Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan Wemmel NIS-code: Toelichting jaarrekening 2014

Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan 28 1780 Wemmel NIS-code: 23102

Toelichting jaarrekening 2014

Gemeenteraad 25 juni 2015

2

Inle iding Net als het meerjarenplan en het budget wordt ook de jaarrekening verduidelijkt via een toelichting. De toelichting bevat verplicht volgende elementen: • De toelichting bij de financiële nota o De toelichting bij de exploitatierekening o De toelichting bij de investeringsrekening o De evolutie van de liquiditeitenrekening o Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies • De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen o De toelichting bij de balans o De waarderingsregels o De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Naast deze verplichte onderdelen wordt in de toelichting ook een overzicht opgenomen van de mate van realisatie op 31 december 2014 van alle acties op genomen in het budget 2014 (= voortgangsrapport) en de verantwoording van de sectorale subsidies.

GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL

Rapporteringsperiode 2014

NIS-code: 23102

3

Inho uds tafe l

Inleiding ............................................................................................................................................. 2 Inhoudstafel....................................................................................................................................... 3 De toelichting bij de exploitatierekening ............................................................................................ 4 Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven................................... 5 De exploitatierekening per beleidsdomein TJ1: .............................................................................. 6 De evolutie van de exploitatierekening TJ2:.................................................................................... 7 De toelichting bij de investeringsrekening .......................................................................................... 8 Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven................................... 9 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein TJ3 .................................................................... 10 De evolutie van de investeringsverrichtingen TJ4 ......................................................................... 12 De stand van kredieten per investeringsenveloppe TJ5................................................................. 14 De evolutie van de liquiditeitenrekening TJ6 .................................................................................... 15 Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies....................... 16 Toelichting bij de balans TJ7 ............................................................................................................. 17 De waarderingsregels....................................................................................................................... 20 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) .............................................. 26 Voortgangsrapport: acties 2014 ....................................................................................................... 27 Conclusie voortgangsrapport van alle acties 2014 ........................................................................ 90 Verantwoording sectorale subsidies................................................................................................. 92 Verantwoording subsidie bibliotheek ........................................................................................... 93 Verantwoording subsidie sport..................................................................................................... 98 Verantwoording subsidie integratie............................................................................................ 101



NIS-code: 23102

4

De to e lic hting bij de e xplo itatie re ke ning De toelichting bij de exploitatierekening bevat: • Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven. • De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) • De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)



NIS-code: 23102

5

Ve rklaring ve rs c h ille n g e re alis e e rd e e n g e raam d e o ntv an g s te n e n u itg ave n De verklaring voor de verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen in de toelichting bij de doelstellingenrekening in de jaarrekening.



NIS-code: 23102

6

De e xp lo itatie re ke ning p e r b e le id s d o m e in TJ1:

Co de

Totaal

I. Uitg av e n

60/5 20.424.371

A. Ope ratio ne le uitg av e n

60/4

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Fina nc ië le uitg av e n C. Re c hthe bbe nde n uit he t o v e rs c ho t va n he t bo e kjaa r

60/1 62 648

Alg e mene financ iering Alg e mee n bes tuur Gro ndge bie dzake n

Vrije tijd en we lzijn

Onderwijs

776.112

7.430.659

2.973.381

3.619.893

5.624.325

19.842 .373

19 4.244

7 .4 30.53 0

2 .9 73 .38 1

3 .6 19 .89 3

5.6 24 .32 5

4.315.686 10.719.610

86.646 0

1.125.888 3.625.563

1.427.565 1.528.246

357.990 1.345.762

1.317.598 4.220.039

0

0

0

0

0

0

2.077.186 2.729.891 581 .997 0

91.407 16.191 58 1.868 0

7.025 2.672.054 129 0

17.571 0 0 0

1.875.069 41.073 0 0

86.115 573 0 0

II. Ontv ang s te n

70/5 24.207.087

15.480.155

444.906

1.877.186

1.132.234

5.272.607

A. Ope ratio ne le o ntv angs te n

70/4

23.525 .744

15 .44 8.817

4 4 4.9 06

1 .2 27 .18 1

1 .1 32 .23 4

5.2 72 .60 7

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Fina nc ië le o ntv ang s te n C. Tus s e nko m s t do o r de rde n in he t te ko rt v an he t boe kjaa r

70 73 740 748 741/7 75 79 4

2.111.583 13.347.245 7.951.772 0 115.144 681 .343 0

45.899 13.347.245 1.990.534 0 65.139 3 1.338 0

217.137 0 177.764 0 50.005 0 0

672.366 0 554.815 0 0 6 5 0 .005 0

380.898 0 751.336 0 0 0 0

795.283 0 4.477.323 0 0 0 0

3.782.716

14.704.042

-6.985.753

-1.096.195

-2.487.659

-351.719

III. S aldo

649 640/7 65 69 4

Laats te ins c hrijv ings n um m e r in budge ttair journaal : 2 1 70 2



NIS-code: 23102

7

De e vo lu tie v an d e e xp lo itatie re ke n ing TJ2:

Code I. Uitg aven A. Ope ratio ne le u itg ave n

1. 2. 3. 4. 5.

Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven

60/1 62 648 649 640/7

B. Financ ië le uitg a ve n C. Re c hthe bbe nde n uit he t o ve rs c ho t van he t bo e kjaar

65 694

II. Ontvang s ten A. Ope ratio ne le o ntvan g s te n

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financ ië le o ntvang s te n C. Tus s e nko ms t do o r de rde n in he t te ko rt van he t bo e kjaar

III. Saldo

70

7300 7301 7302/9 731/9

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75 794

2014

2013

2012

20.424.371

0

0

19.842.373

0

0

4.315.686 10.719.610 0 2.077.186 2.729.891

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

581.997 0

0 0

0 0

24.207.087

0

0

23.525.744

0

0

2.111.583 13.347.245 11.724.055 7.240.500 4.297.297 186.258 1.623.190 7.951.772 2.491.802 1.803.440 0 688.362 5.459.969 0 115.144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

681.343 0

0 0

0 0

3.782.716

0

0

La ats te ins c h rijv ings num m e r in b udg e ttair journa a l : 21 70 2



NIS-code: 23102

8

De to e lic hting bij de inv e s te ring s re ke ning De toelichting bij de investeringsrekening bestaat uit: • Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven. • De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) • De evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) • De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5)



NIS-code: 23102

9

Ve rklaring ve rs c h ille n g e re alis e e rd e e n g e raam d e o ntv an g s te n e n u itg ave n De verklaring voor de verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen in de toelichting bij de doelstellingenrekening in de jaarrekening.



NIS-code: 23102

10

De in ve s te ring s ve rric hting e n p e r b e le id s d o m e in TJ3

De e l 1: UITGAVEN I. Inv e s te ringe n in financ ië le v as te ac tiva A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa


Onderwijs

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1.116

0 0 1.116

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.004.649

364.463

639.435

751

0

1.004.649

364.463

639.435

751

0

260/4 265/9 2906

0 640.108 364.541 0 0 0 0 0 0

0 48.363 316.100 0 0 0 0 0 0

0 591.745 47.690 0 0 0 0 0 0

0 0 751 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 664

47 .406 0

0 0

47 .406 0

0 0

0 0

1.053.171

365.579

686.841

751

0

Co de

Totaal

28

1.116

1.116

280 281

0 0

282 283 284/8

II. Inv e s te ring e n in mate rië le v as te ac tiv a A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Inv e s te ring e n in im m ate rië le va s te ac tiv a IV. To e g e s tane inv e s te ring s s ubs idie s

TOTAAL UITGAVEN


220/3-9 224/8 23/4 25 27

Alg e mee n bes tuur Gro ndge bie dzake n


NIS-code: 23102

11

Totaal

Alg e mee n bes tuur

Gro ndge bie dzake n


Onderwijs

28 280 281

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

282 283 284/8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

II. Ve rkoo p van mate rië le vas te ac tiva

0

0

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Ve rko o p v an im ma te rië le v as te ac tiv a IV. Inv e s te ring s s ubs idie s e n -s c he nking e n

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 16 .2 50

0 0

0 31 6 .2 50

0 0

0 0

316.250

0

316.250

0

0

Co de

DEEL 2: ONTVANGS TEN I. Ve rko o p v an fina nc ië le v as te ac tiv a

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGS TEN

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176 21 15 0-1 781 4951/2

La ats te ins c h rijv ings num m e r in b udg e ttair journa a l : 21 70 2



NIS-code: 23102

12

De e vo lu tie v an d e in ve s te ring s ve rric h ting e n TJ4

Co de DEEL 1 : UITGAVEN I. Inve s te ring en in financiële vas te ac tiva

2014

2013

2012

1.116

0

0

A.Extern verzelfstandige agenschappen

280

0

0

0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa

283 284/8

II. Inve s te ring en in mate rië le vas te ac tiva A. Ge m e e ns c hap s g o e d e re n e n be drijfs m atig e mate rië le va s te ac tiva

1.Terreinen en gebouwen

220/3-9

0

0

0

1.116

0

0

1.004.649

0

0

1.004.649

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

224/8

640.108

0

0

3.Roerende goederen

23/4

364.541

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.Erfgoed

27

0

0

0

B. Ove rig e mate rië le va s te ac tiva

0

0

0

1.Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.Roerende goederen

265/9

0

0

0

C. Vo o ruitbe talin g o p inv e s te ring e n in m ate rië le vas te ac t iva

2906

0

0

0

III. Inve s te ring en in immate rië le vas te ac tiva IV. To e g e s tane inve s te ring s s ubs idie s TOTAAL UITGAVEN

21 664

47.406 0 1.053.171

0 0 0

0 0 0



NIS-code: 23102

13

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Ve rko o p van financiële vas te activa

0

0

0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen

280

0

0

0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D.OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

II. Ve rko o p van mate riële vas te ac tiva

0

0

0

A. Ge m e e ns c hap s g o e d e re n e n be drijfs m atig e mate rië le va s te ac tiva

0

0

0

220/3-9

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

0

3.Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0

E.Andere financiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

B. Ove rig e mate rië le va s te ac tiva

1.Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

0 316.250

0 0

0 0

316.250

0

0

C. Ontvang e n vo o ruitbe taling e n o p de ve rko o p v an m ate rië le vas te ac tiva

III. Ve rko o p van immate riële vas te ac tiva IV. Inve s te ring s s ubs idie s en -s chenking en

21 150-180-4951/2-(159)(1781)

TOTAAL ONTVANGSTEN Laa ts te ins c hrijv ings nu m m e r in budge ttair jou rna a l : 2 1 70 2



NIS-code: 23102

14

De s tan d v an kre d ie te n p e r in ve s te ring s e n ve lo p p e TJ5 UITGAVEN

ONTVANGS TEN

Inves terings enve loppe n Ve rbinte n is kre die t

IE10 IE11 IE13

Gemeentelijke infrastructuur Algemene ondersteuning Integrale Veiligheid

IE2 IE3

Verkeersveiligheid Milieubewuste gemeente

IE4

Efficiënte en effectieve interne werking

IE5 IE6

Interne informatie- en communicatie Kwaliteitsvol en actueel onderwijs

IE8

Ruimtelijke planning

IE9 Waterproblematiek TOTAAL

Ve rbinte n is -kre die t min vas tle g g in g e n

Vas tle g g ing e n

Aanre ke n ing e n

Ve rbinte n is kre die t min aanre ke n ing e n

Ve rbinte n is kre die t

Aanre ke n ing e n

Ve rbinte n is -kre die t min aanre ke n ing e n

5.416.263

0

5.416.263

0

5.416.263

900.000

0

900.000

380.316

227.988

152.328

227.988

152.328

25.000

0

25.000

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

1.044.200

48.363

995.837

48.363

995.837

178.376

0

178.376

184.500

0

184.500

0

184.500

0

0

0

1.200

1.116

84

1.116

84

0

0

0

581.600

84.482

497.118

84.482

497.118

7.500

0

7.500

625.772

72.745

553.027

0

625.772

76.831

0

76.831

1.325.046

620.559

704.487

620.559

704.487

798.500

316.250

482.250

991.535

70.663

920.873

70.663

920.873

0

0

0

10.552.932

1.125.916

9.427.016

1.053.171

9.499.761

1.986.207

316.250

1.669.957

La ats te ins c h rijv ings num m e r in budg e ttair jou rna al : 2 1 702



NIS-code: 23102

15

De e vo lutie v an de liquidite ite nre ke ning TJ6

RES ULTAAT OP KAS BAS IS

Code

I. Explo itatie budg et (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

60/5-694 73 7401 794 70-7400-7402/9742/8-75

II. Inve s te ring s budge t (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

21/28-2906-664 150-176-18021/28-4951/2(159)-(1781)

III. Ande re (B-A) A. Uitg aven 1. a. b. 2. 3. a. b.

Aflossing financiële schulden Periodieke aflossingen Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

421/4 171/4 2903/4-(2930) 178 2905-(664)

B. Ontvang s ten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

171/4 4943/4-(4953) 2903/4-(2930) 178 4949-4959(4940) 102

IV. Budg e ttaire re s ultaat bo e kjaar (I+II+III) V. Ge c umule e rde budge ttaire re s ultaat vo rig bo e kjaar VI. Ge c umule e rde budg ettaire re s ultaat (IV+V) VII. Be s te mde g e lde n (to e s tand o p 31 de c e mbe r) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0901 (911) 0902 (912) 0903 (913)

VIII. Re s ultaat o p kas bas is (VI-VII)

BES TEMDE GELDEN I. Explo itatie II. Inve s te ring en III. Ande re ve rrichtingen To taal bes te mde g e lden

2014

2013

2012

3.782.716

0

0

20.424.371 24.207.087 13.347.245 0 0 10.859.842

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-736.921

0

0

1.053.171 316.250

0 0

0 0

-2.350.929 2.350.929

0 0

0 0

2.350.929 2.350.929 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

694.866 4.609.858

0 0

0 0

5.304.724

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5.304.724

0

0

2014

2013

2012

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

La ats te ins c h rijv ings num m e r in bu dg e ttair journaa l : 21 702



NIS-code: 23102

16

Ee n ov e rzic ht, pe r be le ids ve ld, v an de ve rs tre kte we rkings - e n inve s te rings s ubs idie s



NIS-code: 23102

17

To e lic hting bij de balans TJ7

1. Mutaties taat van de financië le vas te ac tiva

Bo e kw aarde o p 01/01

Inve s te ringen

De s inve s te ringen

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0 52.112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 52.113

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-Verenigingen E. Andere financiële vaste activa

0 0 11.592

0 0 2.231

0 0 1.116

0 0 0

0 0 0

0 0 12.707

To ta al fina nc ië le v as te ac tiv a

2. Mutaties taat van de mate rië le vas te ac tiva I. Ge m e e ns c ha ps g o e de re n A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

II. Be drijfs m a tig e m ate rië le vas te ac tiv a A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

He rw aar- Waarde ve rde ring en minde ring en


63.704

2.231

1.116

0

0

6 4 .82 0


Inve s te ringen

De s inve s te ringen

He rw aarde ring en

Afs chrijving en

Waarde ve rminde ring en


37.174.754

1 .223.55 9

5 25.752

1 .8 07 .85 6

0

3 6 .06 4 .7 05

17.228.229 18.493.737 106.262 401.668

0 1.165.860 0 57.699

0 525.752 0 0

583.268 1.030.586 29.344 164.658

0 0 0 0

16.644.961 18.103.259 76.918 294.709

0 944.858

0 0

0 0

0 0

0 0

0 944.858

10.080.776

30 6.842

0

7 1 1.9 64

0

9 .675 .65 4

10.080.776 0 0

0 7.984 298.857

0 0 0

657.158 798 54.008

0 0 0

9.423.619 7.186 244.849

D. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

III. Ov e rig e mate rië le v as te a c tiv a

0

0

0

0

0

0

0

A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

47.255.530

1 .530.40 1

5 25.752

0

2 .5 19 .82 0

0

4 5 .74 0 .3 59

To ta al ma te rië le v as te ac tiv a GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL


NIS-code: 23102

18 3. Mutaties taat van de financië le s c hulden I. Fina nc ië le s c hulde n o p la ng e te rm ijn


