Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 15.12.2009 usnesením č. 617/2009 – ZM 21. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši 147.518.100,00 Kč. Hospodaření města za rok 2010 skončilo s finančním přebytkem ve výši 25.780.490,01 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k 31.12.2010. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2010 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2010 bylo přijato orgány města celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 200.182.915,95 Kč. příjmy vč. financ.

výdaje

schválený rozpočet 147.518.100,00 147.518.100,00 upravený rozpočet 200.182.915,95 200.182.915,95 dosažená skutečnost 212.816.316,76 186.933.955,36 rozdíl: skutečnost – upr. rozpočet 12.633.400,81 - 13.248.960,59 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 106,31 93,38 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 87,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010

rozdíl

25.882.361,40

- 42.808,39

- 59.063,00 25.780.490,01 25.780.490,01

Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 01.02.2011 usnesením č. 55/2011 – ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2010 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu města na rok 2011. Finanční vypořádání města za rok 2010 /vratky/ – v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD – příspěvek na péči 13 235 20.984.000,00 20.818.000,00 - 166.000,00 SD – dávky sociální péče 13 306 8.990.000,00 8.611.831,00 - 378.169,00 sčítaní domů, bytů a lidu 98 005 27.856,00 0,00 - 27.856,00 Vratky celkem - 572.025,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2010: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem finanční prostředky k zapojení v roce 2011 do rozpočtu města celkem

25.780.490,01 - 572.025,00 25.208.465,01

Finanční vypořádání města za rok 2010 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a je v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Parlamentu ČR 98 071 251.000,00 321.915,00 + 70.915,00 volby do zastupitelstev obcí 98 187 284.000,00 341.549,40 + 57.549,40 sociálně-právní ochrana dětí 98 216 821.522,00 1.061.229,00 + 239.707,00 Celkem + 368.171,40

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

1

Příjmová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 221.368.189,40 skutečnost 2009

147.518.100,00

200.182.915,95

schválený rozpočet

upravený rozpočet

212.816.316,76 106,31 skutečnost

%

Daňové příjmy celkem 82.376.524,85 skutečnost 2009

pol. 1111

ORJ

84.241.747,00 upravený rozpočet

84.647.280,01 100,48 skutečnost

%

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

0701 0702 ORG

79.300.000,00 schválený rozpočet

1.055.227,43 12.213.115,12 ÚZ

skutečnost 2009

1.120.000,00 13.000.000,00

1.120.000,00 13.000.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.170.200,09 12.516.181,70 skutečnost

104,48 96,28 %

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen „RUD“), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d,

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

0711 0712 ORG

ORJ

688.960,08 1.403.496,95 ÚZ

skutečnost 2009

790.000,00 1.850.000,00

440.000,00 2.200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

522.589,17 3.673.486,35 skutečnost

118,77 166,98 %

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d,

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.144.042,73

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.130.000,00

1.130.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.145.435,43 skutečnost

101,37 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d,

pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob 14.268.121,46

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

14.690.000,00

14.690.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,03 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d,

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce 7.850.850,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

4.474.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,


2

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty 27.749.310,06

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

28.900.000,00

28.900.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


104,17 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d,

pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 7.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.800,00 skutečnost

120,00 %

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 3 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 2.613.735,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.120.000,00

3.423.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


109,72 %

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI),

pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 13.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

7.747,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


105,90 %

- zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 21 žadatelům,

pol. 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4.034.532,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.408.000,00

4.408.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,24 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r. 2010 (3.689.517,00 Kč) a vymožených pohledávek (420.560,00 Kč), pohledávky k 31.12.2010 celkem činí 1.157.115,00 Kč,

pol. 1341

Poplatek ze psů 215.598,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

210.000,00

211.899,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


110,13 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r. 2010 (218.443,00 Kč) a vymožených pohledávek (14.929,00 Kč), pohledávky k 31.12.2010 činí 16.396,00 Kč,

pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 114.602,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

66.000,00

66.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


155,45 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2010 činí 545,00 Kč,

pol. 1347 0999 ORG

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP JTHZ

ORJ

935.038,00 0,00 skutečnost 2009

850.000,00 0,00

560.560,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

588.278,00 93.050,00 skutečnost

104,94 0,00 %

- výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno od 21.09.2010 o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen „JTHZ“), na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR, změna je právně nepropracována, je provázena značnými problémy ze strany provozovatelů, očekávána změna loterijního zákona by měla problémy odstranit; pohledávky JTHZ činí 175.292 Kč,

pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií 581.206,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

520.000,00

337.741,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů,


3

pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 345.100,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

300.000,00

230.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


106,39 %

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 289 zkoušek prvožadatelů, 92 opravných zkoušek,

pol. 1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

0722 ORG

ORJ

7.200,00 ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- vydávání loveckých lístků přeřazeno pod správní poplatky,

pol. 1361

Správní poplatky 2.972.385,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.600.000,00

3.605.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


68,08 %

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., k nim stručný komentář: - ORJ 1 – novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu 1.000 Kč a za další 500 Kč, a to bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list 1.000 Kč, za koncesi 2.000 Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - ORJ 2 – využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - ORJ 3 – nárůst žádostí – v r. 2010 vydáno 33 územních rozhodnutí, v r. 2009 – 24, přestože je umísťování staveb podle nové právní úpravy často řešeno územním souhlasem, který bohužel není zpoplatněn, došlo ke zvýšení počtu vydaných územních rozhodnutí, - ORJ 4 a 5 – nepodány žádné žádosti, - ORJ 6 – poplatek za žádost o provedení ověření listin, podpisů, identifikaci osoby, v r. 2010 bylo podáno o 288 žádostí méně než v r. 2009, - ORJ 7 – pokles žádostí občanů, - ORJ 8 – výše poplatku je dána dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, oproti roku 2009 došlo k drobnému nárůstu, - ORJ 9 – žádná žádost, změny v užívání byly řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 – stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, mírný nárůst žádostí, - ORJ 12 – výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město nemá správní poplatky, - ORJ 13 – nárůst o 33 žádostí, - ORJ 14 – pokles o 56 žádostí, - ORJ 15 – pokles žádostí občanů, - ORJ 16 – vydány celkem 4 souhlasy, tj. o 3 více než v r. 2009, - ORJ 17 – změna zákona, neplatí se za děti, zápis titulů a výměnu platnosti OP (pokles o 435), - ORJ 18 – podány pouze dvě žádosti, - ORJ 19 – mírný nárůst, k cestování po zemích EU je možné využívat občanského průkazu, - ORJ 21 – vydáno celkem 59 průkazů, mírný nárůst 360,00 Kč, - ORJ 22 – pokles žádostí občanů, - ORJ 23 – je nakupováno méně automobilů, meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 24 – zavedením poplatku na likvidaci autovraků stále klesá dovoz ojetých vozidel, - ORJ 25 – pokles o jednu žádost (z 8 na 7), - ORJ 26 – nepodána žádná žádost, - ORJ 27 a 28 – podáno po jedné žádosti (1x registrace autoškoly a 1x registrace autotaxi), - ORJ 29 – vydáno 92 stavebních povolení ŽP, tj. nárůst o 12 žádostí, - ORJ 30, 31, 32 – odvislé od žádostí občanů, mírný nárůst, - ORJ 33, 34, 35 – pokles žádostí občanů (v r. 2008 proběhla povinná výměna, v r. 2009 a r. 2010 vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů), - ORJ 36 – podána pouze jedna žádost, - ORJ 37 – mírný nárůst, v r. 2010 celkem 5 žádostí, - ORJ 38 – nepodána žádná žádost, - ORJ 39 – vydáno 128 rybářských lístků, nárůst o 18 ks,


4

-

ORJ ORJ ORJ ORJ ORJ

40 42 43 44 45

pol. 1511

– nárůst o 4 žádosti, – meziročně podáno méně žádostí občanů, – zavedeno od r. 2010, – stav stejný jako v r. 2009, jedna žádost, – vydáno 9 loveckých lístků, pokles o 6 lístků,

Daň z nemovitosti 4.162.505,02

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.737.000,00

5.433.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,71 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 27.731.139,64 skutečnost 2009

§ 1014 pol. 2212 ORJ



103,34 %

Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0316 ORG


2.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

900,00 skutečnost

150,00 %

- příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat – 5 případů,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0416 ORG

ORJ

1.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- příjem za náklady řízení (týrání zvířat),

§ 1032 pol. 2111

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


266,03 %

- příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka,

§ 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

800,00

734,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

734,00 skutečnost

100,00 %

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

§ 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 35.081,40

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

30.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


103,01 %

- doprodej kalendáře na r. 2010 – Hasiči, prodej kalendáře na r. 2011 – Výtvarníci a z prodeje propag. předmětů – turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě VI., prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou,

§ 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0303 0310 ORG

ORJ

3.500,00 2.700,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

24.000,00 4.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

25.000,00 4.800,00 skutečnost

104,17 100,00 %

- sankční platby na základě rozhodnutí stavebního (ORJ 0303) a živnostenského úřadu (ORJ 0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

5

pol. 2324


0403 ORG

ORJ

3.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


133,33 %

- příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem,

§ 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.800,00

10.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjmy za vydané 3 parkovací karty,

§ 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 74.590,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

60.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


105,00 %

- příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží,

§ 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0301 ORG

ORJ

651.700,00 ÚZ

skutečnost 2009

600.000,00

715.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


107,29 %

- sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy,

pol. 2324


0401 ORG

ORJ

52.844,00 ÚZ

skutečnost 2009

40.000,00

54.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


111,84 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy,

§ 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 181.150,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

172.000,00

180.397,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- odvádění odpadních vod v místních částech,

§ 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací

305 ORG

153.528,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

153.530,00

847.812,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen „PO“) dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, – Mateřská škola Lipník n/B., p. o.,

§ 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací

311 312 ORG

188.760,00 658.390,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

206.860,00 658.390,00

1.049.020,00 658.390,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.049.020,00 658.390,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o.,

pol. 2324


0410 0411 ORG

ORJ

59.278,00 32.164,00 ÚZ

skutečnost 2009

63.000,00 33.000,00

34.013,00 30.188,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

34.013,00 30.188,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 – VÚ Libavá, ORJ 0411 – Dětský domov Lipník n/B.,


6

§ 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací

320 ORG

3.310,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.310,00

3.310,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.310,00

100,00 %

skutečnost

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – Gymnázium Lipník n/B., p. o.,

§ 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

332 ORG

56.835,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

56.835,00

100,01 %

skutečnost

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B.,

§ 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací

340 ORG

442.688,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

390.320,00

390.320,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

390.320,00

100,00 %

skutečnost

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – SVČ Lipník n/B., p. o.,

§ 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

3.300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.383,01

102,52 %

skutečnost

- příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně,

§ 3319 pol. 2111

Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

750,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

750,00

100,00 %

skutečnost

- příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*,

pol. 2322

Přijaté pojistné náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.372,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.372,00

100,00 %

skutečnost

- příjem za poničené exponáty KOV ve městě VI.,

§ 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 117.277,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

80.000,00

91.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

98.128,00

107,36 %

skutečnost

- příjmy z prodeje Lipenských listů – 41.253,00 Kč a v nich publikovaná inzerce – 56.875,00 Kč,

§ 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23.768,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

17.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


149,06 %

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.740,00 Kč) a Trnávce (3.600,00 Kč),

§ 3412 pol. 2132

Sportovní zařízení v majetku města Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 75.001,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

60.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/B. – nájem 1,00 Kč, služby 60 tis. Kč,


7

§ 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16.456.400,56 906.215,00

v tom 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2009

13.197.280,00 892.480,00

14.569.280,00 892.480,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.081.715,40 891.277,00

103,51 99,86 %

skutečnost

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor,

pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

0124 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.290,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.290,00

100,00 %

skutečnost

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 651.646,08 25.208,00

v tom 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

655.096,00 66.260,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

664.457,10 66.261,00

101,42 100,00 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok,

§ 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.246.184,00 5.612,00

v tom 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2009

2.924.720,00 5.520,0

2.924.720,00 5.520,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.160.925,10 7.667,00

108,07 138,89 %

skutečnost

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89.908,03

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

55.322,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

55.322,00

100,00 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok,

§ 3636 pol. 2324

Územní rozvoj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

16,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

16,00 skutečnost

100,00 %

příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene – vodovod Podhůra východ,

§ 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti 54.519,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

83.000,0

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,41 %

- náhrady za zřízení věcného břemene,

pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací

365 ORG

886.256,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

822.740,00

1.143.006,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – TS Lipník n/B., p. o.,

pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 517.612,25

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

450.000,00

510.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


101,94 %

- příjmy z pronájmu pozemků,

pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1,00 skutečnost

0,00 %

- nájem plynovodu – SMP NET s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

8

pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0312 ORG

ORJ

89.183,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

53.590,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů,

pol. 2324


0112 ORG

ORJ

22.707,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

24.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech,

§ 3722 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0318 ORG

ORJ

1.300,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


116,67 %

- sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti,

§ 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0306 ORG

ORJ

41.500,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

4.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech,

pol. 2324


0406 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí,

§ 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací

362 ORG

1.477.450,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.477.450,00

1.477.450,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/B., p. o.,

§ 4399 pol. 2329

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

32,00 skutečnost

0,00 %

- příjem za jeden blok tiskopisu – recepty na omamné látky, § 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 142.200,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

80.000,00

80.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


117,63 %

- pokuty Městské policie Lipník n/B. (na místě zaplacené 51,8 tis., na místě nezaplacené 42,3 tis. Kč),

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 2.489,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.054,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


186,53 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu,

§ 5512 pol. 2324

Požární ochrana – dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

647,00 skutečnost

0,00 %

- přeplatek el. energie v HZ Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

9

§ 6171 pol. 2212

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 133.378,21

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

70.000,00

53.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

60.200,00

113,58 %

skutečnost

- příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů (v tom: vnitřní věci 52.300,00, ostatní 7.900,00 Kč),

pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 180,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

250,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

550,00

220,00 %

skutečnost

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99.827,84

ORG

-

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

50.000,00

75.708,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

76.292,00

100,77 %

skutečnost

příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory,

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 37.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

60.000,00

35.865,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

37.800,00

105,40 %

skutečnost

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku,

§ 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 405.992,87

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

480.400,00

244.667,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

249.327,32

101,90 %

skutečnost

- příjmy z úroků z bankovních účtů města,

pol. 2142

Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

481.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

481.000,00

100,00 %

skutečnost

- příjmy dividend TEPLO Lipník n/B., a. s.

