Financiën. Jaarstukken Paul Ellerbeck e.a. Definitieve versie

Financiën

Jaarstukken 2013

2014-170

Paul Ellerbeck e.a.

Definitieve versie

2 (153)

Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013

Algemeen

3 (153)

Inhoudsopgave

1

Algemeen 1.1 1.2 1.3

2

3

4

4 Kerngegevens Terugblik 2013 Leeswijzer

Jaarverslag

4 5 6 9

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

Programmaverantwoording Bestuur, samenleving en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie Economie, Werk en Vrije tijd Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Beheer Openbare Ruimte Grote Gebiedsontwikkeling

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Paragrafen Inleiding Lokale heffingen Weerstandsvermogen Financiering Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Parkeren

Jaarrekening

9 10 17 21 27 36 43 53 61 68 73 73 73 77 81 83 89 91 101 104 108

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9

Programmarekening Inleiding Financiële resultaten van de programma’s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht stelposten Overzicht calculatieresultaat Overzicht reservemutaties Bestemming van het resultaat Budgetoverheveling Overzicht van incidentele baten en lasten

108 108 110 113 114 116 119 123 124 125

3.2 3.3

Balans Toelichting op de Balans

126 131

Overige gegevens 4.1 4.2 4.3 4.4

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Overzicht voortgang kredieten Accountantsverklaring Bijlage SISA

145 145 146 149 151


4 (153)

1 Algemeen 1.1

Kerngegevens 31-dec-12

31-dec-13

166.230.490

156.940.224

waarvan kapitaallasten

18.649.578

18.893.431

waarvan loonsom ambtelijke organisatie

Financieel Totale lasten:

29.806.386

27.667.820

waarvan loonsom bestuur

1.244.378

1.264.954

waarvan stortingen in reserves*

6.997.570

8.432.000

Totale baten:

171.061.779

161.484.986

waarvan algemene uitkering

55.646.107

54.498.448

waarvan OZB

13.129.000

13.346.000

8.300.000

8.665.000

19.610.515

18.703.000

237.744.000

242.947.000

Financiële vaste activa

13.660.000

14.148.000

Reserves*

99.042.438

91.403.402

Voorzieningen

17.019.160

15.916.160

153.500.000

179.500.000

60.680

61.010

964

1.072

waarvan afvalstoffenheffing en rioolrecht waarvan onttrekkingen aan reserves* Balans: Materiële vaste activa

Opgenomen geldleningen Sociaal Aantal inwoners Aantal bijstandshuishoudens Totaal aantal leerlingen:

10.884

10.643

- in openbaar basisonderwijs

1.405

1.450

- in bijzonder basisonderwijs

3.677

3.531

- voortgezet onderwijs

5.387

5.225

- speciaal basisonderwijs

211

240

- speciaal voortgezet onderwijs

204

197

23

22

18

17

- scholen voortgezet onderwijs

3

3

- scholen speciaal basisonderwijs

1

1

- scholen speciaal voortgezet onderwijs

1

1

27.162

27.411

Aantal ‘niet-woningen’ conform OZB

3.488

3.638

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

43.142

40.487

4.641

4.751

Aantal scholen: - scholen basisonderwijs

Fysiek Aantal woonruimten

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en partimers) Aantal bedrijfsvestigingen *) inclusief verwerking resultaatbestemming voorafgaand jaar

Algemeen

5 (153)

1.2 Terugblik 2013 Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de voorbereidingen op de drie transities: de overheveling van taken voor de Jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ naar de gemeenten. Wij hebben er bewust voor gekozen om vele stadsgesprekken te voeren om inzicht te krijgen van wat er speelt bij degenen die dit raken. Ook hebben we met de gemeenteraad in april 2013 in De Kom een bijeenkomst georganiseerd die door zo’n 200 bewoners is bijgewoond. We hebben een groot aantal werkbezoeken afgelegd en er zijn werksessies en pilots met professionals en vrijwilligers gehouden over nieuwe manieren van werken. Dit heeft ons een beeld gegeven van hun zorgen en van de situaties waarbij we niet van eigen kracht van inwoners uit kunnen gaan. De voorbereiding op transities pakken we te samen met de overige Lekstroomgemeenten in regionaal verband op. Daarnaast zijn we aangesloten op landelijke netwerken en werken we samen met regionale partners zoals de provincie Utrecht, U10-gemeenten, Kamer van Koophandel, ROC, Antonius, Cliëntenbelang Utrecht en de Hogeschool Utrecht. In dat opzicht kunnen we tevreden terug kijken op de start van de WIL, ondanks opstartproblemen onder meer door toename van het aantal cliënten. De komende jaren voorzien we een professionele autonome organisatie met een grotere slagkracht en bereik ontstaan. In het ruimtelijke domein hebben we ons erop gericht de effecten van de economische crises voor onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Bewust van onze geringe invloedsfeer hebben we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kantorenmarkt. We hebben eigenaren, ontwikkelaars en partijen met huisvestingsvraagstukken bijeengebracht in een kantorenmiddag. Ook hebben we onze deelname in het landelijke expertteam kantoortransformaties van minister Blok voortgezet. Daarmee helpen we andere gemeenten hun kantorenleegstand ook terug te dringen. Zoals we recentelijk in onze nota over de aanpak van de kantorenleegstand hebben aangegeven, is de leegstand substantieel aan het afnemen door gemeenschappelijke inspanningen van ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente. In 2013 hebben we ongeveer 150 woningen kunnen opleveren in 5 voormalige leegstaande kantoorpanden. Voor het werkgelegenheidsgebied het Klooster hebben we veel promotionele en acquirerende inspanningen gedaan. Dit heeft geleid tot diverse opties. Onlangs heeft Albert Heijn bekend gemaakt 7 hectare af te nemen voor de realisatie van een groot distributiecentrum. Ook de woningmarkt zit niet stil. Vanaf 2006 zijn er in Nieuwegein 1.002 nieuwe woningen gebouwd en opgeleverd. Deze toename zet zich voort. Er zijn 75 woningen in aanbouw, 291 in procedure en voor 713 woningen zijn er initiatieven. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar 21 startersleningen verstrekt aan starters op de woningmarkt. Ook hebben we geprobeerd de gevolgen van de economische crisis zo min mogelijk af te wentelen op onze inwoners. We zijn er in geslaagd onze belastingtarieven reëel op hetzelfde niveau te houden (slechts inflatoire bijstelling) ondanks een afnemende bijdrage van de rijksoverheid uit het gemeentefonds en andere externe subsidieregelingen. Hierdoor behoort Nieuwegein nog steeds tot de gemeenten met de laagste lastendruk. Meer informatie over onze resultaten en verrichte activiteiten treft u aan in het vervolg van deze jaarstukken. Ook de financiële resultaten nemen een belangrijke plaats in. Met gepaste bescheidenheid delen wij u mee, dat wij ondanks de moeilijke economische tijden er in zijn geslaagd het financiële schip van de gemeente Nieuwegein op koers te houden. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het voordelige resultaat van € 4.545k. Hierin is opgenomen een positief resultaat van het gemeentelijk Grondbedrijf van € 3.562k. Het onderdeel jaarrekening geeft een uitgebreide toelichting over de achtergrond van deze resultaten. Samengevat kijken we met genoegen terug op hetgeen in 2013 is bereikt. We wensen u veel leesplezier. Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein, De secretaris, de burgemeester, Drs. P.C.M. van Elteren

F.T.J.M. Backhuijs


6 (153)

1.3

Leeswijzer

Met de jaarstukken 2013 leggen wij, het college van burgemeester en wethouders, aan de raad verantwoording af over ons gevoerd beleid en beheer in 2013. Uitgangspunt voor onze verantwoording is de programmabegroting 2013-2016. Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4.

Algemeen Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Overige gegevens

Algemeen Het onderdeel ‘Algemeen’ bestaat uit de kerngegevens, onze terugblik op 2013 en deze leeswijzer. Jaarverslag 2013 Het onderdeel ‘Jaarverslag 2013’ vormt het beleidsmatige jaarverslag en bestaat uit twee hoofdstukken: de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Het hoofdstuk programmaverantwoording beschrijft de 9 programma’s en geeft per programma antwoord op de 3 W-vragen: 1. wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 2. wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 3. wat heeft het gekost in 2013? De verplichte paragrafen gaan in op de lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast schenken we via een aparte paragraaf aandacht aan een specifiek onderwerp, het parkeren. Jaarrekening 2013 De jaarrekening bestaat uit de cijfermatige programmarekening en toelichting en de balans met bijbehorende toelichting. De programmarekening bestaat uit de financiële resultaten van de programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, het calculatieresultaat en de reservemutaties. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in onze belangrijkste inkomstenbronnen, met name de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de belastinginkomsten. Na bestemming van het resultaat wordt afsluitend ingegaan op de budgetoverhevelingen en incidentele baten en lasten. De balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op 31 december 2013. De toelichting op de balans geeft het verloop van de balansposten ten opzichte van eind 2012 weer, licht de belangrijkste mutaties toe en geeft informatie over de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Overige gegevens Dit deel bevat de sinds dit jaar verplichte informatie over onze topfunctionarissen. Verder is hier de voortgang van onze kredieten, de accountantsverklaring en de SISA-bijlage opgenomen. Verbeteringen Deze verantwoording heeft een aantal verbeteringen ondergaan ten opzichte van de jaarstukken 2012. Deze aanpassingen behelzen zowel het jaarverslag als de jaarrekening en het gaat om verbeteringen naar aanleiding van bevindingen van de auditcommissie en de behandeling in gemeenteraad. Daarnaast hebben we zelf ook gekeken naar mogelijkheden om het informatiegehalte en de leeswaardigheid toe te laten nemen. Een eerste verbetering in het jaarverslag betreft het in verkorte vorm opnemen van onze gestelde doelen en activiteiten uit de programmabegroting 2013. Hiermee zijn de jaarstukken een zelfstandig leesbaar document en hoeft men niet terug te grijpen naar de programmabegroting.

Jaarverslag

7 (153)

Een tweede verbetering is de inhoud van de programmaverantwoording. In onze toelichtingen hebben we ons gefocust op en daarmee beperkt tot verrichte activiteiten in 2013. Hiermee beogen we recht te doen aan het doel van de jaarstukken, een terugblik op het afgelopen jaar. Een derde verbetering is de presentatie van de financiële cijfers in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. De lasten van ieder programma zijn gesplitst weergegeven in drie categorieën: directe lasten, lasten van personele inzet en overige indirecte lasten. Directe lasten zijn lasten (materiaal, grondstoffen, e.d.) die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan het product, dienst of project. Salarislasten vallen hier niet onder, salarislasten worden via een kostentoerekeningsystematiek met als maatstaf de ureninzet, indirect aan producten toegerekend (zie hieronder ‘lasten personele inzet’). Lasten personele inzet zijn de salarislasten en de overhead (huisvesting, automatisering en de kosten van de ondersteunende afdelingen zoals Financiën en Support). Deze kosten worden verzameld op de afdelingskostenplaats en via een uurtarief en de werkelijke bestede uren toegedeeld naar de producten. Overige indirecte lasten bestaat uit de kapitaallasten, lasten tractie en lasten van ondersteunende producten (b.v. kaartvervaardiging). Voordeel van een dergelijke weergave is, dat we in één oogopslag zichtbaar maken in hoeverre: - een afwijking rechtstreeks gerelateerd is aan het programma (directe lasten) - indirect veroorzaakt is door de geleverde personele inzet en/of overheadkosten (lasten personele inzet) - indirect veroorzaakt is door toegerekende kapitaallasten en/of verrekeningen met andere producten (indirecte lasten). Voor iedere categorie lichten we de afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid toe. Tot slot zien we als vierde verbetering de analyse en toelichting op de financiële afwijkingen. Deze zijn zoveel mogelijk ingestoken op de achterliggende oorzaken. Hierdoor neemt het informatiegehalte toe. De jaarrekening en balans hebben we toegankelijker gemaakt door uitleg te geven over financiële termen, verbanden tussen posten te benoemen en technische termen te omschrijven. Zo brengen we bijvoorbeeld de mutaties van de reserves in beeld en lichten we een groot aantal balansposten toe. Ook geven we voor het eerst inzicht in de incidentele lasten baten. Aandachtspunt: De bedragen in de jaarstukken, zowel in tabellen als in de tekst, worden weergegeven in duizendtallen. Hieruit volgt dat de bedragen met 1.000 moeten worden vermenigvuldigd. In de teksten staat achter het bedrag de letter ‘k’ (Deze ‘k’ staat voor kilo). Deze werkwijze geeft afgeronde bedragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de totaaltellingen in tabellen soms met 1 of 2 eenheden afwijken, waardoor een volledige exacte rondtelling/aansluiting soms ontbreekt. Het doet niets af aan de materiële juistheid van de cijfers. De tabellen bevatten ook een verschillenkolom. Deze verschillenkolom toont de afwijking ten opzichte van de begroting. Een plusbedrag betekent hier een voordeel voor de algemene middelen, een negatief bedrag een nadeel. Dit geldt zowel voor de lasten als voor de baten (+ = Voordeel, - = Nadeel ). De financiële afwijkingen in de tabellen lichten we tekstueel toe. Hierin beperken we ons tot de grotere significante afwijkingen. Dit brengt met zich mee dat een afwijking niet geheel cijfermatig ‘rond’ wordt verklaard.

8 (153)


Jaarverslag

9 (153)

2 Jaarverslag 2.1

Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het programmaplan uit de programmabegroting 2013-2016. Programma-indeling: De verantwoording van de 9 programma’s is net als voortgaande jaren gebaseerd op beantwoording van de drie W-vragen:  Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?  Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?  Wat heeft het gekost in 2013? Elk programma begint met haar algemene doelstelling, dat tevens een algemene beschrijving van het programma inhoudt. Vervolgens komen, uitgesplitst per beleidsveld, de specifiek voorgenomen activiteiten voor 2013 aan bod. Deze zijn overgenomen uit de programmabegroting en soms aangevuld met belangrijke, niet geplande activiteiten. Na deze opsomming volgt de kern van de programmaverantwoording: Gerubriceerd naar beleidsveld wordt voor iedere activiteit het resultaat en wijze van uitvoering in 2013 toegelicht. De aansluitende indicatoren geven getalsmatig inzicht in de ontwikkeling in 2013 van een aantal vooraf gedefinieerde beleidsitems. Na de weergave van de actuele, relevante beleidsnota’s, geven we in het overzicht Strategische agenda de stand van zaken weer van de majeure, strategische onderwerpen die voor 2013 waren gepland. Tenslotte volgt de verantwoording van de kosten. De 9 programma’s zijn: 1. Bestuur, samenleving en dienstverlening 2. Openbare orde en Veiligheid 3. Onderwijs, opvoeding en Jeugd 4. Maatschappelijke ondersteuning en Participatie 5. Economie, Werk en Vrije tijd 6. Ruimtelijke Ontwikkeling 7. Duurzame Ontwikkeling 8. Beheer Openbare Ruimte 9. Grote Gebiedsontwikkeling

10 (153)

2.1.1


Bestuur, samenleving en dienstverlening

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Met het programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening hebben we drie doelen: 1. Adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers; 2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving; 3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken. Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Adequate dienstverlening Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dit meten wij periodiek en de resultaten daarvan gebruiken wij als sturingsinstrument. Beoogde activiteiten 2013:  Dienstverlening gemeente (digitaal en fysiek) 2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving Wij treden onze inwoners en ondernemers open tegemoet en informeren ze structureel over het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Waar mogelijk betrekken we hen daarbij. Wij beogen daarmee bij te dragen aan betrokken inwoners en ondernemers. Betrokkenheid leidt tot begrip, duidelijker afwegingen, beter beleid en een soepelere uitvoering van activiteiten. Beoogde activiteiten 2013:  Goed geïnformeerde inwoners  Interactief beleid  Wijkgericht werken  Politieke betrokkenheid 3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken Het benutten van kansen op samenwerking waarmee we bijdragen aan een goede kwaliteit van de afgesproken producten, diensten en oplossingen en een efficiënte en verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. De gemeente ondersteunt daarnaast duurzame ontwikkeling en de versterking van lokaal bestuur in de wereld onder andere via haar twee stedenbanden. Puławy in Polen en Rundu in Namibië. Hier staan alleen de vormen van samenwerking genoemd die onder dit programma vallen. Beoogde activiteiten 2013:  Programmering Stadshuis (samen met de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, WIL en DE KOM);  Actualiseren organisatievisie en intern cultuurtraject om verandering van werkwij zen te ondersteunen;  Regionaal loopbaancentrum (met omliggende gemeenten en Provincie);  Samenwerking WGRplus;  Uitwerken van de ingezette plannen voor internationale samenwerking;  Leading partner voor het Europese subsidieproject ‘Labour Plus’;  Deelname Dutch ENTP. Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers Dienstverlening gemeente (digitaal en fysiek)  In 2013 zijn we ruim 60.000 keer telefonisch benaderd. Het Klant Contact Centrum (KCC), waar de telefonische gesprekken binnenkomen, staat de burger te woord en verwijst zeer regelmatig naar het digitale loket. Binnen het digitale loket kan de burger 24/7 zijn verhuizing binnen Nieuwegein doorgeven, een Melding Openbare Ruimte doen of een afspraak maken voor de balie Burgerzaken;  Het KCC ontwikkelt zich volgens de normen van Antwoord©. In 2013 is ook de laatste afdeling met klantcontact ‘aangesloten’. Wanneer burgers nu bellen voor Belasting en Invordering, komt men in het KCC uit. Bij de aanslag gemeentebelastingen 2013 werd bijna 70% van de gestelde vragen direct door het KCC beantwoord;  Antwoord© is een landelijk concept, een merknaam voor de bereikbare en dienstbare overheid. Dit maakt deel uit van het bredere I-nup programma voor ‘Invulling Rijksbeleid

Jaarverslag

11 (153)

dienstverlening en bedrijfsvoering’. Hierin is bepaald dat de gemeente in 2015 hét loket is voor alle vragen aan de overheid. In 2013 is: 1) de aansluiting ‘lopende zaken-functionaliteit’ van MijnOverheid gerealiseerd; 2) het project 14030 (centraal telefoonnummer) gerealiseerd; 3) het project Digikoppeling (een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties) gestart; en 4) een tweetal basisregistratie projecten gestart: BRP (Basis Registratie Personen, vervangt op termijn de GBA), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie, alle objecten zoals huizen, wegen en dijken worden vastgelegd);  In 2013 is er wederom een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit heeft geresulteerd in de volgende rapportcijfers: - Persoonlijk contact aan de balie: 8,0 - Telefonisch contact: 7,8 - Bezoek aan het digitale loket: 7,1 Uit dit klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat burgers blij zijn met de sms -dienst van de gemeente. Wanneer het reisdocument of rijbewijs van de burger is binnengekomen én men heeft bij aanvraag het mobiele nummer achtergelaten, dan ontvangt men een sms dat het document opgehaald kan worden. In 2013 zijn ruim 8.000 van deze smsjes verzonden;  Via www.nieuwegein.nl/kwaliteitshandvest communiceren wij richting de burger wat zij van ons mogen verwachten op het gebied van dienstverlening. In 2013 heeft de dienstverleningsformule een prominentere plek op de website gekregen en is deze ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke organisatie;  Vanaf december 2013 geeft de gemeente Nieuwegein bij de uitgifte van een reisdocument of rijbewijs ook een ‘cover’ aan de klant mee. Dat zijn hoesjes die de pasfoto, het documentnummer, het Burgerservicenummer en de machine leesbare strook afschermen. Dat moet onnodige verspreiding van een aantal persoonsgegevens voorkomen. Wie een instantie toestemming geeft zijn identiteitsbewijs te kopiëren, loopt met het hoesje een stuk minder risico op het maken van misbruik van zijn persoonsgegevens. Doel is uiteindelijk om kopieën de wereld uit te helpen en mensen bewust te maken van de waarde van fysieke- en digitale identiteit. Indicatoren Omschrijving indicator Klanttevredenheidonderzoek Digitale producten

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 n.v.t.

n.v.t.

7

7,6

Zie bovenstaande tekst.

47

55

54

56

Op het e-loket van de website www.nieuwegein.nl staan alle producten en diensten van de gemeente beschreven. Daarvan zijn er op dit moment 56 digitaal af te handelen (49 volledig digitaal en 7 via een pdf formulier). In 2013 zijn zes digitale producten overgegaan naar de WIL en deze tellen voor de gemeente dus niet meer mee. Dit is nu verwerkt in de streefcijfers.

2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving Goed geïnformeerde inwoners In 2013 is een nieuw backoffice systeem voor de website gerealiseerd. Hierdoor is het voor bezoekers van de website ook mogelijk om zich te abonneren op digitale nieuwsbrieven. Momenteel zijn dit: Nieuwegein Beweegt, Milieunieuws, Natuurkwartier en gemeentenieuws. Interactief beleid Ook in 2013 is gewerkt met Burgerparticipatie volgens de afspraken in de nota ‘samen met de Stad’. Goede voorbeelden zijn het gemeentelijk mobiliteitsplan GMP+ en de projecten bij de forten Jutphaas en Vreeswijk. Daarnaast in 2013 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een zogenaamd ‘webcare team’: een team dat berichten op social media scant en advies geeft of en hoe daarop te reageren. Wijkgericht werken Naast het informeren van de wijkplatforms zijn in 2013 de volgende resultaten bereikt:


12 (153)

 Een nieuwe visie en systematiek voor wijkgericht werken is verkend. In taakgroepen is gewerkt aan een gezamenlijk activiteitenplan. Vanuit de gemeente en maatschappelijke instellingen zijn wijkanalyses gestart. Deze vormen straks de basis voor de nieuwe visie en ambities op het gebied van wijkgericht werken. Besloten is om dit proces in 2014 te integreren in de aanpa k rond gebiedsgericht werken en de woonservicezones; Bij gebiedsgericht werken is de situatie in een gebied integraal vertrekpunt is van handelen; hebben bewoners en organisaties meer invloed en verantwoordelijkheid op te treffen maatregelen in hun directe omgeving en trekken we actief met partners op, maar alleen als het moet en er vraag is. De vraag om gebiedsgericht te gaan werken is urgenter geworden door de transities in het Sociaal Domein en sluit aan bij de Woonservicezones in 5 gebieden in Nieuwegein.  De gemeente heeft met de maatschappelijke partners afspraken gemaakt over een meer uniforme werkwijze bij overlastsituaties. Daarnaast is (in onder andere Galecop en Doorslag) met bewoners en partners gekeken hoe bij woon- en jeugdoverlast situaties gezamenlijk aan een oplossing kan worden gewerkt;  Bij projecten en beleid is door de wijkplatforms advies uitgebracht hoe bewoners het beste betrokken konden worden. Voorbeelden hiervan zijn de Welstandsnota, project Blokhoeve, project wijkaanpak Jutphaas-Wijkersloot en een aantal projecten vanuit de afdeling Beheer;  Het project Waaks! is gestart in de wijken Jutphaas-Wijkersloot en (Hoog) ZandveldLekboulevard waarbij hondenbezitters is gevraagd om een oogje in het zeil te houden en de politie te waarschuwen bij verdachte situaties. Politieke betrokkenheid In 2013 is gestart met het project ‘gast van de Raad’, een mogelijkheid voor inwoners om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van het reilen en zeilen van de raad. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden. De deelnemers waren hierover positief te spreken. Verder is besloten om bij wijze van experiment te starten met wijkbezoeken door de Raad. Tot slot zijn in 2013 de voorbereidingen gestart voor het activeren van de StemWijzer en het uitbrengen van een verkiezingskrant met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Indicatoren Omschrijving

Realisatie 2010

Realisatie 2012

Inwoners informeren* Volgt u het 79% 79,6% nieuws van de gemeente Nieuwegein? Volgt het 92% 87,6% nieuws via gemeentepagina (soms en altijd) Volgt het 20% 33,4% nieuws via website (en andere digitale kanalen, zoals social media van gemeente Betrokken samenleving* Betrokkenheid 42% 48% bij gemeente Nieuwegein in het algemeen Interesse in 74% 76,3% ontwikkelingen in Nieuwegein Voldoende 38% 37,9% betrokken bij beleid door gemeente? * Bron: tweejaarlijkse inwonersenquête

Streefwaarde 2013 / 2014

Realisatie Toelichting 2013

80%

Volgt medio 2015

90%

-

De cijfers komen uit de tweejaarlijkse inwonersenquête. Medio 2013 zijn de realisatiecijfers over 2012 bekend geworden. Idem.

35%

-

Idem.

60%

-

Idem.

75%

-

Idem.

45%

-

Idem.

Jaarverslag

13 (153)

3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken Programmering Stadshuis (samen met de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, WIL en DE KOM) Eind 2011 is een bestuurlijke intentieovereenkomst getekend voor de gezamenlijke programmering van activiteiten in en om het Stadshuis. Ondertekenaars waren de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, UWV Werkbedrijf, DE KOM en de gemeente. Mede door personele wisselingen (ook bij het bestuur), het vertrek van het UWV Werkbedrijf en de komst van de WIL is dit onvoldoende van de grond gekomen. Daarnaast was de publieksruimte op de begane grond van het Stadshuis waar activiteiten konden worden georganiseerd een deel van 2013 niet beschikbaar wegens de verhuizing van de WIL. De gemeente is in 2013 samen met partners in gesprek gegaan over een nieuwe invulling van de begane grond, daarbij is ook opnieuw naar de publieksruimte gekeken. Daarnaast stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven om meer reuring en levendigheid in de Binnenstad te krijgen. De indicator ‘aantal gezamenlijke activiteiten met de partners in de programmering Stadshuis’ is daarmee komen te vervallen. Actualiseren organisatievisie en intern cultuurtraject om verandering van werkwijze te ondersteunen In 2013 had de organisatie –naast de reguliere taken- de handen vol om alle veranderingen bij te houden. Denk onder meer aan de veranderende rol van de overheid (visie op de strategische heroriëntatie), de transities, gebiedsgericht werken en frontlijnsturing, regionale samenwerkingen (o.a. de WIL), de ombuigingen en de reorganisatie Ruimtelijk Domein. De voortgang en vereiste kwaliteit van deze opgaven heeft de hoogste prioriteit gekregen. Hierdoor is de organisatie in 2013 niet toegekomen aan de actualisatie van de organisatievisie en het ontwikkelen van een cultuurtraject. Met het oog op de verkiezingen in 2014 is ervoor gekozen hierover met het nieuwe college in gesprek te gaan. Regionaal loopbaancentrum Sinds 1 januari 2012 maken we samen met de gemeenten Amersfoort, Houten, IJsselstein, Stichtse Vecht, Utrecht, Provincie Utrecht en Servicebureau gemeenten deel uit van het samenwerkingsverband arbeidsmarkt Utrecht. Het doel van de regionale samenwerking is:  Bevorderen van uitwisseling van personeel tussen deelnemende partijen;  Bieden van loopbaankansen voor medewerkers en daarmee het vergroten van het aantrekkelijk werkgeverschap van de deelnemende partijen;  Bevorderen van de onderlinge samenwerking, netwerken en kennisdeling. Op de regionale vacaturesite ‘werkeninhethartvannederland.nl’ staan de interne vacatures en klussen van alle deelnemende organisaties. Inmiddels hebben 1.100 medewerkers een ‘job-alert’ (een mail die je ontvangt wanneer er een nieuwe vacature is) aangemaakt. In 2013 hebben ook het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenten Vianen en Wijk bij Duurstede zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn voorbereidingen gestart om samen te werken in een traineeproject en op het gebied van opleidingen. In maart 2013 is de ‘Week van het management’ gehouden. Deze week ruilden 72 leidinggevenden uit de regio voor enkele dagen van functie met een collega van een andere deelnemende organisatie en konden daarmee kennis en ideeën opdoen en hun netwerk uitbreiden. Samenwerking WGR-plus Het Kabinet heeft in juni 2013 besloten de WGR-plus regeling af te schaffen per 1 januari 2015. Dit wetsvoorstel is nog niet door de Staten Generaal bekrachtigd. De planning is nu dat de Tweede Kamer dit wetsontwerp in april 2014 zal behandelen. In 2013 is gewerkt aan het vervolg op de regionale samenwerking in de U10 die na de opheffing van de WGR-plus en daarmee het BRU zal ontstaan. Daarnaast wil het kabinet een fusie tussen de provincies Noord Holland, Utrecht en Flevoland. Hiervoor is in 2013 -na een zienswijzeperiode- een wetsontwerp ingediend. Hierover heeft de raadscommissie een aantal keer van gedachten gewisseld en een standpunt geformuleerd. Uitwerken van de ingezette plannen voor internationale samenwerking De gemeente ondersteunt duurzame ontwikkeling en de versterking van lokaal bestuur in de wereld onder andere via haar twee stedenbanden: Puławy in Polen en Rundu in Namibië. Er is regelmatig contact met de beide steden en hier vloeien jaarlijks activiteiten uit voort.  Eind januari 2013 is een Europese subsidieaanvraag geschreven samen met de Initiatiefgroep Pulawy voor een jongerenuitwisseling tussen Pulawy en Nieuwegein bij het programma ‘Youth in Action’. Deze is op 3 april 2013 goedgekeurd.  Op 30 januari 2013 is het Europese GAIA (Global Awareness in Action) project van start gegaan in Malmö. Samen met Malmö, Newcastle en Utrecht werkt Nieuwegein aan bewustwording voor fairtrade gerelateerde onderwerpen. Naast de kick-off zijn er

14 (153)



  


bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht en Malmö. Samen met lokale organisaties in Nieuwegein is het projectplan verder uitgewerkt. In 2013 is actief contact onderhouden met het particuliere initiatief (de werkgroepen in Nieuwegein). Op 8 maart 2013 is er een lezing over de geschiedenis van Namibië georganiseerd voor alle belangstellenden, samen met het Namibia Contact. De minister counselor van de Namibische ambassade was hier bij aanwezig. Van 6 t/m 14 juli heeft de jongerenuitwisseling tussen jongeren uit Pulawy en Nieuw egein plaatsgevonden. Deze is op 13 juli afgesloten met een voorstelling in de Kom, gemaakt door de jongeren over de Millenniumdoelen. In mei 2013 heeft een Nieuwegeinse delegatie de jaarlijkse Pulawy dagen bezocht. Tijdens deze dagen is een ambtelijke kennisuitwisseling op het gebied van groenbeheer en burgerparticipatie georganiseerd. Met Rundu is vooral contact onderhouden over het small grant fund (waar kleinschalige inkomensgenerende projecten uit worden gefinancierd. Op 20 juni 2013 is in Nieuwegein een kunstveiling georganiseerd van gemeentelijke kunstwerken. De opbrengst is bestemd voor een oven waarmee creatieve lessen gegeven kunnen worden en we de mogelijkheden van Fairtrade handel uit Rundu kunnen onderzoeken.

Leading partner voor het Europese subsidieproject ‘Labour Plus’ In januari 2012 is een Europees subsidieproject gestart met de naam ‘Labour Plus’ waarvan Nieuwegein de lead partner is. Het project is een 3-jarig samenwerkingsproject van 11 Europese partners binnen het Interreg IVC programma en richt zich op het vergroten van participatie van Roma (en andere minderheidsgroepen) in onderwijs en werk. In 2013 is hard gewerkt aan de uitvoering van de inhoudelijke doelen van het project:  2 inhoudelijke meetings, 3 thematische seminars, 3 regionale bijeenkomsten en 1 werkbezoek zijn er georganiseerd. Nieuwegein heeft vaak een leidende rol in het voorbereiden en organiseren van deze bijeenkomsten.  Een rapport met ‘good practices’ van alle partners is samengesteld. De website www.labourplus.eu is online gegaan, 2 nieuwsbrieven zijn gemaakt en partners zijn begonnen met het implementeren van een ‘good practice’ van andere partners naar hun eigen situatie.  Er zijn twee inhoudelijke verantwoordingsrapportages ingediend en door de subsidieverstrekker goedgekeurd.  Nieuwegein doet veel ervaring op binnen Europese samenwerkingsverbanden als lead partner van dit project, waardoor de uitgangspositie voor het verkrijgen van toekomstige Europese subsidies is verbeterd.  De voortgangsrapportage Labour Plus is in september ter informatie verstrekt aan de gemeenteraad. ENTP In 2013 zijn verschillende inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd door het Dutch ENTP (European New Towns & Pilot Cities Platform) waar bestuurders en ambtenaren van de gemeente Nieuwegein aan hebben deelgenomen.  Nieuwegein heeft zitting genomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar een toolbox voor preventieve interventies in New Towns.  Er zijn verschillende ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd tussen New Towns en het ministerie van BZK om de lobby richting den Haag te versterken.  In september heeft Nieuwegein deelgenomen aan de General Assembly (algemene ledenvergadering) van het ENTP in Parijs.  Eind oktober heeft Nieuwegein, samen met Platform 31 een congres georganiseerd met het thema ‘Nieuwe uitdagingen voor New Towns’.

Vastgesteld beleid Titel Globaal denken, lokaal handelen, notitie Internationale samenwerking Nota Samen met de Stad Verantwoording Utrechts Archief

Raadsnummer 2011-022 2012-284 Volgt in 2014

Jaarverslag

15 (153)

Voortgang strategische agenda Product Invulling Rijksbeleid dienstverlening en bedrijfsvoering Nieuwe visie op Wijkgericht werken Voortgangsrapportage Labour Plus

Toelichting In 2013 deels gerealiseerd, zie hierboven. In 2014 wordt een koppeling gemaakt tussen gebiedsgericht werken en wijkgericht werken. In 2013 gerealiseerd, zie hierboven.

Wat heeft het gekost in 2013? Primitieve Begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten

3.101 6.220 1.178 10.499

3.055 6.132 1.136 10.323

2.913 5.778 1.235 9.926

142 354 -99 397

Totale baten Saldo Programma 1

1.335 -9.164

1.452 -8.871

1.328 -8.598

-124

Lasten-Baten

Verschil

273

Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 142k): Terughoudend beleid in representatie (€ 34k) Dit heeft geleid tot mindere kosten voor recepties, ontvangsten en representatie-geschenken. Minder activiteiten Internationaal beleid (€ 44) Geen uitwisselingen met Rundu, minder uitgaven op het 30-jarig Europese subsidieproject Labour Plus en minder activiteiten zorgde voor een onderuitputting van € 44k. Kosten diverse documenten € 40k) We hebben minder documenten (rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels GBA, e.d.) verst rekt. Hierdoor hebben we minder rijksleges hoeven af te dragen en minder ingekocht. Belangrijkste afwijking in de personele inzet (€ 354k): Overdracht gemeentelijke personeel naar de WIL (€ 62k) De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel inhoudelijk toe. In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 62k. Lagere personele inzet (€ 290k) Activiteiten en werkzaamheden hebben minder tijd gevergd dan oorspronkelijk was ingeschat en/of konden deels niet worden uitgevoerd. Niet ingevulde functies, duur van wervingsprocedures en vertrek van medewerkers e.d. is daar debet aan. Per saldo geeft dit een voordeel van ongeveer € 290k. Belangrijkste afwijkingen bij de indirecte lasten (- € 99k): Pensioenen wethouders (- € 120k) Indexering van de pensioenverplichtingen van gewezen en toekomstige pensioengerechtigde wethouders leidt tot een aanvullende storting van € 120k in de voorziening wethouderspensioenen. Het bedrag is gebaseerd op een herberekening van de pensioenen door de actuaris.

16 (153)


Belangrijkste afwijking in de baten (- € 124k): Lager opbrengst leges reisdocumenten/rijbewijzen (- € 167k) In 2013 zijn er minder aanvragen geweest voor dergelijke documenten.

Jaarverslag

2.1.2

17 (153)

Openbare orde en veiligheid

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Dit programma geeft concreet invulling aan taken die de gemeente heeft op het gebied van toezicht op straat (door bijvoorbeeld stadstoezichthouders), brandweerzorg (zowel het hebben van brandveilige bebouwing en evenementen als het onderhouden van een goede brandweerorganisatie), crisisbeheersing (door bijvoorbeeld het organiseren van een organisatie die kan optreden bij rampen en crises), aanpak van criminaliteit (door bijvoorbeeld preventieve voorlichting of de aanpak van georganiseerde criminaliteit), aanpak van overlast (door bijvoorbeeld gebieds- of groepsgerichte maatregelen of het inzetten van buurtbemiddeling). Als laatste valt ook het toepassen van issuemanagement (het onder controle krijg en van veiligheidsincidenten) onder dit programma. Met het programma Openbare Orde en Veiligheid willen we als regisseur:  Vitale en leefbare wijken waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en bereid zijn zich in te zetten voor bevordering van de veiligheid.  Duurzame sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren, bereikt door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke partners. Deze partners nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar hier ook op aan.  Een bewegelijke en alerte gemeenschap, die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin publieke en private partners elkaar bijstaan en versterken om zowel objectief als subjectief gezien de veiligheid te verbeteren.  Criminaliteitsreductie door zowel de negatieve uitingsvormen als de oorzaken van deze verschijnselen aan te pakken. Bovenal willen we bereiken dat de informatiepositie van de gemeente binnen de reikwijdte van dit programma verbeterd. Enkel vanuit die positie kan regie worden gevoerd over het programma. Daarnaast willen wij meer partners betrekken en al betrokken partners beter betrekken bij de aanpak van de eerder genoemde gebieden. Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Aanpak geweld In Nieuwegein heerst de opvatting dat geweld niet wordt getolereerd. Plegers van geweld worden aangepakt en inwoners, maar ook medewerkers met een publieke taak weten hoe geweld tegen te gaan. Beoogde activiteiten 2013: Bestrijden (mogelijk) geweld/agressie tegen medewerkers met een publieke taak en lokaal bestuur. 2. Aanpak georganiseerde criminaliteit De gemeente Nieuwegein is een gemeente waarvan bekend is dat voor georganiseerde criminaliteit geen plaats is. Geconstateerde georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt en de komst van criminele organisaties worden tegengegaan. Beoogde activiteiten 2013: Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Toepassen van het barrièremodel Actief deelnemen aan het regionale hennepconvenant en het regionale mensenhandel convenan t Actief toepassen van de Wet bibob 3. Toezicht op straat Zichtbaarheid toezichthouders en BOA´s (buitengewoon opsporingsambtenaar) in de wijken wordt vergroot en alle toezicht- en handhavingstaken in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Beoogde activiteiten 2013: Maken van wijkanalyses Prioriteit bij de uitvoering van de taken zwerfafval, parkeerexcessen, honden, Drank & Horeca, winkelwagens, afvalbeheer, openbare orde en veiligheid


18 (153)

4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De veiligheidsregio is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling, als openbaar lichaam verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken en landelijke beleidsdoelstellingen in de betreffende regio. Wettelijke taken en landelijke beleidsdoelstellingen vormen het wetsfundament voor het werk van de veiligheidsregio . Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht streeft Nieuwegein naar een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie gericht op het door het bestuur van de veiligheidsregio vastgestelde risicoprofiel. Beoogde activiteiten 2013: Aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen Professionalisering crisisorganisatie Aanvang met invoering van het dynamisch Dekkingsplan Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Aanpak geweld Bestrijden (mogelijk) geweld/agressie tegen medewerkers met een publieke taak en lokaal bestuur  In 2013 hebben we ons aangesloten bij het Convenant Veilige Publieke Taak (VPT).  In 2013 heeft de gemeente een bijgewerkt Agressieprotocol uitgebracht. Deze bijgewerkte versie bevat naast de huidige inhoud, ook agressie tegen medewerkers op straat (o.a. Stadstoezichthouders), samenwerking met de WIL en agressie tegen politieke ambtshouders (B&W, Raadsleden).  In 2013 heeft de gemeente de inrichting van een eigen Agressie Interventie Team (AIT) geformaliseerd.  Het AIT werkt samen met de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) bij het voorkomen van en bestrijden van agressie.  Alle medewerkers van de gemeente met een publieke taak worden jaarlijks geschoold en getraind in herkennen van en omgaan met agressie.  Alle medewerkers van de gemeente zijn verzekerd tegen ongevallen en molest.  Binnen het Stadshuis van de gemeente zijn nu uitgebreide technische maatregelen getroffen voor bescherming van medewerkers met een publieke taak en voor alarmering bij escalatie van agressie.  De gemeente registreert alle agressie in ARO/GIR en rapporteert daar jaarlijks over in het Arbojaarverslag.  Het instellen van een agressieprotocol voor bestuurders en raadsleden is uitgesteld tot na de raadsverkiezingen van maart 2014. Indicatoren Omschrijving Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Ontwikkeld beleid Veilige Publieke Taak – lokaal bestuur

Realisatie 2011 4,4

Realisatie 2012 -

-

-

Streefwaarde Realisatie Toelichting 2013 2013 4,2 3,5 Het aantal geweldsmisdrijven is gedaald t.o.v. 2011. X In 2013 is veelal geïnvesteerd in werkprocessen. In 2014 wordt verder gewerkt aan beleid.

2. Aanpak georganiseerde criminaliteit Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) In 2013 heeft gemeente Nieuwegein de samenwerking met het RIEC verder vorm gegeven. Er vindt overleg plaats met het RIEC over onderwerpen als het gaat om georganiseerde criminaliteit. In 2013 is met name ingezet op het organiseren van een regulier overleg met het RIEC en informatie-uitwisseling en kennisdeling. Het RIEC is een belangrijke samenwerkingspartner in het tegengaan van een georganiseerde criminaliteit. Samen met het RIEC hebben we een start gemaakt met een van aanpak voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Dit plan van aanpak wordt in 2014 nader uitgewerkt. Toepassen van het barrièremodel Inrichten van de procedures bij burgerzaken dat mensenhandel (één van de vormen van georganiseerde criminaliteit) wordt herkend en wordt tegengegaan.

Jaarverslag

19 (153)

Een aantal personen van de Stadswinkel heeft een training awareness mensenhandel gevolgd. De hieruit opgedane kennis en ervaringen moeten worden omgezet in werkafspraken met de Stadswinkel hoe baliemedewerkers omgaan met signalen mensenhandel. Deze signalen worden weer aangekaard bij het RIEC. Actief deelnemen aan het regionale hennepconvenant en het regionale mensenhandel convenant Nieuwegein heeft in 2013 deelgenomen aan het trimesteroverleg Hennep. In dit overleg worden signalen gedeeld en kennis en ervaring uitgewisseld als het gaat om aanpak hennep in de gemeenten. Dit trimesteroverleg heeft door personele wisselingen in 2013 enige tijd stil gelegen, maar is aan het eind van 2013 weer opnieuw opgepakt. Actief toepassen van de wet Bibob Per 1 juli 2013 is de wet Bibob gewijzigd. Mede door deze wijziging en de wens om het beleid te vernieuwen en uit te breiden is in 2013 gewerkt aan een nieuwe beleidslijn. Hiermee wordt bedoeld dat de toepassingsmogelijkheden voor de wet zijn uitgebreid en de toepassing ervan is vereenvoudigd. Deze nieuwe wijzigingen en toepassingen worden in 2014 uitgerold binnen de gemeentelijke organisatie. Indicatoren Omschrijving Een aantal vormen van georganiseerde criminaliteit is geconstateerd en aangepakt.

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 X X Samenwerking met het RIEC is in 2013 versterkt en het RIEC wordt bij verschillende onderwerpen ingezet als partner om mee te denken in aanpak.

3. Toezicht op straat Prioriteit bij uitvoering van de taken zwerfafval, parkeerexcessen, honden, Drank & Horeca, winkelwagens, afvalbeheer, openbare orde en veiligheid In 2013 is bij Stadstoezicht gestuurd op het vergroten van zichtbaarheid in de verschillende wijken van Nieuwegein. Dit is ingezet op basis van projectmatig, wijkgericht en informatie gestuurd gaan werken aan de hand van wijkanalyses en meldingen van bewoners uit de wijken. Daarnaast is Stadstoezicht vanaf 2013 in staat om alle taken, genoemd in ‘Netheid van de stad’, op te pakken op basis van meldingen van bewoners. Maken van wijkanalyses In 2013 zijn voor alle tien wijken van Nieuwegein wijkanalyses gemaakt. In deze wijkanalyses staat informatie over onderwerpen zoals woning/auto-inbraken, parkeeroverlast, locatie (anti)kraakpanden. Op basis van deze wijkanalyses worden de werkzaamheden integraal aangepakt en gestuurd op prioriteiten van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken op wijkdan wel buurtniveau. Indicatoren Omschrijving Werken op basis van wijkanalyses Aantal taken wat op adequaat niveau wordt uitgevoerd

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 0% 100% 100% Voor alle tien wijken zijn er wijkanalyses opgesteld. 7 7 40 40 Stadstoezicht is vanaf 2013 in staat alle taken, genoemd in ‘Netheid van de stad’ op te pakken aan de hand van binnengekomen meldingen.

4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking) Ter verkleining van risico’s op incidenten zijn in 2013 o.a. onderstaande activiteiten uitgevoerd: 1. Pilots in het kader van het programma Brandveilig Leven, gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, waaronder studenten, scholieren en ouderen. 2. Trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over zelfredzaamheid op scholen, in gemeenten en bij hulpverleningsdiensten.

20 (153)


3. Convenanten zijn gesloten met relevante ketenpartners, ook maatschappelijke organisaties over taken en verantwoordelijkheden bij zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Professionalisering regionale crisisorganisatie In 2013 is invulling gegeven aan deze nieuwe organisatievorm. Hiervoor is het regionaal crisisplan opnieuw vormgegeven en de nieuwe organisatie vorm van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nader uitgewerkt in het regionaal crisisplan. Aanvang met invoering van het dynamisch Dekkingsplan De Veiligheidsregio Utrecht is gestart met het project Veiligheidszorg op Maat. Dit project heeft geresulteerd in een dekkingsplan dat in samenhang met het actief verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij de bevolking en het nemen van risicobeheersingsmaatregelen voorziet in een verbeterde veiligheidszorg, en daardoor een verhoogd veiligheidsniveau. Bij het bepalen van de brandweerdekking wordt bekeken hoe het brandweermaterieel over de brandweerposten van de VRU verdeeld dient te worden om de brandweercapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. Dit resulteert in het dekkingsplan. Het dekkingsplan is begin 2014 ter consultatie aan de gemeenten toegezonden. Als dan zal duidelijk zijn welke consequenties het plan heeft voor Nieuwegein. Na verwachting zal het nieuwe dekkingsplan op 4 juli 2014 door het Algemeen bestuur van de VRU worden vastgesteld.

Vastgesteld beleid Titel Netheid van de Stad, beleidskader handhaving onbebouwde omgeving Integrale Veiligheidsrapportage 2010

Raadsnummer 2008-245 2010-152

Voortgang strategische agenda Product

Toelichting

Integraal VeiligheidsPlan 2012-2015

Nieuwe IVP wordt eind 2014 vastgesteld voor de periode van 2015-2018.

Wat heeft het gekost in 2013? Lasten-Baten Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten Totale baten Saldo Programma 2

Primitieve Begroting


Rekening

3.324 2.403 142 5.869

3.370 1.903 142 5.415

3.355 1.849 149 5.353

15 54 -7 62

566 -5.303

535 -4.880

550 -4.803

15

Lasten: De realisatie wijkt nauwelijks af met de begroting. Baten: De realisatie wijkt nauwelijks af met de begroting.

Verschil

77

Jaarverslag

2.1.3

21 (153)

Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Met het programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd zorgen we ervoor dat jeugdigen en volwassenen goed en op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Jeugdigen ondersteunen we in hun centrale leefdomeinen: het gezin en het onderwijs. Binnen deze domeinen is er aandacht voor opleiding en vrije tijd. En voor jeugdigen met wie het minder goed gaat ook voor zorg en veiligheid. Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugd. Het gaat hierbij niet alleen om een overheveling van rijkstaken: het wordt zaak eventuele hulp zo vroeg mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo integraal mogelijk aan te bieden. Dat vraagt om een inhoudelijke transformatie en een goede samenhang in de voorzieningen voor jeugd èn volwassenen. We zullen toewerken aan een optimale invulling van onze plicht tot het verlenen van passende hulp. Daarnaast richten we ons op volwassenen. Zij krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden op gebied van taal en rekenen te vergroten zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan en kunnen participeren in de maatschappij.

Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Onderwijs Beoogde activiteiten 2013: Passend Onderwijs Fysieke brede School Programmatische brede scholen Onderwijsachterstandenbeleid Terugdringen voortijdig Schoolverlaten Volwasseneneducatie 2. Opvoeding en Jeugd Beoogde activiteiten 2013: Centrum voor Jeugd en Gezin met als belangrijkste actiepunten:  Versterken van de individuele informatievoorzieningen over opgroeien en opvoeden  Meer groepsgewijze voorlichting voor opvoeders  Versterken van de zelfredzaamheid van hulpvragers  Vergroten van de diagnostische expertise in de front-office  Implementeren van een gezamenlijke werkwijze voor de regie op de hulpverlening binnen een gezin  Samenwerking van CJG en de onderwijsinstellingen intensiveren  Aansluiting bij de aanpak voor Complexe multi probleem gezinnen (methodiek Wisselgeld) realiseren Activiteiten jeugdparticipatie  Verbeteren communicatie en informatie voor jeugd: binnen het jongerendeel op de site (YoNG) wordt specifieke jongereninfo aangeboden en aangevuld met thema’s vanuit de jongeren zelf.  Jongerenraad: in 2012 zijn 20 jongeren van het VO onderwijs gestart in de jongerenraad. Voor de jaren daarna wordt getracht deze groep van 20 in stand te houden (werving jongeren in samenwerking met de Nieuwegeinse VO scholen en MOVactor). De jongerenraad kan door de gemeenteraad gevraagd worden te adviseren, zelf onderwerpen agenderen of als ambassadeurs optreden.  Participatie: naast het verbeteren van de communicatie en informatie voor jongeren wordt in 2012 de notitie Jeugdparticipatiebeleid afgerond. De notitie is in samenwerking met de jongeren ontwikkeld en biedt mogelijkheden voor jongeren om zowel politiek en maatschappelijk (actief) mee te doen in de stad. Aanpak Multi probleem gezinnen De methodiek Wisselgeld wordt in 2013 niet meer specifiek ingezet op Roma multiprobleemgezinnen, maar ook op andere gezinnen waar een gecombineerde inzet van zorg en handhaving nodig is. Het doel van de gemeentelijke multiprobleemaanpak is om te komen tot effectieve en efficiente interventies door professionals in gezinnen waardoor meer grip ontstaat op hardnekkige problematiek en zorgmijders. De aanpak van multiproblematiek zal daarnaast

22 (153)


een vanuit de praktijk gestuurde bijdrage leveren aan andere centrale gemeentelijke doelstellingen, waaronder:  Bevorderen scholing en participatie  Terugdringen van schooluitval (Wet op leerplicht, RMC)  Bevorderen van zelfredzaamheid en het sociaal vangnet (WMO)  Terugdringen van overlast  Bevorderen van leefbaarheid en veiligheid.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013 1. Onderwijs Fysieke brede School  De brede school Lekboulevard Hoog Zandveld is eind 2013 opgeleverd en op 6 januari 2014 in gebruik genomen door de drie basisscholen (ZieZo, De Tweeklank, Willem Alexander) en de twee kinderopvangorganisaties (KMNKindenCo en de Vrije Vogels). Het buitenterrein is grotendeels klaar, in april 2014 worden de speeltoestellen geplaatst.  De brede school Jutphaas Wijkersloot heeft subsidie ontvangen voor fysieke aanpassingen . Basisschool de Schakel heeft deze subsidie aangewend om een natuureducatieterrein aan te leggen voor de school en buurt en de Koningin Beatrixschool heeft een ruimte in hun gebouw gecreëerd voor het uitvoeren van spel-theater activiteiten, onder en na schooltijd. Programmatische brede scholen In de periode 2011 – 2013 hebben we een projectbudget samengesteld voor de drie prioritaire brede (basis)scholen: Jutphaas Wijkersloot (JWS), Fokkesteeg en Hoog Zandveld Lekboulevard (HZL). In deze projectperiode stonden twee zaken centraal: de brede schoolactiviteiten worden vorm gegeven door de primaire participanten (d.i. de scholen en de instellingen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang) en de middelen worden rechtstreeks toegekend aan de scholen (maximaal € 20.000 per scholencluster). In deze projectperiode hebben de primaire participanten de subsidie aangewend voor programma’s die nauw aansloten bij de behoeften van de kinderen: zo heeft JWS gewerkt aan een gevarieerd educatief programma (o.a. natuur en gezonde voeding), konden kinderen in Fokkesteeg elke dag 2 uur extra sporten buiten schooltijd en heeft HZL een breed programma samengesteld met de nadruk op lezen, leren en kunstzinnige vorming. De deelname van kinderen aan deze buitenschoolse activiteiten was hoog en varieerde al naar gelang het aantal plaatsen van 15 tot 360 kinderen. Vanaf september 2013 is de helft van het bedrag beschikbaar, namelijk € 10.000 per scholencluster. Alle drie de scholen hebben dit bedrag aangevraagd en zijn bezig met de uitvoering. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In 2013 hebben we de implementatie van het OAB-beleid verder voortgezet. Alle VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) groepen zijn gecertificeerd: zowel die op de peuterspeelzalen als die op de kinderdagverblijven. Ook is er 100% dekking gerealiseerd in het hoogwaardige aanbod van voorschoolse educatie: in 2013 waren er 19 groepen. Binnen deze 19 groepen waren er maximaal 228 kindplaatsen; van deze plaatsen maakten 120 doelgroep kinderen gebruik, wat betekent dat het aantal plaatsen nog niet maximaal werd benut. Van de 193 doelgroep kinderen zijn door het consultatiebureau 67 kinderen geïndiceerd op basis van ‘gewicht’ (kinderen krijgen een ‘gewicht’ van 1,2 of 0,3 als hun ouders respectievelijk maximaal basisonderwijs of maximaal VMBO-kader hebben) en 126 kinderen op basis van taal/ spraakachterstand. Verder is het protocol voor de overdracht van gegevens van voorschoolse instellingen naar basisscholen in gebruik genomen en zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van een nieuwe peuterspeelzaal met een VVE groep. Ook is er een wervingsfilm VVE gerealiseerd en verspreid. Terugdringen voortijdig Schoolverlaten In 2013 heeft de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), die werkt voor de 5 gemeenten in de regio Lekstroom, zich gericht op het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) en schoolverzuim voor leerlingen in het VO en MBO van 18 jaar en ouder:  850 verzuimmeldingen: verzuim is een voorspeller van voortijdig schoolverlaten. Het RMC voert in het kader van het regionale VSV-convenant de aanpak ‘Verzuim18+’ uit. In 2013 heeft het RMC-Lekstroom ruim 850 meldingen van verzuim18+ ontvangen. Van deze jongeren vervolgt inmiddels weer meer dan 75% ononderbroken hun schoolcarriere. Een aantal van deze

Jaarverslag

23 (153)

verzuimende jongeren wordt, nadat schooluitval een feit is, door het RMC verder begeleid naar een andere opleiding, school en/of werk.  212 persoonlijke begeleidingen: het RMC begeleidt met name jongeren die voortijdig uit het schoolsysteem zijn gevallen. Deze jongeren hebben tijdens deze begeleiding dus geen schoolinschrijving en gaan dus niet naar school. Per schooljaar wordt hierover gerapporteerd aan het ministerie van OCW. In het schooljaar 2012-2013 zijn 212 jongeren uit Lekstroom persoonlijk begeleid door een trajectbegeleider van het RMC. Hiervan zijn 207 geplaatst in een opleiding, werk, een zorgtraject of zij zijn buiten bereik van het RMC geraakt (detentie, verhuizing, niet-willers).  Ketensamenwerking: het RMC heeft in 2013 bijgedragen aan het uitwerken van de regionale samenwerking leerplicht-RMC, het jongerenloket (hierin werken Werk en Inkomen Lekstroom en RMC samen), het nieuwe regionale actieplan jeugdwerkloosheid en meedenken in ontwikkelingen als passend onderwijs en entree opleiding. Volwasseneneducatie Alle cursussen bij het ROC MN zijn door de Lekstroomregio gezamenlijk ingekocht en gestart. Alle trajecten zijn gericht op taal en rekenen om mensen de basisvaardigheden te geven die ze nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren. In totaal hebben 240 deelnemers een cursus gevolgd. De meeste deelnemers worden door WIL aangemeld. Bij Prago is er ruimte voor 23 deelnemers, veelal met een lichte verstandelijke beperking. In totaal hebben 54 autochtone laaggeletterden een traject gevolgd in 2013. Overige deelnemers volgden een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) gericht op alfabetisering of niveauverhoging na behalen inburgeringsexamen. Voor 2014 is hetzelfde programma ingekocht. Indicatoren Omschrijving Dekkend hoogwaardig aanbod voorschoolse educatie1 Aantal trajecten laaggeletterden 2

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 45%

50%

80%

100%

37

42

60

54

Naast de VVE groepen op de peuterspeelzalen zijn de VVE groepen op de kinderdagverblijven nu ook gecertificeerd.

