Grote Projecten Beverwijk

Grote Projecten Beverwijk voortgangsrapportage

3de rapportage 2010

2010/73827

Inhoud Inleiding

4

Overzicht Grote Projecten Beverwijk

6

Samenhang Grote Projecten Beverwijk

7

Financiële implicaties

8

Programmalijnen:

9

1. Volkshuisvesting en bestaande wijken 1.1 Plantage 1.2 Meerestein 1.3 Burgerhartstraat 1.4 Westelijk Beverwijk 1.5 Broekpolder 1.6 Wijkerbaan

11 13 19 23 28 36 46

2. 2.1 2.2 2.3 2.4

54 56 65 71 78

Centrum/ Stationsgebied Stationsgebied 1e fase Heliomare Stadhuis Meerplein

3. A22 zone 3.1 Stationsgebied 2e fase; Wijckerpoort

85 87

4. Economie 4.1 Herstructurering de Pijp

93 96

5. Groen en Landschap 5.1 Groen- en Waterplan

101 103

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

109 111 117 131 136

Infrastructuur Westelijke Randweg Oostelijke doorverbinding P+R Wijckermolen Bebouwd Parkeren

7. Sociale infrastructuur 7.1 Zorgtrefpunt

141 144

Inleiding Beverwijk heeft de afgelopen jaren een start gemaakt met het investeren in de kwaliteit van wonen, werken en leven in de stad. Gericht op kwaliteit en met een blik op de toekomst is Beverwijk begonnen met de verjonging en vitalisering van de stad: klaar voor volgende generaties. Revitalisering van de oude wijken (onder andere Meerestein en Prinsenhof) en investeringen in groen (Groen- en Waterplan) dragen bij aan de vitalisering van de stad. Voortgangsrapportages Grote Projecten Beverwijk Rond 1 april 2009 is een eerste integrale rapportage over de grote projecten Beverwijk uitgebracht. Eén van de redenen om te komen tot een integrale rapportage was de wens de basis te leggen voor periodieke integrale voortgangssignalering. Voortgangsrapportage III 2010 Voor u ligt de zesde voortgangsrapportage Grote Projecten Beverwijk, waarin de status quo van de projecten per 31 december 2010 wordt beschreven. -

-

Relatie met programmalijnen: de rapportage bouwt zich op vanuit de programmalijnen die in de structuurvisie 2015+ worden genoemd. De programmalijnen Volkshuisvesting en Bestaande wijken, Centrum/Stationsgebied, A22 zone, Economie, Groen en Landschap, Infrastructuur en Sociale Infrastructuur zijn opgevoerd. Financiële implicaties: in deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de financiële stand van zaken van de projecten. Planning en voortgang: in de planning is aangegeven welke ontwikkelingen er ten opzichte van de vorige periode zijn; is de planning gehaald of is er sprake van vertraging? De teksten in de rapportages sluiten aan bij de aangegeven planningsdiagrammen. In de teksten is de voortgang per projectfase aangeduid. De projectfases die in de voortgangsrapportage zijn benoemd zijn: - Initiatieffase; deze fase richt zich op een idee. In deze fase wordt het probleem omschreven, aangegeven wie de initiatiefnemer is en het gewenste resultaat gedefinieerd. - Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfases; deze fases gaan in op het wat, het hoe en het hoe te maken. In de definitiefase worden de functionele eisen, de operationele eisen en het programma van eisen geformuleerd. In deze fase worden de randvoorwaarden waarbinnen het project wordt gerealiseerd benoemd. De ontwerpfase richt zich op de uitwerking van een (schets)plan en een gedetailleerde exploitatiebegroting, kredietbegroting en planning. Tenslotte wordt in de voorbereidingsfase gewerkt aan de benodigde vergunningen, de uitwerking van het bestek en een aanbestedingsadvies. - Realisatiefase; deze fase richt zich specifiek op het “doen”. Met andere woorden in deze fase start de uitvoering. - Nazorgfase; in deze laatste fase wordt gewerkt aan de overdracht van het project naar de lijnorganisatie. Gezorgd wordt voor de nacalculatie en het financieel eindoverzicht. In deze fase wordt een kwaliteitsrapport en evaluatierapport geleverd.

Nieuw in deze voortgangsrapportage is de schematische benoeming van de voortgangsaspecten per projectfase.

3de Voortgangsrapportage Grote Projecten Beverwijk 2010

4

Grote Projecten Beverwijk De 3de voortgangsrapportage Grote Projecten Beverwijk 2010 behelst zeventien grote projecten, waaronder de projecten van het programma Beverwijk Vitale Stad. Naast de zeventien grote projecten benoemd in deze voortgangsrapportage kent de gemeentelijke organisatie nog een aantal projecten die als grote projecten worden beschouwd, zoals het Zorgtrefpunt, Zorginfrastructuur, Aagtenpark en de Groene Oostrand. Het project Zorgtrefpunt is opgenomen in deze voortgangsrapportage. De andere projecten staan nu nog benoemd onder de verschillende programmalijnen. In een volgende voortgangsrapportage zullen ook deze projecten als grote projecten worden opgenomen. Legenda planningsdiagrammen

= oude planning

= nieuwe planning

= verschuiving van planning


5

Overzicht Grote Projecten Beverwijk


6


Plantage

Verkeersontsluiting Verkeerscirculatie

Tijdelijk Parkeren

Programma Gronduitgifte Programma Gronduitgifte

Parkeergarage

Verkeerscirculatie

Broekpol der

Bebouwd parkeren

Bereikbaarheid

Fasering

Wi jkerbaan

Programma Tijdelijk Parkeren

Programma

Westelijk Be ve rwi jk

Programma

Statio nsg ebied 1e fase

P+R Wijckermolen

Oostelijke doorverbinding 3e fase



Westelijke Randweg

Groen- en Waterplan

De Pijp

Stationsgebied 2e fase

Meerplein

Stadhuis

Heliomare

Stationsgebied 1e fase

Wijkerbaan

Broekpolder

Westelijk Beverwijk

Plantage

Stadhu is Parkeergarage

Tijdelijk Parkeren

Meerpl ein

Stationsgeb ied 2e fase

Parkeer- Tijdelijk garage Parkeren

Tijdelijk Parkeren

Verkeerscirculatie

Tijdelijk Parkeren

De Pijp Bazaar

Groen- en w aterpla n Ruimtelijke inpassing

Westelij ke Randwe g Sluit aan opOD1

P+R Wijckermolen Programma

Samenhang Grote Projecten Beverwijk

De samenhang van de Grote Projecten laat zich schematisch als volgt weergeven:

7

Bebo uwd p arkeren

Oosteli jke doo rverbi nding 3e fase

Oostelijke doorverbindi ng 2e fase


Heliomare

Financiële implicaties 1. Grondexploitaties Boekwaarde 31-12-2009 Stationsgebied Wijckerpoort Wijkerbaan Westelijk Beverwijk Broekpolder Plantage fase 1 Totaal

2010 werkelijk

4.642.123781.211868.9712.542.9418.835.246-

2010 begroot

2.108.80898.81787.5921.112.18526.70236.8823.470.986-

Totaal krediet

3.073.2521.061.211259.372 5.606.3089.481.399-

Krediet - Saldo Dekking tekort Totaal

grex grex grex grex GEM grex

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2. Investeringsprojecten in uitvoering Boekwaarde 31-12-2010 Stadhuis Meerestein Burgerhartstraat Groen- en Waterplan Oostelijke doorverbinding 2e fase Westelijke Randweg Totaal

2011 begroot en verder

Saldo Totaal Totaal krediet

12.003.095-

10.869.834-

22.872.929-

22.872.929-

92.24724.995-

9.000 978.839-

83.2471.003.834-

1.120.000-

-

-

6.115.28018.235.617-

-

929.315 10.910.358-

Krediet Dekking tekort Saldo Totaal

-

5.185.96529.145.975-

4.764.69228.757.621-

-

nvt jaarrekening 2009 83.247berap nvt 116.166 -

nvt grondverkoop 421.273- BPY terrein 388.354-

3. Investeringsprojecten in voorbereiding

Boekwaarde 31-122010 Heliomare P+R Wijckermolen Meerplein De Pijp Plantage Bebouwd Parkeren Oostelijke doorverbinding 3e fase Oostelijke doorverbinding 1e fase Zorgtrefpunt Totaal

1.187.446 571.37489.292172.805-

Begroot 2011 Saldo Totaal en verder

Totaal krediet

Krediet Saldo Totaal 22.187.564- 21.000.118- 21.000.118-

20.708.083- 21.279.457- 21.224.819748.193837.485837.4852.104.483- 2.277.288- 2.375.000-

-

-

-

54.63897.712 -

-

Dekking tekort nvt nvt berap nvt nvt nvt jaarrekening 2010 berap

988.809634.834-

988.809617.05045.748.323- 46.383.157- 46.054.472-


371.759328.685-

nvt -

8

Programmalijnen 1. Programmalijn Volkshuisvesting en Bestaande wijken • Herstructureringsprogramma - Plantage* - Meerestein* - Burgerhartstraat* Westelijk Beverwijk* • Broekpolder* • Wijkerbaan* 2. Programmalijn Centrum/Stationsgebied • Meerplein* • Stationsgebied 1e fase* - Herbezinning visie en aanpak - Stadhuis* - Heliomare* • Beeldkwaliteitsplan centrum • Tijdelijk parkeren • Herontwikkeling Beverhof • Herinrichting Breestraat 3. • • • • •

Programmalijn A22 zone Visie-ontwikkeling A22 zone Herontwikkeling de Scheg Herontwikkeling Wijckerpoort* Herontwikkeling Kop van de Haven Traversetafel

4. Programmalijn Economie • Herstructurering de Pijp (inclusief havenuitbreiding)* 5. Programmalijn Groen en Landschap • Groen- en Waterplan* • Groene Oostrand - Aagtenpark - De Buitenlanden • Stedelijke groenverbeteringen gekoppeld aan herstructurering en Vitale Stad 6. • • • • • •

Programmalijn Infrastructuur Westelijke Randweg* Oostelijke doorverbinding (1e, 2e en 3e fase)* Bebouwd parkeren (parkeergarages)* Opwaardering lijn 73 naar RegioNet (busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen)* Zuid-oostelijke doorverbinding Aansluiting A8/A9


9

7. • • • • • •

•

Programmalijn Sociale Infrastructuur Ontwikkeling RKZ Ontwikkeling Nova College Sociale culturele accommodaties - Broekpolder Stedelijk zorgtrefpunt* Zorginfrastructuur Wijkcentrum - Plantage - Wijkerbaan - Broekpolder - Prinsenhof Sportaccommodatie Heliomare

De met een * aangegeven projecten zijn in deze voortgangsrapportage specifiek beschreven.


10

1. Volkshuisvestiging en Bestaande Wijken Projecten die vallen binnen de programmalijn Herstructureringsprogramma - Plantage - Meerestein - Kuenenplein - Burgerhartstraat - Prinsenhof Westelijk Beverwijk Broekpolder Wijkerbaan Beleidskaders Woonvisie 2010-2014. Prestatieafspraken woningcorporaties. Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk De Woonvisie is in afstemming met de gemeente Heemskerk tot stand gekomen. De ISV3programma’s worden in overleg met de IJmondgemeenten opgesteld. In onderstaande tabel is de programmatische doelstelling op korte en lange termijn weergegeven. Hieruit blijkt met name de opgave om het aantal meergezinswoningen gedeeltelijk om te buigen richting eengezinswoningen. Lange termijn woningbouwprogramma

(peildatum dec. 2010)

Gerealiseerd '08 - '09

Capaciteit 2010 - 2015

Capaciteit 2015 - 2020

680

1.274

699

138

1.166

304

Sloop

Mgw. ‘08 –‘20

Egw. ‘08 –‘20

Koop ‘08 –‘20

Huur ‘08 –‘20

767

1.142 / 43%

1.511 / 57%

1.639/ 62%

1.014 / 38%

504

1.212 / 75%

396 / 25%

970/ 60%

638 / 40%

1.271

2.354 / 55%

1.907 / 45%

2.609 / 61%

1.652 / 39%

20%

80%

60%

40%

‘08 –‘20

Beverwijk

Heemskerk Totaal ABF onderzoek 2008 – 2020

4.261

Minimaal netto 2.450 Maximaal bruto 5.550

Accenten programmalijn 2011 Woningbouwontwikkeling In 2010 is de oplevering van woningen achter gebleven op de planning. Een en ander is toe te schrijven aan de vertraagde afzet in met name de Broekpolder. Accent in 2010 lag op het definiëren van de gewenste woningbouwontwikkeling en de vraag die daarbij gesteld wordt aan de herstructureringen Plantage, Wijkerbaan en uitleggebied Westelijk Beverwijk. Op basis hiervan kan afgewogen worden hoe de (vertraagde) ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Het aantal woningbouw en woningsloop initiatieven tot 2020 is aanzienlijk afgenomen. Met name als gevolg van het temporiseren van de herstructurering Kuenenplein eo, Oosterwijk en Pilotenbuurt. De woningtoename blijft voldoende om de lokale woningbehoefte in te vullen en te voldoen aan de verstedelijkingsafspraken. Ook is de huur – koop verhouding in het


11

programma nu gelijk getrokken aan de berekende woningbehoefte. De spanning tussen een groot aandeel appartementen en een tekort aan eengezinswoningen blijft. In 2011 worden de gemeentelijke woningbouwprogramma’s in de IJmond en in Zuid Kennemerland afgestemd in een Regionaal Actie Programma. Woonruimteverdeling sociale huurwoningen In de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen wordt het systeem met regionale bindingseisen zonder passendheidseisen heroverwogen als gevolg van marktontwikkelingen en nieuwe Europese en Rijks wet- en regelgeving. Beheersfactoren programmalijn Geld Het majeure deel van de investeringen vindt plaats in de projecten. Binnen de gemeentelijke formatie volkshuisvesting is circa 1 fte bezig met ISV subsidies en projectontwikkeling en 1 fte met het ontwikkelen van het beleid en de prestatieafspraken. Organisatie (interne en externe partijen) In lijn met de afstemmingsoverleggen tussen de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en de woningcorporaties wordt gezocht naar optimale ontwikkelingsgerichte en beleidsmatige afstemming tussen de partijen. Tijd Het gevormde beleid volkshuisvesting blikt 4 jaar vooruit. Met de woningcorporaties zijn via de projecten meerjarige afspraken over productie. Informatie De cyclus volkshuisvesting bestaat uit een woningbouwprogramma (prognose) en een jaarverslag volkshuisvesting (verantwoording voortgang.) Kwaliteit Behalve op programma (aantallen) stuurt de gemeente ook op kwaliteit van het woningaanbod. Dit kan zij doen door gerichte subsidies te verstrekken/ aan te vragen voor projecten en concepten (bijvoorbeeld collectieve woonvormen en zorgwoningen.)


12

1.1 Project Plantage Projectleider : F. ter Haar Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest/M. Lansbergen Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving In de buurt de Plantage sloopt de corporatie de komende tien jaar 344 bestaande huurappartementen en vervangt deze in vier fasen door ruim 300 nieuwbouwwoningen. Door realisatie van een mix van koop- en huurwoningen en een structureel aandeel grondgebonden woningen ontstaat een gevarieerde buurt. Herinrichting van de openbare ruimte en het realiseren van een buurtvoorziening maken de herstructurering compleet. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Vervanging van 344 portieketagewoningen door 314 woningen • Realisatie van een 2500m2 wijk(zorg)centrum (MFA) in fase 4 Woningsegmenten categorie Eengezinswoningen

2011 2012/13 2015/16 2018/19 (fase 1) (fase 2) (fase 3) Fase 4)

huur betaalbaar huur duur koop betaalbaar Koop duur huur betaalbaar huur duur

Appartementen

44

24

22

58

24

11

35 0

45 75

koop betaalbaar Koop duur Totaal per jaar

32

12 12

Totaal

105

30

27

27 24

102

45

78

110

0 314

Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Rol Corporatie Pré Wonen Sloop van 344 woningen en ontwikkelen Vastgoed.

Commitment Bestuurlijk Kader Herontwikkeling BeverwijkHeemskerk 1999 en gebiedsvisie Plantage 2020.

Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit 2008/32111 2010/49742

Datum

Besluit

12-02-2009 28-10-2010

2010/59769

02-12-2010

Gebiedsvisie ‘Plantage 2020’ incl. krediet. Meerjarenperspectief grondexploitaties (grex fase 1 Plantage). Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Beverwijk 2010 -2014 (ISV 3.)


13

Juridisch planologische context Het voorontwerpbestemmingsplan Plantage is in oktober 2009 in procedure gebracht. Er zijn reacties van bewoners en instanties ontvangen. In 2010 heeft het bestemmingsplan gewacht op overeenstemming over de exploitatie. In 2011 wordt dit verwacht waarna het ontwerpbestemmingsplan kan starten. Gezien de verstreken termijn is het afhankelijk van de omvang van de aanpassingen gewenst het college opnieuw te laten besluiten tot ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Voor fase 1 is een projectbesluit vastgesteld en een bouwvergunning verleend. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Opstellen en 3e en 4e Naar verwachting is de ondertekenen kwartaal samenwerkingssamenwerkings2010. overeenkomst rond de overeenkomst zomer van 2011 gereed.

Aanvraag ISV3

3e en 4e kwartaal 2010.

Opstellen PVE en Schetsontwerp (SO) openbare ruimte


Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte inclusief informatie- en inspraaktraject

-

Realisatiefase bouw Voortgangsaspect

Ontwerpfase woningbouwfase 2 Bouw(rijp maken) fase 1

Aanvraag gereed. Eind januari heeft de provincie Noord-Holland het ISV3 programma goedgekeurd. Concept is gereed. Afronden SO 1e kwartaal 2011 inclusief informele informatie bijeenkomst. VO wacht op SOK.

Planning Actueel rapportage september 2010 Ontwerp en uitplaatsing gestart. 3e en 4e Bouwrijp maken is kwartaal gereed. Uitvoering is 2010. per 1 december 2010 gestart.


Toelichting

Concept grondexploitatie is opgesteld evenals een eerste opzet samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Een definitief schetsontwerp is nodig als basis voor VO/DO van fase 1.

Toelichting

Bouw gepland in 2012. Oplevering van 24 eengezinswoningen verwacht in december 2011.

14

Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte fase 1

DO en bestek fase 1 openbare ruimte

-

Woonrijp maken fase 1

-

Actueel

Toelichting

Start opstelling verwacht in het 1e kwartaal 2011.

Vooruitlopend op Voorlopig Ontwerp openbare ruimte voor de totale wijk wordt een VO voor fase 1 opgesteld.

Na opstelling VO, verwacht in het 2e kwartaal van 2011. 3e kwartaal 2011.

Oplevering van woningen is vervroegd van december naar oktober 2011.

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Corporatie als ontwikkelende partij voor marktprogramma onzeker vanwege Europese regelgeving. Commitment externe partijen • Fasegewijze in plaats van integrale benadering maakt gebiedsbrede afspraken moeizaam. Juridisch planologisch • Ontwerpbestemmingsplan ligt al lang stil, waardoor nieuwe inspraakronde wenselijk kan worden. Voortgang • Er is minimaal een jaar vertraging opgetreden in fase 2 die doorwerkt in het gehele plan. In het kader van het mogelijk aantrekken van de markt in de komende jaren kan dit ook kansen bieden. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit 2008/32111

Datum

Besluit

Krediet

12-02-2009

€ 2.375.000

2010/49742

28-10-2010

Vaststelling gebiedsvisie “Plantage 2020” en beschikbaarstelling krediet. Meerjarenperspectief grondexploitaties. Grondexploitatie 1e fase Plantage.


Netto Contante waarde per 1 januari 2010 € 0.

15

2010/59769

02-12-2010

Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV 3). Bijdrage ad € 900.000,- aan herstructurering 1e en 2de fase Plantage.

€ 900.000,-

Krediet Overzicht 2010 en verder Plantage (algemeen) Boekwaarde 31-12-2009 Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

97.712 97.712-

2010 werkelijk 172.805 97.712 75.093-

2012 Saldo Totaal begroot en Saldo totaal werkelijk krediet verder gerealiseerd 2.104.483 2.375.000 270.517 2.375.000 97.712 97.712 2.104.4832.277.288- 172.805- 2.375.000-

2010 begroot

2011 begroot

-

Plantage fase 1 (grex) Boekwaarde 31-12-2009 Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

-

2010 werkelijk 178.352 117.470 24.000 36.882-

2010 begroot -

Toelichting Voorbereidingskrediet De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de gebiedsvisie een krediet beschikbaar gesteld ad € 2.375.000,-. Het deelkrediet vanuit het Kwaliteitsfonds Stedelijke vernieuwing wordt aangewend om de voorbereidingskosten af te dekken. Wanneer definitieve afspraken zijn gemaakt met de corporatie zal (een deel van) de planvoorbereidingskosten overgenomen worden in de grondexploitatie. Daarnaast is in 2010 voor de uitvoering van de 1e fase een grondexploitatie geopend. Grondexploitatie fase 1 In 2010 is de grondexploitatie Plantage fase 1 geopend. Hierin is de grondaankoop en verkoop en de uitvoering van het bouwen woonrijpmaken voor fase 1 opgenomen. Voor fase 1 is door de provincie een subsidie verstrekt. Het financieel resultaat is circa € 0,- netto contant 2010. Bij de grondexploitaties geldt het volgende voor de financiële voortgang: In bovenstaande tabel is opgenomen de boekwaarde per ultimo 2009 en de mutaties in 2010. Samen betreft dit de boekwaarde ultimo 2010. In de actualisatie van de grondexploitaties zal conform de Meerjarenprognose 2010 (raadsbesluit 2010/49742) het college separaat worden geïnformeerd over de jaarschijven in de grondexploitatie. Hierin worden verschillen tussen begroting en werkelijk 2010 eveneens opgenomen.


16

Financiële risico’s De financiën worden uitgewerkt op basis van de vastgestelde gebiedsvisie om tot een gemeentelijke grondexploitatie te komen. Omdat er nog geen formele overeenkomst bestaat met de marktpartij wordt door beide partijen voor eigen rekening en risico gewerkt. De plankosten van gemeentelijke zijde lopen ondertussen op. Relatie met andere projecten Wijkerbaan Qua afzetbaarheid ligt er bij de realisatie van fase 2 een relatie met het woningbouwprogramma van de Wijkerbaan dat in uitvoering is. Afstemming ervan vindt plaats in het gemeentelijk woningprogramma.


17

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e helft

2e helft

Voorbereiding Realisatie Realisatie bouw

Bouwrijp maken fase 1

Start bouw fase 1

Woonrijp maken fase 1 Oplevering fase 1

Woningbouw fase 2 (start bouw) Realisatie openbare ruimte

Schetsontwerp openbare ruimte VO openbare ruimte 1e fase

DO en bestek openbare ruimte 1e fase

Nazorg Juridisch planologisch

Grondexploitatie

Raad SOK en grondexploitatie

Ontwerpbestemmingsplan

Bestuurlijke besluitvorming College Samenwerkingsovereenkomst


18

1.2 Project Meerestein Projectleider : R. Boom (uitvoerend) Ambtelijke opdrachtgever : D. Hulskes Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving De herstructurering van het project Meerestein omvat de sloop van scholen, portieketage flats, de realisatie van vijf woontorens in 5, 6 en 7 lagen, een ruim aanbod van twee-onderéén-kapwoningen en rijtjeswoningen. Daarnaast worden huurwoningen gerenoveerd en komen er tien vrije kavels beschikbaar. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Sloop van 2 scholen en 224 portiek-etageflats • Realisatie van 208 nieuwe woningen • Renovatie van 120 huurwoningen • Realisatie van een tweetal halfverdiepte, gebouwde parkeeraccommodaties • Tien vrije kavels van gemiddeld 500 m2 Woningsegmenten 2005

2006

2007

2008

Totaal gerealiseerd

Totaal per jaar

70

48

19

71

208

Totaal appartementen Goedkope koop Middeldure koop Dure koop Dure huur

55

10 10

71

136 10 40 9 77

Totaal eengezinsw. Middeldure koop Dure koop Dure huur

15 9 6

38 19 8 11

19 9 2 8

70

48

19

Naar opdrachtgever Corporaties Ontwikkelaars

40 9 22

55

72 37 16 19

71

208

Dure huur > € 475. Goedkope koop is < 200.000 en dure koop is > 330.000. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Woon op Maat

Rol Verantwoordelijk voor bouw en renovatie.


Commitment Bestuurlijk kader Herontwikkeling Beverwijk – Heemskerk 1999. Intentieovereenkomst (grondruiling en deelneming) en samenwerkingsovereenkomst oprichting VOF Meerestein.

19

Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit 2001/6152

Datum

Besluit

20-12-2001

Oprichting VOF Meerestein. Verstrekking krediet als gemeentelijke bijdrage in de herstructurering. Verlening goedkeuring storting van de gemeentelijke inbreng in de vennootschap ad € 1.497.474,-.

Juridisch planologische context De bouwvergunningen zijn verleend onder toepassing van vrijstellingsaanvragen art. 19 Wro. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase • Gereed. Realisatiefase bouw • Gereed. Realisatiefase buitenruimte • Gereed. Nazorg/evaluatie Voortgangsaspect

Liquidatie VOF Meerestein

Eindafrekening aannemer Afsluiten project

Planning rapportage september 2010 3e kwartaal 2010. 3e kwartaal 2010. 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

Bestuurlijke afhandeling en liquidatie VOF staat gepland voor het 1e kwartaal 2011. Gereed. Verwacht in 2e kwartaal 2011.

Kansen en bedreigingen Programma • Niet van toepassing. Commitment externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing.


20

Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2001/6152

20-12-2001

Inbreng in VOF Meerestein.

€ 1.497.474,-

Afdekking ambtelijke apparaatskosten.

€ 22.803,-

Krediet Overzicht 2010 en verder

Boekwaarde 31- 2010 12-2009 werkelijk Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

1.486.811 1.486.811-

92.945 3.317 1.576.439 1.486.811

2010 begroot 2011 begroot 69.020 69.020-

-

Saldo werkelijk gerealiseerd 1.579.756 1.579.756 3.317 3.317 1.576.439 1.576.439 -

2012 begroot Saldo totaal en verder -

Totaal krediet nvt nvt nvt nvt

Toelichting In het derde kwartaal 2010 heeft het college, na een financieel-juridische analyse een besluit genomen over de afwikkeling van de VOF Meerestein en de dekking van het voorgecalculeerde saldo. De definitieve bestuurlijke afwikkeling van de VOF Meerestein is verschoven naar het voorjaar van 2011. In financiële zin is dit project met de jaarrekening van 2009 afgesloten. Hierbij is het nadelig resultaat van € 1.5 miljoen verwerkt. De restant werkzaamheden worden gedekt uit de begroting. Financiële risico’s Niet van toepassing. Relatie met andere projecten Niet van toepassing.


21

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Juridisch planologisch

Bestuurlijke besluitvorming College Afwikkeling VOF Raad Afsluiten project


22

1.3 Project Burgerhartstraat Projectleider : E. Matthijsen Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving Het project behelst de herstructurering van de Burgerhartstraat. Het betreft een nieuwbouwplan met 27 grondgebonden woningen, een groen binnenterrein en parkeren. De bouw van de woningen is in juni 2009 gestart end e woningen zijn in juni 2010 opgeleverd. Het plan voor de openbare ruimte is vastgesteld. Het project is aanbesteed en in het eerste kwartaal van 2011 zal worden gestart met de aanleg van de openbare ruimte. Programma Het programma behelst: • Sloop en nieuwbouw • Herinrichting van de openbare ruimte inclusief parkeren Woningsegmenten 2009 27

Totaal per jaar

Totaal 27

Totaal eengezinsw. Dure huur

27 27

27 27

Naar opdrachtgever Corporaties

27

27

Dure huur > € 475 per maand. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe partij

Rol

Commitment

Pré Wonen

Vastgoedeigenaar. Bestuurlijk kader Herontwikkeling Beverwijk – Heemskerk 1999.


Datum

Besluit

23-03-2005

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wijckertoren-Overbos.

Juridisch planologische context Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan Wijckertoren-Overbos uit 2005. De randvoorwaarden en uitgangspunten voor de invulling van de herstructurering van de Burgerhartstraat zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed.


23

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Definitief ontwerp 3e kwartaal 2010. openbare ruimte

Actueel

Toelichting

Gereed.

Het definitief ontwerp voor de openbare ruimte is vastgesteld en heeft tot eind december ter inzage gelegen.

Actueel

Toelichting

Maart/april 2011.

Er is vertraging opgetreden in het ontwerpproces. De aanbesteding is lager uitgevallen dan eerder was verwacht. De bijdrage ISV 3 tezamen met de gelden grondruil zijn afdoende om de aanleg te financieren. In het ISV programma is een bijdrage ad € 200.000,gereserveerd voor de herstructurering van de wijk, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte.

Realisatiefase bouw • Gereed. Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Start aanleg openbare 4e kwartaal 2010. ruimte Kredietaanvraag aanleg openbare ruimte

4e kwartaal 2010.

Niet langer benodigd.

Aanvraag ISV3


Eind januari heeft de Provincie Noord-Holland het ISV3 programma goedgekeurd.