Nieuwe Aflos s ing en lening en / le as ing s

Ove rbo e kin- Bo e kw aarde g e n LT naar o p 31/12 KT

21.176.497

0

0

-1.4 92 .3 9 6

1 9.68 4.1 01

21.176.497

0

0

-1.492.396

19.684.101

1. Leningen ten laste van het bestuur

21.176.497

0

0

-1.492.396

19.684.101

2. Leasings ten laste van het bestuur

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden ten laste van derden

0

0

0

0

0

1. Leningen ten laste van derden

0

0

0

0

0

2. Leasings ten laste van derden

0

0

0

0

0

2.3 29.980

0

-2.3 50.9 29

1.4 92 .39 6

1 .4 71 .44 8

2.329.980

0

-2.350.929

1.492.396

1.471.448

2.329.980

0

-2.350.929

1.492.396

1.471.448

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

II. S c hulde n o p ko rte te rm ijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden ten laste van derden

0

0

0

0

0

1. Leningen ten laste van derden

0

0

0

0

0

2. Leasings ten laste van derden

To ta al fina nc ië le s c hulde n


0

0

0

0

0

23.506.477

0

-2.3 50.9 29

0

2 1.15 5.5 48


NIS-code: 23102

19 4. Mutaties taat van he t ne tto actief

I. Ba lans o p e inde bo e kjaar 2012 II. Bo e kho udkundig e wijz ig ing e n III. He rwe rkte bala ns IV. Muta tie s in he t ne ttoa c tie f boe kjaa r 20 13

Ove rig netto actie f

He rw aarde ring s re s e rve

0 0 0

0 0 0 0

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

0

1. Toevoeging aan herwaarderingen

0

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0

Ge cumu- Inve s te ring s le e rd s ubs idie s en re s ultaat s c henking en 0 0 0 0

TOTAAL

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

0

0

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

0

0

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013

V. Ba la ns o p e inde boe kjaar 2013 VI. Muta tie s in he t ne ttoa c tie f boe kjaa r 20 14

0

24.814.930

0 0

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

0

1. Toevoeging aan herwaarderingen

0

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0

0 1.3 94.114

0

3.8 90 .13 0 1 11 .448

2 8.70 5.0 59 1 .5 05 .56 1

111.448

111.448 0 0

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

316.250

316.250

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

-204.802

-204.802

4.0 01 .57 8

3 0.21 0.6 21

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014

VII. Bala ns o p e inde bo e kjaa r 2014

1.394.114

24.814.930

0

1.3 94.114

1.394.114

Laa ts te in s c hrijv ings num m e r in alge m e e n jou rna al : 2 48 4 7



NIS-code: 23102

20

De waarde rings re ge ls De waarderingsregels worden opgenomen zoals deze zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2015: "De waarderingsregels zijn conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2015 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (artikel 140-188). Deze gelden voor de waardering van de bezittingen, de vorderingen, de schulden en de verplichtingen.

1. Algemene principes In de artikel 140 t.e.m. 148 zijn de algemene principes m.b.t. de waarderingsregels opgenomen: de regels die algemeen van toepassing zijn bij het dubbel boekhouden. Kosten en opbrengsten die betrekking op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop de kosten of opbrengsten worden betaald of geïnd. De waarderingsregels worden opgesteld ervan uitgaande dat het bestuur haar activiteiten zal voortzetten, en van het ene boekjaar op het andere identiek zijn, tenzij ze niet langer een waar en getrouw beeld geven 1. Elk jaar worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Meubilair, kantooruitrusting, klein materieel en voorraden die bestendig worden vernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mogen op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in een financieel boekjaar. De prijs voor deze hernieuwing komt ten laste van het exploitatieresultaat onder de operationele kosten. Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dienen beschouwd te worden de investeringen : • • •

die deel uitmaken van een project (= actie opgenomen in het meerjarenplan); waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar; die op jaarbasis en per project € 2.500 overschrijden voor roerende goederen en € 7.500 voor onroerende goederen.

Investeringen die niet aan de hierboven vermelde criteria beantwoorden, worden opgenomen in het exploitatieresultaat. Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

1

In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen.



NIS-code: 23102

21 1.1 Aanschaffingswaarde De artikel 149 t.e.m. 168 bevatten de bepalingen m.b.t. de aanschaffingswaarde. Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd 2. Onder aanschaffingswaarde wordt een van de volgende waarden verstaan: • • • • •

de aanschaffingsprijs (= aankoopprijs + bijkomende kosten zoals vervoerskosten, nietterugvorderbare belastingen, enz.); de ruilwaarde (= marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen); de vervaardigingsprijs (= aanschaffingsprijs grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + rechtstreekse productiekosten); de schenkingswaarde (= marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of de datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en bijkomende kosten); de inbrengwaarde (= de bedongen waarde van de inbreng).

1.2 Afschrijvingen en waardeverminderingen De artikel 169 t.e.m. 182 bevatten de bepalingen m.b.t. de afschrijvingen en de waardeverminderingen. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. 1.2.1 Afschrijvingen Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar als volgt bepaald: Afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde resterende gebruiksduur (in jaren) Zowel de restwaarde als de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Het bestuur kiest ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in volgende tabel:

2

Zie infra.



NIS-code: 23102

22

Investering

Afschrijvingstermijn

MATERIËLE VASTE ACTIVA Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur - terreinen - gebouwen - wegen - slijtlaag wegen - overige infrastructuur betreffende de wegen - waterlopen en waterbekkens - overige onroerende infrastructuur Installaties, machines en uitrusting - Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Meubilair - Informaticamaterieel - Kantooruitrusting - Rollend materieel o fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens o vrachtwagens en speciale voertuigen - Kunstwerken (niet erfgoed) Erfgoed - Onroerend erfgoed - Roerend erfgoed IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Plannen en studies

Afschrijvingstermijn buitengewoon on 5 -15 jaar

geen 33 jaar 33 jaar 5 jaar 5 jaar 33 jaar 33 jaar 5-15 jaar

10 jaar 3 jaar 5 jaar 5 jaar 10 jaar 10 jaar geen geen 5 jaar 5 jaar 5 jaar

1.2.2 Waardeverminderingen Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Het zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

1.3 Herwaarderingen Artikel 183 regelt de herwaarderingen. Bepaalde activa worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL


NIS-code: 23102

23 De herwaardering wordt verplicht voor de financieel vaste activa en de overige materiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald. De geherwaardeerde waarde is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 2. Bijzondere regels In deze paragraaf worden de afwijkingen en de specifieke waarderingsregels besproken.

2.1 De liquide middelen en geldbeleggingen De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen nominale waarde. De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Bovendien worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

2.2 Vorderingen Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Het bestuur opteert er ook voor om waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

2.3 Voorraden Bij de waardering van de voorraden wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen bekomen uit ruiltransacties en goederen bekomen uit niet-ruiltransacties. De voorraden die verworven zijn uit ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken, die opgenomen zijn onder de voorraden, wordt bepaald door de FIFO-methode. GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL


NIS-code: 23102

24 De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van verwerving. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-methode.

2.4 Financieel vaste activa De aanschaffingswaarde van belangen en aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde. Voor de belangen en aandelen die onder de financieel vaste activa zijn opgenomen zijn opgenomen wordt overgegaan tot waardeverminderingen in geval van duurzame minderwaarde, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of aandelen worden aangehouden. Op de vorderingen die in de financieel vaste activa zijn opgenomen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

2.5 Materieel vaste activa 2.5.1 Onderverdeling materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderverdeeld in drie categorieën: 1. De gemeenschapsgoederen 2. De bedrijfsmatige activa 3. De overige activa 2.5.2 Erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke of wetenschappelijke waarde. Deze hebben in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschaffingswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, dat verkregen werd door schenking of indien de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot één euro. Indien het actief dat behoort tot het erfgoed wordt ingezet voor een maatschappelijk doel, kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. De waarde van dat actief wordt aangepast via waardeverminderingen.



NIS-code: 23102

25 2.5.3 Gebruiksrechten van materieel vaste activa op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten De afschrijvingstermijn voor gebruiksrechten van materieel vaste activa op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten wordt bepaald door de zekerheid of het geleasde acties overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode: • indien het redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen, zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa; • indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen, zal het actief worden afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de gebruiksduur van het activa korter is. 2.6 Netto-actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze verkregen werden.



NIS-code: 23102

26

De nie t in de balans o pg e no me n re c hte n e n ve rplic htinge n (klas s e 0)



NIS-code: 23102

27

Vo ortg angs rappo rt: ac tie s 2014 Het voortgangsrapport geeft de mate van realisatie weer voor alle acties opgenomen in het budget 2014. Zowel de toestand op 30 juni 2014 (zie rapport GR 17 september 2014) als de toestand op 31 december 2014 is opgenomen. Het rapport omvat: - Status van de actie: = de actie is op schema ¦ = de actie is niet (meer) op schema - Voortgangspercentage / mate van realisatie: o 0% o 0%-25% o 25%-50% o 50%-75% o 100% - Omschrijving van de opvolging: wat werd reeds gerealiseerd, welke stappen zullen nog ondernomen worden. - Een voortgangsgrafiek per beleidsdoelstelling, met zowel de voortgang op 30/06/2014 (licht gemarkeerd) en op 31/12/2014 (donker ingekleurd).



NIS-code: 23102

28

Beleidsdoelstelling 001/001: Vergroten van de veiligheid in de gemeente Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 : Opvo lg e n van klachte n m .b.t. w o o no ve rlas t Mom enteel ontbreekt een standaard klachtenprocedure Status

Datum

Omschrijving opvolging

Gemeenteraad

Opvolging

100%

Realisatie

31/12/2014

Gezien het OCMW ook vaak gefronteerd wordt met huisvestingsproblematieken is er regelmatig contact mbt het optimaliseren van de dienstverlening en het uitwisselen van informatie. Vanuit andere diensten kan het ook gebeuren dat problematische huisvestingssituaties worden doorgegeven aan de dienst huisvesting De dienst heeft in 2014 29 dossiers (klachten, onbewoonbaarheid/ongeschiktheid) in behandeling genomen, waarvan er 14 inmiddels afgesloten zijn.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Nog niet gestart - Startvergadering in oktober

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 : Ce ntralis e re n van de m e lding e n e n klachte n van inw o ne rs m .b.t. ve ilig he id Mom enteel ontbreekt een standaard klachtenprocedure Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

50% - 75%

31/12/2014

- Geen gecentraliseerde elektronische klachtenbehandeling (actie voorzien voor 2016) - Nu: overzicht in Excel bijhouden

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Meetbare objectieven moeten worden vastgelegd - Klachten gecentraliseerd

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 : In kaart bre ng e n van de ho ts po ts Verm ogensdelicten planm atig aanpakken Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

100%

31/12/2014

- Op de vergadering van de kerngroep van 15/12/2014 zijn alle hotspots in kaart gebracht + nieuwe hotspots worden meteen overgemaakt aan de lokale politie

Gemeenteraad

100%

30/06/2014

Woninginbraken, overzicht patrouilles, enz. : maandelijks overzicht

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 : Mo nito re n van nie uw e tre nds ( e n w aar no dig dire ct m aatre g e le n tre ffe n) Nieuwe ontwikkelingen m oeten opgevolgd worden zodat hierop preventief kan op ingespeeld worden Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

100%

31/12/2014

Spuiten van graffiti en tags: deze worden in kaart gebracht door de dienst IV en worden overgemaakt aan de lokale en federale politie; Het reinigen hiervan op de eigen gebouwen gebeurt in de mate van het mogelijke. Een campagne tav eigenaars en nutsmaatschappijen heeft in 2014 niet plaatsgevonden, wel in 2012.

Gemeenteraad

100%

30/06/2014

- Geen nieuwe trends



NIS-code: 23102

29

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 5 : Ve rle ne n van afw e zig he ids to e zicht aan de be vo lking De doorstroom van inform atie om trent afwezigheidstoezicht van politie naar de dienst integrale veiligheid verloopt niet snel genoeg Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

50% - 75%

31/12/2014

- De vraag om de dienst IV de volledige afhandeling te laten uitvoeren werd positief onthaald door de korpschef. In 2014 werden er 104 afwezigheidstoezichten uitgevoerd door de gemeenschapswachten.

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Nu: politie krijgt meldingen en geeft dit door aan de dienst integrale veiligheid - Toekomst: afspreken met politie dat burgers rechtstreeks bij de dienst integrale veiligheid terecht kunnen voor hun aanvraag

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 6 : Sam e nw e rke n m e t de politie o m to t e e n aanbo d van pre ve ntie advie ze n vo o r pande ig e naars / huurde rs te ko m e n Meer inzetten op sam enwerking m et de politie m .b.t. verm ogensdelicten Status

Datum


Gemeenteraad

Opvolging

50% - 75%

Realisatie

31/12/2014

Samen met de politie werd een veiligheidsinformatienetwerk (VIN) opgericht. Dit bestaat uit geïntresseerde burgers die een extra oogje in het zeil houden. Op 10/06/2014 werd er voor hen een infoavond georganiseerd rond diefstal en preventie ; Op 2/12/2014 werd een infoavond rond sluikstort en afval georganiseerd.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Voorstel zal uitgewerkt worden i.s.m. politie --> CBS

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 7 : Org anis e re n van g rave e ractie s voo r fie ts e n e n auto 's van inw o ne rs Diefstallen van fietsen en auto's preventief tegengaan Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

25% - 50%

31/12/2014

Het overleg met Carglass vond plaats in het voorjaar. Er vond geen graveeractie plaats in 2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Autos': in september 2015 - Fietsen: gemeenschapswachten zouden opleiding volgen zodat gemeente dit zelf kan organiseren: voorzien voor maart 2015

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 8 : Ve rle ne n van e inde jaars to e zicht aan de lo kale hande laars e n de be vo lking Gedurende de eindejaarsperiode extra toezicht verlenen aan de lokale handelaars. Status

Opvolging

Realisatie

Datum


Gemeenteraad

100%

31/12/2014

- Ok.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Toezicht wordt verhoogd (politie na sluitingstijd; gemeenschapswachten bij opening)



NIS-code: 23102

30

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 : Voo rzie n van draadloze inte rne tto e g ang in he t crisis ce ntrum e n mo bie l inte rne t voo r m e dew e rke rs die de cris is op he t te rre in v Internettoegang is essentieel bij ram pen Status

Opvolging Gemeenteraad

Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Ok

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 : Uitbo uw e n van e e n pe rso ne le be zetting o p sle ute lfuncties in he t kade r van Ps ycho So ciale Hulp Pre ve ntie i.s .m . OCMW Juiste personen op de juiste plaats Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Ok

Actie 0 0 1 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 4 : Planne n van ram p- e n crisiso e fe ning e n Een zo goed m ogelijke voorbereiding is noodzakelijk Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Er werden evacuatieoefeningen gehouden op : -

13/10 : 15/10 : 22/10 : 03/11 :

KDV, NGBS (Lagere school en kleuterschool) muziekacademie FGBS (Lagere school en kleuterschool) kasteel en GAC

Een simulatie van een rampoefening werd gehouden op 06/03/2014



NIS-code: 23102

31

Opvolging doelstelling 001/001: vergroten van de veiligheid in de gemeente 8

7

6

5

4

3

2

1

0 0% GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL

0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

32

Beleidsdoelstelling 001/002: Investeren in een toekomstgericht en planmatig woonbeleid met aandacht voor betaalbaar, kwaliteitsvol en aangepast wonen Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 : Uitvo e re n van he t RUP " Se le ctie f ve rho g e n van de w oo nlag e n" Mogelijkheid creëren om aantal woonlagen te verhogen zodoende bouwovertredingen te legaliseren Status


Realisatie 25% - 50%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Verslag zal besproken worden op het CBS

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 : Actualis e re n van he t RUP " Zo ne vre e m de s po rtre cre atie -, e n je ug dte rre ine n" Verouderde versie van het RUP Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Plenaire vergadering: aanpassingen bespreken

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 3 : Actualis e re n van de g e m e e nte lijke bo uw ve ro rde ning Verouderde versie van de bouwverordening; bouwovertredingen legaliseren Status



Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Wordt samen opgevolgd met het RUP

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 : Update n e n uitvo e re n van he t GIS-s ys te e m Het GIS-systeem is niet up-to-date en wordt niet optim aal gebruikt Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Voorstel: overstappen van Orbit naar GEO-IT (gebruiksvriendelijker en goedkoper)

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 : Ops te lle n van e e n handhaving s plan Om m isbuiken en overtredingen tegen te gaan, dient een handhavingsplan opgesteld te worden Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 3 : Uitvo e re n van inte g rale handhaving s acties : s te ls elm atig e ho re caco ntro le s , w o o ng e bo uw e n, e ve ne m e ntco ntro le s e nz m .b.t. brandve ilig he id Handhavingsacties zijn nodig om de brandveiligheid te verhogen Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014



NIS-code: 23102

33

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 : Dig italis e re n van he t archie f van ste de nbo uw kundig e ve rg unning e n e n ve rkave ling s ve rg unning e n ( ko ppe ling m e t GIS) Wegens de verspreide locaties van de diensten dringt een digitalisering zich op Status



Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Nog 1 koppeling moet in orde gebracht worden - 5% van de huidige plannen zijn reeds gescand

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 2 : Org anis e re n van e e n lo kaal w o o no ve rle g m e t he t oo g o p afste m m ing van de dive rs e huisve s tings initiatie ve n o p he t g ro ndg e bie d van We m m el Kennisdeling Status



Datum 30/06/2014


Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 3 : Vo e re n van pre ve ntie ve actie s tot ve rbe te ring van de w o o nkw alite it Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Op de nieuwe website: info over de woonkwaliteit

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 4 : Opm ake n van e e n actue e l w e g e nbe s tand Exclusieve bevoegdheid gem eenten (CRAB-decreet) zodoende een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand m et officële straatnam en en num m ers te ontwikkelen. Bovendien gebeurt de inschrijving via steekkaarten op huisnumm ers nog steeds handm atig waardoor overtredingen in woonlagen niet tijdig gedetecteerd worden. Het opsporingsproces van overtredingen in woonlagen m oet geoptim aliseerd worden. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Huisnummering moet in orde gebracht worden (i.s.m. BZ)

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 5 : Be te r be ke nd m ake n van de pro ce dure s ro nd o nbe w o o nbaarve rklaring e .d. bij pe rso ne n van vre e m de he rko m st Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Folders voor de bevolking opstellen? Eventueel in verschillende talen?

