Voorstelnummer : 45
Agendapunt : 10
GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad.
ONDERWERP: BIJL: 1 Renovatie zwembad De Tobbe
SLOCHTEREN, 5 oktober 2010
Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u een raadsvoorstel met als onderwerp Renovatie zwembad De Tobbe aan.
Inleiding Het openluchtzwembad De Tobbe te Slochteren bestaat al vanaf september 1966 en is in opdracht van de gemeente Slochteren als instructiebad gebouwd: eerst zwemmen leren en dan pas het Schildmeer in duiken. Het bad wordt geëxploiteerd door de ‘Stichting Instructiebad Slochteren’ (SIS). Deze stichting wordt gevormd door inwoners en kan rekenen op de steun van vele vrijwilligers. Dankzij de inzet van het bestuur, de vrijwilligers en inwoners is het zwembad een belangrijke voorziening voor onze inwoners die breed gewaardeerd wordt. Het bad is nu ruim veertig jaar oud en toe aan een grondige renovatie. In dit voorstel wordt onderbouwd welke werkzaamheden onvermijdelijk zijn op basis van onderzoek door deskundigen. Het zwembad kan deze kosten niet dragen. Uw raad wordt voorgesteld deze kosten als bijdrage aan de Stichting Instructiebad Slochteren beschikbaar te stellen. Uitgangspunt bestaande besluitvorming In juni 2009 heeft uw raad het volgende besloten in het voorstel “Bestuurlijke agenda 20092010 uitgewerkt voor het dorp Slochteren”: “Op grond van de kennis van dit moment zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige locatie van het zwembad goed is en dat de kosten van verplaatsing niet opwegen tegen de meerwaarde daarvan.Vooralsnog blijft het zwembad daarom gehandhaafd op de huidige locatie. Dit betekent dat het noodzakelijke onderhoud verricht moet worden en er rekening moet worden gehouden met onvermijdelijke investeringen in gebouwen en installaties. Dit laat onverlet dat in het kader van de vormgeving van het ‘masterplan Slochteren-centrum’ een verplaatsing van het zwembad naar deze omgeving een zodanige meerwaarde kan bieden dat de toedeling van de hiervoor noodzakelijke ruimte en middelen gerechtvaardigd is. Investeringen op de huidige locatie moeten in overeenstemming worden gebracht met het waarschijnlijke moment van eventuele verplaatsing. Gelijkopgaand met de vormgeving van het masterplan willen wij die investeringen samen met SIS nauwkeurig in beeld brengen. Voor dit moment gaan wij uit van een bedrag van om en nabij 300.000 euro. Contactpersoon : dhr. C. van Atten Telefoon : 0598-425609 Portefeuillehouder : dhr. A. Scheidema
1
Planvorming renovatie Na de besluitvorming van juni 2009 heeft het zwembadbestuur op verzoek van het college het initiatief genomen om de renovatieplannen op te stellen. Hierbij is in aansluiting op het raadsbesluit van juni 2009 een tijdshorizon van 10 jaar gehanteerd waarna alsnog een mogelijk verhuizing in beeld zou kunnen komen. Het rapport van het bestuur is begin 2010 aangeboden aan het college. In overleg met het bestuur is vervolgens een onafhankelijke derde verzocht de noodzakelijke werkzaamheden in kaart te brengen en hiervoor een begroting voor uitvoering van deze werkzaamheden op te stellen. Gedurende de planvorming is meerdere malen met het bestuur van SIS overlegd. Instandhoudingsonderzoek In het instandhoudingsonderzoek is door een terzake deskundig bureau, Kader Bouwadvies, onderzocht welke werkzaamheden nodig zijn om de levensduur van het zwembad op de huidige locatie met maximaal 10 jaar te verlengen. Vanzelfsprekend was hierbij het uitgangspunt dat het zwembad in deze periode voldoet aan de wettelijke normen welke aan zwembaden gesteld worden. De renovatieplannen van het bestuur van SIS hebben het uitgangspunt gevormd in het onderzoek. Het verrichte instandhoudingsonderzoek is feitelijk te beschouwen als een toetsing en nadere verdieping van het rapport van SIS. Energieonderzoek Naast het instandhoudingsonderzoek is een apart energierapport opgesteld om in kaart te brengen welke energiemaatregelen genomen kunnen worden om de energiekosten te verlagen en het zwembad duurzamer en goedkoper te kunnen exploiteren.
