Handleiding Facturatie
1
Inhoud
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
Klantfiche ........................................................................................................................... 3 1.1 Algemeen .................................................................................................................... 3 1.2 Korting ........................................................................................................................ 4 1.3 Layout.......................................................................................................................... 5 1.3.1 Algemeen: (deze parameters gelden voor alle layouts) .................................. 5 1.3.2 Individueel (deze parameters gelden enkel voor de layout Individueel)......... 6 1.3.3 Factuur (deze parameter geldt enkel voor de layout Factuur)......................... 6 Treeview............................................................................................................................. 7 Factuur aanpassen ............................................................................................................ 12 Te factureren .................................................................................................................... 13 Gefactureerd ..................................................................................................................... 15 Een factuur afsluiten......................................................................................................... 17 Een factuur opnieuw afdrukken ....................................................................................... 17 Kortingsgroepen ............................................................................................................... 18 8.1 Aanmaken.................................................................................................................. 18 Facturatiegroepen ............................................................................................................. 19 9.1 Aanmaken.................................................................................................................. 19 9.2 Factureren.................................................................................................................. 20 Instellingen…………………………………………………………………………...…20
2
1
Klantfiche
U kan de klantfiche consulteren via Facturatie / Te Factureren / F9 Detail Klant en via Bestanden / Klanten. De fiche omvat de volgende gegevens:
1.1
Algemeen
Niet Belgische facturatie: u maakt een factuur aan BTW 0% Transfer klant: u maakt een factuur op aan aankoopprijs (voor doorfacturatie) Regularisatielijnen verwijderen: positieve en negatieve lijnen als gevolg van een regularisatie heffen elkaar op en verschijnen niet op de factuur (bvb een Moet Voorschrift aan remgeld dat geregulariseerd werd alvorens de factuur af te sluiten). Opgelet, bij het activeren van deze parameter worden deze lijnen effectief verwijderd. Ze verschijnen niet opnieuw na het desactiveren van deze parameter. Oprecht en conform certificaat : onderaan de factuur verschijnt “voor waar en echt verklaard voor de som van… euro en….cent” Afdrukken facturatielabels in aflevering: de facturatielabels worden afgedrukt aan de labelprinter bij het afsluiten van de verkoop. (gegevens: patiënt, klant, product, dokter, apotheek) Ticket ‘Te factureren’: indien u op het kasticket een andere tekst wil weergeven dan ‘Te factureren’ kan u dit hier inbrengen. Domicieliëring: domicilëringsnummer Betalingstermijn: bovenaan de factuur wordt een vervaldatum weergegeven Export van de facturen: de facturen kunnen ook geëxporteerd worden naar een extern programma Extra info patiënt: geen: standaard inschrijvingsnummer: verschijnt ter hoogte van de patiëntnaam, op alle lay outs INSZ: verschijnt ter hoogte van de patiëntnaam, op alle lay outs
3
1.2
Korting
Kortingsgroep: zie 9.Kortingsgroep Nooit korting: indien u deze activeert verschijnen dezelfde parameters als in Parameters/ Kortingen / Gemeenschappelijk parameter/ Algemene parameters MAAR zullen degene die u hier instelt, gebruikt worden voor deze klant. Korting: activeer de groep waarop u korting wenst in te stellen voor deze klant Basiskorting: de algemene korting die u wenst toe te passen voor deze klant Korting op dure specialiteiten: kortingspercentage en plafondwaarde •Echte specialiteiten: enkel de echte specialiteiten zullen geplafonneerd worden •Specialiteiten waarvan publiek prijs >= plafond: alle dure producten worden geplafonneerd •Men kan 2 plafonds instellen om een maximum korting aan te duiden Korting op magistraal: Kortingspercentage en plafondwaarde (igv dure bereidingen) • Korting berekenen: korting wordt steeds berekend (er wordt geen rekening gehouden met parameters / kortingen) • Geen korting indien volle prijs • Geen korting indien terugbetaald Korting per categorie: u heeft de mogelijkheid om voor (een) bepaalde categorie(ën) een ander kortingspercentage in te stellen. Korting van de specialiteitsfiche is Prioritair: als u in de specialiteitsfiche een korting ingesteld zou hebben, primeert deze op de parameters van de klantfiche • indien de korting in de specialiteitsfiche hoger is • indien de korting in de specialiteitsfiche lager is De extra parameter “% Specialiteitsfiche toepassen op dure specialiteiten” zorgt er voor dat de korting in de specialiteitsfiche voorrang heeft op deze ingesteld voor dure specialiteiten.