Planning rapportage september 2010 3e en 4e kwartaal 2010.

Actueel

Nazorg/evaluatie Voortgangsaspect

Informeren bewoners


Toelichting

Bewoners zijn geïnformeerd over definitieve ontwerp en mogelijkheden tot bezwaar/ beroep.

24

Kansen en bedreigingen Programma • De parkeerdruk is een belangrijk item voor de bewoners en omwonenden van de Burgerharthof. Bewoners verwachten van de gemeente een structurele oplossing van het parkeerprobleem in de omgeving van het Kennemer Theater. Commitment externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2010/59769

02-12-2010

Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV 3). Bijdrage ad € 200.000,voor de herstructurering en herinrichting openbare ruimte.

€ 200.000,-

Krediet Overzicht 2010 en verder Boekwaarde 31- 2010 12-2009 werkelijk Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

80.665 84.700 4.035

96.282 96.282-

2010 begroot 2011 begroot 25.645 25.645-

191.000 200.000 9.000


367.947 84.700 200.000 83.247-

Saldo werkelijk gerealiseerd 176.947 84.700 92.247-

Totaal krediet -

Toelichting De kosten voor het project worden afgedekt door de meerjarenraming 2010-2014 (jaarlijks € 25.645,-, totaal € 102.580,-) opgenomen in de begroting. Het project is echter eindig na de aanleg van de openbare ruimte die staat gepland voor begin 2011. Uit de grondruil met Pré Wonen heeft de gemeente een grondprijs van circa € 59.000,ontvangen. Voor de realisatie van de openbare ruimte is daarnaast nog € 200.000,- beschikbaar. In het ISV2 budget was al eens € 150.000,- opgenomen voor de Burgerharthof, maar gezien de vertraging is dat geld toen ingezet voor Meerestein. Voor ISV3 is eind 2010 € 200.000,aangevraagd voor de Burgerharthof. In januari 2011 is het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 goedgekeurd door de provincie. Tevens was er


25

geld beschikbaar uit de hoofdvoorziening groen die nu is doorgeschoven naar de Algemene Reserve, waardoor de gelden niet langer beschikbaar zijn voor de aanleg van de openbare ruimte. Financiële risico’s Het project kent een tekort dat toe te rekenen is aan de extra kosten die zijn gemaakt voor de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte. Dit tekort zal meegenomen worden in Berap I 2011. Relatie met andere projecten Niet van toepassing.


26

Actuele planning

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Voorbereiding Realisatie Realisatie bouw Realisatie openbare ruimte Tijdelijke openbare ruimte Oplevering definitieve openbare ruimte


Bestuurlijke besluitvorming College Raad


27

1.4 Project Westelijk Beverwijk Projectleider : F. ter Haar Ambtelijke opdrachtgever : M. Lansbergen Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving Ontwikkeling van de woningbouwlocatie Westelijk Beverwijk (circa 18.8 ha) met circa 223 woningen in het duurdere koopsegment, gelegen tussen de bestaande Creutzberglaan en de stadsrand van Beverwijk. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisatie van een “groene” woonwijk (223 woningen) volgens de laatste milieunormen en richtlijnen • Realisatie van Maatschappelijke Doeleinden (800m2) • Realisatie van een duurzame wijk met specifiek aandacht voor energiegebruik en duurzaam materiaal gebruik; EPL (energieprestatie op locatie) minimaal 7 en de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) maximaal 0,8 • Hoofdverkeersontsluiting via de Baljuwslaan en de Plantage. • Verbetering van de waterstructuur en mogelijk maken tot afkoppeling in aanliggende wijken • Realisatie oost-west voet- en fietsverbindingen en realisatie nieuwe noord-zuid utilitaire fietsroute • Realiseren van extra parkeergelegenheid voor de Creutzberglaan ter voorkoming dat de parkeerproblematiek verschuift naar de nieuwe woonwijk Westelijk Beverwijk * In het bestemmingsplan is 800 m2 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke doeleinden. Deze kan omgezet worden naar 8 extra appartementen. Woningsegmenten (planning uitgifte grond) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal Totaal uitgifte

30

16

19

11

37

55

55

Totaal MGW MGW middelduur

0

0

0

0

0

0

33 33

Totaal EGW EGW middelduur (rij) EGZ duur (projectvrij/toek) EGZ Top (part.opdr)

30 24

11

10

19

43

55 24 31

22 11 11

24 6

11

10

19

19

Naar opdrachtgever Projectontw/Particulier 30 11 10 19 43 55 55 Goedkope koop is < 200.000 euro en dure koop & top is > 330.000 euro.

223 0 33 33 0 190 59 66 65 0 0 223

NB: Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Grondkamer in december 2010 over de overeenkomst tussen de gemeente en C.M. Arisz zal de planning voor de uitgifte in het zuidelijk plandeel naar verwachting moeten worden herzien.


28

Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Woon op Maat (Corporatie) Fam. Weterings

Rol Grondeigenaar Middengebied. Grondeigenaar.

Particuliere grondeigenaren Westelijk Beverwijk Mw. C.M. Arisz

Grondeigenaar (shareholder).

Volkstuinders

Overige gebruikers Koelman BV De heer Gunter Omwonenden Westelijk Beverwijk Geïnteresseerden

Pachter in zuidelijk plandeel. Gebruiker gemeentelijke grond in Zuidelijk plandeel. Gebruiker gronden. Bouwclaimhouder. Zelfrealisant Noord. Belanghebbende (informeren). Mogelijke kopers woningen/kavels.

Commitment (formele overeenkomst) Geen commitment. Heeft rechtbanktaxatie verzocht. Lopende procedure. Geen commitment.

Heeft tot 1-1-2015 een pachtovereenkomst met de gemeente. Gebruiks- of huurovereenkomst met gemeente. Opzegtermijn 3 maanden.

Gebruiksovereenkomst, opzegtermijn 3 maanden. Bouwclaimovereenkomst. Exploitatieovereenkomst (anterieur). Geen commitment. Geen commitment.

Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit Datum

Besluit

2001/1809

26-04-2001

2002/4626

28-11-2002

2003/6258

22-01-2004

2004/2797 2006/4442

23-09-2004 24-05-2006

2006/11767

15-01-2007

2008/7656

22-05-2009

2009/9236

14-05-2009

2009/34117

29-10-2009

2009/69000

04-02-2010

Instemming met bestuursopdracht Westelijk Beverwijk en verstrekking 1e voorbereidingskrediet. Kredietaanvraag Groen- en Waterplan ad € 1.120.000,-, dekking grondexploitatie Westelijk Beverwijk. Vestiging van WVG, op percelen in het plangebied die geen eigendom zijn van de gemeente Beverwijk. Verstrekking 2e voorbereidingskrediet. Vaststelling Structuurplan Westelijk Beverwijk. Vestiging van WVG, op percelen in het plangebied die geen eigendom zijn van de gemeente Beverwijk. Vaststelling grondexploitatie Westelijk Beverwijk. Hernieuwde vaststelling WVG voor de duur van maximaal 1 jaar. Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Westelijk Beverwijk. Onteigeningsbesluit vijf percelen Westelijk Beverwijk. Vaststelling 1e herziening grondexploitatie Westelijk Beverwijk.


29

2010/49742

Vaststelling 2e herziening grondexploitatie Westelijk Beverwijk.

28-10-2010

Juridisch planologische context Voor het project is op 14 mei 2009 een definitief bestemmingsplan en definitief exploitatieplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tot 3 juli 2009 liep de beroepstermijn. Hiervan heeft een aantal belanghebbenden gebruik gemaakt. Op 29 november 2010 heeft een eerste zitting bij de Raad van State (RvS) plaatsgehad. Duidelijk is dat het exploitatieplan van Westelijk Beverwijk het eerste exploitatieplan is dat inhoudelijk door de RvS wordt beoordeeld. Heel inhoudelijke vragen over het exploitatieplan zijn niet gesteld. Men zal naar verwachting met name oordelen over de leesbaarheid en herleidbaarheid van het exploitatieplan. In het 1e kwartaal van 2011 wordt de uitspraak van de RvS verwacht. Mocht het exploitatieplan worden vernietigd dan staat dit de ontwikkeling van het Noordelijk plandeel niet in de weg, zolang het bestemmingsplan wel onherroepelijk wordt. Alvorens gestart wordt met de uitgifte dient een aantal stukken te worden vastgesteld, zoals het Beeldkwaliteitsplan en het Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan. Tevens zal de verkoopprijs bepaald en vastgesteld moeten worden. Dat gebeurd heden, nu de uitspraak van de RvS bekend is, aan de hand van een recentelijk taxatie. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Beeldkwaliteitsplan 3e en 4e kwartaal (BKP) 2010.

Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan (VOIP)



Actueel

Toelichting

Eindconcept wordt begin 2011 afgerond.

Door late afstemming is één en ander ten opzichte van de planning vertraagd. Echter vaststelling volgt niet eerder dan na uitspraak RvS, hierdoor is projectvertraging door voortgang van het BKP vooralsnog niet van toepassing. In de voortgangsrapportage van september stond ten onrechte benoemd dat de voorbereiding al was afgerond en het VOIP gereed was voor bestuurlijke besluitvorming. Het eind concept wordt pas na uitspraak RvS ter vaststelling en inspraak richting besluitvorming gebracht.

Eindconcept wordt in januari 2011 afgerond.

30

Herziening Grondexploitatie

4e kwartaal 2010.

Aankoop perceel Tabak


Ontwikkelstrategie & Go – No Go besluit

3e kwartaal 2010.

Vaststelling Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitplan

4e kwartaal 2010.

Hernieuwd onteigeningsbesluit (incl. gemeentelijke gronden) Vaststelling uitgifteprijzen en concept ovk’s Verwerving Zuid Midden Start verkoop Noord


Gereed. 2e herziening is in oktober 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Gereed. In september 2010 aangekocht en overgedragen. Voortgang op 17-12-2010 besproken in stuurgroep Grote Projecten. Met bestuurlijk opdrachtgever is afgesproken de besluitvorming pas na uitspraak RvS start. Vertraagd door uitspraak RvS.

-

Gepland in 1e helft 2011.

-

Doorlopend.

-

2011.

Welstandsnota

-

Exploitatieplan

-

Na vaststelling Beeldkwaliteitplan wordt de welstandsnota aangepast. Mogelijke opstelling nieuw exploitatieplan bij eventuele vernietiging door RvS in het 1e en 2e kwartaal 2011.


Grondexploitatie wordt jaarlijks herzien.

Zo snel mogelijk starten (na uitspraak RvS) met ontwikkeling Westelijk Beverwijk (Noordelijke plandeel). In verband met een mogelijk afbreukrisico wordt een en ander niet vooruitlopend op de uitspraak van de RvS naar buiten gebracht. Besluitvorming afhankelijk van uitkomsten minnelijk overleg en uitspraak RvS.

Na uitspraak RvS (kan bij een onherroepelijk bestemmingsplan) gestart worden met de ontwikkeling van het Noordelijk plandeel, betreffende 5 vrije kavels en 20 – 24 projectmatige woningen. Opnemen van welstandseisen ten behoeve van publiekrechtelijke toetsing bouwplannen. In het 1e kwartaal van 2011 wordt een uitspraak door de RvS verwacht.

31

Realisatiefase bouw Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Aanbesteding Bouwrijpmaken Afgeven Bouwvergunningen

Actueel

Toelichting

Verwacht in eerste helft 2011. 2011-2012.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Onduidelijk zijn de consequenties van de kredietcrisis in het kader van de afzetmarkt van de kavels. Verwacht wordt dat tegen de tijd dat gestart wordt met de uitgifte, de markt weer herstellende is. Uiteindelijk wijst de daadwerkelijke uitgifte pas definitief uit of er inderdaad voldoende afzetmarkt is voor de ontwikkeling. Commitment externe partijen • De gemeente staat in het noordelijk en zuidelijk plandeel actief grondbeleid voor. • In het Middengebied wordt gemengd grondbeleid voorgesteld. De WvG is gevestigd en daar waar financieel en kwaliteitstechnisch gewenst, worden gronden verworven. Op dit moment is hier nog geen sprake van actief verwerven. Juridisch planologisch • De nieuwe Wro bepaald dat, daar waar niet met alle grondeigenaren afspraken zijn gemaakt over het verzekeren van het kostenverhaal, een exploitatieplan noodzakelijk is. Er is nog geen jurisprudentie bekend over dit onderwerp en onduidelijk is welk besluit de RvS neemt over het bestemmingsplan als het exploitatieplan wordt vernietigd. Zodra de RvS uitspraak doet over het bestemmingsplan en deze wordt onherroepelijk is realisatie van het Noordelijke plandeel mogelijk. Voortgang • Vertraging door het wachten op de uitspraak van het bestemmingsplan (uitspraak Rvs). • Ten aanzien van het zuidelijk plandeel kan de voortgang belemmerd worden, indien minnelijke verwerving geen mogelijkheid biedt en het alsnog aankomt op onteigening. • De uitgifte snelheid (en daarmee ontwikkelsnelheid) is niet voorspelbaar. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit 2001/1809

Datum

Besluit

26-04-2001

2004/2797

23-09-2004

€ 157.000,Instemming met bestuursopdracht Westelijk Beverwijk en verstrekking 1e voorbereidingskrediet. Verstrekking 2e € 326.000,-


Krediet

32

2006/11767

15-01-2007

2009/69000

04-02-2010

2010/49742

28-10-2010

voorbereidingskrediet. Vaststelling grondexploitatie Westelijk Beverwijk. Vaststelling 1e herziening grondexploitatie Westelijk Beverwijk. Vaststelling 2e herziening grondexploitatie Westelijk Beverwijk.

Netto Contante Waarde per 1 januari 2009 € 3.1 miljoen. Netto Contante Waarde per 1-1-2010 € 7.2 miljoen

Krediet Overzicht 2010 en verder Boekwaarde 31-12-2009 Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

2.542.941 2.542.941-

2010 werkelijk 1.112.185 1.112.185-

2010 begroot 6.431.268 824.960 5.606.308-

Toelichting Bij de grondexploitaties geldt het volgende voor de financiële voortgang: In bovenstaande tabel is opgenomen de boekwaarde per ultimo 2009 en de mutaties in 2010. Samen betreft dit de boekwaarde ultimo 2010. In de actualisatie van de grondexploitaties zal conform de Meerjarenprognose 2010 (raadsbesluit 2010/49742) het college separaat worden geïnformeerd over de jaarschijven in de grondexploitatie. Hierin worden verschillen tussen begroting en werkelijk 2010 eveneens opgenomen. De grondexploitatie Westelijk Beverwijk (peildatum 1-1-2010) is in oktober 2010 vastgesteld door de raad. Het nominale saldo is circa € 3,4 miljoen hoger dan in 2009. Samengevat zijn de belangrijkste oorzaken: a. De verwervingskosten zijn fors lager als gevolg van gewijzigde inbreng gemeentegrond en gewijzigde raming als gevolg van zelfrealisatie. b. Afdracht Groen en Waterplan overgeheveld naar de Algemene Reserve. c. De uitvoeringskosten zijn per saldo ongeveer gelijk gebleven. d. De opbrengsten zijn lager als gevolg van bijstellingen in de grondwaarde en een gewijzigde opbrengstenraming als gevolg van zelfrealisatie. De wijziging in de fasering werkt via de rente en inflatie door op de eindwaarde in de grondexploitatie. Daarnaast heeft de verandering van de renteparameter een positief effect op de netto contante waarde. Per saldo is de eindwaarde van de grondexploitatie door bovenstaande oorzaken circa € 5,6 miljoen hoger dan in 2009. Financiële risico’s 1) Vertraging van de uitgifte is een financieel risico. Dit kan veroorzaakt worden door een slechte kopersmarkt. Hoewel de vraag naar vrije kavels nog steeds aanwezig is en het plan haalbaar wordt geacht, zal de verkoop moeizamer gaan dan een aantal jaar geleden. 2) Daarnaast is het mogelijk dat een aantal grondeigenaren zich wil beroepen op zelfrealisatie. Dat wil zeggen dat de grondeigenaar zelf gaat realiseren wat er in het


33

bestemmingsplan is opgenomen. De grondeigenaar krijgt bij de bouwvergunning een factuur voor het betalen van de exploitatiebijdrage als opgenomen in het exploitatieplan. Deze bijdrage vergoed de publieke kosten van het plan, zoals het aanleggen van wegen, riolering, het opstellen van het bestemmingsplan etc. De mate van het kunnen verhalen van die kosten op zelfrealisanten is afhankelijk van de goedkeuring op het exploitatieplan. 3) De plankosten lopen op door onder andere de moeizame verwerving in het zuidelijke plandeel. Relatie met andere projecten Broekpolder In de Broekpolder worden vrije kavels uitgegeven. Het programmamanagement zorgt voor de nodige afstemming tussen beide projecten. Door verschil in ligging en uitstraling wordt verwacht dat verschillende kopersmarkten worden aangeboord. Met de start in Noord wordt met de vijf vrije kavels beperkte concurrentie verwacht. De overige kavels volgen pas later.


34

Actuele planning

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e helft

2e helft

2013

2014

Voorbereiding

Beeldkwaliteitsplan

Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan Uitgifte ovk's

Verwerving (Zuid - Midden) Communicatie

Opstelling nieuw exploitatieplan

Realisatie Realisatie bouw Matenplan Stedenbouw (NRD & ZD)

Bestek BRM Noord

BRM 1e fase NRD

BRM 2e fase NRD

1e oplevering woningen 2e oplevering woningen Realisatie openbare ruimte

WRM 1e fase NRD

Nazorg Juridisch planologisch Bestemmingsplan

Bestuurlijke besluitvorming College

Beeldkwaliteitsplan Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan

Vaststelling uitgifteprijzen en concept ovk's Start verkoop kavels Noord

Raad Welstandsnota


35

1.5 Broekpolder Projectleider : W.G. de Wit Ambtelijke opdrachtgever : A. Schölvinck Portefeuillehouder : F.J.A. Frowijn Projectomschrijving De wijk Broekpolder in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk is een bijzondere nieuwbouwwijk (Vinex). De Broekpolder kenmerkt zich door een ruime opzet met veel groen. De huizen zijn gevarieerd van stijl. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Woningbouw • Een winkelcentrum • Drie basisscholen • Een praktijkschool voor de bouw • Een kinderdagverblijf • Naschoolse opvang • Een sociaal, medisch, cultureel centrum. Woningsegmenten Totaal Broekpolder 2002-2015 Totaal per jaar Woonwagen/Deltapolder

3.551 24

Totaal meergezinsw. Middeldure koop Dure huur

Restant opgave 2011 – 2015 (per 01-01-11) 352 18

Aandeel Beverwijk 2011-2015 290 15

504 259 245

10 10

Totaal eengezinsw. Middeldure koop Dure huur

3.023 2281 742

324 250 74

275 201 74

Naar opdrachtgever Deltapolder Ontwikkelaars

987 2.540

92 242

89 186

Dure huur > € 475. Goedkope koop is < 200.000 en dure koop is > 330.000. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij

Rol

Commitment

Heijmans Vastgoed

Partner GEM Broekpolder. Partner GEM

Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 1999*. Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder

AM Wonen


36

Gemeente Heemskerk Deltapolder

ING-Vomar

Broekpolder. Partner GEM Broekpolder. Ontwikkelaar van de corporaties. Ontwikkelaar opstallen centrumgebied Citadel.

1999. Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 1999. Samenwerkingsovereenkomst sociale woningbouw Broekpolder, 30 november 2000. Projectontwikkelingsovereenkomst voorzieningencentrum Broekpolder 2001.

* Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 1999; verankering samenwerking van de partners en de opdrachtverstrekking GEM Broekpolder. Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

1997

Bestuursconvenant gemeente Heemskerk – Beverwijk. Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder. Actualisatie gezamenlijke restexploitatie Broekpolder gemeenten HeemskerkBeverwijk. Actualisatie gezamenlijke restexploitatie Broekpolder gemeenten HeemskerkBeverwijk. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Broekpolder tot 1 januari 2012. Kredietverlenging afwerpbeveiliging KW 7a Vaststelling bestemmingsplan praktijkschool Ladder 4/5.

2008/9159

1999 29-05-2008

2009/18090

14-05-2009

2009/70336

10-12-2009

2010/1917 2010/25342

28-04-2010 07-06-2010

**Circa twee keer per jaar komt de commissie Broekpolder bijeen. De commissie bestaat o.a. uit raadsleden van de gemeente Beverwijk als wel de gemeente Heemskerk. In de commissie wordt gesproken over programmatische aanpassingen, beschikking over fondsen en de vaststelling van de restexploitatie Broekpolder. De besluitvorming inzake de jaarlijkse actualisatie van de gezamenlijke restexploitatie en de beschikking over het kwaliteitsfonds worden, gehoord hebbende de commissie Broekpolder, aan de gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk voorgelegd. Juridisch planologische context Op 8 januari 2010 is het bestemmingsplan Broekpolder (nieuw) onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan is van toepassing op het project. Voor het zuidwestelijk deel van de Broekpolder bestaat een apart (onherroepelijk) bestemmingsplan (Broekpolder Zuid-West.) Voor de ontwikkeling van een praktijkschool voor de bouw in plandeel Ladder 4/5 is een postzegelbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 7 juli 2010. Dit bestemmingsplan is heden onherroepelijk.


37

Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Maaiveldontwerp Vaststelling door Ladder 4/5 college 3e kwartaal 2010. Ontwerp verlengde Parallelweg en rotonde tunnel Laan der Nederlanden (Oostelijke doorverbinding deel 2) Beëindiging SOK (GEM Broekpolder)

Ontwerpalternatieven KW 7b

Vaststelling door college 3e en/of 4e kwartaal 2010.

Besluitvorming door college en mogelijk gemeenteraad in 3e en/of 4e kwartaal 2010. Besluitvorming door college en mogelijk gemeenteraad in 3e en/of 4e kwartaal 2010.

Overeenkomst EBO met Rijkswaterstaat

Besluitvorming door college in 4e kwartaal 2010.

Herontwikkeling bouwplan SBB

Besluitvorming door college in 3e en/of 4e kwartaal 2010. Besluitvorming door college in 3e en/of 4e kwartaal 2010. 4e kwartaal 2010.

Grondoverdracht en machtiging GEM--> Gemeente -->SBB Grondoverdracht van GEM -> gemeenten -> SBB ( 42 woningen


Actueel

Toelichting

Is gerealiseerd, collegebesluit 2010/50222 d.d. 19 oktober 2010. Is gerealiseerd, collegebesluit 2010/50222 d.d. 19 oktober 2010.

In de stuurgroep Broekpolder vindt overleg plaats. Besluitvorming na stuurgroep van 24 januari 2011. Stuurgroep heeft standpunt ingenomen over type ontwerp. Integraal voorstel voor besluitvorming colleges volgt in 2011. Overleg loopt nog steeds. Verschillen van standpunt over grondwaarden en over fiscale aspecten.

De overeenkomst regelt het eigendom, beheer en onderhoud van de geluidwalstrook tussen Broekpolder en RW9/22, alsook langs de Communicatieweg.

Is gerealiseerd, collegebesluit 2010/59642 d.d. 26 oktober 2010. Niet gerealiseerd. Volgt in 2011.

Niet gerealiseerd. Volgt in 2011.

38

Ladder 5) Restexploitatie Broekpolder

Vaststelling door college in 3e kwartaal en gemeenteraad in 4e kwartaal 2010.

Verwerving kredieten ten laste van Fonds

-

Is gerealiseerd, collegebesluit 2010/51556 d.d. 14 september 2010 en raadsbesluit 2010/50868 d.d. 28 oktober 2010. Kredietaanvraag wordt besproken in de stuurgroep Broekpolder van 24 januari 2011 en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en raden.

Er zijn besluiten genomen over speelvoorzieningen Vlaskamp, oversteekvoorziening verlengde Parallelweg, bomen langs verlengde Parallelweg en over het fietspad Florispark.

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Tunnelafsluiting Besluitvorming tijdens aanleg rotonde college 3e kwartaal 2010. Veiligheidshekwerken op fietsviaduct Broekpolder / Aagtenpark ( Kunst-werk 7A) Nazorg/evaluatie Voortgangsaspect

Overdracht water aan Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier inclusief afrekenen grondwaarde en bijdrageregeling

-

Planning rapportage september 2010 Besluitvorming college 3e en/of 4e kwartaal 2010.


Actueel

Is gerealiseerd, collegebesluit 2010/42402 d.d. 10 augustus 2010. Gerealiseerd.

Toelichting

De administratieve afhandeling wordt afgerond in het 1e kwartaal van 2011.

Actueel

Toelichting

Tot en met de stuurgroep Broekpolder en bestuurlijk overleg met hoogheemraadschap afgewikkeld. Verantwoording volgt met actualisering restexploitatie per 1

Het betreft de zakelijke afwikkeling van de afspraken over het realiseren van het waterbeheersingsstelsel door de GEM/gemeenten in de bijdrageregeling tussen gemeenten en schap.

39

Overeenkomst EBO met Rijkswaterstaat.

4e kwartaal 2010.

januari 2011. Overleg loopt nog steeds. Verschillen van standpunt over grondwaarden en over fiscale aspecten.

Kansen en bedreigingen Programma • De marktpartijen verzoeken instemming met het aanpassen van het programma, in die zin dat zij op kavels voor eigenbouw woningproducten willen realiseren. Tevens wensen de marktpartijen door de GEM een lagere grondprijs in rekening gebracht te krijgen. Het college is met memo 2010/70846 geïnformeerd over deze voorgestelde wijziging en de kaders waarbinnen die plaats kan vinden. Het college heeft zich richtinggevend uitgesproken, wil de status van vrije kavels handhaven en is vooralsnog niet bereid ook in financiële zin bij te springen. Het overleg met de marktpartijen is gaande. • De ontwikkelaar van de sociale woningbouw stelt voor om in totaal 74 koopwoningen (volgens programma), waarvan 29 stuks in het deelplan Ladder 4/5, om te zetten naar huurwoningen. Deze wijziging biedt de kans de Broekpolder sneller af te bouwen, zonder dat in stedenbouwkundige zin een verandering optreedt. Over de financiële aspecten loopt overleg tussen de corporaties en de gemeenten. • De ontwikkelaar van de woonwagenlocaties stelt voor om minder locaties te realiseren in verband met het ontbreken van klanten. Na overleg tussen gemeenten en ontwikkelaar wordt onderzocht of het mogelijk is alleen nog de locatie in deelplan Ladder 5 te realiseren en die in Ladder 3 en 4 te herontwikkelen als locatie voor grondgebonden woningen. Aangezien op de locatie in deelplan Ladder 3 al 2 woonwagens staan, moet nog blijken of opheffen realiseerbaar is. Als dit niet het geval is wordt een herontwikkeling in de deelplannen Ladder 4 en Ladder 5 voorgesteld. Deze herontwikkelingen zijn gekoppeld aan het uitgangspunt dat komende verzoeken voor koop van een woonwagenstandplaats gerealiseerd worden op de locatie in deelplan de Wadden in Heemskerk. Het overleg en de besluitvorming zal in het 2e kwartaal van 2011 plaatsvinden. Commitment externe partijen • Nu de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is verlengd is de gemeente langer verbonden met de partners. De samenwerking loopt in principe tot 1 januari 2012. Op weg naar deze einddatum gaan belangen van partijen divergeren. Centraal hierbij staat de standpuntbepaling over het einde van de samenwerking (zie onder voortgang). Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Ontwikkeling laatste plandeel (Ladder 4/5); aandacht benodigd voor met name de ontwikkelingen in de restexploitatie (op voormalig bedrijventerrein.) De woningen van SBB worden na het herontwikkelingsbesluit in de verkoop gebracht. De aanvankelijke bedreiging is verminderd, overigens hangende het succes van de verkoop. • De SSPB heeft gronden verworven voor de nieuwe school. De SSPB zal binnenkort een verzoek doen de bouw uit te stellen tot begin 2012, zodat de oplevering niet eerder dan in 2013 zal plaatsvinden.


40

•

• •

Wijziging woningbouwprogramma; in deelplan het Groen Balkon in Heemskerk wordt gestudeerd op de ontwikkeling door de marktpartijen van grondgebonden woningen in plaats van de eerder geprojecteerde 3 appartemententorens. De wijziging biedt kansen om de Broekpolder sneller af te bouwen. Overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake eigendom, beheer en onderhoud (ebo) geluidswal Broekpolder stagneert. Oordeelvorming over liquidatie van de GEM Broekpolder per 1 januari 2012 . Na de vergadering van de stuurgroep Broekpolder van 24 januari 2011 zal besluitvorming worden gevraagd. De gemeenten Heemskerk en Beverwijk moeten hun standpunten nog met elkaar uitlijnen.

Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit 1999/36009

2001/09017

Datum

Besluit

Krediet

07-09-1999

Samenwerkingsovereenkomst, krediet voor toekomstige apparaatskosten. Gezamenlijke rest-exploitatie. Bovenwijkse voorzieningen. Extra parallelwegen Lanen 7,8 en 9. Verplaatsen bomen Breestraat – Florispark. Correctie parallelweg Lanen 9. Extra kwaliteit buitenruimte Citadel. Extra kwaliteit tunnels Hoflaan, Belgielaan en Laan der Nederlanden. Bijdrage parkeergarage. Extra kwaliteit openbare ruimte de Wierden. Knelpuntennota Grondverbetering Extra kosten Lanen 7/8 Fietspad Aagtendijk Speelvoorzieningen. Kredietverlening afwerpbeveiliging KW 7B. Kredietverlening afwerpbeveiliging KW 7A. Aanvullend Kredietverlenging afwerpbeveiliging KW 7a. LED-verlichting park de Richel. Vaststelling rest-exploitatie per 1 januari 2010.

