Fotograaf: Maarten Mooijman
There are few places in the world like RASA in the beautiful Dutch town of Utrecht. It’s home to the Centre of World Cultures, an easy-‐going venue dedicated to top quality world music. There is certainly nothing like it in the UK and the Maison des Cultures du Monde in Paris has nowhere near the 100-‐odd concerts each year that RASA does. When we’re writing in Songlines about up-‐coming artists, if they have played anywhere, it’s usually RASA – that was the case with the Serbian Sephardic group Shira U’tfila who we covered last year and the Hungarian band Söndörgo who we’ll be covering this year. So back in the 80s, musicians like Nusrat, Ali Farka Touré (who met his wife here) and Cesaria Evora performed here before they became international stars.’ Simon Broughton in Songlines Magazine (February 2011)
WERKPLAN 2015 UTRECHT 30.9.2014 ‘
Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................................................................................................... 3 DEEL 1 WAAR STAAT RASA VOOR? .......................................................................................................... 4 1.1 MISSIE: RASA VERBINDT CULTUREN EN IS EEN SPRINGPLANK VOOR TALENT WERELDWIJD OP GEBIED VAN WERELDMUZIEK. .......................................................................................................................................... 4 1.2 VISIE: “RASA IS UTRECHTS WERELDPODIUM VOOR MUZIEK.” ................................................................ 4 1.3 STRATEGIE ................................................................................................................................................. 4 1.4 AMBITIES VOOR DE TOEKOMST ......................................................................................................... 5 DOELSTELLINGEN 2015 ......................................................................................................................................................... 5 MIDDELLANGE TERMIJN: 2016 ............................................................................................................................................. 6 LANGE TERMIJN: 2017 ........................................................................................................................................................... 6 DEEL 2 WAT DOET RASA IN 2015? ........................................................................................................... 7 2.1 RASA PROGRAMMA ................................................................................................................................. 7 RASA KLASSIEK, THEATRAAL & SWING ............................................................................................................. 7 RASA KENNISCENTRUM & ARCHIEF ..................................................................................................................................... 7 RASA CULTURELE ZONDAGEN EN MEMBERS ONLY ......................................................................................................... 7 RASA KIDS ................................................................................................................................................................................ 7 RASA COPRODUCTIES ............................................................................................................................................................. 8 RASA CLUBNIGHTS & AFTERPARTIES ................................................................................................................................. 8 RASAMANIA! FESTIVAL EN RASA 45 JARIG JUBILEUM ................................................................................................. 8 RASA GASTPROGRAMMA ........................................................................................................................................................ 8 2.2 RASA EDUCATIE & DANSCURSUSSEN ................................................................................................. 9 2.3 RASA VERHUUR & HORECA ................................................................................................................... 9 DEEL 3 HOE WIL RASA DIT REALISEREN? ........................................................................................... 10 3.1 ORGANISATIE & TOEZICHT ................................................................................................................ 10 DIRECTIE, RAAD VAN TOEZICHT & CODE CULTURAL GOVERNANCE .......................................................................... 10 INTERNE ORGANISATIE & PERSONEEL ............................................................................................................................... 10 3.2 MARKETING ............................................................................................................................................ 11 3.3 PARTNERS ............................................................................................................................................... 12 DEEL 4 HOE GAAT RASA DIT FINANCIEREN? ...................................................................................... 13 4.1 BEGROTING ............................................................................................................................................. 13 4.2 BATEN ....................................................................................................................................................... 14 DIRECTE OPBRENGSTEN ...................................................................................................................................................... 14 INDIRECTE OPBRENGSTEN ................................................................................................................................................... 15 BIJDRAGEN EN (STRUCTURELE) SUBSIDIES ...................................................................................................................... 15 4.3 LASTEN ..................................................................................................................................................... 16 PERSONEEL ............................................................................................................................................................................. 16 PROGRAMMA .......................................................................................................................................................................... 16 HUISVESTING ......................................................................................................................................................................... 17 ORGANISATIE ......................................................................................................................................................................... 17 4.4 TOELICHTING RESULTAAT & RISICO’S .......................................................................................... 17
2
VOORWOORD
"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halverwege" -‐ Milton Berle
Tamara de Bruijn, Fotograaf: Robin Kamphuis
RASA is een unieke plek in Utrecht, in Nederland en in de wereld. In de cultuurplanperiode 2017 levert de stichting een enorme inspanning om dat opnieuw aan te tonen en wel met aanzienlijk minder financiële middelen dan in tientallen jaren daarvoor. RASA heeft wereldfaam op het gebied van wereldmuziek. RASA is de springplank voor talent naar een groter podium. RASA biedt kansen en verbindt culturen. Met het sluiten van het Tropentheater per 2013 resteert RASA als enige volledig op wereldmuziek gerichte podium in Nederland. Met dit unieke gegeven draagt RASA bij aan Utrecht als stad voor Kennis en Cultuur; RASA en Utrecht zijn al 45 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. RASA is ook een podium voor makers van nieuwe en spannende muziek in Utrecht. Zo is het een inspiratiebron voor velen waar creativiteit in alle facetten tot uiting komt, die prikkelt tot het ontwikkelen van creatieve kwaliteiten en stimuleert om die te delen. Samen naar een groter geheel, met elkaar en voor elkaar. In een intieme, sfeervolle setting waar je je thuis voelt. Dat is RASA! En dat is Utrecht! Om dit gevoel uit te dragen en te laten beklijven, is een nieuw en ambitieus plan nodig, gericht op stabilisatie van ‘het nieuwe RASA’ ná 2017. Dat noopt tot veranderingen in de interne organisatie, in de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering. Er ontstaat een nieuw denken en handelen. De behoeftes van de markt gaan een grotere rol spelen dan ooit tevoren, met behoud van de intrinsieke waarden van RASA. Als directeur ben ik me bewust van de pittige uitdaging om RASA naar dit hogere doel te begeleiden. Ik vind het een eer en zal me voor de volle 100% inzetten, omdat ik geloof in de unieke kracht van RASA en van Utrecht. RASA is Cultureel Erfgoed met de kracht van de toekomst. In een 3-‐jaren plan zal ik, samen met gekwalificeerde en gepassioneerde mensen om mij heen, ervoor zorgen dat RASA nog zichtbaarder wordt als dé parel van Utrecht als het gaat om verbinding, creatie, ontplooiing en vormgeving aan culturele diversiteit. Zeg je RASA, dan zeg je Utrecht. Ik heb er zin in! Tamara de Bruijn directeur RASA
3
DEEL 1 WAAR STAAT RASA VOOR?