Scenario’s voor renovatie Door het bestuur van SIS is een drietal scenario’s voor renovatie beschreven: Scenario 1: welke werkzaamheden zijn noodzakelijk om nog tot maximaal 10 jaar op de huidige locatie te kunnen blijven zwemmen. Het wateroppervlak blijft gelijk. Scenario 2: welke werkzaamheden zijn noodzakelijk om nog tussen 10 en 25 jaar op de huidige locatie te kunnen blijven zwemmen. Het wateroppervlak blijft gelijk. Scenario 3: welke werkzaamheden zijn noodzakelijk om nog tussen 10 en 25 jaar op de huidige locatie te kunnen blijven zwemmen en welke aanpassingen zijn mogelijk om meer doelgroepen naar het bad te trekken door het wateroppervlak te vergroten. Scenario 3 is feitelijk geen renovatie maar een complete vernieuwing van het zwembad op de huidige locatie. Het geeft een beeld wat er mogelijk is op de huidige locatie: meer wateroppervlak, meer speltoestellen etc. Dit scenario komt niet overeen met de raadsbesluitvorming waarin besloten is het noodzakelijke onderhoud te verrichten. In het vervolgonderzoek is dit scenario daarom niet verder uitgewerkt. In juni 2009 heeft uw raad besloten de mogelijkheid tot een verhuizing van het zwembad naar Slochteren centrum open te houden. Zoals genoemd is bij de onderliggende onderzoeken voor renovatie een tijdshorizon van 10 jaar voor deze mogelijke verhuizing gehanteerd. De investeringen in scenario 2 zijn gericht op een langere periode. Als na 10 jaar wel de verhuizing zou plaatsvinden is er sprake van des-investeringen. Scenario 2 komt daarom niet overeen met de raadsbesluitvorming en is daarom niet nader uitgewerkt in dit voorstel. De conclusies in dit raadsvoorstel zijn derhalve een uitwerking van scenario 1: welke werkzaamheden zijn noodzakelijk om nog tot maximaal 10 jaar op de huidige locatie te kunnen blijven zwemmen, uitgaande van een gelijkblijvend wateroppervlak. De conclusies zijn besproken met het bestuur van SIS en kunnen rekenen op instemming van het bestuur.
2
Uitkomsten onderzoek Conclusies instandhoudingsonderzoek en energieonderzoek De belangrijkste conclusie uit het instandhoudingsonderzoek is dat de verwachte levensduur van het de huidige waterbak minder dan 5 jaar is. De verankering van de huidige waterbak is op een aantal punten waarschijnlijk doorgeroest waardoor de wand van het zwembad geen tegendruk meer geeft tegen de grond die eromheen ligt. Dit is te zien door het ‘indeuken’ van de wanden, wat met name in het diepe gedeelte optreedt. Dit kan leiden tot beschadiging van de wanden van het bad waardoor het bad lek kan raken en daardoor volledig onbruikbaar wordt. Bij een gewenste instandhouding van het zwembad van 10 jaar moet, gezien de staat van de verankering en de zijwanden, de gehele waterbak vervangen worden. In het instandhoudingsonderzoek zijn verder alle aspecten van het zwembad aan een inspectie onderworpen. Op basis van deze inspectie is in kaart gebracht welke werkzaamheden verricht moeten worden aan gebouwen, terreinen en installaties, waaronder de verwarmings- en zuiveringsinstallatie. De belangrijkste werkzaamheden zijn: vervanging dak (verwijderen asbest) gecombineerd met vervangen zonne-energieinstallatie, betonrenovatie kleuterbad, bijplaatsen pomp en filter ivm te lage filtercapaciteit. In de bijlage worden de werkzaamheden afzonderlijk benoemd. In het energieonderzoek wordt geconcludeerd dat de belangrijkste maatregelen om energie te besparen gevormd worden door een goede badafdekking en het gebruik van zonne-energie om het water te verwarmen. De badafdekking is reeds aanwezig maar is aan vervanging toe; dit is ook in het instandhoudingsonderzoek geconcludeerd. Deze vervanging heeft een terugverdientijd van minder dan 4 jaar. Het zwembad gebruikt reeds zonne-energie d.m.v. een systeem op het dak van het gebouw. Verdubbeling van de oppervlakte van dit systeem heeft een terugverdientijd van 11 jaar. Het gebruik van zonne-energie voor douchewater heeft een terugverdientijd van 20 jaar. Beide onderzoeken complimenteren het bestuur van het zwembad met de wijze waarop het zwembad beheerd wordt. Alle noodzakelijke klein onderhoudswerkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd en het gevoerde energiebeheer getuigt eveneens van zorgvuldigheid. