Gemeente Leiderdorp Afdeling Concernzaken Versie: Raad Corsanummer: 2012i00380 FINANCIËLE KADERNOTA

FINANCIËLE KADERNOTA 2013-2016

Gemeente Leiderdorp Afdeling Concernzaken Versie: Raad 02-07-2012 Corsanummer: 2012i00380

A.

Inhoudsopgave

B. Inleiding******************************************..3 C. Algemene uitgangspunten**********************************..4 D. Programma’s****************************************.7 E. Ten laste van reserves***********************************...20 F. Risico’s******************************************..21 G. Al in begroting 2012-2015 opgenomen taakstellingen *********************....23 H. Financieel overzicht totaal*********************************....24 I. Ikbenleiderdorp.nl**************************************.27

Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 2

B.

Inleiding

De financiële positie van de gemeente wordt altijd sterk beïnvloed door het rijk. Dat geldt onverkort voor de financiële kadernota als opmaat voor de begroting. Andere jaren lukt het ons meestal om de uitkomsten van de mei-circulaire te verwerken in de nota. Dit jaar is het opstellen van een realistische kadernota extra lastig door het mislukken van het Catshuisoverleg, de val van het kabinet en het tot stand komen van het Lenteakkoord. Voor de uitvoering van het Lenteakkoord is bijvoorbeeld nu een meerderheid in de Tweede Kamer, maar of dat ook na de verkiezingen in september zo zal zijn, is nog maar de vraag. Deze vraag is zeer relevant, omdat het Lenteakkoord extra bezuinigingen van € 12 miljard voorziet. Dat deze bezuinigingen ook niet aan Leiderdorp voorbij zullen gaan, moge voor zich spreken. De financiële kadernota om deze reden uitstellen totdat er meer duidelijkheid is bijvoorbeeld na ontvangst van de meicirculaire (die dit jaar in juni zal verschijnen) maakt de tijdsdruk voor het opstellen van de begroting erg hoog. De eerstvolgende raadsvergadering zou dan pas in september kunnen plaatsvinden. Vandaar dat wij als college van mening zijn dat we met dit document een goede tussenstand van de rijksbezuinigingen en het effect hiervan op Leiderdorp kunnen weergeven. We zijn ons ervan bewust dat er nog meer bezuinigingen op ons af zullen komen. Hoeveel dit zal zijn, en in welk tempo is vooralsnog niet exact te becijferen. Zodra de meicirculaire wordt ontvangen zal deze worden doorgerekend en aan u ter beschikking worden gesteld. Deze kadernota sluit nog niet op nul; uiterlijk bij het opstellen van de begroting zullen wij bij u aangeven op welke manier wij dit tekort en de eventuele extra korting vanuit het rijk in de begroting willen gaan afdekken. Wij vragen u, ondanks deze onzekere tijden, aan ons aan te geven of u kunt instemmen met de voorgestelde uitzettingen en bezuinigingen op de huidige begroting. Indien u bezuinigingen niet wenselijk acht verzoeken wij u ons via moties richting te geven voor aanvullende vervangende bezuinigingen.

Leeswijzer Er is voor gekozen om de indeling van deze financiële kadernota zoveel mogelijk te laten aansluiten op de programma-indeling zoals deze door u is vastgesteld voor de begroting 2012. In hoofdstuk C zijn de algemene uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere programma’s en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. Uiteraard zal dit in de begroting 2013-2016 wel plaats vinden. In hoofdstuk D komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzichtje waarbij is aangegeven of het in totaal om een voordelige mutatie (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items staat de 100-serie voor programma 1, de 200-serie voor programma 2 enzovoort. Na de programma’s volgen in hoofdstuk E de voorgestelde mutaties op de reserves, in hoofdstuk F wordt nader ingegaan op nieuwe risico’s. Om te voorkomen dat we bezuiniging op bezuiniging stapelen, is in hoofdstuk G een overzicht van de nog openstaande taakstellingen uit de lopende begroting opgenomen. In hoofdstuk H wordt een totaalbeeld geschetst van alle programma’s tezamen. U treft hier eerst een totaaloverzicht aan en daarna nog een overzicht uitgesplitst op uitzettingen en besparingen. In hoofdstuk I tenslotte een overzicht van de via www.ikbenleiderdorp.nl verkregen ideeën en de reactie van de gemeente hierop.


Pagina 3

C. nr.

Algemene uitgangspunten onderwerp

i/s

2013

2014

2015

2016

0 Algemene uitkering sept/dec circulaire

s

4.384

-206.323

-319.288

-649.382

1 indexatie baten 2%

s

-143.348

-143.348

-143.348

-143.348

2 indexatie lonen 2%

s

200.000

200.000

200.000

200.000

3 interne rente

s

-150.000

-300.000

-170.000

-250.000

4 Alg. uitkering, prijsp. 2013, geleidelijk 5mld korting

s

-177.337

138.226

136.218

137.376

5 Areaaluitbreiding

s

-101.198

-64.732

-106.163

-109.628

6 Bezuiniging personeel

s

Totaal programma

-

-

-

-

-367.498

-376.176

-402.580

-814.982

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

1. Indexatie Op 20 maart zijn de economische verkenningen van het CPB gepubliceerd. Hierin staat ook het verwachte indexatiepercentage opgenomen dat wij normaliter aanhouden voor de indexatie van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. Zij vermelden een verwachte indexatie voor 2013 van 1¾%1. Daarnaast wordt aangegeven dat het percentage voor 2012 2¼% bedraagt. In de begroting van de gemeente is gerekend met 2%. Voorgesteld wordt nu om de begroting opnieuw te verhogen met 2% te weten ¼% inhalen 2012 en 1¾% ten behoeve van 2013. De lasten worden net als vorige jaren niet geïndexeerd2.

2. Indexatie lonen De CAO onderhandelingen zijn nog niet geheel afgerond. Er is een akkoord tussen de bonden en de werkgevers. Echter door de ontwikkelingen in Den Haag is dit nu ter discussie komen te staan. Indien dit akkoord doorgang vindt is een indexatie van 2% op de lonen noodzakelijk. In de begroting 2012 is rekening gehouden met 1% t.o.v. 2011. Met het akkoord stijgen de lonen met 2% t.o.v. 2011. Dit is daarmee 1% te weinig. Daarnaast stijgen de werkgeverslasten (o.a. pensioenpremies) hiervoor wordt voorgesteld de loonkosten met 1% te verhogen. Tezamen betekent dit een stijging van 2%. Voor 2013 en verder wordt geen verdere loonstijging verwacht.

3. Interne rente In de financiële verordening (verordening 212) is opgenomen dat jaarlijks de interne rente wordt herijkt. Het artikel luidt: Artikel 13 – Rentetoerekening a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is marktconform. Deze wordt afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. b. In uitzondering op het gestelde in lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een negatieve boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente gebaseerd op het rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito. c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid k genoemde grondexploitaties en bijbehorende investeringen ook bij een negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a genoemde rekenrente. In de begroting 2012 is de rekenrente van 4,5% gehanteerd. Op dit moment zijn de volgende marktrentes van toepassing: Rente d.d. 10-05-2012 25 jaar vaste lening 6-maands deposito

2,80% 0,30%

Dit betekent dat conform bovengenoemd artikel de rentepercentages zullen wijzigen.

1 2

Conform Centraal Economisch Plan 2012, gepubliceerd op 20 maart 2012 op www.cpb.nl, paragraaf 3.4, pagina 70. De bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden worden in tegenstelling hierop wel geïndexeerd zoals regionaal afgesproken.


Pagina 4

Voorgesteld wordt om de volgende rentepercentages te hanteren. Interne rekenrente (conform artikel 13a)

3,5%

Interne rekenrente (conform artikel 13b)

0,5%

Interne rekenrente (conform artikel 13c)

3,5%

Waarom wordt er 3,5% voorgesteld en niet 2,80%? Gezien de extreem lage rente van dit moment adviseren wij om hier voorzichtigheidshalve niet helemaal in mee te gaan. Een rentedaling levert een voordeel op voor meerdere jaren. Indien de rente volgend jaar weer naar boven wordt bijgesteld zou dat weer voor een stijging, dus een nadeel, leiden. Het effect van deze wijziging op de begroting is groot, vele onderdelen van de begroting hebben met rente te maken. De financiële consequenties zijn steeds op meerdere terreinen van toepassing. Het gaat om de exploitatie, de lasten voor de reiniging/riolering en begraafplaats en het effect op het grondbedrijf. Het effect op de GIG is echter sterk afhankelijk van het gekozen GIG-scenario. Uitgaande van de GIG voorjaar 2011 kunnen we stellen dat: De daling van de rente levert een voordeel op van € 158.000 voor de exploitatie 2013, dit voordeel wordt met name veroorzaakt doordat in het verleden nieuwe langlopende geldleningen tegen 4,5% werden begroot. Ook voor de reiniging/riolering en begraafplaats levert het voor 2013 een voordeel op (€ 161.000) omdat de kapitaallasten dalen. Aangezien hier de voordelen direct terugvloeien naar de burger levert dit echter geen voordeel op voor de begroting 2013. (Bij de begraafplaats is dit niet helemaal correct; op dit moment is de begraafplaats niet kostendekkend). Tenslotte is het voor de GIG nadelig (2013: € 40.000), dit komt met name doordat de rente die wordt toegerekend over de reserve en de reeds ontvangen opbrengsten lager worden.

4. Algemene uitkering In begrotingswijziging 2 wordt de uitwerking van de september- en de decembercirculaire 2012 verwerkt. Deze mutatie is nu in het totaaloverzicht opgenomen onder post 0. In deze kadernota wordt uitgegaan van een opbouwende aanvullende rijksbezuiniging van € 5 miljard, aanvullend op de decembercirculaire. Wij zijn ons ervan bewust dat dit naar verwachting niet alle bezuinigingen zullen zijn die op ons afkomen. Dit jaar verschijnt er geen mei-circulaire maar een juni-circulaire. Deze juni-circulaire dient volgens de laatste berichten van de provincie als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting gebruikt te worden. Zodra deze circulaire wordt ontvangen zal deze worden doorgerekend en de uitkomsten hiervan aan u worden toegezonden. (zie verder in hoofstuk risico’s). Het is nog niet helder of de uitkomsten van het Lente-akkoord (geheel) in deze circulaire zijn meegenomen. De oplopende rijksbezuiniging van 5 miljard waarmee in deze financiële kadernota is gerekend zal voor een deel z’n weerslag hebben op het gemeentefonds. Voor de algemene uitkering geldt de methodiek van ‘Samen de trap op, samen de trap af’. Deze methode maakt gebruik van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Het maakt dus uit waar de heroverwegingen vallen. Extra belasting heffen slaat bijvoorbeeld niet terug op het gemeentefonds, bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking evenmin.

U ziet hier toch een stijging van de algemene uitkering. Hoe kan dit? Er is rekening gehouden met een korting maar daarnaast is de algemene uitkering in de begroting 2012-2015 opgenomen tegen prijspeil 2012. Hier nu is gerekend met prijspeil 2013; dit levert een stijging op.

5.

Areaaluitbreiding

Net zoals de voorgaande jaren is de areaaluitbreiding doorgerekend. Aannames van voorgaande jaren zijn gecheckt op jaartal en uitvoering. Dit geheel leidt tot een voordelige bijstelling van de areaal. In de areaal wordt rekening gehouden met de OZB, en de buitenruimte. De korting op de algemene uitkering als gevolg van de areaaluitbreiding is opgenomen onder het kopje algemene uitkering.


Pagina 5

6. Bezuiniging personeel In de begroting 2012 is een taakstelling opgenomen van €300.000 op het P-budget. Voor de komende jaren lopen er een aantal trajecten binnen de organisatie die tot een verdere aanscherping van de personele formatie zouden kunnen leiden. Zo levert het traject van zero based budgetting op basis van benchmark op termijn mogelijkheden tot verdere verhoging van de efficiency. Daarnaast geeft het lopende organisatieontwikkelingstraject mogelijkheden de organisatie kwalitatief en kwantitatief verder te optimaliseren. Ook is het management op basis van een personeelsmonitor aan het bezien hoe het personeel op onderdelen beter kan worden ingezet, talent verder kan worden ontwikkeld en gestimuleerd en door personeelsmutaties en roulatie een betere mix kan worden gerealiseerd tussen kennis en kunde en werkzaamheden. De uitkomst van deze trajecten zal in het komende jaar zijn verdere vertaling krijgen in de opbouw en inrichting van de organisatie met daar aan gekoppeld een optimalisatie van het daarbij benodigde budget. Voordat hierover meer duidelijkheid is wordt er nog geen verdere bezuiniging voorgesteld. Overigens is de vereiste extra inzet voor de 3 maatschappelijke transities is voor de implementatiefase tijdelijk. Of structurele uitbreiding nodig is, is pas helder als meer helder is over de invoering en inrichting,


Pagina 6

D.

Programma’s

Programma 1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs nr.