Zowel bij het ROC MN als bij Prago volgen autochtone laaggeletterden een taaltraject. 1 De mate waarin er een dekkend hoogwaardig aanbod voorschoolse educatie is gerealiseerd, wordt berekend door het aantal gesubsidieerde kindplaatsen VVE in het peuterspeelzaalwerk of de kinderopvang af te zetten tegen het aantal doelgroepkinderen OAB in Nieuwegein in het ijkjaar 2010: 214 doelgroepkinderen OAB. 2 Conform amendement van 10 november 2010 is de streefwaarde op 60 gesteld. Het blijft echter moeilijk om dit aantal te bereiken. We bezinnen ons op nieuwe inspanningen om laaggeletterden te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan een cursus.

2. Opvoeding en Jeugd Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft gewerkt aan de volgende actiepunten:  De website van het CJG Nieuwegein met informatie over opgroeien en opvoeden is vernieuwd. http://www.cjgnieuwegein.nl/  Via het oudernetwerk Family Factory zijn opvoedworkshops georganiseerd met thema’s als communiceren met kinderen, creatief omgaan met opvoeddilemma’s, breng meer ritme in je gezin. De workshops vonden plaats in verschillende wijken, op locaties zoals basisscholen en peuterspeelzalen.  In het kader van de pilot ‘Passende Ondersteuning’ is vanaf de tweede helft van 2013 een gezondheidszorgpsycholoog voor 4 uur per week beschikbaar voor de frontoffice van het CJG om kennis en ervaring uit de 2de lijns jeugdzorg met het CJG Nieuwegein te delen. De pilot is gericht op kwalitatieve versterking van de front-officemedewerkers van het CJG en op het experimenteren met korte en eenvoudige routes voor hulp aan gezinnen.  In 9 bijeenkomsten hebben uitvoerend professionals van onze kern- en ketenpartners gewerkt aan de verdere invoering van Coördinatie van Zorg in Nieuwegein. Zij hebben een omslag gemaakt van ‘praten over’ naar ‘gewoon doen’. Hulpvragen worden samen opgepakt, waarbij mét de ouders in plaats van over de ouders wordt gesproken. De deelnemers uit verschillende organisaties hebben elkaar beter leren kennen en leggen nu meer contact met elkaar en met andere ketenpartners. Hun visie en werkwijze is beter op elkaar afgestemd. Aandacht voor


24 (153)

‘eigen kracht’ en ‘inzet van het sociale netwerk’ vormen gezamenlijke uitgangspunten voor de professionals van het CJG.  Het CJG en het primair onderwijs hebben gezamenlijk een nieuwe ondersteuningsstructuur ontwikkeld die alle basisscholen sinds 1 april 2013 hanteren. De schoolmaatschappelijk werkers en de jeugdartsen van het CJG maken deel uit van deze structuur. De nieuwe werkwijze is vindplaatsgericht, laagdrempelig en gericht op het ondersteunen en stimuleren van de regie van ouders. In het voorjaar van 2014 vindt een evaluatie van deze werkwijze plaats.  Het CJG en de aanpak voor Complexe multi probleemgezinnen (CMPG) zijn op elkaar aangesloten. Wanneer begeleiding via het CJG vastloopt, draagt de betrokken professional de zaak over aan het CMPG-team. Na afronding van de intensieve gemeentelijke regie worden zaken die gebaat zijn bij verdere hulpverlening door het CJG weer teruggeleid voor ondersteuning en coördinatie van zorg. We bevorderen het naleven van deze afspraken door goede communicatie en voorlichting door beide partijen. Complexe Multiprobleemgevallen (voorheen Wisselgeld) Binnen de aanpak van multi probleemgezinnen is aan de volgende zaken gewerkt:  In 2013 hebben we de aanpak gericht op Roma multiprobleemgezinnen (Wisselgeld) verbreed naar een aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG). Eind 2013 was 25% van de CMPG gezinnen van niet-Roma afkomst.  Afspraken over de verbreding zijn vastgelegd in een nieuw convenant CMPG, ondertekend door 12 ketenpartners in de domeinen onderwijs, (jeugd)zorg, wonen en veiligheid.  Het gemeentelijk regieteam CMPG hebben we uitgebreid tot 3 casusregisseurs, 1 procesmanager/senior en een procesondersteuner. Het team is vast onderdeel geworden van de gemeentelijke organisatie.  De aanpak CMPG en het CJG zijn op elkaar aangesloten. Dit is hierboven bij de activiteit Centrum van Jeugd en Gezin toegelicht.  Aantal complexe multiprobleemgezinnen onder regie van CMPG was in 2013 34. Van deze 34 dossiers zijn er 7 afgesloten omdat de doelen uit het gezinsplan van aanpak werden behaald en/of verdere reguliere hulpverlening voldoende geborgd was.  Daarnaast heeft het CMPG team in 2013 over 28 andere complexe dossiers advies uitgebracht aan ketenpartners. Indicatoren Omschrijving Aantal signalen in de verwijsindex m.b.t. de Nieuwegeinse jeugd 1

Coördinatie van zorg 2

Realisatie 2011 441

Realisatie 2012 453 (3,7%)

Streefwaarde 2013 840

Realisatie 2013 520

24

62

120

108

Toelichting In 2013 is 100% van de doelgroep (840) als streefwaarde opgenomen; dit was geen realistische indicator. Vanaf 2014 hebben we de streefwaarde aangepast: 60% van de problematiek wordt via de verwijsindex in kaart gebracht (500) en de overige 40% via instrumenten zoals de meldcode. De invoering van de coördinatie van zorg-methodiek is in 2011 van start gegaan. Er is een stijgende lijn. Omdat jeugdhulp en coördinatie van zorg in ontwikkeling zijn, is nog niet duidelijk wat een realistische streefwaarde is.

Deelnemers 20 20 jongerenraad Aantal 27 31 30 34 gezinnen onder regie van gemeente 1 Aangenomen wordt dat 5% van de jeugdigen met een situatie van opvoednood of –crisis te maken krijgt. Dit is de doelgroep van de verwijsindex. 2 Het voeren van regie op hulpverlening binnen een gezin.

Jaarverslag

25 (153)

Vastgesteld beleid Titel

Raadsnummer

Voortzetting integrale aanpak multiproblematiek Beleidsnota PSZ en OAB 2011-2015 Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwegein 2011-2013

2011-286 2011-325 2011-332

Strategische agenda Product Voorstel regionalisering leerplicht RMC

Toelichting Ter realisatie van de regionalisering van leerplicht en RMC zijn in 2013 een regionale en 5 lokale business cases opgesteld voor de 5 lekstroomgemeenten. Vlak voor de aanbieding van de business cases aan de colleges van de 5 gemeenten eind 2013, werden de samenwerkende gemeenten door de gemeente Vianen ervan op de hoogte gesteld dat deze gemeente zich terug trok uit de samenwerking. In 2014 zullen de resterende gemeenten met elkaar in overleg treden over een eventueel vervolg.

Wat heeft het gekost in 2013?

Lasten-Baten Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten Totale baten Saldo Programma 3



Rekening

5.753 2.307 5.430 13.490

5.813 2.340 5.619 13.772

5.760 2.196 5.529 13.485

53 144 90 287

3.227 -10.263

3.752 -10.020

3.365 -10.120

-387

Verschil

-100

Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 53k): Administratieve verwisseling (€ 100k) Een verwisseling van programma’s in een begrotingswijziging heeft er toe geleid dat er op dit programma (product openbare bibliotheek) € 100k te teveel is gebudgetteerd, terwijl bij programma 4 (product Podiumkunsten) € 100k te weinig is gebudgetteerd. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (€ 56k) De uitvoering van het Regionaal Meldpunt Coördinatie leerplicht (RMC) heeft minder gekost. Het gaat dan om lagere kosten voor coördinatie RMC, trajectbegeleiding, onderzoek regionalisering en ICT-kosten. Lagere kosten betekent ook lagere opbrengsten vanuit regionaal verband. Dit is te zien bij de baten hier verderop). Inburgering (€ -83k) Gemeenten hebben de opgave een traject aan te bieden aan inburgeringsplichtigen die in Nieuwegeinkomen wonen. Het aantal inburgeraars is in wezen moeilijk in te schatten. Het aantal ingezette inburgeringstrajecten heeft tot een overschrijding geleid van € 83k. Omdat deze kosten worden gedekt door de rijksbijdrage Inburgering laat de batenzijde een voordeel te zien. Overigens zijn de laatste trajecten in 2013 ingezet, met ingang van 2014 houdt de wettelijke gemeentelijke taak voor nieuwe inburgeraars op. Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 144k): Minder inzet voor het Regionaal Meldpunt Coördinatie leerplicht, RMC (€ 60k) Onze rol als centrumgemeente voor de uitvoering van het RMC heeft minder inspanningen gevraagd dan gepland. Hiertegenover staat een lager beroep op rijksmiddelen, zoals u verderop ziet bij de baten). Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (€ 20k) De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als

26 (153)


gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel inhoudelijk toe. In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 20k. Belangrijkste afwijkingen in de overige indirecte lasten (€ 90k): Kosten onderwijsaccommodaties (- € 104k) De afgelopen jaren hebben we de exploitatiekosten (energie, water, schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen) voor onderwijsaccommodaties onvoldoende laten meegroeien met de prijsontwikkelingen. Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 104k). In het voorbereidingsproces van de voorjaarsnota bekijken we in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om deze kostenoverschrijding op te lossen. Vertraging in de realisatie van investeringen (€ 180k) De oplevering van veiligheidsinstallaties in het onderwijs is doorgeschoven naar 2014, net zoals de betaling van de laatste termijnen voor de bouw en het buitenterrein van de brede school LHZ. Deze vertraging gaat gepaard met lagere kapitaallasten van € 113k respectievelijk € 67k. Belangrijkste afwijkingen in de baten (- € 387k): Afrekening nieuwbouw OBS De Toonladder (€ 102k) Medio 2009 is de nieuwbouw van OBS De Toonladder opgeleverd. De definitieve afrekening voor een bedrag van € 102k heeft tot 2013 op zich laten wachten als gevolg van de late notariële overdracht van het gebouw aan het bestuur. Inburgering (€ 83k) In de toelichting op de directe lasten hebben we hogere lasten voor inburgering aangegeven. Deze hogere lasten zijn opgevangen uit de ontvangen rijksmiddelen Inburgering. Brede school LHZ (- € 494k) In de begroting is rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van € 418k uit het Grondbedrijf aan de bouw van de brede school Lekboulevard-Hoog Zandveld (LHZ). Jaarcijfers wijzen uit dat de bijdrage van het grondbedrijf niet nodig is gezien het positief jaarrekeningresultaat. Mede met het oog op behoud van de stabiele financiële positie van het grondbedrijf hebben we ervoor gekozen om de reserve van het grondbedrijf niet te belasten. Daarnaast hebben we de begrote huurinkomsten van de school niet kunnen realiseren ( € 76k) omdat het gebouw in december 2013 is opgeleverd. Rijksbijdrage voor de uitvoering van het RMC (- € 98k) In de toelichting op de directe lasten en lasten personele inzet hebben we aangegeven minder kosten voor het RMC te hebben gemaakt. Door deze lagere lasten hebben we ook minder rijksmiddelen hoeven te gebruiken. Deze blijven beschikbaar voor 2014 en verder.

Jaarverslag

2.1.4

27 (153)

Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Het doel van het programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie is een actieve Nieuwegeinse samenleving. Een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn én betrokken bij elkaar. We bereiken dit via twee lijnen. Allereerst zorgen we op allerlei manieren voor maatschappelijke ondersteuning als Nieuwegeiners niet zelfredzaam zijn. Als dat nodig is, zorgen we dat inwoners geholpen worden hun kwaliteit van leven te vergroten door hen te ondersteunen in hun eigen kracht. We hebben aandacht voor meervoudigheid van problemen. Voor inwoners die zorg nodig hebben zijn we nabij. Daarnaast stimuleren we participatie van inwoners in de samenleving en bieden ruimte voor initiatieven. Wij richten ons daarbij vooral op sport en cultuur. Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. We ondersteunen onze inwoners om vanuit hun eigen kracht zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren en maximaal mee te doen aan de samenleving We hebben aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het nemen van de regie over hun eigen leven. We helpen hen weer op weg om voor zichzelf te zorgen, waarbij de ondersteuning op verschillende levensdomeinen van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, inkomen, werk, gezin, veiligheid niet tegengesteld werkt. We hebben er oog voor dat een ondersteuningsbehoefte op één van deze levensdomeinen vaak samen hangt met ondersteuningsbehoefte op andere levensdomeinen. Beoogde activiteiten 2013: Uitrollen van situatie- en gebiedsgericht werken in het sociale domein o.a. door middel van:  Pilot brede toegang waarin het accent ligt op integrale vraagverheldering en activeren eigen kracht  Pilot welzijn- en zorgarrangementen in de woonservicezones  Het verder ontwikkelen van ‘Welzijn op Recept’ en ‘Zichtbare schakels/Spinners’  De realisatie van Wijkservicecentra  Het versterken van de informele zorg, waaronder het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.  Het bieden van een welzijnsaanbod gericht op zelfredzaamheid en versterking van de civil society Het bieden van diverse zorgdienstverlening zoals maaltijdenservice, personen alarmering, preventieve ouderenzorg, algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding Verlenen van schuldhulpverlening 2. We stimuleren participatie van inwoners in de samenleving op het gebied van sport en cultuur Sport: We willen dat zoveel mogelijk Nieuwegeiners gaan sporten en bewegen. Daarbij streven we naar een sportdeelname van 65% van de inwoners en een beweeggedrag dat voldoet aan het landelijk gemiddelde van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (60%), de Fitnorm (35%), de Combinorm (70%) en de GGD-norm (inwonersenquête). Sport is niet alleen een ‘doel’ maar ook een ‘middel’. Sporten en bewegen levert immers ook een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals integratie, sociale cohesie, gezondheid, participatie en het besef van normen en waarden. Bijvoorbeeld het verminderen van overgewicht bij kinderen of eenzaamheid bij ouderen. Cultuur: Met de culturele instellingen gaan we een structureel overleg opstarten om samen te werken aan ondernemerschap. Doel is de financiering meer vanuit de samenleving te laten komen en te bezien wat daarvoor nodig is: binnen de instellingen maar ook binnen onze gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld een andere programmering (bijvoorbeeld overdag), creëren van communities met inwoners en bedrijven, minder gemeentelijke regels rondom evenementen, andere vormen van verantwoording, het inzetten van het gemeentelijke netwerk. Aandachtspunt is hoe we de activiteiten voor groepen in de samenleving met stevige beperkingen in het besteedbaar inkomen, waarborgen. Beoogde activiteiten 2013: Nieuwegein beweegt:  Afronding van de ingezette stelselherziening van subsidies aan sportverenigingen en bekostiging van gemeentelijke sportaccommodaties.

28 (153)




Duidelijkheid over de positie van het ambtelijk organiseren van beheer van sportaccommodaties en de sportstimulering.  Optimalisatie van gebruik en uitrusting van de gemeentelijke sportaccommodaties.  Een behoeftenonderzoek naar de overdekte- en buitensportaccommodaties  Aanpassing van aanbod aan sportstimuleringsprojecten  Een nieuwe website Nieuwegein Beweegt (met social media-integratie) die het sporten beweegaanbod beter in beeld brengt Cultuur/Poppositie:  (mede) organiseren van een aantal gratis toegankelijke (muziek) evenementen in de stad  Continueren van de cultuureducatie voortgezet onderwijs

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. We ondersteunen onze inwoners om vanuit hun eigen kracht zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren en maximaal mee te doen aan de samenleving We hebben in 2013 intensief gewerkt aan de voorbereiding van de grote decentralisaties: AWBZ, Jeugd en Werk en Inkomen. Deze leiden tot een nieuwe verantwoordingsverdeling tussen de overheid, professionals en inwoners. Naast de decentralisaties is ook het flankerend bele id (o.a. gebiedsgericht werken, welzijns- en vrijwilligerswerk) verder ontwikkeld. Gebiedsgericht werken (voorheen de ‘Woonservicezones’). Met bewoners, welzijnspartners en eerstelijnszorg hebben we per gebied/woonservicezone het aanbod aan ontmoeting, informatie, zorg en welzijn doorontwikkeld.  Buurtpleinen (voorheen de ‘wijkservicecentra’): centraal in elk gebied staan nog steeds de ‘Buurtpleinen’. In 2013 is het tweede buurtplein ‘Buurtplein Batau’ geopend (het eerste was Buurtplein Doorslag in 2012). In Zuid zijn de samenwerkende partners gestart met de verbouwing van het derde buurtplein, dat zijn deuren begin 2014 opent.  Met het gezondheidscentrum Mondriaanlaan richten we een informatiepunt in voor de bewoners. De doelstelling is om in 2014 in elk gebied/woonservicezone een fysiek informatiepunt voor inwoners te realiseren.  Bewonersinitiatieven: we ondersteunen niet enkel de ontwikkeling van Buurtpleinen maar ook de initiatieven van bewoners om het voorzieningenniveau in de eigen wijk op een goed niveau te houden. Zo ondersteunden we in 2013 het initiatief van kwetsbare bewoners en de SBWU (St. Begeleid Wonen Utrecht) om Wijkhuis De Steeg (voormalig Dok) voor de buurt Fokkesteeg te behouden, hebben we bewoners uit Vreeswijk ondersteund om Fort Vree swijk te heropenen onder leiding van een bewonersbeheergroep, stelden we samen met wijkbewoners en de SBWU de dierenweiden in Jutphaas Wijkersloot en in Galecop open voor publiek en ondersteunden we het Wijkoverleg Galecop bij het plaatsen van een trimstraat, samen met een beweegprogramma op de trimstraat door partners uit de wijk. Ten slotte ondersteunen we een initiatief tot openstelling van een derde dierenweide in Batau samen met de Stichting Nedereind en het initiatief om het gebouw Feniks te gebruiken voor een combinatie van activiteiten voor jonge mensen op het gebied van cultuur en muziek.  Wijkanalyses: we beschikken over veel cijfers, maar deze zitten vaak vervat in diverse nota’s en onderzoeken. In 2013 hebben we de bestaande cijfers per wijk samengevoegd in kaart gebracht: de wijkanalyses. Deze gegevens worden mede gebruikt door onze partners om het aanbod in de wijken vorm te geven. Het streven is om regelmatig deze wijkanalyses te actualiseren. Stadsgesprekken Het college heeft in 2013 ‘Stadsgesprekken’ gevoerd met inwoners van Nieuwegein. Wij hebben op deze manier uit de eerste hand aangehoord wat er leeft onder de bevolking, waar inwoners zich zorgen over maken en welke slimme oplossingen zij zelf hebben vanuit eigen kracht of wat ze met lichte ondersteuning kunnen realiseren. We hebben in dit kader gesproken met ruim 250 jonge en oudere bewoners. Hieronder bevonden zich zowel gezonde Nieuwegeiners als zorgbehoevenden, met hun vrijwillige ondersteuners en mantelzorgers. Lijfstyleprogramma We hebben het intitiatief van onze gezondheidspartners in Nieuwegein ondersteund om een Lijfstyle-event te organiseren voor inwoners op het stadsplein. Tijdens dit event kregen inwoners informatie over meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Ook konden inwoners zich laten testen op cholestorol en bloedruk, waarbij er tevens een huisarts aanwezig was voor direct advies. Voor jongeren was een onderdeel alcohol en preventie ingericht

Jaarverslag

29 (153)

en waren er allerlei beweegactiviteiten waaraan zij konden deelnemen. Het Lijfstyle-event zal om de 2 jaar plaatsvinden. Daarnaast ontwikkelt het Lijfstyleprogramma nieuwe gecombineerde gezondheids- en beweegprogramma’s die ingezet kunnen worden in de wijken. Drie pijlers in het welzijnsaanbod In het welzijnsprogramma onderscheiden we drie pijlers: ‘maatschappelijke zorg’, ‘ondersteuning vrijwilligers en bewoners’ en ‘opvoeden en opgroeien’. De afgelopen jaren is vooral geinvesteerd in de pijler ‘maatschappelijke zorg’ en zijn de andere twee pijlers achtergebleven. Dit komt vooral door het beschikbare budget, waardoor we keuzes moesten maken. De komende jaren wordt gewerkt aan een goede balans tussen de drie pijlers. In 2013 hebben we wel, samen met MOvactor, het welzijnsaanbod verder toegespitst op het versterken van zelfredzaamheid. Dit deden we middels projecten op het gebied van maatschappelijke zorg en het versterken van de civil society. Het versterken van de informele zorg. We hebben in 2013 aan het Netwerk Vrijwiligers in de Zorg (NVZ) een eenmalige opdracht gegeven tot een pilot om de informele zorg te versterken. Onder informele zorg vallen o.a. de mantelzorger en vrijwilligerswerk. Eind 2013 heeft het NVZ het projectplan ingediend. In 2014 werken we dit project verder uit. Zorgdienstverlening Op het gebied van Algemene Dienstverlening in de Wmo heeft Vitras/cmd maaltijdservice geleverd aan 340 inwoners, personenalarmering aan 150 personen, preventiecursussen verzorgd voor 200 ouderen en 750 trajecten Algemeen Maatschapelijk Werk uitgevoerd. Welzijn op Recept Reeds enige tijd werken we in Nieuwegein met ‘welzijn op recept’. In 2013 hebben we het concept naar meerdere huisartsen verbreed. In 2014 gaan we hiermee verder. Sociale Wijkteams (voorheen zichtbare schakels/spinners) In 2013 is ingezet op de doorontwikkeling van de ‘Zichtbare schakels/Spinners’ tot sociale wijkteams. In deze teams brengen we de volgende functies onder: wijkverpleging, maatschappelijk werk, de welzijnscoach en Wmo-consulent. Binnen deze teams wordt gezocht naar een sterke verbinding met de informele zorgverlening. In 2014 wordt dit voortgezet. Bewegen op Recept In 2013 is het concept ‘Bewegen op recept’ gemeentebreed uitgerold. De huisartsen van de gezondheidscentra en fysiotherapeuten van Surplus in Nieuwegein schrijven nu beweegrecepten uit voor een passend persoonlijk beweegprogramma. Hierbij werken verschillende zorgverleners van het gezondheidscentrum samen met beweegaanbieders in Nieuwegein. Pilot brede toegang De pilot Brede toegang is in 2013 van start gegaan. In deze pilot participeren, naast de gemeente, verschillende zorg en welzijnsorganisaties. In de genoemde ‘sociaal wijkteams’ ontwikkelden we met onze partners de ‘integrale vraagverheldering’, gebaseerd op het activeren van de eigen kracht van inwoners. Deze methode kan vanaf 2015 dienen als instrument om in te kunnen spelen op de nieuwe Wmo-2015. Pilot Welzijn- en zorgarrangementen Volgens planning startte in 2013 ook de pilot welzijn- en zorgarrangementen. Hierin hebben we voor vier cliëntgroepen (in het kader van Awbz) de vraagbehoefte geinventariseerd en zijn we gestart met het ontwikkelen van welzijn- en zorgarrangementen, aansluitend op de geïnventariseerde behoeften van de cliëntgroepen. Deze arrangementen kunnen door aanbieders zowel informeel als formeel veelal wijkgericht worden geleverd. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt, waarna de implementatie in 2015 kan aanvangen. Verlenen van schuldhulpverlening In mei 2013 heeft de gemeenteraad een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe inwoners met schulden worden ondersteund bij het oplossen van hun financiële problemen en hoe we (burgers, organisaties en de gemeente) gezamenlijk trachten schulden te voorkomen. Dit plan wordt uitgevoerd door WIL.


30 (153)

Indicatoren Omschrijving Gerealiseerde Wijkservicecentra Percentage mantelzorgers > 18 jaar dat gebruik maakt van informatie/ advies, cursussen en/of lotgenotencontact van Steunpunt Mantelzorg. Percentage deelname vrijwilligerswerk

Percentage succesvolle regeling schuldhulpverlening

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 --2 2 Buurtplein Doorslag en Buurtplein Batau 5% 9,3% 3% Om de twee jaar wordt er een inwonersenquête gehouden, de laatste was in 2012 waardoor er over 2013 geen cijfers beschikbaar zijn.

onbekend

47,7%

35%

-

51%

60%

85%

-

Om de twee jaar wordt er een inwonersenquête gehouden, de laatste was in 2012 waardoor er over 2013 geen cijfers beschikbaar zijn. Halverwege 2013 is de uitvoering van de schuldhulpverlening overgedragen aan WIL. De implementatie van het nieuwe registratiesysteem voor schuldhulpverlening vergde tijd. Als gevolg hiervan zijn op dit moment geen gegevens op gemeenteniveau beschikbaar.

2. We stimuleren participatie van inwoners in de samenleving op het gebied van sport en cultuur Sport en bewegen In 2013 zijn er weer volop activiteiten georganiseerd. De koningsspelen hebben voor het eerst plaats gevonden, daar deden ruim 600 kinderen aan mee. Daarnaast is er ingezet op specifieke doelgroepen, zoals bij Fit en Fun en bewegen op recept. Er is een fakkelestafette geweest bij het European Youth Olympic Festival waar ook activiteiten werden georganiseerd door de combinatiefunctionarissen van de NV Sportinrichtingen. Daarnaast hebben we in 2013 verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van de verhoudingen tussen tarieven en subsidies. Tot herziening van subsidies en tarieven heeft het niet geleid omdat we de besluitvorming over de bezuinigingen 2014 hebben afgewacht. Herziening van subsidies en tarieven vindt daarom plaats in 2014. Daarnaast hebben we in een voortgangsrapportage een nieuwe koers geschetst: nieuwe uitgangspunten zijn vastgesteld en bestaande uitgangspunten worden gecontinueerd. In 2014 verwerken we dit in een nieuw beleidskader en een uitvoeringsplan. We hebben veel geïnvesteerd in de relatie met de NV Sportinrichtingen Nieuwegein. Dit heeft geresulteerd in een subsidiebeschikking voor buurtsportcoaches. De bezuinigingen en een tweetal aangenomen moties nemen we mee in de uitwerking waarbij nadrukkelijk wordt opgetrokken met het lopende vastgoedonderzoek. De vastgestelde uitgangspunten van de raad staan onverkort overeind: a) naast het bevorderen van sport zetten we nadrukkelijk in op het behalen van de Nederlandse norm voor gezond bewegen. Hierbij proberen we te achterhalen waarom het percentage mensen met overgewicht in Nieuwegein relatief hoog is ten opzichte van elders in de regio, zodat we goed op de oorzaken hiervan kunnen inspelen; b) we richten ons niet alleen op specifieke doelgroepen als jeugd en senioren, maar ook op andere leeftijdsgroepen; c) we maken resultaten meetbaar en monitoren deze (voor zover dat mogelijk is); d) we stellen een communicatiestrategie op en voeren deze uit; e) we vertalen het sporten beweegbeleid in een uitvoeringsprogramma. We verwerken hierin de nieuwe accenten, de vastgestelde bezuinigingen en de moties van de begrotingsraad 2014. Cultuureducatie Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in deze samenleving. De samenleving heeft daarbij creativiteit nodig om te kunnen innoveren op zowel het maatschappelijke als het economische vlak. De ontwikkeling van het creatieve bewustzijn en creativiteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren.

Jaarverslag

31 (153)

 Primair onderwijs: om zoveel mogelijk leerlingen in het primair onderwijs in aanraking te laten komen met cultuureducatie, is met Kunst Centraal, 6 Nieuwegeinse schoolbesturen en De KOM een samenwerkingsprotocol gemaakt voor de jaren 2013 t/m 2016. Hiermee beogen we de cultuureducatie in het primair onderwijs in de komende jaren te borgen.  Voortgezet onderwijs: cultuureducatie in het voortgezet onderwijs wordt geborgd middels de zogenaamde cultuurdagen, die De KOM in samenwerking met de 3 Nieuwegeinse VO-scholen organiseert. De cultuurdagen worden georganiseerd voor de klassen 3 Vmbo, 4 havo en 4 vwo in het kader van kennismaking met de culturele omgeving, kunstenaars en culturele instellingen in de gemeente Nieuwegein. Poppositie  In 2013 is mede vanuit Poppositie een zevental evenementen in de stad georganiseerd om muziek naar de mensen te brengen (en andersom). Het gaat om de volgende gratis toegankelijke evenementen: Bandhappening, Kleine prijs van Nieuwegein, Geinbeat City Plaza Festival, Gluren bij de Buren, Galepop, Reggae Festival en ’t Park Zingt.  Vanuit Poppositie werkten we samen met het VO onderwijs om leerlingen te laten mee doen aan ’t Park Zingt! Hierin kregen jongeren de kans om zelf geschreven repertoire ten gehore te brengen en om bezoekers van het park op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met (pop)muziek. In de afgelopen jaren is gezocht naar een nieuwe plek voor het Geinbeatfestival en die is gevonden in het nieuwe stadshart van Nieuwegein. Niet alleen een nieuwe plek maar ook een nieuwe naam, namelijk het Geinbeat CityPlaza Festival (de ondernemersvereniging van het winkelcentrum heeft een bijdrage aan het festival voor de komende 3 jaar toegezegd). Bibliotheek Met de bibliotheekfunctie bieden wij aan alle inwoners van Nieuwegein een platform voor contact, debat, verbinding en informatie. Tevens bevorderen we het lezen onder met name kinderen en laaggeletterden. Activiteiten/mijlpalen in 2013:  Verbreding van de bibliotheekfunctie: samen met de bibliotheek streven we naar een belangrijke veranderslag, passend binnen de transitiegedachte. De functie wordt doorontwikkeld van een cultuurorganisatie naar een organisatie, die zich ook richt op informatie en welzijn. De bibliotheek ontwikkelt zich daarom tot een breed lokaal informatiecentrum, niet alleen voor literatuur, maar ook bijvoorbeeld voor zorg en welzijn.  Bibliotheek dicht bij huis: naast de centrale bibliotheek in het centrum, zorgen we voor een bibliotheekfunctie in de wijken. We openen een bibliotheekfunctie in de twee Buurtpleinen in Nieuwegein-Noord (2013) en Zuid (2014).  Door te voorzien in nieuwe behoeften verwachten we dat het aantal drempeloverschrijdingen en betalende bezoekers op een constant niveau te kunnen houden in de komende jaren. Wat hebben we bereikt?  Bibliotheek De Tweede Verdieping is in 2013 uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland in het segment middelgrote gemeenten. De jury noemt de bibliotheek opwindend van buiten, en behaaglijk van binnen. De bibliotheek wordt geroemd om zijn ruime openingstijden, iets kritischer staat de jury ten opzichte van de tarieven en de grote collectie gedrukte boeken in verhouding tot de beschikbare digitale alternatieven.  www.Nieuwegeingezond.nu is een initiatief van bibliotheek De Tweede Verdieping. Gezondheidsinformatie en tips om gezond te leven worden verbonden aan Nieuwegeinse activiteiten en adressen. Het doel hiervan is de inwoners een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van informatie op het gebied van gezondheid in wijk en stad.  De bibliotheek heeft in 2013 diverse voorleesmiddagen, workshops, voorstellingen en andere activiteiten georganiseerd, die gericht zijn op meedoen, samenkomen en ontmoeting van mensen.  Bibliotheek dicht bij huis: in 2013 is de leeslounge in Buurtplein De Baten (Nieuwegein-Noord) gerealiseerd en sinds januari 2014 is ook de leeslounge in Buurtplein De Ratelaar (Nieuwegein Zuid) open. Erfgoed  Op 5 september 2013 hebben de drie erfgoedinstellingen van Nieuwegein een intentieverklaring ondertekend. Daarmee hebben zij verklaard hun intentie tot samenwerking nader inhoud te geven in de vorm van een groeimodel. Voor 2014 wordt bekeken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. Motto is: samen waar het kan, alleen waar het moet. In het kader van dez e samenwerking zijn tot nu toe drie gezamenlijke producties gemaakt: een folder, een set ansichtkaarten en één entreekaart voor de 3 musea gezamenlijk.

32 (153)


Indicatoren Omschrijving Vitaliteit Nieuwegeinse sportverenigingen:  Leden/klantengroei tot 2012  Groenambitie tot 2015  Eigen accommodatie met kantine  Betaalde medewerk(st)ers in dienst  Samenwerkingsverband en  Financiële gezondheid  Ontwikkelen nieuw sportaanbod  Ontwikkelen flexibele lidmaatschappen/incl. verkoop losse producten  Het gebruik maken van een eigentijds vrijwilligersbeleid Bekendheid sporten beweegaanbod Nieuwegein: De bevolking weet waar men kan sporten en bewegen (inwonersenquête) Aantal bezoekers van gesubsidieerde culturele activiteiten: Amateurkunst

Realisatie 2011 n.v.t.: indicator nog niet in gebruik

Realisatie 2012 0-meting in 2012/2013

Streefwaarde 2013 25% van de Nieuwegeinse sportverenigi ngen krijgt het predicaat ‘ sterk’ .

Realisatie 2013 N.v.t.

n.v.t.: indicator nog niet in gebruik

40% van de respondent en inwoners enquête

50% van de respondenten inwoners enquête

N.v.t.

onbekend

13.063

10.681

Stadstheater De Kom:

46.945

Aantal bezoekers gesubsidieerde popactiviteiten

Aantal uitvoerende organisaties en vrijwilligers gesubsidieerde popactiviteiten

12.603

14.021

14.000

14.883

5.400

> 4.500

4.000

4.927

200

199

370

In 2013 is een voortgangsrapportage besproken in de gemeenteraad (raadsnummer 2013379). Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van uitgangspunten voor nieuw op te stellen doelen in een nieuw beleidskader en uitvoeringsplan, met voorstellen tot monitoring.

Uit de inwonersenquête blijkt dat 35% van de inwoners van de term Nieuwegein beweegt heeft gehoord. Onder 65+ers is dat percentage 57%.

122.000

betalende bezoekers Bibliotheek De Tweede Verdieping

Bezoekersaantallen erfgoedinstellingen

Toelichting

excl. Vreeswijk bij Kaarslicht en kerstconcerten

45.646 bezoekers en Kunstencentrum: 1.299 leerlingen Museumwerf: 9.000 Museum Warsenhoeck: 3.999 Vreeswijks Museum: 1.884 Onder andere door een goed bezochte 1e editie van het Geinbeat Cityplaza Festival in het stadscentrum. Bijgedragen aan de realisatie van de activiteiten.

Jaarverslag

33 (153)

Vastgesteld beleid Titel

Raadsnummer

Visienota Wet maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen Wmo Wet werk en bijstand, bijzondere bijstand en minimabeleid Verbetering schuldhulpverlening Intergrale aanpak armoedebestrijding in Nieuwegein Nota Gezondheidsbeleid 2008-2010(2014) Regionaal beleidskader Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Beleidskader Ondersteuning vrijwillge inzet Beleidskader Mantelzorg Accommodatienota Beleidskader Nieuwegein Beweegt Culturele Ontwikkel Strategie (COS) Cultuurvisie Nieuwegein ‘De kunst van het Kiezen’ Beleid amateurkunst ‘Vanuit een evaluatie kiezen voor de toekomst’ (is in 2008 geëffectueerd) Cultureel erfgoed 2006-2010 ‘Uit de lengte of uit de breedte…’ Verordening Langdurigheidstoeslag Wwb 2009 Toekomstmuziek in Nieuwegein Projectplan Wisselgeld

2006-021 2006-234 2003-425 2009-3217 2008-076 2008-500 2004-459 2009-522 2009-521 2005-393 2008-390 2003-2008 2005-426 2004-499 2005-347 2009-134 2009-056 2008-509

Strategische agenda Product

Toelichting

Kaderstellende uitgangspuntennotitie Wmo (Welzijn)-Gezondheid Beleidskader Wmo (Welzijn)-Gezondheid

Februari besluitvorming in gemeenteraad Juni besluitvorming in gemeenteraad




Rekening

32.607 6.285 4.175 43.067

39.258 6.395 4.150 49.803

39.028 4.585 4.570 48.183

230 1.810 -420 1.620

15.051 -28.016

18.586 -31.217

19.030 -29.153

2.064

Verschil

444

Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 230k): Minder beroep op de BUIG regelingen en bijzondere bijstand (€ 812k) Inspelend op de verslechterende economische situatie hebben we zowel bij de Voorjaarsnota als Najaarsnota de middelen voor de BUIG-regelingen (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ) verruimd in de veronderstelling dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt. Uiteindelijk is de toename van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitgevallen dan waarmee we gerekend hebben. Hier is een bedrag mee gemoeid van € 593k. Op bijzondere bijstand is € 220k overgebleven, waarvan € 95k het gevolg is van lagere kosten voor de U-pas. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 751k) De lagere lasten op de Wmo zijn een gevolg van onze gekantelde werkwijze. Eerst wordt gezocht naar alternatieve oplossingen alvorens we individuele voorzieningen verstrekken. Daarnaast vragen we nu een eigen bijdrage voor de scootmobiels, wat een lagere vraag veroorzaakt. Ook de huishoudelijke hulp heeft lagere lasten dan verwacht. Dit is vooral een gevolg van de omslag van duurdere huishoudelijke hulp naar goedkopere huishoudelijke hulp.


34 (153)

Niet bestede middelen transities (€ 1.363k) In 2013 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen op de 3 transities (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet). Van de beschikbaar gestelde voorbereidingsmiddelen zijn, zoals verwacht, middelen overgebleven: AWBZ (€ 185k), Jeugdzorg (€ 166k) en Participatiewet (€ 1.012k). Omdat de raad deze projecten al heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, worden de restantmiddelen via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Deze overheveling is zichtbaar in hoofdstuk 3.1.6 ‘overzicht reservemutaties’. Programma herstructurering Sociale domein (€ 116k) Naast onze voorbereidingen op de transities zijn we gestart met het programma herstructurering Sociale domein. Aan de raad hebben we een kostenraming gepresenteerd van € 262k met de toezegging in de jaarrekening de werkelijke kosten te laten zien. Uiteindelijk hebben we € 116k besteed. Onderhoudskosten Theater De Kom (€ 111k) Op het onderhoudsbudget voor het theater is er een onderuitputting van € 111.k omdat we vanwege de nieuwstaat amper onderhoud hebben hoeven te doen. Bij de toelichting op de baten kunt u zien dat we het voordelig saldo hebben gestort in de voorziening onderhoud Theater om te kunnen voldoen aan onze toekomstige onderhoudsverplichtingen. Jongeren (€ 80k) Verschillende oorzaken hebben geleid tot een onderuitputting op de middelen voor Centrum Jeugd en Gezin. Minder activiteiten/kinderen JeugdGezondheidzorg 0-4 jaar, geen volledige invoering JGZ contactmoment voor pubers en het in eigen beheer uitvoeren van preventie alcoholgebruik jongeren zorgen voor € 150k aan lagere lasten. Hiertegenover staat overschrijding van € 70k als gevolg van implementatiekosten voor de Verwijsindex Jeugd voor de regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. Voor deze kosten hebben we een gelijke bijdrage ontvangen van de deelnemende gemeenten. Dit is zichtbaar bij de toelichting op de baten. Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (- € 2.792k) Met ingang van 1 mei 2013 hebben we de uitvoering van de diverse bijstandsregelingen overgedragen aan de WIL. De begroting 2013 hebben we hiervoor niet aangepast: budgetten zijn niet afgeroomd en een specifiek budget voor de uitvoeringskosten WIL is niet ingesteld. Het gevolg hiervan is dat op verschillende programma’s voordelen te zien zijn met name in de vorm van lagere salarislasten (personele inzet) en een fors nadeel in de vorm van de uitvoeringskosten WIL. Het totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,135 mln negatief. In het onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel inhoudelijk toe. Onder de directe lasten van dit programma zijn de uitvoeringskosten van de WIL (- € 3.321k) en onderuitputting op eigen budgetten (€ 529k) zichtbaar. Dit geeft per saldo een nadeel van € 2,792k. Verderop zit in dit programma onder de personele inzet nog een positieve afwijking van €1.688k en bij de baten een negatieve afwijking van € 248k. De complete weergave van het nadeel van €1,135 mln over alle programma’s in de jaarstukken ziet er als volgt uit: programma

aard kosten

1

minder personele inzet

3


4

uitvoeringskosten WIL

4

minder directe lasten

4


4

minder baten

5


Calculatieresultaat Totaal effect

Overhead

bedrag 62 20 -3.321 529 1.688 -248 785 -650 -1.135

Jaarverslag

35 (153)

Administratieve verwisseling (- € 100k) Een verwisseling van programma’s in een begrotingswijziging heeft er toe geleid dat er op dit programma (product podiumkusten) € 100k te weinig is gebudgetteerd, terwijl bij programma 3 (product Openbare bibliotheek) € 100k te veel is gebudgetteerd. Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 1.810k): Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (€ 1.688k) De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel inhoudelijk toe. In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 1.688k. Belangrijkste afwijkingen in de overige indirecte lasten (- € 420k): Kosten sportaccommodaties (- € 274k) De afgelopen jaren zijn de exploitatiekosten voor sportaccommodaties (energie, water, schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen) onvoldoende meegegroeid met de prijsontwikkelingen. Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 274k). Deze structurele afwijking op ons beheer van sportaccommodaties en de ombuigingsoperatie op het beleidsterrein sport (NV Sportinrichtingen) vragen om een fundamentele heroriëntatie op de exploitatie van sportaccommodaties. Het sterkt ons in het voornemen om het beheer van de onze sportaccommodaties op afstand te zetten. We zullen hiertoe binnenkort de voorbereidingen starten. Storting voorziening onderhoud Theater De Kom (- € 111k) Het meerjarig onderhoudsplan voor het theater veronderstelt een jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud. In de meerjarenbegroting 2014-2017 is deze storting structureel opgenomen maar de begroting 2013 is hiervoor niet aangepast. Om te waarborgen dat we kunnen voldoen aan toekomstige onderhoudsverplichtingen hebben we alsnog deze storting in de 2013 gedaan. De hoogte van de storting hebben we gelijk gesteld aan de onderschrijding op de onderhoudslasten theater 2013. Dit is toegelicht bij de directe lasten hierboven. Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 444k): Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 615k) De kanteling van de Wmo brengt hogere baten met zich mee. Bij de berekening van de eigen bijdrage voor individuele voorzieningen en huishoudelijke hulp wordt naast het inkomen vanaf 2013 ook het eigen vermogen betrokken. Verwijsindex Jeugd (€ 75k) Nieuwegein is voor de implementatie van de verwijsindex tijdelijk (tot en met 2013) penvoerder geweest voor de regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. Hiervoor hebben wij van de deelnemende gemeenten middelen ontvangen die nog niet opgenomen waren in de begroting. De bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten zijn gebruikt om de extra kosten te dekken. Zie ook de toelichting bij de ‘directe lasten’ onder het kopje ‘jongeren’. Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (- € 248k) De inning en afdracht van premies voor de collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden zijn per 1 mei 2013 overgedragen aan de WIL. De begroting is hiervoor niet aangepast waardoor er lagere baten zijn van € 248k voor de niet meer geinde premies. Hiertegenover staan voor hetzelfde bedrag ook lagere lasten door lagere afdrachten. Deze lagere lasten maken onderdeel van de genoemde € 529k aan mindere directe lasten.

36 (153)

2.1.5


Economie, Werk en Vrije tijd

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Met het programma Economie, Werk en Vrije Tijd werken we langs drie lijnen aan een gezonde economie in onze stad: 1. Economie; 2. Werkgelegenheid; 3. Vrije tijd Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Economie De doelstelling van ‘Economie’ is: Het verbeteren van het Nieuwegeinse ondernemersklimaat en onze positie in de economie van Midden Nederland verder versterken. De relatie met het bedrijfsleven respectievelijk de binding van bedrijven aan de stad versterken. Dit staat ook verwoord in de in 2011 vastgestelde Economische visie Nieuwegein. Beoogde activiteiten 2013: Bijdragen aan de verbetering van de kantorenmarkt in de rol van aanjager, verbinder en kennisontwikkelaar Verbeteren van de organisatiegraad van het bedrijfsleven/faciliteren ondernemersfonds Actief doorvoeren van strategisch accountmanagement Uitbouwen van de samenwerkingsvorm PRES (Platform Regionaal Economische Samenwerking Utrecht) Voortzetting van de uitgifte van het Klooster Stimuleren van de herontwikkeling van het bedrijventerrein de Liesbosch Bevorderen van het ondernemerschap Promoten van Zakelijk Nieuwegein Verminderen van de regeldruk voor ondernemers 2. Werk In 2012 heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die van grote invloed zijn op het onderdeel werk binnen de gemeente Nieuwegein voor de jaren 2012, 2013 en verder. Deze ontwikkelingen hebben te maken met de val van het kabinet Rutte op 23 april 2012. Als gevolg hiervan is:  de wet werken naar vermogen (WWnV) ‘on hold’ gezet  de huishoudinkomenstoets afgeschaft. Binnen de gemeente Nieuwegein is gekozen om de voorbereidingen op deze wet voort te zetten. Daarin wordt de samenwerking gezocht met de decentralisaties op het vlak van WMO (AWBZbegeleiding) en Jeugdzorg. De uitdagingen worden gecombineerd en integraal vormgegeven. Daarbij heeft het onderdeel werk als gevolg van ingeboekte bezuinigingen te maken met teruglopende budgetten. Beoogde activiteiten 2013: Implementatie regionale uitvoeringsdienst WIL Verdere continuering van de samenwerking binnen Baanbrekend Nieuwegein Uitvoering van het beleid Social Return of Investment (SROI) Organisatie van specifieke tegenprestatieprojecten Continuering van het handhavingsbeleid ten behoeve van de ondersteuning van de re integratieactiviteiten 3. Vrije tijd Vrije tijd is in de ruime zin een combinatie van toerisme, recreatie en evenementen. Daarbij richten we ons op inwoners en mensen van buitenaf. De vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers heeft invloed op de uitstraling, identiteit en leefbaarheid in de stad. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving, het geeft dynamiek aan de stad en heeft een positief effect op de plaatselijke economie. Ook geeft het kansen voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving en bijvoorbeeld voor het houden van evenementen. Beoogde activiteiten 2013: Continuering van de samenwerking, binnen de gemeenschappelijke regeling, met het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden Rapporteren over het onderzoek naar een recreatief en toeristisch informatiepunt in het nieuwe Stadshuis

Jaarverslag

37 (153)

Meewerken aan het ontwikkelen van een visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke kwaliteit van de oevers van het Amsterdam - Rijnkanaal Onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het initiatief van de Gemeente Houten om een recreatief transferium langs de A27 te ontwikkelen Onderzoeken in hoeverre opwaardering van de twee volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is Informeren van lokale organisatoren over het beleidskader evenementen Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Economie Bijdragen aan de verbetering van de kantorenmarkt in de rol van aanjager, verbinder en kennisontwikkelaar In 2013 hebben we onze landelijke voortrekkersrol in de aanpak van leegstand in kantoren uitgebreid. Nieuwegein is vertegenwoordigd in het expertteam kantoortransformaties en de provincie Utrecht hanteert het Nieuwegeinse voorbeeld in gesprekken met andere gemeenten. In 2013 hebben we 153 woningen in vijf voormalig leegstaande kantoorpanden opgeleverd. De projecten Krijthorst, Merowe en Earlybird verkochten goed en zijn in een half jaar gebouwd zodat de nieuwe bewoners er najaar 2013 konden wonen. Daarnaast zijn er huurwoningen gerealiseerd aan de Weverstedehof en de Brinkwal. De animo hiervoor is groot. Daarnaast hebben zorgpartijen een plek gevonden in bestaand vastgoed in de Wellbuilding en is er een businesscenter Color Business opgeleverd. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven tot stand gekomen welke in 2014 in aanbouw kunnen gaan. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we gesproken met veel eigenaren, ontwikkelaars en partijen met huisvestingsvraagstukken. Die hebben we bij elkaar gebracht, onder andere op de kantorenmiddag in mei 2013. De leegstand is hierdoor afgenomen. Verbeteren van de organisatiegraad van het bedrijfsleven/faciliteren ondernemersfonds De stuurgroep ondernemersfonds Nieuwegein heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van en draagvlak voor een ondernemersfonds in Nieuwegein. De stuurgroep bestond uit Nieuwegeinse ondernemers. Hoewel de Stuurgroep nog van mening was dat het Ondernemersfonds een belangrijk instrument kon zijn voor het ondernemersklimaat in Nieuwegein, moest zij helaas constateren dat er binnen de kring van ondernemend Nieuwegein te weinig draagvlak en enthousiasme bestond voor de oprichting van een dergelijk fonds. Op enkele cruciale plekken in het Nieuwegeinse ondernemerslandschap bemerkte de stuurgroep ook duidelijk weerstand tegen de komst van het fonds. Dit heeft er toe geleid dat het proces is stopgezet. Er komt geen ondernemersfonds. De stuurgroep heeft u hier per brief (juli 2013) over geïnformeerd. Uitbouwen van de samenwerkingsvorm PRES (Platform Regionaal Economische Samenwerking Utrecht) Het PRES is een samenwerkingsverband van de regiogemeenten met de Provincie. Zij heeft gekeken naar de mogelijkheden voor een regionaal expatcenter. Een plek waar buitenlandse werknemers terecht kunnen voor allerhande praktische vragen op het moment dat ze in Nederland arriveren. Het onderzoek loopt nog. In 2014 wordt een definitief besluit verwacht. Voortzetting van de uitgifte van het Klooster De promotie en acquisitie van het Klooster is vorm gegeven door advertorials, beursbezoeken, reclamemateriaal en persoonlijke gesprekken. Dit heeft geleid tot diverse opties. Daarnaast is in 2013 hard gewerkt aan het mogelijk maken van de vestiging van de Albert Heijn Verscentrale. Onlangs is door Albert Heijn bekend gemaakt dat zij definitief voor het Klooster hebben gekozen. Voor het komende jaar zal een verdere intensivering van de promotie en acquisitie plaatsvinden. Stimuleren van de herontwikkeling van het bedrijventerrein de Liesbosch Er is een actueel planologisch kader ontwikkeld. In mei is de beheersverordening Liesbos ch in uw raad vastgesteld. In 2013 hebben wij samen met de Provincie en het bedrijfsleven verdere gekeken naar mogelijkheden om de verkeerssituatie op te lossen. Deze materie blijkt weerbarstig. De Provincie wil vooralsnog de doelgroepenstrook voor bus en vrachtwagen in takt laten. We hebben ook gemeend om samen met de Provincie de omliggende gebieden (A12, verkeersplein Laagraven, mogelijke woningbouw Heemstede) mee te nemen in een nader onderzoek. Dit onderzoek zal medio 2014 zal afgerond. Wij hebben daarnaast besloten dat mogelijke woningbouw op Heemstede niet eerder kan plaatsvinden dan na de herontwikkeling van de Liesbosch.