§ 6399 pol. 2222

Ostatní finanční operace Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

16.135,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

16.135,00

100,00 %

skutečnost

- příjem DPH za měsíc prosinec 2009,

§ 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 229.193,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

278.150,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

278.150,50

100,00 %

skutečnost

- finanční vypořádání za r. 2009 – volby (54.673,00) a sociálně-právní ochrana dětí (223.477,50),

Kapitálové příjmy celkem 22.456.679,33 skutečnost 2009

§ 3612 pol. 3112

0,00 schválený rozpočet

ORJ


388,45 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 12.522.503,50

ORG


ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.322.750,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


455,97 %

- prodeje bytových jednotek v domech č.p. 959, 1091, 1118, 1064 a 1198, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

10

§ 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 7.474.311,00

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

585.229,74

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


244,71 %

- prodeje pozemků,

§ 5512 pol. 3119

Požární ochrana – dobrovolná část Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

0132 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00

18.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- prodej nefunkčního vozidla CAS 25,

Přijaté dotace celkem příl. č. 4

65.864.906,66 skutečnost 2009

pol. 4111




99,31 %

Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Celkem

1.338.467,00 skutečnost 2009

0,00

1.620.678,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.856,00 251.000,00 236.300,00 284.000,00 821.522,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 98 98 98 98 98 ORG

-

ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

ORJ

98 98 98 98 98

005 071 116 187 216

pol. 4112

005 071 116 187 216

ÚZ

0,00 1.122,00 255.059,00 0,00 842.286,00 skutečnost 2009

27.856,00 251.000,00 236.300,00 284.000,00 821.522,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

– na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, – na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, – volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, – na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Celkem

16.864.500,00 skutečnost 2009

16.918.000,00

16.900.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.583.000,00 1.335.000,00

15.583.100,00 1.317.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: př. na výkon st. spr. přísp. na školství

15.536.400,00 1.328.100,00 skutečnost 2009

15.583.100,00 1.317.700,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města,

pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

29.530.912,00 skutečnost 2009

32.048.000,00

33.451.169,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

22.000.000,00 10.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.984.000,00 9.500.000,00 119.152,00 14.000,00 103.898,00 27.000,00 150.000,00 60.000,00 1.424.000,00 15.000,00


98,48 %

v tom: 13 13 17 29 29 33 34 34 34 34

235 306 011 004 008 122 002 053 054 070

20.158.000,00 7.750.000,00 0,00 14.450,00 91.911,00 0,00 214.000,00 72.000,00 1.175.000,00 5.000,00


20.984.000,00 8.990.000,00 119.152,00 14.000,00 103.898,00 27.000,00 150.000,00 60.000,00 1.424.000,00 15.000,00

100,00 94,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11

36 1 33 123 36 5 33 123 ÚZ

0,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00

158.117,85 896.001,15

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

158.117,85 896.001,15

100,00 100,00 %

skutečnost

- ÚZ 13 235 – MPSV ČR – příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 – MPSV ČR – dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2010 MPSV v závěru roku částku 0,51 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 17 011 – MMR ČR – Podpora při zajišťování dočasného náhr. ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy – určeno pro 4 domácnosti, - ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 33 122 – MŠMT ČR – Program prevence kriminality – projekt „Nová třída“ (ZŠ Hr.), - ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP – 150 tis. Kč na obnovu a výměnu oken na budově gymnázia , - ÚZ 34 053 – MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ 34 054 – MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město 1.275 tis. Kč na opravu městského opevnění (hradby jižní část) a 149 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pro MěK 5 tis., na Dvořákův Lipník pro SVČ 10 tis. Kč, - ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky SR (ZŠ Os.), - ÚZ 32 5 33 123 – MŠMT – dtto – „EU peníze školám“ – prostředky EU (ZŠ Os.),

pol. 4121 Celkem

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 0901 ORJ

1.198.639,00

1.150.000,00

1.002.491,00

skutečnost 2009


upravený rozpočet

1.002.491,00

100,00 %

skutečnost

z toho:

pol. 4121 Celkem v tom: 5011 5023 5034 5059 5081 5093 5098

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 0901

36.100,00

0,00

44.200,00

ORJ

skutečnost 2009


upravený rozpočet

Bohuslávky Dolní Újezd Jezernice Osek n/B. Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

900,00 5.900,00 1.600,00 7.700,00 5.000,00 5.300,00 3.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 8.300,00 5.800,00 6.300,00 6.300,00 4.700,00 12.400,00

skutečnost 2009


upravený rozpočet

ORG

obec

44.200,00

100,00 %

skutečnost

400,00 8.300,00 5.800,00 6.300,00 6.300,00 4.700,00 12.400,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

skutečnost

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi,

pol. 4121 Celkem v tom: 5011 5023 5026 5034 5036 5043 5054 5060 5073 5093 5098 ORG

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky 0902

1.162.539,00

1.150.000,00

958.291,00

ORJ

skutečnost 2009


upravený rozpočet

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Oldřichov Paršovice Radotín Týn nad B. Veselíčko

171.108,00 181.559,00 95.795,00 242.329,00 47.979,00 101.587,00 5.031,00 0,00 8.410,00 273.726,00 35.384,00

186.000,00 208.000,00 70.000,00 237.000,00 40.000,00 106.000,00 7.000,00 0,00 2.000,00 266.000,00 28.000,00

105.146,00 101.322,00 119.358,00 207.112,00 60.212,00 81.041,00 0,00 2.059,00 6.469,00 236.159,00 39.413,00

skutečnost 2009


upravený rozpočet

obec


100,00 %

105.146,00 101.322,00 119.358,00 207.112,00 60.212,00 81.041,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.059,00 6.469,00 236.159,00 39.413,00

100,00 100,00 100,00 100,00

skutečnost

%

- dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem,


12

pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem

1.234.295,00 skutečnost 2009

0,00

1.412.849,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 449.000,00 25.313,00 60.000,00 25.000,00 469.648,00 165.000,00 60.000,00 53.000,00 14.503,00 13.785,00 67.600,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 98 ORG

-

-

ORJ

008 009 018 112 114 204 212 500 608 004 005 006

ÚZ

16.000,00 0,00 0,00 26.500,00 10.000,00 524.348,00 242.103,00 0,00 0,00 28.262,00 20.000,00 0,00 skutečnost 2009

10.000,00 449.000,00 25.313,00 60.000,00 25.000,00 469.648,00 165.000,00 60.000,00 53.000,00 14.503,00 13.785,00 67.600,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 00 008 – zajištění akceschopnosti JSDH, ÚZ 00 009 – řešení krizové situace – povodeň, ÚZ 00 018 – řešení škod vzniklých při povodních v květnu a červnu na vybavení JSDH, ÚZ 00 112 – realizace Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 – ZŠ Hr. 30 tis. - „V přírodě o přírodě“, ZŠ Os. 30 tis. - „Týden pro přírodu“, ÚZ 00 114 – Talent Olomouckého kraje 2010 (Gym), ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě V. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Dvořákův Lipník (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (15 tis.), pro MěK: 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou (10 tis.), ÚZ 00 500 – Podpora cestovního ruchu – projekt „Zřízení webových stránek v TIC a rozšíření forem propagace“ (MěK), ÚZ 00 608 – akce Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Loučské, ÚZ 14 004 – na odbornou přípravu JSDH (7.985,00 Kč), na zásahy mimo územní obvod bez povodňových škod (6.518,00 Kč), ÚZ 14 005 – oblast prevence kriminality – projekt „Kudy ve městě z nudy“ (realizace odbor SZ), ÚZ 98 006 – pokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu – určeno JSDH,

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 324.281.667,31 0,00 skutečnost 2009


0,00

307.008.456,73

upravený rozpočet

skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy),

pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

2.884.209,96 skutečnost 2009

0,00

1.646.409,98

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00

158.000,00 1.337.572,99 72.157,00 78.679,99

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 14 15 29 90

876 835 516 877

ÚZ

-

ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

14 15 29 90

876 835 516 877

pol. 4223 Celkem

67.000,00 1.770.209,96 0,00 0,00 skutečnost 2009

158.000,00 1.337.572,99 72.157,00 78.679,99 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

– MV ČR – Prevence kriminality, kamerový bod č. 8 v ul. Bratrská, – OPŽP – Fond soudržnosti – zateplení objektů MŠ Zahradní – podíl EU, – MZe ČR – zpracování lesních hospodářských osnov, – Operační program životního prostředí – FS – zateplení objektů MŠ Zahradní – podíl SR,

Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8.553.753,70 skutečnost 2009

0,00

17.985.015,46

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:


13

38 1 87 501 38 5 87 505 ÚZ

469.953,30 8.083.800,40 skutečnost 2009

0,00 0,00

988.117,91 16.996.897,55

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

988.117,91 16.996.897,55

100,00 100,00 %

skutečnost

- ÚZ 38 1 87 501 – Regionální operační program (ROP) podíl SR – rekonstrukce západního křídla zámku (konírna – 841.221,67), revitalizace prostoru mezi ul. Bratrská a Osecká (49.671,83), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (97.224,41), - ÚZ 38 5 87 505 – ROP podíl EU – rekonstr. západ. křídla zámku (konírna – 14.470.093,49), revital. prostoru mezi ul. Bratrská - Osecká (854.419,43), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (1.672.384,63),

Financování celkem 22.838.838,92 skutečnost 2009

pol. 8115

- 4.284.130,00 schválený rozpočet

ORJ

19.015.906,91

148,97 %

skutečnost

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 27.738.194,92 0,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2009

0,00 141.200,00

17.049.270,77 141.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

23.413.862,91 0,00

137,33 0,00 %

skutečnost

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 a prostředků z účelových fondů,

pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 4.899.356,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

- 4.425.330,00

- 4.425.330,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- 4.397.956,00

99,38 %

skutečnost

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12.,

Vlastní fondy celkem 1.222.038,68 skutečnost 2009

pol. 2460

100.100,00 ORJ

575.800,00 upravený rozpočet

601.400,00

104,45 %

skutečnost

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

575.800,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2009

64.800,00

64.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

90.400,00

139,51 %

skutečnost

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu,

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 538.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

511.000,00

511.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

511.000,00

100,00

skutečnost

%

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem - 324.819.667,31 skutečnost 2009

- 511.000,00 schválený rozpočet

- 511.000,00 upravený rozpočet

- 307.519.456,73 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


14

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 198.025.868,75 skutečnost 2009

147.518.100,00

200.182.915,95


upravený rozpočet


93,38 %

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 303.945,50 skutečnost 2009

§ 1014




85,06 %

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

70.831,00 skutečnost 2009

65.500,00

155.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,20 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.500,00

2.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,32 %

- granule pro psy, vodítka, obojky,

pol. 5169

Nákup ostatních služeb

343 ORG

70.831,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

63.000,00

153.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,31 %

- poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města,

§ 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb

460 ORG

68.898,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

50.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


32,16 %

- pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek,

§ 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb

460 ORG

45.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

80.000,00

46.912,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


28,05 %

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let,

§ 1036

Správa v lesním hospodářství

Celkem

108.861,00 skutečnost 2009

0,00

190.055,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5219 460 460 ORG

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORJ

ÚZ

14.450,00 91.911,00 skutečnost 2009

0,00 0,00

14.000,00 103.898,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

14.000,00 103.898,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát,

pol. 6119 460 ORG

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 29 516

ORJ

ÚZ

0,00 skutečnost 2008

0,00

72.157,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- ÚZ 29 516 – MZe ČR – zpracování lesních hospodářských osnov,


15

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 21.878.630,61 skutečnost 2009

§ 2143

2.889.400,00

10.090.088,00


upravený rozpočet

9.731.454,01

96,45

skutečnost

%

Cestovní ruch

Celkem

801.884,00 skutečnost 2009

942.400,00

1.074.977,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,46 %

v tom

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 4.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

1.900,00

1.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

441 ORG

26.791,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.320,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- banner – Prohlídky města s průvodcem,

pol. 5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG

38.650,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

70.000,00

42.542,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,23 %

- prezentační komplet /mapa + pohlednice) (770,00), kalendář 2011 (30.300,00), maňásek Tilinka (5.292,00), hrnky s dětskou kresbou (750,00),

pol. 5139

Nákup materiálu

415 441 ORG

0,00 104.976,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 140.000,00

500,00 157.215,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

444,00 146.782,00 skutečnost

88,80 93,36 %

- ORG 415 – označení informačního centra, - ORG 441 – dotisk barevné řady letáku ČJ (47.520,00), mapový leták Cyklostezka Bečva (2.500,00), grafické listy (3.500,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (3.196,00), rámečky ke grafickým listům (3.990,00), kalendář 2011 (60.600,00), pastelky (1.944,00), maňásek Tilinka (9.866,00), hrnky (346,00), igelitové tašky (4.656,00), papírové tašky (8.220,00)

pol. 5169


415 441 ORG

10.366,00 71.909,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

60.000,00 70.000,00

36.000,00 110.839,60

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

16.050,00 110.551,00 skutečnost

44,58 99,73 %

- ORG 415 – foto, kopírování, velkoplošný tisk, propagační tabule, - ORG 441 – propagace na serverech Paseo group (4.791,00), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.760,00), dokumentace Cyklostezka Bečva (21.000,00), distribuce nabídkového letáku v Týdeníku Školství (2.000,00), grafika ke kalendáři 2011 (18.000,00), fotografie ke kalendáři 2011 (3.000,00), Tilinka na akcích města (1.500,00), propagace v rámci cyklostezky Bečva (15.000,00), údržba značení Cyklostezky Bečva (36.500,00),

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

441 ORG

25.191,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

35.500,00

40.160,40

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- roční členský příspěvek – Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu (25.158,00 Kč), příspěvek na vyznačení Cyklostezky Bečva (15.002,40 Kč)

pol. 5331 390 390 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 500

ORJ

ÚZ

520.000,00 0,00 skutečnost 2009

565.000,00 0,00

575.000,00 60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

575.000,00 60.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum, - ÚZ 00 500 – Podpora cestovního ruchu – rozvoj Turistického informačního centra (TIC),


16

pol. 6129 415

2199

ORG

ORJ

Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- náhrada ztracené dopravní značky u Trnávky,

§ 2212

Silnice

Celkem

16.249.619,31 skutečnost 2009

120.000,00

1.564.135,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

34.000,00 86.000,00

23.000,00 44.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,19 %

v tom:

pol. 5141 444 444

2200

ORG

ORJ

Úroky vlastní 66.081,25 109.838,56 ÚZ

skutečnost 2009

15.845,14 36.442,12 skutečnost

68,89 82,82 %

- úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 – úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/B.,

pol. 5171

Opravy a udržování

410 415 415

2235 2235

00 608

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

1.203.135,00 135.000,00 53.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.180.840,57 119.867,00 53.000,00 skutečnost

97,65 88,79 100,00 %

- ORG 410 – oprava komunikace – průtah Podhořím, - ORG 415 – bezpečný přechod v ul. Loučská, - ORG 415, ÚZ 00 608 – bezpečný přechod v ul. Loučská – kryto dotací Ol. kraje,

pol. 6121 415

2221

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 6.997,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


36,00 %

- Bratrská – Osecká II., studie proveditelnosti,

§ 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Celkem

2.159.833,60 skutečnost 2009

119.000,00

5.156.214,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 119.000,00 0,00

46.349,40 0,00 23.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,97 %

v tom:

pol. 5171 400 345 347

2010 2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 0,00 12.483,10 ÚZ

skutečnost 2009

46.349,40

100,00

22.994,40

99,97

skutečnost

%

- ORG 400 – oprava před domem na nám. TGM č. 13, - ORG 345 – přesun na ORG 365 (oprava chodníku v Loučce celkem za 1.759.688,00 Kč), - ORG 347 – oprava chodníku v místní části N. Dvory,

pol. 5179 415

2234

ORG

ORJ

Ostatní nákupy 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

65.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- cyklostezka Lipník n/B. – Osek n/B. – levý břeh – studie,

pol. 5331 365 365 ORG


ORJ

ÚZ


0,00 0,00

2.486.682,00 150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.486.682,00 150.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. TS na opravy chodníků v Loučce (1.760.600,00), Piaristická (226.082,00), B. Němcové (500.000,00), - ÚZ 00 009 – řešení krizové situace – povodeň – dotace kraje, oprava cyklostezky Škrabačkou,


17

pol. 6121 415 415

2234

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 36.890,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

572.640,00 345.120,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

468.234,00 345.120,00 skutečnost

81,76 100,00 %

- chodník Podhoří – I. etapa, - ORJ 2234 – cyklostezka Lipník n/B. – Osek n/B. – levý břeh – zpracování PD pro ÚŘ,

pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

365

2.110.460,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.467.022,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- chodníky v ul. Novosady (1.067.674,00) a Souhradní (289.348,00), PD na Komenského sady a kolem parc. pana Kobedy (110.000,00),

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Celkem

1.249.000,00 skutečnost 2009

1.226.000,00

1.181.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.176.000,00

99,57

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5171 346

2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

45.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na chodník v Podhoří (§ 2219, pol. 6121),

pol. 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

450 ORG

1.249.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.181.000,00

1.181.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,57 %

- na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s.,

§ 2223

Bezpečnost silničního provozu

Celkem


28.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


62,14 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

450 ORG

1.339,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


66,00 %

- BESIP – letáčky na akci „Na kole jen s přilbou“,

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- BESIP – školení k doprovodům dětí nebylo realizováno,

pol. 5169


450 ORG

2.469,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,43 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku na dětském dopravním hřišti,

pol. 5194

Věcné dary

450 ORG

14.895,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


65,77 %

- BESIP – nákup cen do soutěží – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky,