4
1.3
1.3.1
Layout
Algemeen: (deze parameters gelden voor alle layouts)
Detail patiënt/gerechtigde: de titularis van de patiënt wordt eveneens weergegeven op verschillende lay outs Detail publieksprijs/ tussenkomst in de totalen:: onderaan de layout wordt een overzicht gegeven van wat u kan verwachten van het RIZIV voor de producten op deze factuur. Opgelet, deze waarde is indicatief! Detail directe betaling: indien reeds (een deel van) de factuur onmiddellijk aan de toog betaald werd, verschijnt dit gedetailleerd op de verschillende layouts (behalve Overzicht):
Afdruk lotnr: lotnummer van de veterinaire producten wordt weergegeven Taal: de taal waarin de layouts zullen worden afgedrukt PP per stuk: een extra kolom word toegevoegd met de PP per stuk (of AP indien facturatie aan AP) BTW uitsplitsing tonen: de berekening van de totalen per BTW wordt gedetailleerd weergegeven:
Korting bij herafdruk lijsten steeds herberekenen: deze parameters is standaard geactiveerd. Dit betekent dat bij een herafdruk vanuit Gefactureerd de korting zal herberekend worden. Stel dat u ondertussen de kortingsparameters van de klant heeft aangepast, worden deze gebruikt. Indien deze parameter niet geactiveerd is worden bij herafdruk de kortingsparameters gebruikt die golden voor de layout Factuur bij opmaak van het origineel. Opgelet: de kortingen op de layout Factuur worden nooit herberekend! Hier blijven de oorspronkelijke parameters gelden. Nota’s: u kan een nota toevoegen, deze verschijnt onderaan het document.
5
Bij het afsluiten wordt gevraagd of u deze aanpassing wenst door te voeren naar alle layouts. Antwoord u JA dan wordt deze parameter van toepassing voor de verschillende layouts. Kiest u voor NEEN dan moet u achteraf in de treeview (zie later) nog gaan aanduiden voor welke layouts u deze instelling wel wenst toe te passen. Opgelet: indien u JA antwoord worden alle parameters die betrekking hebben tot de 4 layouts opnieuw doorgevoerd naar alle layouts. Indien u ondertussen via de treeview andere kortingsparameters had ingesteld voor bvb Individueel, worden deze opnieuw overschreven!
1.3.2
Individueel (deze parameters gelden enkel voor de layout Individueel)
Klantnaam afdrukken: zowel de klantnaam als de patiëntnaam worden afgedrukt Beknopt totaal: totaal berekening onderaan wordt anders weergegeven
1.3.3
Factuur (deze parameter geldt enkel voor de layout Factuur)
Algemene omschrijving: u heeft de mogelijkheid een omschrijving weer te geven ipv een gedetailleerde factuur (bvb: praktijkbenodigdheden voor 2005). Wilt u dat de omschrijving niet verschijnt op de factuur volstaat het deze parameter uit te vinken. U hoeft niet alles te schrappen.
6
2
Treeview
In Te Factureren vindt u rechts per klant de verschillende mogelijke layouts:
De layouts zien er als volgt uit:
FACTUUR: dit is het officiële document, enkel deze genereert een factuurnummer !!
OVERZICHT Op dit document wordt een referentienummer geprint: referentie naar het factuurnummer van layout ‘factuur’
7
INDIVIDUEEL
Op dit document wordt een referentienummer geprint: referentie naar het factuurnummer van layout ‘factuur’
BLAD 1
BLAD 2
BLAD 3
….