2013

2014

2015

101 Uitvoeringskrediet kindcentrum Voorhof

onderwerp

s

i/s

-

-

pm

2016 pm

102 RAS-middelen

s

31.430

39.286

47.145

47.145

103 uitbreiding mantelzorgondersteuning

s

18.322

27.322

36.322

36.322

104 RDOG

s

17.588

17.588

17.588

17.588

105 Voortzetting BORL

s

17.358

17.358

pm

pm

106 WMO: Individuele voorzieningen

s

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

107 Binnenklimaat scholen

s

-

-25.000

-25.000

-25.000

108 Voor- en vroegschoolse educatie

s

-

-29.823

-59.645

-59.645

109 Regionaal bureau onderwijshuisvesting

s

-

-

-25.000

-25.000

110 Geen conciërges meer

s

-

-

-68.000

-68.000

59.698

-3.269

-126.590

-126.590

nadeel

voordeel

voordeel

voordeel

Totaal programma

101.

Uitvoeringskrediet kindcentrum Voorhof

Bouwvoorbereiding van de brede Brede School Voorhof (raadsbesluit december 2009) kan leiden tot een aanvraag in 2013 om per 2014 een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van een kindcentrum in Voorhof. Het college loopt hierop niet vooruit. Het is aan de raad om op basis van de aanvraag te besluiten over het uitvoeringskrediet.

102.

RAS-middelen (preventief jeugdbeleid en onderwijs)

In het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 kiest de provincie Zuid-Holland er voor zich te concentreren op – wat zij ziet als – haar kerntaken. Taken die niet tot het kerntakenpakket van de provincie behoren, worden afgebouwd en overgedragen. De provincie heeft zich in het licht daarvan beraden op taken en activiteiten waar het Samenwerkingsverband Holland Rijnland de afgelopen jaren subsidie voor kreeg zo ook voor de periode 2011-2015.

De (RAS-)middelen voor de periode 2011-2015 voor het preventief jeugdbeleid zijn bedoeld om de instroom in de jeugdzorg te verminderen en de uitstroom te vergroten. De provincie heeft besloten tot een volledige afbouw van de RAS-middelen na 2015. De provincie verwacht dat – nu zij de cofinanciering preventief jeugdbeleid afbouwt – de gemeenten deze financiering gelijktijdig opbouwt als voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Dit is in lijn met de decentralisatie van de jeugdzorg ofwel de stelselwijziging Zorg voor jeugd, waarbij de het rijk en de provincie de taken van de wet op de jeugdzorg overhevelt aan de gemeente. Inmiddels heeft de provincie bekend gemaakt dat zij in 2013 circa 20% minder geld beschikbaar stelt, in 2014 25% en in 2015 30%. Dit is voor het preventieve jeugdbeleid in de gehele provincie. De verwachting is echter wel dat de beschikbare middelen voor ‘onze’ regio forser dalen dan de genoemde percentages (20% in 2013, 25% in 2014 en 30% in 2015), omdat de grootstedelijke regio’s meer (gaan) krijgen (Den Haag, Rotterdam). In het licht van de stelselwijziging Zorg voor de jeugd is het niet wenselijk de preventief jeugdbeleids-voorzieningen te schrappen. Door aan de voorkant te investeren wordt grotere problematiek voorkomen en uiteindelijk minder beroep gedaan op dure zorgtrajecten die de gemeente via de jeugdzorg krijgt overgedragen. In regionaal verband is hier door het PHO sociale agenda al over besloten. In het AB moet het nog worden vastgesteld. Dit is dan ook de reden dat er van het huidige beleid wordt afgeweken en we deze ‘rijks bezuiniging’ niet één op één overnemen.

103.

Uitbreiding mantelzorgondersteuning 2013-2016

In de mantelzorgnota 2011-2015 is een groei van het bereik onder mantelzorgers opgenomen van 300 in 2012 naar 800 in 2015. In 2012 wordt gewerkt aan het meer bekend maken van het mantelzorgondersteuningsaanbod onder mantelzorgers en verwijzers. Dit en steeds grotere ondersteuningbehoefte (door terugtrekkende overheid en de vergrijzing) zal leiden tot een Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 7

toename van het aantal mantelzorgers dat ondersteuning nodig heeft of gebruik wilt maken van enige vorm van respijtzorg ( tijdelijk vervanging van mantelzorger ). In 2012 zal op het vergroten van het bereik al worden ingezet en voor 2013 leiden tot een hogere bijdrage vanuit de gemeente. Voorts wordt voor 2014 en 2015 rekening gehouden met een stijging van zo’n 100 mantelzorgers per jaar. In de mantelzorgnota is aangegeven de jaarlijkse stijging in het bereik mee te nemen in de kadernota. (* zie bijlage financiële consequenties uit mantelzorgnota ( 2011i01964|) Het betreft hier een keuze.

104.

RDOG

Binnen HR is bestuurlijk afgesproken op alle gemeenschappelijke regelingen in 2012 een bezuinigingstaakstelling van 5% en in 2013 10% op te leggen. Indien deze bezuiniging niet gehaald kan worden dient de organisatie dit aan te geven en te onderbouwen. De RDOG geeft in haar memo ‘Taakstelling in kort bestek’ aan pas in 2016 invulling te kunnen geven aan een taakstelling van 9,72%. De RDOG voert de bezuiniging uit op de beïnvloedbare kosten, terwijl de taakstelling van de gemeenten op het totale bijdrage is. Het niet halen van de opgelegde taakstelling voor 2013 heeft consequenties voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de RDOG. De opgelegde bezuiniging van 10% ( ± € 36.930) is in de begroting verwerkt en moet nu worden bijgesteld. Voorts is het aantal inwoners en jeugdigen gestegen in Leiderdorp, hiermee is een stijging van € 17.588 gemoeid. De bijdrage aan de RDOG voor 2014 en overige jaren wordt vooralsnog gelijk gehouden, omdat over de taakstelling nog verder gesproken zal worden.

105. Voortzetting (Wmo contract) Beheer Organisatie Regio Leiden en Katwijk (BORL) Door het groeiende aantal contracten (met leveranciers, ondersteunende organisaties, etc.) is in augustus 2009, in overleg met de portefeuillehouders van de Leidse Regiogemeenten en Katwijk, een onderzoek gestart naar het opzetten van een efficiënte en effectieve wijze van het beheren van de Wmo contracten. Dit project resulteerde op 2 augustus 2010 in de start van de BORL (Beheer Organisatie Regio Leiden en Katwijk). In september 2012 is de pilotfase voorbij. Regionaal wordt voorgesteld om de BORL gezamenlijk voort te zetten.

De BORL heeft aantoonbaar resultaten geboekt met het ontwikkelen van een klachtenregistratiesysteem, het houden van klanttevredenheidonderzoeken (onder leveranciers en gebruikers) en het monitoren van contractafspraken (met onder andere het opleggen van boetes aan contractpartners als gevolg). De BORL heeft geleid tot consequent contractbeheer, dat voorheen meer ad hoc door de afzonderlijke beleidsmedewerkers werd uitgevoerd.

Met het oog op de decentralisatie zal het aantal Wmo contracten verder toenemen. Landelijk vindt een discussie plaats om de aanbestedingsplicht binnen de Wmo te laten vervallen. Dit kan leiden tot andere contractvormen en een andere wijze van contractbeheer. Een definitieve positionering van de BORL, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie, is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk zou de dienstverlening ondergebracht kunnen worden bij ServicePunt 71 of Holland Rijnland. Om de positie van de BORL nader te bepalen, wordt nu voorgesteld het contract met twee jaar te verlengen. Dit is keuze, maar zeer wenselijk. Anders komen voor aankomende 2 jaar alle beheers- en administratieve werkzaamheden weer bij de gemeente terug met mogelijke risico’s van dien. En overdracht aan SP71 is op dit moment niet aan de orde.

106.

WMO: individuele voorzieningen

Voorgesteld wordt het pakket aan WMO voorzieningen te versoberen. Hierbij als kader de volgende lijn aanhouden: De professionele zorg is veiliggesteld voor mensen met zware problematiek, mede in licht van individualisering van de maatschappij. De mensen met een (lichte) hulpvraag kunnen voldoende ondersteuning vinden binnen hun sociale netwerk en welzijnsvoorzieningen binnen de gemeente. We verstrekken hierbij een sober basispakket aan (WMO) voorzieningen en vragen om een inkomensafhankelijke bijdrage (we gaan onderzoeken of, hoe en waar deze kan worden ingevoerd). Uitwerken van dit voorstel in 2013 en in 2014 realiseren.

107.

Binnenklimaat schoolgebouwen

In de begroting zijn middelen opgenomen om het binnenklimaat van schoolgebouwen aan te passen te verbeteren. De door de GGD voorgestelde verbetermaatregelen zijn doorgerekend en passen binnen het budget. Dit levert een besparing op de Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 8

meerjarenbegroting op van globaal € 25.000.

108.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het lokaal onderwijsbeleid beperkt zich tot het in stand houden van de meest minimale vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ondanks wegvallen van de rijksmiddelen (door het wegvallen van het zelfstandige BRINnummer voor de Driemaster bestaat het risico dat de gemeente onder de norm voor de rijksvergoeding gaat vallen. Daarmee valt de rijksuitkering weg.) De gemeente heeft nog wel de wettelijke verplichting om VVE in stand te houden.

109.

Regionaal bureau onderwijshuisvesting

Het onderhoud aan de schoolgebouwen kan op afstand worden gezet, door dit onder te brengen bij de schoolbesturen. Hierbij zullen zij dan behalve de binnenkant ook de buitenkant van de gebouwen zelf gaan onderhouden. Waarbij ook de planning van de onderwijsvoorzieningen betrokken kan worden. Een andere optie is het onderbrengen van het onderhoud en onderwijshuisvestingsplanning in een regionaal bureau onderwijshuisvesting i.s.m. Leiden.

110.

Geen conciërges meer

De regeling waarmee de basisscholen een vergoeding krijgen voor een conciërge stopzetten.


Pagina 9

Programma 2. Werk en Inkomen nr.

onderwerp

i/s

2013

2014

2015

2016 327.000

201 Bijdrage tekort DZB

s

-

152.600

327.000

202 Tekort I-deel WWB

s

60.000

60.000

60.000

60.000

203 WSW-financiering/minimabeleid

s

-50.000

-50.000

-50.000

-75.000

204 Terugvorderen bij uitkeringsgerechtigden

s

Totaal programma

201.

-

-

-

-

10.000

162.600

337.000

312.000

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Bijdrage tekort DZB

In het kader van de voorgenomen invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 legt het rijk een substantiële financiële taakstelling op het budget voor SW-bedrijven op. De bezuinigingen leiden tot een daling van de rijksbijdrage van € 25.759 per SE (Standaard Eenheid) in 2011 naar circa € 22.000 per SE in 2015. De Zijl Bedrijven (DZB) heeft hierop reeds geanticipeerd en is, door middel van ombuigingen en het realiseren van extra uitstroom van WSW’ers naar reguliere bedrijven, in staat een deel van deze daling te compenseren. Deze ombuigingen maken onderdeel uit van het herstructureringsplan dat DZB op 23 april jl. bij het ministerie heeft ingediend. Niettemin zal de gemeente de bijdrage voor de huidige WSW-groep structureel moeten ophogen, om de gedaalde rijksbijdrage (gedeeltelijk) op te vangen. Over dit voorstel in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is door de VNG tegengestemd vanwege de buitenproportionele bezuiniging.. Als gevolg van de val van het kabinet ontstond onduidelijkheid over het doorgaan van de Wwnv en de herstructurering van de SW-bedrijven. Reeds eerder werd bekend dat de voorgenomen korting voor 2013 komt te vervallen. DZB zal op basis van informatie van het ministerie van Financiën de gemeente binnenkort een voorstel voorleggen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2013. Uitgangspunt daarbij is de bijdrage per SE in 2012, i.c. circa € 1.800. Gemeenten krijgen de keuze al dan niet risicodragend te worden. Bij een vast bedrag zijn eventuele voor- of nadelen voor de gemeente Leiden. Bij een risicodragend bedrag valt een eventueel voordeel toe aan de gemeente, maar komen eventuele overschrijdingen eveneens voor rekening van de gemeente. Voorgesteld wordt bij keuze voor deze laatste optie een bedrag op te nemen in de Kadernota, om eventuele tekorten te kunnen dekken. Als we aansluiten bij het geprognosticeerde verschil tussen de hoogte per SE in 2012 en 2013 in het herstructureringsplan van DZB komt de omvang van dit bedrag uit op € 43.200 (108 SE x € 400 (verschil tussen 2012 en 2013)). Wordt geopteerd voor een vast bedrag van € 1.800 per SE zijn voor 2013 geen extra middelen nodig. Op 25 mei presenteerde de Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, GL en CU) het definitieve begrotingsakkoord voor 2013, een nadere uitwerking van het enkele weken daarvoor tot stand gekomen Lenteakkoord. Onderdeel van de afspraken is het intrekken van het wetsvoorstel Wwnv en het schrappen van de herstructureringsfaciliteit WSW van € 400 miljoen. De door het rijk geïnitieerde herstructurering van de SW-bedrijven is daarmee in ieder geval voor de komende periode feitelijk van de baan. Het is vooralsnog onduidelijk wat de precieze impact van het begrotingsakkoord is voor de plannen van DZB na 2013.