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de werkzaamheden welke als noodzakelijk worden omschreven voor instandhouding van het zwembad voor 10 jaar en een kostenoverzicht. Kosten van de renovatie Uit het instandhoudingsonderzoek blijkt dat de kosten van de renovatie met een instandhoudingstermijn van 10 jaar in totaal afgerond € 460.000 ex. BTW bedragen. De uitkomsten van het energieonderzoek zijn hierin meegeteld waarbij wij voorstellen om, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, zowel te investeren in zonne-energie voor het zwembadwater als voor het douchewater. Naast de renovatie wordt geadviseerd een meerjaren onderhoudsprogramma voor het zwembad op te stellen voor de komende 10 jaar . Wij stellen voor hiervoor €40.000 beschikbaar te stellen voor de opstelling en de dekking van hieruit voortvloeiende kosten. Alle kosten zijn excl. BTW. Het zwembad kan gebruik maken van BTW aftrek over de te plegen investeringen omdat zij ook BTW over de inkomsten heft en afdraagt. Aanbesteding Omdat de werkzaamheden gefinancierd worden door de gemeente is het zwembadbestuur gehouden aan de gemeentelijke aanbestedingsregels. De wijze waarop dit wordt opgepakt wordt in overleg met het zwembadbestuur nader uitgewerkt.
3
Planning Bij behandeling van dit voorstel is het zwembad reeds gesloten voor de winter. Eind april 2011 vindt de zomeropening plaats. De verdere voorbereiding van de renovatie (bestek opstellen, aanbesteden etc.) en de renovatie zelf kunnen niet voor de zomeropening van 2011 afgerond worden. Het bestuur heeft daarom besloten de renovatie te laten starten direct na de wintersluiting in september 2011. De periode tot september 2011 kan dan benut worden voor de voorbereidingen en de gehele winter periode kan dan benut worden voor de werkzaamheden. Heropening kan dan in het voorjaar van 2012 plaatsvinden.
Dekking van de kosten Uw raad heeft in de begroting van 2010 een bedrag van € 300.000 gereserveerd ten behoeve van de renovatie. Een aanvullende dekking van € 200.000 is daarom noodzakelijk. Omdat bij het opstellen van de begroting 2011 is gebleken dat deze dekking niet gevonden kan worden stellen wij voor om hiervoor het accommodatiefonds te benutten. Door rentegroei is €40.000 rente bijgeschreven in deze reserve. Voorgesteld wordt om deze rente van €40.000 in te zetten en aanvullend €160.000 uit het accommodatiefonds in te zetten. In totaal is vanaf de instelling van deze reserve €204.000 aan subsidiebeschikkingen afgegeven waardoor na besluitvorming over het onderhavige voorstel het accommodatiefonds ten behoeve van andere aanvragers nog €636.000 bedraagt. De daadwerkelijke betaling van de kosten aan SIS vindt plaats middels het afgeven van een subsidiebeschikking ten laste van het accommodatiefonds. De reeds gereserveerde €300.000 zal daarom middels een begrotingswijziging in BURAP 1 2011 worden toegevoegd aan het accommodatiefonds. Als niet de volledige dekking noodzakelijk is voor de werkzaamheden zullen eventueel niet benutte gelden terugvloeien naar het accommodatiefonds conform de Nadere Regels van het accommodatiefonds.
Gevolgen voor de exploitatiebijdrage aan het zwembad Het zwembad ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 24.000 ter dekking van exploitatielasten. Omdat bij de renovatie slechts vervanging optreedt en geen nieuwe voorzieningen worden aangelegd zal het bezoekersaantal na de renovatie niet relevant verschillen van het huidige aantallen (gemiddeld 14.000). Zowel de inkomsten als de uitgaven zullen niet relevant wijzigen. De besparing op de energiekosten ten opzichte van de huidige situatie is naar schatting €1000 per jaar; hierbij moet echter aangetekend worden dat dit sterk afhankelijk is van het weer en de energieprijzen in de toekomst. Samengevat is er als gevolg van de renovatie geen aanleiding om de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan te passen.