8
9
LIJST BLAD 1
BLAD 2
BLAD 3
…
10
Wanneer u een factuur selecteert, kan u in de treeview instellen welke verschillende modellen moeten worden afgedrukt. In bovenstaand voorbeeld worden Factuur en Individueel afgedrukt. Indien u klikt op een plusje voor een layout, klapt de treeview open en verschijnen de parameters van dit model. Hier heeft u de mogelijkheid om voor een gekozen layout andere parameters te activeren dan deze ingesteld via de klantfiche:
Aantal kopies: staat standaard op 1 bij het aanmaken van een nieuwe klant Document hoofding: u kan de naam van uw document wijzigen. Standaard staat hier de naam van de layout. Titel datum: rechts bovenaan het document verschijnt standaard de datum van afdruk, dit kan u hier vervangen door een ander gegeven (bvb bonnr 1239065) Korting: u kan voor de gekozen layout andere kortingsparameters instellen dan deze die u reeds ingesteld had via de klantfiche. Type parameters: 2 mogelijkheden: • Parameters van de klantfiche gebruiken : Pharmawin gaat de parameters toepassen ingesteld in de fiche van de klant • Algemene parameters : Pharmawin kijkt naar Parameters / Kortingen om de kortingen te berekenen. In de klantfiche wordt er bepaald wat er moet gebeuren voor specialiteiten waarvoor er een kortingspercentage in de specialiteitfiche is ingevuld Canvas: u kan een layout een andere canvas geven CNK product tonen: de CNK wordt vóór de naam van het product weergegeven.
11
3
Factuur aanpassen
Klik in Te Factureren op de factuur die u wenst aan te passen en klik vervolgens op F5 Wijzigen. U krijgt het detail van de factuur te zien:
De producten verschijnen in volgorde van ingave! De laatste kolom verklaart welke korting er zal berekend worden : • D : korting werd reeds berekend tijdens aflevering en wordt vermeld in een aparte kortingslijn op de factuur. • Getal + ‘%’ : bv. 10% voor deze lijn wordt 10% korting gegeven • Getal bvb 2,5: op deze lijn zal 2,5 Euro korting berekend worden • C : korting wordt berekend op moment van facturatie (deze ‘C’ wordt normaal gezien standaard ingevuld via aflevering, behalve als er directe korting is gegeven). Indien u in aflevering een verkoop maakt op factuur voor een klant waarvoor er een korting ingesteld is in de fiche (of treeview), zal in deze kolom standaard een C verschijnen. Geeft u in aflevering een directe korting bvb met behulp van F7 Korting, dan zal hier een D verschijnen Via F3 wijzigen kan u een productlijn aanpassen alsook deze laatste kolom. Manueel kan u dan ofwel een bedrag instellen ofwel een percentage.
F1 nieuw: de invoerzone verschijnt onderaan en u kan een specialiteit inbrengen. Klik eerst de betrokken patiënt aan en het product verschijnt bij de juiste persoon. F2 datum aanpassen: selecteer de productlijn(en) (mbv de shift-toets kan u meerdere lijnen tegelijk selecteren), klik op deze functie en u kan de datum aanpassen. F3 Wijzigen: selecteer een lijn, klik op F3 en u kan de gegevens manueel aanpassen F4 schrappen: selecteer één of meerdere lijnen en u kan ze schrappen F5 Keuze klant: mbv deze toets kan u de factuurlijnen van een andere klant oproepen F6 Keuze patiënt: u wilt producten toevoegen voor een patiënt die zich nog niet op de factuur bevindt, dan klikt u eerst op F6. Er verschijnt een lijst van patiënten die gelinkt zijn aan deze klant. U kiest de juiste en voegt vervolgens de producten toe. F7 etiketten: selecteer een productlijn om hier een etiket voor af te drukken (gegevens: patiënt, klant, product, dokter, apotheek) F10 UBC: selecteer een patiënt, klik vervolgens op F10. Het venster met de ontbrekende UBC’s wordt geopend (zoals dat van in aflevering). U heeft hier alsnog de mogelijkheid om de UBC’s te vervolledigen. F12 Kortingen : dit geeft u de legende van de laatste kolom (hierboven uitgelegd)
12
4
Te factureren
F2 Visualisatie : de geactiveerde layouts worden gevisualiseerd voor de geselecteerde factuur. Vervolgens heeft u de mogelijkheid dit af te drukken mbv
.