202.

Tekort I-deel WWB

De gemeente krijgt een rijksuitkering voor het inkomensdeel van de WWB. Het betreft hier het verstrekken van de uitkeringen. Naast deze vergoeding van het rijk loopt de gemeente een risico van 10% van deze uitkering. Indien de gemeente meer dan deze in totaal 110% aan uitkeringen verstrekt kan zij het meerdere jaarlijks een eenmalige uitkering aanvragen. De afgelopen jaren is steeds deze 110% opgenomen in de begroting, dus 100% van het rijk afkomstig en 10% uit eigen middelen. Om dit ook voor de jaren 2013-2016 zo door te zetten moet € 60.000 uit eigenmiddelen worden toegevoegd. Voor de uitkeringen boven de 110% is een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

203.

WSW-financiering/Minimabeleid

Door in te zetten op realisatie van zoveel mogelijk WSW-plaatsen in onze gemeente (zoals in het groen, maar ook verdere mogelijkheden hiervoor gaan verkennen), wordt beoogd dat onze WSW-bijdrage verlaagd kan worden. Onderzocht moet worden of dit mogelijk is binnen huidige kader (kunnen bv. alleen Leiderdorpse mensen geplaatst worden in Leiderdorp?). Alternatief bezuinigingsvoorstel is het versmallen van de bestaande minimaregelingen door de maximale tegemoetkomingen Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 10

omlaag bij te stellen of een bepaalde regeling volledig te schrappen. Hierbij moet wel zijn aangetekend dat besparing hierop uit de pas loopt met de gemeente Leiden in kader van harmonisatie (Leiden heeft juist haar minimabeleid verbreed) en het blijven open einde regelingen.

204.

Terugvorderen bij uitkeringsgerechtigden

Meer capaciteit inzetten op het terugvorderen bij uitkeringsgerechtigden. Onderzocht moet worden hoeveel dit op kan leveren.

Programma 3. Kunst, Cultuur en Sport nr.

onderwerp 301 Cultuureducatie

i/s s

2013

2014

2015

2016

10.000

10.000

10.000

10.000

302 Kunst en Molens

s

-

-5.000

-5.000

-5.000

303 Minder dotatie in reserve Kunst en cultuur

s

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000 -100.000

304 Onderhoud sportvelden

s

-

-

-100.000

305 Regionale sportvoorzieningen

s

-

-50.000

-50.000

-50.000

4.000

-51.000

-151.000

-151.000

nadeel

voordeel

voordeel

voordeel

Totaal programma

301.

Cultuureducatie

Het rijk werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling onder de noemer ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Met deze regeling wordt beoogd via een samenwerking van scholen en culturele instellingen de cultuureducatie binnen het primair onderwijs te ondersteunen. Dit gebeurt aan de hand van nog te verduidelijken kerndoelen en nieuwe handvatten voor een doorlopende leerlijn. De regeling verschijnt in augustus 2012 en geldt per 2013. De regeling komt in de plaats van de huidige regeling Cultuurparticipatie, waarbinnen in Leiderdorp via Holland Rijnland en met subsidie van de provincie projecten gerealiseerd worden. De beschikbare uitkering wordt vanuit 2013 niet langer per inwoner (0,79) maar per leerling primair onderwijs verstrekt, indicatie is € 5,53 per leerling. Aanvragen dienen te worden gematched door de gemeente met een even groot bedrag. Leiderdorp heeft 2784 leerlingen op het primair onderwijs (telling 1 oktober 2011). Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling wordt dit bedrag (5,53 * 2784) aangevraagd. Is een keuzemogelijkheid, waar wel regionale besluitvorming aan ten grondslag ligt. Het PHO sociale agenda heeft hier al een besluit over genomen, AB volgt nog.

302.

Kunst en molens

Financiering van de kunstprojecten en subsidiering van onderhoud van de molens worden niet meer of anders gefinancierd door externe partijen (sponsoren).

303.

Minder dotatie in reserve Kunst en cultuur

Iets minder dotatie in reserve Kunst en cultuur, zodat toch nog de cultuurnota uitgevoerd kan worden.

304.

Onderhoud sportvelden

Onderhoud sportvelden en verhuur wordt gedaan door een externe organisatie/ aparte stichting. In het geval van een externe organisatie kan gedacht worden aan aansluiting bij het Sportbedrijf Leiden of uitbesteding aan een commerciële partij. In beide gevallen is het mogelijk een substantiële bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten.

305.

Regionale sportvoorzieningen

Voorzieningen zijn regionaal verdeeld, wij bieden ruimte aan sportverenigingen uit de omgeving (Leiden). Hierbij kan het sportcomplex De Does ontwikkelen naar een regionale functie, waardoor de kostendekkendheid door een betere bezetting toeneemt. Een andere mogelijkheid is afstemming van het zwembadgebruik met Leiden (of de Zijl of de Does openhouden en samen een van de twee zwembaden openhouden).


Pagina 11

Programma 4. Beheer openbare ruimte nr.

onderwerp 401 Aanvullende middelen Openbare verlichting

i/s s

2013

2014

2015

2016

43.500

43.500

43.500

43.500

402 VTA

s

29.000

9.700

9.700

9.700

403 Bestrijding Eikenprocessierups

s

21.000

31.500

42.000

42.000

404 Onkruidbestrijding

s

66.700

100.050

100.050

100.050

405 Uitvoeringsmaatregelen ivvp

s

24.000

168.000

168.000

168.000

406 renovatie houten bruggen 2015

s

-

-

-

40.188

407 Duurzaam veilig

s

-

-40.000

-40.000

-40.000

408 Verminderen aantal houten bruggen

s

-

-15.000

-15.000

-15.000

409 Wilddreef

s

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

410 Onderhoud van (buurt)groen

s

-

-

-

-

411 Wintersnoei

s

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

412 Kinderboerderij

s

-

-19.000

-19.000

-19.000

413 Plantenbakken

s

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

414 Omvormen openbaar groen

s

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

415 Speelelementen

s

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

65.200

159.750

170.250

210.438

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Totaal programma 4

401.

Aanvullende middelen openbare verlichting

Voorheen kende de gemeente Leiderdorp geen geformaliseerd beleidsplan openbare verlichting. In februari is een beleidsplan in de gemeenteraad behandeld.

Met dit beleid stelt de gemeente zich ten doel de openbare verlichting duurzaam, energiezuinig, ontziend voor het milieu, functioneel en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten aan te leggen, te beheren en te onderhouden waarbij rekening wordt gehouden met bewoners en gebruikers. Voor de realisatie van de beleidsdoelen is eenmalig € 600.000 nodig, en structureel € 87.000. Om de voorziening op orde te brengen stellen wij voor om € 600.000 uit de NUON-reserve te onttrekken zodat een groot deel van het plan gerealiseerd kan worden met een jaarlijks additioneel budget van € 43.500. Na de zomer komen wij met een nader uitgewerkt plan. Zie ook post 902.

402.

VTA

Om te blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren moet het gehele bomenbestand geïnspecteerd worden. Deze verhoging is noodzakelijk voor de driejaarlijkse inspectie van het gehele bomenbestand (c.a. 17.000 bomen) Als de inspecties niet worden uitgevoerd voldoen we niet aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren en kan de veiligheid van de openbare ruimte/burgers in gevaar komen. Daarnaast kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schades voortvloeiend uit het niet op orde hebben van, en geen zicht hebben op de kwaliteit van het gehele bomenbestand. Bedrag 2013 is voor dat jaar benodigd. De daaropvolgende jaren wordt gespaard voor een VTA in 2016.

403.

Bestrijding Eikenprocessierups

Bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR) is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren ten behoeve van volksgezondheid. De jaarlijkse inspecties die gelden voor alle eiken in Leiderdorp worden door de eigen dienst gedaan. Het juridisch kader omtrent EPR is te bereiken onder corsa nummer 2012i00225 en de Leidraad EPR 2012i00226. Het beleidskader ten behoeve van de Leiderdorpse situatie is in voorbereiding.. Omdat de EPR nog verder oprukt, nemen wij voor 2013 50% van de benodigde budget op, voor 2014 75% en vanaf 2015 de volle 100%.


Pagina 12

404.

Onkruidbestrijding

Wegens de aangenomen motie ‘Grashof in de 2e kamer op het verbod op de toepassing van Glyfosaat t.b.v. onkruidbestrijding stellen wij voor over te schakelen van Chemische onkruidbestrijding (€ 0,05 per m2) naar alternatieve onkruidbestrijding (€ 0,19 per m2). Het benodigd budget wordt hierdoor structureel € 163.400.Dit is € 120.400 meer dan nu beschikbaar is. Genoemd benodigd budget heeft betrekking op het bestrijden van onkruid op verharding in zes rondes per jaar op een andere wijze dan chemische bestrijding (kengetallen uit rapport Wageningen (2012i00289)). De totale oppervlakte elementenverharding is 859.970 m2 (incl. klinkerranden langs geasfalteerde wegen). De kosten per ronde bedragen € 27.234. Als er gekozen wordt voor een lager aantal rondes dan de voorgeschreven 4 tot 6 rondes (afhankelijk van weersomstandigheden) dan is het gevolg een vuiler straatbeeld. Wij achten het verantwoord om in 2013 met 3 rondes te beginnen, en vanaf 2014 de frequentie op te voeren naar 4-5 rondes.

405.

Uitvoeringsmaatregelen IVVP

In 2009 is het IVVP (integraal verkeers- en vervoersplan) vastgesteld. Hierin is het wensbeeld op het gebied van verkeer en vervoer vastgelegd. In het coalitieakkoord is benoemd dat de IVVP maatregelen in uitvoering genomen worden. Het uitvoeringsplan IVVP wordt binnenkort opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zal ook een prioritering en fasering worden gepresenteerd. Het dekkingsvoorstel gaat uit van afschrijving in de lopende begroting voor een deel van de kosten en een eenmalige financiering vanuit de algemene reserve en de reserve grondverkopen . Gekozen is vooralsnog voor een kernmaatregelenpakket gericht op doorstroming op de Engelendaal en een aantal projectgerelateerde maatregelen (rondom Centrumplan en Brede School West). Zie ook post 903.

nr.

onderwerp

i/s

2013

2014

2015

2016

405A

Pakket Engelendaal

s

9.000

153.000

153.000

153.000

405A

Verkeerseducatie

s

totaal

406.

15.000

15.000

15.000

15.000

24.000

168.000

168.000

168.000

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Renovatie houten bruggen

Voor de renovatie en het groot onderhoud van de houten bruggen zijn tot en met 2015 kredieten beschikbaar. Om de kwaliteit en veiligheid blijvend te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat vanaf 2016 een nieuw krediet wordt opgenomen. De kapitaallasten van het krediet bedragen € 40.188.

407.

Duurzaam veilig

Verkeersmaatregelen blijven nodig bij het bestaande en nieuwe wegennet incl. langzaam verkeer. Duurzaam veilig is een belangrijk element hierin. Wij kiezen voor een selectieve aanpak en voeren duurzaam-veilig-maatregelen uitsluitend door bij de kernmaatregelen van het IVVP.

408.

Verminderen aantal houten bruggen

De kosten voor instandhouding van houten bruggen zijn hoog. Een aantal bruggen heeft geen hoge toegevoegde waarde en worden niet veel gebruikt. . Wij stellen voor een nader te bepalen aantal bruggen uit het areaal te halen, waardoor een besparing op de onderhoudskosten kan worden gerealiseerd.

409.

Wilddreef

Het krediet voor de renovatie van de Wilddreef (€ 100.000) kan vervallen omdat de noodzaak voor de werkzaamheden niet meer aanwezig is.

410.

Onderhoud van (buurt)groen

Onderhoud van (buurt)groen en speelplaatsen kan in een aantal gevallen door de bewoners worden overgenomen. Het is ook een element bij de verdere uitrol van beheren op Beeldkwaliteit. Verder kan een besparing worden gerealiseerd door kantoormedewerkers 2 keer per jaar in te zetten bij het groenonderhoud door middel van een zogenaamde “binnenstebuitendag” te organiseren.


Pagina 13

411.

Wintersnoei

Door een lager kwaliteitsniveau van het openbaar groen te accepteren kan de wintersnoei van heesters en bosplantsoen gedeeltelijk uit het onderhoudsprogramma worden geschrapt. Omdat deze werkzaamheden veelal door de inzet van medewerkers van de DZB worden verricht is een jaarlijkse besparing van circa € 50.000 haalbaar. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in het voorjaar in de reguliere planning opgenomen.

412.

kinderboerderij

Kinderboerderij verzelfstandigen, eventueel in combinatie met zorgboerderij.

413.

Plantenbakken

Geen plantenbakken meer plaatsen in de openbare ruimte.

414.

Omvormen openbaar groen

Omvormen openbaar groen (bovenop de reeds ingezette omvormingen in de komende 5 jaar). Hierbij gaat het om de omvorming van gazonstroken die geen functie hebben als trapveld of een recreatieve betekenis. Denk daarbij aan wegbermen, natte stroken, kleine onderhoud intensieve stroken.

415.

