Contents TRANSAKSI PEMBELIAN ................................................................................................................................ 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase) ................................................................................... 1 Masuk Purchase Order.............................................................................................................................. 1 Masuk BPB Dengan PO ............................................................................................................................. 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase) ................................................................................................. 4 Pemasukan Pembelian Tanpa PO (Purchase) ........................................................................................... 5 Masuk Pembelian Dengan Beberapa BPB (Purchase) .............................................................................. 6
TRANSAKSI PEMBELIAN Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase) Pada menu ini, Anda dapat memasukan master file berupa template. Buat Kode Template yang diperlukan selanjutnya Anda dapat langsung melakukan transaksi order pembelian pakai template. Kode template dipakai untuk memudahkan operator memasukan Order yang isinya sudah tetap. Pada waktu pemasukkan transaksi order, misalkan perusahaan ingin memesan Paket Gelas Kristal, Anda hanya memanggil kode template Paket Gelas Kristal saja, Otomatis akan ditampilkan macam-macam gelas kristal untuk satu paket. Sebelum membuat template PO, buat data Inventory untuk : -
Kode Gudang dan Kode Inventory
Contoh Buat Kode Template PO: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Buat kode template PO
Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Masuk Purchase Order Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi order pembelian ke supplier, untuk melakukan Pemasukan Order Pembelian klik: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Purchase Order a. Klik Pakai Template, untuk pakai template yang sudah dibuat atau abaikan saja
b. Ketik Nomor Purchase Order yang akan Anda pakai, jika menggunakan nomor secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis c. Ketik Tgl P.O sesuai dengan tanggal transaksi yang Anda lakukan dan isi Tgl Perlu d. Isi kode template yang dipakai jika ceklis pakai template di atas, maka daftar nama barang akan tampil sesuai template yang dipilih jika sudah sesuai klik Simpan e. Jika tidak pakai template, lengkapi data-data dibawah ini: -
Type Ppn, isi type Ppn E untuk Exklusif Kepada, Isi nama supplier yang di buat dalam pembuatan kode langganan di modul Accounts Payable, pada alamat kirim dapat di rubah jika alamat kirim berbeda dengan alamat yang ditampilkan Ketik No P.B (Permintaan Brg), Kirim Via, Kode Gdg Ketik Kode Item atau tekan enter dan pilih kode item / Nama Barang yang digunakan Isi Quantity
Gambar 8. Pemasukan Purchase Order
f.
Pada bagian subtotal Klik Rekalkulasi, klik Materai pilih T jika tidak pakai materai
g. Klik Simpan pada menu diatas dan klik Keluar.
Masuk BPB Dengan PO Masuk BPB Dengan PO digunakan untuk memasukan transaksi surat jalan/bukti penerimaan barang dengan menggunakan Purchase Order. Untuk melakukan Pemasukan BPB Dengan PO dapat dilakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk BPB Dengan PO
Gambar 9. Pemasukan BPB Dengan Purchase Order
a. Ketik Nomor Bukti Penerimaan Barang jika menggunakan nomor bukti secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis b. Ketik Nomor Bukti Penerimaan Barang jika menggunakan nomor bukti secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis c. Ketik Tgl Bukti. P. Barang dan Klik No.P.Order pilih No.PO yang akan Anda buatkan BPBnya d. Ketik Tanggal Kirim e. Setelah selesai klik Simpan dan klik Keluar, maka akan kembali ke menu utama Purchase
Masuk pembelian dengan PO (Purchase) Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi pembelian dengan order pembelian ke supplier. Data yang harus dibuat lebih dulu sebelum masuk ke transaksi pembelian: -
Transaksi order pembelian (Masuk Purchase Order) Buat kode Jurnal
Untuk melakukan Pemasukan transaksi Pembelian dengan PO dapat dilakukan dengan cara : Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Buat pembelian dengan PO a. Pada type pembelian terisi Kredit, ganti Cash jika transaksi yang terjadi secara cash b. Isi nomor faktur secara manual atau jika pakai otomatis klik nomor otomatis c. Lengkapi data-data berikut: -
Tgl Faktur
-
No. Purch Order, maka data-data yang berhubungan dengan No. PO tersebut akan tampil
-
Isi Kode Jurnal
Gambar10. Pemasukan Pembelian Dengan Purchase Order
d. Klik Rekalkulasi, untuk menampilkan nilai subtotal e. Setelah selesai klik Simpan.
Pemasukan Pembelian Tanpa PO (Purchase) Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi pembelian langsung ke supplier tanpa menggunakan purchase order, lakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Pembelian tanpa PO
Gambar11. Pemasukan Pembelian Tanpa Purchase Order
a. Ketik Nomor Purchase Order atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis b. Ketik Tgl Faktur dan Isi kode Jurnal c. Klik pakai template jika mau menggunakan Template, setelah isi kode template maka data akan tampil sesuai template yang dipilih d. Jika tidak menggunakan template maka, harus isi data-data dibawah ini: - Isi type pajak standar STD dan klik kotak Isi Faktur Pajak? Untuk dapat isi nomor faktur pajak pada kotak yang di sediakan - Isi Nama Supplier di kolom Kepada, maka akan tampil alamat supplier pada alamat kirim dapat dirubah jika alamat kirim berbeda dengan alamat utama
-
Isi kode item, qty, discount dan lainnya Setelah selesai klik Simpan.
Masuk Pembelian Dengan Beberapa BPB (Purchase) Fasilitas ini digunakan untuk memasukan transaksi pembelian dengan menggunakan dokumen Bukti Penerimaan Barang/BPB. Untuk melakukan transaksi Pembelian Dengan BPB dapat dilakukan dengan cara mengklik: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Pembelian dengan beberapa BPB
Gambar10. Pemasukan Pembelian Dengan BPB
a. b. c. d. e.
Ketik Nomor Faktur jika menggunakan nomor bukti manual atau tekan F4 jika menggunakan nomor bukti otomatis Ketik Tgl Faktur dan No.Purch.Order yang dipakai Isi kode jurnal otomatis Pilih BPB, klik kotak kecil pada pilih BPB dan klik Gen BPB untuk tampilkan nama barang Setelah selesai klik Simpan dan klik Keluar, maka Anda akan kembali ke menu utama Purchase
