,
,
T AMOGATA ,, , SI SZERZODE S
1. sz. módosítás
A fővárosi hulladékgazd álkoöási rendszer környezetbar át technológiáin ak bővítése, a hulladékfeldo lgozás és újrahasznosí tás arányának növelése
Azonosító szám: KEOP-1.1.1/B /10-11-2013-0 002
G KEK
A proje kt az Európai Unió tá mogatásáva l valós ul m e g.
Azonosító szám: KEOP-1.1.1/B/10-11-2 013-0002 Támogatás i szerződés 1. számú módosítása projekt megvalósításához amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1437 Budapest Pf. 328. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. Aláírásra jogosult képviselője: Körtvély Zoltán, ügyvezető Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzéksz ám): 01-09-914411 Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41 másrészről
Budapest Főváros Kedvezményezett),
Önkormányzata
mint
kedvezményezett
(a
továbbiakban:
Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. Azonosító szám (Önkormányzati törzs-szám): 735638 Adószám/adóazonos~ójel: 15735636: 2-41 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül (utófinanszírozás esetén): 11784009-15490012-112 60002 Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István (főpo lg á rm ester) Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.
Preambulum
A Szerződő Felek által aláírt, 2013.07.05. napon hatályba lépett KEOP1.1.1/B/10-11-2013-00 02 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 5. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják. 2.
A módosítás kezdeményezése
Szerződő
Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4 .3. e) és 4.4. pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZFben foglalt előírások betartása mellett módosítják.
3.
A módosítás oka 1. A Közreműködő Szervezet K- 2013- KEOP-1.1.1/B-10-11.-018 3990/173 iktatószámú levelében foglaltak alapján a projektben a kommunikációs szakértői és a műszaki szakértői tevékenységek elszámolhatóak, azonban a szükséges forrás átcsoportosítása szükséges a Közbeszerzés (beruházás értékében) sorra a Projektmenedzsment (beruházás értékében) sorról. 2. A pályázat benyújtásakor a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, fogyatékossággal élő alkalmazott munkaviszonya időközben m egszűnt, így a
- 1-
vállalás teljesítése a jelen helyzetben nem lehetséges. Budapest Főváros Önkormányza ta Főpolgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervvel rendel kezik, így a Kedvezmény ezett kérte a " 15. Fogyatékossá ggal élő alkalmazotta k száma (fő)" fenntarthatós ági vállalás "2. Esélyegyenfőségi terv (foglalkoztatá si ET) megléte" elnevezésű vállalásra történő módosítását. 3. Nemzeti Fej lesztési Ügynökség Környezetvéd elmi Programok I rány ító Hatósága 42/5-156/20 13 iktatószámú levelében fog lalta k alapján j avasolj a a kivitelezésre irányuló szerződéseket nyílt közbeszerzési eljá rás lefolytatása alapján megkötni. 4. Az égetési salak analitikai vizsgálatának eredményeké nt a fém leválasztó technológia beszerzésé re irányu ló projektelem műszaki, szakmai tartalmána k módosítása vált szükségessé. A műszaki-, szakma i tartalommódo sítás részleteit jelen szerződésmódosítás 12. számú melléklete tartalmazza.
4. Módosuló rendelkezés ek A Szerződés módosulnak :
alábbi
mellékletei
a
csatolt
táblázatokn ak
megfelelően
1. A Támogatási szerződés 4. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 4.sz. melléklete lép. 2. A Támogatási szerződés Sb. sz. mellékleténe k helyébe jelen szerződésmódosítás Sb.sz. melléklete lép. 3. A Támogatási szerződés 6. sz. mellékleténe k helyébe jelen szerződésmódosítás 6.sz. melléklete lép. 4. A Támogatási szerződés 10. sz. mellékleténe k helyébe jelen szerződésmódosítás 10.sz. melléklete lép . 5. A Támogatási Szerződés kiegészül jelen szerződésmódos ítás 12. sz. mellékletével
Csak a módosult mellékletek kerülnek csatolásra, a mellékletek számozása a Támogatási Szerződésnek megfelelő számozással történik.
Az Általános Szerződési Feltételek a mellékletne k megfelelően változik. 3.
Záró rendelkezés ek
Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítás a a módosított feltéte lekkel is támogatható lett volna .
Kedvezmény ezett kötelezettség et vállal arra, hogy a j elen Sze rződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményez i . Kedvezmény ezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtébe n Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozás ának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrássa l arányosan egyo lda lúan csökkentheti.
