Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan Wemmel NIS-code: 23102

Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan 28 1780 Wemmel NIS-code: 23102

Toelichting bij het budget 2014

2

Inleiding Behalve een beleids- en een financiële nota bevat het budget eveneens een uitgebreide toelichting, die meer gedetailleerde informatie bevat. De toelichting omhelst minimaal volgende rubrieken:    

De toelichting bij het exploitatiebudget; De toelichting bij het investeringsbudget; De evolutie van het liquiditeitenbudget; Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Rapporteringsperiode 2014

NIS-code: 23102

3

Inhoudstafel Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Inhoudstafel ............................................................................................................................................ 3 De toelichting bij het exploitatiebudget.................................................................................................. 4 Schema TB1: Het exploitatiebudget .................................................................................................... 5 Schema TB2: De evolutie van het exploitatiebudget: ......................................................................... 6 De toelichting bij het investeringsbudget ............................................................................................... 7 Schema TB3: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein ................. 8 Schema TB4: De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ...................... 9 Investeringsenveloppen .................................................................................................................... 10 De evolutie van het liquiditeitenbudget ............................................................................................... 12 Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ....................... 13 Niet-verplichte onderdelen bij de toelichting ....................................................................................... 16 Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties .................................................................. 17 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld ............................................................. 83



NIS-code: 23102

4

De toelichting bij het exploitatiebudget De toelichting bij het exploitatiebudget behelst de volgende elementen: 

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1): Per beleidsdomein wordt een overzicht geboden van de grote rubrieken van de operationele uitgaven en ontvangsten en van de financiële uitgaven en ontvangsten.



De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2): In dit schema wordt het globale exploitatiebudget voor alle beleidsdomeinen samen vergeleken met het budget van het vorige jaar en de jaarrekening van twee jaar eerder. Daarbij worden voor 2014 zowel de uitgaven als de ontvangsten uitgesplitst over de voornaamste rubrieken.



NIS-code: 23102

5

Schema TB1: Het exploitatiebudget Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

60/1 62 648 649 640/7

00 01 02 Algemene financiering Algemeen bestuur Grondgebiedzaken

Totaal

03 Vrije tijd en welzijn

04 Onderwijs

21.102.243

562.477

7.132.666

3.697.889

3.925.391

5.783.821

20.755.040

215.274

7.132.666

3.697.889

3.925.391

5.783.821

4.945.314 11.526.172 0 1.987.607 2.295.947

89.784 0 0 106.100 19.390

1.073.269 3.776.401 0 7.025 2.275.971

1.925.718 1.754.575 0 17.296 300

449.413 1.651.005 0 1.824.687 286

1.407.130 4.344.191 0 32.500 0

B. Financiële uitgaven

65

347.203

347.203

0

0

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

0

0

23.617.486

14.886.031

364.633

1.973.879

1.189.145

5.203.798

23.054.834

14.857.503

364.633

1.439.755

1.189.145

5.203.798

1.484.571 13.406.995 8.070.135 0 93.133

87.700 12.758.995 1.980.808 0 30.000

116.500 0 185.000 0 63.133

149.550 648.000 642.205 0 0

363.320 0 825.825 0 0

767.501 0 4.436.297 0 0

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

70 73 740 748 741/7

B. Financiële ontvangsten

75

562.652

28.528

0

534.124

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

0

0

2.515.243

14.323.554

-6.768.033

-1.724.010

-2.736.245

-580.023

III. Saldo



NIS-code: 23102

6

Schema TB2: De evolutie van het exploitatiebudget: Code

Jaarrekening 2012

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Andere algemene werkingssubsidies

7400 7402/4

b. Specifieke werkingssubsidies

7405/9

5. Andere operationele ontvangsten

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

III. Saldo



Budget 2013

Budget 2014

22.267.894,68

23.091.943,33

21.102.243

21.508.496,17

20.019.316,53

20.755.040

4.634.925,07 10.430.409,81 3.944.026,62 2.499.134,37 759.398,51

4859.527,15 11.206.729,62 3.684.975,18 268.084,58 3.072.626,80

20.608.869,39

22.299.732,74

23.617.486

19.794.436,75

21.601.083,56

23.054.834

2.360846,00

2.751.736,04

1.484.571

10.154.908,51

11.361.158,15

13.406.995

8.785.818,92

9.248.245,89

11.378.356

4.335.103.02 4.239.431,63 211.284,27 1.369.089,59

4.119.696,84 4.936.877,94 191.671,11 2.112.912,26

6.058.536

7.278.682,24

7.488.189,37

8.070.135

2.512.665,58

2.657.709,05

2.603.088

1.692.474,32 820.191,26 4.578.922,99 187.093,67 814.432,64

1.743.924,40 913.784,65 4.643.386,32 187.094,00 698.649,18

1.800.808

-1.659.025,29

-792.210,59

2.515.243

4.945.314 11.526.172 1.987.607 2.295.947 347.203

5.100.000 219.820 2.028.639

802.280 5.467.047 93.133 562.652

NIS-code: 23102

7

De toelichting bij het investeringsbudget De toelichting bij het investeringsbudget bestaat uit: 

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3): Via dit schema kan voor elk beleidsdomein vastgesteld worden hoeveel transactiekredieten er geraamd worden voor de investeringen per rubriek van het schema, zowel wat betreft de gemeenschapsgoederen als de bedrijfsmatige of overige materiële vaste activa.



De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4): Dit schema volgt de evolutie op van de transactiekredieten voor de investeringen van alle beleidsdomeinen samen. Hiervoor vergelijkt men het huidige investeringsbudget met het vorige budget en de jaarrekening van twee jaar eerder.



Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling: Een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.



NIS-code: 23102

8

Schema TB3: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Totaal


04 Onderwijs

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

3.171.983

0

1.011.806

1.965.677

4.500

190.000

3.171.983

0

1.011.806

1.965.677

4.500

190.000

220/3-9 224/8 23/4

110.000 1.897.677 1.164.306

0 0 0

0 100.000 911.806

0 1.797.677 168.000

0 0 4.500

110.000 0 80.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

231.889

0

23.500

208.389

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

0

0

3.403.872

0

1.035.306

2.174.066

4.500

190.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

VI. TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

260/4

21 150-17814951/2

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN




Totaal


04 Onderwijs

200.000

0

200.000

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

593.331

0

0

516.500

0

76.831

793.331

0

200.000

516.500

0

76.831

NIS-code: 23102

9

Schema TB4: De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

0

0

3.171.983

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

3.171.983

220/3-9 224/8 23/4

0 0 0

0 0 0

110.000 1.897.677 1.164.306

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

0

231.889

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

0

3.403.872

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN



0

0

200.000

260/4

0

0

200.000

21

0

0

0

15017814951/2

0

0

593.331

0

0

793.331

NIS-code: 23102

10

Investeringsenveloppen Overzicht van de investeringsenveloppen die betrekking hebben op een prioritaire doelstelling in 2014: InvesteringsEnveloppe

IE2 Verkeersveiligheid Transactiekredieten 2014 2015 2016 2018 Verbinteniskrediet 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 200.000,00 2.000.000,00 220.000,00 800.000,00 3.220.000,00 800.000,00 800.000,00 200.000,00 2.000.000,00 220.000,00 2.420.000,00 -200.000,00 1.935.000,00 220.000,00 800.000,00 -3.155.000,00

Ontvangst 2.IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Uitgave (leeg) 1.II.A.2. Wegen en overige infrastructuur Verbinteniskrediet

InvesteringsEnveloppe

IE3 Milieubewuste gemeente Transactiekredieten

Uitgave 1.III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.II.A.3. Roerende goederen Verbinteniskrediet



2014 Verbinteniskrediet 110.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 -110.000,00 -110.000,00

NIS-code: 23102

11


IE4 Efficiënte en effectieve interne werking Transactiekredieten

Uitgave 1.III. Investeringen in immateriële vaste activa Verbinteniskrediet


2014 13.500,00

2015 2016 11.500,00 13.000,00

13.500,00

11.500,00 13.000,00 -11.500,00 13.000,00

-13.500,00

1.500,00 1.500,00 3.000,00 -1.500,00 -1.500,00 3.000,00

44.000,00 -44.000,00

IE6 Kwaliteitsvol en actueel onderwijs Transactiekredieten 2014 76.831,00

Ontvangst 2.IV. Investeringssubsidies en schenkingen Uitgave (leeg) 1.II.A.1. Terreinen en gebouwen 1.III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.II.A.3. Roerende goederen

76.831,00 190.000,00 110.000,00

2015

2016

2017

2018

2019 Verbinteniskrediet 76.831,00

40.000,00 407.771,50 25.000,00 25.000,00 85.000,00 206.000,00 30.000,00 10.000,00

166.771,50 80.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 85.000,00 -113.169,00 -40.000,00 407.771,50 25.000,00 25.000,00 85.000,00

Verbinteniskrediet


2017 2018 2019 Verbinteniskrediet 1.500,00 1.500,00 3.000,00 44.000,00


NIS-code: 23102

76.831,00 772.771,50 206.000,00 150.000,00 166.771,50 250.000,00 -695.940,50

12

De evolutie van het liquiditeitenbudget De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) vergelijkt het liquiditeitenbudget van het vorige jaar en met de jaarrekening van twee jaren eerder. RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2012

Budget 2013

922.782,94

Budget 2014

-822.918,07 20.613.073,47

2.515.243

19.790.155,40 10.139.393,06 9.650.762,34

23.617.486

-2.710.281,33 2.949.262,23 238.980,90

-998.933,88 988.933,88

-2.610.541

0

793.331

302.470,38

914.437,73

-1.325.737

2.499.134,67

2.478.869,86

2.325.737

2.478.869,86

2.325.737

421/4

2.499.134,67 2.499.134,67

2.478.869,86

2.325.737

2.801.605,05 2.801.605,05

3.393.307,59

1.000.000

171/4

3.393.307,59

1.000.000

-1.485.028,01

-907.414,22

-1.421.035

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.692.442,23

4.207.414,22

3.300.000

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.207.414,22

3.300.000

1.878.965

0

0

-1.390.000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

-1.300.000

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

-90.000

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.207.414,22

3.300.000

488.965

19.780.649,56

A. Uitgaven B. Ontvangsten

20.703.432,50 10.146.004,77

a. Belastingen en boetes 2. Overige

9.634.644,79

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

21.102.243

13.406.995 10.210.491

3.403.872

Jaarrekening 2012

Budget 2013

I.

Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen uitgaven III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen uitgaven

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-1.300.000 1.300.000 -90.000 90.000 0 0

Totaal bestemde gelden

0

0

-1.390.000

Bestemde gelden



Budget 2014

NIS-code: 23102

13

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

00 algemene financiering Actienummer

Beleidveld Algemene overdracht tussen de verschillende 0010 bestuurlijke niveaus

1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002

0020 Fiscale aangelegenheden

1419/005/001/001/002

Beschrijving

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - pensioen gewezen mandatarissen Tussenkomst in de bezoldiging Bijdrage werkingskosten voor aanmaak rijbewijzen door de staat Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - inning aanvullende personenbelasting

01 algemeen bestuur Actienummer

Beleidveld

Beschrijving

Bedrag 5.100,00 51.000,00 22.000,00

50.000,00

Bedrag

0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0115 Welzijn op het werk

1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002

Lidmaatschappen - VVSG

10821,33

3WPlus Drugs- en alcoholproject

1397,68

1419/005/001/001/002

3513,57

0400 Politiediensten

1419/005/001/001/002

Gemeenschappelijke Dienst Voor Preventie en Bescherming op het werk (Haviland) Bijdrage aan politie

0410 Brandweer

1419/005/001/001/002

Bijdrage aan brandweer

0790 Erediensten

1419/005/001/001/002

Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabriek

7.024,61

0982 Ziekenhuizen

1419/005/001/001/002

Bijdrage ziekenhuizen (in eventueel verlies)

1.000,00



NIS-code: 23102

1.778.105,00 496.865,60

14 02 grondgebiedzaken Actienummer

Beleidveld

1419/005/001/001/002

0200 Wegen

1419/005/001/001/002

Beschrijving

Annuïteiten NMVB Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Bedrag 300 395,76

0210 Openbaar vervoer

1419/005/001/001/002

0310 Beheer van regen- en afvalwater

1419/005/001/001/002

De Lijn Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

1419/005/001/001/002

Lidmaatschap Regionaal Landschap Groene Corridor

3.978,00

0500 Handel en middenstand

1419/005/001/001/002

Subsidie jaarmarkt

14.900,00

03 vrije tijd en welzijn Actienummer

Beleidveld

1419/003/003/001/003 0740 Sport 1419/003/003/001/002 1419/003/003/003/001

1419/003/003/003/002

1419/003/003/003/003

1419/003/003/003/004


Beschrijving

Ondernemen van initiatieven om jeugdsportcoördinatoren en jeugdsportbegeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming Financieel ondersteunen van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met inbegrip van kwaliteitscriteria Integreren van kinderen uit kansarme gezinnen in sportkampinitiatieven in de gemeente i.s.m. een transversale partner zoals bvb het OCMW (o.m. door een sportpas) Integreren van kansarmen in sportinitiatieven voor volwassenen (o.a. door sportpas) ) i.s.m. een transversale partner zoals bijvoorbeeld het OCMW Financieel ondersteunen van extrascolaire sportinitiatieven voor het buitengewoon onderwijs i.s.m. een transversale partner i.s.m. Stimuleren van sportclubs om initiatieven te starten voor personen met een beperking d.m.v. financiële en logistieke steun i.s.m. een transversale partner

670,8 2.000,00

Bedrag

16.752,37 21.538,77 2.040,00

780,00

1.300,00

500,00

1419/003/003/003/005

Ondersteunen van de wielerclub om een driewielerskoers te organiseren i.s.m. een transversale partner

150,00

1419/003/003/001/004

Bijdrage aan de Sportregio Noord-West

767,05


NIS-code: 23102

15 1419/005/001/001/002

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

0900 Sociale bijstand

1419/005/001/001/002

Bijdrage aan OCMW

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

1419/003/004/003/002

VZW PIN-integratie (actie OCMW)

9000,00

1419/003/004/003/007

LDC Easy-e-space: dichten van de digitale kloof

16.836

Diensten en voorzieningen voor personen met een 0911 handicap

1419/005/001/001/002

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

500

0985 Gezondheidspreventie en ziektepreventie

1419/005/001/001/002

Bijdrage aan bacteriologische dienst

281,00

0750 Jeugd

04 onderwijs Actienummer

Beleidveld

0800 Gewoon basisonderwijs

1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002 1419/005/001/001/002



1.732.522,86

Beschrijving

Toegestane werkingssubsidies aan het lokaal flankerend onderwijs Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen OVSG

NIS-code: 23102

22.000,00

Bedrag 7.000,00 12.000,00 13.500,00 7.750,96

16

Niet-verplichte onderdelen bij de toelichting Tevens nemen wij in de toelichting bij het budget enkele niet-verplichte onderdelen op:  

Een overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties (zowel de acties met als zonder een financiële impact). Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten in 2014 per beleidsveld.