Speelelementen

Speelelementen die niet meer voldoen aan attractiebesluit verwijderen en niet meer terugplaatsen. Deze maatregel zetten wij in vooruitlopend op de discussie over de vermindering van het aantal speelplaatsen.


Pagina 14

Programma 5. Wonen en Ondernemen nr.

onderwerp 501 Regionale omgevingsdienst Totaal programma

501.

i/s s

2013

2014

2015

2016

40.385

27.943

15.837

15.837

40.385

27.943

15.837

15.837

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Regionale omgevingsdienst

De Omgevingsdienst West Holland geeft aan de opgelegde taakstelling behaald te hebben. De Omgevingsdienst West Holland neemt echter in de berekening voor de 10% bezuiniging ook de al in 2011 gerealiseerde bezuiniging mee. De gemeenschappelijk opgelegde taakstelling (werkgroep Strijk) is uitgegaan van een bezuiniging van 10% t.o.v. 2010 en deze is in mindering gebracht op de jaarbijdrage 2012 e.v. Hierin is dus geen rekening gehouden met bezuinigingen die in 2011 al gerealiseerd waren. Hierdoor ontstaat er nu een tekort op de begroting van Leiderdorp. Dit moet in de Kadernota 2013 aangevraagd worden. Daarnaast doet het wegvallen van de SLOK bijdrage vanaf 2013 van € 13.720 een deel van de bezuiniging teniet.


Pagina 15

Programma 6. Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid nr.

2013

2014

2015

2016

601 Licentie- en onderhoudskosten software

onderwerp

s

i/s

75.000

75.000

50.000

50.000

602 Crisisbeheersing

s

25.000

10.000

20.000

10.000

603 Begraafplaats

s

60.000

50.000

40.000

30.000

604 Veiligheidsregio

s

92.472

159.279

226.087

226.087

605 Bestuurskrachtmeting

i

-

50.000

-

606 Servicepunt71 IJking

s

94.165

94.496

76.537

-126.406 68.631

607 BTW en indexatie Servicepunt71

s

77.343

73.993

70.798

608 Bijdrage Holland Rijnland

s

29.169

29.169

29.169

29.169

609 Wethouder

s

-

-45.000

-90.000

-90.000

610 Interactief communiceren

s

-5.000

-10.000

-20.000

-20.000

611 VNG-congres

s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

612 Verbonden partijen

s

-

-70.000

-140.000

-140.000

613 Thuiswerken

s

35.000

35.000

35.000

35.000

614 Elektronische aanslagen OZB en afvalstoffenheffing

s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

463.149

381.937

327.591

52.481

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Totaal programma 6

601.

Licentie- en onderhoudskosten software

De gemeente is afgelopen jaren geconfronteerd met van rijkswege opgelegde (veelal wettelijk verplichte) implementaties van toepassingen op het gebied van de elektronische dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG), Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP), Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) etc.. Verder worden steeds meer gemeentelijke processen en de daarbij behorende documentstromen gedigitaliseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de informatiehuishouding van de gemeente aanzienlijk gegroeid. Met een stijging van het gebruik van ICT-toepassingen neemt de afhankelijkheid van deze technologie toe en daarmee de kwetsbaarheid van de organisatie. Om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te kunnen blijven waarborgen, dient sprake te zijn van een betrouwbare informatievoorziening. Hoewel bij de aanschaf van programmatuur rekening is gehouden met reguliere licentie- en onderhoudskosten, is de afgelopen jaren gebleken dat deze kosten toch hoger uitvallen. Dit is vooral te wijten aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT en eveneens aan de vereiste specialistische kennis die dient te worden ingekocht voor installatie, actualisatie van de programmatuur en onderhoud. .

Voorheen werden de tekorten bij licentie- en onderhoudskosten gedekt vanuit het Informatiebeleidsplan 2009 – 2012 (product 00261). Vanaf 2013 is daar geen ruimte meer voor. Een structurele verlaging van het aantal licenties en onderhoudscontracten wordt met ingang van 2013 als opdracht aan de organisatie opgelegd. Dit is echter onvoldoende en een aanpassing van de budgeten voor licentie- en onderhoudskosten van software is daarom noodzakelijk.

602.

Crisisbeheersing

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. In de kadernota integraal veiligheidsbeleid van Leiderdorp is crisisbeheersing door de gemeenteraad als prioriteit benoemd. Doelstelling is te voldoen aan de wettelijke eisen in Wvr en het regionale normenkader ten aanzien van de crisisbeheersing. Het verhogen van de kwaliteit van de gemeentelijke ‘oranje’ kolom ten opzichte van de hulpverleningsdiensten brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie is een belangrijk onderdeel van de wet. In het verlengde van de Kadernota Integrale Veiligheid is hiertoe een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan zijn bezetting van de crisisorganisatie, beschikbaarheidspiket en training belangrijke instrumenten. Deels worden deze instrumenten vanuit de veiligheidsregio aan de gemeente opgelegd. Hiertoe is onvoldoende budget aanwezig in de reguliere begroting.


Pagina 16

603.

Begraafplaats

Na de uitbreiding van de begraafplaats is er sprake van leegstand. De kosten zijn gestegen, de jaarlijkse inkomsten stijgen uiteraard niet. Voor de begroting van 2013 wordt een nieuwe tariefstelling uitgewerkt om op termijn weer tot een kostendekkende exploitatie te komen.

604.

Veiligheidsregio

Tot 2012 was de verdeling van de kosten van het onderdeel brandweer op basis van historische kosten. Leiderdorp betaalde daarom minder dan de vergoeding die wordt ontvangen in de algemene uitkering. Inmiddels is duidelijk geworden dat in drie stappen de verdeling op basis van de algemene uitkering gaat plaats vinden. Leiderdorp heeft in het Algemeen Bestuur niet met dit voorstel ingestemd. Echter dit had geen instemming van de andere leden van het bestuur. Dit betekent een forse stijging voor Leiderdorp. Vanaf 2015 is de bijdrage dan op het nieuwe niveau.

605.

Bestuurskrachtmeting

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Leiderdorp haar bestuurskracht meet in 2013. Hiervoor is geen geld gereserveerd in de begroting 2013. Voor deze kadernota 2013-2016 wordt € 50.000 aangevraagd om de meting in 2015 uit te laten voeren aangezien er voor de jaarschijf 2015 meer financiële ruimte beschikbaar is. Het gevraagde bedrag is gebaseerd op de kosten van het vorige bestuurskrachtonderzoek exclusief de ambtelijke uren.

606.

Servicepunt71 IJking

De begroting 2012 van Servicepunt71 is gebaseerd op het bedrijfsplan met een herijking naar de meest actuele begrotingcijfers. Hierbij speelde wel dat de organisaties van waaruit activiteiten aan Servicepunt71 overgedragen zijn zelf erg in beweging zijn. Tevens was en is de organisatie van Servicepunt71 volop in ontwikkeling en was er dus nog geen (volledige) voorspelbaarheid in activiteiten en uitgaven. Daarom is in de Begroting 2012 opgenomen om bij de voorbereiding van de begroting voor 2013 met de deelnemers een tussenbalans op te maken. Op 21 december 2011 is de Samenwerkingsovereenkomst Servicepunt 71 ondertekend. Hierin is opgenomen dat de periode 1 januari tot 1 juli 2012 geldt als een zogenaamde ‘overgangsfase’. Dit is een periode waarin ervaringen worden opgedaan met hetgeen door de Gemeenten aan Servicepunt71 is overgedragen. Het gaat dan met name over de systemen, de processen, de professionaliteit van personeel (vakinhoud en competenties), de kwaliteit van administraties, de werkvoorraden en achterstanden. Servicepunt71 heeft over de daadwerkelijke startsituatie (ijking) een rapportage opgesteld voor de gemeenten, op basis waarvan in het Dagelijks bestuur aanvullende afspraken zijn gemaakt die leiden tot bijstelling van de begroting 2013 en verder. De meerjarenbegroting Servicepunt71 ligt in juli ter inspraak voor in de raad. Voor de regionalisering van de Veiligheidsregio en SP71 is een reserve gevormd. Voor de veiligheidsregio zijn geen eenmalige frictiekosten naar voren gekomen. Voor SP71 wel. Voorgesteld wordt dan ook om de reserve regionalisering hiervoor in te zetten. U ziet dit onder post 905 terug.

nr.

onderwerp

i/s

2013

2014

2015

2016

resultaat ijking

s

124.165

124.496

105.594

-126.406

i

-30.000

-30.000

-29.057

0

94.165

94.496

76.537

-126.406

904 uit reserve 606 totaal

607.

Btw en indexatie Servicepunt71

In de werkgroep Strijk wordt jaarlijks voor de samenwerkingsverbanden een voorstel gedaan voor de indexatie van de komende begroting. Voor Servicepunt71 wordt deze indexatie als uitgangspunt opgenomen in de begroting. Dit betekent een stijging van de bijdrage voor Leiderdorp met 1,96%. Er is bekend geworden dat de belastingdienst de BTW uitgangspunten die Drechtsteden hanteert voor het samenwerkingsverband ter discussie stelt. Dit heeft ook effect op de bijdrage aan het Servicepunt. Over deze bijdrage moet BTW worden berekend en afgedragen aan de belastingdienst. Leiderdorp kan deze BTW terugvragen bij het BTW Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 17

compensatiefonds. Echter niet voor het volledige bedrag. Naar verwachting blijft ca. 3,5% van deze BTW als last op Leiderdorp drukken. Hier bovenop komt ook nog het effect van de verwachte stijging van 19% naar 21%.

nr.

onderwerp

i/s

niet verrekenbare btw

s

indexatie 1,96%

s

607 totaal

608.

2013

2014

2015

2016

21.393

20.466

19.582

18.983

55.951

53.527

51.216

49.648

77.343

73.993

70.798

68.631

Bijdrage Holland Rijnland

Op begrotingsniveau van Holland Rijnland is de opgelegde taakstelling gehaald. Holland Rijnland neemt in de berekening voor de 10% bezuiniging ook de al in 2011 gerealiseerde bezuiniging mee. De gemeenschappelijk opgelegde taakstelling (werkgroep Strijk) is uitgegaan van een bezuiniging van 10% t.o.v. 2010 en deze is in Leiderdorp in mindering gebracht op de jaarbijdrage 2012 e.v. Hierin is dus geen rekening gehouden met bezuinigingen die in 2011 al gerealiseerd waren. Daarnaast is door een verschuiving van bijdragen voor de leerlingenadministratie die voor Holland Rijnland budget neutraal uitgevoerd wordt, nu naar voren gekomen dat deze taak in Leiderdorp niet in de begroting is opgenomen. Dit betreft € 15.000. Totaal betekent dit een stijging van de begroting met € 29.169, daarmee is de ingeboekte taakstelling weg geboekt.

609.

Wethouder

1 wethouder minder verlaagt de salarislasten voor de gemeente. Eventueel wachtgeld voor wethouders die na de verkiezingen niet meer in het college terugkomen zijn hiermee nog niet afgedekt. Daarbij is deze maatregel waarschijnlijk lastig af te spreken; één en ander is afhankelijk van de politieke constellatie na de verkiezingen.

610.

Interactief communiceren

Door meer interactief te communiceren bijvoorbeeld via de website en nieuwsbrieven per mail kan het gemeentenieuws in het Leiderdorps weekblad worden geminimaliseerd. Dit vraagt wel een investering in de ontwikkeling van de gemeentelijke website.

611.

VNG congres

De gemeente zal de deelname aan het VNG congres niet langer betalen. Wel zal de (gratis) algemene Ledenvergadering worden bezocht. Dit betekent een bezuiniging voor zowel het college als voor de griffie.

612.

Verbonden partijen

Sturing versterken op de verbonden partijen. Insteken op een basis- en een pluspakket.

613.

Thuiswerken

Om in het kader van het nieuwe werken goed te kunnen thuiswerken zijn thuiswerklicenties en mobiele telefoons onontbeerlijk. De bestelling van deze benodigdheden vindt uiteraard plaats bij Servicepunt71. Echter de kosten worden direct doorbelast naar de gemeente. Er wordt verwacht dat dit € 35.000 per jaar gaat kosten. De kosten van de zorgplicht van de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek vallen binnen het arbobudget. De zorgplicht wordt ingevuld door voorlichting, risico-inventarisaties, begeleiding bedrijfsarts en trainingen beeldschermwerken. Aan medewerkers wordt geen budget ter beschikking gesteld voor het aanpassen van de werkplek thuis.

614.

Elektronische aanslagen OZB en afvalstoffenheffing

Via de website ikbenleiderdorp.nl kwam het idee binnen om de aanslag OZB en afvalstoffenheffing, alsmede de WOZwaardebeschikking elektronisch te versturen. Dit bespaart op de kosten van handling en drukwerk. Wij zien een besparingsmogelijkheid van jaarlijks € 10.000 vanaf 2013.


Pagina 18

Programma 7. Grondontwikkeling nr.

onderwerp 701 Inkoopvoordeel en besparing op inhuur

i/s s

Totaal programma

701.