1.1 MISSIE: RASA verbindt culturen en is een springplank voor talent wereldwijd op gebied van wereldmuziek. RASA biedt al bijna 45 jaar een podium waar muziekliefhebbers in een aantrekkelijke ambiance kunnen genieten van bijzondere culturele muziekproducties in een rijk geschakeerd palet aan belevingen en verschijningsvormen. RASA hanteert daarvoor criteria als oorspronkelijkheid, zeggingskracht (interactie tussen bespeler en publiek) en authenticiteit. RASA is een pioniers-‐ en verbindingspodium. RASA richt zich bij haar muziekselectie op het continuüm van traditie en vernieuwing; het biedt een uniek klassiek en traditioneel aanbod, naast actuele, opkomende wereldpop-‐ en urbangroepen en zoekt in coproducties ‘de rafelranden van de diverse muziekstijlen’. In RASA zoeken westerse en niet-‐westerse muziek elkaar op. RASA is daarvoor uitermate geschikt: het flexibele, vlakke vloertheater is technisch geoutilleerd als een hedendaagse popzaal. The best of both worlds komt samen op een ideaal podium.
1.2 VISIE: “RASA is Utrechts wereldpodium voor muziek.” RASA is het Podium van de wereld en het Podium voor de stad. De blik van RASA is wijd. Met het ene oog gericht naar het verre, op het internationale wereldcultuurveld, en tegelijkertijd met het andere oog gefocust op de nabije omgeving, de stad Utrecht en omstreken, waarin jazz, hedendaagse muziek en andere partnerships een grotere rol gaan spelen. RASA positioneert haar Podium van de stad in een netwerk van culturele actoren in Utrecht: het biedt een podium aan professionele en amateur musici en –dansers uit Utrecht en daarbuiten, het faciliteert culturele initiatieven met kaartverkoop en marketing en RASA helpt culturele bedrijven met presentaties, cursussen, bedrijfsbijeenkomsten en seminars. RASA is in Utrecht en in Nederland het enige gespecialiseerde podium voor wereldmuziek. RASA werkt samen met Utrechtse partners en in RASA staan voorstellingen van en/of coproducties met o.a. het Festival Oude Muziek, Le Guess Who?, Gaudeamus Muziekweek, de Stadsschouwburg Utrecht, Culturele Zondagen, Rumor, Music: World Series, Cult Fest, Stichting UJazz, MJCPro en Rosa Ensemble. Op landelijk niveau zijn er allianties met het programma Vrije Geluiden van de VPRO, de Flamenco Biënnale, Roots Festival Amsterdam, Music Meeting, de Concertzender, het World Blend Cafe en Korzo. RASA werkt met nationale en internationale agents die tournees met internationale wereldmuziekartiesten organiseren. En tot slot zijn we op internationaal niveau binnen onze mogelijkheden actief met een doorstart van het Lage Landen Netwerk en het EU netwerk LEMON.
1.3 STRATEGIE Om de missie goed te kunnen realiseren en de visie helder te kunnen communiceren, is RASA in 2014 een verandertraject ingegaan. Er is in kaart gebracht wat nodig is om de ‘ambities voor de toekomst’ te kunnen realiseren. Er zijn drie kernwaarden waarop RASA gaat bouwen: 1. Kansen bieden aan talent wereldwijd 2. Leveren van een substantiële bijdrage aan culturele diversiteit 3. Het vormgeven van een ‘Utrechts podium’, waarop voor alle spannende en creatieve muziekuitingen in Utrecht een plaats is
4
1.4 AMBITIES VOOR DE TOEKOMST RASA wil meer bekendheid en draagvlak creëren binnen de stad Utrecht. RASA zal zich meer gaan richten op het stimuleren van Utrechts talent. De kernwaarde blijft wereldmuziek in de breedste zin van het woord. Daarnaast zal er ruimte zijn voor andere kunstuitingen die aanverwant zijn en waar behoefte aan is vanuit het publiek. RASA blijft bovenal dé unieke plek in Nederland waar kansen worden geboden aan nieuw talent, met name op het gebied van wereldmuziek. Voor zowel professioneel als semi-‐professioneel talent. Dé ontmoetingsplek die culturen verbindt. 2015 wordt een feestjaar. In oktober 2015 bestaat RASA 45 jaar. Dat wordt groots gevierd. Met een mooie programmering en een marketingplan waarbij de stad Utrecht de middelpuntvliedende kracht zal zijn.
Doelstellingen 2015 1.
2.
3.
4.
5.