38 (153)


Bevorderen van het ondernemerschap Ondernemerschap begint vaak vanuit huis of in een kleinschalige omgeving. In 2013 zijn twee initiatieven ontwikkeld voor kleinschalige en flexibele huur van kantoorruimte. Het betreft hier de Loods in Nieuwgein Zuid en het Color Business Centre in de Poort van Nieuwegein. Actief doorvoeren van strategisch accountmanagement en promoten van Zakelijk Nieuwegein - De promotie van zakelijk Nieuwegein is vorm gegeven door verschillende praktische activiteiten. We hebben een ondernemers netwerk- bijeenkomst in de Kom gehouden. Doel was binden en verbinden. Deze goed bezochte middag heeft geleid tot nieuwe onderlinge kennismakingen tussen ondernemers en tussen de gemeente en ondernemers - Door middel van advertorials in bekende vastgoedbladen is Nieuwegein onder het voetlicht gebracht als zakelijk aantrekkelijk gemeente. - De nieuwe brochure ‘Nieuwegein in bedrijf’ is verschenen. Dit is een informatieboekje voor bedrijven waarin zakelijk Nieuwegein uiteen wordt gezet. - We gaan regelmatig (minimaal elke week) op bedrijfsbezoek. We bezoeken periodieke netwerkbijeenkomsten zoals van Bedrijvensociëteit de Nieuwe, Ondernemerskring Nieuwegein, netwerkorganisatie Ondernamen en de ZZP belangenorganisatie BiZZP. Verminderen van de regeldruk voor ondernemers - Bij de herziening van bestemmingplannen is –daar waar mogelijk- de bestemming flexibel gemaakt. - Standplaatsenvergunningen worden op basis van de APV voor onbepaalde tijd verleend. - Een belangrijk onderdeel van de Nieuwegeinse kantorenaanpak was erop gericht om zowel de proceduretijd als de proceduredruk omlaag te brengen. U heeft besloten bij projectomgevingsvergunningen geen verklaring van bedenkingen aan te vragen. Daarmee wordt de doorlooptijd van de procedure verkort. De minimale doorlooptijd bedraagt nu 14 weken voor een transformatie. Indicatoren Omschrijving Waardering ondernemersklimaat (1)

Meters kantoren aan de voorraad onttrokken en vermindering van het aanbod (2)

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie 2011 2012 2013 2013 Cijfer is Cijfer is 80% geeft Cijfer is 6,7. 6,6 een 7 of 6,3 90% 64% hoger 42% geeft geeft geeft een een 7 of voldoende 7 of hoger hoger 20.000 42.000 m2

Toelichting Het cijfer is tot stand gekomen door het bevragen van ondernemers die lid zijn van het ondernemerspanel.

16.000 m2 transformatie naar wonen 8.000 m2 transformatie naar zorg 13.000 m2 plancapaciteit uit bestemmingsplan Blokhoeve gehaald 5.000 m2 weer in gebruik genomen als kantoor 1. Deze indicator is bewust gekozen omdat in deze indicator de klant (ondernemers) centraal staat. 2. Dit is een nieuwe indicator miv 2013. Sommige kantoorpanden worden omgevormd tot een andere functie. Bij het daadwerkelijk verlenen van een vergunning is het aan de voorraad onttrokken. In 2011 is al 5.700 m2 onttrokken. En in 2012 in het eerste half jaar ruim 10.000 m2. Daarnaast is het aanbod minder geworden doordat een aantal (delen van) kantoorpanden weer zijn verhuurd.

2. Werk Binnen het beleidsveld werk en inkomen werken we met de regio Lekstroom een van de drie transities uit: de Participatiewet. Nadat de Wet Werken naar Vermogen eerst ‘on hold’ was gezet na de val van het Kabinet Rutte in 2012, werd de Participatiewet aangekondigd (ingangsdatum is 1 januari 2015). De Participatiewet is een samenvoeging van de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen zo veel mogelijk naar regulier mogelijk werk toe te leiden. Hiertoe worden middelen overgeheveld naar de gemeenten. De overheveling gaat echter gepaard met een flinke korting op de budgetten voor re-integratie en Wsw. Naar verwachting vindt besluitvorming over

Jaarverslag

39 (153)

deze wet plaats in de Tweede en Eerste Kamer vóór de zomer van 2014. In de regio Lekstroom hebben we in 2013 gewerkt aan de kaders rondom de Participatiewe t. Eind 2013 bevond deze kadernota/invoeringsstrategie zich in de afrondende fase. In het eerste kwartaal van 2014 zal WIL van de vijf Lekstroomgemeenten de opdracht krijgen om de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen en deze vervolgens door te vertalen is een beleidsplan, begroting, dienstverleningsovereenkomst en waar nodig in verordeningen. De integraliteit van de transities speelt een belangrijke rol in deze regionale opdracht. Implementatie regionale uitvoeringsdienst WIL Naast de uitwerking van de landelijke opdracht, hebben we gewerkt aan de regionalisering van het taakveld Werk en Inkomen: sinds 1 mei 2013 is de gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) een feit. WIL draagt zorg voor de uitvoering van de dienstverlening aan inwoners van Nieuwegein op het terrein van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. De nieuwe organisatie werd meteen geconfronteerd met beleidsbepalende ontwikkelingen, die op lokaal niveau niet eenvoudig te beïnvloeden zijn. Zo is door de ongunstige economische ontwikkeling het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Nieuwegein gegroeid met 9,8% (96 personen); in de vijf WIL-gemeenten tezamen was er een stijging van 10,3% van het aantal bijstandsuitkeringen. In absolute aantallen groeide het aantal bijstandsgerechtigden van 976 in januari 2013 tot 1 .072 personen in december 2013 (in heel de regio groeide het aantal van 2.004 personen naar 2.211 personen). De Nieuwegeinse bijstandsgerechtigden maken 48% uit van het totale bestand. Dit is ongeveer naar rato van het aantal bewoners (in Nieuwegein woont 46% van de Lekstroombevolking). Als nieuwe organisatie opereert de WIL transparant richting de gemeenten, genereert informatie in haar kwartaalrapportages en organiseert informatie- en communicatiemomenten voor alle directbetrokkenen (colleges en gemeenteraden). Verdere continuering van de samenwerking binnen Baanbrekend Nieuwegein Het doel van het project Baanbrekend Nieuwegein was om de uitstroom van mensen met een bijstandsuitkering naar (duurzaam) werk te vergroten. Binnen het project werd samengewerkt tussen de gemeente Nieuwegein en uitzendbureau Randstad. Het project duurde van mei 2012 tot april 2013. In totaal zijn 237 personen uitgestroomd naar werk (176 tussen mei-december 2012 en 61 tussen januari en april 2013). Het lagere aantal in 2013 heeft waarschijnlijk te maken met de voorbereidingen op de realisatie van WIL, waardoor er minder aandacht is geweest voor de uitvoering van dit project, maar ook met de mogelijkheid dat geschikte matches (d.i. het vinden van passende kandidaten voor vacatures), in het eerste halfjaar van het project nog relatief gemakkelijk was. WIL heeft in het najaar van 2013 een eventuele voortzetting van de samenwerking met Randstad verkend. Uit de hieruit ontstane businesscase WIL en Randstad werd de conclusie getrokken dat het niet mogelijk was om tot een voldoende evenwichtige samenwerking te komen in termen van kosten en baten. WIL is in 2013 daarom niet tot een samenwerkingsovereenkomst met Randstad gekomen. Om de uitzendmarkt voor mensen met een bijstandsuitkering in de Lekstroomgemeenten toch te kunnen ontsluiten, heeft het bestuur van WIL besloten tot het uitschrijven van een meervoudige onderhandse aanbesteding in 2014. Randstad zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan die aanbesteding. Uitvoering van het beleid Social Return of Investment (SROI) - Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2013 opnieuw herzien. Naast elementen als stimuleren van de lokale economie, toepassen van de Fair Trade criteria en duurzaam inkopen op milieuaspecten is ook Social Return on Investment (SROI) van belang. De gemeente maakt bij gemeentelijke inkopen afspraken over hoe de opdrachtnemers een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen of op een andere manier hun steentje bijdragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. - Ook bij de overige contacten met ondernemers, zoals bij bedrijfsbezoeken of gegadigden voor het Klooster, wordt het onderwerp SROI onder de aandacht gebracht. De ondernemers worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de WIL en de bijbehorende accountmanagers. Gemeente Nieuwegein is volgens WIL de enige gemeente die al in 2013 SROI-beleid had. SROIbeleid is echter in ontwikkeling en bevindt zich nog in de kinderschoenen. Het aantal plaatsingen in het kader van SROI is op dit moment nog beperkt: 6 op in totaal 276 plaatsingen.

40 (153)


Organisatie van specifieke tegenprestatieprojecten In de periode 2012-2013 zijn 36 klanten op een tegenprestatie geplaatst. In de 2 e helft 2013 waren nog 17 klanten bezig. Zie ook programma Beheer Openbare Ruimte: ook onze afdeling beheer heeft een aantal mensen geplaatst op een tegenprestatie. De tegenprestatie pakt in de praktijk uit als een complexe en compromisrijke maatregel, die ook door het rijk moeilijk scherp te krijgen is (o.a. de mate van verplichting voor de klant, de interferentie met de reguliere arbeidsmarkt en de overlap met mantelzorg en vrijwilligerswerk) . WIL heeft met het bestuur afgesproken om in 2014 een discussienota te schrijven over de (on)mogelijkheden van de tegensprestatie. Continuering van het handhavingsbeleid ten behoeve van de ondersteuning van de re integratieactiviteiten In de periode mei-december 2013 heeft WIL ongeveer € 175k voor Nieuwegein ontvangen uit terugvordering en verhaal. Door de samenwerking met partners als banken en belastingdienst lukt het steeds beter om op de rechtmatigheid van uitkeringen te handhaven. Op de post ‘openstaande vorderingen’ (bestaande uit o.a. gevallen van onterechte uitkeringen, leningen aan zelfstandigen en leenbijstand) staat voor de gemeente Nieuwegein nog ruim € 4,3 miljoen (bron: 4e kwartaalrapportage WIL, 2013). WIL werkt aan de invordering hiervan. Indicatoren Omschrijving

Realisatie 2011 890

Realisatie 2012 964

Streefwaarde Realisatie Toelichting 2013 2013 915 1.072 Zie hierboven.

Zo min mogelijk mensen in de WWB De streefwaarde 2013 is gebaseerd op de streefwaarde van het jaar 2012 (876).

3. Vrije tijd Continuering van de samenwerking, binnen de gemeenschappelijke regeling, met het recreatieschap De Stichtse Groenlanden Toerisme en Recreatie stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Om deze reden werd de samenwerking met het recreatieschap Stichtse Groenlanden , (binnen de gemeenschappelijke regeling), voorgezet en kreeg de samenwerking met Toerisme Utrecht en omliggende regiogemeenten nieuwe impulsen. In 2013 hebben we het initiatief genomen om zoveel mogelijkheden om ‘uit te gaan’ in Nieuwegein te ontsluiten en hierop de aandacht te vestigen. De eerste stap is de website www.uitinnieuwegein.nl die tijdens een speciale bijeenkomst in november in het Stadstheater en Kunstencentrum De KOM werd gepresenteerd. Binnen het concept ‘Nieuwegein ... zó dichtbij’ werd duidelijk dat de identiteitskenmerken van Nieuwegein (historie, water, groen en modern) de logische basis vormen voor een verdere ontwikkeling en uitwerking en dat de eerste focus op de eigen inwoners ligt. Immers, nog lang niet is bij iedereen bekend wat Nieuwegein zoal te bieden heeft om fijn om uit gegaan en dit alles ‘zo dichtbij’. Het stimuleren dus van ‘Dagtoerisme voor de eigen inwoners’. En enthousiaste inwoners worden dan vanzelf ‘ambassadeurs’! Een platform van ondernemers, organisaties en andere betrokkenen bij recreatie en toerisme, werken aan concrete plannen en de uitvoering om alle mogelijkheden binnen Nieuwegein nog beter onder de aandacht te brengen van het grotere publiek. In 2014 wordt hier een vervolg aangegeven waarbij onder meer ingezet wordt op concrete activiteiten en resultaten. Rapporteren over het onderzoek naar een recreatief en toeristisch informatiepunt in het nieuwe stadhuis Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van de inrichting van een toeristisch informatiepunt in Boekhandel Manschot gecombineerd met ‘hulpposten/dependances’ op druk bezochte locaties in de gemeente. De in 2013 opgepakte voorbereidingen moeten in 2014 leiden tot het eerste Toeristische Overstap Punt (TOP) in Nieuwegein, te weten Streektransferium Linieland. Door een dergelijk overstappunt worden mensen verleid om de omgeving te bezoeken door middel van wandel- en fietsroutes (ook door Nieuwegein) waarmee nieuwe bezoekers en toeristen worden getrokken. Meewerken aan het ontwikkelen van een visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke kwaliteit van de oevers van het Amsterdam–Rijnkanaal De visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke kwaliteit van de oevers van het Amsterdam–Rijnkanaal (ARK) is in opdracht van het BRU in 2010 afgerond. Bij het BRU was budget beschikbaar om, in overleg met de betrokken gemeenten, aan een klein deel van deze

Jaarverslag

41 (153)

visie uitvoering te geven. Het BRU heeft nog geen besluit genomen over de inzet van dit budget. Bij gemeentelijke projecten die zich afspelen op of bij de oevers van het ARK worden de uitgangspunten van de visie meegenomen. Onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het initiatief van de Gemeente Houten om een recreatief transferium langs de A27 te ontwikkelen In mei 2014 wordt het Streektransferium, dat voortaan ‘Linielanding’ heet, feestelijk geopend. Het is een mooi voorbeeld van een publiek private samenwerking tussen ministerie, gemeenten Houten en Nieuwegein en exploitant Hajé. In 2013 is het stedenbouwkundig-architectonisch samen uitgewerkt en is gezamenlijk een aannemer geselecteerd dat met zijn bouwplan het best aansloot bij het referentieontwerp voor een mooie blikvanger langs A27. Voor de planologische procedure heeft de gemeente Nieuwegein een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Na opening kunnen via de Linielanding toeristische locaties worden ontsloten (zie de eerdere tekst over het eerste Toeristische Overstap Punt in Nieuwegein). Onderzoeken in hoeverre opwaardering van de twee volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is Er heeft een onderzoek plaats gevonden in hoeverre opwaardering van de twee volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is. Erkend werd dat de volkstuinen van maatschappelijk en ecologisch waarde zijn. Om die reden werd het wenselijk geacht om zich niet alleen te beperken tot een discussie over de opwaardering van de locaties maar deze wens, binnen noodzakelijke randvoorwaarden en condities, op te nemen binnen het brede perspectief van Stadslandbouw. In 2014 zal dit een vervolg krijgen, mede in relatie tot de eind 2013 door de raad aangenomen motie over Stadslandbouw. Informeren van lokale organisatoren over het beleidskader evenementen In november 2013 heeft een participatieavond plaatsgevonden waarop lokale evenementenorganisatoren, wijknetwerken en andere stakeholders zijn bijgepraat over de stand van zaken van het evenementenbeleid. Indicatoren Omschrijving Meer geregistreerde bezoekers van toeristische en recreatieve voorzieningen 1

Realisatie 2011 14.000

Realisatie 2012 74.392

Streefwaarde Realisatie Toelichting 2013 2013 14.000 1 143.468 Erfgoedinstellingen (de drie musea): 14.883 Plas Laagraven/Down Under: 12.000 Natuurkwartier: 116.585

In de streefwaarde 2013 zijn de bezoekers aan het Natuurkwartier nog niet meegenomen

Vastgesteld beleid Titel Economische visie Detailhandelsvisie Beleidsnota grootschalige detailhandel buiten de winkelcentra Beleidsnota Horeca Toeristisch-recreatieve beleidsvisie Nieuwegein Visie kantorenlocaties Nieuwegein (BW besluit 20 dec 2011) Verordening tot tweede wijziging op de verordening winkeltijden Nieuwegein 1e wijziging Beleid standplaatsen Nieuwegein Kadernota re-integratie Beleidsnota re-integratie in Nieuwegein ‘Toegerust aan het werk’ Beleidskader participatiebudget 2010-2013

Raadsnummer 2011-127 2010-282 2007-055, 2008-346 1992-149 2005-326 2011 2012-093, 2013-365, 2013-446 2013-421 2004-157 2007-322 2010-017

Voortgang Strategische agenda Product

Toelichting

Inkoopbeleid/ social return

Gereed, in 2013 is het inkoop en aanbestedingsbeleid herzien. Daarin is ook opgenomen dat de gemeente bij haar inkopen afspraken maakt hoe opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het bieden van werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen of iets dergelijks.


42 (153)

Wat heeft het gekost in 2013? Lasten-Baten



Rekening

6.560 2.013 84 8.657

6.589 1.895 84 8.568

6.936 1.216 78 8.230

-347 679 6 338

5.894 -2.763

5.869 -2.699

6.264 -1.966

395

Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten Totale baten Saldo Programma 5

Verschil

733

Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 347k): Onderschrijding op het re-integratiebudget Wet Werk en Bijstand (€ 80k) Actieplan jeugdwerkloosheid (- € 212k) In 2013 hebben we uitvoering gegeven aan het actieplan Jeugdwerkloosheid. Dit actieplan is bekostigd door de gemeente Utrecht. De begroting hebben we hiervoor niet aangepast waardoor er bij de directe lasten een nadeel (- € 212k) zichtbaar is en aan de batenzijde een voordeel. Aanvullende bijdrage aan Sociale Werkvoorziening (- € 257k) Het rijk heeft meer middelen toegekend voor de sociale werkvoorziening. Deze middelen hebben we 1 op 1 doorgesluisd naar de PAUW-bedrijven. De begroting konden we hierop niet meer aanpassen waardoor de directe lasten een nadeel vertoont van € 257k en de baten een voordeel van hetzelfde bedrag. Dit wordt vermeld in de toelichting op de baten. Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 679k): Overdracht gemeentelijke personeel naar de WIL (€ 785k) De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 financieel niet vertaald met een begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige kostenverschuivingen tussen programma’s. Het totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel inhoudelijk toe. In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 785k. De complete weergave van het nadeel van €1,1 mln over alle programma’s ziet er als volgt uit: programma

aard kosten

bedrag

1


62

3


20

4

uitvoeringskosten WIL

4

minder directe lasten

4


4

minder baten

5


Calculatieresultaat

Overhead

Totaal effect

-3.321 529 1.688 -248 785 -650 -1.135

Hogere personele inzet (- € 100k) Activiteiten en werkzaamheden hebben over de hele linie meer tijd gekost dan oorspronkelijk ingeschat. Per saldo geeft dit een nadeel van ongeveer € 100k. Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 395k): Niet begrote ontvangsten (€ 469k) Bij de directe lasten is toegelicht dat voor het actieplan Jeugdwerkloosheid en de aanvullende bijdrage Sociale werkvoorziening de begroting niet is aangepast. Deze bijdrage van de gemeente Utrecht (€ 212k) respectievelijk het Rijk (€ 257k) zorgen voor extra baten van € 469k.

Jaarverslag

2.1.6

43 (153)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? Het doel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een goede balans tussen wonen, werken, verplaatsen en ontspannen. Het resultaat moet zijn dat onze gemeente ee n evenwichtige ruimtelijke en functionele structuur heeft. Zo blijft Nieuwegein een vitale stad met een kwalitatief goed woningaanbod, een breed werkgelegenheid- en voorzieningenprofiel met een belangrijke regiofunctie. Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Duidelijkheid en zekerheid over ontwikkelingen In de structuurvisie ‘Nieuwegein verbindt’ zijn de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 op hoofdlijnen weergegeven. De visie leidt tot eenduidige toetsings- en proceskaders die voor iedereen toegankelijk zijn. Urgentie geldt voor het urgentieprogramma woningbouw, met name gericht op starters en senioren. Op diverse fronten, zoals met het BRU en de provincie Utrecht, wordt samengewerkt aan een complete en sterke regio door het opstellen, afstemmen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Beoogde activiteiten 2013: Actualisering van de bestemmingsplannen Continuering van het urgentieprogramma woningbouw Creëren van de juiste condities bij nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma structuurvisie voor binnenstedelijke verdichting/ transformatie Tijdelijke invulling Galecopperzoom tot 2030 2. Prettig wonen en leven in Nieuwegein Door aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve huisvesting worden het inwonersaantal, het voorzieningenniveau en het woon- en leefklimaat op peil gehouden. Inzake het kwalitatieve woningtekort hebben we in het bijzonder aandacht voor huisvesting van kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een lager inkomen en starters. Daarbij houden we er in het bijzonder rekening mee dat er de komende decennia een grote behoefte zal bestaan aan combinaties van wonen en zorg. Beoogde activiteiten 2013: Uitbreiding van de woningbouwmonitor Regionale afstemming van woningbouwprojecten Inspanningen voor het behouden en versterken van de leefbaarheid in Jutphaas/ Wijkersloot Verbetering van de leefbaarheid van de openbare ruimte in de Driften (Batau Zuid), in samenwerking met de corporaties en bewoners Ontwikkeling van plannen voor het realiseren van woningen gecombineerd met allerlei vormen van zorgvoorzieningen 3. Gebouwen: veilig, gezond leefklimaat en aanpasbaar We zien er op toe dat veilig, gezond en energiezuinig wordt gebouwd volgens de geldende (wettelijke) kwaliteitseisen voor het beoogde gebruik. Nieuwbouwwoningen of gerenove erde woningen moeten voldoen aan de criteria van aanpasbaar bouwen. Activiteiten Werken aan het overhevelen van het basistakenpakket aan de Regionale Uitvoeringdienst (RUD) De tarieven voor Wabo-producten zijn over langere periode kostendekkend en stroken met de begrote inkomsten aan Wabo-leges Bouwtoezicht op bestaande bouw (lopende en nieuwe trajecten) Toezicht op sloop met een focus op illegale sloop (= sloop zonder dat de vereiste sloopmelding is gedaan) 4. Verkeer en vervoer Door middel van het handhaven en verbeteren van de doorstroomsnelheid op de hoofdwegenstructuur en het stimuleren van alternatieven voor de auto, zorgen we voor een optimale bereikbaarheid. De verkeersveiligheid verhoogt dankzij infrastructurele en mensgerichte maatregelen.


44 (153)

Beoogde activiteiten 2013: Uitvoering geven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de fietsknelpuntenlijst die in 2012 is vastgesteld Verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij OV-haltes Uitvoering geven aan de regionale OV-visie, waar onder het beperken van de hinder voor de doorstroming van het OV door brugopeningen Uitwerken en/of kaderstellend gebruiken van het gemeentelijk mobiliteitsplan + (GMP+) Inventarisatie van blackspots en ontwikkelen van voorstellen om de onveilige situatie op te lossen 5. Beeldkwaliteit van openbare ruimte en gebouwen Wij willen de bebouwde en de onbebouwde omgeving zo vormgeven en inrichten dat deze kwaliteit biedt en een eigen identiteit heeft, die aangenaam is voor de inwoners. Daarbij zijn een helder welstandsbeleid, behoud van historische stads- en dorpsgezichten en kunst van belang. Beoogde activiteiten 2013: Aanpassen van het welstandsbeleid op basis van uitvoerige burgerparticipatie en afstemmen van de welstandsbeoordeling op de ‘kan bepaling’. Opstellen van cultuurhistorisch beleid op basis van een gemeente breed cultuurhistorisch onderzoek naar al het cultureel erfgoed van en in Nieuwegein Opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in nieuwe bestemmingsplannen Bijdragen aan de Linielandprojecten (projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen) Plaatsen van een aantal nieuwe kunstwerken in Galecop en Blokhoeve Beveiligen van Nieuwegeinse bronzen kunstwerken tegen diefstal Vergroten van de betrokkenheid van het publiek en de samenwerking met burgers en ondernemers rond de beeldende kunst Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Duidelijkheid en zekerheid over ontwikkelingen Actualisering van de bestemmingsplannen Per 1 juli 2013 beschikt de gemeente Nieuwegein over actuele bestemmingsplannen (< 10 jaar oud). Continuering van het urgentieprogramma woningbouw Er zijn meerdere particuliere initiatieven begeleid door de accounthouders. Een totaaloverzicht van alle initiatieven zullen/hebben we gegeven in de Meerjarenplanning Bestemmingsplannen. Creëren van de juiste condities bij nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma structuurvisie voor binnenstedelijke verdichting/ transformatie Voor een aantal binnenstedelijke opgaven zijn de kaders bepaald. Voor Rijnhuizen/Parkhouk/Zandveld is besloten de haalbaarheid nader te onderzoeken en medio 2014 kunnen we hier concrete voorstellen voor neerleggen. Verder zijn we gestart met het opstellen van een gebiedsvisie als kader voor ontwikkelingen in Rijnhuizen. Deze visie komt in 2014 gereed. Samen met de bewoners zijn we gestart met het ontwikkelen van een buurtvisie voor Jutphaas Zuid. We hebben kaders vastgesteld voor een verdere ontwikkeling van Park Oudegein. Dit geldt ook voor het terrein van de voormalige school de Klimop. Wat betreft Liesbosch en Laagraven hebben we doorgewerkt aan het scheppen van de juiste condities. Tijdelijke invulling Galecopperzoom tot 2030 Eind 2013 zijn acht initiatieven op het vlak van recreatie en duurzaamheid uitgekozen om verder uit te werken. Het zijn vier initiatieven met een maatschappelijk karakter en vier commerciële initiatieven. Verder is het plaatsen van een reclamemast langs de A12 aanbesteed. Indicatoren Omschrijving Actuele gebiedsbestemmingsplannen t.o.v. het totaal Lopende bestemmingsplantrajecten

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 13/19 14/19 19/19 19/19

5

6

5

5

Jaarverslag

45 (153)

2. Prettig wonen en leven in Nieuwegein Uitbreiding van de woningbouwmonitor We hebben de woningbouwmonitor uitgebreid met een categorie prijssegmenten. Zo wordt beter inzichtelijk wanneer projecten in een zelfde prijssegment worden gerealiseerd en elkaar eventueel beconcurreren. Regionale afstemming van woningbouwprojecten Binnen de regio is een onderzoek gestart naar de noodzaak en mogelijkheden van regionale afstemming. De conclusie uit dit onderzoek is dat er wel grote samenhang zit tussen de woningbouwprojecten, maar dat kwalitatieve afspraken over het woningbouwprogramma binnen de U10 beperkt kunnen blijven tot enkele gemeenten in het zuidoostelijke deel van de regio. Voor Nieuwegein was de noodzaak tot het maken van afspraken er niet, omdat de eventuele noodzakelijke fasering al door marktwerking tot stand is gebracht. Inspanningen voor het behouden en versterken van de leefbaarheid in Jutphaas/Wijkersloot We hebben de volgende resultaten bereikt:  een fysieke upgrade van de basisscholen;  gestart met opknappen openbare ruimte Wenckebachcarré (wandelroutes, speelplaatsen, dierenweide, etc.);  leefbaarheidsproject Nijpelsplantsoen voortgezet;  nieuwbouw aan de Richterslaan bijna gereed;  start aanpak plinten torenflats;  start om samen met de buurt een buurtvisie op te stellen voor Jutphaas Zuid (inclusief Juko Hesseveld en mogelijkheden voor een sportveld);  ontwikkelkader Klimoplocatie opgesteld;  diverse particuliere woningbouwinitiatieven op het bedrijventerrein Herenstraat-Kruijderlaan. Verbetering van de leefbaarheid van de openbare ruimte in de Driften (Batau Zuid), in samenwerking met de corporaties Samen met de woningcorporaties en bewoners hebben we een plan gemaakt voor de verbetering van de leefbaarheid. Er is ook samen met de corporaties en bewoners een start gemaakt met de uitvoering van het opknappen van de Landauerdrift. We hebben parkeerplaatsen toegevoegd en het openbaar groen opgeknapt. De voorbereiding van verdere maatregelen hebben we in gang gezet. Deze maatregelen, die in nauwe samenspraak met de buurt zijn ontwikkeld, voeren we in 2014 uit. Nieuwe ronde startersleningen In februari 2013 is weer een nieuw budget voor startersleningen beschikbaar gesteld. Sinds 1 januari 2013 draagt het rijk voor 50% bij aan de startersleningen, zodat van het budget twee keer zoveel startersleningen verstrekt kunnen worden. Totaal hebben we in 2013 21 startersleningen verstrekt. Indicatoren Omschrijving Uitbreiding woningvoorraad - voor ouderen - voor jongeren - sociale huur - sociale koop

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 Door 5 opgeleverde transformaties 19 544 100 177 van kantoren, met een relatieve 27 onbekend 0 0 korte doorlooptijd, is het aantal 0 152 50 136 opgeleverde woningen hoger dan 12 10 10 44 geraamd. Het aandeel 152 103 jongerenwoningen en sociale koopwoningen is navenant hoger.

3. Gebouwen: veilig, gezond leefklimaat en aanpasbaar De tarieven voor Wabo producten zijn over langere periode kostendekkend en stroken met de begrote inkomsten aan Wabo leges. Per 1 januari 2013 zijn hogere Wabo leges doorgevoerd (2012-431) die te samen met in 2013 gemaakte efficiencyslagen resulteren in gemiddeld 100% dekking van de kosten die volgen uit de meerjarenprognose 2013-2022. Daarin is een koppeling gelegd met de grondexploitatie en de woningbouwmonitor. We monitoren de prognose doorlopend. In 2013 bewees de prognose zich als accuraat. Overeenkomstig de meerjarenprognose zijn de inkomsten uit Wabo leges vanaf 2014 naar beneden bijgesteld van € 1,56 miljoen tot gemiddeld € 1,1 miljoen per jaar


46 (153)

(najaarsnota 2013). Gelijktijdig is de begrotingswijziging vastgesteld m.b.t. de maatregelen van afdelingen DO en TVL (in 2013 en 2014) om de formatie af te stemmen op het lagere Wabo werkaanbod (5.900 uren minder). Daarnaast is de tarievenmethodiek voor principeaanvragen verbeterd (2013-316). Werken aan het overhevelen van het basistakenpakket aan de Regionale Uitvoeringdienst (RUD) In de 2e helft van 2013 is gewerkt aan de juridische oprichting van de RUD Utrecht, nadat in de 1e helft van 2013 het traject om de taken onder te brengen in de al bestaande Omgevingsdienst regio Utrecht spaak liep door met name omstandigheden binnen die dienst. Op 19 december 2013 (2013-428) hebben wij toestemming gekregen om de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht te treffen. Deze RUD Utrecht wordt gevormd door 11 gemeenten en de provincie, die allen milieutaken inbrengen. In 2014 wordt de dienst geoperationaliseerd. Naar verwachting zullen de basistaken per 1 juli 2014 door de dan operationele RUD Utrecht worden uitgevoerd voor Nieuwegein. Bouwtoezicht op bestaande bouw (lopende en nieuwe trajecten) In de afgelopen jaren hebben we samen met de VRU gewerkt aan het verbeteren van het brandveiligheidsniveau bij diverse panden. De focus van ons ingrijpen ligt hierbij op veilig vluchten, oftewel bij brand moeten gebruikers van een bouwwerk het pand tijdig verlaten. In 2013 zijn geen nieuwe bestaande panden op veilig vluchten opgepakt. We hadden onze handen nog vol aan het afronden van de eerder opgepakte controles. Zo zijn in voorgaande jaren de controles bestaande bouw gestart bij de grote verzorgingstehuizen en een aantal grotere industriële panden. Vanwege de grootte en de complexiteit hebben deze projecten veel meer capaciteit gekost dan van te voren was voorzien. Bovendien waren meer uren dan gepland nodig voor bouwtoezicht bij bouwtrajecten in de binnenstad. Toezicht op sloop met een focus op illegale sloop (sloop zonder vereiste sloopmelding) We hebben voornamelijk toezicht uitgevoerd op gemelde sloop. Daarbij zijn een paar keer bij toezicht aanwijzingen gegeven aan de saneerder, inzake bijvoorbeeld een niet afdoende afzetting van de werkzaamheden. We hebben geen illegale sloop (zonder melding) waargenomen. Indicatoren Omschrijving Bedrijfsinspecties van bestaande bouw in de gebruiksfase (fysieke veiligheid)

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 8

3

15

0

Zie toelichting hierboven.

4. Verkeer en vervoer Uitvoering geven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de fietsknelpuntenlijst die in 2012 is vastgesteld We hebben de volgende resultaten bereikt:  verbetering fietspad vanaf Griendwal via Brinkwal en Terpwal;  verbreding van het tweerichtingenfietspad langs de Doorslag tussen Koekoekslaan en Roerdomplaan;  verbetering oversteekbaarheid Roerdomplaan t.h.v. aansluiting fietspad langs Doorslag en IJsselsteinseweg;  verwijdering van paaltjes in het fietspad dat uitkomt op de Henri Dunantlaan ter hoogte van de Berkstraat/Eikstraat;  verbetering oversteekbaarheid Noordstedeweg t.h.v. Doorslagbrug en Mendes da Costalaan;  aanpassing van de bebording (naar wandel- en fietspad) van het pad langs de trambaan tussen de Waterhoen en de Randijk;  het herstellen van het slechte wegdek van Geinoord en de fietspaden van het Parkhout;  verkeersveiligheid op routes van/naar en in de directe schoolomgevingen van De Toonladder, Beatrixschool, Vroonestein en De Vleugel. Verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij OV-haltes Dankzij een 100% BRU subsidie in het kader van ‘Beter Benutten’ hebben we in 2013 niet bij alleen de geplande 2, maar bij 55 bushaltes in Nieuwegein totaal 330 luxe fietsklemmen met aanbindmogelijkheid geplaatst (die voldoen aan het ‘Fietsparkeur’). Het project is in december

Jaarverslag

47 (153)

2013 voltooid. Een eerste inventarisatie in januari 2014 wijst uit dat de fietsparkeermogelijkheden aanslaan. Uitvoering geven aan de regionale OV-visie, waar onder het beperken van de hinder voor de doorstroming van het OV door brugopeningen Op de centrale brugwachterspost op de Beatrixsluis is apparatuur geïnstalleerd waarmee bussen die zich op korte afstand van de brug bevinden kunnen worden gedetecteerd. Door de brugopening even uit te stellen kunnen deze bussen zonder oponthoud de brug passeren. Helaas werkte de apparatuur op de Connexxion bussen niet goed, waardoor er in de praktijk geen merkbare verbetering optrad. BRU en de nieuwe vervoerder Qbuzz hebben de problemen inmiddels zo goed als opgelost, waardoor het systeem in de loop van 2014 wel naar behoren zal functioneren. Uitwerken en/of kaderstellend gebruiken van het gemeentelijk mobiliteitsplan + (GMP+) Op 11 december 2013 is het GMP+ in de raad vastgesteld. Inventarisatie van blackspots en ontwikkelen van voorstellen om de onveilige situatie op te lossen In 2013 hebben zich – naar eigen registratie – geen ‘black spots’ voor gedaan. We hebben besloten om de verkeersveiligheid van de kruising Richterslaan/ Sluyterslaan aan te pakken door de aanleg van een rotonde aldaar. Indicatoren Omschrijving Aantal basisscholen met UVL t.o.v. het totaal

Groeipercentage gebruik OV

Aantal opgeloste fietsknelpunten Bushalten met verbeterde fietsenstalling

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 7 7 11 0 Op 1 januari 2013 liep de overgangsregeling tussen BRU en ROV-Utrecht (onderdeel Provincie Utrecht) m.b.t. het UVL af. Derhalve is het label vanuit het ROV-Utrecht voor alle scholen per brief vanaf dat moment ingetrokken. Er zijn dus geen scholen meer met een UVL. Dit wordt door Provincie Utrecht heroverwogen op moment dat BRU wordt opgeheven. 2½% -6% 2½% -23% Peiljaar is 2011, genoemde percentages zijn feitelijk van één jaar eerder, daar tram- en bustellingen van een volledig jaar pas halverwege het jaar daarop volgend beschikbaar komen. Gemeten wordt het aantal reizigers op cordontelpunten rond Nieuwegein. Het aantal reizigers dat met tram en bus van en naar Nieuwegein reist ligt (op basis van de novembertellingen) in 2012 23% lager dan in 2011. Dat de teruggang in 2012 t.o.v. 2011 aan de langdurige stremming van de tram toe te schrijven is, is evident. De tram- en bustellingen van november 2013 komen op zijn vroegst medio 2014 beschikbaar. Ook hier worden teleurstellende cijfers verwacht. 3 5 13 13 Zie de hierboven genoemde resultaten. 0 0 2 55 Project in 2013 gestart. Zie meer toelichting hierboven.


48 (153)

5. Beeldkwaliteit van openbare ruimte en gebouwen Aanpassen van het welstandsbeleid op basis van uitvoerige burgerparticipatie en afstemmen van de welstandsbeoordeling op de ‘kan bepaling’. Sinds april 2013 is ambtelijke uitvoering van de welstandsbeoordeling wettelijk toegestaan. In Nieuwegein is dit ingevoerd voor kleine bouwplannen waarvan de criteria duidelijk zijn en de toets positief uitvalt (2013-139). De gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) is niet toekomstbestendig beoordeeld en wordt per 2017 opgeheven (2013-429) om vervolgens over te gaan in een stichting. Als Nieuwegein haar nieuwe beleid ‘Welstand op Maat’ in 2014 vaststelt, wordt ook besloten of we in de toekomst nog diensten afnemen van Welmon of de nieuwe stichting. We hebben in 2013 de burgerparticipatie gestart. De avonden worden goed bezocht en leveren veel bruikbare input. Opstellen van cultuurhistorisch beleid op basis van een gemeentebreed cultuurhistorisch onderzoek naar al het cultureel erfgoed van en in Nieuwegein We hebben een cultuurhistorische inventarisatie laten uitvoeren door RAAP. Op basis van de uitkomsten zijn we gestart met het opstellen van cultuurhistorisch beleid. Dit zal in 2014 worden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Vooruitlopend op de vaststelling worden in de geest van de inventarisatie adviezen gegeven t.b.v. de cultuurhistorische ruimtelijke kwaliteit. Opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in nieuwe bestemmingsplannen In de nieuwe bestemmingsplannen van Laagraven, Vreeswijk Noord en Galecoperzoom zijn cultuurhistorische paragrafen opgenomen op basis van de cultuurhistorische inventarisatie. Bijdragen aan de Linielandprojecten (projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen) We hebben een bijdrage geleverd aan de Linielandprojecten Inrichtingsvisie Fort Jutphaas, Werk aan de Overeindseweg en Fort Vreeswijk. Verder zijn we met de voorbereiding van de aanleg van de Heemsteedse fietsbrug bij de Plofsluis gestart met het herstel van de historische oost west verbinding. Plaatsen van een aantal nieuwe kunstwerken in Galecop en Blokhoeve In september is het beeld ‘Echo’ van Paul Vendel in de wijk Galecop geplaatst. Voor de beelden in de wijk Blokhoeve zijn twee ontwerpen gemaakt. Daarnaast hebben we drie beelden door de verbouwingen in de Binnenstad verhuisd naar een nieuwe plek in het centrum. Beveiligen van Nieuwegeinse bronzen kunstwerken tegen diefstal We hebben de onderzoeksfase opgestart. Vergroten van de betrokkenheid van het publiek en de samenwerking met burgers en ondernemers rond de beeldende kunst Bij de plaatsing van het beeld in Galecop hebben we het wijkplatform en ondernemers betrokken . Voor de kunst in Blokhoeve doorlopen we een participatietraject met bewoners. Indicatoren Omschrijving Gemeentelijke monumenten Beveiliging bronzen beelden Informatieborden bij beelden in de openbare ruimte

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 35 37 35 35 0

0

3/16

0/16

0

0

50

0

Vastgesteld beleid Titel Structuurvisie 2030 ‘Nieuwegein Verbindt’ Meerjarenplanning bestemmingsplannen Urgentieprogramma woningbouw Nieuwegein Prestatieovereenkomst Wonen 2011-2014 Programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot

De onderzoeksfase loopt. De uitvoering volgt in 2014. De bordjes (uitgevoerd met een QR-code) zijn in ontwikkeling. Ze zullen in 2014 worden geplaatst.

Raadsnummer 2009-577 2012-62 2010-194 Collegebesluit Collegebesluit

Jaarverslag

49 (153)

Titel

Raadsnummer

Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 – Deel I Probleemanalyse, prioriteiten, doelen en instrumenten Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 Deel II Strategieën, vergunningverlening, toezicht en handhaving Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ (GMP+) Welstandsnota Nieuwegein 2010 Nota ‘Plussen en Minnen’ Archeologiebeleid Masterplan Beeldende Kunst Reserve beeldende kunst Binnenstad

Collegebesluit 2011-3008 2013-385 2010-045 Collegebesluit Eind 2012 2001-624 2007-377


Toelichting

Bestemmingsplan Blokhoeve Bestemmingsplan VreeswijkNoord Bestemmingsplan Laagraven Beheersverordening Liesbosch Bestemmingsplan Galecopperzoom Bestemmingsplan Muntplein Voorstel startersleningen Overzicht fietsknelpunten Gemeentelijk Mobiliteitsplan + Uitvoering GMP+ Aanpak kruising Richterslaan/Sluyterslaan Welstandsbeleid

Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-209) Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-208)

Cultuurhistorisch beleid

Vastgesteld op 27 februari 2013 (2013-033) Vastgesteld op 29 mei 2013 (2013-161) Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-190) Is uitgesteld, zie raadsinformatiebrieven Br. 2013-461 en Br. 2014-026 Raadsbesluit van 27 februari 2013 (2013-032) Doorlopende actie: lijst wordt continu geactualiseerd. Vastgesteld op 11 december 2013 (2013-385) Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voorbereidingen voor aanleg rotonde zijn gestart; gereed 2015. Volgt in 2014 (Invoering KAN bepaling vastgesteld april 2013, opheffing GR Welmon vastgesteld december 2013) Volgt in 2014 (Inventarisatie gereed)

Wat heeft het gekost in 2013? Lasten en baten programma 6 exclusief het grondbedrijf



Rekening

Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten

3.407 4.345 3.934 11.686

3.435 4.086 4.392 11.913

3.748 4.097 4.570 12.415

-313 -11 -178 -502

Totale baten Saldo Programma 6 (excl. Grondbedrijf)

3.937 -7.749

3.640 -8.273

3.838 -8.577

198 -304

Lasten-Baten

Verschil

De belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 313k): Project Ruimte voor de Lek (€ 95k) Van de beschikbare middelen voor het project ‘Ruimte voor de Lek’ resteert in 2013 € 95k. Omdat de raad dit project vooraf heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, wordt dit restant via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Deze overheveling is zichtbaar in hoofdstuk 3.1.6. ‘overzicht reservemutaties’.

50 (153)


Uitgaven beeldende kunst (- € 159k) In 2013 hebben we uitgaven gedaan voor de realisatie van kunstprojecten in de binnenstad (kunstproject op de wanden van parkeergarages, verplaatsen van kunstbeelden en activiteiten voor inwoners binnenstad). Ter dekking van deze uitgaven zijn er reserves, de reserves Kunst en Cultuur Binnenstad en reserve Beeldende Kunst. We hebben in 2013 verzuimd vooraf deze kunstprojecten via een begrotingswijziging te bekrachtigen. In het voorstel van resultaatbestemming stellen we alsnog voor deze uitgaven ten laste te brengen van deze reserves, € 70k uit de reserve Kunst en Cultuur Binnenstad en € 89k uit de reserve Beeldende Kunst Uitvoeringskosten lopende projecten (- € 54k) De directe kosten van de lopende projecten (Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en Werk Overeindseweg worden bekostigd uit ontvangen subsidies (ISV/Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen). De begroting is hiervoor niet aangepast waardoor de gemaakte uitvoeringskosten 2013 (€ 54k) bij de directe lasten zichtbaar worden. Aan deze batenkant zijn de subsidies te zien. Wijziging van exploitant fietsparkeren (- € 157k) In 2013 zijn we overgestapt naar een nieuwe exploitant voor het toezicht en bewaking op het fietsparkeren. Deze overgang ging gepaard met dubbele kosten en een bijdrage in de opstartkosten van de nieuwe exploitant. Belangrijkste afwijkingen in personele lasten (€ - 11k): Er zijn geen specifieke toe te lichten afwijkingen in de personele lasten. Belangrijkste afwijkingen in indirecte lasten (- € 178k): Resultaat ruimtelijke projecten (€ 57k) Een aantal ruimtelijke projecten (waaronder de Veenwal) zijn financieel afgewikkeld. De afwikkeling van deze projecten levert per saldo een financieel (administratief) voordeel op van € 57k. Resultaat lopende projecten (- € 232k) Behalve de directe kosten, worden ook de indirecte kosten van de lopende projecten (Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en Werk Overeindseweg bekostigd uit ontvangen subsidies (ISV/Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen). De begroting is hiervoor niet aangepast waardoor de gemaakte kosten 2013 (€ 232k) hier bij de indirecte lasten zichtbaar worden. Aan deze batenkant zijn de bijdragen vanuit deze subsidies te zien. Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 198k): Subsidies voor lopende projecten (€ 380k) Voor diverse projecten hebben we subsidies ingezet die in eerdere jaren zijn ontvangen. Het betreft onder andere de inzet van middelen ISV/Fonds stedelijk Bouwen&Wonen voor de projecten Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en Werk Overeindseweg. Achterblijvende parkeerinkomsten garages (- € 192k) De bezetting van de parkeergarages blijven achter bij de verwachting. De economische recessie en een enigszins achterblijvend winkelaanbod zorgen ervoor dat de binnenstad minder wordt bezocht. Daarnaast schaffen consumenten steeds meer producten aan via internet waardoor het bezoek aan de binnenstad, en daarmee de inkomsten uit parkeren, afneemt.

Jaarverslag

51 (153)

Lasten en baten van het Grondbedrijf Primitieve begroting Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten Totale baten Saldo


Rekening

Verschil

14.434 256 282 14.972

14.208 256 648 15.112

1.128 363 10.112 11.603

13.080 -107 -9.464 3.509

15.445 473

15.434 322

15.014 3.411

-420 3.089

Toelichting op de lasten en baten Grondbedrijf We volstaan hier met een toelichting op saldo omdat in de regel de resultaten van grondexploitaties netto worden beschouwd. Het netto begrote bedrag na wijziging (€ 322k) bestaat uit het geprognotiseerd (voordelig) resultaat van het Grondbedrijf (€ 473k) en middelen voor de plankosten van Rijnhuizen/Parkhout (- € 151k). Het werkelijk resultaat van het grondbedrijf bedraagt € 3.562k en is daarmee € 3.089k (3.562- 473) hoger dan het geprognostiseerd resultaat. Dit houdt in dat de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging volledig wordt veroorzaakt door het resultaat van het Grondbedrijf. Het verschil tussen het werkelijke resultaat in het product Grondzaken (€ 3.411k) en het werkelijk resultaat van het Grondbedrijf € 3.562k) is de eerder genoemde € 151k. Dit zijn de kosten voor het project Rijnhuizen/Parkhout (€ 151k), die exact gelijk zijn aan het geraamde bedrag. Een toelichting op het verschil tussen het geprognosticeerde en werkelijke resultaat van het Grondbedrijf is lastig te geven. De begrote kosten betreffen de geplande bedrijfsvoeringskosten (personeel, onderhoud en beheer vastgoed) en de kapitaaluitgaven 2013 (1e jaarschijf van de meerjarenprognose grondexploitaties). Hetzelfde geldt voor de baten, die zijn de geraamde inkomsten van de 1e jaarschijf uit de meerjarenprognose. De werkelijke kapitaaluitgaven zijn niet alleen uitgaven op basis van de 1 e jaarschijf van de meerjarenprognose maar ook uitgaven op basis van vóór 2013 geopende kredieten (kapitaaluitgaven worden vaak over diverse jaren uitgegeven). Ten aanzien van de kapitaalinkomsten geldt nagenoeg dezelfde systematiek als voor de kapitaaluitgaven beschreven. Een specificatie van het resultaat van het Grondbedrijf van € 3.562k over de afzonderlijke complexen geeft onderstaande tabel. Dit laat zien dat het jaarresultaat wordt bepaald door: 1. het resultaat beheer (kolom 1) wat met name de beheerkosten (onderhoud/huuropbrengsten woningen, bouwterreinen, rentekosten/baten) betreffen van een aantal lopende (oude) complexen die nog niet afgesloten zijn 2. rente op verlieslatende complexen (kolom 2) 3. indexering/aanpassing van de lopende grondexploitatieopzetten (kolom 3).

52 (153)


Jaarresultaten over 2013 per complex Complex

01 Niet toerekenbare kosten 02 Nog niet in expl. gen. gronden 03 Nagenoeg voltooide complexen 19 Erfpachtsgronden & comm grondverhuur 20 Galecop 22 Het Klooster 23 Lekboulevard 24 Vreeswijk-Noord 26 Blokhoeve 27 Binnenstad 28 Hildo Kropstraat 29 Vredebestlaan 31 Deventerschans 32 Snippergroen 33 Verhuur comm. Ruimte 35 Herontwikkeling Klimop 36 Parkhout/Rijnhuizen 37 Binnenstad 2 40 Diverse kansrijke projecten 80 Parkmanagement Het Klooster Rente kapitaalverstrek.& reserve Totaal Jaarresultaat

Resultaat beheer

(kolom 1) -312.877 0 -10.361 201.031 176.487 0 0 0 0 0 0 0 0 1.581 95.808 0 0 0 0 -1 0 151.668

Rente t.l.v. Resultaat resultaat actualisatie i.v.m. verwacht verliesgevend resultaat complex grondexploitaties (kolom 2) (kolom 3) 0 0 -275.788 0 0 0 0 0 0 63.078 -4.583 411.433 18.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.610 327.986

0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.908 0 0 3.082.908

Jaarresultaten

(kolom 5) -312.877 -275.788 -10.361 201.031 3.176.487 0 63.078 -4.583 411.433 18.236 0 0 0 1.581 95.808 0 0 0 82.908 -1 115.610 3.562.562 3.562.562

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de jaarstukken 2013 van het Grondbedrijf. Deze jaarstukken van het Grondbedrijf worden gelijktijdig met de gemeentelijke jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad. In een aparte geheime bijlage zijn de herziende grondexploitaties per 1 januari 2014 en de Nota financiële positie Grondbedrijf per 1 januari 2014 opgenomen. In deze geactualiseerde grondexploitaties worden feitelijk de complete (geprognosticeerde) jaarschijven, voor alle jaren van de exploitatieduur van het complex (vaak 10 jaar of meer), begroot. De bijlage is geheim in verband met de financiële belangen die met de grondexploitaties gemoeid zijn. Het actuele eindresultaat van iedere grondexploitatie – omgerekend naar de contante waarde per 31 december van het betreffende rekeningjaar – is een belangrijk gegeven aan de hand waarvan zo nodig bijsturing dient plaats te vinden. Monitoren van de exploitatieopzetten van de diverse bestemmingsplannen vindt continue plaats. In het lopende begrotingsjaar worden in de bestuursrapportages de substantiële afwijkingen met betrekking tot de ramingen voor de kosten en opbrengsten, zo daar sprake van is, gerapporteerd.

