Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Bijlage: Datum:
Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG -26 mei 2011
Op 18 juni 2010 is de beleidsbegroting 2011 vastgesteld. Het Algemeen bestuur stelt voor om deze primitieve begroting voor 2011 met onderstaande begrotingswijzigingen aan te passen tot een actuele begroting: • • • • • • • •
De bezuiniging op de inwonerbijdrage H&OG van de jaarschijf 2011 (€250.000) over de producten verdelen. De bezuiniging op de rijksmiddelen (€112.000) verwerken Bezuiniging bij taken voor derden (€205.000) verwerken Loon en prijsindexaties rijksmiddelen (€357.000) uit voorgaande jaren opnemen Aanpassing saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1 januari 2011 (€55.000) Nieuw product publieke gezondheid asielzoekers (€267.000) toevoegen Logopedie verplaatsen naar een andere categorie: van gemeentespecifiek met vaste inwonerbijdrage naar gemeentespecifiek met aparte afspraken per gemeente (€367.000). Het doorvoeren van technische aanpassingen als gevolg van het invoeren van de productbegroting en het herstellen van een fout in de primitieve begroting.
De actuele begroting 2011 dient als startpunt voor het opstellen van de begroting 2012. De achtergrond van de begrotingswijzigingen wordt hieronder kort toegelicht. Verdeling bezuiniging inwonerbijdrage jaarschijf 2011 over de producten (€250.000) De bezuinigingstaakstelling voor 2011 bedraagt 250 duizend euro. Bij het opstellen van de begroting 2011 was nog niet bekend hoe deze taakstelling ingevuld zou gaan worden. Inmiddels is besloten op welke producten in 2011 bezuinigd wordt en is de post verdeeld. Bezuiniging rijksmiddelen (€112.000) In de decembercirculaire van de BDU-R is aangegeven, dat de laatste tranche die beschikbaar gesteld was voor het vormen van de veiligheidsregio niet doorgegeven zal worden. In plaats van 1,8 miljoen euro extra rijksbijdrage is 1,688 miljoen euro beschikbaar vanaf 2011. Dit betekent een bezuiniging van 112 duizend euro. Naast deze bezuiniging wordt vanaf 2012 een doelmatigheidskorting van 1,5% op de BDU-R toegepast. Deze korting loopt op naar 6% (320 duizend euro) in 2015. In de loop van 2011 moet het bestuur vaststellen hoe we deze rijksbezuinigingen gaan opvangen. Bezuiniging taken derden (€205.000) Het TBC contract met Drenthe is na heronderhandelingen in 2010 met 184 duizend euro verlaagd. Daarnaast heeft het waterschap Noorderzijlvest aangegeven geen inzet van de brandweer voor zuivering van oppervlakte water meer af te nemen. Hiervoor werd 21 duizend euro op jaarbasis ontvangen.
Loon en prijsindexatie rijksmiddelen (€357.000) Dit betreft de loon en prijsindexatie (LPO) van de BDU-R en de loonindexatie (OVA) van de BDU CJG. Voor de BDUR gaat het om de LPO 2009 ten bedrage van 145 duizend euro. Deze indexatie was nog niet verwerkt in de beleidsbegroting 2011. In 2010 is geen LPO over de BDUR beschikbaar gesteld. Dit betekende een bezuiniging van rond de 80 duizend euro. In 2011 wordt de BDUR wel weer geïndexeerd. De OVA (overheidsbijdrage in arbeidsverhoudingen) BDU CJG over 2010 bedroeg 95 duizend euro. Dit was 50 duizend euro lager dan verwacht. De OVA 2010 was bij het opstellen van de begroting 2011 nog niet bekend. Tevens is de toename van de rijksbijdrage voor Sense Noord Nederland met 116 duizend euro weergegeven, voor het