NIS-code: 23102

17

Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties Ter vollediging van de acties m.b.t. de prioritaire doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsnota van het budget 2014, geven we hieronder een overzicht van alle acties die de gemeente geformuleerd heeft voor het jaar 2014, met gedetailleerde informatie over de uitgaven en ontvangsten.

Strategische doelstelling nr. 001: Optimaliseren van de leefomgeving van de gemeente

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Vergroten van de veilighed in de gemeente Veiligheid in het algemeen en de aanpak van het onveiligheidsgevoel zijn belangrijke thema's in onze samenleving. Zorgen voor een veilige gemeente is een kerntaak van de lokale overheid, maar vereist een geïntegreerde aanpak en samenwerking met alle lokale actoren, i.h.b. de politie, maar ook de verenigingen, scholen, handelaars, inwoners, .... Op het gebied van veiligheid zal het bestuur de komende jaren werken rond enkele belangrijke aandachtspunten: - verlagen van de sociale overlast; - verminderen van vermogensdelicten; - uitbouwen van een structurele rampenbestrijding en crisisbeheersing. Actieplan nr. 001.001.001 Verminderen van de sociale overlast (o.a. overbewoning, huisjesmelkerij, geluids- en milieuoverlast enz.)

Actie nr. 001.001.001.001 Opvolgen van klachten m.b.t. woonoverlast Actie nr. 001.001.001.002 Centraliseren van de meldingen en klachten van inwoners m.b.t. veiligheid Actieplan nr. 001.001.002 Verlagen van vermogensdelicten (woninginbraken, auto-inbraken, fietsendiefstal, enz.)

Actie nr. 001.001.002.001 In kaart brengen van de hotspots Actie nr. 001.001.002.003 Monitoren van nieuwe trends (en waar nodig direct maatregelen treffen)



NIS-code: 23102

18

Actie nr. 001.001.002.005 Verlenen van afwezigheidstoezicht aan de bevolking Actie nr. 001.001.002.006 Samenwerken met de politie om tot een aanbod van preventieadviezen voor pandeigenaars / huurders te komen Actie nr. 001.001.002.007 Organiseren van graveeracties voor fietsen en auto's van inwoners Actie nr. 001.001.002.008 Verlenen van eindejaarstoezicht aan de lokale handelaars en de bevolking Actieplan nr. 001.001.003 Uitbouwen van een structurele rampenbestrijding en crisisbeheersing

Actie nr. 001.001.003.001 Voorzien van draadloze internettoegang in het crisiscentrum en mobiel internet voor medewerkers die de crisis op het terrein volgen Internettoegang is essentieel bij rampen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/61410040 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

3.600

0 Communicatiekosten telefoon en internet

3.600

0

-3.600

Actie nr. 001.001.003.002 Uitbouwen van een personele bezetting op sleutelfuncties in het kader van Psycho Sociale Hulp Preventie i.s.m. OCMW Actie nr. 001.001.003.004 Plannen van rampen crisisoefeningen Een zo goed mogelijke voorbereiding is noodzakelijk Registratiesleutel 2014 0490/61599999 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.500

0 Overige exploitatiekosten

1.500

0

-1.500


NIS-code: 23102

19

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Investeren in een toekomstgericht en planmatig woonbeleid met aandacht voor betaalbaar, kwaliteitsvol en aangepast wonen Actieplan nr. 001.002.001 Uitvoeren van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Actie nr. 001.002.001.001 Uitvoeren van het RUP " Selectief verhogen van de woonlagen" Mogelijkheid creëren om aantal woonlagen te verhogen zodoende bouwovertredingen te legaliseren Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

45.000

0 Plannen en studies

45.000

0

-45.000

Actie nr. 001.002.001.002 Actualiseren van het RUP " Zonevreemde sport- recreatie-, en jeugdterreinen" Verouderde versie van het RUP Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

30.000


30.000

0

-30.000

Actie nr. 001.002.001.003 Actualiseren van de gemeentelijke bouwverordening Verouderde versie van de bouwverordening; bouwovertredingen legaliseren Registratiesleutel 2014 0610/21400000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

12.500


12.500

0

-12.500


NIS-code: 23102

20

Actieplan nr. 001.002.002 Vergroten van de handhaving van de ruimtelijke orde

Actie nr. 001.002.002.001 Updaten en uitvoeren van het GIS-systeem Het GIS-systeem is niet up-to-date en wordt niet optimaal gebruikt Registratiesleutel 2014 011901/24100000 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

5.000

0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

5.000

0

-5.000

Actie nr. 001.002.002.002 Opstellen van een handhavingsplan Actie nr. 001.002.002.003 Uitvoeren van integrale handhavingsacties: stelselmatige horecacontroles, woongebouwen, evenementcontroles enz m.b.t. brandveiligheid Actie nr. 001.002.002.005 Digitaliseren van het archief van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (koppeling met GIS) Actieplan nr. 001.002.003 Verbeteren van de woonomgeving in de gemeente i.s.m. het OCMW

Actie nr. 001.002.003.002 Organiseren van een lokaal woonoverleg met het oog op afstemming van de diverse huisvestingsinitiatieven op het grondgebied van Wemmel Actie nr. 001.002.003.003 Voeren van preventieve acties tot verbetering van de woonkwaliteit Actie nr. 001.002.003.004 Opmaken van een actueel wegenbestand Actie nr. 001.002.003.005 Beter bekend maken van de procedures rond onbewoonbaarverklaring e.d. bij personene van vreemde herkomst



NIS-code: 23102

21 Actieplan nr. 001.002.004 Uitwerken van een sociaal woonbeleid i.f.v. het sociaal objectief i.s.m. het OCMW

Actie nr. 001.002.004.001 Analyseren van de mogelijkheden tot inschakeling gemeentelijke en OCMW eigendommen voor het behalen van het sociaal objectief Actie nr. 001.002.004.005 Verstrekken van basisinformatie over de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke premies en steunmaatregelen



NIS-code: 23102

22

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Beheersen van de waterproblematiek Actieplan nr. 001.003.001 Bestrijden van de wateroverlast in de gemeente

Actie nr. 001.003.001.001 Opvolgen van de studieopdracht over de bufferbekken aan de Reekbeek Maatregel tegen wateroverlast Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

20.000


20.000

0

-20.000

Actie nr. 001.003.001.003 Uitvoeren van het dossier 'bufferbekken aan de Amelvonnesbeek' Maatregel tegen wateroverlast Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

100.000

0 Waterlopen en waterbekkens

100.000

0

-100.000

Actie nr. 001.003.001.004 Nemen van een jaarlijks monster om de waterkwaliteit in de beken te onderzoeken Waterkwaliteit in de beken moet stelselmatig worden opgevolgd Registratiesleutel 2014 0329/61310100

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

500

0 Erelonen en vergoedingen expertises

Totaal

500

0

Saldo

-500

Actie nr. 001.003.001.005 Opmaken van een dossier 'erosiemaatregelen' (plaatsen,termijn,stand van zaken,enz.) en opvolgen Maatregel tegen wateroverlast



NIS-code: 23102

23 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0341/15000000

0

0341/21400000

20.000

0341/61599999

2.500

0341/74049999

0 Totaal

10.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0 Plannen en studies 0 Overige exploitatiekosten 500 Overige algemene werkingssubsidies

22.500

Saldo

Omschrijving

10.500

-12.000

Actie nr. 001.003.001.006 Huren van terrrein Rassel voor erosiemaatregelen Maatregel tegen wateroverlast Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0341/61008000

Ontvangsten

Omschrijving

500

0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)

Totaal

500

0

Saldo

-500

Actieplan nr. 001.003.002 Optimaliseren en evalueren van het rioleringsbeheer

Actie nr. 001.003.002.001 Aankoop kleurencamera met opname voor rioolinspectie De gemeente beschikt over een beperkte zwart-wit camera zonder opnamemogelijkheid (vereist om kosten terug te kunnen vorderen) Registratiesleutel 2014 0310/23500000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

8.000

0 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

8.000

0

-8.000


NIS-code: 23102

24 Actie nr. 001.003.002.002 Updaten en heropstarten van de digitale riooldatabank Op punt stellen gemeentelijk rioleringsplan (digitale databank- enkel indien riolering in eigen beheer) Registratiesleutel 2014 0310/24100000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

60.000


60.000

0

-60.000


NIS-code: 23102

25

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Opimaliseren van de gemeentelijke infrastructuur Actieplan nr. 001.004.001 Nastreven van een goede staat van het openbaar domein

Actie nr. 001.004.001.001 Opfrissen van het 'oud centrum' Opstellen van een toekomstvisie voor het oude centrum dringt zich op : reeds een aantal jaar voorzien op de begroting maar geen eensgezindheid inzake de aanpak Registratiesleutel 2014

Uitgaven

020002/22500000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

600.000

0 Overige infrastructuur betreffende de wegen

600.000

0

-600.000

Actie nr. 001.004.001.002 Opwaarderen van de parken Opstellen van een toekomstvisie voor de parken dringt zich op Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

40.000

0 Overige infrastructuur betreffende de wegen

40.000

0

-40.000

Actieplan nr. 001.004.002 Verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur

Actie nr. 001.004.002.003 Uitvoeren van aanpassingswerken aan de gemeentelijke hoogspanningskabines (4 stuks) Kabines zijn zeer sterk verouderd (residentie Geurts, schooldomein, sporthal en het sportcomplex) Registratiesleutel 2014 011904/23500000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

42.000

0 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

42.000

0

-42.000


NIS-code: 23102

26

Actie nr. 001.004.002.004 Verkopen van de pastorij J. De Ridderlaan Gebouw is verouderd en heeft geen nut voor de gemeente : pastorij zal verkocht worden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/26100020 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

0

200.000 Gebouwen - overige MVA - verkopen

0

200.000

200.000

Actie nr. 001.004.002.005 Opmaken en uitvoeren van een dossier brandveiligheid voor de gemeentelijke infrastructuur Thans werkt de gemeente met meerdere firma's en meldkamers voor brand- (en inbraak-) beveiliging wat het beheer niet vereenvoudigd. Best wordt overgegaan naar 1 onderhouds- en monitoringcontract voor alle gemeentelijke gebouwen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/24100000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

100.000


100.000

0

-100.000

Actie nr. 001.004.002.006 Opmaken en uitvoeren van een dossier elektriciteitskeuringen voor de gemeentegebouwen (planning opmaken en aantal per jaar) Elektriciteitskeuringen wettelijk verplcht. Momenteel zijn er geen geldige elektriciteitskeuringen : systematisch de installaties in overeenstemming brengen met de wettelijke verplichtingen. Registratiesleutel 2014 011904/24100000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

150.000


150.000

0

-150.000


NIS-code: 23102

27 Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente Mobiliteit blijft een brandend actueel item waarmee iedereen elke dag te maken heeft. Ook de gemeente Wemmel ontkomt niet aan sluipverkeer, tekort aan parkeerplaatsen, snel rijdend verkeer, onvoldoende fietspaden, ... Daarom werkt het bestuur verschillende initiatieven uit met als doel een vlotte en veilige algemene verkeerssituatie te creëren. Zo wordt een mobiliteitsdeskundige aangesteld en zal het mobiliteitsplan geactualiseerd worden. Dit mobiliteitsplan vormt de leidraad voor een beleid met prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker en de beheersing van de automobiliteit. Tevens moeten allerhande infrastructurele ingrepen de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij tracht de gemeente in te spelen op de behoeften en bekommernissen van alle weggebruikers. Actieplan nr. 001.005.001 Verbeteren van de staat van de wegenis