- 2-
A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. A Kedvezményezet t képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezet t képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására . Alá író képv iselő(k) kijelenti(k) továbbá , hogy a testü let i szervei(k) rés zé ről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokk al rendelkezik(nek), tu lajdonosai(k) a t ámogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik személyeknek semm i nemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezet t részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. ) ~
· ·· · ~K\;~;iiá~
..1!?:::............ .
dr. oldog Anna , .szakmai igazgató divízióvezető NKEK Nemzeti Környezetvédelm i és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közreműködő Szervezet
Budapesy{öváros Önkormányzata Tarlés István Főpolgármester megbízásából : Dr. Sz~o~qeyJ~alázs
főpolgár· m'e~ttfr~A~Iy,\ettes , "b" K(e,9vezm~nyeze~ ~ -:·i::· 'ill.. 3 •:> (·.p [3.J..:J ~ u... \.:-....·n. i~ ct> .v(')
; ..
•
'
~
~
\~ ' , 'l;J
Kelt
.-KEK l~e mzett Kbrnyezet veaelmi és Energia Köz ~ (\t ,Nonprofi t
('O
Korlátolt Fele l:l':;!IEJaű Társaság
~
1134 Budapest, Váci út 45.
1 ~'
17.
.:::1r.:...., 20~év ...?~- - -··
hónap ~~ .
Kelt Budapest, 20 f! év .. na 'án.
na ·án. Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
1f-'. . . . .\ '.' Pénzügyi FQ__osztály vezetője)-) ..
v-~~ő :rib~·~
.. -{ ....:....._.....
Dátum:
2014 JAW?.J:_ ~:__/
-~
,
\.
Lattam:~l\_
1
J
'{ o.v:;
~,~·
,
.. ..... .. .... . ..... ...... ... !b.......
Sárádi
->
Í<álmán ~é dr:'··
e:-.;-,-< l)
~
'-y
J .. \
Főjegyző megbfí~~saból ,' ..H Dr. Uzsák Katalii'e-l}egyzŐ' n;
Dátum : 2..al\.t -0\.1S?!~~
Mellékletek: 4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve Sb. sz . melléklet - Horizontális indikátorok 6. sz. melléklet - A projekt megvalósítás (köz)beszerzései 10. sz . melléklet - Eltérések listája 12. sz. melléklet - A fémleválasztó technológia beszerzésére műszaki, szakmai tartalmának módosításának részletei .f'..
~~1--Di'
<.u::.*"t\l ~s
~,l).v...:c:;..._~\-'-)'...\><1,..-
.?--~ s-1 j 1-.o~~ . l lL- u . ) s.~~
\-u:s(,-€~~k__ ' .
-
3 -
./l::.. hónap1.f
KEOP-1 .1118110-1 1-2013-0002
4. szám ú melléklet: A projekt megvalósítás pénzOgyi ütemterve Csak
Projektelem
szerződés
VAGY tevékenység
Szerződés v. tevékenység kezdete [év, hónap]
2013. év [nettó Ft)
2014. év [nettó Ft]
2015. év [nettó Ft]
Osszesen
Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
l
i
1.
Ingatlan és ingatlaohoz kapcsolódó vagyoni értékú JOg megszerzése
2.
Tervezés Iberuházás értékében/
3. 4.
Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés
5.
Eszközbeszerzés
6.
Eszközbeszerzés
7.
B. 9.
:
Ingatlan beszerzés
szak-Pesti Hulladéklerakó Válogatómü-elökészitö Szemléletformáló-újrahasználati közp_ontok Mechanikai elOkezelé Lomdaráló berendezés Fémleválasztó Létesítményekhez szükséges berendezések, mobiliák Létesítményekhez szükséges lgépek, eszközök
590 OOOOOO
o
890 OOO OOO
2014. március
47 500 OOO 25 OOOOOO
47 500 OOO 25 OOO OOO
2014. auQusztus 2014. aUQUSZtUS
7 500 OOO
2014. augusztus
27 500000 99 087 600 185 OOOOOO
o o o o o o
27 500 OOO 99 087 600 185 OOO OOO
2014. augusztus 2014. augusztus 2015. január
2014. december
o o o o o o o
24 OOOOOO
56000 OOO
80 OOO OOO
2015. május
2014. december
o
18 OOO OOO
42 OOO OOO
60 OOO OOO
2015. május 2015. május
2014. ·anuár 2014. január 2014. január 2014. január 2014. február 2014. "útius
7 500000
Projektmenedzsment
2015. január
o
o
27 230 OOO
27 230 OOO
Közbeszerzési tanácsadás (PR szakértól
2013. június
o
970 OOO
o
970 OOO
2014. augusztus
Közbeszerzés Iberuházás értékében/
(hulladékgazdálkodási müszaki
2013. szeptember
o
1 800 OOO
o
1 800 OOO
2014. augusztus
25 OOO OOO
2014. augusztus
Közbeszerzési tanácsadás
szakértő).