§ 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb

450 ORG

12.900,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


12,50 %

- přepravné (odtah) autovraku,


18

§ 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

Celkem


30.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


34,86 %

v tom:

pol. 5166


450

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


44,80 %

- znalečné pro řešení dopravních nehod,

pol. 5169


450

50,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


15,00 %

- překlad z polštiny pro řešení dopravních přestupků,

§ 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Celkem

878.618,20 skutečnost 2009

309.000,00

789.588,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,98 %

v tom:

pol. 5169


460

310.481,20

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

309.000,00

361.588,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171 345 400 460

2010

ORG

ORJ


00 009 ÚZ

0,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

10.000,00 385.000,00 32.875,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.900,00 384.999,98 32.875,00 skutečnost

99,00 99,99 100,00 %

- ORG 345 – oprava kanalizačního příkopu, - ORG 400 – sídliště DUKLA (269.771,76), pod nemocnicí (97.018,22) a v ul. M. J. Husa (18.210,00), - ORG 460 – oprava kanalizační klapky v N. Dvorech – kryto dotací kraje,

pol. 5331 365 ORG


ORJ

ÚZ


0,00

125,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

125,00 skutečnost

100,00 %

- oprava propustku v Ořechách po povodni,

§ 2333

Úpravy drobných vodních toků

Celkem

458.210,00 skutečnost 2009

50.000,00

211.174,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,14 %

v tom:

pol. 5137 460 460 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 00 009

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

3.000,00 16.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.480,00 16.000,00 skutečnost

82,66 100,00 %

- pořízení česla na biologický rybník v N. Dvorech, ÚZ 00 009 krytí dotací kraje,

pol. 5169 460 ORG

Nákup ostatních služeb 00 009

ORJ

ÚZ


0,00

14.585,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vyčištění výtoku rybníka v N. Dvorech – kryto dotací kraje, pol. 5171 460 460 ORG

ORJ

Opravy a udržování 64.558,00 00 009 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

50.000,00 0,00

30.000,00 66.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

13.026,00 66.000,00 skutečnost

43,42 100,00 %

- oprava protipovodňové hrázky v Lipníku n/B., ÚZ 00 009 – krytí dotací kraje, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

19

pol. 5331 365


ORG

ORJ

ÚZ


0,00

11.589,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- oprava propustku v Ořechách po povodni

pol. 6121

Budovy, haly a stavby

415

339.745,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

70.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


77,14 %

- protipovodňová hrázka – pravý břeh Bečvy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na Bečvě a Za porážkou, PD – posouzení vlivů na ŽP,

§ 2339

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl

Celkem


30.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


78,00 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

460

30.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

24.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,50 %

- povodňová činnost – nákup protipovodňových pytlů,

pol. 5169


460

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

30.000,00

6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat,

§ 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb

460

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


75,12 %

- studie, posudky ve vodním hospodářství,

Služby pro obyvatelstvo celkem 88.840.134,74 skutečnost 2009

§ 3111


95.818.483,54

89.603.680,40

upravený rozpočet

skutečnost

93,51 %

Předškolní zařízení

Celkem

9.757.225,00 skutečnost 2009

1.073.500,00

4.832.682,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,98 %

v tom:

pol. 5166 415

2212

ORG

ORJ

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

6.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vyjádření en. auditora pro MŠ Na Zelince,

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

31.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- podklady pro žádost o dotaci včetně zpracování žádosti pro MŠ Na Zelince,

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

305 ORG

1.058.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.073.500,00

2.195.270,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o.,


20

pol. 6121


415 415 415

2236 2236 2236

15 835 90 877

ORG

ORJ

ÚZ

6.338.585,04 1.770.209,96 104.130,00 skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

1.011.147,02 1.337.572,99 78.679,99

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.010.551,02 1.337.572,99 78.679,99 skutečnost

99,94 100,00 100,00 %

- rekonstrukce Mateřské školy Na Zelince – finanční podíl: - bez ÚZ – vstřícnost města, - ÚZ 15 835 – Operační program životního prostředí – Fond soudržnosti – prostředky EU, - ÚZ 90 877 – Operační program životního prostředí – SFŽP – prostředky SR,

pol. 6351


305 ORG

400.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

172.512,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- MŠ Na Zelince – vybavení po rekonstrukci objektů,

§ 3113

Základní školy

Celkem

8.539.071,00 skutečnost 2009

5.974.000,00

9.384.704,04

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,81 %

v tom:

pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG

128.912,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

200.000,00

253.816,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,99 %

- dle smlouvy příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko (r. 2010 + IV/IV/2009),

pol. 5331 311 311 311 312 312 312 312 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 112 33 122 00 112 32 1 33 123 32 1 33 123 ÚZ

2.716.575,00 19.000,00 0,00 3.001.140,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

2.764.000,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,00 0,00 0,00

2.930.514,00 30.000,00 27.000,00 3.010.000,00 30.000,00 158.117,85 896.001,15

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.930.514,00 30.000,00 27.000,00 3.010.000,00 30.000,00 158.117,85 896.001,15 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 – projekt „V přírodě o přírodě“, - ORG 311, ÚZ 33 122 – MŠMT ČR – Program prevence kriminality – projekt „Nová třída“, - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., - ORG 312, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 – projekt „Týden pro přírodu“, - ORG 312 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ORG 312 – ÚZ 32 5 33 123 – dtto – „EU peníze školám“ – prostředky EU,

pol. 6351 311 311 311 ORG

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 38 1 87 501 38 5 87 505 ÚZ

1.430.000,00 64.382,49 1.107.461,51 skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

279.646,00 97.224,41 1.672.384,63

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- regulace ústředního vytápění – osazení termoventilů, - ÚZ 38 1 87 501 – Volnočasové centrum ZŠ Hranická – (ROP) – prostředky SR, - ÚZ 38 5 87 505 – dtto – kryto ROP – prostředky EU,

§ 3117 Celkem

279.646,00 97.224,41 1.672.384,63 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

kryto Regionálním operačním programem

První stupeň základních škol 649.000,00 skutečnost 2009

443.000,00

501.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

21

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

58.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- zpracování podkladů pro žádost dotace z ROP – rekonstr. budovy osad. výboru pro ZŠ Loučka, p. o.,

pol. 5331


315 ORG

449.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

443.000,00

443.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o.,

§ 3121

Gymnázia

Celkem

1.522.753,00 skutečnost 2009

v tom: pol. 5171 415 415 ORG


0,00 0,00

260.400,00 150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,99 %

Opravy a udržování 34 002

ORJ

1.516.000,00 schvál. rozpočet

ÚZ

57.348,00 144.000,00 skutečnost 2009

260.336,60 150.000,00 skutečnost

99,97 100,00 %

- výměna oken a vstupních dveří v budově gymnázia vstřícný podíl města k dotaci z MK ČR, - ÚZ 34 002 – dotace z MK ČR – program Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP,

pol. 5331 320 320 ORG


ORJ

ÚZ

1.505.253,00 10.000,00 skutečnost 2009

1.516.000,00 0,00

1.516.000,00 25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.516.000,00 25.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/B., p. o., - ÚZ 00 114 – Talent Olomouckého kraje /KÚOK/,

§ 3231

Základní umělecké školy

Celkem

167.291,10 skutečnost 2009

170.000,00

349.016,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

345.988,65

99,13

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na pol. 5171,

pol. 5169


400 ORG

9.895,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

28.000,00

29.990,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,95 %

- revize hasících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny, prohlídka kotlů,

pol. 5171


400 ORG

157.395,70 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

140.000,00

319.026,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,61 %

- oprava podlahy a střešního okna (44.913), obložení stropu sádrokartonem (39.264), úpravy rozvodů vody, výměna radiátorů (18.536), svodů a žlabů (31.326), žaluzií (40.522), podlah. krytiny (29.066),

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií

Celkem

4.210.268,30 skutečnost 2009

4.016.310,00

8.375.451,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,79 %

v tom:

pol. 5229


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- přísp. Universitě Tomáše Bati ve Zlíně Fakultě multimediálních komunikací na natočení absolvent. filmu „Janek a Anežka“ lipenského scénáristy a režiséra Jonáše Vacka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

22

pol. 5331 340 340 340 340

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.012.358,00 0,00 60.000,00 0,00

2214 00 212 34 070

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.016.310,00 0,00 0,00 0,00

4.404.451,00 82.396,00 55.000,00 10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.304.451,00 82.396,00 55.000,00 10.000,00 skutečnost

97,72 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 340 – neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - ORG 340 – ORJ 2214 – vybavení galerie Konírna, - ORG 340, ÚZ 00 212 – z programu Obnova kulturních památek v Ol. kraji – Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Dvořákův Lipník (20 tis.), Letní přehlídka amatér. lipenských kapel (15 tis.), - ORG 340 – ÚT 34 070 – z MK ČR na Dvořákův Lipník

pol. 6121 415

2219

ORG

ORJ


skutečnost 2009

0,00

3.616.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,97 %

- zateplení objektů SVČ,

pol. 6351 340

2214

ORG

ORJ

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

197.604,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vybavení galerie Konírna,

§ 3314

Činnosti knihovnické

Celkem

2.458.348,00 skutečnost 2009

1.760.000,00

2.454.644,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5331 390 390 390 390 390

00 00 34 34

ORG

-


ORJ

204 212 053 070

ÚZ

1.847.000,00 524.348,00 10.000,00 72.000,00 5.000,00 skutečnost 2009

1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.909.996,00 469.648,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.909.996,00 469.648,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

neinv. přísp. org. Městská knihovna, p. o., ÚZ 00 204 – transfer Olomouckého kraje na zajištění činnosti regionálních knihoven, ÚZ 00 212 – z programu Obnova kult. památek v Ol. kraji na publikaci „90. výročí založení knihovny“, ÚZ 34 053 – MK ČR z programu VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání, ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Kulturní aktivy, z grantu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky,

§ 3319

Ostatní záležitosti kultury

Celkem

376.591,00 skutečnost 2009

309.190,00

434.356,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,14 %

v tom:

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2009

32.300,00

24.300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,76 %

- dohody o pracovní činnosti (DPČ) - 12x kronikářka,

pol. 5031 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

6.900,00

6.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,95 %

- odvody z uzavřených dohod o pracovní činnosti (DPČ),

pol. 5032 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.160,00 ÚZ

skutečnost 2009

2.390,00

2.390,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,37 %

- odvody z uzavřených DPČ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

23

pol. 5137


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.372,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,02 %

- stativ k fotoaparátu,

pol. 5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG

2.594,20 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.500,00

335,11

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.500,00 0,00

14.150,89 5.827,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

335,11 skutečnost

100,00 %

- katalogy k prodeji Kov ve městě VI.,

pol. 5139 441 441 ORG

Nákup materiálu 7.236,00 12.866,80

00 212 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

14.061,89 5.827,00 skutečnost

99,37 100,00 %

- fotografie kulturních akcí pro kroniku, materiál k údržbě a instalaci pro Kov ve městě VI. mimo dotaci, rámy k výzdobě radnice, hrníčky k pomalování školami, papír na pozvánky, atp., - ÚZ 00 212 – kryto dotací Podpora kulturních aktivit Ol. kraje – Kov ve městě VI. (katalogy k rozdání),

pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441 ORG

7.500,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

7.500,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- pojištění Kov ve městě VI. před obdržením dotace z Ol. kraje, následně přesun na pol. 5192 – 1,5 tis., na pol. 5175 – 3,0 tis. a na pol. 5169 – 3,0 tis.,

pol. 5164

Nájemné

441 ORG

5.355,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.000,00

5.280,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- nájem TOI-TOI na akci Jarní otvírání Moravské brány,

pol. 5169 441 441 ORG

Nákup ostatních služeb 73.615,80 79.633,20

00 212 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

85.000,00 0,00

88.220,00 92.089,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

87.395,00 92.089,00 skutečnost

99,06 100,00 %

- JOMB, EHD*: honoráře účinkujících, ozvučení, pódium, přeprava mobiliáře, výlep plakátů; výroba kulturního kalendáře 2011, doplatek dopravy + nafocení katalogu + hudba na vernisáž Kov ve městě VI., logo Konírny, cimbálovka na otevření Konírny, tisk KdyKdeCo, výlep FolKování a zabijačka; - ÚZ 00 212 – z dotace z Podpory kulturních aktivit Ol. kraje - Kov ve městě VI.; *JOM B: Jarní otvírání M oravské brány, EHD: Dny evropského dědictví

pol. 5171


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

4.472,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy poškozených exponátů Kovu ve městě VI.,

pol. 5175

Pohoštění

441 ORG

17.400,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

11.700,00

13.836,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- JOMB a EHD účinkující, raut při vernisáži Kov ve městě VI.,

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

441 ORG

1.470,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

900,00

1.663,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- poplatky OSA za JOMB, EHD a Kov ve městě VI.,

pol. 5194

Věcné dary

441 ORG

3.697,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.500,00

5.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,05 %

- ceny pro Talenty a Sportovce roku,


24

pol. 5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

500

2008

ORG

ORJ

15.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

16.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

16.000,00

100,00 %

skutečnost

- granty kulturní – Cukrle (10 tis.), Spol. a sport. klub N. Dvory (3 tis.), Okrašlovací spolek Lípa (3 tis.),

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

500

2008

ORG

ORJ

5.800,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

7.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

7.000,00

100,00 %

skutečnost

- granty kulturní – Římskokatolická farnost Lipník n/B.,

pol. 5229


500

2008

ORG

ORJ

3.263,00 ÚZ

skutečnost 2009

145.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

%

skutečnost

- přesuny na ostatní granty kulturní,

pol. 5331 312 320 340 390 ORG

-

ORG ORG ORG ORG


2008 2008 2008 2008 ORJ

312 320 340 390

14.000,00 0,00 11.000,00 31.000,00 ÚZ

– granty – granty – granty – granty

pol. 5399 500

2008

ORG

ORJ

skutečnost 2009

kulturní kulturní kulturní kulturní

– – – –

0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 12.900,00 15.500,00 30.037,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.500,00 11.684,00 15.500,00 30.037,00

100,00 90,57 100,00 100,00 %

skutečnost

ZŠ Osecká 315 – Máme rádi pohádky (2.500), Gym – Zmizelí sousedé (11.684) SVČ – Maleníček (11.000), výstava Krása stvořená z nití (4.500), MěK – Host v knihovně (10.037), Lipník - město výstavní (20.000),

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 5.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

28.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní – Základní umělecká škola A. Dvořáka – Moravská brána (6.000), Reprezentativní oblečení TO Leopardi (15.000), Výročí 5 let tanečního orchestru Leopardi (7.500),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 49.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

53.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní poskytnuté fyzickým osobám: Š. Pohanka – Punkrockovej Lipas (20.000), J. Vacek – Jeden den v Lipníku (7.000), D. Zeinerová + H. Zlámalová – Vydání skladeb L. Zezulové (16.500) a Vydání CD a not Emocionální mapa (7.000), V. Ovísková – Výstava fotografií (3.000),

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

Celkem

14.877.495,43 skutečnost 2009

931.000,00

21.289.498,23

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,55 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

3.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- výměna světelných bodů na konírně,

pol. 5141

Úroky vlastní

444 ORG

177.878,83 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

201.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,26 %

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku,

pol. 5166 415 415

2217 2232

ORG

ORJ

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

40.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


39.600,00 1.500,00 skutečnost

99,00 100,00 %

25

- ORJ 2217 – realizace výběrového řízení na západní část hradeb, - ORJ 2232 – statický posudek bývalých šopek u vstupu do areálu zámku,

pol. 5169


400 415 ORG

29.337,60 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

30.000,00 0,00

30.000,00 10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.980,00 8.000,00 skutečnost