Verhogen van bezoekersaantallen en publieksinkomsten: RASA heeft dit onder andere gewaarborgd door een contract aan te gaan met Stadsschouwburg Utrecht. Tijdens de verbouwing van hun ‘Blauwe Zaal’ zal de programmering te zien zijn in RASA. Dit betekent voor RASA dat in 2015 ten opzichte van 2013: -‐ de bezoekersaantallen stijgen met 50% naar 35.000 bezoekers -‐ de publieksinkomsten stijgen met 47 % naar €444.400. Vergroten zichtbaarheid en naamsbekendheid RASA: Met de komst van de Stadsschouwburg Utrecht worden er, naast de bestaande RASA bezoekers, in het seizoen 2014-‐2015 circa 20.000 bezoekers extra verwacht. Deze nieuwe bezoekers maken nu kennis met RASA, haar uitgebreide programmering en inspirerende locatie met mogelijkheden. De zichtbaarheid wordt vergroot door aan de voorzijde meer reclame te maken. Dit gebeurt in samenwerking met buurtbewoners. Ook wordt er met de architect van het pand en een interieur architect, naar mogelijkheden daartoe gekeken. Hierdoor verwacht RASA in 2015 ten opzichte van 2013: -‐ een stijging van het aantal abonnees op de RASA nieuwsbrief van 25% naar 5.000 abonnees -‐ een stijging van het aantal RASA pashouders van 20% naar 500 RASA pashouders Uitbreiden aantal voorstellingen: Vanaf eind september 2014 zal RASA 7 dagen per week geopend zijn. Het aantal voorstellingen wordt uitgebreid door toevoeging van de programmering van de Stadsschouwburg. Daarnaast zijn er 12 coproducties waarbij RASA samenwerkt met de Stadsschouwburg Utrecht. Hierdoor verwacht RASA in 2015 ten opzichte van 2013: -‐ een stijging van het aantal coproducties met 20% naar 30 coproducties -‐ een stijging van het aantal gastvoorstellingen van 50% naar 70 gastprogramma’s Verbeteren van omzet uit verhuur en horeca: Naast de afspraken voor verhuur van de grote zaal voor de voorstellingen van de Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht heeft RASA in de zomer van 2014 geïnvesteerd in het plaatsen van een volwaardige Horeca keuken. Daarnaast is er een specialist van Koninklijke Horeca Nederland aangetrokken om advies te geven over het horeca concept. Er zal in beginsel een eenvoudige kaart met kleine hapjes worden gepresenteerd. Ook wordt de koffiemachine vervangen om kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Op vaste avonden vinden er workshops plaats die de verhuur ten goede komen. Er worden meer totaalconcepten aangeboden. Hierdoor verwacht RASA in 2015 ten opzichte van 2013: -‐ een stijging van de directe en indirecte horeca inkomsten met 200% naar €115.000 met een winstmarge van 40% -‐ een stijging van het inkomsten uit verhuur en gastprogramma’s naar €148.000 Actief bouwen aan nieuwe initiatieven en allianties, opdat RASA na vertrek van de Stadsschouwburg medio 2015 zeven dagen in de week bespeeld wordt.
5
Middellange termijn: 2016 RASA zal de doelstellingen 1 tot en met 4 doorzetten. De Stadsschouwburg zal mogelijk in het seizoen 2015-‐ 2016 nog een deel van haar Blauwe Zaal programmering in RASA laten plaatsvinden. Tegelijkertijd zal RASA nieuwe activiteiten ontplooien binnen de stad Utrecht. Speerpunten zijn: -‐ het binden talentvolle muzikanten aan RASA opdat zij een ambassadeursteam gaan vervullen voor de programmering. Een plek waar artistiek talent samenkomt en kan werken en kennis deelt in RASA. -‐ meer educatieve programma’s, waardoor RASA bekend wordt bij een scholen, kinderen en hun ouders. -‐ RASA zal meer programmeren vanuit de behoefte van het publiek. RASA ontwikkelt daarbij totaalconcepten en parallelprogrammering die plaatsvindt in zowel de grote zaal, studio als foyer. Daar digitale communicatie anno 2014 verreweg de belangrijkste vorm van communicatie van RASA naar haar publiek is, blijft RASA continu investeren in het actualiseren en vernieuwen van haar digitale platforms. Zo is in 2015 de website aan een update toe. -‐ Ontwikkelen van een donateurs-‐ en sponsornetwerk. -‐ Ontwikkeling van het netwerk Podium voor de Stad, waarbij RASA zich openstelt als laagdrempelige ontmoetingsplek voor culturele uitwisseling, middels een open podium en een live ruimte voor radio en tv opnames. -‐ RASA wil vaste eetavonden organiseren met behulp van ondernemende cateraars uit Utrecht en ‘thuiskok-‐concepten’. -‐ RASA zal actiever het bedrijfsleven benaderen voor verhuurmogelijkheden met als unique selling point de mogelijkheid tot live opnames.