12. 13. 14.
lOpités
15.
lOpités
Logisztikai és Szeigáitató Központ
16.
Epités
Mechanikai elOkezelő Észak-Pesti Hulladéklerakó;
11 .
300 OOOOOO
Projektmenedzsment Iberuházás értékében/ Közbeszerzés Iberuházás értékében/
Közbeszerzés Iberuházás értékében/ Tanulmányok, vizsgálatok Iberuházás értékében/ Epités Epités
10.
2013. november
Közbeszerzés (eljárások költségei) Egyéb tanulmány, vízsgálat szak-Pesti Hulladéklerakó Válogatómú-elökészitó Szemléletformáló-újrahasználati központok
2013. július
o
15 OOO OOO
10 OOO OOO
2014. augusztus
o o o o
12 OOO OOO
3000000
15 OOO OOO
2015. május
442 800 OOO 491 250000
1 033200 OOO 1 146250 OOO
1 476 OOO OOO 1 637 500 OOO
2015. má"us 2015. má"us
155247 750
362 244 750
517 492 500
2015. május
o o
421 200 OOO
982 800 OOO
1 404 OOO OOO
2015. május
2014. szeptember
525 300 OOO
1 225 700 OOO
1 751 OOO OOO
2015. má"us
2014. február
o
140 OOO OOO
2015. május
2014. január
o
17 500 OOO
50 OOO OOO
2015. május
2014. szeptember 2014. szeptember 2014. szeptember 2014. március
Válogatómü-<~lökészítö;
17.
Mérnóki feladatok Iberuházás Szemléletformáló-újrahasználati értékében/ központok:Logisztikai és Szeigáitató Központ; Mechanikai
91 OOOOOO
49 OOO OOO
elOkezelő
Tájékoztatás és nyilv. Tájékoztatás, nyilvánosság Iberuházás értékében/ Egyéb projektelem ktg. 19. Engedélyek hatósági díja Iberuházás értékében/ PR, ismeretterjeszlés Inem 20. PR, szemlétetformálás beruházás/ attalék Kedvezményezett által igényelt eléleg Kedvezményezett llltal igénybevett előleg 18.
Osszesen
32 500000
2013. július
o
3 333 333
6 666 667
10 OOO OOO
2015. május
201 4.február
o o o o
97 500000
52 500 OOO
150 OOO OOO
2015.május
177 500000
177 500000
355 OOO OOO
o o
300 OOO OOO 3 490 988 683
o o
5 191 591 417
o o
8 982 580 100
Projek Projektelem: A TSz 1. sz. melléklet Projektelemek költségvetési táblája szeríni Szerzé Szerzödés vagy tevékenység kezdete: A megkötésre kerülö vállalkozóilmegbízási szerzödés aláirásénak dátuma (vagy a szerzödésben szereplö kezdési dátum) Szerzé Szerzödés vagy tevékenység vége: A megkötésre kerülö vállalkozói/megbízá si szerzódés szarinti (vég)teljesitési határidő dátuma A:z. ös~ A:z. Osszeget a kifizetési kérelem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni!
f~
KEOP-1.1 .1/B/10-11-2013-0002
5. sz. me/lék/et: A projekt megvalósftásának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenl6ségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenysége k a projekt megvalósítás a során 5b.
sz.
m e/léle/et - Horizontális indikátorok
Fenntarthatósági
célkitűzések
Környezeti szempontú tanúsilás szeríni müködik (1/N) (Projektgazda) Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja annak elkészítését (1/N) (Projektgazda) Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (1/N) (Fejlesztés) Másodlagos alap_any~g _felhasználás Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyagfelhasználáson belül (1/N) (Fejlesztés) Teljes alapanyag felhasználás
mérték-egység
Esély egyenlőségi c é lkitűzések
1. Esélyegyenlöség i munkatárslfelelös alkalmazása (I/N) ( ProjektgazdaJ 2. Esélyegyenlöségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (Projektgazda) 5. Rendelkezik települési esélyegyenlöségi koncepcióval; Közoktatási esélyegyenlöségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik az elfogadott IVS-hoz (1/N) (Projektgazda)
célérték projekt befejezésekor
1/N
célérték projekt fenntartás végén
l l
1/N
l
l
l
tonna
o
4,4
4,4
tonna
o
4,4
4,4
Kötel ező
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld
beszerzés, k ivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körűlmények; adatközlés évente
k iindulási érték Fejlesztésre vonat kozó vállalás
v állalások
I/N
l
Adatközlés évente
Adatközlés évente
mérték-egység
kiindulási érték Fej lesztésre vonatkozó vállalás
célérték projekt befejezésekor
célérték projekt fenntartás végén
I/N
l
l
l
I/N
l
l
l
I/N
l
--------
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések ; adatközlés évente. -------
~~ ~
Köte lező vállalások
I/N
l
Adatközlés évente
Adatközlés évente
KEOP· t . t . t iB/1CH t ·20t3-0002
6. sz. melléklet: A projekt megvalósitás (köz)beszerzései
Az elszámolható és nem elszámolható kOltségekre vonalkozoon is! Otemezh [év, hó) BecsUli érték Közbesurtés l/ beszerzési eljáras tárgya (V~rhatö szerz6dés vagy tev•kenység megnevez,se)
Rész.ajinlat (meg. nevez• si NR)
Eljáras tartalma (tevékenységek
felsorolisa)
Köz.beszerúsi /beszerzési eljá~s tipusa
Ft (neHó)
1.