2013

2014

2015

2016

-80.000

-60.000

-10.000

-

-80.000

-60.000

-10.000

-

voordeel

voordeel

voordeel

nadeel

Inkoopvoordeel en besparing op inhuur

In de begroting is een inkoopvoordeel opgenomen. Ook binnen projecten kunnen inkoopvoordelen behaald worden. Deze inkoopvoordelen werden tot nu toe binnen de GIG gehouden. Deze kunnen ook aan de taakstelling worden toegevoegd. Tevens vindt besparing op inhuur van extern personeel bij de projecten plaats.

Algemene Dekkingsmiddelen nr.

onderwerp 801 Halvering dividend BNG

i/s s

2013

2014

2015

2016

100.000

100.000

100.000

100.000 -180.000

802 Woonlasten

s

-60.000

-120.000

-180.000

803 Kostendekkendheid leges

s

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

15.000

-70.000

-130.000

-130.000

nadeel

voordeel

voordeel

voordeel

Totaal programma

801.

Halvering Dividend BNG

Als gevolg van de financiële crisis worden de kapitaalvereisten voor banken naar verwachting aanzienlijk verscherpt. De BNG wil hier op inspelen door de komende jaren steeds maar 50% van het gebruikelijke dividendpercentage uit te keren. De BNG zal dit jaarlijks bij het vaststellen van het dividend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorleggen. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld om de dividendopbrengsten in de begroting te verlagen.

802.

Woonlasten

De woonlasten stijgen jaarlijks met de indexatie. Hierbij gaan we uit van de totale woonlasten; dus rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB tezamen. Er kan gezien de kostenontwikkeling van de inzameling en verwerking van de afvalstromen een aantal jaren een verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing worden doorgevoerd. De verlaging kan in de komende 3 jaar steeds 2% bedragen. De tarieven voor de rioolheffing stijgen jaarlijks conform het in 2011 vastgestelde GRP plus de jaarlijkse index. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn specifieke heffingen en vallen niet onder algemene dekkingsmiddelen. De inkomsten uit de OZB zijn dat wel. De verlaging van de afvalstoffenheffing en verhoging van de rioolheffing bieden per saldo de mogelijkheid om de OZB in de komende 3 jaar met 1% extra te verhogen boven op de index. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat de totale woonlasten van de 3 heffingen niet verder zullen stijgen dan de jaarlijks vast te stellen index. Let wel, bij verhoging van de OZB gaat het om de totale OZB dus inclusief de niet-woningen.

803.

Kostendekkendheid leges

In 2012 worden een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de legestarieven in relatie tot het kostenniveau. Deze onderzoeken kunnen leiden tot een aanpassing van de legestarieven zodat de kostendekkendheid ervan toeneemt. Wij verwachten in de aanpassing van de tarieven in 2013 € 25.000 meer inkomsten te kunnen genereren, en daarna jaarlijks € 50.000.


Pagina 19

E.

Ten laste van reserves

nr.

2013

2014

2015

2016

901 Vossiuslaan

onderwerp

i

i/s

-410.000

-

-

-

902 Aanvullende middelen Openbare verlichting

i

600.000

903 IVVP Centrumplein en Brede school West

i

1.311.000

244.000

-

-

904 maatsch. structuurvisie/aanvulling WMO reserve

i

-

-

-

905 Servicepunt 71 tlv reserve regionalisering

i

-30.000

-30.000

-29.057

-

906 realiseren van een trimbaan

i

-

-

-

25.000

1.471.000

214.000

-29.057

25.000

Totaal t.l.v. reserves

901.

Vossiuslaan

De toekomstige aanpassingen aan de Vossiuslaan worden nu afgedekt door een bijdrage uit de reserve Nuon. Voorgesteld wordt om de aanpassingen aan de Vossiuslaan niet uit te voeren en het hierdoor beschikbare bedrag in de reserve Nuon te behouden.

902.

Aanvullende middelen openbare verlichting

Voorheen kende de gemeente Leiderdorp geen geformaliseerd beleidsplan openbare verlichting. In februari is een beleidsplan in de gemeenteraad behandeld. Met dit beleid stelt de gemeente zich ten doel de openbare verlichting duurzaam, energiezuinig, ontziend voor het milieu, functioneel en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten aan te leggen, te beheren en te onderhouden waarbij rekening wordt gehouden met bewoners en gebruikers. Voor de realisatie van de beleidsdoelen is eenmalig € 600.000 nodig, en structureel € 87.000. Om de voorziening op orde te brengen stellen wij voor om € 600.000 uit de NUON-reserve te onttrekken zodat een groot deel van het plan gerealiseerd kan worden met een jaarlijks additioneel budget van € 43.500. Na de zomer komen wij met een nader uitgewerkt plan. Zie ook post 401.

903.

IVVP Centrumplein en Brede School West

Zie ook onder 405 waar de structurele lasten zijn opgenomen. Als incidentele uitgaven zijn een aantal kernmaatregelen opgenomen die een relatie hebben met de projecten Centrumplan en Brede School West. Dekking hiervoor kan plaats vinden via de algemene reserve en de algemene reserve grondverkopen.

nr.

onderwerp

i/s

2012

2013

903A

Engelendaal

i

0

250.000

0 Grondverkopen

903B

Centrumplan

i

0

227.000

244.000 Grondverkopen

903C

BSW

i

0

424.000

903D

Quickwins

i

totaal

904.

45.000

410.000

45.000

1.311.000

2014

0

t.lv. reserve

Alg.reserve

0 Grondverkopen 244.000

Maatschappelijke structuurvisie/ aanvulling WMO reserve

De raad heeft in december 2011 ingestemd met het procesvoorstel toekomstvisie Leiderdorp 2.0. Daarbij heeft de raad voor de toekomstvisie en de maatschappelijke structuurvisie een krediet van € 90.000,- beschikbaar gesteld uit de WMO reserve. Daarbij heeft zij aangegeven dat in 2013 de WMO voor het volledige bedrag aangevuld moet worden. Daarvoor is € 20.000 beschikbaar van de Toekomstvisie die voor 2013 in de begroting staat. Voorgesteld wordt om het terugstorten van deze onttrekking in tegenstelling tot het eerder raadsbesluit niet te doen.


Pagina 20

905.

SP71 ten laste van reserve regionalisering

Zoals ook al onder post 606 vermeld is er nog een mogelijkheid om eenmalige kosten voor regionalisering uit de reserve regionalisering te dekken. Voorgesteld wordt om dit voor SP71 te doen. Afhankelijk van het materieel evenwicht van de begroting kan er nog voor gekozen worden om tussen de jaren 2013 en 2015 te schuiven.

nr.

onderwerp

i/s

2013

2014

2015

2016

resultaat ijking

s

124.165

124.496

105.594

-126.406

i

-30.000

-30.000

-29.057

0

94.165

94.496

76.537

-126.406

904 uit reserve 606 totaal

906.

Realiseren van een Trimbaan

In 2012 staat de realisering van een trimbaan op de beleidsagenda als uitvoering van het in het coalitieakkoord opgenomen uitgangspunt. Er is echter geen budget beschikbaar binnen de begroting Sport. Er moet nog een doorrekening van de kosten die met de realisering gemoeid gaan worden gemaakt, maar een budget van € 25.000. is zeker nodig. Onderhoudskosten worden geraamd op € 5.000. Voorgesteld wordt dit niet te doen en uit te stellen tot na 2015.


Pagina 21

F. nr.

Risico’s onderwerp

i/s

1001 Wegvallen huurinkomsten brandweerkazerne

s

1002 Afschaffing precario op leidingen

s

2013

2014

2015

2016

-

-

130.000

130.000

1003 Ombuiging incidenteel/structureel 1004 Verdere bezuinigingen vanuit het Rijk

s

Totaal risico's

-

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

-

-

130.000

130.000

1001. Wegvallen huurinkomsten brandweerkazerne Sinds de overgang van de Leiderdorpse brandweer naar de veiligheidsregio wordt de brandweerkazerne verhuurd aan de veiligheidsregio. Hiervoor wordt jaarlijks een huur ontvangen. Het risico bestaat door herontwikkeling van het terrein van de gemeentewerf ook het huurcontract voor de brandweerkazerne ontbonden moet worden. Dit zal dan leiden tot een structurele verlaging van de huurinkomsten.

1002. Afschaffing precario op leidingen De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met als strekking dat nutsbedrijven vanaf 1 januari 2013 geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun (ondergrondse) netwerken. De indieners van de motie denken hiermee een lastenverlichting voor de burger te bereiken. Mogelijk zal er compensatie komen voor de afschaffing. Deze compensatie zal vervolgens in stappen worden afgebouwd. Er is nog te weinig duidelijk over deze motie om dit nu al in de begroting te kunnen verwerken. Uitgangspunt van het college is om op het moment dat de afschaffing tot inkomstenderving leidt voor de gemeente, en de compensatie niet van het rijk komt, de OZB op de niet woningen hiervoor extra aan te slaan.

1003. Ombuiging incidenteel/structureel De begroting moet materieel in evenwicht zijn. Dit betekent dat eenmalige baten niet gebruikt mogen worden voor structurele lasten. In de begroting wordt hiervoor altijd een overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Als ook een conclusie over het wel of niet in materieel evenwicht zijn. In de begroting 2012-2015 was de begroting niet voor alle jaren materieel in evenwicht. Om dit te corrigeren is het van belang dat hier op gestuurd wordt. Vandaar dat in deze kadernota voor het eerst ook is aangegeven of een post structureel of incidenteel is. Hiermee kan worden berekend of de te nemen keuzes leiden tot een materieel sluitende begroting. In de begroting 2012-2015 staan de volgende gegevens:

totale begroting

2013

2014

Incidentele lasten

1.095

1.544

2015 729

Structurele lasten

57.105

82.131

106.748

Totale lasten

58.199

83.675

107.477

Incidentele baten

-1.228

-491

-396

Structurele baten

-56.972

-83.183

-107.081

Totale baten

-58.199

-83.675

-107.477

nee

ja

ja

Materieel evenwicht?

1004. Verdere bezuinigingen vanuit het Rijk In de algemene uitgangspunten van deze kadernota is al uitgegaan van een korting van het gemeentefonds als gevolg van rijksbezuingingen. Dat er nog meer bezuinigingen zullen volgen is duidelijk. Hoe, wanneer en voor hoeveel deze bezuinigingen op ons afkomen is onzeker. Zodra de juni-circulaire wordt ontvangen zullen wij deze doorrekenen en u informeren over de uitkomsten. Om nu een bedrag te noemen is lastig. In bovenstaande tabel staat het risico daarom op PM. wij verwachten een korting van minimaal € 300.000 tot € 400.000 op de algemene uitkering voor Leiderdorp.


Pagina 22

G.

Al in de begroting 2012-2015 opgenomen taakstellingen

Omschrijving 00501 Samenwerking Holland Rijnland

48004 Vroegtijdse educatie

48007 Lokaal onderwijs

72301 Milieubeheer

82003 Volkshuisvesting

00254 Financiën

00259 Concernzaken Beheer

00261 Informatie management 00263 Servicepunt 71 21000 Bruggen algemeen 56060 De Bloemerd

K1110 De Does


Actie wordt naar verwachting in 2012 gerealiseerd door Holland Rijnland, zie ook opmerking bij post 608 Obv septembercirculaire GF opgenomen

Met ingang van 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen onderwjishuisvesting wordt naar verwachting in 2011 gerealiseerd door MDWH, zie ook opmerking bij post 501 Postitieve taakstelling om conform de kadernota 2012-2015 een energiefonds in te stellen. De algemene taakstelling van € 500.000 is voor de jaren 2012 en verder is conform de kadernota 2012-2015 gesplitst in € 200.000 materieel en € 300.000 personeel. Van het materiele deel is nog niet alles gespecificeerd. Het restant staat hier. Conform kadernota 2012-2015 een taakstellende bezuiniging op dienstverlening facilitair. Taakstelling zie kadernota 20122015 KCC doorontwikkelen. Taakstelling inkoopvoordeel SP71 Brugbediening op afstand Taakstelling op Groen en sportvelden; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf kadernota2012 opgenomen. inspanningsverplichting voor SFL