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 1 : Analys e re n van de mo g e lijkhe de n vo o r he t be hale n van he t s o ciaal o bje ctie f Sociaal objectief m oet behaald worden tegen 2020 Status




Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Lijst werd opgesteld en meegedeeld aan het lokaal woonoverleg. - Afspraak maken met Providentia en daarna bespreking in het CBS.


NIS-code: 23102

34

Actie 0 0 1 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 5 : Ve rs tre kke n van basis info rm atie o ve r de g e m e e nte lijke , pro vinciale e n g e w e s te lijke pre m ie s e n ste unm aatre g e le n De bevolking correct en tijdig inform eren Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - OCMW stuurt mensen door naar de huisvestingsambtenaar


NIS-code: 23102

35

Opvolging doelstelling 001/002: Investeren in een toekomstgericht en planmatig woonbeleid met aandacht voor betaalbaar, kwaliteitsvol en aangepast wonen 4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 1


2

3


4

5

NIS-code: 23102

36

Beleidsdoelstelling 001/003: Beheersen van de waterproblematiek Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 1 : Opvo lg e n van de s tudie o pdracht o ve r de buffe rbe kke n aan de Re e kbe e k Maatregel tegen wateroverlast Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - To do: opvolgen van de notaris

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Opnieuw geactiveerd via landmeetbureau - Eigenaars gecontacteerd voor de aankoop gronden Reekbeek (--> doorgegeven aan notaris maar geen reactie)

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 3 : Uitvo e re n van he t dos s ie r 'buffe rbe kke n aan de Am e lvo nne s be e k' Maatregel tegen wateroverlast Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Opmetingen AWV gestart voor vernieuwing duiker.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Gestopt: project samen met AWV / dit zal waarschijnlijk opnieuw gestart worden in 2015

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 : Ne m e n van e e n jaarlijks mo ns te r o m de w ate rkw alite it in de be ke n te o nde rzo e ke n Waterkwaliteit in de beken m oet stelselm atig worden opgevolgd Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Niet uitgevoerd in 2014: monster zal genomen worden in het voorjaar 2015 - Monster nemen aan Maalbeek (Beverbos): offerte zal gevraagd worden

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 5 : Ops te lle n van e e n do ss ie r 'e ros ie m aatre g e le n' Maatregel tegen wateroverlast Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Erosieovereenkomst Dorekensveld: overeenkomst eigenaar ok, pachter ok, bouwvergunning afgeleverd & subsidies aangevraagd. - Erosieovereenkomst Ronkel: overeenkomst is niet mogelijk - stopzetten en een alternatief zoeken. - Bespreking op CBS 2 juli

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 6 : Hure n van te rrre in Ras s e l voo r e ros ie m aatre g e le n Maatregel tegen wateroverlast Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Ok.

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 : Aanko o p kle ure ncam e ra m e t opnam e voo r rio olins pe ctie De gem eente beschikt over een beperkte zwart-wit cam era zonder opnam em ogelijkheid (vereist om kosten terug te kunnen vorderen) Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Camera werd aangekocht.


NIS-code: 23102

37

Actie 0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 : Update n e n he ro pstarte n van de dig itale rioo ldatabank Op punt stellen gem eentelijk rioleringsplan (digitale databank- enkel indien riolering in eigen beheer) Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Te bekijken met Orbit / GEO-IT


NIS-code: 23102

38

Opvolging doelstelling 001/003: Beheersen van de waterproblematiek 3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 0%


0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

39

Beleidsdoelstelling inftrastructuur

001/004:

Optimaliseren

van

de

gemeentelijke

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 : Opfris s e n van he t 'o ud ce ntrum ' Opstellen van een toekom stvisie voor het oude centrum dringt zich op : reeds een aantal jaar voorzien op de begroting maar geen eensgezindheid inzake de aanpak Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Eindafrekening voor 2016.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Studieopdracht: pastorijstraat - kerkomgeving + subsidiedossier lokale economie: eerste onderdeel in uitvoering van een parkbeheersplan. - Bestek op GR december.

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 1 .0 0 2 : Opw aarde re n van de parke n Opstellen van een toekom stvisie voor de parken dringt zich op Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Parkbeheersplan: wordt verwacht voor de GR van juni of september '15.

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 3 : Uitvo e re n van aanpas sing sw e rke n aan de g e m e e nte lijke laag s panning s kabine s Kabine Residentie Geurts: door het OCMW Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Zal verder uitgewerkt worden in 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Via energiezorgplan: op kosten van IBE trachten op te lossen / overleg met Eandis lopende. - HS van residentie wordt behouden en zal vernieuwd worden door het OCMW. - Andere drie HS (eventueel) omzetten naar LS (Eandis onderzoekt de kostprijs hiervan).

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 4 : Ve rko pe n van de g e m e e ntelijke infras tructuur pastorij en schrijnwerkerij zullen verkocht worden in 2015 / OCMW-gebouw zal verkocht worden in 2016 Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Verkoop pastorij J. De Ridderlaan: voorzien voor het eerste semester van 2015. - Verkoop pastorij J. De Ridderlaan: dossier op GR september.

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 5 : Opm ake n e n uitvo e re n van e e n do ss ie r brand- e n inbraakve ilig he id voo r de g e m e e nte lijke infras tructuur Thans werkt de gem eente m et m eerdere firm a's en m eldkam ers voor brand- (en inbraak-) beveiliging wat het beheer niet vereenvoudigd. Best wordt overgegaan naar 1 onderhouds- en m onitoringcontract voor alle gem eentelijke gebouwen. Status


0%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Dossier op te starten.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Ligt stil wegens tijdsgebrek. - Inventaris alarminstallaties opgemaakt in 2013.


Realisatie


NIS-code: 23102

40

Actie 0 0 1 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 6 : Opm ake n e n uitvo e re n van e e n do ss ie r e le ktricite its ke uring e n vo o r de g e m e e nte g e bo uw e n ( planning o pm ake n e n aantal pe r jaar) Elektriciteitskeuringen wettelijk verplcht. Mom enteel zijn er geen geldige elektriciteitskeuringen : system atisch de installaties in overeenstem m ing brengen m et de wettelijke verplichtingen. Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Dossier in opmaak: uitvoering voorzien in 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Dossier op GR oktober.



NIS-code: 23102

41

Opvolging doelstelling 001/004: Optimaliseren van de gemeentelijke infrastructuur 3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 1


2

3


4

5

NIS-code: 23102

42

Beleidsdoelstelling 001/005: Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente Actie 0 0 1 .0 0 5 .0 0 1 .0 0 1 : Ops te lle n e n uitvo e re n van e e n do s sie r 've rnie uw ing vo e tpade n' Netheid en veiligheid op de openbare weg verbeteren: som m ige voetpaden zijn in (zeer) slechte staat Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

-

Omschrijving opvolging 2014: De Mol - Guyotstraat 2015: Steenweg op Brussel 2016: Kam & W. Bernardstraat Gegund: beginnen met Steenweg op Brussel

Actie 0 0 1 .0 0 5 .0 0 1 .0 0 6 : Opm ake n e n uitvo e re n van e e n do ss ie r 'aanle g w e g e nis Rass e l' Investeren in de netheid op de openbare weg en de veiligheid verbeteren. De straat is verouderd en dient opnieuw geasfalteerd te worden. Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

-

Omschrijving opvolging Ontwerper aangesteld. Startnota in aanpassing tot projectnota Subsidies aan te vragen Aankoop / onteigening grond Rassel voor verbinding RWA Nieuw schattingsverslag aangevraagd Advies op 2 september (commissie mobiliteit)

Actie 0 0 1 .0 0 5 .0 0 2 .0 0 1 : Actualis e re n van he t m obilite its plan ( e n dit o p re g e lm atig e bas is ) Verouderd m obiliteitsplan. In het huidige m obiliteitsplan zijn verschillende actieunten opgenom en maar tot op heden werden geen van de actiepunten gerealiseerd. De visie van het m obiliteitsplan m oet herzien worden zodat duidelijk is welke actiepunten men wenst te realiseren. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 21/01/2010. Hierin werden verschillende actiepunten opgenomen maar deze werden nooit tot uitvoering gebracht. De visie over mobiliteit dient herzien te worden zodat duidelijk is welke actiepunten men wenst te realiseren. Thans worden er ad hoc acties ondernomen zonder een globale visie over mobilliteit. - Bespreken op commissie mobiliteit.

Actie 0 0 1 .0 0 5 .0 0 2 .0 0 2 : Ops te lle n van e e n parke e rbe le ids plan Parkeerbeleidsplan ontbreekt. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Wijziging mobiliteitsplan - Overleg Brussel, Grimbergen opgestart (september '14)


NIS-code: 23102

43

Actie 0 0 1 .0 0 5 .0 0 2 .0 0 3 : Evalue re n van de s pe e ls trate n Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014


Omschrijving opvolging In het college van 16/04/2014 werden de speelstraten geëvalueerd. In het college van 07/05/2014 werd voorgesteld om de tijdelijke speelstraten die vroeger reeds bestonden te vervangen door een bord "spelende kinderen" en een snelheidsbeperking van 30 km/uur en om deze wijziging in te voeren bij politieverordening. Deze werd goedgekeurd door het college op 14/05/2014. Een wijziging in het aanvullend verkeersreglement, nl. het schrappen van de speelstraten werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22/05/2014. Een nieuwe regeling rond de speelstraten zal verder uitgewerkt worden door de dienst VTW. - In 2015: keuze om 'echte' speelstraten te voorzien.


NIS-code: 23102

44

Opvolging doelstelling 001/005: Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente 4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5


0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

45

Beleidsdoelstelling 001/006: Creëren van een duurzame en milieubewuste gemeente Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 1 .0 0 1 : Aanko o p van e e n kleine ve e g m achine De gem eente dient in de m ogelijkheid te zijn om haar straten/ halfgesloten verhardingen zelf te reinigen en te onderhouden. Hiervoor zou een kleine veegm achine nuttig zijn.

Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging Deze actie werd verschoven naar 2015.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Bestek opmaken voor de GR

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 1 .0 0 2 : Ve rde r uitw e rke n van w ijko pruim actie s van zw e rfvuil m e t be tro kke nhe id van de inw o ne rs De zwerfvuilproblem atiek stelselm atig aanpakken per wijk, ter sensibilisatie van de burger De sociale cohesie tussen de inwoners van verschillende ethnisch-culturele groepen in de wijken verhogen. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging Door het college werd op 19/02/2014 beslist om in de periode 21/3-23/3 deel te nemen aan de zwerfvuilactie Let's do it Belgium. Deze vond plaats op 22/03. De opkomst was gering (9 raadsleden, 6 familileden van raadsleden, 3 leden van de milieuraad en 1 inwoner). Er werden 20 volle zakken opgeraapt (buurt Holland, markt en omliggende straten en deel Beverbos). Gelet op de geringe opkomst kon deze actie niet gesubsidieerd worden. Het college heeft op 25/06/2014 opdracht gegeven aan de milieudienst (na verslag van een werkgroepvergadering en advies milieuraad) om een concreet actieplan op te maken voor de aanpak van het zwerfvuil dat van start kan gaan in het najaar. Dit actieplan is er tot op heden niet. Een tweede opruimactie heeft wel plaatsgevonden op 15/03/2014 met de "vormelingen". Deze actie werd wel gesubsidieerd.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- In maart is er al een zwerfvuilactie geweest: geëvalueerd en nu een nieuw plan uitwerken - In september: brainstormen / plan uitwerken

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 1 .0 0 3 : Optim alis e re n van de w e rking van de ho nde npo e pzakje s ve rde le rs Overlast van de hondenpoep aanpakken: keuze m aken tussen enerzijds het verder uitbreiden van de plaatsing van hondenpoepzakjesverdelers en vuilbakken of anderzijds het principe toepassen 'de vervuiler betaalt' waarbij het enkel de hondeneigenaars zelf zijn die het wegnem en van overlast bekostigen Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Uitgesteld naar 2015

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Actie integreren in het plan 'wijkopruimacties'



NIS-code: 23102

46

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 1 .0 0 4 : Uitw e rke n van e e n aanbo d van s e ns ibilis atie e n vo rming naar de s cho le n to e be tre ffe nde afvalbe he e r Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Haviland doet de communicatie naar de scholen - Milieudienst heeft brief opgemaakt: gericht naar de scholen voor het geven van PMD-les (oktober) : hierop geen respons. Wel werden er bezoeken aan het recyclagepark georganiseerd door de milieudienst op 6/6, 1/10 en 3/10. - Er zal een strengere controle op PMD komen door Haviland - Alle info werd verzameld: moet nog uitgeschreven worden

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 2 .0 0 1 : Ve rho g e n van de aandacht voo r he t as pe ct g ro e n in de straat bij de o pm aak van nie uw e s trate nplanne n via e e n g ro e nto e ts Evalueren van het groen op straat Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging Met de groentoets wordt op voorhand vastgelegd welke voordelen het aangeplante groen dient op te leveren. Het gaat om effectieve milieu, natuur en economische voordelen. Deze groentoets gebeurt op heden niet. Wel is er aandacht om bij herbeplanting te kiezen voor onderhoudsvriendelijke planten en de eenjarigen te beperken.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- 1 nieuwe straat: de groentoets zal uitgevoerd worden

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 2 .0 0 3 : Ops te lle n van e e n to e ko m stvisie vo o r de drie natuurre s e rvate n ( Be s s e m bo s , Be ve rbos , de Motte ) Via evaluatie nagaan welke toekom stm ogelijkheden de natuurreservaten hebben: vb. inrichten als speelbos, natuurgebied, een fit-o-m eterparcours voorzien, enz. Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging Op het college van 17/09/2014 werden de resultaten van verkennend bodemonderzoek Motte besproken; Rekeninghoudend met deze resultaten zal een toekomstvisie uitgewerkt worden samen met het regionaal landschap groen corridor en Natuurpunt. - Wachten op resultaten bodemonderzoek Motte - Samenzitten met Natuurpunt

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 2 .0 0 4 : Be vo rde re n van de bio dive rs iteit Het berm beheer verder afstem m en op de aanwezige soorten (nieuwe inventarisatie van de berm en en de soorten aanwezig in de berm en, onderhoud in kaart brengen, enz.) Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014


Omschrijving opvolging Via de milieudienst werden een 100-tal zakjes bloemenzaad uitgedeeld. Foto's van de resultaten werden in het najaar gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad - Regionaal landschap werkt samen met een technische school + biedt alle info aan - Bloemenzaad werd aangekocht voor bijenvriendelijke akkers


NIS-code: 23102

47

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 3 .0 0 1 : Actualis e re n m ilie ure g le m e nt Aanpassen van het oude reglem ent naar het gem eentelijke politiereglem ent en de veranderende reglem enteringen Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging In het najaar werd gewerkt aan het afstemmen van het politiereglement (toepasselijk in de hele politiezone) op de gewijzigde milieuwetgeving. Bepalingen die specifiek zijn voor onze gemeente worden opgenomen in een nieuw afvalreglement ter vervanging van het oude milieureglement. De voorbereiding van dit nieuwe afvalreglement werd gedaan in het najaar.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Kladversie opgemaakt

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 3 .0 0 2 : De e lne m e n aan de nacht van de Duiste rnis Prom oten van een m ilieubewust Wem mel (verm inderen van energieverbruik, verlichting) Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging De nacht van de duisternis vond plaats op 11/10/2014 in Villa Beverbos en omgeving na beslissing van het college op 24/09. Er waren 35 deelnemers.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Op CBS: terbeschikkingstelling Villa Beverbos - Bespreking met Natuurpunt

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 4 .0 0 1 : Opm ake n van EPC's voo r alle ( publie k to e g anke lijke ) g e m e e nte g e bo uw e n Verplichte opm aak Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging Bij beslissing van het college van 29/01/2014 werd beslist om de opmaak van EPC's en het energiezorgplan toe te vertrouwen aan Eandis. Het energiezorgplan is inmiddels klaar (2015) ; de EPC's niet. Dit moet verder opgevolgd worden door de milieudienst. - Alle info moet aan Eandis worden doorgegeven

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 4 .0 0 2 : Opm ake n van richtlijne n vo o r inte rne milie uzo rg Bevorderen van m ilieuvriendelijke aankopen, papierverbruik verm inderen, deelnem en aan dikke truiendag, reductie energieverbruik, enz. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Geen vooruitgang

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Deelgenomen aan 'dikke truiendag' - Er zullen tips worden geplaatst op intranet vanaf september

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 4 .0 0 3 : Ins chrijve n van duurzaam he ids crite ria in aankoo pbe s te kke n Bevorderen van m ilieuvriendelijke aankopen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Ok voor vuilnis en papier




NIS-code: 23102

48

Actie 0 0 1 .0 0 6 .0 0 4 .0 0 4 : Inlas s e n van autolo ze zo ndag Meedoen aan het initiatief van autoloze zondag in het Brussels Gewest, of een alternatief: autovrij m aken van de gem eentewegen, straten autoluw m aken op bepaalde dagen Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging De autoloze zondag van het Brussels Gewest ging door op 21/09/2014. Hieraan werd - net zolas de vorige jaren - niet deelgenomen.


