Financieel verslag CJG Rijnmond CONCEPT

CONCEPT

2013

Financieel verslag CJG Rijnmond

Voorwoord CJG Rijnmond staat aan de vooravond van de stelselwijziging in de jeugdzorg. De invoering van een nieuw jeugdstelsel in combinatie met teruglopende middelen vraagt een andere benadering van preventieve gezondheidszorg. Meer sturing op het normaliseren van de zorgvraag door het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en opvoeders is daarbij een vereiste. Er zijn hoge verwachtingen ten aanzien van effectievere samenwerking van zorgaanbieders die, direct onder regie van gemeenten, sneller en adequaat de juiste hulp kunnen bieden. Het afgelopen jaar heeft CJG Rijnmond zich sterk gemaakt om maatschappelijk bij te dragen aan deze ontwikkelrichting. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen. De invoering van variabele contactmomenten, meer gericht op het individuele kind en/of de gezinssituatie, heeft veel veranderkracht gevraagd van onze medewerkers. Tegelijkertijd werd de organisatie geconfronteerd met lagere subsidies als gevolg van vervallen maatwerkactiviteiten. Hierdoor bleek begin 2013 sprake te zijn van een fors personeelsoverschot. Omdat deze kostenoverschrijding niet door natuurlijk verloop kon worden opgevangen waren rigoureuze maatregelen noodzakelijk om financieel gezond te blijven. De medewerkers van de CJG-locaties werden daarnaast extra belast door het zich eigen maken van de nieuwe werkwijze. Tegen deze achtergrond was het van belang dat de continuïteit van onze dienstverlening gehandhaafd bleef. Immers, het in beeld houden van alle kinderen blijft leidend in ons handelen. Gedurende dit proces hebben wij als organisatie veel geleerd en bereikt: de onderlinge samenwerking is verbeterd en heeft geleid tot effectievere werkmethoden. Het feit dat CJG Rijnmond het jaar afsluit met een positief resultaat en dat tevens de productiedoelstellingen zijn behaald, is iets om trots op te zijn. Nog belangrijker is dat het afgelopen jaar ons bereikpercentage van kinderen wederom is toegenomen. Dit is een groot compliment aan onze professionals die zich hier geweldig voor hebben ingezet. Komende jaren hopen we de vruchten te plukken van deze inspanningen. Nu al zien we voortgang waarbij onze professionals meer tijd kunnen vrijmaken voor jeugdigen en opvoeders die meer ondersteuning nodig hebben.

2

Financieel verslag CJG Rijnmond 2013

Onder de titel ‘In beeld en in de buurt’ is het strategisch bedrijfsplan voor de komende jaren gepresenteerd. Naast het verlenen van sociaal-medische publieke basiszorg, betekent deze opgave dat CJG Rijnmond in de toekomst haar aanbod van diensten uitbreidt in opdracht van diverse gemeenten. De geconstateerde diversiteit in de regio ten aanzien van ontwikkelsnelheid en gekozen richting in het kader van de transitie baart ons wel zorgen. Politiek-bestuurlijk wordt weliswaar gestuurd op solidariteit in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond, maar in de praktijk is de onderlinge samenhang niet altijd zichtbaar. CJG Rijnmond is ervan overtuigd dat nauwere samenwerking en gebruikmaking van bestaande kennis bij kernpartners tot effectievere zorg leidt ten goede van het publiek belang. Begin november is het bestuurlijk aftreden aangekondigd van Ineke Moerman per einde verslagjaar. CJG Rijnmond heeft onder haar voorzitterschap een grote inhoudelijke verandering in gang gezet waarmee een basis is gelegd voor de toekomst. Ineke blijft als ambassadeur van de publieke gezondheidszorg in een andere rol de komende periode verbonden aan de organisatie. Bij de opstelling van dit jaarverslag is de nieuwe bestuursvoorzitter bekend: Hans Butselaar zal vanaf 1 april 2014 het bestuur completeren als boegbeeld van de organisatie. Samen met Hans kijkt CJG Rijnmond met vertrouwen richting de toekomst. Hierbij staat de organisatie voor de uitdaging om haar maatschappelijke meerwaarde verder te ontplooien en zorg te dragen voor een goede borging van verantwoorde preventieve zorg.

Bestuur CJG Rijnmond,

Pieter Stenger


3

Inhoudsopgave 1

Jaarverslag 7

1.3

Kwaliteit en veiligheid van zorg

25

1.1

Algemene gegevens

8

1.3.1

Verslag van de Raad van Toezicht

25

1.1.1

Stichting CJG Rijnmond

8

1.3.2

Interne beheersing

27

1.1.2

Doel en activiteiten

9

1.3.3

Klachten

28

1.3.4 MIK-meldingen

29

1.1.3 Governancestructuur

10

1.1.4 Besturingsmodel

13

1.2

14

1.4

Continuïteit 31

1.2.1 Kengetallen

14

1.4.1

Begroting 2014

1.2.2 Contactmomenten

16

1.4.2 Risicoparagraaf

32

1.2.3 Aandachtskinderen

20

1.5

Ontwikkelingen en dienstverlening

34

1.2.4

Vaccinaties

22

1.5.1

Uitvoering JGZ

34

1.2.5

Bereik

23

1.5.2

Product- en dienstontwikkeling

34

1.2.6

Maatwerk

24

1.5.3

Strategische ontwikkelingen

39

1.5.4

Bijzondere projecten ondersteunend

40

aan JGZ

Resultaten 2013

31


Jaarrekening 43

2.1

Balans per 31 december 2013

(voor winstbestemming)

2.2

Staat van baten en lasten 2013

46

2.3

Kasstroomoverzicht

47

3

Overige gegevens

49

3.1

Resultaatbestemming

50

3.2

Gebeurtenissen na balansdatum

50

3.3

Controleverklaring van

51

onafhankelijke acoountant

44

Deze uitgave is samengesteld in opdracht van CJG Rijnmond ©2014. Gedrukt op FSC gecertificeerd papier. Vormgeving: Kwajongens Communicatie


5

6


Jaarverslag


7

1.1 Algemene gegevens 1.1.1 Stichting CJG Rijnmond Stichting CJG Rijnmond, verder CJG Rijnmond, bestaat sinds 1 januari 2010 en is gevestigd in Rotterdam. De organisatie voert jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit in opdracht van bij haar aangesloten gemeenten. Dit zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. CJG Rijnmond heeft geen winstdoelstelling.

Vlaardingen Maassluis

Schiedam

Brielle

Rotterdam

Lansingerland Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel

Westvoorne Hellevoetsluis Bernisse Goeree-Overflakkee

8


Ridderkerk Barendrecht Albrandswaard Spijkenisse

1.1.2 Doel en activiteiten CJG Rijnmond biedt preventieve gezondheidszorg aan alle kinderen van 0 tot 19 jaar in zijn werkgebied. De lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en er wordt informatie verstrekt aan ouders en verzorgers over opvoeden en opgroeien. Door adequaat te handelen bij het vaststellen van gezondheidsbedreigingen en achterstanden in ontwikkeling wordt het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen ondersteund. Met gezondheidsbedreigingen en achterstanden in ontwikkeling worden onder andere bedoeld: groeistoornissen, overgewicht, motorieken taal/spraakstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen, maar ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen. Vanuit de maatschappelijke opdracht wordt bij voortduring het aanbod afgestemd op de veranderende behoefte. De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarbij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kinderen worden ingeënt tegen een aantal veelvoorkomende infectieziekten, is ook een verantwoordelijkheid van CJG Rijnmond.

Stimuleren

Onze pedagogische visie

Steunen

Positief opvoeden wordt gezien als basis

Elk kind heeft recht op

voor de kansrijke ontwikkeling van de

onvoorwaardelijke steun in

jongere tot volwassene en is gebaseerd

de vorm van tijd, liefde, aan-

op de volgende drie uitgangspunten:

dacht en betrokkenheid.