Actie nr. 001.005.001.001 Opstellen en uitvoeren van een dossier 'vernieuwing voetpaden' Netheid en veiligheid op de openbare weg verbeteren: sommige voetpaden zijn in (zeer) slechte staat Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011904/22400500

100.000

020002/73230000

0 Totaal

0 Wegen - buitengewoon onderhoud 66.000 Leggen trottoirs

100.000

Saldo

Omschrijving

66.000

-34.000

Actie nr. 001.005.001.006 Opmaken en uitvoeren van een dossier 'aanleg wegenis Rassel' Investeren in de netheid op de openbare weg en de veiligheid verbeteren. Sraat is verouderd en dient opnieuw geasfalteerd te worden. Registratiesleutel 2014 020002/22400500 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

100.000

0 Wegen - buitengewoon onderhoud

100.000

0

-100.000


NIS-code: 23102

28 Actieplan nr. 001.005.002 Actualiseren van het mobiliteitsnet en verbeteren van de verkeersveiligheid

Actie nr. 001.005.002.001 Actualiseren van het mobiliteitsplan (en dit op regelmatige basis) Actie nr. 001.005.002.002 Opstellen van een parkeerbeleidsplan Actie nr. 001.005.002.003 Evalueren van de speelstraten



NIS-code: 23102

29

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Creëren van een duurzame en milieubewuste gemeente Wemmel wil via een actief beleid onze gemeente aantrekkelijk houden om in te wonen en te leven. De gemeente kan dit evenwel niet alleen. Zij wil ook haar inwoners, verenigingen, scholen,... sensibiliseren tot een meer verantwoordelijke leefhouding, o.m. om : - de hoeveelheid huishoudelijk afval te reduceren door in te zetten op selectieve inzameling; - de netheid in de straten, op voetpaden, in parken,... te verhogen door o.m. wijkopruimacties; - het groene karakter van de gemeente te behouden en de natuurontwikkeling te stimuleren; - de ecologische voetafdruk van de gemeente te verkleinen. Op het vlak van duurzame ontwikkeling en klimaatproblematiek geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door het nemen van milieu- en energiebesparende initiatieven bij gemeentelijke projecten en in haar dagelijkse werking. Actieplan nr. 001.006.001 Verhogen van de netheid van de straten

Actie nr. 001.006.001.001 Aankoop van een kleine veegmachine Continue reiniging van de straten door de gemeente zelf moet mogelijk zijn; ook voor het onderhoud van halfgesloten verhardingen (pesticidenreductie) Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

100.000

0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

100.000

0

-100.000

Actie nr. 001.006.001.002 Verder uitwerken van wijkopruimacties van zwerfvuil met betrokkenheid van de inwoners De zwerfvuilproblematiek stelselmatig aanpakken per wijk, ter sensibilisatie van de burger De sociale cohesie tussen de inwoners van verschillende ethnisch-culturele groepen in de wijken verhogen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0380/61599999

1.000


0902/74070000

0

1.000 Subsidies integratiebeleid

Totaal Saldo


1.000

1.000

0


NIS-code: 23102

30

Actie nr. 001.006.001.003 Optimaliseren van de werking van de hondenpoepzakjesverdelers Overlast van de hondenpoep aanpakken: keuze maken tussen enerzijds het verder uitbreiden van de plaatsing van hondenpoepzakjesverdelers en vuilbakken of anderzijds het principe toepassen 'de vervuiler betaalt' waarbij het enkel de hondeneigenaars zelf zijn die het wegnemen van overlast bekostigen Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

2.000

0 Aankoop klein materieel

2.000

0

-2.000

Actie nr. 001.006.001.004 Uitwerken van een aanbod van sensibilisatie en vorming naar de scholen toe betreffende afvalbeheer Actieplan nr. 001.006.002 Stimuleren van natuurontwikkeling in de gemeente

Actie nr. 001.006.002.001 Verhogen van de aandacht voor het aspect groen in de straat bij de opmaak van nieuwe stratenplannen via een groentoets Actie nr. 001.006.002.003 Opstellen van een toekomstvisie voor de drie natuurreservaten (Bessembos, Beverbos, de Motte) Via evaluatie nagaan welke toekomstmogelijkheden de natuurreservaten hebben: vb. inrichten als speelbos, natuurgebied, een fit-o-meterparcours voorzien, enz. Registratiesleutel 2014 0340/21400000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

10.000


10.000

0

-10.000


NIS-code: 23102

31 Actie nr. 001.006.002.004 Onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking met en (technische) school voor het aanbieden van bijenhotels voor particulieren Het bermbeheer verder afstemmen op de aanwezige soorten (nieuwe inventarisatie van de bermen en de soorten aanwezig in de bermen, onderhoud in kaart brengen, enz.) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0470/61500010

Ontvangsten

Omschrijving

500


Totaal

500

0

Saldo

-500

Actieplan nr. 001.006.003 Ontwikkelen van een duurzaam en integraal milieubeleid

Actie nr. 001.006.003.001 Actualiseren milieureglement Actie nr. 001.006.003.002 Deelnemen aan de nacht van de Duisternis Promoten van een milieubewust Wemmel (verminderen van energieverbruik, verlichting) Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

1.000


1.000

0

-1.000

Actieplan nr. 001.006.004 Verkleinen van de ecologische voetafdruk van de gemeente

Actie nr. 001.006.004.001 Opmaken van EPC's voor alle (publiek toegankelijke) gemeentegebouwen Verplichte opmaak Registratiesleutel 2014 0329/61310100 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

10.000

0 Erelonen en vergoedingen expertises

10.000

0

-10.000


NIS-code: 23102

32 Actie nr. 001.006.004.002 Opmaken van richtlijnen voor interne milieuzorg Actie nr. 001.006.004.003 Inschrijven van duurzaamheidscriteria in aankoopbestekken Actie nr. 001.006.004.004 Inlassen van autoloze zondag



NIS-code: 23102

33

Strategische doelstelling nr. 002: Verhogen van de doeltreffendheid van de gemeentelijke dienstverlening, zowel intern als naar de burger toe

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Investeren in een financieel gezonde gemeente Actieplan nr. 002.001.001 Beheren van de gemeentelijke financiën als een goede huisvader

Actie nr. 002.001.001.001 Berekenen en nauwkeurig opvolgen van de finciële ratio's Actie nr. 002.001.001.002 Opstellen van een gedetailleerd investeringsplan met nauwkeurige becijfering Actie nr. 002.001.001.003 Bewaken en opvolgen van de financiële marges met het oog op (grotere) toekomstige investeringsprogramma's Actie nr. 002.001.001.004 Optimaliseren van de verzekeringsportefeuille i.s.m. OCMW Actie nr. 002.001.001.005 Berekenen van de total cost of ownership bij uitbestedingen Actie nr. 002.001.001.006 Actualiseren van de gemeentelijke belastingen en retributies (o.a. doelgroep, evolutie, vgl. met andere gemeenten, enz. Actieplan nr. 002.001.002 Verhogen van de transparantie en efficientie van de interne werking van de financiële dienst

Actie nr. 002.001.002.001 Invoeren van bestelbons.net Actie nr. 002.001.002.003 Opstellen van een procedure voor de opvolging van facturen komende van de gemeentelijke diensten



NIS-code: 23102

34 Actie nr. 002.001.002.005 Invoeren van kassamodule Op efficiënte wijze alle ontvangsten registreren die op de verschillende diensten worden uitgevoerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

3.539

0 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen

3.539

0

-3.539

Actie nr. 002.001.002.006 Invoeren van een facturatiemodule Efficiënt en effectief beheren en verwerken van de uitgaande facturen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

011901/24600000

2.239


011901/61423000

1.089

0 Onderhoud computermaterieel

3.328

0

Totaal Saldo

-3.328

Actieplan nr. 002.001.003 Stimuleren van de intergemeentelijke samenwerking

Actie nr. 002.001.003.001 Samenwerkingsverbanden evalueren, daar waar mogelijk intensifiëren of vernieuwen in functie van efficiëntiewinsten en nieuwe beleidsruimte Actie nr. 002.001.003.002 Rapporteren naar de hogere overheid van het niet kunnen uitvoeren van samenwerkingsverbanden door de specifieke situatie van gemeenten met bijzonder taalstatuut



NIS-code: 23102

35 Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Inzetten op een efficiënte en effectieve interne werking Het bestuur wenst haar diensten op een kwaliteitsvolle en efficiënte wijze te organiseren waarbij rekening wordt gehouden met de noden en wensen van haar inwoners. We doen dit met competente en goed opgeleide medewerkers en optimaliseren de communicatiekanalen en ICT infrastructuur. Actieplan nr. 002.002.001 Verhogen van de efficiëntie en flexibiliteit van het gemeentelijk personeel

Actie nr. 002.002.001.001 Opstellen en aanpassen van de functiebeschrijvingen Ontbrekende functiebeschrijvingen opstellen en de bestaande actualiseren zodanig dat evaluaties kunnen uitgevoerd worden Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

6.000

0 Plannen en studies - in uitvoering

6.000

0

-6.000

Actie nr. 002.002.001.002 Invoeren van een algemeen evaluatiesysteem en standardisatie van de procedure Tot op heden vinden geen evaluaties plaats owv ontbreken functiebeschrijvingen (uitz: overgang naar vastbenoemd statuut)- RPR toepassen Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

6.000


6.000

0

-6.000

Actie nr. 002.002.001.003 Opstarten van de evaluatieprocedure voor de decretale graden Voldoen aan de verplichting tot evaluatie decretale graden - RPR toepassen Registratiesleutel 2014 0112/21400007 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.500


1.500

0

-1.500


NIS-code: 23102

36

Actie nr. 002.002.001.006 Actualiseren van de rechtspositieregeling,het arbeidsreglement en de deontologische code personeel en tweejaarlijks nakijken Noodzakelijke aanpassing i.f.v. wijzigende wetgeving en nieuwe inzichten Registratiesleutel 2014 0112/61310030 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.000

0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten

1.000

0

-1.000

Actie nr. 002.002.001.008 Opstellen van een handboek voor interne controles ter voorbereiding van de audit Actie nr. 002.002.001.013 Aanpassen van het personeelsorganigram en personeelsbehoeftenplan Actieplan nr. 002.002.002 Verminderen van de personeelskost

Actie nr. 002.002.002.001 Optimaliseren van de meeruren Actie nr. 002.002.002.002 Onderzoeken of in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement wijzigingen mogelijk zijn die kostenverlagend werken (hospitalisatieverzekering , verstoringstoelages, meeruren, zomerdienst, enz.) Actie nr. 002.002.002.003 Evalueren van kosten-batenanalyse van mogelijke uit te besteden (kern)taken Actieplan nr. 002.002.003 Verhogen van de veiligheid op de werkvloer

Actie nr. 002.002.003.001 Opstellen van een actieplan omtrent het beperken van arbeidsongevallen



NIS-code: 23102

37 Actie nr. 002.002.003.002 Centraliseren van de aankoop van werkkledij Keuken, OCMW, KDV kopen kledij via afzonderlijke offerte aan Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011903/61500110 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

35.000

0 Kosten werkkleding

35.000

0

-35.000

Actieplan nr. 002.002.004 Verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever

Actie nr. 002.002.004.003 Organiseren van een jaarlijkse teambuilding voor alle personeelsleden Collegialiteit en betrokkenheid verhogen Registratiesleutel 2014 0110/61599999 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

3.000


3.000

0

-3.000

Actie nr. 002.002.004.004 Uitvoeren van een kosten-batenanalyse m.b.t. extralegale voordelen (tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, management- en functioneringstoelage) met oog op stimulering nieuwe en huidige werknemers

Actieplan nr. 002.002.005 Verhogen van de flexibiliteit en efficiëntie van de gemeentelijke informatie- en communicatiekanalen



NIS-code: 23102

38 Actie nr. 002.002.005.001 Moderniseren van de website (design, gebruiksvriendelijke navigatie, structuur, enz.) met o.m. een digitaal platform voor lokale handelaars De gemeentelijke website aanpassen aan recente technologische ontwikkelingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011901/24600000

50.000

011901/61423000

2.000

0500/15000000

0 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen 0 Onderhoud computermaterieel

0 Totaal

12.500 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

52.000

Saldo

Omschrijving

12.500

-39.500

Actie nr. 002.002.005.002 Aanpassen navigatie aan mobiele devices d.m.v. responsive design Actie nr. 002.002.005.003 Uitbouwen van het e-loket Wachttijden aan de loketten vermijden en de burger onnodige verplaatsingen besparen door een e-loket in de website te integreren waar de burger langs elektronische weg diensten en officiële documenten kan aanvragen

Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011901/24600000

5.000

011901/61423000

500 Totaal Saldo

5.500

Omschrijving 0 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen 0 Onderhoud computermaterieel 0

-5.500

Actie nr. 002.002.005.005 Opstellen van een beleidsvisie inzake ICT, rekening houdend met de verbeteracties uit de VERAscan



NIS-code: 23102

39 Actie nr. 002.002.005.007 Upgraden van oude modules: bevolking.net module 3 en module 4 Actualisatie van de huidige programma's is noodzakelijk Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

18.350


18.350

0

-18.350

Actieplan nr. 002.002.007 Kritieke data beveiligen en elektronische gegevens met een privacykarakter beschermen