Jaarverslag

2.1.7

53 (153)

Duurzame Ontwikkeling

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? In dit programma gaan we in op een slagvaardig milieubeleid en een adequate uitvoering van (wettelijke) milieutaken. Het programma Duurzame Ontwikkeling levert daarmee een bij drage aan dat Nieuwegein een leefbare – ‘hier en nu’ - en een duurzame – ‘daar en later’ - stad wordt. We streven naar een Nieuwegein als klimaatneutrale, duurzame stad in 2040. Doel is dat de lokale gemeenschap laat zien dat zij niet alleen oog heeft voor de eigen belangen van het ‘hier en nu’. Maar dat zij zich ook inzet voor de belangen van onze kinderen, het ‘daar en later’. Het gemeentelijk milieubeleid moet hierbij aansluiten. We houden dus rekening met milieueffecten op de korte, middellange en lange termijn. Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Duurzame leefomgeving De gemeente bevordert dat inwoners en ondernemers prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein, nu en in de toekomst. Op het gebied van het milieubeleid komt dit erop neer dat:  bodem, water en lucht zo schoon mogelijk zijn;  geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt;  bedrijven zich houden aan de milieuwetgeving;  er zorgvuldig met energie wordt omgegaan;  afval op een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwijderd;  we de uitgangspunten voor een duurzame inrichting toepassen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Beoogde activiteiten 2013: In het kader van luchtkwaliteit nemen van maatregelen om milieubewust mobiliteitsgedrag en schone voertuigen te stimuleren Monitoren van de luchtkwaliteit in Nieuwegein en het communiceren hierover met inwoners Uitvoering van het actieplan Geluid en uitbrengen van een actieplan Geluid - op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai Opstellen van een jaarprogramma Water op met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water) Continueren van de regionale samenwerking op het terrein van grondverzet en de voorbereidingen voor een gemeentelijk gronddepot Bevorderen van energiebesparing in de gebouwde omgeving (in samenwerking met onder meer woningcorporaties) Opstellen Masterplan Warmte-Koudeopslagsystemen Het Klooster Onderbrengen van de Milieuvergunningverlening bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Bijdragen aan het provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) Verdere uitrol van inzameling van oud papier met behulp van minicontainers, optimalisatie van de textielinzameling met behulp van verzamelcontainers en verdere uitrol van ondergrondse containers voor restafval. 2. Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag De gemeente stimuleert dat zowel inwoners als ondernemers zich bewust worden van de effecten van hun handelen op zowel milieuaspecten als op sociale en economische aspecten. En dat zij in staat zijn deze effecten mee te wegen in hun gedragskeuzen. Met dit doel willen we bevorderen dat inwoners en ondernemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag op het gebied van duurzaamheid. Ook willen we dat ze in staat zijn hier (met elkaar) bewust naar te handelen. Met duurzaamheidscommunicatie activeren we inwoners en ondernemers voor duurzame ontwikkeling en dankzij natuur- en milieueducatie raken vooral scholieren betrokken bij natuur, milieu en duurzaamheid onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’. Een duurzame ontwikkeling kunnen wij als gemeente namelijk nooit alleen realiseren. Daarvoor is de inzet van inwoners en ondernemers noodzakelijk. De gemeente blijft hierin investeren en draagt bij aan randvoorwaarden en ondersteunt mensen waar zij samen hun verantwoordelijkheid voor anderen en hun omgeving willen nemen. Beoogde activiteiten 2013: Adviseren van nieuwe ondernemers op bedrijvenpark Het Klooster over de uitkomsten van de duurzaamheidscan

54 (153)


Stimuleren van de toepassing van groendaken bij particulieren, woningcorporaties en andere instellingen, zowel bij nieuwe als bestaande bouw Voortzetting en uitbreiding van het gezamenlijk traject Samen Duurzaam om een duurzaam Nieuwegein te realiseren, Verdere inrichting van de interactieve expositie duurzaamheid in het Natuurkwartier Continuering van de samenwerkingsovereenkomst met BuitenWijs (natuur- en milieueducatie) Starten met de samenwerking rondom transport en opvang van dieren in nood en evaluatie van het actieprogramma Dierenwelzijn (2009) 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De gemeente stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties om de verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het spreekt voor zich dat de gemeente het voor inwoners en ondernemers zichtbaar maakt dat de gemeentelijke organisatie haar voorbeeldfunctie voor zorg voor het milieu serieus neemt. We willen een balans bereiken tussen People, Planet en Profit en zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen (MVO). Daarbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Activiteiten Brengen van gemeentebrede samenhang in de activiteiten MVO Stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van MVO Nieuwe gemeentewerf wordt in het kader van gemeentelijke voorbeeldfunctie als duurzaam gebouw gerealiseerd Continueren van onze inspanningen om in 2015 op 100% duurzame inkoop te komen Ondersteunen van de stichting Fairtrade Nieuwegein en de stichting Samen voor Nieuwegein in hun voorlichtende en stimulerende rol Inzetten van het Afwegingskader Duurzaamheid Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Duurzame leefomgeving In het kader van luchtkwaliteit nemen van maatregelen om milieubewust mobiliteitsgedrag en schone voertuigen te stimuleren In november 2013 heeft het college besloten aan aanbestedingen mee te doen om vanaf 2014 25 oplaadpalen t.b.v. opladen van elektrische auto’s te plaatsen. Er zijn drie oplaadpalen op zonne-energie voor elektrische fietsen en scooters geplaatst en drie openbare fietspompen geplaatst. In december 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Plus (GMP+) vastgesteld. Parallel aan de totstandkoming van dit GMP+ heeft de gemeente in 2013 diverse maatregelen getroffen om duurzame mobiliteit te stimuleren (de reeds genoemde maatregelen en o.a. van vrij liggende fietspaden langs de Noordstedeweg en Batauweg). Monitoren van de luchtkwaliteit in Nieuwegein en het communiceren hierover met inwo ners Medio 2013 zijn de resultaten van de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit 2012 beschikbaar gekomen. Zowel de gemeten als berekende concentraties luchtverontreiniging zijn ten opzichte van 2011 iets verbeterd. Inmiddels wordt in vrijwel de hele gemeente voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen; alleen op korte afstand van de A2 en de Weg naar de Poort is nog sprake van beperkte overschrijding. De interactieve luchtkaart op onze website, www.nieuwegein.nl/luchtkaart, is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste jaarrapportage luchtkwaliteit. Uitvoering van het actieplan Geluid en uitbrengen van een actieplan Geluid - op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai In mei 2013 heeft de gemeenteraad het nieuwe Actieplan geluid vastgesteld. Het uit het plan volgende maatregelprogramma is erop gericht het geluid van verkeer op gemeentelijke wegen terug te dringen. Het vervangen en verhogen van de geluidafscherming langs de ’sGravenhoutseweg, de Zandveldseweg en de Graaf Florisweg heeft daarbij prioriteit. De uitvoering hiervan is voorzien in de periode 2013-2016. Opstellen van een jaarprogramma Water op met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water) In september 2013 heeft onze gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in een workshop mogelijke maatregelen voor het Jaarplan water 2014

Jaarverslag

55 (153)

geïnventariseerd. Op 7 januari 2014 is het Jaarplan water 2014 vastgesteld. Op 3 december 2013 is het college akkoord gegaan met de oprichting van de ´Waterbank´. Continueren van de regionale samenwerking op het terrein van grondverzet Het project riolering Doorslag heeft voor de vrijkomende grond een toepassingslocatie in de gemeente Houten gevonden, waarbij gebruik is gemaakt van de regionale bodemkwaliteitskaart. Bevorderen van energiebesparing in de gebouwde omgeving (in samenwerking met onder meer woningcorporaties) Bewustwording energiebesparing is gestimuleerd via de gemeentesite en publicaties op de gemeentepagina. Vier flats van Jutphaas Wonen in het Wenckebachcarré zijn aangesloten op de stadsverwarming. Jutphaas Wonen heeft een bestaand kantoorpand getransformeerd naar energiezuinige huurwoningen. Mitros is gestart met de nieuwbouw van appartementen in de Richterslaan met een WKO-systeem waardoor minder aardgas nodig is. Door nationale onzekerheden in de huursector is het in 2013 nog niet gelukt om concrete afspraken over duurzaamheid te maken met de drie woningcorporaties. Masterplan WKO Het Klooster Om het gebruik van de bodem voor individuele – geen collectieve - energieopslag te optimaliseren is in april het ‘Masterplan Energieopslag bedrijvenpark Het Klooster’ gereed gekomen. Doel hiervan is een zo efficiënt mogelijk verdeling van de ondergrond voor warmte koude-opslag (WKO) en het voorkomen van onderlinge beïnvloeding. Aanleiding voor dit masterplan was het ontbindingsverzoek van Eneco van de bestaande overeenkomst voor één collectief WKO-systeem. Milieuvergunningverlening naar RUD Met Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht zijn afspraken gemaakt voor overdracht van het basistakenpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving per 1 juli 2014. PUEV-programma deelname, bevoegd gezag voor inspectie Ecolab Tijdens Brzo-inspectie Ecolab zijn geen overtredingen geconstateerd. Ontwikkelingen hoge druk gasleiding De Gasunie heeft ons per brief van 18 november 2013 definitief toegezegd fysieke maatregelen te treffen in verband met de risico’s. Naar verwachting eind 2014. Aanpassen afvalambitie, actie papier m.b.v. mini containers, optimalisatie textielinza meling, uitrol ondergrondse containers De RMN-gemeenten zijn in 2013 gezamenlijk gestart met een nieuw afvalbeleidsplan. In 2013 is de pilot minicontainers voor oud papier afgerond en geëvalueerd. Wegens succes zijn voorbereidingen getroffen voor verdere uitrol in 2014. Er zijn drie textielbakken bijgeplaatst en enkele textielbakken zijn verplaatst naar een betere locatie. In het centrum is een glas- en een papierbak geplaatst, beide ondergronds. Bij kantoortransformaties naar woningen en grootschalige herstraatwerkzaamheden zijn in 2013 19 ondergrondse containers bijgeplaatst. Een plan van aanpak voor het ondergronds brengen van cocons en inpandige containers is opgesteld en wordt in 2014 aan de raad voorgelegd. Indicatoren Omschrijving Naleefgedrag milieuregels door bedrijven Aantal woningen met dreigende overschrijding ambitienorm luchtkwaliteit

Aantal strekkende meters vervangen

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 -59% 60% pm Cijfer volgt in Jaarverslag Omgevingsrecht 2013. --

82

75

0

--

290

750

0

De jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit laat zien dat er in Nieuwegein geen woningen meer zijn met een jaargemiddelde concentratie NO2 >38 μg/m3 (wettelijke norm = 40 μg/m3). De voorziene vervanging van de afscherming langs de Graaf


56 (153)

Omschrijving en/of nieuw gerealiseerde geluidafscherming

Jaarprogramma Water Mate van realisatie van een gemeentelijk gronddepot

Opgesteld vermogen voor duurzame energieopwekking (kWattpiek) Scheidingspercentage huishoudelijk afval

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 Florisweg heeft helaas vertraging opgelopen. Het voorziene ontwerp bracht teveel risico’s met zich mee t.a.v. aanwezige kabels en leidingen. -1 1 1 In het jaarplan zijn de nieuwe maatregelen en lopende projecten voor 2014 vastgelegd. -0% 100% afgevoerd Zie Jaarverslag 2012. Eigen gronddepot financieel niet haalbaar. De noodzaak is kleiner nu Van Wijk een grondbank heeft opgericht aan de Structuurbaan. -11 -738 Zon-PV vermogen. Vanaf 2013 vermogen hele gemeente en niet meer alleen eigen PV-panelen. 43%

47%

58%

48%

1% stijging t.o.v. 2012. Invoering minicontainers voor oud papier in 2014 i.p.v. 2013.

2. Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag Adviseren van nieuwe ondernemers op bedrijvenpark Het Klooster over de uitkomsten van de duurzaamheidscan Er hebben zich geen nieuwe ondernemers gevestigd op het Klooster. Stimuleren van de toepassing van groendaken bij particulieren, woningcorporaties en andere instellingen In 2013 is een gemeentelijk voorbeeld groendak gerealiseerd van 55 m 2 bij begraafplaats Noorderveld en 13 m 2 bij een particulier. In 2013 is een aanvraag ingediend voor 440 m 2 groendak op een kantoorpand (oplevering 2014) en is met de bouwer van de nieuwe gemeentewerf afgesproken dat er circa 2.000 m 2 groendak wordt aangelegd (oplevering 2015). De voordelen van groendaken zijn gecommuniceerd, onder andere via posters en folders in openbare gebouwen, via een stand op de Nieuwegeinse Duurzame Dag en op een informatieavond in Zuilenstein. Voortzetting en uitbreiding van het gezamenlijk traject om een duurzaam Nieuwegein te realiseren, Samen met inwoners, organisaties en ondernemers zijn inspanningen voor het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein voortgezet. Het netwerk is uitgebreid en verstevigd met vijf ‘ambassadeurs’ uit het maatschappelijke middenveld. De groep (zonne-)energie ambassadeurs is actief, het oogstfeest is voor het tweede jaar georganiseerd en het Repair Café vindt maandelijks plaats. Deze initiatieven ontvangen voornamelijk communicatieve ondersteuning van de gemeente. Samen met alle Nieuwegeinse initiatieven is de Duurzame Dag georganiseerd in de binnenstad op zondag 26 mei. Op 1 oktober was de eerste Nieuwegeinse Duurzaamheidslezing (i.s.m. bibliotheek De Tweede Verdieping) met als gast Herman Wijffels. Verdere inrichting van de interactieve expositie duurzaamheid in het Natuurkwartier In 2013 is de energiefiets toegevoegd als interactief item over duurzaamheid en 40 ‘natuurkwartiertjes’ gerealiseerd. Dit zijn activiteitenkaarten, waarmee de kinderen die het Milieu Educatie Centrum bezoeken proefjes en activiteiten verrichten op duurzame thema’s als voedsel, energie, grondstoffen, water, lucht en groen/biodiversiteit. Rondom het thema grondstoffen is het Repair Café gestart. Continuering van de samenwerkingsovereenkomst met BuitenWijs (natuur- en milieueducatie) In september is de samenwerking BuitenWijs tussen de gemeente Lopik, IJsselstein, Houten en Nieuwegein op natuur- en milieueducatie voor vier jaar verlengd. Starten met de samenwerking rondom transport en opvang van dieren in nood en evaluatie van het actieprogramma Dierenwelzijn (2009). Evaluatie actieprogramma dierenwelzijn.

Jaarverslag

57 (153)

Vanaf 1 januari 2013 voert de stichting Dierenopvang Centrum Reijerscop (DOCR) het transport en de opvang van gevonden (gewonde) dieren uit. De dagelijkse dierenambulancefunctie en opvang wordt verzorgd door Dierenhulpverlening Woerden, onderdeel van de stichting DOCR. Evaluatie actieprogramma Dierenwelzijn komt begin 2014 gereed. Indicatoren Omschrijving Percentage duurzaamheid scans bedrijvenpark Het Klooster Oppervlakte nieuw gerealiseerd groendak Tweejaarlijks programma Duurzaam Nieuwegein

Aantal afgenomen NME-producten: Aantal scholen dat NME-producten heeft: Aantal bereikte leerlingen: Aantal bezoekers Natuurkwartier

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 -100% 100% 0 Er hebben zich geen nieuwe ondernemers gevestigd op het Klooster 30 m2

76 m2

200 m2

68 m2

--

--

1

0

230

343

200

360

22

21

24

22

3.422

4.261

4.000

5.030

--

95.000

110.000

116.585

programma Duurzaam Nieuwegein is niet gestart. Hiervoor in de plaats is aangesloten bij traject Samen Duurzaam. o.a. Duurzaamheidsdag en Duurzaamheidslezing.

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Brengen van gemeentebrede samenhang in de MVO-activiteiten Stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van MVO De webpagina www.nieuwegein.nl/mvo is gerealiseerd. Ook in 2013 heeft de gemeente deelgenomen aan De Beursvloer en NL Doet. In ondernemersnieuwsbrief KAN(S) komt MVO in veel artikelen terug. In praktijk brengen van gemeentelijke voorbeeldfunctie duurzaam bouwen Eind 2013 is de nieuwe bredeschool in Lekboulevard-Hoogzandveld gereed gekomen, met een ruim 20% lagere energieprestatie dan vereist en een duurzaam bouwen GPR-rapportcijfer van 7,5. De nieuwe gemeentewerf zal naar verwachting een GPR-score van 8,0 scoren . Er wordt een vermogen van 27.000 Wp (vergelijkbaar met PV-panelen op circa 11 woningen) aan zonnepanelen geïnstalleerd en er wordt energiezuinige verlichting toegepast. Continueren van onze inspanningen om in 2015 op 100% duurzame inkoop te komen Onder andere vanwege de hoge scores op duurzaam inkopen hebben de staatssecretaris en minister van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in februari 2014 besloten dat er van Rijkswege geen duurzaam inkopenmonitoring meer wordt uitgevoerd. In 2013 is de Kansenpakker Duurzaam Nieuwegein vastgesteld. Dit is een hulpmiddel om in nieuw beleid en projecten kansen op duurzaamheid (people, planet, profit) te benutten. Verder is ons inkoopbeleid vernieuwd; Social Return On Invenstment en EMVI1 zijn nu onderdelen van inkoopbeleid. Ondersteunen van de stichting Fairtrade Nieuwegein en de stichting Samen voor Nieuwegein in hun voorlichtende en stimulerende rol De stichting Fairtrade Nieuwegein is bij haar activiteiten en communicatie ondersteund. De gemeente Nieuwegein heeft door de activiteiten van de stichting de titel Fairtrade weer geprolongeerd voor 2014. De stichting Samen voor Nieuwegein is financieel ondersteund. Er is 1

EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving; selecteren op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit (waarbij duurzaamheid een rol speelt).


58 (153)

over Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord & Betrokken Ondernemen gecommuniceerd via diverse kanalen zoals gemeentelijke website, gemeentepagina in De Molenkruier en de Ondernemersnieuwsbrief KAN(S). Indicatoren Omschrijving Gemeentelijk intern milieuzorgsysteem conform ISO 14001 Percentage duurzame inkoop door gemeentelijke organisatie

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 100% 100% 100% 100 %

91%

96%

Niet bekend

Percentage inwoners dat bekend is met MVO(-activiteiten)

--

24%

--

--

Percentage MVObewustzijn bij ondernemers

--

79%

--

--

100

76

124

124

24

37

39

44

Totaal aantal Fairtrade winkels, bedrijven en organisaties. Totaal aantal MVObedrijven Aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties actief op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Het Rijk heeft in 2011 een monitoring duurzaam inkopen over 2010 uitgevoerd. Wij hebben hieraan meegedaan. Onder andere vanwege de hoge scores wordt er geen monitoring meer uitgevoerd. Dit percentage wordt elke 2 jaar bepaald via het digitale inwonerspanel (niet gemeten in 2013). Dit percentage is in 2012 bepaald via het digitale ondernemerspanel (niet gemeten in 2013 en het ondernemerspanel bestaat niet meer).

22 bedrijven; 18 organisaties; 4 ‘vrienden’ van.

Vastgesteld beleid Titel Duurzaamheidscan bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom Nieuwegein millenniumgemeente Beleidsvisie Externe Veiligheid Bouwen voor de toekomst – duurzaam bouwen beleid gemeente Nieuwegein Beheersvorm Natuurkwartier Nieuwegein Notitie Diftar (differentiatie afvaltarieven) Actieplan Afval Apart Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen Klimaatprogramma 2009-2013 Stimulering groene daken Actieprogramma Dierenwelzijn Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010 Beleidskader Omgevingsrecht 2011-2014 Vervolgaanpak luchtkwaliteit Nieuwegein Besluit Bodemkwaliteit: gebiedspecifiek beleid (nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaarten) Evaluatie plusproject Zwerfafval Evaluatie Waterplan Nieuwegein Resultaten monitor Duurzaam Inkopen 2010

Raadsnummer 2004-348 2007-173 2007-304 2007-380 2008-092 2008-415 2008-416 2009-218 2009-242 2009-357 2009-391 2009-392 2010-259 2011-018 2011-094 2011-187 2011-245 2011-247 2011-253

Jaarverslag

59 (153)

Titel Windpark Nieuwegein Evaluatie Actieplan Afval Apart Project Hoogspanningslijn & Gasleiding in relatie tot Blokhoeve Transport en opvang van dieren in nood Actieplan Geluid 2013 Gemeentelijk MobiliteitsPlan + Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0

Raadsnummer 2011-281 2011-451 2012-178 2012-230 2013-157 2013-385 2013-428

Voortgang Strategische agenda Product

Toelichting

Tweejaarlijks programma Duurzaam Nieuwegein

programma Duurzaam Nieuwegein is niet gestart. Hiervoor in de plaats is aangesloten bij traject Samen Duurzaam. o.a. Duurzaamheidsdag en Duurzaamheidslezing. AVU ontwerpbegroting 2014; raad 29 mei 2013 (2013-144)

Afvalverwijdering Utrecht (AVU) begroting volgende jaar AVU jaarrekening vorig jaar Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) begroting volgende jaar Actieplan Geluid

AVU Jaarrekening 2012; raad 25 september 2013 (2013-294) RMN conceptbegroting 2015; raad 26 juni 2013 (2013-215)

Vastgesteld door gemeenteraad in mei 2013 (2013-157)

Wat heeft het gekost in 2013?

Lasten-Baten Directe lasten Personele inzet (lasten) Overige indirecte lasten Totale lasten Totale baten Saldo Programma 7



Rekening

4.421 2.878 783 8.082

4.270 2.670 1.546 8.486

4.260 2.543 983 7.786

10 127 563 700

5.011 -3.071

5.147 -3.339

5.221 -2.565

774

Verschil

74

Toelichting: Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 10k): Diverse kleine onderuitputtingen (€ 88k) Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 25k), lage storttarieven € 24k) voor het geleverd afval aan de AfvalVerwerking Utrecht (AVU), overige (€ 39k). Plaatsing van ondergrondse containers (- € 78k) Het plaatsen van ondergrondse containers in diverse wijken bracht meerkosten met zich mee. Een groot deel hiervan is gecompenseerd met bijdragen van derden (zie bij de ´baten´). Belangrijkste afwijkingen in de personele inzet (€ 127k): Lagere personele inzet (- € 127k) Er zijn over de hele linie minder productieve uren toegerekend aan de producten van dit programma dan oorspronkelijk begroot. Het betreft veel kleine afwijkingen (o.a ondersteuning andere programma´s, vacatureruimte). Per saldo geeft dit een voordeel van € 127k.

60 (153)


Belangrijkste afwijkingen in de indirecte lasten (€ 563k): Geluidsschermen aan de Graaf Florisweg en Plettenburgerbaan (€ 486k) Er is sprake van een vertraging in het plaatsen van de geluidsschermen vanwege de koppeling met asfalteringswerkzaamheden en late aanbesteding. Hierdoor is een groot deel van de geraamde uitgaven niet uitgegeven (€ 486k). De kosten voor deze geluidsschermen worden gedekt uit de reserve Actieplan Geluid. Door vertraging in de kosten, wordt er ook geen onttrekking gedaan uit deze reserve zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’. Overall betekent dit een budgettair neutraal effect. Vertraging in aanleg Molenterrein Natuurkwartier (€ 77k) De inrichting van het molenterrein is hoger dan begroot en voor deze extra kosten is nog geen dekking gevonden. De hierdoor veroorzaakte vertraging van de inrichting zorgt voor een onderuitputting van € 77k. Gelijktijdig betekent dit een lagere inzet van eerder ontvangen subsidies. Deze lagere inzet is zichtbaar aan de batenkant. Overall is er sprake van een budgettair neutraal effect. Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 74k): Afvalstoffen (€ 128k) We hebben bijdragen van derden ontvangen voor het plaatsen van ondergrondse containers (€ 53k). Daarnaast is er sprake van een hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 75k), o.a. door minder woonleegstand. Inzet eerder ontvangen subsidies voor de aanleg molenterrein van het Natuurkwartier ( - € 77k) Door vertraging in de aanleg van het molenterrein van het Natuurkwartier hoeft er in 2013 geen aanwending van de ontvangen middelen plaats te vinden (€ 77k).

Jaarverslag

2.1.8

61 (153)

Beheer Openbare Ruimte

Hoofddoel: wat wilden we bereiken met het programma? Met het programma Beheer Openbare Ruimte hebben we als doel: het realiseren van een duurzame schone, hele en veilige openbare ruimte in gezamenlijk overleg en verantwoordelijkheid van gemeente, wijkplatforms en overige inwoners, natuurverenigingen, waterschap, woningbouwverenigingen en overige belanghebbende derden. Wat wilden we bereiken en wat zouden we doen in 2013? 1. Beheer op orde Beoogde activiteiten 2013: Algemeen Profesionalisering van beheer Wegen en verhardingen Verkeer- en straatnaamborden Verkeersregelinstallaties Veiligheid rondom scholen Riolering en waterhuishouding 2. Gezamenlijk waar mogelijk Beoogde activiteiten 2013: Algemeen gedeelte openbare ruimte Samen met wijkplatforms Zelfbeheer Zwerfafval Bevorderen arbeidsparticipatie Afstemming en samenwerking met maatschappelijk middelenveld en ander (semi)overheidsorganisaties Bevorderen leefbaarheid in wijken 3. Voorsorteren op de toekomst Beoogde activiteiten 2013: Beheertoets Snippergroen Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Basis op orde Professionalisering van beheer Wij hebben breder afgestemd met externe- en interne stakeholders in het ruimtelijk domein en de eerste stappen gezet tot verdere afstemming met activiteiten in het sociaal domein. Eind 2012 hebben wij alle projecten in de openbare ruimte op de projectenkaart 2013 gezet. De projectenkaart 2013 vormde de basis voor intern overleg met andere afdelingen en voor extern overleg met wijkplatforms, bewoners, woningbouwcorporaties, et cetera. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat wij in Jutphaas Wijkersloot in het kader van de gebiedsvisie Jutphaas Wijkersloot samen met maatschappelijke partners de wijk hebben opgeknapt. Belangrijkste opbrengst van deze afstemming was het upgraden van twee speellocaties en het voorbereiden van een beweegtuin waarin (groot)ouders en hun (klein)kinderen samen kunnen bewegen, quality time met elkaar beleven en andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. Wij hebben het werken vanuit de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer geborgd in werkprocessen. Wegen en verhardingen Ook over werkzaamheden voor wegen en verhardingen is integraal overleg gevoerd. Belangrijkste resultaat van de afstemming waren onderstaande werkzaamheden. Het gehele

62 (153)


asfalt hebben wij vervangen op de Utrechtsestraatweg; Remiseweg; Diepenbrocklaan; fietspaden Parkhout; Wijkerslootweg. Delen van het asfalt hebben wij vervangen op de Symfonielaan-Diepenbrocklaan; BatenburgNedereindseweg; Taludweg-gemeentegrens; Wijkerslootweg-Richterslaan; Batauweg; Noordstedeweg; Vreeswijksestraatweg. Openbare verlichting In overleg met interne- en externe partners hebben wij in 2013 in heel JutphaasWijkersloot en in een groot gedeelte van de Lekboulevard de verlichting vervangen. Verkeers- en straatnaamborden Conform planning hebben wij in overleg met wijkplatform Doorslag de wijk Doorslag voorzien van nieuwe verkeers- en straatnaamborden. In een 15 jarige cyclus worden de verkeers- en straatnaamborden vervangen. We zijn in 2008 in de woonwijken gestart. Inmiddels hebben wij ongeveer 50% van het totaal areaal van verkeers- en straatnaamborden van Nieuwegein vervangen. Nadat alle woonwijken aan de beurt zijn geweest, gaan wij in de overige gebieden van Nieuwegein de verkeers- en straatnaamborden vervangen. In 2022 worden de laatste verkeers- en straatnaamborden vervangen. Hierna start de vervanging van verkeers- en straatnaamborden opnieuw. Verkeersregelinstallaties In 2013 hebben wij de installatie op het kruispunt AC Verhoefweg met de Zuidstedeweg vernieuwd. Daarbij hebben we de doorstroming van het verkeer bevorderd door te zorgen dat het sein ‘groen’ van opeenvolgende verkeerslichten zo goed mogelijk op elkaar aansluit (de zogeheten groene golf) Mede in relatie tot de aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Noordstedeweg en een gedeelte van de Vreeswijksestraatweg hebben wij de verkeersregelinstallatie over de Binnenwal aangepast met een aparte rechtsaf strook. In 2013 hebben wij voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2014 aan te kunnen sluiten op regionale verkeersontwikkelingen in het kader van dynamisch verkeersmanagement . Wij kunnen hiermee aansluiten op de voordelen van de verbetering van de kwaliteit van doorstroming van het lokale en regionale wegennetwerk. Dit is van belang voor zowel inwoners en werkforenzen. Hierdoor kan de verkeersdruk op het wegennetwerk zo optimaal mogelijk worden verdeeld. Veiligheid rond scholen In 2013 hebben wij het project ‘veilige schoolroutes’ gerealiseerd in de wijk Zuilenstein. Het project ‘veilige schoolroutes’ is een samenstel van maatregelen op een aantal veelgebruikte routes naar een basisschool. Deze routes hebben wij met speciale aanduidingen gemarkeerd, zodat overige weggebruikers daardoor ook weten dat zij rekening moeten houden met schoolgaande kinderen. Riolering waterhuishouding In 2013 hebben wij riolering vervangen in Fokkesteeg en Doorslag. Voorafgaand aan de uitvoering van deze rioolvervanging hebben wij in overleg met de wijkplatforms bewonersinformatieavonden georganiseerd en vragen beantwoord. Een aantal verzoeken van bewoners hebben wij gehonoreerd: bijvoorbeeld tijdelijke parkeervergunningen voor sommige bewoners. In 2013 hebben wij het onderdeel afvalwaterzorg uit het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 geactualiseerd voor het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018. In 2013 hebben wij het grondwater en hemelwaterbeleid uitgevoerd op basis van de beleidsnotitie die eind 2012 werd vastgesteld. Dit beleid houdt in dat wij in combinatie met vervanging van riolering indien nodig, extra voorzieningen hebben aangelegd om regenwater af te voeren. Bepaalde speelvelden hebben wij, in overleg met wijkplatforms, en in combinatie met de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen ontwaterd. De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen houdt in dat wij in de collegeperiode 2010-2014 bestaande speellocaties hebben verbeterd/vervangen en een aantal extra speellocaties gerealiseerd. Sommige speelvelden zijn drassig, op verzoek van wijkplatforms hebben wij daarom de afwatering van een aantal speelvelden verbeterd. Openbaar groen Wij hebben in overleg met de wijkplatforms het beeldbestek 2013 uitgevoerd. In het beeldbestek 2013 hebben wij het groenonderhoud in een meerjarig bestek op de markt gezet. Het groen onderhouden wij op een bepaald beeldkwaliteitsniveau. Niet de frequentie van het onderhoud is belangrijk, maar de gerealiseerde beeldkwaliteit. Dit heeft geresulteerd in de

Jaarverslag

63 (153)

volgende werkzaamheden. Wij hebben beschoeiingen opgeknapt in de wijken Doorslag, Fokkesteeg en Lekboulevard. In Batau Zuid en in Park Oudegein hebben wij bomen gesnoeid. In Batau Noord hebben wij VTA snoei uitgevoerd (snoei vanwege onveilige takken). Vanuit de veiligheidscontroles hebben wij ook bomen gerooid. Alle plantvakken in Nieuwegein hebben wij opnieuw ingeplant, evenals struiken en bomen. In 2013 hebben wij gewerkt aan de hand va n het in 2012 vastgestelde bomenbeschermingsplan/bomenlijst/bomenverordening. Dit houdt in dat wij onderscheid maken in kapvergunningsplichtige bomen en niet-kapvergunningsplichtige bomen. Bij ingrepen in de openbare ruimte waarvoor bomen moeten worden gerooid, dient altijd vooraf te worden bekeken of die bomen niet kunnen worden behouden in een alternatief ontwerp. In 2013 hebben wij op verzoek van met name bewoners uit Jutphaas Wijkersloot het opnieuw uitgeven van graven op sommige gedeelten van begraafplaats Kerkveld voorbereid. Indicatoren Omschrijving Inlopen achterstanden Energieverbruik openbare verlichting

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 60% 75% 100% 100% Alle beheerachterstanden zijn ingelopen. -3% +17% -3% t.o.v. +4,7% Alle componenten van de t.o.v. t.o.v. 2010 t.o.v. energierekening zijn gestegen, met 2010 2010 2012 name de transport- en leveringskosten en in mindere mate de kosten van de energie zelf.

2. Gezamenlijk waar mogelijk Wijkplatforms In 2013 hebben wij intensief samengewerkt met wijkplatforms, hebben wij wijkschouwen gehouden, vragen beantwoord en hebben wij ook in kleiner comité met afvaardigingen van wijkplatforms gewerkt aan het oplossen van diverse situaties: bijvoorbeeld bebording bij oversteekplaatsen, opruimen van illegaal gestort vuil. Tevens hebben wij de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen uitgewerkt samen met wijkplatforms en woningbouwcorporaties. Eind 2013 was in totaal 88% van het totale budget voor de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen in nauw overleg met de wijkplatforms besteed. De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen wordt in 2014 afgerond. Een fotoverslag van de tot nu toe aangeschafte speeltoestellen staat op de website: www.Nieuwegein.nl, zoekterm: naam van een wijk, bv ‘Batau Noord’; selecteer: ‘speeltoestellen’. Zelfbeheer Zelfbeheer wordt in overleg met zelfbeheerders uit heel Nieuwegein uitgevoerd. In 2012 is een bijeenkomst georganiseerd om zelfbeheerders te bedanken. In 2013 hebben wij op het stadshuis een bijeenkomst georganiseerd voor de zwerfafvalpakkers. De zwerfafvalpakkers hebben wij in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Hun werk is van grote waarde voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en vanwege de voorbeeldfunctie voor andere inwoners. In 2013 hebben wij daarnaast 1.159m2 grond in zelfbeheer uitgegeven op het industrieterrein Plettenburg DeWiers. Arbeidsinzet mensen met een beperking In 2013 hebben we de arbeidsinzet bevorderd van mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben wij nauw samengewerkt met ondernemers, sociale werkvoorzieningschappen, Justitie, Reinaerde, Altrecht, et cetera. In 2013 hebben wij ook werkzoekenden ingezet in het kader van de tegenprestatie, voorheen de zogenoemde Stad op orde banen. Werkzoekenden met een uitkering deden hiermee wat terug voor de samenleving. Zie ook het programma Economie, Werk en vrije Tijd. In 2013 gingen we door met inzet van cliënten van Reinaerde op de kinderboerderij, in het Natuurkwartier en in het onderhoud van openbaar groen. Op de kinderboerderij werkten 8 clienten van Reinaerde, alle weken buiten de schoolvakanties. Zij werden begeleid door twee begeleiders die elkaar afwisselen. Cli ënten van Reinaerde maakten 2 a 3 dagen per week de binnenstad schoon van kauwgom en peuken en periodiek maakten zij de afvalbakken schoon. Cliënten van Reinaerde hebben in 2013 ongeveer 90% van het groenonderhoud in het Natuurkwartier gedaan: gazons en ruwe bermen gemaaid; slootwerk gedaan; hagen geknipt en de haagvoeten onderhouden; perk bij de parkeerplaats

64 (153)


onderhouden; overhangend groen gesnoeid; en zaailingen verwijderd (zaailingen zijn bomen die niet worden aangeplant, maar door uitzaaiing ontstaan). In 2013 hebben wij in het kader van de tegenprestatie, zeven mensen variërend van enkele weken tot enkele maanden aan het werk geholpen. Ook hadden wij in heel 2013 1 leerling ambtenaar aan het werk en 3 stagiaires voor een periode van ruim een half jaar. De werkzaamheden zijn met name in de vakgebieden groenvoorziening, handvegen, speelplaatsen, begraafplaatsen, straatwerk en kinderboerderij uitgevoerd. In 2013 hadden we daarnaast gedurende het hele jaar een leerling ambtenaar/leerling secretaresse op het stadshuis. Afstemming en samenwerking met maatschappelijk middelenveld en ander (semi)overheidsorganisaties De Gebiedsvisie JutphaasWijkersloot hebben wij uitgevoerd samen met woningbouwcorporaties, wijkplatform JutphaasWijkersloot, jongerenwerk, en bewoners, hierin hebben we de uitwer king van de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen geïntegreerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de volgende nieuwe voorzieningen. Wij hebben de nieuwe beweegtuin (speellocatie voor kinderen en hun groot/ouders) voorbereid; de speellocatie op het Van Herwijnenplantsoen geoptimaliseerd en de upgrading van de speelvoorziening op het Wenckebachplantsoen voorbereid. De speellocatie op het Nijpelsplantsoen voor de oudere jeugd hebben wij doorontwikkeld. De drie speellocaties voor de kleintjes hebben wij, in overleg met bovengenoemde partners, tussen de Nijpelsflats gerealiseerd. Bevorderen leefbaarheid Opknappen binnenpleintjes: verharding, afwatering, groen en speelvoorzieningen Overleg met wijkplatform Batau Noord heeft geresulteerd in het opknappen van drie binnenpleintjes in Batau Noord in 2013. Dit project diende tevens als pilot voor het opstellen van een meerjaren beheerplan voor alle binnenpleintjes. In overleg met wijkplatform Hoogzandveld en de woningbouwvereniging hebben wij buurtactieplan Lijsterbesstraat uitgevoerd. De gemeente heeft een voetpad aangelegd en de woningbouwvereniging heeft de opstelruimte voor de vuilcontainers verbeterd. Aan de Lijsterbestunnel zijn in 2013 nog geen werkzaamheden uitgevoerd, maar deze werkzaamheden staan op de planning van 2014. Pilot NIJLMO (Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort De gemeente is in 2013 in het kader van Winnet gestart met de pilot NIJLMO. In samenwerking met de gemeenten IJsselstein, Lopik en Montfoort hebben wij onderzocht op welke manieren d e rioleringszorg voor de inwoners van de vier gemeenten kan worden geoptimaliseerd en de kosten kunnen worden verlaagd. Hierbij hebben wij ingezet op Kennis delen. Daarnaast zijn we op de werkvloer begonnen met samenwerken op concrete projecten: zo worden de straatkolken voor afvoer van regenwater in Nieuwegein en IJsselstein gereinigd via de kolkenzuiger (grote werkmachine) van de gemeente Nieuwegein. Landelijk bezoek visitatiecommissie In oktober 2013 heeft Nieuwegein voor Winnet het werkbezoek van de visitatiecommissie rioleringszorg (onder voorzitterschap van mevrouw Karla Peijs) georganiseerd. Doe dagen Doedagen passen in de visie van de gemeente dat bewoners een actieve rol op zich nemen in het onderhoud van de openbare ruimte en dat de gemeente bewonersinitiatieven om de openbare ruimte op te knappen faciliteert. In overleg met wijkplatforms hebben wij in 2013 vijf zogenoemde doedagen georganiseerd. Tijdens doedagen hebben bewoners een klein gedeelte van de openbare ruimte opgeknapt. De gemeente heeft daarbij de bewoners gefaciliteerd. De gemeente leverde gereedschap en containers om bijvoorbeeld snoei- en zwerfafval af te voeren. Doedagen waren een groot succes, omdat in relatief korte tijd de beeldkwaliteit van de openbare ruimte een boost kreeg en vanwege de actieve rol van bewoners. De gemeente pakte bij deze doe dagen haar nieuwe rol goed op: facilitator van initiatieven van bewoners. Actualiseren grenzen bebouwde kom De bebouwde komgrenzen hebben we in het kader van de Kapverordening, Wegenwet en Wegenverkeerswet geactualiseerd in overleg met de provincie Utrecht en de politie.

Jaarverslag

65 (153)

Indicatoren Omschrijving Gezamenlijk waar mogelijk: kwaliteitsimpuls spelen

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 11% 45% 32% 32% De laatste 12% van de kwaliteitsimpuls spelen zullen wij in 2014 realiseren bij de afronding van het project.

3. Voorsorteren op toekomstig beheer Algemeen gedeelte openbare ruimte Handboek Stedelijk Tapijt In het Handboek Stedelijk Tapijt staan richtlijnen voor ontwerp van de openbare ruimte en technische vereisten waaraan inrichtingselementen dienen te voldoen. Dit Handboek gebruiken wij bij het voorbereiden van fysieke ingrepen in de openbare ruimte. Eind 2012 hebben wij het Handboek afgerond. Heel 2013 hebben wij het dit Handboek veelvuldig gebruikt bij het voorbereiden van ruimtelijke ingrepen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van het verbreden van het Lekkanaal. Rijkswaterstaat heeft in een voorbereidend overleg gevraagd om het Handboek Stedelijk Tapijt en vervolgens is dat aan hen overhandigd. Beheertoets In een beheertoets worden de kosten voor klein- en groot onderhoud en vervanging geraamd. Dit doen we om vooraf inzicht te hebben in de beheerconsequenties van nieuwe ontwikkelingen. Alle ruimtelijke plannen voor ontwikkeling van de openbare ruimte hebben wij, voorafgaand aan realisatie, doorgelicht op kosten van het toekomstig beheer. Dit doen we door een beheertoets te laten uitvoeren. Een beheertoets diende een vast onderdeel te zijn van elke ruimtelijke ontwikkeling. In 2013 hebben wij een aantal beheertoetsen van eenvoudige ruimtelijke ingrepen in eigen beheer uitgevoerd. Verder zijn wij gestart met het opstellen van een standaardbeheertoets. We hebben ons daarbij georiënteerd op standaardbeheertoetsen van andere gemeenten. Snippergroen Het beleid inzake illegaal in gebruik genomen grond is om te kijken of de situatie gelegaliseerd kan worden. Bekeken wordt of de grond alsnog aan de bewoners verkocht of verhuurd kan worden. Als dat niet mogelijk is is het beleid de illegaal in gebruik genomen grond terug te nemen in beheer van de gemeente. In 2013 hebben wij in totaal 1.137 m2 snippergroen verkocht (circa de helft daarvan (600 m2) betrof grond die al illegaal in gebruik genomen was en niet meer op de beheerkaart stond). Op 15 locaties hebben wij grond in verhuur uitgegeven . Tot nog toe hebben wij nagenoeg geen illegaal in gebruik genomen groen in beheer teruggenomen: de grond is uitgegeven of we zijn nog in gesprek met illegale gebruikers. Nieuwbouw werf In 2013 waren de resultaten van de werkzaamheden als volgt. Wij hebben het ontwerp, uitvoering van de gebouwen en de inrichting van het hele terrein van het project ‘nieuwbouw gemeentewerf en roeiaccommodatie’ als geïntegreerde contractvorm aanbesteed. Gekozen is voor Design en Construct. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer die de gebouwen heeft ontworpen, ook de gebouwen realiseert en voor zowel ontwerp als realisatie verantwoordelijk is. De gunning van de opdracht vond plaats op 26 augustus 2013. Hierna zijn wij gestart met de ontwerpfase. Een deel van het terrein hebben wij verkocht om de kosten van de nieuwe gemeentewerf te financieren en één van de kopers is al aan het bouwen. De nieuwe gebouwen gaan voldoen aan alle hedendaagse eisen voor duurzame energie; er komen zonnepanelen op het dak; wij koppelen het regenwater af van de riolering en dit regenwater voeren wij af naar het oppervlaktewater zodat wij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap niet onnodig belasten; wij plaatsen groene daken en flexplekken voor het personeel zodat wij het nieuwe werken kunnen invoeren. Het hele proces is met de gebruikers; de gemeente en de roeivereniging tot stand gekomen. Onlangs hebben wij de buren uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open. Naar verwachting is de ontwerpfase medio april 2014 afgerond, in mei starten wij met bouwen. Wij streven ernaar de nieuwe gebouwen van de gemeentewerf zomer 2015 op te leveren. De bouw voeren wij gefaseerd uit zodat de bedrijfsvoering gewoon door kan gaan.


66 (153)

Indicatoren Omschrijving Beheertoets: bij alle ruimtelijke plannen vindt voorafgaand aan realisatie een beheertoets plaats.

Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting 2011 2012 2013 2013 Nvt 100% 100% 100% Een fysieke ingreep in de openbare ruimte kan tot in lengte van jaren extra beheerkosten met zich meebrengen.

Vastgesteld beleid Titel Verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2013-2018 Riolering en drainageverordening gemeente Nieuwegein Nota invulling hemelwater- en grondwaterzorgplicht gemeente Nieuwegein Nota Watervisie 2004 Nota Waterplan 2006 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein Regeling gedenktekens openbare ruimte 2005 Bomenverordening/bomenbeschermingsplan

Raadsnummer 2013-409 2013-290 2012-382 2004-256 2006-311 2007-279 2005-82 2012-167


Toelichting

Beleidsplan Openbare verlichting Handboek Stedelijk Tapijt Groenstructuurplan

In concept gereed. Ontwikkeling van openbare verlichting naar LED verlichting, wordt besproken met CityTec Afgerond en operationeel In voorbereiding




Rekening

8.937 7.595 5.695 22.227

8.078 7.263 10.066 25.407

8.190 7.408 6.860 22.458

-112 -145 3.206 2.949

5.975 -16.252

9.196 -16.211

6.527 -15.931

-2.669

Verschil

280

Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 112k): Diverse extra kosten (- € 112) Opruimen en herstellen van schade door een hevige novemberstorm (€ 26k), niet kunnen realiseren van de inkooptaakstelling onderhoud openbaar groen doordat bestekken niet konden worden opengebroken (€ 50k) en het kunnen plaatsen van speelvoorzieningen die in 2014 waren gepland (€ 30k). Belangrijkste afwijkingen in de personele inzet (- € 145k): Inhaalslag werkzaamheden groot onderhoud wegen (€ 145k) In 2013 hebben we een inhaalslag in het wegenonderhoud gedaan in de wijken Merwestein, Kruyderlaan, Roerdomplaan en Utrechtse Straatweg. Deze werkzaamheden waren niet gepland waardoor dit gepaard ging met extra personele inzet (en extra kosten).

Jaarverslag

67 (153)

Belangrijkste afwijkingen in de indirecte lasten ( € 3.206k): Fietsbrug Plofsluis (€ 3.041k) Van de beschikbare middelen voor het project ‘Fietsburg Plofsluis’ resteert in 2013 € 3.041k. Omdat de raad dit project vooraf heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, wordt dit resta nt via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Hetzelfde geldt voor de subsidiebijdrage voor deze brug. Deze subsidie van € 2.601k wordt ook doorgeschoven naar 2014. Hierdoor is het netto-over te hevelen bedrag € 440k, zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’. Vertraging in diverse investeringen (€ 261k) Diverse investeringen zijn doorgeschoven naar 2014 met onderuitputting van de kapitaallasten tot gevolg. De vervangingen van 2 verkeerregelinstallaties (VRI’s) is naar 2014 doorgeschoven om zo aan te sluiten bij andere wegwerkzaamheden (€ 68k). De rioolinspecties en calamiteitenopgave had minder vervangingswerkzaamheden voor riolering tot gevolg (€ 134k). De opbouw van het digitaal geografisch bestand is uitgesteld naar 2014 (€ 59k). In 2014 zal deze investering worden gerealiseerd. Afwikkeling herinrichting openbaar groen wijk Jutphaas Wijkersloot (- 105k) Deze meerkosten worden opgevangen door een hogere onttrekking aan de reserve ‘Herstructurering van Wijken’ zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’. Belangrijkste afwijkingen in de baten (- € 2.669): Subsidiebijdrage ‘Fietsbrug Plofsluis’ De onderuitputting op de middelen voor de fietsbrug betekent dat een groot deel van de reeds ontvangen subsidiebijdrage niet in 2013 hoeft te worden ingezet. Het gaat hier om een bedrag van € 2.601k. Net zoals het resterend budget wordt ook het nog niet ingezet deel van de subsidie volledig overgeheveld naar 2014 via de overhevelingsreserve. Per saldo (= niet uitgegeven budget minus niet ingezette subsidies) wordt €440k overgeheveld zoals te zien is in hoofdstuk 3.1.6. ‘overzicht reservemutaties’.

68 (153)

2.1.9


Grote Gebiedsontwikkeling

Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma? De integrale doelstelling van de gebiedsontwikkeling is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling van voor Nieuwegein grotere ontwikkellocaties. De gebiedsontwikkelingen moeten voorzien de gewenste resultaten benoemd in de door de Raad vastgestelde thema’s. Binnen de bestaande programma’s zal gebiedsontwikkeling op de volgende wijze een bijdrage moeten leveren:  Versterking van de economische invalshoek bij gebiedsontwikkeling zodat een positieve bijdrage geleverd wordt aan het economisch klimaat voor bedrijven (behoud van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven)  Goede balans tussen wonen, werken en verblijven in Nieuwegein met een vergroting van een gedifferentieerd woningaanbod.  De (her)ontwikkeling van een schone, gezonde en veilige woonomgeving.  De inrichting van een veilige openbare ruimte. Het programma zorgt voor een integrale afstemming tussen en binnen de gebiedsontwikkelingen door te sturen op:  Overleg en samenwerking met marktpartijen  Risico-inventarisatie en beheer  Projectmanagement voor een efficiënte en effectieve voorbereiding en realisatie van plannen  Stellen van prioriteiten Binnen Nieuwegein zijn de volgende gebieden aangewezen als te ontwikkelen gebieden:  Blokhoeve inclusief hoogspanningsleiding gebied Nieuwegein Noord  Bedrijvenpark Het Klooster  Binnenstad (Stadhuis, culturele voorzieningen, winkels, kantoren en woningen)  Lekboulevard – Hoogzandveld  Nieuw Vreeswijk Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen? 1. Blokhoeve en Hoogspanningsleiding Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij te dragen aan de goede balans tussen wonen, werken, verplaatsen en ontspannen. Op de locatie Blokhoeve zullen naast woningen ook openbare voorzieningen gerealiseerd worden waardoor hier een prettige woonwijk zal ontstaan. Beoogde activiteiten 2013: Afronding van het woonrijpmaken van de plandelen Het Eiland en De Lamellen Onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw en Leisure in het plandeel Het Blok Onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de hoogspanningslijnproblematiek 2. Het Klooster De uitgifte van bedrijvenpark Het Klooster biedt de mogelijkheid bedrijven (waaronder de zwaardere milieucategorie die nu nog dicht bij woonwijken zijn gevestigd) daarnaar toe te verhuizen. Op deze wijze willen we bestaande bedrijven behouden. Daarnaast willen we nieuwe bedrijven aantrekken voor duurzame vestiging in Nieuwegein. Beoogde activiteiten 2013: In procedure brengen van het uitwerkplan deelgebied 1 Uitstel van start gronduitgifte naar 2014 Start met realisatie windmolenpark Volgen van de planvorming Ministerie van Infrastructuur en Milieu over 3 e sluiskolk en verbreden Lekkanaal Volgen van de provinciale zoektocht naar marktpartij voor de ontwikkeling van een containerterminal (deelgebied 4) 3. Binnenstad Het project Binnenstad betreft ontwikkelen uitvoeringsactiviteiten van strategische beslissingen genomen door de gemeenteraad over de Binnenstad vormt het uitgangspunt voor de realisatie van de Binnenstad.