Lange termijn: 2017 In 2017 blijft RASA na vertrek van de Stadsschouwburg Utrecht, 7 dagen per week open. RASA programmeert voor zowel een breder publiek naast de meer risicovolle programmering voor bepaalde doelgroepen. Coproducties en samenwerkingen zorgen voor een mooie overlap tussen bereik en zichtbaarheid binnen de stad. RASA is actief in de stad zowel met uitingen, social media als locatievoorstellingen. Daarnaast is RASA een laagdrempelige ontmoetingsplek geworden waar mensen het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn en daarbij geprikkeld en uitgedaagd worden. De intimiteit en culturele diversiteit zorgen voor een onmisbare en zichtbare plek binnen de stad Utrecht. De donateurs en vrienden van RASA zorgen ook voor het stimuleren van nieuw talent en krijgen de mogelijkheid ontdekkingen aan te dragen binnen RASA. RASA zal eventueel de mogelijkheid bieden deze artiest een podium te geven en indien van ver, naar Nederland te halen. Voorwaarde is dat er gezamenlijke inspanning wordt gedaan voor het verkrijgen van voldoende financiering vanuit zowel het publiek, de artiest als RASA en de stad Utrecht. Daarnaast zullen de sponsors meewerken aan het verder uitbouwen van RASA. RASA is inmiddels uitgegroeid tot dé plek waar je je thuisvoelt. Waar je als publiek weet op welke avonden er wat te doen is en ook zo binnenloopt om te ontmoeten en te delen. Waar publiek van allerlei pluimage en met diverse culturele achtergronden zich op een ongedwongen wijze mengt. RASA gaat samen met subsidiënten en sponsors verder met het verbouwen van RASA. Hierdoor wordt RASA aantrekkelijker voor publiek en huurders. Denk aan plek voor de lunch en het maken van aangename ruimtes voor vergaderingen, bedrijfsaangelegenheden en mobiel werken. Naast hoge kwaliteit live audio opnames kunnen er ook livestream beeldopnames worden gemaakt. Ook live tv-‐uitzendingen kunnen vanuit RASA worden geregistreerd.
6
DEEL 2 WAT DOET RASA IN 2015? 2.1 RASA PROGRAMMA RASA Programma RASA klassiek RASA theatraal RASA swing RASA kenniscentrum RASA open podium RASA Members Only & CZ RASA Kids RASA coproducties RASA Clubnights & afterparties RASAMANIA! Festival RASA gastprogramma Totaal
activiteiten 12 12 24 4 8 2 6 30 22 10 70 200
bezoekers 900 1.500 4.200 300 240 350 600 3.000 2.290 1.750 11.550 26.680
RASA klassiek, theatraal & swing RASA organiseert in 2015 minimaal 125 muziek-‐& dansprogramma’s met een landelijke en/of internationale uitstraling. Hierbij komt een breed pallet aan (wereld)muziekstijlen aan bod: klassieke en traditionele (kunst)muziek en nieuwe experimentele muziek, wereldjazz, theatrale (volks)muziek en lichte muziek, en ook (wereld)pop, rock, elektronische muziek, en swingende roots en blues. Binnen deze stromingen communiceert RASA in thema’s. Voor 2015 wil RASA de volgende thema’s aanbieden: West-‐Afrika serie, Salsa,Tango, Latin, Klassiek ook op bijzondere Utrechtse locaties , World Jazz,URBAN, Vintage.
RASA kenniscentrum & archief Nieuw is dat RASA enkele Utrechtse studenten muziekprogrammering de kans wil bieden voorstellingen te organiseren in RASA, gebruikmakend van het wereldmuziekarchief van RASA en het Tropentheater. In de kleine zaal van RASA is maandelijks de mogelijkheid voor een open podium.
RASA open podium De kleine zaal van RASA staat enkele dagen per jaar open voor optredens van wereldmuziek artiesten tegen kostendekkend tarief, waarbij de zaalkosten voor RASA zijn. Dit wordt in combinatie met voorstellingen in de grote zaal georganiseerd. Hiervoor zijn samenwerkingen met The Holland International Singer-‐Songwriter Festival of de Popronde Nederland.
RASA Culturele Zondagen en Members Only RASA stelt 2 dagen per jaar zijn zaal open voor de Culturele Zondagen, zoals het Uitfeest, de Nieuwjaarsduik. Daarnaast organiseert RASA jaarlijks de Members Only voor haar RASA-‐ pashouders.
RASA Kids RASA brengt kinderen al op jonge leeftijd in contact met wereldmuziek en theater. Daardoor wordt de liefde voor kunst en cultuur vroeg bijgebracht en is de kans op bezoek later groter. ln 2014-‐2015 maakt RASA een doorstart met de niet-‐westerse kinderprogrammering (4-‐12 jaar)en jeugdvoorstellingen (13-‐16 jaar) in samenwerking met MJCPro, het Utrechtse bedrijf van Margriet Jansen. In dit seizoen staat ook de jeugdprogrammering van de Stadsschouwburg Utrecht in RASA. Hierdoor is RASA kinderprogrammering in coproductie met de Stadsschouwburg in de markt gezet.
7
RASA Coproducties Geestverwante initiatieven, zoals de eerder genoemde coproducties, kunnen tegen cultureel tarief gebruik maken van de RASA-‐faciliteiten. RASA verwacht in 2015 coproducties in samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht, Le Guess Who, Cultfest, Rumor, Gaudeaumus muziekweek, Festival Oude Muziek, the Wild Series, St. World Jazz Utrecht, Flamenco Biënnale.
RASA Clubnights & afterparties RASA wil wekelijkse afterparties met World Dance DJ’s voor 30-‐up afwisselen met RASA Clubnights, waarin livemuziek wordt gecombineerd met DJ’s rondom een thema. Ook in de coproducties met de Stadschouwburg Utrecht zien we dit concept terug.
