Gemeente Langedijk
Raadsvergadering van
: 14 december 2010
Agendanummer
: 11
Portefeuillehouder
: H.J.M. Schrijver
Afdeling
: Publiekszaken
Opsteller
: M.A. Wong Chung
Voorstel aan de raad Onderwerp
: W NK: Visiebegroting 2011 en Meerjarenraming 2012-2016 (70)
Programma
:
Gevraagde beslissing
:
In te stemmen met de zienswijze op de Visiebegroting 2011 en de Meerjarenraming 2012-2016 van de Gemeenschappelijke Regeling W erkvoorzieningschap NoordKennemerland.
Aanleiding/vraagstelling: Het Algemeen Bestuur van het W erkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (W NK) heeft in zijn vergadering van 23 juni 2010 de Visiebegroting 2011 en de Meerjarenraming 2012-2016 vastgesteld. De Visiebegroting 2011 sluit met een positief resultaat van € 357.000,--. Met het vaststellen van het “Visiedocument regie en uitvoering van de W et sociale werkvoorziening (Wsw) in Noord-Kennemerland – voor de jaren 2009-2013” heeft de gemeente de strategische en tactische rol op zich genomen. De W NK is verantwoordelijk voor het operationeel beleid. In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de gemeenteraad zijn zienswijze over de Visiebegroting kan geven. Deze zienswijze zal dan in het Algemeen Bestuur (AB) van het WNK aan de orde komen. Daarna zal het college erop toezien dat het AB WNK een inhoudelijke reactie zal geven op de inhoud van de zienswijze en dat zo nodig de werkbegroting 2011 hierop wordt aangepast. Context Het WNK voert op dit moment twee programma’s uit: Economische Arbeidstoeleiding en Sociale W erkvoorziening. Het onderdeel arbeidsmarkttoeleiding (beter bekend als: Pluswerk, nu: WNK Re-integratie) is voornamelijk verantwoordelijk voor het positieve financieel resultaat.
-2-
In het “Beleidskader Participatie in Langedijk 2009-2012” pakt de gemeente de mogelijkheid op om de sociale werkvoorziening op te nemen in haar participatiebeleid. Het belangrijkste doel van het participatiebeleid is dat iedereen meedoet in de samenleving van Langedijk. Een burger kan tot de doelgroep behoren van de verschillende sociale zekerheids- en participatiewetten, waaronder de WWB, WIJ, WI, Wsw. In die zin voert WNK het participatiebeleid van de gemeente Langedijk uit. Boven het lokaal participatiebeleid staat het regionaal beleid. Regionale beleidsdoelen In het “Visiedocument regie en uitvoering van de W et sociale werkvoorziening (Wsw) in Noord-Kennemerland - voor de jaren 2009-2013” zijn de volgende regionale beleidsdoelen geformuleerd: 1. 2.
3.
4.
er is beweging ontstaan in de doorstroom van de SW-geïndiceerden; het doel van de doorstroom is voornamelijk gelegen in uitstroom naar - in deze volgorde - reguliere banen of begeleid werken (al dan niet met een Persoonsgebonden budget (PGB)), detachering of groepsdetachering; WNK levert individueel maatwerk, gericht op ontwikkeling, ontplooiing en zelfstandigheid van de geïndiceerde, met het oog op 1/3 beschut binnen, 1/3 beschut buiten en 1/3 begeleid werken via detachering; een reductie van de gemeentelijke bijdrage tot € 0,00 in 2014.
Knelpunten: de Visiebegroting 2011 versus de werkelijkheid in Langedijk De uitgangspunten van de berekeningen in de Visiebegroting 2011 zijn: a. b.
c. d. e. f. g.
een handhaving van het prijsniveau 2004 voor de gemeentelijke bijdrage: € 1.313,25 per Sw-geïndiceerde medewerker; een verlaagde bijdrage als onder a. vanaf 2014, bij het behalen van het afgesproken niveau van het weerstandsvermogen van € 3.000.000,--. Als blijkt dat het weerstandsvermogen eerder dan het geplande uitvoeringsjaar wordt bereikt, dan zal ook de gemeentelijke bijdrage eerder worden aangepast. een personele formatie van 835,75 SE zijnde een stijging van 20 SE ten opzichte van de begroting 2010; geen prijscompensatie; volledige toekenning van de rijksbijdrage; reële resultaatverwachting op het onderdeel arbeidsmarkttoeleiding; loonkostenstijging van 1,55 %.