Jaarverslag

69 (153)

Beoogde activiteiten 2013: Herontwikkeling van de Doorslagzone en het Stationsgebied Begeleiding van de uitvoering van 2 e fase met afronding eind 2013 middels oplevering van de winkels, horeca en woningen Realisatie van de openbare ruimte van de 2e fase 4. Lekboulevard Hoogzandveld Beoogde activiteiten 2013: Afronding van het ontwerp van het Lotusplantsoen en alle randen (heraanleg parkeerplaatsen e.d.) Sloop van het oude scholencomplex na realisatie van de nieuwe brede school Mogelijke start van het ontwerptraject van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum in participatie met betrokkenen 5. Nieuw Vreeswijk Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij te dragen aan de goede balans tussen wonen, werken en ontspannen. Beoogde activiteiten 2013: Inrichting van de openbare ruimte rondom appartementengebouwen Waterhof Oplevering van de appartementengebouwen Waterhof Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013? 1. Blokhoeve en Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan Blokhoeve

Afronding van het woonrijpmaken van de plandelen Het Eiland en De Lamellen

Woningbouw in het plandeel Het Eiland Woningbouw in het plandeel Het Blok

In juni 2013 is het bestemmingsplan Blokhoeve door de raad vastgesteld en is daarmee in werking. Er loopt nog een procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met ingediende beroepschriften. De hoorzitting heeft in januari 2014 plaatsgevonden en we verwachten de uitspraak in de loop van maart. In het plandeel het Eiland zijn de straten Middelhoeve, Kweekhoeve, Weidehoeve en Bongerdhoeve woonrijp gemaakt. De Lamellen zijn, samen met het binnenterrein van de Edge woonrijp opgeleverd. Fase 2 van de Edge is afgewerkt en tijdelijk ingericht als gazon. Daarnaast is de verbindingsdam tussen de Lamellen en het Eiland-west technisch voorbereid. Ook is de definitieve inrichting van het parkeerterrein bij Green Village en de Elzenhoeve besteksgereed gemaakt. De uitvoering zal vanaf medio 2014 plaats vinden. In 2013 zijn 3 kavels van AM Wonen verkocht. Op twee daarvan is de bouw inmiddels gestart. Van de gemeentelijk vrije kavels is er 1 verkocht en 1 in optie. In het voorjaar van 2013 zijn er samen met de bedrijven in het Blok geluidmetingen uitgevoerd om in de praktijk te kunnen constateren hoe groot het geluidprobleem werkelijk is. Uit de metingen kwam naar voren dat de geluideffecten voor het Blok-oost beperkt zijn. Mede op basis van deze metingen is het geluidmodel aangepast. De belangrijkste conclusie hiervan is dat woningbouw in Blok oost mogelijk is zonder dat het treffen van maatregelen noodzakelijk is. Woningbouw in Blok west is alleen mogelijk wanneer er geluidwerende voorzieningen worden getroffen. In 2013 is intensief overleg geweest met Mitros en Portaal. Mitros/Portaal hebben te kennen gegeven niet door te willen gaan met de ontwikkeling van het Blok. Eind 2013 is er een vertrouwenscommissie samengesteld die Mitros / Portaal en de gemeente adviseert over de voorwaarden waaronder de raamovereenkomst ontbonden kan worden.

70 (153)


Onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de hoogspanningslijnproblematiek

2. Het Klooster Uitwerkingsplan deelgebied 1

Start gronduitgifte deelgebied 1

Windmolenpark Nieuwegein

Start planvorming 3e sluiskolk en verbreden lekkanaal

Containerterminal, deelgebied 4

Bestemmingsplan deelgebied 4 Reserveringen

Het ministerie van EZ heeft een regeling (wetsvoorstel) in voorbereiding die het mogelijk maakt hoogspanningstracés in Nederland die door bewoond gebied lopen te gaan verkabelen (onder de grond brengen van de kabels). EZ legt in de wet de criteria voor verkabeling vast. Nieuwegein voldoet aan deze criteria. Netbeheerder TenneT is uitvoerder van de verkabeling. De gemeente wordt opdrachtgever voor TenneT en regelt dat verkabeling planologisch mogelijk is. In 2013 zijn meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie van EZ en Tennet. Eind 2013 is TenneT om een offerte voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie gevraagd.

In het jaarverslag 2012 is de verwachting uitgesproken dat in 2013 het uitwerkingsplan voor deelgebied 1 in procedure zou kunnen worden gebracht. In 2013 heeft frequent overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over de consequenties van de realisatie van de 3 e sluiskolk Beatrixsluizen/verbreding Lekkanaal voor deelgebied 1 van het Klooster. Daarbij gaat het met name over de consequenties van de verbreding/3 e sluiskolk voor de verkaveling in deelgebied in. Dit heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Definitief inzicht in deze consequenties is voorwaardelijk om de start van het bouwrijp maken van dit deelgebied te kunnen bepalen alsmede om het definitieve uitwerkingsplan voor dit deelgebied in procedure te kunnen brengen. Het betreffende uitwerkingsplan zal naar verwachting in 2014 in procedure gebracht kunnen worden. Onder verwijzing naar hetgeen is vermeld bij ‘uitwerkingsplan deelgebied 1’ is het bouwrijp maken van deelgebied nog niet gestart. Dit zou in de tweede helft 2014 kunnen starten. Naar verwachting is gronduitgifte eerst in 2016 aan de orde. In mei 2013 is het bestemmingsplan ten behoeve van de windmolens vastgesteld en dit heeft geleid tot het instellen van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inmiddels heeft de afdeling bestuursrechtspraak het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Realisatie wordt voorzien in november 2014. In 2013 heeft de minister van I&M de planvorming in het kader van het ontwerp-Tracébesluit op grond van de Tracé wet afgerond en is de procedure om te komen tot een definitief Tracébesluit gestart. Vaststelling van dit Tracébesluit wordt voor de zomer van 2014 voorzien. In 2013 heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een containerterminal met daaraan gekoppeld een stoffenoverslag. Het betrof nader onderzoek naar geluiden nautische aspecten en een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba). Inmiddels is op basis van de onderzoeken zowel door provincie als de gemeente Nieuwegein besloten van de terminal af te zien. Leidend hiervoor zijn met name de nautische aspecten (te risicovol) en de negatieve exploitatieverwachting. Lopende de nadere onderzoeken naar de containerterminal in deelgebied 4 is in 2013 niet gestart met een bestemmingsplan voor het betreffende deelgebied. Dit start in 2014. In het verleden hebben bedrijven een betaalde optie (reservering) op kavels genomen. Aan die opties zijn termijnen verbonden. Binnen die termijn kunnen bedrijven aangeven of overgegaan wordt tot aankoop van een kavel of niet. De termijnen die in 2013 afliepen hebben niet geleid tot concrete grondaankopen.

Jaarverslag

3. Binnenstad Herziening OOB 2005 en grondexploitatie

Doorslagzone

Stationsgebied

Fase 2

Heroriëntatie knooppunt Doorslag

Tijdelijk gebruik locatie Borgstede

Tijdelijke inrichting Doorslagzone

4. Lekboulevard Hoogzandveld Afronding van het ontwerp van het Lotusplantsoen plus alle randen (heraanleg parkeerplaatsen e.d.)

Sloop van het oude scholencomplex na realisatie van de nieuwe brede school Mogelijke start van het ontwerptraject van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum in participatie met betrokkenen

71 (153)

De raad heeft op 30 oktober het vernieuwde OOB 2013 en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Het OOB 2013 is de leidraad voor de ontwikkeling van de Binnenstad voor de komende jaren. VORM en Ballast Nedam hebben zich teruggetrokken uit de concurrentiegerichte dialoog. Reden is dat zij vinden dat in de huidige markt geen ruimte is om in dezelfde vijver te vissen. Vervolgens zijn gemeente en de combinatie VORM/ Ballast Nedam onderhands verder gegaan. Partijen geloven in de locatie en hebben inmiddels (pril) een aantal afnemers aan zich weten te binden. Begin 2014 wordt een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Doorslagzone gesloten en vindt de architectenselectie plaats. Met de ABC partijen liepen de planschadeprocedure en de privaatrechtelijke procedure voor het invoeren van betaald parkeren in P9. In beide juridische procedures heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld. Corio heeft aangegeven, op de middellange termijn (5 jaar) de herontwikkeling niet te willen/ kunnen oppakken. Zij consolideren, en zullen de nodige maatregelen treffen om City Plaza Plus de komende jaren in stand te houden. De oplevering van fase 2, die gepland was voor het najaar van 2013, is vanwege marktomstandigheden door Corio en Multi uitgesteld tot het voorjaar van 2014. De aanleg van de openbare ruimte is daarmee ook wat vertraagd, maar zal bij de opening gereed zijn. Met provincie Utrecht heeft afstemming plaatsgevonden over de wijze waarop de provincie zal participeren in het project. In 2014 zal het project van start gaan. Is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van West (zie OOB 2013). Op 31 januari 2014 heeft de ‘Incubeter’ de deuren geopend. In 2013 is het netwerk rond de Incubeter gerealiseerd en is er ruim 1 mln euro subsidie door de provincie verleend. De Doorslagzone is bereikbaar en geschikt gemaakt voor gebruik door het aanleggen van een tijdelijke trap, drainage en gras.

Dit proces heeft meer tijd nodig omdat een aantal zaken eerst duidelijk diende te worden (o.a. de patiowoningen en de exacte locaties van de uitbreidingen van het winkelcentrum met bijbehorende toename van het aantal parkeerplaatsen en de wijze en vormgeving van de laad- en loszone). Momenteel wordt het (participatie)proces voor het ontwerptraject voorbereid voor het komend voorjaar. De brede school is begin januari 2014 in gebruik genomen. Dit betekent dat de sloop aansluitend gestart kan worden. Vanaf week 9 2014 zullen de sloopwerkzaamheden starten. Dit proces heeft meer tijd nodig omdat een aantal zaken eerst duidelijk diende te worden (o.a. de exacte locaties van de uitbreidingen van het winkelcentrum met bijbehorende toename van het aantal parkeerplaatsen en de wijze en vormgeving van de laad- en loszone). Op 17 januari jl. hebben de initiatiefnemer (C1000) en de gemeente hiertoe een realisatieovereenkomst afgesloten. Momenteel wordt het (participatie)proces voor het ontwerptraject voorbereid voor het komend voorjaar.

72 (153)


5. Nieuw Vreeswijk Inrichting van de openbare ruimte rondom appartementengebouwen Waterhof Oplevering van de appartementengebouwen Waterhof

De inrichting van de openbare ruimte is begin 2013 volledig opgeleverd. Het appartementencomplex is september 2012 volledig opgeleverd.

Vastgesteld beleid Voor de genoemde projecten zijn afzonderlijke projectplannen opgesteld. De geldende beleidsplannen op het gebied van ruimtelijke en duurzame ontwikkeling alsmede op grondbeleid en beheer dienen als leidraad voor de realisatie. Strategische agenda Voor de strategische agenda verwijzen we naar de programma’s 1 t/m 8. Wat heeft het gekost in 2013? Het programma Grote Gebiedsontwikkelingen voert werkzaamheden uit voor de andere programma’s en het grondbedrijf. De kosten hiervan zijn dan ook opgenomen in deze programma’s. Dit is de reden dat onder dit programma geen financieel overzicht is opgenomen.

Jaarverslag

2.2

73 (153)

Paragrafen

2.2.1 Inleiding Het jaarverslag bevat net als de begroting de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. In de Financiële Beheersverordening, die op grond van artikel 212 van de Gemeentewet op 9 oktober 2003 is vastgesteld, hebt u bepaald wat de inhoud van de paragrafen in de jaarrekening minimaal moet zijn. 2.2.2

Lokale heffingen

In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en heffingen die we in 2013 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen t.o.v. de begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen. De hoogte van onze tarieven 2013 is verwoord in het tarievenbesluit dat gelijktijdig met de begroting 2013 is vastgesteld. Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aanpassing van de tarieven aan de inflatie en zoveel mogelijk kostendekkendheid van de heffingen. Opbrengst 2013 van de belangrijkste heffingen (x 1.000 euro) Heffingen Zichtbaar in jaarrekening bij: Geraamde opbrengst Progr. Product

Werkelijke Werkelijke opbrengst kosten (excl. btw)

Kostendekking %

Onroerende-zaakbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

13.301

13.346

n.v.t.

n.v.t.

Roerende-zaak-belasting


9

9

n.v.t.

n.v.t.

Precariobelasting


124

87

n.v.t.

n.v.t.

Parkeerbelasting


1.690

1.890

n.v.t.

n.v.t.

Waboleges

6

Bouwtoezicht

1.253

1.264

1.455

87%

Afvalstoffenheffing

7.

Huisvuil en aanbiedstation

4.970

5.096

4.973

102%

Rioolheffing

8.

Riolering

3.620

3.569

3.188

112%

Begraafrechten

8.

Begraafplaatsen

343

327

325

101%

25.310

25.588

Totaal

Onroerende zaakbelasting (OZB) In het belastingplan bij het collegeakkoord was vastgelegd dat na de verhoging van 9,75% in 2011 de OZB voor 2012 en 2013 gelijk zou blijven. Er is in 2013 dus ook geen inflatiecorrectie toegepast. Als prijspeil voor de nieuwe waarden gold de datum van 1 januari 2012. De verwachte waardedaling voor woningen en niet-woningen van 2,5% resp. 3,4% werd verdisconteerd in de tarieven. Oorspronkelijk was een opbrengst van per saldo € 13.351k geraamd maar bij de Voorjaarsnota is dit met € 50k verlaagd, omdat de hertaxatie lager uit was gevallen dan ten tijde van de tariefsberekening verwacht werd. Uiteindelijk is met een opbrengst van € 13.346k de oorspronkelijke raming toch nagenoeg gerealiseerd. Dit is het gevolg van een afnemende leegstand van met name kantoren. Hierdoor is er sprake van een hogere opbrengst bij de gebruikers van niet-woningen. Onderstaande grafiek geeft een meerjarige weergave van de begrote en werkelijke inkomsten OZB. 15.000.000 geraamd

10.000.000

werkelijk

5.000.000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013


74 (153)

Roerende zaakbelasting In 2005 werd de roerende-zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers van roerende ruimten ingevoerd. Hiervoor gelden dezelfde regels en tarieven als bij de onroerende-zaakbelasting. Roerende zaken in Nieuwegein zijn voornamelijk woonboten. Hiervan zijn er niet veel waardoor de opbrengsten beperkt zijn. In 2013 hebben we een opbrengst van € 9k. Dit is gelijk aan het begroot bedrag. Precariobelasting Voor incidenteel gebruik van gemeentegrond kan de aanslag voor precariobelasting pas worden opgelegd als duidelijk is, hoelang en hoeveel gemeentegrond gebruikt is. Daarmee wordt de aanslag altijd achteraf opgelegd. De laatste kohier over 2013 kon pas in 2014 worden opgelegd waardoor we deze opbrengst niet hebben mee kunnen nemen in deze jaarrekening. Deze kohier heeft een omvang van € 51k. Parkeerbelasting Onder de lokale heffingen valt de parkeerbelasting en dit is de opbrengst van het straatparkeren. Opbrengsten uit garageparkeren e.d. maken geen onderdeel uit van de lokale heffingen want dit is een privaatrechtelijke heffing waarvan de opbrengsten tot uitdrukking komen op programma 6 (product garageparkeren en parkeersystemen). De totale opbrengst van parkeerbelasting is € 1.890k en hiermee € 200k hoger dan geraamd. Dit komt door forse na-ijlende parkeeropbrengsten van € 310k over de jaren 2011 en 2012 maar ook een lagere opbrengst van € 110k over 2013. Deze lagere opbrengst wordt enerzijds veroorzaakt door de slepende economische recessie waardoor de binnenstad minder frequent wordt bezocht. Anderzijds is er sprake van een cultuuromslag in de wijze waarop consumenten producten aanschaffen. Dit doet men meer en meer via het internet met als gevolg minder bezoek aan de binnenstad. Voor geheel parkeren (publiekrechtelijke inkomsten uit de parkeerbelasting en privaatrechtelijke inkomsten uit parkeergarages e.d.) geeft parkeren een nadelig resultaat. Dit is € 296k lager dan begroot. In overeenstemming met het beleidskader stellen we bij de resultaatbestemming voor om dit negatief resultaat aanvullend te onttrekken uit de reserve parkeren. Na effectuering van deze onttrekking bedraagt de reserve Parkeren € 2.107k (€ 2.403k – € 296k). Waboleges (voorheen bouwleges) De gerealiseerde inkomsten Waboleges 2013 zijn nagenoeg in overeenstemming met de bijgestelde raming. In eerste instantie hadden we de geraamde opbrengst 2013 met € 872k neerwaarts bijgesteld naar het niveau van de afgelopen paar jaar, maar door enkele grote bouwprojecten konden we bij de Voorjaarsnota de raming met € 568k verhogen naar € 1.253k. Uiteindelijk is er € 1.264k gerealiseerd. Gelijktijdig zijn we er in geslaagd structurele efficiencymaatregelen toe te passen die zorgen voor reductie van de kosten. Beide facetten hebben ertoe geleid dat inkomsten en kosten meer naar elkaar toe zijn gaan bewegen. Onderstaande grafiek laat dit zien.

3.000.000 2.500.000 2.000.000 kosten

1.500.000

leges 1.000.000 500.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaarverslag

75 (153)

In 2013 is de kostendekking 87%. Dit is voorzien en komt hoofdzakelijk door het intensieve toezicht op projecten in de binnenstad. In de loop van 2014 volgen verdere stappen tot kostenreductie. Daarna is de Wabo op orde overeenkomstig de opgestelde meerjarenprognose 2013-2022. Over deze periode van tien jaar gaan we uit van een kostendekking van gemiddeld 100%. Jaarlijkse schommelingen zijn hierbij onontkoombaar. Afvalstoffenheffing De uitgaven en inkomsten voor de inzameling afvalstoffen zijn redelijk volgens de begroting gelopen, met uitzondering van de kwijtscheldingen. Deze zijn € 126k lager dan ingeschat. Onderstaande grafiek laat de meerjarige ontwikkeling zien van de kosten en opbrengsten afvalstoffen. In 2013 neemt de opbrengst af ten opzichte van 2012. Dit is het gevolg van de doorgevoerde 5%-tariefsverlaging in 2013. afvalstoffenheffing 7.000.000

320,00 280,00 240,00 200,00 160,00 120,00 80,00 40,00 0,00

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

kosten opbrengsten tarief

2013

Per saldo (baten – lasten) geeft de afvalstoffeninzameling een overschot van € 123k wat resulteert in een dekkingspercentage van bijna 102. Dit is echter zonder de btw-toerekening aan de kosten. Voor een zuivere weergave moet de btw-toerekening erbij worden betrokken. Deze bedraagt € 395.000 waardoor er feitelijk een tekort is van € 272k en het kostendekkingspercentage 95% is. Het feitelijk tekort wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing zoals verderop te zien is in het ‘Overzicht reservemutaties’. De egalisatiereserve komt door deze onttrekking ultimo 2013 uit op € 1.582k. Als minimale buffer is in het verleden een omvang van € 2,5 ton voldoende geacht (5% van de jaarlijkse belastingopbrengst). Rioolrecht De totale opbrengst uit het rioolrecht 2013 is € 3.569k en wijkt amper af van de raming. De kosten 2013 zijn € 3.188k en zijn daarmee € 299k lager uitgevallen dan geraamd. Deze lagere kosten worden vooral veroorzaakt door achterblijvende investeringen en minder calamiteiten bij huis- en kolkaansluitingen. De opbrengsten en kosten zorgen voor een kostendekkingspercentage van 112. Net als bij afvalstoffen moeten we de kosten echter verhogen met de BTW van € 206k. Er resteert een voordelig saldo van € 175k waarbij een kostendekkingspercentage hoort van 105. Het voordelig saldo van € 175k is toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering (zie ‘overzicht reservemutaties’). Ultimo 2013 heeft deze egalisatiereserve een omvang van € 1.179k. rioolrecht 4.000.000

140,00

3.500.000

120,00

3.000.000

100,00

2.500.000

80,00

2.000.000

60,00

1.500.000

40,00

1.000.000

20,00

500.000 0

0,00 2008

2009

2010

2011

2012

2013

kosten opbrengsten tarief


76 (153)

Begraafrechten De opbrengsten en kosten voor het begraven zijn met elkaar in evenwicht. Zoals onderstaande grafiek laat zien was dat in 2012 ook al het geval. Het geeft een indicatie op een structureel evenwicht. begraafplaatsen 500.000 400.000 300.000

kosten

200.000

opbrengsten

100.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kwijtschelding Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing kleinverbruik, OZB en roerendezaakbelastingen. Voor de laatste twee werd sinds het afschaffen van het gebruikersdeel slechts hoogstzelden nog kwijtschelding verleend, woningeigenaren voldeden namelijk vrijwel nooit aan de vermogenstoets. Maar nu de huizenprijzen zijn gedaald komen huishoudens met een hoge hypotheekschuld (en een laag inkomen) soms wel in aanmerking. Overigens gaat het daarbij nog om zéér beperkte aantallen maar er is een stijgende tendens. Voor kwijtschelding worden de landelijke normen gehanteerd zoals de VNG die heeft opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding. Het aantal toegekende kwijtscheldingen is in 2013 weer verder gestegen, het totaalbedrag aan kwijtscheldingen is toegenomen naar € 402k. Van de 1.678 aanvragen zijn er 1.408 geheel of gedeeltelijk toegekend, terwijl er in 2011 en 2012 aan 1.122 resp. 1.280 huishoudens kwijtschelding is verleend.

Jaarverslag

2.2.3

77 (153)

Weerstandsvermogen

Inleiding Naast het rekeningresultaat is het ook van belang inzicht te krijgen in de potentiële mee- en tegenvallers (risico’s) en in onze mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen (= de weerstandscapaciteit). Dit inzicht geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Voor beoordeling van ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: - De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om niet-begrote, onvoorziene kosten (risico’s) te dekken. - De risico’s: risico’s van materiële betekenis waarvoor geen maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een verzekering of voorziening zijn getroffen Twee maal per jaar, bij de programmabegroting en bij de jaarstukken, beoordelen we in hoeverre ons weerstandsvermogen toereikend is. Dit doen we aan hand van de gestelde ka ders uit de vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2009). De beschikbare weerstandscapaciteit uit deze voorliggende jaarrekening zetten we af tegen de geactualiseerde en gekwantificeerde risico-inventarisatie per 31 december 2013. Weerstandscapaciteit Tot de weerstandscapaciteit van de gemeente worden gerekend:  De algemene reserves  De onbenutte belastingcapaciteit OZB  De begrotingsruimte Algemene reserves Onder onze algemene reserves verstaan we de algemene reserve en de bestemmingsre serve Grondbedrijf. De bestemmingsreserve Grondbedrijf vormt namelijk een buffer voor de risico’s in de grondexploitaties. De omvang van deze reserves tezamen bedraagt ultimo 2013 € 16.807.000. De onbenutte belastingcapaciteit OZB De onbenutte belastingcapaciteit is de extra ruimte die we hebben om de belastinginkomsten te maximaliseren. Zoals in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd, hanteren we hiervoor de ruimte die er is ten opzichte van de artikel 12 normen voor een redelijk belastingpeil. Tot aan 2013 hanteerde het rijk verschillende percentages voor woningen en bedrijven. Dit is gewijzigd in één gewogen gemiddeld tarief dat zowel geldt voor woningen als bedrijven. Voor 2013 geldt een gewogen gemiddeld artikel 12-tarief van 0,1651%. Het gewogen gemiddelde tarief in Nieuwegein is 0,1638%. De woningen zitten hier met 0,1099 ver onder, maar de bedrijven met 0,22 (gebruiker) en 0,28 (eigenaar) ver boven. De bedrijven zaten historisch altijd al boven het gemiddelde, maar door de waardedaling van de bedrijfspanden (die in Nieuwegein hoger is geweest dan gemiddeld) is het tarief nog sterker gaan afwijken. Als we de belastingruimte berekenen over het totaal van woningen en bedrijven dan is er t.o.v. de artikel 12 norm een onbenutte belastingcapaciteit van € 112.245 per jaar. Gekapitaliseerd is dat € 2,8 miljoen. In de begroting 2014 gingen we uit van een belastingruimte van € 581.000 per jaar, wat gekapitaliseerd een ruimte aan weerstandsvermogen gaf van 14,5 miljoen. Indien we de huidige wijze van berekening van de belastingcapaciteit doorzetten dan betekent dit een aanzienlijke daling van onze weerstandscapaciteit. Dit is opmerkelijk omdat de ruimte om de ozb voor woningen te verhogen wel reëel aanwezig is. Onze opbrengst OZB voor de woningen in Nieuwegein is namelijk relatief laag is t.o.v. het landelijk gemiddelde en zeker t.o.v. de artikel 12 norm. Overwogen zou kunnen worden bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit alleen uit te gaan van het verschil in tarief tussen de woningen en het artikel 12-tarief. De tarieven voor de woningen zouden in dat geval echter moeten kunnen stijgen met 50% en de gemiddelde opbrengst per woning zou dan omhoog gaan van € 226 naar € 339. Dit is o.i. geen reële optie. Een andere methode is om bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit uit te gaan van de mogelijkheid de tarieven voor de woningen op te trekken naar het landelijk gemiddelde tarief voor woningen (van 0,1099% naar 0,1234%). Dit zou een tariefsverhoging voor de woningen met 12% betekenen en een verhoging van de gemiddelde opbrengst per woning € 226 naar € 254. Op

78 (153)


jaarbasis zou dan rekening kunnen worden gehouden met een extra opbrengst van € 740.000 per jaar. Deze berekeningsmethode is o.i. het meest realistisch en verdedigbaar om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen. Op basis van een mogelijke meeropbrengst van circa € 740.000 kan via meerjarige kapitalisatie de ruimte voor onbenutte belastingcapaciteit worden berekend op in totaal € 18,5 mln. Hiermee wijken wij overigens wel af van hetgeen in de kadernota risicomanagement over de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit is vastgelegd. Het voornemen bestaat om de raad in de loop van 2014 een herziende kadernota voor te leggen, waarin onder andere een norm voor de berekening van de belastingcapaciteit wordt voorgelegd die consistent meerjarig kan worden toegepast. De huidige vastgestelde berekening t.o.v. de artikel 12 norm, geeft te grote schommelingen om als een realistische graadmeter voor de weerstandscapaciteit te kunnen dienen. Begrotingsruimte In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het feit dat de structurele gevolgen van exogene risico’s niet altijd kunnen worden opgevangen door het treffen van beheersmaatregelen. Ook zijn er posten opgenomen voor het opvangen van de gevolgen van rijksbeleid en bestaand beleid. Deze posten hebben wij niet meegenomen bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit omdat de mogelijke gevolgen hiervan ook qua risico moeilijk zijn in te schatten en derhalve niet in het risicoprofiel zijn meegenomen. Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Onderdelen Algemene reserve Reserve grondbedrijf Onbenutte belastingcapaciteit (€ 740.000 op jaarbasis) Begrotingsruimte Totale weerstandscapaciteit

per 31 december 2013 € 15.395 € 1.412 € 18.500 0 € 35.307

Risicoprofiel Het gemeentebrede risicoprofiel is geactualiseerd. Daarbij zijn bestaande risico’s bijgesteld en waar van toepassing geschrapt of aangevuld met nieuwe risico’s. Er zijn gemeentebreed in totaal circa 200 risico's in beeld. Dit betreft niet alleen financiële risico’s, maar ook bijvoorbeeld juridische, personele en imagorisico’s. In deze paragraaf weerstandsvermogen presenteren wij alleen de financiële risico’s die vallen in de hoogste twee klassen voor wat betreft kans en gevolg (conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen). Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit zijn uiteraard alle risico’s meegenomen. Ten aanzien van de risico’s in de grondexploitaties en de parkeerexploitatie is - in verband met het vertrouwelijke karakter van sommige elementen in deze exploitaties - gekozen voor het vermelden van de totalen per exploitatie op basis van een risicosimulatie met 90% zekerheid als uitgangspunt. De risico’s van het grondbedrijf zijn gespecificeerd in een vertrouwelijke document van het grondbedrijf. Voor de risico’s van de transities in het sociale domein is onder begeleiding van het Nederlands Instituut voor Risicomanagement een aparte risico-inventarisatie gehouden. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de actualisatie. Belangrijkste financiële risico's Risico Risico’s parkeerexploitatie* Risico’s grondexploitaties* AWBZ: er worden onvoldoende maatregelen getroffen om tekort op te vangen Jeugdzorg: er worden onvoldoende maatregelen getroffen om tekort op te vangen AWBZ: de gerealiseerde maatregelen leveren niet de gewenste besparing op Jeugdzorg: de gerealiseerde maatregelen leveren niet de gewenste besparing op

Kans Divers Divers 50%

Max. financieel gevolg € 7.000.000 € 5.125.000 € 4.750.000

50%

€ 4.200.000

30%

€ 6.500.000

30%

€ 2.300.000

Jaarverslag

79 (153)

Risico

Kans

Vertraging in noodzakelijke afbouw organisatie a.g.v. afname projecten en uitbesteding Toename uitkeringen Buig in relatie tot de doeluitkering Hogere gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening (Wet WNV) Herijking systematiek algemene uitkering gemeentefonds

70%

Max. financieel gevolg € 4.200.000

70% 90% 50%

€ 3.000.000 € 2.000.000 € 1.800.000

* Dit betreft de uitkomsten van de afzonderlijk voor deze exploitaties uitgevoerde analyse en de daarop toegepaste risicosimulatie naar de stand van 31 december 2013.

Bovenvermeld overzicht bevat zowel structurele risico’s als incidentele risico’s. T.a.v. de structurele risico’s hebben wij als uitgangspunt genomen dat deze risico’s binnen een termijn van vier jaar zijn opgelost c.q. dat er alternatieve dekkingsmiddelen zijn gevonden om de gevolgen op te vangen. In de berekening hebben wij daartoe de omvang van het jaarrisico vermenigvuldigd met de factor 4. Benodigde weerstandscapaciteit Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet worden tegen de risico’s. Het totale ingeschatte maximale gevolg op basis van kansberekening van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt € 35 mln. (het gaat hierbij om het maximale gevolg van ALLE risico’s en niet alleen het gevolg van de belangrijkste risico’s zoals hierboven vermeld). Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. Om deze overschatting van risico’s te voorkomen is gebruik gemaakt van risicosimulatie (de Monte Carlo methode). In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld dat voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een risicosimulatie waarbij een zekerheidspercentage van 90% wordt gehanteerd. Uit de uitgevoerde risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid een bedrag van € 20,9 mln voldoende is om alle risico’s van de gemeente te kunnen afdekken (de benodigde weerstandscapaciteit). Grondexploitaties Per 31 december 2013 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe dienen verwachte verliezen direct te worden afgedekt. In tegenstelling tot de verliezen die direct dienen te worden genomen, mogen winsten pas worden genomen op het moment dat ze nagenoeg volledig zijn gerealiseerd. Dit betekent dat winstgevende grondexploitaties die nog moeten worden afgerond, niet in de balanspositie van het grondbedrijf zijn opgenomen. De contante waarde van de winsten op nog niet afgesloten grondexploitat ies bedraagt per saldo afgerond € 12,5 miljoen. Dit bedrag kan worden aangemerkt als de buffer die binnen de grondexploitaties nog aanwezig is. In de jaarstukken van het grondbedrijf is dit als zodanig benoemd. Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente in totaliteit nemen wij dit geraamde voordeel voorzichtigheidshalve niet mee. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen (de bedragen zijn afgerond). Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit

=

EUR 35.300.000 EUR 20.900.000

= 1,7

We streven naar een beschikbaar weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4. De ratio weerstandsvermogen van Nieuwegein ligt dus boven deze norm. Ten opzichte van de jaarrekening 2012 is de ratio toegenomen. Dit vindt zijn oorzaak onder andere in het feit dat het risicoprofiel is gewijzigd. In het risicoprofiel hebben zich behoorlijke verschuivingen voorgedaan. Zo zijn nu de risico’s van de transities in het sociale domein in beeld gebracht. Anderzijds zijn de risico’s in de grondexploitaties aanzienlijk afgenomen. Dit is onder meer het gevolg van de herijking van de grondexploitatie binnenstad.

80 (153)


Een andere oorzaak voor de hogere ratio weerstandsvermogen is het feit dat de beschikbare weerstandscapaciteit is toegenomen als gevolg van de wijze van berekenen van de vrije belastingcapaciteit. Wij hebben er voor gekozen onze tarieven voor de woningen af te zetten tegen de gemiddelde landelijke tarieven. Indien er echter voor zou worden gekozen om het totale gemiddelde tarief van woningen en bedrijven af te zetten tegen de artikel 12 -norm dan komt de onbenutte belastingcapaciteit aanzienlijk lager uit en daalt de ratio weerstandsvermogen tot 0,98. Onder het kopje ‘onbenutte belastingcapaciteit’ hebben wij reeds aangegeven waarom wij ervoor gekozen hebben hier van af te wijken.

Jaarverslag

2.2.4

81 (153)

Financiering

Algemeen In deze paragraaf gaan wij in op de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. Deze dient plaats te vinden binnen de kaders die gesteld zijn in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In de Wet fido staat risicobeheersing en transparantie centraal. Risicobeheersing richt zich op renterisico´s, kredietrisico´s en valutarisico´s. De transparantie komt tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot regelgeving omtrent het uitzetten van gelden. In het financieringsstatuut staan de kaders van het treasurybeleid, in de strategienota’s treasury geven wij de richting van dit beleid aan. Ontwikkelingen De gevoerde strategie is in 2013 niet gewijzigd: zoals verwacht ontstond een forse neg atieve cashflow en binnen de kaders van de wet Fido hebben we getracht deze zo optimaal mogelijk te financieren. Omdat de lange rente, tegen de verwachtingen in, in eerste instantie nog verder daalde is aanvankelijk zo maximaal mogelijk gefinancierd met kort geld tegen uiterst gunstige tarieven. In de loop van het jaar is bijtijds geconsolideerd met langlopende leningen. De gerealiseerde rente ligt ruim onder de interne rekenrente van 4%. Leningenportefeuille Omvang portefeuille De negatieve cashflow in 2013 bedroeg € 29.460k. Hierin heeft het Grondbedrijf een aandeel van € 9.167k. De opbrengsten bedroegen weliswaar € 2.977k, waarvan Binnenstad (€ 1.888k) en Blokhoeve (€ 840k) de belangrijkste zijn, maar de uitgaven bedroegen in totaal € 12.144. Het merendeel daarvan kwam op conto van de Binnenstad (€ 7.013k) en het Klooster (€ 2.831k). Naast het grondbedrijf zijn er de nodige reguliere investeringen gefinancierd zoals bijvoorbeeld onderwijs, rioleringen, onderwijs, ICT en daarnaast parkeren, theater en stadshuis. De financieringsportefeuille telt op 31 december 2013:  uitgezette onderhandse langlopende geldleningen met een totale omvang van € 788k. Deze bestaat uit leningen aan deelnemingen voor een omvang van € 446k en verstrekte leningen aan maatschappelijke organisaties voor € 343k.  opgenomen leningen met een totale omvang van € 179.500k. Deze bestaan uit kasgeldleningen met een omvang van € 7.000k en langlopende leningen van € 172.500k  een per saldo negatief saldo in rekening-courant van in totaal € 1.333k. Dit betreffen de saldi van onze lopende rekeningen bij onze banken. Onderstaande tabel toont het verloop in de portefeuilleomvang vanaf 2010 (x € 1.000) : Portefeuille-omvang belegde gelden (U/G) totaal (lang) belegd mutatie in portefeuille U/G aangetrokken gelden (O/G) Gelden < 1 jaar Gelden > 1 jaar totaal aangetrokken mutatie in portefeuille O/G Saldi in rekening-courant totaal portefeuille Mutatie in portefeuille totaal

2010

2011

2012

2013

14.494 -13.570

4.671 -9.822

943 -3.729

788 -154

0 -88.000 -88.000 -30.000

0 -134.500 -134.500 -46.500

-19.000 -134.500 -153.500 -19.000

-7.000 -172.500 -179.500 -26.000

-1.596

-10.951

-2.126

-1.333

-75.101

-140.780

-150.431

-180.045

-44.823

-65.678

-9.651

-29.614

Renterisico Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten verandert als gevolg van wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen.

82 (153)


Ter beheersing van het renterisico op kortlopende schulden is in de Wet fido de kasgeldlimiet ingesteld. Deze moet voorkomen dat gemeenten teveel kort geld lenen waardoor bij een sterke stijging van de rente de rentelasten ineens explosief zouden toenemen. Deze kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal, wat voor Nieuwegein voor 2013 een maximum betekent van € 14.326k. Dit maximum wordt berekend als gemiddelde per kwartaal en deze limiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereen overschreden worden. De eerste twee kwartalen hebben we deze limiet overschreden, om zoveel mogelijk te profiteren van het uiterst goedkope korte geld maar in het derde en vierde kwartaal is er voldoende geconsolideerd met langlopende geldleningen. Ter beheersing van het renterisco op langlopende schulden is in de wet Fido de renterisiconorm opgenomen. Deze norm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat het renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. Volgens deze norm mag de te herfinancieren schuld in enig jaar niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zodat voor Nieuwegein voor 2013 de norm € 33.700k bedraagt. Hieraan heeft de gemeente ruimschoots voldaan. Er is dit jaar weliswaar in totaal voor € 45.000k aan langlopende geldleningen afgesloten maar slechts € 7.000k was ter herfinanciering van een af te lossen langlopende lening. Bij het afsluiten van de nieuwe leningen is wederom voor de toekomst rekening gehouden met de renterisiconorm, er is gezorgd voor voldoende spreiding in bedragen en vervaldatum. Er zijn looptijden vastgelegd tussen de 9 en 16 jaar en daarbij is ook rekening gehouden met de vervaldata van de in eerdere jaren al afgesloten transacties. De gemeente heeft geen derivaten afgesloten, ook niet in het verleden. Kredietrisico De omvang van de portefeuille beleggingen van de gemeente Nieuwegein is gering, van eerdere jaren resteert nog slechts een viertal kleinere langlopende beleggingen, één bij de WIL en drie uit het oogpunt van maatschappelijk belang (het Hospice, de stichting Museumwerf en Movactor). De risico´s op deze beleggingen zijn beperkt. Daarnaast is met ingang van 16 december 2013 het schatkistbankieren ingevoerd; daarbij moeten overtollige middelen voortaan uitsluitend bij het rijk of bij andere lagere overhe den worden uitgezet. Dat betekent dat ook in de toekomst eventuele kredietrisico’s beperkt zijn. De enige uitzondering is nog gemaakt voor uitzettingen ingevolge de publieke taak. Renteresultaat op de portefeuille Door de negatieve cashflow is het portefeuilleresultaat nog verder negatief geworden. Hoewel de rentelasten per saldo zijn toegenomen, is er dit jaar wel tegen gunstige condities geleend. Juist doordat er maximaal goedkoop kort is geleend, is de gemiddelde rente over dit jaar van de nieuw afgesloten leningen slechts 1,35%. Daardoor is het gemiddelde rentepercentage van het totaal aan leningen gedaald van 3,64% naar 3,20%. Dit ligt ruim onder de interne rekenrente van 4% en heeft daarmee bijgedragen aan het overall positieve renteresultaat van dit jaar. Het totale gemeentelijke renteresultaat wordt namelijk niet alleen bepaald door het portefeuille resultaat, maar ook door interne rentetoerekeningen aan Grondbedrijf en investeringe n. De budgettaire consequenties worden verantwoord op het overzicht algemene dekkingsmiddelen. In de onderstaande tabel worden de portefeuilleresultaten van de afgelopen jaren aangegeven. Renteresultaat belegde gelden (U/G) rente kortlopende leningen rente langlopende leningen totaal rente-inkomsten Rendement portefeuille U/G aangetrokken gelden (O/G) rente kortlopende geldleningen rente langlopende geldleningen totaal rente-uitgaven kosten portefeuille O/G gesaldeerd totaal portefeuilleresultaat

2010

2011

2012

2013

8.858 931.568 940.427

2.430 479.777 482.207

4.377 125.181 129.558

4.939 34.028 38.967

4,30%

4,13%

4,14%

3,92%

-22.460 -2.633.586 -2.656.046

-77.204 -4.195.149 -4.272.353

-24.097 -5.092.515 -5.116.612

-15.509 -5.310.647 -5.326.156

3,85%

3,73%

3,64%

3,20%

-1.715.620

-3.790.146

-4.987.054

-5.287.190

Jaarverslag

83 (153)

2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Om een goede inschatting te kunnen maken van meerjarige toekomstige onderhoudslasten, is het van belang om per kapitaalgoed te beschikken over een onderhoudsplan. Na het maken van afwegingen over de intensiteit van het onderhoud wordt per kapitaalgoed het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Gelet op het verloop van de lasten worden daar voorzieningen voor gevormd. In het algemeen geldt de beleidslijn dat onderhoudsvoorzieningen pas kunnen worden gevormd na vaststelling van een meerjarig beheerplan. Er zijn beheerplannen voor wegen en bruggen, tunnels, viaducten en gemeentelijke accommodaties (inclusief onderwijs). Voor een paar beheerobjecten was nog geen beheerplan gemaakt: baggeren, duikers en geluidsschermen. In 2013 is een concept-beheerplan baggeren gemaakt, dat begin 2014 wordt afgerond. Voor het beheer van duikers is samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een concept-beheerplan gemaakt. Voor geluid is een reserve gevormd. Voor de vervanging van geluidschermen is in 2013 hard gewerkt aan een ontwerptraject. Geluidschermen dienen aan actuele eisen te voldoen. Als de keuze voor een type geluidscherm definitief is bepaald, wordt in vervolg daarop een beheerplan gemaakt van het geselecteerde type geluidscherm. Kwaliteitsniveau/-ambitie Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A, B, C en D. Beeldkwaliteit A is het beste beeldkwaliteitsniveau, daarna loopt het beeldkwaliteitsniveau af tot niveau D. Voor elk beheerobject worden normen geformuleerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau A op een bepaald aantal m2 een bepaalde hoeveelheid zwerfafval mag zijn, deze hoeveelheid loopt bij elk niveau verder op. Bij elk kwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld, hiervan zijn foto’s opgenomen in de schouwgids. Voor nadere uitleg wordt kortheidshalve verwezen naar onze schouwgids, zie www.nieuwegein.nl, beheer openbare ruimte, beeldbestekken, download schouwgids. Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A en in de winkelcentra buiten de Binnenstad wordt het vegen op beeldkwaliteitsniveau A gerealiseerd. In de winkelcentra zijn de afvalbakken vervangen door grotere afvalbakken, hierdoor ontstaat een netter beeld in de winkelcentra en ligt er minder afval naast de prullenbakken. Bij al ons onderhoud is integrale afstemming van alle vakdisciplines de basis voor besluitvorming over (groot)onderhoud. Stel dat gepland wordt op middellange termijn een weg te vervangen, dan is denkbaar dat levensduur verlengend onderhoud wordt gepleegd aan de riolering met het doel, rioolvervanging en wegvervanging gelijktijdig met elkaar uit te voeren. Of andersom, als rioolvervanging op middellange termijn op de planning staat, dan is denkbaar dat levensduur verlengend onderhoud aan het wegdek wordt uitgevoerd, met wederom als doel, rioolvervanging en wegvervanging in één keer uit te voeren. Juist in de synergie van werkzaamheden zijn de grootste kostenbesparingen mogelijk. Door de werkzaamheden gecombineerd uit te voeren, wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Bij alle werkzaamheden is de algemene doelstelling het zorgdragen voor een blijvende beschikbaarheid van een doelmatig, veilig, duurzaam en efficiënt financieel beheerde openbare ruimte. Voor gebouwen en accommodaties gaan de in de meer jaren onderhoudsplannen (MOP’s) opgenomen bedragen voor onderhoud uit van het aanwezig zijn van conditieniveau 3 (op een schaal van 1 = nieuwbouw tot 6 = slooprijp; niveau 3 = ‘redelijk’) na de planperiode van 20 jaar. Dit is een conditieniveau dat hoort bij een sober doch doelmatig gebouwonderhoud. Er wordt niet naar gestreefd om de conditie van oudere gebouwen te verhogen, of de conditie van nieuwere gebouwen ook na 20 jaar nog op een hoger niveau te houden. Alleen bij het representatieve nieuwe vastgoed in de Binnenstad wordt voorlopig uitgegaan van een conditieniveau 2 na 2 0 jaar. Gezien de huidige conditie (nieuwstaat) van dit vastgoed kan ook dit worden gekenmerkt als sober doch doelmatig onderhoud. Bezuinigingsmaatregelen Ook op het onderhoud van kapitaalgoederen zijn bezuinigingen doorgevoerd. Zo wordt bezuinigd op het maaien van gras. In 2011 diende nog voldaan te worden aan beeldkwaliteit op B-niveau. Vanaf 2012 wordt het gras 10 keer per jaar gemaaid, met uitzondering van speelvelden die op B niveau onderhouden moeten worden, evenals de sierheesters. De grasvelden, worden dus, met uitzondering van de speelvelden, niet meer op B-niveau onderhouden. Daarnaast wordt € 45.000 bezuinigd op bomen in de verharding. Zwerfafval, prullenbakken legen en onkruidbeheersing op verharding blijven ongewijzigd op B-niveau onderhouden.

84 (153)


Voor onderhoud verhardingen is in het onderhoudsplan 2010-2019 rekening gehouden met het minimaliseren van het onderhoud. Voor de korte termijn kan het onderhoud hierdoor met minder middelen worden uitgevoerd. Op lange termijn zal meer geld noodzakelijk zijn om de gewenste kwaliteit te handhaven. In 2014 zal opnieuw in beeld worden gebracht in hoeverre de beschikbare middelen nog voldoende zijn. Op het gebied van gebouwen en accommodaties is in het kader van de Effeciency- en versoberingsmaatregelen bij de laatste vaststelling van de onderhoudsvoorzieningen, in 2010, tevens besloten tot bezuinigingen op het gebouwonderhoud, te weten € 1 miljoen op de voorziening voor onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs, over de periode t/m 2019, en € 1 miljoen voor de in 2010 tevens aanwezige 3 voorzieningen voor overige gebouwen (sportaccommodaties, gebouwen voor welzijn en cultuur, en overige gebouwen), ook voor de periode t/m 2019. Overzicht beleidskader Kapitaalgoederen Beleidskader + looptijd Wegen en Beheerplan wegen Parkpaden 2010 – 2019

Kwaliteitsniveau/ ambitie Kwaliteitsniveau B

Bruggen, tunnels en viaducten

Beheerplan 2010 – 2019

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm).

Bebording en bebakening

Beheerplan bebording en bebakening, 2007

Beschoeiingen

Beheerplan beschoeiing, 2011

Geluidschermen

Geluidsbeperkende maatregelen -Gemeentelijk rioleringsplan 20142018 - Nota Watervisie 2004 - Nota waterplan 2006 -Uitgangspunten -Kwaliteitsimpuls 2011, deels 2012

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm). Vanwege onvoldoende budget worden alleen de beschoeiingen onderhouden die grenzen aan particulier terrein Actieplan geluid

Riolering

Speelvoorzieningen

Groen

-Ibor, Bomenbeleidsplan 2001 – 2011

Gebouwen/accomm odaties Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad

Meerjarenonderhouds plannen 2012-2031 (de MOP’s van Theater en parkeergarages moeten nog worden vastgesteld door de Raad) Meerjarenonderhouds plannen 2010-2029

Gebouwen/accomm odaties met een

Wet milieubeheer, Waterwet Robuust en gezond openbaar water

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen conform het warenwetbesluit attractieen speeltoestellen. Gazons en ruwe bermen worden vanwege bezuinigingen op frequentie onderhouden en niet op beeldkwaliteit niveau B. kwaliteitsniveau 2

Kwaliteitsniveau 3

Toelichting Actualisatie eens in de vijf jaar. Volgende actualisatie vindt plaats in 2014. Actualisatie eens in de vijf jaar. Volgende actualisatie vindt plaats in 2014.

Actualisatie eens in de vijf jaar. Volgende actualisatie vindt plaats in 2016.

Actualisatie eens in de vijf jaar. Volgende actualisatie vindt plaats in 2018.

Kwaliteitsniveau 2: de kwaliteit is goed of beter.

Kwaliteitsniveau 3: de kwaliteit is

Jaarverslag

Kapitaalgoederen maatschappelijke functie Gebouwen/accomod aties – overige gebouwen

Beleidskader + looptijd en voor onderwijs het IHPO-Herijking 2008

Kwaliteitsniveau/ ambitie

Meerjarenonderhouds plannen 2010-2029

Kwaliteitsniveau 3

85 (153)

Toelichting redelijk of beter.

Kwaliteitsniveau 3: de kwaliteit is redelijk of beter.

Toelichting per soort kapitaalgoed Wegen, en Parkpaden Beleidskader: Eens in de vijf jaar actualiseren wij de onderhoudsplannen . De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2014. In het onderhoudsplan actualiseren wij voor een periode van de vijf jaar de harde planning en voor de periode van vijf jaar daarna de zachte planning. Op basis van de uitgevoerde visuele inspectie in het derde kwartaal van 2012 bepalen wij de uit te voeren werken en plannen wij deze werkzaamheden in voor de periode 2013 en 2014. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De financiële gevolgen van de onderhoudsplannen hebben wij in het kader van IBOR verwerkt in de begroting. Hiervoor hebben wij de voorziening voor onderhoud wegen ingesteld. Het is vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk om het voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van een efficiënte besteding van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de achterstandsituatie continu toenemen. Alleen door wijziging van de technische en maatschappelijke geformuleerde richtlijnen kunnen wij hierin verandering aanbrengen. De uitkomst van technisch wegbeheer moet resulteren tot een gemiddeld beeldkwaliteitsniveau B. Realisatie: Wij hebben het hele asfalt vervangen op de Utrechtsestraatweg, Remiseweg, Diepenbrocklaan, fietspaden Parkhout en Wijkerslootweg. Delen van het asfalt zijn vervangen op de Symfonielaan Diepenbrocklaan; Batenburg/Nedereindseweg; Taludweg-gemeentegrens; WijkerslootwegRichterslaan; Batauweg; Noordstedeweg en Vreeswijksestraatweg. Elementenverharding hebben wij vervangen op de Getijdemonde; Ebbemonde en delen van Merwestein en JutphaasWijkersloot. Bruggen, tunnels en viaducten Beleidskader: Eens in de vijf jaar actualiseren wij de onderhoudsplannen . De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2014. In het onderhoudsplan brengen wij voor een periode van vijf jaar de harde planning in beeld en voor de periode van vijf jaar daarna de zachte planning. Voor 2013 staat groot onderhoud aan de Symfonietunnel gepland. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het beheerplan hebben wij een budget opgenomen in de begroting. Hiervoor hebben wij de voorziening voor onderhoud Bruggen, tunnels en viaducten ingesteld. Realisatie: In 2013 hebben wij aan de Noordstedetunnel, Symfonietunnel en Oranjebrug groot onderhoud uitgevoerd. Bebording en bebakening Beleidskader: In 2007 hebben wij het Beheerplan bebording en bebakening opgesteld. De uitvoering van dit plan is in 2008 gestart. Het vervangingsschema hebben wij mede op basis van de kengetallen van het CROW opgesteld. Uitgangspunt van het beheerplan is o.a. het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Uitstel of verlaging van het onderhoud / vervangingsbudget zal o.a. leiden tot verkeersonveiligheid. In 2013 zal in de wijk Doorslag de bebording worden vervangen Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting hebben wij budgetten opgenomen waarmee wij, conform het beheerplan, jaarlijks 1/15e deel van de bebording kunnen vervangen. Realisatie: In 2013 hebben wij de wijk Doorslag voorzien van nieuwe verkeers- en straatnaamborden.