33,26 80,00 %

- ORG 400 – úklid zvonice a podloubí + výmalba (9.260,00), preventivní prohlídka zvonice (720,00), - ORG 415 – archeologický dohled,

pol. 5171


400 415 415 415

2202 2202 2232

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

1.365.583,90 0,00 400.00,00 0,00 skutečnost 2009

300.000,00 0,00 0,00 0,00

2.250.572,23 2.821.500,00 1.275.000,00 1.590.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.242.349,88 2.778.607,32 1.275.000,00 1.589.618,00 skutečnost

99,63 98,47 100,00 99,97 %

- ORG 400 – Bratrská č.p. 358A - oprava fasády, výměna oken a dveří (726.906,60), Novosady č.p. 29 - výměna oken (515.723,00), klášter - oprava vodovodní přípojky a okenic (29.743,20), zvonice nátěr střechy, oprava omítek a zábradlí, úprava el. instalace a osazení vitrín (93.211,10), - ORG 415, ORJ 2202 – oprava hradeb – jižní část, vstřícnost k dotaci MK ČR, - ORG 415, ORJ 2202, ÚZ 34 054 – transfer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, oprava hradeb – jižní část, - ORG 415, ORJ 2232 – úprav vstupu v areálu zámku včetně opravy ohradní zdi,

pol. 5179 415 415

2232

ORG

ORJ

Ostatní nákupy 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

18.000,00 51.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.855,00 51.000,00 skutečnost

88,08 100,00 %

- označení památek, - ORJ 2232 – mříž studny v areálu zámku,

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

415 ORG

300.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer Římskokatolické farnosti Lipník n/B. na opravu v kostele sv. Jakuba Většího,

pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

415 415 415 415

2202 2202 2217

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

348.800,00 71.292,00 100.000,00 0,00 skutečnost 2009

400.000,00 0,00 0,00 0,00

400.000,00 53.600,00 149.000,00 150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

400.000,00 53.600,00 149.000,00 150.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příspěvky na opravy fasád domů v MPR, - ORJ 2202 – objekty v MPR – Stará čp. 617– vstřícnost k dotaci z MK ČR, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – objekty v MPR – Stará čp. 617 – kryto transferem MK ČR z Programu regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón, - ORJ 2217 – finanční příspěvek na opravu hradby na ul. Perštýnská za objekty č.p. 640 a 641,

pol. 6121


342 415 415 415 415

2214 2214 2214 2223

87 501 87 505

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 1.173.806,41 358.126,40 6.160.235,19 1.200.836,00 skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.500,00 1.880.707,37 469.286,57 8.072.332,06 1.712.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

11.433,60 1.880.111,37 469.286,57 8.072.332,06 1.704.393,00 skutečnost

99,42 99,96 100,00 100,00 99,55 %

- rozšíření elektronického zabezpečovacího systému o objekt Konírny, - ORJ 2214 – rekonstrukce západního křídla zámku – galerie – vstřícnost města, - ORJ 2214, ÚZ 38 1 87 501 – rekonstrukce západ. křídla zámku – galerie, dotace ROP – podíl SR, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

26

- ORJ 2214, ÚZ 38 5 87 501 – rekonstrukce západ. křídla zámku – galerie, dotace ROP – podíl EU, - ORJ 2223 – rekonstrukce západ. křídla zámku – kavárna,

§ 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí

Celkem


46.500,00

145.432,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

141.354,00

97,20 %

skutečnost

v tom:

pol. 5154

Elektrická energie

348

2008

ORG

ORJ

1.681,00 ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.108,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.108,00

100,00 %

skutečnost

- spotřeba elektrické energie v kapličce v Trnávce,

pol. 5169


348

2004

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2009

2.500,00

3.432,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.432,00

100,00 %

skutečnost

- garanční prohlídka technického vybavení a elektrického pohonu zvonu,

pol. 5171


347 415

2010

ORG

ORJ

97.730,90 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

42.000,00 0,00

48.892,00 91.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

44.964,00 90.850,00

91,96 99,83 %

skutečnost

- ORG 347 – kaplička v N. Dvorech – výměna vstupních dveří (42 tis.), oprava střechy (2.964,00), - ORG 415 – obnova památníku scelování,

§ 3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem


2.450,00

550,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

550,00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

441

443,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

450,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- nevyužito, přesun na § 3319, pol. 5169,

pol. 5169


441

900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

550,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

550,00 skutečnost

100,00 %

- registrace v katalogu památek – EHD (web, CD), přesun 1.450,00 Kč na § 3319, pol. 5169,

§ 3341

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem


40.000,00

26.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


42,22 %

v tom:

pol. 5137 345 346 347 348 ORG

-

ORG ORG ORG ORG


2002 2002 2002 2002 ORJ

345 346 347 348

ÚZ

skutečnost 2009

7.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

7.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00

0,00 2.285,00

0,00 57,12

skutečnost

%

– nebyl důvod a potřeba čerpat, – přesun na vybudování chodníku (§ 2219, pol. 6121), – nebyl důvod a potřeba čerpat, – rádio pro rozhlasovou ústřednu místního rozhlasu,

pol. 5171 345 346 347

0,00 0,00 0,00 0,00

2002 2002 2002

Opravy a udržování 2.442,00 5.105,00 7.447,00


5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.000,00 5.000,00 5.000,00

847,00 2.286,00 2.560,00

42,35 45,72 51,20 27

348

2002

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2009

4.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy místních rozhlasů v místních částech,

§ 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb

441

163.859,80

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

180.000,00

180.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,89 %

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů,

§ 3392

Zájmová činnost v kultuře

Celkem

272.628,75 skutečnost 2009

282.110,00

495.674,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

19.000,00 3.610,00

19.000,00 6.610,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,69 %

v tom:

pol. 5021 431 431

2031 2034

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 5.070,00 ÚZ

skutečnost 2009

18.720,00 6.552,00 skutečnost

98,52 99,12 %

- ORJ 2031 – čtyři uzavřené DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – jedna DPP a jedna DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce,

pol. 5137 345 348

2008 2004

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4.150,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00 0,00

4.500,00 27.696,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.112,00 27.647,00 skutečnost

24,71 99,82 %

- ORG 345 – mikrovlnná trouba, sklenice na víno, - ORG 348 – dodání topidla (kamen) do sálu KD,

pol. 5139 345 345 348

2004 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 2.197,00 1.020,00 ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00 5.000,00 3.000,00

2.270,00 5.000,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

862,00 4.867,00 2.980,00 skutečnost

37,97 97,34 99,33 %

- ORG 345, ORJ 2004 – podlahové lišty, - ORG 345, ORJ 2008 – KD Loučka – hygienické a čistící prostředky, věnce, odpadkové pytle, - ORG 348, ORJ 2008 – KD Trnávka – sklenice do KD, čistící prostředky, toaletní papír,

pol. 5151 345

2008

ORG

ORJ

Studená voda 1.119,00 ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

930,00 skutečnost

46,50 %

- spotřeba vody v KD Loučka,

pol. 5153 345

2008

ORG

ORJ

Plyn 76.169,00 ÚZ

skutečnost 2009

80.000,00

80.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.000,00 3.000,00 5.000,00

15.000,00 3.000,00 4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- spotřeba plynu v KD Loučka,

pol. 5154 345 346 348

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Elektrická energie 18.787,00 2.626,00 1.959,00 ÚZ

skutečnost 2009

11.151,00 2.559,00 1.138,00 skutečnost

74,34 85,30 28,45 %

- ORG 345 – spotřeba el. energie v KD Loučka, - ORG 346 – spotřeba el. energie výletiště Podhoří, - ORG 348 – spotřeba el. energie výletiště Trnávka,


28

pol. 5169 345 346 348 345 348

2004 2004 2004 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 14.619,00 504,65 10.065,95 4.395,50 931,95 ÚZ

skutečnost 2009

8.000,00 0,00 2.500,00 7.000,00 8.000,00

7.184,00 2.000,00 24.100,00 4.300,00 600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

7.183,40 1.791,00 22.371,00 3.144,00 562,18 skutečnost

99,99 89,55 92,82 73,11 93,69 %

- ORG 345, ORJ 2004 – výchozí revize el. zařízení, preventivní požární prohlídky, prohlídka kotelny, revize tlakových nádob, nádrže PB a hromosvodu, kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 346, ORJ 2004 – revize elektro na výletišti, - ORG 348, ORJ 2004 – PD elektroinstalace (21.600,00), kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 345, ORJ 2008 – pronájem a výsyp popelových nádob, - ORG 348, ORJ 2008 – praní ubrusů,

pol. 5171 345 346 348

2004 2004 2004

ORG

ORJ

Opravy a udržování 30.099,00 0,00 80.195,70 ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00 20.000,00 75.000,00

24.546,00 0,00 260.368,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

23.666,00

96,41

256.582,00

98,54

skutečnost

%

- ORG 345 – odstranění závad z el. revize (19.682,00), zhotovení a osazení rámu svítidla (3.984,00), - ORG 346 – přesun na vybudování chodníku (§ 2219, pol. 6121), - ORG 348 – kulturní dům – propojení vody a oprava soc. zařízení (6.041,00), oprava elektroinstalace ( 242.483,00), malování (7.686,00), oprava hasících přístrojů (372,00),

§ 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Celkem

138.616,20 skutečnost 2009

108.340,00

169.042,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,83 %

v tom:

pol. 5021

Ostatní osobní výdaje

431 ORG

1.600,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.510,00

3.210,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


73,98 %

- DPP – vítání občánků,

pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

431 ORG

1.613,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.130,00

1.430,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,90 %

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 ORG

576,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

400,00

600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

504,00 skutečnost

84,00 %

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5137


441 ORG

37.223,20 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.640,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 4.000,00 0,00

1.000,00 4.180,00 651,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- banner,

pol. 5139 348 441 431

2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 974,00 5.373,00 0,00

2042 ÚZ

skutečnost 2009

980,00 4.084,00 651,00 skutečnost

98,00 97,70 100,00 %

- ORG 348 – stojan na talíře, odkapávač na příbory, odpadkové koše, smetáky, háčky celokovové, - ORG 441 – věnce ke státním výročím (3.850,00), sáčky pro Tilinky na vítání občánků (234,00), - ORG 431, ORJ 2042 – 100 let SDH (kelímky, krepový papír),


29

pol. 5154

Elektrická energie

441 ORG

7.287,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.000,00

5.484,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


66,81 %

- spotřeba el. energie na náměstí TGM /sloupky/,

pol. 5169

-


346 348 431 441 441

2008 2008 2042

ORG

ORJ

2042 ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00 0,00

2.000,00 3.500,00 2.500,00 28.728,00 38.979,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.920,00 3.500,00 2.500,00 28.727,33 38.978,47 skutečnost

96,00 100,00 100,00 99,99 99,99 %

ORG 346 – autobusová doprava na setkání důchodců, ORG 348 – Trnavský dětský den a třetí ročník trnavských hodů, ORG 431, ORJ 2042 – oslavy 100 let SDH , ORG 441 – Silvestr 2009, ORG 441, ORJ 2042 – oslavy 100 let SDH (zvukař, elektrikář pohotovost, vystoupení Cukrle a Lípa, ubytování a vystoupení Funny Fellows),

pol. 5175 345 346 347 348 431 441 ORG

-

3.530,00 6.000,00 0,00 12.213,00 0,00

ORG ORG ORG ORG ORG

Pohoštění

2008 2008 2008 2008 2042 ORJ

8.997,00 2.800,00 3.000,00 2.997,00 0,00 1.850,00 ÚZ

skutečnost 2009

9.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 13.491,50 2.153,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.000,00 4.000,00 0,00 3.980,00 13.491,50 2.153,00 skutečnost

100,00 100,00 0,00 99,50 100,00 100,00 %

345 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, 346 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří (3.000), Vánoce dětem (1.000), 348 – Novoroční guláš, Mikulášská, 431, ORJ 2042 – oslavy 100 let SDH, 441 – Silvestr (pohoštění účinkujícím),

pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

9.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00

10.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

8.800,00

9.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,83 %

- ošatné – vítání občánků,

pol. 5192


431 441 441

2042

ORG

ORJ

0,00 0,00 0,00

2042 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

500,00 934,00 942,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

500,00 934,00 942,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 431, ORJ 2042 – poplatek OSA z hudební produkce, - ORG 441 – poplatek OSA z hudební produkce – Silvestr, - ORG 441, ORJ 2042 – oslavy 100 let SDH – poplatek OSA z hudební produkce za Funny Fellows,

pol. 5194 346 347 348 441 442 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Věcné dary

2008 2008 2008

ORJ

346 347 348 441

1.196,00 2.972,00 2.539,00 26.850,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

4.000,00 3.000,00 4.000,00 26.500,00 5.000,00

4.000,00 3.000,00 4.000,00 10.520,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.657,00 2.999,00 3.988,00 10.460,00 0,00 skutečnost

41,42 99,96 99,70 99,42 0,00 %

– Dětský den, – Mikulášská, – Dětský den, – vítání občánků: zlaté přívěsky duben (4,5 tis.), květiny maminkám,


30

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města

Celkem

448.207,30 skutečnost 2009

1.210.000,00

2.132.064,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.504.626,00

70.57

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5137 348

2008

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

10.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesuny na pol. 5139 (1.000,00 Kč), pol. 5169 (204,00 Kč) a pořízení kamen (8.796,00 Kč),

pol. 5139 345 348

2008 2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 8.575,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

2.304,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.304,00 522,00 skutečnost

100,00 52,20 %

- ORG 345 – písek na hřiště, - ORG 348 – volejbalový míč, dřevěná houpačka, pumpička,

pol. 5169 345

2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

3.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.800,00

50,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- servis WC TOI-TOI v Loučce,

pol. 5171


400

409.795,30

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.200.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na § 3231,

pol. 5179

Ostatní nákupy

415

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.500.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

500.000,00 125.160,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- realizace bicrosové dráhy,

pol. 6121 410 415

2210

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 skutečnost

0,00 0,00 %

- ORG 410 – hřiště v N. Dvorech – převod do r. 2011 - ORG 415, ORJ 2210 – energetický audit na víceúčelovou sportovní halu, jelikož nedošlo k zahájení realizace nebylo nutno čerpat,

§ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

Celkem

374.060,00 skutečnost 2009

453.960,00

524.960,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,21 %

v tom:

pol. 5169


441 ORG

1.500,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.400,00

2.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


41,66 %

- startovné na Hry mikroregionu Lipensko,

pol. 5212 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzické osoby 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty sportovní – ŠELA SPORT,

pol. 5222 342 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 17.560,00 267.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

17.560,00 435.000,00

17.560,00 414.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


17.560,00 406.000,00 skutečnost

100,00 98,06 %

31

- ORG 342 – transfer TJ Spartak (na pojištění stadionu), - ORG 500 – granty sportovní – obč. sdružením: TJ Tenisový klub Lipník (20.000), TJ Sokol Loučka (15.000), Listoprďák 07 (10.000), TJ Spartak VTJ (140.000), SDH Loučka (3.000), SDH Nové Dvory (10.000), Judo Femax Engineering Hranice (18.000), SK Vodní sporty Lipník (6.000), SK Cykloteam (5.000), Basketbalový klub Lipník (83.000), FBC Lipník (70.000), TJ Sokol Lipník (26.000),

pol. 5331 311 312 340

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 3.000,00 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

6.000,00 13.000,00 20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.000,00 13.000,00 20.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – granty sportovní – ZŠ Hranická – Dětský den na ZŠ Hranická (6.000), - ORG 312 – granty sportovní – ZŠ Osecká 315 – Lipnické štafety (6.000), Florbalový turnaj (7.000), - ORG 340 – granty sportovní – SVČ – Horolezecký oddíl mládeže (20.000),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 48.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

37.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty sportovní – fyzické osoby: PhDr. Ivana Dvořáková (15.000), Martin Novák (15.000), Aleš Dedek (7.000)