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni énékú jog megszerzése
Ingatlan beszerzés
890 OOO OOO
NR
NR
A dokumentllcló KSz-hez való benyUjtása múszaki-szakmal szempontU jóv Ahagyás céljiból
NR
Ajántali felhivh
teladisal
ajinlatUrés
Sz:erz6dbkötés
ldópontja
NR
2013. november
2013. október
201 4 . januilr
20t 3 februér
t:szak-Pestl Hulladtklerak6· VAiogat6mO-elökészit6: 2.
Tervezés IberuhAds értékében/
Szemléletformaló-újrahasz.nélall
107 500 OOO
központok·
4 részajAntal uniós MékhaiArt meghaladó. nyiH el jérás
2013 . júntus
Mechanikai elllkezelö 3.
TeNezés
4.
Tervezés
5.
Eszközbeszerzés
6.
EszkOlbeszerzés
7.
Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés
8. 9.
Projektmenedzsment lben.~Mzás értékébent
10.
KOzbeszerzts lberuhtz~s értékében/
11 .
KOzbeszerzés Iberuházás értékében/
12.
KCzbesz.ef'Z.és Iberuhélés értékében/
"BUFA" v41ogatómú (elszllmolnl nem kivAnt sal" beruhizésl
5 800000
NR
értékhBIM' atatb
NR
2013. )lnuir
kiván! saJát beruházási
12900 OOO
NR
nemzet1 nyílt elJirás
NR
2013. január
2013 ápnhs
Lomdaráló berendezés
99 087 600
NR
uniós értékhatan rríeghaladó. nyl!l eljMás
2013. október
20t4. februflr
Gázhasznosító (elsz.ámolni nem
Fémlevélaszló
t 85 000000
NR
uniós értékhalért meghaladó, nyílt eljérjs
2014. március
80 OOO OOO
NR
uniós értékhalirt meghaladó, nyiM efjtrás
2014 . július
NR
uniós ér1ékhatért meghaladó, nyilt eljérjs
2014 július
NR
hirdetmény közzélételével inditoll nemzeli eljárás
201 4. é.prilis
2014. július
201 4. augusztus
20 t 4. december
Létesílm~nyekhez szOkséges berendezések mobiUk Létesílményekhcz szükséges gépek, eszkOzök
80 OOO OOO
Projektmenedzsmenl
27 230 OOO 970 OOO
NR
NR
1 800 OOO
NR
NR
NR
NR
NR
25 OOO OOO
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2014. június
2014. augusztus
2014. május
201 4. június
2014. szepl.ember
Közbeszerzési tanácsadás (PR szakértO
Közbeszerzési tanácsadás (hulladékgazdilkodási mUszakl szakértOl.
13.
2013 . július
Közbeszerzés et érások költsé el
Tanulmányok, vizsgátatok Iberuházás 6rt6k~benl Egyéb tanuiményak
2014. augusztus
2014. december
2014 . október
2014. november
20t5. január
NR
NR
NR
15 OOO OOO
NR
nemzeti. hirdetmény kOzzétélekt nélkOii eljárás
Észak·Pestí Hulladékterakcl
t 478 OOO OOO
NR
uniós énékhat•rt meghaladó, nyíH eljiris
~plt és
VátogatómO-etOkészltcl
1 637 500 OOO
NR
uniós értékhatért meghaladó, nyiM alj~ro11s
2014. m41jus
20U.június
2014. szeptember
16.
~pit~s
Szemlé letformaló·UJrahasznarau közoontok
517 492 500
NR
uniós ér1ékhatár1 meghaladó, nyilt elj3rás
2014. május
2014. június
2014. szeptember
17.