86 (153)


Beschoeiingen Beleidskader: In 2007 hebben wij het Beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen opgesteld. In 2011 hebben wok het laatste deel van het beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen uitgevoerd in Jutphaas Wijkersloot en op de industrieterreinen. In 2012 / 2013 zijn wij begonnen met het vervangen van gemeentelijke beschoeiing van particuliere tuinen. Er is gekozen voor FSC hout duurzaamheidsklasse 1. Het gevolg van deze keuze is wij het risico van aansprakelijkheidstelling door particulieren minimaliseren. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het beheerplan hebben wij een budget opgenomen in de begroting. Realisatie: In 2013 hebben wij beschoeiing vervangen op de Lijsterbesstraat, Wiersdijk, Utrechtsestraatweg, Richterslaan, Spinethof en op Plettenburg Geluidschermen Beleidskader: In 2010 hebben wij een beleidskader opgesteld met betrekking tot de vervanging van de geluidschermen. In 2012 hebben wij een overall plan voor de stadsas opgesteld voor een periode van drie jaar met daarin een visie op de aanpak en de vormgeving, een actieplan, een prioritering en een uitgewerkt uitvoeringsplan. In het overallplan hebben wij een afweging gemaakt of wij op een beperkt aantal locaties het geluid maximaal konden terugdringen of op een groter aantal locaties een lager niveau realiseren. Wij hebben een visie daarop geformuleerd waarbij wij in samenhang hebben gekeken naar reductie van geluid, kosten, beheer & onderhoud en beeldkwaliteit. Voor de verwachte levensduur moeten wij aansluiten bij de looptijd van de Structuurvisie Nieuwegein 2030. In 2013 zijn wij begonnen met de uitvoering van de realisatie c.q. vervanging van geluidswerende voorzieningen langs de Stadsas. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In 2011 zijn wij gestart met de uitvoering en in 2015 hebben wij de laatste vervangingen gepland. Voor onderhoud en vervanging hebben wij de reserve Actieplan geluid gevormd. Alle lasten hebben wij verantwoord in de exploitatie en ten laste gebracht van deze reserve. Realisatie: Op basis van het Actieplan geluid (raadsnummer 2013-162) is een vervanging en gedeeltelijke ophoging van geluidschermen in Nieuwegein-zuid voorzien (Graaf Florisweg, ’sGravenhoutseweg, Zandveldseweg. In 2013 hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Opstelling bestek Graaf Florisweg (geluidsschermen en asfalteringswerkzaamheden); - Opstelling bestek Plettenburgerbaan (aanvulling geluidsschermen) + aanbesteding. Riolering Beleidskader: Ten behoeve van het onderhoud van de riolering hebben wij in 2008 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In deze nota hebben wij de hoofdlijnen en doelstellingen van het rioleringsbeleid voor de periode 2009-2013 vastgelegd. De gemeentelijke rioleringsplannen actualiseren wij om de vijf jaar. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en vervanging hebben wij financiële middelen in de begroting opgenomen. Realisatie: In 2013 hebben wij riolering vervangen in Fokkesteeg en Doorslag. Wij hebben de rioolgemalen geoptimaliseerd waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel stond. In 2013 zijn wij gestart met de implementatie van het OnderhoudsManagementsysteem voor rioolgemalen ten behoeve van efficiënter beheer. De automatisering van het grondwatermeetnet hebben wij verder doorontwikkeld. De raad heeft Het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld evenals de Riolerings en drainageverordening gemeente Nieuwegein 2013. Speelbehoefte Beleidskader: In 2010 heeft de raad besloten extra middelen ter beschikking te stellen voor de kwaliteitsimpuls speel/beweeg/sportvoorzieningen. In 2013 hebben wij de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen in samenspraak met bewoners bijna afgerond. Zo hebben wij in 2013 de skatebaan in Galecop geopend. De foto’s van de nieuwe speelvoorzieningen staan op de website van de gemeente: www.nieuwegein.nl trefwoord: naam van een wijk, bv Batau Zuid; selecteer vervolgens: ‘speeltoestellen’. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De werkzaamheden met betrekking tot speel/beweeg/sportvoorzieningen hebben wij integraal meegenomen in de werkzaamheden ‘Herinrichting van wijken’. Het op minimumniveau brengen van alle speel/beweeg/sportvoorzieningen in alle wijken hebben wij ten laste gebracht van het reguliere

Jaarverslag

87 (153)

budget. De meerkosten van de kwaliteitsimpuls spelen betalen wij uit de extra middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Realisatie: De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen is opgenomen in het college-akkoord 2010-2014. Eind 2013 hebben wij 88% van het beschikbare budget besteed. Wij ronden de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen in 2014 af. Groen Beleidskader: wij hebben het beheerplan bomen in 2008 opgesteld. De uitkomst van de gehouden quick-scan naar het achterstallig onderhoud van bomen is leidend in de onderhoudsplanning met betrekking tot het wegwerken van de snoeiachterstanden. Het achterstallig onderhoud hebben wij weggewerkt, waardoor de nadruk nu komt te liggen op regulier onderhoud. Verder vindt een visuele inspectie van de bomen plaats op stabiliteit en op mogelijk gevaar voor de omgeving. Zo nodig treffen wij op grond hiervan extra maatregelen. In 2013 hebben wij goede stappen gezet in het kader van het verbeteren van ontmoetingsmogelijkheden voor burgers in het zogenoemde recreatief- en educatief groen: de dierenweides en de kinderboerderij. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting hebben wij de reguliere middelen voor groenonderhoud opgenomen. Realisatie: In 2013 hebben wij het onderhoud van het openbaar groen conform planning uitgevoerd. Wij hebben de openingstijden van de dierenweides in Galecop en JutphaasWijkersloot (Wenckebachplantsoen) uitgebreid. . Wij hebben de dierenweides dankzij de inzet van vrijwilliger/ bewoners op woensdagmiddag en/of zondagmiddag opengesteld voor publiek. Hiermee creëren wij een grotere betrokkenheid van de bewoners in de wijk met de dierenweides en verbeteren wij de sociale ontmoetingsfunctie. Tevens hebben wij cliënten van SBWU de mogelijkheid geboden om in de dierenweides werkzaamheden uit te voeren. Hiermee hebben wij de participatiemogelijkheden van cliënten van de SBWU uitgebreid. De accommodatie van de kinderboerderij hebben wij verbeterd waardoor de leefomstandigheden van de dieren er flink op vooruit zijn gegaan. Door de koeienstal opnieuw in te richten hebben de koeien nu alle bewegingsvrijheid. De konijnen zijn veel beter gehuisvest. Hun grote hokken hebben wij vervangen door een grote binnenren met een vrije leefruimte. Deze binnenren gebruiken wij om het educatieve lespakket ‘Koos Konijn’ aan de scholen aan te bieden. Gebouwen en accommodaties - algemeen Beleidskader: De MOP’s worden elke 3 tot 4 jaar geactualiseerd, waarna telkens de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen kan worden vastgesteld. In 2013 zijn alle huidige MOP’s opnieuw geactualiseerd. Na verwerking van de in 2013 vastgestelde nieuwe taakstelli ng op onderhoudsvoorzieningen, kunnen deze geactualiseerde MOP’s in de loop van 2014 opnieuw worden vastgesteld. In 2014 zal ook de verdere professionalisering van het vastgoedbeheer binnen de gemeente definitief vorm krijgen. Daarbij zullen naast de operationele taken (het uitvoeren van het onderhoud) ook het tactisch en strategisch beheer ontwikkeld worden, en versnipperde taken en functies op het gebied van vastgoedbeheer binnen de eigen organisatie op één plaats worden samengebracht. Daarnaast zal in regionaal verband door middel van een lokale business-case worden onderzocht of aansluiting bij een regionale vastgoedorganisatie (RVO) voor de gemeente Nieuwegein meerwaarde is. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het technisch onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn voorzieningen gevormd, waarmee de kosten voor het onderhoud van het vastgoed over de jaren heen geëgaliseerd kunnen worden. Deze onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zoa ls opgenomen in de MOP’s, voor een periode van 10 jaar (Het nieuwe vastgoed in de Binnenstad: Stadshuis, Theater en Parkeergarages: 20 jaar). De onderhoudsvoorzieningen worden gevuld met dotaties vanuit de verschillende programma’s. Realisatie: Zie hieronder bij de specifieke gebouwen/voorzieningen. Gebouwen en accommodaties – Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad Beleidskader: Voor Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad zijn MOP’s opgesteld voor het eigenaarsonderhoud. In verband met de relatief grote waarde van dit vastgoed en de jonge leeftijd daarvan wordt voor dit vastgoed uitgegaan van een plan-horizon van 20 jaar (periode 2012 t/m 2031; de eerste 10 jaar wordt vooral gespaard voor de uitgaven in de tweede 10 jaar). De MOP’s gaan uit van sober maar doelmatig onderhoud, waarbij gezien de huidige nieuwstaat en het representatieve karakter van dit vastgoed kan worden uitgegaan van een conditieniveau

88 (153)


na 20 jaar van tenminste 2 (‘goed’). De MOP’s van Stadshuis, Theater en Parkeergarages moeten nog worden vastgesteld door de Raad. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Met de realisering van het nieuwe Stadshuis, het nieuwe Theater en de Parkeergarages P4, P5 en P6 in de Binnenstad is de waarde van de vastgoedvoorraad van de gemeente verdubbeld van ca. € 150 miljoen (de waarde van het bestaande vastgoed) naar ca. € 300 miljoen euro. Voor al dit nieuwe vastgoed in de Binnenstad worden 3 onderhoudsvoorzieningen gevormd, voor resp. het Stadshuis, het Theater, en de gezamenlijke P-garages P4, P5 en P6. Deze onderhoudsvoorzieningen zullen jaarlijks worden gevuld met dotaties vanuit de exploitaties van Stadshuis, Theater en P-garages. De voorziening voor onderhoud aan het Stadshuis en Theater zijn al gevormd, de voorziening aan de parkeergarages worden gevormd na vaststelling van de MOP’s door de Raad. Realisatie: Stadshuis: er wordt gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud vindt plaats o.b.v. de MOP. Dit betreft de eerste jaren vooral uitgaven voor onderhoudscontracten en klein storingsonderhoud. Theater: Vanaf 2013 heeft de dotatie plaats; in de loop van 2014 zal het Theater aan de vastgoedafdeling worden overgedragen, waarna het onderhoud o.b.v. de MOP kan plaatsvinden. Gebouwen en accommodaties met een maatschappelijke functie Beleidskader: De gemeente voert de regie over het technisch onderhoud van een groot aantal gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals sportaccommodaties, buurthuizen, gebouwen voor kinderopvang en een kinderboerderij. Ook hier vindt het onderhoud plaats op basis van periodiek geactualiseerde MOP’s. Verder heeft de gemeente het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Bij schoolgebouwen voor primair en speciaal (basis) onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant, en de schoolbesturen voor het onderhoud van de binnenkant. Bij de scholencomplexen in Nieuwegein geldt deze verdeling in principe ook maar is, in verband met de vervlechting van functies en gebouwd elen, tussen gemeente en schoolbesturen de afspraak gemaakt dat de gemeente het onderhoud voor buiten- èn binnenkant verzorgt, waarbij de schoolbesturen de rijksvergoeding voor het onderhoud voor de binnenkant aan de gemeente afdragen. De periodiek geactualiseerde MOP’s brengen het noodzakelijke onderhoud in beeld en dienen als leidraad voor het jaarlijks door de schoolbesturen bij de gemeente aan te vragen onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Op basis van nationale wetgeving welke op dit moment in voorbereiding is, wordt verwacht dat per 2015 ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen voor basisonderwijs aan schoolbesturen zal worden overgedragen. In de loop van 2014 moet duidelijk worden wat dit voor het onderhoud van binnen- èn buitenkant van de scholencomplexen zal gaan betekenen. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen met een maatschappelijke functie vinden plaats vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen vindt plaats uit het programma Onderwijs, opvoeding en jeugd. Realisatie: Het onderhoud heeft in 2013 plaatsgevonden o.b.v. de MOP’s. Daarbij werd altijd de technische noodzakelijkheid onderzocht. Gepland onderhoud dat nog niet technisch noodzakelijk was, werd doorgeschoven naar een later jaar. Andersom bleek soms ook dat nog niet gepland onderhoud toch eerder noodzakelijk was. Dit onderhoud kon vervroegd worden uitgevoerd, omdat het in een later jaar wèl was voorzien, en uitvoering niet tot onderuitputting van de voorziening leidt. Gebouwen en accommodaties – overige gebouwen Beleidskader: De resterende groep betreft overige gebouwen en objecten zoals de gemeentewerf, het MEC, weekmarkten en kleinere gebouwen en objecten voor verschillende doeleinden. Ook voor deze gebouwen en objecten zijn er MOP’s en wordt uitgegaan van een conditieniveau 3. Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De dotaties aan de voorziening voor onderhoud overige gebouwen vindt plaats vanuit de verschillende programma’s. Realisatie: Het onderhoud is in 2013 uitgevoerd o.b.v. de MOP.

Jaarverslag

2.2.6

89 (153)

Bedrijfsvoering

Regionale samenwerking Aangaande de regionale samenwerking is in 2013 een concrete stap gezet door het per 1 mei 2013 van start gaan van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) zijnde een Openbaar Lichaam op basis van een Gemeenschappelijk Regeling als regionale uitvoeringsorganisatie op het terrein van Werk en Inkomen. Medewerkers uit de diverse gemeenten zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie. Voor Nieuwegein heeft 2013 in het teken gestaan van de overgang van het personeel naar de nieuwe organisatie en het inrichten van de aansluitingen en aanstur ing. Houten verzorgt de dienstverlening op gebied van ICT. Nieuwegein huisvest de medewerkers in haar Stadshuis. In het licht van de regionale samenwerking, en in lijn met het collegeprogramma is in 2013 een onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid van het uitbesteden van de belastingwerkzaamheden. Dit onderzoek heeft in het vierde kwartaal geleid tot een principebesluit onder voorwaarden om de belastingtaken per 1-1-2015 onder te brengen bij de BghU, een samenwerkingsverband van de gemeenten Utrecht en De Bilt en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het vervolgproces moet leiden tot definitieve besluitvorming voor de zomer 2014. Op het gebied van personele uitwisseling participeert de gemeente Nieuwegein sinds 2012 in een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Utrecht, Amersfoort, IJsselstein en Houten en met de provincie Utrecht. Langzaam aan breidt het aantal deelnemende organisaties uit. Doel is vacatures via de regio in te vullen en tijdelijke personele uitwisseling te bewerkstelligen. Daarnaast is er op RO gebied met deels dezelfde, deels andere partners een initiatief gestart om regionaal expertise uit te wisselen via kortdurende inzet. De verwachting is dat met deze initiatieven de tijdelijke capaciteitstekorten deels kunnen worden opgevangen, zodat er mogelijk minder een beroep zal hoeven te worden gedaan op veelal duurdere inhuurkrachten. In 2013 heeft Nieuwegein samen met 10 andere regiogemeenten geparticipeerd in een onderzoek op hoofdlijnen naar de meerwaarde van de oprichting van een regionaal vastgoedbedrijf (RVO). Na de eindrapportage van september 2013, waarin wordt aangegeven dat samenwerking op het gebied van vastgoedmanagement voor alle deelnemende gemeenten meerwaarde oplevert, is eind 2013 besloten mee te doen met de vervolgfase: een lokale business-case waarin duidelijk wordt wat aansluiting bij een RVO voor elke gemeente betekent op het gebied van kosten, kwaliteit en personeel. CAO Zoals afgesproken in de cao gemeenten hebben alle medewerkers per 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst. Ook hebben alle medewerkers in de periode 2013-2015 recht op een individueel loopbaanbudget van 500 euro per jaar. Ziekteverzuim, arbobeleid en vitaliteit De gemeente Nieuwegein had in 2013 een verzuimpercentage van 5,6%. Dat is gelijk aan het percentage van 2012. Om dit percentage naar beneden te krijgen hebben wij in 2013 diverse acties ondernomen, te weten: - Nieuwe visie op verzuim en verzuimprotocol - Training voor management omgaan met verzuim - Trainingen stresspreventie - Trainingen beeldschermwerk/ergonomische houding op de werkplek Daarnaast hebben we een nieuwe bedrijfsarts aangetrokken die op 1 oktober van start is gegaan. Informatisering & Automatisering Een groot deel van 2013 heeft in het teken gestaan van het werken aan een betrouwbaar ICT fundament. Een start is gemaakt met de uitrol van Windows 7 om zodoende tijdig de gehele organisatie over te zetten op dit nieuwe besturingssysteem. Ook zijn vorderingen gemaakt in het SharePoint Samenwerkingstraject, waar afdelingen hun bestanden centraal beschikbaar stellen en delen in gebouwde afdelingsites, daarmee wordt transparant en efficiënt digitaal samenwerken gefaciliteerd. Belangrijke mijlpaal daarin is het opleveren van een Contractbeheer systeem, waarmee de organisatie in staat is gesteld om het grote aantal contracten te gaan bewaken en beheren zodra het systeem volledig is gevuld. Gestart is met de implementatie van het nieuwe Raadsinformatiesysteem, welke geschikt is voor het gebruik van Ipads en het digitaal (papierloos) kunnen vergaderen en dat verder uitgebouwd

90 (153)


zal worden in 2014. Overige ICT ontwikkelingen in 2013 betroffen de realisatie van de formele en operationele uitwijk in Zeist voor de twee basisregistraties BAG en GBA, DigiD-audit en inrichting verdere beveiligingsprocessen en het van start gaan van de overgang van Windows XP naar Windows 7, met 2014 als afrondingsmoment. Verder is samen met de gemeenten IJsselstein en Montfoort in 2013 het Strategisch Informatie Beveiligingsbeleid geformuleerd. In 2013 hebben we in het kader van het streven naar verdergaande digitalisering organisatie breed het werken met het zakensysteem (CRM) onder de aandacht gebracht en er zijn verbeterslagen doorgevoerd ten aanzien van digitale werkprocessen onder de vlag van het project ‘van A(naloog) naar D(igitaal)’. Daarmee is de interne distributie van papieren post nagenoeg geëindigd, wat toch als een mijlpaal wordt beschouwd. Bij de doorontwikkeling van het digitaal zaakgericht werken wordt met de gemeenten Houten en Zeist opgetrokken. In 2013 is steeds meer het belang van een goede Informatievoorziening duidelijk geworden en geldt dit inmiddels als 3e belangrijk productiemiddel, naast medewerkers en financiën, in onze organisatie. Om dat belang te onderschrijven, zijn goede afspraken gemaakt over de wijze waarop deze Informatievoorziening wordt opgenomen in toekomstige beleids-/ en besluitvorming. Facilitaire samenwerking Stadshuis Het Stadshuis biedt huisvesting aan de gemeentelijke organisatie, de Bibliotheek (Tweede verdieping), Movactor, de Wereldwinkel en (inmiddels) de WIL. In mei 2013 is het UWV Werkbedrijf vertrokken en is de WIL als nieuwe huurder in het Stadshuis is gekomen. Om alle partners in het Stadshuis op een goede manier te ondersteunen, worden de facilitaire en ICT diensten centraal aangeboden via het Supportplein. Dit is een servicecentrum volgens het één loket principe. Inmiddels is hierdoor een goede facilitaire samenwerking ontstaan en is het centrale telefoonnummer 1888 een begrip. Sinds de verhuizing naar het Stadshuis eind 2011 zijn aan de hand van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, een verplicht onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden) structureel verbeteringen doorgevoerd. Hiermee kwamen de kinderziekten en fouten in de oplevering in beeld. Door onder meer actief te sturen op ‘aanpassing en herstel onder garantie’ zijn in 2013 de meeste knelpunten opgelost. Voor een aantal complexe samengestelde (deels gebruik, deels techniek) problemen, zoals klimaatbeheersing en geluidshinder, wordt in samenspraak met de Ondernemingsraad en de gebruikers naar oplossingen gezocht. Overhead Een ander onderzoek dat we hebben uitgevoerd is dat naar de overhead binnen de gemeente Nieuwegein en de effecten die optreden als delen van de organisatie worden ingekrompen of vergroot. Uitkomsten van dit onderzoek zijn waar mogelijk verwerkt in de begroting 2014 en hebben inmiddels tot (kleine) aanpassingen in de kostenverdeelsystematiek geleid. Dit onderzoek krijgt in 2014 een vervolg, waarbij ook gebruik gemaakt zal gaan worden van de uitkomsten van het eind 2013 gestarte rekenkameronderzoek. Uiteindelijke doel is te komen tot een efficiënt en effectief systeem van kostenverdelen waar ook nadrukkelijk en tijdig op gestuurd kan worden. Aanschaf rapportgenerator Cognos Ter ondersteuning van de aansturing van de organisatie is in 2013 geïnvesteerd in een nieuwe rapportgenerator. Met behulp van dit instrument kan nog beter, sneller en vollediger gerapporteerd worden uit de databases van de verschillende applicaties. Door hier ook een dashboard aan te koppelen zal de tussentijdse sturing en van daaruit de bestuurlijke rapportages versterkt worden.

Jaarverslag

91 (153)

2.2.7 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn instellingen waar de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang in heeft. De verplichte paragraaf ‘verbonden partijen’ geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen en beleidsvoornemens van de verbonden partijen in de jaarrekening 2013. Naam + Vestigingsplaats Doel

Openbaar belang dat wordt behartigd

Programma Bestuurlijk belang Financieel belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013 Financieel resultaat 2013 voor bestemming Beleidsvoornemens

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rotterdam Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger Algemene dekkingsmiddelen De Gemeente Nieuwegein bezit 80.184 aandelen, dat is 0,14% van het totale aandelenkapitaal. De waarde van één aandeel is nominaal € 2,50. Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. Het totale aantal aandelen bedraagt per 31 december 2013 55.690.720. Door de financiële crisis is het kredietrisico toegenomen. n.v.t.

€ 2.752 mln. € 3.430 mln. € 139.443 mln. € 127.721 mln. Nettowinst na belastingen € 282 mln.

De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014. Naam + Vestigingsplaats Doel Openbaar belang dat wordt behartigd

Programma Bestuurlijk belang Financieel belang

Vitens N.V. Utrecht Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden Algemene dekkingsmiddelen Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder Gemeente Nieuwegein bezit 61.246 aandelen met een

92 (153)



nominale waarde van € 1,00 per aandeel. Dit is 1,219% van het totale geplaatste aandelen kapitaal N.v.t.

€ € € € €

403 mln. 386 mln. 1.278 mln. 1.296 mln. 29,6 mln.

Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers.

Naam + Vestigingsplaats

Stichting Administratiekantoor Dataland BV Gouda

Doel

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedgegevens, geoinformatie en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Daarmee ontzorgt DataLand de gemeente. Dataland ondersteunt de gemeentelijke informatiehuishouding op het gebied van de gemeentelijke Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie door - actieve kwaliteitsbewaking, - vertegenwoordiging van het gemeentelijk belang, - organisatie en coördinatie van het Gemeentelijk Geoberaad (i.s.m. VNG); een landelijk ambtelijk en bestuurlijk podium voor gemeentelijke standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie. Verder is deelname niet anders te zien dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens. Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten, vele afnemers en andere betrokkenen bij de overheidsinformatievoorziening is DataLand uitgegroeid tot het landelijke kennis- en dataknooppunt voor vastgoed, geo- en WOZ gerelateerde gemeentelijke gegevens. Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens, voortkomend uit het informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven Algemene dekkingsmiddelen De gemeente heeft geen rechtstreeks bestuurlijk belang Het aantal certificaten van de gemeente Nieuwegein bedraagt 29.848 met een waarde van € 0,10 per certificaat. Dit is 0,43% van het totale aantal (6.894.501). N.v.t.


Programma Bestuurlijke belang Financieel belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de partij verbonden heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2012 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2012 Financieel resultaat 2012

€ 144.893 € 273.158 € 701.496 € 582.233 De winsten verliesrekening over 2012 sluit met een

Jaarverslag

voor bestemming Beleidsvoornemens

Naam + Vestigingsplaats Doel


Programma Bestuurlijk belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

93 (153)

positief resultaat zijnde €. 128.265. Bij de bestuurlijke oriëntatie zijn vijf ambities onderkend die richting geven aan de toekomst van DataLand. De vijf ambities zijn uitgewerkt onder de thema’s: 1. Dataland is van en voor gemeenten; 2. Afstemming met VNG en het KING initiatief; 3. Invoering stelsel van basisregistraties en komst van landelijke voorzieningen; 4. Het GIDEON-rapport; 5. Samenwerking met het Kadaster. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Soest Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt verricht: het inzamelen en bewerken van afvalstoffen Duurzame ontwikkeling De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder J. H. Reusch. De voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur wordt per zittingsperiode aangewezen door en uit het algemeen bestuur. De deelnemers leveren bij toerbeurt de voorzitter. N.v.t.

Financieel belang

De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Voor alle taken conform de DVO die de RMN in 2013 voor de gemeente Nieuwegein heeft uitgevoerd, is € 3.287.455 betaald.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2012 Financieel resultaat 2012 voor bestemming Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013 Beleidsvoornemens

€ 473.800

Risico’s

De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico’s. Als belangrijkste risico’s zijn gedefinieerd: Brandschade wagenpark i.c. verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde Ziekteverzuim: er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten

€ 827.600

Voordeel € 353.800 (resultaat 2013 is nog niet vastgesteld) € 9.086.800 € 8.669.700 In 2013 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart: geen

94 (153)



Programma Bestuurlijk belang Financieel belang Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013 Financieel resultaat 2013 voor bestemming Beleidsvoornemens





Veiligheidsregio Utrecht Utrecht Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. In het kader van de gemeenschappelijke regeling worden de (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten behartigd ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, zulks met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio Openbare orde en veiligheid Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De bijdrage over het jaar 2013 is € 3.012.000. N.v.t.

€ € € € €

2.583.644 5.422.064 54.358.172 48.177.931 3.299.000 (resultaat voor bestemming)

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In november 2011 heeft het algemeen bestuur, na een uitgebreide consultatieronde bij gemeentebesturen (colleges en raden), netwerkpartners en buurregio’s het Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Aansluitend zijn in er specifieke programma’s voor brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg vastgesteld. In het beleidsplan en voornoemde programma’s wordt richting gegeven aan de ambities van de Veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg) en brandweerzorg voor de periode 2012 -2015. In 2013 hebben onderzoeken plaatsgevonden over de verbetering van de effectiviteit, vergroting van de efficiency en de interne beheersing van de financiën van de VRU. De resultaten hiervan zullen vanaf 2014 worden geïmplementeerd. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Utrecht Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Het gaat om het zorg dragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas en papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Duurzame ontwikkeling Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de Raad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van Nieuwegein in het algemeen bestuur is wethouder J. H.

Jaarverslag

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Financieel belang

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2012 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013 Beleidsvoornemens

Overige relevante gegevens


Openbaar belang dat wordt behartigd Programma Bestuurlijke belang

Financieel belang Verandering in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen en einde boekjaar 2012 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2012 Financieel resultaat 2012 voor bestemming Beleidsvoornemens

Reusch. N.v.t.

De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen. Nieuwegein betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de RMN verrekend. Volgens de vastgestelde jaarrekening 2012 van de AVU bedroegen de totale bijdragen van de deelnemers € 21.448. De totale netto lasten voor de gemeente Nieuwegein was € 1.044k n.v.t n.v.t In 2013 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart: geen De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2012 deelnemingen in: – N.V. Afvalverwijdering Utrecht 100% belang; € 45.378; – N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; € 45.378; – N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882; – B.V. Afvaloverslag Ede 50% belang € 9.000. Namens de GR oefent het dagelijks bestuur stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. AVU. Fiscaal gezien is dan ook sprake van een eenheid. Uit dien hoofde is de GR hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van de vennootschap Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Gezondheidszorg (GGD) Zeist De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Maatschappelijke ondersteuning en participatie De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder A.J. Adriani De bijdrage over het jaar 2013 is € 732.000. N.v.t.

€ 3.281.058 € 1.945.396 € 10.211.223 € 11.260.171 -€ 140.730 In verband met de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid moet het werkgebied van de GGD gelijk zijn aan de

95 (153)

96 (153)


veiligheidsregio. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 de gemeente Utrecht is toegetreden als deelnemer aan de GR GGD MN. Dit geldt alleen voor de uitvoering van de wettelijk verplichte op schaal van de veiligheidsregio te beleggen taken. De overige taken blijft de GG&GD Utrecht zelf uitvoeren. Met toetreding van Utrecht is de GR GGD MN gewijzigd in de GR GGrU. Naast de hierboven genoemde taken hebben de gemeenten van de GGD MN de vrije keuze taken ook bij de GGDrU belegd. In de GGDrU is een bestuurscommissie opgericht, waaraan het AB van de GGDrU bevoegdheden overdraagt ten aanzien van deze taken. Daarnaast zijn er regionale adviescommissies (waaronder regionale adviescommissie Lekstroom) die hun eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de afname en invulling van regionale en lokale taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg. Naam + Vestigingsplaats Doel Openbaar belang dat wordt behartigd Programma Bestuurlijk belang Financieel belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2012 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2012 Financieel resultaat 2012 voor bestemming Beleidsvoornemens Risico’s Naam + Vestigingsplaats Doel

Openbaar belang dat wordt behartigd Programma Bestuurlijk belang

Financieel belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2012 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2012

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein Nieuwegein Exploitatie van het sportcomplex Merwestein De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid Maatschappelijke ondersteuning en participatie De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV De gemeente verstrekt de NV jaarlijks een bijdrage van ongeveer € 960.000 ter compensatie van de zwemactiviteiten. Daarnaast wordt alleen bij majeure investeringen afgewogen of ondersteuning van de gemeente reëel en haalbaar is. N.v.t.

€ € € € €

10.714.521 10.721.941 719.676 514.121 7.420

De NV streeft ernaar een behoorlijke omzetstijging te realiseren. Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG) Utrecht Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap. Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en zwemwater in de regio Maatschappelijke ondersteuning en participatie De gemeente Nieuwegein werd in 2012 vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder R.C. Blom-Oosterhoff. De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage over 2012 bedroeg € 201.205. N.v.t.

€ € € €

5.754.369 5.886.174 2.974.160 2.703.940

Jaarverslag

Financieel resultaat 2012 voor bestemming Financieel resultaat 2012 na bestemming Beleidsvoornemens

Risico’s




Financieel belang

Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013 Vreemd vermogen begin 2013 Vreemd vermogen einde 2013 Financieel resultaat 2013 voor bestemming Beleidsvoornemens

Risico’s

€

120.604 voordelig

€ 294.163 voordelig Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande ontwikkeling op de recreatieterreinen door het toestaan van commerciële initiatieven. Dit zorgt voor een aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en legt voor het beheer een minder zwaar beslag op alleen publieke middelen. Weersinvloeden op de inkomsten strandbad Maarsseveense plassen. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Nieuwegein In WIL werken de gemeente Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van de Lekstroom die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Maatschappelijke ondersteuning en participatie De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder J.A.N. Gadella. De gemeente Nieuwegein levert een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering. Daarnaast financieren wij de uitkeringslasten die WIL t.b.v. de inwoners van de gemeente Nieuwegein maakt. N.v.t.

€ € € € €

0 0 0 4.969.728 770.408

In 2014 wordt de dienstverlening die WIL aanbiedt verder doorontwikkeld en afgestemd op de Participatiewet. Daarnaast werkt WIL binnen het Programma Interfaces aan het versterken van haar rol als samenwerkingspartner in het sociale domein. Voorts is de kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt (zie ook risico’s hieronder). De economische crisis en de invoering van de Participatiewet (2015) leiden beide tot een stijging van het aantal inwoners dat een beroep zal doen op de voorzieningen die WIL aanbiedt. Verwacht wordt een toename van het beroep op de bijstand, de schuldhulpverlening en op voorzieningen die vallen onder het armoedebeleid. Daarnaast is er sprake van een relatieve (afgezet tegen het aantal klanten) en absolute (bv. voor re-integratie) daling van de budgetten die de gemeente ontvangt voor bestaande en nieuwe de taken op het gebied van werk

97 (153)

98 (153)


en inkomen. WIL zal met dit afnemende budget dus een groter wordende doelgroep moeten bedienen. In de GR is vastgelegd dat de kosten voor re-integratie het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde bedrag niet mogen overschrijden. Op dit budget loopt Nieuwegein dus geen direct risico. Nieuwegein loopt echter wel risico op het BUIG-budget (budget voor uitkeringslasten). Ook zorgt het toenemende beroep op de voorzieningen voor extra druk op de organisatie (uitvoeringskosten). Naam + Vestigingsplaats

Doel



Financieel belang




Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (opererend onder de handelsnaam ‘Pauw Bedrijven’) Breukelen De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de samenwerkende gemeenten wonen. De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen Economie, werk en vrije tijd Wethouder J.A.N. Gadella vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur De gemeente verstrekt een gemeentelijke bijdrage per geplaatste werknemer en een compensatiebijdrage wswwerknemers buitengemeenten. De gemeentelijke bijdrage 2013 bedraagt € 289.611. N.v.t.

€ 2.757.000 € 2.229.000 € 5.594.000 € 5.836.000 - € 489.000 (Na bestemming) In 2013 is in regionaal verband en onder aansturing van de colleges van de Lekstroomgemeenten een invoeringsstrategie voor de Participatiewet ontwikkeld. Een van de uitgangspunten in de invoeringsstrategie is dat omvorming van de Wsw noodzakelijk is om de Participatiewet budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Na besluitvorming over de invoeringsstrategie in het eerste kwartaal van 2014 zal er een verkenning worden uitgevoerd naar de alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de Wsw binnen het kader van de Participatiewet. De verwachting is dat de huidige rol en positie van PAUW bedrijven hierdoor gaat veranderen. Bestuur Regio Utrecht (BRU) Utrecht Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Het werken aan de verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Bij Bestuur Regio Utrecht wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens

Jaarverslag


Financieel belang Veranderingen in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013 Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013 Financieel resultaat 2013 na bestemming Beleidsvoornemens

begeleidt Bestuur Regio Utrecht de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in Bestuur Regio Utrecht biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuur, Samenleving en Dienstverlening De gemeente Nieuwegein is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door 3 raadsleden en een wethouder. Wethouder A.J. Adriani is ook lid van het dagelijks bestuur. De bijdrage over het jaar 2013 is € 209.000. n.v.t.

€ 14.292.665 € 11.931.865 € 7.128.672 € 3.110.638 € 4.933.000 negatief 2013 stond in het teken staan van de vraag of het kabinet zal besluiten tot opheffing van de WGR plus regeling en zo ja op welke wijze dit zal geschieden. Dit besluit is in 2013 niet gevallen en de behandeling van het wetsontwerp is nu geagendeerd voor behandeling in de Tweede Kamer in april 2014. Dit betekent, dat de WGR plus per 1 januari 2015 ingetrokken zal worden. Het kabinet heeft in haar voorstellen aangegeven, dat 2015 een overgangsjaar zal kunnen zijn. Dit betekent concreet, dat het BRU voor 1 januari 2016 opgeheven zal moeten zijn en alle wettelijke taken overgedragen worden aan de provincie Utrecht. Hoewel er eerder vanuit gegaan werd, dat de WGRplus in 2013 opgeheven zal zou worden is door dit uitstel de Regionale Agenda in dit jaar verder tot uitvoering gebracht conform de daaraan ten grondslag liggende besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het BRU. In 2013 is verder nagedacht over en vorm gegeven aan het ontwikkelen van voorstellen om de regionale samenwerking in een lichtere vorm, aangepast aan de eisen voor samenwerking van de 10 betrokken gemeenten (de 9 BRU gemeenten en Woerden). De notitie ‘Samenwerken voor gevorderden’ is verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Diverse bijeenkomsten zijn voor raadsleden georganiseerd over de ontwikkelingen in dit samenwerkingsverband en inhoudelijke thema’s in de samenwerking zijn besproken in U 10 cafés. Het moge duidelijk zijn dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling om een regionale samenwerkingsorganisatie naast het BRU op te zetten. Zoals gesteld is het BRU in 2013 voortgegaan met de uitvoering van de Regionale agenda. Specifiek voor de gemeente Nieuwegein zijn daarin een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. De belangrijkste zijn: • Aanpassing van de regionale huisvestingsverordening. • OV. Knooppunten ontwikkeling regio Utrecht. • Afronding ontwerpfase en investeringsbeslissingen Uithoflijn. • Upgrading SUNIJ lijn.

99 (153)

100 (153)


• Voorbereidingen nieuwe tramremise. • Besteding vrij beschikbare BWS/BLS middelen. • Organisatie OV Regiotram. • Vervoerplan 2014 van QBUZZ. • Verkenning regionale woningbouw-programmering. • Fietsvisie Regio Utrecht. •Herprioritering brede doeluitkering Verkeer en vervoer 2014-2034.

Jaarverslag

101 (153)

2.2.8 Grondbeleid In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit beleid per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf. A. Grondbeleid Voor de realisatie van het project Nieuwegein (periode 1971-2000) is bijna uitsluitend actief grondbeleid toegepast. Dat wil zeggen dat de grond door de gemeente voor eigen rekening en risico werd aangekocht, bouwen woonrijp gemaakt en uitgegeven. De aard van de opgave was vooral ‘uitleg’: het omzetten van agrarisch gebied in stedelijk grondgebied. De gemeente voerde bijna als vanzelfsprekend de grondexploitatie en kon daar in brede zin haar kosten mee terugverdienen. De nieuwe opgaven zijn vooral herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Er zijn veel bestaande functies, die ofwel een plaats moeten houden, ofwel tegen hoge kosten beëindigd moeten worden. Er zijn vele spelers en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het is duidelijk dat de nieuwe taken waar de gemeente zich voor gesteld ziet niet meer aan de hand van de voor de gemeente gebruikelijke grondbeleidaanpak kan worden gerealiseerd. De situatie waarin Nieuwegein zich bevindt en de ambities, die zij heeft, vereisen een vernieuwd ondernemerschap. Uiteraard is Nieuwegein bij de uitvoering van het vernieuwd ondernemerschap afhankelijk van een groot aantal externe omstandigheden, die maar beperkt of niet beïnvloedbaar zijn. De gemeente zal echter zelf alle moeite doen om de strategie ook te realiseren. Dit betekent dat zowel generiek als per locatie een specifieke benadering nodig is. In de Nota grondbeleid (raadsstuk 2009-132) is het vernieuwde ondernemerschap vertaald in een drietal speerpunten, te weten: 1. het voeren van een actief grondbeleid waar dat mogelijk is 2. strategische verwervingen en 3. prioriteit geven aan winstgevende locaties In de vastgestelde Nota grondbeleid zijn deze speerpunten nader uitgewerkt. Ook binnen de lopende en op te starten ontwikkellocaties zal het vernieuwde ondernemerschap worden vorm gegeven. B. Uitvoering grondbeleid In het afgelopen jaar heeft het Grondbedrijf haar grondexploitaties kritisch tegen het licht gehouden. Er is een herijking uitgevoerd voor het project Binnenstad. De raad heeft op 30 oktober 2013 het vernieuwde OOB 2013 (Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad) en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Het OOB 2013 is de leidraad voor de ontwikkeling van de Binnenstad voor de komende jaren. De uitvoering van het grondbeleid per plangebied is uitgebreid beschreven in het programma Grote Gebiedsontwikkeling (hoofdstuk 2.1.9). We kunnen dan ook met een verwijzing naar dit hoofdstuk volstaan. Op verzoek van de Ondernemingsraad (OR) is in samenwerking met de gemeentesecretaris een second opinion uitgevoerd op de grondexploitaties van de gemeente Nieuwegein. Aanleiding hiervoor was een verontrustend artikel in de Volkskrant over het feit dat gemeenten veel geld dreigen te verliezen met hun grondexploitaties. Aangezien de materie rondom grondexploitaties vrij complex is, was het voor de OR wenselijk een onderzoek door deskundigen te laten uitvoeren. De opdracht is in samenwerking met de gemeentesecretaris geformuleerd. Deze luidde als volgt: Onderzoek en geef een beoordeling over:  Hoe is omgegaan met de marktvraag, op welke manier en in welke mate is de afzet, waar rekening mee wordt gehouden, onderbouwd met marktonderzoeken/marktcijfers?  Hoe zitten de grondexploitaties financieel in elkaar (parameters, prijsniveau, volgbare beschrijving, onderbouwing)?  Hoe wordt omgegaan met verliezen en risico's (voorzieningen, weerstandsvermogen, e.d.), is dit verstandig en zijn er alternatieven denkbaar?

102 (153)


Deze opdracht is uitgevoerd door Prof. dr. Erwin van der Krabben, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en Drs. Zerline van der Toorn-Serlie, werkzaam bij PAS BV. Uit het gehouden onderzoek is duidelijk gebleken dat het verontrustende artikel in de Volkskrant voor wat betreft het grondbedrijf Nieuwegein onjuist is. Ook is gebleken dat er binnen de gemeente Nieuwegein op het gebied van grondexploitatie al jarenlang een doordacht en degelijk beleid is en wordt gevoerd. De conclusie van het onderzoek is dat de financiële positie van het grondbedrijf geen reden tot ongerustheid geeft. Ook de recente artikelen in het Financieel Dagblad waarin gemeentelijke grondbedrijven bekritiseerd worden, geven geen reëel beeld van de situatie van het Nieuwegeinse Grondbedrijf. C. Financiële positie van het Grondbedrijf De jaarstukken 2013 van het Grondbedrijf geeft een aparte uiteenzetting van het financieel resultaat van het Grondbedrijf. Integratie van dit resultaat in de gemeentelijke jaarstukken is zichtbaar in programma 6 (hoofdstuk 2.1.6 van dit document). Hierin valt in het onderdeel ‘wat heeft het gekost in 2013’ te lezen dat het financieel resultaat van Grondbedrijf € 3,562 mln is. Met inachtneming van dit resultaat over 2013 is er een nieuw beeld van de financiële positie van het Grondbedrijf per 01-01-2014 beschikbaar. Dit beeld is hieronder voor u weergegeven.

Financiële positie Grondbedrijf per 1-1-2014 Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2013 Resultaat 2013 Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2014 Nog niet gerealiseerd (w instgevend) resultaat Het Klooster Beschikbaar w eerstandsvermogen per 1-1-2014 Risicoposten (benodigde w eerstandsvermogen bij 90% zekerheidspercentage) Buffer (incl. nog niet gerealiseerd resultaat)

(in € miljoen) 1,4 3,6 5,0 12,5 17,5 5,1 12,4

Per 1 januari 2013 was de reserve € 1,4 miljoen positief. Na resultaatbestemming is de stand van de algemene reserve per 1 januari 2014 € 5,0 miljoen positief. Voor verlieslatende grondexploitaties is conform het BBV voor het saldo een voorziening gevormd. De stand van de voorziening is per 31-12-2013:

Voorziening verlieslatende grondexploitaties Complex 23 Lekboulevard 26 Blokhoeve 37 Binnenstad 2 Subtotaal lopende exploitaties 02 Nog niet in expl.gen.(G'zoom) Totaal 31-12-2013 Totaal 31-12-2012 Verschil t.o.v. vorig jaar

(in € miljoen) 5,4 5,1 2,1 12,6 12,1 24,7 85,8 -61,1

De voorziening is sterk afgenomen ten opzichte van vorig jaar vanwege het afsluiten van het reeds gerealiseerde deel van de Grondexploitatie Binnenstad en van het afsluiten van het reeds gerealiseerde deel van de Grondexploitatie Vreeswijk-Noord. Er is voor de nog te ontwikkelen delen van de Binnenstad een nieuwe grondexploitatie vastgesteld (raadsbesluit 2013-334 van 3010-2013) met als verwacht resultaat van € 2,1 miljoen negatief. Hiervoor is een voorziening genomen. In de loop van 2014 zal worden bekeken of de voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NNIEGG) kan worden verhoogd om de renteverliezen te beperken. Bij de najaarsnota komen wij eventueel met een voorstel tot aanpassing van deze voorziening. Hoe verder? De economische vooruitzichten zijn nog steeds onzeker, al lijkt er een voorzichtig herstel van de economie te ontstaan. We hebben als gemeente een grote portefeuille aan lopende

Jaarverslag

103 (153)

grondexploitatieprojecten en blijven dus ook aanzienlijke risico's houden. Deze risico’s worden gedeeltelijk afgezwakt met de gunstige vooruitzichten van Het Klooster. De portefeuille van grondexploitatieprojecten blijft nog steeds kwetsbaar en feitelijk is een grotere reserve Grondbedrijf gewenst. Het Grondbedrijf heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke woningbouwlocaties middels actieve grondpolitiek die een voordelig resultaat voor de grondexploitatie kunnen opleveren. Deze request-for-proposal projecten zijn in 2013 opgestart en zullen in 2014/2015 verder op de markt worden gezet. Ontwikkeling van deze locaties zal een bijdrage leveren aan de taakstelling van 1.600 extra binnenstedelijke woningen én tevens de financiële positie van het Grondbedrijf helpen verbeteren. Eindconclusie Het Grondbedrijf opereert de laatste jaren in een zeer risicovolle omgeving. De ambities zijn groot en het onderhanden werk omvangrijk. Maar er wordt ook voortgang geboekt. De stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf is per 1 januari 2014 t.o.v. 1 januari 2013 verbeterd met € 3,6 miljoen na resultaatbestemming naar € 5,0 mln. Door de fundamentele wijzigingen op de vastgoedmarkten moet de gemeente voorzichtig blijven met de ramingen van toekomstige grondopbrengsten. Wij proberen de moeilijke marktsituatie het hoofd te bieden met slimme marktconforme plannen, een goede analyse van de risico’s, een lage parameter voor opbrengstenstijgingen en goede ontwikkelstrategieën. Hierdoor moeten verdere aframingen van opbrengsten zoveel mogelijk worden vermeden. In 2014 blijven we de lopende grondexploitaties nauwlettend in de gaten houden.


104 (153)

2.2.9

Parkeren

Inleiding In 2005 is de gemeente begonnen met de besluitvorming rondom de herontwikkeling van de binnenstad. De hoge ambities in zowel de beoogde programmering als de te realiseren kwaliteit van de gebouwde omgeving hebben ondermeer geresulteerd in een grote investering in gebouwde parkeervoorzieningen. Om in de binnenstad de verminderde parkeercapaciteit op straat en de toegenomen parkeercapaciteit in de parkeergarages zo optimaal als mogelijk te benutten, heeft de gemeente destijds gekozen voor parkeerregulering middels betaald parkeren. Doel van betaald parkeren Betaald parkeren is geen doel op zich. Het is een middel dat is ingevoerd om de beschikbare parkeercapaciteit zo optimaal als mogelijk te benutten. Uitgangspunt is dat betaald parkeren ten minste kostendekkend moet zijn. Door alle openbare parkeervoorzieningen in één hand te brengen, kan de gemeente de parkeerbehoefte centraal regisseren. Zo wordt ondermeer het dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk. Dit komt tot uiting in een parkeerbalans die de behoefte aan gebouwde parkeervoorzieningen tot een minimum heeft beperkt. Parkeerbedrijf De gemeente regisseert het betaald parkeren vanuit de afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken. Hier is het Parkeerbedrijf ondergebracht. Sinds juni 2011 is de gemeente lid van de Coöperatie ParkeerService. Zij organiseren het operationeel beheer van het straatparkeren en de parkeergarages, maar verzorgen ook een groot aantal backoffice taken. Vanuit het coöperatieve gedachtegoed wordt binnen ParkeerService gewerkt aan een efficiëntere inzet van mens en middelen, in samenwerking met 11 collega gemeenten. Resultaat 2013 Het jaar 2013 is wat de parkeerexploitatie betreft slechter verlopen dan verwacht. In het tweede volledige jaar dat de nieuwe parkeergarages Stadshuis en Theater in bedrijf waren, blijken gedane aannames en daarop gebaseerde prognoses voor zowel kosten en opbrengsten niet gehaald. Het resultaat staat in het onderstaande schema. Tabel 1 – resultaat parkeerexploitatie

Resultaat parkeerexploitatie (inclusief fietsexploitatie) Verschillenanalyse OPBRENGSTEN Straatparkeren Garageparkeren Bijdrage fietsparkeren Totaal opbrengsten

begroot

w erkelijk

verschil

1.690.500 2.241.441 60.000 3.991.941

1.889.851 2.050.429 61.536 4.001.816

199.351 -191.012 1.536 9.875

KOSTEN Parkeren algemeen Straatparkeren Totaal straatparkeren

415.712 796.164 1.211.876

514.519 810.860 1.325.379

98.807 14.696 113.503

Garageparkeren gemeente Totaal garageparkeren

5.163.297 5.163.297

5.183.846 5.183.846

20.549 20.549

273.471 273.471

445.479 445.479

172.008 172.008

6.648.644

6.954.704

306.060

-2.656.703

-2.952.888

-296.185

Fietsparkeren Totaal fietsparkeren Totaal kosten Jaarresultaat

De negatieve afwijking van € 296.185 ten opzichte van de begroting is beïnvloed door na-ijlende In de najaarsnota 2013 hebben w e naijlende2011 inkomsten uit parkeeropbrengsten 2011Zonder en 2012 deze gemeldopbrengsten zou inkomsten uit parkeeropbrengsten en 2012 van € 310.000. a € 310.000. Per abuis is dit in de begrotingsw ijziging vertaald in een grotere toegestane onttrekking de afwijking € 607.000 bedragen. Materieel maakt het echter geen verschil. Het werkelijk uit de reserve Als de ijziging juist w as verw w as er een resultaat vanparkeren. parkeren is begrotingsw € 2,953 miljoen negatief. Inerkt, dedan begroting is verschil rekening gehouden met tussen begroot en wuit erkelijk resultaat van parkerenvan € 607.000 (in plaats € 296.000). Materieelis ook al reeds in het een onttrekking de reserve Parkeren € 2,657 mln.van Deze onttrekking maakt het geen verschil. Het w erkelijk resultaat parkeren is €2,953 mln negatief. € 2,657 mln is resultaat na bestemming verwerkt. Invan overeenstemming met de geldende afspraken stellen we in reeds in het resultaat na bestemming verw erkt. In het raadsvoorstel tot resultaatbestemming stellen w e voor alsnog € 296.000 uit de reserve parkeren te halen.

Jaarverslag

105 (153)

het raadsvoorstel tot resultaatbestemming voor om het resterend bedrag van € 296.000 ook uit de reserve parkeren te halen. Hieronder lichten we de afwijkingen in de opbrengsten en kosten toe. Opbrengsten Zonder de nakomende opbrengsten 2011 en 2012 zijn de parkeeropbrengsten in 2013 achtergebleven bij hetgeen begroot was. Dit komt doordat er minder geparkeerd is dan geprognosticeerd. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Enerzijds zorgt de langdurende economische recessie ervoor dat de binnenstad minder frequent bezocht wordt dan ingeschat. Daarnaast zitten we midden in een cultuuromslag wat betreft de wijze waarop consumenten producten aanschaffen. Dit doet men meer en meer via het internet met als gevolg minder bezoek aan de binnenstad. Een derde oorzaak ligt in de berekening van de parkeercapaciteit van de nieuwe parkeergarages. De berekening is gemaakt in samenhang met, en als onderdeel van, het ontwikkelprogramma voor de binnenstad. Het oorspronkelijke ontwikkelprogramma is, op basis van nieuwe inzichten, inmiddels gewijzigd. Deze wijziging is vastgelegd in de herijking van het project Binnenstad (OOB 2013). Meest relevant voor de PEX is dat in de wijziging onderdelen van het ontwikkelprogramma zijn getemporiseerd, aangepast of niet worden gerealiseerd. Dit heeft een effect op het openen van nieuwe winkels danwel de ingebruikname van nieuwe kantoren en daarmee op de parkeerbehoefte in parkeergarages P7 en P10, als in de nog te realiseren parkeervoorzieningen op de locaties P5, P15 en P-West. In de OBB 2013 is de beoogde parkeervoorziening op de locatie P-West gewijzigd van een openbare parkeergarage in een private stallinggarage. Dit is mogelijk omdat in de herijking als uitgangspunt ten aanzien van het parkeren is opgenomen dat bij voldoende parkeercapaciteit in de bestaande parkeergarages er bij nieuwe gebouwontwikkelingen geen openbare parkeercapaciteit hoeft te worden gerealiseerd. Indien de parkeerbehoefte in de binnenstad alsnog hoger wordt dan voorzien in de OBB 0213, is de locatie P15 beschikbaar als overloop en kan op deze locatie een bovengrondse parkeergarage worden gerealiseerd Kosten Aan de kostenkant van de parkeerexploitatie zijn grote uitgaven gedaan. De kapitaallasten van de parkeervoorzieningen vormen inmiddels het grootste deel (€ 3,97 miljoen) van de totale exploitatielast (€ 6,648 miljoen). De kapitaallasten van de nieuwe parkeergarages Stadshuis en Theater zijn zo hoog omdat het kwalitatief zeer hoogwaardige parkeergarages zijn, ontwikkeld op dure gronden en in samenhang met het boven- en naastliggende Stadshuis en Theater. De stichtingskosten voor een gemiddelde parkeerplaats in de nieuwe parkeergarages zijn daardoor hoger dan gemiddeld genomen in parkeergarages elders in den lande. Naast de hoge en van te voren geraamde vaste lasten zijn de variabele lasten van de parkeervoorzieningen hoger dan begroot. Per onderdeel waar dit van toepassing is, wordt een toelichting gegeven. Aanschaffingen: Er zijn in 2013 meer aanschaffingen gedaan dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met lekkages in de nieuwe parkeergarages, ontstaan door gebreken die resteren uit de bouw. De lekkages manifesteerden zich onder specifieke weeromstandigheden (vochtig weer en/of veel wind uit een bepaalde richting) waardoor de oorzaak niet eenvoudig kon worden achterhaald. De extra uitgaven zijn naar onze inschatting niet structureel van aard. De lekkages hebben ook indirect kostenverhogende gevolgen voor het onderhoud van diverse technische installaties. Betalingsverkeer: De kosten voor het betalingsverkeer van diverse betaalautomaten in de parkeergarages zijn hoger dan begroot. De kosten zijn structureel van aard. Energieverbruik: Het energieverbruik van de nieuwe parkeergarages is in het voorjaar 2013 afgerekend met het energiebedrijf. Dit betrof een eerste afrekening. De verbruikskosten waren hoger dan op basis van een schatting aan voorschoten is betaald. Na analyse en onderzoek is eind 2013 gebleken dat een groot deel van het hogere energieverbruik te herleiden is naar de stroomaansluitingen van de horeca units in de commerciële plint aan het Stadsplein. Deze zijn gekoppeld aan de hoofdelektriciteitsmeter van de parkeergarage Theater zonder dat er bij het Parkeerbedrijf een afrekening plaatsvindt. De hogere kosten zijn daarmee incidenteel en niet structureel van aard.