Actie nr. 002.002.007.001 Beroep doen op een externe veiligheidsconsulent voor advies m.b.t. informatieveiligheid en het opstellen en uitvoeren van een veiligheidsplan Het E-Gov decreet (2008) bepaalt dat iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat of die persoonsgegevens ontvangt, uitwisselt of verwerkt, een veiligheidsconsulent aanwijst. De gemeente Wemmel is op dit vlak wettelijk nog niet in orde. Binnen het samenwerkingsverband STAD wordt momenteel een raamcontract voorbereid voor een veiligheidsconsulent, waarbij VERA zal optreden als opdrachtencentrale. Op 12/09 besliste de gemeenteraad een veiligheidsconsulent af te nemen van dit raamcontract. Er zijn vier fasen: 1/ inventarisatie stand van zaken mbt informatieveiligheid 2/ risico-analyse 3/ opmaak van een veiligheidsbeleid en plan van aanpak 4/ opvolging van het plan van aanpak en eventuele begeleiding bij de uitvoering. Registratiesleutel 2014 011901/21400007 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

10.000


10.000

0

-10.000

Actie nr. 002.002.007.003 Aankopen van beveiligingsysteem voor het intern netwerk en de privacybescherming Ten gevolge van het toenemend gebruik van mobiele toestellen, vaak uit de privé-sfeer, in professionele omgevingen - het zogenaamde "Bring Your Own Device" - maar ook door het vervagen van de grenzen tussen privé- en werksfeer worden systeembeheerders geconfronteerd met een veelheid aan besturingssystemen en applicaties die evenveel uitdagingen stellen aan het netwerk op het vlak van security. D.m.v. een BYOD-oplossing kunnen we de vraag naar flexibel en mobiel werken verzoenen met de security-vereisten van ons netwerk. Dergelijke oplossing stelt een systeembeheerder in staat voor ieder toestel (PC, laptop, smartphone of tablet), of het nu gekend is op het netwerk of zich als 'gast' aandient, te bepalen aan welke systeem- en beveiligingsvereisten deze dienen te voldoen, en zelfs welke applicaties al dan niet op het netwerk uitgevoerd mogen worden.



NIS-code: 23102

40 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

15.000


15.000

0

-15.000

Actieplan nr. 002.002.008 Het beheer van de ICT-infrastructuur optimaliseren en vereenvoudigen

Actie nr. 002.002.008.002 Virtualiseren van de serverinfrastructuur Efficiënter opzoeken van problemen aan de infrastructuur Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

80.000


80.000

0

-80.000

Actie nr. 002.002.008.004 Verfijnen en actualiseren van netwerktekeningen Actie nr. 002.002.008.005 Uitwerken van een disaster recovery plan Actie nr. 002.002.008.007 Onderzoeken en uitvoeren van de mogelijkheden voor back-up (off-site server, cloud, enz.) De continuïteit van de werking garanderen in geval van een ernstige computerpanne Registratiesleutel 2014 011901/24600000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

40.000


40.000

0

-40.000


NIS-code: 23102

41

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe Actieplan nr. 002.003.001 Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie in de gemeente

Actie nr. 002.003.001.002 Onderzoeken welke markten georganiseerd kunnen worden (o.a. avondmarkt,kerstmarkt,braderijen,bloemenmarkt,kunst-en antiekmarkt,boekenmarkt,boerenmarkt,enz.) Actie nr. 002.003.001.003 Deelnemen aan externe overlegplatformen (vb. netwerk lokale economie Vlaams-Brabant) + Projecten Vlaams Brabant Actie nr. 002.003.001.004 Aankopen van geschenken & waardebonnen bij Wemmelse handelaars voor jubileums,huwelijken,het personeel,vrijwilligers,enz. Lokale economie vanuit de gemeente ondersteunen Registratiesleutel 2014 0500/61430030 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

20.000

0 Relatiegeschenken

20.000

0

-20.000

Actie nr. 002.003.001.006 Overleggen met middenstand en horeca rond toerisme Actie nr. 002.003.001.008 Actualiseren marktreglement Actieplan nr. 002.003.002 Optimaliseren van de dienst bevolking, met oog op een betere dienstverlening naar de burger toe



NIS-code: 23102

42 Actie nr. 002.003.002.002 Organiseren van een infomoment voor de ( nieuwe) inwoners Nieuwe inwoners wegwijs maken in de gemeente Stappenplan: 1) Organiseren van een overlegmoment met alle relevante actoren om activiteiten rond het onthaal van nieuwe inwoners op elkaar af te stemmen ( een toegankelijke onthaalbrochure, onthaalpakket voor elke nieuwe inwoner, enz.) 2) Organiseren van een infomoment met alle relevante actoren 3) Evaluatie Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0130/61430010

1.800

0902/74070000

0 Totaal Saldo


1.800

Omschrijving 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 1.800 Subsidies integratiebeleid 1.800

0


NIS-code: 23102

43

Strategische doelstelling nr. 003: Aanbieden van dienstverlening aan de burger op vlak van jeugd, cultuur, sport, kinderopvang en welzijn

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Uitbouwen van een kind- en jeugdvriendelijke gemeente Actieplan nr. 003.001.002 Realiseren van projecten en activiteiten voor en door kinderen en jeugd

Actie nr. 003.001.002.001 Organiseren van een Jongerendag 'Youth Tube' (i.s.m. GC de Zandloper) Meer inzetten op activiteiten georganiseerd voor de jeugd Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

075002/61310060

2.750

075002/70100030

0 Totaal

200 Toegangsgelden

2.750

Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

200

-2.550

Actie nr. 003.001.002.002 Samenwerken aan het evenement van GC de Zandloper 'Ezelsoor' De jeugddienst neemt stelstelmatig meer actief deel aan evenementen die in de gemeente georganiseerd worden Registratiesleutel 2014 075002/61500010

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

500


Totaal

500

0

Saldo

-500

Actie nr. 003.001.002.003 Opstarten samenwerking rond jeugdwerking - met focus op participatie van de doelgroepen van het OCMW en anderstaligen Actie nr. 003.001.002.004 Actualiseren reglement logistieke ondersteuning



NIS-code: 23102

44

Actie nr. 003.001.002.005 Organiseren van een buitenspeeldag - met focus op participatie van de doelgroepen van het OCMW Actie nr. 003.001.002.006 Beter bekend maken van de jeugdbewegingen in de scholen Actieplan nr. 003.001.003 Uitgaan wordt veiliger

Actie nr. 003.001.003.001 Uitbreiden van het draaiboek voor fuiforganisatoren (met o.a. veiligheidsfiche voor manifestaties) Actie nr. 003.001.003.002 Deelnemen aan de actie van De Lijn bij Oudejaarsavond De verkeersveiligheid tijdens nieuwsjaarsavond verhogen door feestbussen van De Lijn in te zetten Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0739/61399999

Ontvangsten

Omschrijving

968

0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

Totaal

968

0

Saldo

-968

Actieplan nr. 003.001.004 Aanbieden van kwaliteitsvolle kinderopvang

Actie nr. 003.001.004.001 Actualiseren van de reglementen en de samenwerkingsovereenkomsten binnen- en buitenschoolse gemeentelijke kinderopvang Actie nr. 003.001.004.003 Uitbreiden en promoten dienst onthaalouders (i.s.m. 3Wplus) De voordelen van aansluiting bij de dienst onthaalouders promoten Registratiesleutel 2014 094500/61599999 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

5.000


5.000

0

-5.000


NIS-code: 23102

45 Actie nr. 003.001.004.004 Organiseren van ouderparticipatie in het KDV en ZKDV (bv. Paasontbijt, Sinterklaasfeest, Grootouderfeest, Zomerfeest, enz.) De ouderparticipatie stimuleren door hen actief te betrekken en te informeren Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

094501/60010000

450

0 Aankoop technisch materiaal

094502/60010000

150

0 Aankoop technisch materiaal

Totaal

600

0

Saldo

-600

Actie nr. 003.001.004.007 Uitbreiden van een elektronisch systeem voor inschrijvingen en facturatie van de kinderopvang Vereenvoudiging en effectievere werkwijze van de administratieve werking Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

10.000


10.000

0

-10.000

Actieplan nr. 003.001.005 Optimaliseren van de speelruimtes en jeugdlokalen

Actie nr. 003.001.005.001 Screenen op brandveiligheid van de jeugdlokalen Wettelijke verplichting Registratiesleutel 2014 075001/61399999

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

450


Totaal

450

0

Saldo

-450

Actie nr. 003.001.005.002 Installeren van een geluidsmeter in het jeugdhuis De samenwerking tussen de jeugddienst en het jeugdhuis stimuleren



NIS-code: 23102

46

Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

1.500


1.500

0

-1.500

Actie nr. 003.001.005.003 Onderzoeken alternatieven voor fuiflokatie voor de jeugd Actieplan nr. 003.001.006 Opmaken van een nieuw beleid voor hangjongeren

Actie nr. 003.001.006.002 Uitvoeren van een planmatige aanpak gericht op risicopreventie Preventief werken dient beter uitgewerkt te worden Registratiesleutel 2014 0480/61599999


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

400


Totaal

400

0

Saldo

-400


NIS-code: 23102

47

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Uitbouwen van een cultuuraanbod voor iedereen Actieplan nr. 003.002.001 Aanbieden van een volwaardige dienstverlening op maat van diverse doelgroepen

Actie nr. 003.002.001.001 Zorgen voor een divers cultuuraanbod gericht naar de aanwezige etnisch-culturele groepen van de bevolking, i.s.m. de diverse culturele actoren aanwezig binnen de gemeente, zoals het gemeenschapscentrum 'De Zandloper'. De etnisch-culturele diversiteit van de bevolking weergeven in het cultuuraanbod en de integratie van deze groepen in de samenleving stimuleren Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61500010

2.000

0902/74070000

0 Totaal

0 Aankoop klein materieel 2.000 Subsidies integratiebeleid

2.000

Saldo

Omschrijving

2.000

0

Actie nr. 003.002.001.002 Bevorderen van de cultuurparticipatie van Wemmelse senioren door het aanbieden van vormingen, auteurslezingen, aanstellen van een seniorencultuurambassadeur, enz. i.s.m. het LDC en een verruimde participatiewerking. Cultuurparticipatie van senioren bevorderen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61310060

1.000

0703/74099999

0 Totaal Saldo


1.000

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 100 Overige specifieke werkingssubsidies 100

-900


NIS-code: 23102

48 Actie nr. 003.002.001.003 Inzetten op een boekencollectie (o.a. luister- en daisyboeken) en rondleidingen voor senioren Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/61500010

Ontvangsten

Omschrijving

500


Totaal

500

0

Saldo

-500

Actie nr. 003.002.001.005 Voorzien van een 'boekdienst aan huis' en een boekdienst in de woon- en zorgcentra Burgers die moeilijk de bibliotheek kunnen bezoeken, toch bereiken Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

1.000


1.000

0

-1.000

Actie nr. 003.002.001.006 Uitlenen van boekenpakketten voor kinderen in de scholen Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren bij de schoolgaande kinderen en meer samenwerken met onderwijsinstellingen Registratiesleutel 2014 0703/61500010 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.000


1.000

0

-1.000


NIS-code: 23102

49 Actie nr. 003.002.001.007 Opzetten van een 'Makkelijk Lezen Plein' voor eenieder met leesbeperkingen Via zorgvuldig geselecteerde boeken kinderen stimuleren meer te lezen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61500010

1.000

0902/74070000

0 Totaal

0 Aankoop klein materieel 1.000 Subsidies integratiebeleid

1.000

Saldo

Omschrijving

1.000

0

Actie nr. 003.002.001.008 Creëren van extra kansen om "Wemmels talent" ten toon te stellen

Actieplan nr. 003.002.002 Bevorderen van e-inclusie

Actie nr. 003.002.002.001 Instappen in het Provinciaal Bibliotheeksysteem waardoor een verbeterde werking van de online catalogus mogelijk wordt Optimaliseren werking van de online catalogus Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61500060

4.000

0703/74099999

0 Totaal

0 Lidmaatschappen 3.700 Overige specifieke werkingssubsidies

4.000

Saldo

Omschrijving

3.700

-300

Actie nr. 003.002.002.002 Ter beschikking stellen van e-books Inspelen op de maatschappelijke evolutie omtrent digitalisering Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61420010

1.000

0703/74049999

0 Totaal Saldo


1.000

Omschrijving 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 560 Overige algemene werkingssubsidies 560

-440


NIS-code: 23102

50

Actie nr. 003.002.002.003 Opstarten van een tabletcafé in de bibliotheek Inspelen op de maatschappelijke evolutie omtrent digitalisering Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

3.000


3.000

0

-3.000

Actie nr. 003.002.002.005 Uitbouwen van de digitale bibliotheek en organiseren van de digitale week De werking en het aanbod van de bibliotheek bekend maken bij een breder publiek op een laagdrempelige en toegankelijke manier waar het gebruik van multimedia centraal staat Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

1.250

0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

1.250

0

-1.250

Actieplan nr. 003.002.003 Bijdragen tot de algemene ontwikkeling van de burger via de bibliotheek