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem

118.000,00 skutečnost 2009

144.000,00

127.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

125.000,00

98,43

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5137 346

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2009

20.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na vybudování chodníku (§ 2219, pol. 6121),

pol. 5169 346

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2009

4.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 2.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – Společenský a sportovní klub N. Dvory,

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

120.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – ČRS MO Lipník n/B.,

pol. 5331 320 340

2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14.000,00 66.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

8.000,00 97.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.000,00 97.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 320 – Gym – v zájmové čin. – V přírodě o přírodě (8.000), - ORG 340 – SVČ – v zájmové čin. – Modelářský kroužek (4.000), Skupiny moderních tanců (63.000), Rodinné centrum Stonožka (30.000),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

13.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – Mgr. Renata Doubravová – Larpy,


32

§ 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Celkem


34.000,00

26.728,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 0,00

1.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,46 %

v tom:

pol. 5151 347 348

2008 2008

ORG

ORJ

Studená voda 779,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009


35,83 42,77 %

- spotřeba vody v na hřišti v Nových Dvorech (ORG 347) a v Trnávce (ORG 348),

pol. 5169 348

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2009

8.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na pol. 5151 (1 tis.) a na § 23392 pol. 5137 (7 tis.) – pořízení kamen do sálu KD,

pol. 5171 347

2004

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

14.728,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

14.728,00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- oprava oplocení hřiště,

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2009

25.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na ostatní granty v zájmové činnosti a v kultuře,

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2009

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – Český svaz chovatelů,

§ 3522 pol. 6313

Ostatní nemocnice Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

440

200.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Nemocnice Hranice, a. s., transfer na pořízení ultrazvukového přístroje, město je akcionářem,

§ 3612

Bytové hospodářství

Celkem

12.286.197,16 skutečnost 2009

11.258.800,00

11.879.312,77

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,89 %

v tom:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2009

2.820,00

2.820,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká,

pol. 5137


400 ORG

9.589,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

999,00 skutečnost

99,90 %

- el. sporák pro Venedik, el. vařič Na Bečvě čp. 722,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 401 ORG

38.944,47 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00 0,00

20.000,00 196,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

16.235,00 196,00 skutečnost

81,17 100,00 %

- ORG 400 – nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, - ORG 401 – kniha výtahu,


33

pol. 5151

Studená voda

400 401 ORG

2.156.729,00 170.336,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.734.900,00 123.730,00

1.757.000,00 183.730,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.756.948,00 183.438,00 skutečnost

99,99 99,84 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů a BDO,

pol. 5152

Teplo

400 401 ORG

5.145.548,00 589.136,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.632.300,00 702.200,00

3.272.300,00 634.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.270.248,00 555.472,00 skutečnost

99,93 87,51 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

426.312,76 28.586,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

202.730,00 24.510,00

328.730,00 23.982,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

328.586,00 22.864,00 skutečnost

99,95 95,33 %

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO,

pol. 5161

Služby pošt

400 401 ORG

9.474,00 1.002,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00 480,00

14.400,00 1.080,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.534,00 1.028,00 skutečnost

59,26 95,18 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

400 401 ORG

27.577,17 7.068,48 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

17.000,00 7.130,00

21.000,00 7.140,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

20.714,26 7.139,59 skutečnost

98,63 99,99 %

- poplatky a opravy za telefony ve výtazích (ORG 400), popl. za telefon ve výtahu na BDO (ORG 401),

pol. 5163


401 ORG

11.622,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.360,00

11.622,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká,

pol. 5166


400 410 415 ORG

- ORG u OS - ORG - ORG

14.402,00 102.992,00 20.230,00 ORJ

ÚZ

70.000,00 86.500,00 30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

54.880,00 22.548,00 4.000,00 skutečnost

78,40 26,06 13,33 %

400 – 5x podání žalob na vyklizení bytů, 9x jednání u OS ve věci vyklizení bytu, 2x jednání ve věci o neplatnosti výpovědi z nájmu, právní služby, 410 – notářské zápisy, prohlášení vlastníka, znalecké posudky byty, 415 – odborná konzultace ing. Vrublová,

pol. 5169


400 401 ORG

skutečnost 2009

50.000,00 97.000,00 50.000,00

496.125,32 15.851,26 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

500.000,00 11.250,00

539.066,00 39.007,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

537.185,76 38.946,90 skutečnost

99,65 99,84 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a čistění komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor a pod., - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu,

pol. 5171


400 ORG

2.011.179,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.922.390,00

3.624.400,77

schvál. rozpočet

upravený rozpočet



99,28 %

34

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, - z větších akcí bylo provedeno: - č. p. 13,14,47,,90,212, – nátěr střech (363. 250), - č.p.315 Osecká – výměna oken (40.490), - č.p. 730 Čechova – oprava sklepních omítek a výměna rozvodů vody (186.456), - č.p. 964-5-6 M.J. Husa oprava okapového chodníku (87.857), - č.p. 880 Hranická – oprava omítek ve společných prostorách (16.993), - č.p. 29 Novosady oprava části střechy – výměna střešní krytiny (204.911,30),

pol. 5192


400 410

42.486,00 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

100.000,00 0,00

80.000,00 10.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

67.899,00 10.500,00 skutečnost

84,87 100,00 %

- ORG 400 – příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, - ORG 410 – kompenzace za odstoupení od prodeje (bj. 959/1),

pol. 5361

Nákup kolků

400

3.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

25.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


60,00 %

- kolky pro soudní žaloby,

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje

400 401

791.101,30 163.485,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

939.102,00 166.037,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

932.714,56 166.037,00 skutečnost

99,31 100,00 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2009,

§ 3613

Nebytové hospodářství

Celkem

1.427.382,82 skutečnost 2009

1.390.070,00

1.558.240,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


79,06 %

v tom:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2009

119.160,00

119.160,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,72 %

- DPČ – úklid kláštera a zámku, topení v budově Novosady 31,

pol. 5031 431

2004

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 18.132,00 ÚZ

skutečnost 2009

30.860,00

30.860,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


77,77 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,

pol. 5032 431

2004

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.180,00 ÚZ

skutečnost 2009

10.730,00

10.730,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


80,52 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,

pol. 5137


400 ORG

12.507,75 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

28.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,95 %

- kamna WAF čp. 36 ul. 28. Října,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

9.830,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

10.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,74 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory,


35

pol. 5151

Studená voda

400 ORG

177.992,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

99.800,00

149.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,79 %

- úhrada vodného a stočného v nebytových prostorách,

pol. 5152

Teplo

400 ORG

392.904,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

281.600,00

406.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,45 %

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách,

pol. 5153

Plyn

400 ORG

84.627,73 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

62.400,00

126.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


72,17 %

- dodávka plynu pro temperování domu č.p. 31 Novosady ,č.p. 1330 Zahradní,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

353.876,74 11.072,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

184.000,00 3.800,00

184.000,00 3.664,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

177.623,75 760,00 skutečnost

96,53 20,74 %

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401),

pol. 5161

Služby pošt

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5163


401 ORG

978,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.180,00

978,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

978,00 skutečnost

100,00 %

- BDO – pojištění garáží,

pol. 5166


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

100.000,00 540,00

95.800,00 540,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5169


400 401 ORG

51.892,00 463,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

60.732,60 534,80 skutečnost

63,39 99,03 %

- ORG 400 – deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, - ORG 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže,

pol. 5171


400 ORG

93.593,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

465.000,00

168.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,40 %

- drobné opravy v nebyt. prostorech, chata Podhoří rekonstrukce rozvodů vody a podlahy (78.763),

pol. 5179 415

2219

ORG

ORJ

Ostatní nákupy 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- zpracování žádosti o dotaci na zateplení objektu bývalé MŠ Na Zahradní – převod do r. 2011,

pol. 5192


400 ORG

10.205,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

18.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,00 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

36

pol. 5361

Nákup kolků

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5909


400 401 ORG

33.743,80 780,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

98.170,00 338,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

19.795,00 338,00 skutečnost

20,16 100,00 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2009,

§ 3631 pol. 6351

Veřejné osvětlení Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

1.193.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

236.570,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- veřejné osvětlení v ul. Na Zelince (80.000,00) a v Trnávce (156.570,00)

§ 3632

Pohřebnictví

Celkem


300.000,00

300.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5137


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

300.000,00

90.330,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vybavení kaple sv. Petra na hřbitově,

pol. 5171


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

37.464,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy v kapli sv. Petra – přečalounění a přelakování židlí (27.600), výmalba a nátěr dveří (9.864),

pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

44.556,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- ozvučení a interiér kaple sv. Petra na hřbitově,

pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

127.650,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vybavení kaple sv. Petra na hřbitově,

§ 3635

Územní plánování

Celkem


75.000,00

400.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


85,98 %

v tom:

pol. 5169


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

70.000,00

45.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5361

Nákup kolků

415 ORG

1.750,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


31,00 %

- nákup kolků – výpisy z katastru nemovitostí (přílohy žádostí o dotace),


37

pol. 6119 415

2239

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

350.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,81 %

- úprava územního plánu dle nového stavebního zákona,

§ 3636

Územní rozvoj

Celkem

1.720.216,80 skutečnost 2009

31.000,00

31.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


8,87 %

v tom:

pol. 5164

Nájemné

415

2.750,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,66 %

- nájemné za umístění čerpací stanice splaškových vod na pozemku Pozemkového fondu ČR,

pol. 5169


410

14.661,80

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

28.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- náhrady za zřízení věcných břemen, nebyl důvod a potřeba čerpat,

§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem

21.917.788,88 skutečnost 2009

14.190.990,00

18.370.959,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,14 %

v tom:

pol. 5137 410

2010

ORG

ORJ


skutečnost 2009

0,00

4.010,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- euroklíře k veřejným WC,,

pol. 5164

Nájemné

410 ORG

104.777,75 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

108.000,00

96.034,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


2,11 %

- nájemné pozemků – Sklářovi, Pop (1.233,00), ÚZSVM (794,00),

pol. 5166


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- statický posudek na hradby – bašta parc. č. st. 7,

pol. 5169


400 410 415 ORG

6.483,00 115.439,00 15.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 135.210,00 0,00

46.400,00 135.210,00 1.691,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

41.939,10 116.864,00 726,00 skutečnost

90,38 86,43 42,92 %

- ORG 400 – odstranění septiku, - ORG 410 – znalecké posudky budov a pozemků, vynětí ze ZPF (skládka), geometrické plány, - ORG 415 – st. úpravy – veřejné WC – nerezový kryt,

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 441 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

115.674,00 13.920,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

25.674,00 13.920,00 skutečnost

22,19 100,00 %

- ORG 415 – výškopisné a polohopisné zaměření areálu za budovou gymnázia, - ORG 441 – infotabule - legenda k plastice Memento,

pol. 5229


415 490 ORG

8.405,00 13.334,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00 13.000,00

8.361,00 13.278,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


8.361,00 13.278,50 skutečnost

100,00 100,00 % 38

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek,

pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5130 ORG

42.090,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

41.880,00

41.875,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek,

pol. 5331 365 365 ORG


ORJ

ÚZ

14.251.574,00 0,00 skutečnost 2009

13.475.900,00 0,00

14.324.422,00 40.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

14.324.422,00 40.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o., a ÚZ 00 009 – úklid naplavenin v zeleni po povodni,

pol. 5362

Platby daní a poplatků

445 ORG

364.376,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

407.000,00

407.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,94 %

- daně z převodu nemovitostí,

pol. 5909


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

28.976,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vratky části kupní ceny za pozemek (24.113) a přeplatku nájemného (4.863 Kč),

pol. 6121


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.258.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,87 %

- rekonstrukce veřejných WC,

pol. 6127

Umělecká díla a předměty

441 ORG

1.042.305,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

165.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pořízení kované plastiky Pavla Tasovského „Kůň“,

pol. 6130

Pozemky

410 ORG

5.259.950,65 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

569.607,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


28,29 %

- výkupy pozemků – Vajdíková (19,95 tis.), Římskokatolická farnost (11,44 tis.), Velešíkovi (4,50 tis.), Frélichová, Gregor (67,59 tis.), Uřinovský (5,17 tis.), Pátková (52,50 tis.),

pol. 6351


365 ORG

500.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

1.100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na pořízení nákladního vozidla,

§ 3722 pol. 5331 365 365 ORG

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 009

ORJ

ÚZ

5.035.000,00 0,00 skutečnost 2009

4.925.000,00 0,00

4.925.000,00 64,.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.925.000,00 64.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, - ÚZ 00 009 – dotace kraje na likvidaci odpadů po povodni,

§ 3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 88.060,00 skutečnost 2009

0,00

4.230.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


9,72 %

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

39

pol. 5166


460

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

92.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00

88.241,42 38.986,38 662.772,20

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00

397.359,03 163.923,62 2.786.717,35

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost


pol. 6121 460 460 460

2242 2243

ORG

ORJ

pol. 6122 460 460 460

2242 2243

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

77.973,42 0,00 0,00

88,36 0,00 0,00 %

skutečnost

Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

326.704,02 375,00 6.375,00

82,21 0,22 0,22 %

skutečnost

- Komunitní kompostárna Lipník n/B. - SFŽP nezaslal do konce r. 2010 schválenou dotaci, akce bude předmětem rozpočtu r. 2011,

§ 3729 pol. 5169

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

30.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- likvidace ekologických havárií, nebyl důvod a potřeba čerpat,

§ 3742 pol. 5169

Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb

460 ORG

35.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

35.000,00

17.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

17.500,00

100,00

skutečnost

%

- přírodní rezervace Škrabalka – sečení travního porostu,

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Celkem

107.788,30 skutečnost 2009

200.000,00

225.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


65,10 %

v tom:

pol. 5169


460 ORG

59.900,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

200.000,00

146.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,91 %

- kácení v Loučce (51.000,00 Kč), výsadba stromů v ul. B. Němcové, v ul. Bratrské a v Podhoří (95.473,20 Kč),

pol. 5179

Ostatní nákupy

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

78.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- PD na obnovu zeleně v Komenského sadech – převod do r. 2011,

§ 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb

460 ORG

15.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na § 3745, pol. 5169 a na § 2321 pol. 5169 (vyčištění otevřeného kanálu v N. Dvorech),


40

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 32.073.366,00 skutečnost 2009

§ 4171 pol. 5410




88,20 %

Příspěvek na živobytí Sociální dávky

480 480

2020 2021

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

3.694.925,00 0,00 skutečnost 2008

4.000.000,00 300.000,00

5.000.000,00 50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.838.322,00 0,00 skutečnost

96,76 0,00 %

- základní dávka pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob a je poskytována v peněžní (ORJ 2020) nebo věčné formě (ORJ 2021),

§ 4172 pol. 5410 480 ORG

Doplatek na bydlení Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ

597.606,00 skutečnost 2009

750.000,00

950.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,99 %

- dávka pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., která společně s vlastními příjmy občana a přísp. na bydlení ze systému státní soc. podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, § 4173

pol. 5410 480 480 480 480 480 480

2022 2023 2024 2025 2230 2231

ORG

ORJ

Mimořádná okamžitá pomoc

Sociální dávky 13 13 13 13 13 13

306 306 306 306 306 306

ÚZ

18.180,00 45.000,00 245.310,00 12.100,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

60.000,00 60.000,00 300.000,00 30.000,00 0,00 0,00

30.000,00 75.000,00 200.000,00 20.000,00 400.000,00 25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

18.120,00 46.890,00 168.268,00 8.266,00 380.172,00 4.960,00 skutečnost

60,40 62,52 84,13 41,33 95,04 19,84 %

- prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci je poskytovaná pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc, zákon č. 111/2006 Sb. stanovuje tyto situace: - ORJ 2022 – vážná újma na zdraví, - ORJ 2023 – vážná mimořádná událost, - ORJ 2024 – nezbytný jednorázový výdaj, - ORJ 2025 – nezbytné odůvodněné náklady, - ORJ 2230 – nezbytný jednorázový výdaj hmotný, - ORJ 2231 – nezbytné odůvodněné náklady – věcná forma,