2012 -14.734

2013 -39.289

2014 -39.289

2015 -39.289

48.995

48.995

48.995

48.995

39.107

39.101

14.155

14.179

-13.399

-35.728

-35.728

-35.728

5.000

9.500

14.000

14.000

-126.767

-100.946

-100.946

-149.946

-25.000

-25.000

-30.000

-75.000

0

0

-100.000

-100.000

-119.473

-319.473

-322.719

-322.719

0 0

-60.000 -62.500

-60.000 -125.000

-60.000 -100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Pagina 23

H. nr.

Financieel totaal overzicht i/s

2013

2014

2015

2016


onderwerp

s

4.384

-206.323

-319.288

-649.382


s

-143.348

-143.348

-143.348

-143.348


s

200.000

200.000

200.000

200.000

3 interne rente

s

-150.000

-300.000

-170.000

-250.000


s

-177.337

138.226

136.218

137.376

5 Areaaluitbreiding

s

-101.198

-64.732

-106.163

-109.628


s

Totaal algemene uitgangspunten

-

-

-

-

-367.498

-376.176

-402.580

-814.982


s

-

-

pm

pm

102 RAS-middelen

s

31.430

39.286

47.145

47.145


s

18.322

27.322

36.322

36.322

104 RDOG

s

17.588

17.588

17.588

17.588


s

17.358

17.358

pm

pm


s

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000


s

-

-25.000

-25.000

-25.000


s

-

-29.823

-59.645

-59.645


s

-

-

-25.000

-25.000


s

-

-

-68.000

-68.000

59.698

-3.269

-126.590

-126.590

327.000

Totaal programma 1


s

-

152.600

327.000


s

60.000

60.000

60.000

60.000


s

-50.000

-50.000

-50.000

-75.000


s

Totaal programma 2

-

-

-

-

10.000

162.600

337.000

312.000

301 Cultuureducatie

s

10.000

10.000

10.000

10.000

302 Kunst en Molens

s

-

-5.000

-5.000

-5.000


s

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000


s

-

-

-100.000

-100.000


s

-

-50.000

-50.000

-50.000

4.000

-51.000

-151.000

-151.000

43.500

Totaal programma 3


s

43.500

43.500

43.500

402 VTA

s

29.000

9.700

9.700

9.700


s

21.000

31.500

42.000

42.000


s

66.700

100.050

100.050

100.050


s

24.000

168.000

168.000

168.000


s

-

-

-

40.188

407 Duurzaam veilig

s

-

-40.000

-40.000

-40.000


s

-

-15.000

-15.000

-15.000

409 Wilddreef

s

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000


s

-

-

-

-

411 Wintersnoei

s

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

412 Kinderboerderij

s

-

-19.000

-19.000

-19.000

413 Plantenbakken

s

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000


s

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

415 Speelelementen

s

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

65.200

159.750

170.250

210.438

Totaal programma 4 Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 24

nr.

onderwerp 501 Regionale omgevingsdienst

i/s s

Totaal programma 5

2013

2014

2015

2016

40.385

27.943

15.837

15.837

40.385

27.943

15.837

15.837


s

75.000

75.000

50.000

50.000


s

25.000

10.000

20.000

10.000

603 Begraafplaats

s

60.000

50.000

40.000

30.000


s

92.472

159.279

226.087

226.087


i

-

-

50.000

-


s

94.165

94.496

76.537

-126.406


s

77.343

73.993

70.798

68.631


s

29.169

29.169

29.169

29.169

609 Wethouder

s

-

-45.000

-90.000

-90.000


s

-5.000

-10.000

-20.000

-20.000

611 VNG-congres

s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000


s

-

-70.000

-140.000

-140.000

613 Thuiswerken

s

35.000

35.000

35.000

35.000


s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

463.149

381.937

327.591

52.481

Totaal programma 6

701 Inkoopvoordeel en besparing op inhuur

s

Totaal programma 7

801 Halvering dividend BNG

s

-80.000

-60.000

-10.000

-

-80.000

-60.000

-10.000

-

100.000

100.000

100.000

100.000 -180.000

802 Woonlasten

s

-60.000

-120.000

-180.000


s

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

15.000

-70.000

-130.000

-130.000

209.934

171.785

30.508

-631.816

nadeel

nadeel

nadeel

voordeel

Totaal algemene dekkingsmiddelen

totaal generaal

Alle uitzettingen op een rij. nr.

2013

2014

2015

2016


onderwerp

s

i/s

200.000

200.000

200.000

200.000


s

-177.337

138.226

136.218

137.376


s

-

-

-

-


s

-

-

pm

pm

102 RAS-middelen

s

31.430

39.286

47.145

47.145


s

18.322

27.322

36.322

36.322

104 RDOG

s

17.588

17.588

17.588

17.588


s

17.358

17.358

pm

pm


s

-

152.600

327.000

327.000


s

60.000

60.000

60.000

60.000

301 Cultuureducatie

s

10.000

10.000

10.000

10.000


s

43.500

43.500

43.500

43.500

402 VTA

s

29.000

9.700

9.700

9.700


s

21.000

31.500

42.000

42.000


s

66.700

100.050

100.050

100.050


s

24.000

168.000

168.000

168.000


s

-

-

-

40.188

501 Regionale omgevingsdienst

s

40.385

27.943

15.837

15.837


s

75.000

75.000

50.000

50.000


Pagina 25

nr.

2013

2014

2015

2016


onderwerp

s

i/s

25.000

10.000

20.000

10.000

603 Begraafplaats

s

60.000

50.000

40.000

30.000


s

92.472

159.279

226.087

226.087


i

-

-

50.000

-


s

94.165

94.496

76.537

-126.406


s

77.343

73.993

70.798

68.631


s

29.169

29.169

29.169

29.169

613 Thuiswerken

s

35.000

35.000

35.000

35.000

801 Halvering dividend BNG

s

100.000

100.000

100.000

100.000

990.096

1.670.010

1.910.952

1.677.187

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

2013

2014

2015

2016

totaal uitzettingen

Alle besparingen op een rij. nr.

onderwerp

i/s


s

4.384

-206.323

-319.288

-649.382


s

-143.348

-143.348

-143.348

-143.348

3 interne rente

s

-150.000

-300.000

-170.000

-250.000

s

-101.198

-64.732

-106.163

-109.628


5 Areaaluitbreiding

s

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000


s

-

-25.000

-25.000

-25.000


s

-

-29.823

-59.645

-59.645


s

-

-

-25.000

-25.000


s

-

-

-68.000

-68.000


s

-50.000

-50.000

-50.000

-75.000


s

-

-

-

-5.000

302 Kunst en Molens

s

-

-5.000

-5.000


s

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000


s

-

-

-100.000

-100.000


s

-

-50.000

-50.000

-50.000

407 Duurzaam veilig

s

-

-40.000

-40.000

-40.000


s

-

-15.000

-15.000

-15.000

409 Wilddreef

s

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000


s

-

-

-

-

411 Wintersnoei

s

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

412 Kinderboerderij

s

-

-19.000

-19.000

-19.000

413 Plantenbakken

s

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000


s

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

415 Speelelementen

s

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

609 Wethouder

s

-

-45.000

-90.000

-90.000


s

-5.000

-10.000

-20.000

-20.000

611 VNG-congres

s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000


s

-

-70.000

-140.000

-140.000


s

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

701 Inkoopvoordeel en besparing op inhuur

s

-80.000

-60.000

-10.000

-

802 Woonlasten

s

-60.000

-120.000

-180.000

-180.000


s

totaal besparingen


-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-780.162

-1.498.225

-1.880.444

-2.309.003

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

Pagina 26

I.

Ikbenleiderdorp.nl

Hieronder volgt een overzicht van alle ingeleverde ideeën en de daarop door de gemeente toegevoegde reactie.

Idee 1 Zwembad - O. Groote Sluit het zwembad Leiderdorp en werk samen met Leiden Bouw een fiets cq loopbrug aan de Zijldijk die toegang geeft tot zwembad De Zijl. Voor zowel Leiderdorp alsmede Leiden geeft dit de nodige besparingen per jaar. Reactie gemeente Uitgangspunt van dit college is om bestaande Leiderdorpse voorzieningen zoveel mogelijk te ontzien. Wij zijn zuinig op onze voorzieningen en proberen sluiting zo lang mogelijk uit te stellen. Het bouwen van een brug kost meer geld dan het oplevert (bovendien zijn er al twee bruggen over de Zijl naar Leiden) en draagt als zodanig dus niet bij aan een bezuinigingsdiscussie. Idee 2 Voetgangers toegankelijkheid - Frank Mulder Aanleg van een voetpad tussen de rotonde bij het Rijnlands Ziekenhuis en het IBIS-hotel. Als inwoner van de Leiderdorpse Voorhof zie ik vaak gasten van de hotels, IBIS en Mc Donalds, lopend langs de Persant Snoepweg. Zij lopen dan of over het fietspad, of langs de weg in de berm. Vaak zijn het buitenlandse gasten, Aziaten of Amerikanen en Engelsen, die niet bekend zijn met de omgeving. Het fietspad is zeker in de avond onveilig met snelle fietsers en bromfietsers. Het zou de veiligheid ten goede komen als er een voetpad aangelegd zou worden in de berm aan de oostzijde van de weg. Voor gasten is het bereiken van het busstation bij het ziekenhuis ook een manier om verder te reizen. Reactie gemeente Wij nemen dit idee niet over. Wanneer langs een weg een voetpad ontbreekt, mag een voetganger gebruik maken van een fietspad, in dit geval het fietspad langs de Persant Snoepweg. Een goed alternatief voor dit fietspad is om via het Elisabethhof te lopen. Vanuit het IBIS hotel kan de voetganger via het Elisabethhof naar het Rijnland ziekenhuis of busstation lopen. Het Elisabethhof is een 30-km weg en het voetpad naast deze weg is vrij liggend. Idee 3 Snelheidscontrole 30 km/u - Harald de Ceuninck van Capelle 'Verdien' geld door (meer) op snelheid te controleren. Niet leuk, wel nuttig En dan met name daar waar dat belangrijk is: het Oude Dorp. Op de Acacialaan is 30 km/u de max. snelheid, maar daar houdt niemand zich aan. Is ook logisch: de borden staan niet goed leesbaar geplaatst (Persant Snoepweg-Acacialaan)en als je bijvoorbeeld de Lindelaan uitrijdt zie je een bord "einde 30", terwijl dat dus niet klopt. Reactie gemeente Het controleren op snelheid levert de gemeente geen extra inkomsten op bij overtredingen. Het is de verantwoordelijkheid van de politie om hierop te handhaven. De opbrengsten uit eventuele boeten gaan dus ook naar Justitie. We kunnen het idee dus niet meenemen als bezuinigingsmaatregel in de begroting. Het is bekend dat de bebording nog niet geheel juist is. De Acacialaan moet nog duurzaam veilig ingericht worden. Er wordt gewacht met aanpassen totdat duidelijk is welke inrichting gekozen wordt. Idee 4 Bestuur verkleinen - C. Vollenberg Het is weliswaar niet op korte termijn te realiseren, maar er zou wel gedacht kunnen worden aan een verkleining van het bestuur. Het bestuur is met 1 burgemeester, 4 wethouders en een gemeentesecetaris te groot in relatie tot het bewonersaantal. Ik zou willen voorstellen de burgemeestersfunctie te laten vervallen (sorry mevrouw Driessen) en de wethouders om en om de functie van burgemeester te laten waarnemen. Dus dat zij piketdienst draaien volgens een vooraf i.o.m. de gemeenteraad vast te stellen rooster. Het zal best even ingewikkeld zijn, maar met een goede planning en goede afspraken moet dit lukken. Dit levert een aanzienlijke besparing op. Reactie gemeente Leiderdorp heeft nu inderdaad het maximaal aantal (voltijd-)bestuurders dat volgens de Gemeentewet mogelijk is. Volgens de Gemeentewet moet een gemeente minimaal twee wethouders hebben en een burgemeester. Een bestuurder kost Leiderdorp jaarlijks ca. € 100.000 (inclusief premies en werkplek etc.). We kunnen dus hooguit het aantal wethouders terugbrengen. De gemeenteraad heeft in 2010 vier wethouders benoemd. Na de verkiezingen in 2014 kan de gemeenteraad ervoor kiezen om minder wethouders aan te stellen. Wel heeft een oud-bestuurder recht op wachtgeld (naast een sollicitatieplicht), dus het levert pas op termijn ook het volle pond op. Wij zullen dit als een voorstel meenemen in de financiële kadernota.

Wij vinden dit een goed idee en nemen het mee.