NIS-code: 23102

49

Opvolging doelstelling 001/006: Creëren van een duurzame en milieubewuste gemeente 7

6

5

4

3

2

1


0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

50

Beleidsdoelstelling 002/001: Investeren in een financieel gezonde gemeente Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 : Be re ke ne n e n nauw ke urig opvolg e n van de fincië le ratio 's De financiële gezondheid van de gem eente dient nauwkeurig opgevolgd te worden Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Voor de opstelling van de jaarrekening 2014 zal contact opgenomen worden met Q&A: afspraken maken wat hun rol / meerwaarde is - Vervolgens zal bekeken worden hoe de financiële ratio's best worden opgevolgd - Q&A bezorgt bij de jaarrekening een overzicht van een aantal ratio's - Eigen systeem voor de opvolging van ratio's zal uitgewerkt worden

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 : Re s po ns abilis e re n van de die ns te n tot he t o ps te lle n van e e n g e de taille e rd inve s te rings plan m e t nauw ke urig e be cijfe ring Budget m oet op korte en lange term ijn beter geraamd worden Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - In het meerjarenplan worden de investeringen voor de periode 2014-2019 opgenomen met de voorziene uitgaven en ontvangsten. Deze worden aangepast indien er een verandering is in de raming. - De dienstoverschrijdende projecten worden samengevat in een 'jaarkalender' (wordt uitgewerkt tegen najaar 2015). - Elke dienst maakt een afzonderlijke kalender op van de investeringen / projecten voor het komende jaar (vast schema wordt hiervoor opgesteld zodat elke dienst op dezelfde manier kan rapporteren (timing: najaar 2015).

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 3 : Be w ake n e n opvolg e n van de financiële m arg e s m e t he t oo g o p ( g ro te re ) to e ko m s tig e inve s te rings pro g ram m a's Het financiële evenwicht m oet bewaakt worden Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Behoort tot de dagelijke werking - is overig beleid: actie afsluiten vanaf 2015.

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 4 : Optim alis e re n van de ve rze ke ring s po rte fe uille i.s.m . OCMW Evaleueren van de bestaande verzekeringscontracten met oog op kostenbesparing Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok: verzekeringsportefeuille volledig geëvalueerd. De wijzigingen zijn opgenomen in het budget 2015. - start opmaak inventaris residentie - afspraak maken met de makelaar en het OCMW

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 5 : Be re ke ne n van de to tal co st o f ow ne rs hip bij uitbe s te ding e n Status


0%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Realisatie

Omschrijving opvolging - Zal besproken worden op het MAT


NIS-code: 23102

51

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 6 : Actualis e re n van de g e m e e nte lijke be las ting e n e n re tributie s ( o .a. do e lg ro e p, e volutie , vgl. m e t ande re g e m e e nte n, e nz. Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Het merendeel van de belastingen retributiereglementen werden herbekeken - De overige worden in 2015 geëvalueerd - Enkele reglementen werden reeds bekeken (bezetting openbaar domein, afgifte van admin. stukken, recyclagepark)

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 : Invo e re n van be s te lbo ns .ne t Opm aak bestelbons gebeurt nu niet efficiënt Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Machtigingen registratiesleutels: ok

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Bestelbons.net werd op alle diensten ingevoerd in januari - Machtigingen gebruikers van registratiesleutels moet nog herbekeken worden

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 : Ops te lle n van e e n pro ce dure vo o r de o pvolg ing van facture n ko m e nde van de g e m e e nte lijke die ns te n Mom enteel bestaat geen gestandaardiseerde procedure Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - TriFinance aangesteld voor een evaluatie van het debiteurenbeheer - Facturatiemodule zal geïmplementeerd worden op alle diensten die facturen versturen: procedure uitgeschreven - Vermoedelijke einddatum: juli 2015

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 5 : Invo e re n van kas s am o dule Op efficiënte wijze alle ontvangsten registreren die op de verschillende diensten worden uitgevoerd. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Kassamodule op alle nodige diensten ingevoerd - Evaluatie gebruik kassa zal jaarlijks gebeuren - Kassa ingevoerd op de milieudienst, dienst burgerzaken en bevolking en de financiële dienst - Na eerste evaluatie: extra kassa aankopen voor de dienst VTW (implementatie in september) - Evaluatie van alle kassa's voorzien eind september - Bijkomende uitgave voorzien voor aankoop en onderhoud kassa burgerzaken en bevolking, milieu, VTW (niet opgenomen bij offerte)

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 6 : Invo e re n van e e n facturatie m o dule Efficiënt en effectief beheren en verwerken van de uitgaande facturen Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Facturatiemodule aangekocht - Implementatie gedeeltelijk ok - Link met externe programma's moet nog in orde gebracht worden (I-school, D-care) - Facturen worden opgemaakt in Remmicom vanaf februari 2015 - Aankoop van de module: voorzien voor oktober - Werking vanaf januari


NIS-code: 23102

52

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 : Sam e nw e rking s ve rbande n e value re n, daar w aar mo g e lijk inte nsifië re n o f ve rnie uw e n in functie van e fficië ntie w inste n e n nie uw e bele ids ruim te Kostenbesparend en efficiënt werken Status



Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Regioscreening gebeurd - Informele samenwerking (uitlenen materiaal verschillende gemeenten) - Opzeg 'overbodige' samenwerkingsverbanden gebeurd - In de pijplijn: contacten met Haviland voor begeleiding infrastructuurwerken

Actie 0 0 2 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 : Rappo rte re n naar de ho g e re o ve rhe id van he t nie t kunne n uitvo e re n van s am e nw e rking s ve rbande n do o r de spe cifie ke situatie van g e m e e nte n m e t bijzo nde r taals tatuut Inform atie verstrekken aan de hogere overheid Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Situatie heeft zich nog niet voorgedaan


NIS-code: 23102

53

Opvolging doelstelling 002/001: Investeren in een financieel gezonde gemeente 7

6

5

4

3

2

1

0 1 GEMEENTE WEMMEL DR. H. FOLLETLAAN 28 1780 WEMMEL

2

3


4

5

NIS-code: 23102

54

Beleidsdoelstelling 002/002: Inzetten op een efficiënte en effectieve interne werking - DIENST INTERNE ZAKEN Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 : Ops te lle n e n aanpas s e n van de functie be s chrijving e n Ontbrekende functiebeschrijvingen opstellen en de bestaande actualiseren zodanig dat evaluaties kunnen uitgevoerd worden Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging GR 26/06/2014 goedkeuring aansluiting bij Jobpunt Vlaanderen om gebruik te kunnen maken van de raamcontracten inzake HR ; GR 19/11/2014 goedkeuring offerte Hudson voor de opmaak van functiebeschrijvingen en invoeren evaluatieprocedure De opstartvergadering met Hudson had plaats op 18/12/2014. Voor 2015 wordt volgende planning gevolgd : - eind juni 2015: afronden van de functiebeschrijvingen - midden juli 2015: afronden competentiemanagement - najaar invoeren evaluatieprocedure en opleidingen (zie ook actie 002.002.001.002)

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Opstellen van de functiebeschrijvingen via Jobpunt Vlaanderen (1ste afspraak op 06/08)

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 : Invo e re n van e e n alg e m e e n e valuatie s yste e m e n s tandardis atie van de pro ce dure Tot op heden vinden geen evaluaties plaats owv ontbreken functiebeschrijvingen (uitz: overgang naar vastbenoem d statuut)- RPR toepassen Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Niet meer op planning (zie ook actie 002.002.001.001) - Noodzaak om nieuwe planning op te stellen: - midden oktober 2015: de nodige opleidingen voorzien (zowel voor de leidinggevende als de geëvalueerde) - november - december 2015: opstarten van de evaluatieprocedure - Via Jobpunt Vlaanderen (1ste afspraak op 06/08)

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 3 : Ops tarte n van de e valuatie pro ce dure vo o r de de cre tale g rade n Voldoen aan de verplichting tot evaluatie decretale graden - RPR toepassen Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Niet meer op schema ingevolge pensionering financieel beheerder (beslissing college 01/10/2014 : uitstel tot later te bepalen datum) Nieuwe planning : - Evaluatie gemeentesecretrais: voorzien eind december 2015 - Evaluatie nieuwe financieel beheerder: tussentijds evaluatiegesprek oktober 2015 / evaluatie april 2016 - Via Jobpunt Vlaanderen (1ste afspraak op 06/08)


NIS-code: 23102

55

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 6 : Actualis e re n van de re chts po sitie re g e ling ,he t arbe ids re gle m e nt e n de de o nto lo g is che co de pe rs o ne e l e n tw e e jaarlijks nakijke n Noodzakelijke aanpassing i.f.v. wijzigende wetgeving en herzien voordelen van personeel Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging De aanpassingen van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement werden voorbereid in 2014 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 22/01/2015. - GSM-policy opgesteld - Voordelen alle aard geëvalueerd - Rechtspositieregeling gedeeltelijk geactualiseerd; CCConsult zal aangesteld worden om dit te evalueren

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 8 : Ops te lle n van e e n handbo e k vo o r inte rne co ntro les te r vo o rbe re iding van de audit Voorbereiden op externe audit tijdens m eerjarenplan: de prioritaire processen in kaart brengen, een risico-analyse uitvoeren op deze processen, beheersm aatregelen opstellen voor de beheersing van de risico's, uitvoeren en opvolgen van de beheerm aatregelen en rapporteren aan het CBS en de gem eenteraad Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging Het kader voor interne controle werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17/09/2014 ; Dit project kon nog niet verder uitgevoerd worden ingevolge andere prioritaire zaken en is voorzien voor de tweede helft van 2015. - Algemeen kader werd opgesteld (GR september 2014) - Werkgroepen samengesteld - Vragenlijsten voorbereiden tegen oktober 2014

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 .0 1 3 : Aanpas s e n van he t pe rs o ne e ls o rg anig ram e n pe rso ne e ls be ho e fte nplan i.s .m . he t OCMW Actie in het kader van de reorganistie van de keuken - voorbereidende studies vonden reeds plaats. De laatste wijziging van het organigram voor de gem eente dateert van 13/12/2013. Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 : Optim alis e re n van de m e e rure n Opnam e m eeruren voor pensioen - betaling in hoogste schaal Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Omschrijving opvolging Er is meer aandacht van het bestuur om personeelsleden minder in te zetten 'savonds en 's weekends. Bij het toestaan van bepaalde verlofstelsels door de gemeentesecretaris werd reeds opgelegd dat eerst de meeruren dienden te worden aangesproken. Dit werd expliciet opgenomen in het arbeidsreglement. Meeruren zijn evenwel onvermijdelijk en de opname hiervan is niet altijd mogelijk ingevolge dienstnoodwendigheden. Hetzelfde geldt trouwens voor sommige personeelsleden die ingevogle dienstnoodwendigheden hun vakantiedagen niet kunnen opnemen. De aanpak van historische meeruren dient nog te gebeuren. De actie werd verschoven naar het overig beleid vanaf 2015 - Lijst meeruren getrokken en opgesplitst per dienst: aangroei neemt af - Sociaal passief moeilijk te verminderen - Systeem opname nieuwe meeruren moet uitgewerkt worden


NIS-code: 23102

56

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 : Onde rzo e ke n o f in de re chts po s itie re g e ling e n he t arbe ids re gle m e nt w ijzig ing e n m o g e lijk zijn die kos te nve rlag e nd w e rke n ( hos pitalis atie ve rze ke ring , ve rs to rings to e lag es , m e e rure n, zo m e rdie nst, e nz.) Aanbrengen van kostenverlagende wijzigingen om de personeelskost te verm inderen Dit werd goedgekeurd op de GR van 19/12/2013 m et ingang van 01/01/2014. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok: afgerond - Zomerdienst afgeschaft: optimalisatie werking gemeentediensten - Hospitalisatieverzekering: gepensioneerde werknemers en inwonende gezinsleden betalen stuk verzekering zelf - Verstoringstoelage en meeruren zullen dit jaar nog geëvalueerd worden (samen met RPR)

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 3 : Evalue re n van ko s te n-bate nanalys e van mo g e lijke uit te be s te de n ( ke rn) take n Daling personeelskost - afschaffen van diensten? Status


Gemeenteraad

Realisatie 0%

0%

Datum 31/12/2014

30/06/2014

Omschrijving opvolging Deze actie is een politieke kwestie, m.n. wat wil de gemeente zelf doen en wat niet ? - Eerste vergadering m.b.t. centraliseren van de keuken: gepland op 17 maart 2015 - Plan van aanpak opstellen - Keuken zal bekeken worden in het najaar

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 : Ops te lle n van e e n actie plan o m tre nt he t be pe rke n van arbe idso ng e valle n De arbeidsongevallen (op het werk en op weg van/naar het werk) verm inderen (drukken kosten) Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Geen problematiek - Actie afsluiten vanaf 2015 - Er vonden in 2014 tot nu toe slechts 3 arbeidsongevallen plaats, zonder ernstige gevolgen

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 2 : Ce ntralis e re n van de aanko o p van w e rkkle dij Keuken, OCMW, KDV kopen kledij via afzonderlijke offerte aan Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging Door de GR van 19/11/2014 werd het bestek voor de aankoop van werkkledij goedgekeurd. De gunning door het college had op 11/02/2015 plaats. - Overheidsopdracht wordt in september uitgeschreven (GR oktober)

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 3 : Org anis e re n van e e n jaarlijks e te am building voo r alle pe rso ne e ls le de n Collegialiteit en betrokkenheid verhogen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging De teambuilding vond plaats op 20/11/2014. Thema : respect voor ieders job - werknemers van de administratie en het college hielpen hun collega's van het KDV, poetsdienst, keuken, arsenalen, bib mee. De dag werd afgesloten met een BBQ in de Zijp.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Thema 'respect voor iedereen' - Uit te voeren taken op verschillende diensten opgelijst - Taakverdeling moet nog opgesteld worden