~plt és
logisztikai 6s Szolgáttató KOzponl
t •04 OOO OOO
NR
uniós Mékhatárt meghaladó, nyltt eljérts
2013. november
2013. december
2014. március
18.
~pltés
Mechanikai elOkezelO
1 751 OOO OOO
NR
uniós értékhat6n meghaladó, nyilt eljjris
2014. május
2014. június
2014. szepl.ember
19.
Epltés
258 244 OOO
NR
uniós értékhatart meghaladó nyltt etj6r.ls
NR
20t3. október
2014 J.dnuar
20.
~pltés
1372100000
NR
uniós értékhalért meghaladó nyilt eljérés
NR
2013 október
201 4 Január
t 40 OOO OOO
NR
uniós énékhatárt meghaladó, nyilt eljjr.ls
2013. oldóber
20 i 3. november
2014 .február
2013. október
2014, januli r
14.
~pllés
15.
"SUFA· vétogatómú (etszámolni nem kivánt, saját beruhézás)
GázhasznosflO (elszámolni nem kivant sa'ilt beruhaizés) t:szak-Pestl Hullad
21 .
Mémöki feladatok Iberuházás értékében/
Szemléfetrorm41ó·újrahaszntlati köz.pontok:Loglszllkai és Szofgtllató Központ; Mechanikai elOkezelO
22 .
T~jékoztatás és
TAjékoztalés. nyflvtmosség
50 OOO OOO
NR
uniós értékhattut meghaladó, nyilt efjjrés
23.
Egy6b projektelem ktg. /beruhézás Mékébenl
Engedél· ek hatósági di"a
tO OOO OOO
NR
NR
24.
PR, ismeretterjesztés /nem beruhAzás/
PR, szemléletf<>nrnilás
t 50 OOO OOO
NR
uniós értékhal6rt meghaladó, nyilt eljjris
nyilv./beruhflz;ls értékében/
összes költséa Tartalék
Összes költség tartal~kkal
tO 274124100 Ft 355 OOO OOO Fl 10 629 62.4t00 Ft
A filltalekol kDkln soron koMszerepolotnl, IIJgr}ellenOI altot, /!ogy o v"slkozói •zerród
~ ~ ~
2013. IUQUSZIUS NR 2013. október
NR
NR
2013. november
2014. február
10. sz. melléklet Eltérések listája Kedvezményezett : Budapest Főváros Önkormányzata Szerződés száma: KEOP- 1.1.1/B/10- 11-2013-0002 A Kedvezményezet t által benyújtott, KEOP-1.1.1/B/ 10- 11-2013- 002 azonosító számon regis ztrált pályázat támogatására vonatkozó 1232/2013. (IV. 23.) Karm . határozatban fog laltaktól az alábbi elt érésekkel kerül megkötésre a Tá mogatási S ze rződ és: •
a 60 napnál nem régebbi t ulajdoni lap hiteles másol atát és az MT sab lon 9 . fejezetében előírt kötelező mellékleteket (az e- hiteles tulajdoni lapok esetén a digitális aláírást tartalmazó file-t is csatolni kell elektron ikusan)
A fenti feltételek teljesítésének határideje az e l ső kifizetési kérelem benyújtásának időpontja .
További eltérések : •
•
A Korm . határozatban meghatározottak szerint a cselekvési-, kifizetési- és közbeszerzési ütemterv aktualizálásra került. A tartalék teljes összege a KSz iránymutatásának megfelelően a projekt zárás évére ke rült átütemezésre a kifizetési tervben. Mivel a költségvetési tábla sablon nem tartalmazta a Pályázati Felhívás C3.1 pontjában található "Ingatlan és ingatlahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése" költségsort, ezért a kategóriába tartozó költségek a Költségvetési tábla Tárgyi eszközök/Építési munkák/kapcsoló dó infrastruktúra során jelenítette meg. Ez a költség a Támogatási Szerződés 2. sz . mellékletében már nem az "Építési munkák" soron, hanem az "Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog" soron jelenik meg, a Pályázati felhívásnak megfelelően, m int utólagosan elszámolható tétel. A Kedvezményezet t ban kszámlaszáma kiegészítésre került
•
A tervezett létesítményekkel érintett ingatlanok t ekintetében:
• •
" Nagy" válogatómű-előkész ítő tekintetében a pályázatban beadott helyszín (Budapest 42518/27, X. Kozma utca 7 ., Budapest 42518/41) ellehetetlenülése miatt a Budapest X. ker. Ezüstfa u.- Eszterlánc u. 42544/22 hrsz. Alatti ingatlan került kiválasztásra, amely 1/1 Fővárosi Önkormányzat tulajdona . •
A fémleválasztó eszközbeszerzéssei kapcsolatban: Összefoglaló műszaki leírás A helyettesítő módosítás szerint megvalósítandó új technológia a mechanikai kezelés első lépéseként két külön frakcióra választja a salakot, ugyanitt leválasztásra kerülnek hidraulikus előrostával (kaliberráccsal) a 200 mm feletti darabok is. A 200 mm feletti frakció csekély mennyisége ugyanakkor nem indokolja malom vagy aprító berendezés telepítését. A 200 mm alatti sala k frakció 16 mm - nél elválasztva kerül 2 párhuzamosa n futó technológiai soron kezelésre. A 0-16 mm illetve a 16-200 mm kezelését végző két technológiai sor berendezései alapvetően ugyanazok az elemek, de azok a szemszerkezet függvényében megválasztott eltérő beá llításo kkal lényegesen hatékonyabb kiválasztást tesznek lehetövé. A beszerezni kívánt elektromágnesek négyszögleteshez közeli mágneses térrel rendelkeznek, így hatásosabban dolgoznak a szalag széleken is.
