GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN Begroting 2014 & 2015
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE .......................................................................................................... 3 A. BEGROTING........................................................................................................... 4 A.1. Inleiding ........................................................................................................................................................... 4 A.2. Begroting op hoofdlijnen ............................................................................................................................... 4 A.3. Kosten .............................................................................................................................................................. 5 A.4. Opbrengsten .................................................................................................................................................... 7
Begroting GVL 2014 & 2015
Pagina 3/7
A. Begroting A.1. Inleiding Voor u ligt de begroting van Gymnastiekvereniging Leeuwarden over de periode 2014 en 2015. Deze begroting is opgesteld door de penningmeester in opdracht van het bestuur en zal aan de ledenvergadering ter vaststelling worden voorgelegd. A.2. Begroting op hoofdlijnen In onderstaande tabel is de begroting opgenomen. Begroting 2014 2015 bondscontributie € 4.000,00 € 4.100,00 trainers € 25.000,00 € 25.500,00 zaalhuur € 23.500,00 € 24.000,00 materialen € 500,00 € 600,00 wedstrijden € 2.000,00 € 2.000,00 evenementen € 1.000,00 € 6.500,00 bestuursvergoeding € 750,00 € 750,00 onkosten algemeen € 750,00 € 800,00 kleding € 2.500,00 pm Totaal lasten € 60.000,00 € 64.250,00 contributie € 50.000,00 € 51.250,00 wedstrijdbijdrage € 2.000,00 € 2.000,00 acties € 3.500,00 € 3.500,00 evenementen € 1.000,00 € 6.500,00 kleding € 2.500,00 pm overige inkomsten € 1.000,00 € 1.000,00 Totaal inkomsten € 60.000,00 € 64.250,00 Resultaat
€ -‐
€ -‐
Algemene toelichting Uitgangspunt voor de begroting zijn de jaarcijfers van 2013. Voor de begroting van 2015 is voor de kostenkant een indexatie van 2% toegepast. Voorstel is om naar aanleiding van de jaarcijfers 2013 de contributie met ingang van het vierde kwartaal (1 oktober 2014) met 5% te verhogen (met uitzondering van volleybal). Tegelijkertijd wordt voorgesteld om tweejaarlijks de contributie te verhogen met 5% voor het eerst per 1-‐1-‐2017. Dit om de opbrengsten van de vereniging gelijk te laten lopen met de jaarlijkse kostenstijging (indexatie). Begroting GVL 2014 & 2015
Pagina 4/7
Hieronder wordt een toelichting worden gegeven op de diverse begrotingsonderdelen. A.3. Kosten Bondscontributie Dit is de contributie die jaarlijks door de KNGU wordt geïnd. Er wordt in januari van ieder jaar bekeken hoeveel leden een vereniging heeft en dan wordt er per lid een bedrag bij de vereniging in rekening gebracht. Hierbij wordt een apart tarief gerekend voor leden tot 16 jaar en 16 jaar en ouder. Op basis van de huidige ledenaantallen is de begroting voor 2014 en 2015 als volgt. 2014 2015 Bondscontributie € 4.000,00 € 4.100,00 Trainers Bij onze vereniging zijn een aantal trainers actief. De hoofdtrainster (Chantal Vellinga) wordt ingehuurd via STK Fryslân. De andere trainers krijgen een onkostenvergoeding. Voor de gymnastiek en turnen zijn er twee hooftrainers, Chantal Vellinga in Camminghaburen en Madelon Dekker in Zuiderburen. Daarnaast wordt hierbij gewerkt met hulptrainers. Voor de streetdance geeft Diantha Brinkman tot zomer 2014 de streetdance lessen, hierna neemt Esra Visser de lessen voor haar rekening. Bij het volleybal gaat het om twee groepen met ieder een eigen trainer (Frans Rodenburg en Ingrid Lantinga. 