NIS-code: 23102

57

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 4 : Uitvo e re n van e e n ko s te n-bate nanalys e m .b.t. e xtrale g ale voo rde le n ( tw e e de pe ns io e npijle r, m aaltijdche que s , m anag e m e nt- e n functio ne ring s to e lag e ) m e t o o g o p s tim ule ring nie uw e e n huidig e w e rkne m e rs De gem eente aantrekkelijker m aken als werkgever Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Management- en functioneringstoelage: nog niet aan de orde - Invoering tweede pijler voor contractuelen aan min. percentage 1% (laatste gemeente van Vlaams-Brabant) - Invoering MC aan 7 € zie ook actie 002.002.002.002 - GSM-policy - Tweede pensioenpijler ingevoerd (VIA3 en VIA4) - Maaltijdcheques: van €6 naar €7 - Hospitalisatieverzekering: gratis voor de eigen werknemers


NIS-code: 23102

58

Opvolging doelstelling 002/002: Inzetten op een efficiënte en effectieve interne werking - Interne zaken 7

6

5

4

3

2

1


0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

59

- DIENST COMMUNICATIE / ICT Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 .0 0 1 : Mo de rnis e re n van de w e bs ite ( de sig n, g e bruiks vrie ndelijke navig atie , s tructuur, e nz.) ,uitbo uw e n van he t e -lo ke t e n uitbo uw e n van e e n co m m unicatie vis ie De gem eentelijke website aanpassen aan recente technologische ontwikkelingen Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Het bestek "raamcontract website" werd door Vera gepubliceerd op 30/06/2014. - Op 6/8/2014 waren er 13 kandidaten. 7 onder hen dienden een offerte in (29/09/2014). - De offertes werden door de werkgroep besproken en op 13/11 werd een shortlist van 5 aanbieders weerhouden, die werden uitgenodigd voor een gesprek en demo van hun oplossing. De werkgroep bestond uit ambtenaren van verschillende gemeenten, waaronder ons diensthoofd ICT-informatie - In december werd met iedere leverancier verder onderhandeld over het onderdeel prijs. - Eind december werd aan de inschrijvers een BAFO gevraagd die moest ingediend worden tegen 16/01/2015. - Deze actie wordt verder uitgevoerd in 2015. - Er is een werkgroep opgesteld binnen het samenwerkingsverband Groen Rand; die een bestek voorbereidt voor de vernieuwing van de websites: dit bestek is klaar. - Kandidatuurstellingen worden verwacht begin augustus: reeds een aantal ontvangen. - Onderhandelingen zouden doorgaan in de tweede helft van september - De gunning is voorzien voor november. - Implementatie begin 2015

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 .0 0 2 : Aanpas s e n navig atie aan m o bie le de vice s d.m .v. re s po ns ive de sig n Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Hangt samen met de actie 002/002/005/001

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 .0 0 3 : Uitbo uw e n van he t e -lo ke t Wachttijden aan de loketten verm ijden en de burger onnodige verplaatsingen besparen door een e-loket in de website te integreren waar de burger langs elektronische weg diensten en officiële docum enten kan aanvragen

Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging Hangt samen met de actie 002/002/005/001

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 .0 0 5 : Ops te lle n van e e n bele idsvisie inzake ICT, re ke ning ho ude nd m et de ve rbe te ractie s uit de VERA-s can Interne werking optim aliseren Status


0%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Realisatie

Omschrijving opvolging - Geen verdere actie ondernomen. - Deze actie wordt verplaatst naar 2015. - Zal opgesteld worden na de audit van VERA


NIS-code: 23102

60

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 .0 0 7 : Upg rade n van o ude m o dule s : be volking .ne t m o dule 3 e n m odule 4 Actualisatie van de huidige program m a's is noodzakelijk Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Geen verdere actie ondernomen. - Deze actie wordt verschoven naar 2015. - Upgrade bevolking module 3 verschuiven naar 2015 (ondersteuning wordt verlengd tot december 2015) - Alle functionaliteiten die voorzien waren in module 4 zullen geïntegreerd worden in module 3

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 7 .0 0 1 : Be ro e p do e n o p e e n e xte rne ve ilig he idsco ns ule nt vo o r advie s m .b.t. info rm atie ve ilig he id e n he t o ps te lle n e n uitvo e re n van e e n ve ilig heids plan Het E-Gov decreet (2008) bepaalt dat iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat of die persoonsgegevens ontvangt, uitwisselt of verwerkt, een veiligheidsconsulent aanwijst. De gem eente Wem m el is op dit vlak wettelijk nog niet in orde. Binnen het sam enwerkingsverband STAD wordt m om enteel een raamcontract voorbereid voor een veiligheidsconsulent, waarbij VERA zal optreden als opdrachtencentrale. Op 12/09/2013 besliste de gem eenteraad een veiligheidsconsulent af te nemen van dit raam contract. Er zijn vier fasen: 1/ inventarisatie stand van zaken mbt inform atieveiligheid 2/ risico-analyse 3/ opm aak van een veiligheidsbeleid en plan van aanpak 4/ opvolging van het plan van aanpak en eventuele begeleiding bij de uitvoering. Status



Datum 31/12/2014


- Op 16/07/2014 stelde het college Vera aan als dienstverlener voor het opmaken van een risico-analyse mbt de informatieveiligheid. - Een projectgroep werd samengesteld uit de veiligheidsconsulent, het diensthoofd ICT-informatie, de systeembeheerder, het diensthoofd burgerzaken, de gemeentesecretaris en de schepen van ICT. - Op 30/10/2014 vond de opstartvergadering plaats. Daarin werd besproken een aantal gesprekken te organiseren in de maand januari met een aantal medewerkers. - Op 7/11/2014 verleende de VTC een gunstig advies voor de aanvraag van de gemeente Wemmel ivm de kandidatuur van mevr. Margot Schepens voor de functie van informatieveiligheidsconsulent. - Deze actie wordt verder uitgevoerd in 2015 (opstellen veiligheidsplan)

Gemeenteraad


0% - 25%

30/06/2014

Tot op heden hebben slechts 34 gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten een veiligheidsconsulent. Intentieverklaring om veiligheidsconsulent af te nemen van een raamcontract gegund door de stad Tienen werd ondertekend op 30 april '14; infomoment ging door op 12 juni '14


NIS-code: 23102

61

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 7 .0 0 3 : Aanko pe n van be ve ilig ings ys te e m voo r he t inte rn netw e rk e n de privacybe s che rm ing Ten gevolge van het toenem end gebruik van m obiele toestellen, vaak uit de privé-sfeer, in professionele om gevingen - het zogenaamde "Bring Your Own Device" - m aar ook door het vervagen van de grenzen tussen privé- en werksfeer worden systeem beheerders geconfronteerd m et een veelheid aan besturingssystem en en applicaties die evenveel uitdagingen stellen aan het netwerk op het vlak van security. D.m .v. een BYOD-oplossing kunnen we de vraag naar flexibel en m obiel werken verzoenen m et de security-vereisten van ons netwerk. Dergelijke oplossing stelt een systeem beheerder in staat voor ieder toestel (PC, laptop, sm artphone of tablet), of het nu gekend is op het netwerk of zich als 'gast' aandient, te bepalen aan welke systeem - en beveiligingsvereisten deze dienen te voldoen, en zelfs welke applicaties al dan niet op het netwerk uitgevoerd m ogen worden. Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Geen verdere actie ondernomen. - Deze actie wordt verschoven naar 2015. - Nog geen concrete acties ondernomen. - Aankoop wordt voorzien in het laatste kwartaal van 2014. (- Momenteel wordt geopteerd voor de NAC-oplossing van Siecom vanwege de optimale integratie met de switchen)

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 8 .0 0 1 : Ce ntralis e re n van de s e rve rinfras tructuur van g e m e e nte e n OCMW in é é n s e rve rruim te Het beheer van de ICT-infrastructuur verbeteren en de server voorzien van koeling en noodvoeding Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Geen verdere actie ondernomen. - Deze actie wordt verschoven naar 2015. - Werden reeds geïnstalleerd: verhoogde vloer, rack, airco, toegangscontrole en alarminstallatie. - Nog te installeren: noodbatterijen, camerabewaking, bekabeling.

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 8 .0 0 2 : Virtualis e re n van de s e rve rinfras tructuur Efficiënter opzoeken van problem en aan de infrastructuur Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Ingevolge de vraag van het college bijkomend advies in te winnen over het initiële bestek vond op 20/08/14 een overleg plaats over de serververnieuwing met het college en Stefan Wuyts van Vera. Op basis van dit overleg werd het bijzonder bestek op 3 punten aangepast (SC 27/08/2014). - Het lastenboek en de raming werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17/09/2014. - De opdracht werd op 15/10/2014 door het college gegund aan de firma Remmicom. - Op 2/12/14 vond de voorbereidende meeting voor de serververnieuwing plaats. De twee terminal servers (die reeds gevirtualiseerd waren) werden samen met de nieuwe GIS-, GET- en RemApp-server medio december overgezet naar de nieuwe serverinfrastructuur. De overige servers werden in januari en februari 2015 gevirtualiseerd. - ICT-dienst heeft een bijzonder bestek opgesteld voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur en back-up oplossing. - Bijkomende consultancy (audit) is gevraagd (verdere timing afhankelijk van deze audit).


NIS-code: 23102

62

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 8 .0 0 4 : Ve rfijne n e n actualis e re n van ne tw e rkte ke ning e n Bestaande netwerktekeningen zijn verouderd

Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

-

Omschrijving opvolging Geen verdere actie ondernomen. Deze actie wordt verschoven naar 2015. Softwarepakket aangekocht. Moet nog uitgevoerd worden.

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 8 .0 0 5 : Uitw e rke n van e e n dis as te r re co ve ry plan De continuïteit van de werking garanderen in geval van een ernstige com puterpanne Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - In het gewijzigde bestek voor de opdracht Vernieuwing serverinfrastructuur en back-upoplossing werd een volwaardige DRP-oplossing als vereiste opgenomen, waarbij de back-upserver op een externe locatie wordt geplaatst en deze bij een uitval van de servers op de hoofdlocatie de hoofdtaken van de uitgevallen servers (beperkt) kan overnemen. De disaster recovery procedure zal uitgeschreven worden in 2015. - Deze actie wordt verder uitgewerkt in 2015.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Hoort bij het virtualiseren van de serverinfrastructuur.

Actie 0 0 2 .0 0 2 .0 0 8 .0 0 7 : Onde rzo e ke n e n uitvo e re n van de mo g e lijkhe de n voo r back-up ( o ff-s ite s e rve r, clo ud, e nz.) De continuïteit van de werking garanderen in geval van een ernstige com puterpanne Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - In het bijzonder bestek voor de serververnieuwing (zie actie 2/2/8/2) werd een automatische back-upoplossing gevraagd op een externe locatie. - De back-upserver werd medio december 2014 in gebruik genomen voor de reeds gevirtualiseerde servers op de nieuwe infrastructuur. - Begin maart 2015 zal de oude back-uprobot (tapes) definitief uit gebruik genomen worden. - Hoort bij het virtualiseren van de serverinfrastructuur.


NIS-code: 23102

63

Opvolging doelstelling 002/002: Inzetten op een efficiënte en effectieve interne werking - ICT / Communicatie 6

5

4

3

2

1


0%-25%

25%-50%


50%-75%

100%

NIS-code: 23102

64

Beleidsdoelstelling 002/003: Uitbouwen dienstverlening naar de burgers toe

van

een

kwaliteitsvolle

Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 : Onde rzo e ke n w e lke m arkte n g eo rg anis e e rd kunne n w o rde n ( o.a. avo ndm arkt,ke rs tm arkt,brade rije n,blo e m e nm arkt,kuns t-e n antie km arkt,bo e ke nm arkt,bo e re nm arkt,e nz.) Gem eente dient een regierol op te nem en Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Samen bekijken met de opmaak van het strategisch commercieel plan (voorzien in 2015).

Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 3 : De e lne m e n aan e xte rne o ve rle g platfo rm e n ( vb. ne tw e rk lo kale e co no m ie Vlaam s -Brabant) + Pro je cte n Vlaam s Brabant Kennis delen en vergaren Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Deelname aan vergaderingen: ok.

Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 : Aanko pe n van g e s che nke n & w aarde bo nne n bij We mm e ls e handelaars voo r jubile um s ,huw e lijke n,he t pe rs o ne el,vrijw illig e rs ,e nz. Lokale econom ie vanuit de gem eente ondersteunen Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Zal pas worden uitgevoerd in 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Info over aanpak andere gemeenten verzameld. - In september: overleg over aanpak / opstart.

Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 6 : Ove rle gg e n m e t m idde ns tand e n ho re ca ro nd to e ris m e Toerism e in de gemeente stim uleren Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 8 : Actualis e re n m arktre g le m e nt Marktreglement m oet regelm atig geactualiseerd worden Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Voorleggen aan de adviesraad lokale economie.

Actie 0 0 2 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 : Org anis e re n van e e n info m om e nt vo o r de ( nie uw e ) inw o ne rs Nieuwe inwoners wegwijs m aken in de gem eente Stappenplan: 1) Organiseren van een overlegm om ent met alle relevante actoren om activiteiten rond het onthaal van nieuwe inwoners op elkaar af te stem m en ( een toegankelijke onthaalbrochure, onthaalpakket voor elke nieuwe inwoner, enz.) 2) Organiseren van een infom oment m et alle relevante actoren 3) Evaluatie Status


0%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Zal pas uitgevoerd worden in 2015.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Bespreking betrokken diensten: september


Realisatie


NIS-code: 23102

65

Opvolging doelstelling 002/003: Uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe 4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5


2

3


4

5

NIS-code: 23102

66

Beleidsdoelstelling 003/001: Uitbouwen van een kind- en jeugdvriendelijke gemeente Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 : Org anis e re n van e e n Jo ng e re ndag 'Yo uth Tube ' ( i.s .m . GC de Zandlope r) Meer inzetten op activiteiten georganiseerd voor de jeugd Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Evaluatie gebeurd: volgend jaar zal dit anders georganiseerd worden.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 : Sam e nw e rke n aan he t e ve ne m e nt van GC de Zandlo pe r 'Ezels oo r' De jeugddienst neem t stelstelm atig m eer actief deel aan evenem enten die in de gemeente georganiseerd worden Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Ok: actie afgerond in 2014.

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Gaat door in september.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 : Ops tarte n s am e nw e rking ro nd je ug dw e rking - m e t focus o p participatie van de do e lg ro e pe n van he t OCMW e n ande rs talig e n Het jeugdwerk ondersteunen en de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk bevorderen Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 4 : Actualis e re n re g le m e nt log istie ke o nde rste uning Via logistieke ondersteuning verenigingen stim uleren activiteiten, evenem enten, enz. te organiseren Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Evaluatie gebeurd.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Evaluatie gepland voor december.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 5 : Org anis e re n van e e n buite ns pe e ldag - m e t fo cus op participatie van de do e lg ro e pe n van he t OCMW Door deel te nem en aan de buitenspeeldag kinderen en jongeren aanzetten om buiten m eer te sporten en te spelen in hun onm iddellijke woonom gevingen en ouders stim uleren om hun kinderen m eer laten buiten te sporten of spelen Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Zal uitgesteld worden naar 2015.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 6 : Be te r be ke nd m ake n van de je ugdbe w e g ing e n in de s cho le n Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Actie stopzetten: geen interesse vanuit de jeugdbewegingen (hebben voldoende leden). - Gaat door in september.


NIS-code: 23102

67

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 : Uitbre ide n van he t draaibo e k voo r fuifo rg anis ato re n ( m e t o .a. ve ilig he ids fiche voo r m anife s tatie s ) De aanvraag voor een fuif, evenem ent, enz. Vereenvoudigen (alle formuleren bundelen in 1 docum ent) Status



Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Alle opmerkingen zijn verzameld en doorgegeven aan de dienst IV.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 : De e lne m e n aan de actie van De Lijn bij Oude jaars avo nd De verkeersveiligheid tijdens nieuwsjaarsavond verhogen door feestbussen van De Lijn in te zetten Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 1 : Actualis e re n van de re g le m e nte n e n de s am e nw e rking so ve re e nko m s te n binne n- e n buite ns cho o ls e g e m e e nte lijke kinde ropvang Reglem enten binnen- en buitenschoolse kinderopvang dienen jaarlijks aangepast te worden Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 3 : Uitbre ide n e n pro m ote n die ns t o nthaalo ude rs ( i.s.m . 3Wplus ) De voordelen van aansluiting bij de dienst onthaalouders prom oten Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Contract eindigt in december 2014. - Contract wordt niet verlengd naar 2015 (op college in december).