106 (153)


Onderhoud technische installaties: Er is in 2013 veel geld uitgegeven aan technische problemen in de nieuwe parkeergarages. Een groot deel ervan manifesteerde zich naar aanleiding van lekkages. Vooral de snuffelaars van het brand- en gasdetectiesysteem zijn gevoelig voor vocht dat op de verkeerde plaatsen binnendringt, waardoor ze in storing raken. Uit oogpunt van veiligheid worden de storingen direct opgepakt, vaak nog voordat de oorzaak van een lekkage is achterhaald. Hierdoor konden bepaalde storingen zich herhalen. De extra uitgaven zijn niet structureel van aard. Personeelslasten: Hogere personeelslasten, zowel intern als extern, hebben meerdere oorzaken. Wat betreft de externe personeelslasten is er in januari 2013 sprake geweest van een hardnekkige storing in de brandmeldcentrale van parkeergarage Stadshuis. Om de garage open te houden zijn brandwachten ingezet. De interne personeelslasten zijn hoger dan voorzien omdat vanuit ParkeerService ondersteuning is geleverd binnen het project ‘plaatsing nieuwe ticketautomaten op straat’. Daarnaast is er in 2013 sprake van een structurele zondagopenstelling van de parkeergarages Stadshuis en Theater en fietsenstalling De Fietspomp, gerelateerd aan het theaterprogramma van theater De Kom. De hogere lasten zijn grotendeels incidenteel. De hogere lasten vanwege de structurele zondagopenstelling zijn wel structureel. Schoonmaak: De kosten voor het schoonhouden van de parkeergarages zijn hoger dan voorzien. Dit is deels incidenteel omdat, als gevolg van de lekkages, een schoonmaakbedrijf diverse malen grote hoeveelheden water heeft opgeruimd. Deels zijn de kosten structureel van aard omdat er vaker schoongemaakt moet worden omdat de parkeergarages ook op zondag geopend zijn. Daarnaast is er voorafgaand aan de opening van de nieuwe parkeergarages Stadshuis en Theater een inschatting gemaakt voor wat betreft het schoonhouden. Deze inschatting wijkt in de praktijk af. Actualisatie PEX Uit het bovenstaande trekken we de conclusie dat de verslechtering van het resultaat voor een deel structureel van aard is. Er zijn diverse beheersmaatregelen mogelijk welke de opbrengsten extra kunnen verhogen en de variabele lasten extra kunnen verlagen. Dergelijk beheersmaatregelen moeten in relatie staan tot het gewenste kwaliteitsniveau. De komende maanden worden de beheersmaatregelen nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook bezien of de hiervoor genoemde structurele effecten zich inderdaad blijven voordoen. Dit alles krijgt haar beslag in de actualisatie van de PEX per 1 januari 2014. Deze actualisatie dienen we na de zomer afzonderlijk in ter voorbereiding op de meerjarenbegroting en in relatie tot een herijking van het beleid aangaande het betaald parkeren. De actuele cijfers van de begroting 2014 worden ook hierbij betrokken.

Jaarverslag

107 (153)

108 (153)


3 Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de toelichting op de balans . 3.1

Programmarekening

3.1.1 Inleiding In de programmarekening komt het rekeningresultaat 2013 tot uitdrukking en is weergegeven in de tabel op deze en volgende pagina. Het bestaat uit de financiële resultaten van de programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, het overzicht stelposten, het overzicht calculatieresultaat en de reservemutaties. Lasten per programma Programmanaam

1. Bestuur, samenleving en dienstverlening

Primitieve begroting

Begroting 2013 na wijziging

Rekening 2013

Verschil

10.499

10.323

9.926

397

5.869

5.414

5.353

61

3. Onderwijs, opvoeding en jeugd

13.490

13.773

13.485

288

4. Maatschappelijke ondersteuning

43.067

49.802

48.183

1.619

2. Openbare orde en veiligheid

5. Economie, werk en vrije tijd 6. Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Grondbedrijf) 7. Duurzame ontwikkeling 8. Beheer openbare ruimte 9. Grote gebiedsontwikkeling Lasten programma's (1)

20. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 30. Overzicht stelposten 35. Overzicht calculatieresultaat Lasten overzichten (2)

Resultaat vóór bestemming (1+2)

Overzicht reservemutaties (3) Resultaat na bestemming (1+2+3)

8.657

8.568

8.230

338

26.658

27.024

24.017

3.007

8.082

8.486

7.785

701

22.227

25.408

22.459

2.949

0

0

0

0

138.549

148.798

139.438

9.360

5.950

5.350

5.747

-397

-1.497

410

0

410

0

1.666

3.322

-1.656

4.453

7.426

9.069

-1.643

143.002

156.224

148.507

7.717

1.656

7.456

8.432

-976

144.658

163.680

156.939

6.741

Jaarrekening

109 (153)

Baten per programma Programmanaam

1. Bestuur, samenleving en dienstverlening


Begroting 2013 na wijziging

Rekening 2013

Verschil

Verschil BegrotingsaldoRekeningsaldo

1.335

1.452

1.328

-124

273

566

535

550

15

76

3.227

3.752

3.365

-387

-99

15.051

18.586

19.030

444

2.063

5.894

5.869

6.264

395

733

19.382

19.074

18.852

-222

2.785

7. Duurzame ontwikkeling

5.011

5.147

5.221

74

775

8. Beheer openbare ruimte

5.975

9.196

6.527

-2.669

280

0

0

0

0

0

56.441

63.611

61.137

-2.474

6.886

80.677

80.081

81.640

1.559

1.162

30. Overzicht stelposten

0

0

0

0

410

35. Overzicht calculatieresultaat

0

0

5

5

-1.651

80.677

80.081

81.645

1.564

-79

137.118

143.692

142.782

-910

6.807

2. Openbare orde en veiligheid 3. Onderwijs, opvoeding en jeugd 4. Maatschappelijke ondersteuning 5. Economie, werk en vrije tijd 6. Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Grondbedrijf)

9. Grote gebiedsontwikkeling Baten programma's (1)

20. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Baten overzichten (2)

Resultaat vóór bestemming (1+2)

0 Overzicht reservemutaties (3) Resultaat na bestemming (1+2+3)

7.537

19.989

18.703

-1.286

-2.262

144.655

163.681

161.485

-2.196

4.545

In de BBV wordt het jaarrekeningresultaat aangeduid als resultaat na bestemming. Deze terminologie nemen we in onze presentatie over. In het resultaat na bestemming maken de reservemutaties die op basis van eerdere besluitvorming kon worden verwerkt, deel uit. Het rekeningresultaat is het verschil tussen werkelijke lasten en werkelijke baten en bedraagt € 4.545k positief. In het raadsvoorstel bijbehorend bij deze jaarstukken doen we aanvullende voorstellen tot bestemming van dit resultaat. De belangrijkste afwijkingen van de rekeningcijfers ten opzichte van de begroting lichten we in het vervolg van dit hoofdstuk toe. Dit doen we voor de verschillende onderdelen: 3.1.2 financiële resultaten van de programma’s 3.1.3 overzicht algemene dekkingsmiddelen 3.1.4 overzicht stelposten 3.1.5 overzicht calculatieresultaat 3.1.6 overzicht reservemutaties.


110 (153)

3.1.2

Financiële resultaten van de programma’s

Het financieel resultaat van de programma’s is € 6,9 mln positief. In hoofdstuk 2.1 , de programmaverantwoording, is voor elk programma in het onderdeel ‘wat heeft het gekost in 2013?’ de afwijkingen toegelicht. De belangrijkste afwijkingen noemen we hier nogmaals. Program.

Afwijkingen

3

Brede School LHZ

-494

3

Exploitatie onderwijsaccommodaties

-104

4

4

Minder beroep op BUIG regelingen en bijzonder bijstand Minder beroep op Wmo-voorzieningen en herindicatie huishoudelijke hulp Niet bestede middelen transities (via overhevelingsreserve naar 2014)

4

Exploitatie sportaccommodaties

4

Hogere eigen bijdrage Wmo voorzieningen a.g.v. kanteling Wmo

6

Resultaat parkeren

6

Grondbedrijf

8

Fietsburg Plofsluis (naar overhevelingsreserve)

4

812 751 1.363 -274 615 -296 3.089 440

div. div.

Gevolgen overdracht taken W&I naar WIL*

-485

Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen

540

div.

Minder ‘personele inzet’ op de producten

351

div.

Saldo overige afwijkingen/aansluiting

426

Totaal afwijkingen programma's 6.886 *) Cijfermatig is het nadeel door de vorming van de WIL verantwoord in de programma's en calculatieresultaat. Hier ziet u het bedrag verantwoord onder de programma's. Het andere deel (€ 650.000) maakt onderdeel uit van het 'calculatieresultaat'. Brede school LHZ In de begroting is rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van € 418k uit het Grondbedrijf aan de bouw van de brede school Lekboulevard-Hoog Zandveld (LHZ). Jaarcijfers wijzen uit dat de bijdrage van het grondbedrijf niet nodig is gezien het positief jaarrekeningresultaat. Mede met het oog op behoud van de stabiele financiële positie van het grondbedrijf hebben we ervoor gekozen om de reserve van het grondbedrijf niet te belasten. Daarnaast hebben we de begrote huurinkomsten van de school niet kunnen realiseren (€ 76k) omdat het gebouw in december 2013 is opgeleverd. Exploitatie onderwijsaccommodaties De afgelopen jaren hebben we de exploitatiekosten voor onderwijsaccommodaties onvoldoende laten meegroeien met de prijsontwikkelingen (energie, water, schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen). Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 104k). Minder beroep op de BUIG regelingen en bijzondere bijstand In de veronderstelling dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, hebben we zowel bij de Voorjaarsnota als Najaarsnota de middelen voor de BUIG-regelingen verruimd, Uiteindelijk is de toename van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitgevallen dan waarmee we gerekend hebben. Hierdoor was het begroot bedrag € 593k te hoog. Op bijzondere bijstand is € 220k overgebleven. Minder beroep op Wmo-voorzieningen en huishoudelijke hulp De lagere lasten op de WMO zijn een gevolg van onze gekantelde werkwijze: we zoeken eerst naar alternatieve oplossingen alvorens we individuele voorzieningen verstrekken. Daarnaast vragen we nu een eigen bijdrage voor de scootmobielen. Bij huishoudelijke hulp is een omslag van duurdere huishoudelijke hulp naar goedkopere huishoudelijke hulp.

Jaarrekening

111 (153)

Niet bestede middelen transities In 2013 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen van de 3 transities (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet). Van de beschikbaar gestelde voorbereidingsmiddelen zijn, zoals verwacht, middelen overgebleven: AWBZ (€ 185k), Jeugdzorg (€ 166k) en Participatiewet (€ 1.012k). Via de overhevelingsreserve worden deze middelen meegenomen naar 2014. Exploitatie sportaccommodaties Al een aantal jaren vallen de exploitatiekosten voor sportaccommodaties (energie, water, schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen) hoger uit. Deze structurele afwijking op ons beheer van sportaccommodaties en de ombuigingsoperatie op het beleidsterrein sport (NV Sportinrichtingen) vragen om een fundamentele heroriëntatie op de exploitatie van sportaccommodaties. Het sterkt ons in het voornemen om het beheer van de onze sportaccommodaties op afstand te zetten. We zullen hiertoe binnenkort de voorbereidingen starten. Hogere eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ontwikkeling Als gevolg van de kanteling Wmo is er sprake van hogere baten door eigen bijdrage voor individuele voorzieningen als de huishoudelijke hulp. Resultaat parkeren De parkeerexploitatie laat een extra tekort van € 296k zien. Dit wordt veroorzaakt door de overstap naar een nieuwe exploitant voor het toezicht en bewaking op het fietsparkeren (€ 157k) en achterblijvende parkeerinkomsten garages (- € 192k). De economische recessie en een enigszins achterblijvend winkelaanbod zorgen ervoor dat de binnenstad minder wordt bezocht. Daarnaast schaffen consumenten steeds meer producten aan via internet waardoor het bezoek aan de binnenstad, en daarmee de inkomsten uit parkeren afneemt. Hiertegenover staat een voordeel van € 53k op de parkeerbelastingen. Dit bedrag is niet zichtbaar onder het programma 6 maar onder algemene dekkingsmiddelen. Resultaat Grondbedrijf Het werkelijk resultaat van het grondbedrijf is € 3.562k (zie jaarstukken grondbedrijf). Op programmaniveau wordt hiervan € 3.089k zichtbaar omdat er al een positief resultaat was begroot van € 322k en er naast het resultaat van het grondbedrijf andere kosten ter hoogte van € 151k ten laste van het product Grondzaken zijn gebracht. Fietsbrug Plofsluis Het restant van de beschikbare middelen voor het project ‘Fietsburg Plofsluis’ resteert in 2013 € 3.041k. Hiertegenover staat de subsidiebijdrage voor deze brug van € 2.601k. Dit geeft een voordelig verschil van € 440k. Dit bedrag wordt netto overgeheveld naar 2014. Gevolgen overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL Met ingang van 1 mei 2013 hebben we de uitvoering van werk en inkomensondersteuning overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) . De WIL heeft ons in 2013 ruim € 1,1 mln meer gekost (hiervan is € 485k zichtbaar op de programma’s en € 650k onder het calculatieresultaat). Hieronder lichten we de meerkosten van € 1,1 mln toe: Vanuit de businesscase (raadsvoorstel 2012 037) was € 0,3 mln bekend als frictiekosten voor de oprichting van de WIL. Daar is ruim € 0,8 mln aan tegenvallers bijgekomen. Deze bestaan uit een aantal financiële bijstellingen (- € 0,5 mln), extra frictiekosten bij de WIL (- € 0,5 mln) en een voordelig BTW-effect (€ 0,2 mln). De financiële bijstellingen zijn divers. Deze vloeien voort uit het ontbreken van kosten van de sociale recherche in de businesscase, de nieuwe functie accounthouderschap WIL, de structurele aframing van incidentele salarisbudgetten en achterblijvende (overhead)kosten als gevolg van een lagere personeelsafname. Een deel van deze bijstellingen hebben een structureel karakter. Ons uitgangspunt blijft echter overeind dat in 2016 het ‘break-evenjaar’ is. In de programmabegroting 2014 hebben we op deze tegenvaller geanticipeerd door een stelpost op te nemen en deze te voorzien van maatregelen. Inmiddels zijn we druk bezig om deze maatregelen te implementeren. De extra frictiekosten bij de WIL hebben te maken met het oprichten en starten van een nieuwe organisatie in een turbulente omgeving. Er was inhuur voor extra capaciteit nodig om oude, complexe dossiers en achterstanden van voor 1 mei 2013 weg te werken. Deze achterstanden zijn grotendeels ontstaan doordat de oprichting van de WIL ten koste is gegaan van de productie. Daarnaast heeft het sociaal plan extra personeelgerelateerde meerkosten met zich

112 (153)


meegebracht. Voorbeelden hiervan zijn afkoop van verlofuren, garantietoelagen, en reiskosten woon-werk verkeer. Tenslotte zijn er meerkosten geconstateerd op het gebied van bedrijfsvoering (bijv. ICT). In hoeverre de extra uitvoeringskosten van de WIL een structureel karakter hebben, kunnen we op dit moment niet voorzien. De meerjarenbegroting 2015 -2018 van de WIL en de besluitvorming hierover door het Dagelijks Bestuur van de WIL zal hierover duidelijkheid geven. Deze meerjarenbegroting wordt nu door de WIL voorbereid. Een positief effect is de BTW-verrekening met het BTW-compensatiefonds. In de businesscase is geen rekening gehouden dat we een deel van de organisatiekosten WIL ten laste mogen brengen van dit fonds. Dit levert een structurele meevaller op van € 0,2 mln. De inzet hiervan betrekken we bij de effecten die mogelijk uit de meerjarenbegroting WIL voortvloeien. Het nadeel van per saldo € 1,1 mln is niet als totaalbedrag terug te vinden onder één van de programma’s. De voormalige budgetten en bijbehorende bedrijfsvoeringsbudgettten zijn namelijk verspreid over meerdere programma’s. Onder verschillende programma’s en onder het calculatieresultaat zijn dan ook afwijkingen te vinden die gerelateerd zijn aan de vorming van de WIL. De exacte rubricering van de afwijkingen ziet u in onderstaande tabel. Het totale saldo telt op tot het nadeel van € 1.135k. Programma 1 3 4 4 4 4 5 Calculatieresultaat Totaal effect

bedrag 62 20 -3.321 529 1.688 -248 785 -650 -1.135

Vertraging in diverse investeringen Diverse investeringen zijn doorgeschoven naar 2014. Het niet investeren in 2013 betekent een onderuitputting van de kapitaallasten. Bij verschillende programma’s is er sprake van onderuitputting. In totaal gaat het om € 540k. Minder personele inzet Aan de programma’s is minder inzet gepleegd dan is ingeschat. Dit komt tot uitdrukking bij de personele inzet. Hier is een bedrag mee gemoeid van € 351k (naast de lagere inzet door de overdracht van personeel naar de WIL). Overige afwijkingen Bovenstaande afwijkingen betreft een selectie en tellen niet geheel op tot het financieel resultaat van de programma’s. Dit komt omdat er Uiteraard is er onder de programma’s sprake van meer afwijkingen. Deze afwijkingen tellen op tot een bedrag van € 426k.

Jaarrekening

3.1.3

113 (153)

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Treasury Algemene uitkering Belastingen Overige alg dekkingsmid Totale lasten Treasury Algemene uitkering Belastingen Overige alg dekkingsmid Totale baten Saldo algemene dekkingsmiddelen



Rekening

5.919 0 31

5.320 0 30

5.337 0 299

-17 0 -269

0

0

111

-111

Verschil

5.950

5.350

5.747

-397

11.371 54.599 14.723

10.988 53.878 15.231

10.975 54.498 15.423

-13 620 192

-16

-16

744

760

80.677

80.081

81.640

1.559

74.727

74.731

75.893

1.162

De belangrijkste afwijkingen in de lasten zijn: Belastingen De afwijking op product belastingen betreft de storting (€ 270k) in de voorziening dubieuze (belasting)debiteuren. De hoogte van de storting is gebaseerd op de omvang van het openstaand saldo en een inschattingspercentage van niet te innen posten. De storting in de voorziening is verantwoord aan de lastenkant. Hierdoor is hier een nadeel zichtbaar (en aan de batenkant een voordeel). Overige algemene dekkingsmiddelen De hogere lasten algemene dekkingsmiddelen worden veroorzaakt door een onderzoek dat we in 2013 hebben laten doen naar mogelijke compensabele BTW over de jaren 2008 tot en met 2012. Bij de baten hieronder staat vermeld wat dit onderzoek heeft opgeleverd. De kosten van dit onderzoek worden onder de lasten zichtbaar. Deze bedroegen € 111k. De belangrijkste afwijkingen in de baten zijn: Algemene Uitkering De hogere inkomsten van € 620k zijn ontstaan door de volgende oorzaken: 1) In de decembercirculaire is een verhoging van het accres over 2013 aangegeven. Dit is ondermeer een uitvloeisel van de begrotingsafspraken 2014 van het rijk die deels ook gevolgen hebben voor 2013. Verder is rekening gehouden met een onderuitputting op de departementale begrotingen. Voor Nieuwegein betekent dit per saldo een verhoging van € 263k. 2) In 2013 zijn diverse bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties en als decentralisatie- en integratie-uitkering. Het gaat om een bedrag van € 196k. 3) CBS heeft de scores op de maatstaven in de algemene uitkering geherijkt. Voor Nieuwegein leidt dit tot een verhoging van de uitkering met € 105k. 4) Als gevolg van afwijkingen ten opzichte van de geraamde ontwikkeling van de maatstaven bij alle gemeenten samen, is in de decembercirculaire 2013 de uitkeringsbasis aangepast. Het effect hiervan voor Nieuwegein is € 38k. 5) Correcties in de scores op de maatstaven van voorgaande jaren, heeft per saldo tot € 18k extra ontvangen over de jaren 2011 en 2012 geleid. Belastingen Het voordeel komt voor het grootste deel omdat de correctie op de belastingdebiteuren voor mogelijke oninbaarheid (de storting in de voorziening dubieuze debiteuren) plaats heeft gevonden aan de lastenkant. Dit geeft een (administratief) voordeel van € 270k. Dat een kleiner voordeel zichtbaar is komt o.a. door een lagere opbrengst precariobelastingen. Dit is 37k lager omdat het laatste kohier 2013 pas begin 2014 is opgelegd en niet mee kon in deze jaarrekening. Deze opbrengst komt terecht in 2014.


114 (153)

Overige algemene dekkingsmiddelen We hebben onderzoek laten doen naar de omvang van de compensabele BTW over de jaren 2008 tot en met 2012. Uit dat onderzoek blijkt dat alsnog een bedrag van € 738k kan worden geclaimd bij het BTW-compensatiefonds 3.1.4

Overzicht stelposten



Rekening

Totale lasten

-1.497

410

0

410

Totale baten Saldo stelposten

0 -1.497

0 410

0 0

0 410

Verschil

Toelichting Het negatieve bedrag in de primitieve begroting betreft met name de ingeraamde ombuigingen. In het loop van het jaar zijn deze ombuigingen inhoudelijk ingevuld en financieel vertaald door verlaging van budgetten. Het positief bedrag dat daarna resteert, betreft de volgende stelposten: Stelpost Onvoorzien

24k

Stelpost Nieuw beleid

15k

Stelpost Kapitaallasten MIP Stelpost Taakmutaties algemene uitkering

-166k 309k

Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen

2k

Stelpost Kapitaallasten gemeentewerf

25k

Stelpost Strategische heroriëntatie

201k 410k

Stelpost Onvoorzien Van de stelpost van € 35k is in 2013 € 11k ingezet als dekkingsbron van het saldo van de voorjaarsnota 2013. Het restant van de stelpost is in 2013 niet toegewezen. Stelpost Nieuw beleid De middelen voor het RIEC zijn niet gebruikt. Verder waren de kapitaallasten van de brede school Lekboulevard-Hoog Zandveld lager dan begroot. Stelpost Kapitaallasten MIP In 2013 is een begrotingswijziging met betrekking tot de brede school Lekboulevard uit 2012 twee keer verwerkt. Hierdoor is een negatief saldo ontstaan op deze stelpost van € 166k. Bij de begroting 2014 is de hoogte van de stelpost opnieuw vastgesteld op basis van het geactualiseerde MIP. Hiermee is dit nadeel van incidentele aard. Stelpost Taakmutaties algemene uitkering In 2013 zijn diverse bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties en als decentralisatie- en integratie-uitkering. Het grootste deel daarvan is in de voor- en in de najaarsnota bestemd voor de onderwerpen waarvoor deze bedoeld waren. Op dit moment resteert op de stelpost taakmutaties een bedrag van € 309k. Overigens is in het overzicht algemene dekkingsmiddelen bij de algemene uitkering ook een bedrag van € 196k opgenomen voor taakmutaties die bij de decembercirculaire bekend zijn gemaakt. Hiermee komt het totaaloverzicht van de taakmutaties uit op: Taakmutaties: Nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid

Bij de Bij de algemene stelposten: dekkingsmiddelen: 115

Voortzetting combinatiefuncties (120%)

-34

Integratie-uitkering WMO

425

Uitvoeringskosten inburgering

-47

67

Totaal 115 33 425

54

7

Jaarrekening

Taakmutaties: Kinderopvang doelgroepouders

115 (153)

Bij de Bij de algemene stelposten: dekkingsmiddelen: -125

Totaal -125

Uitkering centrum Jeugd en gezin

-2

-2

Armoedebeleid

49

49

3

3

Digitaal klantdossier Transitie jeugdzorg

-75

75

0

309

196

505

Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen In 2013 zijn de grote taakstellingen met betrekking tot de WABO-leges en de gemeentelijke inkoop ingevuld. Als gevolg van een afrondingsverschil is op deze post een klein positief saldo ontstaan. Stelpost Kapitaallasten gemeentewerf In 2013 waren nog geen kapitaallasten van de nieuwe gemeentewerf geraamd omdat deze nog niet in gebruik is genomen. Wel is een deel van de dekking van de lasten toegevoegd aan de stelpost, waardoor hier een positief saldo is ontstaan. Stelpost Strategische heroriëntatie Deze stelpost is gevormd voor het verwerken van de ombuigingstaakstellingen, waartoe is besloten in het kader van de strategische heroriëntatie. In 2013 is een van de maatregelen dubbel in de begroting verwerkt, waardoor er een voordelig saldo op deze stelpost is ontstaan van € 200k. Dit voordeel is incidenteel omdat inmiddels de stelpost 2014 opnieuw is berekend op basis van de openstaande ombuigingstaakstellingen.


116 (153)

3.1.5

Overzicht calculatieresultaat

Onder het calculatieresultaat wordt het resultaat van de kostenplaatsen verstaan. Kostenplaatsen zijn administratieve eenheden waarin kosten worden verzameld dit niet rechtstreeks aan een programma, product of investering kunnen worden toegewezen. Het gaat dan om kosten van personeel, kosten ondersteunende producten, huisvesting, vervoersmiddelen en automatisering. Kostenplaatsen zijn er voor de vakafdelingen en ondersteunende diensten. Vanaf deze kostenplaatsen worden deze indirecte kosten (functioneel) op basis van een verdeelmaatstaf (meestal ‘de gewerkte uren aan een product of investering) doorverdeeld naar producten (en daarmee op de programma’s) en investeringen.

Afdelingskostenplaatsen (Overige) bedrijfsvoering Huisvesting Tractie Overige Totale lasten

Primitieve begroting 0 0 0 0 0 0

Totale baten Saldo calculatieresultaat

Begroting na Rekening wijziging 1.589 3.293 92 50 -5 -40 19 -40 -29 59 1.666 3.322

0 0

0 1.666

5 3.317

Verschil -1.704 43 35 59 -88 -1.655 5 -1.650

Het calculatieresultaat laat een fors nadeel van € 1.650k zien. € 650k hiervan is uitvloeisel van de vorming van de WIL. Inhoudelijk wordt dit uitgelegd in het hoofdstuk 3.1.2 Financieel resultaat. Het overige nadeel van € 1,0 mln wordt voor het grootste deel veroorzaakt door minder personele inzet aan investeringen en projecten waardoor hier geen kosten aan kunnen worden toegerekend. Daarnaast is het nadeel het gevolg van inzet aan niet gedekte werkzaamheden zoals bijvoorbeeld aanbesteding arbodienstverlening en project kostenmanagement. Tegenover het nadeel van € 1,0 mln staan voordelen op de diverse producten/programma’s omdat daar minder (personele en overhead)kosten zijn toegerekend. Deze voordelen zijn bij de programma’s zichtbaar in het onderdeel ‘wat heeft het gekost in 2013?’ onder de categorie ‘personele inzet (lasten)’ en hebben een omvang van € 351.000. Dit maakt dat het feitelijk nadeel op de personele lasten, overhead en bedrijfsvoeringskosten € 649k. De kostenplaats ‘afdelingskostenplaatsen’ is de grootste post van het calculatieresultaat. Reden dat we dit afzonderlijk cijfermatig presenteren. Een cijfermatige presentatie van de overige kostenplaatsen is opgenomen in het verslag ‘productenrealisatie 2013’. Kostenplaats : Afdelingskostenplaatsen Verschil

Correctie effectWIL

Gecorrig. resultaat

Geraamd

Werkelijk

Lasten: Salarissen Inhuur Opleidingen Overige personeelskosten Overhead Totale lasten

30.249 1.300 363 554 14.651 47.117

27.668 1.651 303 651 14.651 44.924

2.582 -351 60 -98 0 2.193

-1.789 36 -31 -13 -1.186 -2.982

793 -315 29 -111 -1.186 -789

Baten: Doorberekende kosten overhead Personele inzet exploitatie Personele inzet investeringen Overige baten Totale baten Gevolg voor calculatieresult.

5.881 33.964 4.835 849 45.528 1.589

5.881 31.225 3.826 700 41.632 3.293

0 2.739 1.009 149 3.897 -1.704

-469 -2.554 0 -295 -3.317 335

-469 185 1.009 -145 579 -1.369

Jaarrekening

117 (153)

Ter verduidelijking: De onderste regel betreft het verschil tussen de lasten en baten op de afdelingskostenplaatsen. Alleen deze regel ‘gevolg voor het calculatieresultaat’ maakt onderdeel van het calculatieresultaat en daarmee het rekeningresultaat. De afdelingskostenplaatsen levert dus een nadeel op van € 1.704k, waarvan € 335k het gevolg is van de vorming WIL. De regels erboven is puur een weergave van de kostentoerekeningsystematiek. Lasten: De totale afwijking van alle afdelingen bedraagt € 2.193k (voordelig). Voor € 2.982k wordt dit veroorzaakt door de overheveling werkzaamheden naar de nieuw opgerichte WIL organisat ie (Werk en Inkomen Lekstroom). Het gecorrigeerde resultaat wordt dan € 789k (nadelig). Hieronder worden de afzonderlijke kostenonderdelen toegelicht Salarissen: Het voordelig resultaat op de post salarissen à € 2.582k wordt voor een bedrag van € 1.789k veroorzaakt door WIL en het resterende voordelig resultaat à € 793k door vacatures bij diverse afdelingen. De werkzaamheden werden indien noodzakelijk uitgevoerd door inhuur. Inhuur: Het nadelig resultaat inhuur wordt voor een bedrag van € 351k wordt voor een bedrag van € 35k veroorzaakt door WIL en het resterende nadelige verschil wordt veroorzaakt door hogere lasten inhuur personeel als gevolg van niet ingevulde vacatures alsmede extra werkzaamheden projecten (b.v. extra inzet ten behoeve van projecten kostenmanagement, arbo-arts etc.). Opleidingen: De hogere lasten op de post opleidingen ad. € 38k en overige personeelskosten worden veroorzaakt voor een bedrag van € 44k veroorzaakt door de WIL en voor € 82k (nadelig) door geringe afwijkingen bij alle afdelingen.

Baten: De totale afwijking van alle afdelingen bedraagt € 3.896k (nadelig). Voor € 3.317 wordt dit veroorzaakt door de WIL. Het gecorrigeerde resultaat wordt dan € 579k (nadelig). Personele inzet exploitatie: De personele inzet exploitatie betreft de kosten van doorberekende uren naar de exploitatie. Het nadelige resultaat van € 2.738k wordt voor € 2.554k veroorzaakt door WIL en het resterende nadelige resultaat van € 185k worden o.a. veroorzaakt door: - lagere inkomsten op diverse afdelingen voor een bedrag van € 727k als gevolg van vacatures en detacheringswerkzaamheden bij derden. Het effect hiervan is minder doorbelaste personele inzet naar de producten in de exploitatie. - hogere inkomsten van afdelingen Ingenieursbureau als gevolg van meer werk ten laste van de exploitatie. (o.a. € 522k als gevolg van een inhaalslag met betrekking van werkzaamheden groot onderhoud wegen alsmede diverse projecten ten laste van de ISV producten welke worden verantwoord in de exploitatie). De volgende tabel laat de gevolgen van de doorberekening van uren aan de programma’s zien. Deze bedragen zijn terug te vinden onder kosten personele inzet in het onderdeel ‘wat mag het kosten in 2013’ van de programmaverantwoording.

118 (153)


Resultaat doorberekende uren programma’s: Progr. Omschrijving Begroting 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestuur, Samenleving en Dienstverlening Openbare orde en veiligheid Onderwijs, opvoeding en jeugd Maatschappelijke ondersteuning en participatie Economie, werk en vrije tijd Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Beheer openbare ruimte Totaal programma’s

Realisatie

Resultaat

Effect WIL

Gecorr. Res.

6.132 1.903 2.340

5.778 1.849 2.196

354 53 145

-62 0 -20

292 53 125

6.395 1.895 4.342 2.670 7.263 32.940

4.585 1.216 4.460 2.543 7.408 30.035

1.810 679 -118 127 -145 2.905

-1.687 -785 0 0 0 -2.554

123 -106 -118 127 -145 351

Doorberekende uren Investeringen: Het nadelig resultaat op de post doorberekende uren investeringen (betekent lagere belasting van de kredieten) wordt veroorzaakt door het verminderen van de formatie Ingenieursbureau en een verschuiving van werkzaamheden van de afdeling Ingenieursbureau naar de exploitatie. Alsmede een vermindering van de ureninzet ten laste van diverse projecten door afdeling Duurzame Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling (o.a WRO projecten en projecten ten laste van de GREX) Overige baten: Het nadelige resultaat op de post overige baten voor een bedrag van € 149k wordt voor een bedrag van € 295k veroorzaakt door WIL en het resterende voordelig resultaat van € 146k wordt veroorzaakt door verrichte (detachering) werkzaamheden voor derden (o.a. Provincie en andere gemeenten).

Jaarrekening

3.1.6

119 (153)

Overzicht reservemutaties

Dit onderdeel is het laatste bestanddeel van de jaarrekening. Het geeft de voorgenomen en werkelijke verrekeningen in 2013 met de reserves weer. Deze verrekeningen maken onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. De gevolgen van deze verrekeningen op de omvang van de reserves wordt zichtbaar gemaakt in de balans. Daar wordt in de toelichting op de reserves de boekwaarde van de reserves op 31 december 2013 gepresenteerd. Naam reserve



Rekening 2013

Verschil

Lasten (= stortingen) Algemene reserve

1.092

1.331

1.331

0

Reserve dekking kapitaallasten

0

4

0

4

Reserve herstructurering wijken

0

89

89

0

23

23

23

0

0

310

0

310

1.005

541

Reserve stadshuis en theater Reserve parkeren Reserve grondbedrijf

541

1.546

Reserve egalisatie afvalstoffen

0

132

Reserve egalisatie rioolrechten

0

109

175

-67

Overhevelingsreserve

0

1.712

3.609

-1.897

Vereffening resultaat 2012

0

2.200

2.200

0

1.656

7.456

8.432

-976

0

3.070

3.070

0

2.739

2.763

2.759

-4

0

182

164

-18

Totale lasten

132

Baten (= onttrekkingen) Algemene reserve Reserve dekking kapitaallasten Reserve ISV-gelden Reserve herstructurering wijken

0

412

323

-89

87

87

63

-25

1.161 250

1.161 250

1.161 250

0 0

0

170

170

0

Reserve stadshuis en theater

1.132

1.132

1.132

0

Reserve parkeren

1.636

2.967

2.657

-310

Reserve actieplan geluid

0

625

139

-486

Overhevelingsreserve

0

1.712

1.712

0


350

445

273

-172


182

182

0

-182

2.631

2.631

0

2.200

2.200

0

7.537

19.989

18.702

-1.286

-5.882

-12.533

-10.270

-2.263

Reserve maatregelen luchtkwaliteit Reserve stad op orde Reserve urgentieprogamma 1600 woningen Reserve incidentele kosten stadshuis

Resultaatbestemming 2012 Vereffening resultaat 2012 Totale baten Saldo mutaties reserves

Toelichting De hoogte van de daadwerkelijke stortingen en onttrekkingen is gebaseerd op de uitvoeringsregels van resultaatbestemming. Kortweg komt het erop neer dat mutaties zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is

120 (153)


goedgekeurd, terwijl voor egalisatiereserves het werkelijke saldo van de bestedingen en ontvangsten is verwerkt. Het hier zichtbaar nadeel is voornamelijk het gevolg van de storting (€ 1.897k) van restantbudgetten van de meerjarige projecten (o.a. de transities in het sociale domein) in de overhevelingsreserve. Voor het rekeningresultaat heeft dit geen betekenis omdat tegenover deze storting een voordeel voor het gelijke bedrag staat bij de programma’s in de vorm van niet uitgegeven middelen. Hieronder geven we een toelichting op de reservemutaties en lichten we de afwijkingen ten opzichte van de begroting toe. Lasten (= stortingen in reserves)

Algemene reserve De geraamde stortingen in de algemene reserve zijn conform de begroting aan de reserve toegevoegd. Onderstaand een overzicht van deze vermeerderingen. Mutaties algemene reserve

Raadsbesluit

Bedrag

Programma begroting

2012-330

€

1.092

Brede school/poppositie/De Kom

2013-001

€

-272

Fietsbrug plofsluis

2013-001

€

-485

Wijk Jutphaas

2013-001

€

-114

Brug Mispelgaarde

2013-362

€

75

Resultaat Najaarsnota 2013

2013-362

€

1.035

€

1.331

Totale stortingen

Reserve parkeren De geraamde storting in de reserve parkeren van €310k heeft niet plaatsgevonden maar verrekend met de werkelijke onttrekking in deze reserve. Aan de batenzijde is dan ook een lagere onttrekking van €310k te zien. Reserve grondbedrijf De afwijking van € 541k betreft het geprognosticeerd voordelig resultaat van het grondbedrijf. Het is gebruikelijk dat het volledig resultaat van het grondbedrijf niet vooraf maar pas bij het voorstel tot resultaatbestemming verrekend wordt met de reserve van het grondbedrijf. Deze handelswijze geeft hier een afwijking. De werkelijke storting van € 1.005k betreft het resultaatbestemmen van 2012. Reserve egalisatie afvalstoffen De kosten voor de afvalinzameling hoger zijn dan de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. In dit programma 7 geeft dit een nadeel. Het beleid is dat het verschil verrekend wordt met de egalisatiereserve, bij een nadeel in de vorm van een onttrekking. In de begroting gingen we van een positief resultaat uit en hebben we een storting geraamd. Nu er uiteindelijk sprake is van een nadeel kon de geraamde storting in de egalisatiereserve niet plaatsvinden. Dit geeft een voordeel in de reservemutaties van € 132k. Reserve egalisatie rioolrechten In het onderdeel ‘wat heeft gekost in 2013’ in programma 8 is aangegeven dat de opbrengsten uit de rioolrechten de kosten voor onderhoud en vervanging van riolering overtreffen. Dit positief verschil van de opbrengsten en kosten is gestort in de egalisatiereserve. Het werkelijk positief saldo is € 67k groter dan het positief saldo dat we hebben we geraamd. Dit verklaart de hogere storting met dit bedrag. Overhevelingsreserve In 2013 zijn er nieuwe richtlijnen vastgesteld over de overhevelingsreserve. Het restantsaldo van vooraf aangemerkte meerjarige projecten gaat automatisch via de overhevelingsreserve mee naar het volgend jaar. Het gaat om de projecten Transitie Wet werken naar Vermogen (€ 1.012k), Transitie Jeugdzorg (€ 166k), Transitie AWBZ (€ 185k), Fietsbrug Plofsluis (€ 440k) en Ruimte voor de Lek (€ 95k). In de programmaverantwoording zijn onder de relevante programma’s deze restantsaldi als voordeel aangegeven. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.897k en komt in de reservemutaties als (niet begrote) storting en daarmee als nadeel terug.

Jaarrekening

121 (153)

Conform de begroting is € 1.712k in de overhevelingsreserve gestort. Dit betreft het resultaatbestemmen jaarrekening 2012 voor de overheveling van de projectbudgetten: - Transitie wet Werken naar Vermogen € 1.462k - Transitie Jeugdzorg € 32k - Begeleiding AWBZ € 85k - Parkpaden € 133k In 2013 zijn deze bedragen weer toegevoegd aan de budgetten, zoals zichtbaar is aan de batenkant (onttrekking voor hetzelfde bedrag). Ter illustratie: in 2012 is voor € 1.462k budget overgeheveld voor de transitie wet Werken naar vermogen. In 2013 is hiervan € 450k uitgegeven. Het restantbudget bedraagt dan € 1.012k dat (zie hierboven) in de reserve wordt gestopt voor overheveling naar 2014. Vereffening resultaat 2012 Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging zichtbaar gemaakt in de reservemutaties 2013. Het betreft de omzetting van het ‘saldo baten en lasten 2012’ naar andere balansposten. Het saldo van baten en lasten 2012 bedroeg € 4,831 mln. Hiervan is besloten om € 2,631 mln te storten in diverse reserves en € 2,2 mln in de voorziening ‘Niet in exploitatie genomen gronden’. De stortingen in diverse reserves staan gerubriceerd onder de specifieke reserves. De storting in de voorziening is ondergebracht onder de noemer ‘vereffening resultaat 2012’. Het verwerken van de resultaatbestemming middels een begrotingswijziging in het jaar erop is in wezen overbodig. Met ingang van 2013 doen we dit niet meer.

Baten (= onttrekkingen uit reserves)

Algemene reserve De in de begroting opgenomen onttrekkingen ter grootte van € 3.070k zijn alle aan de reserve onttrokken. Onderstaand een overzicht van deze onttrekkingen. Mutaties algemene reserve

Raadsbesluit

Bedrag

Resultaatbestemmen jaarrekening 2012

2013-195

€

174

RUD

2013-362

€

-63

Theater De Kom

2013-344

€

770

Resultaat Voorjaarsnota 2013

2013-200

€

1.092

Crisisbuffer Najaarsnota 2013

2013-362

€

1.011

U-pas

2013-243

€

56

Restauratie dorpskerk Vreeswijk

2013-162

€

30

€

3.070

Totale onttrekkingen

Reserve kapitaallasten In 2013 is nagenoeg conform de begroting € 2.759k onttrokken aan de reserve kapitaallasten voor dekking van de volgende kapitaallasten: - Installaties Theater € 875k - Installaties Stadshuis € 989k - Inrichting Stadshuis € 875k - Automatisering bouwen woningtoezicht € 20k Reserve ISV-gelden De beheerkosten voor de Startersleningen en de kosten voor de wijkaanpak in de Driftenbuurt worden gedekt uit de ISV-reserve. In 2013 hebben we een deel van de startersleningen nog niet aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hoeven te verstrekken wat bij programma 6 tot lagere beheer- en rentekosten van € 21k tot gevolg heeft. Daartegenover staan hogere uitgaven van € 3k voor de wijkaanpak Driftenbuurt. Per saldo betekent dat de onttrekking uit de reserve ISV € 18k lager is.

122 (153)


Reserve herstructurering wijken In 2013 hebben we voor de herinrichting van wijken kosten gemaakt van € 323k. Deze kosten waren € 89k lager dan geraamd waardoor een lagere onttrekking nodig was. Het resterende bedrag volgt in 2014. Reserve Stad op Orde Voor groot onderhoud aan de openbare ruimte en openbare gebouwen is de reserve aangewend voor het gevoteerde bedrag van € 1.161k. De reserve is met deze onttrekking volledig uitgep ut. Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen De reserve is voor het gevoteerde bedrag van € 250k ingezet voor het project 1.600 woningen. Reserve incidentele kosten Stadshuis Voor de incidentele kosten binnen het Stadshuis is deze reserve aangewend voor het gevoteerde bedrag van € 170k. Hiermee is de reserve uitgeput en zal worden opgeheven. Reserves Stadshuis en Theater Ter dekking van de hogere exploitatielasten van het Stadshuis en Theater is de reserve aangewend voor het gevoteerde bedrag van € 1.132k. Reserve parkeren De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Voor 2013 waren aanloopverliezen geraamd van netto € 2.657k als gevolg van het nog niet volledig operationeel zijn van alle parkeergarages in de Binnenstad . De werkelijke aanloopverliezen waren € 296k hoger voor een bedrag van € 2.952k. De toegestane onttrekking van 2.657k is uit de reserve Parkeren onttrokken. Een onzorgvuldige begrotingswijziging heeft ervoor gezorgd dat een (administratief) nadeel van € 310k zichtbaar is aan de batenkant van de reservemutaties. Hiertegenover staat het (administratief) voordeel aan de lastenkant. De hogere aanloopverliezen van €296k kan niet zonder toestemming van de raad ten laste van deze reserve worden gebracht. Bij het voorstel resultaatbestemmen wordt dit expliciet aan de raad voorgelegd. Reserve actieplan geluid De plaatsing van geluidsschermen bij de Plettenburgerbaan, Stadsas en de Graaf Florisweg is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2014. Dit heeft voor € 486k aan minder kosten geleid in 2013, zoals is toegelicht bij programma 7. Hiertegenover staat bij de reservemutatie een nadeel in de vorm van een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag. Resultaatbestemming 2012 Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging zichtbaar gemaakt in de reservemutaties. Het saldo van baten en lasten 2012 bedroeg € 4,831 mln. Hiervan is besloten om € 2,631 mln te storten in diverse reserves en € 2,2 mln in de voorziening Niet in exploitatie genomen gronden. De vermindering van de balanspost ‘saldo van baten en lasten 2012’ voor € 2,631 mln is hier zichtbaar. De vermindering van de balanspost ‘saldo van baten en lasten 2012’ voor € 2,2 mln maken we zichtbaar onder ‘vereffening resultaat 2012’ (zie hieronder). Vereffening resultaat 2012 Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging zichtbaar gemaakt in de reservemutaties 2013. Onder deze post wordt de vermindering van de balanspost ‘saldo van baten en lasten 2012’ ten gunste van de voorziening ‘niet in exploitatie genomen gronden’ zichtbaar gemaakt. Het verwerken van de resultaatbestemming middels een begrotingswijziging in het jaar erop is in wezen overbodig. Met ingang van 2013 doen we dit niet meer.

Jaarrekening

3.1.7

123 (153)

Bestemming van het resultaat

Het rekeningresultaat (resultaat na bestemming) is € 4.545k positief. Hierin zit het positief resultaat van het grondbedrijf van € 3.562k. Dit brengt het resultaat van de algemene dienst op € 983k. In dit resultaat van de algemene dienst zit een aantal kosten die feitelijk opgevangen zouden moeten binnen bestaande bestemmingsreserve. Het betreft een bedrag van € 455k. Via een aantal bestemmingsvoorstellen stellen we voor dit alsnog te doen: Reserve Beeldende kunst In 2013 hebben we uitgaven gedaan van € 89k voor de realisatie van beeldende kunstprojecten. Hiervoor zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld met de reserve Beeldende kunst. Conform het beoogd doel stellen we voor deze reserve te belasten. Reserve kunst en cultuur Binnenstad In 2013 hebben we uitgaven gedaan van € 70k voor de realisatie van kunstprojecten in de binnenstad. Hiervoor zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld met de reserve Kunst en Cultuur in de binnenstad. Conform het beoogd doel stellen we voor deze reserve te belasten. Reserve Parkeren Het exploitatieresultaat van het parkeren is € € 2.953k negatief. In overeenstemming met de begroting is hiervan € 2.657k al ten laste gebracht van de reserve Parkeren. Conform het beleidskader stellen we voor het verschil van € 296k ook ten laste te brengen van deze reserve. Resultaat algemene dienst Er is een voordelig jaarresultaat van de algemene dienst van € 983k. Onderdeel hiervan is € 15k die we hebben ontvangen als compensatie voor een omzettingsvergunning van een pand aan de Anselmdek. Deze ontvangen middelen mogen we volgens het beleidskader slechts inzetten voor volkshuisvesting. We stellen daarom voor € 15k te storten in de reserve ISV-gelden. Van het resterend bedrag van € 968k is ons voorstel dit te storten in de Algemene reserve. Resultaat Grondbedrijf Het resultaat van het Grondbedrijf sluit in 2013 met een voordelig saldo van € 3.562k. Conform bestaande gedragsregels stellen we voor dit resultaat te storten in de reserve Grondbedrijf. Na deze toevoeging bedraagt het saldo van de reserve Grondbedrijf € 4.974k. Bestemming resultaat Op grond van het bovenstaande stellen wij voor het resultaat 2013 als volgt te bestemmen. Voordelig resultaat algemene dienst van € 983k: - een bedrag van € 15k toe te voegen aan de reserve ISV-gelden - een bedrag van € 968k toe te voegen aan de Algemene reserve. het voordelige resultaat van het Grondbedrijf van € 3.562k: - het volledige bedrag van € 3.562k toe te voegen aan de reserve Grondbedrijf.


124 (153)

3.1.8

Budgetoverheveling

Twee onderwerpen dragen we voor budgetoverheveling voor: Extra toegekende rijksmiddelen armoedebeleid In 2013 hebben we, via een taakmutatie in het gemeentefonds, incidentele middelen gekregen voor het armoedebeleid. Deze extra middelen hebben we niet meer kunnen inzetten in 2013. Gelet op de aangenomen motie van de gemeenteraad (2013-375) zijn wij van mening dat deze middelen voor armoedebeleid beschikbaar moeten blijven. Het gaat om een bedrag van € 49k.

Middelen voor de uitvoering van individueel loopbaanbeleid. In de CAO van gemeenten is vastgelegd dat iedere medewerker tussen 2013 en 2015 recht heeft op een Individueel Loopbaanbudget van € 500 per jaar. De medewerker kan er voor kiezen dit budget jaarlijks te besteden of op te sparen om in het derde jaar € 1.500 te kunnen besteden. Dit houdt in dat het deel dat in 2013 niet is uitgeven, wordt doorgeschoven naar 2014. De toegewezen aanvragen voor gebruik van het Individueel Loopbaanbudget 2013 bedroegen € 115k. Een resterend bedrag van € 84k stellen we voor over te hevelen naar 2014.