Sturen

Een goede opvoeding biedt

Een goede opvoeding biedt

kinderen de ruimte om zich

kinderen in alle ontwikkelings-

optimaal te ontwikkelen,

fasen structuur en houvast in

uitdagingen aan te gaan en

de vorm van regels en grenzen

moeilijkheden te over-

en draagt bij aan sociale aan-

winnen.

passing en goed burgerschap.


9

1.1.3 Governancestructuur CJG Rijnmond streeft naar transparantie in de bedrijfsvoering. De organisatie zet zich in om kwalitatief hoogwaardige zorgdiensten te leveren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. In de organisatie wordt een klimaat bevorderd waarin dialoog en debat in het belang van de dienstverlening vanzelfsprekend zijn. De opvatting is dat, door te zorgen voor goede werk- en medezeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming, de kwaliteit van de functie-uitoefening van medewerkers positief wordt beïnvloed. Verantwoording afleggen en innoveren zijn begrippen die tot de kernwaarden van de organisatie behoren. De besturing van de onderneming wordt afgestemd op de hedendaagse denkbeelden over goed bestuur. De organisatie hanteert de uitgangspunten: goede zorg vereist goed bestuur, goed bestuur verdient goed toezicht, goede zorg is verantwoorde zorg en goed toezicht is gebaseerd op vertrouwen. De diverse rollen die bestuur en toezichthouders vervullen worden onderstaand geschetst: Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie, waaronder ook de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en de financiering (continuïteit). Dit houdt in dat gestuurd wordt op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daarmee samenhangende resultaatontwikkelingen. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, de binnen het werkgebied gevestigde centra voor jeugd en gezin en het belang van de samenleving. Het bestuur legt over zijn taakuitoefening verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

10


De Raad van

bestaat uit tw

Bestuur

ee leden. In 2013 waren dit: • Ineke Moe rman, voorzitter (per 01-01-20

14 vacature) • Pieter Sten ger

Raad van Toezicht Hoewel volgens de statuten de formele benoeming van leden van de Raad van Bestuur een taak

De Raad van Toezicht

is van de Raad voor het Publiek Belang, treedt de Raad van Toezicht op als feitelijke werkgever

bestaat uit vier leden.

van de Raad van Bestuur. Deze stelt ondermeer de beloning van de bestuurders vast in overeen-

In 2013 waren dit:

stemming met het door de Raad voor het Publiek Belang geformuleerde beloningsbeleid;

• Aad van Nes, voorzitter

de beloningscode voor bestuurders in de zorg zoals opgesteld door NVTZ (Nederlandse

• Eric Hisgen

vereniging van toezichthouders in de zorg) en NVZD (vereniging van bestuurders in de gezond-

• Marjolijne Lewis

heidszorg) wordt gehanteerd. De Raad van Toezicht oefent controle uit op het beleid van het

bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Het bestuur wordt met advies

• Martine Visser

(per 01-01-2014 vacature)

ter zijde gestaan.

Raad voor het Publiek Belang

De Raad voor het

De Raad voor het Publiek Belang is het hoogste gezagsorgaan van de stichting. Deze treedt op

Publiek Belang

als belangenbehartiger van alle in de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

bestaat uit zestien leden.

verenigde gemeenten en ziet erop toe dat het publiek belang in de aan CJG Rijnmond verstrekte

In 2013 was de voorzitter:

dienstverleningsopdracht gewaarborgd blijft. Elke aangesloten gemeente wordt in de Raad voor

• Hugo de Jonge

het Publiek Belang vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Het aantal leden in dit college is gelijk aan het aantal aangesloten gemeenten. In 2013 was Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin van de Gemeente Rotterdam, voorzitter.


11

Raad voor het publiek belang De Raad voor het Publiek Belang is het hoogste gezagsorgaan van de stichting. Deze treedt op als belangenbehartiger van alle in de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond verenigde gemeenten en ziet erop toe dat het publiek belang in de aan CJG Rijnmond verstrekte dienstverleningsopdracht gewaarborgd blijft. Elke aangesloten gemeente wordt in de Raad voor het Publiek Belang vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Het aantal leden in dit college is gelijk aan het aantal aangesloten gemeenten. In 2013 was Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin van de Gemeente Rotterdam, voorzitter.

12


1.1.4 Besturingsmodel

In nevenstaand schema is vanuit besturing en verantwoording gekozen voor twee sectoren. Deze structuur is halverwege 2013 ingezet en is in lijn met het vastgesteld beleidsplan 2014 - 2017. Medio 2013 is een sectorhoofd JGZ aangesteld. De sector Jeugd & Gezin is ultimo 2013 nog in een ontwikkelorganisatie ondergebracht.


13

1.2 Resultaten 2013 1.2.1 Kengetallen Realisatie 2012

Begroting 2013

Consulten 0 - 1 jaar

94,7%

92,9%

90,0%


90,6%

91,0%

90,0%


89,5%

95,3%

90,0%


90,6%

90,7%

90,0%

No Show

11,6%

12,5%

< 20,0%

Aandachtskinderen

19,4%

17,1%

Interne bedrijfsvoering

Realisatie 2013

Realisatie 2012

Begroting 2013

Bezetting (excl. stagiaires)

515,7

527,8

507,1

Inhuur in %

2,6%

5,2%

4,8%

Productieve uren in %

74,2%

75,5%

74,0%

Ziekteverzuim in %

5,0%

5,3%

6,5%

- waarvan langdurig verzuim

3,2%

3,4%

3,0%

Overhead: fte

16,1%

16,2%

19,7%

Overhead: kosten

28,3%

29,2%

32,6%

Scholing

82,6%

113,0%

100,0%

Ontwikkeling (legenda)

14


Aandacht

Goed

De vergelijkende cijfers 2012 zijn voor wat betreft het ziekteverzuim in de kengetallen aangepast naar de voor 2013 toegepaste methodiek. De oude methodiek was gebaseerd op kalenderdagen, de huidige methodiek is gebaseerd op werkdagen.

Risico

Realisatie 2013

Neutraal

Klanten/afnemers

Ziekteverzuim 0 Ontwikkeling en Innovatie

Realisatie 2013

Dashboard

Realisatie 2012

Begroting 2013

75%

Transitie Jeugdzorg

1

2

100%

Realisatie 2013

Resultaat

Realisatie 2012

263,2

Begroting 2013

541,0

Omzet per fte

82,5

82,4

83,4

Investeringen

433,2

2.037,6

1.530,0

Liquiditeit; quick ratio Debiteuren % van omzet

0,7

0,4

0,7

0,8%

0,2%

0,5%

4,2%

Mei

4,5%

Juni

4,5%

Juli

4,3% 4,7%

September

4,2%

Oktober

4,9%

November

Vast personeel

Overhead

CJG-locaties

5,0%

Lang

Inhuur personeel

83 433

2013

Kort

13 516

5,5%

December

Middel

Verdeling vast en inhuur personeel

Verdeling personeel CJG-locaties en overhead

7%

5,2%

Augustus

Personeel

6

5,2%

April

658,0

5

6,7%

Februari Maart

Financiën (€ x 1.000)

4

5,8%

Januari

Onderhanden

3


15

Contactmomenten Op gezette tijden ontvangen alle kinderen in het verzorgingsgebied van CJG Rijnmond een uitnodiging voor het ondergaan van een geneeskundig onderzoek. Doel van deze onderzoeken is het vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsbedreigingen, al dan niet omgevingsgerelateerd. De uitnodiging voor deze consulten is leeftijdsgebonden.