.t
~e
A szállítószalagok felett hosszirányban elhelyezett szalag mág.nesekkel első ütemben vastalanított 2 salakfrakcióból, a szalagvégeken elhelyezett neodym maggal épített mágnes dobbal lehetségessé válik a maradék vas tartalom nagy részének kinyerése is. A két kezelésre kerülő frakció esetében tehát összesen 4 ponton 4 eszköz, 2 db felső futású mágnesszalag és 2 db mágnes henger gondoskodik a salak vastalanításáról. A teljes rendszer, az előrostát is figyelembe véve tehát 5 ponton gondoskodik a vas leválasztásróL Telepítési hely szín A Projektben tervezett telepítési helyszín az Észak-Pesti Hulladéklerakó lett volna, azonban a fémleválasztó a Hulladékhasznosító Műben (továbbiakban HUHA) kerülne üzembe helyezésre Fémleválasztó kapacitás A Projektben eredetileg tervezettek szerint a HUHÁ-ban lévő reg1 fémleválasztó 4800 t/év kapacitású, és a tervezett Új leválasztó kapacitása további 3000 t/év. Mivel a HUHÁ-ban lévő reg1 fémleválasztó leamortizálódott, költséghatékonys ági szempontból előnyös a pótlására szükséges 4800 t/év kapacitású leválasztás és a projektben vállalt további 3000 t/év kapacitású leválasztás egy egységben történő megvalósítása, egy 7800 t/év kapacitású berendezés beszerzésével. Közgazdasági mutatók A korábban meghatározott támogatási arány a módosítás után változatlan marad, a közgazdasági megtérülés pedig kismértékben javul az alábbi táblázat szerint· eredeti pályázat módosítás után Támogatási arány 93,86% 93 86% Közgazdasági mutatók ENPV (m Ft) 35 319 37 393 ERR 32,74% 34 55% BCR -2,35 -1 96
KEOP-1.1.1/B-10-11-2013-0002
12. melléklet- A fémlevá laszt ó technológia beszerzésére irányuló projektelem műszaki, szakmai tartalmának módosításán ak részletei Az FKF Zrt. 2013 augusztusa és októbere között ana litikai elemzést végzett az égetési salak fémta rta lmának meghatározása érde kében, a pályázatban betervezett fémlevá lasztó beszerzésével kapcsolatos közbe szerzés pontos műsza k i ta rta lmának meg hatá rozása célj ából. (Vizsgál ati j elentés 6. sz . mell éklet) Az összetétel ele mzés legfontosabb megál lapításai a következők : • a sala k két fő frakcióra oszthat ó: a fémes és a maradék salak frakció ra ; • a felosztás során a mágnesezhető és a fémes jelleggel bíró szemesék kapták a fémes minősítést, a maradék a salak frakcióba került; • a fémes frakció részaránya a teljes m intán belül "'19m/m%; • a maradék sa lak frakció fémtartalma kémiai feltárással ke rült meghatározásra, amely a teljes mintán belül "' 6%, ennek "'60%-a vas, "'40%-a alumínium, a többi fém aránya elhanyagolható; Az
elemzési
eredmények
projektre vonatkozó hatásai az alábbiak szerint · a salak teljes fémtartalma ("'25%, "' 25 ezer t) összhangban van az égetésre kerülő települési hulladék összetételi adataival (a 400ezer t vegyes települési hulladék 6% -a fém, azaz 25 ezer t a bemenő fémtartalom); a mechanikai válogatással a fémes frakció válogatható le, a salakos frakció fémtartalma csak kémia i feltárással különíthető el; a mechani kai válogatással maximálisan leválogatható fémtartalom "'19 ezer t, ennek döntő része a 10cm alatti frakcióban található; a fémes frakció kiválasztása elsődlegesen mágneses tulajdonságok alapján történt, így megállapítható, hogy a mechanikai úton leválasztható fém döntő része vas; az előbbiekből következik, hogy az égetési salakból mechanikai leválasztással elhanyagolható mennyiségű nem mágnesezhető fém nyerhető ki .