RASAMANIA! Festival en RASA 45 jarig jubileum Het jaar 2015 staat in het teken van 45 jaar RASA. We willen deze viering combineren met het jaarlijkse RASAMANIA! Festival. Vaste onderdelen van dit festival zijn een internationale programmering en een bijeenkomst van Europese partners van het LEMON netwerk tijdens de WOMEX van oktober 2015. Het jaar sluit af met een film: Het laatste wereldmuziekpodium. In deze film vieren wij de mooiste momenten van de wereldmuziek in RASA, tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en België. Bezoekers van RASA krijgen, naast de muzikanten, een platform en delen hun mooiste en bijzondere momenten. De film zal gemaakt worden door regisseuse Margriet Jansen in nauwe afstemming met RASA.
RASA gastprogramma Voor culturele initiatieven die minder of niet binnen de scope van RASA liggen, is er de mogelijkheid om als gastprogramma op de bühne te staan. Luisa Palicio Jambinai
Barana Festival -‐ Tribute to Behsat Üvez Fanfare Ciocarlia
8
2.2 RASA EDUCATIE & DANSCURSUSSEN RASA Educatie basis/voortgezet onderwijs danscursussen Totaal
activiteiten 3 245 248
bezoekers 600 3.675 4.275
Voor educatie werkt RASA samen met MJCPro. In 2015 doen het Gregorius College en het Gerrit Rietveld College mee aan het educatieprogramma voor het voortgezette onderwijs. Ook is de leerlijn Wereldmuziek voor het basisonderwijs opgezet, in aansluiting op de eigen jeugdprogrammering. In het schooljaar 2015-‐2016 zal RASA meegaan in het totaal aanbod van de nieuwe stichting Cultuur en School Utrecht. UCK en RASA zullen dit schooljaar samen in een aantal coproducties voor het voortgezet onderwijs programmeren. Verder zal een deel van het onderwijsprogramma van de Stadsschouwburg in RASA plaatsvinden. RASA zoekt naar mogelijkheden voor studenten van de HKU en het conservatorium. Naast de cursussen Afrikaanse dans en flamenco staat RASA open voor andere passende dans-‐ en muziekcursussen. Dergelijke cursussen kunnen synergie opleveren: niet alleen in combinatie met het programma-‐aanbod, maar ook in het aanspreken van nieuwe bezoekers.
2.3 RASA VERHUUR & HORECA RASA Verhuur verhuur zaal (incl foyer) verhuur foyer verhuur studio verhuur vergaderkamer freelance werkplekken Totaal
24 24 24 12 8
2.400 3.000 600 60 92 6.060
RASA heeft in 2014 geïnvesteerd in een nieuwe keuken. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland is een horecaplan opgesteld met als doel, de gemiddelde besteding per bezoeker te verhogen. In het seizoen 2014–2015 zal met name de nazit worden gestimuleerd door de verkoop van hapjes na de voorstelling en met omzet-‐verhogende activiteiten als de afterparty, festivals en bijzondere programma-‐formats (nagesprek/interviews na afloop met artiesten mensen langer kunnen worden vastgehouden). De RASA-‐zaal en -‐studio zijn zeer geschikt voor audiovisuele workshops, opnames en repetities. Met het aanbieden van live HD video/filmopnames bedient RASA een nieuw marktsegment.
RASA Members Only
9
DEEL 3 HOE WIL RASA DIT REALISEREN? 3.1 ORGANISATIE & TOEZICHT Stichting RASA is statutair gevestigd in Utrecht. De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van de passieve en actieve participatie aan niet-‐ westerse en multiculturele kunstuitingen in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het formeren en in stand houden van een werkorganisatie voor het regelmatig organiseren van artistieke en culturele presentaties, het beheren van ruimten en faciliteiten, en het samenwerken met organisaties, groepen en personen, ten behoeve van het hierboven genoemde doel.
Directie, Raad van Toezicht & Code Cultural Governance Vanaf 1 juli 2012 is de leiding in handen van mw. drs. T. de Bruijn (directeur-‐bestuurder). RASA wordt bestuurd volgens het raad-‐van-‐toezicht-‐model. In 2004 zijn de statuten daartoe aangepast. In 2014 heeft Rasa een governance reglement vastgesteld waarmee de stichting voldoet aan alle te stellen voorwaarden voor cultural governace anno nu. Functie Naam Aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn Voorzitter Alex Le Mat 20-‐9-‐2011 1-‐9-‐2016 1-‐9-‐2020 Lid Ayşegül Avcı 1-‐5-‐2010 1-‐9-‐2014 1-‐9-‐2018 Lid Atusa Lalizadeh 21-‐6-‐2011 1-‐9-‐2015 1-‐9-‐2019 Lid Jo Swachten 23-‐1-‐2013 1-‐9-‐2017 1-‐9-‐2021 Lid Idris Ateşҫi 15-‐7-‐2013 1-‐9-‐2018 1-‐9-‐2022
Interne organisatie & personeel In 2015 heeft RASA acht vaste personeelsleden (6,5 fte). RASA volgt de CAO-‐Nederlandse Podia. Naast vaste medewerkers maakt RASA tijdens activiteiten gebruik van oproepkrachten, freelancers en vrijwilligers. RASA heeft 20 BHV-‐ers met het certificaat bedrijfshulpverlening (BHV). Jaarlijks worden de BHV-‐ers geschoold en eens per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats. RASA is lid van de belangenorganisaties Kunsten ’92, de Vereniging van Schouwburg-‐ en Concertgebouwdirecties (VSCD) en van het Utrechts Uitburo. RASA vaste medewerkers fte directie & administratie 3,05 programmering & marketing 2,00 productie & techniek 1,45 totaal 6,50 Per 1 januari 2015 werkt RASA met een nieuwe organisatiestructuur. Van elke functie bestaat er een taakomschrijving en een functieprofiel. Een vernieuwde beoordelingscyclus wordt gehanteerd met tenminste één functionerings-‐beoordelingsgesprek per jaar.