BABY, PEUTER, KLEUTER

SCHOOLGAAND KIND

16

12

a ja

a ja

r

r

ep ro 7

ar ja 6 ep ro

G

9

G 2


ep ro

G

ar ja 4 ar ja 3 ar ja 2 en nd aa m en 14 nd aa m 11 en nd aa m 8 en nd aa m 4 en nd aa m 3 en ek w 8 en ek w 3 ert ek oo zo eb be G uis h 16

PUBER

1.2.2 Contactmomenten

Productie uniform

Contactmoment Neonatale gehoorscreening

Jaardoelstelling

Realisatie

Aantal

In nevenstaand overzicht zijn de in 2013 behaalde %

resultaten over de contactmomenten verzameld.

14.154

12.950

91%

Geboortehuisbezoek

13.865

13.566

98%

Contactmoment 3 weken

13.518

13.458

100%


13.518

13.262

98%

Contactmoment 3 maanden

13.518

13.646

101%

Collectief en plus 4 maanden

13.496

12.894

96%


13.518

13.457

100%

Collectief en plus 8 maanden (nieuw)

13.856

6.040

44%


13.496

14.014

104%


14.331

14.040

98%

Contactmoment 2 jaar

14.267

19.319

135%


14.325

13.394

94%

Collectief en plus 4 jaar

14.296

13.044

91%

Visustest groep 1 (nieuw)

11.027

2.530

23%

Contactmoment groep 2

13.814

12.171

88%

die specifieke handelingen beperkt blijven. Van deze

Biometrie groep 6 (nieuw)

14.635

7.510

51%

doelgroepen worden uitsluitend kinderen die, om

Groepsvoorlichting groep 7 (nieuw)

14.305

7.520

53%

uiteenlopende redenen, extra aandacht behoeven uit-

Contactmoment klas 1 VO

13.306

11.230

84%

Contactmoment jaar voor eindexamen

12.929

12.679

98%

genodigd voor een individueel consult; dit is ongeveer

De respons op de uitnodigingen voor een geneeskundig onderzoek is goed tot zeer goed. Dit geldt vooral voor de consulten voor baby’s en peuters. De enige dissonant in dit rijtje is de neonatale gehoorscreening, waarvan het realisatiepercentage 91% is. Dit komt doordat in nevenstaande cijfers baby’s, waarvan de screening in het ziekenhuis is afgenomen, niet zijn meegenomen. De echte score is bijna 100%. Waar in de tabel bij de omschrijving ‘Collectief en plus’ staat vermeld betreft het over het algemeen vaccinatiespreekuren of groepsvoorlichtingen, die als regel tot

20% van de totale doelgroep.


17

Bij een aantal contactmomenten stijgt de realisatie uit boven 100%. Dit heeft over het algemeen te maken met de manier waarop de jaardoelstelling wordt bepaald. Voor het bepalen van de jaardoelstelling wordt gekeken naar het aantal kinderen dat op het rapportagemoment op basis van leeftijd of vermelding op schoollijsten in aanmerking zou dienen te komen voor een consult. In- en uitverhuizingen, geboorte en overlijden zorgen ervoor dat de jaardoelstelling per rapportagemoment kan fluctueren. In situaties waarbij bijvoorbeeld een kind verhuist dat al een bepaald consult heeft ondergaan, kan de realisatie uitstijgen boven 100%, omdat in de telling van de jaardoelstelling dit kind niet is opgenomen. De realisatie van 135% op het contactmoment 2 jaar is gerelateerd aan de overgang van de oude naar de nieuwe werkwijze JGZ en wordt veroorzaakt door het samenvoegen van twee contactmomenten, te weten: 18 maanden en 24 maanden, waarbij in de telling van de jaardoelstelling het 18 maanden consult niet is opgenomen, maar in de realisatie wel. Alle consulten met een lage realisatie zijn nieuwe contactmomenten. De uit te voeren verrichtingen waren in het verleden inhoudelijk onderdeel van het oude contactmomentenschema. Zo was de Visustest groep 1 opgenomen in het 4 jaar consult en was Biometrie groep 6 opgenomen in het contactmoment groep 7. De lage realisatie op deze nieuwe contactmomenten is het gevolg van een geleidelijke invoer van de nieuwe werkwijze JGZ. De feitelijke realisatiedoelstelling op deze consulten is in orde. Dit blijkt ondermeer uit de bereikcijfers.

18


No-show De no-show is in 2013 ten opzichte van 2012 licht gedaald maar komt, ondanks een meer persoonlijke benadering, waaronder telefonisch contact en het door de jeugdverpleegkundige ondernemen van huisbezoeken, nog regelmatig voor. Verwacht wordt dat met het standaard verzenden van uitnodigingsherinneringen met behulp van een Sms-Notificatie het no-showpercentage

2012 2013

% No-Show

verder zal afnemen. Hiermee is eind 2013 regiobreed gestart. In paragraaf 1.5.2 is een nadere toelichting opgenomen.

Bron: KIDOS


19

1.2.3

Aandachtskinderen Aandachtskinderen zijn kinderen waarbij gezondheids- of veiligheidsrisico’s zijn vastgesteld die opvolging behoeven. Voor het inschatten van de ernst van de risico’s wordt door CJG Rijnmond sinds juni 2012 gebruik gemaakt van het ETM (Ernst Taxatie Model); een methode waarmee op digitale wijze informatie over de gezondheidstoestand van kinderen wordt verzameld, gekaderd en gewogen. De uiteindelijke risico-indeling wordt door de professional gedaan. Het in de tabel opgenomen ‘aantal kinderen in zorg’ vertegenwoordigt de doelgroep. Voor nog niet schoolgaande kinderen is geselecteerd op woonadres en voor de schoolgaande jeugd is geselecteerd op de postcode van de school. Als peildatum is 31 december 2013 gehanteerd. Om te bepalen welke van deze kinderen daadwerkelijk gezien zijn, is vervolgens gekeken of sinds 1 januari 2010 (datum oprichting CJG Rijnmond) ooit een risico-inschatting is gemaakt. Voor het bepalen van de uiteindelijke risico-indeling in het overzicht is bij een risicotaxatie, die voor 30 juni 2012 heeft plaatsgevonden, gekeken naar het aantal geregistreerde risicofactoren in het digitaal dossier JGZ; bij risicotaxatie na 30 juni 2012 is de ETM-score gehanteerd.

20


Leeftijd

In zorg

Gezien door CJG

Taxatie

verouderd

Neutraal ETM 1

De geldigheid van de risicotaxatie is beperkt. Voor

Aandachtskinderen Enkelvoudig (ETM 2)

Meervoudig (≥ETM 3)

%

kinderen waarbij geen gezondheids- of veiligheidsrisico’s zijn vastgesteld (ETM-score 1) en kinderen

0

13.518

12.901

184

8.221

4.103

393

34,9%

1

14.332

14.096

565

9.909

3.415

207

25,7%

met een enkelvoudige problematiek (ETM-score 2),

2

14.266

14.106

665

9.183

3.948

310

30,2%

is de risicoweging geldig tot het volgend consult.

3

14.362

14.116

1.195

8.199

4.362

360

33,5%

De indeling als aandachtskind met meervoudige

4

11.183

10.866

811

6.925

3.011

119

28,8%

5

14.227

12.809

5.440

4.386

2.811

172

23,3%

problematiek (ETM-score 3 t/m 5) is maximaal zes

6

13.962

13.326

2.796

6.349

4.040

141

31,4%

7

14.395

13.865

10.544

1.791

1.489

41

11,0%

8

14.349

12.696

11.882

151

632

31

5,2%

9

14.585

11.054

10.445

33

550

26

5,2%

Voor deze laatste groep is daarom de taxatie,

10

14.680

5.964

5.415

93

437

19

7,6%

indien deze langer dan zes maanden geleden heeft

11

14.855

7.081

3.286

2.543

1.222

30

17,7%

plaatsgevonden, in het overzicht gecorrigeerd naar 0

12

15.655

11.697

8.184

2.020

1.455

38

12,8%

13

16.051

13.453

6.136

4.837

2.431

49

18,4%

(taxatie verouderd). In de groep ‘taxatie verouderd’

14

16.314

14.425

7.256

4.501

2.567

101

18,5%

15

15.955

14.145

10.430

2.052

1.565

98

11,8%

16

15.720

10.277

8.525

830

867

55

9,0%

17

15.352

5.544

4.736

308

479

21

9,0%

18

14.151

3.301

2.992

72

228

9

7,2%

Totaal

277.912

215.722

101.487

72.403

39.612

2.220

19,4%

maanden geldig; gedurende deze periode van zes maanden volgt de professional de casus en beoordeelt of en wanneer afgeschaald kan worden.

zitten ook de kinderen die sinds 1 januari 2010 niet zijn gezien. Veelal wordt dit veroorzaakt door het leeftijdsverschil tussen de contactmomenten. De in de tabel opgenomen percentages zijn afgezet tegen het aantal kinderen dat is gezien.