összegezhetőek:
•
• • •
•
· A salak vizsgálatának végső következtetése, hogy az égetési salakból mechanikai úton leválasztható alacsony nem mágnesezhető fémtartalom indokalatianná teszi az erre irányuló leválasztási technológia alkalmazását. A betétdíj rendszerének várható bevezetése (jogszabályi változások), a hivatkozott Vizsgálati jelentés alapján megállapított csekély mennyiségben mechanika i úton leválasztható nem mágnesezhető fémtartalom további csökkenését eredményezheti, mivel kikerülnek a hulladékáramból a maradék alumínium italos dobozak is. Mindezek alapján a nem mágnesezhető fémtartalom kiválasztásának megtérü lése nem kiszámítható, így a költséges technológia beszerzése indokolatlan. A nem mágnesezhető fémleválasztás elhagyásának esetében, az égetőművi salak vastartalmának mágneses leválasztása két azonos funkciójú eszközzel valósulna meg figyelembe véve a Hulladékhasznosító Műben (továbbiakban HUHA) jelenleg működő eszközt is. A két azonos funkciójú eszköz működtetése következtében a teljes salak mennyiséget mindkét rendszeren át kellene vezetni, amely indokolatlan az üzemeltetési költségek duplikálódása miatt. Továbbá a HUHÁ-ban jelenleg működő rendszer leamortizálódott és nem megfelelő hatékonysággal, önmagában is magas üzemeltetési költséggel működik . Mindezek alapján indokoltnak tartjuk, hogy a HUHÁ-ban jelenleg működő rendszer helyett kerüljön
KEOP-1.1.1/8-10-11-2013-0002 telepítésre egy magasabb műszak i tartalmú fémleválasztó berendezés, amely önmagában képes a pályázatban szereplő 7800 t/év fém mennyiség leválasztására. A fémleválasztó technológia beszerzésére irányuló projektelem műszaki, szakmai tartalom helyettesítő módosításának leírása A helyettesítő módosítás szerint az új fémleválasztó a HUHÁ-ban kerülne üzembe helyezésre a már leamortizálódott és nem megfelelő hatékonysággal működő régi fémleválasztó helyszínén. A helyettesítő módosítás műszaki tartalmának megvalósítása esetén nem szükséges építési beruházás végrehajtása. Az eszköz telepítése nem építési engedély köteles. Mindezek alapján az új fémleválasztó üzembe helyezése is megvalósulhat a pro)ektmegvalósí tási határidőben. A Projektben tervezettek szerint a HUHA-ban lévő régi fémleválasztó 4800 t/év kapacitású, és a tervezett új leválasztó kapacitása további 3000 t/év. A módosítás indoklásában részletezett salak Vizsgálati jelentésből továbbá kiderül, hogy míg a nem mágnesezhető fém leválasztása indokolatlan, addig a mágnesezhető fém tartalom tv22,6 ezer t/év. Ebből a mennyiségből, a pályázatban betervezett bekerülési költségű eszköz a Pályázat szerinti 7800 t/év mágnesezhető fém leválasztására alkalmas. Azt, hogy a HUHA jelenlegi eszközéhez képest hogyan biztosítható a többlet 3000 t/év leválasztása, az alábbiakban mutatjuk be. A HuHa területén jelenleg működő technolégiában mindössze két helyen történik vas leválasztás egyetlen technológiai soron, ugyanabból az anyagból anélkül, hogy a salak előzetesen frakcióra lenne bontva. Az a vas tartalom, amely a szalagon a salakban beágyazódva alul helyezkedik el gyakran nem kerülnek kiválasztásra. A helyettesítő módosítás szerint megvalósítandó Új technológia a mechanikai kezelés első lépéseként két külön frakcióra választja a salakot, ugyanitt leválasztásra kerülnek hidraulikus előrostával (kaliberráccsal) a 200 mm feletti darabok is (mely leválasztás jelenleg kézzel történik) . Az előrosta alkalmazása a működés hatékonyságát és költségét szintén kedvezően befolyásolja. A 200 mm feletti darabok, amennyiben bekerülnének a vasleválasztó rendszerbe, azok annak hatékonyságát rontanák, sőt meghibásodáshoz , üzemzavarhoz is vezethetnének. A 200 mm feletti frakció csekély mennyisége ugyanakkor nem indokolja malom vagy aprító berendezés telepítését. A 200 