§ 4177 pol. 5410

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Sociální dávky

480 480 480

2027 2229

13 306 13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

11.500,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

28.000,00 0,00 0,00

0,00 28.000,00 20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

10.000,00 0,00 skutečnost

35,71 0,00 %

- poskytuje se dle zákona č. 111/2006 Sb. osobám, které nesplňují podmínky hmotné nouze, ale které mohou být v daném čase ohroženy sociálním vyloučením,

§ 4182 pol. 5410

Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

480

2026

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

759.627,00 skutečnost 2009

500.000,00

600.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,05 %

- jednorázový přísp. na opatření zvláštních pomůcek dle § 33 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,


41

§ 4183 pol. 5410

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky

480 480

2028 2029

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

57.594,00 24.000,00 skutečnost 2009

300.000,00 30.000,00

200.000,00 30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 24.000,00

0,00 80,00 %

skutečnost

- ORJ 2028 – přísp. na úpravu bytu poskytovaný dle § 34 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., - ORJ 2029 – přísp. na úhradu za užívání bezbariér. bytu a garáže, dle § 45 vyhl. č. 182/1991 Sb.,

§ 4184 pol. 5410 480

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

2870.000,00 skutečnost 2009

600.000,00

602.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


83,05 %

- jednorázová dávka sociální péče vyplácená dle § 35 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4185 pol. 5410 480

Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

1.848.345,00 skutečnost 2009

3.000.000,00

1.180.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,20 %

- jednorázová SD dle § 36 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4186 pol. 5410 480

Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ


90.000,00

90.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


64,68 %

- jednorázová SD dle § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4195 pol. 5410 480

Příspěvek na péči Sociální dávky 13 235

ORG

ORJ

ÚZ

20.122.000,00 skutečnost 2009

22.000.000,00

20.984.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,21 %

- příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle zákona č. 108/2006 Sb.,

§ 4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Celkem


41.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

41.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- granty sociální – přesun na ostatní granty,

pol. 5339 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – ZŠ Osecká 301 - projekt „Ochránci 3“,

§ 4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým

Celkem

109.900,00 skutečnost 2009

140.000,00

140.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,94 %

v tom:

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2009

130.000,00

130.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. dotace na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník n/B.,


42

pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

440

0,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


29,20 %

prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

§ 4349 pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- grant sociální – přesun na ost. granty,

§ 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Celkem


10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2009

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Centrum setkávání, o. s. – projekt Podpora sociální integrace osob s mentálním postižením – obyvatel Lipníku n/B.,

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- grant sociální – přesun na pol. 5222,

§ 4357

Domovy

Celkem

4.033.077,00 skutečnost 2009

3.662.000,00

8.542.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


58,52 %

v tom:

pol. 5229 440

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2009

50.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


46,51 %

- přísp. Domovu seniorů Hranice na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s pobytem občanů města Lipník n/B. v tomto zařízení (od 27.04.2009 1 os. ) – přísp. je poskytován na základě smluv,

pol. 5331


362 ORG

3.739.050,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.612.000,00

3.112.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o.,

pol. 6121 415

2219

ORG

ORJ


skutečnost 2009

0,00

4.900.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


28,01 %

- zateplení objektů DPS Sociální služby Lipník n/B., p. o., nevyčerpaná částka přechází do r. 2011,

pol. 6351


362 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

500.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., na vybudování hřiště pro seniory,

§ 4371 pol. 5339 500

2009

ORG

ORJ

Raná péče a sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 5.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Základní škola Osecká 301, Lipník n/B. - projekt Předškolní příprava dětí, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

43

§ 4374 pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Elim Hranice – projekt Provoz Azyl. domu a Nocležny pro muže v Hranicích,

§ 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Celkem

104.212,00 skutečnost 2009

39.960,00

88.660,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

510,00 2.785,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,76 %

v tom:

pol. 5139 440 440 ORG

Nákup materiálu 14 005

ORJ

ÚZ


510,00 2.785,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- projekt Kudy ve městě z nudy – vstřícnost města, - ÚZ 14 005 – z programu Prevence kriminality pro rok 2010 na projekt Kudy ve městě z nudy,

pol. 5169 440 440 ORG


ORJ

ÚZ

6.667,00 20.000,00 skutečnost 2009

0,00 0,00

2.490,00 11.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

500,00 11.000,00 skutečnost

20,08 100,00 %

- projekt Kudy ve městě z nudy – vstřícnost města, - ÚZ 14 005 – z programu Prevence kriminality pro rok 2010 na projekt Kudy ve městě z nudy,

pol. 5175

Pohoštění

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pohoštění – projekt Kudy ve městě z nudy,

pol. 5222 420 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 2.500,00 34.600,00 ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00 0,00

3.000,00 29.575,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.000,00 29.575,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 420 – transfer pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (NIPI), - ORG 500 – granty sociální – Kappa-Help – projekt Terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí (27.575,00) a Klubu stomiků – projekt Příspěvek na pronájem místnosti k pořádání setkání,

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2009

36.960,00

18.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty - sociální oblast: - Roska Přerov – projekt Pomoc postiženým roztroušenou sklerózou (4,0 tis.), - ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením, místní org. Lipník n/B. – projekt Pro kulturní vyžití zdravotně postižených (4,0 tis.), - Svaz diabetiků České republiky, územní org. Lipník n/B. – projekt Prevence diabetes a kulturní činnost diabetiků (7,0 tis.), - Charita Hranice, středisko Lipník n/B. – projekt Country hraní v zámeckém parku (3,5 tis.),

pol. 5331 320 340 362

2009 2009 2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.484,00 8.000,00 5.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00

3.800,00 8.000,00 6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.800,00 8.000,00 6.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 320 – granty pro Gymnázium Lipník n/B., p. o., projekty Setkání generací (2,8 tis.) a Beseda s abstinujícím uživatelem drog (1 tis.), - ORG 340 – grant pro SVČ Lipník n/B., p. o., projekt Akademie III. věku,


44

- ORG 362 – 3 granty pro Sociální služby Lipník n/B., p. o., na projekty Propagační podpora klubu setkávání (3 tis.), Tradiční vánoční setkání (1 tis.) a Zájezd na divadelní představení (2 tis.),

§ 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem


53.000,00

53.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.796,00

29,80 %

skutečnost

v tom:

pol. 5132

Ochranné pomůcky

440 ORG

9.306,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.993,00

99,86 %

skutečnost

- vybavení osob vykonávajících veřejnou službu,

pol. 5139 440

2019

ORG

ORJ

Nákup materiálu 270,00 ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.000,00 27.000,00

8.000,00 27.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost


pol. 5169 440 440

2017 2019

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 10.884,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 7.639,00

0,00 28,29 %

skutečnost

- ORJ 2017 – lékařské výkony, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORJ 2019 – výlet do GIBON parku a na Hvězdárnu Val. Meziříčí pro děti ze soc. nevýhod. rodin,

pol. 5175 440

2019

ORG

ORJ

Pohoštění 4.737,00 ÚZ

skutečnost 2009

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


79,10 %

- výlet do GIBON parku a na Hvězdárnu Valašské Meziříčí pro děti ze soc. znevýhodněných rodin,

pol. 5909


440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

7.000,00

7.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- pohřebné, nebyl důvod a potřeba čerpat,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 5.623.948,71 skutečnost 2009

§ 5212 pol. 5901

0,00 ORJ


6.277.216,02

98,23

skutečnost

%

Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy

431 ORG


ÚZ

skutečnost 2009

25.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na ORG 341 – posílení výdajů na povodně,

§ 5219 pol. 5164

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

415 ORG

1.750,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,50 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech,

§ 5269 pol. 5499 440 ORG

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 17 011

ORJ

ÚZ


0,00

119.152,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet



100,00 %

45

- dotace poskytnutá MMR z podprogramu 117 517 Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy určená na úhradu části nákladů na obnovu základních funkcí domácností postižených povodní (4 domácnosti),

§ 5279 pol. 5169

Záležitosti krizového řízení Nákup ostatních služeb

431 ORG

7.749,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkem

5.294.832,51 skutečnost 2009

5.662.780,00

6.390.134,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,23 %

v tom:

pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

3.581.687,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.538.360,00

3.538.360,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,32 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie,

pol. 5031


343 ORG

873.328,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

884.590,00

884.590,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,63 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5032


343 ORG

322.877,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

318.450,00

318.450,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

316.319,00

99,33

skutečnost

%

skutečnost

%

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

343 ORG

24,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

800,00

294,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

294,00 skutečnost

10,00 %

- doplnění lékárniček, přesun 506,00 Kč na pol. 5137,

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

343 ORG

62.355,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

58.000,00

37.745,30

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- doplnění dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, přesun na pol. 5137 (10.254,70) a na § 1014 pol. 5169 (10 tis. – útulek pro psy),

pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

343 ORG

2.375,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.000,00

1.360,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- předplatné, učebnice, soubory otázek, publikace, přesun 1.640,00 Kč na pol. 5137,

pol. 5137


343 ORG

31.205,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

66.000,00

42.811,70

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,00 %

- 4 ks svítilny (5.000,00), radiostanice (7.683,60), minikamera pro záznam (2.360,00), PC (15.057,60), externí disk (1.726,80), mobilní telefon 2x (10.557,60), nejprve přesun 50 tis. na pol. 5171, následně posílení o 26.811,70 Kč,


46

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

19.123,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

31.000,00

21.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,20 %

- střelivo pro cvičné střelby, pokladničky na hotovost, provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulátory, přesun 2.000,00 Kč na pol. 5137, přesun 8.000,00 Kč na pol. 5171,

pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

343 ORG

53.114,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

68.000,00

63.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,07 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie , přesun 5.000,00 Kč na pol. 5137,

pol. 5161

Služby pošt

343 ORG

291,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

2.100,00

170,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

170,00 skutečnost

100,00 %

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, přesun 1.930,00 Kč na pol. 5137,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

343 ORG

6.214,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.400,00

5.313,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- poplatek za provozování radiové sítě, provoz služebního mobilního telefonu, přesun 1.087,00 Kč na pol. 5137,

pol. 5163


343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


75,74 %

- pojištění vozidla městské policie,

pol. 5166


343 ORG

15.554,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

18.000,00

2.592,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- metrologické ověření detektoru alkoholu, přesun 15.408,00 Kč na pol. 5171,

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

343 ORG

54.660,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

82.000,00

54.310,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, kurz na odchyt psů, seminář řídících pracovníků, školení sebeobrany, přesun 17.690,00 Kč na pol. 5171 a na § 1014 pol. 5169 (10 tis. – útulek pro psy),

pol. 5169


343 ORG

45.836,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

38.000,00

26.884,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,73 %

- servisní prohlídka městského kamerového systému, lékařské prohlídky strážníků, technická a emisní prohlídka služebního vozidla, poplatky za CCS, přesun 11.116,00 Kč na pol. 5171,

pol. 5171


343 ORG

164.308,11 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

118.000,00

235.214,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, sčítacího zařízení Viacount,

pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

343 ORG

54.589,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

29.000,00

11.606,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- prolongační kurzy, kurz na odchyt psů, seminář řídících pracovníků, přesun na pol. 5171 (15.000) a na pol. 5137 (2.394),


47

pol. 5175

Pohoštění

343

123,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

348,00

34,80 %

skutečnost

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality,

pol. 5194

Věcné dary

343

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

990,00

99,00 %

skutečnost

- bezpečnostní reflexní přívěsky Altima – soutěže pro děti v rámci prevence kriminality a BESIP,

pol. 5361

Nákup kolků

343

5.100,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.000,00

6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.600,00

93,33

skutečnost

%

skutečnost

%

- nákup kolků – 2x zbrojní průkaz, 5x osvědčení odborné způsobilosti,

pol. 5362

Platby daní a poplatků

343

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

343

2.067,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

20.380,00

20.380,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


60,05 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti,

pol. 6122


343 343

2211 2211

14 876

ORG

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

68.260,00 158.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

68.260,00 158.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- program Prevence kriminality – vybudování nového kamerového bodu č. 8 v ul. Bratrská,

§ 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Celkem

319.617,20 skutečnost 2009

331.970,00

758.642,0

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,47 %

v tom:

pol. 5029 341 351 352 353 ORG

Ostatní platby za provedenou práci 0,00 0,00 0,00 0,00

00 018 00 018 00 018 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00 0,00

5.871,00 6.812,00 2.808,00 2.509,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.356,00 6.812,00 2.808,00 2.509,00 skutečnost

74,19 100,00 100,00 100,00 %

- všechny ORG – refundace mezd při povodních,

pol. 5039 341 351 352 353 ORG

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 0,00

00 018 00 018 00 018 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00 0,00 0,00

1.528,00 499,00 855,00 3.672,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.089,00 499,00 855,00 3.672,00 skutečnost

71,26 100,00 100,00 100,00 %

- všechny ORG – pojištění k refundovaným mzdám,

pol. 5132 341 351 351 352 353 ORG

Ochranné pomůcky

98 006

ORJ

ÚZ

16.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

0,00 14.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00

16.706,00 0,00 990,00 2.400,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


16.482,00

98,65

990,00 2.174,00

100,00 90,58

skutečnost

% 48

-

ORG ORG ORG ORG ORG

341 – pořízení 10 ks zásahových rukavic Firemaster, 351 – přesun na pol. 5137, 351, ÚZ 98 006 – pracovní rukavice Pigeon, 352 – pracovní rukavice Pigeon, ochranné rukavice k motorové pile, 353 – přesun na pol. 5134,

pol. 5133


353 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.082,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.353,05 2.569,00 6.518,00 8.610,00 3.273,00 7.976,08 9.876,40

2.081,50

99,97 %

skutečnost

- nákup nových autolékárniček,

pol. 5134 341 341 341 351 351 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

00 018 14 004 98 006

ORJ

341 351 351 351 351 352 352 353 ORG

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

skutečnost 2009

schvál. rozpočet

14 004 ORJ

upravený rozpočet

13.075,00 2.569,00 6.518,00 8.609,52 3.273,00 7.976,08 9.876,40

34,09 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 %

skutečnost

trička, převod do r. 2011 25.278,05 Kč,

trička,reflexní pláštěnky, trička, trička,reflexní pláštěnky,


00 008 14 004 98 006

ÚZ

0,00 5.835,00 0,00 0,00 0,00 1.683,00 5.000,00 5.743,00 skutečnost 2009

21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.977,00 10.850,00 10.000,00 4.700,00 4.506,00 23.798,92 3.285,00 34.849,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

62.977,00 10.850,00 10.000,00 4.700,00 4.506,00 23.309,00 3.285,00 34.849,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,94 100,00 100,00 %

341 – pořízení kompresoru Atmos a plovoucího čerpadla Cyklon, 351 – přívěsný vozík za zásahové vozidlo, 351, ÚZ 00 008 – přívěsný vozík za zásahové vozidlo, 351, ÚZ 14 004 – přívěsný vozík za zásahové vozidlo, 351, ÚZ 98 006 – halogenové svítilny, 352 – nákup autoboxu, mot. pila Stihl, halogenové svítilny, 352, ÚZ 14 004 – nákup autoboxu, 353 – nákup kalového čerpadla PH 6,5 a 3 ks. savic ke kalovému čerpadlu + sací koš,

pol. 5139 341 341 351 351 352 352 353 353 353 431

ÚZ

40.423,00 0,00 7.452,00 0,00 0,00 15.000,00 6.176,10

341 – pořízení PS II. – komplety, gumové holínky, 341, ÚZ 00 018 – z dotace pořízeno PS II, 341, ÚZ 14 004 – z dotace pořízeno PS II, 351 – pořízení PS II. – komplety, gumové holínky, 351, ÚZ 98 006 – z dotace pořízeno PS II, 352 – pořízení PS II. – komplety, gumové holínky, 353 – pořízení PS II. – komplety, gumové holínky,

pol. 5137

-

Prádlo, oděv a obuv

Nákup materiálu 98 006

2004 98 006 2004 2004 98 006

4.639,00 0,00 0,00 0,00 4.905,00 0,00 10.577,00 0,00 0,00 0,00


16.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00

36.613,00 16.600,00 1.600,00 27.251,00 2.430,00 1.000,00 4.442,60 1.000,00 5.970,00 35.000,00