Bron: KIDOS


21

1.2.4 Vaccinaties

DKTP

DKTP-

DKTP-

DKTP-

Hep B

Hib

Hib-Hep B

DTP

Hep B

Hib

HPV

MenC

Pneu

Totaal

Albrandswaard

258

-

236

2

-

886

-

6

-

-

258

891

2.537

Barendrecht

559

661

524

3

-

1.965

657

17

-

689

570

1.957

7.602

Brielle

146

159

166

3

-

571

158

4

-

1

138

564

1.910

Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee

-

730

6

-

-

-

733

24

-

764

20

-

2.277

514

553

452

4

-

1.710

554

10

-

475

472

1.677

6.421

Hellevoetsluis

463

534

477

21

5

1.666

512

40

1

995

458

1.641

6.813

Krimpen aan den Ijssel

440

383

317

9

-

941

328

18

-

396

268

930

4.030

Lansingerland

761

906

841

59

4

2.979

904

46

2

948

780

2.982

11.212

Maassluis

315

351

298

2

-

1.109

355

10

-

368

328

1.111

4.247

Ridderkerk

456

463

364

5

1

1.506

457

20

-

634

455

1.501

5.862

Rotterdam

7.581

6.573

6.174

187

14

30.263

6.448

720

12

4.449

7.985

30.004

100.410

Schiedam

795

808

677

20

1

3.166

807

62

1

862

876

3.042

11.117

Spijkenisse/Bernisse

884

784

844

16

1

3.112

784

36

2

1.164

892

3.072

11.591

Vlaardingen

736

799

689

8

1

2.792

789

92

1

836

775

2.755

10.273

Westvoorne

-

125

-

-

-

-

125

1

-

1

1

-

253

13.908

13.829

12.065

339

27

52.666

13.611

1.106

19

12.582

14.276

52.127

186.555

Totaal entingen

Betekenis van de gehanteerde afkortingen voor vaccinatie: BMR < 5jr

bof, mazelen, rodehond voor kinderen jonger dan 5 jaar

Hep B

hepatitis B (gele koorts)

BMR ≥ 5jr

bof, mazelen, rodehond voor kinderen vanaf 5 jaar

Hib

haemophilus influenza type b (o.a. hersenvliesontsteking)

DKTP

difterie, kinkhoest, tetanus, polio

HPV

humaan papilomavirus (baarmoederhalskanker)

DKTP-Hep B

difterie, kinkhoest, tetanus, polio + hepatitis B (gele koorts)

MenC

meningokokken C (hersenvliesontsteking)

DTP

difterie, tetanus, polio

Pneu

pneumokokken (o.a. longontsteking en bijholteontsteking)

+7% 22

Door verbetering van het logistieke proces en een meer eigentijdse communicatie over nut en noodzaak van vaccinatie is de vaccinatiegraad (het bereik) sterk verbeterd. Bij de inenting van meisjes tegen baarmoederhalskanker (HPV) is de vaccinatiegraad in 2013 zelfs met 7% toegenomen ten opzichte van 2012. De nieuwe benaderingswijze heeft ook geleid tot lagere kosten.


Bron: RIVM

BMR < 5 jr BMR ≥ 5 jr

Gemeente

1.2.5 Bereik Contactmoment

Het bereikpercentage is het aantal kinderen

Doelgroep

Gezien

Bereik

In beeld

In beeld

Neonatale Gehoorscreening

13.792

12.950

94%

13.432

97%

Geboortehuisbezoek

13.598

13.295

98%

13.449

99%


13.707

13.126

96%

13.525

99%

doelgroep van een contactmoment als het


13.817

13.009

94%

13.717

99%

volgens de gemeentelijke basisadministratie


13.959

13.242

95%

13.653

98%

(GBA) de leeftijd van het contactmoment


14.000

12.443

89%

13.751

98%


14.055

12.969

92%

13.741

98%

heeft en zijn postcode binnen het werkge-

Collectief en plus 8 maanden (nieuw)

14.166

4.837

34%

12.972

92%


14.493

13.490

93%

14.089

97%


14.400

13.453

93%

13.996

97%


14.682

13.761

94%

14.323

98%

Het aantal kinderen dat in beeld is bestaat


14.540

12.701

87%

13.801

95%

uit de kinderen die werkelijk zijn gezien

Collectief en plus 4 jaar

14.796

14.404

97%

14.640

99%

op een consult, aangevuld met kinderen

Visustest groep 1 (nieuw)

12.644

349

3%

10.740

85%

waarover op andere wijze informatie is

Contactmoment groep 2

12.924

11.570

90%

12.441

96%

Biometrie groep 6 (nieuw)

13.486

4.729

35%

5.823

43%

verkregen, zodat een oordeel kan worden

Groepsvoorlichting groep 7

13.393

3.443

26%

9.617

72%

Contactmoment klas 1 VO

14.126

12.798

91%

13.172

93%


13.746

12.679

92%

13.496

98%

dat is gezien afgezet tegen het aantal kinderen in de doelgroep. Een kind behoort tot de

bied valt of het kind als leerling op school zit met een postcode binnen het werkgebied.

gevormd over hoe het met een kind gaat. Deze informatie komt bijvoorbeeld van huisartsen, scholen of ketenpartners. Het ‘in beeldpercentage’ is het aantal kinderen in beeld afgezet tegen de doelgroep. Evenals bij de productiecijfers zijn alle consulten met een lage realisatie nieuwe contactmomenten.


23

1.2.6 Maatwerk Naast het uniforme deel van het basistakenpakket, dat voor alle gemeenten gelijk is, hebben alle in CJG Rijnmond participerende gemeenten, in het kader van hun specifieke jeugdbeleid, extra dienstverlening ingekocht als aanvullende voorziening, afgestemd op de lokale behoefte. De invulling van deze producten is heel divers en nagenoeg altijd maatwerk. Het aanbod varieert van het beschikbaar stellen van personeel voor administratieve en ondersteunende functies tot het geven van voorlichting en advies. Afgemeten naar omzetvolume waren zorgcoördinatie (aanvullend op het binnen het nieuwe aanbod beschikbare volume) en de inzet van pre- en postnatale producten belangrijk. De totale omzet aan maatwerkproducten bedroeg circa € 10.4 miljoen.