€ 612.603,-

27-02-2001 29-03-2001 29-03-2001 31-05-2001 28-06-2001 28-06-2001 28-02-2002

14-05-2009 2009/16564

14-05-2009

2010/1917

28-04-2010

2010/50868

24-09-2009 28-10-2010


€ 11.571.395,€ 313.109,€ 453.780,€ 34.034,-/- € 113.445,€ 1.815.121,€ 3.110.000,-

€ 567.225,€ 453.780,-

€ 453.780,€ 408.402,€ 99.832,€ 200.000,€ 115.000,€ 125.000,€ 45.000,€ 40.000,€ 728.114,-

41

Krediet Overzicht 2010 en verder Boekwaarde 2010 werkelijk 31-12-2009 Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

-

162.198 135.496 26.702-

2010 begroot 95.600 95.600 -

Toelichting Bovenstaande tabel geeft de gemeentelijke kosten weer. Hierin zijn niet opgenomen het aandeel dat de gemeente heeft in de GEM, het aandeel restexploitatie en het aandeel in de afspraken over de afroom. De boekwaarde 31-12-2010 (€ 26.702,-) is nihil, dit gezien jaarlijks de gemeentelijke kosten gefactureerd worden aan de GEM. De financiën in het overzicht zijn betrokken van de gemeentelijke administratie tot 31 december 2010. Sinds 2009 is het werkelijk uurtarief substantieel hoger. De reden van het hogere uurtarief is dat de overhead kosten over minder ambtelijke uren worden omgeslagen. Daarnaast zijn de kosten van het programmabureau ten laste van de projecten gebracht. Deze kosten zijn verwerkt in de administratie en leveren een belangrijk deel van het tekort op. De hogere tarieven (dan de contractuele) en de extra toerekening kunnen niet ten laste worden gebracht van de restexploitatie, aangezien er contractuele afspraken met derden bestaan over de afrekening van de ambtelijke inzet. De extra kosten zullen daardoor direct het rekeningresultaat nadelig beïnvloeden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven welk resultaat de gemeente mag verwachten uit de GEM (winstdeling), restexploitatie (50% resultaat) en de afroom (91%.) Van het te verwachten totaal resultaat is reeds circa € 5.1 miljoen toegevoegd aan het kwaliteitsfonds. Circa € 1.5 miljoen wordt geraamd als toekomstig resultaat. Thans wordt dus verwacht dat het totaal resultaat circa € 6.6 miljoen zal zijn.


42

Gerealiseerd in kwaliteitsfonds

Afgerekend Gegarandeerd Saldo reken. Cour.

€ 3.970.000 € 1.117.732

Tot. Afgerekend

€ 5.087.732

Raming Resultaat restexpl. Afroom Winstdeling GEM Saldo risicofonds Kwaliteitsfonds

€ 1.309.636 € 890.000 € 1.163.000 € 1.070.000 €0

Tot. Raming

€ 4.432.636

€ 1.463.818

Totaal afgerekend en raming

€ 9.520.368

€ 6.551.550

100% 100%

€ 3.970.000 € 1.117.732 € 5.087.732

50% 91% 0% 0%

€ 654.818 * € 809.000 €0 * €0 * €0

Reeds administratief verwerkt Thans administratief te verwerken Liquidatie GEM 01.01.12

€ 6.197.731 € 353.819

Onzeker

€ 2.968.818

*) De gegevens zijn uit de jaarstukken 2009, op datum 01 januari 2010. Financiële risico’s In het overzicht is het risicoprofiel uitgewerkt. Het is mogelijk opnieuw middelen administratief te verwerken ten gunste van het kwaliteitfonds Stedelijke Vernieuwing. Het betreft € 353.819,- en ook nog € 100.000,- uit de rapportage van september 2010. De prognose van het resultaat van de grondexploitatie van de GEM is eerder in positieve zin bijgesteld overeenkomstig de jaarstukken 2009 van de GEM Broekpolder. In de grondexploitatie vallen de ontwikkelrisico’s, waardoor vooralsnog geen administratieve verwerking van het resultaat wordt gerealiseerd. Naast de grondexploitatie bestaat het risicofonds waarin hoeveelheidverschillen en prijsverschillen worden verrekend. Thans is de verwachting dat dit fonds bij liquidatie van de GEM Broekpolder een bijdrage aan het resultaat zal kunnen leveren. Gelet op de onzekere vastgoedmarkt is er een groot risico aan de orde, waardoor nog geen voorstel wordt gedaan vanuit dit fonds een bijdrage aan het kwaliteitsfonds te realiseren. De kosten die de gemeenten maken worden verantwoord binnen de restexploitatie Broekpolder. Over de restexploitatie wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de Raden van de gemeenten. De prognose is gebaseerd op de concept restexploitatie d.d.


43

1 januari 2010. Met deze actualisatie is de verwachte opbrengst voor de gemeente verhoogd. De discussie over de wijze van afwikkelen van de Broekpolder heeft financiële componenten. Het laten voortbestaan van de samenwerkingsorganisatie in een situatie waarbij met name gewacht wordt op een betere afzet van het programma leidt makkelijk tot verdampen van de verschillende geldstromen. In de besluitvorming moet daar alle aandacht aan worden gegeven. Relatie met andere projecten Herstructurering oude wijken De bewoners van de oude wijken wordt woonruimte aangeboden in het project Broekpolder, waardoor herstructurering van de oude wijken mogelijk is. Projecten Meerplein en Stationsgebied De uitbreiding van het aantal inwoners ondersteunt de ambities projecten Meerplein en Stationsgebied. Project Oostelijke doorverbinding, deel 2 Het project ligt ingebed in de Broekpolder. Dit projectdeel bevat de knop waarmee de verkeerstoestroom naar de wegen in de binnenstad kan worden bediend.


44

Actuele planning

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2012

2012

1e helft

2e helft

2013

Voorbereiding Realisatie Realisatie bouw Waterwijk noord mg 13 st. Groen Balkon Waterwijk Zuid Ladder 4/5

KW 7b

Realisatie openbare ruimte Waterwijk Noord mg Groen Balkon

Waterwijk Zuid

Ladder 4/5 Oostelijke doorverbinding

Kadijk Laan van Archeologie

Nazorg

Teruglevering gronden aan Heemskerk Afwikkelen dossiers / archief /rekeningen

Juridisch planologisch Bestuurlijke besluitvorming College

Inspraak maaiveldontwerp Ladder 4/5 Rapportage rest-exploitatie Actualisatie rest-exploitatie Voorstel beschikking fonds Overdracht Waterwijk Noord Overdracht Ladder 2

Overdracht Waterwijk Zuid

Overdracht Ladder 4/5

Afwikkeling rest-exploitatie/grex GEM

Afwikkelen regelingen hoogheemraadschap Aangaan overeenkomst RWS EBO Vaststellen postzegel BP SSPB

Planwijziging woonwagenstandplaatsen Ladder 3/4/5/

Herontwikkelingsvoorstel vrije kavels

Herontwikkelingsvoorstel Groen Balkon Raad Vaststellen BP SSPB

Actualisatie rest-exploitatie Voorstellen beschikking fonds

Afwikkeling rest-exploitatie / expl. GEM


45

1.6 Project Wijkerbaan Projectleider : J. Wildeman Ambtelijke opdrachtgever : M. Lansbergen Portefeuillehouder : F.J.A. Frowijn Projectomschrijving Het project bestaat uit het vernieuwen van het winkelcentrum, de toevoeging van kwalitatief goede woningen, de realisatie van een wijkzorgcentrum, de bouw van ouderen- en zorgwoningen en het herinrichten van de openbare ruimte. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Sloop van de Torenflat (143 verouderde huurwoningen) • Realisatie van 147 stuks huurappartementen, 60 stuks 3 en 4 sterrenappartementen en 106 stuks koopappartementen • Maatschappelijk (zorggerelateerde) ontwikkelingen (o.a. woonzorgcentrum en wijkzorgcentrum) van circa 7.750 m2 • Herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum met ca. 2.240 m2 • Herinrichting van de openbare ruimte (inclusief de hoven) • Ondergrondse parkeerkelder met circa 210 parkeerplaatsen Woningsegmenten 2012

2013

2014

2015

Totaal

Totaal per jaar

43

34

36

200

313

Totaal appartementen Goedkope koop Middeldure koop

43

34 17 17

36 18 18

200 18 18

313 53 53

Middeldure huur Dure huur

21 22

82 82

103 104

Naar opdrachtgever Corporaties

43

200

313

34

36

Goedkope huur < € 332 en dure huur > € 475. Goedkope koop is < 200.000 en dure koop is > 330.000. Sloop Torenflat 2012

Totaal

Totaal aantal sloopplannen woningen

143

143

Naar type, prijs en opdrachtgever Meergezinswoning Goedkope huur Woningbouwcorporatie

143 143 143

143 143 143

2010


46

2010

2012

Totaal

5.473 m2

5.473 m2

Totaal aantal sloopplannen overig Stadskantoor en ‘kajuit’ Woningbouwcorporatie Garageboxen Woningbouwcorporatie

90

90

Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij

Rol

Commitment

Inside Investments (vertegenwoordigd door Redema)

Gedeeltelijk eigenaar en ontwikkelaar van het winkelcentrum.

Woon op Maat

Vastgoedeigenaar, Ontwikkelaar woningbouw en wijkzorgcentrum.

Intentieovereenkomst gemeente Beverwijk, Woon op Maat, Pré Wonen en Redema 2005*. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Beverwijk, Woon op Maat en Inside Investments 2009**. Intentieovereenkomst gemeente Beverwijk, Woon op Maat, Pré Wonen en Redema 2005*. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Beverwijk, Woon op Maat en Inside Investments 2009**.

*

Intentieovereenkomst gemeente Beverwijk, Woon op Maat, Pré Wonen en Redema 2005; partijen hebben op basis van de intentieverklaring van 5 augustus 2005 met elkaar onderhandeld over de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst. ** Samenwerkingsovereenkomst, getekend op 11 september 2009, waarin de onderlinge afspraken ten aanzien van financiën, tijd, kwaliteit, samenwerking en verantwoordelijkheden, alsmede de onderlinge aan- en verkopen van gronden zijn vastgelegd. Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

2007/8716

05-07-2007

2009/4760

26-03-2009

2009/31411 2009/43874

18-06-2009 02-07-2009

2009/74730

04-02-2010

2010/49742

28-10-2010

Vaststelling uitwerking van model 3 tot een stedenbouwkundig DO. Uitbreiding plangebied, veranderde stedenbouwkundige opzet en vaststelling aanvullend krediet ten behoeve van bouwen woonrijpmaken. Herziening grondexploitatie Wijkerbaan. Vaststelling aanvraag aanvullend krediet van € 1.4 miljoen. Vaststelling grondexploitatie Wijkerbaan 2009. Herziening grondexploitatie (Meerjarenperspectief grondexploitaties).


47

Juridisch planologische context Voor de realisatie van de herontwikkeling winkelcentrum is een vrijstellingsprocedure (art 19 WRO) gevolgd. Op 3 november 2009 is de bouwvergunning verleend voor het winkelcentrum. Deze is inmiddels onherroepelijk. Het gehele project is als een globale bestemming met wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het door de raad op 29 oktober 2009 vastgestelde bestemmingsplan Plesmanweg e.o. Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 6 januari 2010 onherroepelijk geworden. Ten behoeve van de voorbereiding van het bouwrijp maken voor diverse onderdelen in het plangebied is een kapvergunning verleend voor het kappen en deels verplanten van diverse bomen. Tevens is een sloopvergunning verleend voor de ontmanteling van het carillon en de sloop van de overkapping van het winkelcentrum. Woon op Maat zal voor ViVa Zorggroep een woonzorgcentrum van circa 5.785 m2 ontwikkelen. Naast dit woonzorgcentrum komt er in het plangebied de huisvesting voor de dierenkliniek, het verenigingsgebouw van het Nederlandse Rode Kruis en een tandarts. Tezamen is dit circa 440 m2. Tenslotte wordt in de laatste fase van Woon op Maat nog rekening gehouden met een wijkzorgcentrum van circa 1.525 m2. Inclusief het mogelijk te realiseren wijkzorgcentrum komt het totaal aan maatschappelijk/zorggerelateerd vastgoed op circa 7.750 m2. Dit is ruim boven het maximaal gestelde uit het bestemmingsplan. Woon op Maat heeft inmiddels een bouwvergunningsaanvraag voor het gehele plan ingediend waarbij ook een projectbesluit procedure wordt doorlopen. De tervisieleggingsperiode voor de aanvraag is net verstreken. Er zijn geen bezwaren ingediend. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 VO openbaar gebied Vaststelling college (na inspraakprocedure) 3e kwartaal 2010. DO openbaar gebied Opstelling en vaststelling door college 4e kwartaal 2010.

Bereikbaarheids-, Leefbaarheids- en VeiligheidsCommunicatieplan (BLVC-plan) Gewijzigd programma Woon op Maat

Vaststelling door stuurgroep Wijkerbaan 3e en/of 4e kwartaal 2010. Vaststelling stuurgroep Wijkerbaan 3e en/of 4e kwartaal 2010.


Actueel

Toelichting

Gereed.

2e kwartaal 2011.

DO gefaseerd uitgevoerd vanwege vertraging VO en aansluiting op planning bouwwerkzaamheden Woon op Maat en Redema.

1e kwartaal 2011.

Gereed. Projectbesluit procedure doorlopen. Projectbesluit is eind 1e kwartaal 2011

Eind vorig jaar heeft Woon op Maat met ViVa Zorggroep een intentieovereenkomst getekend voor het realiseren van een woonzorgcentrum van

48

onherroepelijk. Bouwvergunning voor gewijzigd programma verleend.

circa 5.785 m2. Dit woonzorgcentrum bestaat uit 70 verzorgingsplaatsen voor de cliëntgroep met een zorgzwaartepakket (ZZP) van 6 t/m 8. Levering 1e fase Woon op Maat verschoven naar 1 september 2011, vanwege vertraging invulling maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid openbaar gebied.

Grondtransacties met Redema en Woon op Maat

Voorbereiding en uitvoering eerste fase grondtransacties 3e en 4e kwartaal 2010.

Redema 1e fase gereed. Woon op Maat 1e fase nog in uitvoering. Voorbereiding wordt afgerond in 1e kwartaal 2011.

Aanbesteding 2e fase bouwen woonrijp maken openbaar gebied Aanbeseding 3e fase bouwen woonrijp maken openbaar gebied

4e kwartaal 2010.

Gereed.

-


Planning rapportage september 2010 Start 3e kwartaal 2010.

Actueel


Bouw Albert Heijn en renovatie 1e fase Wijkerbaan door Redema Sloop garageboxen Sloop fase 1 (bouwblok ten plaatse van Mazdagarage) Bouw fase 1 (bouwblok ten plaatse van Mazdagarage) Bouw fase 2 Woon op Maat (middengebied)

Bouwrijpmaken

Gestart. Afronding 15 april 2011.

3e kwartaal 2010. 4e kwartaal (oktober) 2010.

Gereed. 1e kwartaal 2011.

Start 4e kwartaal 2010.

1e en/of 2e kwartaal 2011.

-

3e kwartaal 2011.

Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 RioleringswerkzaamStart 3e kwartaal heden Büllerlaan 2010. Start 3e kwartaal


Toelichting

Actueel

Vertraging vanwege projectbesluit procedure. Vertraging vanwege projectbesluit procedure.

Toelichting

Gereed. Asfaltering vindt plaats februari 2011. Gereed.

49

winkelcentrum en Kennedyplein Tijdelijke parkeerplaatsen (locatie garageboxen) Woonrijpmaken Uiverhof e.o.

2010.

Parkeerplaats Delleartlaan bouwrijpmaken Deel Büllerlaan (ten plaatse van entree) woonrijpmaken

-

Aanleg 4e kwartaal 2010.

Gereed.

-

Start 1e kwartaal 2011. Oplevering 2e kwartaal 2011. 2e en/of 3e kwartaal 2011. 2e kwartaal 2011.

-

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • In de laatste fase van Woon op Maat wordt rekening gehouden met de realisatie van een wijkzorgcentrum van circa 1.525 m2. Of deze gerealiseerd gaat worden is sterk afhankelijk van het bijeenkrijgen van de noodzakelijke eerstelijns zorgverleners. • Er zijn drie winkeleigenaren die geen medewerking verlenen aan de uitbreiding/renovatie aan de achterzijde van hun panden. Dat betekent een ‘lelijke puist’ in een verder gerenoveerd winkelcentrum. Commitment externe partijen • De samenwerkingsovereenkomst is onherroepelijk, waardoor gepland programma gerealiseerd dient te worden door partijen. Juridisch planologisch • Een goede verkeersafwikkeling van en naar het plangebied vraagt het naar voren halen en het doen van aanpassingen aan de Plesmanweg in het kader van de Oostelijke doorverbinding 1e fase. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer Datum raadsbesluit 2007/8716 05-07-2007 2009/4760

26-03-2009

2009/43874

02-07-2009

Besluit

Krediet

Krediet bouwen woonrijp maken Wijkerbaan. Uitbreiding plangebied en gewijzigd stedenbouwkundige opzet. Herziening grondexploitatie Wijkerbaan.

€ 2.600.000,-


€ 600.000,-

€ 1.400.000,-

50

2009/74730

04-02-2010

2010/49742

28-10-2010

Vaststelling grondexploitatie Wijkerbaan 2009. Herziening grondexploitatie (Meerjarenperspectief grondexploitaties).

Saldo nominaal € 2.266.892,Netto Contante Waarde per 1 januari 2010 € 2.3 miljoen.


868.971 868.971-

1.627.673 840.581 699.500 87.592-

2010 begroot 1.780.628 2.040.000 259.372

Toelichting Bij de grondexploitaties geldt het volgende voor de financiële voortgang: In bovenstaande tabel is opgenomen de boekwaarde per ultimo 2009 en de mutaties in 2010. Samen betreft dit de boekwaarde ultimo 2010. In de actualisatie van de grondexploitaties zal conform de Meerjarenprognose 2010 (raadsbesluit 2010/49742) het college separaat worden geïnformeerd over de jaarschijven in de grondexploitatie. Hierin worden verschillen tussen begroting en werkelijk 2010 eveneens opgenomen. De geplande afdracht bij afsluiting van het project van minimaal € 2.6 miljoen nominaal blijft nog steeds een haalbaar toetsingskader. Wel dient nu scherp te worden gestuurd op kosten. Financiële risico’s In de samenwerkingsovereenkomst Wijkerbaan wordt gesproken over levering van het stadskantoor aan Woon op Maat op 31 december 2011. In de samenwerkingsovereenkomst was een mogelijkheid tot afwijking van de leveringsdatum opgenomen. Eind december 2009 heeft het college besloten hiervan gebruik te maken. Op het moment dat levering van het stadskantoor aan Woon op Maat later geschiedt dan 31 december 2011 komen de door verkoop gegenereerde inkomsten later aan de gemeente toe. De mate van renteverlies is daarmee direct afhankelijk van het tijdstip van levering van het huidige stadskantoor aan Woon op Maat. Het maximale renteverlies bedraagt op basis van 6% rente, € 72.000,-. Met collegenota 2009/78472 heeft het college besloten om het renteverlies, dat ontstaat door een latere oplevering van het oude Stadskantoor, toe te bedelen aan het project dat verantwoordelijk is voor de benodigde verlenging. Vanwege de lange doorlooptijd ontstaat een mogelijk aanbestedingsrisico voor de 2e tranche openbare ruimte.


51

Relatie met andere projecten Stadhuis Het huidige stadskantoor wordt uiterlijk 30 juni 2012 aan Woon op Maat geleverd. De oplevering van het Stadskantoor valt onder het project Wijkerbaan. Het Stadskantoor moet verlaten zijn voor eind juni 2012. Oostelijke doorverbinding 1e fase Een vroegtijdige uitvoering van de Oostelijke doorverbinding 1e fase is een belangrijke factor voor een goede verkeersafwikkeling binnen het plangebied Wijkerbaan. Er is door Wijkzaken budget vrijgemaakt, om de verkeersbevorderende maatregelen en goede ontsluitingsmogelijkheden van en naar het plangebied verder te onderzoeken. Dit naar aanleiding van het onderzoek van Goudappel Coffeng naar de ontsluitingsmogelijkheden van de Wijkerbaan.


52

Actuele planning

2010

2010

2010

2010

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2011

2011

2011

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal

2012

2012

4e kwartaal 1e helft

2011

2e helft

2013

2014

Voorbereiding

Opstellen VO openbaar gebied Opstellen DO en bestek openbaar gebied (fase 1)

Opstellen DO en bestek openbaar gebied (fase 2)

Opstellen DO en bestek openbaar gebied (fase 3) Voorbereiding koopovereenkomsten Voorbereiding vestigen en opheffen erfdienstbaarheden e.d. Afstemming fasering en uitvoering met samenwerkingspartners

Realisatie Realisatie bouw Renovatie en uitbreiding winkelcentrum (fase 1) Renovatie en uitbreiding winkelcentrum (fase 2) Bouw woningen en maatsch. vastgoed Woon op Maat (fase 1) Bouw parkeergarage (gefaseerd) Bouw woningen en maatsch. vastgoed Woon op Maat (fase 2)

Uiterlijk opleveren Stadskantoor t.b.v. sloop Sloop Stadskantoor Bouw woningen en maatsch. vastgoed Woon op Maat (fase 3)

Realisatie openbare ruimte Aanbesteding bouwrijp- en woonrijpwerkzaamheden (fase 3)

Bouw- en woonrijp werkzaamheden (fase 2)

Bouw- en woonrijp werkzaamheden (fase 3)


Projectbesluitprocedure Woon op Maat fase 3

Bestuurlijke besluitvorming College Verkeersbesluit, onttrekkingsbesluit Ontmantelen, opslaan en vaststellen nieuwe locatie carillon Vaststellen VO openbaar gebied

Vaststellen DO openbaar gebied (fase 2)

Vaststellen DO openbaar gebied (fase 3) Grondexploitatie 2010

Grondaan- en verkoop Liander i.v.m. plaatsing 2e trafo

Grondverkoop Redema (Kennedyplein en Wijkerbaan fase1)

Grondverkoop Redema (Wijkerbaan fase 2) Grondaankoop Woon op Maat (garageboxen)

Grondverkoop Woon op Maat (parkeerterrein Dellaertlaan)

Vestigen recht van opstal parkeerkelder fase 1

Grondverkoop Woon op Maat (Stadskantoor) Vestigen recht van opstal parkeerkelder fase 2 Raad Grondexploitatie 2010 Verkeersbesluit, onttrekkingsbesluit


53

2. Centrum/ Stationsgebied Projecten die vallen binnen de programmalijn Meerplein Stationsgebied 1e fase - Herbezinning visie en aanpak - Stadhuis - Heliomare Beeldkwaliteitsplan centrum Tijdelijk parkeren Herontwikkeling Beverhof Herinrichting Breestraat Beleidskaders Voor Beverwijk vormt het Centrum/Stationsgebied het belangrijkste onderdeel van het programma Beverwijk Vitale Stad. Brief college 9 juli 2010 In juli 2010 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de herbezinning in het Stationsgebied. Hierbij is aangegeven dat begin 2011 een Bijgesteld Ontwikkelingskader gepresenteerd zal worden. Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk Versterking van het Centrum/Stationsgebied als belangrijk verkeersknooppunt en als hoogwaardig winkelgebied in een historische omgeving voor zowel Beverwijk als de omliggende regio. Accenten programmalijn 2011 In 2011 zal het accent liggen op het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS), de daarbij behorende nieuwe grondexploitatie, de invulling van de kavel Heliomare en het ontwerp openbare ruimte Halve Maan. In het concept BOS wordt de ontwikkeling van het Stationsgebied op de korte termijn benoemd en mogelijke ontwikkelingsvarianten voor de lange termijn geschetst. De komende periode wordt een ontwerp openbare ruimte Halve Maan (Stadhuis e.o.) opgesteld, om te komen tot een tijdige inrichting (oplevering Stadhuis) van de openbare ruimte rondom het Stadhuis. Beheersfactoren programmalijn De vormgeving van deze programmalijn dient binnen de vastgestelde financiële kaders van de verschillende projecten gerealiseerd te worden. Organisatie (interne en externe partijen) De organisatie zal vanuit het herbezinningstraject Stationsgebied vorm gegeven worden. Tijd Vanwege de omvang en complexiteit van deze programmalijn zal het programma gesplitst worden in een korte en lange termijn ontwikkelingen. De horizon voor de korte termijn zal rond 2010-2020 liggen. Informatie In het 2e kwartaal van 2011 zal het college het BOS, de nieuwe grondexploitatie, invulling kavel Heliomare en het ontwerp openbare ruimte Halve Maan aan de gemeenteraad aanbieden. Om tot tijdige realisatie van de openbare ruimte Stadhuis e.o. te komen zal besluitvorming voor de zomer van 2011 moeten plaatsvinden. 3de Voortgangsrapportage Grote Projecten Beverwijk 2010

54

Kwaliteit Vanwege de ruimtelijke koppeling aan het centrum, dient de kwaliteit van de openbare ruimte daarmee in lijn te zijn. Dit vraagt om een kwaliteitsaanduiding voor het gehele centrumgebied. Het Stationsgebied zal hierin naar verwachting bepalend zijn.


55

2.1 Project Stationsgebied 1e fase Projectleider Ambtelijke opdrachtgever Portefeuillehouder Portefeuillehouder grex

: G. Catau : P. Westgeest : M. Dijkshoorn : F. Koster

Projectomschrijving Het nieuwe Stationsgebied moet een gebied worden waar het prettig is om te werken, te wonen en te verblijven. Een veilig en levendig gebied met een mooie entree van de stad, een nieuw Stadhuis, school en revalidatie voor Heliomare, een hotel, kantoren, woningen en een knooppunt van openbaar vervoer. De energievoorziening in het gebied wordt zeer duurzaam door middel van warmteen koudeopslag (WKO). Programma* Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisatie van woningbouw (65 woningen in De Boog (2014), appartementen Heliomare (2014) • Een Stadhuis (inclusief kantoor Milieudienst IJmond) (8.000 m2) • Heliomare (12.800 m2) en het zorgtrefpunt (6.900 m2) • Een hotel (6.400 m2 - 7900 m2 mogelijk) en ca 1800 m2 kantoor • Uitbreiding van de bioscoop met 2 zalen, foyer, extra entree en serre • Een ondergrondse parkeergarage (definitief aantal parkeerplaatsen afhankelijk van programma nader te bepalen) – 20.100 m2 • Een ondergrondse fietsenstalling – 2.000 m2 • Een nieuw busstation • Een nieuw station (2.600 m2) * Benoemd programma staat beschreven in het op 7 februari 2008 vastgestelde Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp (VSO). Woningsegmenten (programma VSO)** 2014 Totaal Totaal appartementen Dure koop Heliomare

185 65 120

185 65 120

Naar opdrachtgever Corporaties Ontwikkelaars

65

65

Dure koop is > € 330.000. ** In het VOSP Stationsgebied 2007 was realisatie van 42 appartementen uitgangspunt voor de kavel van Heliomare. Waar het de kavel Heliomare betreft is in dit overzicht het woningprogramma opgenomen zoals benoemd in de grondexploitatie Stationsgebied 2009 (120 woningen). Het overige woningprogramma Stationsgebied komt voort uit het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp. Het woningbouwprogramma staat onder druk als gevolg van de financiële en economische crisis. In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader wordt een fasering in realisatie van een woningbouwprogramma voorgesteld en worden varianten voor inrichtingsmogelijkheden voor de kavel Heliomare bezien, voor beide is de woningafzet een belangrijk element.


56

Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij

Rol

Provincie NoordHolland

Verstrekker ISV subsidie: Heliomare, Zorgtrefpunt en fietsenstalling.

NS Poort

ProRail

Heliomare

Corporaties Pré Wonen en Woon op Maat Gemeente Velsen

Cineworld

Commitment

Intentieovereenkomst provincie Noord Holland, ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS en gemeente Velsen en Beverwijk d.d. 29 oktober 2004.* Ontwikkelaar Stadhuis, Onderhandelingsakkoord eigenaar NS station en grondwerving Beverwijk 2006 en ontwikkelrecht overeenkomst aankoop grond NS parkeergarage Poort fase 1 en 2 d.d. 23 mei 2008.; Stationsplein. ontwikkelovereenkomst Stadhuis. Wettelijk beheerder Met ProRail is in december 2010 spoorwegennet en overleg gestart over reizigers gerelateerde spoorwegovergang en status delen infrastructuur. van het spoor. Realisatie van Kind- en Intentieovereenkomst gemeente Jeugdrevalidatie. Beverwijk, Heliomare, ViVa! Zorggroep, Pré Wonen en Woon op Maat d.d. 29 februari 2008**. Beoogd ontwikkelaar Met Pré Wonen en Woon op Maat woningen kavel bestaat geen overeenstemming Heliomare. meer over de ontwikkeling van de woningen op deze kavel. Publiek rechtelijk orgaan Intentieovereenkomst provincie kavel Heliomare (tot 1 Noord Holland, ministerie van januari 2012 in kader van Verkeer en Waterstaat, NS en grenscorrectie). gemeente Velsen en Beverwijk d.d. 29 oktober 2004* en intentieovereenkomst plangebied Stationsgebied d.d. 21 december 2009***. Raadbesluit 2010/57430 d.d. 2 december 2010 tot grenscorrectie kavel Heliomare. Exploitant en eigenaar Procedure/ onderhandeling loopt en bioscoop. begin 2011 kan overeenstemming worden bereikt.