36.112,00 16.600,00 1.140,00 27.251,00 2.430,00 0,00 3.752,00 0,00 5.970,00 33.773,00

98,63 100,00 71,25 100,00 100,00 0,00 84,45 0,00 100,00 96,49

49

431 ORG

00 018 ORJ

ÚZ


0,00

712,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

712,00 skutečnost

100,00 %

- ORG 341 – náhradní díly na T 815 (filtry, čepy, regulátor, aj.), autobaterie, barvy tmely na opravu vozidel, náhradní díly na AVIA 31, - ORG 341, ÚZ 98 006 – sada hadic Fire Gold, - ORG 351, ORJ 2004 – vymalování HZ v Loučce, - ORG 351, ÚZ 98 006 – sada hadic Fire Gold, autobaterie, - ORG 352 –ND na ARO, prodlužovací kabel, náhradní baterie, příslušenství k mot. pile, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353 – spínač brzdových světel, lopaty, barvy ředidla na opravu vozidel, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353, ÚZ 98 006 – ND na Pajero (baterie, olej, tlumič, aj.) - ORG 431 – 2000 ks protipovodňových pytlů (32.648,00), baterie k EC (1.125,00), - ORG 431, ÚZ 00 018 – částečné krytí nákupu protipovodňových pytlů dotací kraje,

pol. 5151

Studená voda

351 353 ORG

203,00 680,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00 1.500,00

1.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


32,40 38,40 %

- ORG 351 – běžná spotřeba vody v hasičské zbrojnici (HZ) v Loučce, - ORG 353 – běžná spotřeba vody v HZ v Nových Dvorech,

pol. 5153

Plyn

341 ORG

32.701,56 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

35.000,00

26.962,95

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.000,00 7.500,00 10.000,00 9.000,00

5.000,00 4.500,00 1.100,00 8.300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B.,

pol. 5154

Elektrická energie

341 351 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

6.381,34 4.849,00 11.724,00 12.073,00 ORJ

341 351 352 353

ÚZ

– spotřeba – spotřeba – spotřeba – spotřeba

pol. 5155

%

v Lipníku n/B., v Loučce, v Podhoří, v Nových Dvorech,

1.669,00 ORJ

skutečnost

75,44 62,68 100,00 71,78

Pevná paliva

351 ORG

skutečnost 2009

v HZ v HZ v HZ v HZ

3.772,26 2.821,00 1.100,00 5.958,00

ÚZ

skutečnost 2009

2.000,00

2.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,38 %

- běžná spotřeba v HZ v Loučce, stále není rozvod ÚT, elektrické či plynové vytápění,

pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

341 351 352 353 ORG

29.685,00 4.968,00 6.000,00 6.076,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

30.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00

25.451,00 6.101,00 7.000,00 8.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

25.451,00 6.101,00 7.000,00 8.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM,

pol. 5167


343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.080,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


73,84 %

- účast na školení strojníků – Jánské Koupele,

pol. 5169 341

Nákup ostatních služeb 3.287,00


6.000,00

4.990,00

4.990,00

100,00 50

351 351 352 352 353 353 ORG

3.968,00 861,70 4.631,00 426,65 4.249,50 1.188,25

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.100,00 1.600,00 6.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00

2.117,00 1.600,00 3.600,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.117,00 919,80 3.090,00 444,00 3.456,00 2.040,00 skutečnost

100,00 57,48 85,83 44,40 86,40 68,00 %

- ORG 341 – STK + emise PR 63-69, STK + emise PR 75-83, 1x lékařský posudek člena JSDH, revize a oprava PHP, - ORG 351 – 2x lékařský posudek pro člena JSDH, STK + emise u 3M2 22 88, revize a oprava PHP, revize elektrozařízení, - ORG 351, ORJ 2004 – kontroly komínů a hasících přístrojů, preventivní požární prohlídky, - ORG 352 – STK + emise u 3M3 44 99, revize a oprava PHP, 7x lékařský posudek, - ORG 352, ORJ 2004 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídky, - ORG 353 – STK + emise u PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, 2x lékařský posudek, - ORG 353, ORJ 2004 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, revize hromosvodů,

pol. 5171 341 341 351 351 351 352 352 353 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

Opravy a udržování 00 018

2004 00 009 00 018 2004 2004 ORJ

ÚZ

0,00 0,00 394,00 0,00 0,00 4.311,00 970,00 0,00 6.393,10 skutečnost 2009

510,00 6.231,00 103.300,00 53.826,00 9.010,00 955,00 0,00 750,00 23.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

501,00 6.231,00 98.315,00 53.826,00 9.010,00 955,00

98,23 100,00 95,17 100,00 100,00 100,00

744,00 14.584,00

99,20 63,40

skutečnost

%

341 – oprava vozidla Avia 31 341, ÚZ 00 018 – oprava vozidla Avia 31 351, ORJ 2004 – výměna oken a parapetních plechů (63.315) a oprava podlah (35.000), 351, ÚZ 00 009 – oprava PS 12 po povodni 351, ÚZ 98 006 – oprava vozidla VW Transporter (náhon), 352 – opravy PHP, 352, ORJ 2004 – přesun na vybudování chodníku v Podhoří, 353 – geometrie u Pajera 353, ORJ 2004 – odstranění závad z revize elektroinstalace, oprava dveří,

pol. 5173


343 ORG

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

2.420,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- stravné a ubytovaní na kurzu strojníků - Jánské Koupele,

pol. 5175

Pohoštění

341 ORG

2.519,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

15.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- stravování při zásahu – povodně,

pol. 5492

Dary obyvatelstvu

341 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- peněžité dary za aktivní účast na povodních v roce 2010 pro všechny JSDH města,


51

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 49.226.982,69 skutečnost 2009

§ 6112



46.210.452,73

96,46 %

skutečnost

Zastupitelstva obcí

Celkem

1.977.952,80 skutečnost 2009

2.131.610,00

2.071.610,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,22 %

v tom:

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5023

Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů

431 ORG

1.536.682,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.570.470,00

1.570.470,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,95 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva,

pol. 5031


431 ORG

272.755,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

301.050,00

296.050,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,38 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva,

pol. 5032


431 ORG

139.255,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

141.340,00

146.340,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,32 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva,

pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.400,00

1.190,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzové ztráty při zahraničních pracovních cestách, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5163


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

210,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

210,00 skutečnost

100,00 %

- pojištění na zahraniční cesty,

pol. 5167


431 ORG

590,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.700,00

4.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


55,53 %

- účast uvolněného člena zastupitelstva na seminářích,

pol. 5169


431 ORG

500,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.900,00

1.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

250,00 skutečnost

13,15 %

- odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje,

pol. 5173


431 ORG

9.684,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

76.000,00

16.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


60,04 %

- pracovní cesty uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva,

pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

10.400,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

14.500,00

14.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


71,72 %

- ošatné – společenské akce,


52

pol. 5424


431

6.746,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.250,00

15.250,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0 %


§ 6114 Celkem:

Volby do Parlamentu ČR 98 071 ÚZ


0,00

321.915,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500,00 149.900,00 955,00 10.440,00 325,00 19.290,00 4.108,00 1.660,00 108.540,00 11.985,00 1.212,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 431 431 342 431 342 342 342 342 342 342 342

5011 5021 5029 5032 5039 5139 5156 5161 5164 5169 5171

98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071

ORG

položka

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,00 0,00 skutečnost 2009

13.500,00 149.900,00 955,00 10.440,00 325,00 19.290,00 4.108,00 1.660,00 108.540,00 11.985,00 1.212,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- kryto transferem MF ČR (251 tis.), částka 70.915,00 Kč je předmětem finančního vyrovnání se SR,

§ 6115 Celkem:

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 98 187 ÚZ


0,00

341.549,40

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 153.133,00 1.146,00 10.557,00 391,00 22.823,60 2.610,00 1.330,00 109.200,00 14.487,80 10.871,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 431 431 342 431 342 342 342 342 342 342 342

5011 5021 5029 5032 5039 5139 5156 5161 5164 5169 5171

98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187

ORG

položka

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2009

15.000,00 153.133,00 1.146,00 10.557,00 391,00 22.823,60 2.610,00 1.330,00 109.200,00 14.487,80 10.871,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- kryto transferem MF ČR (284 tis.), částka 57.549,40 Kč je předmětem finančního vyrovnání se SR,

§ 6149 pol. 5169 342 ORG

Ostatní všeobecná vnitřní správa Nákup ostatních služeb 98 005

ORJ

ÚZ


0,00

27.856,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- Sčítaní lidu, domů a bytů – nebyl důvod a potřeba čerpat,

§ 6171

Činnost místní správy

Celkem

40.104.141,54 skutečnost 2009

37.147.690,00

39.228.840,01

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,33 %

v tom:

pol. 5011 431 431 431 ORG

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 98 116 98 216

ORJ

ÚZ

20.762.085,00 195.515,00 712.529,00 skutečnost 2009

21.041.860,00 0,00 0,00

21.114.049,00 176.338,00 723.154,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

21.070.971,00 176.338,00 723.154,00 skutečnost

99,79 100,00 100,00 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - UZ 98 116 – transfer MF ČR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - UZ 98 216 – transfer MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,


53

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

90.000,00 4.750,00 8.550,00 0,00

45.000,00 4.750,00 11.540,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5021 431 431 431 431

2031 2032 2034

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 26.140,00 4.680,00 10.800,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2009

41.040,00 4.680,00 10.800,00 5.000,00 skutečnost

91,20 98,52 93,58 100,00 %

- dohody o provedení práce – svatební a slavnostní obřady, příprava a realizace exteriérové výstavy KOV VE MĚSTĚ VI. a výstavy Igor Kitzberger – PLASTIKY, naplňování obsahu nových www.stránek města, roznos oznámení o změně nájemného, archivní činnost na odboru životního prostředí, provádění úklidu nebytových prostor užívaných městským úřadem, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří, - ORJ 2034 – DPP – úklid po rekonstrukci KD v Trnávce,

pol. 5031 431 431 431 431

2032

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 98 116 98 216 ÚZ

4.953.330,00 45.213,00 172.376,00 0,00 skutečnost 2009

5.260.470,00 0,00 0,00 2.220,00

5.247.515,00 44.088,00 180.793,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.222.562,00 44.088,00 180.793,00 skutečnost

99,52 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, - ORJ 2032 – odvody z DPČ v Podhoří – přesun na pol. 5021, ORJ 2032,

pol. 5032 431 431 431 431

2032

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 98 116 98 216 ÚZ

1.871.666,00 17.331,00 64.134,00 0,00 skutečnost 2009

1.893.770,00 0,00 0,00 770,00

1.903.262,00 15.874,00 65.090,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.899.347,00 15.874,00 65.090,00 skutečnost

99,79 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, - ORJ 2032 – odvody z DPČ v Podhoří – přesun na pol. 5021, ORJ 2032,

pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 ORG

104.538,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

120.000,00

120.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,52 %

- povinné pojištění na úrazové pojištění,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

431 ORG

7.256,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


64,85 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance,

pol. 5133


342 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

6.000,00

6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,52 %

- vybavení lékárniček,

pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 ORG

103.430,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

100.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,42 %

- nákup odborné literatury, časopisů, zákonů, novin,


54

pol. 5137 342 342 344 345 346 347 348 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 86.180,10 0,00 334.848,86 0,00 0,00 15.750,00 11.900,00

2214 2002 2002 2002 2002 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

35.000,00 0,00 133.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00

187.045,00 165.855,00 226.600,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

178.844,00 165.855,00 225.886,60

95,61 100,00 99,68

5.000,00

100,00

skutečnost

%

- ORG 342 – kartotéky (41.446), přenosné el. varhany (10.639), pračka (10.056), skartovací stroj (5.867), kávovar (10.990), zrcadlo do slavnostní síně v konírně (2.424), vybavení nábytkem odbor RR (68.280), žaluzie do kanc. č. 34 (6.630), kancelářské židle (6.004), varné konvice (8.156), kalkulačka (490), handsfree (2.690), mobilní telefony (5.172), - ORG 342, ORJ 2214 – vybavení konírny – státní znak (14.760), nábytek (48.462), koberce (24.000), ozvučení (24.900), el. klavír (24.900), žaluzie (4.200), výbava soc. zařízení (22.773), - ORG 344 – nákup počítačů, monitorů a tiskáren, - ORG 345, ORJ 2002 – přesun na opravu kanalizačního příkopu pod hřištěm, - ORG 346, ORJ 2002 – přesun vybudování chodníku, - ORG 347, ORJ 2002 – přesun na opravu chodníku, - ORG 348, ORJ 2002 – nákup sporáku,

pol. 5139 342 342 344 344 345 345 346 346 347 347 348 348 400 ORG

Nákup materiálu 98 216 98 216

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 ORJ

ÚZ

642.605,60 3.963,00 219.724,94 0,00 781,00 418,00 3.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,70 skutečnost 2009

700.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 15.000,00

576.037,00 3.713,00 180.000,00 23.690,00 2.000,00 1.190,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.892,00 1.000,00 15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

563.518,30 3.713,00 149.765,20 23.690,00 843,00 1.188,00

97,83 100,00 83,20 100,00 42,15 99,83

0,00

0,00

0,00 3.749,00 0,00 7.927,20

0,00 96,32 0,00 52,84

skutečnost

%

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a přípravu podkladů pro jednání samosprávy, nákup čistících a hygienických prostředků, nákup materiálu pro drobné opravy budov MěÚ, - ORG 342, ÚZ 98 216 – nákup materiálu krytý MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – nákup optických válců a tonerů do tiskáren, magnetooptické pásky k zálohování systému, další spotřební materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD, bezkontaktní karty, atp.), a nákup tonerů, - ORG 344, ÚZ 98 216 nákup tonerů pro sociálně právní ochranu - ORG 345, ORJ 2002 – kancelářské potřeby, čistící prostředky, - ORG 345, ORJ 2004 – odstranění závad z požární prohlídky, - ORG 346, ORJ 2002 – přesun na vybudování chodníku, - ORG 346, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347, ORJ 2002 – přesun na opravu chodníku, - ORG 347, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 348, ORJ 2002 – nákup čistících potřeb, - ORG 348, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 400 – zajištění drobné údržby radnice a zámku,

pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 444 ORG

95,93 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

1.000,00 2.000,00

700,00 2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


10,98 0,00 %

- ORG 431 – kurzová ztráta při zahraniční služební cestě, - ORG 444 – kurzová ztráta při zahraniční služební cestě, nebyl důvod a potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

55

pol. 5151 342 345 346 347 400 400 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG

51.192,00 0,00 238,00 0,00 48.572,00 2.419,00

2002 2002 2002 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

50.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 65.000,00 0,00

50.000,00 290,00 494,00 861,00 76.112,00 3.888,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

40.440,00 36,00 178,00 0,00 61.644,00 3.888,00 skutečnost

80,88 12,41 36,03 0,00 80,99 100,00 %

342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, 345 – Loučka – vodné, stočné a srážková voda, 346 – Podhoří – vodné, stočné a srážková voda, 347 – N. Dvory – nebyl důvod a potřeba čerpat, 400 – zámek a střešní zahrada – vodné, stočné a srážková voda, 400, ÚZ 98 216 – zámek - vodné, stočné - kryto MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5152 400 400 ORG

Studená voda

Teplo 346.279,00 8.961,00

98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

480.000,00 0,00

390.213,00 9.787,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

386.897,00 9.787,00 skutečnost

99,15 100,00 %

- dodávka tepla pro zámek, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5153

Plyn

342 ORG

440.285,14 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

530.000,00

500.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,30 %

- odběr plynu pro budovu radnice a spisový archiv,

pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 ORG

-

Elektrická energie 337.877,00 24.154,00 38.178,00 37.967,00 5.936,00 195.482,50 5.886,00