Pagina 27

Idee 5 Aanpakken hondenoverlast - Jürgen Fleisch BOA, die aan bezitters van vrijlopende honden een boete uitdeelt. Er zijn tal van vrijlopende honden in onze wijk. Hondenpoep is er overal. Dit is een onhygiënische, vieze situatieDoor de idee de hondenoverlast aan te pakken heb je twee voordelen: 1. Verbetering van de leefomgeving voor mensen in vele wijken van Leiderdorp. BOA's staan op papier maar zijn überhaupt niet te zien in Leiderdorp. 2. Steiging van inkomsten vanuit het uitdelen van boetes aan hondenbezitters die zich niet aan de bestaande regels houden. Reactie gemeente Dit heeft reeds een hoge prioriteit bij de gemeente. De handhavingsambtenaren (BOA’s) controleren regelmatig op plaatsen waar, en tijdstippen waarop dit veel gebeurt. Bij overtreding schrijven zij direct een bekeuring uit. In verband met de kosten van de inzet van de handhavingsambtenaren en de administratiekosten, leveren de bekeuringen de gemeente weinig geld op. Idee 6 Verkoop groenstrook - P. van Druten Verkoop groenstrook aan bewoners Kom van Aaiweg 4 t/m 16. Nu de omgeving opnieuw wordt ingetekend is het een goed idee de groenstrook grenzend aan de tuinen Kom van Aaiweg 4 t/m 16 te verkopen aan de bewoners. Bewoners blij & gemeente tevreden met eenmalige extra inkomsten. Reactie gemeente De strook achter de woningen Kom van Aaiweg is nu een belangrijk groenzone. Omwonenden hebben zich hard gemaakt voor het behoud van deze zone. In het plan Plantage zal deze strook groenzone blijven maar ook gebruikt gaan worden om twee woningen bereikbaar te maken voor auto's. De herinrichting van de groenstrook is daardoor beperkt. Verkoop van de groenstrook is dus geen optie. Idee 7 Opzetten Markt - F. Suijkerbuijk Vroeger moesten er allemaal aparte kramen voor de markt worden opgezet en ingericht. Nu komen bijna alle markthandelaren met een eigen en deels al ingerichte marktwagen Onderzoeken of het opzetten van de markt op een later tijdstip kan gaan plaatsvinden. Zo ja, dan bespaar je hiermee mogelijk uren voor het personeel van de gemeentewerf. Reactie gemeente Wij denken dat dit idee niet veel geld oplevert. Niet alle kramen zijn ‘standaard’. Een aantal markthandelaren heeft anderhalf à twee uur tijd nodig om hun kramen in te richten. Gemeentewerken zet om 7 uur de hekken neer die het marktterrein afschermen. De marktmeester is aanwezig bij het opstarten en afbreken van de markt. De wagens die helemaal standaard zijn ingericht, komen later naar de markt. Idee 8 Parkeerprobleem Ommedijk - van der Veen Parkeerproblemen rondom de Ommedijk is onzin. Er is voldoende plaats aanwezig. Laat de Muzenlaan zoals het is, alleen rondom de Ommedijk de bewegwijzering aanpassen. Enkele verkeersborden veranderen en enkelen bijplaatsen. Er wordt veel parkeerruimte niet of weinig gebruikt. Zaterdag 14/4 ± 9uur was b.v.b.50%leeg. Er moet toch bezuinigt worden in Leiderdorp. Reactie gemeente De Muzenlaan staat op de planning voor Groot Onderhoud. In dat kader wordt de Muzenlaan ingericht als 30 kilometergebied. De huidige inrichting biedt daarnaast de mogelijkheid om een aantal parkeerplaatsen toe te voegen in de wijk. Op deze manier worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd binnen het budget voor het reeds geplande Groot Onderhoud. Idee 9 Gooi geld niet weg - O. Verheijen De gemeente vraagt zich af of de Engelendaal een stiltezone zou moeten worden... Stop je tijd en geld in belangrijkere vraagstukken Hoe kun je je dat nou serieus afvragen? Zonde van het geld. Wij, de werkende Leiderdorpers, moeten nu eenmaal naar ons werk (en weer terug). Dat gaat tegenwoordig vaak met de auto, dat is de realiteit. De gemeente moet geen dingen slopen die gewoon werken. Jaag de automobilist niet weg, maar accepteer de behoefte om van A naar B te komen. Als het ergens druk is, kan je die weg afsluiten. Dan is het probleem niet opgelost maar slechts verplaatst (naar de provinciale weg bijvoorbeeld). De Engelendaal is geen woonwijk, maar de slagader van Leiderdorp. Het is er niet voor niets druk. Het is vast al meer mensen opgevallen: sinds de rioolwerkzaamheden op de Engelendaal zijn de verkeerslichten richting het nieuwe gemeentehuis (hoeveel miljoen ook alweer?) zo afgesteld dat er nog maar 2 auto's per keer doorheen kunnen (excl. oranje). Toeval? Waarom zou een gemeente dat zijn burgers aandoen? Het was goed, nu niet meer. Zet flitspaaltjes bij de kruispunten en doe er verder niets aan. Reactie gemeente Het idee zit al in de begroting en plannen van de gemeente. De noodzakelijke en wenselijke inrichting van het Engelendaal wordt op dit moment bepaald. Hierbij wordt gekeken naar het huidige en toekomstige gebruik en worden de voorziene ontwikkelingen meegenomen. Besluitvorming hierover zal op korte termijn plaatsvinden. Dan wordt duidelijk welke oplossing de voorkeur verdiend. Idee 10 Honden/ speelveld kinderen 't Heerlijk Recht - Sylvia Hogewoning Laat het zo als het is, dus geen park, scheelt 1 miljoen, en je maakt er veel mensen blij mee. Ik laat mijn hond zoals veel mensen die daar wonen uit op het grasveld en hoor regelmatig dat ze helemaal niet blij zijn met de plannen om er een park van te maken. Kinderen hebben al zo weinig ruimte om te spelen, voetballen enz. en je hond los laten lopen is ook fijn .Hondenpoep wordt opgeruimd. Een beetje groen kan natuurlijk geen kwaad maar als je het zo laat bespaar je 1 miljoen en ook de kosten van alleen gras maaien is veel voordeliger dan het onderhoud van een park. Dus ook voor de toekomst is het een bezuiniging. Ook de afmeting van het veld is niet groot genoeg voor een park. Een park is zoals de Houtkamp. Reactie gemeente Wij nemen dit idee niet over. Met een uitvoerig participatieproces is een inrichtingsplan gemaakt voor de Kleine Zandput en de Groene Scheg. De bewoners hebben aangegeven dat ze het niet als prettig ervaren dat het grasveld nu wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. Ook de gemeenteraad heeft aangegeven dat het wenselijk is om het terrein in te richten. Daarom is in coproductie met bewoners een plan bedacht voor dit terrein. Het definitief ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan de omwonenden van het park en aan andere geïnteresseerden en daarop is zeer positief gereageerd. Momenteel wordt dit ontwerp uitgewerkt tot een bestek en binnenkort vindt de aanbesteding plaats. U kunt uw hond overigens ook uitlaten in het nieuwe park, aangelijnd en de uitwerpselen moeten worden opgeruimd (zoals het beleid nu ook is). Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 28

Idee 11 Engelendaal 2x 1 baan - Jep Karres Ik las dat het College geld nodig heeft voor verbetering van de verkeerslichtinstallaties. Doe een experiment! In plaats van dure onderzoeken en "verbetering" van de doorstroom door andere dure verkeerslichtinstallaties zou een experiment moeten worden uitgevoerd door met simpele maatregelen de Engelendaal tijdelijk tot 2x 1 baan te versmallen, met linksaf stroken, daar waar nodig. Als er daardoor problemen ontstaan ( bijv. enorme files) kunnen de geplaatste pilonnen of andere maatregelen meteen weer ongedaan worden gemaakt. Veel doorgaand verkeer uit Leiden zal nu al naar de A4 om Leiderdorp heen rijden, nu de doorstroom op de A4 richting Den Haag met de realisatie van het aquaduct geen probleem meer is. Men hoeft nu dus niet meer in de file voor de Stierenbrug te staan. Reactie gemeente Het idee zit al in de begroting en plannen van de gemeente. De noodzakelijke en wenselijke inrichting van het Engelendaal wordt op dit moment bepaald. Hierbij wordt gekeken naar het huidige en toekomstige gebruik en worden de voorziene ontwikkelingen meegenomen. Besluitvorming hierover zal op korte termijn plaatsvinden. Dan wordt duidelijk welke oplossing de voorkeur verdiend. Idee 12 Verlichting - Martin Schermer Als ik 's avonds of 's nachts langs het nieuwe gemeentehuis rijd, valt me op, dat overal nog verlichting brandt in het verder verlaten pand. Schakel 's avonds en 's nachts de verlichting uit, of beperk het tot alleen noodverlichting. Reactie gemeente De verlichting in het gemeentehuis is gekoppeld aan het alarm. Deze wordt 's morgens uitgeschakeld, dan gaat de 'loopverlichting' in de kantoorruimtes, trappenhuizen, atrium en gangen aan. Op de werkplekken en in de vergaderruimtes werkt het licht door middel van een bewegingssensor. De 'loopverlichting' blijft branden tot het alarm wordt ingeschakeld. Dan gaat de gehele verlichting uit en brandt alleen nog de veiligheidsverlichting. Er zijn nog een aantal verbeterpunten met betrekking tot de verlichting die wij zo snel mogelijk uit laten voeren. Idee 13 Stadhuis verlichting niet in avonduren laten branden - Geert Eggink Als ik 's avonds langs het stadhuis rij zie ik regelmatig het licht volop branden. Waarschijnlijk voor de schoonmakers ( die ik vervolgens weer niet zie ). Dus zet onnodig licht "uit. Het is voordelig om in iedere kamer een sensor te plaatsen . De sensor “voelt” als er geen personen in de kamer aanwezig zijn en schakelt het licht uit. Ook al heb je een of meerdere stuks “DonQi Urban Windmill ” op het dak staan, blijft besparing op de kosten van verwarming en verlichting een issue. Hierin heeft de Gemeente een voorbeeld functie. Reactie gemeente Zie reactie Idee 12 Verlichting – Martin Schermer. Idee 14 Herinrichting Engelendaal - R. Heijne De Engelendaal is een ideale weg om in te richten als 'Langzaam rijden gaat sneller' (LARGAS). Ik zie in deze oplossing, als je tenminste geen 'snelweg' door je dorp wilt, alleen maar voordelen, zeker financiële LARGAS houdt kortgezegd in, dat je de weg versmalt naar 2x1 rijbanen ipv 2x2 en daarbij alle verkeerslichten (VRI's) weghaalt. Dit is en wordt vaker gedaan in NL. In Amsterdam legio voorbeelden. De voordelen zijn legio: - minder asfalt, meer groen - geen verkeerslichten meer = geen investerings- en onderhoudskosten - betere oversteekbaarheid voor iedereen - kleinere barrierewerking - veel beter in te passen in de stedenbouwkundige architectuur - doorgaand verkeer kan eventueel omrijden - minder emissie doordat er minder gestopt hoeft te worden voor de VRI - minder geluidshinder- voor critici simpel te testen door rijstroken af te zetten en VRI's op knipperen. Het is jammer dat politici hier niet verder naar willen kijken dan de bekende neus en ook nog eens koudwatervrees hebben. Daardoor laat je helaas kansen liggen om echt iets van je dorp te maken ipv heibel schoppen over wel of geen stukje fietspad. Laat dat alsjeblieft over aan de ambtelijke deskundigen, daar zijn ze voor. Of ontsla ze en ga het gewoon zelf doen als je kennelijk geen vertrouwen in die mensen hebt (ook een besparing). Ik zou er bijna een partij voor oprichten. Reactie gemeente Het idee zit al in de begroting en plannen van de gemeente. De noodzakelijke en wenselijke inrichting van het Engelendaal wordt op dit moment bepaald. Hierbij wordt gekeken naar het huidige en toekomstige gebruik en worden de voorziene ontwikkelingen meegenomen. Besluitvorming hierover zal op korte termijn plaatsvinden. Dan wordt duidelijk welke oplossing de voorkeur verdiend. Idee 15 Openbare Bibliotheek ook voor ouderen en mensen met een bewegingsbeperking? - Egberdien Keesenberg Maak dat mensen die moeilijk lopen en zij die gebruik moeten maken van een rollator of scootmobiel zelfredzaam kunnen worden in de bibliotheek. Veel van deze mensen mijden de Leiderdorpse bibliotheek en dat is een slechte zaak Lift zodanig aanpakken, dat die door bovengenoemde groep zelfstandig en zonder risico bediend kan worden. Maak de paden tussen de boekenrekken breed genoeg voor deze doelgroep. Reactie gemeente Het college neemt hierover contact op met de bibliotheek. Afhankelijk van het aantal klachten, wordt gekeken of het mogelijkheid is de lift zelfstandig door de doelgroep te laten bedienen. De suggestie voor de wandelpaden geven wij door aan de bibliotheek. Het idee is niet kostenbesparend en wordt dan ook niet meegenomen als idee in de begroting. Idee 16 Fraaie entree van Leiderdorp - J.P. Hopman De entree van Leiderdorp, komende uit A'dam, is armoedig. Na de rotonde een kale vlakte zonder beplanting en zonder landschappelijke structuur: leegte, lelijk benzinestation, troosteloos parkeerterrein Verplicht Rijkswaterstaat om een goede landschappelijke inpassing van de afslag en de twee benzinestations c.a. te realiseren. Met een goede beplanting kan een mooie overgang tot stand komen van het Ghoybos naar het landelijk gebied, dat eigenlijk pas na de Does begint. Overal elders zie je dat Rijkswaterstaat de rijkswegen van een mooie beplanting voorziet (kijk eens naar de net gereed gekomen A2, tussen en bij de knooppunten Everdingen en Deil). Leiderdorp verdient een mooie groene entree vanaf de Rijksweg. Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 29