mm alatti salak frakció 16 mm-nél elválasztva kerül 2 párhuzamosan futó technológiai soron kezelésre. A 0-16 mm illetve a 16-200 mm kezelését végző két technológiai sor berendezései alapvetően ugyanazok az elemek, de azok a szemszerkezet függvényében megválasztott eltérő beállításokkal lényegesen hatékonyabb kiválasztást tesznek lehetövé. A beszerezni kívánt elektromágnesek négyszögleteshez közeli mágneses térrel rendelkeznek, így hatásosabban dolgoznak a szalag széleken is, ahol a leválasztás jelenleg egyáltalán nem, vagy csak csekély hatékonysággal működik. A szállítószalagok felett hosszirányban elhelyezett szalag mágnesekkel első ütemben vastalanított 2 salakfrakcióból, a szalagvégeken elhelyezett neodym maggal épített mágnes dobbal lehetségessé válik a maradék vas tartalom nagy részének kinyerése is. · A két kezelésre kerülő frakció esetében tehát összesen 4 ponton 4 eszköz, 2 db felső futású mágnesszalag és 2 db mágnes henger végzi a salak vastalanítását. A teljes rendszer, az előrostát is figyelembe véve tehát 5 ponton gondoskodik a vas leválasztásról korszerűbb és hatékonyabb módon, szemben a HUHÁ-ban működő jelenlegi rendszerrel, ahol a kézi válogatási pontot is bele számítva összesen csak 3 ponton történik a leválasztás. Mindezeket figyelembe véve a helyettesítő módosítás szerinti műszaki tartalmú rendszer alkalmas a pályázatban tervezett összesen 7800 t/év fém leválasztására. Mivel a HUHÁ-ban lévő régi fémleválasztó leamortizálódott, költséghatékonys ági szempontból is előnyös a pótlására szükséges 4800 t/év kapacitású leválasztás és a projektben vállalt további 3000 t/év kapacitású leválasztás egy egységben
KEOP-1.1.1/B-10-11-2013-00 02 történő megvalósítása, egy 7800 t/év kapacitású berendezés beszerzésével. A HUHA fémleválasztójának jelenlegi üzemeltetési költségeit, a helyettesítő módosítás tervezett üzemeltetési költségeit, valamint a Pályázatban betervezett és a helyettesítő módosítás költséghatékonyságának összehasonlító táblázatait és azok alátámasztó adatait az 5. sz. mellékletben mutatjuk be . A megváltozott körülményeknek megfelelő olyan helyettesítő műszaki megoldás megvalósítása került kidolgozásra, amely összességében költséghatékonyabb, és a pályázat benyújtásakor vállalt manitoring mutatókat, output és eredményindikátorokat nem változtatja negatív irányban. A módosítás hatása : Az új műszaki megoldással az összes leválasztott fém mennyisége (7800 t/év) nem változik, a projektben vállalt 3000 t/év kapacitás teljes egészében mágnesezhető fémek leválasztásával valósul meg. Az anyagáramok a fentiek alapján nem változnak. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzés nem okoz az ütemezés szempontjából olyan mértékű változást, amely a projektelem megvalósíthatóságát veszélyeztetné. A helyettesítő módosítás nem okoz lényegi változást a bevételek; üzemeltetési költségek módosulása, valamint CBA módosulása tekintetében sem. A megváltozott körülményeknek megfelelő műszaki megoldás megvalósításával költséghatékonyabbá válik a működés . Mivel a szolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj számítása követi a működési költségek és hasznosítási bevételek változását, ezért az új műszaki megoldás eredményeként csökkenthető a díj a beadott pályázatban bemutatott szinthez képest. A korábban meghatározott támogatási arány a módosítás után változatlan marad, .. d asag1 megteru ' "Tes pe d"19 k"1smer 't'kb · l az a l'bb" a k ozgaz ' e en Javu a 1 ta'blazat szer int: módosítás eredeti pályázat után Tá mogatási arány 93 86% 93 86% Közgazdasági mutatók ENPV (m Ft) 35 319 37 393 ERR 32 74% 34 55% BCR - 2 35 -1,96
Megállapítható továbbá, hogy a tervezett módosítás nem befolyásolja a vállalt manitoring mutatók, output és eredményindikátorok teljesítését.