2002 2002 2002 2002 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

340.000,00 15.000,00 25.000,00 32.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00

277.000,00 15.710,00 31.778,00 33.193,00 10.000,00 279.291,00 5.709,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

273.509,00 15.710,00 31.778,00 33.139,00 3.837,00 165.127,25 5.709,00 skutečnost

98,73 100,00 100,00 100,00 38,37 59,12 100,00 %

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici a spisový archiv, ORJ 2002 – odběry pro budovy osadních výborů v místních částech, ORG 400 – odběr pro provoz budovy zámku, ORG 400, ÚZ 98 126 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5155 347 348

2002 2002

ORG

ORJ

Pevná paliva 2.000,00 8.010,00 ÚZ

skutečnost 2009

4.000,00 6.000,00

4.000,00 9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.981,00 8.996,00 skutečnost

99,52 99,95 %

- ORG 347 – palivo pro budovu osadního výboru v N. Dvorech, - ORG 348 – palivo pro budovu osadního výboru v Trnávce,

pol. 5156 342 342 345 346 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Pohonné hmoty a maziva 98 216

2002 2002 ORJ

ÚZ

102.942,90 3.874,00 1.000,00 0,00 skutečnost 2009

140.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

136.500,00 3.810,00 1.000,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

122.449,19 3.810,00 1.000,00 skutečnost

89,70 100,00 100,00 %

342 – PHM a maziva pro služební vozidla, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 345 – PHM pro travní sekačku, 346 – přesun na vybudování chodníku,


56

pol. 5161 342 342 410 440 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

98 216

ORJ

342 342 344 347 431

2002 2030

ORG

ORJ

ORG ORG ORG ORG ORG

ÚZ

skutečnost 2009

557.000,00 0,00 1.000,00 95.000,00

535.500,00 7.602,00 1.000,00 95.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

500.100,00 7.602,00 140,00 69.482,00 skutečnost

93,38 100,00 14,00 73,13 %

Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 216

ÚZ

322.917,69 10.222,00 142.091,50 4.000,00 49.778,30 skutečnost 2009

400.000,00 0,00 143.000,00 2.500,00 60.000,00

361.000,00 9.849,00 143.310,00 0,00 80.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

333.319,37 9.849,00 143.181,00

92,32 100,00 99,90

74.060,30

92,45

skutečnost

%

342 – uskutečněné telefonní hovory, přesuny na pol. 5137, 5139, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 344 – provoz internetu, 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, 431 – Infokanál – posláno celkem 59.051 sms zpráv,

pol. 5163


431 ORG

623.270,00 13.170,00 164,00 69.242,00

342 – poštovné za odeslané zásilky, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 410 – zaslání kupní ceny, zaslání nájemného, 440 – soc. dávky poukázkami,

pol. 5162

-

Služby pošt

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

280,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.000,00 1.000,00

8.450,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

280,00 skutečnost

100,00 %

- připojištění na zahraniční služební cesty,

pol. 5164 342 346

2002

ORG

ORJ

Nájemné 6.000,00 401,17 ÚZ

skutečnost 2009

6.000,00 426,40 skutečnost

71,00 42,64 %

- ORG 342 – nájem za umístění informačního panelu, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu,

pol. 5166


342 410 420 ORG

343.045,00 0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

370.000,00 15.000,00 16.500,00

352.000,00 15.000,00 16.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

349.392,00 0,00 1.000,00 skutečnost

99,25 0,00 6,06 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, přesun na pol. 6123 (18.000,00), - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 420 – bylo nutné jako podklad rozhodnutí pořídit posudek odvedení vod v lokalitě „Rybáře“ Osek nad Bečvou,

pol. 5167 431 431 ORG

Služby školení a vzdělávání 98 216

ORJ

ÚZ

202.403,10 39.426,50 skutečnost 2009

320.000,00 0,00

172.910,00 2.090,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

166.193,00 2.090,00 skutečnost

96,11 100,00 %

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a ostatní školení důležité pro vzdělávání zaměstnanců, přesuny 39,4 tis. pod ÚZ a 5,6 tis. na pol. 5176 a 5191, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5169 342 342


954.697,00 14.126,00


1.100.000,00 0,00

1.112.306,00 12.720,00

975.502,75 12.720,00

87,70 100,00

57

344 345 345 346 346 347 347 348 348 380 400 410 415 420 431 431 440 ORG

627.889,87 2.488,00 5.156,30 728,00 426,65 2.488,00 574,30 728,00 0,00 13.900,00 72.139,40 1.930,00 0,00 0,00 31.625,00 1.175,00 0,00

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

2015 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

840.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 20.000,00 100.000,00 4.750,00 30.000,00 3.000,00 50.000,00 2.800,00 5.000,00

822.400,00 6.000,00 810,00 728,00 9.500,00 2.500,00 6.000,00 1.108,00 1.000,00 20.000,00 110.000,00 4.750,00 29.900,00 3.000,00 45.000,00 2.820,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

792.084,40 2.488,00 484,80 728,00 8.634,00 2.488,00 5.407,00 1.108,00 360,00 15.200,00 107.254,31 2.850,00 13.400,00 0,00 35.511,00 2.815,67 0,00 skutečnost

96,31 41,46 59,85 100,00 90,88 62,20 90,11 100,00 36,00 76,00 97,50 60,00 44,81 0,00 78,91 99,84 0,00 %

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, manipulační poplatky, mytí aut, parkovné, elektrorevize přenosných spotřebičů, přezkum hospodaření města, provedení veřejnoprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích, konzultační činnost auditora, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, - ORG 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Gordic, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, DC-SAM, Pors atd.) platby za webhosting, elektronické kvalifikované podpisy, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, servis klimatizace, registrace domény, - ORG 345, ORJ 2002 – platby za odvoz TKO, - ORG 345, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky,kontrola hasících přístrojů, - ORG 346, ORJ 2002 – platby za odvoz TKO, přesun na vybudování chodníku (1.500,00), - ORG 346, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, kontrola hasících přístrojů, revize elektro, úklid prostor - odvoz suti na skládku, - ORG 347, ORJ 2002 – platby za odvoz TKO, přesun na opravu chodníku, - ORG 347, ORJ 2004 – prezent. požární prohlídky, kontr. komínů a hasících přístrojů, revize elektro, - ORG 348, ORJ 2002 – platby za odvoz TKO, přesun na pol. 5155, - ORG 348, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, - ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí, - ORG 400– preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, - ORG 410 – mapové listy, informace o parcelách, výpis z pozemkové knihy, výpisy z LV, - ORG 415 – vícetisky PD, - ORG 420 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - STMAOÚ a další služby, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 440 – nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5171 342 344 345 345 346 346 347 347 348

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002

Opravy a udržování 152.119,70 195.842,80 1.080,00 7.346,20 0,00 81.916,00 0,00 5.336,20 0,00


190.000,00 170.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 15.000,00 4.000,00 8.000,00 5.000,00

190.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.000,00 7.000,00 0,00

102.673,70 194.960,20

54,03 97,48

1.176,00 4.000,00 5.743,00

47,04 100,00 82,07

58

400 ORG

134.667,11 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

300.000,00

330.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


70,94 %

- ORG 342 – opravy služebních vozidel, kancelářské techniky a vybavení kanceláří MěÚ, malování prostor budov MěÚ, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC a tiskáren, - ORG 345, ORJ 2002 – přesun na opravu kanalizačního příkopu pod hřištěm - ORG 345, ORJ 2004 – přesun na § 3392, pol. 5171 – odstranění závad z revize elektroinstalace, - ORG 346, ORJ 2002 – přesun na vybudování chodníku - ORG 346, ORJ 2004 – odstranění závad z elektrorevize, - ORG 347, ORJ 2002 – malování osadního výboru, - ORG 347, ORJ 2004 – zasklení oken, odstranění závad z revize elektroinstalace, oprava střechy, - ORG 348, ORJ 2002 – přesun na org. 431, § 6171, pol. 5031, ORJ 2034 – OOV, - ORG 400 – vymalování kanceláří, oprava EPS, výměny el. ohřívače a baterií, pročistění kanalizace, opravy radiátorových kohoutů, svodů, elektroinstalace a omítek a další drobné opravy,

pol. 5172

Programové vybavení

344 ORG

100.465,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

90.000,00

210.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,40 %

- zálohovací programy Acronis, SW – předpis nájmu, 22 x Microsoft Office 2010,

pol. 5173 431 431 ORG

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 134.233,18 14.678,00

98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

153.000,00 0,00

93.666,00 9.334,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

68.464,26 9.334,00 skutečnost

73,09 100,00 %

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5175

Pohoštění

431 ORG

72.609,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

98.000,00

103.344,50

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,71 %

- porady a jednání S, MS, T, VO, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM,

pol. 5176

Účastnické poplatky na konference

431 ORG

7.740,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

4.700,00

4.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 43.700,00

1.000,00 43.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,29 %

- účastnické poplatky na konferencích,

pol. 5179

Ostatní nákupy

342 431 ORG

270,00 28.800,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

250,00 30.000,00 skutečnost

25,00 68,64 %

- ORG 342 – zahraniční dálniční známka, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady,

pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

342 ORG

6.959,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

23.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,99 %

- poplatek OSA (3.548,00), doplatky pojistného plnění (úrazy v zimě – 16.000,00),

pol. 5194

Věcné dary

431 ORG

29.231,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

47.500,00

62.513,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- věcné dary na společenské akce podporované městem,

pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod odvodu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010

59

pol. 5361

Nákup kolků

342 410

0,00 12.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

5.000,00 14.000,00

5.000,00 14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 9.050,00 skutečnost

0,00 64,64 %

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 410 – vklady smluv (kupní, o zřízení věcných břemen, darovací), nabývací tituly,

pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

342

3.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

3.440,00

5.440,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,66 %

- dálniční známky,

pol. 5424


431

65.892,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

110.410,00

118.410,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,67 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti,

pol. 6111

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

344

361.714,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

178.098,91

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


46,57 %

- Program pro e-mailovou poštu – Kerio Mail Server, převod rozpočtované částky 75. tis. Kč do roku 2011 – propojení spisové služby s registrem živnostenského podnikání ,

pol. 6119 415 415

2207

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 69.734,00 ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

61.280,00 100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 96.120,00 skutečnost

0,00 96,12 %

- PD na budovu osadního výboru v N. Dvorech – přechod do r. 2010, - ORJ 2207 – aktualizace Územně analyt. podkladů dle stavebního zákona, podmínka dotace IOP,

pol. 6122


342 ORG

49.957,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

165.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,58 %

- pořízení kopírovacího stroje,

pol. 6123

Dopravní prostředky

342 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

343.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- pořízení osobního vozidla Škoda Octavia, převod do r. 2011,

§ 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Celkem

154.091,49 skutečnost 2009

150.000,00

155.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,98 %

v tom:

pol. 5144

Poplatky dluhové služby

444 ORG

6.899,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

8.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,23 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet,

pol. 5163


444 ORG

147.192,49 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

142.000,00

147.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,68 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky,


60

§ 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů

442

518.625,66

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

620.000,00

620.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,25 %

- pojištění budov, služebních vozidel,

§ 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/

Celkem

324.819.667,31 skutečnost 2009

v tom: pol. 5342

511.000,00

511.000,00


upravený rozpočet

538.000,00 ORJ

skutečnost

%

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG

307.519.456,73

ÚZ

skutečnost 2009

511.000,00

511.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- převod základního přídělu sociálnímu fondu,

pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/

444

324.281.667,31

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


%

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu,

§ 6399 pol. 5362

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků

444 445

- 7.284,00 7.850.850,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00 0,00

10.000,00 4.474.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- 33.238,00 4.474.000,00 skutečnost

100,00 %

- ORG 444 – odvody a nároky DPH, nárok převýšil odvody, - ORG 445 – na základě daňového přiznání městem hrazená daň z příjmů právnických osob, daň je dle zákona 243/2000 Sb., RUD, příjmem příslušné obce (výlučná daň),

§ 6402 pol. 5364

Finanční vypořádání minulých let Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnut. v min. rozp. obdobích

449

693.611,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

0,00

146.313,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vratky nevyčerpaných dotací v roce 2009 v rámci finančního vypořádání se SR ČR,

§ 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby

600

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

10.894.180,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením,

Vlastní fondy celkem – sociální fond 627.216,00 skutečnost 2009

§ 6171




90,90 %

Činnost místní správy

Celkem

627.216,00 skutečnost 2009

690.000,00

690.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,90 %

v tom:

pol. 5164 300

2037

ORG

ORJ

Nájemné 1.200,00 ÚZ

skutečnost 2009

1.500,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem v Jezernici,


61

pol. 5169 300 300 300 300

2036 2037 2038 2039

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 215.051,00 14.589,00 25.388,00 54.356,00 ÚZ

skutečnost 2009

250.000,00 7.500,00 30.000,00 66.000,00

250.000,000 7.500,00 30.000,00 65.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

215.328,00 5.000,00 26.803,00 54.123,20

86,13 66,66 89,34 82,63 %

skutečnost

- ORJ 2036 – přísp. pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM na 1 hlavní jídlo denně (10 Kč), - ORJ 2037 – společenská akce pro zaměstnance v Jezernici. – obsluha, hudba, - ORJ 2038 – kulturní akce – vstupenky a doprava – muzikály Baron Prášil, Děti ráje, Pan Kaplan má třídu rád, Schirley Valentine, - ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod.,

pol. 5175 300

2037

ORG

ORJ

Pohoštění 28.432,00 ÚZ

skutečnost 2009

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

37.040,00

92,60

skutečnost

%

skutečnost

%

- společenská akce pro zaměstnance v Jezernici – celodenní stravování,

pol. 5194 300

2040

ORG

ORJ

Věcné dary 5.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

20.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


pol. 5499 300 300 300

2035 2040 2041

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 173.200,00 0,00 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2009

187.000,00 10.000,00 5.000,00

182.000,00 35.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

143.400,00 35.000,00 0,00

78,79 100,00 0,00

skutečnost

%

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar zaměstnanci při životním výročí, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

300 ORG

100.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2009

100.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


40,00 %

- poskytnuté půjčky 2 zaměstnancům,

Konsolidace celkem - 324.819.667,31 skutečnost 2009

- 511.000,00 schválený rozpočet

- 511.000,00 upravený rozpočet

- 307.519.456,73 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


62

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2010 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2010.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 provedla auditorská společnost FinAudit s. r. o., se sídlem v Olomouci, Třída Svobody 645/2, IČ 61947407, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání byla projednána se starostou dne 27.04.2011 v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako součást závěrečného účtu města, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2010 na jednání dne 25.05.2011.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2010 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


63

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2010: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2010 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2010 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2010 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2010 – vývoj daňových příjmů 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2010 3. Správní poplatky za rok 2010 - porovnání od roku 2007 4. Přijaté transfery v roce 2010 5. Příjmy a výdaje za rok 2010 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2010 7. a) Příjmy za rok 2010 – porovnání od roku 2006 b) Výdaje za rok 2010 – porovnání od roku 2006 8. Daňové příjmy za rok 2010 – porovnání od roku 2006, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2010 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2010 – porovnání od r. 2006 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2010 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2010

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2010 jsou:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2010 do 31.12.2010, jejíchž přílohami jsou:  př. A) – Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad.  př. B) – Účetní závěrka k 31.12.2010, kterou tvoří: Rozvaha – bilance za rok 2010 Výkaz zisku a ztrát za rok 2010 Příloha účetní závěrky za rok 2010.  př. C) – Výkaz Fin 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města za rok 2010.  př. D) – Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.  př. E) – Zástavní práva k majetku obce.  př. F) – Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkumu.  Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Lipník nad Bečvou k 31.12.2010  Stav pohledávek a závazků města Lipník nad Bečvou k 31.12.2010  Hospodaření za rok 2010

příspěvkových

organizací zřízených

městem

Lipník

nad

Bečvou

 Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2010


64

Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01

Recommend Documents