F3 Factureren : deze functie is enkel geactiveerd wanneer in de treeview de layout “Factuur” op “Ja” staat aangezien enkel deze layout een factuurnummer genereert. (zie 7. Een factuur afsluiten) F4 Wissen: u kan facturatielijnen wissen voor een bepaalde periode. Pharmawin vraagt naar een begin en einddatum. Wilt u alles van vandaag schrappen, kan u de parameter “Vandaag” aanvinken. F5 Wijzigen : klik deze functie aan en u komt in het venster “Wijzigen factuur” terecht. Hier kan u de factuurgegevens manueel aanpassen. (hoe? Zie 3. Factuur aanpassen) F6 selectie aan/uit: hiermee kan u één of meerdere facturen selecteren of deselecteren. In de laatste kolom verschijnt een vinkje. F8 Afdrukken etiketten : om de etiketten van de geselecteerde factuur af te drukken kan u een interval selecteren op datum of ticketnummer. Opgelet: indien in de algemene parameters “Controleren of de etiketten reeds afgedrukt zijn” geactiveerd is, zullen enkel de etiketten die nog niet gemaakt werden, afgedrukt worden. F9 Detail klant : u kan de klantfiche van de geselecteerde factuur consulteren en eventueel aanpassen. F11 Patiënt: u kan een factuurgegevens visualiseren of afsluiten voor 1 patiënt. Klik op F11 Patiënt. Er verschijnt een lijst met patiënten gelinkt aan deze klant. Selecteer de patiënt en kies vervolgens voor “F2 visualiseren” of “F3 factureren”. ^F1 Configureren groep : U heeft de mogelijkheid om klanten die op hetzelfde moment moeten gefactureerd worden te groeperen. U heeft bvb 3 OCMW’s waarvoor om de 3 maand een factuur voor moet gemaakt worden, dan kan u hiervoor een groep aanmaken. Aan het eind van deze 3 maand kan u mbv de functie Factureren/Groep deze 3 facturen tegelijk afsluiten. (Hoe? Zie 10. Facturatiegroepen) ^F3 Factureren/groep : voor alle klanten die aan de geselecteerde groep gekoppeld zijn worden de aangevinkt listings/ facturen automatisch afgedrukt dit zonder dat er een bevestiging van de gebruiker nodig is. Als gevolg hiervan zijn de facturen afgesloten en zijn ze terug te vinden in het tabblad Gefactureerd (dit uiteraard enkel indien ook de layout Factuur was aangevinkt aangezien enkel deze een factuurnummer krijgt). (Hoe? Zie 10. Facturatiegroepen) ^F4 Conf. Kortingsgroep : indien een aantal klanten dezelfde kortingsstructuur hebben, kan hiervoor een groep aangemaakt worden. U definieert de instellingen één maal en koppelt vervolgens de betreffende klanten aan deze groep. Opgelet, indien u later de kortingsgegevens wenst aan te passen, kan dit enkel via de groep en niet rechtstreeks in de fiche van de klant. (Hoe? Zie 9. Kortingsgroepen)
13
^F5 Man. Facturatie : u kan een factuur creëren voor een klant los van de reeds openstaande factuurlijnen en los van het stockbeheer. Bij het afsluiten van de factuur heeft men de keuze om de factuur/kredietnota : • effectief af te sluiten en dus af te drukken. Er wordt een factuurdatum en nummer voorgesteld (beide gegevens kunnen aangepast worden) • beschouwen als te factureren. Dwz de gegevens worden in Te Factureren geplaatst bij de eventueel reeds te factureren lijnen voor deze klant. • Negeren facturen/kredietnota: u verlaat het geheel, er wordt niets bewaard F6 Raadplegen klant : • U kan de fiche consulteren van al uw klanten (ook van deze waarvoor geen nog factuurlijnen te vinden zijn in Te Factureren). Klik hiervoor op F6, er wordt een venster geopend waarin u de klant kan selecteren. Met behulp van het opzoekveld onderaan kan u de klant snel terugvinden. Klik vervolgens op de groene vink rechts bovenaan. De fiche van de klant wordt geopend en u kan eventuele wijzigingen aanbrengen. • U kan een nieuwe klant toevoegen: klik op F1 Nieuwe klant, er wordt een extra lijn toegevoegd aan de lijst waar u de naam mag inbrengen. Doe vervolgens Enter of klik op de groene vink. De klantfiche wordt geopend en u kan de gegevens vervolledigen. • U kan een klant verwijderen: selecteer de klant in deze lijst en klik vervolgens op F2 verwijderen. Opgelet, die kan enkel voor klanten waarvoor er noch te factureren noch reeds gefactureerde gegevens zijn.