rijksprogramma op het gebied van curatieve SOA-bestrijding, SOAonderzoek een aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening (ASH) in de drie Noordelijke provincies. Dit is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke GGD'en (Groningen, Friesland en Drenthe), het Centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland, de FIOM Noord Nederland en de poliklinieken seksuologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen. De penvoering van dit samenwerkingsverband is belegd bij de H&OG-regeling. Dit verklaart dat de baten en lasten die samenhangen met de activiteiten van Sense Noord Nederland in de H&OG-begroting naar voren komen. Aanpassing inwonerbijdrage naar aantal inwoners per 1 januari 2011 (€55.000) In de H&OG-regeling is bepaald dat de inwonerbijdrage per gemeente wordt voldaan op basis van het aantal inwoners aan het begin van het begrotingsjaar. De beleidsbegroting 2011 is echter opgesteld in de eerste helft van 2010. Daarbij zijn de inwonertallen gehanteerd per 1 januari 2010. Inmiddels zijn de inwonertallen per 1-1-2011 bekend. In totaal stijgt het aantal inwoners met 2.110 van 577.014 inwoners per 1-1-2010 naar 579.124 inwoners per 1-1-2011. Dit betekent dat de inwonerbijdragen en de lasten in 2011 ten opzichte van de beleidsbegroting 55 duizend euro hoger worden. Dit bedrag geven we niet door aan de bestaande producten, maar houden we beschikbaar voor de knelpunten in het meerjarenbeeld. Nieuw product publieke gezondheid asielzoekers (€257.000) Vanaf 2010 voeren wij alleen nog de preventieve gezondheidszorg voor asielzoekers uit. Hiervoor is een contract gesloten tussen GGD Nederland en het centraal orgaan opvang asielzoekers. Het weergegeven bedrag is voor rond de 70 duizend euro voor inzet van GGD personeel. Voor de overige 196 duizend euro wordt personeel ingezet dat op de loonlijst van GGD Nederland staat. Logopedie van gemeentespecifiek met vaste inwonerbijdrage naar gemeentespecifiek met aparte afspraken per gemeente (€367.000) De wijziging in het product logopedie leidt ertoe dat we dit product niet meer opnemen in het staatje met gemeentespecifieke producten waar één inwonerbijdrage voor geldt. Sommige gemeenten nemen het product logopedie af inclusief de snelmethode. Andere gemeenten nemen logopedie af exclusief de snelmethode en weer andere gemeenten nemen alleen de snelmethode af. Het product logopedie zal separaat worden gefactureerd aan de afnemende gemeenten.
Hierna is het effect van deze begrotingswijzigingen per programma weergegeven.
2
3
808080-
-
-
242 212 -
16.939 8.066 8.873 16.939 -
170170170-
Totaal lasten Inwonersbijdrage Overige bijdragen Totaal baten Saldo voor reservemutaties Mutaties reserves -toevoeging -Onttrekking Saldo na reservemutaties
Totaal Programma's
Totaal lasten Inwonersbijdrage Overige bijdragen Totaal baten Saldo voor reservemutaties Mutaties reserves -toevoeging -Onttrekking Saldo na reservemutaties -
Verdeling bezuiniging inwonerbijdrage
12.233 6.600 5.663 12.263 30
-
-
112112112-
-
242 212 -
-
-
-
-
-
112112-
112-
-
Bezuiniging rijksmiddelen
28.922 14.416 14.536 28.952 30
250-
250 250 250 -
250250-
Programma: Bezuinigingen / knelpunten meerjarenbeeld
Totaal lasten Inwonersbijdrage Overige bijdragen Totaal baten Saldo voor reservemutaties Mutaties reserves -toevoeging -Onttrekking Saldo na reservemutaties