24


1.3 Kwaliteit en veiligheid van zorg 1.3.1 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier reguliere besprekingen met het bestuur gevoerd. In een besloten vergadering is het functioneren van het bestuur geëvalueerd. Verder heeft de Raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, deelgenomen aan diverse overlegstructuren over de doelstellingen en strategie van de stichting en eventuele daarmee verbonden risico’s. Ondermeer heeft een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht tweemaal een vergadering van de Raad voor het Publiek Belang bijgewoond en is overleg gevoerd met een delegatie van de ondernemingsraad van de stichting. Belangrijke onderwerpen waren:

• • • • • • •

goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 programmaplan Transitie strategisch bedrijfsplan 2014 – 2017 bestuurlijke vernieuwing procedure nieuwe voorzitter Raad van Bestuur procedure nieuw lid Raad van Toezicht management letter accountant

• kwartaalrapportages

•

goedkeuring van de begroting 2014


25

Algemeen De Raad heeft zich aan de hand van kwartaalrapportages laten informeren over de voortgang in operationele en tactische doelstellingen, waarbij vooral bereik van kinderen, productie en aandacht voor de personele ontwikkelingen aan bod zijn geweest. De uiteindelijke ontwikkelrichting van de organisatie is door het bestuur vormgegeven in een strategisch beleidsplan voor de jaren 2014 - 2017 met de titel ‘In beeld en in de buurt’. In deze meerjarenvisie wordt aangegeven hoe CJG Rijnmond wil transformeren van een JGZ-instelling naar een preventieve publieke zorginstelling. Unaniem heeft de Raad zijn goedkeuring gegeven aan het door het bestuur opgestelde strategisch bedrijfsplan.

Bestuurlijke vernieuwing De gekozen ontwikkelrichting in relatie tot de op handen zijnde veranderingen in het nieuwe jeugdstelsel was aanleiding te kiezen voor bestuurlijke vernieuwing. In goed overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is besloten een nieuwe voorzitter aan te trekken die samen met medebestuurder Pieter Stenger, op strategisch niveau de focus gaat richten op de veranderingen die de stichting gaat doormaken. Tegelijkertijd is besloten Ineke Moerman te ontheffen van bestuurlijke taken en haar vrij te maken voor de noodzakelijke doorontwikkeling van de preventieve gezondheidszorg. In deze rol kan zij zich als ambassadeur van publieke zorg voor jeugd volledig bezighouden met het initiëren van zorginhoudelijke innovaties en het verbinden van kennis met: ketenpartners, onderwijs, wetenschap, lokale, regionale en nationale overheden. CJG Rijnmond richt zich de komende jaren niet alleen op het excellent uitvoeren van zijn huidige, preventieve JGZ-taak, maar heeft een uitdagende ontwikkelopdracht in het kader van de gevraagde transformatie. In het licht van deze grote maatschappelijke opdracht - in het belang van het kind - kijkt de Raad van Toezicht met veel vertrouwen uit naar het jaar 2014.

Mutaties in samenstelling Raad van Toezicht In juni 2013 heeft mevrouw Marjolijne Lewis aangegeven zich terug te trekken als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Chantal Gill’ard volgt haar in 2014 op.

26


1.3.2 Interne beheersing CJG Rijnmond staat garant voor de kwaliteit van zorg en onderhoudt deze doelstelling ondermeer door tweemaal per jaar eigen medewerkers audits te laten uitvoeren op de interne processen en beheersmaatregelen. Ook wordt jaarlijks, in het kader van de HKZ certificering, door een externe partij beoordeeld of met name het primaire proces nog steeds voldoet aan de normvereisten verbonden met het HKZ-keurmerk. Uitvoering van het basistakenpakket vindt plaats in lijn met de landelijke JGZ-richtlijnen. In 2013 zijn twee interne audits uitgevoerd. Medio 2013 is onderzoek gedaan naar: de dienstverlening van de servicedesk, registratie van dienstverlening en klantenplanning. Een tweede audit, gericht op de interne communicatie en de uitvoering van maatwerkdiensten, heeft eind 2013 plaatsgevonden. Zowel de positieve bevindingen als de aandachtsgebieden zijn, waar nodig voorzien van verbetermaatregelen, gepresenteerd aan het management. Geaccordeerde verbetermaatregelen zijn voor opvolging in een activiteitenplan vastgelegd. In augustus 2013 heeft de externe audit in het kader van HKZ plaatsgevonden, waarbij het door CJG Rijnmond gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan opnieuw getoetst is. Het auditrapport oordeelt positief over de transparantie, professionaliteit, bewustwording en klantgerichtheid in de organisatie. Bovendien is geconstateerd dat corrigerende maatregelen met betrekking tot de in voorgaande audit benoemde aandachtspunten effectief zijn doorgevoerd. Op basis van de resultaten van de audit is door Kiwa Nederland BV besloten tot voortzetting van het in 2012 door haar uitgegeven kwaliteitscertificaat. Met het behoud van het HKZ-keurmerk bewijst CJG Rijnmond een organisatie te zijn die zijn cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert, goed georganiseerd is en bovenal voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, klanten en overheid worden gesteld. In 2013 is de toepassing van alle relevante landelijke JGZ-richtlijnen binnen de organisatie door de afdeling Staf geëvalueerd en is een planning opgesteld om herziene of nieuwe richtlijnen in te bedden in de organisatie. In november 2013 is de richtlijn Overgewicht succesvol geïmplementeerd. Hiertoe zijn alle vestigingen bezocht om de professionals te scholen met behulp van een door het NCJ ontwikkelde toolkit. Alle geïmplementeerde JGZ-richtlijnen zijn tevens opgenomen in het digitale handboek van de organisatie. Financieel verslag CJG Rijnmond

27

1.3.3 Klachten In 2013 werd een digitaal klachtenopvolgsysteem geïntroduceerd. Een belangrijk doel hiervan was om ook de informele, makkelijk oplosbare klachten te gaan registreren, zodat een completer beeld zou ontstaan over de omvang en aard van het type klachten binnen de organisatie. In 2013 zijn 188 klachten van klanten geregistreerd. Dit lijkt een enorme toename ten opzichte van 2012, maar dient genuanceerder geïnterpreteerd te worden, omdat - zoals eerder genoemd - in 2012 een belangrijk deel van de klachten niet schriftelijk werd vastgelegd. Het ging dan vooral om klachten die uit te leggen zijn als ontevredenheid over de organisatie en de bejegening. Indien klachten over de organisatie en de bejegening buiten beschouwing worden gelaten, valt bij het vergelijken van de uitkomsten 2013 en 2012, een stijging van klachten over medisch handelen op. Uit nader onderzoek moet blijken of deze klachten wellicht verband houden met de invoering van de nieuwe werkwijze JGZ of dat er andere oorzaken zijn. Geruststellend is het te kunnen vaststellen dat uit het onderzoek geen ernstig medisch falen is geconstateerd. De afhandeling van klachten is naar tevredenheid verlopen en heeft voor de klanten geen aanleiding gegeven tot het instellen van beroep bij de Klachtencommissie Rijnmond. Type klachten in 2013 Soort klacht

2013

2012

Verschil

Organisatie algemeen

94

48

46

openingstijden, zorgaanbod, afspraken

Bejegening

37

25

12

gedrag medewerker

Medisch handelen

35

18

17

verkeerd advies, onjuiste vaccinatie etc.

2

16

-14

Telefonische bereikbaarheid Klachten afhandeling

lang wachten, geen gehoor

1

1

-

lengte traject, volledig antwoord

11

10

1

probleembespreking in wachtkamer

Post

4

2

2

verkeerd adres, te laat ontvangen

Overig

4

1

3

divers

Totaal

188

121

67

Privacy

28

Voorbeelden


Los van de direct aan de bedrijfsvoering gerelateerde klachten zijn er het afgelopen jaar bij de Reclame Code Commissie klachten ingediend over de door CJG Rijnmond gehanteerde slogan bij de jaarlijkse vaccinatiecampagne. Een aantal mensen buiten het werkgebied Rotterdam-Rijnmond vond de tekst van de slogan ‘‘Ik ben geen watje!’ discriminatoir. Hoewel over het algemeen de doelgroep waarvoor de actie bedoeld was -jongeren- de slogan zeer positief beoordeelde, is in overleg met het RIVM afgesproken om in 2014 een andere slogan te hanteren.