Jaarrekening

125 (153)

3.1.9 Overzicht van incidentele baten en lasten Vanuit de BBV (art.28) is een overzicht van incidentele lasten en baten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Het gaat hier om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen. Bijvoorbeeld: de verkoopopbrengst van een gemeentelijke goed, een eenmalige extra beleidsimpuls sociale zaken, of kwaliteitsverbetering openbare ruimte. Extra bijstandsuitgaven als gevolg van de economische crisis vallen hier niet onder want dit betreft een structurele activiteit. Dit geeft aan dat er zich twee soorten incidentele baten en lasten kunnen voordoen: - de realisatie van begrote incidentele baten en lasten (bijv. incidentele beleidsimpulsen o f activiteiten gedekt uit reserves) - onverwachte (=niet begrote) incidentele baten en lasten (bijv. niet begrote opbrengst bij verkoop, kosten bij een calamiteit) Hieronder vermelden we de incidentele baten en lasten die zich in 2013 hebben voorgedaan. We hebben hieraan een grensbedrag van minimaal € 100k gesteld. Lasten Programma 4 4 4 7 8 8 8 8 Alg. dekkingsmid. Baten Programma 3 8 Alg. dekkingsmid

Omschrijving Implementatie/vorming WIL Herstructurering Sociaal Domein Transitie Wet werk naar vermogen Geluidsschermen Graaf Florisweg/Plettenburgerbaan Herinrichting groen Jutphaas Wijkersloot Inhaalslag onderhoud Parkpaden Fietsburg Plofsluis Duikerbrug Braamsluiper Onderzoek BTW-labelling Totale incidentele lasten Omschrijving Afrekening OBS de Toonladder Fietsburg Plofsluis Onderzoek BTW-labelling Totale incidentele baten

Bedrag 400 116 450 139 167 111 423 448 111 2.365 Bedrag 102 423 720 1.245

126 (153)

3.2


Balans

Omschrijving

31-12-2012

31-12-2013

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

1.446

1.480

Kosten onderzoek en ontwikkeling

1.446

1.480

237.744

242.947

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties

30.294

30.263

156.664

158.600

12.035

13.911

543

636

29.607

31.549

8.601

7.988

13.660

14.148

10.733

10.715

267

267

1.319

2.007

Leningen aan deelnemingen

501

446

Overige langlopende leningen

157

135

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

441

343

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

242

235

252.850

258.575

25.029

34.777

16.369

28.318

8.593

6.393

67

67

11.593

17.374

Vorderingen op openbare lichamen

6.458

9.537

Vorderingen overig

5.135

7.837

Liquide middelen

2.171

532

Liquide middelen (kas, bank en giro)

2.171

532

188

406

0 38.981

-3 53.086

291.831

311.661

TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden in exploitatie genomen gronden Voorraden niet in exploitatie genomen gronden Voorraden erfpachtgronden Vorderingen

Overlopende activa Afrondingsverschillen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

Jaarrekening

Omschrijving

127 (153)

31-12-2012

31-12-2013

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves Algemene reserve

74.625

70.127

Egalisatiereserves

2.858

2.761

21.559

18.515

99.042

91.403

4.831

4.545

103.873

95.948

17.019

15.916

134.500

172.500

134.500

172.500

43

46

Totaal lang vreemd vermogen

151.562

188.462

TOTAAL VASTE PASSIVA

255.435

284.410

0

1.360

32.821

23.400

3.575

2.491

36.396

27.251

TOTAAL PASSIVA

291.831

311.661

Gewaarborgde geldleningen

240.575

238.324

Overige bestemmingsreserves Totaal reserves

Saldo van de rekening van baten en lasten

Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen Voorzieningen

Vaste schulden > 1 jaar Vaste schuld banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

VLOTTENDE PASSIVA Liquide middelen

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

128 (153)


Balanswaardering en grondslagen waardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV). Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Hieronder zijn de uitgangspunten geformuleerd die zijn gehanteerd voor de balanswaardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat. Naast de bepalingen van het BBV liggen aan de waardering vijf beleidsnota’s ten grondslag: - Financiële beheersverordening Nieuwegein (ex artikel 212 van de Gemeentewet) (2010) - Nota ‘Investerings- en afschrijvingsbeleid’ (2009) - Nota ‘Beleid reserves en voorzieningen 2011-2014’ (2011) - Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming (2008) - Nota ‘Grondbeleid’ (2009). Waardering activa Algemeen Op grond van de nota ‘Investerings- en afschrijvingsbeleid’ worden investeringen boven de € 15k geactiveerd. In het kader van het BBV mag er alleen worden afgeschreven op investeringen die daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Deze handelwijze wordt in deze jaarrekening toegepast. De rente wordt berekend over het werkelijk geïnvesteerde bedrag. Immateriële activa Betaalde disagio bij het overnemen van uitgezette geldleningen wordt geactiveerd en afgeschreven over de restantlooptijd van de desbetreffende lening. Materiële vaste activa Uitgaven voor investeringen met maatschappelijk nut worden in principe niet geactiveerd en komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Jaarlijks wordt bij de uitgangspunten voor het opmaken van de begroting het rentepercentage voor de berekening van de rentelasten van de investeringen vastgesteld. Dit percentage hangt samen met de situatie van de rente op de kapitaalmarkt. Voor 2013 is dit bepaald op 4%. De afschrijving wordt berekend op grond van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid, bijlage I afschrijvingstabel. In principe wordt op alle investeringen lineair afgeschreven. Op deze regel is ee n uitzondering gemaakt voor de investeringen in de Binnenstad. Die worden annuïtair afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verslaggeving grondexploitaties  In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, de ‘Financiële beheersverordening Nieuwegein’, heeft de raad bij besluit van 9 oktober 2003 de kaders voor de financiële organisatie, het financiële beheer en het financiële beleid vastgesteld. Deze verordening is voor het laatst door de raad herzien op 17 februari 2010. Op grond van deze verordening dient het college van burgemeester en wethouders tenminste eens in de vier jaar een (bijgestelde) Nota ‘Grondbeleid’ aan de raad ter vaststelling aan te bieden. In 2009 is deze nota door de raad vastgesteld.  In artikel 28 van de ‘Financiële beheersverordening Nieuwegein’ is de systematiek van de verslaglegging van de grondexploitaties vermeld.  In geval van verliesgevende complexen wordt vooraf (via de exploitatie) een voorziening gevormd, die in mindering op de boekwaarde van het onderhanden werk wordt gebracht.  De winst wordt genomen vanaf het moment dat 50% van het complex is gerealiseerd. Dit vindt plaats naar rato van de realisatie van de verwachte opbrengsten uit grondverkopen.  Op winstgevende complexen wordt rente op de boekwaarde bijgeschreven. Op verliesgevende complexen wordt geen rente bijgeschreven. In dat geval wordt de rente rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Voorraden De door het Grondbedrijf in exploitatie genomen gronden en de niet in exploitatie genomen gronden zijn op de balans opgenomen op de post ‘Voorraden’. Deze post geeft het saldo weer

Jaarrekening

129 (153)

van de werkelijk gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten van een bepaald complex. De boekwaarde (het saldo van deze post) kan zowel positief als negatief zijn. Bij een negatieve boekwaarde worden renteopbrengsten gerealiseerd, terwijl bij een positieve boekwaarde er sprake is van rentekosten. Resultaat Grondbedrijf Het jaarresultaat van het Grondbedrijf bestaat uit een drietal componenten, te weten: - het resultaat herziening kostprijsberekeningen (ramingen) - het resultaat beheer - calculatieverschillen Het eerste resultaat is het saldo van de aanpassing van de kostprijsberekeningen. Deze berekeningen hebben zowel betrekking op de kostenkant (indexering kosten, gewijzigde kosten in verband met ruilverkavelingen) als op de opbrengstenkant (indexering opbrengsten, gewijzigde opbrengstramingen). Het resultaat beheer behelst het saldo van kosten en opbrengsten van het dagelij ks beheer van de complexen. Onder de kosten zijn begrepen belastingen, onderhoud, assurantiën, algemene kosten en betaalde rente kapitaalverstrekking. Tot de opbrengsten behoren huren, pachten, rente bij verkoop en opties tot verkoop. De calculatieverschillen zijn het gevolg van hoeveelheid- en prijsverschillen tussen werkelijke gerealiseerde kosten en opbrengsten en wat daartoe in de kostprijs is voorgecalculeerd. Waardering passiva Reserves en voorzieningen Op 30 november 2011 heeft de raad de Nota ‘Beleid reserves en voorzieningen 2011-2014’ vastgesteld. Deze nota vormt de grondslag voor de waardering van de reserves en de voorzieningen. Reserves De vorming van reserves is gebaseerd op artikel 43 van het Besluit ‘Begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). Het BBV onderscheidt drie soorten reserves:  een algemene reserve  bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen, die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden  overige bestemmingsreserves. Op de balans wordt het saldo van rekening baten en lasten (= rekeningresultaat) apart van de reserves onder het eigen vermogen tot uitdrukking gebracht. De feitelijke bestemming van het jaarresultaat vindt pas plaats, nadat de raad heeft beslist over een voorstel tot bestemming ervan. Het jaarresultaat wordt in principe gestort dan wel onttrokken aan de Algemene reserve met inachtneming van het besluit van de raad over het gerealiseerde resultaat. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd op grond van artikel 44 van het BBV. Over voorzieningen zegt dit artikel het volgende. 1. Voorzieningen worden gevormd wegens: - verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs kan worden ingeschat; - op de balansdatum bestaande risico´s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat; - kosten, die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. 2. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Van derden verkregen middelen De van derden verkregen middelen, die specifiek moeten worden besteed, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b., behoren niet tot de voorzieninge n, maar worden op de balans verantwoord als ‘Overlopende passiva’.

130 (153)


Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar De vergelijkende cijfers over 2013 zijn op de volgende punten gewijzigd: - Het bedrag van de coöperatie ParkeerService was in 2012 opgenomen onder de liquide middelen. In 2013 is het bedrag opgenomen onder de overige vorderingen. - De liquide middelen waren in 2012 gesaldeerd opgenomen in de tabel. In 2013 zijn de bedragen uitgesplitst in banksaldi en kruisposten.

Jaarrekening

3.3

131 (153)

Toelichting op de Balans

Onderstaand wordt de balans puntsgewijs toegelicht. De bedragen zijn afgerond naar duizendtallen. Hierdoor zijn er soms afrondingsverschillen opgetreden. Vaste activa Immateriële vaste activa Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen

01-01-2013

Afschrij-

Bijdrage

Boekwaarde

ving

van

31-12-2013

derden Kosten onderzoek en

1.446

66

-32

1.480

1.446

66

-32

1.480

ontwikkeling Totaal

Onder de immateriële vaste activa vallen de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Deze kosten worden doorgaans ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan worden afgeweken indien de plannen met betrekking tot het actief al redelijk omlijnd en uitvoerbaar zijn. Daarnaast dienen de kosten, die aan het actief worden toegerekend, in te schatten zijn. Ook het toekomstige gebruiksnut van het actief moet zeker zijn. Dit geldt voor de onderzoekskosten realisatie Brede school Lekboulevard/Hoog Zandveld en de planontwikkelingskosten Lekboulevard. Deze hebben we hier geactiveerd. Materiele vaste activa

Materiële vaste activa zijn investeringen die een meerjarig nut hebben en in meerdere jaren worden afgeschreven, zodat de lasten in de exploitatie over meerdere jaren worden verdeeld. We maken onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die niet verhandelbaar zijn, maar zijn wel van groot belang voor de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in (inrichting van) wegen, waterwegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbare speelplaatsen, openbaar groen en kunstwerken. Conform ons beleid komen de lasten van investeringen met maatschappelijk nut ten laste van de exploitatie. Investeringen met economisch nut Omschrijving Gronden Gebouwen Grond-, weg-, en waterbouw-

Boekwaarde

Investe-

01-01-2013

ringen

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2013

30.294

-31

30.263

156.664

6.909

-4.973

158.600

12.035

2.282

-406

13.911

543

367

-274

636

29.607

4.502

-2.560

31.549

8.601

258

-871

7.988

237.744

14.287

-9.084

242.947

kundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten, etc. Overige materiële uitgaven Subtotaal

Onderstaand lichten we de belangrijkste investeringen toe die wij in 2013 hebben gedaan. Gronden Er heeft een correctie plaatsgevonden van € 31k op de boekwaarde van de gronden. Dit naar aanleiding van controle van de activa met de grondexploitatie.

132 (153)


Gebouwen Omschrijving investering

Bedrag

Casco parkeergarages P5, P6 en P10

€

1.872

Casco Theater

€

1.285

Stadshuis

€

507

Brede school

€

2.709

Nieuwbouw gemeentewerf

€

428

Overige investeringen

€

108

Totaal

€

6.909

In november 2011 is het Stadshuis afgerond en sindsdien maken burgers, ambtenaren, gemeentelijke instanties en andere betrokkenen gebruik van dit 'Huis van de Stad'. Vanuit het restantkrediet van het Stadshuis worden op dit moment de laatste aanpassingen gedaan. Te denken valt hierbij aan de lichtwering, de werkzaamheden bij burgerzaken en het atrium. Grond-, wegen waterbouwkundige werken (economisch nut) Omschrijving investering

Bedrag

Diverse rioolvervangingen

€

2.024

Rioolaansluiting bewoners ‘Het Klooster’

€

113

Verkeersregelinstallaties

€

119

Overige investeringen

€

26

Totaal

€

2.282

De vermeerderingen van € 2.024k zijn onder andere de rioolvervangingen in de wijk Doorslag, Fokkesteeg, Batau Noord, Zuilenstein en de aanleg van kolken aan de Lecklaan. Voor de ontsluiting van de bewoners op bedrijventerrein ‘Het Klooster’ is een vermeerdering van € 113k opgenomen. De vermeerderingen van € 119k zijn vervangingen van de oude verkeersregelinstallaties op het kruispunt AC Verhoefweg, Wijkersloot, Zuidstedeweg en de Kapittelstede. Vervoermiddelen Omschrijving investering

Bedrag

Veegwagen

€

151

Vrachtwagen t.b.v. kolkenzuiger en gladheidsbestrijding

€

143

Vervanging diverse vervoermiddelen

€

73

Totaal

€

367

De vrachtwagen ten behoeve van de kolkenzuiger en de gladheidsbestrijding is in 2013 aangeschaft, door brand onbruikbaar geworden en om die reden in 2013 geheel afgeschreven. Daarnaast is er een nieuwe veegwagen aangeschaft en zijn er diverse vervoermiddelen vervangen. Machines, apparaten en installaties Omschrijving investering

Bedrag

Installaties parkeergarages P5 en P6

€

639

Installaties Theater

€

821

Installatie Stadshuis

€

72

Installaties Brede school

€

1.342

Vervanging servers

€

158

Parkeerverwijssysteem

€

192

Ticketapparatuur parkeren

€

640

Vervanging diverse machines

€

167

Jaarrekening

133 (153)

Omschrijving investering

Bedrag

Veiligheidsinstallaties BPO

€

471

Totaal

€

4.502

Overige materiële uitgaven Omschrijving investering

Bedrag

Inrichting Theater

€

63

Cognos

€

71

CAD-systeem

€

17

Opbouw digitaal geografisch bestand

€

24

Overige ICT

€

83

Totaal

€

258

Financiële vaste activa Tot de financiële vaste activa behoren de kapitaalverstrekking aan deelnemingen, verstrekte leningen, overige kapitaalverstrekkingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze activa zijn uitsluitend voor het uitoefenen van de publieke taak. Omschrijving

Deelneming NV

Boekwaarde

Investe-

01-01-2013

ringen

Aflossing

Bijdrage

Boekwaarde

van derden

31-12-2013

10.715

10.715

Sportinrichtingen Nieuwegein Deelneming parkeerbeheer Effecten Startersleningen

18

18

0

267

267

1.319

725

-37

2.007

Leningen aan deelnemingen

501

-55

446

Overige langlopende

598

-120

478

leningen Bijdrage aan activa in

242

-7

235

-7

14.148

eigendom van derden Totaal

13.660

725

-194

Deelneming Parkeerbeheer In 2011 hebben we onze BV Parkeerbeheer Nieuwegein opgeheven. De verwerking hiervan in de balans heeft in 2013 plaatsgevonden. Het aandelenkapitaal van € 18k is naar ons teruggevloeid. Effecten Onderstaand zijn de aandelen gespecificeerd. Omschrijving

Aandelen BNG Aandelen Vitens Aandelen Dataland Totaal

Waarde per

Vermeerde-

Verminde-

Waarde per

01-01-2013

ringen

ringen

31-12-2013

201

201

63

63

3

3

267

0

0

267

Als aandeelhouder in deze drie bedrijven hebben we in 2013 € 301k aan dividend ontvangen. Deze dividenden vallen onder de algemene dekkingsmiddelen en maken daarmee onderdeel van de cijfers van het overzicht Algemene dekkingsmiddelen.

134 (153)


Startersleningen Met een starterslening is het voor een starter op de koopwoningmarkt mogelijk om een voordelige hypotheek af te sluiten. Een Starterslening is een extra lening die aan de starter via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt verstrekt bovenop de startershypotheek. Over de starterslening hoeft de starter de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. In 2013 is een bedrag van € 725k aan startersleningen verstrekt. Het totaalbedrag van deze verstrekte leningen komt daarmee op € 2.007k. Leningen aan deelnemingen In het 2013 heeft Vitens € 55k afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens ultimo 2013 € 446k bedraagt. Overige langlopende geldleningen Omschrijving

Stand per

Verstrek-

01-01-2013

kingen

Aflossing

Stand per 31-12-2013

Verstrekte leningen langer dan 1 jaar

441

0

-98

343

Bijstandsvorderingen lang

157

0

-22

135

Totaal

598

0

-120

478

De gemeente belegt haar overtollige middelen. In de post verstrekte leningen langer dan 1 jaar zitten de gelden die we hebben verstrekt aan het Hospice Nieuwegein voor € 69k, de Museumwerf Vreeswijk voor € 36k en Stichting Movactor voor € 238k. De aflossing van € 98k heeft betrekking op de laatste lening. Overeenkomstig de voorschriften worden langlopende bijstandsvorderingen onder de financiële activa verantwoord. Het saldo is afgenomen met € 22k en bedraagt aan het eind van het boekjaar € 135k. Vlottende activa De vlottende activa bestaan uit voorraden grond, vorderingen, liquide middelen en o verlopende activa. Voorraden

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de in exploitatie genomen gronden en de nog niet in exploitatie genomen gronden. De verslaglegging van de grondexploitatie is toegelicht in programma 6 ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ en in de jaarstukken van het Grondbedrijf. Complex

Boekwaarde

Mutatie

Boekwaarde

31-12-2012

2013

31-12-2013

In exploitatie genomen gronden Nagenoeg voltooide complexen

54

198

252

Hildo Kropstraat

132

4

136

Vredebestlaan

-69

-49

-118

Deventerschans

753

40

792

Herontwikkeling terrein Klimop

109

10

119

Parkhout-Rijnhuizen-Helmkruid

0

-222

-222

49.209

-47.907

1.302

0

-14

-14

Subtotaal diverse complexen

50.188

-47.940

2.248

Galecop

-5.730

3.742

-1.988

0

0

-5.730

3.742

Binnenstad (1) Kansrijke Projecten

Voorziening Galecop Subtotaal Galecop

-1.988

Jaarrekening

Complex

Het Klooster

135 (153)

Boekwaarde

Mutatie

Boekwaarde

31-12-2012

2013

31-12-2013

26.566

2.831

29.397

0

0

0

26.566

2.831

29.397

3.329

279

3.609

Voorziening Lekboulevard

-5.400

0

-5.400

Subtotaal Lekboulevard

-2.071

279

-1.791

Voorziening Het Klooster Subtotaal Het Klooster

Lekboulevard

Nieuwe Vreeswijk Voorziening Nieuw Vreeswijk Subtotaal Nieuw Vreeswijk

Blokhoeve

13.296

-13.296

0

-13.195

13.195

0

101

-101

0

4.655

105

4.760

-5.110

0

-5.110

-455

105

-350

0

2.924

2.924

Voorziening Binnenstad

-52.230

50.107

-2.123

Subtotaal Binnenstad (2)

-52.230

53.031

801

Totaal van alle complexen

16.369

11.949

28.318

Voorziening Blokhoeve Subtotaal Blokhoeve

Binnenstad (2)

Nog niet in exploitatie genomen gronden Galecopperzoom

18.445

0

18.445

Voorziening Galecopperzoom

-9.853

-2.200

-12.053

Totaal niet in exploitatie genomen gronden

8.593

-2.200

6.393

Totaal boekwaarde onderhanden werk

24.962

9.749

34.711

67

0

67

25.028

9.749

34.777

Erfpachtgronden

Totaal voorraden

Vorderingen Omschrijving

Ultimo

Ultimo

2012

2013

Vorderingen op openbare lichamen

6.458

9.537

Overige vorderingen

7.052

9.876

-1.917

-2.194

Af: Voorziening dubieuze debiteuren Coöperatie ParkeerService Totaal

155 11.593

17.374

Vorderingen op openbare lichamen De vorderingen op openbare lichamen bevatten grotendeels de vorderingen op de Belastingdienst van € 7.815k voor de btw aangifte en het BTW compensatiefonds. De vorderingen op het Rijk, provincies, andere gemeenten en waterschappen bedragen € 1.722k. Overige vorderingen en voorziening dubieuze debiteuren De overige vorderingen bestaan uit de vorderingen op debiteuren algemeen, belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren kort en overige vorderingen. Binnen de voorziening

136 (153)


dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. Per saldo is het totaal van de overige vorderingen € 7.682k. Coöperatie ParkeerService De vordering die wij hebben op de Coöperatie ParkeerService bedraagt per ultimo 2013 € 155k Liquide middelen Omschrijving Banksaldi

Ultimo

Ultimo

2012

2013

2.157

29

Rekening courant WIL

489

Kruisposten Totaal

14

14

2.171

532

De banksaldi bestaat uit de positieve banksaldi van de ING-bank en de Rabobank. Het saldo op 31 december 2013 bij de BNG-bank is negatief en staat daarom onder de vlottende schulden aan de passiva zijde van de balans. De rekening courant met de WIL is een administratieve tussenrekening waarin we onze verrekeningen met de WIL verantwoorden. Ultimo 2013 hebben we van de WIL € 489k te goed. Het bedrag van € 14k dat op de tussenrekening Kruisposten staat, wordt in 2014 afgewikkeld. Overlopende activa Omschrijving

Ultimo

Ultimo

2012

2013

Overlopende activa

188

406

Totaal

188

406

Het totaal van de overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en bedraagt € 406k. Te denken valt hierbij aan vooruitbetaalde verzekeringspremies, voorschot dienstverlening parkeren (ParkeerService) en de QB-passen (persoonsgebonden vervoersbewijzen regio Utrecht).

Jaarrekening

137 (153)

Vaste Passiva Reserves

De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de vastgestelde richtlijnen voor resultaatbestemming (raadsbesluit van 24 september 2008). Dit houdt ondermeer in dat de verrichte stortingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden conform besluitvorming en begroting. In onderstaand overzicht zijn per reserve de mutaties van 2013 weergegeven. Hierin is ook de bestemming van het resultaat 2012 verwerkt. Rekeningresultaat 2012 Het rekeningresultaat 2012 van € 4.831k is bestemd, zoals door de raad bij goedkeuring van de jaarstukken 2012 is bepaald. Van dit rekeningresultaat is per saldo € 2,631k toegevoegd aan diverse reserves. In onderstaand overzicht, in kolom resultaatbestemming 2012, is dit te zien. Daarnaast is vanuit het resultaat € 2.200k aan de voorziening Niet in exploitatie genomen grond (Galecop) van het Grondbedrijf toegevoegd. Reserves Omschrijving

Boekwaarde

Resultaat

Storting

Ont-

Boekwaarde

01-01-2013

bestemming

2013

trekking

31-12-2013

2012 Algemene reserve

17.134

Reserve dekking kapitaallasten

57.491

Reserve beeldende kunst

2013

-174

1.331

2.896

15.395

2.759

54.732

265

265

707

707

Reserve kunst en cultuur binnenstad Reserve ISV-gelden

1.027

164

863

323

89

330

63

267

1.161

1.161

0

859

250

609

Reserve herstructurering wijken

323

89

Reserve maatregelen luchtkwaliteit Reserve stad op orde Reserve urgentieprogamma 1.600 woningen Reserve incidentele kosten stadshuis

170

170

0

1.132

7.594

5.060

2.657

2.403

2.547

139

2.408

1.712

1.897

Reserve stadshuis en theater

8.704

Reserve parkeren Reserve actieplan geluid Overhevelingsreserve Reserve grondbedrijf

0

1.712

407

1.005


1.855


1.003

Totaal reserve-mutaties

23

99.042

1.897

1.412 273 175

2.631

3.427

1.582 1.179

13.697

91.403

Onderstaand lichten we de verschillende reserves toe. Algemene reserve De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Het saldo van de Algemene reserve bedroeg aan het begin van het jaar € 17.134k. Het resultaat van 2012 van € 174k is aan de reserve onttrokken. Zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, bijvoorbeeld via de Voor- en Najaarsnota, is een aantal mutaties in de Algemene reserve geraamd. Die mutaties hebben

138 (153)


betrekking op bijstelling van het begrotingsresultaat. Alle geraamde en door de raad goedgekeurde wijzigingen zijn in de jaarrekening verwerkt. Hierdoor is in 2013 per saldo een bedrag van € 1.739k aan de reserve onttrokken. Dit maakt dat de reserve aan het einde van het jaar een omvang heeft van € 15.395k. Egalisatiereserves Reserve egalisatie afvalstoffen De reserve is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing. In 2013 waren de kosten hoger dan de inkomsten. De onttrekking bedraagt € 273k. De onttrekking is echter lager dan verwacht. Dit komt onder andere door lagere lasten betreffende de kwijtscheldingen en verminderingen Reserve egalisatie rioolheffing Ter egalisatie van de tarieven is de reserve egalisatie rioolheffing ingesteld. In 2013 is er, in tegenstelling tot de verwachting, een voordeel ontstaan. De toevoeging aan de reserve bedraagt € 175k. Het voordeel ontstaat onder andere door lagere lasten kolken huisaansluitingen en lagere kapitaallasten als gevolg van lagere investeringen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn door de raad gewenste bestedingen waarvoor een specifieke reserve is ingesteld. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de werkelijke resultaten van de budgetten waarvoor de reserves mogen worden gemuteerd. De toevoegingen en onttrekkingen bedragen niet meer dan de bedragen die door de raad zijn goedgekeurd. De mutaties zijn zichtbaar in bovenstaand overzicht ‘reserves’. Onderstaand lichten we van de verschillende reserves de mutaties toe. Reserve dekking kapitaallasten Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een relatief aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Omschrijving investering

Bedrag

Installaties Theater binnenstad

€

875

Installaties Stadshuis

€

989

Inrichting Stadshuis

€

875

Automatisering bouwen woningtoezicht

€

20

Totaal ten laste van reserve

€

2.759

Reserve beeldende kunst en reserve kunst cultuur binnenstad Voor de realisatie van de diverse kunstwerken is de reserve beeldende kunst ingesteld. Oorspronkelijk is in 2007 € 1,9 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van kunstprojecten in de vernieuwde binnenstad. Hiervan hebben we in de periode 2008-2013 € 1,3 mln. besteed (kunstwerk in theater de Kom, 3 kunstprojecten op de wanden van parkeergarages, culturele activiteiten voor inwoners binnenstad en verplaatsing van 4 kunstbeelden). In 2014 zullen we nog enkele projecten uitvoeren. In 2013 is geen bedrag geraamd en zodanig ook niet onttrokken. Er zijn echter wel uitgaven geweest in 2013 voor een bedrag van € 159k. Dit bedrag wordt meegenomen bij het resultaatbestemmen 2013. Reserve ISV gelden De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing wordt ingezet voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter. De reserve is aangewend ter dekking van rente en beheerskosten van de startersleningen voor een bedrag van € 82k en voor de wijkaanpak voor een bedrag van € 12k. Ter dekking van het project Rijnhuizen-Helmkruid-Zandveld met een uitgave van € 151k, is er € 70k uit deze reserve onttrokken. De totale onttrekking uit de reserve ISV gelden bedraagt € 164k. Reserve herstructurering wijken Ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen voor de openbare ruimte, dienen de wijken omgevormd te worden naar een goedkopere onderhoudsvariant. In 2013 is voor de herinrichting

Jaarrekening

139 (153)

van wijken een bedrag van € 323k onttrokken. De werkelijke kosten van de herinrichting bedroegen € 468k. Vanwege voortgaande wortelopdruk moest een groter areaal herstraat worden dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. Het verschil van € 145k wordt onttrokken uit de voorziening groot onderhoud wegen. Reserve maatregelen luchtkwaliteit Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwa liteit opgesteld met daarin maatregelen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Voor het luchtkwaliteit plan is € 26k onttrokken. Voor walstroombeheer en de groendaken is € 36k onttrokken. Reserve stad op orde De reserve is ingesteld voor groot onderhoud aan de openbare ruimte en de openbare gebouwen in Nieuwegein zodat op klachten van bewoners snel en doeltreffend gereageerd kan worden. De reserve is voor het gevoteerde bedrag aangewend namelijk € 1.161k. Hiermee is de reserve uitgeput en zal worden opgeheven. Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen Naast het lopende woningbouwprogramma is bepaald dat er 1.600 woningen extra binnenstedelijk gebouwd dienen te worden. De reserve is ter dekking voor de lasten van het project 1.600 woningen. In 2013 is € 250k aangewend. Reserve incidentele kosten Stadshuis Voor de huisvesting binnen het Stadshuis is deze reserve ingesteld ter dekking van incidentele kosten. Deze reserve is aangewend voor € 170k. Hiermee is de reserve uitgeput en zal worden opgeheven. Reserve Stadshuis en Theater De reserve is ingesteld om te voorzien in de dekking van de hogere exploitatielasten. De reserve is ingesteld in 2009 en loopt tot 2020. In 2013 is € 1.132k aangewend. Reserve parkeren De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Het nadelig exploitatie resultaat van € 2.953k wordt ten laste gelegd van deze reserve voor het gevoteerde bedrag van € 2.657k. De overige € 296k zal worden meegenomen bij het resultaatbestemmen. Reserve actieplan geluid Voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van geluidschermen, is deze reserve ingesteld. Voor de werkzaamheden aan de Plettenburgerbaan, Stadsas en de Graaf Florisweg is de reserve aangewend voor een bedrag van € 139k. Overhevelingsreserve Via de overhevelingsreserve vindt overheveling van restant projectbudgetten (waaronder investeringen in maatschappelijk nut) plaats van vooraf door de raad goedgekeurde projecten. Hoewel het exacte bedrag van het restant budget per einde boekjaar nog niet bekend is op het moment dat de raad haar toestemming verleent, is er wel goedkeuring van de raad om het restant budget in de overhevelingsreserve te storten. Deze storting kan daarom in het lopende boekjaar, bij het opmaken van de jaarrekening, plaatsvinden. Na toetsing van de projectbudgetten van 2013 is er een bedrag van € 1.897k aan deze reserve toegevoegd. In 2014 wordt dit bedrag onttrokken. Saldo van baten en lasten Omschrijving

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Saldo van de rekening van baten en lasten

4.831

4.545

Totaal

4.831

4.545

Het saldo van de rekening van baten en lasten (= het rekeningresultaat) is toegelicht in het onderdeel ‘jaarrekening’.

140 (153)


Voorzieningen

Het saldo van de voorzieningen bedroeg op 01-01-2013 € 17.019k. De onderhoudsvoorzieningen zijn tijdens het jaar ingezet ter uitvoering van bestaande onderhoudsplannen. Waar nodig zijn aan het eind van het jaar de voorzieningen ten laste van de exploitatie 2013 op het gewenste niveau gebracht. Het saldo van de voorzieningen bedraagt aan het einde van het jaar € 15.916k. In 2013 hebben we onze onderhoudsplannen geactualiseerd waarna deze in het eerste half jaar van 2014 aan de raad worden voorgelegd. De gevolgen hiervan voor de hoogte en reguliere stortingen in de voorzieningen, leggen we voor bij de Voorjaarsnota. Het verloop van de voorzieningen is weergegeven in onderstaand overzicht . Omschrijving

Boekwaarde

Storting

Ont-

Boekwaarde

01-01-2013

2013

trekking

31-12-2013

2013 Voorziening onderhoud sportaccommodaties

855

Voorziening onderhoud overige accommodaties

188

246

797

638

94

105

627

Voorziening wethouderspensioenen

4.073

292

212

4.153

Voorziening IHPO

2.364

795

588

2.571

Voorziening onderhoud accommodaties MO

961

183

240

904

Voorziening onderhoud bruggen, tunnels en

535

266

452

349

7.100

2.691

4.717

5.074

Voorziening groot onderhoud sportvelden

152

142

34

260

Voorziening groot onderhoud stadshuis

302

301

165

438

0

111

4

107

0

600

0

600

39

111

114

36

17.019

5.774

6.877

15.916

viaducten Voorziening onderhoud wegen

Voorziening onderhoud Theater Voorziening onderhoud Parkeergarages Binnenstad Voorziening gladheidsbestrijding Totaal voorzieningen

Langlopende schulden Omschrijving Langlopende leningen Totaal

Boekwaarde

Vermeerde-

01-01-2013

ringen

Aflossing

Boekwaarde 31-01-2013

134.500

45.000

-7.000

172.500

134.500

45.000

-7.000

172.500

In 2013 zijn er acht nieuwe leningen opgenomen voor in totaal € 45.000k. Het gemiddelde rentepercentage van alle opgenomen geldleningen bedraagt 3,6%. Hiermee is een rentelast over alle onderhandse geldleningen gemoeid van € 5.284k in 2013. Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 1 jaar, bedraagt aan het einde van het boekjaar € 172.500k. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de financieringsparagraaf in het jaarverslag. Waarborgsommen

Het saldo van ontvangen waarborgsommen bedraagt aan het einde van het boekjaar € 46k. Het grootste deel hiervan bestaat uit waarborgsommen bij grondverkopen van het Grondbedrijf.

Jaarrekening

141 (153)

Vlottende Passiva Liquide middelen Omschrijving

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Banksaldo

0

1.360

Totaal

0

1.360

Bij de BNG-bank hebben we op 31 december 2013 een negatief saldo van € 1.360k. Kortlopende schulden Omschrijving

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Kasgeldleningen

19.000

7.000

Overige schulden

13.821

16.400

32.821

23.400

Totaal

Per ultimo 2013 hebben wij voor € 7.000k aan kort geld opgenomen om onze kortlopende verplichtingen te financieren. De overige schulden bestaan uit crediteuren en nog te betalen bedragen. Het crediteurensaldo van € 11.100k en de betalingen onderweg zijn bedragen die de gemeente moet betalen aan verschillende leveranciers. De post nog te betalen bedragen zijn bedragen die na sluiting van de crediteurenadministratie nog op het boekjaar 2013 geboekt zijn, omdat ze betrekking hebben op 2013. Voorbeelden hiervan zijn rentebetalingen op langlopende geldleningen, onderhanden werk Beheer en Binnenstad, huishoudelijke hulp, en extra middelen theater De Kom (raadsbesluit 2013 -344). Het totale bedrag van de post nog te betalen bedragen, bedraagt € 5.300k. Het totale bedrag van de overige schulden bedraagt € 16.400k. Overlopende passiva Omschrijving

Ultimo 2012

Overlopende passiva

Ultimo 2013

73

62

Vooruit ontvangen middelen overheden

3.502

2.429

Totaal

3.575

2.491

Vooruit ontvangen bedragen zijn bedragen die in 2013 zijn ontvangen zijn, maar die verantwoord moeten worden in 2014. In 2013 ging het om € 62k. Onder de post ‘vooruit ontvangen middelen overheden’ zijn onder andere opgenomen de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel. In onderstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien. Vooruit ontvangen middelen overheden Werkdeel Wet werk en bijstand

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Terugbet. Boekwaarde 01-01-2013 deringen deringen bijdragen 31-12-2013 0

1.488

1.488

0

Inburgering oudkomerseducatie

83

151

130

104

Kinderopvang en buitensch.opvang Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Milieusubsidies en vergoedingen

17

17

0 185

Middelen regionaal meldpunt coördinatie leerplicht ISV-algemeen ISV-bodem

157

753

725

243

92

55

190

492

445

237

352

656

59

949

57

7

272

57

142 (153)

Vooruit ontvangen middelen overheden


Boekwaarde Vermeer- Vermin- Terugbet. Boekwaarde 01-01-2013 deringen deringen bijdragen 31-12-2013

Natuurkwartier

25

6

Inburgering

432

145

Provinciaal fonds stedelijk bouwen en wonen Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet Centrum jeugd en gezin

306

68

218

282

17

17

0

490

490

0

Tijdelijke regeling sportstimulering 2008-2011 Inburgering/participatie

13

13

0

386

0

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw Regeling binnenklimaat huisvesting Sanering verkeerslawaai

18

71

195

19 220

314

18

53 3

43 11

10 14

Fietsbrug Plofsluis

495

423

72

Actieplan jeugdwerkloosheid

215

213

3

Popactiviteiten

37

LL werk aan Overeindseweg

0

37

135

33

103

Inrichtingsvisie Fort Jutphaas

27

26

1

Multiprobleemgezinnen

66

66

0

Totaal vooruitontvangen middelen

3.502

4.151

4.954

270

2.429

Gewaarborgde geldleningen

Het totaal van de gewaarborgde geldleningen bedraagt € 238.324k. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: Saldo gewaarborgde geldleningen per 01-01-2013

€

1.279

In 2013 gewaarborgde geldleningen

€

0

Totaal gewone en buitengewone aflossingen

€

94

Saldo gewaarborgde geldleningen per 31-12-2013

€

1.185

Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

€

237.139

Totaal gewaarborgde geldleningen per 31-12-2013

€

238.324

De gemeente staat borg voor uitstaande geldleningen van diverse instellingen tot een bedrag van € 1.185k. Daarnaast heeft de gemeente ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een achtervangfunctie. De achtervangfunctie houdt in dat bij een beroep op de garantstelling eerst het WSW als totaal wordt aangesproken en dan pas de gemeente. Het WSW heeft een AAA/Negative--rating (Standard & Poor’s) en een Aaa-rating (Moodys Investors Service). De achtervangfunctie betreft een bedrag van € 237.139k. In 2013 zijn we niet aangesproken voor het niet nakomen van verplichtingen. Wij hebben ook geen betalingen gedaan.

Jaarrekening

143 (153)

Niet in de balans tot uitdrukking komende verplichtingen In de paragraaf Weerstandsvermogen van het jaarverslag hebben we informatie opgenomen over bestaande risico’s die niet in de balans tot uitdrukking komen. Daarnaast zijn er ook verplichtingen (en aanspraken) die niet in de balans tot uitdrukking komen. Het gaat hier om zogenaamde voorwaardelijke verplichtingen die tot kosten leiden als aan bepaalde (leverings) voorwaarden is voldaan. Hieronder vermelden we onze lopende verplichtingen met een omvang van groter dan € 100k. Beeldbestekken Voor het groenonderhoud is voor de periode 2012 t/m 2014 (3 jaar) het onderhoud van het groen aanbesteed in de vorm van beeldbestekken aan de navolgende ondernemingen: 1. Verheij integrale groenzorg BV voor een bedrag van € 2.269k; 2. Scholman/De Heer voor een bedrag van € 1.594k; 3. Pauw Bedrijven voor een bedrag van € 921k; 4. Van Wijk voor een bedrag van € 126k. Schoonmaakonderhoud In 2011 is alle schoonmaakonderhoud van gemeentelijke gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, ondergebracht in 2 alleenrechten voor het regionale SW-bedrijf Pauw Bedrijven uit IJsselstein. De hiermee gemoeide totale kosten bedragen ongeveer € 737k, waarvan € 365k voor de schoonmaak van het Stadshuis. De kosten voor schoonmaak en glasbewassing van het Stadshuis worden voor een deel via de servicekosten verrekend met de huurders in het gebouw. Het overige bedrag van € 372k heeft betrekking op het schoonmaakonderhoud van de overige gebouwen zoals sportzalen en parkeergarages. Levering energie Voor de levering van energie aan gemeentelijke gebouwen en objecten zijn er in BRU -verband Europees aanbestede contracten voor elektriciteit en aardgas, met respectievelijk Greenchoice en Dong. Het contract met Greenchoice is voor 100% verduurzaamde energie. Voor de openbare straatverlichting is er een contract met CityTec. Daarnaast zijn er nog contracten met Stedin voor transport elektriciteit, meter- en transformatorhuur, en met Vaanster voor de levering van warmte en koeling uit warmte-koude-opslag (WKO) voor het nieuwe Stadshuis en contracten met Vitens voor de levering van water. De totale kosten voor energie bedroegen in 2013 € 2.192k inclusief BTW. Dat is inclusief de openbare straatverlichting. Telecommunicatie Voor telecommunicatiediensten en onderhoud zijn er met 3 partijen contracten, te weten KPN en Tele2 voor vaste telefonie, en Vodafone voor mobiel bellen. De kosten bedragen circa € 114k per jaar. Copiers/printers Het betreft hier de lease en het onderhoud van printers en kopieermachines. De kosten bedragen circa € 206k per jaar. Licenties Microsoft Voor de kantoorautomatisering als ook de besturingssystemen op pc’s en servers, neemt de gemeente Nieuwegein een breed scala aan producten af van Microsoft. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen €202k. Taxatiekosten Voor de herwaardering van de gemeentelijke objecten in het kader van de wet WOZ is een contract afgesloten met een hierin gespecialiseerd bureau. De hoogte van het contract is € 240k. Archieven Voor de opslag en het beheer van de gemeentelijke archieven zijn dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met Het Utrechts Archief (de formeel overgedragen historische archieven tot 2010). De overeenkomst met Het Utrechts Archief (HUA) heeft een looptijd van 10 jaar. Gebaseerd op een gemiddeld aantal te beheren strekkende meters archief is, geldend vanaf 1 januari 2011, een jaarlijks bedrag vastgesteld per jaar exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het voorgaande jaar. Het bedrag voor 2013 bedroeg € 133k.

144 (153)


Verzekeringen Voor de verzekering van de gemeentelijke gebouwen is een brandverzekeringscontract afgesloten. De hoogte van het contract inclusief assurantiebelasting bedraagt voor 2013 € 207k. Personeel van derden Voor de inhuur van personeel zijn twee contracten afgesloten. De looptijd van beide contracten is vier jaar. De waarde voor de Europese aanbesteding van het contract voor personeel onder schaal 9 bedraagt € 550k per jaar. De waarde van de Europese aanbesteding van het contract voor personeel voor schaal 9 en hoger bedraagt € 7.000k per jaar. Catering Eind 2011 is de catering (voorziening bedrijfsrestaurant) van het Stadshuis en de gemeentewerf na een Europese aanbesteding uitbesteed aan het cateringbedijf Appèl. Vijf cateringmedewerkers van de gemeente zijn bij de cateraar gedetacheerd. Over het jaar 2013 bedroegen de kosten voor catering circa € 156k. Hulp bij de huishouding Na aanbesteding zijn er contracten afgesloten met zorgaanbieders die de hulp bij de huishouding in onze gemeente verzorgen. Deze contracten hebben een looptijd tot 31 december 2016 en omvatten een bedrag van circa € 4.000k. WMO – hulpmiddelen Voor de levering van WMO-hulpmiddelen loopt het contract tot 1 mei 2014. Na een openbare Europese aanbesteding is het besluit genomen om per 1 mei 2014 een nieuwe overeenkomst af te sluiten met een looptijd van 4 jaar. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van circa € 800k. Leerlingenvervoer We zijn in 2010 een contract aangegaan met Klomp Groepsvervoer voor 3 jaar. Dit is inmiddels 2 keer verlengd met 1 jaar en loopt nu tot en met 2015. Het gaat om een bedrag van circa € 680k per jaar. Verbonden partijen Uiteraard hebben we ook verplichtingen jegens onze verbonden partijen. Een weergave van onze verbonden partijen met daarin onze jaarlijkse bijdrage is opgenomen in het jaarverslag, in de paragraaf verbonden partijen.

Overige gegevens

145 (153)

4 Overige gegevens 4.1

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op grond van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en het gewijzigd artikel 28 BBV zijn we verplicht om de bezoldiging van topfunctionarissen op te nemen in de jaarstukken (ook als de wettelijk vastgestelde norm niet is overschreden). Van de overige medewerkers moet vanaf 2014 alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm. Bij de gemeente Nieuwegein zijn vanuit de WNT de volgende personen aangemerkt als topfunctionaris:  gemeentesecretaris  griffier Functie Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Duur dienstverband 2013 Omvang dienstverband 2013 Beloning in 2012 Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Gemeentesecretaris Griffier P.C.M. van Elteren F. Contant € 129.922

€ 92.252

€ 2.823

€ 1.585

€ 33.944

€ 21.061

36 uur per week

36 uur per week

12 maanden

12 maanden

€ 125.731

€ 83.273

n.v.t.

n.v.t.

146 (153)

4.2


Overzicht voortgang kredieten

In de jaarrekening wordt u doorgaans geïnformeerd over nieuwe investeringen 2013. Door de beperkte looptijd komt het er vaak op neer dat deze nieuwe investeringen zich in de startfase bevinden. Onderstaande overzicht geeft een integraal overzicht van alle lopende investeringen, uitgesplitst in investeringen economisch nut en maatschappelijke nut. progr.

1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8

omschrijving krediet

INVESTERINGEN ECONOMISCH NUT Vervanging pinautomaten STW 2013 RIS software 2010 Klantcontactcentrum Inventaris GCC 2013 Voorbereiding planontwikkelingsk.Lekboulev Gebouw sportzaal Batau Nieuwbouw SBO VBK Brede school Lekboulevard Zandveld 2010 Brede school Hoog-Zandveld LB gebouw Brede school Hoog-Zandveld LB installaties Veiligheidsinstallaties OPO Veiligheidsinstallaties BPO Roeilocatie - inrichting terrein Roeilocatie - Vlonders Integratieheffing kunstencentrum Casco Theater Binnenstad 2008 Installaties Theater binnenstad 2008 Inrichting Theater binnenstad Voorzieningen markt Batau Parkeergarage P5 Casco Parkeergarage P6 Parkeergarage P5 Installaties Parkeergarage P6 Installaties Parkeergarage P4 Casco Parkeergarage P4 Installaties Casco 6 horeca ruimten p6 Ondergrondse parkeerplaatsen Blok 1 (188) Fietsenstalling Ringstede Fietsenstalling Doorslagzone Fietsbeugels Binnenstad Oost Parkeergarage P10 Casco Parkeergarage P10 Grond Parkeergarage P10 Installaties Herinrichting Carre Wenckebach (ISV vooruitontv) Parkeerverwijssysteem Ticket apparatuur parkeren Automatisering bouw-en woningtoezicht 2008 Aanpassing dierenweides Verv.riolering div.straten Doorslag(voorber.) 2008 Diverse rioolvervangingen in Doorslag 2009 Aansl.op de riolering van 12 best.won.Klooster2009 Diverse rioolvervangingen 2010 Aansluiten percelen a.d. Achterweg 2010

oorspr. verleend kredietjaar krediet

uitgaven t/m 2012

uitgaven 2013

krediet per 31 december 2013

2013 2010 2010 2013

22.000 45.000 71.763 25.000

0 4.930 61.918 0

14.734

2012 2013 2009

50.749 20.139 3.334.304

27.110 0 3.318.803

28.152 2.546

-4.513 17.593 15.501

2010 2013

716.704 3.422.121

626.269 287.458

38.125 2.708.622

52.310 426.041

2013 2009 2009 2012 2012 2009 2008 2008 2009 2012 2008 2008 2009 2009

1.348.051 395.616 961.020 612.484 40.400 901.618 18.310.890 9.823.686 1.420.955 51.000 21.682.179 10.731.366 4.996.607 3.810.120 0 0 0

24.200 72.872 50.751 0 0 843.552 19.735.669 7.376.116 954.378 0 20.446.303 9.515.809 3.854.519 2.416.253 0 0 0

1.341.731

-17.880 322.744 439.569 612.484 40.400 58.066 -2.709.399 1.626.222 403.852 51.000 733.451 945.805 784.520 1.112.502 -64 -2 -3.686

2012 2010 2010 2010 2012

270 836.657 1.724.144 0 4.655.725 0 0

-3.518.221 90 9.962

2012

237.986 861.019 1.886.540 100.200 5.333.324 -30.871 588.912

2005 2013

0 1.155.727 665.000

0 369.672 0

76.925 191.542 640.120

-76.925 594.513 24.880

2012

24.494 57.000

0 51.718

1.130

24.494 4.152

2008

514.000

10.495

2009

551.000

236.623

965.813

-651.437

2009 2010

152.000 1.425.000 0

5.269 356.125 0

113.099 947.147 1.093

33.632 121.727 -1.093

9.961

470.700

1.284.620 821.348 62.725 502.424 269.752 357.568 281.365 64 2 3.686

1.100.724 -30.871

7.266 40.070 9.845 15.039

3.755.937 24.272 152.434 100.200 -423.126 0 588.912

503.505

Overige gegevens

progr.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Investeringen hemelwaterafvoer 2010 Investeringen grondwaterafvoer II 2010 Drainage VRI 103 (2011) VRI 999 Risingstep De Liesbosch Diverse rioolvervangingen Diverse rioolvervangingen Investeringen hemelwaterafvoer Investeringen grondwaterafvoer Investeringen grondwaterafvoer Fietsbrug Plofsluis mnut VRI 107 VRI 501 Diverse rioolvervangingen I 2012 Diverse rioolvervangingen II 2012 Investeringen hemelwaterafvoer Investeringen grondwaterafvoer I Investeringen grondwaterafvoer II VRI-503 2013 (K) Cad-systeem (hardware) (K) CCS centrale hardware (K) Cad-systeem (vervanging software) (K) Opbouw digitaal geografisch bestand Nieuwbouw gemeentewerf Het nieuwe stadshuis Casco Het nieuwe stadshuis Installaties Het nieuwe stadshuis Inrichting Restantkrediet Stadshuis Vaste Inrichting Restantkrediet Stadshuis losse inrichting Het nieuwe stadshuis Casco Stadshuis installaties restant Vervanging auto K3 (BN-BG-78) (K) Materiaal Gladheidsbestrijding Vervanging service auto (70-VZ-HR) Auto gebouwensupport verv. 52-BK-LB 2013 (K) Vervanging KB1 2013 (K) Vervanging S19 Vervanging S20 2013 (K) Vervanging S21 2013 (K) Vervanging S22 2013 Veegwagen V12 2013 Geluidsinstallatie raadszaal (K) His4all belastingpakket 2010 Stationaire persinstallatie Vervanging hydro-jet (K) vervanging ZS A19 Stratos (K) Vervanging ZS O19 Stratos B11 (BP-DZ61) (K) Aanschaf servers 2012 Vervanging natriummenginstallatie 2013 (K) Vervanging servers 2013 Vervanging ZS o16 (stratos) 2013 Vervanging S O18 (stratos) 2013 Vervanging P17 Nimos MI Track 2013 Automatisering Energie & Installatie software (K) Dis4Fis (K) Cognos

147 (153)

oorspr. verleend kredietjaar krediet

uitgaven t/m 2012

2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2011 2012 2011 2012 2011 2008 2008 2010 2012 2012 2012 2009 2011 2010 2012

245.000 30.000 30.000 186.000 54.000 605.000 40.000 277.000 65.000 30.000 4.039.264 188.000 144.000 1.130.000 40.000 455.000 65.000 30.000 198.000 106.000 50.000 151.000 95.000 2.667.506 37.793.492 11.270.477 8.452.266 829.271 417.437 416.174 279.909 240.500 95.528 25.000

29.189 21.995 584 97.483 22.126 0 0 65.638 0 0 509.958 2.227 8.691 0 0 0 0 0 0 0 0 115.790 49 149.101 37.769.834 11.267.297 8.071.032 459.473 271.160 190.206 134.530 0 84.826 11.800

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2011 2013 2012 2011 2012

25.000 34.000 30.000 30.000 30.000 23.000 155.000 80.000 226.000 110.000 27.000 35.000

0 0 0 0 0 0 0 50.894 0 0 0 0

2012 2012

27.000 200.000

2013 2013 2013 2013 2013 2011 2011 2012

uitgaven 2013

1.480 37 34.824 33.249 39.070 243 17.100 468.319 91.479 28.677 39.070

17.354 24.189 427.845 54 -9.333 372.566 136.653 6.460 71.809 143.566

23.021

krediet per 31 december 2013 215.811 8.005 27.936 88.480 -2.950 571.751 930 211.118 47.900 30.000 3.060.987 94.294 106.632 1.130.000 930 455.000 65.000 30.000 198.000 106.000 50.000 17.856 70.762 2.090.560 23.658 3.126 390.567 -2.769 9.623 219.508 73.570 96.934 10.702 13.200

32.707

1.980 34.000 30.000 30.000 30.000 -26.059 3.600 15.006 226.000 85.100 27.000 2.293

0 140.632

27.113 59.368

-113 0

30.000 200.000 27.000 27.000 27.250

0 0 0 0 0

157.779 27.113 27.113

30.000 42.221 -113 -113 27.250

16.000 25.000 80.000

0 0 0

49.059 151.400 14.100 24.900

11.907 71.008

16.000 13.093 8.992

148 (153)

progr.

kpl



Aanpass. Beveiliging Internet 2013 Applicaties WMO

oorspr. verleend kredietjaar krediet 2013 2012

Totaal investeringen met economisch nut

100.000 53.136

uitgaven t/m 2012

uitgaven 2013

0 0

krediet per 31 december 2013 100.000 53.136

168.673.313 137.338.125 11.317.978

20.017.210

74 104.109 363.846 53.828 30.900 110.579 298.349 138.707

-74 -42.268 -13.846 -53.828 169.100 -13.059 -19.981 486.293

82.085 0 0 0 0 154.950

5.634 20.608 93.495 32.787 25.624 175.088 540

76.451 -20.608 -93.495 -32.787 -25.624 -20.138 -540

1.849.764

1.454.166

395.598

170.523.077 137.338.125 12.772.144

20.412.808

INVESTERINGEN MAATSCHAPPELIJK NUT 6 8 8 6 6 8 7 7 6 6 6 6 8 6

Hoogspanningl. en gasleid.proj.plan Blokh Herinrichting wijken ‘groen’2009 Herinrichting wijken ‘grijs’2009 WRO accounts 1600 woningen Parkpaden Renovatie bushaltes Nieuwegein Actieplan geluid 2011 Inrichting Molenterrein Natuurkwartier 2012 Zuidelijke wandelroute (JW 2e tranche) Oversteek Richterslaan (JW 2e tranche) LL werk aan de Overeindseweg Inrichtingsvisie fort Jutphaas Duikerbrug Braamsluiper Wijkaanpak Driftenbuurt Totaal investeringen met maatschapp. nut Totaal alle investeringen

2013 2013 2013 2011 2011 2013 2013

2013

61.841 350.000 0 200.000 97.520 278.368 625.000

Overige gegevens

4.3

149 (153)

Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nieuwegein

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van gemeente Nieuwegein te Nieuwegein gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, de ‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Nieuwegein. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

150 (153)


Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeente Nieuwegein per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 14 mei 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

Overige gegevens

151 (153)

4.4 Bijlage SISA In dit hoofdstuk is een bijlage SISA (Single Information Single Audit) opgenomen. Deze bijlage bevat informatie over specifieke uitkeringen die door de gemeente zijn ontvangen. Voor de in de bijlage vermelde regelingen behoeft vanwege het rijk geen aparte verantwoording meer te worden afgelegd. Ook is geen specifieke accountantsverklaring per regeling meer nodig omdat de controle door de accountant deel uitmaakt van de reguliere controle van de jaarrekening. Voor de gemeente Nieuwegein is de SISA-regeling van toepassing op de volgende uitkeringen: Nr. D9 G1 G1A

Naam specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeenten inclusief Wgr totaal 2012 Gebundelde uitkering 2013 op grond van art 69 WBB Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2013 Wet Participatiebudget (WPB) 2013

G2 G3

OCW

SZW

D9

G1

Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Specifieke

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Nummer

Departement

G5

Onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 (OAB)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 € 19.619

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 € 585.682


Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

49,25

2,13

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Nee

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)



152 (153)

Ontvanger

grondslag

Juridische

G1A

uitkering

Nummer

SZW

Specifieke

Departement

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

SZW

G2

1 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 Nieuwegein Besteding (jaar T) algemene bijstand

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 233,50 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03 11,37 Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04 160,32 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05 8,41

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01 € 4.353.971 Besteding (jaar T) IOAZ GemeenteI.3 Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02 € 95.459 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) GemeenteI.3 Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.2 Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 € 102.542

I.2 Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04 € 540

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05 € 12.325 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06 € 8.494 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08

€ 18.085

€ 419

Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09 €0

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10 Nee

SZW

G3

Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Specifieke

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 € 27.907 Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02 € 52.000 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06 SZW

153 (153)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Nummer

Departement

Overige gegevens

G5

Wet participatiebudget (WPB) gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03 € 2.866 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04 € 30.962 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05 € 14.090

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

€0

€0

€0

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen


Besteding (jaar T) participatiebudget

Nee Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (nietRijk) participatiebudget




Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 832 Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06 €0

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02 Nee Besteding (jaar T) RegelluwDit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk Aard controle R Indicatornummer: G5 / 07 €0

Financiën. Jaarstukken Paul Ellerbeck e.a. Definitieve versie

Recommend Documents