Actie nr. 003.002.003.001 Uitbreiden en verdiepen van de bibliotheekrondleidingen voor kleuter- en basisscholen Actie nr. 003.002.003.002 Opstarten 'De bib op school' d.m.v. toegang tot de catalogus via smartschool en digitale content 'Go Press' beschikbaar maken De samenwerking met de lokale secundaire scholen opbouwen a.d.h.v. een verrijkt aanbod Registratiesleutel 2014 0703/61420010 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.000

0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

1.000

0

-1.000


NIS-code: 23102

51 Actie nr. 003.002.003.003 Voorzien in een aangepast aanbod van materialen voor zelfstudie en meer specifiek NT2materialen Zelfstudie stimuleren door een aangepast aanbod voor o.a. taalcursussen Zorgen voor een gepaste afstemming van vraag en aanbod van NT2 en nieuwkomers informeren over dit aanbod Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61500010

395

0902/74070000

0 Totaal

395

Saldo

0

Omschrijving 0 Aankoop klein materieel 395 Subsidies integratiebeleid 395

Actie nr. 003.002.003.004 Organiseren van en meewerken aan leesbevorderingsactiviteiten voor de jeugd (jeugdboekenweek, jeugdauteurslezingen, voorleessessies, KJV en Prix Versele werking, ... ) Via verscheidene activiteiten, evenementen, enz. de jeugd stimuleren meer te lezen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/61310060

2.500

0703/74099999

0 Totaal

0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 100 Overige specifieke werkingssubsidies

2.500

Saldo

Omschrijving

100

-2.400

Actie nr. 003.002.003.006 Ondersteunen buitenschoolse opvang d.m.v. boekenpakketten en leesbevorderingsactiviteiten tijden de vakantieperiode Actie nr. 003.002.003.007 Bezoldiging van het bibliotheekpersoneel Registratiesleutel 2014 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten 282.146

Omschrijving

100.000

-182.146

Actieplan nr. 003.002.004 Aanbieden van gemeenschapsvormende initiatieven



NIS-code: 23102

52 Actie nr. 003.002.004.002 Organiseren van landelijke feestelijkheden zoals 21 juli De sociale cohesie binnen de gemeente versterken Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

071001/61430010

1.500

071001/61502000

500 Totaal

0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0 Huur technische materieel

2.000

Saldo

Omschrijving

0

-2.000

Actie nr. 003.002.004.003 Organiseren van landelijke feestelijkheden zoals 11 november De sociale cohesie binnen de gemeente versterken Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

071001/61310060

1.250

0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

071001/61502000

1.750

0 Huur technische materieel

0902/74070000

0 Totaal Saldo

3.000

3.000 Subsidies integratiebeleid 3.000

0

Actie nr. 003.002.004.004 Organiseren van landelijke feestelijkheden zoals de Dag van het park - afhankelijk van het thema Actie nr. 003.002.004.005 Verlenen van logistieke ondersteuning en samenwerking met het jaarmarktcomité voor de Jaarmarkt Actie nr. 003.002.004.006 Coördineren, stimuleren en financieel ondersteunen van wijkevenementen zodoende de verdraagzaamheid te verhogen



NIS-code: 23102

53

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Sporten voor allen Actieplan nr. 003.003.001 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Actie nr. 003.003.001.001 Opstellen van een erkenningsreglement van de sportraad Actie nr. 003.003.001.002 Financieel ondersteunen van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met inbegrip van kwaliteitscriteria Sportverenigingen stimuleren bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking via directe financiële ondersteuning aan de hand van een subsidiereglement. http://www.wemmel.be/Vrije_tijd_en_welzijn/2359/default.aspx?_vs=0_N&id=622 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/64930000

21.539

074004/74099999

0 Totaal

0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 16.568 Overige specifieke werkingssubsidies

21.539

Saldo

Omschrijving

16.568

-4.970

Actie nr. 003.003.001.003 Ondernemen van initiatieven om jeugdsportcoördinatoren en jeugdsportbegeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering (bijvoorbeeld aan de hand van een subsidiereglement en/of door het financieel belonen van sportspecifieke diploma's, getuigschriften of attesten uitgereikt door de Vlaamse trainerschool of daarmee geassimileerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/64930000

16.752

074004/74099999

0 Totaal Saldo


16.752

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

12.886 Overige specifieke werkingssubsidies 12.886

-3.866


NIS-code: 23102

54 Actie nr. 003.003.001.004 Samenwerken met de Sportregio Noord-West Via regiowerking de intergemeentelijke samenwerking stimuleren, uitwisseling van informatie en expertise bevorderen, deelnemen aan regioactiviteiten, enz. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074000/74099999

0

074004/64940000

767 Totaal

767

Saldo

-667

Omschrijving 100 Overige specifieke werkingssubsidies 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 100

Actieplan nr. 003.003.002 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie

Actie nr. 003.003.002.001 Coördineren van start to -activiteiten (bv. start to run) Activiteiten organiseren die de inwoners moeten stimuleren tot levenslang sporten, waarbij de gemeente een regisserende, coördinerende en organiserende rol op zich neemt maar wel beroep doet op medewerking van de Wemmelse sportverenigingen voor de uitvoering ervan. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/61502000

520

074004/74099999

0


Totaal

520

Saldo

-120


Omschrijving 0 Huur technische materieel 400 Overige specifieke werkingssubsidies 400

NIS-code: 23102

55 Actie nr. 003.003.002.002 Organiseren van lokale sportinitiatieven zoals de jaarlijkse stratenloop (jaarmarkt) Blijven ondersteunen van lokale sportinitiatieven (promotioneel en logistiek ), waarbij de regie, coördinatie, organisatie en communicatie door de gemeente gebeurt, de uitvoering gebeurt in samenwerking met de Wemmelse sportverenigingen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/61310060

300

074004/61502000

1.000

074004/74099999

0 Totaal

0 Huur technische materieel 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies

1.300

Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

1.000

-300

Actie nr. 003.003.002.003 Organiseren van een sportdag voor gemeentelijke ambtenaren i.s.m. de sportregio Noord-West Actie nr. 003.003.002.004 Organiseren van een seniorensportdag ondersteund door de sportregio Noord-West i.s.m. het OCMW Actie nr. 003.003.002.005 Organiseren van een sportieve dag waar kinderen centraal staan, samen met hun familie (bv. familiesportdag, sportieve kinderhoogdag) De hele familie (kinderen, ouders, grootouders) uitnodigen om te sporten en te spelen. Tegelijkertijd inzetten op een verhoging van de sociale cohesie in Wemmel. De regie, organisatie, coördinatie en communicatie gebeurt door de gemeente. De uitvoering zal in samenwerking met Wemmelse sporten jeugdverenigingen gebeuren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/61310060

680

074004/61502000

1.400

074004/74099999

0 Totaal Saldo

2.080

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0 Huur technische materieel 1.600 Sportsubsidie 1.600

-480

Actie nr. 003.003.002.006 Ter beschikking te stellen van bus(sen) naar en promoten van het 'Bloso Hofstade jeugdsportfestival' om een breder publiek te bereiken



NIS-code: 23102

56 Actie nr. 003.003.002.007 Voorzien van een aanbod voor de Wemmelse scholen (vb. organisatie van een "interscholencross" ) Mogelijkheden onderzoeken i.v.m. de interscholencross zodat alle scholen kunnen en willen deelnemen. De regie, organisatie, coördinatie en communicatie gebeurt door de gemeente. De uitvoering zal in samenwerking met scholen en / of Wemmelse sportverenigingen gebeuren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/61502000

325

074004/74099999

0 Totaal

325

Saldo

-75

Omschrijving 0 Huur technische materieel 250 Overige specifieke werkingssubsidies 250

Actie nr. 003.003.002.008 Ondersteunen van nieuwe sportactiviteiten voor de jeugd Nieuwe activiteiten organiseren zodat de jeugd kennis maakt met minder gekende of minder populaire sporten Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074004/61310060

161


074004/61502000

400


074004/74099999

0 Totaal

561

Saldo

-130

432 Overige specifieke werkingssubsidies 432

Actie nr. 003.003.002.009 Organiseren 'Wemmel kijk ik fiets' i.s.m. de sportregio Noord-West Actie nr. 003.003.002.010 Organiseren van sportactiviteiten voor kleuters (vb. Hopsakee/ kleuterhappening) i.s.m. de sportregio Noord-West Actieplan nr. 003.003.003 Verhogen van de sportparticipatie van kansengroepen



NIS-code: 23102

57 Actie nr. 003.003.003.001 Integreren van kinderen uit kansarme gezinnen in sportkampinitiatieven in de gemeente i.s.m. een transversale partner zoals bvb het OCMW (o.m. door een sportpas) Wegwerken van drempels zodoende een gelijke sportparticipatie van alle kinderen te bereiken. 800 euro (geïndexeerd aan 2%) wordt hiervan gesubsidieerd door de Sportsubsidie. Integratiesubsidie = 1000 euro in 2015-2016-2017 en 1280 euro in 2018. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/64930000

1.040

074004/74099999

0

0902/64930000

1.000

0902/74070000

0 Totaal

0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (sport) 800 Sportsubsidies 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (integratie) 1.000 Subsidies integratiebeleid

2.040

Saldo

Omschrijving

1.800

-240

Actie nr. 003.003.003.002 Integreren van kansarmen in sportinitiatieven voor volwassenen (o.a. door sportpas) i.s.m. een transversale partner zoals bijvoorbeeld het OCMW Kansengroepen gelijke kansen bieden om actief te participeren in sport Gesubsidieerd door de integratiesubsidie: €1.000 in 2015-2016-2017 en €1.280 in 2018 Gesubsidieerd door de sportsubsidie: € 600 2014 tot 2019 (met 2% indexatie) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/64930000

780

074004/74099999

0


Totaal

780

Saldo

-180


Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (sport en integratie) 600 Sportsubsidie 600

NIS-code: 23102

58 Actie nr. 003.003.003.003 Financieel ondersteunen van extrascolaire sportinitiatieven voor het buitengewoon onderwijs i.s.m. een transversale partner Het buitengewoon onderwijs krijgt vanuit de gemeente momenteel geen financiële steun. Jaarlijks organiseert de lagere school voor buitengewoon onderwijs 'De Eeekhoorn' paardrijsessies voor haar leerlingen. De gemeente kan deze lessen financieel ondersteunen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074004/64930000

1.300

074004/74099999

0 Totaal

0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies

1.300

Saldo

Omschrijving

1.000

-300

Actie nr. 003.003.003.004 Stimuleren van sportclubs om initiatieven te starten voor personen met een beperking d.m.v. financiële en logistieke steun i.s.m. een transversale partner Niuewe initiatieven van clubs voor personen met een beperking stimuleren. De gemeente i.s.m. een transversale partner begeleidt sportverenigingen bij de opstart van nieuwe initiatieven voor personen met een beperking. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074004/61502000

150


074004/64930000

500

0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

074004/74099999

0


Totaal

650

Saldo

-150



NIS-code: 23102

59 Actie nr. 003.003.003.005 Ondersteunen van de wielerclub om een driewielerskoers te organiseren i.s.m. een transversale partner Initiatieven van clubs voor personen met een beperking ondersteunen. De gemeente, in samenwerking met een transversale partner, ondersteunt de wielerclub om een driewielerkoers te organiseren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074004/61502000

580


074004/64930000

150

0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

074004/74099999

0 Totaal

730

Saldo

-169


Actie nr. 003.003.003.006 Ondersteunen van de sportactiviteiten van het OCMW door het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur Actie nr. 003.003.003.007 Deelnemen aan het voorstel van Vlaams Minister van Sport m.b.t. de toegangskaarten voor jongeren voor de Memorial Van Damme De eerste 200 gemeenten die intekenen op het aanbod van de Minister van sport, ontvangen 20 uitnodigingen, waarvan een aantal voorbehouden voor jongeren onder 16 jaar - Deze kaarten zullen in eerste instantie gebruikt worden voor kansarme jongeren en verdeeld worden in samenwerking met het OCMW op basis van hun deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074000/64799999

286

074000/74049999

0


Totaal

286

Saldo

-66


Omschrijving 0 Overige diverse operationele kosten 220 Overige algemene werkingssubsidies 220

NIS-code: 23102

60

Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Inzetten op gezondheid en sociaal bewustzijn Actieplan nr. 003.004.001 Verhogen van de aandacht voor personen met een beperking

Actie nr. 003.004.001.001 Sensibiliseren van de bevolking (vb. organiseren van een dag voor personen met een beperking op de gemeentelijke scholen) Via concrete acties de bevolking bewust maken van de problemen / moeilijkheden waar personen met een beperking dagelijks mee geconfronteerd worden Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

1.600


1.600

0

-1.600

Actie nr. 003.004.001.002 Invoeren 'stoeltjesactie' bij de lokale handelaars Handelaars stimuleren om acties te ondernemen voor mensen die slecht te been zijn zodoende voor deze groep de drempel te verlagen om zelf inkopen te doen Registratiesleutel 2014 0911/61399999

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

500


Totaal

500

0

Saldo

-500

Actieplan nr. 003.004.002 Verhogen van het welzijnsgevoel in de gemeente

Actie nr. 003.004.002.001 Ondersteunen van 'ruilen van talenten' (vb. 1uur tuinwerk voor 1uur pianoles)



NIS-code: 23102

61 Actie nr. 003.004.002.002 Meewerken aan sensibiliseringsacties omtrent holebi's Discriminatie tegengaan Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0902/61500010