*

De intentieovereenkomst met provincie Noord-Holland, ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS Poort en gemeenten Velsen en Beverwijk bevat inhoudelijke doelen en beoogt een gezamenlijke inzet om de haalbaarheid van de gewenste ontwikkelingen te onderzoeken. ** In de intentieovereenkomst met Heliomare, ViVa! Zorggroep, Pré Wonen en Woon op Maat zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk onderzoeken en uitwerken van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het project Zorgtrefpunt/ Heliomare. *** De intentieovereenkomst met de gemeente Velsen bevat afspraken over integrale herontwikkeling van het plangebied “Stationsgebied Beverwijk”.


57

Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

2006/5992

26-06-2006

2006/10324

23-11-2006

2007/26021

07-02-2008

2008/35403

12-02-2009

2009/3313

23-04-2009

2009/67894

04-02-2010

2010/14932

28-04-2010

2010/49742

28-10-2010

2010/57430

02-12-2010

Vaststelling Stedenbouwkundige visie Stationsgebied. Vaststelling gebiedsvisie Stadscentrum Beverwijk. Vaststelling Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) Stationsgebied Instemming gemeenteraad met huisvesting school Heliomare in het Stationsgebied en vaststelling krediet “Huisvesting school Heliomare”. Vaststelling geactualiseerde grondexploitatie Stationsgebied. Vaststelling geactualiseerde grondexploitatie Stationsgebied. Verstrekking van drietal kredieten ten behoeve van de realisatie van een warmteen koudeopslagsysteem voor het nieuwe Stadhuis. Meerjarenperspectief grondexploitaties (herziening grondexploitatie). Instemming met herindelingsontwerp voor een grenscorrectie met de gemeente Velsen voor de kavel Heliomare.

Juridisch planologische context Eerder is voor de plannen in het Stationsgebied een bestemmingsplan voorbereid en ter inspraak gelegd. Gezien de wijzigingen in met name de aanleg van de infrastructuur dient er, na vaststelling door de raad van het BOS, een nieuwe concept ontwerp bestemmingsplan te worden opgesteld. Voor de uitbreiding van Cineworld 1e fase is een projectbesluitprocedure gevolgd. Voor de 2e fase van de beoogde uitbreiding van Cineworld wordt een postzegelbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Voor Heliomare wordt door Beverwijk een bestemmingsplan voorbereid en door de gemeente Velsen (bevoegd gezag tot grenscorrectie definitief is) in procedure gebracht. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 In het kader van de herbezinning Stationsgebied 1e fase is de afgelopen maanden gewerkt aan een concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS). In het concept BOS wordt de ontwikkeling van het Stationsgebied op de korte termijn benoemd en mogelijke ontwikkelingsvarianten voor de lange termijn geschetst. Parallel aan de opstelling van het concept BOS is een nieuwe grondexploitatie opgesteld. In het concept BOS zijn hoofdlijnen voor de openbare ruimte (Halve Maan) opgenomen. De komende periode wordt een ontwerp openbare ruimte Halve Maan (Stadhuis e.o.) opgesteld, om te komen tot een tijdige inrichting (oplevering Stadhuis) van de openbare ruimte rondom het Stadhuis. Daarnaast is gewerkt aan de invulling van de kavel Heliomare. Inzet bij de ontwikkeling van de kavel Heliomare is ontvlechting van de functies Kind en Jeugdcentrum en woningen. Bovengenoemde elementen worden in het 2e kwartaal van 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Van groot belang in dit proces is de planning. In onderstaande schema’s wordt per projectfase inzicht gegeven in de belangrijkste voortgangsaspecten waar momenteel aan wordt gewerkt.


58

Initiatieffase Voortgangsaspect

Plan van aanpak herbezinning

Planning rapportage september 2010 College 4e kwartaal 2010.

Actueel

Vorm gekregen in concept Bijgesteld Ontwikkelingskader (BOS). (Zie definitiefase). Afstemming juridische verplichtingen overeenkomsten NS Poort 1e helft 2011. 1e overleg heeft plaatsgevonden in januari 2011. Studie fietsenstalling 1e kwartaal 2011.

Overeenkomsten NS Poort

-

Ondergrondse fietsenstalling

-

Actualisatie parkeerbalans

-

Actualisatie parkeerbalans Stationsgebied 1e kwartaal 2011.

Locatiebepaling Zorgtrefpunt

Studie 3e en 4e kwartaal 2010.

Studie is uitgevoerd. In het kader van het behoud subsidie Zorgtrefpunt heeft in januari 2011 een eerste bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden.

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Bijgesteld 1e behandeling ontwikkelingskader BOS college Stationsgebied verwacht in (BOS) februari/maart


Toelichting

In het kader van het concept BOS is bezien wensen/mogelijkheden vanuit gemeente voor wat betreft Wijckerpoort, parkeergarage Wijckermolen, fietsenstalling en station. Studie naar haalbaarheid definitieve fietsenstalling boven- of ondergronds nabij het station. Met NS Poort is afgesproken gezamenlijk met NS Fiets en ProRail de mogelijkheden hiervoor te bezien. Programma en uitvoering van Stationsgebied is op onderdelen veranderd waardoor een nieuwe parkeerbalans noodzakelijk is. De studie heeft geen resultaat opgeleverd waar het de vraag naar een locatie in het Stationsgebied betreft. Derhalve maakt het Zorgtrefpunt geen onderdeel meer uit van het Stationsgebied.

Toelichting

In het concept BOS wordt een gefaseerde uitvoering voorgesteld waarin exact wordt

59

2011. 2e collegebehandeling verwacht in 2e kwartaal 2011. Raadsbehandeling 2e kwartaal 2011. Grondexploitatie (grex) Stationsgebied

-

Collegebehandeling 2e kwartaal 2011. Raadsbehandeling 2e kwartaal 2011.

Openbare ruimte Stadhuis en stationsomgeving

Opstellen ontwerp 3e kwartaal 2010.

De openbare ruimte Stadhuis wordt opgenomen in het op te stellen ontwerp Halve Maan.

Ontwerp openbare ruimte Halve Maan

-

Collegebehandeling 2e kwartaal 2011.

Servituut Akerendam

2e hoorzitting 4e kwartaal 2010.

Advies deskundige inzake bepaling zichtlijn servituut verwacht in 2e kwartaal van 2011.

Cineworld

Procedure projectbesluit 3e en 4e kwartaal 2010. Bouwvergunning en anterieure overeenkomst (behorende bij projectbesluit) 4e kwartaal 2010.

Gereed.

Cineworld

Cineworld

-


Bouwvergunning en projectbesluit verleend. Anterieure overeenkomst projectbesluit in januari/februari 2011 in college. Voorbereiding bestemmingsplanprocedure en anterieure overeenkomst Cineworld 1e helft 2011 .

aangegeven welke delen de komende 10 jaar worden gerealiseerd en welke delen na 10 jaar en verder kunnen worden gerealiseerd. Parallel aan het concept BOS wordt een nieuwe grondexploitatie opgesteld en zijn alle subsidieaanvragen nagelopen. Om ervoor te zorgen dat de buitenruimte op tijd (voor ingebruikname Stadhuiscomplex) kan worden aangelegd is de hoofdlijn voor de inrichting geïntegreerd in het concept BOS. Uitwerking van de openbare ruimte loopt gelijk op met het inspraaktraject concept BOS en besluitvorming BOS en grex. Beide partijen zijn overeengekomen een deskundige de opdracht te verlenen om de locatie zichtlijn servituut te bepalen, alvorens de hoorzitting voort te zetten.

Ten behoeve van de 2e fase uitbreiding Cineworld is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.

60

Realisatiefase bouw Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Parkeergarage Voorbereiding Wijckermolen ontbinding overeenkomst 4e kwartaal 2010.

Warmte- en koudeopslag Stadhuiscomplex

Warmte- en koudeopslag Stadhuiscomplex

Aanbesteding Design & Construct en Maintenance 3e en 4e kwartaal 2010. -

Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Verkeerssituatie Halve Maan

Actueel

Toelichting

Onderdeel van juridische afstemming overeenkomsten NS Poort.

In overleg met NS Poort wordt gekeken om zo snel mogelijk te komen tot realisatie van P+R op maaiveld Wijckermolen. Het project kent een aanbestedingstekort welke wordt meegenomen bij Berap I.

Gereed.

Realisering in 2011. Leververing van warmte en koude op 16 september 2011. Definitieve oplevering 16 december 2011.

Actueel

Toelichting

Collegebesluit januari 2011. Uitvoering vindt plaats na de vorstperiode.

Aanpassing van het kruispunt Halve Maan naar oude voorrangssituatie.

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader stelt een gefaseerde ontwikkeling van het Stationsgebied voor. Voor de korte termijn (komende 10 jaar) worden als ontwikkelingen benoemd realisatie Stadhuis, uitbreiding Cineworld, realisatie Kind en Jeugdcentrum Heliomare, woningen kavel Heliomare en herinrichting openbare ruimte. Voor de ontwikkeling op langere termijn zijn meerdere varianten mogelijk, een definitieve keuze wordt in het concept BOS opengehouden. Het in het VOSP vastgesteld programma kent daarmee een wijziging in fasering en mogelijk op lange termijn een wijziging in programma. Commitment externe partijen • Op basis van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied zal opnieuw met NS Poort, Heliomare en provincie Noord-Holland (subsidies) tot commitment moeten worden gekomen.


61

Juridisch planologisch • Het servituut (recht van uitzicht) Akerendam beperkt de mogelijkheden voor bebouwing in met name het middengebied. Voortgang • Om tot een tijdige realisatie van de openbare ruimte Halve Maan (Stadhuiscomplex en stationsomgeving) te komen aansluitend op de oplevering Stadhuiscomplex dient het bestuurlijk besluitvormingstraject van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader en daarmee samenhangend het ontwerp openbare ruimte Halve Maan voor de zomer afgerond te zijn. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2009/67894

04-02-2010

2010/49742

28-10-2010

Vaststelling geactualiseerde grondexploitatie Stationsgebied. Meerjarenperspectief grondexploitaties.

Netto Contante Waarde per 1 januari 2009 € - 8.4 miljoen. Netto Contante waarde per 1 januari 2010 € - 8.3 miljoen.


4.691.640 49.517 4.642.123-

2.123.086 14.278 2.108.808-

2010 begroot 4.102.340 1.029.088 3.073.252-

Toelichting Bij de grondexploitaties geldt het volgende voor de financiële voortgang: In bovenstaande tabel is opgenomen de boekwaarde per ultimo 2009 en de mutaties in 2010. Samen betreft dit de boekwaarde ultimo 2010. In de actualisatie van de grondexploitaties zal conform de Meerjarenprognose 2010 (raadsbesluit 2010/49742) het college separaat worden geïnformeerd over de jaarschijven in de grondexploitatie. Hierin worden verschillen tussen begroting en werkelijk 2010 eveneens opgenomen. Financiële risico’s Het project Stationsgebied 1e fase kent financiële risico op het vlak van: - Grondverwervingen - Subsidies - Vertraging (rente) - Oplopende plankosten - Afzet grond ten behoeve van woningen In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader en de daarbij behorende nieuw op te stellen grondexploitatie worden deze risico inzichtelijk gemaakt.


62

Relatie met andere projecten Nota bebouwd parkeren Directe relatie met oplossing parkeerproblematiek centrum. De financiering van parkeeroplossingen zijn opgenomen in het parkeerfonds. Stationsgebied 2e fase; Wijckerpoort In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied wordt voorgesteld de 2e fase voorlopig alleen als parkeerterrein, busbaan, Groen- en Waterplan en eventuele waterberging te benutten en de prioriteit bij het realiseren van het programma 1e fase Stationsgebied te leggen. Als logische consequentie wordt de grondexploitatie van de 2e fase afgesloten.


63

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012


2e helft

Voorbereiding Bijgesteld Ontwikkelingskader

Ontwerp openbare ruimte Halve Maan Grondexploitatie Studie locatiebepaling Zorgtrefpunt in Stationgsgebied

Realisatie Realisatie bouw Tijdelijke bouwkundige voorziening WKO

Realisatie openbare ruimte

Openbare ruimte Halve Maan (Stadhuis en e.o.)

Nazorg Juridisch planologisch Bestemmingsplan Projectbesluit Cineworld Postzegelbestemmingsplan Cineworld

Bestuurlijke besluitvorming College Bijgesteld Ontwikkelingskader (inspraak) Bijgesteld Ontwikkelingskader Grondexploitatie Ontwerp openbare ruimte Halve Maan

Raad Bijgesteld Ontwikkelingskader Grondexploitatie


64

2.2 Deelproject Heliomare Projectleider : W. Stam Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving Ontwikkeling Heliomare onderwijs, Heliomare kinderrevalidatie en woningen. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Schoolontwikkeling (8.970 m2 bvo) Heliomare • Kinderrevalidatie (2.094 m2 bvo) Heliomare • Realisatie van circa 90 opstelplaatsen voor busjes in het kader van het leerlingenvervoer • Realisatie van een watergewenningsbad (448 m2 bvo), een gym-/sportvoorziening (1515 m2 bvo) (uitgevoerd door middel van drie gymzalen) en een speelterrein voor de leerlingen van Heliomare • Woningbouw op de kavel ‘Ankies Hoeve’ Woningsegmenten** 2014 Sociale huurwoningen Koopwoningen Totaal per jaar

32 88 120

** In het VOSP Stationsgebied 2007 was realisatie van 42 appartementen uitgangspunt voor de kavel van Heliomare. Dit overzicht betreft het woningprogramma zoals opgenomen in de grondexploitatie Stationsgebied 2009. Het woningbouwprogramma staat onder druk als gevolg van de financiële en economische crisis. In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader wordt op andere inrichtingsmogelijkheden voor de kavel gestudeerd, waarbij woningafzet een belangrijk element is. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Heliomare

Rol Realisatie van Kind- en Jeugdrevalidatie. Publiek rechtelijk orgaan kavel Heliomare (tot 1 januari 2012 in kader van grenscorrectie).

Commitment Intentieovereenkomst gemeente Beverwijk, Heliomare, ViVa! Zorggroep*, Pré Wonen en Woon op Maat d.d. 29 februari 2008. Gemeente Velsen Intentieovereenkomst provincie Noord Holland, ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS en gemeente Velsen en Beverwijk d.d. 29 oktober 2004* en intentieovereenkomst plangebied Stationsgebied d.d. 21 december 2009***. Raadbesluit 2010/57430 d.d. 2 december 2010 tot grenscorrectie kavel Heliomare. * ViVa! Zorggroep heeft begin 2010 aangegeven af te zien van haar rol zoals beschreven in de intentieovereenkomst. ** Met Pré Wonen en WoonopMaat bestaat geen overeenstemming meer over de ontwikkelingen van de kavel en specifiek de ontwikkeling en/of afname van woningen.


65


Datum

Besluit

12-02-2009

2010/57430

02-12-2010

Instemming gemeenteraad met huisvesting school Heliomare in het Stationsgebied en vaststelling krediet “Huisvesting school Heliomare”. Instemming met herindelingsontwerp voor een grenscorrectie met de gemeente Velsen voor de kavel Heliomare.

Juridisch planologische context Voor de kavel Heliomare zal een bestemmingsplan opgesteld worden. Insteek is om op basis van het eerder opgestelde bestemmingsplan voor het Stationsgebied een nieuw, geactualiseerd bestemmingsplan te maken wat zich alleen op de kavel Heliomare richt. Op dit moment ligt de kavel Heliomare nog op Velsens grondgebied. Derhalve is de gemeente Velsen bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. Met Velsen worden afspraken gemaakt over verdeling van werkzaamheden in het kader van het bestemmingsplan. De gemeenteraden van Beverwijk en Velsen hebben in december 2010 besloten tot het doorlopen van een grenscorrectieprocedure voor de kavel Heliomare en ter compensatie op het terrein van Tata Steel. De procedure bestaat uit: ter inzage legging voornemen grenscorrectie (8 weken), definitief raadsbesluit, besluit GS. De grenscorrectie kan vervolgens per 1 januari 2012 in werking treden. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 In het kader van de herbezinning Stationsgebied 1e fase is de afgelopen maanden gewerkt aan een concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS). Zoals reeds benoemd bij de rapportage Stationsgebied 1e fase is eveneens gewerkt aan de invulling van de kavel Heliomare. Inzet bij de ontwikkeling van de kavel Heliomare is ontvlechting van de functies Kind en Jeugdcentrum en woningen. De invulling (ontvlechting functies) kavel Heliomare zal samen met het BOS, nieuwe grondexploitatie en ontwerp openbare ruimte in het 2e kwartaal van 2011 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In onderstaande schema’s wordt per projectfase inzicht gegeven in de belangrijkste voortgangsaspecten waar momenteel aan wordt gewerkt. Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Studie ontvlechting functies (woningbouw en Kind en Jeugdcentrum) kavel Heliomare

Samenwerkingsovereenkomst Heliomare

College behandeling en ondertekening 3e kwartaal 2010.


Actueel

Toelichting

1e kwartaal 2011.

De uitkomsten van de studie zullen invloed hebben op de samenwerkingsovereenkomst, pve’s en de ontwikkelingsstrategie. De overeenkomst dient aangepast te worden naar aanleiding van het concept Bijgesteld

2e kwartaal 2011.

66

PvE’s ten behoeve van bouwopgave kavel (Heliomare)

Uitwerking 4e kwartaal 2010.


Stedenbouwkundige randvoorwaarden en ontwikkelstrategie

Besluitvorming college 4e kwartaal 2010.

2e kwartaal 2011.

Voorbereiden Europese aanbestedingsprocedure bouwopgave kavel Heliomare

4e kwartaal 2010.

2e kwartaal 2011.

Grenscorrectie kavel Heliomare

Raadbesluit 4e kwartaal 2010.

Gereed. Definitief raadsbesluit kan in juni 2011 worden genomen.

Exploitatieovereenkomst met de gemeente Velsen

Opstelling in 1e kwartaal 2011.

Ontwikkelingskader (studie ontvlechting functies). Ruimtelijk en functioneel pve’s zijn door Heliomare opgesteld. Pve gymzalen dient nog verder opgesteld te worden. Afhankelijk van keuze van aanbestedingsvorm worden technische pve’s opgesteld. De randvoorwaarden en strategie worden bijgesteld op basis van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader (studie ontvlechting functies). De aanbestedingsprocedure kan worden voorbereid als ontwikkelstrategie is vastgesteld. Na bestuurlijk akkoord eind augustus tussen Velsen en Beverwijk over grenscorrectie is een gezamenlijke brief gestuurd aan provincie met voornemen tot grenscorrectie Heliomarekavel en terrein TaTa Steel. Op 2 december 2010 heeft de raad besloten tot start grenscorrectieprocedure. Aangezien Velsen op dit moment nog bevoegd gezag is voor de kavel Heliomare dienen afspraken over bestemmingsplan, verantwoordelijkheden, kosten en planning te worden vastgelegd.

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing.


67

Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Openbare ruimte -

Actueel

Toelichting

2e helft 2011.

De realisatie van de buitenruimte wordt meegenomen in het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader.

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Op dit moment vinden scenariostudies en consultaties van de markt plaats die inzicht zullen geven in de mogelijkheden om de woningbouw op de kavel Heliomare, die als gevolg van de financiële en economische crisis onder druk staat, te optimaliseren. Daarbij worden ook de eerder gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden bezien. Commitment externe partijen • De huidige planvorming gaat uit van een aanbesteding op basis van Design & Build. Deze insteek is in samenwerking met Heliomare gekozen. Afhankelijk van de heroriëntatie op de kavelopgave zal deze wijze van aanbesteding worden herzien op basis van eventueel veranderende rollen gemeente en Heliomare ten opzichte van de opgave. Juridisch planologisch • Het voornemen tot grenscorrectie voor de kavel Heliomare is in december 2010 door zowel de Velsense als de Beverwijkse raad vastgesteld. Verwachtte inwerkingtreding is 1 januari 2012. Na deze datum is Beverwijk dan dus onder andere bevoegd gezag betreffende het bestemmingsplan. Voortgang • Voortgang in de heroriëntatie van de kavelopgave is van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelen aanbestedingsaanpak. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit 2008/35403

Datum

Besluit

Krediet

12-02-2009

Huisvesting school Heliomare in Stationsgebied.

€ 25.200.118,-


68


1.440.000 1.440.000

2012 begroot en Saldo totaal verder 252.554 5.457.683 24.947.564 25.200.118 2.760.000 4.200.000 252.554- 5.457.683- 22.187.56421.000.118-

2010 werkelijk

2010 begroot

2011 begroot

Saldo Totaal werkelijk krediet gerealiseerd 252.554 25.200.118 1.440.000 4.200.000 1.187.446 21.000.118-

Toelichting In februari 2009 is het krediet “Huisvesting school Heliomare in het Stationsgebied” groot € 25.200.118,- vastgesteld. Dit krediet wordt deels gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland van circa € 4.2 miljoen. In 2009 is hiervan reeds € 1.44 miljoen ontvangen. In het raadsvoorstel 2008/35403 is een budget voor locatiegebonden lasten ad € 3.5 miljoen opgenomen. Deze lasten worden gedeeltelijk gedekt door de reeds op de begroting geraamde kapitaallasten van structureel € 250.000,- per jaar. Het budget voor kapitaallasten is ingezet voor de dekking van de voorbereidingskosten 2008 en 2009. Hiervoor was geen raadsbesluit. Bij Berap I 2010 is voorgesteld de bespaarde kapitaallasten van € 250.000,- per jaar tot het moment van realisatie Heliomare in te zetten als dekkingsmiddel voor tijdelijke huisvesting Heliomare ad € 20.000,- en voorbereidingskosten ad € 230.000,-. Financiële risico’s De vertraging in het project zorgt voor oplopende plankosten, die gedekt dienen te worden uit de bij Berap I 2010 beschikbaar gestelde voorbereidingskosten ad € 230.000,-. Een financieel risico betreft de onduidelijkheid over de woningaantallen op de kavel en de bijbehorende grondwaarde. Opbrengsten uit de grondwaarde zijn opgenomen in de grondexploitatie van het gehele Stationsgebied. Relatie met andere projecten Stationsgebied Het deelproject maakt onderdeel uit van het project Stationsgebied 1e fase. Zorgtrefpunt In de eerdere planvorming was de school van Heliomare ruimtelijk gekoppeld met het Zorgtrefpunt. Echter, deze ruimtelijke koppeling is naar aanleiding van optimalisatie komen te vervallen. De komende maanden worden alternatieve mogelijkheden voor de realisatie van een Zorgtrefpunt in of nabij het Stationsgebied onderzocht, dit gebeurt in afstemming met de betrokken zorgpartijen. Nieuwbouw Wijk aan Zee Met het vestigen van de onderwijsfaciliteiten van Heliomare op het Stationsgebied ontstaat op de locatie in Wijk aan Zee de mogelijkheid nieuwbouw te ontwikkelen.


69

Actuele planning

2010

2011

2011

2011

2012

2014

4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 2e helft


Beoogde start bouw totale kavel (medio 2012)

Beoogde oplevering totale kavel (medio 2014) Realisatie openbare ruimte (medio 2014)


Grenscorrectie kavel Heliomare

Bestemmingsplan kavel Heliomare

Bestuurlijke besluitvorming College Vaststellen SOK Heliomare Vaststellen ontwikkelstrategie ( & aanbestedingsprocedure)

Vaststellen Exploitatieovereenkomst Velsen Raad Grenscorrectie kavel Heliomare (voorstel)

Grenscorrectie kavel Heliomare (definitief) 3de Voortgangsrapportage Grote Projecten Beverwijk 2010

70

2.3 Deelproject Stadhuis(complex) Projectleider : I. van der Meer Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : J.F.C. van Leeuwen Projectomschrijving De gemeente Beverwijk heeft, samen met de Milieudienst voor haar deel, aan NS Poort opdracht gegeven voor de ontwikkeling en realisatie van een gebouw van 8000 m2. Dit gebouw bestaat uit een nieuw Stadhuis, een Verhuurkantoor (in eigendom van gemeente Beverwijk) en een nieuw kantoor voor de Milieudienst in het Stationsgebied. Het project Stadhuis is met de verhuur van het Verhuurkantoor en de oprichting van een VvE met de Milieudienst uitgebreid tot het project Stadhuiscomplex. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisatie van een nieuw Stadhuis circa 5.000 m2 BVO • Realisatie van circa 1.500 m2 BVO Verhuurkantoor • Gehele bouwvolume bedraagt circa 8.000 m2, waarvan de Milieudienst circa 1.500 m2 afneemt als eigenaar/opdrachtgever Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Milieudienst IJmond UWV NS Poort

Rol Eigenaar van kantoordeel. Huurder van het Verhuurkantoor. Ontwikkelaar Stadhuis.

Commitment Zelfstandige opdracht tot ontwikkeling en realisatie aan NS Poort verstrekt. Ondertekende huuraanbieding van 6 juli 2010 (2010/40969.) Realisatieovereenkomst nieuw Stadhuis d.d. 23 mei 2008 en realisatieovereenkomst overig kantoordeel d.d. 23 mei 2008. Collegebesluit voor instemming bestekfasedocument van Stadhuis d.d. 19 januari 2010 en Verhuurkantoor d.d. 20 april 2010.


Datum

Besluit

17-11-2005

2007/6145

05-07-2007

2009/18407

18-06-2009

2010/26253

08-07-2010

Uitwerken realisatie van het Stadhuis op het Stationsplein en vaststelling van een voorbereidingskrediet. Vaststelling Voorlopig Ontwerp nieuw Stadhuis. Akkoord met het bouwen van het resterende kantoordeel van 1.500 m2. Vaststelling van een krediet voor de bouw van het Stadhuis en het overige kantoordeel. Vaststelling Dekkingsplan DO Stadhuis en Verhuurkantoor. Verstrekking van een drietal aanvullende kredieten voor het Stadhuis, de afkoop van parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers van het Stadhuis en de bouwkosten van het Verhuurkantoor. Verstrekking krediet voor extra bouwkosten,


71

2010/13941

08-07-2010

projectmanagement en externe communicatie en dit te dekken uit de reserve Stadhuis. Verstrekking krediet in verband met de ingebruikname van het Stadhuis.

Juridisch planologische context Voor de realisatie van het Stadhuis is een vrijstelling artikel 19 WRO afgegeven. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Aanbesteding WKO 4e kwartaal 2010. Gunning heeft plaatsgevonden in januari 2011. Levering warmte en koude op 16 september 2011. Definitieve oplevering 16 december 2011. Programma van Eisen 4e kwartaal 2010. Gereed, het PvE Buitenruimte wordt meegenomen in het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied. Inrichten 4e kwartaal 2010. Gereed. projectorganisatie Voorbereidingen Start Gestart met inrichting en inhuizing 4e kwartaal 2010. voorbereidingen nieuwe stadhuis aanbestedingen meubilair . Realisatiefase (bouw) Voortgangsaspect

Start bouw Kwaliteitscontrole bouw Oprichten VvE met Milieudienst

Planning rapportage september 2010 Week van 23 augustus 2010. Vanaf start bouw (augustus 2010). Start 4e kwartaal 2010.


Toelichting

Valt onder project Stationsgebied.

Valt onder project Stationsgebied.

Actueel

Toelichting

Gereed.

Bouw verloopt conform planning.

Loopt. Splitsingsakte wordt medio februari 2011 voor ondertekening voorgelegd. Inrichting VvE volgt

72

Synergie UWV en Milieudienst facilitair

Start 4e kwartaal 2010.

Inbedding vaste inrichting in bouwstroom Stadhuis

3e kwartaal 2011.

hierop. Gestart.

Principe is separaat behalve waar synergie voordelen te behalen zijn.