10
3.2 MARKETING RASA bouwt aan een nieuwe organisatie met vernieuwde programmerings-‐ en marketingcapaciteit, waarbij optimale verbindingen tussen programma-‐aanbod en markt gerealiseerd worden. Programmamakers werken hierbij volgens een model vanuit RASA waardoor natuurlijke marktbewerking wordt gestimuleerd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden is dat de programmamakers zich veel meer dan voorheen binden aan een bepaalde achterban en dus richten op een specifiek deel van de programmering. De programmamakers nemen hiermee een belangrijk deel van de nichemarketing voor specifieke voorstellingen voor zijn/haar rekening. RASA zal bij de selectie van haar programmamakers de nadruk leggen op deze kwaliteiten. Dat een programmamaker in Utrecht woonachtig is, is hierbij een pre. Het hoofd programmering en marketing waarborgt hierbij de kwaliteit en diversiteit van het totale aanbod. RASA ontwikkelt zicht tot een marktgerichte organisatie. Marketing, programmering, PR, communicatie en commercie zullen de meeste aandacht krijgen. In de nieuwe organisatiestructuur zal er extra aandacht worden besteed aan het opzetten van een vernieuwde marketingorganisatie, onder leiding van het Hoofd Marketing & Programmering die direct onder de Algemeen Directeur zal werken.
11
RASA gaat verder met het intensiveren van de huidige contacten binnen de stad, Nederland en de wereld en het stimuleren van nieuwe impulsen en contacten. RASA is een netwerk organisatie met een duidelijke visie waardoor RASA zijn positie zal verstevigen, zichtbaarder zal worden en meer naamsbekendheid zal krijgen.
3.3 PARTNERS In de Gemeente Utrecht werkt RASA onder andere samen met: -‐ Stadsschouwburg Utrecht: gedurende seizoen 2014-‐2015 vindt een groot deel van de Blauwe Zaal programmering plaats in de grote zaal van RASA. Tevens hebben RASA en de Stadsschouwburg een aantal coproducties ontwikkeld, waaronder twee series met werelddans en wereldtheater. Tevens zijn de RASA Kindervoorstellingen opgenomen in het jeugdprogramma van de Stadsschouwburg Utrecht. -‐ Gaudeamus Muziekweek: een deel van het festivalprogramma vindt plaats in RASA. Daarnaast werken RASA en Gaudeamus samen aan themadagen rondom nieuwe avontuurlijke muziek. -‐ De Music: World Series en RASA presenteren de veelgeprezen ontmoetingsconcerten in een nieuw jasje onder de noemer ‘Music : Wild Series’. Elke derde donderdag van de maand verzamelt een gerenommeerd musicus veelsoortige collega’s om zich heen. Zij trakteren het publiek op onverwachte en ongeremde ontmoetingen, die nog diezelfde middag zijn voorbereid. -‐ Tijdens het Le Guess Who? Festival en de Mayday worden in samenwerking enkele coproducties op het gebied van wereldmuziek opgenomen in het programma. Dit resulteert in een leuke combinatie van festivalbezoekers en de Rasabezoekers. -‐ Ook met CultFest Utrecht, het Literatuurhuis, de concertzender worden weer plannen gemaakt voor samenwerkingen in 2015. LEMON: live european music organizers network RASA is al jaren aanjager van diverse Europese netwerken op het gebied van wereldmuziek. Dit mondde recentelijk uit in een nieuw Europees podiumnetwerk voor wereldmuziek. In mei 2012 werd hiertoe de aftrap gegeven tijdens het Europa Festival in RASA. Zo’n 35 personen uit 13 landen waren tijdens de tweedaagse seminar aanwezig. In september 2013 vond er onder leiding van RASA een tweedaagse Round Table plaats met vertegenwoordigers van diverse Europese netwerken. In 2014 wordt het online LEMON platform verder ontwikkeld en in 2015 zal er opnieuw een meeting worden georganiseerd tijdens de viering van 45 jaar RASA.
Vaudou Game A Journey into Sanjo RASA Member Only
12
DEEL 4 HOE GAAT RASA DIT FINANCIEREN?
4.1 BEGROTING RASA BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Verhuur & horeca Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie Gemeente Utrecht Overige bijdragen publieke middelen Totaal bijdragen TOTALE BATEN LASTEN Beheerslasten Personeel Materieel Activiteitenlasten Personeel Materieel TOTALE LASTEN RESULTAAT
EXPLOITATIERESULTAAT
2015 BEGROTING EUR 444.400 10.000 2.000 45.000 501.400 730.000 120.000 850.000 1.351.400 237.190 303.000 418.260 463.150 1.421.600
Saldo uit gewone bedrijfsvoering 70.200-‐ Saldo rentebaten/-‐lasten 2.000 68.200-‐
Onttrekking bestemmingsfonds reorganisatieopdracht DMO Onttrekking bestemmingsreserve risicovolle programmering Mutatie bestemmingsfonds ziekteverzuim Mutatie algemene reserve TOTAAL
30.000-‐ 38.200-‐ -‐
In de begroting van RASA voor 2015 is het exploitatieresultaat € 68.200 negatief en na vrijval van bestemmingsreserves blijft de algemene reserve op peil ter hoogte van ca € 200.000. Zoals afgesproken met de Gemeente Utrecht worden de komende jaren de bestemmingsreserves ingezet voor reorganisatie en risicovolle programma activiteiten. In 2015 is vooral ingezet op een programmering waarvan 25% risicovol programma, waaronder klassieke en theatrale wereldmuziekvoorstellingen. Dit risico wordt afgedekt uit de bestemmingsreserve risicovolle programmering (€ 38.200). Tevens besteedt RASA uit het bestemmingsfonds
13
reorganisatieopdracht DMO € 30.000 aan verbeteringen die moeten leiden tot verhogen van de inkomsten uit verhuur & horeca en inkomsten van donateurs & sponsoren. Hierbij wordt samengewerkt met diverse externe adviseurs, die meewerken aan de uitwerking en invoering van de plannen, zoals de invoering van een activiteitenplanningssysteem dat leidt tot een verhoging van efficiency van 10% voor medewerkers productie, programmering, techniek en marketing. En een plan voor donateurs en crowdfunding voor bijzondere projecten.