Ontvangsten

Omschrijving

100


Totaal

100

0

Saldo

-100

Actie nr. 003.004.002.004 Afsluiten van een overeenkomst met de Plantentuin om gratis toegang te voorzien voor de inwoners van Wemmel Actie nr. 003.004.002.006 Organiseren van een overlegmoment met alle relevante lokale actoren (o.a. verenigingen) om activiteiten rond het onthaal van nieuwe inwoners in de gemeente op elkaar af te stemmen Actie nr. 003.004.002.007 Organiseren 'De burgemeester kookt' De leefloontrekkenden worden uitgenodigd om aan een voordelig tarief te komen eten bij 'de burgemeester kookt' (ocmw) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

071002/61430010

Ontvangsten 20.000

0902/74070000

0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

0 Totaal

20.000 Subsidies integratiebeleid

20.000

Saldo

Omschrijving

20.000

0

Actie nr. 003.004.002.008 Organiseren van 'de week van de opvoedingsondersteuning': vormingen en voordrachten aanbieden aan ouders, onthaalgezinnen en gemeentelijke kinderdagverblijven i.s.m. OCMW Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0944/61310060

1.600

0944/74049999

0 Totaal Saldo


1.600

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 1.000 Overige algemene werkingssubsidies 1.000

-600


NIS-code: 23102

62

Actie nr. 003.004.002.009 Organiseren vroegpreventie tegen Tabak, Alcohol en Drugs i.s.m. 3WPlus Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

6.000

0 Lidmaatschappen

6.000

0

-6.000

Actie nr. 003.004.002.010 Opstellen en uitvoeren van een subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale verenigingen met het oog op de integratie van personen van vreemde herkomst Actieplan nr. 003.004.003 Inzetten op een optimalisering van de sociale cohesie binnen de gemeente

Actie nr. 003.004.003.001 Aanstellen van een integratieambtenaar met als doel de regiefunctie over het integratiebeleid bewaken Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Totaal

Ontvangsten 40.722

Saldo

Omschrijving

36.666

-4.056

Actie nr. 003.004.003.002 Integreren van VZW PIN-integratie Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0902/64930000

9.000

0902/74070000

0 Totaal Saldo


9.000

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 9.000 Subsidies integratiebeleid 9.000

0


NIS-code: 23102

63 Actie nr. 003.004.003.003 Screenen van de (advies)raden op deelname van mensen van vreemde herkomst. Bespreken met de (advies)raden van de mogelijkheden tot het bereiken van mensen van vreemde herkomst. Actie nr. 003.004.003.004 Uitbouwen van een structurele samenwerking met het Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme Actie nr. 003.004.003.007 Opzetten van een LDC Easy-e-space Dichten van de digitale kloof Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0902/64940000

16.836

0902/74070000

0 Totaal Saldo

16.836

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

16.836 Subsidies integratiebeleid 16.836

0

Actie nr. 003.004.003.008 Opmaken van een overzicht van het bestaande aanbod taalcursussen(CVO's en CBE's) en de diensten hierover informeren zodat dit gericht kan worden overgebracht naar de bevolking Actie nr. 003.004.003.017 Informeren van de inwoners en de lokale actoren over de inhoud van de integratiedienst/het integratiebeleid (via de website, het infoblad) Actie nr. 003.004.003.019 Organiseren van een jaarlijkse bevraging van de doelgroep Actie nr. 003.004.003.020 Informeren van personeelsleden/ de mandatarissen over het integratiebeleid Actie nr. 003.004.003.021 Voeren van een regierol over het lokale integratiebeleid: De bestaande en nieuwe projecten rond diversiteit in kaart brengen en op elkaar afstemmen Actie nr. 003.004.003.024 Sturen van het integratiebeleid op basis van de bevragingen bij nieuwe inwoners Actie nr. 003.004.003.026 In de kijker zetten van diversiteit via publicaties in het infoblad en de website



NIS-code: 23102

64

Strategische doelstelling nr. 004: Aanbieden van kwaliteitsvol en actueel onderwijs

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Aanbieden van kwaliteitsvol en actueel onderwijs Het bestuur wenst op een kwaliteitsvolle manier te investeren in haar onderwijsaanbod, onderwijsbeleid en scholeninfrastructuur. Actieplan nr. 004.001.001 Optimaliseren van de interne en externe contacten en samenwerkingsverbanden

Actie nr. 004.001.001.001 Evalueren en uitbreiden gebruik SMS-tool Kostenbesparend en efficiënt werken Registratiesleutel 2014 080000/61410040

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

816

0 Communicatiekosten telefoon en internet

Totaal

816

0

Saldo

-816

Actie nr. 004.001.001.002 Samenwerken met socio-culturele organisaties binnen de gemeente Actie nr. 004.001.001.004 Samenwerken tussen de gemeentelijke scholen bevorderen Actie nr. 004.001.001.005 Ontwikkelen van een mailingsysteem



NIS-code: 23102

65

Actieplan nr. 004.001.002 Investeren in een onderwijsaanbod dat toegankelijk is voor alle doelgroepen

Actie nr. 004.001.002.001 Organiseren van initiatiecursussen in het kunstonderwijs Kinderen en jongeren laten kennis maken met verscheidene lessen via een uitgebreid aanbod aan initiatielessen Registratiesleutel 2014

Uitgaven


Ontvangsten

Omschrijving

0

35.540 Inschrijvingsgelden

0

35.540

35.540

Actie nr. 004.001.002.002 Sensibiliseren van de ouders over het belang van kleuterparticipatie aan het onderwijs via de gemeentelijke informatiekanalen Actie nr. 004.001.002.003 Organiseren van een overlegmoment in de scholen voor allochtone ouders Ontmoeting tussen personen van diverse herkomst faciliteren Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0902/61430010

150


0902/61500010

100


0902/74070000

0 Totaal

250

Saldo

0

250 Subsidies integratiebeleid 250

Actieplan nr. 004.001.003 Uitbouwen van een kwaliteitsvolle scholeninfrastructuur en pedagogisch materiaal

Actie nr. 004.001.003.001 Evalueren van de verspreide infrastructuur van de muziekacademie



NIS-code: 23102

66 Actie nr. 004.001.003.002 Inplannen van 'Digischool' Voor het NGB 2 klassen per jaar voorzien vanaf 2014; voor het FGB 3 klassen per jaar voorzien vanaf 2016 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

080000/24600000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

10.000


10.000

0

-10.000

Actie nr. 004.001.003.003 Voorzien van wifi in het NGB Actie nr. 004.001.003.004 Uitvoeren van de werken aan het sanitair van de Franstalige kleuterschool Sanitair moet vernieuwd / gerenoveerd worden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

080020/15000000

0

080020/22100000

100.000 Totaal

56.831 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

100.000

Saldo

Omschrijving

56.831

-43.169

Actie nr. 004.001.003.005 Uitvoeren van de werken aan de turnzaal (sportvloer en sporttoestellen) van de FLS (afhankelijk van de subsidies BLOSO) Verouderde turntoestellen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

080021/15000000

0

080021/24000000

70.000 Totaal Saldo


70.000

Omschrijving

20.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0 Meubilair - gemeenschapsgoederen 20.000

-50.000


NIS-code: 23102

67 Actie nr. 004.001.003.006 Renoveren van de afvoer in de NLS (voornamelijk oud zwembad) Aflopen zijn defect en zorgen voor insijpelend water in de kelders Registratiesleutel 2014

Uitgaven

080011/22100000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

10.000

0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

10.000

0

-10.000

Actieplan nr. 004.001.004 Uitbouwen van een kwaliteitsvol lokaal flankerend onderwijsbeleid

Actie nr. 004.001.004.001 Evalueren van de bestaande contracten met het flankerend onderwijs Actie nr. 004.001.004.002 Organiseren van een scholenbeurs Leerlingen en ouders laten kennismaken met het onderwijsaanbod Registratiesleutel 2014 0880/61430010 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

1.000


1.000

0

-1.000

Actieplan nr. 004.001.005 De gemeentelijke scholen/instellingen voeren op een zelfstandige wijze een kwaliteitsvol onderwijs.

Actie nr. 004.001.005.001 De schoolleiding brengt haar beleidsvoerend vermogen in kaart m.h.o. het voeren van een kwaliteitsvol beleid en klappelt daaraan -indien nodig- professionaliseringsinitiatieven Actie nr. 004.001.005.002 De schoolleiding ontwikkelt een visie op kwaliteitszorg en selecteert/ontwikkelt relevante instrumenten om een kwaliteitsbeleid te voeren Actie nr. 004.001.005.003 De schoolleiding onderzoekt aan de hand van zelf gekozen instrumenten haar eigen kwaliteit en voorziet initiatieven voor de borging en bijsturing van het schoolbeleid Actie nr. 004.001.005.004 De schoolleiding rapporteert jaarlijks aan het schoolbestuur over haar systematische kwaliteitszorg



NIS-code: 23102

68

Strategische doelstelling nr. 005: Overig beleid

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Overig beleid Actieplan nr. 005.001.001 Overig beleid

Actie nr. 005.001.001.001 Loon De recurrente werking van de gemeente Registratiesleutel 2014 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

11.330.640,49

Saldo

Omschrijving

3.721.788,00

-7.608.852,49

Actie nr. 005.001.001.002 Werkingsmiddelen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0010/61500170

22.000,00

0010/64940000

5.100,00

0010/64950000

51.000,00

0010/70700000

0,00

0010/74000000

0,00

0010/74020000

0,00

0020/64000100

3.390,05

0,00 Belastingen en taksen op voertuigen: euro-vignet

0020/64000110

1.500,00

0,00 Milieuheffing oppervlaktewater

0020/64940000

50.000,00

0020/70200090

0,00

0020/73000000

0,00

6.058.536,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

0020/73010000

0,00

5.100.000,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting



0,00 Bijdrage werkingskosten voor aanmaak rijbewijzen door de staat 0,00 Pensioen gewezen mandatarissen 0,00 Tussenkomst in de bezoldiging 40.000,00 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen 1.800.808,00 Gemeentefonds 180.000,00 Compensatie Eliaheffing

0,00 Inning aanvullende personenbelasting 5.700,00 Vergoeding wegens derving onroerende voorheffing

NIS-code: 23102

69 0020/73020000

0,00

0020/73100000

0,00

0020/73140010

0,00

1.000,00 Weghalen, bewaren in beslag genomen goederen

0020/73150000

0,00

125.000,00 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels

0020/73160010

0,00

0020/73160020

0,00

0020/73170000

0,00

0020/73230000

0,00

15.000,00 Leggen trottoirs

0020/73290000

0,00

35.000,00 Verwering zate

0020/73328000

0,00

0020/73400000

0,00

0020/73408000

0,00

0020/73411000

0,00

0020/73413000

0,00

0020/73414000

0,00

0020/73422000

0,00

2.000,00 Aanplakborden

0020/73423000

0,00

9.500,00 Lichtreclames

0020/73424000

0,00

0020/73426000

0,00

0020/73600000

0,00

0020/73601000

0,00

1.100,00 Plaatsrecht foorinrichtingen, kermisattracties en marktkramen

0020/73605000

0,00

2.065,00 Benzine-, olie- persdrukpompen

0020/73610000

0,00

45.000,00 Andere inname openbaar domein

0020/73611000

0,00

60.000,00 Parkeerplaatsen

0020/73700000

0,00

25.000,00 Bouwen

0020/73740000

0,00

17.500,00 Leegstand en leegstandsheffing

0020/73770000

0,00

35.000,00 Tweede verblijven



219.820,15 Motorrijtuigen 35.500,00 Aansluiting riolering

0,00 Aflevering conformiteitsattest 1.000,00 Afdrukken plannen 50,00 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen

1.000,00 Sluikstorten 140.000,00 Belasting op economische ruimten 0,00 Nachtwinkels en phoneshops 4.000,00 Banken en financieringsinstellingen 624,00 Leurhandel 11.000,00 Taxidiensten en diensten voor verhuren van voertuigen met bestuurder

20.000,00 Publicitair drukwerk 2.000,00 Wegwijzers naar bedrijven en instellingen 27.300,00 Plaatsrecht markten

NIS-code: 23102

70 0020/73800000

0,00

764.000,00 Algemene gemeentebelasting

0020/73900000

0,00

0030/70409999

0,00

15.000,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten

0030/75100020

0,00

20.000,00 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen

0050/61030999

1.530,00

0,00 Overig onderhoud en herstel van gebouw

0050/61120000

5.300,00

0,00 Stookolie

0050/64000000

12.500,00

1.000,00 Gemeentelijke administratieve sanctie

0,00 Onroerende voorheffing

0050/70500020

0,00

0090/61201000

38.000,00

0,00 Brandverzekering

0090/61201500

22.954,08

0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid

0090/64300000

2.000,00

0090/74500010

0,00

0090/75999999

0,00

0100/61430050

700,00

0110/61030010

11.220,00

0,00 Benodigdheden voor gebouwen

0110/61030100

20.000,00

0,00 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

0110/61100000

21.012,00

0,00 Elektriciteit

0110/61110000

26.780,00

0,00 Gas

0110/61130000

1.683,00

0110/61310010

31.460,00

0110/61310020

4.000,00

0,00 Erelonen en vergoedingen consultancy

0110/61310040

3.000,00

0,00 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden

0110/61410010

126.400,00

0110/61410020

23.460,00

0,00 Documentatie en abonnementen

0110/61410030

48.450,00

0,00 Post- en frankeringskosten

0110/61410040

61.200,00

0,00 Communicatiekosten telefoon en internet

0110/61410050

37.240,00

0,00 Procedure- en vervolgingskosten



27.000,00 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

0,00 Vergoeding schadegevallen 30.000,00 Schadevergoedingen 8.527,84 Andere financiële opbrengsten: overeenkomst Groothertogdom Luxemburg 0,00 Reis- en verblijfkosten