Programma Gezondheid
Totaal lasten Inwonersbijdrage Overige bijdragen Totaal baten Saldo voor reservemutaties Mutaties reserves -toevoeging -Onttrekking Saldo na reservemutaties Veiligheid
Programma Veiligheid
Primitieve Begroting 2011 Bezuiniging taken derden
-
205205205-
-
-
-
184184184-
-
212121-
LPO/OVA BDU en toename Sense
-
357 357 357 -
-
-
-
212 212 212 -
-
145 145 145 -
Toename inwoners
-
55 55 55 -
-
55 55 55 -
-
-
-
-
Product PGA
-
267 267 267 -
-
-
-
267 267 267 -
-
-
-
367367367-
-
-
-
367367367-
-
-
242 212 -
28.917 14.104 14.843 28.947 30
-
55 55 0 55 -
-
16.787 7.619 9.168 16.787 -
242 212 -
12.075 6.430 5.675 12.105 30
Logopedie Actuele geen inwonerbijdrage Begroting meer 2011
Technische correcties productbegroting (€-) Er is nieuwe opzet van de productbegroting gemaakt over 2011. Hiervoor hebben we een aantal technische correcties moeten maken om de juiste begroting per product te tonen. Het product ADR/RBR is vervallen. Dit was geen apart product meer maar een financieringsstroom. Daarnaast hebben we een post gecorrigeerd tussen de alarmcentrale brandweer en de regeling commandovoering. Deze correcties lopen op nul binnen de programma’s maar worden wel zichtbaar in de productbegroting. In de bijlage is het effect van deze technische correcties op de inwonerbijdrage zichtbaar gemaakt. Hierin zijn tevens de hierboven opgenomen begrotingswijzigingen verwerkt. Bijlage 1: Actuele inwonerbijdragen gemeenschappelijk Bijlage 2: Actuele inwonerbijdragen gemeentespecifiek
4
10.481
9.391
10.444
9.275
Bedum
Bellingwedde
10.489
12.388
39.362
12.917
15.569
33.151
10.461
12.486
39.428
13.038
15.577
33.451
Marum
Oldamt
Pekela
Slochteren
Stadskanaal
10.508
10.505
10.439
10.519
Loppersum
De Marne
Menterwolde
34.780
Hoogezand-Sappemeer
19.327
18.539
18.535
Haren
34.787
12.203
12.129
19.365
190.166
187.622
Groningen (gemeente)
Grootegast
Leek
26.518
16.355
26.642
16.419
Delfzijl
Eemsmond
577.014
Totaal
579.124
16.280
14.064 18.616
16.264
14.078 18.563
Vlagtwedde
Winsum Zuidhorn
7.445
27.962
7.431
28.015
Ten Boer
Veendam
1.757.037
42.868 56.525
49.525
85.307
22.628
101.860
47.433
39.701
120.060
38.021
31.854
32.031
31.787
58.967
105.928
56.440
36.933
571.319
49.997
81.126
28.243
31.803
36.681
0,42
240.124
5.859 7.725
6.768
11.658
3.092
13.921
6.482
5.426
16.408
5.196
4.353
4.377
4.344
8.059
14.477
7.713
5.047
78.079
6.833
11.087
3.860
4.346
5.013
1.714.568
41.832 55.159
48.328
83.245
22.081
99.398
46.286
38.742
117.158
37.102
31.084
31.257
31.019
57.542
103.368
55.076
36.041
557.509
48.788
79.165
27.560
31.034
35.794
2,97
12.108
Appingedam
12.046
Inwonerbijdrage 2011-actueel
-
3,14
-Alarmcentrale
Brandweer
Regionale
0,16-
3,05
-
0,42
-Investeringen
Brandweer
Regionale
Inhuur derden naar commandovoering
0,60
Verdeling ADR/RBR naar producten
-Exploitatie
-0,05
2011
2010
Brandweer
Verdeling bezuiniging 2011
per 1 januari
per 1 januari
Regionale
2,50
Inwoners
Inwoners
Inwonerbijdrage 2011-primitief
5 270.245
6.593 8.694
7.617
13.121
3.480
15.667
7.295
6.106
18.466
5.848
4.899
4.927
4.889
9.070
16.292
8.681
5.681
87.873
7.690
12.478
4.344
4.891
5.642
0,47
0,336
-
0,13
-Crisismanagement
-ADR/RBR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,45-
-
1,45
Rampenbestrijding
Regionale
Programma Veiligheid Rampenbestrijding
Regionale
7.049
7.937
9.155
0,76
0,52
0,05-
0,29
438.531