4.2 BATEN Voor 2015 zijn de begrote totale opbrengsten € 1.351.400. Deze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: directe opbrengsten in totaal € 338.400, indirecte opbrengsten € 163.000 en bijdragen € 850.000.
Directe opbrengsten RASA DIRECTE OPBRENGSTEN opbrengsten kaartverkoop inkomsten coproducties workshops & danscursussen cultuurpas educatie RASA Members inkomsten gastprogramma’s opbrengsten horeca sponsoring & donaties overige inkomsten totaal
2015 BEGROTING EUR 162.000 27.400 20.000 3.000 14.000 118.000 100.000 10.000 2.000 456.400
publieksinkomsten De publieksinkomsten worden begroot op € 444.400. Deze bestaan uit opbrengsten uit kaartverkoop, coproducties, workshops & danscursussen, educatie, RASA Members, inkomsten gastprogramma’s en opbrengsten horeca. De inkomsten uit kaartverkoop per voorstelling en het aantal voorstellingen stijgen ten opzichte van 2014. RASA werkt op ca. 30 voorstellingsdagen nauw samen met partners uit de stad Utrecht, waarbij opbrengsten en kosten worden verdeeld tussen de partners. RASA gaat door met het aanbieden van danscursussen Afrikaanse Dans. Tegelijkertijd verhuurt zij haar studio aan dansscholen uit de stad Utrecht. Ook in 2014 is het aantal RASA-‐pashouders gestegen en naar verwachting zal de stijgende lijn zich doorzetten in 2015. Tevens worden de gastprogramma’s die voorheen onder beheer/verhuur gespecificeerd stonden, per 2015 gezien als onderdeel van de RASA programma activiteiten. In 2015 bestaan de inkomsten voor 75% uit inkomsten uit de samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht. RASA zet in op het uitbreiden van educatievoorstellingen voor basisscholen en voortgezet onderwijs. RASA gaat uit van een stijging van barinkomsten als gevolg van een verhoging van het aantal programma-‐activiteiten en de wijzigingen als gevolg van het horecaplan van september 2014. inkomsten uit sponsoring & donaties RASA heeft in 2013 een aparte rekening geopend voor giften en sponsoring. Een voorzichtige start is in 2014 gemaakt. RASA stelt zich ten doel om in 2015 € 10.000 aan inkomsten uit donaties te werven. Tot slot heeft RASA veel ervaring met het werven van bijdragen uit het buitenland. Door de bijbehorende regelgeving zijn deze buitenlandse subsidies niet helemaal zichtbaar in de boekhouding. Bijdragen in honoraria en transportkosten worden meestal direct aan de artiesten betaald. Promotionele ondersteuning geschiedt vaak in natura.
14
overige inkomsten De financiering van de tweemaandelijkse brochure zal in toenemende mate door verkoop van advertenties plaatsvinden.
Indirecte opbrengsten RASA INDIRECTE OPBRENGSTEN
2015 BEGROTING EUR verhuur ruimtes 30.000 opbrengst horeca 15.000 totaal 45.000
De totale indirecte inkomsten bestaan uit inkomsten uit verhuur van ruimtes en opbrengsten horeca. Anders dan voorgaande jaren worden de gastprogramma´s begroot onder de directe inkomsten. Wegens het grote aantal gastprogramma´s is er in 2015 minder ruimte voor andere verhuringen.
Bijdragen en (structurele) subsidies RASA BIJDRAGEN Subsidie Gemeente Utrecht subsidie reguliere programmering NFPK bijdragen festivalprogramma 45 jaar RASA bijdrage film 45 RASA & wereldmuziek totaal
2015 BEGROTING EUR 730.000 25.000 45.000 50.000 850.000
Subsidie gemeente Utrecht: RASA heeft in 2015 een structurele jaarsubsidie van € 730.000 conform de beschikking van de Gemeente Utrecht van 19 september 2012. Overige bijdragen uit fondsen: in haar lange geschiedenis ontving RASA vaak projectsubsidies van (private) fondsen, zoals het FPK, het Participatiefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, het KF Heinfonds en het HIVOS. Ook in de toekomstige cultuurnotaperiode zal RASA met haar partners regelmatig een beroep doen op externe financiering. RASA ontvangt € 25.000 subsidie van het Fonds Podiumkunsten en zoekt additionele financiering voor het festivalprogramma in het jubileumjaar van €45.000. Voor het ontwikkelen van een film over 45 jaar RASA en 45 jaar Wereldmuziek wordt in samenwerking met MJCPro een bedrag van 50.000,-‐ aangevraagd.
Bombino Carla Pires
15
4.3 LASTEN De totale lasten voor 2015 zijn begroot op € 1.421.600, onder te verdelen in kosten voor personeel, programma, huisvesting en organisatie.