Vanaf juni 2011 gepland.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Niet van toepassing. Commitment externe partijen • Het UWV heeft als voorwaarde voor het ondertekenen van de huuraanbieding gesteld dat zij willen dat Beverwijk garant staat voor de deelname van alle IJmondgemeenten aan het Werkplein IJmond. De kans dat de andere IJmondgemeenten niet willen deelnemen lijkt op dit moment klein, omdat de IJmondgemeenten inmiddels een bestuursopdracht hebben getekend om daadwerkelijk samen te werken vanaf 1 januari 2011. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Er is aandacht nodig voor het toezien op de geleverde kwaliteit en voortgang van het bouwproject. De contractafspraak met NS Poort over de opleverdatum is hard en kent een boeteclausule. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit 2005/6686

Datum

Besluit

Krediet

17-11-2005

€

2007/6145

05-07-2007

2009/18407

18-06-2009

Voorbereidingskrediet vastgesteld. Verstrekking krediet voor de bouw van het Stadhuis en het overige kantoordeel. Opname voorbereidingskrediet in dit krediet. Verstrekking aanvullend krediet voor het Stadhuis. Verstrekking aanvullend krediet voor de afkoop van parkeerplaatsen voor


433.653,-

€ 17.900.000,-

€ 1.567.000,€ 1.125.000,-

73

Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

medewerkers en bezoekers van het Stadhuis. Verstrekking krediet afkoop van parkeerplaatsen voor het Verhuurkantoor. Verstrekking aanvullend krediet voor de bouwkosten van het Verhuurkantoor. Structureel budget voor mobiliteitsmanagement vanaf jaarschijf 2012. 2010/26253

08-07-2010

2010/13941

08-07-2010

Verstrekking krediet voor extra bouwkosten, projectmanagement en externe communicatie. Verstrekking krediet in verband met de ingebruikname van het Stadhuis.

€ 575.000,-

€ 260.000,-

€ 105.000,- per jaar

Totaal: € 3.527.000,€ 551.500,-

€ 460.500,-


3.423.492 3.423.492-

8.579.603 8.579.603-

2010 begroot 2011 begroot 9.937.881 10.869.834 9.937.881- 10.869.834-

Saldo Totaal werkelijk krediet gerealiseerd 22.872.929 12.003.095 22.872.929 22.872.929- 12.003.095- 22.872.929-


Toelichting De cashflow van kosten verloopt volgens planning. Financiële risico’s Met collegenota 2009/78472 heeft het college besloten om het renteverlies, dat ontstaat door een latere oplevering van het oude Stadskantoor, toe te bedelen aan het project dat verantwoordelijk is voor de benodigde verlenging. Dit betekent voor dit project dat wanneer het Stadskantoor later opgeleverd kan worden, er een post voor renteverlies voor het project ontstaat. Dit bedraagt € 12.000,- per maand en kan oplopen tot 6 maanden, dus € 72.000,-.


74

Relatie met andere projecten Stationsgebied Het nieuwe Stadhuis is één van de uit te geven kavels in het project Stationsgebied. De bouw van het Stadhuis en het Verhuurkantoor is een zelfstandig project en valt niet binnen de grondexploitatie van het Stationsgebied. Het project Stadhuiscomplex heeft wel een duidelijke link met het project Stationsgebied, vooral waar het gaat om de inrichting van de buitenruimte (waaronder parkeren) en de ontwikkeling van warmteen koudeopslag (WKO) in het Stationsgebied. In het project Stationsgebied 1e fase wordt de inrichting van de buitenruimte gerealiseerd. Van belang is dat de buitenruimte gerealiseerd is bij oplevering van het Stadhuis en het Verhuurkantoor. Wijkerbaan Het huidige stadskantoor wordt uiterlijk 30 juni 2012 aan Woon op Maat geleverd. De oplevering van het Stadskantoor valt onder het project Wijkerbaan. Het Stadskantoor moet verlaten zijn voor eind juni 2012.


75

Actuele planning

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e helft

2e helft

Voorbereiding Realisatie Realisatie bouw Realisatie/uitvoering Oplevering (NS Poort) Inhuizing (Gemeente)

Realisatie openbare ruimte Aanbesteding WKO Realisatie/uitvoering WKO Pve eisen openbare ruimte

Bestuurlijke besluitvorming


Nazorg 2e Oplevering

College Projectopdracht Stadhuiscomplex

76

Tijdsplanning deelprojectplan Het Nieuwe Werken en Verhuurkantoor

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Deelprojectpdracht

Communicatieplan

2012

Initiatieffase

Definitiefase Oplevering programma van eisen incl. stand van zaken

Ontwerpfase Uitwerking aanbestedingen, plannen en beleid, VVE en facilitaire synergie

Voorbereidingsfase VVE oprichten, proefopstellingen en utivoeren overgang naar "Het Nieuwe Werken"

Realisatiefase Inrichting, verhuizing

Evaluatiefase

Evaluatierapporten opgeleverd


77

2013

2.4 Project Meerplein Projectleider : W.G. de Wit Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het plan behelst bebouwing, winkels, horeca, terrassen, leisure en woningen, op het huidige Meerplein, een ondergrondse parkeergarage en verschuiving van de pleinfunctie richting Agathakerk, voor daghoreca en (grand)cafés. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Circa 111 koopwoningen • Circa 8900 m2 commerciële ruimte • Circa 1560 m2 kantoren • Circa 782 openbare overdekte openbare parkeerplaatsen • Circa 36 particuliere plaatsen in de openbare parkeerkelder • Circa 81 bebouwde particuliere parkeerplaatsen op maaiveldniveau • Circa 290 m2 horeca Woningsegmenten 2012

Totaal

Totaal per jaar

111

111

Totaal appartementen* Middeldure koop

31 31

31 31

Totaal eengezinsw.

80

80

Middeldure koop

80

80

Naar opdrachtgever Ontwikkelaars

111

111

Goedkope koop is < 200.000 en dure koop is > 330.000. * De vof Meerplein heeft in bestuurlijk overleg aangegeven dat de appartementen niet in de (huidige) markt passend te maken zijn en dat zij komt met een herontwikkelingsvoorstel. Dat voorstel heeft (vooralsnog) in beperkte mate ook betrekking op de commerciële ruimten. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij

Rol

Ontwikkelcombinatie Meerplein (Synchroom, Van Lith Bouwbedrijf B.V. en P. Meijer), gezamenlijk de vof Meerplein

Ontwikkelaar Realiseringsovereenkomst 2009*. Meerplein. Plan wordt voor rekening en risico ontwikkelcombinatie gerealiseerd.


Commitment

78

* Realiseringsovereenkomst betreft afspraken over de realisering nieuw complex Meerplein, sloop locatie Nagel en Boogaard, parkeergarage en inrichting openbare ruimte. Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

2006/851

16-02-2006

2009/791

12-03-2009

Instemming met ontwikkelovereenkomst Meerplein met de ontwikkelcombinatie Meerplein. Instemming koop 631 parkeerplaatsen in parkeerkelder Meerplein ad € 12.960.000,- (excl. BTW.) Instemming realiseringsovereenkomst project Meerplein. Verstrekking van drietal kredieten voor dekking onrendabele kosten, gemeentelijke kosten en parkeergarage Meerplein.

Juridisch planologische context Het bestemmingsplan Breestraat en omgeving is onherroepelijk. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Herontwikkelingsvoorstel appartementen en commercieel

DO bovenbouw opstallen

DO parkeergarage

Selectieleidraad aanbesteding

Actueel

Toelichting

De vof Meerplein heeft aangegeven naar verwachting in de 1e helft van 2011 een verzoek te gaan indienen voor herontwikkeling.

In de Rovk is bepaald dat, indien het project voor de vof Meerplein niet langer haalbaar is, zij voorstellen kunnen doen om opnieuw haalbaarheid te realiseren. De gemeente beslist over acceptatie. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat met betrekking tot de woningen een aangepast ontwerp zal worden voorgesteld.

Vaststelling door Het DO zal in het college 3e en/of 4e tweede kwartaal kwartaal 2010. 2011 ter besluitvorming worden voorgelegd. Vaststelling door Niet vastgesteld. college 3e en/of 4e kwartaal 2010. Besluitvorming Besluitvorming college 3e en/of 4e verwacht in 1e


De selectieleidraad beschrijft het proces

79

parkeergarage

kwartaal 2010.

Ontwerp (DO) parkeervloer

Besluitvorming College 1 college 3e en/of 4e februari 2011. kwartaal 2010.

Bestek parkeergarage

Voorbereiding Besluitvorming e e college 3 en/of 4 gereed. kwartaal 2010. Besluitvorming volgt in proces aanbesteding. Aanvraag in 3e Aanvragen e en/of 4 kwartaal worden verwacht in het 2e kwartaal 2010. van 2011. Besluitvorming Besluitvorming college 3e en/of 4e verwacht in het 2e kwartaal van kwartaal 2010. 2011.

Bouwvergunningen

Juridische structuur recht van opstal

Tijdelijk parkeren (ontwerpfase – voorbereidingsfase)

Besluitvorming college 3e en/of 4e kwartaal 2010.

Stortlocatie grond

Ontwerp rotonde Wijckermolen/ Viaductweg

Aanbieding van stortlocatie aan ontwikkelaar met definitieve voorwaarden in 3e en/of 4e kwartaal 2010. Vaststelling 3e en/of 4e kwartaal 2010.

Ontwerp buitenruimte en vrijgeven voor inspraak

Vaststelling 3e en/of 4e kwartaal 2010.


kwartaal van 2011.

van de aanbesteding. Volgens de Rovk behoeft het proces de goedkeuring van de gemeente. DO specifiek gericht op indeling parkeervloer, vooruitlopend op DO parkeergarage. De afnemer van de parkeerkelder wenst detailaanpassingen die de parkeerexploitatie bevorderen.

Zodra met de bovenbouw wordt begonnen dient het recht van opstal te zijn gevestigd. Daarvoor dient, voordat de bouw start (parkeergarage) helder te zijn welke juridische structuur wordt overeengekomen. Besluitvorming Besluitvorming vindt wordt verwacht in plaats na 2e kwartaal 2011. informatievoorziening aan belanghebbenden. Gerealiseerd. De exploitant van de stortlocatie heeft de tarieven en voorwaarden aangeleverd. Die zijn verstrekt aan de vof Meerplein. Niet Het ontwerp wordt gerealiseerd. gemaakt en heeft relatie met DO complex Meerplein Niet gerealiseerd.

80

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • Met een afnemer van de woningen wordt gesproken. Onderkend wordt dat de ontworpen woningen niet allemaal passend blijken in de markt. Het is van belang dat eventuele aanpassingen blijven sporen met het volkshuisvestingsplan. • De vof Meerplein heeft geconstateerd dat de appartementen niet succesvol afgezet kunnen worden in de huidige woningmarkt en gaan voorstellen doen voor herontwikkeling. Deze herontwikkeling zal passen binnen het bestemmingsplan. Aandacht is nodig voor de planning, die door de herontwikkeling niet verder moet uitlopen. • De afzet van commerciële ruimte verloopt volgens zeggen door de ontwikkelaar goed. Mede gelet op de huidige markt is het van belang het commerciële programma bij eerste verkoop te blijven monitoren. In ieder geval dient op de juiste plaatsen ruimte te worden gevuld met horeca. • Commitment externe partijen • Het fiscaal-juridisch vraagstuk over kostenverrekening bij verleggen nutsvoorzieningen is opgelost. Eenduidig is nu bekend hoe de btw in de keten verrekend moet worden, zodat daar geen risico meer aan kleeft. • Het verleggen van de bestaande kabels en leidingen is in belangrijke mate uitgevoerd en wordt nog afgerond. Op dit punt bestaan geen risico’s meer. • Het college heeft de directie van de vof Meerplein aangesproken op het commitment. Zeker ten aanzien van de voortgang blijft dit een onderwerp dat aandacht behoeft. Juridisch planologisch • Het bestemmingsplan Breestraat e.o. is in september 2009 onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan vormt de planologische basis voor het plan en biedt de kansen het project te realiseren. Voortgang • De voortgang is minder geweest dan aanvankelijk gepland. De huidige planning van de vof Meerplein gaat uit van de start van de uitvoering vanaf oktober 2011. • Tijdige beschikbaarheid van tijdelijke parkeerfaciliteiten is aandachtspunt. Voor het tijdelijk parkeren is een apart project gedefinieerd. • De provincie Noord-Holland heeft de termijn tot wanneer de reservering van de ISVgelden blijft staan verlengd tot 1 september 2011. Dan moet daadwerkelijk met de bouw zijn begonnen. Het is aannemelijk dat later in 2011 opnieuw een beperkte verschuiving van de fatale datum met de provincie moet worden besproken. • Met TenneT is over het verleggen van de 150 kV-kabels een overeenkomst gesloten. Het risico is thans nihil. • Inmiddels heeft Liander voor het verleggen van 50 kV-kabels aangegeven gemeentelijke financiële bijdrage te verlangen. Overleg hierover wordt gevoerd. Het risico is beperkt.


81

•

Hoewel daar thans nog geen aanleiding toe is, is het goed consequenties de verkennen van een substantiële vertraging in de uitvoering van het project: - Vertraging kan verhouding gemeente – ondernemers uit balans brengen. - TenneT investeert thans in het verleggen van de zware kabels 150 kV. Als het project serieus vertraagd of in het geheel niet doorgaat, ontstaat de situatie dat TenneT is gedwongen te investeren, zonder aanleiding. Verwacht mag worden dat TenneT in dat geval de gemeente zal aanspreken. Binnen de realiseringsovereenkomst horen de consequenties ten laste te komen van de ontwikkelaar.

Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2009/791

12-03-2009

Verstrekking krediet ten behoeve van dekking onrendabele investeringen (dekking ISV.) Verstrekking krediet ten behoeve van investering in parkeerkelder Meerplein met 800 parkeerplaatsen (dekking verkoop parkeergarage.) Verstrekking krediet ten behoeve van gemeentelijke kosten (dekking opstalrecht.)

€ 106.794,-

€ 21.224.819,-

€ 3.134.434,-


471.407 471.407-

2010 werkelijk 227.594 127.627 99.967-

2010 begroot 169.546 169.546-

2012 begroot en verder - 23.949.311 3.134.434 106.794 106.794 20.814.877-

2011 begroot

Saldo totaal 24.648.312 3.262.061 106.794 21.279.457-

Saldo Totaal werkelijk krediet gerealiseerd 699.001 24.466.047 127.627 3.241.228 571.374- 21.224.819-

Toelichting Het krediet ten behoeve van de parkeergarage is in bovenstaand overzicht verwerkt. Met de vaststelling van de nota bebouwd parkeren is door de raad besloten de financiële gevolgen voor de gemeente te beheersen binnen het project bebouwd parkeren. Binnen het project Meerplein worden de contractueel vastgelegde kosten (realisatieovereenkomst) één op één doorbelast aan het project bebouwd parkeren. De realisatie van de uitgaven blijft achter bij de ramingen, omdat minder voortgang wordt geboekt. Volgens de planning van de ontwikkelaar is de start van de bouw in medio 2011, waardoor de realisatie van de geraamde uitgaven nog steeds geprognosticeerd wordt.


82

Financieel risico De provincie Noord-Holland heeft in 2010 uitstel gegund tot 1 september 2011. Naar het zich laat aanzien wordt die datum niet gehaald. In het voorjaar 2011 zal opnieuw overleg plaatsvinden met de provincie. De ISV-bijdrage bedraagt € 106.794,- en dient als dekking voor het kapitaalkrediet. Het wegvallen van de bijdrage leidt tot een tekort in het krediet. Relatie met andere projecten Project tijdelijk parkeren Er is een aantal mogelijke locaties benoemd voor het tijdelijk parkeren Meerplein. Discussie over exacte locaties tijdelijk parkeren Meerplein en in relatie daarmee Stationsgebied dient nog plaats te vinden. Dat gebeurt binnen het project tijdelijk parkeren. Openbare ruimte Breestraat e.o. - Meerplein Uitvoering Beheersprojecten door Wijkzaken. Oostelijke doorverbinding, 2e fase De uitvoering van het project zal incidenteel zorgen voor beperking van de verkeersdoorstroom op de Wijckermolen. Na de realisering van de Oostelijke doorverbinding, 2e fase ontstaat de mogelijkheid voldoende verkeer via een route buiten de invloedsfeer van het project te sturen


83

Actuele planning

2012

2012


2010

2010

2011

2011

2011

2011

2e helft

2013

2014


Sloop Nagel Sloop van den Boogaard Opnemen verharding

Ruwbouw parkeergarage Afbouw parkeergarage Bovenbouw Meerplein

Afbouw woningen bovenbouw Meerplein Nagel van den Boogaard

Realisatie openbare ruimte Meerstraat en Meerplein(nieuw)


Bestuurlijke besluitvorming College Tijdelijk parkeren DO bovenbouw, Nagel en vd Boogaard DO maaiveld

Selectieleidraad aanbesteding en DO parkeervloer Bestek parkeergarage

Herontwikkeling plandelen Juridische structuur recht van opstal Bouwvergunning bovenbouw, Nagel, vd Boogaard

Oplevering / acceptatie parkeergarage

Oplevering en acceptatie buitenruimte Raad Herontwikkeling plandelen


84

3. A22 zone Projecten die vallen binnen de programmalijn Visieontwikkeling A22 zone Herontwikkeling de Scheg Herontwikkeling Wijckerpoort Herontwikkeling Kop van de Haven Traversetafel Beleidskaders Analyse adviesbureau Lysias maart 2010 van de stedelijke problematiek en de verkeersproblemen in de A22 zone. Het betreft een analyse op hoofdlijnen, aangevuld met een verkenning van verdere strategische stappen. De analyse is ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad van Beverwijk en de colleges van Velsen, Heemskerk en Uitgeest. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van Beverwijk is vastgelegd dat een project A22 opgezet wordt. Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk Het garanderen van de toekomstige bereikbaarheid van Beverwijk en de Noordelijke IJmond door een betere benutting van de A22. Het verbinden van de delen van de stad, die nu door de A22 worden gescheiden, met name het stadscentrum en (delen van) de Pijp. Het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het accent ligt in eerste instantie op een verkeerskundige aanpak van de A22 problematiek. Het gaat op lokaal niveau onder andere om de bijstelling van de verkeerscirculatie in het Stationsgebied in het kader van de herbezinning op dit project, de aanpassing van de spoorlijn ten noorden van het station, de belasting van de Oostelijke doorverbinding en de reservering van ruimte voor de aanleg van een eventueel nieuw tappunt. Oplossingen voor de ruimtelijke en verkeerskundige problematiek zijn echter maar voor een beperkt deel lokaal en veel meer regionaal te vinden. Dit betekent dat allereerst op een zorgvuldige wijze Rijkswaterstaat en de buurgemeenten betrokken dienen te worden. Vervolgens kan gezamenlijk opgetreden worden op provinciale en landelijke schaal. De eerste stap in deze betreft een koppeling van de A22 problematiek aan de Traversetafel. Accenten programmalijn 2011 Plan van aanpak (regionaal) bereikbaarheid van de IJmond en (lokaal) verbinding van de stad. Doelstelling is om het project A22 op de agenda te krijgen van alle IJmond gemeenten en provincie. De komende periode worden de volgende drie stappen door de kwartiermaker doorlopen: 1. Bezien relevantie ontwikkelingen. 2. Definiëren gezamenlijke opgave voor het lokale deel. 3. Benoemen nieuwe economische perspectieven. Het project kent twee portefeuillehouders, waarvan wethouder F. Koster (Verkeer) de eerste portefeuillehouder in lijn is en wethouder M. Dijkshoorn (Stedelijk) de tweede. Beheersfactoren programmalijn Begin 2011 is een kwartiermaker (Lysias) aangesteld. De werkzaamheden van de kwartiermaker zullen uitmonden in het formuleren van een Plan van Aanpak waarin alle beheersfactoren zijn opgenomen.


85

Geld Voor het aantrekken van een kwartiermaker is voor 2011 € 90.000,- beschikbaar. Organisatie (interne en externe partijen) De wethouder Verkeer en de wethouder Stedelijke Vernieuwing zijn de bestuurlijke opdrachtgevers en het hoofd Stadszaken fungeert als ambtelijk opdrachtgever voor de kwartiermaker. Omdat te verwachten is dat het project met name ten aanzien van de verkeerskundige kant een regionale component zal bevatten, wordt in de hierboven genoemde Plan van Aanpak een definitieve projectorganisatie voorgesteld. Ambtelijke capaciteit zal vrij gemaakt worden om werkzaamheden voor de A22 te verrichten. Tijd Door de veelomvattende problematiek zal het project A22 korte-, middellange en lange termijn doelstellingen gaan bevatten. Informatie In het 2e kwartaal van 2011 zal het college geïnformeerd worden over de bevindingen van de kwartiermaker en ter besluitvorming een Plan van Aanpak voor de vervolgaanpak worden voorgelegd. Kwaliteit Niet van toepassing.


86

3.1 Project Stationsgebied 2e fase; Wijckerpoort Projectleider Ambtelijke opdrachtgever Portefeuillehouder Portefeuillehouder grex

: G. Catau : P. Westgeest : M. Dijkshoorn : F. Koster

Projectomschrijving Het leggen van de basis voor toekomstige ontwikkeling Wijckerpoort op een termijn van 4 tot 5 jaar. Programma* Het laatst door de gemeenteraad bij vaststelling van de grondexploitatie behandelde programma behelst: • Verwerving van gronden van ProRail en NS Poort in het gebied Wijckerpoort • Realisatie van een veilige spoorwegovergang met voldoende capaciteit tussen fase 1 en fase 2 van het Stationsgebied • Realisatie railinzetplaats op grond ProRail • Infrastructurele werken in het kader van de verbetering van de waterbeheersing Voorlopig bouwprogramma Wijckerpoort 2008** Woningbouw

Aantal 120

BVO 17.500

Kantoren/commerciële ruimte

12.000

Maatschappelijke doeleinden

25.000

* Het programma voor het Stationsgebied 2e fase wordt bezien in het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied. De gedachten gaan uit naar gebruik van de Wijckerpoort voor de komende tien jaar als parkeerterrein. ** In het gebied spelen naast gemeentelijke ruimteclaims ook provinciale ruimteclaims. Welke betreffen een reservering voor een busbaan in het kader van de opwaardering lijn 73 naar RegioNet-niveau (over de Wijckerpoort en Wijckermolen). De gemeentelijke rol beperkt zich in deze tot het faciliteren realisatie busbaan. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment Externe Partij Provincie NoordHolland

NS Poort

ProRail

Rol Trekker vrijliggende busbaan Wijckerpoort. Grondeigenaar Wijckerpoort.

Grondeigenaar Wijckerpoort.


Commitment Geen commitment.

Onderhandelingsakkoord grondwerving Beverwijk 2006 en overeenkomst aankoop grond NS Poort fase 1 en 2 d.d. 23 mei 2008, met ontbindende bepaling dat ook deel ProRail rond moet komen. Huurcontract gronden Wijckerpoort ten behoeve van tijdelijk parkeren Wijckerpoort. Onderhandelingsakkoord grondwerving Beverwijk 2006 en overeenkomst aankoop grond NS Poort fase 1 en 2 d.d. 23 mei 2008, met ontbindende bepaling dat ook

87

Gemeente Velsen

Publiek rechtelijk orgaan Wijckerpoort.

Regio gemeenten (Uitgeest, Velsen en Heemskerk)

Participanten project opwaardering lijn 73 naar RegioNet.

deel ProRail rond moet komen. Intentieovereenkomst provincie NoordHolland, ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS Poort en gemeente Velsen en Beverwijk*. Geen commitment.

* De intentieovereenkomst (29 oktober 2004) met provincie Noord-Holland, ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS Poort en gemeenten Velsen en Beverwijk bevat inhoudelijke doelen en beoogt een gezamenlijke inzet om de haalbaarheid van de gewenste ontwikkelingen te onderzoeken. Inhoudelijk raadsbesluit Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

2008/14517

02-10-2008

2009/15235 2010/49742

18-06-2009 28-10-2010

Verstrekking krediet aankoop NS Poort gronden. Vaststelling grondexploitatie Wijckerpoort. Meerjarenperspectief grondexploitaties (herziening grondexploitatie).

Juridisch planologische context In 2008 is door de gemeente Velsen een bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord opgesteld, waarvan de Wijckerpoort onderdeel uit maakt. Voor de Wijckerpoort is de bestemming verkeer van toepassing. Deze bestemming maakt het mogelijk om te parkeren op de Wijckerpoort, maar ook om een vrijliggende busbaan te realiseren. Voortgang 1 september 2010 tot 1 juli 2011 In het kader van de herbezinning Stationsgebied 1e fase is de afgelopen maanden gewerkt aan een concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS). Het concept BOS richt zich op de ontwikkeling van het Stationsgebied 1e fase op korte en lange termijn. Vanuit het BOS zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het Stationsgebied 2e fase bezien. De gedachten gaan uit naar ontwikkeling voor de komende 10 jaar van de 2e fase voor parkeren, busbaan, fietspad, Groen- en Waterplan en eventuele waterberging. Het BOS, nieuwe grondexploitatie, invulling kavel Heliomare en ontwerp openbare ruimte worden in het 2e kwartaal van 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Van groot belang in dit proces is de planning. In onderstaande schema’s wordt per projectfase inzicht gegeven in de belangrijkste voortgangsaspecten waar momenteel aan wordt gewerkt. Initiatieffase Voortgangsaspect

Railinzetplaats

Planning rapportage september 2010

Actueel

Initiatief tot verplaatsing vanuit ProRail 3e en 4e kwartaal 2010.

Loopt, eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden.


Toelichting

88

Spoorwegovergang

Collegebesluit 3e of 4e kwartaal 2010.

Ruimtelijk programma

Opstelling 3e en 4e kwartaal 2010.

Koopovereenkomst Wijckerpoort

Collegebesluit 3e of 4e kwartaal 2010.

Busbaan opwaardering Lijn 73 naar RegioNet niveau (over Wijckerpoort en Wijckermolen)

Besluitvorming provincie over tracé Wijckerpoort 1e kwartaal 2011.


Uitkomsten overleg worden verwacht in het 3e kwartaal van 2011. De realisatie van een nieuwe spoorwegovergang maakt onderdeel uit van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied. Het programma wordt bezien in het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied. Voorgesteld wordt de Wijckerpoort voor de komende 10 jaar alleen te benutten voor parkeren, busbaan en eventueel waterberging en de prioriteit bij het realiseren van het programma 1e fase Stationsgebied te leggen. Gereed. Brief afstel aankoop gronden in 4e kwartaal 2010 verzonden aan NS Poort.

1e kwartaal 2011.

In het kader van de juridische afstemming overeenkomsten NS Poort is voorgesteld richting NS Poort een huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar aan te gaan voor het gebruik als parkeerterrein. Studie tracé busbaan locatie Wijckerpoort is afgerond. Bespreking resultaten staat gepland voor januari/februari 2011, waarna besluitvorming volgt.

89

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase • Niet van toepassing. Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Programma • In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied zijn de realisatiemogelijkheden Wijckerpoort bezien. Gezien de huidige economische markt, de woningmarkt als wel de kosten die gemoeid zijn met sanering van het terrein wordt voorgesteld de Wijckerpoort voor de komende tien jaar alleen te benutten voor parkeren, busbaan en eventueel waterberging. Commitment externe partijen • Met NS Poort en ProRail zal gekomen moeten worden tot hernieuwde overeenstemming over de juridische verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten die met beide partijen zijn aangegaan. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2009/15235

18-06-2009

Vaststelling grondexploitatie Wijckerpoort.

2010/49742

28-10-2010

Herziening grondexploitatie.

Netto contante waarde per 1 januari 2009 € - 0.35 miljoen. Netto Contante waarde per 1 januari 2010 € - 0.3 miljoen.


90


781.211 781.211-

98.817 98.817-

2010 begroot 1.126.211 65.000 1.061.211-

Toelichting Bij de grondexploitaties geldt het volgende voor de financiële voortgang: In bovenstaande tabel is opgenomen de boekwaarde per ultimo 2009 en de mutaties in 2010. Samen betreft dit de boekwaarde ultimo 2010. In de actualisatie van de grondexploitaties zal conform de Meerjarenprognose 2010 (raadsbesluit 2010/49742) het college separaat worden geïnformeerd over de jaarschijven in de grondexploitatie. Hierin worden verschillen tussen begroting en werkelijk 2010 eveneens opgenomen. Financiële risico’s Het project Stationsgebied 2e fase kent financiële risico op het vlak van: - Grondverwerving (afsluiting grondexploitatie) - Claim Connexxion - Vervuiling gronden Wijckerpoort - Dekking spoorwegovergang - Gelden provincie voor busbaan In het kader van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader en de daarbij behorende nieuw op te stellen grondexploitaties worden deze risico inzichtelijk gemaakt. Relatie met andere projecten Parkeren (tijdelijk) Het tijdelijk parkeren van het project Meerplein is onder andere voorzien op de Wijckerpoort.