1.3.4 MIK-meldingen Naast klachten worden ook incidenten waarbij klanten betrokken zijn gemeld bij de zogenaamde MIK-commissie (Meldingen Incident Klant). In 2013 zijn 32 meldingen ontvangen. Het ging om: 3 valincidenten, 23 vaccinatie-incidenten en 6 overige incidenten. De MIK-commissie rapporteert aan het bestuur en geeft adviezen om incidenten met klanten zo veel mogelijk te voorkomen.


29

30


1.4 Continuïteit 1.4.1 Begroting 2014 Baten Gemeentelijke subsidies Personele subsidies Opbrengsten RIVM Overige opbrengsten

Begroting 2014

Begroting 2013

39.139.700

38.604.800

799.900

765.000

2.183.000

2.290.500

533.300

616.000

42.655.900

42.276.300

Lasten 22.990.900

22.675.700

Sociale lasten

Lonen en salarissen

3.493.700

3.440.400

Pensioenlasten

2.585.400

2.413.900

Overige personeelskosten

1.548.800

1.315.000

Extern personeel

838.100

1.460.000

Afschrijvingen

936.700

709.700

Huisvesting

5.518.700

5.168.900

Automatisering

2.882.300

2.509.200

Overige kosten

1.750.300

1.985.500

42.544.900

41.678.300

111.000

598.000

25.000

60.000

136.000

658.000

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

Resultaat boekjaar

31

1.4.2 Risicoparagraaf

CJG Rijnmond is een organisatie zonder winststreven (OZW) die een publieke taak uitvoert. De inkomsten bestaan voornamelijk uit van gemeenten te ontvangen subsidies. Het omzetvolume van de stichting is ongeveer € 40 miljoen. CJG Rijnmond heeft ongeveer 750 medewerkers in dienst. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft zij als belangrijke taak om, samen met haar opdrachtgevers, erop toe te zien dat de kwaliteit van de openbare JGZ op een aanvaardbaar niveau blijft en dat ook de morele zorgplicht voor haar personeel op goede wijze gestalte wordt gegeven.

De belangrijke operationele, financiële en weten regelgevingrisico’s voor de onderneming ontstaan doordat de organisatie opereert in een dualistische omgeving waarin enerzijds drastisch wordt bezuinigd op de overheidsuitgaven en hierdoor vaak onvoldoende budget beschikbaar is voor het optimaal uitvoeren van de JGZ en andere aan jeugdhulp gerelateerde zaken, terwijl anderzijds de aandacht voor een hogere graad van dienstverlening juist zeer gewenst is. Gemeenten worden zich er steeds meer van bewust dat een goede uitvoering van preventieve jeugdhulp en JGZ in het bijzonder, bij kan dragen aan lagere kosten binnen andere onderdelen van het publieke domein. Te denken valt aan: jeugdzorg, verslavingszorg, justitie (criminaliteit), maar ook gezondheidszorg. Feitelijk vragen de gemeenten steeds meer kwaliteit voor minder geld. Ook de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg, waarvan de verantwoordelijkheden met ingang van 1 januari 2015 van de provincie naar de gemeenten worden overgeheveld, in combinatie met de rol van CJG Rijnmond in dit proces, vragen de nodige aandacht.

In het volgende overzicht zijn de tien belangrijkste risico’s in kaart gebracht waarbij getalsmatig op een schaal van 1 tot en met 10 in een zo objectief mogelijke weging is aangegeven in welke mate en waarschijnlijkheid de risico’s zich zullen voordoen en in hoeverre deze van invloed zullen zijn op de bedrijfsvoering door het nemen van corrigerende maatregelen.

32


Omschrijving

Toelichting

Mogelijke gevolgen

Impact

Kans

Stelselwijziging: Toekomstig inkoopbeleid JGZ-taken

Onvoldoende zekerheid over toekomstige subsidie in relatie tot de vaste lasten en opdracht

Negatieve exploitatie en verminderde motivatie personeel

9

6

3

7

2

Zwakke liquiditeitspositie

Afhankelijkheid inzake tijdige ontvangst subsidies - risico’s tijdige betaling van lonen

Creëert onzekerheid en afnemend vertrouwen bij werknemers

8

4

2

6

3

Stelselwijziging: Regierol CJG Rijnmond

Afnemend inkoopvolume en kwaliteit zorgtrajecten worden geassocieerd met CJG Rijnmond

Imagoschade organisatie vanuit perceptie klanten en ketenpartners

8

8

3

4

Ontbreken eigen vermogen

Onvoldoende solvabiliteit

De organisatie is niet in staat tegenvallers in exploitatie op te vangen

7

7

4

3

Neerwaartse bijstelling omzetvolume

De organisatie is niet in staat een goede match te maken tussen bezetting en middelen

Negatief exploitatieresultaat

7

5

3

3

Stelselwijziging: Procesondersteunende systemen

Verantwoording- en rapportagemechanisme is niet toereikend

Onvoldoende beheersing proces; afnemend vertrouwen bij opdrachtgevers

7

3

9

8

7

Grilligheid overheidsmaatregelen

Kostenverhogend effect dat niet wordt gecompenseerd door aanvullende subsidie

Negatieve exploitatie en verminderde motivatie personeel

7

4

1

4

8

Verandertempo organisatiewijziging

Training van mensen en inrichting van beheersystemen niet meer toereikend

Verandermoeheid personeel; negatief effect op kwaliteit dienstverlening

6

5

8

7

Wet- en regelgeving

Uitvoeringsopdracht is strijdig met bestaande weten regelgeving

Sancties

5

7

8

8

Regierol CJG Rijnmond

Organisatie is onvoldoende in staat om het risicobeheer van zorgtrajecten te organiseren

Imagoschade

5

6

6

5

1

4 5

6

9 10

Invloed Maatregel


33

1.5 Ontwikkelingen en dienstverlening

Afgelopen jaar lag bij de bedrijfsvoering de focus vooral op het verder implementeren van de nieuwe werkwijze JGZ en het voorsorteren op het nieuwe jeugdhulpstelsel onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

1.5.1 Uitvoering JGZ

De nieuwe werkwijze JGZ (KIEN) wordt inmiddels in het gehele werkgebied van CJG Rijnmond gehanteerd. De werkprocessen zijn aangescherpt en de verdieping van de bij het uitvoeringsproces behorende dialooggerichte consultvoering met behulp van video-interactie is in volle gang. Aan de hand van een eerste inhoudelijke evaluatie worden nu verbeteringen in de nieuwe werkwijze JGZ doorgevoerd. De productiedoelstellingen zijn op hoofdlijnen behaald. Dit ondanks de overgang van de oude naar de nieuwe werkwijze. In een aantal gevallen is zelfs sprake van lichte overproductie.

1.5.2 Product- en dienstontwikkeling

Sms-Notificatie

Om de no-show, het niet verschijnen op consult na afspraak, te reduceren is recentelijk gestart met het verzenden van Sms-Notificaties vanuit de planningsmodule van Kidos naar klanten. Deze telefonische berichtgeving vindt twee dagen voorafgaand aan het geplande consult plaats. De eerste ervaringen met dit hulpmiddel worden zowel door professionals als klanten bijzonder positief beoordeeld. Een eerste analyse uitgevoerd op de resultaten van de pilot, uitgevoerd op de CJG-locatie Charlois, laat een sterke daling zien van de no-show. De Sms-Notificaties worden inmiddels regiobreed toegepast.

Kidos registratie 2.0

Om de kwaliteit van registratie verder te verbeteren en de administratieve last voor de professional te reduceren wordt momenteel gewerkt aan het logischer ordenen van de registratiemogelijkheden in Kidos. Hierdoor kan meer aandacht besteed worden aan de klant; de groep waar het om gaat. Medio 2014 zal de nieuwe gebruiksvriendelijkere versie van Kidos beschikbaar zijn.