Voor wat betreft uitgangspunt f. gaat het WNK uit van een stijgende of gelijkblijvende resultaatverwachting van het onderdeel arbeidsmarkttoeleiding. Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met een fors tekort in de begroting op het re-integratiebudget (Werkdeel WWB). Daarenboven heeft de rijksoverheid de nullijn aangekondigd voor het SW budget, terwijl tegelijkertijd de lonen stijgen. Door het bovengenoemd tekort op het re-integratiebudget zoekt de uitvoering op dit moment al naar ‘goedkopere’ alternatieven voor de trajecten bij W NK. Een tweede feit is, dat de gemeenten geen opdrachten verstrekken aan de bedrijven Businesspost, W NK Schoonmaak, WNK Document Services en WNK Groen. Oorzaak van het niet gunnen van de opdrachten, is dat WNK Bedrijven niet onder de marktprijs mag offreren. Resultaat van deze terugtrekkende bewegingen van de gemeente is, dat het WNK minder omzet heeft, wat weer gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage (zie: financiële aspecten).
-3-
Mogelijke oplossingen/alternatieven: De gemeente is volgens de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor het gezond houden van het WNK. Hiervoor bepaalt zij het strategisch en tactisch beleid. Gezien de hierboven beschreven situatie rondom het W NK, met financiële gevolgen voor de gemeente (zie: financiële aspecten), wordt de volgende zienswijze voorgesteld, en daarmee W NK te verzoeken: -
-
de regionale beleidsdoelen SMART te benoemen in de begroting (hierdoor kan de gemeenteraad meer sturen op prestatie en behalen van de beleidsdoelen); herinrichting van arrangementen (trajecten) in de programma’s voor arbeidstoeleiding, met toepassing van de Participatieladder, zodat deze weer (financieel) aantrekkelijk worden voor de gemeente; een scenario te schrijven hoe het bedrijfsresultaat bij gelijkblijvende èn bij een omkering van de huidige terugtrekking van de gemeente, zich zal ontwikkelen. Met andere woorden, of de reductie van de gemeenschappelijke bijdrage reëel blijft.
Financiële aspecten: De verwachting voor 2011 laat een gunstige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zien. Op niveau van de exploitatie is er een ontwikkeling van € 357.000,-- in 2011 aflopend naar € 50.000,-- aan positief resultaat. Dit komt door de reductie van de gemeentelijke bijdrage, zoals voorgenomen in het Visiedocument. W il deze reductie werkelijk doorgezet worden, dan is het noodzakelijk dat de gemeente voor voldoende omzetvolume zorg draagt. Verder is het weerstandsvermogen in 2014 € 3.000.000,--, zoals afgesproken in het Visiedocument. De gemeentelijke bijdrage dekt het gat tussen de SW-loonkosten en de rijkssubsidie Wsw af. Het doel van het regionaal beleid is om de gemeentelijke bijdrage af te bouwen. Tegelijkertijd schrijft de Gemeenschappelijke Regeling voor dat de gemeenten voldoende omzet moeten genereren om de SW-medewerkers aan het werk te houden. Eenvoudig gezegd, is afgesproken dat bij een omzetstijging, de gemeentelijke bijdrage zal dalen. De omzetstijging is niet alleen afhankelijk van het SW-bedrijf. WNK Re-integratie draagt in belangrijke mate hieraan bij.
Overleg/inspraak/zienswijzen: Niet van toepassing
Rapportage/verantwoording/evaluatie: WNK rapporteert de gemeente door middel van maandelijkse rapportages over de financiële stand van zaken. De raad geeft zijn zienswijze over de Visiebegroting, zoals nu voorgelegd. De gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling, en de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt, worden meegenomen in de reguliere begrotingscyclus van de gemeente.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: Visiebegroting 2011 en Meerjarenraming 2012-2016 van de W NK.
-4-
Stukken die voor de raad ter inzage liggen: -
B&W-advies “W NK: Visiebegroting 2011 en Meerjarenraming 2012-2016”; financiële toetsing.
Zuid-Scharwoude, 28 september 2010 Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris, De burgemeester,
E. Annaert
drs. J.F.N. Cornelisse
Gemeente Langedijk
De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010, nummer 70;
besluit:
in te stemmen met de zienswijze op de Visiebegroting 2011 en de Meerjarenraming 2012-2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 14 december 2010. De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,
J. van den Bogaerde