0,00 Water 0,00 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

0,00 Kantoorbenodigdheden

NIS-code: 23102

71 0110/61410060

42.000,00

0,00 Administratief drukwerk/kopierkosten en vertalingen

0110/61413000

40.000,00

0,00 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal

0110/61430050

7.000,00

0110/61500060

10.821,33

0110/70400070

0,00

0111/61500100

1.000,00

0,00 Opleidingskosten

0112/61340050

4.080,00

0,00 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer

0112/61500070

9.200,00

0,00 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)

0112/61500100

4.500,00


0112/62190000

-30.000,00

0112/74050010

0,00

0115/61300010

16.600,00

0,00 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

011901/61420010

12.500,00

0,00 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

011901/61423000

142.800,00

0,00 Reis- en verblijfkosten 0,00 Lidmaatschappen - VVSG 16.500,00 Terugvordering van procedurekosten

0,00 Sectoraal fonds 185.000,00 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen

0,00 Onderhoud computermaterieel

011901/61500100

5.000,00

011902/60103000

20.000,00

011902/61500100

1.000,00


011904/61030010

5.000,00

0,00 Onderhoud waterfontein

011905/61201600

30.000,00

011905/61600030

300,00

011905/61600040

75.000,00

0,00 Olie en brandstof voor voertuigen

011905/61603000

40.000,00

0,00 Onderhoud en herstelling voertuigen

0130/61440000

10.000,00

0,00 Kosten inrichting verkiezingen

0130/61500100

1.000,00

0171/61399999

36.414,00

0,00 Pwa, parkwachter, containerpark, enz.

020000/60101000

44.000,00

0,00 Technische benodigdheden

020000/61030010

20.000,00


020000/61100000

6.180,00



0,00 Opleidingskosten 0,00 Materialen voor gebouwen

0,00 Verzekering voertuigen 0,00 Controle- en keuringskosten voertuigen


0,00 Elektriciteit

NIS-code: 23102

72 020000/61110000

25.000,00

0,00 Gas

020000/61410040

300,00

020000/61500100

4.000,00


020000/64400000

300,00

0,00 Annuïteiten NMVB

020000/64940000

395,76

0,00 Deelneming metro-, tram- en autobusdiensten

020000/70000100

0,00

020002/61035010

20.000,00

020002/61035020

300.000,00

020002/61035130

15.000,00


1.000,00 Verkoop van bestekken 0,00 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0,00 Onderhoudscontract wegen 0,00 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

0220/73611010

0,00

0300/61035140

517.000,00

0300/61035150

25.000,00

0300/70000020

0,00

0300/70000080

0,00

0300/73323000

0,00

0300/74099999

0,00

0309/61035160

270.000,00

0,00 Werkingskosten recyclagepark

0309/70100030

0,00

15.000,00 Toegangsgelden recyclagepark

0310/61030100

60.000,00

0310/61100000

4.000,00

0,00 Elektriciteit (pomp De Motte)

0310/64910000

2.000,00

0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

0310/74030000

0,00

0310/75000000

0,00

0319/74099999

0,00

0340/60006000

60.000,00

0340/61100000

5.000,00

0340/61500010

200,00

0340/61500060

3.978,00



5.000,00 Bewonerskaart 0,00 Verwerking huisafval 0,00 Verwerking eigen afval 60.000,00 Verkoop van papier en karton 2.800,00 Verkoop van infobrochures 553.500,00 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 1.705,00 Bijdrage: grof vuil via kringloopcentrum

0,00 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

620.000,00 Saneringsbijdrage 124,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 20.000,00 Subsidie lokaal waterbeleid 0,00 Aankoop vuilniszakken 0,00 Elektriciteit 0,00 Aankoop klein materieel 0,00 Lidmaatschap Regionaal Landschap Groene Corridor

NIS-code: 23102

73 0340/61500150

2.200,00

0,00 Overeenkomst dierenasiel (SAVU)

0340/61599999

8.000,00

0,00 Bestrijding schadelijke dieren en planten

0400/61030010

1.500,00


0400/64301000

1.778.105,00

0400/70500010

0,00

0410/64301000

496.865,60

0480/61410070

1.000,00

0,00 Administratieve kosten (dossierkosten GAS)

0490/60101000

1.000,00


0490/61360020

9.200,00

0,00 Vrijwilligersvergoeding

0490/61423000

25.000,00

0490/61500030

1.500,00

0,00 Kosten van bewaking en veiligheid

0490/61500100

1.500,00


0490/61503000

1.000,00

0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel

0500/61100000

15.000,00

0,00 Elektriciteit

0500/64930000

14.900,00

0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

0600/61500100

1.000,00

0600/73160000

0,00

0629/61100000

1.500,00

0,00 Elektriciteit

0629/61120000

1.500,00

0,00 Stookolie

0629/61130000

300,00

0630/61035100

4.000,00

0630/75999999

0,00

113.000,00 Afschrijvingsvergoeding IWVB

0650/75000000

0,00

421.000,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)

0660/70500060

0,00

0670/61100000

320.000,00

0670/61503000

10.000,00

0,00 Onderhoud openbare verlichting

0680/61034010

70.000,00

0,00 Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen (o.a. aankoop bomen, bebloeming)

0680/61034100

18.000,00

0,00 Prestaties van derden: snoeien laanbomen



0,00 Tussenkomst in exploitatiekosten AMOW 100.000,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0,00 Tussenkomst in exploitatiekosten brandweer

0,00 Onderhoud veiligheidscamera's

0,00 Opleidingskosten 23.500,00 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

0,00 Water 0,00 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen: hydranten

30.000,00 Huuropbrengsten masten 0,00 Elektriciteit

NIS-code: 23102

74 0680/61500010

0,00

0,00 Bermbeheersplan

0680/61500100

1.000,00


0703/60005000

38.250,00

0,00 Aankoop boeken

0703/61030999

8.000,00

0703/61110000

10.815,00

0703/61310060

1.000,00

0,00 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

0703/61410010

8.000,00

0,00 Kantoorbenodigdheden

0,00 Overig onderhoud en herstel van gebouw 0,00 Gas

0703/61410040

510,00


0703/61413000

4.000,00

0,00 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal

0703/61423000

12.200,00

0703/61500100

500,00

0703/70000010

0,00

0703/70100030

0,00

0,00 Onderhoud computermaterieel 0,00 Opleidingskosten 500,00 Verkoop van collecties 8.500,00 Toegangsgelden

071000/61430010

8.000,00

0,00 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

071000/61500150

4.365,60

0,00 Beheersvergoeding - kerstverlichting

071003/61030010

3.000,00


071000/70500070

0,00

071003/61100000

4.202,40

0,00 Elektriciteit

071003/61110000

5.253,00

0,00 Gas

071003/61130000

500,00

071003/70500010

0,00

0,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

600,00


071003/61410040

0,00 Huuropbrengsten materiaal gemeente

0,00 Water

0739/61500100

1.000,00


074000/61033010

4.000,00

0,00 Technische benodigdheden voor onderhoud speelpleinen

074000/61100000

52.000,00

0,00 Elektriciteit

074000/61110000

55.000,00

0,00 Gas

074000/61130000

15.000,00

0,00 Water



NIS-code: 23102

75 074000/70500010

0,00

074001/61030010

7.140,00

074001/70500010

0,00

074002/61030010

25.000,00

074003/70500010

0,00

074004/61500010

15.000,00

075001/61030010

2.000,00

075001/61030100

270,00

0790/61002000

10.000,00

0790/61003000

500,00

0790/64940000

7.024,61

75.000,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 9.600,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0,00 Aankoop klein materieel 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0,00 Huur pastorij 0,00 Onderhoud aan gehuurde gebouwen 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

080000/61002000

40.000,00

0,00 Huur zwembad

080000/61500060

8.160,00

0,00 Lidmaatschap OVSG

080000/64940000

7.000,00

0,00 Flankerend onderwijs

080000/70400020

0,00

080010/60001000

2.700,00

82.038,74 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden (vrije scholen) 0,00 Aankoop voedingswaren

080010/60002000

700,00

080010/61030010

9.000,00


080010/61100000

6.200,00

0,00 Elektriciteit

080010/61110000

14.000,00

0,00 Gas

080010/61500010

11.000,00

0,00 Aankoop klein materieel

080010/61500100

1.500,00


080010/61503000

3.500,00


080010/70400020

0,00

41.349,82 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden

080010/74050070

0,00

83.454,14 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs

080011/60001000

1.900,00



0,00 Aankoop geneesmiddelen

0,00 Aankoop voedingswaren

NIS-code: 23102

76 080011/60002000

700,00

0,00 Aankoop geneesmiddelen

080011/60007000

3.000,00

080011/61030010

14.000,00

0,00 Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz. 0,00 Benodigdheden voor gebouwen

080011/61100000

14.000,00

0,00 Elektriciteit

080011/61110000

13.200,00

0,00 Gas

080011/61201500

1.000,00

080011/61410010

13.990,00

0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0,00 Kantoorbenodigdheden

080011/61410040

612,00

080011/61500010

40.000,00

080011/61500100

2.600,00

080011/61500180

45.000,00

0,00 Organisatie activiteiten 'extra muros'

080011/61503000

20.000,00


080011/64940000

12.000,00

0,00 Project Tivoli

080011/70400020

0,00


080011/70400040

0,00

12.500,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteiten

080011/74050070

0,00

080020/60001000

9.300,00

080020/60002000

700,00

080020/61030010

10.200,00


080020/61100000

12.875,00

0,00 Elektriciteit

080020/61120000

16.995,00

0,00 Stookolie

080020/61350010

40.000,00

0,00 Uitgegeven keuken

080020/61500010

23.000,00

0,00 Aankoop klein materieel

080020/61500100

1.071,00

080020/61503000

12.240,00

080020/70400020

0,00


080020/74050070

0,00

104.271,82 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs



0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0,00 Aankoop klein materieel 0,00 Opleidingskosten

232.361,28 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0,00 Aankoop voedingswaren 0,00 Aankoop geneesmiddelen

0,00 Opleidingskosten 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel

NIS-code: 23102

77 080021/60001000

7.500,00

0,00 Aankoop voedingswaren

080021/60002000

700,00

080021/60007000

6.000,00

080021/61030010

16.320,00


080021/61100000

11.330,00

0,00 Elektriciteit

080021/61110000

20.600,00

0,00 Gas

080021/61201500

1.224,00

080021/61410010

16.400,00

080021/61410040

2.000,00

080021/61500010

50.000,00

080021/61500100

1.785,00

080021/61500180

61.200,00

0,00 Organisatie activiteiten 'extra muros'

080021/61503000

30.000,00


080021/64940000

13.500,00

0,00 Project Tivoli

080021/70400020

0,00

080021/70400040

0,00

080021/74050070

0,00

080030/60001000

175.000,00

080030/61500010

25.000,00

0820/60008000

0,00 Aankoop geneesmiddelen 0,00 Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.