34


ETM fase II

Uit de evaluatie van het ETM kwam naar voren dat het systeem van risico-inschatting nog niet optimaal functioneerde. Er was behoefte aan aanvullende inhoudelijke training en aanscherping van de werkprocessen. Daarom zijn de werkbeschrijvingen herzien en is op alle vestigingen extra instructie en scholing gegeven. Om de kwaliteit van risico-inschatting blijvend te borgen is op elke vestiging minimaal één deskundige op het gebied van risico-inschatting opgeleid die de adviesrol vervult.


Om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van adolescenten is met ingang van 2013 een extra contactmoment ingevoerd voor leerlingen in het schooljaar voorafgaande aan het eindexamenjaar. Het onderzoek richt zich vooral op een gezonde levensstijl en psychosociale problemen. De methode waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd sluit aan op de belevingswereld van de jongeren. Klassikaal vullen de leerlingen een digitale vragenlijst in via internet. De vragenlijst gaat in op verschillende actuele onderwerpen zoals: overmatig alcoholgebruik, overgewicht, gamen, pesten, probleemgedrag op school, echtscheiding van ouders en financiële problemen van ouders. Aan de hand van de door de leerling gegeven antwoorden maakt de jeugdverpleegkundige een selectie en nodigt de jongeren, waarvan de ingevulde vragenlijst aanleiding geeft tot het verder onderzoeken op mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s, uit voor een persoonlijk gesprek. Dit met het doel eventuele vervolgacties in te plannen.

Website

De eerder aangekondigde vernieuwing van lokale websites is gereed. Alle aangesloten gemeenten hebben de beschikking over een platform waarmee op een laagdrempelige manier kinderen, jongeren, ouders en professionals kunnen worden bereikt. De nieuwe websites bieden technisch veel mogelijkheden om eigen content op webpagina’s te plaatsen. Hierdoor kan communicatie over lokaal nieuws, producten, cursussen en het voorstellen van teams en samenwerkingspartners gemakkelijk plaatsvinden en invulling worden gegeven aan lokale speerpunten. De belangrijkste functie van de lokale websites is het ondersteunen van ouders (verzorgers) en jongeren met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Er staat nu een robuust, toekomstbestendig platform waarmee op een efficiënte en effectieve wijze kan worden geïnnoveerd.


35

“ De klant centraal, het kind voorop ”

36


Training dialooggerichte consultvoering

Vanuit de stelling “de klant centraal, het kind voorop” heeft CJG Rijnmond in 2013 de professionals getraind in dialooggerichte consultvoering. CJG Rijnmond wil toewerken naar een organisatie waar de klant zich echt geholpen voelt en waarbij ook eventuele gevoelige onderwerpen op een transparante en constructieve manier worden besproken. Met de training dialooggerichte consultvoering wordt de medewerker geleerd nog meer vanuit professioneel gevoel te handelen. Hierbij vormen begrippen als empathie, normbesef, begrip en respect de basis voor de wijze waarop de dialoog met de klant wordt aangegaan. Het afwerken van lijstjes met vragen waarvan de antwoorden leiden tot het vaststellen van eventuele gezondheids- of veiligheidsrisico’s moet plaatsmaken voor een interactieve dialoog waarbij de professional ook ingaat op spontaan opkomende vragen van de ouder of het kind. Het teveel dwingend adviseren, het zogenaamde diagnoserecept model, moet vermeden worden. De ouder in de rol van opvoeder dient gezien te worden als gelijkwaardig en mededeskundig.


37

38


1.5.3 Strategische ontwikkelingen

In het kader van de transitie jeugdzorg en de daarmee verbonden transformatie zijn aan diverse gemeenten offertes uitgebracht. Hieruit zijn opdrachten verkregen voor het vervullen van de zogenaamde voorportaalfunctie jeugdhulp en het verder uitwerken van de manier waarop een sluitende aanpak jeugdhulpverlening kan worden georganiseerd. Het inrichten van wijkteams en consultatie-diagnoseteams (CDT) voor onder andere de gemeente Rotterdam is in volle gang. De resultaten van de zogenaamde proeftuinen, waarbinnen op experimentele basis de gewenste vernieuwingen in samenwerking met andere zorginstellingen in de praktijk worden getoetst, worden meegenomen in de uiteindelijke inrichting van het stelsel van jeugdhulpverlening. Binnen dit stelsel zal de pedagogische civil society, ook wel buurthulp genoemd, een belangrijke plaats innemen.

Netwerken CJG

Als onderdeel van een netwerkorganisatie wordt intensief samengewerkt met andere organisaties en instellingen op een groot aantal beleidsterreinen. Werkinhoudelijk aangaande de gezondheid en veiligheid van het kind zijn dit - naast scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven - vooral: Bureau Jeugdzorg, Flexus Jeugdplein, MEE Rotterdam-Rijnmond, de lokale teams huiselijk geweld (LTHG) en de lokale zorgnetwerken (LZN). Binnen LZN participeren organisaties en instellingen zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, woningcorporaties, Ouderenwerk, Sociale Dienst, Politie (buurtagenten) en GGZ-verslavingszorg. Met betrekking tot scholen zijn het vooral de contacten met interne begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, en schooldiëtisten, die waardevol zijn bij de uitvoering JGZ. Op nagenoeg alle scholen wordt door een jeugdverpleegkundige van CJG Rijnmond deelgenomen aan de zorgadviesstructuur van de school.


39

1.5.4 Bijzondere projecten ondersteunend aan JGZ

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat achterstand in taalontwikkeling op jonge leeftijd nadelige gevolgen kan hebben voor het kansrijk opgroeien van kinderen. Daarom heeft een aantal gemeenten uit het verzorgingsgebied RotterdamRijnmond vanuit het maatwerk JGZ middelen bestemd om nut en noodzaak van VVE te propageren. De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle doelgroepkinderen vanaf twee jaar een VVE-programma volgen, zodat zij zonder achterstand in-stromen in het primair onderwijs. Voor VVE komen kinderen in aanmerking waarvan één van de ouders afkomstig is uit een niet-westers, Midden- of Oost-Europees land, of waarvan één van de ouders een opleiding heeft genoten die overeenkomt met maximaal VMBO. Ook kan een lage score op de Lexi-taallijst reden zijn voor indicering VVE.

Prematuurlijk

Prematuurlijk is het spreekuur op de polikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam waar kinderen met geboorteproblemen, bijvoorbeeld te vroeg of te licht geboren kinderen, nazorg wordt aangeboden door zowel JGZ als de kinderarts. Deze samenwerking met het Sint Franciscus Gasthuis op het gebied van de consultvoering rondom kinderen met geboorteproblematiek is een mooi voorbeeld van een inmiddels goed ingebed werkproces dat aantoont dat het bundelen van specialismen een belangrijke meerwaarde heeft bij de uitvoering JGZ. Gesignaleerde problemen worden direct besproken en ter plekke aangepakt. Hiertoe kunnen, naast de inzet van de kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige, ook andere (para)medische specialisten zoals een fysiotherapeut of logopedist direct worden geconsulteerd. Door bij dit proces gebruik te maken van elkaars informatiesystemen wordt de administratieve belasting van de samenwerkende specialisten tot een minimum beperkt.

Your Health

In de loop van 2012/2013 hebben, onder leiding van Erasmus MC, vijf jeugdverpleegkundigen van CJG Rijnmond onder MBO-scholieren onderzoek gedaan naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk ten grondslag liggen aan het hoge uitvalpercentage (20- tot 30%) bij de start van hun opleiding. Doel van deze exercitie was input te vergaren voor het ontwikkelen van een systematiek gericht op het vroegtijdig herkennen van en anticiperen op problemen (risico’s). De gedachte was dat de JGZ vanuit haar preventieve taak hierin een rol kon hebben. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM), een instrument waarmee gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij jongeren in

40


kaart kan worden gebracht door het toetsen en beoordelen op elf domeinen, te weten: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Door Erasmus MC is daarom een implementatiesubsidie aangevraagd waarmee in samenwerking met CJG Rijnmond een aanbod ontwikkeld kan worden.