91

Actuele planning

2011

2011

2011

2011

2012

2012

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e helft

2e helft

Voorbereiding Tracestudie busbaan door provincie

Realisatie Realisatie bouw

Busbaan (lijn 73) (provincie) Realisatie openbare ruimte

Onderhoud parkeerterrein Wijckerpoort




92

2013

2014

4. Economie Projecten die vallen binnen de programmalijn Herstructurering de Pijp (inclusief havenuitbreiding) Beleidskaders Bedrijventerreinenvisie ‘Beverwijk Bedreven’ 2009. Detailhandelstructuurvisie 2009. Centraal Nautisch Beheer & Havenverordening. Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk Eén van de pijlers is ‘Werken met perspectief’. Om de pijler ‘Werken met Perspectief’ verder uit te werken is een verdiepingsslag gemaakt van de werkmilieus Industrie en Research en Verwerking en Logistiek in de vorm van een bedrijventerreinvisie. Beverwijk heeft besloten om de ontwikkelingsrichting van de herstructurering van het bedrijventerrein De Pijp integraal op te nemen in deze visie op bedrijventerreinen. Onderdeel daarvan is de versterking van de haven door met name meer watergebonden bedrijvigheid aan de kades te krijgen. Voor de detailhandelvisie geldt als doelstelling het behouden en versterken van de positie van Beverwijk als winkelstad voor Beverwijk en de regio. Accenten programmalijn 2011 Parkmanagement In 2010 is gestart met een onderzoek naar parkmanagement, als instrument om een door ondernemers en gemeente gedragen beheer van het bedrijventerrein te komen. De ontwikkeling van parkmanagement loopt heden via de Kamer van Koophandel. De gedachten gaan uit naar een regionale aanpak voor parkmanagement. Naar verwachting zal het project de Pijp daarbij (gezamenlijk met een aantal andere projecten) eind 2011 als pilot functioneren. Kistdam De haven wordt versterkt door een verlenging van de kade te bewerkstelligen in de vorm van een kistdam. De herstructurering van vastgoed en herontwikkeling van gronden is voorlopig geen prioriteit vanuit de gemeente. Een eerste uitvoeringshandeling (verkenning bodemprofiel) staat gepland voor februari 2011. Beheersfactoren programmalijn

Geld Er zijn diverse subsidies door het Rijk en de provincie beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen in de Pijp. Het Programma van Eisen Kistdam dient taakstellend aan het beschikbare budget te worden aangepast in het 1e en 2e kwartaal van 2011. Organisatie (interne en externe partijen) Beleidsontwikkeling, accountmanagement en bedrijfscontact zijn de hoofdtaken van het team Economische Zaken. Verder faciliteren de wijkcoördinatoren en de citymanager het directe contact met ondernemers. Tijd Herstructureren van een bedrijventerrein vraagt een lange adem, maar vooral een door alle partijen gedragen visie en een meegaande markt. De focus ligt momenteel op het ondernemerscontact en het uitwerken van initiatieven op dat vlak, zoals parkmanagement. Verder worden bij het herstellen van de economie de kansen die zich voordoen in de haven benut, zoals de verlenging van de kade met een kistdam.


93

Informatie Ondernemerscontact en- participatie is essentieel bij het uitrollen van de activiteiten in De Pijp. Via de ondernemersplatforms worden de beleidslijnen van de gemeente afgestemd met die van de ondernemers in Beverwijk. Kwaliteit Niet van toepassing.


94

4.1 Project de pijp Projectleider : J. Wildeman Ambtelijke opdrachtgever : M. Lansbergen Portefeuillehouder : F.J.A. Frowijn Projectomschrijving De visie “Beverwijk bedreven” beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Beverwijk. Deze visie baseert de toekomstige ontwikkeling op de huidige ruimtelijke en economische context en een ambitie voor de komende jaren. Onderdeel van de ruimtelijke en economische visie is het bedrijventerrein de Pijp. De Pijp is het bedrijventerrein rondom de gelijknamige haven van Beverwijk. de Pijp is een dichtbebouwd en verouderd bedrijventerrein. De interne infrastructuur moet worden verbeterd. Verder wordt oneigenlijk of inefficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare kadekavels zodat haven/kadefaciliteiten niet optimaal worden benut. Ook is in de Pijp een achteruitgang in beeldkwaliteit (onder andere uitstraling en leegstand) waar te nemen. Programma Het programma behelst de uitwerking van een uitvoeringsprogramma, dat onderscheid maakt tussen het handhaven, beheren/ verbeteren en ontwikkelen van onderdelen van de Pijp, met onder andere: • De economische ontwikkeling van het bedrijventerrein • Intensief ruimtegebruik en de herontwikkeling van vastgoed en grond • Het verbeteren van de infrastructuur Concreet heeft de raad besloten over het ontwikkelen van een kistdam ter verlenging van de overslagkades in de haven van Beverwijk (2010/24441.) Mogelijke instrumenten in het project de Pijp zijn parkmanagement, regionale samenwerking en subsidies. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij

Rol

Commitment


Subsidieverstrekker Kistdamplan.

IJmond Veelzijdig

Verstrekker regionale subsidies.

Bij brief van 5 maart 2009 (2009/12501) heeft de provincie een bijdrage van maximaal € 948.735,- verleend voor de aanleg van de nieuwe kade (=kistdam.) Stuurgroep met portefeuillehouders IJmond-gemeenten en bedrijvenvertegenwoordigers.

Inhoudelijk raadsbesluit

Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

2008/14043

02-10-2008

Instemming met de instelling van de voorziening Gevelfonds en vaststelling van de subsidieverordening “Stimulering


95

2009/68809

04-02-2010

2010/24441

27-04-2010

2010/52780

28-10-2010

2010/57035

17-02-2011

verbetering bedrijfshuisvesting bedrijventerrein de Pijp.” Vaststelling Bedrijventerreinenvisie “Beverwijk Bedreven.” Verstrekking krediet ten behoeve van de voorbereiding van de uitvoering van project kistdam in de Pijp ad € 80.000,-. Instemming met locatiekeuze kistdam, globale Programma van Eisen, aangaan van garantstellingsconvenant met havengebonden bedrijven en beschikbaarstelling krediet. Subsidieverordening “Stimulering verbetering bedrijfshuisvesting bedrijventerrein de Pijp.”

Juridisch planologische context Voor het project de Pijp wordt op basis van de ruimtelijke- en economische bedrijventerreinenvisie een nieuw bestemmingsplan (inclusief kistdam) opgesteld. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011


Planning rapportage september 2010 Uitwerking Uitwerking in Bedrijventerreinenvisie vorm van naar voortgangsbrief uitvoeringsprogramma met benoeming van deelprojecten 3e kwartaal 2010.

Parkmanagement

Onderzoek haalbaarheid 3e en 4e kwartaal 2010.

Ontwikkeling Kop van de Haven/Parallelweg

Onderzoek naar ontwikkelingen in samenhang met studie A22 3e en 4e kwartaal 2010.


Actueel

Gereed. Uitwerking maakte onderdeel uit van aanbiedingsbrief voortgangsrapportage september 2010. Niet gereed. Invoering parkmanagement (pilot De Pijp) eind 2011.

Gereed. Resultaten verkenning kwartiermaker 2e kwartaal 2011.

Toelichting

De ontwikkeling van parkmanagement loopt via de Kamer van Koophandel. Gedacht wordt aan een regionale aanpak voor parkmanagement, waarbij de De Pijp als pilot zal functioneren. Een kwartiermaker (bureau Lysias) is momenteel bezig met een verkenning naar oplossingsrichtingen voor het regionale verkeersvraagstuk en het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor de ontwikkelingen in het

96

Subsidieverordening “Stimulering verbetering bedrijfshuisvesting bedrijventerrein de Pijp”

-

College 14 december 2010. Raad 17 februari 2011.

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Verbetering openbare Uitwerking project In samenspraak ruimte de Pijp 4e kwartaal 2010. met ondernemers en in samenhang met het parkmanagement wordt de verbetering van de openbare ruimte in het 2e en/of 3e kwartaal van 2011 opgepakt. Kistdam Programma van Op basis van het Eisen en schetsontwerp is e aanbesteding 3 een raming en 4e kwartaal opgesteld. Het 2010 en 1e Programma van Eisen en ontwerp kwartaal 2011. dienen taakstellend aan het beschikbare budget te worden aangepast in het 1e en 2e kwartaal van 2011. Een eerste handeling uitvoering (verkenning bodemprofiel) staat gepland voor februari 2011.

centrum en de Pijp. De subsidieverordening "Stimulering verbetering bedrijventerrein De Pijp" is per 1 september 2010 vervallen. Om die reden is voorgesteld de verodening opnieuw vast te stellen met een werkingsduur tot 31 december 2015.

Toelichting

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing.


97

Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Aanpak openbare Voorbereiding 4e ruimte en riool kwartaal 2010 en 1e kwartaal 2011.

Actueel

Toelichting

Er dienen in het 1e en/of 2e kwartaal van 2011 nieuwe afspraken te worden gemaakt met de provincie over het behoudt van de HIRBsubsidie.

Het bemoeiinggebied van het project (riool) is in een dergelijke mate aangepast, dat het project niet langer de ideale vehikel is voor de verwezenlijking openbare ruimte.

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen

Programma • De uitvoering van deelprojecten is sterk afhankelijk van subsidieverstrekking en de vereiste cofinanciering daarbij. Betrokkenheid externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Vanwege de economische situatie blijven de groei en initiatieven de Pijp achter op de verwachting. Initiatieven voor ontwikkeling van grond en vastgoed zullen daardoor voorlopig niet starten. Financiële paragraaf

Financiële raadsbesluiten Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

Krediet

2010/24441

27-04-2010

€ 80.000,-

2010/52780

28-10-2010

Verstrekking krediet ten behoeve van de voorbereiding van de uitvoering van project kistdam in de Pijp. Uitvoering kistdam en beschikbaarstelling krediet.


€ 1.907.471,-

98

Krediet Overzicht 2010 en verder

Boekwaarde 31-12-2009 Uitgaven Inkomsten Subsidies Saldo

-

2010 werkelijk 89.292 89.292-

2012 Saldo Totaal begroot en Saldo totaal werkelijk krediet verder gerealiseerd 80.000 1.818.178 1.907.470 89.292 1.907.470 1.069.985 1.069.985 1.069.985 80.000- 748.193837.48589.292- 837.485-

2010 begroot

2011 begroot

Toelichting De totale investering van het kistdamplan is geraamd op € 1.907.470,-. Aan netto kapitaalslasten voor de gemeente staat deze investering gelijk aan € 60.000,- per jaar, in acht nemende een doorlooptijd van 30 jaar en een netto investeringssom na aftrek van subsidies van circa € 754.000,- euro. Totale uitvoeringskosten Subsidie IJmond Veelzijdig Subsidie WED PNH krediet voorbereiding

€ 1.907.471 € 121.250 € 948.735 € 82.739 -

Gemeentelijk deel

€ 754.747

Financiële risico’s Het voorbereidingskrediet van € 80.000,- is overschreden. Verdere voorbereidingswerkzaamheden zullen vooralsnog gefinancierd moeten worden uit het taakstellend budget. Relatie met andere projecten GVVP/ A22 zone In het GVVP is aangegeven dat de nieuwe interne ontsluiting mede wordt verkozen om het verblijfsklimaat van de meubelboulevard te verbeteren. In de stedenbouwkundige en economische visie wordt de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Parallelweg en woonboulevard meegenomen. Ten aanzien van de A22 zone zal een kwartiermaker worden aangesteld, die hiermee belast wordt. 3e fase Oostelijke doorverbinding Realisatie van de 3e fase van de Oostelijke doorverbinding is wezenlijk als basis voor de discussie over het al dan niet aanleggen van de nieuwe interne ontsluiting en een aantal herinrichtingsvoorstellen.


99

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012


2e helft

Voorbereiding PvE Kistdam Onderzoek parkmanagement

Realisatie Realisatie bouw Kistdam Invoering parkmanagement Realisatie openbare ruimte

Nazorg Juridisch planologisch Bestemmingsplan de Pijp (inclusief Kistdam)



100

5. Groen en Landschap Projecten die vallen binnen de programmalijn Groen- en Waterplan: Duinen en Lunettenzone Landgoed Nieuw Westerhout Waterberging Park Scheybeek Groene Oostrand: Aagtenpark De Buitenlanden fase 2 Recreatieve verbindingen Stedelijke groenverbeteringen gekoppeld aan herstructurering en Vitale Stad Wijkerbaan Plantage Beleidskaders Structuurvisie Beverwijk 2015+. Het gemeentelijk Groenbeleidsplan voor het stedelijk gebied. Het “SGP” (Strategisch Groen Project) voor de oostrand van de IJmond. Het Groen en Waterplan voor de westrand van de IJmond. Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk De hoofddoelstellingen voor de regio IJmond en Beverwijk hierbij zijn: Ontwikkeling en versterking groen(-recreatieve) gebieden Het duurzaam beheren en in stand houden van een goed functionerende openbare ruimte met een verantwoord en verzorgt beeld Een betere groenstructuur met een duurzaam bomenbestand in en om de stad Accenten programmalijn 2011 In 2010 is een groot deel van de uitvoeringsprojecten uit het Groen- en Waterplan afgerond, net als de verbindingen uit de Groene Oostrand. In het Aagtenpark is het werkterrein gereed gemaakt en zijn de bouwwegen aangelegd. Uitvoering van de grondsanering is in volle gang. Vanwege een onverwachte Rijkssubsidiestop is de noodzakelijke grondverwerving in de Buitenlanden, nodig voor aanleg van fase 2 van de Buitenlanden (tijdelijk) stilgelegd door de provincie. De provincie is voor dit project tevens opdrachtgever en budgethouder. Begin 2011 wordt duidelijk of dit een kortdurende tijdelijke stop is of dat er sprake is van een langdurig karakter. De stedelijke groenverbeteringen zijn hoofdzakelijk gekoppeld aan de voortgang van de grote (stedelijke) projecten. Als daar door de economische recessie een temporisering nodig is worden de stedelijke groenverbeteringen ook getemporiseerd. Beheersfactoren programmalijn

Geld Projecten gekoppeld aan het Groen en Waterplan en de Groene Oostrand worden voor een groot deel gerealiseerd met gebruik van subsidies die al concreet zijn toegezegd. De noodzakelijke cofinanciering door gemeente is hiervoor al in voorgaande jaren vastgelegd. De Buitenlanden valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid en financiering van de provincie. De stedelijke groenverbeteringen vinden plaats vanuit de grondexploitatie behorend bij de grote projecten.


101

Organisatie (interne en externe partijen) Onder coördinatie van de provincie werken de diverse gemeenten samen aan uitvoering van de gemeenschappelijke doelen. Dit zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Tijd Het gevormde beleid blikt diverse jaren vooruit. Vooralsnog moeten de meeste projecten uit het Groen- en Waterplan en de Groene Oostrand uiterlijk in 2011 zijn afgerond. Voor het Aagtenpark en de Buitenlanden geldt een deadline van 2014. De stedelijke groenverbeteringen worden gekoppeld aan andere uitvoeringsprojecten en zijn qua tijd dan ook afhankelijk van deze projecten. Informatie Middels (tussentijdse) rapportages worden de verschillende besturen op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten. Nieuwe fasen in het project worden pas na besluitvorming door het bestuur ingezet. Mijlpalen als start uitvoering of oplevering worden feestelijk met bijzijn van een afvaardiging van het bestuur, betrokkenen en bewoners gemarkeerd. Kwaliteit Behalve op het programma stuurt de gemeente ook op kwaliteit van het groen. Dit doet zij door ook zorg te dragen voor het duurzaam onderhouden en beheren van de gerealiseerde voorzieningen en hier middelen voor te reserveren en beschikbaar te stellen.


102

5.1 Project Groen- en Waterplan Projectleider : P. Schekkerman Ambtelijke opdrachtgever : J. de Waal Portefeuillehouder : M. Dijkshoorn Projectomschrijving Het Groen- en Waterplan versterkt de bestaande groenen waterstructuur en sluit aan op de groenstructuur van het bestaande stedelijk gebied. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisatie van ecologische verbindingen door middel van het aanleggen van een nieuwe Lunettenbeek en verbetering en verlenging van de Scheybeeck • Verbeteren van de bergingscapaciteit voor regenwater, waardoor het water langer in het gebied geborgen kan worden • Verbeteren van de waterkwaliteit voor het doorspoelen van de stad • Verbeteren van recreatieve mogelijkheden en verbindingen tussen de verschillende groene parken en terreinen • Realiseren van een nieuw landgoed, waarbij 90% van het omliggende gebied openbaar is • Realiseren van een nieuwe kinderboerderij in samenhang met Milieu Educatie Centrum • Extra voorzieningen treffen om de instandhouding van diverse diersoorten te versterken Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij

Rol

Commitment

Regio gemeenten (Uitgeest, Heemskerk en Velsen) Provincie NoordHolland

Participanten Groen- en Waterplan. Participant Groenen Waterplan/ opdrachtgever N197. Aannemer N197/ Westelijke Randweg. Begeleiding Groen- en Waterplan.

Besluit gemeenteraden tot realisatie project Groen- en Waterplan.

MNO Vervat

Recreatieschap Noord-Holland

Besluit Gedeputeerde Staten tot realisatie project Groen- en Waterplan.

Contract.

Geen commitment.


Nummer raadsbesluit

2002/4626

Datum

Besluit

2001 28-11-2002

Vaststelling Groen- en Waterplan. Verstrekking krediet Groen- en Waterplan.

Juridisch planologische context De deelplannen van het Groen- en Waterplan passen, met uitzondering van het Landgoed Westerhout, in het bestemmingsplan Westelijke Randweg en het vigerende bestemmingsplan Westelijk Beverwijk uit 1963. De herziening van het bestemmingsplan


103

Westelijke Randweg ten behoeve van de realisering van het landgoed is bijna gereed voor behandeling in college en gemeenteraad. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011

Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 DO Landgoed Nieuw Vaststelling college Westerhout en 4e kwartaal 2010. opruiming oude volkstuincomplex

DO en opdracht turnkey project realisatie deelproject Park Scheybeeck

Vaststelling college 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

Vaststelling DO in 1e kwartaal 2011. Aanbesteding sanering oude volkstuincomplex en herinrichting beek en paden is in voorbereiding. Start aanbesteding februari 2011. DO kan worden afgerond. Turnkey contract wordt opgesteld. 1e kwartaal 2011.

Overleg met grondeigenaar betreffende realisatie landgoed is weer opgepakt.

Overleg met Buko vindt plaats inzake waterscheiding en voetbrug in vijver Scheybeeck en voorplein Huize Scheybeeck.

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Herinrichting Realisatie vanaf 4e Wijkeroogplantsoen kwartaal 2010 tot Velsen-Noord eind 2011. Herinrichting De Realisatie 3e en 4e e Duinen en 2 fase kwartaal 2010. Lunettenzone


Actueel

Toelichting

Oplevering wordt verwacht in juni 2011. De Duinen is op aanleg fietspad naar rotonde N197 / Caeghpoort gereed. Afronding 2e fase Lunettenzone wordt voorbereid, afronding staat gepland voor 2e kwartaal 2011.

Opdracht tot herstart is gegeven. Laatste benodigde gronden worden verworven, zodat de Lunettenbeek kan worden aangelegd. Beheerplan wordt afgerond.

104

Kunstwerk N197 / Scheybeeck Deelproject NA aanleg Randweg (beplantingsvakken)


Afronding diverse subsidiebeschikkingen, bijdragen uit grondexploitatie Stationsgebied

-

Planning rapportage september 2010 -

Beheerplan De Duinen en Lunettenzone

-

In beheer name aangekochte gronden

-


Realisatie in maart 2011. Het DO is gereed. Het bestek wordt nu aanbesteed. Op de zandgronden dient uiterlijk 1 maart de beplanting geplant te zijn.

Op verschillende locaties langs de randweg zullen nog bomen en heesters geplant worden ter afscherming van die randweg.

Actueel

Toelichting

Verschillende subsidiestromen, zoals SGB, ISV en BDU / Kleine infra zijn al afgerekend. FINH, UNA / openluchtrecreatie en tender water kunnen pas na oplevering van het gehele project afgerekend worden. Afronding verwacht in 3e kwartaal 2011. Afronding en besluitvorming beheerplan De Duinen en Lunettenzone door college in het 2e kwartaal van 2011. Aangekochte gronden worden in beheer bij Staz/ team vastgoed gebracht. Waardebepaling grond in relatie tot pachtinkomsten brengen. EHSgronden worden

Controle dient plaats te vinden of de maximale voorschotregeling is aangevraagd / toegepast. Tevens dient de bijdrage uit de grondexploitatie Stationsgebied voor de bouw van de kinderboerderij geïnd te worden.

Insteek is dat het beheer wordt uitbesteed aan Landschap NoordHolland.

De waarde van deze gronden dienen ingebracht te worden in de baten van het deelproject de Duinen / Lunettenzone.

105

verkocht aan Landschap Noord-Holland. Staat gepland voor 2e kwartaal 2011. Kansen en bedreigingen

Programma • Niet van toepassing. Betrokkenheid externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet

2002/24626

28-11-2002

Verstrekking krediet Groen- en Waterplan.

€ 1.120.000,-


713.044 798.539 85.495

110.490 110.490-

2010 begroot 2011 begroot 142.363 142.363-

1.746.207 767.368 978.839-


2.569.741 767.368 798.539 1.003.834-

Saldo Totaal werkelijk krediet gerealiseerd 823.534 1.120.000 798.539 24.995- 1.120.000-

Toelichting Het Groen- en Waterplan is een gezamenlijk project van de gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland. Het project wordt gefinancierd door de bovengenoemde partijen, het RIJK (subsidies) en anderen (RWS.) De totale kosten van het project zijn geraamd op € 14.946.671,-. Voor de realisatie van het project Groen- en Waterplan is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.120.000,-. De bijdrage van Beverwijk aan het project bedraagt heden € 2.569.741,- (ISV subsidie € 798.539,- + gemeentelijke bijdrage € 1.100.002,-.) De ISV subsidie is al verkregen en verwerkt in het project.


106

Onderdeel van de bijdrage Groen- en Waterplan gemeente Beverwijk is: 1. Af te stoten gronden t.b.v. EHS € 115.000,2. Af te stoten ruilgrond € 314.668,3. Nog te innen grex Stationsgebied t.b.v. kinderboerderij € 337.700,€ 767.368Onderdeel van het Groen- en Waterplan zijn de compenserende en mitigerende maatregelen die benodigd zijn voor de inpassing van de Westelijke Randweg. In het raadsvoorstel financiering Westelijke Randweg (2001/6134) staat benoemd dat voor de compenserende en mitigerende maatregelen in het totaal krediet van het project Westelijke Randweg een reservering is opgenomen van € 1.040.000,-. De provincie Noord-Holland heeft in 2010 middels een brief een bijdrage ad € 910.000,- toegezegd ten behoeve van de compenserende en mitigerende maatregelen Westelijke Randweg. De gemeente heeft in het kader van het Groen- en Waterplan grond aangekocht. De aankoop van die grond dient deels (€ 429.639,-) te worden gedekt uit het budget aangekochte gronden Groen- en Waterplan (verkoop/pachtopbrengst). De kosten voor de realisatie van de kinderboerderij en de daarvoor beschikbaar gestelde (aanvullende) kredieten maken onderdeel uit van het Groen- en Waterplan. Financiële risico’s De planning voor het project Groen- en Waterplan was erop gericht om het project uit te voeren vóór 1 juli 2011. In het kader van de toegekende subsidies is tijdige anticipatie op eventueel uitstel of andere oplossingsrichtingen dan ook van belang. De Erven Boreel hebben hun grondeigendom in het deelproject Landgoed Nieuw Westerhout aan de gemeente te koop aangeboden. De vraagprijs en de gemeentelijke taxatie liggen te ver uiteen om een aankoop te verantwoorden. Op kosten van het project is circa 10 ha agrarische grond rondom de voormalige Plesmanweg aangekocht. Ten dele is dit omgezet naar natuurgrond dan wel fiets- en voetpaden. Het EHS-deel zal verkocht worden aan Landschap Noord-Holland (LNH). LNH is voor de aankoop van EHS-gronden echter afhankelijk van subsidie van de provincie / ILGcommissie. Vooralsnog is hier door de regering een rem op deze uitgaven gezet. Relatie met andere projecten Westelijke Randweg De deelprojecten moeten afgestemd worden met het Groene Inpassingsplan van de Westelijke Randweg. De provincie en MNO Vervat zijn daarbij de benodigde externe partijen.


107

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012


2e helft

Voorbereiding

Realisatie Realisatie bouw Deelproject Duinen en Lunettenzone 2e fase

Deelproject Landgoed Nieuw Westerhout Deelproject Park Scheybeeck Deelproject Wijkeroog Fietstunnel Kleine Houtweg


Beplantingsvlakken Westelijke Randweg

Nazorg Juridisch planologisch Bestemmingsplan Landgoed Nieuw Westerhout

Bestuurlijke besluitvorming College DO Landgoed Nieuw Westerhout Bestemmingsplan Landgoed Nieuw Westerhout DO Park Scheybeeck Raad Bestemmingsplan Landgoed Nieuw Westerhout


108

6. Infrastructuur Projecten die vallen binnen de programmalijn Westelijke Randweg Oostelijke doorverbinding (1e, 2e en 3e fase) Bebouwd parkeren (parkeergarages) Opwaardering buslijn 73 als onderdeel van R-net Zuid-oostelijke doorverbinding Verbinding A8/A9 Beleidskaders Nota bebouwd parkeren (parkeergarages, egalisatiereserve parkeren en parkeertarieven.) Vastgesteld tracé en bestemmingsplan Westelijke Randweg. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP, concept), de Oostelijke doorverbinding 1, 2 en 3 fase. Het beleidskader voor de aansluiting A8/A9 omvat de Verkenning A8/A9 en de aanvullende onderzoeken, inclusief de regionale voorkeursvariant(en). Doelstellingen programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk Door de ringstructuur om Beverwijk, in de vorm van de Westelijke Randweg en de Oostelijke doorverbinding, wordt de regionale verkeersafwikkeling (onder andere richting A22 en A9) bevorderd en neemt de verkeersdruk in het centrum van Beverwijk af. Een verbinding tussen de A8 en de A9 maakt een snellere route tussen de IJmond en de Zaanstreek/ Amsterdam mogelijk. De bouw van de parkeergarages Stationsgebied en Meerplein dragen bij aan de realisatie van winkels/woningen in combinatie met parkeren in het centrumgebied. Door voldoende parkeervoorzieningen in het centrumgebied blijft Beverwijk aantrekkelijk als bereikbare werken winkelstad. Accenten programmalijn 2011 Parkeergarage Meerplein Voor de parkeergarage Meerplein wordt een concept Definitief Ontwerp (DO) opgesteld en een kaderstellende nota inzake realisatie, eigendom en exploitatie voorbereid (nota samenwerkingsvormen.) Parkeergarage Stationsgebied In het kader van de herbezinning Stationsgebied wordt de invulling van het parkeren binnen het plangebied nader bekeken, zowel voor de korte als de lange termijn. Parkeergarage Wijckermolen Met NS zal de afwikkeling van het afzien van het ontwikkelrecht van de parkeergarage Wijckermolen zijn beslag moeten krijgen. Parkeerfonds Monitoring van het Parkeerfonds, als onderlegger voor de financiering van de parkeergarages, is van groot belang. Herijking van de nota Bebouwd parkeren centrumplannen, inclusief meerjaren parkeerexploitatie vindt momenteel plaats. Dit naar aanleiding van de herbezinning Stationsgebied, ontwikkelingen parkeerinkomsten en besluitvorming parkeertarieven.


109

Westelijke Randweg Voor de Westelijke Randweg (N197), die inmiddels is opgeleverd, wordt het ontwerp voor het BPY terrein afgerond, de 5e termijndeclaratie explosieven ingediend bij het gemeentefonds en de puntjes op de “i” gezet bij de oplevering vanuit de provincie naar het beheer. Oostelijke Doorverbinding In 2009 is door het college besloten de uitvoering van de rotonde Plesmanweg (Oostelijke doorverbinding 1e fase) op te schorten totdat de Westelijke Randweg in gebruik is genomen en de verkeersstromen een half jaar zijn gevolgd. In juni 2011 worden deze verkeerstellingen uitgevoerd. De Oostelijke Doorverbinding 2e fase, tussen de tunnel Broekpolder en het viaduct van de A22, is in uitvoering (de aanleg van het wegvak en de rotonde). Voor fase 3, de aanleg van de Verlegde Ringvaartweg en de verbreding van de Noorderweg, is in overleg met de Bazaar besluitvorming geweest over de gewenste verkeerkundige oplossing. Hiervoor heeft aanvullend verkeersonderzoek plaatsgevonden. Aansluiting A8/A9 Voor de A8/A9 is een regionale werkgroep gevormd, die de verschillende opties voor aansluiting heeft bestudeerd. Deze Verkenning heeft geresulteerd in twee regionale voorkeursvarianten (Heemskerk- of Golfbaanvariant), die beiden ter verdere uitwerking in een planstudie zijn aangeboden aan de Minister. Beheersfactoren programmalijn

Geld Geld voor de realisatie van de programmalijn is gedeeltelijk beschikbaar binnen de betreffende projecten en de egalisatiereserve parkeren (parkeergarages.) Het project Oostelijke doorverbinding 1e en 3e fase kent echter een overschrijding in de kosten. Bij Berap I zal voorgesteld worden het huidige tekort van de Oostelijke doorverbinding 1e fase af te dekken. Het tekort in de voorbereidingskosten Oostelijke doorverbinding 3e fase is ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2010. Daarmee is de voorbereidingsfase van het project afgesloten. Voor de uitvoeringfase zal ter zijner tijd een nieuw krediet worden aangevraagd. Organisatie (interne en externe partijen) In willekeurige volgorde is er binnen de diverse projecten sprake van samenwerking, overleg of onderhandeling met de provincie Noord-Holland, NS Poort, de ontwikkelcombinatie Meerplein, de GEM, de gemeenten Velsen, Heemskerk, Zaanstad en Uitgeest, Corus/Business Park IJmond, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en diverse aannemers. Tijd Doorlooptijden van de realisatie van de diverse programma onderdelen variëren van eind 2010/begin 2011 tot en met 2012 (A8/A9 >2013). Informatie Via het college Grote Projecten Beverwijk en specifieke collegenota’s wordt het college op de hoogte gehouden van de voortgang. Kwaliteit Het streven is binnen de beschikbare budgetten een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren.