14
5
Gefactureerd
Bij klikken op het tabblad gefactureerd verschijnt onderstaande venster automatisch: Men kan facturen opzoeken op basis van : • Klantnaam: bij bevestiging komt het volledige klantenbestand te voorschijn. U selecteert de gewenste klant. • Factuurnummer: als interval wordt automatisch het 1e en laatste nummer voorgesteld. U kan dit aanpassen. • Facturatie maand: Pharmawin stelt automatisch de huidige maand voor. U kan dit aanpassen. U kan listings (overzicht, individueel, lijst) opmaken en afdrukken voor een bepaalde klant over een geselecteerde periode. Deze periode staat los van de facturatie periode, m.a.w. men kan 2 maal per maand een factuur maken voor een bepaalde klant en toch slechts 1 overzicht opmaken voor de volledige maand. U kan een reeks facturen opnieuw afdrukken (van nummer tot nummer), zonder dat er telkens een bevestiging nodig is.
Het resultaat van de opzoeking verschijnt als volgt: De verschillende facturen (1) Het detail van de geselecteerde factuur (2)
1
2
15
F1 nieuw: het opzoekvenster komt opnieuw te voorschijn. U kan een nieuwe selectie maken. Hetzelfde gebeurt als u opnieuw op het tabblad Gefactureerd klikt. F2 visualisatie : de geactiveerde layouts worden één voor een gevisualiseerd voor de geselecteerde factuur. Vervolgens heeft u de mogelijkheid dit af te drukken mbv F7 afdrukken : de geactiveerde layouts worden één voor één gevisualiseerd. Vervolgens heeft u de mogelijkheid deze af te drukken mbv
.
F8 Etiketten : voor een geselecteerd factuur kan u facturatie etiketten afdrukken (dit kan niet voor kredietnota’s). De selectie kan gebeuren op ticketnummer of op datum. Standaard wordt als periode begin- en einddatum van de factuur voorgesteld, dit kan echter aangepast worden. F9 detail klant: u kan de klantfiche van de geselecteerde klant consulteren en eventueel wijzigen. F10 crediteren : u kan een kredietnota opmaken voor een factuur : • alle productlijnen worden terug in Gefactureerd geplaatst • er wordt een negatieve factuur (kredietnota) gegenereerd, waarop 1 lijn (of meerdere ingeval van verschillende BTW percentages) vermeld is. Opmerking: men kan slechts 1 kredietnota maken voor een bepaald factuurnummer. Van zodra voor een factuur reeds een kredietnota gemaakt werd, zal de functie F10 Crediteren disabled zijn. F5 wijzigen : u kan een reeds afgesloten factuur wijzigen, dit echter op eigen verantwoordelijkheid. U komt in het venster “Wijzigen Factuur” terecht en kan de nodige aanpassingen uitvoeren zoals hoger beschreven in “Factuur aanpassen”. ^F7 Te niet doen : u kan een afgesloten factuur teniet doen. De gegevens worden opnieuw in Te Factureren gezet alsof de factuur nooit afgesloten werd. De nodige aanpassingen kunnen aangebracht worden en de factuur kan opnieuw afgesloten worden. Dit met hetzelfde nummer indien u ondertussen nog geen andere factuur had afgesloten. Opmerking: enkel de laatste factuur kan op deze manier geannuleerd worden.
16
6
Een factuur afsluiten
In het tabblad Te Factureren selecteert u de factuur die u wenst af te sluiten. U klikt vervolgens op F3 Factureren. Het volgende venster verschijnt:
U kan begin en einddatum inbrengen van de periode die u wenst te factureren. Standaard worden oudste en jongste datum getoond van alle nog te factureren lijnen. Vinkt u echter ‘Vandaag’ aan dan worden enkel de gegevens van de huidige dag gefactureerd. Er wordt een factuurdatum en factuurnummer voorgesteld. Beiden kunnen aangepast worden. Opgelet: neem geen factuurnummer die reeds bestaat in Gefactureerd. De volgende factuur die u maakt, zal verder gaan op de hoogst gebruikte nummer.