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 4 : Org anis e re n van 1 o ude rparticipatie in he t kinde rdag ve rblijf (bv. Paas o ntbijt, Sinte rklaas fe e s t, Groo to ude rfe e s t, Zo m e rfe e s t, e nz.) De ouderparticipatie stim uleren door hen actief te betrekken en te inform eren Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Organisatie Sinterklaasfeest lopende.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 7 : Uitbre ide n van e e n e le ktro nis ch s ys te e m voo r ins chrijving e n e n facturatie van de kinde ropvang Vereenvoudiging en effectievere werkwijze van de adm inistratieve werking Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Zal geïmplementeerd worden in februari 2015. - Software nog niet klaar.


NIS-code: 23102

68

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 1 : Scre e ne n o p brandve ilig he id van de je ug dlo kale n Wettelijke verplichting Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Huidig brandweerverslag geldig t.e.m. 2015.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 2 : Ins talle re n van e e n g eluidsm e te r in he t je ug dhuis De sam enwerking tussen de jeugddienst en het jeugdhuis stim uleren Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Zal pas aangekocht worden in 2015: geen geluidsmeter maar een geluidsbegrenzer. - Aanvraag subsidies voor deze aankoop in 2015.

Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 6 .0 0 1 : Uitbre ide n van he t pre ve ntie aanbod in he t o nde rw ijs Preventief jongeren sensibiliseren om trent de hangjongerenproblem atiek Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 1 .0 0 6 .0 0 2 : Uitvo e re n van e e n planm atig e aanpak g e richt o p risico pre ve ntie Preventief werken dient beter uitgewerkt te worden Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014



NIS-code: 23102

69

Opvolging doelstelling 003/001: Uitbouwen van een kind- en jeugdvriendelijke gemeente 8

7

6

5

4

3

2

1


2

3


4

5

NIS-code: 23102

70

Beleidsdoelstelling 003/002: Uitbouwen van een cultuuraanbod voor iedereen Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 1 : Zo rg e n voo r e e n dive rs cultuuraanbo d g e richt naar de aanw e zig e e tnis chculture le g ro e pe n van de be vo lking , i.s .m . de dive rs e culture le acto re n aanw e zig binne n de g e m e e nte , zo als he t g e m e e ns chaps ce ntrum 'De Zandlo pe r'. De etnisch-culturele diversiteit van de bevolking weergeven in het cultuuraanbod en de integratie van deze groepen in de sam enleving stim uleren Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Zal pas worden uitgevoerd in 2015.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 2 : Be vo rde re n van de cultuurparticipatie van We m m e ls e s e nio re n doo r he t aanbie de n van vo rming e n, aute ursle zing e n, aans telle n van e e n s e nio re ncultuuram bass ade ur, e nz. i.s .m . he t LDC e n e e n ve rruim de participatie w e rking . Cultuurparticipatie van senioren bevorderen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Auteurslezing voor leden van de leeskring (senioren) en andere geïnteresseerden (met subsidie Vlaams Fonds voor de Letteren). - Muzikale vertelling i.s.m. LDC en wzc Hestia.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Actie voorzien in november (samen met het LDC).

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 3 : Inze tte n o p e e n bo e ke nco lle ctie (o .a. luis te r- e n daisybo e ke n) e n ro ndle iding e n vo o r s e nio re n Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen m et een beperkte m obiliteit en m oeilijk bereikbare doelgroepen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Aankoop collectie grootletterboeken (NL + FR).

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Infomoment in de bibliotheek inplannen, in samenwerking met het LDC. - Boekencollectie moet aangevuld worden.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 5 : Voo rzie n van e e n 'bo e kdie ns t aan huis ' e n e e n bo e kdie ns t in de w o o n- e n zo rg ce ntra Burgers die m oeilijk de bibliotheek kunnen bezoeken, toch bereiken Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Aankoop collectie specifiek voor de ouderenwerking (grootletterboeken, beeldboeken, boeken rond reminescentie). - Actieve samenwerking met wzc Hestia (3-maandelijkse wisselcollectie).

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Samenwerking met vzw Destia.



NIS-code: 23102

71

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 6 : Uitle ne n van bo e ke npakke tte n vo o r kinde re n in de s cho le n Cultuureducatie en leesm otivatie stim uleren bij de schoolgaande kinderen en m eer sam enwerken m et onderwijsinstellingen Status



Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Aankoop Franstalige jeugdboeken. - Aankoop peuterboeken project tweejarigen. - Samenwerking met Franse school moet nog worden opgestart.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Samenwerken met de Franse school: vnl. in het najaar.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 7 : Opze tte n van e e n 'Makke lijk Le ze n Ple in' vo o r e e niede r m e t le e s be pe rking e n Via zorgvuldig geselecteerde boeken kinderen stim uleren m eer te lezen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Bijkomende collectie aangekocht.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 8 : Cre ë re n van e xtra kans e n o m "We m m e ls tale nt" te n to o n te s te lle n Extra presentatiekansen creëren voor de jeugd en voor m ensen m et artistieke talenten Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Oproep in Wemmel Info georganiseerd: beperkt aantal 'creatievelingen' hebben gereageerd. - Kunstenaars van 'open monumentendag 2013' zullen gecontacteerd worden om hen de mogelijkheid te bieden hun kunst ten toon te stellen op evenementen van de gemeente. - Er zal een nieuwe oproep in Wemmel Info verschijnen.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 1 : Ins tappe n in he t Pro vinciaal Biblio the e ks yste e m w aardoo r e e n ve rbe te rde w e rking van de o nline catalo g us m og e lijk w o rdt Optim aliseren werking van de online catalogus Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 : Te r bes chikking s te lle n van e -bo o ks Inspelen op de m aatschappelijke evolutie om trent digitalisering Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 3 : Ops tarte n van e e n table tcafé in de bibliothe e k Inspelen op de m aatschappelijke evolutie om trent digitalisering Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014



NIS-code: 23102

72

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 5 : Uitbo uw e n van de dig itale biblio the e k e n o rg anis e re n van de dig itale w e e k De werking en het aanbod van de bibliotheek bekend m aken bij een breder publiek op een laagdrem pelige en toegankelijke m anier waar het gebruik van m ultim edia centraal staat Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Digitale week georganiseerd. - Actie gedeeltelijk gerealiseerd.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 1 : Uitbre ide n e n ve rdie pe n van de biblio the e kro ndleiding e n voo r kle ute r- e n bas is s cho le n Cultuureducatie en leesm otivatie stim uleren bij de schoolgaande kinderen en m eer sam enwerken m et onderwijsinstellingen Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - De meeste rondleidingen zijn achter de rug. - Rondleidingen voorzien in september zijn voorbereid.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 2 : Ops tarte n 'De bib o p s choo l' d.m .v. to e g ang tot de catalog us via s m arts choo l e n dig itale co nte nt 'Go Pre s s ' be schikbaar m ake n De sam enwerking m et de lokale secundaire scholen opbouwen a.d.h.v. een verrijkt aanbod Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Abonnement op 'Go Press' is beschikbaar via de toepassing 'Mijn Bibliotheek' en op de devices in de bibliotheek. - Hiervoor moet gewacht worden op de link voor de aansluiting bij het Provinciaal bibliotheeksysteem.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 3 : Voo rzie n in e e n aang e past aanbo d van m ate riale n vo o r zelfs tudie e n m e e r s pe cifie k NT2 -m ate riale n Zelfstudie stim uleren door een aangepast aanbod voor o.a. taalcursussen Zorgen voor een gepaste afstem m ing van vraag en aanbod van NT2 en nieuwkom ers inform eren over dit aanbod Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Collectie aangekocht.

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Bestelling is lopende.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 4 : Org anis e re n van e n m e e w e rke n aan le e s be vo rde ring s activite ite n vo o r de je ug d (je ug dbo e ke nw e e k, je ug daute urs le zing e n, vo o rle e ss e s sie s , KJV e n Prix Ve rs e le w e rking , ... ) Via verscheidene activiteiten, evenem enten, enz. de jeugd stim uleren m eer te lezen Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 .0 0 6 : Onde rste une n buite ns choo ls e o pvang d.m .v. bo e ke npakke tte n e n le e s be vo rde rings activite ite n tijde n de vakantie pe rio de Kinderen en jongeren stim uleren tot m eer lezen Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014



NIS-code: 23102

73

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 2 : Org anis e re n van landelijke fe e s telijkhe de n zo als 2 1 juli De sociale cohesie binnen de gem eente versterken Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 3 : Org anis e re n van landelijke fe e s telijkhe de n zo als 1 1 no ve m be r De sociale cohesie binnen de gem eente versterken Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Voorbereidingen zijn lopende.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 4 : Org anis e re n van landelijke fe e s telijkhe de n zo als de Dag van he t park afhanke lijk van he t the m a De sociale cohesie binnen de gem eente versterken Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Uitstellen naar 2015.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 5 : Ve rle ne n van log is tie ke o nde rste uning e n s am e nw e rking m e t he t jaarm arktco m ité voo r de Jaarm arkt De organisatie van de jaarm arkt ondersteunen en vereenvoudigen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Voorbereidingen zijn lopende.

Actie 0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 6 : Coö rdine re n, s tim ule re n e n financie e l o nde rs te une n van w ijke ve ne m e nte n zo do e nde de ve rdraag zaam he id te ve rhog e n De sociale cohesie binnen de gem eente versterken Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Aantal wijkevenementen hebben reeds plaatsgevonden.




NIS-code: 23102

74

Opvolging doelstelling 003/002: Uitbouwen van een cultuuraanbod voor iedereen 18

16

14

12

10

8

6

4

2

0 1


2

3


4

5

NIS-code: 23102

75

Beleidsdoelstelling 003/003: Sporten voor allen Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 1 : Ops te lle n van e e n e rke nnings re g le m e nt van de s po rtraad Wettelijke verplichting in het kader van de Vlaam se beleidsprioriteit sport. Het erkennngsreglm ent is terug te vinden op: http://tinyurl.com /wem m elsportsubsidiesnl Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 2 : Financie e l o nde rste une n van s po rtve re nig ing e n o p bas is van e e n s ubs idie re g le m e nt m e t inbe g rip van kw alite its crite ria Sportverenigingen stim uleren bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle perm anente inhoudelijke sportwerking via directe financiële ondersteuning aan de hand van een subsidiereglem ent. http://www.wem m el.be/Vrije_tijd_en_welzijn/2359/default.aspx?_vs=0_N&id=622 Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Opstart in september

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 3 : Onde rne m e n van initiatie ve n o m je ug dspo rtco ö rdinato re n e n je ug ds po rtbe g e le ide rs te s tim ule re n to t he t volg e n van bijs choling e n vo rm ing Stim uleren van sportverenigingen tot professionalisering (bijvoorbeeld aan de hand van een subsidiereglem ent en/of door het financieel belonen van sportspecifieke diplom a's, getuigschriften of attesten uitgereikt door de Vlaam se trainerschool of daarm ee geassim ileerd. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Opstart in september.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 4 : Sam e nw e rke n m e t de Spo rtre g io No o rd-We s t Via regiowerking de intergem eentelijke sam enwerking stim uleren, uitwisseling van informatie en expertise bevorderen, deelnem en aan regioactiviteiten, enz. Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 : Coö rdine re n van s tart to -activite ite n ( bv. start to run) Activite iten organiseren die de inwoners m oeten stim uleren tot levenslang sporten, waarbij de gem eente een regisserende, coördinerende en organiserende rol op zich neem t m aar wel beroep doet op m edewerking van de Wem m else sportverenigingen voor de uitvoering ervan. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Ok. - In september een 'start-to' sessie: hieraan zal deelgenomen worden.


NIS-code: 23102

76

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 2 : Org anis e re n van lo kale spo rtinitiatie ve n zo als de jaarlijks e strate nlo op ( jaarm arkt) Blijven ondersteunen van lokale sportinitiatieven (prom otioneel en logistiek ), waarbij de regie, coördinatie, organisatie en com municatie door de gem eente gebeurt, de uitvoering gebeurt in sam enwerking m et de Wem m else sportverenigingen. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok. - Wielerclub: ok. - Stratenloop: tijdens de jaarmarkt.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 3 : Org anis e re n van e e n s po rtdag vo o r g e m e e nte lijke am bte nare n i.s .m. de s po rtre g io Noo rd-Wes t Activite iten voorzien om het gemeentepersoneel aan te zetten tot m eer beweging in sam enwerking m et de sportregio Noord-West Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 4 : Org anis e re n van e e n s e nio re nspo rtdag o nde rste und do o r de spo rtre g io No o rd-We st i.s .m . he t OCMW Senioren stim uleren om te blijven bewegen in sam enwerking m et de sportregio Noord-West Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie wordt niet uitgevoerd.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Wordt niet meer aangeboden door de sportregio. - Geen succes in het verleden bij het LDC. - Actie schrappen?

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 5 : Org anis e re n van e e n s po rtie ve dag w aar kinde re n ce ntraal s taan, s am e n m e t hun fam ilie ( bv. fam ilies po rtdag , spo rtie ve kinde rhoo g dag) De hele fam ilie (kinderen, ouders, grootouders) uitnodigen om te sporten en te spelen. Tegelijkertijd inzetten op een verhoging van de sociale cohesie in Wemm el. De regie, organisatie, coördinatie en com municatie gebeurt door de gem eente. De uitvoering zal in sam enwerking m et Wem m else sporten jeugdverenigingen gebeuren. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Organistie van Halloween.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Idee: 'doe-aan-sport-beurs' organiseren: 1 dag kan gesport worden i.s.m. verschillende sportverenigingen.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 6 : Te r bes chikking te ste lle n van bus( s e n) naar e n pro m ote n van he t 'Blos o Ho fs tade je ug ds po rtfe stival' o m e e n bre de r publie k te be re ike n Zoveel m ogelijk kinderen en jongeren kennis laten m aken m et attractieve en uitdagende sporten Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 7 : Voo rzie n van e e n aanbo d voo r de We m m e ls e s chole n ( vb. o rg anis atie van e e n "inte rs chole ncro s s " ) Mogelijkheden onderzoeken i.v.m . de interscholencross zodat alle scholen kunnen en willen deelnem en. De regie, organisatie, coördinatie en com municatie gebeurt door de gem eente. De uitvoering zal in sam enwerking m et scholen en / of Wem m else sportverenigingen gebeuren. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Organistie i.s.m. de scholen.


NIS-code: 23102

77

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 8 : Onde rste une n van nie uw e spo rtactivite ite n vo o r de je ug d Nieuwe activiteiten organiseren zodat de jeugd kennis m aakt m et m inder gekende of m inder populaire sporten Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie is niet uitgevoerd in 2014.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Idee: samenwerken met VLABUS (vb. op woensdagnamidag initiaties geven in 'zeldzame' sporten).

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 9 : Org anis e re n 'We m m el kijk ik fie ts ' i.s .m . de s po rtre gio Noo rd-We s t Onder begeleiding van professionele instructeurs kinderen leren fietsen Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 .0 1 0 : Org anis e re n van spo rtactivite ite n vo o r kle ute rs ( vb. Ho ps ake e / kle ute rhappe ning ) i.s .m. de s po rtre g io No o rd-We s t Zoveel m ogelijk kleuters laten bewegen, klim m en en kleuteren en kennis laten m aken m et sport en spel. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok. - 'Hopsakee' ok. - 'Kleuterhappening' vindt dit jaar okaats in Grimbergen.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 : Inte g re re n van kinde re n uit kans arm e g e zinne n in spo rtkam pinitiatie ve n in de g e m e e nte i.s .m . e e n trans ve rs ale partne r zo als bvb he t OCMW (o .m . doo r e e n s po rtpas ) Wegwerken van drem pels zodoende een gelijke sportparticipatie van alle kinderen te bereiken. 800 euro (geïndexeerd aan 2% ) wordt hiervan gesubsidieerd door de Sportsubsidie. Integratiesubsidie = 1000 euro in 2015-2016-2017 en 1280 euro in 2018. Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Niet uitgevoerd wegens nog geen vrijetijdspas.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Overleg hierover gepland met het OCMW (OCMW heeft hieromtrent al aantal acties ondernomen).