Aanvullende werkzaamheden Het bestuur van SIS heeft de ambitie uitgesproken om het zwembad ook bij minder goed weer een ontmoetingspunt voor de jeugd van Slochteren te laten zijn. Hiervoor wil het bestuur speelmogelijkheden aanbieden naast het bad. Het bestuur wil hiervoor externe subsidiestromen aanboren. De exacte plannen en mogelijkheden worden door het bestuur nader uitgewerkt en staan los van dit besluit.
4
Voorstel Samenvattend stellen wij u voor het bestuur van de Stichting Instructiebad Slochteren een bedrag van maximaal €460.000 ter beschikking stellen voor renovatie van de Tobbe en een bedrag van maximaal €40.000 ten behoeve van het meerjarenonderhoudsprogramma en de kosten te dekken zoals omschreven in het voorstel. Om de renovatie volgens de omschreven planning uit te kunnen voeren, achten wij het wenselijk dat u in de vergadering van november 2010 een besluit neemt omtrent dit voorstel. De bijlagen bij dit voorstel worden op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage gelegd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren.
C.L.H.B. Verstegen
, burgemeester
C.C.W. van den Akker
, secretaris
5
Bijlage: werkzaamheden en kostenoverzicht Dit overzicht is een combinatie van de kosten uit de verrichte onderzoeken.
Alle bedragen exclusief BTW A 1 2
Kleuterbad Bad elke drie jaar voorzien van een nieuwe laag coating (door vrijwilligers)
€
1.000
Betonrotreparatie
€
5.000
3
Aanbrengen skimmers, incl. aanpassing betonbak
€
2.500
4
Aanbrengen flowmeter t.b.v. kleuterbad
€
2.750
5
Aanbrengen roosters op openingen > 8mm. Subtotaal A. Kleuterbad
€ €
850 12.100
€
30.000
B 1
Vervangen afdekkleed
2
Het bestaande bad compleet vernieuwen
2a
Polyester wanden er af halen en afvoeren. Nieuwe betonwanden met skimmers, geïntegreerde starand en grijprand (geheel in RVS) aanbrengen.
€
150.000
Bestrating (art. 19 WHVBZ) en aankleding rond bad vernieuwen
€
20.000
Subtotaal B. Grote bad (bestaand)
€
200.000
2b
Grote bad (bestaand)
C 1
Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten (140 m²) gebouw B
€
3.500
2
Nieuwe golfplaten gebouw B
€
10.000
3
Structurele aanpassing inpandige goten gebouw A en B
€
7.500
4
Aanpassen ruimtes t.b.v. parallel filter/pomp Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande gebouwen (door vrijwilliger) Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande terrein (door vrijwilliger)
€
10.000
€
10.000
€
5.000
Subtotaal C. Gebouwen en terrein
€
46.000
5 6
D 1 2 2a 2b 2c 2e 3 4 5
De gebouwen en het terrein
De installatie Klein onderhoud aan de installatie (zoals vermeldt in het schrijven van Reinders Waterbehandeling b.v. van juni 2009)
reeds uitgevoerd
Aanpassingen WZ-installaties Aanpassen doorstromingspatroon groot bassin, incl. terreinleidingwerk (art. 3, lid 1)
€
15.000
Verwijderen waadbassins, inclusief dichtstraten Vergroten rondpomp- en filtercapaciteit door bijplaatsen parallel filter en pomp
€ €
2.000 15.000
Beveiliging dosering bij uitval flow (Art. 4, lid 2)
€
500
Vervangen CV-installatie Aanbrengen zonneboiler douche
€ €
8.000 3.000
Aanbrengen brandslanghaspel
€
2.000
Contactpersoon : dhr. C. van Atten Telefoon : 0598-425609 Portefeuillehouder : dhr. A. Scheidema
6
6
Reservering t.b.v. aanpassing chloor- en zuuropslag (nieuwe BRL richtlijn, september 2010)
€
30.000
Demonteren en monteren zonneboilerinstallatie
€
13.000
Subtotaal D. Installatie
€
88.500
Onvoorzien (15%)
€
51.990
Subtotaal E. Onvoorzien
€
51.990
Instandhoudingsonderzoeken
€
10.900
Projectkosten (begeleiding etc.), 12%
€
41.592
Communicatiekosten (2%)
€
6.932
Subtotaal G. Projectkosten
€
59.424
Totaal exclusief BTW
€
458.014
BTW, 19%
€
87.023
Totaal inclusief BTW
€
545.037
7
E
Onvoorzien
F
Projectkosten
7