0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0,00 Kantoorbenodigdheden 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0,00 Aankoop klein materieel 0,00 Opleidingskosten

102.868,42 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden 30.000,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteiten 349.631,51 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0,00 Aankoop voedingswaren 0,00 Werkingskosten schoolrestaurant

9.600,00

0,00 Aankoop muziekinstrumenten

0820/60101000

4.000,00


0820/61030010

10.000,00

0820/61100000

4.120,00

0,00 Elektriciteit

0820/61110000

6.180,00

0,00 Gas

0820/61201500

832,32

0820/61310040

2.244,00

0820/61310050

0,00




0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0,00 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0,00 Semu

NIS-code: 23102

78 0820/61420010

1.000,00

0,00 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

0820/61423000

2.500,00

0,00 Onderhoud computermaterieel

0820/61500100

1.224,00


0820/61500190

1.387,20

0,00 Organisatie activiteiten muziekacademie

0820/70500050

0,00

4.553,00 Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten

0820/74099999

0,00

7.923,26 Werkingssubsidies muziekacademie

0870/61399999

541.824,00

0870/70400050

0,00

320.000,00 Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang

0872/70500010

0,00

0,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

0874/70400010

0,00

0,00 CKO 't Breugelkind

8.700,00 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer

0900/61030010

8.510,88

0900/64940000

1.732.522,86


0911/64930000

500,00

0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

0944/70400130

0,00

46.000,00 Tussenkomsten van ouders in de buitenschoolse opvang

0,00 Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW

094500/61500100

2.500,00

094500/70400110

0,00

094500/70500010

0,00

094500/74099999

0,00

094501/60010000

16.000,00

094501/61030010

6.300,00

094501/61110000

18.900,00

0,00 Gas

094501/61350010

16.800,00


094502/60010000

5.400,00

0,00 Aankoop technisch materiaal

094502/61030010

2.100,00


094502/61110000

6.300,00

0,00 Gas

094502/61350010

5.600,00


0982/64301000

1.000,00

0,00 Tussenkomst in exploitatiekosten

0985/64940000

22.000,00



0,00 Opleidingskosten 218.000,00 Tussenkomsten van ouders 5.520,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 590.500,00 Werkingssubsidie 0,00 Aankoop technisch materiaal 0,00 Benodigdheden voor gebouwen

0,00 Werking bacteriologische dienst

NIS-code: 23102

79 0990/61030010

6.200,00

0990/61399999

1.000,00

0990/70200050

0,00

750,00 Naamplaatjes kerkhoven

0990/70600010

0,00

40.000,00 Opbrengsten uit concessies

0992/61399999

1.500,00 Totaal

0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Crematies overlijden

0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

8.874.396,69

Saldo

19.558.132,88

10.683.736,19

Actie nr. 005.001.001.003 Leninglast Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0030/17330000

0,00

0030/42330000

2.325.737,35

0030/65000000

347.203,25 Totaal

1.000.000,00 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur 0,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur

2.672.940,60

Saldo

Omschrijving

1.000.000,00

-1.672.940,60

Actie nr. 005.001.001.004 Bestemde gelden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0112/09010100

0,00

0,00 Bestemde gelden exploitatie uitgaven

0310/09020100

0,00

0,00 Bestemde gelden investeringen uitgaven

0319/09010100

0,00


0319/09020100

0,00

0,00 Bestemde gelden investeringen uitgaven

0400/09010100

0,00


0410/09010100

0,00


080021/09030100

0,00

0,00 Bestemde gelden andere verrichtingen uitgaven



NIS-code: 23102

80 Totaal

0,00

Saldo

0,00

0,00

Actieplan nr. 005.001.002 Investeringen voorgaande jaren

Actie nr. 005.001.002.001 Aanleg bufferbekken Steenweg Op Merchtem Registratiesleutel 2014 020002/22600007 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

81.000,00

0,00 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering

81.000,00

0,00

Saldo

-81.000,00

Actie nr. 005.001.002.002 Asfaltering van de gemeentewegen (2013) Registratiesleutel 2014 020002/22400500 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

150.000,00

0,00 Wegen - buitengewoon onderhoud

150.000,00

0,00

Saldo

-150.000,00

Actie nr. 005.001.002.003 Aankoop autobus Registratiesleutel 2014 011905/24800000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

220.000,00

0,00 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

220.000,00

0,00

-220.000,00


NIS-code: 23102

81 Actie nr. 005.001.002.005 Plaatsen van veiligheidscamera's Registratiesleutel 2014 0490/23000000 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

155.677,98

0,00 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

155.677,98

0,00

Saldo

-155.677,98

Actie nr. 005.001.002.006 Erelonen en plannen van aanleg en urbanisatieplannen Registratiesleutel 2014 0600/21400007 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

56.371,37

0,00 Plannen en studies - in uitvoering

56.371,37

0,00

Saldo

-56.371,37

Actie nr. 005.001.002.007 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en RUP Registratiesleutel 2014 0600/21400007 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

14.517,73

0,00 Plannen en studies - in uitvoering

14.517,73

0,00

-14.517,73


NIS-code: 23102

82 Actie nr. 005.001.002.008 Wegenwerken in uitvoering: heraanleg Rodenbach Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

020001/15000000

0,00

020001/22400007

686.125,82 Totaal

494.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0,00 Wegen - in uitvoering

686.125,82

Saldo

Omschrijving

494.000,00

-192.125,82

Actie nr. 005.001.002.009 Aanleg van waterlopen en buffenbekkens Registratiesleutel 2014 0319/22600007 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

40.551,00

0,00 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering

40.551,00

0,00

Saldo

-40.551,00

Actie nr. 005.001.002.010 Aankoop van informaticamaterieel Registratiesleutel 2014 011901/24100000 Totaal Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

15.000,00

0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

15.000,00

0,00

-15.000,00

EINDTOTAAL EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

TOTAAL

Uitgaven

21.102.243,40

3.403.871,65

2.325.737,35

26.831.852,40

Ontvangsten

23.617.486,28

793.331,00

1.000.000,00

25.410.817,28

2.515.242,88

-2.610.540,65

-1.325.737,35

-1.421.035,12

Saldo



NIS-code: 23102

83

Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten per beleidsveld in 2014. Domeinen en velden 01 Algemeen bestuur 0110 Secretariaat 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0130 Administratieve dienstverlening 0111 Fiscale en financiële diensten 0100 Politieke organen 0112 Personeelsdienst en vorming 0790 Erediensten 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 011901 Cummunicatie en ICT 011904 Technische dienst 0114 Organisatiebeheersing 011903 Centrale aankoopdienst 0115 Welzijn op het werk 011902 Keuken en schoonmaak 011905 Wagenpark 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0982 Ziekenhuizen



Ontvangst Uitgave Eindtotaal 564633,00 8.867.971,66 -8303338,66 26937,00 731.453,33 -704516,33 196.377,98 -196377,98 450.115,00 -450115,00 412.059,00 -412059,00 19676,00 429.064,39 -409388,39 218020,00 967.997,00 -749977,00 17.524,61 -17524,61 84.113,00 -84113,00 664.556,75 -664556,75 200000,00 1.043.454,00 -843454,00 118.355,00 -118355,00 35.000,00 -35000,00 41.165,00 -41165,00 866.463,00 -866463,00 413.676,00 -413676,00 119.127,00 -119127,00 100000,00 1.779.605,00 -1679605,00 496.865,60 -496865,60 1.000,00 -1000,00

NIS-code: 23102

84 02 Grondgebiedzaken 0990 Begraafplaatsen 0630 Watervoorziening 0670 Straatverlichting 0650 Gasvoorziening 0600 Ruimtelijke planning 0680 Groene ruimte 0500 Handel en middenstand 0610 Gebiedsontwikkeling 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0660 Communicatievoorzieningen 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 0341 Erosiebestrijding 020002 Onderhoud wegen 020001 Studie en aanleg van wegen 0380 Participatie en sensibilisatie 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0470 Dierenbescherming 020000 Algemeen 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0319 Overig waterbeheer 0629 Overig woonbeleid 0220 Parkeren 0992 Lijkbezorging



2490379,00 40750,00 113000,00 421000,00 23500,00 12500,00 15000,00 620124,00 30000,00 10500,00 66000,00 494000,00

1000,00 618005,00 20000,00 5000,00

NIS-code: 23102

6.561.954,68 -4071575,68 112.767,00 -72017,00 4.000,00 109000,00 330.000,00 -330000,00 421000,00 329.100,10 -305600,10 699.286,00 -699286,00 65.695,00 -53195,00 125.854,00 -125854,00 270.000,00 -255000,00 254.000,00 366124,00 30000,00 113.500,00 -113500,00 23.000,00 -12500,00 1.266.000,00 -1200000,00 686.125,82 -192125,82 1.000,00 -1000,00 89.378,00 -89378,00 500,00 -500,00 253.714,76 -252714,76 1.127.202,00 -509197,00 730.551,00 -710551,00 78.781,00 -78781,00 0,00 5000,00 1.500,00 -1500,00

85 03 Vrije tijd en welzijn 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0703 Openbare bibliotheken 0944 Opvoedingsondersteuning 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0900 Sociale bijstand 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 075002 Jeugddienst 075000 Algemeen 094500 Algemeen 094501 KDV 094502 ZKDV 075001 Jeugdinfrastructuur 0940 Jeugdvoorzieningen 071002 Evenementen en feesten 071001 Plechtigheden 074004 Sportdienst 074000 Algemeen 074002 Van Langenhove stadion 074003 Sporthal Dijck 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 071000 Algemeen 074001 Sportcomplex Zijp 071003 Villa Beverbos



1189145,40 113460,00 47000,00

92947,00 200,00 814020,00

36598,40 75320,00 9600,00

NIS-code: 23102

3.929.890,81 -2740745,41 17.636,00 -17636,00 387.328,00 -273868,00 66.463,00 -19463,00 2.600,00 -2600,00 1.741.033,74 -1741033,74 67.908,00 25039,00 34.003,00 -33803,00 0,00 0,00 9.600,00 804420,00 927.773,00 -927773,00 193.591,00 -193591,00 2.720,00 -2720,00 1.500,00 -1500,00 20.000,00 -20000,00 5.000,00 -5000,00 125.876,97 -89278,57 129.840,00 -54520,00 25.000,00 -25000,00 50.908,00 -41308,00 28.000,00 -28000,00 12.365,60 -12365,60 67.189,10 -67189,10 13.555,40 -13555,40

86 04 Onderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 080000 Algemeen 080011 Nederlandstalig lager onderwijs 080020 Franstalig kleuteronderwijs 080021 Franstalig lager onderwijs 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 080010 Nederlandstalig kleuteronderwijs 080030 Schoolmaaltijden 0874 Leerlingenvervoer

5280628,89 714830,26 320000,00 82038,74 1115281,28 713235,72 1730115,93 596426,96 8700,00

5.973.820,52 799.996,52 541.824,00 172.393,00 991.469,00 731.516,00 1.595.175,00 1.000,00 520.223,00 455.875,00 164.349,00

00 Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0020 Fiscale aangelegenheden 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering

19186030,99 2020808,00 4335000,00 12764695,15 27000,00 38527,84

Eindtotaal

28710817,28 28.221.852,40



NIS-code: 23102

-693191,63 -85166,26 -221824,00 -90354,26 123812,28 -18280,28 134940,93 -1000,00 76203,96 -455875,00 -155649,00

2.888.214,73 16297816,26 78.100,00 1942708,00 2.672.940,60 1662059,40 54.890,05 12709805,10 19.330,00 7670,00 62.954,08 -24426,24 488964,88

87

Grafische voorstelling - uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein:

Ontvangsten 00 Algemene financiering 0%

0% 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

11%

0030 Financiële aangelegenheden 23%

0020 Fiscale aangelegenheden

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

66%

0090 Overige algemene financiering

Uitgaven 00 Algemene financiering -1%-2% -3% -2% 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0020 Fiscale aangelegenheden

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering

-94%



NIS-code: 23102

88

Ontvangsten 01 Algemeen bestuur 0110 Secretariaat 5% 18%

3%

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0130 Administratieve dienstverlening 0111 Fiscale en financiële diensten 39%

0100 Politieke organen 0112 Personeelsdienst en vorming

35%

0790 Erediensten 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Uitgaven 01 Algemeen bestuur 0% -6%

0110 Secretariaat -2%

-8%

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

-5% -20%

-5% -5%

0130 Administratieve dienstverlening 0111 Fiscale en financiële diensten 0100 Politieke organen

-1% -5%

-11% -10% -7% 0% 0%

-12%

0% -1%

-1%



0112 Personeelsdienst en vorming 0790 Erediensten 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

NIS-code: 23102

89

Ontvangsten 02 Grondgebiedzaken 1%

0%

2%

0990 Begraafplaatsen

5% 0630 Watervoorziening 25%

17%

0670 Straatverlichting 1%

0650 Gasvoorziening

1%

0%

1%

0600 Ruimtelijke planning 0680 Groene ruimte

20%

25% 0500 Handel en middenstand 3% 0%

0610 Gebiedsontwikkeling 1%

Uitgaven 02 Grondgebiedzaken -1%

0% -11%

0% -2%

0%

0990 Begraafplaatsen

-5%

0630 Watervoorziening

-5%

0670 Straatverlichting

-11% -17%

-1%

0650 Gasvoorziening

-2% -4% -4%

0600 Ruimtelijke planning

-4% 0680 Groene ruimte

0% -1%

-2% -10% 0%

0% -19%

0500 Handel en middenstand 0610 Gebiedsontwikkeling



NIS-code: 23102

90

Ontvangsten 03 Vrije tijd en welzijn 1% 6%

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

10%

3%

0703 Openbare bibliotheken

4%

0944 Opvoedingsondersteuning

8% 0%

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0900 Sociale bijstand 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 075002 Jeugddienst

68%

075000 Algemeen

0%

0%

-1% -3%

-1%

Uitgaven vrije tijd en welzijn

-1% -3%

0%

-1%

-2%

0%

0% -2%

-10%

0%

0%

-5%

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0703 Openbare bibliotheken 0944 Opvoedingsondersteuning 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0900 Sociale bijstand

-24% -44%

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 075002 Jeugddienst

0% 0%

-2%

075000 Algemeen

-1%



NIS-code: 23102

91

Ontvangsten 04 Onderwijs 0% 11%

0820 Deeltijds kunstonderwijs 14%

0870 Ochtend- en avondtoezicht 6%

2%

080000 Algemeen 080011 Nederlandstalig lager onderwijs

33% 21%

080020 Franstalig kleuteronderwijs 080021 Franstalig lager onderwijs 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

13%

080010 Nederlandstalig kleuteronderwijs

Uitgaven 04 Onderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs -8%

-3% -13%

0870 Ochtend- en avondtoezicht

-9%

080000 Algemeen -9%

0%

-3%

080011 Nederlandstalig lager onderwijs 080020 Franstalig kleuteronderwijs

-27%

-18%

080021 Franstalig lager onderwijs 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

-12%


080010 Nederlandstalig kleuteronderwijs


NIS-code: 23102

Gemeente Wemmel Dr. H. Folletlaan Wemmel NIS-code: 23102

Recommend Documents