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 2 : Inte g re re n van kans arm e n in s po rtinitiatie ve n voo r vo lw ass e ne n ( o .a. doo r s po rtpas) i.s .m. e e n transve rs ale partne r zo als bijvoo rbe e ld het OCMW Kansengroepen gelijke kansen bieden om actief te participeren in sport Gesubsidieerd door de integratiesubsidie: €1.000 in 2015-2016-2017 en €1.280 in 2018 Gesubsidieerd door de sportsubsidie: € 600 2014 tot 2019 (m et 2% indexatie) Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Niet uitgevoerd wegens nog geen vrijetijdspas.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 : Financie e l o nde rste une n van e xtras colaire s po rtinitiatie ve n vo o r he t buite ng e w oo n o nde rw ijs i.s .m. e e n transve rs ale partne r Het buitengewoon onderwijs krijgt vanuit de gem eente m om enteel geen financiële steun. Jaarlijks organiseert de lagere school voor buitengewoon onderwijs 'De Eeekhoorn' paardrijsessies voor haar leerlingen. De gem eente kan deze lessen financieel ondersteunen. Status


0%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Realisatie

Omschrijving opvolging - Actie werd niet uitgevoerd in 2014.


NIS-code: 23102

78

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 4 : Stim ule re n van spo rtclubs o m initiatie ve n te starte n voo r pe rs o ne n m et e e n be pe rking d.m .v. financiële e n lo gis tie ke s te un i.s .m. e e n trans ve rs ale partne r Niuewe initiatieven van clubs voor personen m et een beperking stim uleren. De gem eente i.s.m . een transversale partner begeleidt sportverenigingen bij de opstart van nieuwe initiatieven voor personen met een beperking. Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd in 2014.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 5 : Onde rste une n van de w iele rclub o m e e n drie w ie le rs ko e rs te o rg anis e re n i.s .m . e e n trans ve rs ale partne r Initiatieven van clubs voor personen m et een beperking ondersteunen. De gem eente, in sam enwerking m et een transversale partner, ondersteunt de wielerclub om een driewielerkoers te organiseren. Status


Realisatie

Datum 30/06/2014

0%

Omschrijving opvolging - Wordt in 2014 niet geoganiseerd (pas om de 2 jaar en opnieuw in 2015).

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 6 : Onde rste une n van de s po rtactivite ite n van he t OCMW do o r he t g e bruik van de g e m e e nte lijke infras tructuur Aanbieden van de gem eentelijke infrastructuur Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - LDC maakt gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

Actie 0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 7 : De e lne m e n aan he t vo o rs te l van Vlaam s Ministe r van Spo rt m .b.t. de to e g ang s kaarte n voo r jo ng e re n vo o r de Me mo rial Van Dam m e De eerste 200 gem eenten die intekenen op het aanbod van de Minister van sport, ontvangen 20 uitnodigingen, waarvan een aantal voorbehouden voor jongeren onder 16 jaar - Deze kaarten zullen in eerste instantie gebruikt worden voor kansarm e jongeren en verdeeld worden in sam enwerking m et het OCMW op basis van hun deelnam e aan gem eentelijke sportactivite iten. Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014


Omschrijving opvolging - Ok. - Kaarten aangevraagd en betaald. - Contact opnemen met het OCMW voor de verdeling van de kaarten.


NIS-code: 23102

79

Opvolging doelstelling 003/003: Sporten voor allen 16

14

12

10

8

6

4

2


2

3


4

5

NIS-code: 23102

80

Beleidsdoelstelling 003/004: Inzetten op gezondheid en sociaal bewustzijn Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 : Se ns ibilis e re n van de be volking ( vb. o rg anis e re n van e e n dag vo o r pe rs o ne n m e t e e n be pe rking o p de g e m e e nte lijke s cho le n) Via concrete acties de bevolking bewust m aken van de problem en / m oeilijkheden waar personen m et een beperking dagelijks m ee geconfronteerd worden Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie werd niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Rolstoelrondgang wordt georganiseerd door het OCMW. - Actie moet nog opgestart worden: samen met de scholen en de betrokken organisaties bekijken.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 1 .0 0 2 : Analys e re n van de vo o rw aarde n o m he t 'Handy City Labe l' te be ko m e n Handelaars stim uleren om acties te ondernem en voor m ensen die slecht te been zijn zodoende voor deze groep de drempel te verlagen om zelf inkopen te doen Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek. - Actie verruimen met de aanpassing van het MJP ('Handy City Label'). - Oorspronkelijke actie: 'invoeren stoeltjesactie bij de lokale handelaars' : moet nog opgestart worden (actie bekend maken bij lokale handelaars en de inwoners).

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 1 : Onde rste une n van 'ruile n van tale nte n' (vb. 1 uur tuinw e rk voo r 1 uur piano le s) Ter bevordering van de gemeenschapscohesie en tegengaan van vereenzam ing Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie mee opgenomen onder de organisatie van 'zotte zondag' (repair café). - Opstart gebeurd. - Wordt samen bekeken met het 'repaircafé'.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 2 : Me e w e rke n aan s e nsibilis e rings actie s o mtre nt hole bi's Discrim inatie tegengaan Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 4 : Afs luite n van e e n o ve re e nko m st m e t de Plante ntuin o m g ratis to e g ang te vo o rzie n voo r de inw o ne rs van We mm e l Een leerrijke ervaring over de fauna en flora m ogelijk m aken - een deel van de Plantentuin ligt op het grondgebied van Wem m el Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie is uitgevoerd.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Afspraak met de administrateur-generaal: vraag zal gesteld worden voor 1 dag gratis toegang voor 2014 (vermoedelijk december) + om dit permanent te doen in 2015. - Vermoedelijk 1 dag gratis toegang in december. - Voor 2015: mogelijkheid bekijken om dit te koppelen aan andere acties; vb. stratenloop deels door plantentuin.



NIS-code: 23102

81

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 6 : Org anis e re n van e e n o ve rle g mo m e nt m e t alle re le vante lo kale acto re n (o .a. ve re nig ing e n) o m activite ite n ro nd he t o nthaal van nie uw e inw o ne rs in de g e m e e nte op e lkaar af te s te m m e n Toegankelijkheid tot de lokale actoren, zoals verenigingen, verhogen Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Geen actie ondernomen.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 7 : Org anis e re n 'He t colle g e ko o kt' Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Organistie van 'zotte zondag'. - Evaluatie van deze actie: op basis hiervan actie aanpassen in 2016. - Brainstormsessie in augustus voorzien.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 8 : Org anis e re n van 'de w e e k van de o pvo e dings o nde rs te uning ': vo rming e n e n vo o rdrachte n aanbie de n aan o ude rs , o nthaalg e zinne n e n g e m e e nte lijke kinde rdag ve rblijve n i.s .m. OCMW Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

- Ok.


Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

- Aantal lezingen voorzien in oktober.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 9 : Org anis e re n vro e g pre ve ntie te g e n Tabak, Alco ho l e n Drug s i.s.m . 3WPlus Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Ok. - Al 1 actie georganiseerd. - 2de actie zal plaatsvinden op 'Dag van de veiligheid'.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 2 .0 1 0 : Im ple m e nte re n van e e n vrije tijds pas Im plem enteren van de VTW-pas m et het oog op de integratie van personen van vreemde herkom st Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie is uitgesteld naar 2015 voor de opstart.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 1 : Aans te lle n van e e n inte g ratie am bte naar m e t als do el de re g ie functie o ve r he t inte g ratie bele id be w ake n Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 2 : Inte g re re n van VZW PIN-inte g ratie Status



Realisatie 100%

Datum 30/06/2014



NIS-code: 23102

82

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 3 : Scre e ne n van de ( advie s ) rade n o p de e lnam e van m e ns e n van vre e m de he rko m s t. Bes pre ke n m e t de ( advie s ) rade n van de m o g e lijkhe de n to t het be re ike n van m e ns e n van vre e m de he rko m s t. Status


Realisatie 0%

Gemeenteraad

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd.

30/06/2014

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 4 : Uitbo uw e n van e e n structure le s am e nw e rking m e t he t Ce ntrum vo o r Ge lijke Kans e n e n Be s trijding van Dis crim inatie e n Racism e De gem eente neem t in de eerste plaats een doorverwijsfunctierol op. Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd. - Actie zal niet meer opgenomen worden in het MJP : mensen worden doorverwezen naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 7 : Opze tte n van e e n LDC Eas y-e -s pace Dichten van de digitale kloof Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Ok: actie van het OCMW.

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

- Voorbereiding ok: klaar om te bestellen.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 8 : Opm ake n van e e n o ve rzicht van he t be s taande aanbo d taalcurs us s e n(CVO's e n CBE's) e n de die ns te n hie ro ve r info rm e re n zodat dit g e richt kan w o rde n o ve rg e bracht naar de be vo lking Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd. - Actie uitvoeren in 2015. - Opnemen in infomap voor nieuwe inwoners.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 1 7 : Info rm e re n van de inw o ne rs e n de lo kale acto re n ove r de inho ud van de inte g ratie die nst/ he t inte g ratie be leid ( via de w e bs ite , he t info blad) Status


Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Eerst 'integratiedienst' opstarten.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 1 9 : Be tre kke n van de do e lg ro ep e n re ke ning ho ude n m e t de w e ns e n e n no de n van do e lg ro e p m.b.t. inte g ratie De doelgroep: Personen van vreem de herkom st jaarlijks bevragen mbt het integratiebeleid gevoerd door de gem eente Status


0%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Realisatie

Omschrijving opvolging - Oorspronkelijke actie: 'organiseren jaarlijkse bevraging van de doelgroep' : jaarlijkse bevraging niet noodzakelijk.


NIS-code: 23102

83

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 2 0 : Info rm e re n van pe rso ne e lsle de n/ de m andatariss e n o ve r he t inte g ratie be le id Een overlegm om ent tijdens het MAT m et aandacht voor de acties in het kader van diversiteit in het m eerjarenplan. Integratieambtenaar uitnodigen op vergadering . Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 2 1 : Vo e re n van e e n re g ie rol o ve r he t lo kale inte g ratie bele id Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd : in 2015 starten met de opbouw van een netwerk en het uitvoeren van 'integratie-acties'. - Samen bekijken met het OCMW.

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 2 4 : Sture n van het inte g ratie be le id op basis van de be vrag ing e n bij nie uw e inw o ne rs Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd: actie dubbel opgenomen in het MJP (niet meer opnemen in de aanpassing van het MJP).

Actie 0 0 3 .0 0 4 .0 0 3 .0 2 6 : In de kijke r ze tte n van dive rs ite it via publicatie s in he t info blad e n de w e bs ite Status


0%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Realisatie



NIS-code: 23102

84

Opvolging doelstelling 003/004: Inzetten op gezondheid en sociaal bewustzijn 16

14

12

10

8

6

4

2


2

3


4

5

NIS-code: 23102

85

Beleidsdoelstelling 004/001: Aanbieden van kwaliteitsvol en actueel onderwijs Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 : Evalue re n e n uitbre ide n g e bruik SMS-to o l Kostenbesparend en efficiënt werken Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Gestart schooljaar 2013-2014. - Problemen: SMS-en komen laattijdig toe / beperkte toegang (leerkrachten hebben geen login).

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 : Sam e nw e rke n m e t s o cio -culture le o rg anis atie s binne n de g e m e e nte Sam enwerking tussen verschillende actoren bevorderen. De sociale cohesie binnen de gem eente verhogen Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Samenwerking lopende.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Plan van aanpak opstellen: samenwerking gemeentelijke diensten bevorderen (o.a. milieudienst - zwerfvuilacties). - Er wordt ingegaan op de aangeboden initiatieven van jeugdverenigingen, sportverenigingen, OCMW, e.d.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 4 : Org anis e re n van e e n m us ical n.a.v. '5 0 jaar FGBS' Blijven inzetten op de samenwerking tussen de Nederlandstalige en de Franstalige school en de m uziekacadem ie Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - De gemeentelijke scholen zullen samen een musical organiseren n.a.v. 50 jaar FGBS. - Oorspronkelijke actie: 'samenwerking tussen de gemeentelijke scholen bevorderen' : actieplan zal opgesteld worden.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 5 : Ontw ikke le n van e e n m ailing s ys te e m Kostenbesparend en efficiënt werken Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Franse school: 100% ok. - Nederlanse school: Het digitale leerlingsvolgsysteem zit in het Broeckxpakket en werd bijgestuurd tijdens pedagogische schooldagen. - Opstart in Franse school: september 2014; tegen half oktober enkel nog via mail. - Nederlanse school: gestart schooljaar 2013-2014: problemen om groot aantal mails gelijktijdig te versturen; oplossing moet gezocht worden bij online-applicatie.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 1 : Org anis e re n van initiatie curs us s e n in he t kuns to nde rw ijs Kinderen en jongeren laten kennis m aken m et verscheidene lessen via een uitgebreid aanbod aan initiatielessen Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014


Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 : Se ns ibilis e re n van de o ude rs ove r he t belang van kle ute rparticipatie aan he t o nde rw ijs via de g e m e e nte lijke info rm atie kanale n Vaak zijn er ouders die het belang van kleuterparticipatie aan het onderwijs onderschatten Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Publicatie is gebeurd.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- Nu: scholen organiseren extra infomomenten en extra instapmomenten: zullen gepubliceerd worden in 'Wemmel Info'.



NIS-code: 23102

86

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 3 : Org anis e re n van e e n o ve rle g mo m e nt in de s cho le n vo o r de o ude rs Ontm oeting tussen personen van diverse herkom st faciliteren Status


0%

Realisatie

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie niet uitgevoerd in 2014.

Gemeenteraad

0%

30/06/2014

- Nog niet opgestart.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 1 : Evalue re n van de ve rs pre ide infras tructuur van de m uzie kacade m ie Thans zitten de lessen die de muziekacadem ie aanbiedt, verspreid over verscheidene locaties Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - 4 sites: gecoördineerd en afgestemd op elkaar.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 2 : Inplanne n van 'Dig is cho ol' Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

25% - 50%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Borden in Ned. school: bestellingen ok - evaluatie zal gebeuren. - GR juni: ok. - Borden zijn besteld.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 3 : Voo rzie n van w ifi in he t NGB Inzetten op een efficiëntere werking Status


Realisatie 100%

Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0%

30/06/2014


Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 4 : Uitvo e re n van de w e rke n aan he t s anitair van de Frans talig e kle ute rs cho o l Sanitair m oet vernieuwd / gerenoveerd worden Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Gunning in september. - Bevel van aanvang: oktober. - Uitvoering nog af te spreken met de aannemer / Franse school. - Aangepast dossier sinds juli 2013 bij Agion. - In aanbesteding - openingszitting op 26/06/2014.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 5 : Uitvo e re n van de w e rke n aan de turnzaal ( s po rtvlo e r e n s po rtto e s te lle n) van de FLS ( afhanke lijk van de s ubsidie s BLOSO) Verouderde turntoestellen Status



Datum 31/12/2014

Gemeenteraad

50% - 75%

30/06/2014

Omschrijving opvolging - Niet alle turntoestellen zijn terug geplaatst : offerte moet onderzocht worden. - Uitgevoerd. - Afrekening nog goed te keuren door de GR. - Turntoestellen geleverd; moeten nog geplaatst worden.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 6 : Re no ve re n van de afvo e r in de NLS ( vo o rnam e lijk o ud zw e m bad) Aflopen zijn defect en zorgen voor insijpelend water in de kelders Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Nog geen timing voor opgesteld.


NIS-code: 23102

87

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 1 : Evalue re n van de bes taande co ntracte n m e t he t flanke re nd o nde rw ijs Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Nog te bepalen.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 4 .0 0 2 : Org anis e re n van e e n s chole nbe urs Leerlingen en ouders laten kennism aken m et het onderwijsaanbod Status


Realisatie 100%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Is in Meise doorgegaan op 11/02/2014.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 1 : De s cho o lle iding bre ng t haar be le ids vo e re nd ve rm o g e n in kaart m .h.o . he t vo e re n van e e n kw alite its vol bele id e n ko ppe lt daaraan -indie n nodig pro fe s s io nalis e ring s initiatie ve n Het decreet van 8 mei 2009 betreffende kwaliteit van onderwijs stelt in artikke l 6 dat elke instelling op een system atische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie uitgesteld naar 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014

- De academie voor muziek, woord en dans zal dit uitwerken in november. - De Nederlandstalige school heeft de grote lijnen reeds in kaart gebracht; dit wordt nog verder uitgewerkt in een jaarlijks stappenplan.

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 2 : De s cho o lle iding o ntw ikke lt e e n vis ie o p kw alite its zo rg e n s e le cte e rt/ o ntw ikke lt re le vante instrum e nte n om e e n kw alite its be le id te vo e re n Het decreet van 8 mei 2009 betreffende kwaliteit van onderwijs stelt in artikke l 6 dat elke instelling op een system atische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie uitgesteld naar 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014


Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 3 : De s cho o lle iding o nde rzo e kt aan de hand van ze lf g e ko ze n ins trum e nte n haar e ig e n kw aliteit e n voo rzie t initiatie ve n vo o r de bo rg ing e n bijsturing van he t s choo lbele id Het decreet van 8 mei 2009 betreffende kwaliteit van onderwijs stelt in artikke l 6 dat elke instelling op een system atische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Status


Realisatie 0% - 25%

Datum 31/12/2014

Omschrijving opvolging - Actie wordt uitgesteld naar 2015.