10.699 14.108
12.361
21.291
5.648
25.423
11.839
9.909
29.965
9.489
7.950
7.994
7.934
14.717
26.438
14.087
9.218
142.593
12.478
20.248
-GHOR
Rampenbestrijding
Regionale
446.108
10.884 14.352
12.574
21.659
5.745
25.862
12.043
10.080
30.483
9.653
8.088
8.133
8.071
14.972
26.895
14.330
9.377
145.057
12.694
20.598
7.171
8.075
9.313
0,77
0,19-
0,96
-Veiligheidsregio
Rampenbestrijding
Regionale
204.984
5.001 6.595
5.778
9.952
2.640
11.883
5.534
4.632
14.007
4.436
3.716
3.737
3.708
6.879
12.358
6.585
4.309
66.653
5.833
9.465
3.295
3.710
4.279
0,36
-
0,36
-Gemeentelijke kolom
Rampenbestrijding
Regionale
1.811.824
44.205 58.288
51.069
87.967
23.333
105.036
48.912
40.939
123.804
39.206
32.848
33.030
32.778
60.806
109.231
58.200
38.085
589.133
51.556
83.656
29.124
32.794
37.824
3,14
0,05-
3,19
bestrijding
ziekten
8,96
0,09-
9,05
5.170.045
126.139 166.324
145.725
251.014
66.582
299.721
139.570
116.820
353.275
111.875
93.731
94.250
93.533
173.510
311.692
166.074
108.676
1.681.093
147.114
238.712
83.104
93.578
107.932
zorg
gezondheids-
Openbare
638.379
15.575 20.537
17.994
30.994
8.221
37.009
17.234
14.425
43.621
13.814
11.574
11.638
11.549
21.424
38.487
20.506
13.419
207.576
18.165
29.475
10.261
11.555
13.327
1,11
-
1,11
inspecties
hygiene
Technische
Programma Gezondheid Infectie-
Onverdeeld
48.947
3251.229
371
1.229-
325
6.959-
186-
2.807-
1.531-
2.273-
649
325-
1.601
881-
162-
93
1.716
59.014
1.485-
2.876-
2.691
858
1.438
-
0,43
0,43-
Toename inwoners
Bezuinigingen /
Totaal
12.740.794
309.331 409.536
358.110
614.981
163.775
728.821
342.442
283.974
865.717
272.366
230.747
231.048
231.214
425.066
765.003
407.784
268.503
4.185.898
359.663
583.134
206.701
230.582
266.399
22,00
0,16-
0,00
22,16
Gemeenschappelijk
6
1,77
9.391 26.518 16.355 190.166 12.203 18.539 34.780 19.327 10.508 10.505 10.489 12.388 39.362 12.917 15.569 33.151 7.445 27.962 16.280 14.064 18.616
9.275 26.642 16.419 187.622 12.129 18.535 34.787 19.365 10.439 10.519 10.461 12.486 39.428 13.038 15.577 33.451 7.431 28.015 16.264 14.078 18.563
577.014
Bellingwedde
Delfzijl
Eemsmond
Groningen (gemeente)
Grootegast
Haren
Hoogezand-Sappemeer
Leek
Loppersum
De Marne
Marum
Menterwolde
Oldamt
Pekela
Slochteren
Stadskanaal
Ten Boer
Veendam
Vlagtwedde
Winsum
Zuidhorn
Totaal
579.124
10.481
10.444
Bedum
550.529
17.711
13.432
15.517
26.729
7.090
31.916
14.862
12.440
37.618
11.913
9.981
10.036
9.960
18.476
33.190
17.684
11.572
179.010
15.665
25.419
8.849
9.965
11.493
810.081
26.061
19.764
22.833
39.331
10.433
46.963
21.869
18.304
55.354
17.529
14.686
14.768
14.656
27.187
48.838
26.022
17.028
263.406
23.051
37.403
13.021
14.663
16.912
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.108
12.046
Appingedam
1,40
0,16
1,24
Logopedie
1,77-
0,95
-
0,95
Commandovoering (Officier van dienst)
Inwonerbijdrage 2011
Inwonerbijdrage 2011-primitief
rampenbestrijding - Gemeentelijke kolom
Kwaliteitsverbetering
Inhuur derden van AC brandweer Logopedie wordt maatwerkpakket
Inwoners per 1 januari 2011
Inwoners per 1 januari 2010
inwoners
Toename
6.123
154
41-
46
154-
41
870-
23-
351-
191-
284-
81
41-
200
110-
20-
12
215
7.381
186-
360-
337
107
180
-
Totaal
1.366.733
43.926
33.156
38.397
65.906
17.563
78.008
36.708
30.393
92.781
29.158
24.749
24.763
24.816
45.553
82.008
43.718
28.815
449.798
38.531
62.463
22.207
24.735
28.585
2,36
0,16 1,77-
3,96
Specifiek regionaal