7
Een factuur opnieuw afdrukken
Een afgesloten factuur kan opnieuw afgedrukt worden via het tabblad Gefactureerd. U zoekt de factuur op (Hoe? Ga hiervoor naar 5.Gefactureerd)
1
In de treeview (1) wordt aangegeven welke documenten zullen afgedrukt worden. Vervolgens klikt u op F7 Afdrukken. De layouts verschijnen één voor één op het scherm. Is er een document dat u niet opnieuw wenst af te drukken, verlaat u deze preview gewoon met
.
17
8
Kortingsgroepen
Indien een aantal klanten dezelfde kortingsstructuur hebben, kan hiervoor een groep aangemaakt worden. U definieert de instellingen één maal en koppelt vervolgens de betreffende klanten aan deze groep. Opgelet, indien u later de kortingsgegevens wenst aan te passen, kan dit enkel via de groep en niet rechtstreeks in de fiche van de klant.
8.1
Aanmaken
1. Klik op ^F4 Configuratie Kortingsgroep. Het volgende venster verschijnt:
2. Klik op F1 Toevoegen Groep. Er verschijnt een extra blanco lijn (1) waarin u de naam van de groep kan intypen:
1 3. Breng de naam in en doe vervolgens Enter. 4. Stel de kortingsparameters in 5. Klik vervolgens op F2 Toevoegen klant, selecteer de klant en bevestig. Pharmawin vraagt of u de kortingsparameters
18
• niet wenst door te voeren naar de klant ? • enkel wenst weg te schrijven naar de klantfiche • wenst weg te schrijven naar de klantfiche EN de treeview van de klant
9
Facturatiegroepen
U heeft de mogelijkheid om klanten die op hetzelde moment moeten gefactureerd worden te groeperen. U heeft bvb 3 OCMW’s waarvoor om de 3 maand een factuur moet gemaakt worden, dan kan u hiervoor een groep aanmaken. Aan het eind van deze 3 maand kan u mbv de functie Factureren/Groep deze 3 facturen tegelijk afsluiten
9.1
Aanmaken Klik op ^F1 Configuratie Groep. Het volgende venster verschijnt:
2
19
1. Kies voor F1 Toevoegen groep. Er verschijnt een extra blanco lijn (1) waarin u de naam van de groep kan intypen:
1 2. Breng de naam in de doe vervolgens Enter. 3. Klik nu op F2 Toevoegen Klant. De lijst met uw klantenbestand komt te voorschijn. Selecteer de klant en bevestig. De klantnaam verschijnt onderaan (2). Herhaal dit tot de groep volledig is.
9.2
Factureren Klik op ^F3 Factureren Groep. Het volgende venster verschijnt:
1
3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2
Selecteer de groep die u wenst te factureren (1) Duidt aan welke modellen u nodig heeft (2) Kies einddatum (3). Als begindatum wordt automatisch de datum van de oudste nog te factureren lijn genomen. Factuurdatum kan eventueel aangepast worden en is dezelfde voor alle facturen van de groep Het 1e factuurnummer kan eventueel aangepast worden. De volgende facturen gaan verder op dit nummer. Bevestig met de groene vink Alle facturen van de groep worden na elkaar afgedrukt zonder uw bevestiging. Dwz er verschijnt niet eerst een preview op het scherm waar u bovenaan kan klikken op
Opmerking: Voor elke klant wordt voor de hier gekozen layout wel gekeken naar de persoonlijke instellingen wat betreft kortingen, titels, canevas, enz. maar niet naar de geactiveerde layouts. Heeft u in de groepsconfiguratie aangeduidt dat er een Overzicht moet afgedrukt worden en in de treeview van de klant staat Overzicht = Neen, dan wordt het Overzicht toch afgedrukt.
20
10. Instellingen in de algemene parameters Voor u met de facturatie van start gaat, overloopt u best eens de volgende parameters: De facturatie-instellingen bevinden zich in het hoofdmenu van Pharmawin, onder Parameters-Algemene parameters, dan Facturatie kiezen.
U klikt op het icoontje Afdruk instellen. In het scherm dat verschijnt (zie boven, rechts) zorgt u ervoor dat in het veld Printer zeker de juiste A4-printer staat geselecteerd. Indien u in de patiëntenfiche kamernummers invult, kunt u deze mee op de factuur laten afdrukken, indien u op de 4e lijn Kamernummer op de factuur afdrukken aanvinkt. Wenst u het kamernummer ook op de etiketjes te laten afdrukken dan zet u ook de vink aan bij Kamernummer afdrukken.
21