Gemeenteraad

0% - 25%

30/06/2014




NIS-code: 23102

88

Actie 0 0 4 .0 0 1 .0 0 5 .0 0 4 : De s cho o lle iding rappo rte e rt jaarlijks aan he t s choo lbes tuur o ve r haar s ys te m atis che kw alite its zo rg Het decreet van 8 mei 2009 betreffende kwaliteit van onderwijs stelt in artikke l 6 dat elke instelling op een system atische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Status



Realisatie 0%

Datum 30/06/2014

Omschrijving opvolging - Nog te bepalen.


NIS-code: 23102

89

Opvolging doelstelling 004/001: Aanbieden van kwaliteitsvol en actueel onderwijs 8

7

6

5

4

3

2

1

0 1


2

3


4

5

NIS-code: 23102

90

Co nc lus ie v o o rtg an g s rap p o rt v an alle ac tie s 2014 De voortgangsevolutie van alle acties 2014 is samengevat in volgende grafiek:

Samenvatting acties 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0%

0%-25%

25%-50%

50%-75%

100%

Procentuele uitdrukking van de acties: Voortgangspercentage 0% 0%-25% 25%-50% 50%-75% 100%

% voortgang acties op 30/06/2014 35% 22% 17% 7% 19%

% voortgang acties op 31/12/2014 26% 13% 13% 7% 40%

Er dient vastgesteld te worden dat 26% van alle acties voorzien in 2014 niet konden worden uitgevoerd en 33% slechts gedeeltelijk. Deze situeren zich in de verschillende beleidsdoelstellingen. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend : -

Er zijn teveel acties , waardoor de dagelijkse werking van de diensten met het huidige personeelsbestand onder druk komt te staan. Daarentegen konden sommige acties anders geformuleerd worden of gebundeld of zelfs onder overig beleid vallen. Een bijsturing van het meerjarenplan is reeds gebeurd op 12 februari 2015 doch door de huidige opgedane ervaring zal hier nog meer aandacht aan worden besteed.

-

Het voorbereiden van acties, aanvraag subsidies, doorlooptijd om adviezen te krijgen en tot beslissingen te komen duurt soms lang. Bvb. bij infrastructuurwerken, bij het opstellen van reglementen



NIS-code: 23102

91 -

Er is geen specifieke dienst die belast is met de uitvoering : Bvb. Lokale economie : de (beperkte) dienstverlening inzake is verspreid over personeelsleden van verschillende diensten (IV-financiën-Burgerzaken) Bvb. Mobiliteit : de acties en dagelijkse werking die betrekking hebben op mobiliteit vereisen de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar. Het afdelingshoofd grondgebiedszaken – die reeds overbelast is - neemt hiervan nu het grootste deel op zich. Bvb. GIS-systeem : er is geen gis-coördinator. De systeembeheerder werd hiervoor indertijd aangesteld doch dit is niet combineerbaar met zijn taken en is te specifiek. Inmiddels werd een medewerker van grondgebiedszaken hiervoor aangeduid. De toekomstige mobiliteitsambtenaar zou hiervoor ook deels kunnen ingeschakeld worden.

-

Personeel dat niet onmiddellijk kon worden vervangen waardoor andere personeelsleden en externen dienden te worden ingeschakeld. Bvb. financiële dienst

-

Netwerk ontbreekt nog om bepaalde doelgroepen te bereiken Bvb. integratie

-

Ad hoc beslissingen worden nog genomen zonder dat dit kadert in het meerjarenplan of ander plan. De mogelijkheid dient uiteraard te bestaan voor onverwachte wendingen of nieuwe inzichten doch dit heeft bepaalde gevolgen voor de werking van de diensten. Bvb. Invoeren blauwe zone – bewonerskaarten / bestrijden wateroverlast

-

Onverwachte gevolgen of moeilijkheden bij de uitvoering van acties waardoor de tijd ontbreekt om andere acties af te werken of te starten Bvb. de invoering van het electronisch systeem voor inschrijvingen en facturatie van de kinderopvang Desondanks dient toch vastgesteld te worden dat 40% van de acties als voltooid kunnen worden beschouwd en dat het meer planmatig werken zijn vruchten begint af te werpen. Er zal evenwel nog meer gestructureerd, projectmatig en integraal dienen gewerkt te worden tussen de diensten en de diensten samen met het bestuur .



NIS-code: 23102

92

Ve rantwo ording s e c to rale s ubs idie s De gemeente ontvangt een subsidie voor het sportbeleid, het integratiebeleid en het cultuurbeleid (de bibliotheek). Het gebruik van deze subsidies moet zowel inhoudelijk als financieel worden verantwoord in de jaarrekening. De inhoudelijke rapportering gebeurt o.b.v. indicatoren. Voor de financiële rapportering wordt een overzicht opgemaakt van de werkelijke uitgaven.



NIS-code: 23102

93

Ve rantw o o rd ing s u b s id ie b ib lio the e k Balanced scorecard: 1419.003.002

Uitbo uw e n va n e e n c ultuura a nbo d vo o r ie d e re e n

1419.003.002 -I-

Leenfrequentie

33

1419.003.002 -I-

Gebruikscoëfficiënt

33

1419.003.002 -I-

Bezitscoëfficiënt

33

Toelichting: O.b.v. de leenfrequentie, de gebruikscoëfficiënt en de bezitscoëfficiënt worden de uitleencijfers van de bibliotheek geëvalueerd (als doelwaarde werd steeds het cijfer van 2013 vooropgesteld). Daarnaast zet de bib ook in op leesbevordering, educatie, ontmoeting en kennisdeling. Deze opdrachten, gedefinieerd in het lokaal cultuurbeleid, worden met deze indicatoren niet gemeten. De indicatoren zullen in 2015 aangevuld worden zodat er ruimer kan gerapporteerd worden. Voor 2014 zijn deze taken opgenomen en geëvalueerd onder het voortgangsrapport (zie de acties van de bibliotheek).



NIS-code: 23102

94 Detailgrafiek leenfrequentie Omschrijving indicator: = (aantal uitleningen audiovisuele materialen/ aantal leners) + (aantal uitleningen gedrukte materialen / aantal leners)

Da tum wo 31/12/2014

wo 31/12/2014


Me e tw a a rde 17

Do e lw a a rde

To e lichting - audiovisuele materialen = 7.905 / 3.132 = 2,5 - gedrukte materialen = 45.520 / 3.132 = 14,5 --> = 17

Cijfer 2013: - audiovisuele materialen = 7.300 / 3.688 = 2 14 - gedrukte materialen = 43.161 / 3.688 = 12 --> 14


NIS-code: 23102

95 Detailgrafiek gebruikscoëfficiënt: Omschrijving indicator: = (het aantal uitleningen audiovisuele materialen / de collectie audiovisuele materialen) + (aantal uitleningen gedrukte materialen / de collectie gedrukte materialen)

Da tum wo 31/12/2014

wo 31/12/2014


Me e tw a a rde 4

Do e lw a a rde

To e lichting - audiovisuele materialen = 7.905 / 2.765 = 3 - gedrukte materialen = 45.520 / 36.984 = 1 --> = 4

Cijfer 2013: - audiovisuele materialen = 7.300 / 2.477 = 3 4 - gedrukte materialen = 43.161 / 37.793 = 1 --> = 4


NIS-code: 23102

96 Detailgrafiek bezitscoëfficiënt: Omschrijving indicator: = (collectie audiovisuele materialen / aantal leners) + (collectie gedrukte materialen / aantal leners).

Da tum wo 31/12/2014

wo 31/12/2014


Me e tw a a rde 13

Do e lw a a rde

To e lichting - audiovisuele materialen: 2.765 / 3.132 = 0,88 - gedrukte materialen: 36.984 / 3.132 = 12 --> 12,88

Cijfers : - audiovisuele materialen: 2.477 / 3.688 = 0,67 11 - gedrukte materialen: 37.793 / 3.688 = 10 --> 10,67


NIS-code: 23102

97 Cijfers 2014: Wemmel heeft een subsidie van €89.564,5 ontvangen als tussenkomst in de werkingskosten van de bibliotheek. De uitgaven bedragen in totaal €311.209,7. Verdeling van de uitgaven - grafisch:

Verdeling uitgaven bibliotheek 1% 2%

1%

Aanbieden van een volwaardige dienstverlening op maat van diverse doelgroepen

22%

Bevorderen van e-inclusie

Bijdragen tot de algemene ontwikkeling van de burger via de bib Bezoldiging van het bibliotheekpersoneel

74%

Werkingskosten

Verklarende tabel: Omschrijving uitgave

Uitgaven

Aanbieden van een volwaardige dienstverlening op maat van diverse doelgroepen Bevorderen van e-inclusie Bijdragen tot de algemene ontwikkeling van de burger via de bib Bezoldiging van het bibliotheekpersoneel Werkingskosten Totaal:

€

3.084

€

5.615

€

1.920

€ € €

230.105 70.485 311.209

Procentuele uitgaven 1% 2% 0,50% 74% 22% 100%

Het grootste gedeelte van de uitgaven wordt besteed aan de bezoldiging van het personeel (74%). De tweede grootste post zijn de dagelijke werkingsuitgaven (22% - vb. de aankoop van boeken, de licenties en het gebruik van software, de energielasten, enz.). Van het totale werkingsbudget wordt er 3,5% ingezet voor het bereiken van de actieplannen opgenomen in het meerjarenplan / budget, bovenop de dagelijkse werking.



NIS-code: 23102

98

Ve rantw o o rd ing s u b s id ie s p o rt Volgende indicatoren zijn opgesteld om het sportbeleid te evalueren: − % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub in de gemeente (IND1) − Aantal sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs (IND2) − Aantal jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod (IND3) − % gesubsidieerde sportclubs (IND4) − Aantal gevolgde bijscholingen / opleidingen (IND5) − Aantal deelnemers aan evenementen georganiseerd door de sportdienst (IND6) − Financiële tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten van kansengroepen (IND7) − Aantal (gesubsidieerde) sportclubs die deelnemen aan de vrijetijdspas (IND8) Aangezien Wemmel in 2014 is ingestapt in het Vlaamse sportbeleid zullen de metingen van deze indicatoren gebruikt worden als een nulmeting. Vanaf 2015 zullen deze cijfers gebruikt worden om concrete doelen op te stellen. Voor 2014 zijn volgende resultaten opgenomen: Indicatoren Cijfers 31/12/2014 Opmerking: IND1 13% IND2 49 49 sportgekwalificeerde trainers in 15 verschillende clubs IND3 17 IND4 28% 15 van 54 clubs IND5 1 IND6 3.591 Activiteiten met meeste deelnemers: Interscholencross, Bianchi wielerwedstrijd tijdens jaarmarktweekend, stratenloop, kindersportdag & Hopsakee. IND7 / Hangt samen met de vrijetijdspas - deze is nog in ontwikkeling IND8 / De vrijetijdspas is nog in ontwikkeling



NIS-code: 23102

99 Cijfers 2014: Wemmel heeft een subsidie van €36.818,40 ontvangen voor het uitbouwen van een sportbeleid. Deze subsidie moet besteed worden aan vier beleidsprioriteiten opgenomen in het decreet lokaal sportbeleid: 1. Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (VBP1). 2. Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking (VBP2). 3. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (VBP3). 4. Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (VBP4). Per Vlaamse beleidsprioriteit is er in de regelgeving een minimum bestedingspercentage vastgelegd. Daarenboven moet het lokaal bestuur voorzien in een cofinanciering van 30% van het subsidiebedrag.

De totale uitgaven van de sportdienst bedragen €340.816,84. De uitgaven die besteed worden aan de invulling van de beleidsprioriteiten bedragen €42.960,49 (budget: €47.423,48). Verdeling van de uitgaven - grafisch:

Verdeling uitgaven & ontvangsten VBP - sport €45.000,00 €40.000,00 €35.000,00

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen (VBP1 & VBP2)

€30.000,00 €25.000,00

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (VBP3)

€20.000,00 €15.000,00

Verhogen van de sportparticipatie van kansengroepen (VBP)

€10.000,00 €5.000,00 €Uitgaven


Ontvangsten


NIS-code: 23102

100 Verklarende tabel:

Omschrijving beleidsprioriteiten

Uitgaven

Ontvangsten

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen (VBP1 & VBP2)

€ 39.066,46 € 29.454,00

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (VBP3)

€ 3.612,03 € 3.250,00

Verhogen van de sportparticipatie van kansengroepen (VBP4) Totaal:

€ 282,00 € 4.014,40 € 42.960,49 € 36.718,40

Wemmel heeft in 2014 de nadruk gelegd op het ondersteunen van de sportverenigingen in de gemeente en het stimuleren van deze sportverenigingen tot professionalisering. Ook werden heel wat acties ondernomen om de Wemmelaars aan te zetten tot meer en regelmatig te sporten (zie de acties opgenomen onder het actieplan 'Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie'). Wat betreft het verhogen van de sportparticipatie van kansengroepen, moet een achterstand worden ingehaald de komende jaren. Dit zal gedeeltelijk worden ingevuld bij de opbouw van het lokaal integratiebeleid.



NIS-code: 23102

101

Ve rantw o o rd ing s u b s id ie inte g ratie Het integratiebeleid wordt uitgebouwd vertrekkend van volgend uitgangspunt: 'Wemmel wordt een gemeente waar: − alle burgers zich thuisvoelen; − in harmonie samenleven; − een laagdrempelig en toegankelijke dienstverlening centraal staat; − een draagvlak gecreëerd wordt voor diversiteit en interculturele samenleving'. Om in aanmerking te komen voor een lokale integratiesubsidie moet de gemeente invulling geven aan vijf beleidsprioriteiten: 1. Sociale cohesie (VBP1): De gemeente versterkt de sociale samenhang door werderzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, door deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren, door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren en door een consequente aanpak van discriminatie en racisme. 2. Taalbeleid (VBP2): De gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. 3. Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten en voorzieningen (VBP3): De gemeente voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie- en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen. 4. Toegankelijkheid van niet-gemeentelijke diensten en voorzieningen (VBP4): De gemeente versterkt en / of stimuleert de niet gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers. 5. Beleidsparticipatie (VBP5): De gemeente facileert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. Wemmel heeft o.b.v. deze beleidsprioriteiten een aantal operationele doelstellingen met onderliggende acties (opgenomen in het meerjarenplan / budget) opgesteld. Na evaluatie van de acties (zie toelichting bij de jaarrekening) wordt geconcludeerd dat er quasi geen integratie-acties zijn uitgevoerd in 2014. Dit is te wijten aan het vertrek van de integratieambtenaar (diensthoofd VTW), de niet-vervanging van een personeelslid (selectieprocedure is thans lopende) en het ontbreken van een integratienetwerk in de gemeente. Daarenboven is de dienst VTW belast geweest met het project Ischool.



NIS-code: 23102

102 Cijfers 2014: In 2014 heeft Wemmel een integratiesubsidie ontvangen van €90.974. Deze ontvangst werd verdeeld over de acties opgenomen in het budget 2014. De geraamde uitgaven bedragen €103.307. Hiervan werd er effectief €67.803 uitgegeven. Het niet-gebruikte uitgavenbudget voor 2014 (€23.171) zal verdeeld worden over de periode 2015 2019, zodat op het einde van het meerjarenplan het volledig toegekende krediet voor deze periode besteed is aan de opbouw van een integratiebeleid.

Uitgaven & ontvangsten integratie €120.000,00 €100.000,00 €80.000,00 uitgaven

€60.000,00

ontvangsten

€40.000,00 €20.000,00 €budget 2014

jaarrekening 2014

De grootste uitgaven in 2014 i.h.k. van integratie zijn: − Aanstellen van een integratieambtenaar: €32.856 − Opzetten van een LDC Easy-e-space : €16.863 (actie OCMW) − Integreren van vzw PIN-integratie : €9.000 (actie OCMW) − Organisatie 'zotte zondag' : €2.147 − Voorzien vormingen voor de baliemedewerkers : €1.089



NIS-code: 23102

Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan Wemmel NIS-code: Toelichting jaarrekening 2014

Recommend Documents