen
Wie •
Het bestuur
Financiën
Resultaat 2015:
•
• Meer inzet van leden
Niet van toepassing
Ruimte voor initiatief Waarom • Samen kunnen we meer dan alleen, in ideeen en in uitvoering. En het is ook nog eens leuker.
Wie •
Nog open
Toelichting • Veel goede ideeën afgelopen jaren bij leden. We merken dat er meer ideeën zijn, en dat wij er niet altijd aan toekomen om er wat mee te doen. Degene die het idee heeft, kan dat ook niet altijd alleen verder brengen. deA is een coöperatie: samen kunnen we meer dan alleen. We geven graag ruimte aan ideeën en initiatieven van leden (over ‘duurzame energie van en voor Apeldoorn’). • deA organiseert mogelijkheden voor ontmoeting. Leden die samen iets verder willen onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen, leren of uitvoeren, gaan samen aan de slag.
Financiën
Resultaat
•
•
Als er budget nodig is, zal samen met bestuur gekeken worden naar mogelijkheden
Nog onbekend
Begroting deA Grafiek • Groen • Blauw • Rood • Paars
€ 140.000 € 120.000 € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000
- Liquiditeit (cash) - Ledenkapitaal - Eigen Vermogen - Resultaat per boekjaar
€ 20.000 € -20.000
2014
2015
2016
2017
2018
• Groeiverwachting klanten is nu sterk gematigd • Resultaat 2015 positief mede door procesgeld uit regiocontract • • •
Duurzaamheidslening ZvH 15jr 2%, pandrecht gemeente Zoncertificaten ZoS 6jr Agio-storting aan Holding t.b.v. kosten; in 2015 €2.000
• ZZP inzet elk jaar ong. 2,5 dg /wk in de kosten en in de projecten (in 2015 meer door procesgeld en ‘Wind’) • Leden en ledenkapitaal blijven uitermate belangrijk
• Resultaat 2015 positief; in 2016-2018 afnemend verlies • Nu pas in 2019 positief resultaat verwacht • Oplopende liquiditeit nodig voor aflossing zoncertificaten en storingen /onderhoud (vanaf 2020)
18
Begroting deA Winst- en Verliesrek. (1)
2014
2015
2016
2017
2018
16.665
22.267
27.833
33.400
38.967
Omzet projecten ZoS
5.658
75.512
24.592
24.592
24.592
Omzet projecten ZvH
530
32.057
46.071
46.531
46.997
60.777
46.600
Contributies van leden
8.775
9.750
10.925
12.175
13.425
Bijdrage van Derden
1.684 94.089
186.186
109.421
116.698
123.980
Kostprijs projecten ZoS
8.355
43.020
21.759
21.801
21.843
Kostprijs projecten ZvH
569
33.790
48.577
48.065
47.541
Kostprijs overige omzet
47.646
41.000
Totaal Kostprijs van de Omzet
56.572
117.809
70.337
69.866
69.385
BRUTO-OMZETRESULTAAT
37.517
68.377
39.084
46.833
54.596
Omzet Omzet Energielevering
Omzet projecten overige
Netto omzet
Aantal klanten particulier
758
1000
1250
1500
1750
Aantal leden
360
400
450
500
550
19
Begroting deA Winst- en Verliesrek. (2)
2014
2015
2016
2017
2018
Kosten uitbesteed werk (ZZP)
24.234
32.000
32.000
32.000
32.000
Overige kosten, rente bank
12.703
14.362
18.819
22.984
26.158
Totale Bedrijfskosten
36.937
46.362
50.819
54.984
58.158
581
22.015
-11.735
-8.151
-3.562
Kosten
RESULTAAT Boekjaar
• • •
Projecten overig betreffen in 2015 Wind, Hoom en Zonnepanelenactie; na 2015 financieel nog onzeker. De in 2014 begrote bijdrage ZvH van de provincie is pas in 2015 ontvangen (€51.564) en wordt benut voor de investering in zonnepanelen. Ontvangen procesgeld (ZoS, ZvH) ook benutten voor versterking van het Eigen Vermogen. 20
Begroting deA Balans
2014
2015
2016
2017
2018
Investeringen in zonnepanelen
27.003
644.526
609.057
573.588
538.119
Totaal vaste activa
27.003
644.526
609.057
573.588
538.119
Totaal vlottende activa (liquide)
57.619
75.196
86.145
100.088
118.022
TOTAAL ACTIVA
84.621
719.721
695.202
673.676
656.141
Ledenkapitaal
69.800
73.400
77.900
82.400
86.900
-30.023
-8.008
-19.743
-27.894
-31.456
39.777
65.392
58.157
54.506
55.444
5.333
15.400
25.467
35.533
164.666
166.732
168.797
170.862
484.330
454.913
424.907
394.301
648.996
621.644
593.704
565.163
719.721
695.201
673.676
656.141
Cumulatieve Resultaten Eigen Vermogen Voorziening Groot Onderhoud Zoncertificaten ZoS en Lening LEN
26.318
Duurzaamheidslening ZvH Langlopende schulden
26.318
Kortlopende schulden
18.526
TOTAAL PASSIVA
84.621
21
deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Samen met onze klanten en leden maken we Apeldoorn duurzamer. Dit doen we door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn.
Contact Adres: Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn Telefoon: 055 - 368 3366 Email:
[email protected] Site: www.de-A.nl
22