Personeel RASA PERSONEEL kernformatie flexformatie inactief overige personele kosten totaal
2015 2015 2015 BEGROTING BEHEER ACTIVITEITEN EUR EUR EUR 334.800 177.000 157.800 284.050 35.190 248.860 7.200 7.200 29.400 25.000 4.400 655.450 237.190 418.260
De totale personele lasten zijn in 2015 zijn € 655.450 en worden onderverdeeld in € 334.800 lasten voor de 6,5 fte aan vaste personeelsleden. Onder beheer vallen directie en medewerkers administratie en de activiteitenlasten bestaan uit medewerkers programmering, productie, marketing en techniek. Daarnaast heeft RASA variabele personele lasten van € 284.050, bestaande uit betalingen aan oproepkrachten, vrijwilligers, payroll medewerkers. De lasten voor schoonmaak van het gebouw en verhuur van ruimtes anders dan voorstellingen, vallen onder beheer. Onder activiteiten staat het merendeel van de variabele personeel dat wordt ingezet voor het RASA programma. Voor het inactief personeel zijn de lasten beperkt wegens de door RASA afgesloten verzuimverzekering. Onder de overige personele lasten vallen onkosten, opleidingskosten en arbodienst.
Programma RASA PROGRAMMA afschrijving kernprogramma risicovolle programmering educatie coproducties RASAMANIA! festival i.k.v. 45 jarig jubileum film 45 jaar RASA & wereldmuziek inkopen verhuur & horeca marketing en publiciteit overige kosten programmering totaal
2015 2015 2015 BEGROTING BEHEER ACTIVITEITEN EUR EUR EUR 7.750 7.750 114.600 114.600 38.200 38.200 3.000 3.000 65.400 65.400 45.000 45.000 50.000 50.000 60.000 60.000 40.500 40.500 38.700 38.700 463.150 -‐ 463.150
De programmalasten zijn in het jubileumjaar naar € 463.150 bestaande uit: € 7.750 afschrijving, € 114.600 kernprogramma , € 38.200 risicovolle programmering, € 3.000 educatie, € 65.400 coproducties, € 45.000 RASAMANIA! festival i.k.v. 45 jarig jubileum, € 50.000 film 45 jaar RASA & wereldmuziek, € 60.000 inkopen bar & catering, € 40.500 marketing en publiciteit, € 38.700 overige kosten programmering. Voor de gastprogrammering worden geen materiele lasten opgenomen omdat deze lasten voor de organisator van de gastprogramma´s zijn.
16
Huisvesting RASA HUISVESTING afschrijving huur onderhoud & schoonmaak verwarming/verlichting/water verzekering en belasting totaal
2015 2015 2015 BEGROTING BEHEER ACTIVITEITEN EUR EUR EUR 10.000 10.000 84.000 84.000 40.000 40.000 25.000 25.000 10.000 10.000 169.000 169.000 -‐
RASA huurt haar gebouw van de gemeente Utrecht. Wegens een achterstand in investeringen in het gebouw is mogelijk de afschrijving te laag ingeschat. Dit geldt ook voor de afschrijvingen die staan onder Programma en Organisatie. In samenwerking met Stadsontwikkeling van de Gemeente Utrecht en het architectenbureau Versseput werkt RASA aan de zichtbaarheid van de buitenzijde van het pand. Ook staan verbeteringen in de foyer op de actielijst. Voor beide wordt naar extra financiering gezocht.
Organisatie RASA ORGANISATIE afschrijving Raad van Toezicht accountant advieskosten reorganisatieopdracht automatisering verzekeringen overige bureaukosten totaal
2015 2015 2015 BEGROTING BEHEER ACTIVITEITEN EUR EUR EUR 10.000 10.000 2.000 2.000 12.000 12.000 12.500 12.500 30.000 30.000 22.500 22.500 12.000 12.000 33.000 33.000 134.000 134.000 -‐
De Gemeente Utrecht heeft voor de periode 2013-‐2016 doelstellingen benoemd, waarvoor een bestemmingsfonds reorganisatieopdracht is gevormd. In 2015 gaat RASA verder met het uitvoeren van deze opdracht met als doel het verhogen inkomsten voor verhuur, sponsoring en horeca en verbeteren van de efficiency. Om dit te realiseren wordt in samenwerking met externe experts gewerkt aan onder andere de zichtbaarheid van het pand, de akoestiek van de foyer, de mogelijkheden voor extra inkomsten uit horeca en verhuur en het genereren van inkomsten uit donaties en sponsoring.
4.4 TOELICHTING RESULTAAT & RISICO’S RASA gaat uit van een jaarlijks saldo rentebaten van € 2.000. Het begrote exploitatieresultaat in 2015 is € 68.200 negatief. Na vrijval van de bestemmingsreserve voor risicovolle programmering en bestemmingsfonds reorganisatieopdracht DMO is het eindresultaat budget neutraal. RASA heeft als doel het verwerven van additionele inkomstenbronnen, zodanig dat de subsidiebehoeften in 2017 minder dan 50% van de exploitatielasten bedragen. Dit werkplan is een work in progress; de deelplannen worden gefaseerd uitgevoerd. Hoewel RASA beseft dat dit werkplan een stevige ambitie kent, heeft de directie zich niet rijk gerekend met te optimistische prognoses. Door driemaandelijkse managementrapportages en het continu monitoren van de resultaten worden de activiteiten waar nodig bijgestuurd. Eventuele financiële tegenvallers zal RASA opvangen uit het eigen vermogen of door eenmalige inkrimping van activiteiten.
17