110

6.1 Project Westelijke Randweg Projectleider : P. Schekkerman Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het project behelst de aanleg van de Westelijke Randweg waarmee de leefomgeving van de stad wordt verbeterd en de bereikbaarheid van Wijk aan Zee en de bedrijventerreinen De Houtwegen, Business Park Ymond en Corus wordt vergroot. Programma Niet van toepassing. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij

Rol

Commitment

Gemeente Velsen en Heemskerk

Medefinancier, publiek rechtelijk orgaan. Medefinancier, eigenaar en beheerder Westelijke Randweg en opdrachtgever aannemer. Aannemer. Medefinancier.

Intentieverklaring Westelijke Randweg december 1997.


MNO Vervat Corus Business Park Ymond

Intentieverklaring Westelijke Randweg december 1997.

Contract. Intentieverklaring Westelijke Randweg december 1997.


Nummer raadsbesluit

Datum

Besluit

16-12-1999

Vaststelling tracé Westelijke Randweg deel gemeente Beverwijk. Vaststelling krediet ten behoeve van het activiteitenplan Westelijke Randweg 2001. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westelijke Randweg. Verstrekking krediet ten behoeve van verdere ontwikkeling en aanleg van de Westelijke Randweg. Bij vaststelling jaarrekening 2008 is een extra bedrag van € 1.000.000,beschikbaar gesteld.

2001/772

29-03-2001

2001/6132

20-12-2001

2001/6134

20-12-2001

2008/8867

29-05-2008

Juridisch planologische context De bestemmingsplannen Westelijk Randweg Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn, evenals de ontheffing flora- en faunawetgeving, onherroepelijk.


111

Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011

Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Inrichtingsontwerp 3e en 4e kwartaal College maart BPY-2 en start 2010. 2011. tenderen ontwikkeling/ verkoop locatie

Toelichting

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Realisatie fietstunnel Realisatie Kleine Houtweg gepland in april 2012.


Opleverpunten gemeente Beverwijk – provincie NoordHolland

Verkeersbesluiten

Planning rapportage september 2010 3e en/of 4e kwartaal 2010.

-


Actueel

Toelichting

Aanbesteding zal medio februari 2011 starten.

Ontwerp en bestek zijn gereed. Bouwvergunning is aangevraagd.

Actueel

Toelichting

Beverwijk heeft 4 januari 2011 de gemeentelijke opleverpunten ingediend. Nader overleg over daadwerkelijke realisering door provincie volgt.

Het gaat over plaatsing openbare verlichting langs Creutzberglaan en parallelwegen; verbetering opstelmogelijkheden VRI fietspad Velserweg; planten 2 bomen en ANWB vooraanwijzing RKZ langs Velserweg; algemene herplantplicht; paddenschermen; hekwerk langs SSPBRandweg; aansluiting Lunetten. Provincie en gemeenten hebben voor die wegen die onder hun beheer vallen de benodigde verkeersbesluiten opgesteld.

Verkeersbesluiten worden medio februari 2011 in procedure gebracht.

112

Grondoverdracht

3e en/of 4e kwartaal 2010.

Grondoverdracht wordt medio maart 2011 verwacht.

Beheerovereenkomst (overdracht beheer aan provincie NoordHolland)

-

Subsidie gemeentefonds in verband met explosieven

Collegebesluit 4e kwartaal 2010.

Afwikkeling van krediet

-

Beheerovereenkomst kan medio februari 2011 ondertekend worden. Raadsvoorstel en -besluit zijn in januari opgesteld en aan het college en raad voorgelegd. Afwikkeling en besluitvorming verwacht in het 4e kwartaal van 2011.

Provincie heeft verkooptekeningen en overzicht opgesteld. Deze worden momenteel beoordeeld. Conceptbeheerovereenkomst is opgesteld door provincie. Wordt nog beoordeeld. Doel is om een subsidie van € 1 mln. bij het gemeentefonds aan te vragen. Aanvraag moet voor 1 maart 2011 bij het gemeentefonds ingediend zijn.

Kansen en bedreigingen

Programma • Niet van toepassing. Betrokkenheid externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • De provincie heeft het ontwerp van de fietstunnel Kleine Houtweg aangepast en besteksklaar gemaakt. Medio februari zal de (openbare) aanbesteding gestart worden. De oplevering wordt in april 2012 verwacht. De realisatie van de tunnel wordt hierdoor vertraagd. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet

2001/6134

20-12-2001

€ 4.764.692,-

2008/8867

29-05-2008

Verstrekking krediet ten behoeve van ontwikkeling en aanleg Westelijke Randweg. Vaststelling jaarstukken 2007. Raming € 1 miljoen voor indexatie


€ 1.000.000,- (reeds verwerkt in de boekwaarde per

113

gemeentelijke bijdrage en ruiming explosieven Westelijke Randweg in jaarrekening 2007.

31-12-2009)


10.040.013 4.951.553 5.088.460-

1.026.820 1.026.820-

2012 begroot 2010 begroot 2011 begroot Saldo totaal en verder 1.197.714 1.197.714-

929.315 929.315

-

11.066.833 4.951.553 929.315 5.185.965-

Saldo Totaal werkelijk krediet gerealiseerd 11.066.833 4.764.692 4.951.553 6.115.280- 4.764.692-

Toelichting De Westelijke Randweg is een gezamenlijk project van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, de provincie Noord-Holland en Tata-Steel. De totale kosten van het project zijn destijds geraamd op ƒ 65 miljoen (€ 29.495.714,- ) (raadsbesluit 2001/6134.) Op 20 december 2001 heeft de gemeenteraad ten behoeve van de ontwikkeling en aanleg van de Westelijke Randweg een krediet beschikbaar gesteld ad € 4.764.692,-. Onderdeel van de realisatie Westelijke Randweg is de inpassing van de Randweg in het Groen- en Waterplan. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 is een voorziening van € 1.000.000,- getroffen voor de extra kosten voor indexering van de gemeentelijke bijdrage en voor detecteren en opruimen van explosieven. De totale kosten voor detectie en ruiming van explosieven bedraagt € 6.489.793,65. Waarvan naar verwachting € 4.817.304,57 door rijksbijdragen en € 1.0985.927,40 door de provincie gedekt worden. Voor de gemeente rest dan een eigen bijdrage van € 573.561,68. Deze bijdrage is financieel al verwerkt in de boekwaarde (uitgaven), maar zijn niet opgenomen in het totale krediet. Voor de detectie en ruiming van de explosieven worden in 2011 nog inkomsten verwacht groot € 1.087.962,87 (gemeentefonds) en € 1.098.927,40 (provincie). In de boekwaarde is reeds verwerkt € 1 miljoen afboeking vanuit de bijdrage uit de jaarrekening 2008. De benodigde gronden onder de Westelijke Randweg zullen in de komende maanden om niet aan de provincie worden overgedragen. Aangezien de gemeente Beverwijk haar bijdrage aan de randweg reeds heeft betaald, heeft zij geen verdere (financiële) verplichtingen meer aan de provincie. De financiële afwikkeling van de fietstunnel Kleine Houtweg/ Gladiolenlaan valt binnen het Groen- en Waterplan. De verwachting is dan ook dat het krediet in 2011 doch uiterlijk 31 december 2011 afgesloten kan worden. Hierbij moet in de begroting van 2011 nog rekening gehouden worden met inkomsten uit de laatste subsidieafrekening explosieven. Financiële risico’s Ontwikkeling Business Park Ymond-2, waarvan de grond gemeentelijk eigendom is, moet minimaal taakstellend budgettair neutraal. Dit betekent dat een deel van de verwervingskosten en de kosten voor bouwen woonrijpmaken op die kavel terugverdiend moet worden uit de verkoop van het terrein. Wanneer de huidige markt tegenvalt, bestaat het risico dat het project niet budgettair neutraal kan worden uitgevoerd.


114

Bij de 1e termijndeclaratie in verband met subsidie voor de opsporing van explosieven is een bedrag van € 1.564.504,- aan kosten gedeclareerd. Door het Rijk is voor de declaratie een subsidie verstrekt van € 986.739,-. Een deel van de kosten zijn niet-declarabel verklaard. Tegen deze beschikking heeft de gemeente een bezwaarschrift en later een beroepschrift ingediend. Op basis van de rechterlijke uitspraak en de hoorzitting van de Raad van State betreffende het hoger beroep, heeft de gemeente aangepaste kostenspecificaties en declaraties ingediend. Hierop heeft het Ministerie van LNV met een nieuwe beschikking een extra subsidie van € 165.364,32 toegekend. In totaal zijn, na deze gedeeltelijke schikking, nog bedragen van € 8.214,90 en € 32.000,- in het geding. Het ministerie is niet ingegaan op ons voorstel om het hoger beroep in te trekken. De uitspraak van de Raad van State wordt in het 1e kwartaal 2011 verwacht. De 2e, 3e en 4e termijndeclaratie zijn in 2010 afgewikkeld. Met betrekking tot de beschikking op de 4e termijndeclaratie is besloten niet in beroep te gaan tegen de weigering om twee posten ter waarde van in totaal € 14.552,50 te vergoeden. Succes bij een dergelijk beroep was te discutabel. De 5e termijndeclaratie groot € 1.554.232,67 in verband met subsidie voor de opsporing van explosieven zal voor 1 maart 2011 bij het gemeentefonds worden ingediend. Het niet subsidiabele bedrag komt voor rekening van de provincie en is reeds opgenomen in het totaal bedrag dat de provincie aan Beverwijk moet betalen. Risico is dat bij afrekening met zowel het gemeentefonds als de provincie discussie ontstaat over de gedeclareerde bedragen. Met als resultante dat de gemeente minder inkomsten dan verwacht ontvangt. In de realisatiefase zijn door de gemeente een aantal op de randweg aansluitende werkzaamheden uitgevoerd. De financiële afrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Ook heeft de provincie een aantal werkzaamheden voor de gemeente uitgevoerd. De hoogte van deze afrekening is nog niet geheel duidelijk. Relatie met andere projecten Groen- en Waterplan Als gevolg van de aanleg Westelijke Randweg moeten er compenserende mitigerende maatregelen worden genomen, deze staan naast het Groene Inpassingsplan voor de randweg ook genoemd in het Groen- en Waterplan.


115

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012


2e helft

Voorbereiding

Inrichtingsontwerp BPY-2


Tendering BPY -2


Fietstunnel Kleine Houtweg

Nazorg Opleverpunten Grondoverdracht


Bestuurlijke besluitvorming College Verkeersbesluiten 5e termijn declaratie explosieven

Afwikkeling krediet Raad 5e termijn declaratie explosieven

Afwikkeling krediet


116

6.2 Project Oostelijke doorverbinding 1e fase (Alkmaarseweg, Plesmanweg en Laan der Nederlanden) Projectleider : R. Boom Ambtelijke opdrachtgever : D. Hulskes Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het project Oostelijke doorverbinding 1e fase is in 4 delen opgesplitst (A t/m D) en ook de uitvoering vind gefaseerd plaats. Met de realisatie van de Oostelijke doorverbinding komt aan de oostkant van Beverwijk, vanaf de Westelijke Randweg, via de Plesmanweg, Laan der Nederlanden, Broekpolder, Parallelweg, verlegde Ringvaartweg en Noorderweg een aantrekkelijke route voor het autoverkeer naar de Rijksweg A9. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: Oorspronkelijk uitvoeringsprogramma 2004-2006 Deel A (Plesmanweg vanaf de Westelijke Randweg tot en met het kruispunt met de Wijk aan Duinerweg). Deel B (Plesmanweg vanaf de Wijk aan Duinerweg tot aan de gemeentegrens met Heemskerk) Deel C (Laan der Nederlanden incl. kruispunt van de Laan der Nederlanden en de Italiëlaan) Deel D (Spoortunnel) Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij Provincie NoordHolland

Rol Verlening subsidie Brede doeluitkering (DBU).

Commitment Geen beschikking voor vervolgfasen.


Nummer raadsbesluit 1999/211

Datum

Besluit

16-12-1999

2000/178 2007/22571 2008/29331

18-12-2000 10-01-2008 06-11-2008

Vaststellen Stedelijk Verkeers- en Vervoersplan (SVVP). Opdrachtverstrekking vervolgstudie SVVP. Vaststelling startnotitie actualisering SVVP. Reservering krediet ad € 1.234.100,- voor Oostelijke doorverbinding deel 1.

Juridisch planologische context Geen bestemmingsplanwijziging nodig. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Het project Oostelijke doorverbinding eerste fase kent vier delen, waarvan delen A en B nog helemaal gerealiseerd dienen te worden. Deel A: Kruispunt Plesmanweg-Wijk aan Duinerweg-Kuikensweg Deel B: Wegvak Plesmanweg (tussen de Alkmaarseweg en de Laan der Nederlanden.)


117

Deel C: Wegvak tussen het kruispunt Laan der Nederlanden-Italiëlaan tot de spoortunnel (gereed). Deel D: de spoortunnel (gereed).

Initiatieffase • Gereed. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 (Deel A) 4e kwartaal 2010. Verkeerstellingen kruispunt

(Deel B) Verkeersonderzoek naar mogelijke maatregelen op de Plesmanweg ter plaatse van de aansluiting van het plan Wijkerbaan

Resultaten verkeerskundig onderzoek 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

0-meting is gereed. De 2e serie tellingen is in verband met de vroeg invallende winter uitgesteld tot voorjaar 2011. Het voorstel tot een eventuele herstart wordt in de eerste helft van 2011 ingediend. Gereed. Collegevoorstel wordt in het eerste kwartaal van 2011 ingediend.

De verkeerstellingen zullen leiden tot een voorstel over de te treffen maatregelen op het kruispunt Plesmanweg, inclusief planvoorbereiding.

Dit onderzoek is geïnitieerd als gevolg van de ontwikkeling van het plan Wijkerbaan. Het onderzoek en de te treffen maatregelen worden gezien als onderdeel van de Oostelijke doorverbinding.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen Het project Oostelijke doorverbinding kent vier delen, waarvan delen A en B nog gerealiseerd dienen te worden. Delen A en B hebben betrekking op: Deel A: Kruispunt Plesmanweg Deel B: Wegvak Plesmanweg (tussen de Alkmaarseweg en de Laan der Nederlanden.)

Programma Deel A: • Opschorten aanleg rotonde Plesmanweg. Besloten is de uitvoering van de rotonde Plesmanweg op te schorten totdat de Westelijke Randweg in gebruik is genomen en nadat de verkeersstromen ongeveer een half jaar zijn gevolgd.


118

Deel B: • Door de toename van het autoverkeer op de Plesmanweg en de ontwikkeling van het project Wijkerbaan wordt verwacht dat de verkeersafwikkeling bij de bestaande aansluitingen tot ongewenste capaciteitsproblemen leidt. Dit betekent dat rond het gereedkomen van het project Wijkerbaan in het jaar 2015, verkeerskundige maatregelen op dit wegvak nodig zullen zijn. Geïnitieerd als gevolg van de ontwikkeling van het project Wijkerbaan.

Commitment externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet

2008/29331

06-11-2008

Reservering krediet voor Oostelijke doorverbinding deel 1.

€ 1.234.100,-


1.338.718 400.000 938.718-

2010 werkelijk 61.629 11.538 50.091-

2010 begroot 83.424 11.538 71.886-

2011 begroot -

2012 Saldo Totaal begroot en Saldo totaal werkelijk krediet verder gerealiseerd 1.400.347 1.400.347 1.234.100 617.050 411.538 411.538 988.809- 988.809617.050-

Toelichting Het project Oostelijke doorverbinding 1e fase kent een overschrijding van € 371.759,- in de kosten. In Berap I zal voorgesteld worden dit tekort af te dekken. De (voorbereidings)kosten voor het verkeersonderzoek naar mogelijke maatregelingen aansluiting plan Wijkerbaan op de Plesmanweg zijn gefinancierd uit de beheersbegroting van Wijkzaken 2010. Financiële risico’s Niet van toepassing.


119

Relatie met andere projecten Stationsgebied en Meerplein De realisatie van de Oostelijke doorverbinding 1e fase betekent een meerwaarde voor de ontwikkelingen in het Stationsgebied en op het Meerplein.

Velsertraverse; onderhoud trein- en autotunnels De werkzaamheden aan het kruispunt, de Velsertraverse en de tunnels hebben gevolgen voor de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid in de stad. De uitvoering van het kruispunt zal afgestemd moeten worden met eventuele onderhoudswerkzaamheden (via RegioRegie). Westelijke Randweg Tijdens de uitvoering van de reconstructie van het kruispunt Wijk aan Duinerweg/ Plesmanweg/ Kuikensweg zal de verkeersafwikkeling (w.o. busroute, TaTa Steel) worden beïnvloed. Nu de aanleg van de Westelijke Randweg gereed is zal doorgaand verkeer via de Westelijke Randweg afgeleid kunnen worden waardoor minder noodvoorzieningen bij de werkzaamheden benodigd zijn en de overlast op het interne wegennet beperkt zal zijn. Wijkerbaan Deel B (Plesmanweg vanaf Wijk aan Duinerweg tot gemeentegrens Heemskerk) is opgenomen in het bestemmingsplan Plesmanweg e.o. De uitvoering van de Oostelijke doorverbinding 1e fase is een belangrijke factor voor een goede aansluiting van en verkeersafwikkeling binnen het plangebied Wijkerbaan. Geactualiseerde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Het huidige SVVP is op 16 december 1999 vastgesteld door onze raad. Het SVVP toont aan dat we Oostelijke doorverbinding en een Westelijke Randweg nodig hebben om het verkeer in de komende jaren in Beverwijk in goede banen te leiden. De Oostelijke doorverbinding is een uitgangspunt in het actuele GVVP.


120

Actuele planning

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Voorbereiding

Verkeerstellingen kruispunt Plesmanweg

Start voorbereidingen kruispunt Plesmanweg Verkeersonderzoek Plesmanweg/Wijkerbaan

Realisatie Realisatie bouw Realisatie openbare ruimte

Nazorg Juridisch planologisch Bestuurlijke besluitvorming College

Startdocument planvoorbereiding kruispunt Plesmanweg Vaststelling verkeersonderzoek Plesmanweg/Wijkerbaan

Raad


121

6.2 Project Oostelijke doorverbinding 2e fase (Tunnel Laan der Nederlanden onder het spoor en Parallelweg) Projectleider : W.G. de Wit Ambtelijke opdrachtgever : D. Hulskes Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het project behelst de realisatie van de tunnel Laan der Nederlanden en verbinding tussen rotonde Laan der Nederlanden en het viaduct van de A22. De tunnel Laan der Nederlanden is in 2006 officieel geopend. In de toekomst gaat deze verbinding de Oostelijke doorverbinding vormen. Met de realisatie van de Oostelijke doorverbinding komt aan de oostkant van Beverwijk een aantrekkelijke route voor het autoverkeer naar de Rijksweg. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisering van de tunnel Laan der Nederlanden, geschikt voor het verkeer via de Oostelijke doorverbinding • Realisering van de rotonde tunnel Laan der Nederlanden en het wegvak tussen rotonde en de onderdoorgang onder de A22 Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij Gemeente Heemskerk Broekpolder

Rol Partner in GEM.

Commitment Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 1999.



Datum

Besluit

16-12-1999

2007/22571

10-01-2008

Vaststelling Stedelijk Verkeers- en Vervoersplan (SVVP). Vaststelling startnotitie actualisering SVVP.

Juridisch planologische context Het deelproject tunnel Laan der Nederlanden is gerealiseerd middels een uitwerkingsbevoegdheid in het globale vigerende bestemmingsplan Broekpolder. Het deelproject is meegenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan Broekpolder Zuid-West. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011

Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Besluitvorming na 3e kwartaal 2010. inspraak op ontwerp rotonde en wegvak


Actueel

Toelichting

Gerealiseerd.

122

Besluitvorming over 3e kwartaal 2010. wijze van uitvoeren en verkeersomleidingen

Gerealiseerd.

Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Uitvoering rotonde en 4e kwartaal 2010. wegvak


Voorbereiding overdracht in beheer van GEM aan gemeente (afdeling Wijkzaken)

Planning rapportage september 2010 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

De rotonde is opgeleverd en krijgt in het voorjaar nog de uiteindelijke deklaag geluidarm asfalt. De rijbaan van het wegvak in zuidelijke richting is gereed. De andere rijbaan volgt in het voorjaar 2011. Dan wordt het wegvak afgewerkt met een toplaag geluidarm asfalt.

Actueel

Toelichting

Volgt na realisatie, in de zomer van 2011.


Programma • Niet van toepassing. Commitment externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Niet van toepassing.


123

Financiële paragraaf

Financiële raadsbesluiten Nummer Datum raadsbesluit

Besluit

Krediet €


-

-

2010 begroot 2011 begroot -

-


-

Saldo werkelijk gerealiseerd -

Totaal krediet -

Toelichting Het project wordt uitgevoerd binnen de middelen van de grondexploitatie van de GEM Broekpolder. Na oplevering van het project vindt verantwoording plaats binnen het budget hoofdinfrastructuur van deze exploitatie. Financiële risico’s Niet van toepassing. Relatie met andere projecten Geactualiseerde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Het huidige SVVP toont aan dat de gemeente de Oostelijke doorverbinding en Westelijke Randweg nodig heeft om het verkeer in de komende jaren in Beverwijk in goede banen te leiden. Beide wegen zijn in het nu in ontwikkeling zijnde GVVP als uitgangspunt opgenomen. Uitvoering centrum projecten Beverwijk vitale Stad Het deelproject Oostelijke doorverbinding 2e fase is cruciaal voor de verkeerstoestroom naar de wegen in de binnenstad.


124

Actuele Planning

2010 4e kwartaal

2011 1e kwartaal

2011 2e kwartaal

Voorbereiding Realisatie Realisatie bouw Rotonde Wegvak rotonde - A22


Nazorg Openstelling voor verkeer

Overdracht beheer van GEM naar gemeente

Juridisch planologisch Bestuurlijke besluitvorming College


125

2011 2e helft

2012

6.2 Project Oostelijke doorverbinding 3e fase (Verlegde Ringvaartweg) Projectleider : R. Boom Ambtelijke opdrachtgever : D. Hulskes Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het project Oostelijke doorverbinding 3e fase behelst de aanleg van de Verlegde Ringvaartweg en de verbreding van de Noorderweg. Met de realisatie van de Oostelijke doorverbinding komt aan de oostkant van Beverwijk een aantrekkelijke route voor het autoverkeer naar de Rijksweg. Programma Niet van toepassing. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij Beverwijkse Bazaar

Rijkwaterstaat


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Particulieren

Rol Eigenaar parkeerterreinen P0 en P1. Eigenaar P1 waarvan een gedeelte nodig is voor de aanleg van de weg. Gesprekspartner/ vergunningverlener aansluiting Oostelijke doorverbinding op A9. Subsidieverlener/ vergunningverlener inzake Stelling van Amsterdam. Beheersgebied HHNK, vergunningverlener Keur/ gesprekspartner realisering Waterberging. Eigenaar gronden die nodig zijn voor de aanleg van de weg.

Commitment Samenwerkingsovereenkomst Bazaar – gemeente d.d. 4-7-2002. Geen commitment over terugkoop grond.

Geen commitment (aanvraag vergunning in voorbereiding)

Geen commitment (aanvraag vergunning in voorbereiding). Beschikking voor subsidie aanvraag wordt verwacht 1e kwartaal 2011. Geen commitment (aanvraag vergunning in voorbereiding).

Geen commitment.



Datum

Besluit

16-12-1999

2000/178

18-12-2000

2007/22571

10-01-2008

Vaststellen Stedelijk Verkeers- en Vervoersplan (SVVP). Opdrachtverstrekking vervolgstudie SVVP. Vaststelling startnotitie actualisering SVVP.


126

Juridisch planologische context Voor het deelproject Verlegde Ringvaartweg geldt het vigerende bestemmingsplan Recreatieve markten Beverwijkse Bazaar e.o. Bij de herstart van het project is rekening gehouden met aanpassing van het bestemmingsplan op onderdelen (projectbesluit). Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011 Initiatieffase • Niet van toepassing.

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning Actueel rapportage september 2010 Vaststelling college Advies Afronding 3e 22 november 2010 verkeerskundig kwartaal 2010. e aangepast ontwerp onderzoek Besluitvorming 4 kwartaal 2010. (2010/55315). Per december 2010 is gestart met de voorbereidingsfase en uitwerking financiële dekking. Het bespreken van de actuele situatie in het bestuurlijk overleg Bazaar is verschoven naar begin 2011. In het kader van de Brede Doeluitkering BDU subsidie is een (BDU) aanvraag ingediend. De beschikking wordt in het 1e kwartaal 2011 verwacht.

Toelichting

Het onderzoek heeft geleid tot een aangepast ontwerp van de kruispunten.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen

Programma • Niet van toepassing. Commitment externe partijen • De overeenkomst uit 2002 met de Bazaar is op onderdelen niet meer actueel. Er zal, nu het nieuwe ontwerp verder wordt uitgewerkt, met de Bazaar een nieuwe overeenkomst gesloten dienen te worden (over de aan- en verkoop van gronden en de afwikkeling van de koopsomherziening van P0). • Het Hoogheemraadschap (HHNK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterplan maar afgesproken is dat de gemeente onderdelen gelijktijdig met de aanleg


127

•

van de Oostelijke doorverbinding realiseert tegen vergoeding van de kosten. Het Hoogheemraadschap had de wens deze maatregelen voor het einde van 2010 gereed te hebben. Inmiddels heeft HHNK ook vertragingen opgelopen met de uitvoering van het waterplan. Een versnelling in de planvorming van het HHNK of een verdere vertraging van de gemeente zou knellen met de realisatie van het waterplan waardoor de uitvoering mogelijk door het Hoogheemraadschap zelf zal worden uitgevoerd. Dit betekent dat hierdoor de regie bij het Hoogheemraadschap komt te liggen en dat extra afstemming benodigd is. Provincie Noord-Holland dient goedkeuring te geven om het inundatiekanaal, behorende bij de Stelling van Amsterdam, gedeeltelijk te dempen ten behoeve van de aanleg van de weg. Dit vindt plaats in het kader van de nog aan te vragen monumentenvergunning.

Juridisch planologisch • De uitkomst van het verkeersonderzoek en de aanpassing van het ontwerp betekent dat het bestemmingsplan op onderdelen aangepast moet worden. Dit vindt plaats via de nog aan te vragen omgevingsvergunning (projectbesluit). Voortgang • Er dienen nog gronden van particulieren verworden te worden. Er is nog geen overeenstemming met de huidige eigenaren. De benodigde verwervingskosten worden meegenomen in de besluitvorming over de financiering. • Indien in het eerste kwartaal van 2011 een beschikking over de subsidieaanvraag wordt gegeven dient het project vóór 1 november 2011 te zijn aanbesteed. Als de aanbesteding niet heeft plaatsgevonden vervalt de subsidie. Dit knelt met de benodigde voorbereidingstijd. • Planningsrisico; afstemming tussen werkzaamheden A9/ A22 en werkzaamheden binnenstad is noodzakelijk in het kader van de verkeersafwikkeling in de regio. Dit geldt ook voor de relatie met het uitvoeringsprogramma van het Waterplan. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet €


148.391 148.391-

2010 werkelijk 62.272 210.663 148.391

2010 begroot 140.000 140.000-

2011 begroot -

2012 Saldo begroot en Saldo totaal werkelijk verder gerealiseerd 210.663 210.663 210.663 210.663 -

Totaal krediet nvt nvt nvt nvt

Toelichting Het tekort in de voorbereidingskosten is ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2010. Daarmee is de voorbereidingsfase van het project afgesloten. Voor de uitvoeringfase zal ter zijner tijd een nieuw krediet worden aangevraagd.


128

Financiële risico’s De financiering van deel 3 van de Oostelijke doorverbinding is nog onzeker. Een groot deel van de dekking van de beoogde projectkosten is nog niet vastgesteld. Vanaf de start van dit project is rekening gehouden met externe dekkingsmiddelen waaronder een provinciale subsidie. De beschikking wordt in het eerste kwartaal van 2011 verwacht. Op basis van gedeclareerde werkelijke kosten wordt de bijdrage definitief vastgesteld. Relatie met andere projecten Stationsgebied, Meerplein en de Pijp De realisatie van de Oostelijke doorverbinding 3e fase inclusief de reconstructie van de Parallelweg is een voorwaarde voor de ontwikkelingen in het Stationsgebied, Meerplein en de Pijp. Velsertraverse; onderhoud trein- en autotunnels Onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse en de tunnels hebben gevolgen voor de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid in de stad. De realisatie van de Oostelijke doorverbinding deel 3 zal afgestemd moeten worden op de hierboven bedoelde werkzaamheden (via RegioRegie). Geactualiseerde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Het huidige SVVP is op 16 december 1999 vastgesteld door onze raad. Het SVVP toont aan dat we Oostelijke doorverbinding en een Westelijke Randweg nodig hebben om het verkeer in de komende jaren in Beverwijk in goede banen te leiden. Beide wegen zijn in het nu in procedure zijnde GVVP als uitgangspunt opgenomen. A22 zone In het ontwerp GVVP wordt gesproken over een aanpassing van de A22. Dit kan op termijn van invloed zijn op de verkeersafwikkeling van de Oostelijke doorverbinding 2e en 3e fase.