Preventie en (na)zorg Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

VGV, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een gebruik waarmee Nederland wordt geconfronteerd door immigratie van Afrikaanse vrouwen in de jaren ’90. De traditie heeft van oorsprong een culturele achtergrond en is soms verweven geraakt met het geloof, zowel islamitisch als christelijk. De ingreep vindt meestal plaats bij jonge meisjes. In Nederland wordt VGV gezien als één van de ergste vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes; VGV is kindermishandeling! Het verschil met andere vormen van kindermishandeling is dat VGV een eenmalige gebeurtenis is en er daardoor nooit sprake kan zijn van secundaire preventie. Dit houdt in dat ook bij vage aanwijzingen er direct opvolging moet zijn van de risicosignalen. Immers, als het te laat is, is het meisje voor altijd verminkt. De gevolgen veroorzaakt door VGV zijn zeer ingrijpend voor de jonge meisjes en vrouwen. Daarom heeft CJG Rijnmond twee medewerkers als VGV adviseur aangesteld. Zij leggen professionals uit hoe geanticipeerd moet worden op met VGV verbonden risicosignalen. Zowel de preventie als de medische en psychosociale (na)zorg komt hierbij aan bod. Om de doelgroep te bereiken wordt mede gebruik gemaakt van vrijwilligers, ook wel sleutelpersonen genoemd. Dit zijn vrouwen uit de risicogebieden, die veelal VGV aan den lijve hebben ondervonden en getraind zijn in het bespreekbaar maken van dit onderwerp tijdens huisbezoeken en andere bijeenkomsten.

Veiligheid en bestrijding overgewicht

In samenwerking met scholen en andere netwerkpartners is deelgenomen aan diverse kleinschalige projecten gericht op veiligheid van en overgewicht bij jongeren. Op het gebied van veiligheid is door CJG Rijnmond ondersteuning verleend aan Flexus Jeugdplein en Context bij de verzorging van cursussen die erop gericht zijn kinderen, die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, te helpen omgaan met deze ervaringen. In het kader van het bestrijden van overgewicht bij kinderen hebben pedagogen van CJG Rijnmond intensief samengewerkt met diëtisten, fysiotherapeuten, en scholen bij het ontwikkelen van een aanbod waarin, naast voorlichting over goede voeding, ook aandacht werd gegeven aan bewegen. Financieel verslag CJG Rijnmond

41

42


Jaarrekening

Zoals opgemaakt op 28 februari 2014 Financieel verslag CJG Rijnmond

43

2.1 Balans per 31 december 2013 (voor winstbestemming)

ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

1.119.988

1.020.163

1.119.988

1.020.163

Vaste activa Immateriële vaste activa Software (ontwikkeling) Materiële vaste activa Verbouwingen

653.261

861.224

Inventaris

567.385

713.436

Automatisering

353.821

463.180

1.574.467

2.037.840

Financiële vaste activa -

1.000.000

-

1.000.000

2.694.455

4.058.003

Debiteuren

288.860

101.456

Personeel

21.644

29.065

Subsidies

669.939

378.559

Entgelden

247.541

408.562

1.488.801

300.431

2.716.785

1.218.073

Termijndeposito’s

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen Liquide middelen Kas

6.852

13.208

773.547

1.066.237

780.399

1.079.445

Totaal vlottende activa

3.497.184

2.297.518

Totaal ACTIVA

6.191.639

6.355.521

Bank

44


PASSIVA

31-12-2013

31-12-2012

Eigen vermogen Overige reserves

566.080

25.077

Resultaat boekjaar

263.213

541.003

Totaal eigen vermogen

829.293

566.080

Voorziening jubilea uitkeringen

114.618

116.235

Totaal voorzieningen

114.618

116.235

Voorzieningen

Kortlopende schulden Crediteuren Aanspraken personeel Terug te betalen subsidies

455.452

652.806

1.685.700

1.822.974

1.750.861

1.847.407

138.938

137.812

Overige schulden

1.216.777

1.212.207

T Totaal kortlopende schulden

5.247.728

5.673.206

T Totaal P PASSI V VA PASSIVA

6.191.639

6.355.521


45

2.2

Staat van baten en lasten over 2013 2013

Begroting 2013

2012

39.794.710

39.369.800

40.377.535

1.937.506

2.290.500

2.125.908

Baten Subsidieopbrengsten Entgelden Overige opbrengsten Totaal baten

799.003

616.000

986.443

42.531.219

42.276.300

43.489.886

Lasten 23.674.446

22.675.700

23.983.519

Sociale lasten

Lonen en salarissen

3.545.957

3.440.400

3.378.740

Pensioenpremies

2.599.443

2.413.900

2.389.408

Overige personeelskosten

1.191.730

1.315.000

1.522.918

811.298

1.460.000

1.658.869

Extern personeel Afschrijvingen Huisvestingskosten

709.700

632.422

5.168.900

5.016.941

Automatisering

2.472.495

2.509.200

2.170.736

Overige kosten

1.639.600

1.985.500

2.250.623

42.298.111

41.678.300

43.004.176

233.108

598.000

485.710

30.105

60.000

55.293

263.213

658.000

541.003

Totaal lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

Resultaat boekjaar

46

796.750 5.566.392


2.3 Kasstroomoverzicht 2013 Bedrijfsresultaat

2012 233.108

485.710

Afschrijvingen

796.750

632.422

Voorzieningen

-1.617

-131.049

Aanpassingen voor:

Veranderingen in werkkapitaal: Vorderingen Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-1.498.713

481.580

-425.477

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.142.041 -1.924.190

-660.461

-895.949

326.622

30.105

55.293

-865.844

381.915

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (im)materiële vaste activa Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

-433.202 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aankoop beleggingen Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Mutatie liquide middelen

-2.037.568 -433.202

1.000.000

-2.037.568

-1.000.000 1.000.000

-1.000.000

-299.046

-2.655.653

1.079.445

3.735.098

-299.046

-2.655.653

780.399

1.079.445

Toelichting op de geldmiddelen Liquide middelen op 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen op 31 december De berekening is volgens de indirecte methode Financieel verslag CJG Rijnmond

47

48


Overige gegevens

Financieel V verslag CJG Rijnmond

49

3.1 Resultaatbestemming Het voorstel is om het resultaat ten gunste te laten komen van het eigen vermogen.

3.2

Gebeurtenissen na balansdatum Met een brief gedateerd 7 januari 2014 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel de subsidierelatie met Stichting CJG Rijnmond per 1 januari 2015 opgezegd. Tegen dit besluit is op 28 januari 2014 door de stichting gemotiveerd bezwaar aangetekend. Stichting CJG Rijnmond is van mening dat de gemeente Capelle aan den IJssel, als één van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, zich gecommitteerd heeft aan het op 16 december 2010 door het algemeen bestuur van deze regeling genomen besluit om Stichting CJG Rijnmond exclusief aan te wijzen als uitvoerder van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. De omvang van de subsidie bedraagt ongeveer € 600.000 per jaar. Bij het opstellen van de jaarrekening was door de gemeente Capelle aan den IJssel nog niet beslist op het door Stichting CJG Rijnmond ingestelde bezwaar. Verder zijn er geen omstandigheden bekend die van materiële invloed zijn op de continuïteit, doelstelling of omvang van de onderneming.

Rotterdam, 28 februari 2014

50


3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Bestuur van de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Postbus 21994 3001 AZ ROTTERDAM Wij hebben de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited


51

CJG Rijnmond Postbus 3074 3003 AB Rotterdam Voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht op onze website www.cjgrijnmond.nl of bellen naar 010-2010110.

maart 2014 | Voor foto’s is o.a. gebruik gemaakt van stockfotografie

Financieel verslag CJG Rijnmond CONCEPT

Recommend Documents