Reactie gemeente Met Rijkswaterstaat bestaan geen afspraken over een groen inkleding van het door u aangehaalde gebied rond de verzorgingsplaatsen. Wij zullen uw suggestie om bij de verzorgingsplaatsen meer met groen te doen aan Rijkswaterstaat overbrengen, maar willen u er wel op wijzen dat de gemeente bij deze entree tussen de verzorgingsplaats en AC/McDonalds een IKEA wil plaatsen, als onderdeel van het W4 project. In het kader van het W4 project zijn met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de verlengde verdiepte ligging in de dorpskern en een verbeterde inpassing in Leiderdorp. Rond de verdiepte ligging komt een overwegend groene invulling (waaronder met groen beklede horizontale schermen), terwijl het gebied waar de Rijksweg waar bovengronds aan twee zijden wordt voorzien van groene wallen (tot aan de fietsbrug over de rijksweg ter hoogte van Vierzicht). De entree van Leiderdorp, waar u op doelt, krijgt dus aan de westzijde een IKEA. Het parkeerterrein rond de IKEA zal wel worden voorzien van een (nog nader uit te werken) groene inkleding, maar het zicht op IKEA niet teniet doen. Aan de oostzijde is gekozen voor een open zicht op het landschap (Munikkenpolder), waarbij het open veenweide gebied een recreatieve invulling met veel water krijgt. Idee 17 Bijdrage milieustraat - Gé Knol Voer een heffing in van bijvoorbeeld € 2 euro per bezoek aan de milieustraat of afhankelijk van soort en hoeveelheid afval. Opbrengst aantal bezoekers maal (bijvoorbeeld) € 2. Een bezoek aan de gemeentewerf om vuil weg te brengen is gratis voor inwoners van Leiderdorp. Als ik er kom is het altijd redelijk druk met mensen die afval weg brengen. Voer een heffing in van bijvoorbeeld € 2 euro per bezoek of afhankelijk van soort en hoeveelheid afval. Opbrengst aantal bezoekers maal (bijvoorbeeld) € 2. Reactie gemeente De gemeente wil het scheiden van afval juist stimuleren, niet ontmoedigen. Het doel van de milieustraat is dat inwoners op een laagdrempelige manier hun afval kunnen brengen. Dit heeft bovendien als voordeel dat er minder afval in de openbare ruimte terecht komt en minder gereden hoeft te worden om grofvuil huis-aan-huis op te halen. Zodra mensen (buiten hun afvalstoffenheffing om) ook moeten betalen voor het gebruik van de milieustraat, wordt de drempel om het afval te brengen hoger. Hierdoor zullen meer kosten gemaakt worden om het afval bij de mensen thuis op te halen. Idee 18 Energie besparing - Rob Welman Kortere branduren van de straatverlichting moet m.i. duizenden euro's op jaarbasis kunnen besparen op de energie rekening van de gemeente Vaak laat ik de hond uit in de vroege ochtenduren. Het valt mij dan op dat de straatverlichting vaak nog aan is terwijl dat qua natuurlijk licht totaal overbodig is. Ook als 's avonds de verlichting aan gaat, is dat vaak al terwijl er nog voldoende natuurlicht is. Ik ken de cijfers van de gemeentelijke energie rekening niet, en wat zij per Kw betaald, maar als men op tv de info's over zuinig energie gebruik ziet waarin gesteld wordt dat door de verwarming één graad lager te zetten daarmee per huishouden soms wel honderden euro's per jaar bespaart kunnen worden dan zal een beter / efficiënter "lichtbeheer" m.i. enkele 10 duizenden euro's op jaarbasis moeten kunnen opleveren. Met al die duizenden hoog wattage straatlampen moet dus een forse besparing mogelijk zijn, zonder aan "veiligheid" in te boeten. Ik daag de gemeente uit hier naar te kijken, te onderzoeken, te berekenen en actie op te ondernemen. Reactie gemeente De verlichting gaat aan en uit door middel van een lichtgevoelige sensor. Zodra deze sensor voldoende daglicht pakt, wordt de openbare verlichting uitgeschakeld. Zodra de sensor weinig daglicht pakt gaat de openbare verlichting automatisch aan. Idee 19 Gemeenschapsgeld besparen - A.J. den Dulk Er bestaat een goedkoper alternatief voor de huidige configuratie van het schoolplein van de nieuwe ten opzichte van de oude vergrootte brede school aan de Kastanjelaan in de Oranjewijk in Leiderdorp. Het voor minder dan een derde van de aankoop en sloop-prijs van de huisjes Kastanjelaan 2 en 4 aankopen van de op natuurlijke wijze aan het huidige schoolplein grenzende tuin. Deze huisjes, leuke starterswoningen en beeldbepalend in het oude dorp, zijn voor ongeveer 600.000 euro opgekocht om vervolgens gesloopt te worden. Grondprijs ongeveer 2000 euro /m2. Er valt dus meer dan 400.000 euro te besparen met een beetje goede wil. Reactie gemeente Situatie Om voor de BSOD voldoende functionele buitenruimte te kunnen creëren is onderzoek gedaan naar een aantal mogelijkheden. De optie - "behoud kruispunt" - viel af, omdat het plantsoen als speelruimte gebruikt zou worden. Een andere mogelijkheid die overwogen is, is de plek van de moestuinen achter de school. Dit alternatief is door de landschapsarchitect uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit VO is onder meer beoordeeld op de aspecten bruikbaarheid en kosten. Hieruit bleek dat de variant met de moestuinen niet voldoet aan de functionele eisen voor het schoolplein, zoals dit in de vooraf gestelde eisen was vastgelegd. Bovendien bleek de vraagprijs voor de grond van de moestuinen, ondanks dat de kosten lager zouden kunnen uitvallen dan de aankoop van de woningen, buiten proporties en niet marktconform. De variant die uiteindelijk is vastgesteld ten behoeve van realisatie van het nieuwe schoolplein, betreft invulling van de kavel van de woningen aan de Kastanjelaan 2 en 4. Moestuinen opnemen in de buitenruimte: De optie om de moestuinen alsnog bij de buitenruimte te betrekken is niet mogelijk, in verband met de beschikbare financiële middelen. Bovendien zal de uitvoering van het vastgestelde ontwerp van de buitenruimte binnenkort starten. Idee 20 Enorme financiering tennispark De Munnik (1,25 mjn) - Joost Niem Waarom moeten Leiderdorpers 1,25 mln. betalen voor de renovatie van het tennispark met ong. 1000 leden? Nederland zit momenteel in een heftige crisis. Is dit Leiderdorp ontgaan? Geen buiten proportionele subsidie verstrekken!! Waar heel Leiderdorp voor moet bloeden! Reactie gemeente Dit idee nemen wij niet over. De gemeenteraad heeft hier in haar vergadering van 6 februari 2012 besloten een taakstellend uitvoeringskrediet van € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tennispark De Munnik. Idee 21 Post electronisch versturen - M. Beuzekamp Zorg ervoor dat gemeentepost ook electronisch verzonden kan worden. Geef de burger echter wel de keuze, electronisch of in de brievenbus. Door aanmelding van de gemeente bij Finbox kan veel geld bespaard worden mbt drukkosten en porto. Bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen, die ontvangen wij 2x ( 1 maal tav mijn man en 1 maal tav mijzelf, ook al bijzonder). De bijlagen zijn enorm, boekje met toelichting formulier om automatische incasso toe te staan, en verdwijnen bij ons direct in de Financiële Kadernota 2013-2016

Pagina 30

prullenbak. Helaas kan ik er niet voor kiezen om jullie nota digitaal te ontvangen. Zou wenselijk zijn. Reactie gemeente Wij vinden dit een goed idee en nemen het mee. We gaan dit jaar bezien of digitale verzending van facturen en belastingaanslagen ingevoerd kan worden. We menen er zowel een bezuiniging mee te kunnen realiseren als de inwoners en leveranciers van de gemeente beter mee te kunnen bedienen. Bovendien is het duurzamer. Wel zal er een overgangsperiode nodig zijn omdat nog niet iedereen prijs zal stellen op een digitale nota.


Idee 22 Besparen op kosten van onderhoud van de parken - Dhr. Mansoor De gemeente betaalt hoge kosten voor onderhoud van de parken. De inhuur van medewerkers van DZB is duur. Besparen op kosten van onderhoud van de parken en groen. De kosten van het onderhoud uitgevoerd door medewerkers van DZB zijn te hoog. Een park onderhouden voor meer dan 3 ton per jaar, dat lijkt mij erg veel geld. Is het een idee om met behulp van vrijwilligers sommige parken te onderhouden? Reactie gemeente Het college staat positief tegenover het werken met vrijwilligers en wil dit graag mogelijk maken. Wel heeft de gemeente te maken met onder andere Arbo-wetgeving. Het college kijkt momenteel welke taken door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.


Idee 23 Groen als adoptie - Dhr. A.B. van der Aar Geef gemeentelijk(e) groen(stroken) aan bewoners ter adoptie. Voordelen zijn: kostenbesparing en bewustwording van natuur(beheer). Er bestond een plan (misschien bestaat dat nog steeds) dat een bewoner in Leiderdorp de mogelijkheid had gemeentelijke groenstroken vlak naast de woning onder voorwaarden te kopen. Dit alles onder de regie van het groenstructuurplan van de gemeente. Op die manier kon men de tuin uitbreiden en was de gemeente van onderhoud verlost. Mijn idee is een groep mensen verantwoordelijk te laten zijn voor het onderhoud van een stuk groen van de gemeente. Geef deze groep een budget voor een tegemoetkoming van de reguliere onderhoudskosten. Te denken valt aan een pondspondsgewijze verdeling: gemeente 50 en groep 50. De gemeente is toezichthouder en bevoegd, in overleg met de groep, in te grijpen wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het inhuren van een deskundige op het gebied van bomen (ziek of niet ziek). Geef de groep ook de gelegenheid om te experimenteren met de natuur. Geef ze onder voorwaarden de kans op aanplant en de wijzigingen daaraan. Hiermee wordt de strook onderhouden, zwerfafval behoort tot het verleden, een mooi stukje groen waar een ieder van geniet, plus een kostenbesparing voor de gemeente. Voorstel: bezie in een nota de beleidsdoelstelling, conform het bestemmingsplan en de juridische haalbaarheid van dit idee. Reactie gemeente Het college staat er positief tegenover om bewoners, door hen zelf verantwoordelijkheid te geven voor buurtgroen en speelplaatsen, actief te betrekken bij de leefomgeving. Dit draagt bij aan de betrokkenheid in de buurt en sociale samenhang. Echter, weten wij nog niet of dit ook kostenbesparend zal zijn. Er is veel regie, afspraken en ondersteuning vanuit de gemeente bij nodig. Veelal zullen bewoners op zaterdagen aan de slag gaan, op deze dag zal dus ook de gemeente ondersteuning moeten bieden, wat extra geld kost. Idee 24 Bibliotheek - H. Tigchelaar De vestiging van de bibliotheek in Leiderdorp is een belangrijke faciliteit voor veel Leiderdorpers. De vestiging van de bibliotheek in Leiderdorp is een belangrijke faciliteit voor veel Leiderdorpers. Dat behoeft geen nadere uitleg. Het is ook duidelijk dat dit onze gemeenschap veel geld kost in de vorm van subsidie. Daarnaast heeft de vestiging in de Sterrentuin met zich meegebracht dat de gemeente een extra bijdrage moet leveren ter compensatie van de toegenomen huisvestigingskosten. Als we de bibliotheek in stand willen houden, verdient het dus aanbeveling te onderzoeken of er niet een goedkopere vestiging voor de bibliotheek mogelijk is. Hierbij kan dan meteen worden meegenomen dat de bibliotheekruimte in de Sterrentuin zeer slecht toegankelijk is voor mensen die wat minder mobiel zijn. Misschien is er ruimte in Doesmeer, wanneer dat niet meer nodig is als vervangende schoolruimte en de oude laagbouw van de gemeentewerf staat ook leeg. Verder zijn er vast wel creatieve ambtenaren, die nog een ander mooi plekje kunnen verzinnen. Trouwens zou een deel van leegstaande Statenhof niet een aardige oplossing zijn? Is er in ieder geval geen gebrek aan parkeerruimte. Reactie gemeente De Sterrentuin is gebouwd als verzamelgebouw voor culturele instellingen voor alle Leiderdorpers. De bibliotheek zit in de Sterrentuin midden in het dorp en dichtbij winkels en voorzieningen. De huisvestingskosten zijn in het gebouw weliswaar hoger dan voorheen, maar heeft daar een prachtige plek gekregen. Een nieuwe verhuizing kost daarbij natuurlijk weer extra en dan moet er voor deze locatie in de Sterrentuin ook weer een passende bestemming/functie worden gevonden, die de gemeente dan geen geld mag kosten. Bovendien zou dan de nabijheid van de andere functies, zoals Leiderdorps Museum en Toverlei verloren gaan. De gemeente zal voor Doesmeer een passende bestemming zoeken wanneer het gebouw niet meer nodig is voor de tijdelijke huisvesting. De locatie kan wellicht worden herontwikkeld voor een maatschappelijke functie en daarvoor worden verkocht. Dat komt de gemeentelijke financiën ook ten goede. De Statenhof laat duidelijk zien dat het slecht gaat met de kantorenmarkt. De gemeente staat dan ook open voor een mogelijk invulling van deze gebouwen. Het initiatief ligt daarbij natuurlijk wel bij de eigenaar van het kantorencomplex. De gemeente is hierin ondersteunend. Het is echter niet waarschijnlijk dat de gemeente voor de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen naar dergelijke gebouwen kijkt. Het is qua beheer kostbaar en slecht toegankelijk.


Pagina 31

Gemeente Leiderdorp Afdeling Concernzaken Versie: Raad Corsanummer: 2012i00380 FINANCIËLE KADERNOTA

Recommend Documents