129

Actuele planning

2010

2011

2011

2011

2011

4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Voorbereiding

Uitwerken VO naar DO Besteksfase

Realisatie Nazorg Juridisch planologisch Projectbesuit (omgevingsvergunning)

Bestuurlijke besluitvorming College

Projectplan OD 3e fase

Raad Vaststellen krediet realisatie OD 3e fase

Vaststellen resultaten verkeersonderzoek Planning en organisatie herstart project Vaststellen variantenkeuze


130

6.3 Deelproject P+R voorziening en busbaan Wijckermolen Projectleider : G.J. Binkhorst Ambtelijke opdrachtgever : P. Westgeest Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving De ontwikkeling van het Meerplein en Stationsgebied zijn aanleiding geweest om met NS Poort in onderhandeling te treden over het niet realiseren van de parkeergarage Wijckermolen en de eventuele consequenties hiervan. Met NS Poort lopen gesprekken over realisatie van een P+R voorziening op maaiveld en de ruimte voor een vrijliggende busbaan in het kader van de opwaardering Lijn 73 naar RegioNet niveau op de locatie Wijckermolen. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Realisatie van een parkeergarage – 313 pp; waarvan 120 pp ten behoeve van P+R. Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij Fonds BonRoute NS Poort


Regio gemeenten (Velsen, Heemskerk en Uitgeest)

Rol Commitment Subsidieverstrekker. Beschikking BONRoute-subsidie december 2004. Ontwikkelaar Realisatieovereenkomst parkeergarage parkeergarage Wijckermolen d.d. 29 oktober 2004. Wijckermolen. Projecteigenaar en Geen commitment. subsidieverstrekker busbaan lijn 73 (opwaardering naar RegionNet niveau). Participanten Geen commitment. project lijn 73 naar RegioNet.



Datum

Besluit

12-02-2009

Vaststelling nota Bebouwd Parkeren. In de nota Bebouwd Parkeren wordt geanticipeerd op het niet meer realiseren van de parkeergarage Wijckermolen.

Juridisch planologische context Aanleg van een P+R-terrein valt binnen de vigerende bestemming spoorwegdoeleinden. Voor de aanleg van een busbaan is een planologische wijziging van de bestemming nodig. Voortgang 1 september 2010 tot 1 januari 2011

Initiatieffase • Niet van toepassing.


131

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Realisatie van 120 pp Overstemming P+R op maaiveld en met NS Poort 4e reservering voor kwartaal 2010. busbaan


Aanleg 120 pp P+R op maaiveld


Actueel

Toelichting

Met NS Poort (P+R) is overeenstemming over de aanleg van 120 pp P+R op maaiveld door NS Poort (P+R). Voor effectuering is noodzakelijk dat NS Poort (vastgoed) en gemeente tot overeenstemming komen in februari/maart 2011.

Beverwijk doet op verzoek van NS Poort (P+R) het voorwerk.

Actueel

Toelichting

Start aanleg maart/april 2011.

Bij overeenstemming met NS Poort (vastgoed) laat NS Poort (P+R) de aanleg meelopen in een raamcontract voor P+R-terreinen.

Actueel

Toelichting

Augustus 2011.

Deadline BonRoute fonds is 1 september 2011.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie Voortgangsaspect

Afrekening, accountrapport en melding aan Fonds BonRoute



Programma • Niet van toepassing. Commitment externe partijen • Niet van toepassing.


132

Juridisch planologisch • Voor de aanleg van een busbaan is een planologische wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Voortgang • De start aanleg 120 pp P+R op maaiveld is afhankelijk van de benodigde overeenstemming tussen NS Poort en gemeente over eventuele consequenties van het niet realiseren van de parkeergarage. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet €


-

2010 werkelijk

2010 begroot

2011 begroot

-

-

-

2012 Saldo begroot en Saldo totaal werkelijk verder gerealiseerd -

Totaal krediet -

Toelichting Gelet op de samenhang van het project Wijckermolen en project Stationsgebied zijn de ambtelijke uren (Wijckermolengarage en/of P+R voorziening Wijckermolen) meegenomen in de grondexploitatie Stationsgebied. De uitvoeringskosten voor het project P+R voorziening en busbaan Wijckermolen maken geen onderdeel uit van de grondexploitatie Stationsgebied. De realisatie van 120 pp P+R op maaiveld wordt gefinancierd uit de BonRoute subsidie ad € 729.000,-. De voorbereidingskosten busbaan Wijckermolen zullen deel uit maken van de uiteindelijke subsidieaanvraag. Na het verkrijgen van zekerheid over de te verlenen subsidie voor de aanleg van de busbaan kan de voorbereiding worden gefinancierd uit de grondexploitatie Stationsgebied. Financiële risico’s De BonRoute subsidie kent een fatale termijn van 1 september 2011. Voor die datum dient het project gereed te worden gemeld bij het Fonds BonRoute. Om de fatale termijn te behalen dient de realisatie uiterlijk april 2011 te starten en gerealiseerd te zijn op 30 juni 2011. Voorwaardelijk voor de start realisatie is overeenstemming tussen gemeente en NS Poort uiterlijk maart 2011.


133

Relatie met andere projecten Nota bebouwd parkeren In de nota bebouwd parkeren wordt de relatie tussen de garages Meerplein, Stationsgebied en Wijckermolen gelegd in financieel, ruimtelijke zin en de financiële haalbaarheid hiervan aangetoond. Tijdelijk parkeren Onderzocht wordt met NS Poort (P+R) of P+R Wijckermolen ook gebruikt kan worden voor tijdelijk parkeren.


134

Actuele planning

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012


2e helft

Voorbereiding

Realisatie Realisatie bouw 120 P+R plaatsen


Nazorg

Afrekening BONRoute subsidie




135

6.4 Project Bebouwd parkeren Projectleider : B. van Hussen Ambtelijke opdrachtgever : R. Reijners Portefeuillehouder : F.H.J. Koster Projectomschrijving Het project bebouwd parkeren valt in een aantal onderdelen uiteen: • De voorbereiding/begeleiding van een beleidsnota die inzicht geeft in de haalbaarheid van de in het Meerplein en in het Stationsgebied geplande parkeergarages. • De implementatie van de in het kader van deze nota genomen beleidsbeslissingen met betrekking tot de parkeerfinanciering mede in relatie met het in voorbereiding zijnde parkeerbeleidsplan gevolgd door verwerking/begeleiding van voor het parkeren relevante beslissingen in de komende begroting/meerjarenbegroting. • De gemeentelijke rol in de voorbereiding/ advies/ realisatie van de parkeergarages Meerplein en Stationsgebied. (Onder andere beoordeling VO en DO parkeergarages en advies rol met betrekking tot aanbesteding). • De gemeentelijke onderhandelaar voor zover verkoop en of uitbesteding van deze garages aan de orde is. • Beheer van het parkeerfonds. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Afroom claim parkeergarage Wijckermolen • Parkeergarage Meerplein circa 800 pp • Parkeergarage Stationsgebied circa 520 pp • Fietsparkeren circa 2000 pp Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij NS Poort

Rol Ontwikkelrecht parkeergarage Stationsgebied.

Ontwikkelcombinatie Meerplein

Ontwikkelaar parkeergarage Meerplein.

Commitment Koopovereenkomst gronden in/nabij Beverwijk Project Beverwijk Vitale Stad tussen NS Poort- gemeente Beverwijk d.d. 23 mei 2008. Realiseringsovereenkomst Meerplein 2009.



Datum

Besluit

27-11-2006

2009/287

12-03-2008

Vaststelling rapportage Bebouwd parkeren centrumplannen. Vaststelling geactualiseerde rapportage Bebouwd Parkeren centrumplannen.

Juridisch planologische context Niet van toepassing.


136


Initiatieffase • Niet van toepassing. Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase Voortgangsaspect Planning rapportage september 2010 Ontwerp Uitwerking parkeergarage verbeterpunten en Meerplein afstemming meerkosten 1e kwartaal 2011. Europese Voorbereiding aanbesteding garage aanbestedingsdoc Meerplein umenten 1e kwartaal 2011. DO Parkeervloer garage Meerplein

Parkeergarage Stationsgebied

Optimalisering schetsontwerp en omvang garage 1e kwartaal 2011.

Nota College 4e kwartaal samenwerkingsvormen 2010.

Nota Bebouwd Parkeren


Parkeergarage Wijckermolen

-

Planning rapportage september 2010 Voorbereiding ontbinding overeenkomst 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

Gereed.

Gereed.

College 1 februari 2011.

Maakt onderdeel uit van het concept Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS).

Opstelling uitgesteld tot 3e/4e kwartaal 2011. College 1e kwartaal 2011.

DO specifiek gericht op indeling parkeervloer, vooruitlopend op DO parkeergarage. In het concept BOS wordt de ontwikkeling van het Stationsgebied op korte termijn (10 jaar) en lange termijn (20 jaar) beschreven. De ontwikkeling van een parkeergarage past binnen de lange termijn ontwikkeling van het Stationsgebied.

Herijking van de nota Bebouwd Parken van maart 2009.

Actueel

Toelichting

Onderdeel van juridische afstemming overeenkomst en NS Poort.

In overleg met NS Poort wordt gekeken om zo snel mogelijk tot realisatie van P+R Wijckermolen te komen.

Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing.


137

Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen

Programma • Een zeer grote bedreiging vormt de voortgang van de projecten Stationsgebied en Meerplein. Op het project Stationsgebied vindt een heroverweging van het programma plaats. Het doorgaan van het project Meerplein lijkt inmiddels geen bedreiging meer te zijn. Conform planning zal 1 februari 2011 de aanbesteding voor de parkeergarage gestart (selectieleidraad) worden. Commitment externe partijen • Niet van toepassing. Juridisch planologisch • Niet van toepassing. Voortgang • Onderhandelingen met de markt, met name NS Poort betreffende de Wijckermolen zijn nog gaande. Over de uitwerking hiervan zijn partijen nog in overleg. • Het definitieve ontwikkelprogramma in het Stationsgebied is onderwerp van een brede heroverweging, in relatie daartoe kan het gewenste aantal parkeerplaatsen niet definitief worden vastgesteld. • Nader onderzoek naar de consequenties van Europese regelgeving voor de rol van private partijen in eigendom/exploitatie van deze garages is nog nodig. Financiële paragraaf

Financiële raadsbesluiten Nummer Datum raadsbesluit 2009/287 12-03-2008

Besluit

Krediet

Vaststelling geactualiseerde rapportage Bebouwd Parkeren centrumplannen.

€


-

2010 werkelijk

2010 begroot

2011 begroot

-

-

-


Totaal krediet -

Toelichting Het bebouwd parkeren is een programmathema en valt uiteen in Meerplein en Stationsgebied. Parkeren maakt onderdeel uit van de grondexploitatie/ begroting van genoemde projecten en heeft derhalve (vooralsnog) geen eigen begroting.


138

De ambtelijke uren (waaronder projectleiding) zijn opgenomen in de budgetten team Beleid en Projecten van de afdeling Wijkzaken. Financiële risico’s Het parkeerfonds bevat alle exploitatieresultaten van het betaald parkeren in Beverwijk waaronder: - de huidige exploitaties parkeervoorzieningen. - te realiseren exploitaties parkeervoorzieningen (toekomstige exploitatie parkeergarage Stationsgebied, fietsenstalling, parkeergarage Meerplein en claim parkeergarage Wijckermolen.) De inkomsten van parkeren lopen als gevolg van economische ontwikkeling terug. Dit is een landelijk beeld, waarbij de economische recessie een belangrijke factor is. In de nota bebouwd parkeren is aangegeven op welke wijze de tarieven in Beverwijk zich zouden moeten ontwikkelen. Gezien de vertraging in de projecten Meerplein en Stationsgebied komt de groei van de tarieven op een later moment tot stand, wat op termijn een financieel risico met zich meebrengt. Deze risico’s en de financiële effecten daarvan zullen in de Nota Herijking bebouwd parkeren worden benoemd en uitgewerkt. Om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken van het parkeerfonds wordt deze ieder kwartaal geactualiseerd. De laatste stand van het parkeerfonds, september 2010, laat een negatief saldo zien in 2015 van € 592.000,-. Voor de realisatie van een fietsenstalling in het Stationsgebied is door de provincie een ISV subsidie toegekend van € 1.000.000,-. De ISV subsidie kent een verplichting tot indiening van besluit stedenbouwkundig plan met inpassing van de fietsenstalling voor 1 maart 2011. Naar het zich nu laat zien is het niet mogelijk om tijdig (voor 1 maart 2011) een dergelijk besluit in te dienen. In het kader van de herbezinning Stationsgebied is met de provincie gesproken over de ISV subsidies. Relatie met andere projecten Meerplein en Stationsgebied Voortgang essentieel voor voortgang project Meerplein en project Stationsgebied. Met name in het Stationsgebied is het van belang dat er meer zekerheid komt ten aanzien van de te realiseren functies. Tijdelijk parkeren Gedurende de realisatie periode van de parkeergarage Meerplein zal er tijdelijk parkeren gerealiseerd moeten worden. In de overeenkomst met de ontwikkelaar Meerplein is opgenomen dat deze de verplichting heeft om tijdelijk parkeren mogelijk te maken.


139

Actuele Planning

2011 1e kwataal

2011 2e kwartaal

2011 2e helft

Voorbereiding



Nazorg Juridisch planologisch Bestuurlijke besluitvorming College DO Parkeervloer Meerpleingarage Nota herijking bebouwd parkeren

Raad Nota herijking bebouwd parkeren


140

2012

2013

7. Sociale Infrastructuur Projecten die vallen binnen de programmalijn Ontwikkeling RKZ Ontwikkeling Nova College Sociale culturele accommodaties - Broekpolder Stedelijk zorgtrefpunt Zorginfrastructuur Wijkcentrum - Plantage - Wijkerbaan - Broekpolder - Prinsenhof Sportaccommodatie Heliomare Beleidskaders De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Door de vermaatschappeling van de zorg (het terugdringen van verblijf in instellingen) en het landelijke beleid dat bevordert dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving, wordt het steeds noodzakelijker om een goede sociale infrastructuur te hebben. Hiermee moet worden bereikt dat er een antwoord is op de groeiende ondersteuningsvraag van burgers en een groeiend aantal taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Doelstelling programmalijn voor regio IJmond en Beverwijk Het realiseren van een adequaat, samenhangend en goed bereikbaar aanbod aan (collectieve) welzijns-, zorgen maatschappelijke voorzieningen, zodanig dat de gemeente haar burgers kansen biedt op het verkrijgen, behouden of verbeteren van zelfredzaamheid en welbevinden. Dit geldt voor alle bewoners en speciaal voor diegenen met een beperking. Accenten programmalijn 2011 Het verbeteren en aanvullen van een fysieke infrastructuur: een goed bereikbaar aanbod van accommodaties (wijkcentra, zorgtrefpunt, dorpshuis, Centrum voor jeugd en gezin, buurthuis, ouderenontmoetingscentra, bibliotheek, cultuurinstellingen etc. Het gaat echter niet alleen om gebouwen, maar vooral ook om de programmering (activiteiten), de bereikbaarheid en de samenwerking van de organisaties in de accommodaties. In 2011 wordt conform het collegeprogramma 2010 -2014 een integraal project zorginfrastructuur op poten gezet. In een volgende voortgangsrapportage wordt het project zorginfrastructuur als apart project benoemd. Het zorgtrefpunt Binnen het zorgtrefpunt zullen onder andere gaan samenwerken: het maatschappelijk werk, stichting MEE, het WMO-loket, het consultatiebureau 0 tot 4 jaar en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als opzet zal gekozen worden voor een gezamenlijke front-office waar de inwoners terecht kunnen met hun verzoeken om zorgen dienstverlening. Aanvankelijk was het de bedoeling om te komen tot nieuwbouw bij de nieuwe vestiging van Heliomare (mytylschool en kinderrevalidatie). Nu gebleken is dat dit niet past, wordt omgezien naar een andere locatie nabij het Stationsgebied. In het eerste kwartaal van 2011 zal er vooral aandacht zijn voor het nadere onderzoek naar de mogelijkheden en of de provincie bereid blijft hiervoor de verkregen subsidie te handhaven. Tevens wordt met de toekomstige partners overleg gepleegd over de mogelijke locatie en het dienstverleningsconcept. Dit eerste kwartaal is daarom cruciaal voor de voortgang van dit project.


141

De wijkcentra Naast het stedelijke zorgtrefpunt is besloten tot de realisatie van een viertal wijkcentra. Een wijkcentrum voor 10.000 inwoners, zodat deze voor een ieder goed te bereiken is. Het Prinsenhof was de eerste, gevolgd door de accommodatie in de Broekpolder. In het project ter verkrijging van een verbeterde sociale infrastructuur, zullen de resultaten tot dusver worden meegewogen bij de ontwikkeling van de nieuwe vestigingen. De huidige twee wijkcentra vervullen een belangrijke functie, zowel qua welzijn als qua zorg, doch deze zijn (nog) niet geheel op de wijk gericht. Bezien wordt wat de rol van de gemeente hierin kan zijn. Thans wordt gewerkt aan het wijkcentrum Plantage en Wijkerbaan. Sportaccommodatie Heliomare Binnen de nieuwe Mytylschool aan het Stationsplein zullen een drietal gymzalen gerealiseerd gaan worden en een watergewenningsbad. Vanuit de huidige binnensportactiviteiten is in Beverwijk niet direct behoefte aan uitbreiding van de binnensportaccommodaties. Samen met de Stichting sportaccommodaties wordt bezien of er doelgroepen (mindervaliden/ouderen) zijn die gebruik kunnen maken van de voorziening in de avonduren. Er is een onderzoek gestart naar de toekomst van het zwembad. Binnen dit onderzoek zal tevens het komende watergewenningsbad worden meegewogen. Beheerfactoren programmalijn Geld Binnen het reguliere WMO-budget zit een budget voor ontwikkeling en uitvoering. In 2011 en volgende zal € 70.000,- nodig zijn om de sociale infrastructuur te bezien en uit te bouwen. Voor de voorbereidingskosten voor het Zorgtrefpunt zijn momenteel geen gelden beschikbaar, eerder maakte de voorbereidingskosten onderdeel uit van het project Heliomare. Bij Berap I zal voorgesteld worden om voor 2011 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de bespaarde kapitaallasten Heliomare (€ 250.000,- per jaar).

Organisatie (intern en externe partijen) Samen met de Viva!Zorggroep zal in het eerste kwartaal van 2011 gesproken worden met de toekomstige partners om te bezien of gekomen kan worden tot een gezamenlijk dienstverleningsconcept (Zorgtrefpunt). Duidelijk is dat men meer wil dan een bedrijfsverzamelgebouw. Er moet echt sprake zijn van een meerwaarde in samenwerking en afstemming. Het effect voor de burgers zal moeten toenemen en het systeem van één loket moet zijn vruchten gaan afwerpen. Voor wat betreft de organisatie van de wijkcentra zal nagegaan worden of de gemeente zou moeten bevorderen dat de aanwezige organisaties zich meer moeten richten op de vragen vanuit de wijk en hoe thans de beleving is. Tijd Met de komst van de WMO is de taak rond de zorg danig uitgebreid. Het landelijke beleid dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, heeft vorm gekregen. Dit heeft zijn gevolgen voor de wijk en de buurt. Maar zeker ook voor de organisaties in Beverwijk op het gebied van zorg en welzijn. In 2011 zal de 2e fase van de WMO ingaan, waarmee bedoeld wordt meer vraaggericht gaan opereren en meer collectieve voorzieningen creëren om de groei van individuele aanvragen tegen te gaan. Met collectieve voorzieningen wordt vooral meer verwacht van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Maar ook moeten de mensen gestimuleerd worden in zelfredzaamheid door tijdig hun maatregelen te treffen. Het gehele proces zal, naar verwacht een drietal jaren duren.


142

Kwaliteit Met de komst van het zorgtrefpunt, de wijkcentra, het dorpshuis zal de zorgen welzijnactiviteiten voor een ieder op loopafstand beschikbaar zijn. Het aanbod zal moeten zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden van wijk en buurt, zodat het voor alle burgers mogelijk gemaakt wordt om zo goed en zo lang moegelijk in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen, te participeren en een zekere graad van welbevinden te ervaren.


143

7.1 Project Zorgtrefpunt Projectleider : W. Stam Ambtelijke opdrachtgever : Th. Jansen Portefeuillehouder : H. Erol Projectomschrijving Doelstelling van het Zorgtrefpunt is het garanderen van een adequaat en toegankelijk aanbod van voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg voor de burgers van Beverwijk. In het Zorgtrefpunt moeten mensen terechtkunnen voor informatie, advies en zorgen dienstverlening, die niet op wijkniveau voorhanden is. De centrale functie van het Zorgtrefpunt moet een duidelijke en directe relatie hebben met de wijkzorgcentra, waar diensten op het gebied van welzijn en zorg op wijkniveau zullen worden aangeboden. Hiertoe wordt in het Zorgtrefpunt een Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht en het WMOloket van de gemeente wordt er eveneens ondergebracht. De beoogde samenwerkingspartners, voornamelijk regionale zorginstellingen, wensen ten behoeve van de burger door middel van een gezamenlijk frontoffice hun krachten te bundelen. Door elkaars fysieke nabijheid kan er ketenzorg ontstaan hetgeen door partijen als een grote meerwaarde wordt beschouwd. Programma Het laatst door de gemeenteraad vastgestelde programma behelst: • Zorgtrefpunt, 6.900 m2, waarvan 1.000m2 op de begane grond (VSO Stationsgebied). Externe Partijen, aard van betrokkenheid en hun commitment

Externe Partij ViVa! Zorggroep

Rol Deelnemer met het meest omvangrijke ruimtegebruik.

Commitment Intentieovereenkomst gemeente Beverwijk, Heliomare, ViVa! Zorggroep, Pré Wonen, Woon op Maat.



Datum

Besluit

24-08-2010

Coalitieprogramma voor de periode 20102014: “Een belangrijke ambitie blijft een moderne zorginfrastructuur met wijkcentra en een (stedelijk) zorgtrefpunt mede in afstemming met de voorzieningen van het Rode Kruis Ziekenhuis.” Er wordt een integraal project zorginfrastructuur op poten gezet.

Juridisch planologische context Aangezien er nog geen definitieve locatie voor het Zorgtrefpunt bekend is, is ook de juridisch planologische context op dit moment nog niet in beeld te brengen.


144



Alternatieve locaties realisatie Zorgtrefpunt in het Stationsgebied

Planning rapportage september 2010 Studie 3e en 4e kwartaal 2010.

Actueel

Toelichting

Studie gereed. Besluitvorming college over alternatieve locatie Zorgtrefpunt nabij het Stationsgebied verwacht in 1e kwartaal 2011.

De studie heeft geen resultaat opgeleverd waar het de vraag naar een locatie in het Stationsgebied betreft. In overleg met ViVa! Zorggroep worden heden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde zorgpartijen voor vestiging van het Zorgtrefpunt in het huidige gebouw van de Milieudienst. Op basis van een inhoudelijke, ruimtelijke en financiële verkenning vindt eind maart collegebesluitvorming plaats, alsmede vervolgoverleg met provincie over haar subsidieverlening.

Definitie, ontwerp- en voorbereidingsfase • Niet van toepassing. Realisatiefase bouw • Niet van toepassing. Realisatiefase buitenruimte • Niet van toepassing. Nazorg/evaluatie • Niet van toepassing. Kansen en bedreigingen

Programma • In de ontwikkeling van het Stationsgebied is tot begin 2010 uitgegaan van de ontwikkeling van een Zorgtrefpunt op de kavel Heliomare. Ten behoeve van een goede ruimtelijke inpassing van Heliomare op de betreffende kavel is besloten het Zorgtrefpunt geen onderdeel meer uit te laten maken van het programma op de kavel Heliomare. Op dit moment wordt in samenwerking met de ViVa! Zorggroep onderzocht of voor het Zorgtrefpunt een andere locatie nabij het Stationsgebied kan worden gerealiseerd, i.c. in


145

•

het huidige gebouw van de Milieudienst. Naar aanleiding van deze verkenning vindt eind maart 2011 besluitvorming plaats of het Zorgtrefpunt realiseerbaar is of niet. De omvang van het programma van het Zorgtrefpunt zal beduidend lager zijn dan het aantal m2 opgenomen in het Voorlopig Ontwerp van het Stationsgebied (december 2007). Dit vanwege het feit dat partijen gaandeweg het traject hun ruimtebehoefte hebben bijgesteld. De focus ligt daarbij op realisatie van een gezamenlijke front-Office.

Commitment externe partijen • De betrokken externe partijen zijn op dit moment nog niet gecommitteerd aan vestiging in het Zorgtrefpunt. Dit commitment zal worden vastgelegd in overeenkomsten op het moment dat geconcludeerd kan worden dat het Zorgtrefpunt in het huidige gebouw van de Milieudienst gerealiseerd kan worden (vanuit inhoudelijk, ruimtelijk en financieel oogpunt).De conclusie over de realiseerbaarheid kan eind maart getrokken worden na de te voeren gesprekken met zorgpartijen. Juridisch planologisch • Afhankelijk van de invulling van het gebouw van de Milieudienst dient bekeken te worden in hoeverre hiervoor in juridisch-planologische zin aanpassingen nodig zijn. Voortgang • Niet van toepassing. Financiële paragraaf


Datum

Besluit

Krediet €


-

2010 werkelijk

2010 begroot

2011 begroot

-

-

-


Totaal krediet -

Toelichting In februari 2009 is het krediet “Huisvesting school Heliomare in het Stationsgebied” groot € 25.200.118,- vastgesteld. In het raadsvoorstel 2008/35403 is een budget voor locatiegebonden lasten ad € 3.5 miljoen opgenomen. Deze lasten worden gedeeltelijk gedekt door de reeds op de begroting geraamde kapitaallasten van structureel € 250.000,- per jaar. Het budget voor kapitaallasten is ingezet voor de dekking van de voorbereidingskosten 2008 en 2009. Hiervoor was geen raadsbesluit. Inmiddels is bij Berap I 2010 besloten die bespaarde kapitaallasten van € 250.000,- per jaar tot het moment van realisatie Heliomare in te zetten als dekkingsmiddel voor tijdelijke huisvesting Heliomare ad € 20.000,- en voorbereidingskosten ad € 230.000,-. Op dat moment maakte het Zorgtrefpunt nog onderdeel uit van het deelproject Heliomare.


146

Heden is het Zorgtrefpunt een afzonderlijk project zonder voorbereidingskrediet. Bij Berap I 2011 zal dan ook worden voorgesteld een bijdrage ad € 25.000,- voor 2011 van de kapitaallasten van € 250.000,- (Heliomare) in te zetten als dekkingsmiddel voor de voorbereidingskosten Zorgtrefpunt. Financieel risico De provincie Noord-Holland heeft een ISV-UNA subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van het Zorgtrefpunt van € 1.2 miljoen . Aan deze subsidie is een planning van mijlpalen verbonden. Gezien de veranderende insteek van het project (geen Zorgtrefpunt meer op de kavel) zijn deze mijlpalen niet gehaald. Op dit moment zijn gemeente en provincie in overleg over de voortgang van het project Zorgtrefpunt en de gevolgen voor de subsidie. Indien provincie zou besluiten tot intrekking van de subsidie dan kan het Zorgtrefpunt niet gerealiseerd worden. Relatie met andere projecten Heliomare In de eerdere planvorming was het Zorgtrefpunt ruimtelijk gekoppeld aan het Kind- en Jeugdcentrum van Heliomare. Echter, deze ruimtelijke koppeling is naar aanleiding van optimalisatie van de kavel Heliomare komen te vervallen.


147

Actuele planning

2011

2011

2011

1e kwartaal 2e kwartaal 2e helft

Voorbereiding Verkenning haalbaarheid alternatieve locatie

♦

Realisatie

Nazorg Juridisch planologisch Bestuurlijke besluitvorming College Resultaten analyse altenatieve locatie (door ViVa!)

♦

Raad


148

2012

Colofon Dit is een publicatie van de gemeente Beverwijk. Samenstelling Programmamanager, programmasecretaris en projectleiders Redactie en eindredactie Programmamanager en programmasecretaris Format en samenstelling S. Lanson Drukwerk Huisdrukkerij gemeente Beverwijk Contact Gemeente Beverwijk Postbus 450 1940 AL Beverwijk Telefoon: 0251 256256 Internet: www.beverwijk.nl Bezoekadres President Kennedyplein 1 1945 SG Beverwijk


149

Grote Projecten Beverwijk

Recommend Documents