2014 2015 Trainers € 25.000,00 € 25.500,00 Zaalhuur De zaalhuur wordt geregeld via de BV Sport; zij brengen maandelijks het werkelijk aantal uren in rekening dat door de vereniging is gebruikt. Wij maken structureel gebruik van drie locaties in Leeuwarden, twee in Camminghaburen (Kingmastate en Galemastins) en van de Wynwizer in Zuiderburen. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van een andere zaal. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. 2014 2015 Zaalhuur € 23.500,00 € 24.000,00 Materialen Voor de materialen wordt een stelpost in de begroting aangehouden die jaarlijks wordt geïndexeerd. 2014 2015 Materialen € 500,00 € 600,00
Begroting GVL 2014 & 2015
Pagina 5/7
Wedstrijden Dit bedraagt de vergoeding die de vereniging moet betalen aan de KNGU voor de deelname van onze leden aan de verschillende wedstrijden in het jaar. De kosten van deze wedstrijden worden doorbelast aan de leden en komt daarmee terug via de inkomsten. Wedstrijden
2014 € 2.000,00
2015 € 2.000,00
Evenementen In 2014 wordt in ieder geval een activiteit georganiseerd voor de opening van het seizoen. Omdat onze vereniging in 2015 maar liefst 120 jaar bestaat zullen meerdere evenementen worden gehouden. Doordat de uitwerking hiervan nog moet plaatsvinden is in de begroting rekening gehouden met een stelpost. Uitgangspunt bij evenementen is dat deze apart worden gefinancierd door o.a. kaartverkoop, loterij en sponsoring. 2014 2015 Evenementen € 1.000,00 € 6.500,00 Bestuursvergoeding De bestuursvergoeding bedraagt € 12,50 per bestuurslid per maand. Uitgaande van vijf bestuursleden is de jaarlijks vergoeding daarmee € 750,00. 2014 2015 Bestuursvergoeding € 750,00 € 750,00 Onkosten algemeen Dit betreft voornamelijk de vaste kosten van de vereniging voor verzekeringen, KVK-‐vergoeding, website en de huur van een postbus. Ook worden incidentele kosten voor lief-‐ en leed hieruit betaald. Onkosten algemeen
2014 € 750,00
2015 € 800,00
Kleding Indien er nieuwe turnpakjes en trainingspakken zijn worden deze door de vereniging besteld en vervolgens betalen de leden hiervoor een vergoeding. In 2014 zijn zowel nieuwe trainingspakken als nieuwe turnpakjes aangeschaft.
Kleding
2014 € 2.500,00
2015 pm
Begroting GVL 2014 & 2015
Pagina 6/7
A.4. Opbrengsten Contributie De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso. Een klein deel van de leden betaald nog per overschrijving. Zoals eerder aangegeven wordt de contributie in 2014 per ingang van kwartaal 4 verhoogd met 5% en vervolgens iedere twee jaar met 5%.
Contributie
2014 2015 € 50.000,00 € 51.250,00
Wedstrijdbijdragen
Wedstrijdbijdrage
2014 € 2.000,00
2015 € 2.000,00
Dit betreft de bijdrage die de leden betalen voor deelname aan wedstrijden. Het betreft een vergoeding voor enerzijds de kosten die de KNGU in rekening brengt en daar een vergoeding voor de inzet van de trainers tijdens de wedstrijden. Daarnaast is vanaf een bepaald niveau een wedstrijdpaspoort benodigd waarvan de kosten ook worden doorbelast. Acties
Acties
2014 € 3.500,00
2015 € 3.500,00
De acties vormen een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. In de begroting gaan we uit van drie vaste acties per jaar (Grote Clubactie , Poiesz Jeugdsponsor actie en de Paaseieren-‐actie. Evenementen
Evenementen
2014 2013 € 1.000,00 € 6.500,00
Dit betreft de inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en loterij van de evenementen die op stapel staan. Overige inkomsten
Overige inkomsten
2012 € 1.000,00
2013 € 1.000,00
Dit betreft voornamelijk begrote inkomsten uit sponsoring.
Begroting GVL 2014 & 2015
Pagina 7/7
